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Checklist - Auditoria

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LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000

NP EN ISO 9001:2000 LISTA DE COMPROVAÇÃO
NIP: DENOMINAÇÃO DA EMPRESA: Nº DO RELATÓRIO:

EQUIPA AUDITORA (EA):

DATA DA VISITA PRÉVIA:
AUDITORIA DE: CONCESSÃO VISITA PRÉVIA SEGUIMENTO TRANSIÇÃO

DATA DA AUDITORIA:
ACOMPANHAMENTO EXTENSÃO RENOVAÇÃO

LISTA DE COMPROVAÇÃO GERAL (PRINCIPAIS ALTERAÇÕES E RETORNO DE INFORMAÇÃO):
ASSUNTO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO CLÁUSULAS ______

O Sistema de Gestão da Qualidade encontra-se efectivamente implementado sendo possível constatar um histórico de., pelo menos, três meses de registos associados aos processos e actividades da entidade? A entidade demonstrou ter realizado pelo menos uma revisão pela gestão, de acordo com os requisitos aplicáveis? A EA constatou diferenças entre as informações e dados fornecidos no caderno de candidatura e a realidade da entidade, em particular no relativo a: Nº de colaboradores; Locais de actividade; Produtos e/ou serviços, incluídos ou não no domínio de certificação; Requisitos legais ou regulamentares aplicáveis.

 SIM

 NÃO

 SIM

 NÃO

 SIM  SIM  SIM  SIM  SIM

 NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO

A EA constatou a utilização incorrecta da marca de “empresa certificada”? OBSERVAÇÕES

Nº AUDITORIA

PÁG:_____ DE _____

TIA026 r1

1/24

LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000

ASSUNTO

APLICAÇÃO

CLÁUSULAS

1.2
 SIM  NÃO

Caso sejam consideradas quaisquer exclusões, estão devida e adequadamente justificadas no Manual da Qualidade? Face ao domínio de certificação pretendido e/ou processos/produtos/serviços da Entidade, as exclusões são adequadas? OBSERVAÇÕES

 SIM

 NÃO

ASSUNTO

REQUISITOS LEGAIS E/OU REGULAMENTARES

CLÁUSULAS

5.1, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 8.1, 8.2.4, 8.4, 8.3, 8.5.2
 SIM  NÃO

A Entidade definiu e implantou um sistema de identificação e acesso, actualização e manutenção de requisitos legais e/ou regulamentares aplicáveis aos seus produtos/serviços? Os requisitos legais e/ou regulamentares são utilizados como Inputs dos processos e monitorizados os seus Outputs de forma a garantir o seu cumprimento? (o termo “processo” inclui, neste caso, qualquer actividade interna relevante, incluída no domínio de certificação) OBSERVAÇÕES

 SIM

 NÃO

Nº AUDITORIA

PÁG:_____ DE _____

TIA026 r1

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8. qual a ordem e interacção entre os processos da entidade.2. 5.3. estabeleceu e desncadeou um plano de acções apropriado? OBSERVAÇÕES  SIM  NÃO Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 3/24 . cumprimento de objectivos e melhoria contínua) A Entidade alterou a sua “forma de trabalhar” face a desempenhos inferiores aos pretendidos.. i. 5.e.1. por qualquer meio.6.5  SIM  NÃO A Entidade evidencia que alcançou o nível de desempenho pretendido? (satisfação de requisitos. 5.4.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CLÁUSULAS 4. a organização demonstra capacidade para a condução consistente dessas actividades/processos e demonstra ter alcançado os resultados esperados/apropriados? (não aplicável no relativo aos procedimentos requeridos pelos requisitos normativos) OBSERVAÇÕES  SIM  NÃO ASSUNTO DESEMPENHO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CLÁUSULAS 5. de forma a garantir a satisfação dos requisitos associados ao produto/serviço? Em caso de inexistência de documentação de suporte a uma determinada actividade ou processo.4 8.2  SIM  NÃO É evidenciada.4.

