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AUDITORES DATA LEGENDA

JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 26/10/2005


Ótimo Bom Regular Ruim
SETOR: ACABAMENTO GUARARAPES NOTA (%): 84.1 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES


1 Os corredores estão livres 5.0 ok

O caixote de madeira está com a quantidade de capas de


2
fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente. 5.0 ok

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para


3 5.0 OK
UTILIZAÇÃO

uso
(SEIRI)

Os fios de corte e costura estão armazenados sem Fios de corte e costura embaixo da máquina sem
4
excesso de quantidade 4.5 identificação

As máquinas estão trabalhando com peças e


5
equipamentos em bom estado 4.0 Máquina com freio quebrado

No setor somente estão armazenados, peças e


6
equipamentos de uso diário 5.0 ok

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e


7
recortes colados nas mesmas 5.0 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com


8
tampa e sem esborro). 4.0 Lixeiras sem tampa

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.7

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos Parafusos soltos na máquina e no chão/ maleta de
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 3.5 ferramenta em local inadequado/ caixote sem
definido e sinalizado identificação/ maleta de ferramenta desorganizada/

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do


2
arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 5.0 ok
identificados

3 Ausência de produto fabricado do chão (acabado e a ser 5.0 ok


reprocessado)

4 Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos 4.5 Mesa desorganizada


desnecessários em cima das mesmas.
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão
5
desobstruídos 4.0 Demarcação para extintores sem extintor

6 As capas de fardos são guardadas dentro das gavetas e 5.0 ok


estão dobradas
ORGANIZAÇÃO

7 O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados 5.0 ok


nas atividades estão presos em local determinado.
(SEITON)

8 As camisas do fardamento estão somente com crachá 5.0 ok


(preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de
canetas e outros objetos

9 Os quadros de avisos estão organizados, apenas 5.0 ok


informações essenciais e atualizados.
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o layout
10
estabelecido 4.0 Palete de segunda fora da área demarcada

11 5.0 ok
Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado

12 As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e na na


sinalizado
12 As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e na na
sinalizado

13 Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem 5.0 ok


contato direto com o piso.

14 Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro 5.0 ok


da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)

15 As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local 5.0 ok


demarcado e estão em bom estado de conservação

kit de limpeza sem identificação/ material encostado na


16 A baia está organizada e limpa 3.5 parede/ placa de não fume fora do local

17 As caixas para guardar capas de fardos estão em boas 5.0 ok


condições para uso
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.7

1
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado 5.0 ok
de conservação

2 As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura 5.0 ok


manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas

Etiqueta na máquina/ saco feito de rafia para guarda de


3 4.0 etiquetas pendurado nas máquinas
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios
e atividades.

4 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos 4.0 Telhado sujo e com teias de aranhas
LIMPEZA
(SEISO)

e está em boas condições de uso.

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


5
conservação, identificados e com sacos distintos do
4.5 sem tampa
produto acabado.

6 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom 2.5 Formica soltando e tinta descascando
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

7 Não existe materiais encostados na parede. 4.5 Armário próximo à parede

8 As cadeiras para assento dos colaboradores estão em 5.0 ok


boas condições de uso

9 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso 5.0 ok


(limpos e conservados)

12 As máquinas estão livres de peças, equipamentos e 3.5 Máuinas com parafusos soltos em cima
materiais por cima da mesma
MÉDIA LIMPEZA 4.3
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e
1
do trabalho (BPF) 5.0 ok
(SEIKETSU)

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


ASSEIO

2 execução das atividades. 4.5 Ambiente quente

Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o


3
trabalho e após recolher o lixo 0.0 Não

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em


4
seus fardamentos e vestimentas 5.0 ok

MÉDIA ASSEIO 3.6


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4.0 ok

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas


2
de Fabricação 4.0 ok

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos


3
e EPI's 5.0 ok
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro


4
de avisos do setor 5.0 sim

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0.0 não
Existe um plano de ação com as ações referente as não
6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está ok
sendo cumprido. 5
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as
7
inspeções diárias 3.5 Setor organizando diariamente
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas
de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adornos, barbas, unhas compridas e sem 3.5 Funcionário com cantea pendurada na gola da camisa
esmaltes, etc).
MÉDIA DISCIPLINA 3.8

MÉDIA GERAL 4.2


AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 29/09/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 79.3 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

1 Os corredores estão livres 5.0 ok

O caixote de madeira está com a quantidade de capas


2 de fardo adequadas e estão sendo utilizadas 5.0 OK
adequadamente.
UTILIZAÇÃO

O Kit de limpeza está com os materiais necessários


3
para uso 5.0 OK
(SEIRI)

Os fios de corte e costura estão armazenados sem


4
excesso de quantidade 5.0 ok

Base de metal solta na máq 03/ proteção do motor


dentro da bandeja de óleo/ mesas quebradas em mau
As máquinas estão trabalhando com peças e
5
equipamentos em bom estado 3.5 estado de conservação/ vazamento da mengueira de ar
comprimido em cima da máquina. / vazamento de óleo
nas máquinas
Estojo em cima da mesa de inspeção/Creme dental /
No setor somente estão armazenados, peças e
6
equipamentos de uso diário 3.0 batom dentro da gaveta da custura manual./ mesa de
cortar fardos com uma espuma em cima/
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e
7
recortes colados nas mesmas 5.0 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras


8
sem esborro). 4.0 Lixeiras sem tampa
Ferramentas e improvisada
de montagem de bobinas espalhadas e
sem identificação/ferramentas bagunçadas e sem
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.4 identificação dentro dos armários da mecânica/ fita de
PVC em local identificado, porém inadequado
(pendurada na alavanca do cilindro do desbobinador)/
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos escova na máquina sem identificação/ Bastão no local
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 1.5 fora do identificado/ Faca de corte em local sem
definido e sinalizado identificação/ carrinho pequeno fora da demarcação./
bancada de montagem de bobina desorganizada/ caixa
de ferramentas do operador em local inadequado na
Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro Gavetas sem identificação/Gaveta dos ármários da
máquina 04/ Local das capas sem identificação/ Estoque
2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 2.0 mecânica desorganizadas e gavetas das bancadas dos
de fitas de arquear fardos na prensa, sem identificação./
identificados operadores
./ bobina em cima da mesa/
3 Ausencia de produto fabricado do chão (acabado e a 4.0 capa de fardo em contato com o piso
ser reprocessado)

Bancadas da mecânica suja e com objetos em cima da


Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos
4
desnecessários em cima das mesmas. 3.0 mesma/Material em cima das bancadas/ pedaço de
tábua embaixo da mesa de capa.

5 Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão 5.0 ok


desobstruídos

6 As capas de fardos que são guardados dentro das 5.0 ok


gavetas e estão organizadas

Caneta em cima da máquina/ escova de aço em cima da


7 4.0
ORGANIZAÇÃO

O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados máquina


nas atividades estão presos em local determinado.
(SEITON)

As camisas do fardamento estão somente com crachá


8 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5.0 ok
canetas e outros objetos

9 Os quadros de avisos estão organizados, apenas 5.0 ok


informações essenciais e atualizados.

Falta demarcação no estoque da fita de arquear


Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out
10
estabelecido 3.5 fardo/Sem demarcação na área de produto não
conforme/ mesas sem demarcação.

11 5.0 ok
Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado

12 As flanelas estão sendo guardadas em local adequado NA NA


e sinalizado

13 Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem 5.0 ok


contato direto com o piso.

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do


14
aro da bancada (sacos distintos dos produtos 4.0 Saco de resíduo de manta em excesso
acabados)

15 As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local 5.0 ok


demarcado e estão em bom estado de conservação
Caixa junto com óleo, ferramentas sem demarrcação/
16 A baia está organizada e limpa 3.0 materiais amontoados / placa de proibido fumar em cima
do armário.

17 As caixas para guardar capas de fardos estão em boas 5.0 ok


condições para uso
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.1

Página 3
Piso molhado próximo ao bebedouro devido a
1 3.5 vazamento/ parede do bebedouro suja/ piso sujo de óleo
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom embaixo das máquinas
estado de conservação

As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura Vazamento contido com bandeja(vazamento no chão)/
2 manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e 3.5 tinta descascando das prensas na parte de baixo
pintadas

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, Papelão preso com fitas de PVC nas máquinas/ Placa de
3
utensílios e atividades. 3.5 PVC para escorar o saco na máquinas/
LIMPEZA (SEISO)

4 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de 4.0 Teia de aranha nas colunas e no teto
insetos e está em boas condições de uso.

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de Cestos de lixo sem identificação/ sem demarcação e sem
5 conservação, identificados e com sacos distintos do 3.0 tampa
produto acabado.

Bancadas, mesas e armários com formica se soltando


6 As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom 4.0 nas mesas máquina 02, 03 e 05
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

7 Não existe materiais encostados na parede. 5.0 ok

8 As cadeiras para assento dos colaboradores estão em 4.0 Cadeiras quebradas (com rodinhas faltando, em falso,etc)
boas condições de uso

10 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de 5.0 ok


uso (limpos e conservados)
Bebedouro com vazamento de água/ e pia e azulejos
11 A pia e torneira estão limpas 2.5 sujos

12 O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando 4.0 secador da mãos sem funcionar
adequadamente
As máquinas estão livres de peças, equipamentos e Fita de PVC no desbobinador e rolode fita em local
13 4.5 inadequado
materiais por cima da mesma
MÉDIA LIMPEZA 3.9
Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal
1
e do trabalho (BPF) 5.0 ok
(SEIKETSU)
ASSEIO

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


2 execução das atividades. 4.5 Ambiente quente

Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o


3
trabalho e após recolher o lixo 0.0 Não

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene


4
em seus fardamentos e vestimentas 5.0 ok

MÉDIA ASSEIO 3.6


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4.0 ok

Os colaboradores sabem o que significa as Boas


2
Práticas de Fabricação 4.0 ok

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5.0 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor 5.0 ok
DISCIPLINA
(SHITSUKE)

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0.0 não

Existe um plano de ação com as ações referente as não


6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo ok
está sendo cumprido. 5

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com


7
as inspeções diárias 4 Setor em melhoramento

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas


de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 3.5 Caneta pendurada na gola da camisa
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 3.8

MÉDIA GERAL 3.96

Página 4
AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
CRISTINA E EUDES 25/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 68.0 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

1 Os corredores estão livres 4 Saco de pano encostado na máquina do corredor

2 O estante está com a quantidade de tubetes adequados 5 OK


UTILIZAÇÃO

O Kit de limpeza está com os materiais necessários


(SEIRI)

3
para uso 3.5 Kit quebrado

No setor somente estão armazenados, peças e


5
equipamentos de uso diário 3.5 Chaves e flanelas espalhadas por cima da máquina

Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras 02 Lixeiras sem tampa e uma lixeira com tampa e sem
6
com tampas e sem esborro) 2 pedal abertura manual.

