PRESENTACION MM Completa

Presentación
MM
Agenda: Gestión de Materiales (MM)
MM Basico
 Esquema Módulos
 Alcance
MM Soluciones:
 Estructura Organizacional
 Datos Maestros
 Compras
 Planificación de Requerimientos
(MRP)
 Gestión de Inventarios
 Valuación / Toma de Inventario
 Verificación de Facturas
 Adquisición de Servicios
 SAP 2004 Pablo Vecchietti

Estructura Organizacional
Client 400
Company code Company code

0001 0002
Plant 1000 Plant 1100 Plant 2000
Almac
SLoc Almac
SLoc Lagerort
Almac
SLoc Almac
SLoc Almac
SLoc
0001 0002 0001
002 0002 0003

Ciclo de Abastecimiento
Purch. req.
8 Proceso de Pagos 1 Requerimientos

Invoice
Purch. ord.
? 10
20
30
2 Fuente de Abastecim.
7 Verif. de Factura Abastecimiento
Procurement
6 Recepción
Purchase 3 Selec. de Proveedor
order
10
20
30
5 Monitoreo de OC 4 Generación de OC

Datos Maestros en Proceso de Compras
Orden de Comp
Cabecera
Items
10 __________
20 __________
30 __________
Maestro Maestro
de Material de Proveed.
Compras:
Registro Info

Datos Maestros – Maestro de Materiales
Datos Básicos Compras
Pc
t Planeamiento V&D
A Stocks en Planif.
Maestro
B
plant/almacén del Trabajo
de Materiales Gestión
Contabilidad
de Calidad
Almacén Forecasting
Gestón de W/h Clasificación

Datos Maestros – Maestro de Materiales
Material Master:
Datos que son validos para toda la compañía:

Por ej: nro. de material, texto del material, grupo de material,
base y unidades alternativas de medición, ….
Datos que son validos para todo el centro:

Por ej: datos de compra, datos de MRP, datos de forecasting
, agenda de trabajo, ...
Datos que son validos para todo el almacén:

Por ej: datos del tipo de almacén, área de picking, ...

Datos Maestros – Maestro de Proveedores
Euro
Datos Generales
check
Dirección, comunicación,
Control, bancos, …
Datos de Compañía
Manejo de cuentas cont.
Maestro de
Transacc. De Pago Proveed.
Correspondencia
Withholding tax
Datos de Organización de
Compras
Datos de Compras
Roles de Partners

Datos Maestros – Maestro de Proveedores
Roles de Partners
Receptor de OC Facturación
Proveedor
Despacho de prod.
Pagos

Registro Info. de Compras: Material - Proveedor
Registro Info
5300000816
Proveed.: 1234
Material: A21
Producto A21
Org.de Compras
: 3000
Condiciones
Precio/UoM 6 UNI / kg
Flete: 2%
Descuento: 4%
Ultima compra:
4500006398
Proveedor 1234

Datos Maestros: Registro Info - Opciones de Mantenimiento
Cotización Orden de Compra Contratos manual
o Orden de o Contrato o
Compra
Registro Info
Proveedor:
Proveedor: 1234
1234
Proveedor
Proveedor Material:
Material: ProductoA21
Producto A21
1234
1234 Org. Compras 3000
Org. Compras 3000
Condiciones
Condiciones
Precio/un.
Precio/un. $6.25/box
$6.25/box
Material
Material Flete
Flete 2%
2%
Tornillo
Tornillo A21
A21 Descuento
Descuento 4%
4%
Ultima Orden de Compra
Ultima Orden de Compra
4500006398
4500006398

Datos Maestros – Compras: Regulación por Cuotas
Mantenimiento
Mantenimiento Manual
Manual Alocación
Alocación automática
automática por
por cantidades
cantidades
de
de Cuota
Cuota
 Período de Validez
 Tipo de Compra
Cuota (externa / interna)
file
 Tipo de Compra especial
 Proveedor
 Cuota
 Cantidad de Cuota
Default
Default en
en Requisición
Requisición de
de Compras
Compras al
al momento
momento de
de selección
selección de
de Fuente
Fuente de
de Abast.
Abast.

