2016

Proyecto emprendedor: Fantasas

Huatulco

Desarrollo del proyecto emprendedor bajo

el modelo de negocios sostenible
(CAMVAS)

Integrantes del equipo:

Ana Patricia Pina Martnez
Vilma Blas Lpez
Yanira Quiroz Pacheco
Cesia Cortes Martnez
Jennifer Hernndez

Servicios complementarios
01/01/2016

Contenido
Introduccin ......................................................................................................................... 2
Justificacin del proyecto .................................................................................................. 3
Empresa Fantasas Huatulco ........................................................................................... 4
1.

2.

Propuesta de valor: ...................................................................................................... 5

1.1.

PRODUCTOS QUE OFRECEMOS: ....................................................................... 6

1.3.

RED DE PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS ......................................... 8

CLIENTES ......................................................................................................................... 9
2.1.

ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA ............................................................. 10

3.

RELACIN CON EL CLIENTE ....................................................................................... 11

4.

CANALES DE DISTRIBUCIN: ................................................................................... 12

4.1.

CANALES PARA PRODUCTORES DE CONSUMO POPULAR. ........................ 13

4.2.

CANALES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES ............................................... 13

5.

ACTIVIDADES CLAVE ................................................................................................. 14

6.

RECURSOS CLAVES................................................................................................... 15
6.1.

Recursos humanos ................................................................................................ 15

6.2.

Recursos financieros ............................................................................................ 16

6.3.

Recursos materiales ............................................................................................ 16

6.4.

Recursos administrativos....................................................................................... 18

6.5.

Recursos tcnicos.................................................................................................. 18

7.

SOCIOS......................................................................................................................... 19

8.

ANLISIS FINANCIEROS ............................................................................................... 20

8.1.

Estructura de costos ............................................................................................ 20

8.2.

Fuentes de ingresos ............................................................................................. 23

9. APLICACIN DE LA HERRAMIENTA RSE (RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL) ................................................................................................................... 25
9.1. Anlisis FODA de la empresa................................................................................. 25
9.2.

Cuadro de responsabilidad social de la empresa......................................... 26

9.3.

Indicadores .......................................................................................................... 27

Conclusin ............................................................................................................................ 0

Introduccin
El presente trabajo comprende el desglose de los nuevos pasos del Modelo
CANVAS, como bien sabemos este modelo est dedicado para elaborar proyectos
para emprendedores y propuestas innovadoras, la realizacin de este modelo de
negocios es de muy fcil comprensin.
Con base a los nuevos pasos que nos sugiere este modelo, se realiz la
propuesta emprendedora de la gestin de una empresa encargada de realizar
decoraciones, localizada en bahas de Huatulco.
La propuesta de realizar esta modelo de negocios es por la sencilla razn que en
Huatulco no existe ninguna empresa parecida a la nuestra, analizando nuestra
competencia podemos ver que Huatulco cuenta con organizadoras de eventos o
de renta de equipo para eventos, pero no existe alguna empresa que se dedique
solo a decoraciones.
Nosotros ofrecemos paquetes innovadores y adems nosotros como empresas
no estamos peleados con la naturaleza, al contrario es la base clave para realizar
nuestros diseos, ofreciendo productos nuevos, diseados a base de material
reciclado de esta manera como empresa responsable apoyamos al medio
ambiente.
Huatulco, al ser un destino de sol y playa, es ideal para realizar bodas romnticas,
en contacto con la naturaleza, por lo tanto contamos con un paquete especial de
decoraciones que bien puede contratarnos los clientes directamente o bien, la
organizadora de bodas nos contratara como empresa externa, as ampliaremos
ms nuestro mercado.
De igual forma ofrecemos productos dirigidos a nios de la localidad quienes
daran soporte a la empresa en temporadas bajas; otros de los paquetes que
ofrecemos son las quinceaeras.
A continuacin se detallara cada uno de los pasos de este modelo de negocios.

Nuestra propuesta emprendedora est enfocada a la planeacin, organizacin,

logstica y operacin de decoracin en eventos sociales; que permita prever
contingencias, minimizar el estrs y disear procesos para la satisfaccin total del
cliente y sus invitados.

Justificacin del proyecto

Bahas de Huatulco, es un pequeo pueblo perteneciente a Santa Mara Huatulco,
en la costa de Oaxaca, es conocido a nivel internacional por su diversidad de
recursos y atractivos tursticos que ofrece, sobresaliendo las 9 bahas y 36 playas
con las que cuenta, siendo este una oportunidad para la realizacin de eventos
sociales. Por tal motivo se desea implementar una empresa enfocada a la
planeacin, organizacin, logstica y operacin de decoracin en eventos sociales;
sirviendo como complemento a los servicios tursticos que ofrece bahas de
Huatulco. Se sabe que en Huatulco no existe una oferta que ofrezca productos y
servicios de alta calidad, para la decoracin de un evento especial, con diseos
nicos y modernos, utilizando materiales llamativos que contribuyan a la
sustentabilidad del destino.

Estructura de la empresa

Empresa Fantasas Huatulco

Objetivo general: Proveer y disear elementos decorativos para todo tipo de
evento social, bajo las especificaciones determinadas por el cliente
Objetivos especficos:

Ser innovadores en los diseos decorativos, satisfaciendo y superando las

expectativas de los clientes.