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e


7
recortes colados nas mesmas 5 ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.8

Fita PVC em cima das máquinas/ flanela em cima do


As ferramentas e utensílios são guardadas em local painel/ Luva e rolamentos no chão próximo à máquina/
1
definido e sinalizado 2.5 óleo fora do local e sem identificação/ lata de solvente
ao lado do painel elétrico

Fitas de PVC nos eixos das bobinas / fitas de PVC


segurando as mangueiras/ fitas enroladas nos
manipulos das impressoras/ tubulação de ventilação
2 Não há existência de gambiarras. 2 com furo e com fita amarrada/ tubulação de tinta na
máquina furada com a tinta aparada por vasilha./ Painel
aberto

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos


3
desnecessários em cima das mesmas 5 ok

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão


4
desobstruídos 5 ok
ORGANIZAÇÃO

As tintas e solventes estão armazenados em local


5
adequado e sinalizados 4 Não havia identificação do solvente
(SEITON)

As camisas do fardamento estão somente com crachá


6 (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos

Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e


7
identificados, quando não estão em uso. 3 Tubetes caidos no chão

tubetes sem demarcação, duas bobinas, patinha fora da


Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out
8
estabelecido 3 demarcação/ lixeiras sem demarcação/ demarcação
apagada

Os quadros de avisos estão organizados, apenas com


9
informações essenciais e atualizados 5 ok

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e Bobinas em contato direto com o piso e sem área
10
identificadas 4 demarcada

Página 1
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e Bobinas em contato direto com o piso e sem área
10
identificadas 4 demarcada

Paletes alinhados e com o material para retrabalhar


11
organizado e sem contato direto com o piso. 5 ok

12 A sala de apoio está organizada e limpa na na

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado


13
e identificado 2 Flanelas espalhadas por cima das máquinas

MÉDIA ORDENAÇÃO 3.8

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom


1
estado de conservação 1 Piso sujo, quebrado e sujo

As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos


2
e casa de aranha 5 ok

Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes


LIMPEZA (SEISO)

3
estão limpos 5 ok

As telhas e paredes estão limpas e sem focos de


4
insetos 4.5 Teias de aranha

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


Lixeiras sujas de tinta e com esborro/ lixeira quebrada e
5 conservação identificados e com sacos distintos de 2.5 lixeira em frente ao painel elétrico
produto acabado.

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de


6
uso (limpo e conservados) 5 ok

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e paleteira com rafia presa nos rodízios e com tinta
7
sem fitas de PVC 4 descascando

8 O bebedouro está limpo e funcionando adequadamente 5 ok

Máquinas estão limpas e em bom estado de Máquinas sujas de tinta, empoeiradas na parte superior
9
conservação 1.5 e com marcas no painel elétrico.

MÉDIA LIMPEZA 4.0


Os colaboradores lavam as mãos, antes de iniciar o
1
trabalho e após recolher o lixo 0 Não foi evidenciado
(SEIKETSU)
ASSEIO

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


2
execução das atividades. 5 ok

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene


3
em seus fardamentos e vestimentas 4.5 Fardamento sujo de tinta

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal


4
e do trabalho (BPF) 0 não foi evidenciado

MÉDIA ASSEIO 2.4


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 2.5 Não

Os colaboradores sabem o que significa as Boas


2
Práticas de Fabricação 2 Não

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor 5 ok
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não

Existe um plano de ação com as ações referente as não


6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano de ação em atraso e desatualizado
está sendo cumprido. 2.5

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com


7
as inspeções diárias 3 Setor com bobinas no corredor e sujos no piso

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas


de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 4 Uso inadequado da touca
esmaltes, etc).

Página 2
de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 4 Uso inadequado da touca
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 3.0

MÉDIA GERAL 3.4

Página 3
AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
CRISTINA E EUDES 25/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES NOTA (%): 66.3 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES


Estante de tubetes, bobinas no meio do corredor/ Pedaços
1 Os corredores estão livres 3.5 de madeira encostados na parede/ pedaço de ferro no
chão próximo à máquina.

2 A estante está com a quantidade de tubetes adequados 4 Tubetes caindo da estante


UTILIZAÇÃO

O Kit de limpeza está com os materiais necessários


5
(SEIRI)

3 ok
para uso

No setor somente estão armazenados, peças e Chave em cima da máquina/ copo descartável no piso da
4
equipamentos de uso diário 3 máquina

Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras


5
com tampas e sem esborro) 5 ok

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e


6
recortes colados nas mesmas 5 ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.3

As ferramentas e utensílios são guardadas em local Flanela em cima das máquinas/ chave alen em cima das
1
definido e sinalizado 4 máquinas

Fita de PVC prendendo mangueiras / manipulo enrolado


2 Não existência de gambiarras. 3.5 com fitas dupla face./ mangueira suspensa por balde.

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos


3
desnecessários em cima das mesmas 3.5 Saco/ fitas e chave alen em cima das máquinas
ORGANIZAÇÃO

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão


4
desobstruídos 5 ok
(SEITON)

As tintas e solventes estão armazenados em local


5
adequado e sinalizados 3.5 Balde de tinta aberto e sem identificação

As camisas do fardamento estão somente com crachá


6 (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos

Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e Tubetes dePVC sem identificação e sem local para guarda
7
identificados, quando não estão em uso. 3 e caídos no chão (fora da estante)

Mesas, tubetes, extintor, cilindro estão sem demarcação ou


Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out
8
estabelecido 3 com demarcação apagada/ estantes dos cilindros sem
local demarcado.

Os quadros de avisos estão organizados, apenas com


9
informações essenciais e atualizados 5 ok

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e


10
identificadas 2.5 Bobinas sem capa

Paletes alinhados e com o material para retrabalhar


11
organizado e sem contato direto com o piso. na na

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado


12
e identificado 4 Flanelas em cima das máquinas

MÉDIA ORDENAÇÃO 3.8


Piso com pedaços de fita PVC no chão/ pedaços de
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom tubetes de papelão no chão/ piso sujo de tinta e quebrado./
1
estado de conservação 1.5 tinta encrostada por baixo das máquinas./ pedaço de
madeira de palete no piso/ rosca de parafuso no chão.
LIMPEZA (SEISO)

As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos


2
e casa de aranha 5 ok

Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes


3
estão limpos 5 ok

As telhas e paredes estão limpas e sem focos de


4
insetos 4.5 Teias de aranha

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


5 conservação identificados e com sacos distintos de 3 Lixeira suja de tinta
produto acabado.

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de


6
uso (limpo e conservados) 5 ok

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e


7
sem fitas de PVC na na

MÉDIA LIMPEZA 4.0


Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão
1
iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não foi evidenciado
(SEIKETSU)
ASSEIO

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


2
execução das atividades. 5 ok

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene


3
em seus fardamentos e vestimentas 4 Uso da touca inadequado

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal


4
e do trabalho (BPF) 0 não foi evidenciado

MÉDIA ASSEIO 2.3


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 0 Não souberam

Os colaboradores sabem o que significa as Boas


2
Práticas de Fabricação 0 Não souberam

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor 5 ok
DISCIPLINA
(SHITSUKE)

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não

Existe um plano de ação com as ações referente as não


6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano de ação em atraso e desatualizado
está sendo cumprido. 1

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com


7
as inspeções diárias 3 Setor com bobinas no corredor e sujos no piso

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas


de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 4 Uso inadequado da touca
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 2.3

MÉDIA GERAL 3.3


AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
CRISTINA E EUDES 25/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: IMPRESSÃO CASA DE TINTAS NOTA (%): 85.2 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES


1 Os corredores estão livres OK
5
2 Há somente o necessário sobre a mesa 5 OK
UTILIZAÇÃO

O Kit de limpeza está com os materiais necessários


3
para uso 5 ok
(SEIRI)

4 Não há excesso de baldes de tinta na sala 5 OK

No setor somente estão armazenados, peças e


5
equipamentos de uso diário 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras


6
com tampas e sem esborro) 5 OK

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e


7
recortes colados nas mesmas 5 ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO 5.0

Ferramentas e utensílios são guardadas em local


1
definido e identificado 5 OK

Não existência de gambiarras em máquinas e


2
atividades 4 Fiação elétrica em cima da bancada
ORGANIZAÇÃO
(SEITON)

As tintas e solventes estão armazenados em local


3
adequado e identificados 5 OK

As camisas do fardamento estão somente com crachá


4 (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out


6
estabelecido 5 OK

7 Área externa livre de entulhos 5 OK

Os quadros de avisos estão organizados, apenas com


8
informações essenciais e atualizados 5 ok

MÉDIA ORDENAÇÃO 4.9


O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom
1
estado de conservação 4 piso sujo de tinta/ buracos e rachadura

As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos Parede quebrada/ Parede suja de tinta/ pedaço de madeira no
2
e casa de aranha 2 combogó
Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes
3
estão limpos 5 ok
LIMPEZA (SEISO)

As telhas e paredes estão limpas e sem focos de


4
insetos 3.5 Telhas sujas

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


5 conservação identificados e com sacos distintos de 5 ok
produto acabado.

