Trabajo Individual: TI Plan de Auditora

Unidad de Competencia: Planificar y Preparar la Auditora a un Sistema de

Gestin de la Calidad
Nombre y Apellidos del Participante:

PREPARACIN Y RESOLUCIN DE UN TRABAJO INDIVIDUAL

La resolucin de un Trabajo Individual permite la adquisicin de una serie de habilidades concretas
relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestin.
Cada participante, deber analizar e interrelacionar la informacin facilitada en el Trabajo Individual
TI con el Material de la Unidad de Competencia relacionada, buscando y ampliando informacin a
travs de otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y
proponer soluciones adecuadas en relacin con la situacin planteada.
Una vez resuelto, el participante deber enviar la solucin al Tutor. Se valorarn los conocimientos
y la consistencia argumentativa y no la extensin de las respuestas.

Los pasos a llevar a cabo para la preparacin y resolucin del Trabajo Individual se encuentran
disponibles en el Campus Virtual, a travs de Recursos > Documentacin/ Documentacin
General.

FORMATO DE ENTREGA
Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, debern cumplir los siguientes requisitos
formales:
1.

2.

Devolver el documento en este mismo archivo Word.

El nombre del fichero deber tener la siguiente estructura:
TI_Planauditoria_Apellido1_Apellido2.doc
As por ejemplo el Alumno
TI_Planauditoria_Daz_Garca.doc

3.

Julio

Daz

Garca,

nombrara

el

fichero

como:

Utilizar fuente Arial de 11 puntos. Las pginas del documento tienen

que estar numeradas.

4.

En la parte superior del documento se deber cumplimentar el campo

Nombre y Apellidos del Participante.

El Trabajo Individual que se presenta a continuacin, es un ejemplo didctico desarrollado con

el nico objetivo pedaggico de ayudar al aprendizaje de los alumnos.
De la informacin que se presenta de cada empresa, slo es real aquella que aparece en su
Web. Los datos aadidos slo pretenden plantear una situacin que sirva como ejemplo para
el alumno, sin prejuzgar la actuacin de la empresa.
Plan de Auditora
1

PLAN DE AUDITORA
Comunicaciones YUEN, S.A. es una empresa de suministro e instalacin especializada en
ordenadores y comunicaciones que inici sus operaciones en 1998. La empresa opera desde sus
instalaciones en Madrid, y contina confirmando su amplia reputacin por el trabajo y servicio de
calidad, suministrando servicios de comunicaciones a una variedad de clientes, incluyendo la
administracin local, organismos gubernamentales y clientes de los sectores de comercio e
industria.
Como evidencia de la excelencia de los servicios prestados a sus clientes, la empresa se ha
comprometido a operar en base a un Sistema de Gestin de la Calidad, verificado por un
organismo independiente, Por ello, ha firmado un contrato con Bureau Veritas Certificacin para
llevar a cabo una auditora de tercera parte a efectuarse el prximo mes.

PREGUNTAS DEL TUTOR

Dentro del mencionado contrato, XXX te ha designado para que audites el sistema de calidad de
dicha organizacin en base a los requisitos de la ISO 9001.
Para ello se te pide que elabores un plan para la Auditora utilizando las Plantillas facilitadas al final
del Caso Prctico.
El plan de la auditora, debe asegurar que el equipo podr evaluar tanto los procesos individuales,
como sus interacciones, para lo que deber incluir una matriz de procesos que indique qu
elementos de la norma se revisarn en los diferentes departamentos.
Consulta la fecha lmite de entrega en el Calendario.

Enva la respuesta al Tutor en este mismo archivo.

Plan de Auditora
2

PLAN DE AUDITORA

Organizacin:
Fecha/s:

Emplazamiento:

Lder del Equipo:

Miembros del Equipo:
Criterios de Auditora:
Alcance de la Auditora:

HORA

ACTIVIDAD AUDITOR JEFE

HORA

ISO9001:2008 - Matriz de Procesos

Plan de Auditora
3

ACTIVIDAD AUDITOR

Pg. de

EMPRESA:

Procesos (Funciones)

Alcance de la Auditora:

Exclusiones/Justificaciones:

4.1
4.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3

Requisitos Generales
Requisitos de la Documentacin
Control de Documentos
Control de Registros
Compromiso de la Direccin
Enfoque al Cliente
Poltica de la Calidad
Planificacin
Responsabilidad, autoridad y comunicacin
Revisin por la Direccin
Provisin de Recursos
Recursos Humanos
Infraestructura
Ambiente de Trabajo
Planificacin de la Realizacin del Producto
Procesos Relacionados con el Cliente
Diseo y Desarrollo
Compras
Control de la Produccin y el Servicio
Validacin de Procesos de la produccin y
de la prestacin del servicio
Identificacin y Trazabilidad
Propiedad del Cliente
Preservacin del Producto
Control de Equipos de Seguimiento y de
Medicin
Medicin anlisis y mejora
Satisfaccin del Cliente
Auditora Interna
Seguimiento y Medicin de los Procesos
Seguimiento y Medicin del Producto
Control del producto No Conforme
Anlisis de datos
Mejora Continua
Accin Correctiva
Accin Preventiva

Plan de Auditora
4

NOTAS

Plan de Auditora
5

Trabajo Individual: TI 01 Objetivos de la Calidad

Nombre y Apellidos del Participante:

Objetivos de la Calidad
6