metodologias de monitorização da eficácia das acções de formação .existência de registos apropriados  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO OBSERVAÇÕES Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 4/24 .Identificação de objectivos para a formação . perfil) que realizam acções de formação internas . 8. resultados do planeamento da qualidade e da revisão ao sistema) na disponibilização dos recursos necessários.6.2.5.adequabilidade dos recursos e ambiente de formação .competência dos colaboradores (qualificações.adequabilidade do conteúdo das acções de formação .LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO GESTÃO DE RECURSOS CLÁUSULAS 4. monitorização da satisfação dos clientes e garantia de um adequado ambiente de trabalho? A EA deverá constata evidência objectiva sobre: . 6. não apenas para a manutenção da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade mas também para a melhoria contínua. 5. experiência. incluindo o planeamento das acções de formação .Identificação de necessidades em termos de competência e comunicação interna de necessidades de formação .1. 5.1  SIM  NÃO Pode ser constatado o envolvimento da Gestão de Topo (ver.1 7. 7.6.4.adequabilidade da documentação se suporte aos métodos de formação. por exemplo.

implementação e melhoria do seu sistema de gestão da qualidade e a aplica metodologias PDCA? A organização: a) Identificou quais os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade adequados ao seu negócio. 4. forma de trabalhar.2. cultura. medição e monitorização e análise dos processos? f) Inplementou as acções necessárias para atingir os resultados planeados e amelhoria contínua dos processos? g) Inclui no sistema de gestão da qualidade eventuais processos subcontratados e seu controlo? OBSERVAÇÕES Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 5/24 . controlo e eficácia dos processos?  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO d) Assegura a disponibilidade de recursos e informação necessários para suportar a realização e acompanhamento dos processos? e) Realiza o acompanhamento. …  SIM  NÃO A organização adoptou uma abordagem por processos para a definição. produtos (e seus requisitos) e clientes? b) c) Determinou a sequência e interacção entre os processos? Determinou os critérios e os métodos que garantam a realização.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO ABORDAGEM POR PROCESSOS CLÁUSULAS 0.1.

4.converter os requisitos em especificações/instruções/informações? . 7. diferentes grupos/tipo de clientes.4.2. 5.2. diferentes produtos/serviços)?  SIM O “feedback” dos clientes é relevante e representativo? OBSERVAÇÕES  SIM  NÃO  NÃO Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 6/24 .determinar e entender necessidades dos consumidores/utilizadores? A monitorização e medição da satisfação dos clientes é efectuada numa base periódica e sistemática?  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO A monitorização e medição da satisfação dos clientes garante a fiabilidade dos resultados (ex.comunicar com os clientes? .4 A Entidade demonstra capacidade para: .2.fornecer produtos/serviços nos prazos acordados? .1.5. 7. 7.fornecer e actualizar junto dos seus clientes informação sobre melhorias ou alterações nos seus produtos/serviços? .3 7.2.5.3.3. 5.1. 7. 5. 8.determinar e entender os requisitos dos clientes? .6 6. 5.1.entender as necessidades dos clientes internos? .LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO CONHECIMENTO E SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES CLÁUSULAS 5. 8.4.1.

4.6.2. 7.Monitorização das metodologias de recolha e análise de dados de forma a garantir a sua fiabilidade e melhoria OBSERVAÇÕES  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO ASSUNTO MELHORIA CONTÍNUA CLÁUSULAS 4.Identificação dos objectivos da análise (ex.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO ANÁLISE DE DADOS CLÁUSULAS 5. 5.5.3.Estabelecimento de uma cultura de melhoria contínua e encorajamento à inovação e criatividade? . 8 A Entidade demonstra: .Focalização nas pessoas através do envolvimento dos colaboradores e trabalho em equipa OBSERVAÇÕES  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 7/24 .4.6. 8 A EA constatou evidência objectiva sobre: . avaliação da eficácia de acções correctivas e preventivas) .1.Aprendizagem resultante do processo de melhoria contínua . 5. 7.Liderança e envolvimento activo dos gestores em todos os níveis da organização? .1.4. 7. 6. 7.Adequabilidade dos recursos e competência dos colaboradores envolvidos com a recolha e análise de dados .Integração das actividades de melhoria contínua nos objectivos estratégicos e através de toda a organização? .1.Identificação do tipo de dados a recolher e analisar . incluindo sobre a utilização de técnicas estatísticas apropriadas .1.Adequabilidade da documentação de suporte.3 7. 7.