Utensílios e ferramentas estão limpos e em bom estado


6
de conservação 3.5 toneis de solvente sujo e de difícil limpeza

Página 6
LI
telas rasgadas e as grades deixam aberturas entre ela e a
7 Telas estão em bom estado de conservação 0 parede/ telas sujas de poeira

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de


8
uso (limpo e conservados) 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 3.5


Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao
1 banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o 5 ok
lixo
(SEIKETSU)
ASSEIO

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


2
execução das atividades. 5 ok

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene


3
em seus fardamentos e vestimentas 3 Calça suja de tinta

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal


4
e do trabalho (BPF) 5 ok

MÉDIA ASSEIO 4.5


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok

Os colaboradores sabem o que significa as Boas


2
Práticas de Fabricação 5 ok

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 3.5 Protetor auricular e touca pendurados no extintor

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor 5 ok
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com


6
as inspeções diárias 4 Material sem identificação e com telas rasgadas

Existe um plano de ação com as ações referente as não


7 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano de ação em atraso e desatualizado
está sendo cumprido. 1
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas
de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 4 Telas rasgadas
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 3.4

MÉDIA GERAL 4.3

Página 7
AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL 27/10/2005
Ótimo Bom Regular Ruim
SETOR: BIG BAG NOTA (%): 75.1 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

1 Os corredores estão livres Caixote de tubete

3.5
O Kit de limpeza está com os materiais necessários
UTILIZAÇÃO

2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 5 ok


mesmos
(SEIRI)

No setor somente estão armazenados, peças e


3
equipamentos de uso diário 5 ok

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de Galão de detergente embaixo da mesa de apoio/ linha de
4
paletes e fitas de ráfia 4 costura do tear de alça no chão

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos


5
e recortes colados nas mesmas 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras


6
com tampa e sem esborro). 5 ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.5


As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os
1 eixos das bobinas e panos de chão são guardados na Armário fechado
em local definido e identificado

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro


2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 5 ok
identificados

Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso,


3
guardados em local adequado e identificados 5 ok

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos Saco entulhados em cima do tear de alça/ copo descartável
4
desnecessários em cima das mesmas. 3.5 em cima da bandeja do bigbag
ORGANIZAÇÃO

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão


5 5 ok
(SEITON)

desobstruídos

As mangueiras de ar comprimido quando não estão


6
em uso, ficam presas em suporte 5 ok

As camisas do fardamento estão somente com crachá


7 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres 5 ok
de canetas e outros objetos

Os quadros de avisos estão organizados, apenas Quadro de avisos com percevejos (inadequados para a
8
informações essenciais e atualizados. 4 área)

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay- Alças no chão próximo ao tear/ bobinas desalinhadas/ áreas
9
out estabelecido 3 sem demarcação completa

Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão


10
identificados 3.5 Copo e papeis em cima da bandeja do tear

MÉDIA ORDENAÇÃO 4.3


O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom
1
estado de conservação 1 Piso escorregadio (óleo no chão) e pó embaixo dos teares

Os quadros de aviso, relógio das paredes estão


2
limpos 5 ok
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos,
3
utensílios e atividades. 5 ok

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de


4
insetos e está em boas condições de uso. 4.5 telhado sujo

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


5 conservação, identificados e com sacos distintos do 4 Tampa com problema de fechamento
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)

As bancadas, mesas e armários do setor estão em


6 bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de 4 Formica soltando
PVC

Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom


7
estado de conservação. 3 Utensilios sem identificação

8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 2 Sujo de óleo e pó

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de


9
papéis colados nas mesmas 5 ok

10 Maquina isenta de sujidades 3.5 Poeira

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e


11
materiais por cima da mesma 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 3.8


Os trabalhadores estão treinados para higiene
1
pessoal e do trabalho 2.5 Não todos
(SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o


ASSEIO

2 Não
trabalho e após recolher o lixo 0
Os colaboradores apresentam boa aparência e
3
higiene em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 3.5 Ambiente quente e escuro

MÉDIA ASSEIO 2.8


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok

Os colaboradores sabem o que significa as Boas


2
Práticas de Fabricação 5 ok

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor 5 ok
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

Existe uma rotina de limpeza padronizada e


5 evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, 0 Não possui
luminárias, etc).

Existe um plano de ação com as ações referente as


6 não conformidades das auditorias anteriores e o Não
mesmo está sendo cumprido.
0

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor
7
com as inspeções diárias 2 apresentando sujidades/ piso com óleo dos teares

Os colaboradores cumprem as normas de Boas


Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da
8
touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e 5 ok
sem esmaltes, etc).
MÉDIA DISCIPLINA 3.4

MÉDIA GERAL 3.8


Tecelagem Guararapes

AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 30/09/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: TECELAGEM GUARARAPES NOTA (%): 76.6 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

1 Os corredores estão livres 4.5 Lixeiro encostado na parede

O Kit de limpeza está com os materiais necessários


UTILIZAÇÃO

2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 5 ok


mesmos
(SEIRI)

No setor somente estão armazenados, peças e


3
equipamentos de uso diário 5 ok

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de


4
paletes e fitas de ráfia 4 Piso com rafia

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e


5
recortes colados nas mesmas 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras


6
com tampa e sem esborro). 4.5 Lixeira sem pedal

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.7


As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 5 ok
definido e identificado

Os materiais guardados na gaveta da bancada, nos


2
armários estão ordenados e identificados na na

Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso,


3
guardados em local adequado e identificados 5 ok

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos


4
desnecessários em cima das mesmas. 5 ok

As mangueiras de ar comprimido quando não estão em


5
ORGANIZAÇÃO

6 ok
uso, ficam presas em suporte
(SEITON)

As camisas do fardamento estão somente com crachá


7 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos

Os quadros de avisos estão organizados, apenas


8
informações essenciais e atualizados. na Não possui quadros de avisos

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out


9
estabelecido 2.5 Área não está completamente demarcada.

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do


10
aro apropriado 5 ok

12 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok

MÉDIA ORDENAÇÃO 4.7


O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom
1
estado de conservação 4.5 Pó

2 Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos na Não possuem quadrsos de avisos

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos,


3
utensílios e atividades. 5 ok
LIMPEZA
(SEISO)

Página 1
Tecelagem Guararapes

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de


4
insetos e está em boas condições de uso. 4.5 telhado sujo

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


Cesto de lixo sem identificação e sem saco / e sem
5 conservação, identificados e com sacos distintos do 3 pedal
LIMPEZA

produto acabado.
(SEISO)

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom


6
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC na na

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom


7
estado de conservação. 5 ok

8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 2 Saco e suporte de tubetes entre o piso

9 Maquina isenta de sujidades 2.5 Poeira nos teares

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de


10
papéis colados nas mesmas 5 ok

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e


11
materiais por cima da mesma 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.1


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal
1
e do trabalho 2.5 Não todos
(SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao


ASSEIO

2 banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o Não


lixo 0
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene
3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 3 Ambiente quente e escuro

MÉDIA ASSEIO 2.6


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok

Os colaboradores sabem o que significa as Boas


2
Práticas de Fabricação 5 ok

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor 0 Não tinha
DISCIPLINA
(SHITSUKE)

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não

Existe um plano de ação com as ações referente as não


6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano desatualizado
está sendo cumprido. 2.5

Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor


No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com
7
as inspeções diárias 2.5 apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/
tubetes no chão/ setor bagunçado

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas


de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 5 ok
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 3.1

MÉDIA GERAL 3.8

Página 2
AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
SONIA / LUIZ MÁRIO 30/09/2005
Ótimo Bom Regular Ruim
SETOR: TECELAGEM ÁGUAS BELAS NOTA (%): 79.7 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

Carrinho de tubetes no corredor entre a laminação e os


1 Os corredores estão livres
teares
4.5
O Kit de limpeza está com os materiais necessários
UTILIZAÇÃO

2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 4.5 Sem pá
mesmos
(SEIRI)

No setor somente estão armazenados, peças e


3
equipamentos de uso diário 5 ok

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de


4
paletes e fitas de ráfia 4.5 Tubete no chão

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e


5
recortes colados nas mesmas 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras


6
com tampa e sem esborro). 5 Lixeira sem pedal

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.7


Armário está sem identificação satisfatória
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos Oficina: Armários sem identificação satisfatória, Peças no
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 3 chão./ aneis em cima dos armários/ motores em cima da
definido e identificado mesa./ grades de cervejas desordenadas o piso com
sacaria e cilindro em cima

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro


Correias em cima das gavetas/ grades de cerveja
2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 2.5 desordenada/ objetos e caixas em cima do armário/
identificados

Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso,


3
guardados em local adequado e identificados 4.5 Tubete no chão

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos


4
desnecessários em cima das mesmas. 4 Correia, motor em cima da bancada da oficina

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão


5
desobstruídos 5 ok
ORGANIZAÇÃO

As mangueiras de ar comprimido quando não estão em


6
uso, ficam presas em suporte 5 ok
(SEITON)

As camisas do fardamento estão somente com crachá


7 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos

Os quadros de avisos estão organizados, apenas


8
informações essenciais e atualizados. 5 ok

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out Área não está completamente demarcada./ não possui
9
estabelecido 4 demarcação para saco de resíduo

Sala desordenada suja e com peças soltas em cima das


bancadas/ com identificação insatisfatória./ pedaços de ferro
10 A sala da oficina está ordenada e limpa 2.5 e madeira embaixo do armário/ piso sujo / ferramentas sem
identificação/

Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão Identificação não corresponde com os objetos/ Objetos dos
11
identificados 4 armários da oficina sem identificação
MÉDIA ORDENAÇÃO 4.0
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom
1
estado de conservação 4.5 Oficina com piso sujo

2 Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos 5 ok

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos,


3
utensílios e atividades. 5 ok

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de


4
insetos e está em boas condições de uso. 4.5 telhado sujo

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


5 conservação, identificados e com sacos distintos do 4.5 Cesto de lixo sem saco plástico
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom Bancada com formica soltando e arranhada/ Madeira das
6
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 3 bancadas desfiando

Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom


7
estado de conservação. 5 Rodo com arame

8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 4.5 Pó em baixo do piso do tear

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de


9
papéis colados nas mesmas 5 ok

10 Maquina isenta de sujidades 4 Teares apresentando poeira

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e


11
materiais por cima da mesma 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.5


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal
1
e do trabalho 2.5 Não todos
(SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o


ASSEIO

2 Não
trabalho e após recolher o lixo 0
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene
3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 4 Ambiente quente

MÉDIA ASSEIO 2.9


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok

Os colaboradores sabem o que significa as Boas


2
Práticas de Fabricação 5 ok

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor 5 ok
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

Existe uma rotina de limpeza padronizada e


5 evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, 0 não
luminárias, etc).

