Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
OBJETIVO INSTITUCIONAL 1: Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha ejecutado el fortalecimiento institucional (recursos humanos, infraestructura y equipamiento
institucional) y mejorado los niveles de acceso a los espacios de participación ciudadana.
PROGRAMA: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL RECURSOS S/. 3,960,732.00 25,348,525.00 20,849,268.00 50,158,525.00
OBJETIVO: Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha formulado políticas, planes y programas concertados y acordes con la realidad regional.
SUBPROGRAMA: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL INVERSION (S/.) : 3,960,732.00 25,348,525.00 20,849,268.00 50,158,525.00
OBJETIVO: FORMULACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS Y, ELABORACION, SEGUIM Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
INDICADOR: PROYECTO O ACTIVIDAD EVALUADO RESULTADO DOCUMENTO 48.00 48.00 48.00 144.00
PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS RECURSOS NUEVOS SOLES 323,715.00 2,358,113.00 3,781,997.00 6,463,825.00
INDICADOR: PROYECTO Y ACTIVIDAD MONITOREADA PRODUCTO DOCUMENTO 12.00 12.00 12.00 36.00
PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION (EJECUTORA: 001 SEDE) RECURSOS NUEVOS SOLES 2,316,828.00 2,358,113.00 2,358,113.00 7,033,054.00
INDICADOR: INFORMES TECNICOS DE EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTO INFORME 12.00 24.00 24.00 60.00
INDICADOR: ESTUDIOS FORMULADOS PRODUCTO ESTUDIO 30.00 144.00 144.00 318.00
PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION (EJECUTORA: 021 RECURSOS NUEVOS SOLES 1,707,870.00 500,000.00 2,207,870.00
PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS)
INDICADOR: ESTUDIOS FORMULADOS PRODUCTO ESTUDIO 35.00 10.00 45.00
PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE INVERSION (EJECUTORA: 200 RECURSOS NUEVOS SOLES 79,856.00 79,856.00
TRANSPORTES)
INDICADOR: ESTUDIOS FORMULADOS PRODUCTO ESTUDIO 4.00 4.00
PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS (EJECUTORA: 021 PROYECTO RECURSOS NUEVOS SOLES 4,333,841.00 4,280,000.00 8,613,841.00
ESPECIAL MADRE DE DIOS)
INDICADOR: INFORMES EMITIDOS PRODUCTO INFORME 12.00 12.00 24.00
INDICADOR: DEVENGADO PAGADO PRODUCTO PAGO 3.00 3.00
INDICADOR: EQUIPO MECANICO REPARADO PRODUCTO EQUIPO 10.00 10.00 20.00
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO RECURSOS NUEVOS SOLES 7,425,000.00 7,425,000.00 14,850,000.00
(EJECUTORA: 021 PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS)
INDICADOR: EQUIPO MECANICO RENOVADO PRODUCTO EQUIPO 13.00 13.00 26.00
PROYECTO: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS (EJECUTORA: RECURSOS NUEVOS SOLES 200,000.00 200,000.00 400,000.00
021 PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS)
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO EXPEDIENTE 4.00 4.00 8.00
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENA-
RECURSOS NUEVOS SOLES 796,687.00 2,177,908.00 2,974,595.00
MIENTO TERRITORIAL DEL DPTO DE MADRE DE DIOS (COD.SNIP 33408)
INDICADOR: ESTUDIOS DE ZEE Y DE BASES PARA EL ORDENAMIENTO PRODUCTO ESTUDIO 26.00 35.00 13.00 74.00
TERRITORIAL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA RECURSOS NUEVOS SOLES 413,313.00 3,708,027.00 1,694,878.00 5,816,218.00
(COD.SNIP 63597)
INDICADOR: MAQUINARIA ADQUIRIDA ** PRODUCTO GLOBAL 50.00 50.00 100.00
INDICADOR: MAQUINARIA MEJORADA ** PRODUCTO GLOBAL 50.00 50.00 100.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA MEJORADA ** GLOBAL 50.00 50.00 100.00
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA
FAVORECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA RECURSOS NUEVOS SOLES 108,189.00 137,379.00 0.00 245,568.00
REGION MADRE DE DIOS (COD SNIP 97494)
INDICADOR: ENCUENTRO REALIZADO ** PRODUCTO ENCUENTRO 2.00 1.00 3.00
INDICADOR: TALLER REALIZADO ** PRODUCTO TALLER 6.00 6.00 12.00
PROYECTO: MEJORA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE
GESTION EDUCATIVA LOCAL - TAMBOPATA - DRE - MADRE DE DIOS RECURSOS NUEVOS SOLES 2,000.00 253,138.00 255,138.00
(COD SNIP 103306)
INDICADOR: MOVILIDAD ADQUIRIDA** PRODUCTO GLOBAL 100.00 100.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO** PRODUCTO GLOBAL 100.00 100.00
ACTIVIDAD: DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL RECURSOS NUEVOS SOLES 609,280.00 609,280.00 1,218,560.00
INDICADOR: ACTIVIDAD EJECUTADA PRODUCTO DOCUMENTO 24.00 24.00 48.00
PROGRAMA: 006 GESTION RECURSOS S/. 0.00 13,011,375.00 13,011,375.00 26,022,750.00
OBJETIVO: Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha ejecutado el fortalecimiento institucional (recursos humanos, infraestructura y equipamiento institucional), promoviendo
el acceso del capital humano a capacitación y especialización.
SUBPROGRAMA: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR INVERSION (S/.) : 0.00 5,148,520.00 5,148,520.00 10,297,040.00
OBJETIVO: LOGRAR UNA ADECUADA COORDINACION Y ARTICULACION FUNCIONAL-ADMINISTRATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURALES.
INDICADOR: SUB PROGRAMA EJECUTADO RESULTADO INFORME 0.00 104.00 104.00 208.00
ACTIVIDAD: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR RECURSOS NUEVOS SOLES 2,704,060.00 2,704,060.00 5,408,120.00
INDICADOR: ACTIVIDAD CONDUCIDA PRODUCTO DOCUMENTO 52.00 52.00 104.00
ACTIVIDAD: DEMARCACION TERRITORIAL RECURSOS NUEVOS SOLES 112,155.00 112,155.00 224,310.00
INDICADOR: AREA DEMARCADA PRODUCTO DOCUMENTO 4.00 4.00 8.00
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA RECURSOS NUEVOS SOLES 1,836,366.00 1,836,366.00 3,672,732.00
INDICADOR: ACTIVIDAD EJECUTADA PRODUCTO DOCUMENTO 28.00 28.00 56.00
ACTIVIDAD: GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS RECURSOS NUEVOS SOLES 78,051.00 78,051.00 156,102.00
INDICADOR: PROYECTO EVALUADO PRODUCTO DOCUMENTO 4.00 4.00 8.00
ACTIVIDAD: CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RECURSOS NUEVOS SOLES 417,888.00 417,888.00 835,776.00
INSTITUCIONAL
INDICADOR: ACTIVIDAD EJECUTADA PRODUCTO DOCUMENTO 16.00 16.00 32.00
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 1 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
SUBPROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO INVERSION (S/.) : 0.00 7,703,302.00 7,703,302.00 15,406,604.00
OBJETIVO: LOGRAR UNA ADECUADA COORDINACION Y ARTICULACION DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
INDICADOR: SUB PROGRAMA EJECUTADO RESULTADO INFORME 0.00 636.00 636.00 1,272.00
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA (EJECUTORA: EDUCACION) RECURSOS NUEVOS SOLES 3,004,850.00 3,004,850.00 6,009,700.00
INDICADOR: ACTIVIDAD EJECUTADA PRODUCTO DOCUMENTO 36.00 36.00 72.00
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA (EJECUTORA: HOSP. STA ROSA) RECURSOS NUEVOS SOLES 1,306,923.00 1,306,923.00 2,613,846.00
INDICADOR: ACTIVIDAD EJECUTADA PRODUCTO DOCUMENTO 24.00 24.00 48.00
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA (EJECUTORA: SALUD) RECURSOS NUEVOS SOLES 2,492,397.00 2,492,397.00 4,984,794.00
INDICADOR: ACTIVIDAD EJECUTADA PRODUCTO DOCUMENTO 432.00 432.00 864.00
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA (EJECUTORA: AGRICULTURA) RECURSOS NUEVOS SOLES 899,132.00 899,132.00 1,798,264.00
INDICADOR: ACTIVIDAD EJECUTADA PRODUCTO DOCUMENTO 144.00 144.00 288.00
SUBPROGRAMA: 0012 CONTROL INTERNO INVERSION (S/.) : 0.00 107,457.00 107,457.00 214,914.00
OBJETIVO: HACER CUMPLIR MECANISMOS, INSTRUMENTOS Y RECOMENDACIONES DE CONTROL QUE MEJORARAN LOS RESULTADOS DE LA GESTION
INDICADOR: RECOMENDACIÓN DE CONTROL CUMPLIDA + RESULTADO INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD: SUPERVISION Y CONTROL RECURSOS NUEVOS SOLES 107,457.00 107,457.00 214,914.00
INDICADOR: ACCION DE CONTROL REALIZADA + PRODUCTO INFORME 0.00
SUBPROGRAMA: 0022 REGISTROS PUBLICOS INVERSION (S/.) : 0.00 52,096.00 52,096.00 104,192.00
OBJETIVO: FORMALIZACION DE BIENES Y PERSONERIAS
INDICADOR: BIEN / PERSONERIA REGISTRADOS + RESULTADO PARTIDA 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTRAL
ACTIVIDAD: REGISTROS PUBLICOS RECURSOS NUEVOS SOLES 52,096.00 52,096.00 104,192.00
INDICADOR: FICHA REGISTRAL + PRODUCTO PARTIDA 0.00
REGISTRAL
PROGRAMA: 018 SEGURIDAD JURIDICA RECURSOS S/. 0.00 53,576.00 53,576.00 107,152.00
OBJETIVO: Al 2010 se ha fortalecido el Estado de Derecho en la Región.
