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Manual Da Qualidade - Modelo

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MANUAL DA QUALIDADE
SUMÁRIO

CÓDIGO

NÍVEL / VERSÃO

FOLHA Nº.

MQ

D - 00

1/14

0 Introdução………....………………………………………...………..................…............. 02 0.1 Dados da Empresa...................................................................................................... 02 0.2 Escopo de Aplicação................................................................................................... 02 0.3 Estrutura Organizacional............................................................................................. 02 0.4 Abordagem de Processo............................................................................................. 03 1 Objetivo / Aplicação..................................................................................................... 03 2 Referência Normativa................................................................................................... 03 3 Termos e Definições..................................................................................................... 03 4 Sistema de Gestão da Qualidade................................................................................ 03 4.1 Requisitos Gerais........................................................................................................ 03 4.2 Requisitos de Documentação...................................................................................... 11 5 Responsabilidade da Direção...................................................................................... 12 5.1 Comprometimento da Direção da Empresa..................................................................12 5.2 Foco no Cliente.............................................................................................................12 5.3 Política da Qualidade................................................................................................... 12 5.4 Planejamento............................................................................................................... 12 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação............................................................13 6 Gestão de Recursos..................................................................................................... 13 6.1 Provisão de Recursos.................................................................................................. 13 6.2 Recursos Humanos..................................................................................................... 13 7 Execução da Obra........................................................................................................ 14 7.2 Processos Relacionados ao Cliente............................................................................ 14

bem como os níveis de autoridade. assegurando a satisfação dos seus clientes. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL O organograma geral da empresa (figura abaixo) estabelece a hierarquia e a vinculação entre a diretoria e os setores.LOGO MANUAL DA QUALIDADE CÓDIGO NÍVEL / VERSÃO FOLHA Nº. As atividades desenvolvidas.3. MQ D . nos diagramas dos Processos estabelecidos pela empresa. de maneira evolutiva.Estadual: “X” Endereço: “X” CEP: “X” Município: “X” UF: “X” Fone: “X” Fax: “X” E-mail: “X” 0. e da necessidade do setor da construção civil. estão definidas. 0. INTRODUÇÃO A decisão da “EMPRESA X” em aderir ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H.00 2/14 0. em busca do aumento da conformidade dos seus empreendimentos. faz parte da estratégia dos seus diretores na busca contínua da melhoria de seus processos e produtos. responsabilidade e participação de cada das funções do pessoal. atendendo aos requisitos do no nível “D”.1. ESCOPO DE APLICAÇÃO PBQP-H: “EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES” 0.2.1. em acompanhar a realidade nacional. DADOS DA EMPRESA Razão Social: “X” CNPJ: “X” Insc. no item 4. .

os elementos que dela resultam e as interações entre atividades. TERMOS E DEFINIÇÕES São adotados neste Manual da Qualidade e no Sistema de Gestão da Qualidade da empresa. 3. Para o gerenciamento dos processos a “EMPRESA X”. Está estabelecido um planejamento para desenvolvimento e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade. onde é estabelecido responsáveis e prazo para atendimento de cada requisito com base nos processos desenvolvidos pela empresa para produção das suas obras. Esta abordagem identifica. os termos citados no SiAC.LOGO MANUAL DA QUALIDADE CÓDIGO NÍVEL / VERSÃO FOLHA Nº. mede e analisa esses processos e implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados. para que os processos sejam eficazes. MQ D . que estava em vigor no momento da elaboração deste Manual. e a melhoria contínua do Sistema. na edição de março de 2005. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4. o F. implementação e melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa. que permite o controle nas ligações entre os processos bem como nas suas interações seqüenciais. documenta. através do sistema informatizado de monitoramento contínuo dos seus processos. A “EMPRESA X”. 4. assegura a disponibilidade de recursos. integrante do setor da construção civil. estarão definidos ao longo da documentação normativa em que ocorrer a citação. Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil.PBQP-H no nível D. É assegurada a qualidade dos produtos de serviços terceirizados. monitora. o SiAC.00 3/14 0.4. . A empresa determina critérios e métodos para assegurar a operação e o controle. estes. controlar e melhorar continuamente o seu produto. executar. 1. foi realizado um diagnóstico da situação da empresa tomando conhecimento dos requisitos normativos previstos no SiAC. definindo os critérios necessários para planejar. implementa. atua no SUBSETOR DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES. Ele é aplicável a toda empresa e pretende ser uma ferramenta para a melhoria contínua dos processos na implementação do Sistema de Gestão da Qualidade nos outros níveis de qualificação. REFERÊNCIA NORMATIVA A “EMPRESA X” utiliza como referencial para a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade neste nível evolutivo. Para implementá-lo.1 REQUISITOS GERAIS A “EMPRESA X” estabelece. adota a abordagem de processo para o desenvolvimento. levando em conta suas condições iniciais os requisitos dos clientes e os recursos necessários para levá-las adiante. inclusive do requisito de controle de serviços e materiais. As ligações entre os processos do Sistema de Gestão da Qualidade e sua aplicação na empresa bem como as suas interações seqüenciais estão demonstradas nos diagramas na próxima página. 2. organiza e gerencia as atividades. OBJETIVO /APLICAÇÃO O presente documento demonstra como a “EMPRESA X” atende aos requisitos descritos no Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat . utiliza a metodologia do PDCA.ADF. ABORDAGEM DE PROCESSO A “EMPRESA X” gerencia várias atividades interligadas. No caso em que forem citados termos específicos utilizados internamente pela empresa.004 – Plano da Qualidade. mantém e melhora continuamente um Sistema de Gestão da Qualidade.