Existe um plano de ação com as ações referente as


6 não conformidades das auditorias anteriores e o Plano desatualizado
mesmo está sendo cumprido.
2.5
Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com
7
as inspeções diárias 2.5 apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/ tubetes
no chão/ setor bagunçado
Os colaboradores cumprem as normas de Boas
Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da
8
touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e 5 ok
sem esmaltes, etc).
MÉDIA DISCIPLINA 3.8

MÉDIA GERAL 4.0


EXPEDIÇÃO GUARARAPES

AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
SÉRGIO/ AILTON E MARCIO GERALDO 25/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: EXPEDIÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 70.0 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

1 Os corredores estão livres 4.5 Material armazenado nos corredores


UTILIZAÇÃO

O Kit de limpeza está com os materiais necessários


(SEIRI)

2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 4.5 Falta lixeira
mesmos

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de


3
paletes e sacos de ráfia 5 ok

Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes


4
colados nas mesmas 4 Teia de aranha

5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras


6
com tampa e sem esborro). 0 Não possui lixeira

MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.8


As ferramentas de trabalho, panos de chão são
1
guardados em local definido e identificado 5 ok

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro


2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e na na
identificados
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e
3
identificadas na na

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos


4
desnecessários em cima das mesmas. 5 ok

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão


ORGANIZAÇÃO

5
desobstruídos 5 ok
(SEITON)

As camisas do fardamento estão somente com crachá


6 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out


7
estabelecido 1.5 Sem demarcação de material e demarcação inadequada

Posicionamento das bobinas em local demarcado e


8
identificado na na

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local


9
demarcado e estão em bom estado de conservação 0 Sem local demarcado

10 Existe FIFO e está sendo cumprido 0 Não é seguido

11 O produto acabado não está encostado à parede 5 ok

12 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados ok


5
MÉDIA ORDENAÇÃO 3.5

Página 1
EXPEDIÇÃO GUARARAPES

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom


1
estado de conservação 5 ok

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos,


2
utensílios e atividades. na Fio da balança 07 enrolado com fita de PVC

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de


3
insetos e está em boas condições de uso. 4 Teia de aranha

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


4 conservação, identificados e com sacos distintos do 0 não possui cesto de lixo
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)

As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do


5 setor estão em bom estado de conservação, pintadas e na
sem fitas de PVC na
6 Não existe materiais encostados na parede 5 ok

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom


7
estado de conservação. 5 ok

8 Há controle de entrada de pragas 3.5 Portão aberto e teia de aranha

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e


9
sem fitas de PVC 4 Paleteira suja de rafia

MÉDIA LIMPEZA 3.8


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal
1
e do trabalho 2.5 Não todos
(SEIKETSU)
ASSEIO

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão


2 Não
iniciar o trabalho e após recolher o lixo
0
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene
3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 3 Ambiente apertado

MÉDIA ASSEIO 2.6


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok

Os colaboradores sabem o que significa as Boas


2
Práticas de Fabricação 5 ok

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor 5 Há
DISCIPLINA
(SHITSUKE)

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 Não

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de
6
as inspeções diárias 3.5 paletes (madeira)/ paletes emprensados

Existe um plano de ação com as ações referente as não


6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano incompleto
está sendo cumprido.
1.5
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas
de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
7
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 5 ok
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 3.8

MÉDIA GERAL 3.5

Página 2
AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
SERGIO/ AILTON E MÁRCIO GERALDO 25/10/2005
Ótimo Bom Regular Ruim
SETOR: EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 72.3 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

Material acabado armazenado sem espaço para


1 Os corredores estão livres 4 corredores
UTILIZAÇÃO

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para


2
uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos 5 OK
(SEIRI)

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de


3
paletes e sacos de ráfia 5 OK

Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados


4
nas mesmas 5 ok

5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com


6
tampa e sem esborro). 0 Não possui lixeira

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.0


As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, panos de
1
chão são guardados em local definido e identificado 5 OK

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do


Área: armário próximo ao portão de carregamento
2 arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 4 desorganizado
identificados

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e


3
identificadas na na

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos


4
desnecessários em cima das mesmas. 5 OK

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão


ORGANIZAÇÃO

5
desobstruídos 4 Hidrante obstruído
(SEITON)

As camisas do fardamento estão somente com crachá


6 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out Área demarcada não corresponde mais com o lay-out
7
estabelecido 1.5 atual./ área sem identificação

Posicionamento das bobinas em local demarcado e


8
identificado na na

Os sacos para colocação de resíduos não estão em


9
contato com o piso na na

10 Existe FIFO e está sendo cumprido 0 Não possuem local para guarda

11 O produto acabado não está encostado à parede 5 ok

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local Paleteria sem local demarcado / paleterira do acabamento
12
demarcado 0 no corredor
Os objetos colocados sobre a mesa/bancada estão
13 OK
identificados 5
MÉDIA ORDENAÇÃO 3.5
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado
1
de conservação 4 Piso quebrado próximo ao portão

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios


2
e atividades. 5 ok

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos


3
e está em boas condições de uso. 4.5 Teia de aranha

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


4 conservação, identificados e com sacos distintos do 0 não possui cesto de lixo
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)

As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor


Ar condicionado com tela de direcionamento de ar
5 estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas
quebrada
de PVC
4
Gancho e tubulação de ar comprimido da antiga sala de
6 Não existe materiais encostados na parede 4 manutenção do acabamento presos à parede, podendo
causar acidentes.

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado


7
de conservação. 5 ok

8 Há controle de entrada de pragas 5 ok

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e


9
sem fitas de PVC 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.1


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e
1
do trabalho 2.5
Não foi evidenciado treinamento em todos
(SEIKETSU)
ASSEIO

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o


2
trabalho e após recolher o lixo 0 Não

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em


3
seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 4 Ambiente apertado

MÉDIA ASSEIO 2.9


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas


2
de Fabricação 5 ok

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos


3
e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro


4 5 Há
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

de avisos do setor
Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada
5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 Não

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de
6
inspeções diárias 3 paletes (madeira)/ paletes emprensados

Existe um plano de ação com as ações referente as não


7 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está Plano incompleto
sendo cumprido.
1.5
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de
8 Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção 5 ok
de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 3.7

MÉDIA GERAL 3.6


Extrusão guararapes

AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON 28/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: EXTRUSÃO GUARARAPES NOTA (%): 68.8 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

Caixotes de MP, paletes, lixeira e mesa de apoio da


1 Os corredores estão livres 3.5 mistura.
UTILIZAÇÃO

O Kit de limpeza está com os materiais necessários


2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 5 ok
(SEIRI)

mesmos

No setor somente estão armazenados, peças e


3
equipamentos de uso diário 5 ok

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e


4
recortes colados nas mesmas 4 Papel colado na caixa elétrica

5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras


6
com tampa e sem esborro). 4 Lixeira destampada

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.4

Mesinha da mistura com material sem identificção e


As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos
desordenado/ Armário de ferramentas entre as extrusoras
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 2.5 desordenado./ motor sem local no chão/ carros de tubetes
definido e identificado
dsem local demarcado.

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro


Material desorganizado no armário da mistura e no
2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 3.5 armário de ferramentas
identificados

Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e


3
identificadas 5 ok
ORGANIZAÇÃO

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos


4
desnecessários em cima das mesmas. 5 ok
(SEITON)

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão


5
desobstruídos 3 Extintor com área obstruída pelos caixotes de MP

As mangueiras de ar comprimido quando não estão em


6 ok
uso, ficam presas em suporte 5
As camisas do fardamento estão somente com crachá
7 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos
Os quadros de avisos estão organizados, apenas
8
informações essenciais e atualizados. na Não possui quadro de avisos
Não há demarcação nas áreas (carros de bobina, área de
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out
9 montagem do dispositvo de corte, paleteira sem local
estabelecido 2 determinado sem dearcações)
Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do
12 aro da bancada (sacos distintos dos produtos
acabados) 5 ok

Plataforma da mistura feita de madeira e com ferpas


13 Máquinas em condições adequadas de funcionamento 3.5 soltando/ caixote de matéria-prima quebrado

14 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 Não possuia objetos

MÉDIA ORDENAÇÃO 4.0

Página 1
Extrusão guararapes

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom


1
estado de conservação 5 ok

Fita adesiva no suporte da tubulação de ar comprimido/


mangueira de susção de matéria-prima com fita de PVC/
mangueiras e tubulações com fita adesiva/ Caixote
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos,
2
utensílios e atividades. 1.5 emendado com fita de PVC./ fitas de PVC na tubulação
da extrusora 01/ fita na corrente da mistura/ caixote de
cabeça para baixo sendo utilizado com apoio de MP./ fita
de PVC emendando a tubulação de água.
O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de
3 Telhado sujo
insetos e está em boas condições de uso. 4.5
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de
4 conservação, identificados e com sacos distintos do 3.5 Cesto de lixo pouco sujo e com fechamento inadequado
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom Plataforma da mistura com base de madeira
5
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 3 descascando/ armário danificado

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom


6
estado de conservação. 3 Sujos, quebrados e desgastados

Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão Vazamento de óleo no retentor do estiro 1/ Lôdo na
8
limpos e em boas condições de uso 3.5 máquina devido a vazamento (condensação)

As extrusoras estão limpas, sem vazamentos de óleo, Vazamentos de óleo nos motores, água da consdensação
9
graxa e estão pintadas 2.5 e resto de rafia nas mangueiras

10 A pia e torneira estão limpas na na

O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando


11
adequadamente na na

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e


12
materiais por cima da mesma 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 3.5


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal
1
e do trabalho 2 Não todos
(SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao


ASSEIO

2 banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o 0 Não foi evidenciado


lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene
3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 4 Ambiente quente e escuro

MÉDIA ASSEIO 2.8


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 1.5 Não completamente

Os colaboradores sabem o que significa as Boas


2
Práticas de Fabricação 1.5 Não completamente
Os colaboradores utilizam de forma correta os
3 ok
fardamentos e EPI's 5
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no
4
quadro de avisos do setor 5 ok
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não

Existe um plano de ação com as ações referente as não


6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano de ação desatualizado
está sendo cumprido. 1.5

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com


7
as inspeções diárias 3 Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas


de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 2.5 Colaborador com chiclete
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 2.5

MÉDIA GERAL 3.4

Página 2
AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON 28/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 71.2 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

Balde emtre parede e matéria-prima/ carro de tibetes no


1 Os corredores estão livres 3.5 corredor entre as duas extrusoras/sacos de resíduos
obstruindo a passagem para a recicladora.

O Kit de limpeza está com os materiais necessários


5
UTILIZAÇÃO

2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos ok


mesmos
(SEIRI)

Fita de PVc, pastas, pedaço de ferro e o rodo em cima do


No setor somente estão armazenados, peças e
4
equipamentos de uso diário 3 palete de matéria-prima/ bolsa em cima do quadro elétrico
da mistura.