SUBPROGRAMA: 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
INVERSION (S/.) : 0.00 53,576.00 53,576.00 107,152.00
Y LEGALES
OBJETIVO: DEFENDER LOS DERECHOS DEL ESTADO
INDICADOR: ESCRITO PRESENTADO + RESULTADO ESCRITO 0.00
ACTIVIDAD: DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO RECURSOS NUEVOS SOLES 53,576.00 53,576.00 107,152.00
INDICADOR: ESCRITO PRESENTADO + PRODUCTO ESCRITO 0.00
PROGRAMA: 005 INFORMACION PUBLICA RECURSOS S/. 0.00 0.00 3,781,997.00 3,781,997.00
OBJETIVO: Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha mejorado la calidad de procesamiento y conservación del acervo documentario administrativo e histórico como base de la
información.
SUBPROGRAMA: 0006 INFORMACION PUBLICA INVERSION (S/.) : 0.00 0.00 3,781,997.00 3,781,997.00
OBJETIVO: PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO ADMINISTRATIVO E HISTORICO.
INDICADOR: PROYECTO O ACTIVIDAD EJECUTADA RESULTADO DOCUMENTO 12.00 12.00
ACTIVIDAD: ACOPIO, RESCATE, SISTEMATIZACION Y CONSERVACION
RECURSOS NUEVOS SOLES 3,781,997.00 3,781,997.00
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO
INDICADOR: PROYECTO Y ACTIVIDAD MONITOREADA PRODUCTO DOCUMENTO 12.00 12.00
PROGRAMA: 038 TELECOMUNICACIONES RECURSOS S/. 0.00 285,998.00 0.00 285,998.00
OBJETIVO: Al 2010 se ha contribuido a ampliar la cobertura de las telecomunicaciones en la región.
SUBPROGRAMA: 0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INVERSION (S/.) : 0.00 285,998.00 0.00 285,998.00
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA DIFUSION POR TELEVISION EDUCATIVA EN SEÑAL ABIERTA
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + RESULTADO BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL CANAL REGIONAL TV FRECUENCIA 9,
EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - RECURSOS NUEVOS SOLES 285,998.00 0.00 285,998.00
REGION MADRE DE DIOS (COD. SNIP. 108968)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: SISTEMA DE ENLACE AUDIO Y VIDEO SUMINISTRADO ** PRODUCTO GLOBAL 100.00 100.00
PROGRAMA: 052 PREVISION SOCIAL RECURSOS S/. 0.00 4,149,092.00 4,149,092.00 8,298,184.00
OBJETIVO: Al 2010 se ha atendido adecuadamente en el pago y asistencia a los asegurados y beneficiarios de los sistemas previsionales a cargo del Estado.
SUBPROGRAMA: 0116 SISTEMA DE PENSIONES INVERSION (S/.) : 0.00 4,149,092.00 4,149,092.00 8,298,184.00
OBJETIVO: BRINDAR PAGO OPORTUNO DE PENSIONES, RETIROS Y JUBILACIONES
INDICADOR: PENSION / BENEFICIO PAGADO RESULTADO BENEFICIARIO 377.00 377.00 754.00
ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES RECURSOS NUEVOS SOLES 84,266.00 84,266.00 168,532.00
INDICADOR: PENSION / BENEFICIO PAGADO PRODUCTO BENEFICIARIO 12.00 12.00 24.00
ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES (EJECUTORA: RECURSOS NUEVOS SOLES 3,410,452.00 3,410,452.00 6,820,904.00
EDUCACION)
INDICADOR: PENSION / BENEFICIO PAGADO PRODUCTO BENEFICIARIO 310.00 310.00 620.00
ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES (EJECUTORA: SALUD) RECURSOS NUEVOS SOLES 481,608.00 481,608.00 963,216.00
INDICADOR: PENSION / BENEFICIO PAGADO PRODUCTO BENEFICIARIO 37.00 37.00 74.00
ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES (EJECUTORA: RECURSOS NUEVOS SOLES 172,766.00 172,766.00 345,532.00
AGRICULTURA)
INDICADOR: PENSION / BENEFICIO PAGADO PRODUCTO BENEFICIARIO 18.00 18.00 36.00
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 2 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
OBJETIVO INSTITUCIONAL 2: Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado una región pluricultural, integrada en el marco de la interculturalidad, promoviendo el
acceso del capital humano a capacitación y especialización; con una población que accede a mejores servicios básicos.
PROGRAMA: 047 EDUCACION BASICA RECURSOS S/. 3,531,302.00 52,070,494.00 70,874,017.86 126,475,813.86
OBJETIVO: Al 2010 se ha contribuido a que el Sector Educación brinde educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial.
SUBPROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INVERSION (S/.) : 3,207,756.00 7,672,018.00 4,182,405.86 15,062,179.86
OBJETIVO: PROVEER INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BASICAS.
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + RESULTADO BENEFICIARIO 4,023.00 1,340.00 11,991.00 17,354.00
PROYECTO: REPOSICIÓN E INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA
RECURSOS NUEVOS SOLES 15,847.67 888,959.00 423,999.33 1,328,806.00
LA I.E "CAP. ALIPIO PONCE VASQUEZ" (COD. SNIP. 10442 )
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA ** PRODUCTO BENEFICIARIO 670.00 670.00
INDICADOR: AULA CONSTRUIDA ** PRODUCTO AULA 4.00 0.00 4.00
INDICADOR: AMBIENTE CONSTRUIDO ** PRODUCTO AMBIENTE 3.00 3.00
PROYECTO: REPOSICIÓN E INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
RECURSOS NUEVOS SOLES 813,688.64 173,168.00 80,448.36 1,067,305.00
PARA LA I.E "LA PASTORA" (COD. SNIP.10893 )
INDICADOR: POBLACION BENEFICIARIA ** PRODUCTO BENEFICIARIO 2,963.00 2,963.00
INDICADOR: AULA CONSTRUIDA ** PRODUCTO AULA 6.00 6.00
INDICADOR: AMBIENTE CONSTRUIDO ** PRODUCTO AMBIENTE 3.00 3.00
PROYECTO: REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUC-TURA
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURST (COD. SNIP. RECURSOS NUEVOS SOLES 2,103,786.86 1,444,060.00 0.00 3,547,846.86
25959)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIARIA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA MEJORADA ** PRODUCTO M2 3,016.00 1,302.00 4,318.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ESCOLAR EN LA I.E.B.R.
NSTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DE PTO. MALDONADO-REGION MADRE DE RECURSOS NUEVOS SOLES 251,432.83 43,960.00 1,365.17 296,758.00
DIOS (COD. SNIP. 61268)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIARIA ** PRODUCTO BENEFICIARIO 1,060.00 1,060.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN
LA I.E.I.B.R. N 261 NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA-PUERTO RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 701,145.00 15,100.00 716,245.00
MALDONADO.REGION MADRE DE DIOS (COD. SNIP. 55436)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIARIA PRODUCTO BENEFICIARIO 360.00 360.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA MEJORADA PRODUCTO M2 394.57 394.57
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE
PRIMARIA N 52089 VILLA ROCIO. UGEL TAHUAMANU - REGION MADRE DE RECURSOS NUEVOS SOLES 5,000.00 263,114.00 0.00 268,114.00
DIOS (COD. SNIP. 69186)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIARIA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: AMBIENTE CONSTRUIDO ** PRODUCTO AMBIENTE 4.00 4.00
INDICADOR: AMBIENTE MEJORADO ** PRODUCTO AMBIENTE 2.00 2.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
LA I.E.I. N 289 LA NOVIA UGEL TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS (COD. RECURSOS NUEVOS SOLES 6,000.00 298,698.00 0.00 304,698.00
SNIP. 69705)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIARIA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: AMBIENTE CONSTRUIDO ** PRODUCTO AMBIENTE 6.00 6.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
LA I.E.I. Nº 272 ALERTA UGEL TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS (COD. RECURSOS NUEVOS SOLES 6,000.00 299,983.00 0.00 305,983.00
SNIP. 67206)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIARIA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: AMBIENTE CONSTRUIDO ** PRODUCTO AMBIENTE 4.00 4.00
INDICADOR: AMBIENTE MEJORADO ** PRODUCTO AMBIENTE 3.00 3.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
LA I.E. N 52145 SAN PEDRO UGEL-TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS RECURSOS NUEVOS SOLES 6,000.00 298,980.00 0.00 304,980.00
(COD. SNIP. 67428)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIARIA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: AMBIENTE CONSTRUIDO ** PRODUCTO AMBIENTE 4.00 4.00
INDICADOR: AMBIENTE MEJORADO ** PRODUCTO AMBIENTE 2.00 2.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVA EN LA I.E.B.R. JAVIER RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 35,700.00 3,661,493.00 3,697,193.00
HERAUD DE LABERINTO (COD. SNIP. 61419 )
INDICADOR: POBLACION BENEFICIARIA** PRODUCTO BENEFICIARIO 11,321.00 11,321.00
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 0.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: AMBIENTE CONSTRUIDO ** PRODUCTO AMBIENTE 0.00 19.00 19.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
BASE A LA DOTACION DE CENTROS DE COMPUTO A LAS PRINCIPALES
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 298,080.00 0.00 298,080.00
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUEPETUHE, DISTRITO DE HUEPETUHE -
MANU - MADRE DE DIOS (COD. SNIP. 86214)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIARIA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA MEJORADA PRODUCTO GLOBAL 100.00 100.00
INDICADOR: MOBILIARIO ADQUIRIDO ** PRODUCTO GLOBAL 100.00 100.00
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 3 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 4 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS.