Datos Maestros – Compras: Libro de Proveedores
Mantenimiento
Mantenimiento Mantenimiento
Mantenimiento Mantenimiento
Mantenimiento Generación
Generación desde
desde
Manual
Manual desde
desde Contratos
Contratos desde
desde registro
registro registro
registro info
info oo
info
info contratos
contratos
Período
Período de
de Validez:
Validez: Libro de Proveedores Contrato
Contrato fijo
fijo
Proveedor
Proveedor Fijo
Fijo
Default
Default en
en Requisición
Requisición de
de compras
compras
como
como fuente
fuente de
de abastecimiento
abastecimiento
Check
Check requisición
requisición yy orden
orden de
de compra
compra
Para
Para fuente
fuente de
de abastecimiento
abastecimiento

MM Básico
 Alcance
MM Soluciones:
 Datos Maestros
 Compras
(MRP)

Ciclo de Abastecimiento
Purch. req.

Invoice
Purch. ord.
? 10
20
30
Procurement
6 Recepción
order
10
20
30

Compras – Requisición de Compras
Determinación
Determinación de
Fuente de
de
Aprov.
Fuente de Aprov.
Proveed.
Proveed. Fijo
Fijo Liberación

Liberación (aprobación)
(aprobación)
Asignar
Asignar yy
Libro
Libro de
de Proveed.
Proveed. Procesar
Procesar
Cuotas
Cuotas pactadas
pactadas Generar
Cambiar
Worklist
Worklist Contrato
Contrato
Orden
Ordendede Liberación
Liberación
Pedido
Pedido de
de
Planif.
Planif. De
De Cotización
Cotización
Requerimientos
Requerimientos

Compras: Liberación documentos de Compras
Requ.
Requ. Cotiz.
Cotiz. Ord.de
Ord.de Compra
Compra Contrato
Contrato Plan
Plan de
de Entregas
Entregas Hoja
Hoja de
de Entradas
Entradas
Estructura de Comunicación
Clasificación
Sum. de Oficina relevant
Centro de Costos 4711 relevante
Valor de la Orden $1.000 relevante
...
Estrategia
Estrategia de
de Liberación
Liberación
Puntos
Puntos de
de Liberación
Liberación 1. 2. 3. Doc.
Doc. De
De Compras
Compras

Aprobado!!
Alternativos
Alternativos 5. Work
flow

Compras: RFQ / Cotizaciones
RFQ
RFQ Lista
Lista de
de comparac.
comparac. Actualización
Proveed. de de
de Precios
Precios manual/automática
Única Vez tatistics
dit ion s S
Con rging
s U
Quantitie lettTeerxt
rt ificate
Ce
Reg.Info
Reg.Info de
de Compras
Compras
Proveed. A Proveedor B
Rechazo
RFQ
RFQ Orden de
Licitación Compras
X
Publica
Materiales
Materiales de
de Stock
Stock
Consumibles
Consumibles
Servicios
Servicios Externos
Externos

Compras: Proceso de Ordenes
Referenciado y
funciones de copia Material
Material de
de Stock
Stock Asig. de Cta
- Single
Material
Material de
de Consumo
Consumo - Múltiple
Servicios
Servicios Orden de Compra
- Standard
Info rec. - Subcontratación
- Consignación
- Terceros
- Transf. De Stock
RFQ
RFQ
Generación
Generación de
de Estadísticas
requerimientos
requerimientos Direct
entry Historia
de la OC

Compras: Contratos/Plan de Entregas
Contrato Monitoreo: Grado de Cumplimiento

 de Cantidades
Orden de
 de Monto
Liberación
 Consignación
 Contrato Central
Suplemento
Plan de Entrega
Líneas de
Plan de
Entrega
 Manual
 del MRP
Suplemento

Compras: Contratos Centralizados
Precios y Contratos Centrales

condiciones Rol de Partner
Steel Inc.
Planta 1 Material A Proveed.1
Planta 2 500,000 t Proveed.2
Planta 3 Proveed.3
Proveed.4
Orden
Orden de
de Liberación
Liberación
Metal Corp. Steel Inc.
Proveed.1
Proveed.1
Planta Albany
Albany
Planta 11
New
New York
York Proveed.2
Proveed.2
Boston
Boston
Planta
Planta 22
México Proveed.3
Proveed.3
México
Atlanta
Atlanta
Planta
Planta 33 Proveed.4
Proveed.4
Colinas
Colinas Austin
Austin