Ser una empresa confiable y responsable en la entrega o montaje de

nuestros productos decorativos.

Desarrollar procesos que nos permitan entregar el servicio de ambientacin

a tiempo, evitar demoras o incumplimiento con lo contratado con el cliente.

Contar con el mejor equipo y con una gran variedad de producto que
podamos ofrecer a nuestros clientes, satisfaciendo sus gustos y
necesidades.

Cumplir al 100% con los requerimientos que el cliente solicito para su

evento.

Contar con los mejores proveedores para poder otorgar un servicio de

calidad, buscando alternativas de conservacin, para no contaminar y
contribuir al no desperdicio.

Misin: Ser una empresa comprometida en ofrecer la mejor experiencia en el

diseo decorativo de eventos sociales.
Visin: Consolidarnos eficazmente en el sector de la decoracin en Bahas de
Huatulco, ubicarnos como la mejor opcin dentro de nuestros clientes actuales y
potenciales.
Valores:

Honestidad: Ser una persona ntegra en el manejo de los recursos que

ofertamos.

Respeto: siendo incluyentes hacia la dignidad, sexo, creencias y gustos de

nuestros clientes.

Trabajo en equipo: integrar esfuerzos para cumplir con los objetivos,

satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes.

Creatividad: Generar opciones innovadoras y nicas que satisfaga las

necesidades de los clientes.

Espritu de servicio: Tener trato amable y respetuoso ante el cliente y su

entorno, generando confianza hacia nuestro servicio.

Modelo de negocio sostenible para el proyecto

emprendedor CANVAS
1. Propuesta de valor:
Aqu se define aquello que har que un cliente nos elija y que ser una mezcla de
distintos elementos que atienden a las necesidades de ese segmento y crean
valor para un segmento de clientes especficos.
La empresa Fantasas Huatulco: estar ubicada en la zona cntrica de la
crucecita Bahas de Huatulco, perteneciente al municipio de Santa Mara Huatulco,
Oaxaca. Los servicios ofertados dependern del tipo de evento que se desea
realizar y de las necesidades que demandan los clientes tanto, locales, nacionales
como internacionales. La empresa est Comprometida en la innovacin, calidad y
originalidad de cada uno de sus diseos.
Lo que nos caracteriza y nos diferencia como empresa:

Servicio de buena calidad.

Atencin personalizada

Precios acorde a la calidad del diseo decorativo.

Diseos nicos e innovadores.

Nos adaptamos a las necesidades del cliente.

Responsabilidad y puntualidad en la entrega del producto en tiempo y

forma.

Contamos con el mejor equipo y con una gran variedad de producto que
podamos ofrecer a nuestros clientes, satisfaciendo sus gustos y
necesidades.

Siempre estamos en busca de las nuevas tendencias del mercado en

decoracin.

Somos conscientes de la situacin ambiental, por lo tanto ofrecemos

productos bajo un enfoque sustentable, con responsabilidad social.

1.1.

PRODUCTOS QUE OFRECEMOS:

Centros de mesa: Contamos con una variedad de diseos nicos, para

mejorar la esttica de la mesa en combinacin con el resto de los
elementos que la componen, aportando personalidad a la mesa y pueden
tener un contenido temtico adaptado a la estacin del ao o a la festividad
o celebracin que se lleva a cabo: Navidad, halloween, banquete de bodas,
etc.

Decoracin vintaje: Es una nueva temtica de decoracin que hace que tu

evento se vea de una forma rustica de estilo antiguo, sin perder la belleza
de este.

Mesa dulce: Nos encargamos del diseo y montaje de la mesa dulce, la

confeccionamos al tipo de evento que se desee realizar. Elaborada con
productos de calidad y buen sabor.

Decoracin con luz Manejamos dos tipos de iluminacin interior: tipo par y
tipo barra, exterior: ideal para iluminar grandes paredes, rboles y
estructuras.

Decoracin con telas: contamos con varios tipos de tela, en diferentes

colores, texturas y medidas.

Arreglos florales: Diseamos cualquier tipo de arreglos florales,

elaborados con flores como: Claveles, rosas, orqudeas, gerberas,
girasoles, tulipanes, lirios entre otros

Decoracin Mexicana: Decoramos los eventos, utilizando productos

artesanales,

elaborados

por

artesanos

cercanos

la

comunidad

Huatulquea.
1.2.

LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS

Proveedores de Flores

ll

Plsticos

Abarrotes

Merceras

Electrnica

IV

Sastrera

Sitios de taxis

Papelera

VI

Importaciones

XIX

Salones

VII

Repartidores

XX

juegos inflables

VII

Mobiliario

XXI

Payasos

IX

Pastelera

Dulceras

III

XI

Parisina
Proveedores de lnea blanca

Embotelladoras de agua

Renta de equipo tcnico

1.3.