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA RESULTADO BENEFICIARIO 0.00 16,445.00 38,573.00 55,018.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCTATIVA "CARLOS FERMIN FITZCARRALD" (COD. SNIP RECURSOS NUEVOS SOLES 126,678.00 5,060,988.00 4,580,294.00 9,767,960.00
75522)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA ** PRODUCTO BENEFICIARIO - 30,326.00 30,326.00
INDICADOR: MODULO EDUCATIVO CONSTRUIDO ** PRODUCTO AULA - 16.00 0.00 16.00
INDICADOR: AMBIENTE ADMINISTRATIVO CONSTRUIDO ** PRODUCTO AMBIENTE - 11.00 0.00 11.00
INDICADOR: AMBIENTE MEJORADO ** PRODUCTO GLOBAL - 100.00 100.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ** PRODUCTO GLOBAL - - 100.00 100.00
INDICADOR: AMBIENTE REFACCIONADO ** PRODUCTO GLOBAL - - 100.00 100.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA IEBR SEÑOR DE LOS MILAGROS PUERTO RECURSOS NUEVOS SOLES 196,868.00 5,886,137.00 0.00 6,083,005.00
MALDONADO (COD. SNIP 62236)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA ** PRODUCTO BENEFICIARIO - 16,445.00 - 16,445.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA ** PRODUCTO M2 0.00 700.00 0.00 700.00
INDICADOR: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ** PRODUCTO GLOBAL 0.00 200.00 0.00 200.00
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE
RECURSOS NUEVOS SOLES 13,491,873.00 13,491,873.00 26,983,746.00
MENORES
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN SANTO
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 2,574,650.00 2,574,650.00
DOMINGO -LABERINTO (COD. SNIP 85321)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA ** PRODUCTO BENEFICIARIO - 1,178.00 1,178.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA ** PRODUCTO MODULO - 17.00 17.00
INDICADOR: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ** PRODUCTO MODULO - 34.00 34.00
INDICADOR: CAPACITACION IMPLEMENTADA ** PRODUCTO CURSO - 2.00 2.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUC-TURA
DE LA IEBR SECUNDARIA DE MENORES JORGE CHAVEZ RENGIFO- RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 2,640,616.00 2,640,616.00
PLANCHON-LAS PIEDRAS-MADRE DE DIOS (COD. SNIP 82988)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA ** PRODUCTO BENEFICIARIO - 1,230.00 1,230.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA ** PRODUCTO UNIDAD - 100.00 100.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 4,472,291.00 4,472,291.00
LA IEBR Nº 52086 NIÑA MARIA-PROVINCIA TAHUAMANU (COD. SNIP 86650)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA ** PRODUCTO BENEFICIARIO - 1,181.00 1,181.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA ** PRODUCTO GLOBAL - 100.00 100.00
INDICADOR: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ** PRODUCTO GLOBAL - 100.00 100.00
INDICADOR: CAPACITACION IMPLEMENTADA ** PRODUCTO GLOBAL - 100.00 100.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 2,485,354.00 2,485,354.00
LA I.E. DOS DE MAYO-IBERIA (COD. SNIP 84619)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA ** PRODUCTO BENEFICIARIO - 4,658.00 4,658.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA ** PRODUCTO AULA - 8.00 8.00
INDICADOR: SS.HH. ** PRODUCTO BATERIA - 2.00 2.00
INDICADOR: CAPACITACION IMPLEMENTADA ** PRODUCTO GLOBAL - 100.00 100.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA ** PRODUCTO LABORATORIO - 2.00 2.00
SUBPROGRAMA: 0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA INVERSION (S/.) : 0.00 843,744.00 843,744.00 1,687,488.00
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE BRINDEN EDUCA-
CION ALTERNATIVA.
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + RESULTADO BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS
RECURSOS NUEVOS SOLES 168,306.00 168,306.00 336,612.00
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 5 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
PROGRAMA: 048 EDUCACION SUPERIOR RECURSOS S/. 1,446,343.00 2,967,112.00 2,874,926.00 7,288,381.00
OBJETIVO: Al 2010 se ha implementado Instituciones Educativas Superiores integradas en el marco de la interculturalidad, promoviendo el acceso del capital humano a formación
profesional, capacitación y especialización.
SUBPROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INVERSION (S/.) : 1,446,343.00 1,183,259.00 1,091,073.00 3,720,675.00
OBJETIVO: PROVEER INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES.
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + RESULTADO BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA PLANTA PILOTO DE
TRANSFORMACION Y PROCESAMIENTO DE LA MADERA EN LA PROVINCIA DE RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 1,091,073.00 1,091,073.00
TAHUAMANU DE MADRE DE DIOS (COD. SNIP 46586)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PILOTO
RECURSOS NUEVOS SOLES 1,446,343.00 1,183,259.00 0.00 2,629,602.00
DE FRUTAS (COD. SNIP 33145)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
SUBPROGRAMA: 0109 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA INVERSION (S/.) : 0.00 1,730,705.00 1,730,705.00 3,461,410.00
OBJETIVO: PROMOVER LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA A JOVENES Y ADULTOS
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + RESULTADO BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA RECURSOS NUEVOS SOLES 1,079,737.00 1,079,737.00 2,159,474.00
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES RECURSOS NUEVOS SOLES 650,968.00 650,968.00 1,301,936.00
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
SUBPROGRAMA: 0109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA INVERSION (S/.) : 0.00 53,148.00 53,148.00 106,296.00
OBJETIVO: PROMOVER LA INVESTIGACION Y LA PROYECCION SOCIAL
INDICADOR: SEMINARIO / TALLER DESARROLLADO RESULTADO INFORME 2.00 2.00 4.00
ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES PUBLICAS RECURSOS NUEVOS SOLES 53,148.00 53,148.00 106,296.00
INDICADOR: INVESTIGACION EFECTUADA PRODUCTO INFORME 2.00 2.00 4.00
INDICADOR: POBLACION BENEFICIARIA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
PROGRAMA: 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA RECURSOS S/. 0.00 2,190,414.00 2,190,414.00 4,380,828.00
OBJETIVO: Al 2010 se ha contribuido en la formación técnica.
SUBPROGRAMA: 0112 FORMACION OCUPACIONAL INVERSION (S/.) : 0.00 2,190,414.00 2,190,414.00 4,380,828.00
OBJETIVO: PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN LAS INSTITUCIONES TECNICAS Y OCUPACIONALES.
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA RESULTADO BENEFICIARIO 0.00 282.00 282.00 564.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEL ISTP JORGE BASADRE RECURSOS NUEVOS SOLES 1,961,518.00 1,961,518.00 3,923,036.00
GROHMAN-PUERTO MALDONADO (COD. SNIP 57861)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA ** PRODUCTO BENEFICIARIO - 282.00 282.00 564.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA ** PRODUCTO GLOBAL 50.00 50.00 100.00
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA RECURSOS NUEVOS SOLES 228,896.00 228,896.00 457,792.00
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
PROGRAMA: 046 DEPORTE RECURSOS S/. 201,873.00 232,383.00 16,627,257.00 17,061,513.00
OBJETIVO: Al 2010 se ha promovido el acceso del capital humano a la recreación y al deporte.