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e


5
recortes colados nas mesmas 3 parede riscada

6 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras Lixeiras não adequadas pela norma (abertas com furos e
7
com tampa e sem esborro). 3.5 sem saco)

MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.8

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos


Pano de chão em cima do palete de matéria-prima/ pena
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 3 da tecelagem embaixo do terceiro estiro da extrusora 02.
definido e identificado

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro Objeto pessoal dentro da gaveta de material de
2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 4 expediente e lápis de cera não estavam nos locais
identificados definidos

Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e


3
identificadas 5 ok

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos


4
desnecessários em cima das mesmas. 5 ok

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão


ORGANIZAÇÃO

5
desobstruídos 5 ok
(SEITON)

As mangueiras de ar comprimido quando não estão em


6 Estavam em uso
uso, ficam presas em suporte 5
As camisas do fardamento estão somente com crachá
7 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos

Os quadros de avisos estão organizados, apenas Quadro de avisos da mistura com percevejo utilizado para
8
informações essenciais e atualizados. 4 prender o papel

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-ou t Demarcação incompleta (carrinho sem local demarcado/
9
estabelecido 3 os caixotes e carrinho do mecânico sem demarcação

Posicionamento das bobinas em local demarcado e Estantes de tubetes de rafia sem local definido e
10
identificado 3 demarcado
Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do
12 aro da bancada (sacos distintos dos produtos 5 ok
acabados)
Caixote de tubetes (verde) sem tampa./ bebedouro com
Máquinas e utensílios em condições adequadas de
13
funcionamento 2.5 parte frontal enferrujada e amassada/ paletes de plástico
quebrados/ caixotes de matéria-prima estão quebrados.

14 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok

MÉDIA ORDENAÇÃO 4.2


Piso molhado devido condensação/ Matéria-prima no chão
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bo m
1
estado de conservação 2.5 próximo da mistura/ e sujidades próximo à recicladora/
Esgoto sem vedação e quebrado

caixotes de MP quebrado / Tubulação enrolada com fitilho/


Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, cano do silo da extrusora 02 enrolado com fita adesiva/
2
utensílios e atividades. 2 tubulação da geladeira enrolada com fitilho/ tampa do
caixote de tubetes, improvisada com tecido de rafia.

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de


3 Telhado sujo e com teias de aranha próximo á mistura.
insetos e está em boas condições de uso. 4
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de Cesto de lixo co tampa sem pedal e sem identificação e
4 conservação, identificados e com sacos distintos do 3 cesto de lixo próximo à bancada fora do padrão
produto acabado. estabelecido pela norma.
LIMPEZA
(SEISO)

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom Bancadas e mesas com formica soltando/ paletes
5
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 1.5 quebrados com prego exposto.

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom


6
estado de conservação. 4 Rodo da mistura quebrado

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de


7
uso (limpos e conservados) 5 ok

Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão


8
limpos e em boas condições de uso 5 ok

As extrusoras e bobinadeiras estão limpas, sem


9
vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas 1 Condensação de água da geladeira

Pia e parede da pia sujas e torneira com vazamento


10 A pia e torneira estão limpas 3.5 (torneira folgada)
O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando
11
adequadamente 5 ok

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e


12
materiais por cima da mesma 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 3.5


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal
1
e do trabalho 3 Não todos
(SEIKETSU)
ASSEIO

Os colaboradores lavam as mãos sempre que iniciam o


2
trabalho e após recolher o lixo 0 Não

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene


3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 4 Ambiente quente

MÉDIA ASSEIO 3.0


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4 Não completamente

Os colaboradores sabem o que significa as Boa s


2
Práticas de Fabricação 3 Não completamente
Os colaboradores utilizam de forma correta os
3 ok
fardamentos e EPI's 5
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no
4
quadro de avisos do setor 5 ok
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 0 não

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com


6
as inspeções diárias 3 Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados
Existe um plano de ação com as ações referente as não
7 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano de ação desatualizado
está sendo cumprido. 1.5
Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas
de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 5 ok
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 3.3

MÉDIA GERAL 3.6


Laminação Guararapes

AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA 28/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: LAMINAÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 81.1 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

1 Os corredores estão livres ok


5
O Kit de limpeza está com os materiais necessários
UTILIZAÇÃO

2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 5 OK


(SEIRI)

mesmos

A Laminadora está trabalhando com peças e Tubulação de água com isolamento enrolado com fita
3
equipamentos em bom estado 3 adesiva e superfície da laminadora descascando a tinta

4 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras


5
com tampa e sem esborro). 5 ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.6


As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 4 Local identificado porém desordenado
definido e identificado

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro


2
de armários e estantes estão ordenados e identificados 5 ok

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e


3
identificadas 5 ok

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos


4 ok
ORGANIZAÇÃO

desnecessários em cima das mesmas. 5


Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão
(SEITON)

5
desobstruídos 5 ok

As camisas do fardamento estão somente com crachá


6 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos

Os quadros de avisos estão organizados, apenas


7
informações essenciais e atualizados. 5 ok

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out


8
estabelecido 4.5 Área obstruida

Posicionamento das bobinas em local demarcado e


9
identificado 5 ok

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do


10 aro da bancada (sacos distintos dos produtos 5 ok
acabados)

11 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok

MÉDIA ORDENAÇÃO 4.8


O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom
1
estado de conservação 4.5 Pedaços de rafia por baixo da máquina

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, Tubulação envolvida com fita transparente e válvula do
2
utensílios e atividades. 2 dipositivo de corte enrolado com fita

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de


3
insetos e está em boas condições de uso. 4.5 Telhado empoeirado
LIMPEZA
(SEISO)

Página 1
Laminação Guararapes

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


4 conservação, identificados e com sacos distintos do 5 ok
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom


5
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 4.5 Formica soltando

6 Não existe materiais encostados na parede


5 ok
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom
7 ok
estado de conservação. 5
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de
8
uso (limpos e conservados) 5 ok

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livres de


9
papéis colados nas mesmas 5 ok

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e


10
materiais por cima da mesma 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.6


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal O treinamento não foi evidenciano na prática após
1
e do trabalho 3.5 questionamento sobre o assunto.
(SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão


ASSEIO

2
iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene


3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 5 ok

MÉDIA ASSEIO 3.4


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Não soube definir completamente o significado
1
Os colaboradores sabem o que significa as Boas
2
Práticas de Fabricação 0 Não

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor 5 ok
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5 não
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
0
Existe um plano de ação com as ações referente as não
6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo 04 ações pendentes
está sendo cumprido. 4.5

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com


7
as inspeções diárias 4 Em processo de melhoria

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas


de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 4 Uso inadequado da touca
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 2.9

MÉDIA GERAL 4.1

Página 2
AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA 28/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 76.1 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

1 Os corredores estão livres OK


5
O Kit de limpeza está com os materiais necessários
2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 4 Falta definir demarcação
UTILIZAÇÃO

mesmos
(SEIRI)

Sistema de refrigeração da união rotativa do cilindro da


A Laminadora está trabalhando com peças e
3
equipamentos em bom estado 3 calandra, condensando e com fitas transparentes
amarradas e apresentando vazamento.

4 Os colaboradores utilizamadequadamente os EPI´s 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras


5
com tampa e sem esborro). 5 ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.4


As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos
1 das bobinas e panos de chão são guardados em local 3.5 Armário desorganizado
definido e identificado

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro


2
de armários e estantes estão ordenados e identificados 3 Materiais em local inadequado

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e


3
identificadas 5 ok

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos


4 ok
ORGANIZAÇÃO

desnecessários em cima das mesmas.


5
(SEITON)

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão


5
desobstruídos 5 ok

As camisas do fardamento estão somente com crachá


6 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos

Os quadros de avisos estão organizados, apenas


7
informações essenciais e atualizados. 5 Quadro de avisos com percevejos

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out


8
estabelecido 4 Área do kit de limpeza pequena (redefinir demarcação)

Posicionamento das bobinas em local demarcado e


9
identificado 5 ok

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do


10 aro da bancada (sacos distintos dos produtos 3.5 Saco no chão
acabados)

11 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok

MÉDIA ORDENAÇÃO 4.5


O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom
1
estado de conservação 2.5 Piso molhado por conta da condensação de água

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, Fita enrolada na máquina/ Eixo do bainamento sustentado
3
utensílios e atividades. 3 com madeiras.

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de


5
insetos e está em boas condições de uso. 4.5 Teto empoirado e com teia de aranha.

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


6 conservação, identificados e com sacos distintos do 5 ok
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)
LIMPEZA
(SEISO)
As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom Caixotes de matéria prima com emenda de fita PVC/
7
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 3.5 Caixote de maderia soltando formica

8 Não existe materiais encostados na parede


5 ok
Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom
9 Vassoura e Mop molhado sujos
estado de conservação. 3.5
Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de
11
uso (limpos e conservados) 5 ok

Caixote de matéria-prima quebrado e destampado/


Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão
12
limpos e em boas condições de uso 2.5 Proteção da máquina revestida com nylon quebrada e com
madeira exposta

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de


14
papéis colados nas mesmas 5 ok

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e


17
materiais por cima da mesma 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.0


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal O treinamento não foi evidenciano na prática após
1
e do trabalho 3.5 questionamento sobre o assunto.
(SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de


ASSEIO

2
iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 Não

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene


3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 5 ok

MÉDIA ASSEIO 3.4


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Não soube responder
0
Os colaboradores sabem o que significa as Boas
2
Práticas de Fabricação 0 Não soube responder

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor 5 ok
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5 não
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
0
Existe um plano de ação com as ações referente as não
6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo 04 ações pendentes
está sendo cumprido. 4.5

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com


7
as inspeções diárias 4 Em processo de melhoria

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas


de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 3.5 Uso inadequado da touca
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 2.8

MÉDIA GERAL 3.8


AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
ARIADNER E SÔNIA 28/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOTA (%): 81.0 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

Sala do gerador: minibug encostado à parede/ painel


1 Os corredores e perímetros estão livres 4 elétrico encostado à parede (sem vedação)

As ferramentas de trabalho existem em quantidades


2
suficientes para todos os eletricistas 5 ok
UTILIZAÇÃO

Durante as manutenções só são utilizados as


3
ferramentas necessárias. 5 OK
(SEIRI)

O sistema de iluminação de emergência central e as


4 caixas individuais de iluminação de emergência estão ok
funcionando
5
5 Todas as lâmpadas estão com luminárias ok
5
6 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras


7
com tampa e sem esborro). 5 ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.9


As ferramentas de trabalho são guardadas em local
1
definido e identificado 5 ok

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro Identificação das pastas de caneta/ rolo de fio embaixo da
2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 4.5 bancada sem identificação/ desengrraxante dentro do
identificados armário sem identtificação

4 Os quadros elétricos estão vedados e identificados. Quadros elétricos na área abertos (exptrusão/
2.5 acabamento/ impressora)
Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão
5
desobstruídos 4.5 Extintor da subestação com arame na área demarcada