2.2 O manual da qualidade inclui: a) b) c) Âmbito do sistema de gestão da qualidade.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 LISTA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA (REQUISITOS ADICIONAIS ISO 9001:2000) ASSUNTO MANUAL DA QUALIDADE CLÁUSULAS 4.1  SIM  NÃO A Gestão de Topo comunica à organização a importância de satisfazer tanto os requisitos do cliente como os requisitos legais e regulamentares? OBSERVAÇÕES ASSUNTO ENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE TOPO CLÁUSULAS 5. convertidas em requisitos (inputs dos processos) e são satisfeitas? São igualmente considerados os requisitos legais e regulamentares associados ao produto? OBSERVAÇÕES Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 8/24 . ou referência aos mesmos? A descrição da interacção dos processos?  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO OBSERVAÇÕES Ver igualmente Lista de Comprovação Geral ASSUNTO COMUNICAÇÃO PELA GESTÃO DE TOPO CLÁUSULAS 5.2  SIM  SIM  NÃO  NÃO A Gestão de topo assegura que as necessidades e expectativas dos clientes são identificadas. incluindo os detalhes e justificação para qualquer exclusão? Os procedimentos documentados requeridos.

1  SIM  NÃO Os objectivos da qualidade são estabelecidos para todas as funções e níveis relevantes dentro da organização? Os objectivos da qualidade são: a) b) c) Mensuráveis ou quantificados? Consistentes com a política da qualidade? Incluem aqueles necessários para cumprir os requisitos do produto?  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO OBSERVAÇÕES Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 9/24 .4.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO POLÍTICA DA QUALIDADE CLÁUSULAS 5.3 A Política da Qualidade: a) b) c) d) É adequada aos propósitos da organização? Inclui um comprometimento com o cumprimento dos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade? Fornece um enquadramento para o estabelecimento e revisão dos objectivos da qualidade? É revista para adequação contínua?  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO A Política da Qualidade está suportada num documento controlado? OBSERVAÇÕES ASSUNTO OBJECTIVOS DA QUALIDADE CLÁUSULAS 5.

2 SIM  SIM  SIM   NÃO  NÃO  NÃO O Sistema de gestão da qualidade é motivo de planeamento adequado por forma a assegurar o cumprimento dos requisitos e dos objectivos da qualidade? O planeamento da qualidade.5.4.2 O representante da gestão: a) b) Informa a gestão de topo das necessidades de melhoria? Promove a consciencialização para com os requisitos dos clientes a todos os níveis da organização?  SIM  SIM  NÃO  NÃO OBSERVAÇÕES Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 10/24 .5.1) e a manutenção da sua integridade em caso de mudança? d) Os resultados do planeamento são documentados? OBSERVAÇÕES Ver igualmente Lista de Comprovação Geral ASSUNTO RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE CLÁUSULAS 5.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO PLANEAMENTO DA QUALIDADE CLÁUSULAS 5. à parte dos objectivos. contempla todo o sistema de gestão da qualidade.1  SIM  SIM  NÃO  NÃO Estão definidas e são comunicadas dentro da organização as funções? Estão definidas e são comunicadas as responsabilidades e autoridades? OBSERVAÇÕES ASSUNTO REPRESENTANTE DA GESTÃO CLÁUSULAS 5. com o propósito do cumprimento dos seus requisitos (4.

6.3  SIM  NÃO Está definido um “processo” de comunicação capaz de assegurar a comunicação interna relativa ao sistema de gestão da qualidade e à sua eficácia? OBSERVAÇÕES ASSUNTO INPUTS PARA REVISÃO DO SISTEMA CLÁUSULAS 5.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO COMUNICAÇÃO INTERNA CLÁUSULAS 5.2 Os Inputs para a revisão do sistema incluem: a) b) c) d) e) f) g) Resultados de auditorias? Feedback dos clientes? Desempenho dos processos e conformidade do produto? Estado de acções correctivas e preventivas? Acções de acompanhamento resultantes de anteriores revisões? Mudanças que possam afectar o sistema de gestão da qualidade? Recomendações de melhoria?  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO OBSERVAÇÕES Ver igualmente Lista de Comprovação Geral Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 11/24 .5.