SUBPROGRAMA: 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO INVERSION (S/.) : 186,300.00 98,458.00 0.00 286,378.00
OBJETIVO: BRINDAR APOYO MATERIAL Y FINANCIERO A FEDERACIONES Y COMISIONES DEPORTIVAS
INDICADOR: POBLACION BENEFICADA + RESULTADO BENEFICIARIO 0.00 0.00
PROYECTO: PROMOCION DEL DEPORTE ESCOLAR EN LA REGION DE
RECURSOS NUEVOS SOLES 186,300.00 98,458.00 0.00 284,758.00
MADRE DE DIOS (COD. SNIP 89362 )
INDICADOR: POBLACION BENEFICADA + RESULTADO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: TALLER REALIZADO ** PRODUCTO TALLER 8.00 3.00 11.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO Y BIEN DUDARERO ADQUIRIDO PRODUCTO GLOBAL 70.00 30.00 100.00
INDICADOR: CHARLA DE SENSIBILIZACION REALIZADA PRODUCTO CHARLA 1.00 1.00
INDICADOR: ASISTENCIA TECNICA A PROFESORES DE EDUCACION PRODUCTO GLOBAL 1.00 1.00
FISICA BRINDADA
INDICADOR: CAMPAÑA DE DIFUSION IMPLEMENTADA PRODUCTO GLOBAL 70.00 30.00 100.00
SUBPROGRAMA: 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA INVERSION (S/.) : 15,573.00 133,925.00 16,627,257.00 9,758,610.00
OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIV MEJORADA + RESULTADO M2 0.00 0.00 1,620.00 1,620.00
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO POLIDEPORTIVO DE LAS
LOMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS (COD. RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 102,692.00 5,612,112.00 5,714,804.00
SNIP 73353)
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: COLISEO CONSTRUIDO PRODUCTO M2 0.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO PRODUCTO GLOBAL 100.00 100.00
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 28,050.00 28,050.00
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE LA CIUDAD
RECURSOS NUEVOS SOLES 15,573.00 31,233.00 1,256,535.00 1,303,341.00
DE IBERIA (COD. SNIP 62691)
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO EXPEDIENTE 1.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 861.00 861.00
INDICADOR: COLISEO CONSTRUIDO PRODUCTO M2 0.00
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO IPD DE
RECURSOS NUEVOS SOLES 7,201,527.00 7,201,527.00
PUERTO MALDONADO (COD. SNIP 70960)
INDICADOR: TRIBUNA CONSTRUIDA** PRODUCTO M 2 1,620.00 1,620.00
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 6 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
INDICADOR: NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A PRODUCTO NIÑO SUPLEMENTADO 1,666.00 1,666.00 3,332.00
ACTIVIDAD: REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS
RECURSOS NUEVOS SOLES 252,911.00 252,911.00 505,822.00
ENFERMEDADES PREVALENTES (Ejecutora: Salud)
INDICADOR: CENTRO POBLADO CON VIGILANCIA DE CALIDAD DEL
PRODUCTO CENTRO POBLADO 54.00 54.00 108.00
AGUA PARA CONSUMO HUMANO
SUBPROGRAMA: 0096 ATENCION MEDICA BASICA INVERSION (S/.) : 6,235,864.38 27,636,814.00 47,453,843.62 81,326,522.00
OBJETIVO: BRINDAR ATENCION MEDICA BASICA EN SALUD (Niveles de Atención I y II)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + RESULTADO BENEFICIARIO 0.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
RECURSOS NUEVOS SOLES 2,930,573.38 13,362,133.00 30,440,228.62 46,732,935.00
HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO (COD. SNIP 71365)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA ** PRODUCTO BENEFICIARIO 106,036.00 106,036.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA DE SALUD MEJORADA** PRODUCTO M2 0.00 9,209.00 0.00 9,209.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ** PRODUCTO GLOBAL 100.00 100.00
INDICADOR: CAPACITACION IMPLEMENTADA** PRODUCTO GLOBAL 100.00 100.00
PROYECTO: BRINDAR UN ACCESO ADECUADO A SERVICIOS DE SALUD
DE LA COMUNIDAD NATIVA SHIRINGAYOC SECTOR VUELTA GRANDE, RECURSOS NUEVOS SOLES 200,000.00 94,080.00 0.00 294,080.00
DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DPTO DE MADRE DE
DIOS (COD. SNIP 61082)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA ** PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA ** PRODUCTO GLOBAL 40.00 60.00 100.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADQUIRIDO ** PRODUCTO GLOBAL 40.00 60.00 100.00
PROYECTO: MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
RECURSOS NUEVOS SOLES 3,105,291.00 1,218,098.00 14,999.00 4,338,388.00
DEL CENTRO DE SALUD NUEVO MILENIO (COD. SNIP 38428)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA ** PRODUCTO BENEFICIARIO 11,373.00 11,373.00
UNIDAD DE
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA ** PRODUCTO 6.00 6.00
ATENCION
INDICADOR: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADQUIRIDO ** PRODUCTO GLOBAL 40.00 60.00 100.00
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PUERTO
ROSARIO EN EL DISTRITO DE LABERINTO – TAMBOPATA – MADRE DE DIOS RECURSOS NUEVOS SOLES 4,036,113.00 4,036,113.00
(COD SNIP 80072)
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA DE SALUD MEJORADA** PRODUCTO GLOBAL 100.00 100.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ** PRODUCTO GLOBAL 1.00 1.00
INDICADOR: CAPACITACION IMPLEMENTADA** PRODUCTO GLOBAL 1.00 1.00
ACTIVIDAD: MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
RECURSOS NUEVOS SOLES 197,280.00 197,280.00 394,560.00
(Ejecutora: HSR)
ESTABLECIMIENTO DE
INDICADOR: ESTABLECIMIENTO DE SALUD MEJORADO PRODUCTO 1.00 1.00 2.00
SALUD
ACTIVIDAD: MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE
RECURSOS NUEVOS SOLES 186,971.00 186,971.00 373,942.00
36 MESES (Ejecutora: HSR)
INDICADOR: NIÑO CON VACUNAS COMPLETAS PRODUCTO NIÑO PROTEGIDO 550.00 550.00 1,100.00
INDICADOR: NIÑO CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO SEGÚN EDAD PRODUCTO NIÑO CONTROLADO 832.00 832.00 1,664.00
INDICADOR: NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A PRODUCTO NIÑO SUPLEMENTADO 832.00 832.00 1,664.00
ACTIVIDAD: REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS
RECURSOS NUEVOS SOLES 578,328.00 578,328.00 1,156,656.00
ENFERMEDADES PREVALENTES (Ejecutora: HSR)
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 7 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
INDICADOR: GESTANTE CON COMPLICACIONES ATENDIDA PRODUCTO GESTANTE ATENDIDA 1,008.00 1,008.00 2,016.00
INDICADOR: PARTO NORMAL ATENDIDO PRODUCTO PARTO NORMAL 3,450.00 1,725.00 5,175.00
INDICADOR: PARTO COMPLICADO ATENDIDO PRODUCTO PARTO COMPLICADO 500.00 250.00 750.00
INDICADOR: PARTO COMPLICADO QUIRURGICO ATENDIDO PRODUCTO CESAREA 740.00 370.00 1,110.00
INDICADOR: ATENCION DEL PUERPERIO BRINDADA PRODUCTO ATENCION 3,450.00 1,725.00 5,175.00
INDICADOR: ATENCION BRINDADA AL PUERPERIO CON
PRODUCTO EGRESO 920.00 460.00 1,380.00
COMPLICACIONES
INDICADOR: ATENCION OBSTETRICA BRINDADA EN UCI PRODUCTO EGRESO 4.00 2.00 6.00
GESTANTE Y/O
INDICADOR: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL PRODUCTO 220.00 220.00 440.00
NEONATO
ACTIVIDAD: REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
RECURSOS NUEVOS SOLES 399,295.00 399,295.00 798,590.00
(Ejecutora: SALUD)
GESTANTE
INDICADOR: GESTANTE CON ATENCION PRENATAL PRODUCTO 1,485.00 1,485.00 2,970.00
CONTROLADA
INDICADOR: GESTANTE CON COMPLICACIONES ATENDIDA PRODUCTO GESTANTE ATENDIDA 73.00 73.00 146.00
INDICADOR: PARTO NORMAL ATENDIDO PRODUCTO PARTO NORMAL 562.00 562.00 1,124.00
INDICADOR: PARTO COMPLICADO QUIRURGICO ATENDIDO PRODUCTO CESAREA 580.00 580.00 1,160.00
ACTIVIDAD: REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD
RECURSOS NUEVOS SOLES 117,524.00 117,524.00 235,048.00
NEONATAL (Ejecutora: HSR)
RECIEN NACIDO
INDICADOR: ATENCION BRINDADA AL RECIEN NACIDO NORMAL PRODUCTO 562.00 562.00 1,124.00
ATENDIDO
ACTIVIDAD: REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD
RECURSOS NUEVOS SOLES 945,391.00 945,391.00 1,890,782.00
NEONATAL (Ejecutora: SALUD)
RECIEN NACIDO
INDICADOR: ATENCION BRINDADA AL RECIEN NACIDO NORMAL PRODUCTO 3,462.00 1,731.00 5,193.00
ATENDIDO
ACTIVIDAD: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO (Ejecutora: Salud) RECURSOS NUEVOS SOLES 1,188,932.00 1,188,932.00 2,377,864.00
INDICADOR: PERSONAL SERUMS PAGADO PRODUCTO PERSONA 31.00 31.00 62.00
PERSONA
INDICADOR: PERSONAL CAPACITADO PRODUCTO 356.00 356.00 712.00
CAPACITADA
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS (Ejecut: Salud) RECURSOS NUEVOS SOLES 309,694.00 309,694.00 619,388.00
INDICADOR: EQUIPO Y UNIDAD VEHICULAR CON MANTENIMIENTO PRODUCTO EQUIPO / VEHICULO 100.00 100.00 200.00
ACTIVIDAD: SERVICIOS GENERALES (Ejecutora: Salud) RECURSOS NUEVOS SOLES 528,822.00 528,822.00 1,057,644.00
INDICADOR: SERVICIOS CON MANTENIMIENTO PRODUCTO DOCUMENTO 12.00 12.00 24.00
ACTIVIDAD: APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO (Ejecutora:
RECURSOS NUEVOS SOLES 80,239.00 80,239.00 160,478.00
Salud)
INDICADOR: ALIMENTO BRINDADO PRODUCTO RACION 1,000.00 1,000.00 2,000.00
ACTIVIDAD: ATENCION BASICA DE SALUD (Ejecutora: Salud) RECURSOS NUEVOS SOLES 6,806,618.00 6,806,618.00 13,613,236.00
INDICADOR: TRANSFERENCIA FINANCIERA A CLAS RENDIDA PRODUCTO RENDICION 12.00 12.00 24.00
INDICADOR: ATENCION BRINDADA EN CONSULTA EXTERNA EN
PRODUCTO ATENCION 383,347.00 383,347.00 766,694.00
MICROREDES
INDICADOR: ATENCION BRINDADA EN CONSULTA EXTERNA EN
PRODUCTO ATENCION 27,396.00 27,396.00 54,792.00
HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA
INDICADOR: ATENCION BRINDADA EN EMERGENCIA Y URGENCIAS EN
PRODUCTO ATENCION 1,500.00 1,500.00 3,000.00
HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA
INDICADOR: ATENCION BRINDADA EN HOSPITALIZACION EN
PRODUCTO ATENCION 970.00 970.00 1,940.00
MICROREDES
