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Documentaçao, controle de documentos e controle operacional

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08/10/2010

Documentação, Controle Operacional e Controle de Documentos do SGA

Prof. Saulo V.D.Giustina

Assuntos desta aula
Documentação do SGA; Controle Operacional Controle de documentos;

1

◦ Análise de Aspectos e Impactos Ambientais. ◦ Levantamento inicial da situaçao da empresa e de seus processos produtivos. ◦ Planos de Ação. 2 . ◦ Levantamento dos aspectos legais.08/10/2010 Documentação do SGA Sistema de Gestão Ambiental Etapas realizadas: ◦ Política Ambiental. ◦ Definição dos objetivos e metas.

◦ Definimos como será feita a comunicaçao de assuntos referentes ao SGA.08/10/2010 Sistema de Gestão Ambiental Etapas realizadas: ◦ Criamos cargos (quando necessários) e definimos as suas responsabilidades. trabalhamos na conscientização e competência dos funcionários. ◦ Definimos os treinamentos. tanto para os funcionários (em todos os escalões). Documentação do SGA 3 . quanto para a circunvizinhança.

Documentação do SGA Em resumo a meta é compilar um conjunto de documentos que: ◦ Atenda as exigências da norma. ◦ Inclua um documento de coordenação. ◦ Seja eficaz na melhoria do desempenho ambiental. ◦ Seja integrado ao sistema gerencial existente. ◦ Programas de gestão ambiental (ou planos de metas).08/10/2010 Documentação do SGA Qual seu objetivo? Descrever os principais elementos do SGA: ◦ Política Ambiental. ◦ Funções-chave e definição de responsabilidade. 4 . o manual de gestão ambiental. ◦ Objetivos e Metas.

a documentação do SGA deve seguir o mesmo padrão. deve-se tomar muito cuidado para não haver duplicidade de documentos. 5 .08/10/2010 Documentação do SGA Para facilitar a integração no sistema de administração da empresa. com grande crescimento do formato em meio digital. Pode ser em papel ou digital. A documentação escrita é a maior fonte de informações para Auditorias. No caso de adotar um modelo digital de Documentação.

Controle de Revisões. onde são realizadas atividades que geram impactos e que exigem controle. Preservação de alguns documentos para fins legais.08/10/2010 Documentação do SGA Aspectos a Serem observados: Codificação. Localização. Existência de arquivos com cópias de segurança (para uso em casos de acidentes). ou seja. Documentação do SGA Disponibilidade da versao atualizada em locais adequados. Remoção de documentos obsoletos. Data de Aprovações e data de revisões. Controle de aprovações por pessoal responsável. 6 .

único e de grande volume para grandes empresas. não devem ser isolados. que a maioria dos procedimentos relacionados às atividades principais do SGA e aquelas causadoras de impactos ambientais mais significativos sejam feitos por escrito. facilitar o trabalho de revisão e atualização. como se fossem partes desconexas. devem haver conexões e chamadas entre os documentos. Preferencialmente a documentação do subdividido em outros manuais ou documentos a fim de evitar confusões.08/10/2010 Documentação do SGA Não é interessante ter um documento “mestre”. 7 . Documentação do SGA Recomenda-se também. No entanto. ou seja.

Instruções de Trabalho.08/10/2010 Documentação do SGA Documentos correlatos mais utilizados: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Manual de Gestão Ambiental. Organogramas. Padrões internos e procedimentos operacionais. Procedimentos. Procedimentos para registros. Rotinas Operacionais. Documentação do SGA Informações sobre os processos. 8 . Formulários. Registros. Planos de emergência.

Ações para empreiteiros. Procedimentos para contratação. Produtos acabados (composição. com informações de: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Requisitos legais. propriedades físicas. Regulamentos. Definições das funções e responsabilidades. Documentação do SGA Deve ser implantado um gerenciamento dos registros.08/10/2010 Documentação do SGA Devem ser implantados procedimentos para: Indicar ações aos operadores de modo a evitar desvios que possam ocasionar acidentes ambientais. 9 . químicas). Controle de matérias-primas. Aspectos e Impactos Ambientais. Monitoramento dos processos.

◦ Engenheiro Industrial: Responsável pelo inventário de emissões de poluentes. pode haver a divisão de tarefas. Comunicação de partes interessadas (queixas. 10 . tais como: ◦ Gerente de Segurança do Trabalho: validade dos extintores de incêndio. Resultados de auditorias ambientais. etc). Multas e infrações. Acidentes e incidentes. elogios). Contabilidade ambiental (economias provenientes de ações ambientais).08/10/2010 Documentação do SGA Consumo de recursos (água. energia. etc). Documentação do SGA Para a manutenção da documentação ou (Manual de Gerenciamento Ambiental. Desempenho dos fornecedores.

Manual: Este manual define a política ambiental geral e faz referência ao Programa de Gestão Ambiental que também contém os objetivos e metas ambientais da empresa XXX.08/10/2010 Lista de Verificação: Manual de Gestão Ambiental O manual contém a política ambiental. Procedimentos adicionais detalhados. acidentes e potenciais operações de em emergência? Documentação do SGA – Manual e Documentação de Gestão ambiental Texto extraído da Introdução do Manual de SGA e do sitema de controle de documentação: 4. 11 . Os registros gerados pelo sistema de gestão ambiental são identificados na seção 7 deste manual e nos procedimentos operacionais inerentes e correlatos. funções e responsabilidades e descrição do sistema? As informações abordam operações anormais? As informações abordam incidentes. programas ambientais. produzidos para definição dos padrões para atividades especificas são listadas na seção 5. objetivos e alvos ambientais.1.7.