Compras: Contratos Distribuidos
Metal Corp., New York
Contrato
Contrato Orden
Orden de
de
Sistema Material
Material A
A Liberac.
Liberac. Sistema
Central 10,000
10,000 pcs
pcs 10,000
10,000 Central
SAP -- 2,000
2,000 SAP
-- 1,000
1,000
-- 3,000
3,000
ALE
Washington Plant Boston Plant South-West Steel
Sistemas Distributors Inc. Sistemas
SAP Contrat. Contrat Contrat SAP
Indepen- Release Release Release Indepen-
rel. docu. orden rel. docu. orden rel. docu. orden
dientes dientes
2,000 pcs 2,000 pcs 1,000 pcs 1,000 pcs 3,000 pcs 3,000 pcs
 Distribución de datos automáticamente vía Application Link Enabling (ALE)

 Monitoreo de grado de cumplimiento en HQ vía colección de todas las Ordenes
de Liberación Ingresantes
 Documentación separada de ordenes de liberación en cada sistema local
Compras: Fuente de Abastecimiento
1 60% 40%
Acuerdo de
Cuotas
Proveedor
Proveedor
2
 Libro de Proveedores
Libro de Proveed
3
 Contratos
pc
%
Conditions
 Registro Info de Compras
Reg. DM
Reg. Info
Info

Compras: Evaluación de Proveedores *
Calificación
Calificación de
de Proveedor
Proveedor
Precio
Precio Calidad
Calidad Entrega
Entrega Servicio
Servicio
Nivel
Nivel de
de Precio
Precio Inspección
Inspección Entrega
Entrega de
de Única
Única vez
vez Tecnología
Tecnología
Comp.
Comp. de
de precio
precio Quejas
Quejas varias
varias Cantidad
Cantidad pedida
pedida Otros
Otros
Otros
Otros Audit.
Audit. de
de Calidad
Calidad Quejas
Quejas varias
varias
Otros
Otros Otros
Otros
 Determinado automáticamente
* Acceso desde listado de comparación de  Criterio Libre
precios en la cotización Ponderación en %

Compra de Materiales de Stock
Documentos
de Compra
Ítem:
1 Recep. de
2 Mercadería
3
Depósito/
Depósito/
almacenes
almacenes
Proveedor
Proveedor

Consignación con Proveedores
Datos Maestros Compras Gestión de Verific.de

Inventario Factura
Stock
Factura
B
B B C
Compras A
?
=
K Mat.1
Price0
Consignación
Almacén
Consignación
Consignación ítem
Registro Info Disponible
No-valuado Contabiliza-
con Precio ción
May 255 pcs
Material/ GR GI $255
Proveedor: June 310 pcs
$310
Precio = 1.00

Subcontratación
Compras Gestión de Verificación

Inventario De Factura
Verfi.de
Factura
Almacén Almacén
Compras
?
=
Entrega de Recepción
L Item partes de material Factura
Comp. provistas producido work
Subcontr. _
Comp. $ _
costs
Use of
ts
componen
Proveedor Proveedor
Producción
Subcontratado Subcontratado
Subcontratada

Ciclo de Compras con O.C. Abiertas
Req de
Compras
X
Factura
RFQ /
Cotización
X
Recepción de Merc.
X O. C.

X
MM Básico
 Alcance
MM Soluciones:
 Master Data
 Compras
(MRP)

Planificación de Requerimientos: Proceso General
Requerim. Proceso de
MRP Independient Ventas/distrib
Requerimientos Gestión de
Dependientes Demanda
Reservas Ordenes
Planeadas
Conversión
Orden de Requisic. De
Producción Compras
Funciones
de Compras
Verificación
Plan de de Facturas
Depósito/ Entregas
almacén

Planificación de Requerimientos: Proceso General
Entrada
Entrada de
de Planif.
Planif.
Orden
Operación relevante Martes Martes,

Para MRP Dec. 18 Dec. 18
Planificación
Planificación de
de Req.
Req. de
de Materiales
Materiales Ord.
Ord. Planeadas
Planeadas
Horizonte
Horizonte Abierto
Abierto
Planif. de Materiales
Compras Plan de Entregas

Planificación de Requerimientos: Procesos de MRP
MRP
MRP procesos
procesos
Basado
Basado en
en Consumo
Consumo Basado
Basado en
en Plan
Plan
Proceso
Proceso de
de Planific.
Planific. basada
basada Planif.
Planif. basada
basada en
en
Punto
Punto de
de Pedido
Pedido en
en Pronóstico
Pronóstico fases
fases de
de Tiempo
Tiempo
Punto
Punto de
de Pedido
Pedido Punto
Punto de
de Pedido
Pedido
Manual
Manual Automático
Automático

Planificación de Requerimientos: Procesos de Tamaño de Lote
Tamaño de Lote
Procesos Procesos Procesos