INDICADOR: ATENCION BRINDADA EN HOSPITALIZACION EN
PRODUCTO ATENCION 836.00 836.00 1,672.00
HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA
INDICADOR: ENFERMEDAD METAXEMICAS MALARIA Y DENGUE
PRODUCTO CASO TRATADO 3,960.00 3,960.00 7,920.00
CONTROLADA
INDICADOR: ENFERMEDAD DE TBC CONTROLADA PRODUCTO CASO TRATADO 113.00 113.00 226.00
SUBPROGRAMA: 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA INVERSION (S/.) : 0.00 5,571,813.00 5,571,813.00 11,143,626.00
OBJETIVO: BRINDAR ATENCION MEDICA BASICA EN SALUD (Niveles de Atención III y IV)
INDICADOR: POBLACION BENFICIADA RESULTADO BENEFICIARIO 0.00 229,862.00 253,661.00 483,523.00
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO
POBLADO DE ARROZAL, DE LA MICRORED IBERIA. REGION MADRE DE DIOS RECURSOS NUEVOS SOLES 6,000.00 293,933.00 299,933.00
(COD. SNIP 67384)
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 8 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA ** PRODUCTO GLOBAL 0.00 1.00 1.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO ** PRODUCTO GLOBAL 0.00 1.00 1.00
INDICADOR: CAPACITACION IMPLEMENTADA** PRODUCTO GLOBAL 0.00 1.00 1.00
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO RECURSOS NUEVOS SOLES 6,000.00 570,184.00 576,184.00
MALDONADO (COD. SNIP 39404)
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 1,314.00 1,314.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO ** PRODUCTO EQUIPO 1.00 21.00 22.00
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA
DEL C.S. JORGE CHAVEZ DE LA MICRORED JORGE CHAVEZ DE LA DIRESA RECURSOS NUEVOS SOLES 9,597.00 74,474.00 84,071.00
MADRE DE DIOS (COD. SNIP 39483)
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 1,957.00 1,957.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO ** PRODUCTO EQUIPO 1.00 11.00 12.00
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA
DEL C.S. BOCA COLORADO DE LA MICRORED BOCA COLORADO DE LA RECURSOS NUEVOS SOLES 3,469.00 84,817.00 88,286.00
DIRESA MADRE DE DIOS (COD. SNIP 39540)
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 850.00 850.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO ** PRODUCTO EQUIPO 2.00 10.00 12.00
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA
DEL C.S. HUEPETUHE DE LA MICRORED HUEPETUHE DIRESA MADRE DE RECURSOS NUEVOS SOLES 1,857.00 87,787.00 89,644.00
DIOS (COD. SNIP 39588)
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 1,796.00 1,796.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO ** PRODUCTO EQUIPO 1.00 13.00 14.00
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE UCIN DEL
RECURSOS NUEVOS SOLES 37,114.00 59,698.00 96,812.00
HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO (COD. SNIP 39652 )
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO ** PRODUCTO GLOBAL 0.30 0.70 1.00
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA
DEL C.S. PLANCHON DE LA MICRORED PLANCHON DE LA DIRESA MADRE DE RECURSOS NUEVOS SOLES 31,234.00 61,260.00 92,494.00
DIOS (COD. SNIP 39658)
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 506.00 506.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO ** PRODUCTO EQUIPO 5.00 8.00 13.00
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA
DEL C.S. MAZUKO DE LA MICRORED MAZUKO DIRESA MADRE DE DIOS RECURSOS NUEVOS SOLES 1,488.00 86,904.00 88,392.00
(COD. SNIP 39679 )
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 1,458.00 1,458.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO ** PRODUCTO EQUIPO 1.00 12.00 13.00
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA
DEL C.S. IÑAPARI DE LA MICRORED IBERIA DE LA DIRESA MADRE DE DIOS RECURSOS NUEVOS SOLES 31,167.00 60,663.00 91,830.00
(COD. SNIP 39608)
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO ** PRODUCTO EQUIPO 6.00 12.00 18.00
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA
DEL C.S. SALVACION DE LA MICRORED SALVACION DE LA DIRESA MADRE RECURSOS NUEVOS SOLES 31,444.00 54,307.00 85,751.00
DE DIOS (COD. SNIP 39721)
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 1.00
TECNICO
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 426.00 426.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO ** PRODUCTO EQUIPO 6.00 7.00 13.00
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL
RECURSOS NUEVOS SOLES 37,179.00 623,377.00 660,556.00
HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA (COD. SNIP 40538)
EXPEDIENTE
INDICADOR: EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO PRODUCTO 1.00 1.00
TECNICO
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 9 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 10 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 11 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 12 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 13 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 14 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
SUBPROGRAMA: 0074 VIAS URBANAS INVERSION (S/.) : 9,713,265.56 10,872,329.00 38,519,772.28 59,105,366.84
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AREAS DESTINADAS A LA CIRCULACION DE VEHICULOS Y DE PERSONAS EN
LOS CENTROS URBANOS.
INDICADOR: VIA MEJORADA + RESULTADO METRO 1,846.00 1,522.00 13,348.22 16,716.22
INDICADOR: AREA MEJORADA PRODUCTO M2 0.00 3,539.00 71,123.53 74,662.53
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL AV. FITZCARRALD Y JR. MIGUEL
RECURSOS NUEVOS SOLES 1,644,271.72 3,473,280.00 323,214.28 5,440,766.00
GRAU. (COD. SNIP 28853 )
INDICADOR: VIA PAVIMENTADA + PRODUCTO METRO 0.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA AV. ERNESTO RIVERO - PUERTO
RECURSOS NUEVOS SOLES 238,021.69 25,593.00 263,614.69
MALDONADO. REGION MADRE DE DIOS. (COD. SNIP 51350 )
INDICADOR: VIA PAVIMENTADA + PRODUCTO METRO 802.00 802.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA AV. TAMBOPATA - PUERTO
RECURSOS NUEVOS SOLES 4,858,336.53 1,537,529.00 0.00 6,395,865.53
MALDONADO - MDD (COD. SNIP 60101)
INDICADOR: VIA PAVIMENTADA ** PRODUCTO METRO 1,044.00 800.00 0.00 1,844.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION VIAL DEL AA.H.. LOS
MILAGROS CON EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - MDD RECURSOS NUEVOS SOLES 2,948,682.44 1,237,058.00 0.00 4,185,740.44
(COD SNIP 61421)
INDICADOR: VIA PAVIMENTADA ** PRODUCTO METRO 0.00 1,479.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL A LOS SERVICIOS
RECURSOS NUEVOS SOLES 23,953.18 493,309.00 0.00 517,262.18
PUBLICOS EN EL SECTOR DEL CEMENTERIO ANTIGUO (COD. SNIP 75228)
INDICADOR: AREA MEJORADA ** PRODUCTO M2 3,539.00 0.00 3,539.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO
POBLADO DE HUEPETUHE, DISTRITO DE HUEPETUHE-MANU-MADRE DE DIOS RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 49,548.00 5,202,570.00 5,252,118.00
(COD SNIP 68770)
INDICADOR: AREA MEJORADA ** PRODUCTO M2 34,960.53 34,960.53
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN LA ARTICULACION VIAL DEL AA.HH.
BARRIO NUEVO CON LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - REGION MADRE RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 3,867,312.00 538,691.00 4,406,003.00
DE DIOS (COD SNIP 91602 )
INDICADOR: VIA MEJORADA ** PRODUCTO METRO 722.00 722.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CENTRAL DEL
CENTRO POBLADO DE HUEPETUHE, DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - RECURSOS NUEVOS SOLES 74,801.00 3,359,665.00 3,434,466.00
MADRE DE DIOS. (COD. SNIP 77307 )
INDICADOR: AREA MEJORADA ** PRODUCTO M2 15,590.00 15,590.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON AREQUIPA EN LA CIUDAD
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 57,899.00 2,084,356.00 2,142,255.00
DE PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS. (COD. SNIP 106100 )
INDICADOR: VIA MEJORADA ** PRODUCTO METRO 470.00 470.00
PROYECTO: PAVIMENTACION CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 28,000.00 3,458,494.00 3,486,494.00
DRENAJE PLUVIAL JR. GONZALES PRADA (COD. SNIP 38425)
INDICADOR: VIA PAVIMENTADA ** PRODUCTO METRO 2,156.00 2,156.00
PROYECTO: PAVIMENTACION CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 28,000.00 3,113,408.00 3,141,408.00
DRENAJE PLUVIAL JR. JAIME TRONCOSO (COD. SNIP 38432)
INDICADOR: VIA PAVIMENTADA ** PRODUCTO METRO 2,026.00 2,026.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL DEL TRAMO AV. MADRE DE DIOS - AV. RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 7,626,664.00 7,626,664.00
LA JOYA - AV. AEROPUERTO (COD. SNIP 28824)
INDICADOR: VIA PAVIMENTADA ** PRODUCTO METRO 3,520.00 3,520.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL DISTRITO DE RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 4,993,357.00 4,993,357.00
IBERIA (COD. SNIP 78124)
INDICADOR: AREA MEJORADA ** PRODUCTO M2 20,573.00 20,573.00
PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLES, CONSTRUCCION DE RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 2,161,222.00 2,161,222.00
VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL JR. ICA (COD. SNIP 75383)
INDICADOR: VIA MEJORADA ** PRODUCTO METRO 2,328.22 2,328.22
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL CENTRO
URBANO DE PLANCHON SECTOR AV. MADRE DE DIOS Y AV. LAS CASTANAS RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 5,658,131.00 5,658,131.00
(COD SNIP 78282)
INDICADOR: VIA MEJORADA ** PRODUCTO METRO 2,848.00 2,848.00
PROGRAMA: 027 ACUICULTURA RECURSOS S/. 307,102.05 991,917.00 371,097.95 1,670,117.00
OBJETIVO: Al 2010 se ha contribuido al desarrollo de la acuicultura en la región.