Todas as máquinas que estão em manutenção


6
possuem identificação do status. 5 ok

7 Quadros de aviso estão organizados e limpos na na


ORGANIZAÇÃO

Ferramentas estão organizadas e em bom estado de


8
consevação 5 ok
(SEITON)

Todos os conduites/tomadas dos eletrodutos estão


9
tampados e com todos os parafusos? 4

Há controle de estoque mínimo de peças para


10
reposição, entre outros 5 ok

As camisas do fardamento estão somente com crachá


11 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos

Minigug na sala/ casa de marimbondo


12 Salas dos geradores estão organizadas e limpas 4 Quadro elétrico encostado à parede/ piso quebrado

A baia da elétrica está organizada e com os materiais


13
identificados. 4.8 Teia de aranha na estante
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out
14
estabelecido na na

As fiações e tomadas elétricas estão embutidas, sem


15
emendas e em bom estado de conservação 5 ok

MÉDIA ORDENAÇÃO 4.5

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom


1
estado de conservação 5 ok
LIMPEZA

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom


(SEISO)

2
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 4.5 Formica da bancada arranhada

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de


3
uso (limpos e conservados) 5 ok

Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão


4
limpos e em boas condições de uso 5 ok

Os quadros elétricos estão limpos interna e pedaço de mangueira em cima do quadro próximo ao
5
externamente, identificados e vedados 2 bigbag e painéis elétricos abertos

MÉDIA LIMPEZA 4.3


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal
1
e do trabalho 2.5 não há evidencia de todos
(SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao


ASSEIO

2 banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o 1.5 Não Todos


lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene
3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 5 ok

MÉDIA ASSEIO 3.5


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Não completamente
3
Os colaboradores sabem o que significa as Boas
2
Práticas de Fabricação 2 Não completamente

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor na na
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5 Não
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
0
Existe um plano de ação com as ações referente as não
6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo ações em atraso
está sendo cumprido. 3.5

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com


6
as inspeções diárias 3 ok

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas


de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
7
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 5 OK
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 3.1

MÉDIA GERAL 4.1


AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
JEANE HELENA E RODRIGO 04/11/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: SERVIÇOS GERAIS NOTA (%): 68.5 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

Instalações sanitárias são dotadas de produtos


destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete
Possui todos os produtos porém 02 saboneteiras do
1 líquido inodoro anti-séptico, toalhas de papel não 4 banheiro da guararapes estão quebradas
reciclado para as mãos ou outro sistema higiênico e
seguro para secagem.

Presença de lixeiras com tampas e com acionamento


2
não manual. 0 Não pssui lixeira com tamba nos banheiros
UTILIZAÇÃO
(SEIRI)

3 Lixeiras sem esborro 5 ok

Disponibilidade dos produtos de higienização


4 ok
necessários à realização da operação.
5

Os utensílios de limpeza existem em quantidade


5 ok
suficiente para o exercício das atividades.
5
Espelho servindo como quadro de avisos/ gaveta e pasta
No setor (salas de apoio) somente estão armazenados,
6 em cima de armário/ vaso e pia dentro da salinha de
peças e equipamentos de uso diário 2 material de limpeza/ toalha estendida dentro da sala
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras
7
com tampa e sem esborro). 5 ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.7


Presença de avisos com os procedimentos para
1
lavagem das mãos. 4 Nem todos os banheiros possui

Portas com formicas soltando/ ralo sem tampa / azulejos


Os banheiros apresentam-se organizados e em quebrados/ portas sujas/ lieiros sem saco/ fita adesiva na
2
adequado estado de conservação. 1 parede e na porta dos vestiários / aranha nos vestiários/
manguerias e vassouras atrás do armário da vestiária
A diluição dos produtos de higienização, tempo de
3 contato e modo de uso/aplicação obedecem às
instruções recomendadas pelo fabricante. 5 ok

Falta de identificação em algumas estantes e armários/


Produtos de higienização identificados e guardados em
4
local adequado. 3 identificação fora do padrão/ vassoura, aspirador e rodos
sem local adequado para a guarda./
ORGANIZAÇÃO

As camisas do fardamento estão somente com crachá


5 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5 ok
(SEITON)

canetas e outros objetos


Bacia do banheiro da guararapes não está identificado/
Os utensílios e peças dos banheiros e vestiárias que
porta sem maçaneta no banheiro masculino da Águas
6 estejam quebrados e/ou danificados estão identificados 2 Belas/ Tampa do vaso quebrada/ porta sem formica/
e organizados.
torneira da pia da área da recicladora quebrada/

Piso da área de produção está sendo demarcado


7
conforme o padrão (todas as áreas estão demarcadas) 5 ok

8 Os extintores estão identificados corretamente 5 ok

Saboneteira enrolada com abraçadeira de nylon/ vassoura


9 Não há gambiarra em reformas e atividades 4 guardada no teto da sala

10 As descargas dos banheiros estão funcionando 3.5 Estão, porém sem a tampa.

vazamento na pia próxima á recicladora/ chuveiro do


As torneiras e pias dos banheiros, da produção e da
11
entrada do refeitório estão isentas de vazamentos 2.5 vestiária da águas bela com vazamento/ Bacia do
banheiro da vestiária feminina com vazamento

MÉDIA ORDENAÇÃO 3.6


Disponibilidade e adequação dos utensílios (escovas,
1 esponjas etc.) necessários à realização da operação. 5 ok
Em bom estado de conservação.

Não , azulejo quebrado e falta do mesmo na vestiária


O piso e paredes estão limpos, secos, livre de entulhos
2
e em bom estado de conservação 2.5 masculina/ teto sujo com infiltração nos vestiários/ telhado
sujo

As salas administrativas estão limpas, sem poeira e


3
teias de aranha 5 ok
LIMPEZA
(SEISO)
As portas das salas estão limpas e em bom estado de
4
conservação 5 ok

As pias dos banheiros, vestiárias e produção estão


5
isentas de entupimento. 4 Pouco entupimento

As salas de apoio dos serviços gerais estão limpas e em


6 1 Não
LIMPEZA

bom estado de conservação


(SEISO)

Os banheiros e vestiárias estão limpos e em bom


Teia de aranha e mau cheiro na área de banho/ banco de
7 estado de conservação (isentos de sujeira, teias de 2.5 madeira no banheiro do administrativo/
aranha e mau cheiro)

Os refis das 10 armadilhas luminosas estão sendo


8
retirados com frequencia de 15 em 15 dias 0 Não havia troca

9 O jardim está isento de lixo 4.5 Lixo próximo ao acesso ao vestiário

10 O pátio está limpo, sem lixo ao redor da fábrica ok


5
O corredor principal de fábrica, está limpo e em bom
11 ok
estado de conservação 5
Os azulejos dos banheiros e das pias da produção,
Azulejos quebrados e sujos nas pias de produção/
12 espelhos, bacias sanitárias, mictórios e pias estão
mictório com mancha
limpos e em bom estado de conservação 3.5
13 Os ralos dos banheiros são sinfonados e estão fechados não fechados
0
Parede suja nos azulejos/ parede da salinha riscada/ piso
14 Paredes e pisos estão limpos e sem manchas
3.5 do banheiro da águas belas com manchas

MÉDIA LIMPEZA 3.3


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal
2.5
(SEIKETSU)

1 3 são treinados
e do trabalho
ASSEIO

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene


2
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


3
execução das atividades. 5 ok

MÉDIA ASSEIO 4.2


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Soube pouco
2.5
Os colaboradores sabem o que significa as Boas
2
Práticas de Fabricação 0 Não soube

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok
DISCIPLINA
(SHITSUKE)

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


4
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). 3.5 Rotina desatualizada

Existe um plano de ação com as ações referente as não


5 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Não
está sendo cumprido.
0
No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com
6 Em fase inicial
as inspeções diárias
1
Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas
de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
7
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 4 Uso de aliança
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 2.3

MÉDIA GERAL 3.4


AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
Rodrigo Teixeira e Livânia Lima 27/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: MANUTENÇÃO MECÂNICA NOTA (%): 58.4 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

Sala do compressor Águas Belas: Bobinadeira dentro da


sala/ Proteção do desbobinador da impressora 2 dentro da
sala/Caixotes dos cilindros dentro da sala (encostado à
parede) Sala do compressor guararapes: Madeira
1 Os corredores estão livres 0.5 encostada à parede da sala dos compressores da
Guararapes / Teias de aranha nas telas e buracos na
UTILIZAÇÃO

parede/ motor da extrusora encostado na parede/


mangueira sem suporte no chão da sala dos compressores./
(SEIRI)

carro impedindo a passagem na sala

As maletas e as ferramentas de trabalho existem em


2
quantidades suficientes para todos os mecânicos 5 ok

Durante as manutenções só são utilizados as


3
ferramentas necessárias. 5 ok

4 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 3 Máquina de corte, sendo operada sem luvas

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras


5
com tampa e sem esborro). 5 ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO 3.7


Não possuem local definido nem identificado
As ferramentas de trabalho são guardadas em local
1
definido e identificado 2.5 completamente/ capas de cilindro sem local inadequado e
com cilindros sem capa

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro Mesas com ferramentas sem identificação e desorganizadas
2 do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e 2 / gaveta do armário de madeira contendo flanela suja,
identificados revista, fardamento, entre outros. EPI´s em cima das mesas.
ORGANIZAÇÃO

Não há gambiarra em máquinas, equipamentos,


3 3 tubulação da geladeira da extrusora 1 enrolada com fitilho
(SEITON)

utensílios e atividades

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão


4 Extintor no chão
desobstruídos 3.5
A baia da mecânica está organizada e com materiais Teto e piso sujos e com materiais sem identificação/ teias de
6
identificados 1.5 aranha e porta sem identificação
Todas as máquinas que estão em manutenção Não estava sendo realizada manutenção no momento da
8
possuem identificação do status. na auditoria

As camisas do fardamento estão somente com crachá


9 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 4.5 Crachá quebrado e colado com fita adesiva
canetas e outros objetos

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out Área não demarcada, porém cumpre um lay-out
10
estabelecido na estabelecido ( Nota não atrubuida, devido à mudança)

MÉDIA ORDENAÇÃO 2.8


Piso da sala sujo (com cavaco do torno e da furadeira)/
O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom
1 Poça d´água na sala do compressor devido à gotejamento
estado de conservação
1.5 da liha de ar comprimido/ e com sujidades