00 4/14 . MQ D .LOGO MANUAL DA QUALIDADE CÓDIGO NÍVEL / VERSÃO FOLHA Nº.

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as responsabilidades e a estrutura organizacional da empresa.São documentos de origem externa (tais como: normas.São documentos operacionais. • Instruções de Trabalho (IT).São documentos de qualquer natureza.001 – Elaboração e Controle de Documentos e Registros que estabelece os critérios de elaboração. REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO 4.Definem critérios de compra. legislação urbana). leis. • Manual da Qualidade.1 GENERALIDADES A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade é constituída da seguinte forma: • Declaração documentada da Política da Qualidade.3.2. através dos seus respectivos formulários. especificando as etapas que os compõem e a forma como são executadas as atividades que atendem aos requisitos normativos que asseguram o planejamento. MQ D . • Registros da Qualidade (F) . evidenciados nos itens 5. declara a política da qualidade e escopo. • Procedimento de Execução de Serviço (PS) . • Procedimento de Inspeção de Material (PM) . aceitação. armazenamento e preservação dos materiais no canteiro de obra.2. Nele estão definidas as atribuições.Padroniza o modo de execução dos serviços e o controle da qualidade baseada nos requisitos exigidos pelos clientes. .2. atualizados e sua distribuição controlada. que descrevem os processos do sistema.LOGO MANUAL DA QUALIDADE CÓDIGO NÍVEL / VERSÃO FOLHA Nº. distribuição e revisões dos documentos de origem interna e externa. que quando apropriado. passam por um controle específico. MANUAL DA QUALIDADE – MQ É um documento estratégico do Sistema de Gestão da Qualidade. • Documentos Externos .3.2. fabricantes e quando apropriado pela própria empresa. Estes além de estarem identificados na Lista Mestra de documentos. Cita os seguintes documentos do Sistema: • Procedimentos de Normativos (PN) . deste manual. Nível Estratégico MQ Manual da Qualidade Nível Normativo PN Procedimentos Normativos Procedimentos de Execução de Serviço Procedimentos de Inspeção de Material Instrução de Trabalho Nível Operacional PM / PS / IT Registros (F) e Documentos Externos 4. descreve em detalhes como uma tarefa deve ser executada. Demonstra como a empresa atende aos requisitos do SiAC do PBQP-H do nível D de qualificação.2. CONTROLE DE DOCUMENTOS Está estabelecido e mantido um procedimento PN. 4. relevantes para a demonstração da qualidade e do atendimento aos requisitos das normas de referência. instituídos.00 11/14 4. A figura abaixo demonstra a estrutura da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade. a operação e o controle eficazes dos processos do Sistema de Gestão da Qualidade. estes são identificados. atendendo ao descrito no requisito de controle de registros. aprovação.São documentos normativos. implementados e mantidos. • Documentos identificados como necessários pela “EMPRESA X” para assegurar a efetiva operação e controle do Sistema de Gestão da Qualidade. • Procedimentos documentados requeridos.