RED DE PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS

2

l
4

4
2

7
3

1
2

11
11

15

13

14

4
4

1
6

2. CLIENTES
En este apartado se definieron los diferentes grupos de personas o empresas a
las que se va a dirigir la actividad de la empresa. El segmento o segmentos de
mercado a los que se ofrecern los productos o servicios de la empresa.
Nos enfocamos en todo tipo de personas ya sea hombres o mujeres, nios o
grandes, solteros o casados, ya que cubrimos todo tipo de evento desde
religiosos,

culturales y deportivos, la mejoramos la ubicacin donde se

encuentren, si es el playa, alberca jardines o espacios cerrados e incluso estando

lejos vamos hacia ellos, tambin su estatus social no importa ya que contamos
con precios dispuestos a satisfacer sus necesidades.

Bodas: Especialmente dirigida a esta ya que, son las que ms sobre salen
en el mercado, debido a que son en diferentes presentaciones ya sea de
bodas por la iglesia, civil, bodas de plata, y de oro, tambin en bodas
zapotecas o de otra regin, en donde se necesita la suficiente decoracin
floral, o para hacer sus ramos en diferentes destinos, o incluso en Huatulco
ya que muchas personas vienen a este destino para realizar este magnfico
evento.

XV aos: Enfocada hacia los seoritas que festejan con gran emocin su
da del evento que ms, cuando ven que el lugar donde se realiza, se
encuentra con la decoracin perfecta para su festejo.

Fiestas infantiles: Dedicado a nios de 1 a 13 aos, este mercado es

factor clave para nuestra empresa, ya que nos mantendrn en temporadas
bajas.

2.1.

ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA

Fichas tcnicas de segmentos de mercado

3. RELACIN CON EL CLIENTE

Describe los tipos de relaciones que la empresa establecer con los diferentes
segmentos. Nuestra empresa debe tener claro el tipo de relacin que quiere
establecer con cada segmento de clientes.

Contacto para ofrecer el servicio: La empresa est dedicada hacer

diferentes tipos de publicidad como: tarjetas de presentacin, folletos,
carteles, Facebook, Twitter, pgina oficial, donde ponemos a sus
disposicin nuestros correos electrnicos, direccin y nmero telefnico
para que, nuestros clientes pueden ponerse en contacto directo con la
empresa, ah pueden preguntar algunas dudas que tengan acerca de
nuestro producto y con gusto se resolvern.

Atencin y servicio al cliente: A todo el personal que colabora en nuestra

empresa, se les brinda capacitacin cada dos meses, con el objetivo de

estar a la vanguardia con nuestro mercado competidor para diferenciarnos

de ellos, y as ser los mejores en calidad del servicio, tambin todos ellos
contaran con el uniforme que le da presentacin y excelente imagen, as
nuestros clientes se sientan atendidos con amabilidad, respeto y cortesa
que se merecen cada uno de ellos.

Servicio post venta: Contaremos con el servicio de apartado, con tan solo
el 20% as que el costo por este servicio va a depender de lo que nuestros
clientes elijan, ya que todos los precios son diferentes, tambin si nuestros
clientes ya no desean el producto no se le har reembolso ya que nosotros
comenzamos a invertir para darle lo mejor a nuestros clientes, lo que
podemos hacer es darle las decoraciones para cubrir esos gastos, para que
los dos estemos beneficiados.

En temporadas bajas se implementar ms promociones para atraer a los locales

ya que en estas temporadas no hay mucha afluencia de turista por lo cual los
residentes sern primordial para nuestra empresa ya que es una estrategia para
mantener nuestras ventas mientras no haya mucho turismo en este destino.
Para el segmento local se contar con servicio a domicilio cuando lo haga
mediante una llamada telefnica, mensaje de texto o Whats App Facebook o
Twitter.

4. CANALES DE DISTRIBUCIN:

En este bloque se debe reflejar la manera en que se piensa dar a conocer el

producto o servicio, distribuirlo o venderlo. Describe la manera en la que nuestra
empresa piensa comunicar con los segmentos de clientes definidos y como les
har entrega de sus productos o servicios. Los canales de comunicacin,
distribucin y ventas configuran la interfaz con los clientes.

El canal de distribucin es indispensable para el camino que sigue para pasar del
productor a los consumidores finales, siendo la comercializacin una parte
esencial en el funcionamiento de una empresa. Se reconocen dos tipos de
circuitos de distribucin: los que se orientan a satisfacer el consumo popular y los
orientados hacia el consumo industrial.

4.1.

CANALES PARA PRODUCTORES DE CONSUMO POPULAR.

Productores-consumidores
Este canal se establece cuando el consumidor acude directamente a la
fbrica a comprar los productos.

Productores- minoristas
Es el canal ms comn y su fuerza radica en contactar a ms minoristas
que muestren y vendan los productos.

Productores - mayoristas - minoristas - consumidores.

El mayorista participa como auxiliar al comercializar productos ms
especializados.

Productores - agentes - mayoristas - minoristas - consumidores.

Es el canal ms indirecto, es tambin el ms utilizado por empresas con
menos recursos que venden sus productos a cientos de kilmetros de su
sitio de origen.

4.2.

CANALES PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES

Productor - usuario industrial.

Se usa cuando el fabricante considera que la venta requiere de atencin
personal al consumidor.

Productor - distribuidor industrial - usuario industrial.

El distribuidor es el equivalente al mayorista. La fuerza de ventas de este
canal reside en que el productor tiene contacto con algunos distribuidores.
Se emplea para vender productos no muy especializados, pero slo de uso
industrial.

Productor - agente - distribuidor - usuario industrial.