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


2 conservação, identificados e com sacos distintos do 2 Lixeiro sem identificação e sem saco na sala.
produto acabado.
LIMPEZA

As bancadas, mesas, armários e utensílios do setor


(SEISO)

3 estão em bom estado de conservação, pintadas e sem 3 Lavatório de mãos sujos e com graxa e areia.
fitas de PVC
LIMPE
(SEIS
As bancadas para transporte de peças e equipamentos
4
estão limpas 5 ok

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de


5
uso (limpos e conservados) 5 ok

Os possíveis vazamentos dos compressores estão Não, vazamento no compressor da Guararapes e na linha
6
contidos. 3 de ar comprimido da águas belas
A máquina de solda está limpa e em boas condições de
7
uso na na

MÉDIA LIMPEZA 3.3


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal
1
e do trabalho 0 não há evidencia
(SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao


ASSEIO

2 banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o 4.5 ok


lixo
Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene
3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 4 Ambiente com pouco espaço

MÉDIA ASSEIO 3.4


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Não
0
Os colaboradores sabem o que significa as Boas
2
Práticas de Fabricação 0 Não

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok
Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no
4
quadro de avisos do setor 0 Quadro sem avisos de melhoria
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5 Não
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
0
Existe um plano de ação com as ações referente as não
6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Não
está sendo cumprido. 0

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com


7
as inspeções diárias 4.5 Piso sujo de cavaco

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas


de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 2 Funcionários com bigode
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 1.4

MÉDIA GERAL 2.9


AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
PEDRO E JEANE 25/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: PCP GUARARAPES NOTA (%): 64.8 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

Madeirite com tubetes de rafia próximo à parede e obstruindo


1 Os corredores estão livres 1 a maca/ peneira encostada na parede do estoque de
bobinas/ saco de matéria-prima encostado na parede
UTILIZAÇÃO

O Kit de limpeza está com os materiais necessários


Não Possuem kit de limpeza, utilizam o material de outros
2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 0 setores
(SEIRI)

mesmos

Os paletes estão em local demarcado e em boas


3
condições de uso na na

Existem escoras de madeira em número suficiente para As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de
4
as bobinas. 2 palete com pregos à mostra

5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras


6 Lixeira fora do padrão (tampa sem pedal)
com tampa e sem esborro). 4.5
MÉDIA UTILIZAÇÃO 2.5
As escoras de madeira das bobinas estão livres de
2
pregos e lascas de madeiras. 1.5 Pregos dos paletes nas escoras de madeira

As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão


3
todos organizados em seu devido local e identificados. 1.5 Sujeira, tubetes e bobinas entre os lotes, no chão.

Bancadas, birôs estão com os materiais necessários e


5
identificados 5 ok

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e


6
identificadas 1 Bobinas sem capa

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos


7
desnecessários em cima das mesmas. 5 ok

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão


9
desobstruídos 1 Maca obstruidaExtintor obstruido pela fiação da balança

As camisas do fardamento estão somente com crachá


14 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de ok
canetas e outros objetos 5
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out Áreas não identificadas e demarcadas no estoque. (O FIFO
16
estabelecido 2 não é utilizado)/ lixeiro sem demarcação.

Posicionamento das bobinas em local demarcado e


17
identificado 0 Posicionamento desordenado

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local


21
demarcado e estão em bom estado de conservação na na

MÉDIA ORDENAÇÃO 2.4


O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom
1
estado de conservação 5 ok
LIMPEZA
(SEISO)

Página 1
Não há gambiarras em máquinas, equipamentos,
3
utensílios e atividades. 5 ok

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de


5
insetos e está em boas condições de uso. 4.5 Telhado sujo

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de


6 conservação, identificados e com sacos distintos do 4 Lixeira não identifiada e sem saco
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom


7
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 4.5 Bancada com a formica soltando

Saco de matéria-prima encostado na parede/ e peneira


8 Não existe materiais encostados na parede 2 encostada na parede do estoque de bobinas

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom


9
estado de conservação. na na

A área de armazenagem de tubetes de urdumes de


10
ráfia estão limpos e organizados. 5 ok

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de


12
uso (limpos e conservados) 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.4


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal
1
e do trabalho 5 OK
(SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão


ASSEIO

2
iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 não

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene


3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 5 ok

MÉDIA ASSEIO 3.8


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s não completamente
5
Os colaboradores sabem o que significa as Boas
2
Práticas de Fabricação 5 não completamente

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor na na
DISCIPLINA
(SHITSUKE)

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5 Não
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
0
Existe um plano de ação com as ações referente as não
6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano de ação desatualizado
está sendo cumprido. 0

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com


7
as inspeções diárias 2.5 Setor com bobinas desalinhadas e pedaços de madeira

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas


de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
7
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 4.5 bobina sem capas
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 3.1

MÉDIA GERAL 3.2

Página 2
AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
PEDRO E JEANE 25/10/2005

Ótimo Bom Regular Ruim


SETOR: PCP ÁGUAS BELAS NOTA (%): 81.9 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0

SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES


1 Os corredores estão livres ok
5
O Kit de limpeza está com os materiais necessários
2 para uso estão sem materiais estranhos colados nos 5 ok
mesmos
UTILIZAÇÃO

Os paletes estão em local demarcado e em boas


3 na na
(SEIRI)

condições de uso
As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e
4
recortes colados nas mesmas 5 ok

Existem escoras de madeira em número suficiente para As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de
5
as bobinas. 2 palete com pregos à mostra

6 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras


7 ok
com tampa e sem esborro). 5
MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.5
As escoras de madeira das bobinas estão livres de
1
pregos e lascas de madeiras. 3 Maderia descascando os fiapos e sem capa de tecido

As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão


2
todos organizados em seu devido local e identificados. 4.5 Caixas de tubetes da extrusão no estoque de bobinas

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e


3
identificadas 5 ok

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos


4
desnecessários em cima das mesmas. 5 ok

Gaveta da sala com identificação de material de


Bancadas, birôs estão com os materiais necessários e expediente contendo pasta e escova de dentes/ pasta
5
identificados 3 verde em cima da CPU do computador/ Objeto pessoal
em cima da mesa.

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão


6
desobstruídos 5 ok

As camisas do fardamento estão somente com crachá


7 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de ok
canetas e outros objetos 5
Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out
8
estabelecido 5 Área sem demarcação

Posicionamento das bobinas em local demarcado e


9
identificado 4 Bobina em local não demarcado

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local


10
demarcado e estão em bom estado de conservação na na

MÉDIA ORDENAÇÃO 4.4


O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom
1
estado de conservação 5 ok

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos,


2
utensílios e atividades. 3 Papeis utilizados para apoio do monitor do computador

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de


3
insetos e está em boas condições de uso. 4.5 Telhado sujo
LIMPEZA
(SEISO)
Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de
4 conservação, identificados e com sacos distintos do 5 ok
produto acabado.
LIMPEZA
(SEISO)

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom


5
estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC 5 ok

6 Não existe materiais encostados na parede 5 ok

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom


7
estado de conservação. 5 ok

A área de armazenagem de tubetes de urdumes de


8
ráfia estão limpos e organizados. 5 ok

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de


9
uso (limpos e conservados) 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.7


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal
1
e do trabalho 5 OK
(SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão


ASSEIO

2
iniciar o trabalho e após recolher o lixo 0 não foi evidenciado

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene


3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 5 ok

MÉDIA ASSEIO 3.8


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s ok
5
Os colaboradores sabem o que significa as Boas
2
Práticas de Fabricação 2 Não completamente

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no


4
quadro de avisos do setor 5 ok
(SHITSUKE)
DISCIPLINA

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada


5 Não
(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).
0
Existe um plano de ação com as ações referente as não
6 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo Plano de ação desatualizado
está sendo cumprido. 0

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com Setor com bobinas desalinhadas e pedaços de madeira e
7
as inspeções diárias 3 rafia

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas


de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
8
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 5 ok
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 3.1

MÉDIA GERAL 4.1


controle de qualidade

AUDITORIA 5S
AUDITORES DATA LEGENDA
Fausto e Frederico 24/10/2005
Ótimo Bom Regular Ruim
SETOR: CONT. QUALIDADE GUARARAPES/ 5 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 0 ~1,0
NOTA (%): 77.4
ÁGUAS BELAS
SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

Área de produto não conforme da Guararapes, com


1 Os corredores estão livres 3 bobinas fora da área no meio do corredor entre a
tecelagem e a área de produto não conforme.
UTILIZAÇÃO
(SEIRI)

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e


2
recortes colados nas mesmas 5 ok

3 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s ok


5
Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com
4
tampa e sem esborro). 5 OK

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.5


01 Bobina descoberta (em contato com o piso) na área
da Guararapes e nas duas áreas - Guararapes e Águas
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e Belas fora da área demarcada para produtos não
1
identificadas - área de produto não conforme. 1 conformes
Bobina de rafia sem identificação na área de produto
não conforme da Águas Belas e em contato com o piso

O dinamômetro, aspa e balança analítica estão no local


2
adequado 5 ok

Máquinas mesas e armários estão com objetos ordenados


3
e identificados 3.5 Armário com sacaria e rolo de filme desordenados
ORGANIZAÇÃO
(SEITON)

As camisas do fardamento estão somente com crachá


4 (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de 5 ok
canetas e outros objetos

5 O quadro de avisos está ordendo e limpo 5 ok

Área não conforme da Guararapes: Fora da área não


6 Área de produto não comforme organizada e limpa 2.5 conforme

6 Sala do laboratório está organizada 5 ok

Bobinas ultrapassando o limite da demarcação das


Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out
7
estabelecido 2 áreas não conformes e escada de dentro do arquivo
sem local para guarda

MÉDIA ORDENAÇÃO 3.6

Página 1
controle de qualidade

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom


1
estado de conservação 3.5 Sala do CQ com piso quebrado e sem cerâmica

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos


2 4 Telhado do teste de queda sujo
LIMPEZA

e está em boas condições de uso.


(SEISO)

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso


4 ok
(limpos e conservados) 5

Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão


5
limpos e em boas condições de uso 5 ok

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de


6
papéis colados nas mesmas 0 ok

MÉDIA LIMPEZA 3.5


Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e
1
do trabalho 5 Ok
(SEIKETSU)
ASSEIO

Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar


2
o trabalho e após recolher o lixo 0 não

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene


3
em seus fardamentos e vestimentas 5 ok

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para


4
execução das atividades. 4 com teias de aranha

MÉDIA ASSEIO 3.5


1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Não completamente
3
Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas
2
de Fabricação 3 Não completamente

Os colaboradores utilizam de forma correta os


3
fardamentos e EPI's 5 ok

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro


DISCIPLINA
(SHITSUKE)

4
de avisos do setor 5 ok

Existe um plano de ação com as ações referente as não


5 conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está Ações em atraso
sendo cumprido. 4.5

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com


7
as inspeções diárias 4 Não conformidades reincidentes

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas


de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,
6
isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem 5 ok
esmaltes, etc).