e nome do funcionário o qual realizou a alteração. Um controle de revisões será inserido em cada documento. sendo mantida atualizada pelo Coordenador de Gestão Ambiental.08/10/2010 Documentação do SGA – Manual e Documentação de Gestão ambiental A documentação do SGA é controlada de forma semelhante ao controle de documentos da qualidade. Revisões do documento. O acesso ao nível de privilégio de alteração da documentação do SGA é relegado ao Coordenador Ambiental. empregando formato semelhante. sendo que todas as modificações de documentos devem ser revisadas e aprovadas pela gerência.3). Controle Operacional do SGA 12 . conforme sistema de controle de documentos já existente na empresa (vide modelo Anexo A. Ao coordenador de Gestão Ambiental cabe garantir que todos os documentos tenham sido aprovados pela gerencia antes de sua utilização. A identificação da situação atual dos procedimentos documentados está contida na Listagem-Mestre de Documentos (Q01). acrescentarão uma unidade ao valor existente anteriormente. parcialmente ou no todo. sendo obrigatório a data da ultima atualização.

◦ Controle diário da produção e melhoria contínua (gestão da rotina) e trabalhos de manutenção. objetivos e metas Devem permitir a verificação constante do cumprimento dos requisitos e metas estabelecidos Controle Operacional do SGA Devem ser implantados para verificar as atividades relativas a: ◦ Prevenção da poluição e conservação dos recursos (projetos.08/10/2010 Controle Operacional do SGA Devem ser concebidos para assegurar que o nível de desempenho ambiental esteja de acordo com a política. ◦ Gestão estratégica (atividades previstas para um futuro mais remoto). modificações de instalações. etc). 13 .

Os requisitos legais e outras normas da companhia devem também ser monitorados através de indicadores aplicáveis. Controle Operacional do SGA O controle operacional deve preferencialmente ser realizado através dos indicadores ambientais. 14 . Devem ser concebidos também procedimentos contábeis para avaliar os ganhos e perdas com as mudanças implementadas visando o atendimento de objetivos e metas. treinamento das pessoas envolvidas. A efetivação do controle pode ser realizada através da elaboração de listas de controle.08/10/2010 Controle Operacional do SGA O controle operacional consiste em estabelecer procedimentos documentados e critérios operacionais.

consumo de recursos. processos. mas como guia devem considerar: ◦ Produtos: avaliados quanto a ACV (Análise de Ciclo de Vida). identificação de passivos ambientais. ◦ Projetos: devem ser analisados com base no impacto ambiental gerado (EIA-RIMA) ◦ Instalações em serviço: auditorias baseadas em leis. 15 . requisitos de órgãos ambientais. projetos etc dependem de cada caso. Controle Operacional do SGA ◦ Processos: Devem ser analisados quanto às emissões.08/10/2010 Controle Operacional do SGA Os procedimentos de avaliação de efeitos ambientais específicos para os produtos. procedimentos internos. qualidade ambiental da matéria-prima. riscos. ◦ Aquisições: auditorias de fornecedores.

e reaprovar documentos.08/10/2010 Controle de Documentos do SGA Controle de Documentos do SGA A organização deve estabelecer. d) assegurar que as versões relevantes de documentos aplicáveis estejam disponíveis em seu ponto de uso. b) analisar e atualizar. c) assegurar que as alterações e a situação atual da revisão de documentos sejam identificadas. 16 . conforme necessário. implementar e manter procedimento(s) para a) aprovar documentos quanto à sua adequação antes de seu uso. e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis.

descrição de processo ou relato de exigência. se forem retidos para quaisquer fins. orientação. ◦ Todos os documentos devem ter um método que indique seu grau de atualização-quando foi atualizado pela última vez e quando será a próxima atualização. seja aconselhamento. 17 . ◦ Todos os documentos devem estar disponíveis aos que precisam consultá-los. sendo este o ocupante de um cargo.08/10/2010 Controle de Documentos do SGA f) assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organização como sendo necessários ao planejamento e operação do sistema da gestão ambiental sejam identificados e que sua distribuição seja controlada. Procedimentos para Controle da Documentação Fatores a serem considerados: ◦ Todos os documentos devem ter um propósito. ◦ Todos os documentos devem ter proprietário. e g) prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos e utilizar identificação adequada nestes.

08/10/2010 Tarefa O Manual está sendo montado aos poucos. com as seguintes características: Tarefa Seção 1. com as diferentes seções do mesmo. 7.Fluxograma do processo com as entradas e saídas. 5. 6.Objetivos e Metas.Política ambiental 2.Apresentação do produto.Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais Número da revisão 2 4 Data da última revisão 06/04/2010 07/05/2010 18 . 3-Política Ambiental 4. O trabalho de vocês já possui as seguintes seções: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 1-Apresentação da Empresa.Estrutura de Responsabilidades 9- Deverá ser adicionado um índice.Planos de Ação (ou Programas de Gestão Ambiental) 8. 2. Adicionar uma tabela após o índice.Análise de Aspectos e Impactos Ambientais.

08/10/2010 Tarefa Todos os documentos. como política. objetivos e metas. : xxx PREPARADO POR: REV. e atualizações.: 01 PÁGINA: 26 de 26 REVISADO POR: DATA ORIGINAL DE EMISSÃO: APROVADO POR: DATA DA REVISÃO: MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 19 . DO PROCED. levantamentos de aspectos e impactos devem possuir um controle de revisões. uma tabela com o seguinte formato: Nome da Empresa Sistema de Gestão Ambiental Nº. Deverá ser adicionado a cada seção existente.

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