3 Os Outputs da revisão do sistema incluem decisões e acções associadas com: a) b) c) A melhoria da eficácia do sistema e dos seus processos? A melhoria do produto relacionada com requisitos do cliente? A necessidade de disponibilização de recursos?  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO OBSERVAÇÕES Ver igualmente Lista de Comprovação Geral ASSUNTO COMPETÊNCIA CLÁUSULAS 6.1 Estão definidos requisitos que assegurem a competência dos colaboradors a quem são atribuídas actividades que afectem a qualidade do produto.2.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO OUTPUTS DA REVISÃO DO SISTEMA CLÁUSULAS 5. ao nível de: a) b) c) Grau de ensino? Formação? Conhecimentos práticos e experiência?  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO OBSERVAÇÕES Ver igualmente Lista de Comprovação Geral Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 12/24 .6.

LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO EFICÁCIA DA FORMAÇÃO CLÁUSULAS 6.2. tanto hardware como software? Serviços de apoio. como transporte ou comunicação?  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO OBSERVAÇÕES Ver igualmente Lista de Comprovação Geral ASSUNTO AMBIENTE DE TRABALHO CLÁUSULAS 6. incluíndo: a) b) c) Edifícios. espaço de trabalho e meios associados? Equipamento para os processos.2  SIM  SIM  NÃO  NÃO É avaliada a eficácia da formação proporcionada? Esta definido um “processo” que garanta que os colaboradores então conscientes da relevância e importância das suas actividades e de como as mesmas contribuem para serem atingidos os objectivos da qualidade? OBSERVAÇÕES ASSUNTO INFRAESTRUTURAS CLÁUSULAS 6. disponibilização e manutenção das infraestruturas necessárias para obter a conformidade do produto.3 Foi definido um “processo” que garanta a identificação.4  SIM  NÃO A organização identificou e gere os factores humanos e físicos do ambiente de trabalho. necessários para obter a conformidade do produto? OBSERVAÇÕES Ver igualmente Lista de Comprovação Geral Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 13/24 .

Retorno da informação do cliente.4  SIM  NÃO São registados os resultados da verificação da concepção e desenvolvimento e subsequentes acções de seguimento? OBSERVAÇÕES Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 14/24 .1 – A identificação dos requisitos do produto contempla: a) b) Os requisitos não especificados pelo cliente mas necessários para o uso pretendido ou especificado? Os requisitos legais e regulamentares?  SIM  SIM  NÃO  NÃO OBSERVAÇÕES ASSUNTO COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE CLÁUSULAS 7.2. contratos e encomendas. incluindo reclamações  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO OBSERVAÇÕES Ver igualmente Lista de Comprovação Geral ASSUNTO VERIFICAÇÃO DA CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO CLÁUSULAS 7.2.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO PRODUTO CLÁUSULAS 7.1 7. relacionadas com: a) b) c) Informação sobre o produto Tratamento de questões.2.3 Estão identificadas e implementadas formas de comunicação com o cliente. Incluindo rectificações.3.

6  SIM  NÃO São registados os resultados da revisão da concepção e desenvolvimento e subsequentes acções de seguimento? OBSERVAÇÕES ASSUNTO AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES CLÁUSULAS 7.3.3.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO VALIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO CLÁUSULAS 7.1  SIM  SIM  NÃO  NÃO Estão definidos os critérios de selecção e avaliação periódica dos fornecedores? São registados os resultados da avaliação e das subsequentes acções de acompanhamento dos fornecedores? OBSERVAÇÕES Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 15/24 .5  SIM  NÃO São registados os resultados da validação da concepção e desenvolvimento e subsequentes acções de seguimento? OBSERVAÇÕES ASSUNTO REVISÃO DA CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO CLÁUSULAS 7.4.

como: a) b) c) d) e) Critérios para revisão e aprovação dos processos Qualificação do pessoal e aprovação do equipamento Utilização de metodologias e procedimentos específicos Requisitos para registo Reavaliação  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO OBSERVAÇÕES ASSUNTO PERCEPÇÃO DO CLIENTE CLÁUSULAS 8.1  SIM  SIM  NÃO  NÃO É monotorizada a informação sobre a percepção do cliente relativa ao cumprimento dos seus requisitos? Estão definidos os métodos para a obtenção e utilização dessa informação? OBSERVAÇÕES Ver igualmente Lista de Comprovação Geral Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 16/24 .5.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO VALIDAÇÃO DE PROCESSOS CLÁUSULAS 7.2.2  SIM  NÃO Encontram-se identificados os processos para os quais é requerida uma validação? Estão definidas e implementadas as disposições necessárias.