MÉDIA DISCIPLINA 4.2

MÉDIA GERAL 3.9

Página 2
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSO
MANUTENÇÃO - OUTUBRO/05

ELÉTRICA
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO
MECÂNICA
UTILIZAÇÃO

100.00

50.00

ORDENAÇÃO DISCIPLINA

0.00

LIMPEZA ASSEIO
GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSO
OUTUBRO/05

ACABAMENTO ÁGUAS BELAS


UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO

ACABAMENTO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00
40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO
EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00
60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00
0.00

LIMPEZA ASSEIO

EXTRUSÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO

100.00
80.00
60.00
40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00
0.00

LIMPEZA ASSEIO

LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS


UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO

LAMINAÇÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO

TECELAGEM ÁGUAS BELAS


UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO

TECELAGEM GUARARAPES
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO

IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS


UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00
60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO

IMPRESSÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO

EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS


UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO
0.00

LIMPEZA ASSEIO

EXPEDIÇÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO

CONTROLE DE QUALIDADE
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO
PCP ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO

PCP GUARARAPES
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00
PCP GUARARAPES
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO

CASA DE TINTAS
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO
BIG BAG
UTILIZAÇÃO

100.00

80.00

60.00

40.00
ORDENAÇÃO DISCIPLINA
20.00

0.00

LIMPEZA ASSEIO
GRÁFICO DO RESULTADO

RESULTADO DA AUDITORIA 5S
OUTUBRO/ 05
90
84.08 85.18
85
81.12 81.94 81.01
80 79.25 79.66
77.36
76.1 76.64
75.11
75 72.27
71.19 69.98
70 68.85 68
66.27
64.85
65
60 58.38
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
AC EN

EX RU

LA

TE EL M

IM RE

EX ED

PC

C O U

EL

M A

C I NT

BI
O L A

AS A
EC

G
M

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P
- SS

TR E Q DE

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M

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- -
- SÃ

- IÇÃ

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AB TO

N E L-

BA
A S
-
-

ÂN
A

D A

R
A

G
IC
ID

E
O

Ã
O

Águas Belas GUARARAPES META

Página 14
AUDITORIA 5S/ BPF
ACUMULADO - ACABAMENTO 2005
100
81.66
80 72.19
70.01 67.85
65.64
61.95
60 57.15
(%)

46.4
40

20

0
Jane Feve Març Abril Maio Junh J Agos Sete O Nove Deze
iro reiro o o ulh to mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF


ACUMULADO EXTRUSÃO - 2005
100

80
70.1 70.02
60 56.51 55.65 56.51 56.5 53.9
(%)

47.29
40

20

0
Janeir Fever Março Abril Maio Junho Julho Agost Sete O Nove Deze
o eiro o mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF


ACUMULADO LAMINAÇÃO - 2005
100

81.21 79.22 78.61


80
70.68 72.47
63.66
60 58.27 58.23
(%)

40

20

0
Janeir Fever Março Abril Maio Junho Julho Agost Sete O Nove Deze
o eiro o mbro utub mbro mbro
AUDITORIA 5S/ BPF
ACUMULADO TECELAGEM - 2005
100

80 77.28 78.15
70.27
65.31 66.23
58.36 60.91
60 58.06
(%)

40

20

0
Janeir Fever Março Abril Maio Junho Julho Agost Sete O Nove Deze
o eiro o mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF


ACUMULADO IMPRESSÃO - 2005
100

80
66.48 65.19 66.16 66.19 68.18 67.14
64.28 64.52
60
(%)

40

20

0
Janeir Fever Março Abril Maio Junho Julho Agost Sete O Nove Deze
o eiro o mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF


ACUMULADO EXPEDIÇÃO - 2005
100

80
71.12

60 57.22 58.61
54.56 53.65 54.82 53.24 51.5
(%)

40

20

0
Janeir Fever Março Abril Maio Junho Julho Agost Sete O Nove Deze
o eiro o mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF


ACUMULADO PCP - 2005
100
AUDITORIA 5S/ BPF
ACUMULADO PCP - 2005
100

80 73.4
70.44
64.78 66.19
60.26 56.93 59.93
60 55.92
(%)

40

20

0
Janeir Fever Março Abril Maio Junho Julho Agost Sete O Nove Deze
o eiro o mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF


ACUMULADO LABORATÓRIO - 2005
100

80.96
80 75.76 74.29 77.36
71.75 72.61
64.98
60
52.46
(%)

40

20

0
Janeir Fever Março Abril Maio Junho Julho Agost Sete O Nove Deze
o eiro o mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF


ACUMULADO ELÉTRICA - 2005
100
86.6
79.25 82.19 80.58 81.01
80 74.09
68
60
50.39
(%)

40

20

0
Janeir Fever Março Abril Maio Junho Julho Agost Sete O Nove Deze
o eiro o mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF


ACUMULADO MECÂNICA - 2005
100
AUDITORIA 5S/ BPF
ACUMULADO MECÂNICA - 2005
100

80 73.62
70.02 66.77 66.33 64.71 65.99
60 58.54 58.38
(%)

40

20

0
Janeir Fever Março Abril Maio Junho Julho Agost Sete O Nove Deze
o eiro o mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF


ACUMULADO CASA DE TINTAS - 2005
100
81.75 82.6 81.8 82.18 84.39 85.18
79.86 77.93
80

60
(%)

40

20

0
Janeir Fever Março Abril Maio Junho Julho Agost Sete O Nove Deze
o eiro o mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF


BIG BAG - 2005
100

80 75.11
70.38
60
(%)

40

20

0
Janeir Fever Março Abril Maio Junho Julho Agost Sete O Nove Deze
o eiro o mbro utub mbro mbro
RESULTADO ACUMULADO DAS AUDITORIAS DE 5S 2

MESES
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
SETOR
ACABAMENTO 46.40 57.15 61.95 70.01 65.64
EXTRUSÃO 56.51 55.65 56.51 56.50 53.90
LAMINAÇÃO 63.66 58.27 58.23 70.68 72.47
TECELAGEM 58.36 58.06 70.27 60.91 65.31
IMPRESSÃO 66.48 64.28 65.19 66.16 66.19
EXPEDIÇÃO 54.56 53.65 54.82 57.22 58.61
PCP 64.78 60.26 56.93 55.92 59.93
CONTROLE DE
QUALIDADE 80.96 64.98 52.46 71.75 72.61
ELÉTRICA 50.39 68.00 74.09 79.25 82.19
MECÂNICA 58.54 70.02 73.62 66.77 66.33
CASA DE TINTAS 81.75 82.60 81.80 79.86 77.93
BIGBAG
META 70 70 70 70 70 70 70
AUDITORIAS DE 5S 2005

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

72.19 67.85 81.66


47.29 70.10 70.02
81.21 79.22 78.61
66.23 77.28 78.15
64.52 68.18 67.14
53.24 51.50 71.12
70.44 66.19 73.40

75.76 74.29 77.36


86.60 80.58 81.01
64.71 65.99 58.38
82.18 84.39 85.18
70.38 75.11
70 70 70 70 70
PLANILHA DE CONTROLE

PLANILHA DE RESULTADOS DAS AUDITORIAS

SETOR Águas Belas GUARARAPES META GERAL


ACABAMENTO 79.25 84.08 70 81.66
EXTRUSÃO 71.19 68.85 70 70.02
LAMINAÇÃO 76.10 81.12 70 78.61
TECELAGEM 79.66 76.64 70 78.15
IMPRESSÃO 68.00 66.27 70 67.14
EXPEDIÇÃO 72.27 69.98 70 71.12
PCP 81.94 64.85 70 73.40
CONTROLE DE QUALIDADE 77.36 70 77.36
ELÉTRICA 81.01 70 81.01
MECÂNICA 58.38 70 58.38
CASA DE TINTAS 85.18 70 85.18
BIGBAG 75.11 70 75.11
SERVIÇOS GERAIS 68.50 70 68.50

PONTUAÇÃO POR SENSO GUARARAPES


CONTROLE
ACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO DE
SETOR QUALIDADE
UTILIZAÇÃO 93.75 88.33 92.00 93.33 76.67 76.67 90.00
ORDENAÇÃO 93.13 80.91 96.25 93.75 75.83 70.00 72.50
LIMPEZA 86.00 70.00 91.11 81.11 80.00 75.71 70.00
ASSEIO 72.50 55.00 67.50 52.50 47.50 52.50 70.00
DISCIPLINA 75.00 50.00 58.75 62.50 60.00 75.00 84.29

PONTUAÇÃO POR SENSO ÁGUAS BELAS


SETOR ACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCP
UTILIZAÇÃO 88.75 76.67 88.00 94.00 85.00 80.00 90.00
ORDENAÇÃO 81.25 83.85 89.09 80.91 76.36 69.00 87.78
LIMPEZA 77.50 69.17 80.91 90.91 80.00 81.11 94.44
ASSEIO 72.50 60.00 67.50 57.50 45.00 57.50 75.00
DISCIPLINA 76.25 66.25 55.00 75.00 45.00 73.75 62.50

Página 1
PLANILHA DE CONTROLE

PCP ELÉTRICA MECÂNICA BIGBAG

50.00 97.14 74.00 90.00


48.89 90.50 56.67 86.67
87.50 86.00 65.00 76.36
75.00 70.00 67.50 55.00
62.86 61.43 28.75 67.50

CASA DE TINTAS
100.00
97.14
70.00
90.00
68.75

Página 2
RESULTADO DA AUDITORIA 5S/BPF
OUTUBRO/05
90
85.18
85 81.66 81.01
80 78.61 78.15 77.36
73.4 75.11
75 71.12
70.02 68.5
70 67.14
65
60 58.38
55
SETORES

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ACABA EX- LAM- TE- IM- EX- PCP CON- ELÉTRI MECÂN CASA B SER-
MENTO TRUSÃ IN- CEL- PRESS PEDIÇÃ TROLE CA ICA DE IG- VIÇOS
O AGEM ÃO O DE TINTAS GERAIS
(%)

META GERAL
68.5

SER-
VIÇOS
GERAIS

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