ARTICULACIÓN MECI -

CALIDAD
COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS
DE GESTIÓN
Sistema de Desarrollo Administrativo:
Orientado a fortalecer la capacidad
administrativa y el desempeño administrativo.

Sistema de Control Interno: Conducente al

control de las Actividades y actuaciones, así
como la administración de la Información y los
recursos de acuerdo con las normas
Constitucionales y legales.

Sistema de Gestión de Calidad: Enfocado al

direccionamiento y evaluación del desempeño
institucional en términos de la satisfacción
COMPATIBILIDAD ENTRE
SISTEMAS DE GESTIÓN
 SUBSISTEMA CONTROL PRODUCTOS
ESTRATEGICO

149 Acuerdos de Gestión

firmados por los Gerentes Públicos
Componente: AMBIENTE DE
M CONTROL Principios, valores y compromisos
E •ACUERDOS, COMPROMISOS O Institucionales definidos en el PE
PROTOCOLOS ÉTICOS
C •DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Manual de Funciones, Requisitos
I •ESTILO DE DIRECCIÓN
Mínimos y Competencias Laborales
Resolución 986 de 2007
Evaluación de desempeño de
N acuerdo a la Metodología del DAFP
T •NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD
C DE LA DIRECCIÓN Plan Nacional de Capacitación,
•5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
G Gestión del Cambio
P Plan de Bienestar y Estímulos
1 Resolución 2750 de 2007
•NUMERAL 6. GESTIÓN DE RECURSOS
0 •6.2 TALENTO HUMANO
0 •6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE Salud Ocupacional, Servicio medico
0 CONCIENCIA Y FORMACIÓN Asistencial, Plan de Vivienda

Procesos de Meritocracia para

Directores y Subdirectores
 SUBSISTEMA CONTROL PRODUCTOS
ESTRATEGICO

Plan Estratégico 2007 -. 2010, POA,

M Componente: DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA
E •PLANES Y PROGRAMAS
C •MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
I •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Planes de trabajo
Política de Calidad y Objetivos
Acuerdo 20 de 2005 y Acuerdo 009
de 2008

Adopción del MECI

Resolución 2241 de 2005
N
T •NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN
C DE CALIDAD Cadena de Valor institucional
•4.1 REQUISITOS GENERALES
G
P Manual de Procesos y Procedimientos
1 •NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA
Resolución 1156 de 2005, y en
0 DIRECCIÓN revisión para actualización
•5.3 POLITICA DE CALIDAD
0 •5.4 PLANIFICACIÓN
0 •5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD Guía de Implementación del Modelo
De Mejora Continua
 SUBSISTEMA CONTROL PRODUCTOS
ESTRATEGICO

Componente: ADMINISTRACION
M DE RIESGOS
E •CONTEXTO ESTRATÉGICO Política, roles y responsabilidades en
C •IDENTIFICACION, ANÁLISIS Y Administración del Riesgo
VALORACIÓN DE RIESGOS Resolución 1116 de 2007
I •POLITICAS DE ADMON DE RIESGOS

Mapas de Riesgos en proceso de

N actualización
•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN
T DE CALIDAD
C •4.1 REQUISITOS GENERALES
•Literal g: Diseñar puntos de control Equipo MECI nivel operativo
G Resoluciónes 954 de 2006, 142 y 837
P de 2007
1 •NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACION
0 DEL SERVICIO
•7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y
0 PRESTACION DEL SERVICIO
0 Literal g: Riesgos de mayor probabilidad
 SUBSISTEMA CONTROL PRODUCTOS
DE GESTION

Componente: ACTIVIDADES DE
CONTROL Matrices de corresponsabilidad y
•POLITICAS DE OPERACION plan de trabajo
M •PROCEDIMIENTOS
•CONTROLES
E •INDICADORES
C •MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Quejas y Reclamos via web, Contac
I Center y On Base
•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
•4.1 REQUISITOS GENERALES
•4.2 GESTION DOCUMENTAL Cuadro de Mando Integral
N •4.2.1 MANUAL DE CALIDAD
•4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
T •4.2.4 CONTROL DE REGISTROS Manual de Procesos y Procedimientos
C •NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACION
Resolución 1156 de 2005 y en
G DEL SERVICIO
•7.1 PLANIFICACION revisión para actualización
P •7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL
1 CLIENTE
•7.3 DISENO Y DESARROLLO Plan Estratégico 2007 -. 2010, POA,
0 •7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL Planes de trabajo
0 SERVICIO