SUBPROGRAMA: 0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA INVERSION (S/.) : 307,102.05 991,917.00 371,097.95 1,670,117.00
OBJETIVO: FOMENTAR LA PRODUCCION ACUICOLA
INDICADOR: POZAS EN PRODUCCION + RESULTADO POZA 0.00
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
RECURSOS NUEVOS SOLES 307,102.05 639,519.00 18,699.95 965,321.00
PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS (COD. SNIP 54243)
INDICADOR: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADAS PRODUCTO CURSO 40.00 40.00
**
INDICADOR: CATASTRO ACUICOLA IMPLEMENTADO ** PRODUCTO CATASTRO 1.00 1.00
ACTIVIDAD: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION RECURSOS NUEVOS SOLES 352,398.00 352,398.00 704,796.00
DE PRODUCTOS ACUICOLAS
INDICADOR: INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA + PRODUCTO M2 0.00
INDICADOR: VOLUMEN DE VENTA + PRODUCTO KG 0.00
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 15 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
SUBPROGRAMA: 0059 PROMOCION MINERA INVERSION (S/.) : 0.00 387,108.00 387,108.00 774,216.00
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD MINERA.
INDICADOR: CAPACITACION IMPLEMENTADA + RESULTADO CURSO 0.00
ACTIVIDAD: PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA RECURSOS NUEVOS SOLES 387,108.00 387,108.00 774,216.00
INDICADOR: CONCESIÓN FORMALIZADA + PRODUCTO CONCESION 0.00
PROGRAMA: 023 AGRARIO RECURSOS S/. 1,665,024.71 3,638,743.00 7,846,716.57 13,150,484.28
OBJETIVO: Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha promocionado mecanismos para el incremento de la producción de los productos agrícolas.
SUBPROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO INVERSION (S/.) : 0.00 656,242.00 656,242.00 1,312,484.00
OBJETIVO: LOGRAR UNA ADECUADA COORDINACION Y ARTICULACION DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
INDICADOR: INFORME TECNICO EMITIDO RESULTADO DOCUMENTO 0.00 24.00 24.00 48.00
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
RECURSOS NUEVOS SOLES 509,720.00 509,720.00 1,019,440.00
(EJECUTORA: AGRICULTURA)
INDICADOR: INFORME EMITIDO PRODUCTO DOCUMENTO 12.00 12.00 24.00
INDICADOR: CULTIVOS CON INCREMENTO DE RENTABILIDAD PRODUCTO HECTAREA 1,000.00 1,000.00 2,000.00
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO CAPACITADO + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: DESARROLLO AGROPECUARIO PRODUCTO DOCUMENTO 48.00 48.00 96.00
ACTIVIDAD: PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS (EJECUTORA:
RECURSOS NUEVOS SOLES 146,522.00 146,522.00 293,044.00
AGRICULTURA)
INDICADOR: INFORME EMITIDO PRODUCTO DOCUMENTO 12.00 12.00 24.00
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
SUBPROGRAMA: 0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL INVERSION (S/.) : 132,457.28 162,563.00 0.00 295,020.28
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA PREVENCION, CONTROL Y/O ERRADICACION DE ENFERMEDADES, PLAGAS Y OTROS RIESGOS SANITARIOS QUE AFECTAN A LA PRODUCCION
AGRARIA.
INDICADOR: POBLACION BENEFICIDA RESULTADO BENEFICIARIO 1,470.00 1,470.00 0.00 2,940.00
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL BIOLÓGICO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LAS
RECURSOS NUEVOS SOLES 132,457.28 162,563.00 0.00 295,020.28
PROVINCIAS DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS
(COD. SNIP 68864)
INDICADOR: PRODUCTOR AGRICOLA BENEFICIADO + PRODUCTO BENEFICIARIO 1,470.00 1,470.00 2,940.00
SUBPROGRAMA: 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA INVERSION (S/.) : 1,019,272.88 382,339.00 1,119,418.12 2,521,030.00
OBJETIVO: CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL
INDICADOR: POBLACION BENEFICIDA + RESULTADO BENEFICIARIO 90.00 90.00 5,267.00 5,447.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA
RECURSOS NUEVOS SOLES 468,825.88 382,339.00 1,119,418.12 1,970,583.00
PROVINCIA DE TAHUAMANU. (COD. SNIP 9447)
INDICADOR: PRODUCTOR AGRICOLA BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 90.00 90.00 90.00 270.00
PROYECTO: PROMOCION DE LA PRODUCCION DE ESPECIES FRUTALES
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 1,565,182.00 1,565,182.00
AMAZONICAS EN MADRE DE DIOS. (COD. SNIP 56686)
INDICADOR: PRODUCTOR AGRICOLA BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 2,000.00 2,000.00
PROYECTO: INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE 500 HAS PRODUCCION
MECANIZADA Y 500 HAS SISTEMAS AGROFORESTALES IÑAPARI-TRIUNFO. RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 3,872,148.00 3,872,148.00
(COD. SNIP 17355)
INDICADOR: PRODUCTOR AGRICOLA BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 2,448.00 2,448.00
PROYECTO: PROMOCION DEL CULTIVO DE PIMIENTA EN LA PROVINCIA
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 568,000.00 568,000.00
DE TAHUAMANU. (COD. SNIP 28862)
INDICADOR: PRODUCTOR AGRICOLA BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 729.00 729.00
PROYECTO: INCREMENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN BASE A
RECURSOS NUEVOS SOLES 348,533.00 348,533.00
FRUTALES Y SHIRINGA EN EL TAHUAMANU (COD. SNIP 9534)
INDICADOR: PLANTON TRANSPLANTADO PRODUCTO GLOBAL 108,700.00 108,700.00
PROYECTO: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE
ESPECIES FRUTALES EN EL EJE CARRETERO MAVILA-UNION PROGRESO 201,914.00 201,914.00
(COD. SNIP 9785)
INDICADOR: CAPACIDAD PRODUCTIVA MEJORADA ** PRODUCTO GLOBAL 250,843.00 250,843.00
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 16 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
SUBPROGRAMA: 0081 FORESTACION Y REFORESTACION INVERSION (S/.) : 0.00 1,941,319.00 2,289,001.00 4,230,320.00
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA CONSTITUCION DE NUEVOS FORESTALES
INDICADOR: PLANTON TRANSPLANTADO + RESULTADO PLANTON 0.00 3,100,000.00 1,732,800.00 4,832,800.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS PARA PROMOCIONAR EL
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 291,319.00 0.00 291,319.00
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE
LAS PIEDRAS. (COD. SNIP 69567)
INDICADOR: PLANTON TRANSPLANTADO PRODUCTO PLANTON 500,000.00 500,000.00
PROYECTO: REACTIVACION DE LA PRODUCCION DEL JEBE NATURAL
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 150,000.00 989,001.00 1,139,001.00
EN LOS DISTRITOS IBERIA, IÑAPARI Y TAHUAMANU . (COD. SNIP 25568)
INDICADOR: PRODUCTOR BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 50.00 248.00 298.00
INDICADOR: PLANTON TRANSPLANTADO PRODUCTO PLANTON 0.00
PROYECTO: RELANZAMIENTO, RECUPERACION Y REFORESTACION DE
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 1,500,000.00 1,300,000.00 2,800,000.00
AREAS DEFORESTADAS EN MADRE DE DIOS . (COD. SNIP 62017)
INDICADOR: PLANTON TRANSPLANTADO PRODUCTO PLANTON 2,600,000.00 1,732,800.00 4,332,800.00
SUBPROGRAMA: 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y
INVERSION (S/.) : 0.00 96,280.00 3,134,201.00 3,230,481.00
ECONOMICAS
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DESFAVORABLE.
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO + RESULTADO BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS
RECURSOS NUEVOS SOLES 64,280.00 234,913.00 299,193.00
EN LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA – PILOTO. (COD. SNIP 61335)
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA CON AGROFO-
RESTERIA EN BASE AL SACHA INCHI EN LAS PROVINCIAS DE TAHUAMANU,
RECURSOS NUEVOS SOLES 32,000.00 2,899,288.00 2,931,288.00
TAMBOPATA Y LOS DISTRITOS DE HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS DE LA
PROVINCIA DE MANU EN LA REGION MADRE DE DIOS. (COD. SNIP 83628)
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: CAPACITACION IMPLEMENTADA ** PRODUCTO UNIDAD 36.00 36.00
INDICADOR: PASANTIA IMPLEMENTADA ** PRODUCTO UNIDAD 6.00 6.00
INDICADOR: PARCELA DEMOSTRATIVA INSTALADA ** PRODUCTO UNIDAD 25.00 25.00
INDICADOR: VIVERO IMPLEMENTADO ** PRODUCTO UNIDAD 2.00 2.00
SUBPROGRAMA: 0017 INNOVACION TECNOLOGICA INVERSION (S/.) : 513,294.55 400,000.00 647,854.45 1,561,149.00
OBJETIVO: CONTRIBUIR EN LA APLICACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00 1,000.00 1,120.00 2,120.00
PROYECTO: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SECTOR RECURSOS NUEVOS SOLES 513,294.55 400,000.00 647,854.45 1,561,149.00
AGRARIO DE LAS PROV. TAMBOPATA Y TAHUAMANU. (COD. SNIP 17364)
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 1,000.00 1,120.00 2,120.00
PROGRAMA: 024 PECUARIO RECURSOS S/. 212,768.38 1,570,147.00 2,428,457.00 4,211,372.38
OBJETIVO: Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha promocionado mecanismos para el incremento del valor agregado de los productos pecuarios.
SUBPROGRAMA: 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL INVERSION (S/.) : 212,768.38 304,620.00 0.00 517,388.38
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA PREVENCION, CONTROL Y/O ERRADICACION DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA PRODUCCION PECUARIA.