3  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO São aplicados métodos adequados ao acompanhamento e.2. bem como os resultados de auditorias anteriores? As actividades de acompanhamento incluem a verificação da efectiva implementação das acções correctivas desencadeadas e reportar os resultados da verificação? OBSERVAÇÕES ASSUNTO MEDIÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DOS PROCESSOS CLÁUSULAS 8. quando aplicável.2.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO AUDITORIA INTERNA CLÁUSULAS 8.m programa de auditorias internas tendo em consideração o estado e importância das actividades e áreas a auditar. à medição e monotorização dos processos do sistema de gestão da qualidade? Estes métodos confirmam a a aptidão continuada de cada processo para satisfazer os objectivos? São desencadeadas acções de correcção e correctivas (se apropriado) caso os resultados não são alcançados? OBSERVAÇÕES Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 17/24 .2  SIM  SIM  NÃO  NÃO É planeado u.

1  SIM  NÃO A organização melhora contínuamente a eficácia do seu sistema de gestão da qualidade através da utilização dos meios adequados? OBSERVAÇÕES Ver igualmente Lista de Comprovação Geral Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 18/24 . do produto esuas tendências.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ASSUNTO ANÁLISE DE DADOS CLÁUSULAS 8.5. incluindo oportunidades de acções preventivas Fornecedores  SIM  SIM  SIM  SIM  NÃO  NÃO  NÃO  NÃO OBSERVAÇÕES Ver igualmente Lista de Comprovação Geral ASSUNTO MELHORIA CONTÍNUA CLÁUSULAS 8. recolhidos e são analisados os dados propriados para determinar a adequação e eficácia do sistema de gestão da qualidade e identificar melhorias? Esses dados proporcionam informação sobre: a) b) c) d) Satisfação do cliente Conformidade com os requisitos do produto Características dos processos.4  SIM  NÃO Estão identificados.

LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ANEXO Ia PROCESSO: ACTIVIDADES Identificação e comunicação dos requisitos dos clientes e outros Identificação dos objectivos do processo Evidência de planeamento da realização do processo Definição de responsabilidades e autoridades pelo processo Adequabilidade da competência dos colaboradores envolvidos Disponibilização dos recursos necessários e adequabilidade das infraestruturas e do ambiente de trabalho Adequabilidade da documentação de suporte Monitorização do desempenho do processo e controlo das não conformidades Desencadeamento e revisão de acções correctivas e preventivas Evidência de melhoria contínua Controlo e conteúdo dos registos da qualidade COMENTÁRIOS GLOBAIS SOBRE O PROCESSO: ÁREA FUNCIONAL ABREVIATURA: OBSERVAÇÕES Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 19/24 .

controlo e monitorizaçao e validação? RECURSOS – Estão identificados. comunicados e o desempenho é adequado? ACÇÕES – Foram desencadeada acções apropriadas (tratamento produto não conforme. verificados.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ANEXO Ib PROCESSO: ACTIVIDADES EVIDÊNCIAS DE MELHORIA OBJECTIVOS – Estão identificados os resultados pretendidos? CRITÉRIOS – Estão estabelecidos critérios de execução. controlo e monitorização e de validação? REGISTOS – Estão definidos. preventivas) COMENTÁRIOS GLOBAIS SOBRE O PROCESSO: ABREVIATURA: OBSERVAÇÕES Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 20/24 . correctivas. controlados e existem registos? MÉTODOS – Está determinada a metodologia para execução. planeados e disponíveis os meios necessários? INPUTS – Estão identificados e são comunicados os inputs. especificações e requisitos necessários para a realização e controlo? RESULTADOS – Os resultados foram analisados.