001 – Elaboração e Controle de Documentos e Registros define também. RESULTADOS E SATISFAÇÃO. estabelecendo responsáveis e prazo para atendimento de cada item e requisito e obtenção dos diferentes níveis da qualificação. cartazes. POLÍTICA DA QUALIDADE A Política de Qualidade é conhecida e entendida pelos funcionários. se responsabiliza pela comunicação aos seus funcionários e colaboradores da importância de atender aos requisitos do cliente. 5.1.4. assim como. CONTROLE DE REGISTROS O PN. com a melhoria de sua eficácia. COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO DA EMPRESA A direção da “EMPRESA X” se compromete com o desenvolvimento e implementação de seu Sistema de Gestão da Qualidade. que garantam seu reconhecimento no mercado. murais. No documento F. O foco da “EMPRESA X” é oferecer a seus clientes produtos de qualidade. MQ D .001 – Lista Mestra que demonstra o número da revisão atual. 5. A Política da Qualidade é analisada para verificação da sua adequação nas reuniões de análise crítica pela direção. periodicidade de revisão e controle de distribuição.ADF. Além disto. sendo contemplados nos diagramas dos processos e acompanhados através do F. dos principais processos e focados na execução das obras. .4. bem como. no inicio do desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade e estabeleceu um planejamento para desenvolvimento e implantação deste Sistema. Todos da empresa participam deste esforço buscando maximizar a percepção do cliente em relação à qualidade do empreendimento por ele adquirido. POLÍTICA DA QUALIDADE “ENTREGAR AOS CLIENTES PRODUTOS DE QUALIDADE.ADF. proteção.ADF. os controles necessários para identificação. Este planejamento é acompanhado pelo RD – Representante da Direção. OBJETIVOS DA QUALIDADE Os objetivos da qualidade são desdobrados a partir da política. recuperação.006 – Matriz de Objetivos e Metas. os regulamentares e estatutários. conforme reuniões de análise crítica e acompanhamento dos indicadores. FOCO NO CLIENTE A Direção assegura que os requisitos do Cliente são determinados. tempo de retenção e descarte dos registros relativos ao Sistema de Gestão da Qualidade. treinamento e nas palestras de sensibilização. armazenamento.2.3. 5. Para isso. sendo a comunicação feita através de painéis.2. OBJETIVANDO A PERPETUAÇÃO DA EMPRESA NO MERCADO” 5. PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE A “EMPRESA X” realizou um diagnostico da situação da empresa. 4.002 – Controle de Registros.1. a data desta e a distribuição de cópias controladas. Os controles dos documentos são monitorados no F.ADF. 5.2. PLANEJAMENTO 5. em relação aos presentes itens e requisitos do SiAC. utiliza as reuniões de análise crítica para planejar / replanejar o Sistema de Gestão da Qualidade. BUSCANDO A MELHORIA CONTÍNUA DO PROCESSOS EXECUTIVOS E ATINGINDO A EXPECTATIVA DE CUSTO OPERACIONAL. consta os critérios estabelecidos para cada tipo de registro. onde consta sua identificação. sendo gerados registros das etapas realizadas e das eventuais necessidades de reprogramação.003 – Controle de Documentos Externos. compreendidos e atendidos. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO DA EMPRESA 5. Antes de sua emissão o documento passa por uma análise crítica realizada pelas pessoas autorizadas pela direção.4.00 12/14 Os documentos são criados conforme padrão estabelecido. pelo estabelecimento e divulgação da política da qualidade e dos objetivos da qualidade da Empresa e pela garantia da disponibilidade dos recursos necessários.LOGO MANUAL DA QUALIDADE CÓDIGO NÍVEL / VERSÃO FOLHA Nº.4. Os documentos externos são monitorados no F.