0 •NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS Y

MEJORA
•8.3 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO
Informes de Gestión mensual,
NO CONFORME semestral y anual
8.4 ANALISIS DE DATOS
 SUBSISTEMA CONTROL PRODUCTOS
DE GESTION

Componente: INFORMACION
M •INFORMACION PRIMARIA
E •INFORMACION SECUNDARIA
•SISTEMAS DE INFORMACION
C Sistemas de información (Kactus,
I SGAC, Finanzas 2000, Admon 2000,
•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN SGP, ONBASE, Sistema Público de
DE CALIDAD
•4.1 REQUISITOS GENERALES
Empleo
•4.2 GESTION DOCUMENTAL
•4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
•4.2.4 CONTROL DE REGISTROS
N Tablas de Retención Documental
•NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA
T DIRECCION
C •5.2 ENFOQUE ALCLIENTE
•5.5 RESPONSABILIDAD. AUTORIDAD Y
G COMUNICACIÓN
P 5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
1 •NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACION
0 DEL SERVICIO Rendición de Cuentas, Audiencia
•7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL
0 CLIENTE Publica realizada en julio de 2008
0 •7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
•NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS Y
MEJORA
•8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.4 ANALISIS DE DATOS
 SUBSISTEMA CONTROL PRODUCTOS
DE GESTION

M Componente: COMUNICACIÓN
E Intranet, Pagina Web, Correo
PUBLICA
electrónico, BLOGS
C •COMUNICACION ORGANIZACIONAL
•COMUNICACIÓN INFORMATIVA
I •MEDIOS DE COMUNICACION
Programas de TV ( Sena presenta,
NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA TV Web, Canal Virtual)
•DIRECCION
•5.2 ENFOQUE ALCLIENTE
•5.5 RESPONSABILIDAD. AUTORIDAD Y
•COMUNICACIÓN Déjame Decirte, carteleras y piezas
N •5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA gráficas
T
C NUMERAL 6. GESTION DE LOS RECURSOS
G •6.3 INFRAESTRUCTURA

P
NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACION
1 DEL SERVICIO Participación Consejos Comunales
0 •7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE
0 •7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
0
NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS Y
MEJORA SIGOB
•8.4 ANALISIS DE DATOS
 SUBSISTEMA CONTROL PRODUCTOS
DE EVALUACION

Componente: AUTOEVALUACION Evaluaciones y auditorias de Control

M •AUTOEVALUACION DE CONTROL
Interno
•AUTOEVALUACION DE GESTION
E
C
•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN
I DE CALIDAD Auditorias Internas de Calidad
•4.1 REQUISITOS GENERALES
•4.2 GESTION DOCUMENTAL
•4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
•4.2.4 CONTROL DE REGISTROS Auditorías de Certtificación de
N •NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA Calidad
DIRECCION
T •5.6 REVISION POR LA DIRECCION
C •5.6.2 INFORMACION PARA LA REVISION
•5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISION
G Informes de Satisfacción del Cliente
•NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS Y
P MEJORA
1 •8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
•8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE
0 •8.2.2 AUDITORIA INTERNA Encuesta para medición de la
0 •8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS Calidad de la Formación
PROCESOS
0 8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL
PRODUCTO O SERVICIO Evaluación de impacto de la
8.4 ANALISIS DE DATOS
formación
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
 SUBSISTEMA CONTROL PRODUCTOS
DE EVALUACION

Componente: EVALUACION
M INDEPENDIENTE Auditorias independientes
E •EVALUACION INDEPENDIENTE AL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
C •AUDITORIA INTERNA
I

Informes de Gestión al Congreso

N
T NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCION
C •5.6 REVISION DE LA DIRECCION
G
Informes de visita de la Contraloría
P General
1 NUMERAL 8. MEDICION , ANALISIS Y
0 MEJORA
•8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
0 •8.2.2 AUDITORIA INTERNA
0 •8.4 ANALISIS DE DATOS
 SUBSISTEMA CONTROL PRODUCTOS
DE EVALUACION

Componente: PLANES DE
M MEJORAMIENTO
E •PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
•PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
C •PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
I
Planes de Mejoramiento

N
T NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCION Informes de avance trimestral a la
C •5.6 REVISION DE LA DIRECCION ejecución de los Planes de
G Mejoramiento
P
1
NUMERAL 8. MEDICION , ANALISIS Y
0 MEJORA
0 •8.5 MEJORA
•8.5.1 MEJORA CONTINUA
0 •8.5.2 ACCION CORRECTIVA
•8.5.3 ACCION PREVENTIVA