Estáticos Periódicos Optimizados
Lote
Lote Exacto
Exacto Lote
Lote Diario
Diario Saldar
Saldar un
un período
período
parcial
parcial
Lote
Lote Económico
Económico
Lote
Lote Fijo
Fijo Lote
Lote Semanal
Semanal Variable
Variable
Cálculo
Cálculo según
según
Reposición
Reposición hasta
hasta máximo
máximo Lote
Lote Mensual
Mensual Groff
Groff
de
de nivel
nivel de
de inventario
inventario
Calendario Creación
Creación Dinámica
Dinámica
Calendario Planific.
Planific.
Del
Del Lote
Lote

Planificación de Requerimientos: Modelos de Pronóstico
Modelo Constante
Modelo de Tendencia
Modelo Estacional
Tendencia Estacional

MM Básico
 Alcance
MM Soluciones:
 Master Data
 Compras
(MRP)

Gestión de Inventario – Proceso General
GR/GI
Estadísticas de Consumo slip
Cantidades
Cantidades
yy Montos
Montos
Stock
Stock Movimientos,
Movimientos, recepción,
recepción,
emisión, transferencias,
emisión, transferencias,
Recepción de Mercadería devolución,
devolución, postings
postings ...
...
Stock
Stock en
en Almacén
Almacén
Gestión
Gestión de
de Inventarios
Inventarios
Almacén, Ubicaciones
Almacén, Ubicaciones
Stock
Stock Especial
Especial
Reportes/Control
Reportes/Control de
de Inventario
Inventario
Gestión de Inventario – Procese General
Libre
Libre
Status
Status
del
del Stock
Stock
Bloqueado
Bloqueado
Recepción de Stock
Stock
Mercadería
QC
QC

Gestión de Inventario – Movimientos de Stock
Depósito 1 Producción
Emisión de mat.
de
n s
R/3
pc i ó r ía one
ce ade u ci
e
R erc vol Tr
M De an Clientes
Clientes
sf
e
t.
re
ma
nc
d e
n
ia
i si ó
s
E m
Proveedor
Proveedor
Depósito 2 ejas
Qu

MM Básico
 Alcance
MM Soluciones:
 Master Data
 Compras
(MRP)

Valuación de Materiales
Valuación de Material
Control de Costo
(en maestro de Mat.)
“S” “V”
Costo Standard Precio Prom. Pond.

Variaciones de Precios: Material con PPP
Material con PPP de $1.20/pc.

Stock: 100 pcs
Orden de Comp: 100 pcs a $1.30/pc.
Recepción para esta OC: 100 pcs

Factura: 100 pcs a $1.24/pc. = $124.00
Recepc.
Factura
de Mater.
Cuenta de Stock 130 + 6-

Cuenta de GR/IV 130 - 130 +
Cuenta de Proov. 124 -
Maestro de Material
Stock Valuac. PPP
100 120 1.20

200 250 1.25
200 244 1.22

Variaciones de Precios: Material con Costo Standard
Material con Costo Standard de $1.20/pc.

Stock: 100 pcs
Orden de Comp: 100 pcs a $1.30/pc.

Recepción de Mercad. Para esta OC: 100 pcs
Factura: 100 pcs a $1.24/pc. = $124.00
Recepc.
Factura
de Mater.
Cuenta de Stock 120 +

Cuenta de GR/IV 130 - 130 +
Cuenta de Proov. 124 -
Maestro de Material
Dirf. de Precios 10 +
Dirf. de Precios 6-
Stock Valuac. Costo
Standard
100 120 1.20
200 240 1.20
200 240 1.20

Otros procedimientos de Valuación
Valuación de Materiales al cierre del año fiscal
Valuación de Balance
proceso:
 Determinación del valor
menor
UEPS ( LIFO )
 PEPS ( FIFO )

Inventario Físico - Procedimientos
 Inventario Periódico 6789
 Inventario Continuo
 Contero Cíclico
 Muestreo
- Integrado
- Interface

Inventario Físico - Procedimientos
Ingreso
Ingreso de
de Documento
Documento
de
de Inventario
Inventario Físico
Físico
Batch input
Seteo
Seteo del
del indicador
indicador
de
de bloqueo
bloqueo
Batch input
Impresión
Impresión de
de documento
documento
de
de inventario
inventario físico
físico
Inventario
Inventario Iniciar
Iniciar
Físico:
Físico: Conteo
Conteo reconteo
reconteo
Lista
Lista de
de diferencias
diferencias Modificar
Modificar
de
de inventario
inventario conteo
conteo
Ajuste
Ajuste de
de diferencias
diferencias
de
de inventario
inventario
MM Básico
 Alcance
MM Soluciones:
 Master Data
 Compras
(MRP)