2.4 Ambiente de trabalho 7.3.4 Propriedade do cliente 7.2.4.5.1 Responsabilidade e autoridade 5.5.3 Saídas da concepção e do desenvolvimento 7.1 Provisão de recursos 6.3 Controlo do produto não conforme 8.2.6.3 Saída da revisão 6.1 Planeamento da realização do produto 7.1 Generalidades 6.1 Processo de compra 7.4.3 Identificação e rastreabilidade 7.4 Revisão da concepção e do desenvolvimento 7.1 Satisfação do cliente 8.1 Generalidades (Requisitos da documentação) 4.2.3 Controlo dos documentos 4.1 Melhoria contínua 8.5.3.4.3 Comunicação interna 5.5 Verificação da concepção e do desenvolvimento 7.2 Validação dos processos de produção e de fornecimento… 7.2 Planeamento do sistema de gestão da qualidade 5.2.3 Verificação do produto comprado 7.3 Infraestrutura 6.2 auditoria interna 8.1 Planeamento da concepção e do desenvolvimento 7.5.1 Controlo da produção e do fornecimento do serviço 7.3.2 Acções correctivas 8.5.2 Revisão dos requisitos relacionados com o produto 7.3.2.2 Manual da Qualidade 4.6.2 Entrada para a revisão 5.5.1 Determinação dos requisitos relacionados com o produto 7.2.4 Monitorização e medição do produto 8.6 Controlo dos dispositivos de monitorização e de medição 8.4 Controlo dos registos 5.5.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ANEXO II (SUB) CLÁUSULAS NP EN ISO 9001:2000 4.2 Focalização no cliente 5.1 Generalidades (Medição.5 Preservação do produto 7.5.3.3 Política da qualidade 5.3.2.4.5.4 Análise de dados 8.2.5.6 Validação da concepção e do desenvolvimento 7.3.2.1 Generalidades (Revisão pela gestão) 5. análise e melhoria) 8.2. consciencialização e formação 6.6.2 Representante da gestão 5.5.1 Comprometimento da gestão 5.7 Controlo das alterações na concepção no desenvolvimento 7.3 Comunicação com o cliente 7.2 Entradas para concepção e do desenvolvimento 7.3 Acções Preventivas PROCESSOS (utilize abreviatura) Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 21/24 .2.1 Requisitos Gerais (Sistema de gestão da qualidade) 4.3 Monitorização e medição dos processos 8.2 Informação de compra 7.1 Objectivos da qualidade 5.2 Competência.4.2.

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DOS RECURSOS HUMANOS REGISTOS DO PLANEAMENTO DOS PROCESSOS DE REALIZAÇÃO REVISÃO/DATA DE ELABORAÇÃO REGISTOS DE INPUTS. VALIDAÇÃO E ALTERAÇÕES DE PROJECTOS CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGISTOS DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES E ACÇÕES DE ACOMPANHAMENTO RESULTANTES REGISTOS DE VALIDAÇÃO DE PROCESSOS (SE APLICÁVEL) REGISTOS DE PROPRIEDADE DO CLIENTE INADEQUADA AO USO Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 22/24 . REVISÃO. VERIFICAÇÃO.LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 ANEXO III DOCUMENTO/REGISTO POLÍTICA DA QUALIDADE OBJECTIVOS DA QUALIDADE MANUAL DA QUALIADE PROCEDIMENTO DOCUMENTADO DE CONTROLO DE DOCUMENTOS PROCEDIMENTO DOCUMENTADO DE CONTROLO DE REGISTOS PROCEDIMENTO DOCUMENTADO DE AUDITORIA INTERNA PROCEDIMENTO DOCUMENTADO DE CONTROLO DE PRODUTO NÃO CONFORME PROCEDIMENTO DOCUMENTADO DE ACÇÕES CORRECTIVAS PROCEDIMENTO DOCUMENTADO DE ACÇÕES PREVENTIVAS INSTRUÇÕES DE TRABALHO REGISTOS DE REVISÃO PELA GESTÃO REGISTOS DE GRAU DE ENSINO. OUTPUTS.

LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 DOCUMENTO/REGISTO DOCUMENTOS DE SUPORTE À CALIBRAÇÃO REGISTOS DE CALIBRAÇÕES REGISTOS DE AUDITORIAS INTERNAS REGISTOS DE CONFORMIDADE DO PRODUTO E DO RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DE PRODUTO REGISTOS DE PRODUTO NÃO CONFORME E MEDIDASDESENCADEADAS REGISTOS DE ACÇÕES CORRECTIVAS REGISTOS DE ACÇÕES PREVENTIVAS REVISÃO/DATA DE ELABORAÇÃO Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 23/24 .

LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 DOCUMENTO/REGISTO REVISÃO/DATA DE ELABORAÇÃO Nº AUDITORIA PÁG:_____ DE _____ TIA026 r1 24/24 .

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