Se usa para realizar ventas en lugares alejados.

De acuerdo a la clasificacin de distribucin de canales, siendo una empresa de

decoraciones de eventos sociales,

ubicado dentro del destino de bahas de

Huatulco la mejor vialidad de poder llegar a nuestros clientes seria a travs del
canal productos-minoristas debido a que estaremos asociados con intermediarios
ya que aportan beneficios como: asignar los productos en tiempo y lugar oportuno,
al estar en contacto con el consumidor reconocen los gustos de este y promueven
las ventas. De igual manera para ofrecer nuestros servicios a travs de ste, se
har uso del canal producto-consumidor siendo un canal directo y que se
establecer en un rea estratgico dentro del mismo destino.
Otra de las vas para poder ofrecer nuestro servicio a los clientes es ofreciendo
volantes y creando una pgina web para ofrecer el servicio, formando este parte
del canal directo de distribucin.

5. ACTIVIDADES CLAVE
La empresa deber presentar una entrega del producto eficaz y eficiente,
principalmente en el destino de bahas de Huatulco. Para que esto pueda ser
posible es importante determinar actividades para la realizacin de las
decoraciones.
Para el inicio de cualquier empresa se necesita planear las actividades que se van
a realizar, en qu momento se van a llevar acabo, con qu recursos y otras
cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la empresa. La organizacin
como sistema social, se potencia al mximo el diseo y tratamiento individual de
las personas y las relaciones entre las personas que se tiene en cuenta como
factor principal de las funciones, la estructura de los procesos de trabajo.
Operacin de negocio es una fase importante porque en l se llevara a cabo
varias actividades para la ejecucin de la venta, Sus instalaciones permitir con

mayor facilidad ofrecer el servicio por ello es indispensable que el equipamiento se

encuentren en buen estado.
Compras: son las principales actividades del negocio que adquiere los materiales
necesarios y de buena calidad.
Toma de pedido: esto permite antes de realizar una compra una lista de los
materiales que se requieren.
Produccin: la elaboracin del producto realizado totalmente manual.
Distribucin: es la entrega del producto a domicilio incluyendo fecha y hora de
entrega.
Control de calidad: con todos los servicios ofrecidos se realizaran unas llamadas
aleatorias para asegurar la satisfaccin total con la calidad del servicio.
Actividad del diseo: diseo interior de la empresa y ambiente
Medios de compra: por medio de crdito y efectivo.
Administracin y organizacin
Uno de los medios para lograr los objetivos, es la creacin de un equipo de trabajo
quienes son los que conforman la empresa por el cual el rea de talento
organizacional debe seguir un adecuado proceso para asignar a cada una de las
reas personas apropiadas y capaces de desempearse correctamente.

6. RECURSOS CLAVES
6.1.

Recursos humanos

Dentro de este departamento se encuentran el personal que est ms al pendiente

de la empresa es decir ellos son los encargados de que todo marche bien, de ellos
depende el manejo y el buen funcionamiento de los dems recursos.
En estos departamentos contamos con el siguiente personal:

Director general: Esta persona ser el que va a dirigir a los trabajadores,

dar la autorizacin para cualquier evento que se nos presente.

Promotor: Se encargar de hacer la promocin y publicidad para la

empresa as poder posicionarnos en buen lugar en el mercado.

Diseadores: Es la persona encargada de dirigir en el lugar del evento,

para hacer el diseo conforme lo pida el cliente.

Ayudantes: Se coordinar junto con el diseador para elaborar el diseo

de las manualidades del evento.

Choferes: Contaremos con dos choferes que nos ayudaran a trasladar

nuestros materiales

Encargado de mantenimiento: esta persona ser contratada cada vez que

necesitemos que nos arregle nuestro establecimiento en cada de que sea
necesario.

Auxiliar contable: Esta persona es externa a la empresa ya que no la

necesitamos diariamente, as que ser contratada al mes, y anualmente
para hacer el reporte contable de cuanto estamos gastando.

6.2.

Recursos financieros

Auxiliar contable: Esta persona es externa a la empresa ya que no la

necesitamos diariamente, as que ser contratada al mes, y anualmente
para hacer el reporte contable de cuanto estamos gastando.
Vendedor: Ser la persona encargada de tener contacto directo con
nuestros clientes, el ofrecer nuestros productos a ellos.

6.3.

Recursos materiales

Estos materiales son propiedad de la empresa, nuestro inventario contar con un

ndice de rotacin de un mes, ya que en cada evento que se realiza puede haber
una prdida de ellos, al igual que podemos organizar un evento ms grande por lo
que tendramos que aumentar las cantidades de nuestros materiales.

INVENTARIO DE MATERIALES
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NOMBRE
Cristalera y plaqu
Platos
Vasos
Cubiertos
Copas
Platos de plstico (Infantiles)
Vasos de plstico (Infantiles)
Cucharas de plstico (Infantiles)
Blancos
Manteles
Cubre manteles
Forros para sillas
Moos para sillas
Servilletas
Muebles y enseres
Sillas
Mesas
escritorio
Sillas de oficina
Vitrinas
computadoras
Fletes y acarreos
Vehculos
Material de decoracin
Flores artificiales
Telas de colores
Alfombras
Lmparas
Cuadros
Papel pintados
cortinas
Iluminacin
Plantas naturales
Arreglos florales
Letras 3D
Huacales decorados
Floreros
Botellas de vidrio
Centros de mesa

CANTIDAD
450
450
450
450
200
200
200
100
100
100
100
450
450
450
3
5
6
3
1
50
30
5
20
10
15
25
20
15
20
27
10
40
20

6.4.