Verificación de Facturas – Procedimiento General
Firma
Company
Firma
Ingreso
Ingreso de
de Factura
Factura
Invoice x y z
Logística
Rechnung
Rechnung
de
de Proveedor
Proveedor
Company
Firma
Firma
M
Alocación
Alocación aa OC
Company
Firma
PO
OC
Firma
Rechnung
Rechnung
PO Firma
Company
Firma
Rechnung
M
Rechnung
PO M
oo Recepción
Recepción
Rechnung
Rechnung
Verificación
Verificación
de
de Factura
Factura
Firma
Company Firma
Company
Firma Firma
PO
Rechnung
Rechnung
M PO
Rechnung
Rechnung
xyz
Factura No Procesar
Procesar
correcta? ? factura
factura
con
con errores
errores
Si
Sociedad FI 0001 RFC

Accounting Accounting
document
FI
A
A B
B
XX XX

Verificación de Facturas – Procedimiento General
MM Verificación
de Facturas
Gestión de Inventario Factura de Proveedor
Compras
 Con referencia a OC
 Con referencia a Entrega
/recepción de mat.
Recepción de bien
 Material Documento
document
Logístico  Cantidad Logístico
 Fechas
Checks Determ. de Cta. Cont. Asiganción de Cuenta FI interface
Contabilidad Financiera
Libro Contab:
Libro Contab: document
GR/IR cuenta
GR/IR cuenta contable
Consumo Proveedor:
FI document ítems abiertos
contable

Verificación de Facturas – Entorno
MM FI
Orden de Compra Cuentas balance
Costos de Entrega Activos
Condiciones
Verificación Centro de Costo
Recepción Factura
de mercadería
Maestro de Material Proyectos
Maestro de Proveed Orden

Facturas con Variaciones
Orden
Orden de
de Compra
Compra
OC
Factura
Recepción
Tolerancias
Tolerancias
10% 10%
Variación!
Variación!
Contabil
Contabil
Documento
no. 5100012345
creado:
Bloqueado para Pago
Variaciones
Factura
GR 40 Cantidad
Cantidad
Recepción 50 pcs
OC Factura
Precio
Precio
$5.00 /pc. @ $6 /pc.
Factura
10 pcs = 250 g
Recepción
10 pcs=200g Precio
Precio Cantidad
Cantidad
Orden
Orden de
de Compra
Compra
OC Factura
10 pcs @ = 2 kg 10 pcs = 2,5 kg
$20.00/kg
OC Factura
Fecha plan. Fechas
Fechas
De entrega Abril 21 Abril 11

Bloqueo debido a QC
Sujeto de chequeo de
Recepción Recepción con bloqueo
Material A de Factura
Lote de
Inspección
Usage
decision
Lote Inspec. Lote Inspec. Lote Inspec.
Decisión de Aceptado Rechazado

uso
Factura Factura Factura
Material A Material A Material A
Bloqueado por Bloqueado por

QC QC
Tolerancias
Tolerancias para
Sociedad FI 0001
Montos en USD
Límite inferior absoluto

No check X
Check límite
Límite superior absoluto

No check
Check límite X sobre el valor 10.00
Porcentaje límite inferior

No check
Check límite X sobre el valor 20.00%
Porcentaje límite inferior

No check
Check límite X sobre el valor 5.00%

Bloqueo Manual
Ítem lista
Su Fi Ma
X
X R123-5515 Material A 4151599003 Item 10
100 pcs 1000 USD
X R244-1123 Material B X 4151599003 Item 20
40 pcs 4000 USD
Factura
por OC
4151599003
100 pcs
40 pcs

Liberación de Facturas Bloqueadas
Seleccionar Selección de Factura
Sociedad FI _____________________
Año Fiscal _____________________
Proveedor _____________________
Grupo de Compra _____________________
Definir Procesamiento
Procesamiento __Cambiar fecha inicio para pago
__Liberar Automáticamente
X __
Liberación Liberación
Automática Manual

Costos de Entrega
Costos de Entrega
Planeados
Planeados No
No Planeados
Planeados
Or.de Compra 4500012345 Or.de Compra 4500023456
100 pcs $1000 100 pcs $1000

Flete $2/pc. Flete
Factura para Factura para

Orden de Compra 4500012345 Orden de Compra 4500023456
100 pcs $1000 100 pcs $1000

Flete $200 Flete $50
$1200 $1050

Costos de Entrega Planificados
PO
Costos
Costos Planeados
Planeados de
de Entrega
Entrega
Freight Forwarding ADUANA
Flete
Flete Aranceles
Aranceles
Monto dependiente Porcentaje del

Monto Fijo
De Cantidad Valor del material

Costos de Entrega Planificados – Movimientos Contables
Orden de Compra: 100 pcs at $1.30/pc.