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 667.00 5,587.00 0.00 6,254.00
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN SANIDAD
AGRARIA DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS EN LA REGION DE MADRE DE RECURSOS NUEVOS SOLES 174,713.56 103,118.00 277,831.56
DIOS - PILOTO (COD. SNIP 65989)
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 667.00 667.00 1,334.00
PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA AVÍCOLA EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS RECURSOS NUEVOS SOLES 38,054.82 201,502.00 239,556.82
(COD SNIP 78868)
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 4,920.00 4,920.00
SUBPROGRAMA: 0049 INOCUIDAD PECUARIA INVERSION (S/.) : 0.00 1,265,527.00 2,428,457.00 3,693,984.00
OBJETIVO: CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL.
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00 184.00 1,355.00 1,539.00
PROYECTO: PROMOCION DE LA CRIANZA DE OVINOS TROPICALES EN
RECURSOS NUEVOS SOLES 490,000.00 490,000.00
LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU (COD. SNIP 28860)
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 1,171.00 1,171.00
PROYECTO: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL EJE
RECURSOS NUEVOS SOLES 1,265,527.00 1,938,457.00 3,203,984.00
VIAL INAMBARI - IÑAPARI (COD. SNIP 35370)
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 184.00 184.00 368.00
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 17 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
SUBPROGRAMA: 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO INVERSION (S/.) : 0.00 28,616.00 3,520,796.00 3,549,412.00
OBJETIVO: PROMOVER EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO.
INDICADOR: SUB PROGRAMA EJECUTADO RESULTADO DOCUMENTO 0.00 24.00 36.00 60.00
PROYECTO: SISTEMA DE IRRIGACION PRIMAVERA ALTA - INAMBARI
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 3,492,180.00 3,492,180.00
(COD. SNIP 76226)
INDICADOR: PRODUCTOR AGROPECUARIO BENEFICIADO PRODUCTO BENEFICIARIO 1,522.00 1,522.00
INDICADOR: INFORME TECNICO EMITIDO PRODUCTO DOCUMENTO 12.00 12.00
ACTIVIDAD: ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS (EJECUTORA:
RECURSOS NUEVOS SOLES 28,616.00 28,616.00 57,232.00
AGRICULTURA)
INDICADOR: ACTIVIDAD EJECUTADA PRODUCTO DOCUMENTO 24.00 24.00 48.00
PROGRAMA: 021 COMERCIO RECURSOS S/. 0.00 144,582.00 144,582.00 289,164.00
OBJETIVO: Al 2010 se ha contribuido a promocionar el comercio interno y externo.
SUBPROGRAMA: 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO INVERSION (S/.) : 0.00 127,002.00 127,002.00 254,004.00
OBJETIVO: CONTRIBUIR A FOMENTO DEL COMERCIO INTERNO.
INDICADOR: INFORME TECNICO EMITIDO RESULTADO INFORME 4.00 4.00 8.00
ACTIVIDAD: PROMOCION DEL COMERCIO RECURSOS NUEVOS SOLES 127,002.00 127,002.00 254,004.00
INDICADOR: INFORME TECNICO EMITIDO PRODUCTO INFORME 4.00 4.00 8.00
SUBPROGRAMA: 0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO INVERSION (S/.) : 0.00 17,580.00 17,580.00 35,160.00
OBJETIVO: CONTRIBUIR A FOMENTO DEL COMERCIO EXTERNO.
INDICADOR: INFORME TECNICO EMITIDO RESULTADO INFORME 4.00 4.00 8.00
ACTIVIDAD: PROMOCION DEL COMERCIO RECURSOS NUEVOS SOLES 17,580.00 17,580.00 35,160.00
INDICADOR: INFORME TECNICO EMITIDO PRODUCTO INFORME 4.00 4.00 8.00
PROGRAMA: 031 INDUSTRIA RECURSOS S/. 200,753.51 128,869.00 221,866.00 551,488.51
OBJETIVO: Al 2010 se ha contribuido a la aplicación de políticas nacionales industriales y artesanales.
SUBPROGRAMA: 0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA INVERSION (S/.) : 200,753.51 128,869.00 221,866.00 551,488.51
OBJETIVO: PROMOVER EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL.
INDICADOR: EMPRESA BENEFICIARIA + RESULTADO EMPRESA 0.00
PROYECTO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MICRO Y
PEQUEÑA EMPRESA DE LA REGION MADRE DE DIOS-PILOTO (COD. SNIP RECURSOS NUEVOS SOLES 200,753.51 6,997.00 207,750.51
64737)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 2,414.00 2,414.00
PROYECTO: PROMOCION DE LA UTILIZACION DE LOS RESIDUOS DE
MADERA APROVECHANDO LA MAQUINARIA DE CARPINTERIA DEL EX RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 99,994.00 99,994.00
PROYECT PACA (COD. SNIP 30145)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
ACTIVIDAD: PROMOCION INDUSTRIAL RECURSOS NUEVOS SOLES 121,872.00 121,872.00 243,744.00
INDICADOR: INFORME EMITIDO PRODUCTO INFORME 4.00 4.00 8.00
PROGRAMA: 029 HIDROCARBUROS RECURSOS S/. 0.00 353,185.00 353,185.00 706,370.00
OBJETIVO: Al 2010 se ha promovido la localización, exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas natural en todas sus fases.
SUBPROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO INVERSION (S/.) : 0.00 353,185.00 353,185.00 706,370.00
OBJETIVO: CONTRIBUIR EN LAS ACCIONES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE HIDROCARBUROS EN LA REGION
INDICADOR: ACTIVIDAD GESTIONADA RESULTADO INFORME 4.00 4.00 8.00
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA RECURSOS NUEVOS SOLES 353,185.00 353,185.00 706,370.00
INDICADOR: ACTIVIDAD EJECUTADA PRODUCTO INFORME 4.00 4.00 8.00
OBJETIVO INSTITUCIONAL 4: Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha promovido la ocupación ordenada del territorio.
PROGRAMA: 039 MEDIO AMBIENTE RECURSOS S/. 342,148.33 847,220.00 679,818.67 1,869,187.00
OBJETIVO: Al 2010 se ha promovido la protección de los recursos naturales.
SUBPROGRAMA: 0080 PROTECCION DE FLORA Y FAUNA INVERSION (S/.) : 342,148.33 847,220.00 679,818.67 1,869,187.00
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA PRESERVACION DE LOS RECURSOS VEGETALES Y ANIMALES.
INDICADOR: HECTAREA PRESERVADA + RESULTADO HECTAREA 101.00 70.00 0.00 171.00
PROYECTO: APROVECHAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA
RECURSOS NUEVOS SOLES 342,148.33 847,220.00 213,818.67 1,403,187.00
RESERVA DE BIOSFERA MANU (COD. SNIP 25397)
INDICADOR: PARCELA DEMOSTRATIVA INSTALADA ** PRODUCTO HECTAREA 101.00 70.00 0.00 171.00
INDICADOR: CAPACITACION IMPLEMENTADA ** PRODUCTO CURSO 14.00 10.00 0.00 24.00
INDICADOR: ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA ** PRODUCTO UNIDAD 553.00 370.00 0.00 923.00
INDICADOR: DIAS DE CAMPO ** PRODUCTO VISITA 6.00 4.00 0.00 10.00
PROYECTO: EDUCACION AMBIENTAL PARA LA POBLACION URBANA Y
RURAL DE LAS PROVINCIAS TAMBOPATA Y TAHUAMANU (COD.SNIP 17365) RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 0.00 466,000.00 466,000.00
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 18 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
PROGRAMA: 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS RECURSOS S/. 3,650,265.14 2,117,023.00 4,527,497.00 10,294,785.14
OBJETIVO: Al 2010 se ha reducido la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros.
SUBPROGRAMA: 0035 PREVENCION DE DESASTRES INVERSION (S/.) : 3,650,265.14 1,925,637.00 4,336,111.00 9,912,013.14
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA PROTECCION PERMANENTE DE LA POBLACION Y DEL PATRIMONIO AMENAZADO.
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA RESULTADO BENEFICIARIO 1,359.00 4,355.00 3,839.00 9,553.00
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE RECURSOS NUEVOS SOLES 92,193.10 6,605.00 98,798.10
DE DIOS, PILOTO (COD.SNIP 43008)
INDICADOR: CAPACITACION IMPLEMENTADA + PRODUCTO CURSO 0.00
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + PRODUCTO BENEFICIARIO
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO
RECURSOS NUEVOS SOLES 239,460.45 2,338.00 241,798.45
ARMADO EN EL AA.HH. EL NARANJAL (COD.SNIP 70558)
INDICADOR: ALCANTARILLA CONSTRUIDA PRODUCTO METRO 18.9 18.90
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
PROYECTO: TRATAMIENTO DE LA CARCAVA LOS PIONEROS EN EL
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 281,975.00 0.00 281,975.00
DISTRITO DE TAMBOPATA (COD.SNIP 75285)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
PROYECTO: TRATAMIENTO DE LA CARCAVA TROPEZON DE LA CIUDAD
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 1,397,901.00 0.00 1,397,901.00
DE PUERTO MALDONADO (COD.SNIP 99059)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 4355 4355.00
PROYECTO: DEFENSA RIBEREÑA ACRE (COD. SNIP 24330) RECURSOS NUEVOS SOLES 3,318,611.59 236,818.00 0.00 3,555,429.59
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 1,359.00 1359.00
INDICADOR: DEFENSA RIBEREÑA CONSTRUIDA PRODUCTO METRO 1,053.00 1,053.00
PROYECTO: DEFENSA RIBEREÑA PUERTO ROSARIO DE LABERINTO
RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 4,336,111.00 4,336,111.00
(COD. SNIP 79452)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 3,839.00 3839.00
INDICADOR: DEFENSA RIBEREÑA CONSTRUIDA PRODUCTO METRO 1,230.00 1,230.00
SUBPROGRAMA: 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES INVERSION (S/.) : 0.00 191,386.00 191,386.00 382,772.00
OBJETIVO: BRINDAR AYUDA OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE O CALAMIDAD.