Recursos administrativos

Dentro de este departamento va a estar integrado por las personas que se

encargan de verificar la planeacin, organizacin y el control de cada evento.
Estas trabajan con un solo objetivo donde se enfocan en cada una de las
funciones bsicas del evento.
Director de logstica: ser la encargada de hacer el diseo del evento, de
programar, de llevar la planeacin de los eventos programados.
Ayudante: esta persona ayudar al director de logstica para la planeacin y
verificar que nuestros eventos no crucen.
Tambin los de administracin se encargan de la planeacin de los diferentes
departamentos como son:
Planeacin de recursos humanos
Planeacin de recursos financieros.
Planeacin de recursos materiales.
6.5.

Recursos tcnicos

Este recurso nos ser til para poder identificar nuestro equipo de tecnologa para
poder trabajar de manera ordenada y bien planificada, los recursos tcnicos con
los que contaremos son los siguientes:
Computadoras de escritorio
Computadoras personales
Impresoras
Cmaras fotogrficas (Esto es para tener evidencias de nuestro trabajo, as
como hacer sesiones de un antes del evento y despus del evento).
Nuestros recursos tcnicos nos ayudan a llevar bien los procedimientos de la
empresa, para que los de recursos humanos puedan llevar sus funciones de
manera adecuada.

7. SOCIOS

La empresa esta constituidos por socios de los cuales los proveedores formarn
parte de ellos, son una clave muy importante porque a ellos se les realizar la
compra de insumos de nuestros materiales primarios para poder realizar la
produccin de nuestro producto. Y de esta manera se estara cumpliendo la
actividad de cada trabajador a desarrollar para el cumplimiento de las metas.
La empresa decoraciones fantasas buscara como minino dos o tres proveedores
de cada uno de los productos que ofrece con la finalidad de poder cumplir con
todos sus clientes, la negociacin con los proveedores se har de tal manera que
decoraciones fantasa obtenga los mejores precios sin descuidar la calidad.
As mismo el tener una buena relacin con nuestros proveedores nos permitir
generar innovacin y agregar valor en nuestros productos ya que nuestra misin
es brindar un servicio de calidad que responda al bienestar de nuestros clientes,
de igual manera la empresa estar integrado por cinco socios internos y socios
externos que sern los proveedores con quienes tendremos contacto para la
compra de nuestros insumos.

Internos

Yanira Quiroz
Vilma Blas
Ana patricia
Cesia Cortez
Jennifer
Hernndez

Externos (proveedores

Artesanos
Importaciones
Mercera
Dulcera
Pastelera

8. ANLISIS FINANCIEROS
8.1.

Estructura de costos

Esta empresa utilizara costos fijos y costos variables de los cuales

aprovechara al mximo para tener mayor rendimiento en comparacin a
lo invertido.
Costos fijos: A partir de los costos fijos nosotros como empresa
aprovecharemos al mximo estos costos ya que nuestros costos fijos no
dependern de la produccin que tengamos, estos costos se demuestran
en la siguiente tabla.
Costos variables: Dentro de nuestros costos variables son los que
dependern de la rentabilidad de la empresa y de acuerdo a nuestra
empresa la mayora son productos de decoracin.

Costos fijos
Concepto
Renta del local
Pago de luz
Pago de agua
Sueldos de empleados
Mobiliario y equipo
Internet
Telfono
Total de costos fijo
Costos Variables
Dulces
Piatas
flores
centros de mesa
Mercera
Papelera e importaciones
Total de costos variables.
Total de costos fijos y variables

Total
4000
4000
500
25500
45000
400
700
83100
5000
2000
3000
1000
800
2000
13800
96,900

Costos por paquetes

Los costos de cada paquete fueron realizados de acuerdo a nuestro
mercado meta: fiestas infantiles, XV aos y bodas. Estos costos estn
estimados para un nmero de personas determinado pero si en dado caso
fuera ms grande el nmero de personas solo se multiplicara por el costo
unitario de cada paquete.
1. Fiestas infantiles para 100 personas
Lmparas chinas
Dulces
Mesas decoradas
Manteles
Gorros de papel
Posters (payasos, superhroes,
princesas, dibujos animados)
Letras decorativas
Banderillas de papel reciclado
Sillas chicas y grandes
Mesas chicas y grandes
Dulceros de acuerdo a la temtica
Juego inflable
Platos y vasos
Invitaciones
Piatas
Subtotal
Margen de ganancia
40%
IVA 16%
Total
Costos unitario

269.00
600.00
100.00
80.00
50.00
100.00
20.00
30.00
200.00
200.00
300.00
600.00
100.00
200.00
150.00
3,029.00
1,211.60
484.64