Costos planeados de Entrega:
Flete: $0.10/pc.
Aranceles: $6.00
Recepción para la Or. de compra: 100 pcs

Factura: 100 pcs a $1.30/pc. = $130
plus: Flete $0.10/pc. = $10
Aranceles = $6
$146 Recepc. Factura
Cuenta de Stock 146 +

Cuenta de GR/IR 130 - 130 +
Cuenta de Proveed. 146 -
Clearing Flete 10 - 10 +
Clearing Aduana 6- 6+

Costos de Entrega NO Planificados
Factura
Costos de
Entrega
Referenciados
a Or.de Compra
automático
Cuenta de Stock Cuentas de Result.

Distribución de Costos de Entrega NO Planificados
Orden de Compra
Material A 100 pcs @ $10/pc.

Material B 100 pcs @ $20/pc.
Factura 04.20.
Material A 50 pcs -- $500
Material B 20 pcs -- $400
600:1200
Factura 04.28.
Material A 10 pcs -- $100
Material B 40 pcs -- $800
Costos de Entrega $30
Distrib de costos de Entrega
Material A $10 1:2

Material B $20

Costos de Entrega NO Planificados – Movimientos Contables
Orden de Compra: 100 pcs at $1.30/pc.

Cost. De Entrega Planificados:
NINGUNO
Recepción para la Orden de Compra: 100 pcs

Factura: 100 pcs a $1.30/pc. = $130
plus: Flete $0.10/pc. = $10
Aranceles = $6
$146 Recepc. Factura
Cuenta de Stock 130 + 16 +

Cuenta de GR/IR 130 - 130 +
Cuenta de Proveed 146 -

MM Básico
 Alcance
MM Soluciones:
 Master Data
 Compras
(MRP)

Gestión de Servicios Externos: Áreas de Utilización
 Construcción  Reparación  Data entry

 Planificación  Mantenim.  Eventos
 Aprobación  Activ. de MKTG
 Mejoras  Gráficos

Gestión de Servicios Externos: Proceso
Selecc.
Selecc. de
de
Entrada
Entrada de
de Proveedor
Proveedor
Ofertas
Ofertas OC
OC
Procesam.
Procesam.
Cotizaciones /monitoreo
/monitoreo
Cotizaciones
Conformidad
Conformidad
Datos Maestros del
del Servicio
Servicio
Compilación
Compilación de
de • Maestro de Servicios
especificaciones
especificaciones
de • Catalogo de Servicios
de servicios
servicios
• Especificaciones de los Verificación
Verificación
modelos de Servicios de
de Factura
Factura
Determ.
Determ.  Usuarios
de
de
Requerim.  PM Planta
Requerim.
Mantenimiento
 PS Sistema de Proyectos

Ciclo de Abastecimiento - Resumen
Purch. req.

Invoice
Purch. ord.
? 10
20
30
Procurement
6 Recepción
order
10
20
30

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Company code Company code

Plant 1000 Plant 1100 Plant 2000

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8 Proceso de Pagos 1 Requerimientos

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Datos Básicos Compras

Gestón de W/h Clasificación

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Datos que son validos para toda la compañía:

Datos que son validos para todo el centro:

Datos que son validos para todo el almacén:

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Cotización Orden de Compra Contratos manual

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8 Proceso de Pagos 1 Requerimientos

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Contrato Monitoreo: Grado de Cumplimiento

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Precios y Contratos Centrales

Metal Corp. Steel Inc.

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Metal Corp., New York

 Distribución de datos automáticamente vía Application Link Enabling (ALE)

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Datos Maestros Compras Gestión de Verific.de

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Compras Gestión de Verificación

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Operación relevante Martes Martes,

Compras Plan de Entregas

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Procesos Procesos Procesos

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Material con PPP de $1.20/pc.

Recepción para esta OC: 100 pcs

Cuenta de Stock 130 + 6-

Stock Valuac. PPP

100 120 1.20