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO Será demonstrada em outro Nível de Qualificação. onde consta o registro dos treinamentos e monitoramento de qualificação profissional dos funcionários tanto das obras quanto do escritório.1. treinamentos.2.010 – Ficha Individual.5. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE A responsabilidade e a autoridade das funções que influem no Sistema de Gestão da Qualidade estão definidas nos diagramas dos processos neste manual. É mantido o documento F.00 13/14 5.LOGO MANUAL DA QUALIDADE CÓDIGO NÍVEL / VERSÃO FOLHA Nº. Após esta análise. PROVISÃO DE RECURSOS A “EMPRESA X” determina a disponibiliza recursos em função do volume de obras.ADF.007 – Perfil do Cargo relaciona as atividades e competências das funções que desenvolvem atividades relacionadas à qualidade do produto “EMPRESA X”.2.2. tecnologia. REPRESENTANTE DA DIREÇÃO DA EMPRESA (RD) A direção da “EMPRESA X” designou para ser Representante da Direção (RD).1. a RD atualiza o F. RECURSOS HUMANOS 6.1.3. MQ D . ambiente de trabalho. situação de mercado. RESPONSABILIDADE. O F.008 – Plano de Capacitação atendendo às necessidades detectadas.5.2. nos assuntos relacionados ao Sistema de Gestão da Qualidade o Diretor Administrativo/Financeiro que independente de outras responsabilidades. O plano observa o período de um ano é comunicado aos responsáveis pelos processos e revisto quando necessário. a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a empresa. COMUNICAÇÃO INTERNA Será demonstrada em outro Nível de Qualificação. .2. 5. infra-estrutura. TREINAMENTO. AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO 5.5. CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA Será demonstrada em outro Nível de Qualificação. fazem em uma auto-avaliação da eficácia da ação em relação ao aprendizado e a aplicabilidade na empresa e registram o resultado na suas fichas individuais. das necessidades dos clientes e colaboradores. Assim. 6. DESIGNAÇÃO DE PESSOAL Os funcionários da “EMPRESA X” são treinados e qualificados para executarem bem suas tarefas. 5. Os funcionários da “EMPRESA X” são conscientizados da importância de sua qualificação profissional no desempenho da empresa. 6. de novas tecnologias. visando à implementação e à manutenção do seu Sistema de Gestão da Qualidade e à melhoria contínua de sua eficácia. assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade sejam estabelecidos. as necessidades de treinamento.ADF. 5. prove os recursos necessários para pessoas. qualificação dos recursos humanos. tem a responsabilidade e autoridade para. relatar à direção da empresa o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria. Os diretores após participar de atividades de qualificação. Os funcionários treinados são avaliados na execução das tarefas pelo superior imediato ou pela RD nos casos de ações relacionadas à conscientização da importância da manutenção do Sistema de Gestão da qualidade e treinamentos dos procedimentos normativos. Anualmente na análise crítica da direção são estabelecidas. 6.5. fornecedores e recursos financeiros.ADF. implementados e mantidos.6. GESTÃO DE RECURSOS 6.

Através de decisões estratégicas baseadas nas análises de ofertas que chegam à empresa por intermédio de corretores. das prospecções e avaliação de empreendimentos.1 IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS À OBRA A “EMPRESA X” identifica os requisitos relacionados à obra. tipo de superfície. São realizados estudos de viabilidade.4. MQ D . EXECUÇÃO DA OBRA 7. tanto do terreno quanto viabilidades econômicas.3. possuindo ao longo do tempo um perfil estabelecido de produtos que atendam as necessidades do seu cliente. 7. 6. a empresa define o interesse em desenvolver um novo negócio. que são oferecidos. localização.1. Posteriormente define-se o tipo do produto através de uma análise mercadológica. de estudos numéricos. são necessárias. INFRA-ESTRUTURA Será demonstrada em outro Nível de Qualificação. Visitas aos locais.LOGO MANUAL DA QUALIDADE CÓDIGO NÍVEL / VERSÃO FOLHA Nº. desenvolvendo-se projetos básicos. 7. composição aparente do solo. sendo algumas vezes necessárias realizar uma análise da concorrência.2. no sentido de analisar dados específicos da oferta. PLANEJAMENTO DA OBRA Será demonstrada em outro Nível de Qualificação.2. infra-estrutura e o entorno. No caso de terreno é analisada a situação. AMBIENTE DE TRABALHO Será demonstrada em outro Nível de Qualificação. topografia. . PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE 7.00 14/14 6.

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