$ 4,725.24
31.50

2. XV Girls para 300 personas

Flores (rosas, claveles, tulipanes u
orqudeas)
Ramo
Dulces
Gazas
Luces
Cojines

$
500.00
200.00
400.00
100.00
200.00
50.00

Mesas y sillas
Detalle para la foto (eleccin
personal)
Centros de mesas
Luces decorativas
Invitaciones
Blancos
Listones decorativos
Subtotal
Margen de ganancia
40%
IVA 16%
Total
Costo unitario

400.00
150.00
900.00
200.00
350.00
200.00
50.00
3,700.00
1,480.00
592.00
$ 5,772.00

192.40

3. Mi boda para 400 personas

Flores (rosas, claveles, tulipanes u
orqudeas)
Ramo
Invitaciones
Gazas
Luces
Moos para las sillas
Cristalera
Sillas y mesas
Luces decorativas
Centros de mesas
Letras luminosas para las fotos
Mesa de bienvenida
Instintivos
Telas decorativas
Subtotal
Margen de ganancia
40%
IVA 16%
Total
Costo unitario

$
700.00
200.00
350.00
100.00
200.00
150.00
500.00
450.00
150.00
700.00
150.00
200.00
150.00
200.00
4,200.00
1,680.00
672.00
$6,552.00
163.05

8.2.

Fuentes de ingresos

La empresa de fantasa Huatulco

obtiene ingresos a travs de los

paquetes de decoraciones que vende para fiestas infantiles, bodas y XV

aos.

El precio de venta para decoraciones para las fiestas infantiles

asciende a $ 4,725.24 pesos, en cuanto a las decoraciones de bodas
es de $ 6, 552.00 y para los XV aos es precio corresponde a
$ 5,772.00 pesos.

Fantasa Huatulco est conformado por cinco socios cada uno

aportar $ 5,000.00 para el comienzo de la empresa, se tomar
como el inventario inicial de la empresa. La cantidad aportada se
pretende recuperar en un plazo de cinco aos.

Socios

Cantidad M.N.

5 000.00

5 000.00

5 000.00

5 000.00

5 000.00

Total.

25,000.00
Aportaciones de los socios.

Para el anlisis financiero se basa de dos escenarios financieros, a travs

del modelo exitoso y del optimista esto para determinar cuntos paquetes
se quiere vender por mes.
En el primer escenario deseado se pretende vender quince paquetes de
decoraciones, de la cuales diez paquetes para fiestas infantiles, tres de XV
aos y dos para bodas. Con respecto al escenario optimista, se calcula
vender diez paquetes, cinco para fiestas infantiles, tres para XV aos y dos
paquetes para bodas, este sera el punto de equilibrio de venta mensual.

Escenario deseado
Cantidad

Concepto

Costo unitario

Total

10

Paquetes para fiestas infantiles.

$ 4,725.24

$47,252.40

Paquetes para XV aos.

$ 5,772.00

$17,316.00

Paquete para bodas.

$ 6,552.00

$13,104.00

Total de ingresos de venta por mes.

Escenario optimista
Cantidad

Concepto

Costo unitario

Paquetes para fiestas infantiles.

$ 4,725.24

$ 23,625.00

Paquetes para XV aos.

$ 5,772.00

$ 17,316.00

Paquete para bodas.

$ 6,552.00

$ 13,104.00

Total de ingresos de venta por mes.

Concepto
Inventario inicial
Ingreso de ventas.

$ 54,045.00

Flujo de ingresos y egresos

Ingresos Egresos
25,000
54,045

Total de ingresos
Egresos de pago del personal.
Pagos a proveedores
Otros gastos: ( Energa elctrica,
agua, internet)
Pago de renta
Prstamo de inversin
Pago de intereses

Total

Saldo

79,045.00
25,500
13,800
5,600
7000
5000
1500

Total de egresos

58,400

Total de efectivo

29,645.00

Con esta tabla se calcul que la empresa si obtendr una entrada de dinero de 29,
645 aproximadamente al mes si se venden diez paquetes de diseos. Lo cual esto
puede variar, con respeto a la portacin que los socios se espera recuperar en un
plazo de cinco aos, porque la empresa es de nueva creacin.

9. APLICACIN DE LA HERRAMIENTA RSE (RESPONSABILIDAD

SOCIAL EMPRESARIAL)
Actualmente la Responsabilidad Social Empresarial es un factor de ventaja
competitiva, ya que engloba las decisiones, las medidas, las actividades, y las
acciones ticas y transparentes realizadas por cualquier empresa durante el
desarrollo de su actividad econmica.
Fantasas Huatulco, pretende ser una empresa socialmente responsable, que
aplique principios de (sostenibilidad) en sus procesos de gestin, buscando as un
equilibrio entre lo econmico, social y ambiental, contribuyendo en la innovacin y
desligndose al modelo tradicional de otras empresas que solo tienen inters en el
valor econmico con poca o nula atencin al valor ambiental y social, lo que
conllevar a proyectar una buena imagen a los grupos de inters al desarrollar una
cultura empresarial que no compromete los recursos de las generaciones futuras.

9.1. Anlisis FODA de la empresa

Se realiz un anlisis FODA, para tener un diagnostico general de la empresa y
as saber a qu segmento enfocarnos ms.