INDICADOR: EMERGENCIAS ATENDIDAS RESULTADO DOCUMENTO 20.00 20.00 40.00
ACTIVIDAD: APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA RECURSOS NUEVOS SOLES 191,386.00 191,386.00 382,772.00
INDICADOR: EMERGENCIA ATENDIDA PRODUCTO DOCUMENTO 20.00 20.00 40.00
OBJETIVO INSTITUCIONAL 5: Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha generado condiciones mínimas para el desarrollo humano y de los sectores más vulnerables y en riesgo
de la población garantizando sus derechos.
PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL RECURSOS S/. 1,696,658.95 2,591,939.00 1,770,396.00 6,058,993.95
OBJETIVO: Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha promovido el respeto a los derechos de los sectores en riesgo y más vulnerables de la población.
SUBPROGRAMA: 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y INVERSION (S/.) : 1,696,658.95 2,186,267.00 1,364,724.00 5,247,649.95
ECONOMICAS
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DESFAVORABLE.
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA RESULTADO BENEFICIARIO 1,781.00 21,283.00 25,502.00 48,566.00
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA RECURSOS NUEVOS SOLES 0.00 941,000 941,000.00
ZONA DE FRONTERA DE MADRE DE DIOS (COD. SNIP 25583)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 6,000.00 6,000.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LOGRAR UN
ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS DE RECURSOS NUEVOS SOLES 1,684,914.00 1,684,914.00 0.00 3,369,828.00
LOS DISTRITOS FITZCARRALD Y MANU PROVINCIA DE MANU-MADRE DE
DIOS (COD SNIP 51558)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 1,781.00 1,781.00 3,562.00
INDICADOR: MANTENIMIENTO RUTINARIO IMPLEMENTADO ** PRODUCTO GLOBAL 0.00 100.00 100.00
INDICADOR: EQUIPO MECANICO ADECUADO ** PRODUCTO GLOBAL 95.00 5.00 100.00
INDICADOR: MERCADEO SOCIAL IMPLEMENTADO ** PRODUCTO GLOBAL 40.00 60.00 100.00
INDICADOR: VIAS MEJORADAS ** PRODUCTO GLOBAL 100.00 0.00 100.00
PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROMOCION INSTITUCIONAL DE
PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LA REGION DE MADRE RECURSOS NUEVOS SOLES 11,744.95 501,353.00 423,724.00 936,821.95
DE DIOS (COD SNIP 82103)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA PRODUCTO BENEFICIARIO 19,502.00 19,502.00 39,004.00
INDICADOR: EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO ** PRODUCTO GLOBAL 100.00 100.00 0.00 200.00
INDICADOR: CAPACITACION IMPLEMENTADA ** PRODUCTO GLOBAL 50.00 50.00 0.00 100.00
INDICADOR: DIFUSION Y SENSIBILIZACION IMPLEMENTADA ** PRODUCTO GLOBAL 40.00 40.00 20.00 100.00
SUBPROGRAMA: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO INVERSION (S/.) : 0.00 405,672.00 405,672.00 811,344.00
OBJETIVO: PROTEGER A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES GESTANTES Y ANCIANOS EN SITUACION VULNERABLE.
INDICADOR: CAMPAÑA EJECUTADA RESULTADO CAMPAÑA 4.00 4.00 8.00
ACTIVIDAD: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS RECURSOS NUEVOS SOLES 214,518.00 214,518.00 429,036.00
INDICADOR: NIÑOS BENEFICIADOS + PRODUCTO NIÑO 0.00
ACTIVIDAD: APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO (Ejecutora: RECURSOS NUEVOS SOLES 191,154.00 191,154.00 382,308.00
Salud)
INDICADOR: ASISTENCIA ALIMENTARIA BRINDADA PRODUCTO RACION 55,000.00 55,000.00 110,000.00
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO INTERCULTURAL EN LAS
PROPUESTAS DE DESARROLLO DE LA REGION MADRE DIOS-PILOTO RECURSOS NUEVOS SOLES 117,535.33 121,608.00 48,961.67 288,105.00
(COD SNIP 69021)
INDICADOR: POBLACION BENEFICIADA + PRODUCTO BENEFICIARIO 0.00
INDICADOR: TALLER REALIZADO PRODUCTO TALLER 13.00 2.00 15.00
INDICADOR: ENCUENTRO REGIONAL REALIZADO PRODUCTO EVENTO 1.00 1.00 2.00
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 19 de 20
FORMATO 4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2008-2010 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
* EN LAS ACTIVIDADES SOLO SE ESTA CONSIDERANDO DESDE EL AÑO 2009 POR LA VIGENCIA DE UN NUEVO CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO.
*** LA DIRECC. REG. DE TRANSPORTES NO PROPORCIONO SU FORMULACION PRESUPUESTAL.
SUBPROGRAMA / OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES / ACTIVIDAD O TIPO DE UNIDAD DE CUANTIFICACION ANUAL *** TOTAL
PROYECTO INDICADOR MEDIDA 2008 * 2009 2010 2008-2010
RESUMEN
TOTAL 2008 * ‐
PROGRAMA 2008 * (S/.) 2009 (S/.) 2010 (S/.) %
2010 (S/.)
OBJETIVO INSTITUCIONAL 1 3,960,732.00 42,848,566.00 41,845,308.00 88,654,606.00 15.09
1. 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 3,960,732.00 25,348,525.00 20,849,268.00 50,158,525.00 8.54
2. 006 GESTION 0.00 13,011,375.00 13,011,375.00 26,022,750.00 4.43
3. 018 SEGURIDAD JURIDICA 0.00 53,576.00 53,576.00 107,152.00 0.02
4. 005 INFORMACION PUBLICA 0.00 0.00 3,781,997.00 3,781,997.00 0.64
5. 038 TELECOMUNICACIONES 0.00 285,998.00 0.00 285,998.00 0.05
6. 052 PREVISION SOCIAL 0.00 4,149,092.00 4,149,092.00 8,298,184.00 1.41
OBJETIVO INSTITUCIONAL 2 13,485,216.64 125,683,198.00 180,080,201.22 319,248,615.86 54.33
7. 047 EDUCACION BASICA 3,531,302.00 52,070,494.00 70,874,017.86 126,475,813.86 21.52
8. 048 EDUCACION SUPERIOR 1,446,343.00 2,967,112.00 2,874,926.00 7,288,381.00 1.24
9. 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 0.00 2,190,414.00 2,190,414.00 4,380,828.00 0.75
10. 046 DEPORTE 201,873.00 232,383.00 16,627,257.00 17,061,513.00 2.90
11. 044 SALUD INDIVIDUAL 6,235,864.38 36,186,768.00 56,003,797.62 98,426,430.00 16.75
12. 043 SALUD COLECTIVA 0.00 1,536,167.00 1,536,167.00 3,072,334.00 0.52
13. 040 SANEAMIENTO 1,291,430.00 27,665,248.00 28,454,209.00 57,410,887.00 9.77
14. 028 ENERGIA ELECTRICA 778,404.26 2,260,793.00 945,593.74 3,984,791.00 0.68
15. 020 TRABAJO 0.00 573,819.00 573,819.00 1,147,638.00 0.20
OBJETIVO INSTITUCIONAL 3 18,082,387.34 34,689,283.00 108,718,155.04 161,489,825.38 27.48
16. 041 DESARROLLO URBANO 0.00 254,248.00 449,020.00 703,268.00 0.12
17. 033 TRANSPORTE TERRESTRE 5,028,354.31 14,232,158.00 54,067,317.24 73,327,829.55 12.48
18. 036 TRANSPORTE URBANO 10,631,469.87 10,887,603.00 38,519,772.28 60,038,845.15 10.22
19. 027 ACUICULTURA 307,102.05 991,917.00 371,097.95 1,670,117.00 0.28
20. 022 TURISMO 36,914.51 2,072,107.00 408,237.00 2,517,258.51 0.43
21. 030 MINERIA 0.00 387,108.00 387,108.00 774,216.00 0.13
22. 023 AGRARIO 1,665,024.71 3,638,743.00 7,846,716.57 13,150,484.28 2.24
23. 024 PECUARIO 212,768.38 1,570,147.00 2,428,457.00 4,211,372.38 0.72
24. 025 RIEGO 0.00 28,616.00 3,520,796.00 3,549,412.00 0.60
25. 021 COMERCIO 0.00 144,582.00 144,582.00 289,164.00 0.05
26. 031 INDUSTRIA 200,753.51 128,869.00 221,866.00 551,488.51 0.09
27. 029 HIDROCARBUROS 0.00 353,185.00 353,185.00 706,370.00 0.12
OBJETIVO INSTITUCIONAL 4 3,992,413.47 2,964,243.00 5,207,315.67 12,163,972.14 2.07
28. 039 MEDIO AMBIENTE 342,148.33 847,220.00 679,818.67 1,869,187.00 0.32
29. 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 3,650,265.14 2,117,023.00 4,527,497.00 10,294,785.14 1.75
OBJETIVO INSTITUCIONAL 5 1,696,658.95 2,591,939.00 1,770,396.00 6,058,993.95 1.03
30. 051 ASISTENCIA SOCIAL 1,696,658.95 2,591,939.00 1,770,396.00 6,058,993.95 1.03
TOTAL (S/.) 41,217,408.40 208,777,229.00 337,621,375.93 587,616,013.33 100.00
FUENTE: OFICINAS DE PPTO Y DE INVERSION PUBLICA DE SEDE Y EJECUTORAS DEL GOREMAD.
+ ESTA PENDIENTE LA REMISION DE INDICADORES POR PARTE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOREMAD
** SEGUN FICHA SNIP DEL PIP Pág 20 de 20