Anlisis FODA
Fortalezas

Oportunidades

1. Diseos
nicos
e
innovadores
2. Disponer de los mejores
proveedores
3. Empleos estables
4. Productos sustentables
5. Responsabilidad
y
puntualidad en la entrega.
6. Liderazgo en costos

1. Expandirse a nuevos
mercados
2. Poca competencia
3. Competencia sin gestin
medioambiental

Amenazas

Debilidades
1. Somos un nuevo mercado
2. No tenemos la suficiente
solvencia econmica.
3. Poca experiencia en el medio.

Proveedores poco especializados

Desfavorable situacin econmica
del pas.
Problemas sociales en el pas.
Cancelacin de eventos

9.2.

Cuadro de responsabilidad social de la empresa

Procesos internos

Clientes

Financier

Econmico 50%
Incrementar
un
mayor
porcentaje de ventas.
Mejorar la rentabilidad de la
empresa
Abrirse
a
nuevos
segmentos de mercado
Precios acorde a la calidad
ofrecida
Incrementar la rentabilidad
Rentabilizar las inversiones
de los accionistas.
Superar las expectativas de
los clientes para volverlos
fieles.
Disminucin del ndice de
quejas
Crear nuevos canales de
distribucin.
Ser percibidos como un
proveedor excelente.
Aumentar la calidad del
servicio ofrecido
Generar confianza en el
cliente
Optimizar los procesos de
desarrollo de los productos
decorativos.
Reduccin de costes por
aumento de la eficiencia de
los procesos de valor.

Social 25%

Ambiental 25%

Generar empleos estables Lograr

la
a
miembros
de
la sustentabilidad en un
comunidad Huatulquea.
periodo
anual,
optimizando el buen
Mantener
buenas uso de los recursos
relaciones y comunicacin con los que dispone la
con los empleados.
empresa.
Eficiencia
de
los
Comprar artesanas a recursos y fuentes
artesanos.
energticas usadas.
Disminuir el ndice de
rotacin
Realizar decoraciones
Consolidarnos como una con
materiales
marca que proyecte una reciclados
para
buena imagen a los disminuir los costos.
clientes.
Incremento en el uso
Mejorar la imagen de la de
materiales
empresa
ecodiseados.
Aumento de la difusin en
mercados nuevos.

Establecer estndares de Implantacin

de
seguridad en el trabajo.
sistemas de gestin
medioambiental,
normas
sobre
Contribuir al desarrollo responsabilidad social
social de la comunidad.
corporativa
y
sostenibilidad.
Investigacin y puesta
en
marcha
de
procesos
para
la
proteccin del medio
ambiente.

Contar con el mejor equipo Motivar constantemente a Crear

Aprendizaje y
crecimiento

y en buenas condiciones.

9.3.

conciencia en

los empleados para un los empleados sobre el

Alinear las estrategias a buen desempeo laboral.

cuidado ambiental.
nivel empresarial.
Desarrollar
un
clima Mejorar
de
la
tecnologa para reducir
interno que promueva la
el
impacto
Incentivos
econmicos
medioambiental en la
reglados al personal por conciencia social.
ejecucin.
aumento de productividad

Indicadores

Los indicadores de calidad son medidas estadsticas basadas en cifras o ratios

que se utilizan como criterio para juzgar y evaluar el desempeo de una
organizacin, de esta manera podemos evaluar los aspectos ms importantes
para el mejoramiento del mismo, mediante una mejora continua. La eleccin de
los indicadores fue determinado por la estrategia y situacin de la empresa.

Objetivo
Perspectiva
asociado
Rentabilidad Aumentar la Financiera
de
la rentabilidad
empresa
de la empresa
Indicador

Tipo

Frecuencia

Resultado

Anual

Definicin
Generar mayores ventas
del indicador
Frmula de
Rentabilidad del
Fuente de Informacin financiera
calculo
capital(ROE) o
informacin
retorno de la
inversin (ROI)
%de aumento de
ventas
Meta
Mantener el margen de ventas a un 30% anual
Semforo
Responsable
del indicador

Director general

30%

40%

50%

Objetivo
Perspectiva
Tipo
Frecuencia
asociado
ndice
de Conocer
las Financiera
Resultado
Anual
rotacin de causas
de
personal
renuncias
Definicin del Conocer el porcentaje de rotacin del personal.
indicador
Frmula de
Personal
Fuente
de Base de datos internos
calculo
contratado
informacin
Renuncias
Lograr la estabilidad de empleados.
Meta
100%
80%
50%
Semforo
Indicador

Responsable
del indicador

Departamento de diseo

Objetivo
asociado
Uso
de Hacer
productos
decoraciones
ecodiseados sustentables
Indicador

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

Cliente

Causa

Anual

y
energas
limpias

Definicin del Aprovechamiento de los recursos materiales, evitar materiales

indicador
contaminantes como el plstico, los globos. Utilizar productos
artesanales.
Frmula de Nmero de productos Fuente
de
Departamento de
ecodiseados en
calculo
informacin
diseo
cartera
%iniciativas que se
transforman en mejora
de procesos.

Meta

Evitar el uso de elementos contaminantes, disear decoraciones

ecolgicas.
Semforo
100%
80%
50%

Responsable
del indicador

Departamento de diseo

Indicador
ndice
de
quejas
por
insatisfaccin
Definicin del
indicador
Frmula
de
calculo

Meta

Objetivo
Perspectiva
Tipo
Frecuencia
asociado
Tener
Clientes
Resultado
Anual
clientes
satisfechos
Superar las expectativas de los clientes para disminuir el ndice
de quejas.
Numero de eventos Fuente
de Base de datos internos
realizados
informacin
Insatisfaccin del
evento
Tener clientes fieles, evitando quejas.
Semforo
100%

Responsable
del indicador

80%

50%

Director general

Objetivo
Perspectiva
Tipo
Frecuencia
asociado
Retorno de la Recuperar el Financiera
Resultado
Anual
inversin
fondo invertido
Definicin del Relacin entre la ganancia obtenida y la inversin
indicador
Frmula de
Ganancia
Fuente
de Base de datos internos
calculo
Inversin
informacin
Recuperar la cuota de inversin
Meta
80%
50%
100%
Semforo
Responsable
del indicador Auxiliar contable
Indicador

Matriz de responsabilidades de la empresa

EMPRESA:
TTULO:
CDIGO DE FORMATO:
PAGINAS:
E
P
S
C

FANTASA HUATULCO
Matriz de Responsabilidades
HUX-C-FAN
1 DE 2
PROCESO
AP
PR
ES

Ejecuta
Participa
Supervisa
Coordina

1
2
3

Administracin
Operaciones
Direccin General

SUBPROCESOS
Nombre del encargado:

Nombre del encargado:

SP. 1.01

EMISION :01AB
VERSION: 2016-2017

Definir objetivos de la
empresa

3 4 SP .2.01

Gestin de arreglos

Nombre del encargado:

1 2 3 4 SP.3.01

PP. 1. 01. 1 Tormenta idea

PP.2.01.1

Buscar materiales
reciclables

PP.3.01.1

PP. 1. 01. 2 Objetivo general

PP.2.01.2

Elaborar la lista de los

requisitos

PP.3.01.2

PP. 1. 01. 3 Objetivo especficos

PP.2.01.3

PP. 1. 01. 4 Misin y visin

C PP.2.01.4

Seleccionar los
P
materiales para cada
paquete
Elaborar arreglos para
E
las fiestas infantiles
Elaborar arreglos para
E
los XV aos

SP. 1.02

Definir nuestro
mercado meta

PP. 1.02. 1

Quienes visitan
Huatulco

PP.2.01.6

Elaborar arreglos para

E
las Bodas

PP. 1.02. 2

Rango de edad

PP.2.01.7

Disear propuestas
innovadoras

3 4 PP.2.01.5

Pago de impuestos

1 2 3 4

Realizar cobro del IVA

E
a los clientes
Almacenar el
respectivo pago de
E
impuesto

PP.3.01.3

Hacer balance
E
general de la empresa

PP.3.01.4

Destinar pago

SP.3.02
PP.3.02.1
C PP.3.02.2

reservaciones
Realizar llamadas
Agendar citas

E
E
1 2 3 4
E

PP. 1.02. 3

Motivacin de viaje

PP.2.01.8

Llevar a cabo los

diseos

PP. 1.02. 4

Gustos y preferencia

SP.2.02

Desarrollo de las
manualidades

PP. 1.02. 5

Que vistan en Huatulco E

PP.2.02.1

Pedir requisicin de
materiales

PP. 1.02. 6

Definir el mercado

C PP.2.02.2

Elaborar las
manualidades

1 2 3 4 PP.3.03.2

Hacer una relacin

del material
requerido

SP. 1.03

Gestionar los paquetes

3 4 PP.2.02.3

Seleccionar los
materiales
adecuados

S C PP.3.03.3

Hacer el presupuesto
de los paquetes

PP. 1.03. 1

Seleccionar los
paquetes ms idneos
para la empresa

PP.3.03.4

PP. 1.03. 2

Definir los paquetes

que vamos a ofrecer

PP. 1.03. 3

Hacer costeo

PP. 1.03. 4

Establecer el margen
de ganancia

PP. 1.03. 5

Revisin final

C PP.3.02.3

SP.3.03

PP.3.03.1

1 2 3 4 SP.3.04
S

PP.3.04.1

1 2 3 4 PP.3.04.2
S

PP.3.04.3

Realizar cronograma
Contabilidad
General

1 2 3 4

Recabar la aportacin
E
de los socios

Cotizacin

Proveedores

1 2 3 4

Realizar la lista de los

proveedores

Directorio

Cotizacin por cada

proveedor

Conclusin
Al realizar una empresa se debe planificar y hacer los debidos estudios para que
no fracase y pueda ser auto sostenible financieramente. Cuando una persona
imagina y ejerce una idea de negocio se obtiene nuevos conocimientos y esto es
lo que sucedi al ejercer este proyecto, antes de poner en marcha este proyecto
se debe observar bien el entorno o lugar donde se va a colocar.
Es importante detectar donde el producto sea una necesidad, posteriormente se
escoge al segmento en que estar dirigido. Con apoyo de la herramienta del
CANVAS que proporciona los puntos clave para el buen desarrollo del proyecto,
permite explicar la forma de operar la empresa, y es as como se pudo finalizar el
proyecto fantasas Huatulco con la visin de poder ofrecer un buen servicio de
calidad y teniendo como la propuesta de valor una diferenciacin de la
competencia.