INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

RECURSOS APLICADOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN, GENERADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y LA COOPERATIVA ESCOLAR, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

RESUMEN DE APORTACIONES 2009

GASTOS POR APORTACIÓN 2,151,407.75

APOYOS ADICIONALES A LA APORTACIÓN 5,714,345.76
APOYOS POR COOPERATIVA ESCOLAR $ 681,025.16
BECAS COOPERATIVA ESCOLAR 519,439.06
TOTAL 9,066,217.73
 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
AUXILIAR DE GASTOS EJECUTADOS POR EL ITVO 2009, CON RECURSOS APORTADOS POR LA UGA

RECURSOS APLICADOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN, GENERADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

FECHA CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO CARGO AREA BENEFICIADA

13/01/2009 9772 B Y C BIENES Y COMERCIALIZACION, SA DE CV MATERIALES DE CONSTRUCCION, 622,939.82 RECURSOS MATERIALES
13/01/2009 9773 SERVICIOS Y EQUIPOS COMH, SA DE CV MATERIALES DE CONSTRUCCION, 471,204.35 RECURSOS MATERIALES
16/01/2009 9775 CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS, S DE RL DE CV COMPRA DE TONERS 16,307.14 RECURSOS MATERIALES
RECUPERACION DE VIATICOS A MEXICO,
20/01/2009 9780 FLAVIO DE JESUS CASTILLO SILVA D.F., 625.00 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
21/01/2009 9781 FLAVIO DE JESUS CASTILLO SILVA VIATICOS A MEXICO-VERACRUZ, 3,125.00 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
22/01/2009 9786 DESTINO ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PAGO DE INTERNET, 141,275.39 ITVO
27/01/2009 9789 MANUEL ERVIN VASQUEZ LAGUNAS VIATICOS A MEXICO, D.F., 500.00 RECURSOS HUMANOS
28/01/2009 9790 GRUPO VICANPE DE OAXACA, SA DE CV COMPRA DE CARTUCHOS, 9,850.00 RECURSOS MATERIALES
28/01/2009 9792 PEDRO SAUL VASQUEZ RASGADO VIATICOS A LA COSTA 2,400.00 RECURSOS FINANCIEROS
28/01/2009 9793 BERNARDINO LEONARDO LEON ENRIQUEZ VIATICOS A LA COSTA 4,062.00 RECURSOS FINANCIEROS
30/01/2009 9804 HACIENDA LA NORIA, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE RENTA DE SALON, 15,360.00 DESARROLLO ACADEMICO
RECUPERACION DE GASTOS CURSO
30/01/2009 9805 CLAUDIA VICTORIA SANTIAGO SALINAS MANEJO FORESTAL, 1,492.20 DEPARTAMENTO DE VINCULACION
UNIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS EJIDALES HONORARIOS CURSO MANEJO
30/01/2009 9806 DE EL SALTO, DGO. A.C. FORESTAL, 20,000.00 DEPARTAMENTO DE VINCULACION
03/02/2009 9810 NEGOSOFT, S.A. DE C.V. COMPRA DE TONER, 3,089.99 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
03/02/2009 9811 FRANCISCO JOSE MENDEZ HERNANDEZ PAGO DE SERVICIO, 1,236.25 RECURSOS MATERIALES
04/02/2009 9812 SERVICIO POSTAL MEXICANO PAGO DEL SERVICO POSTAL 158.60 RECURSOS MATERIALES
PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL
05/02/2009 9814 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. INSTITUTO 11,857.00 ITVO
05/02/2009 9815 SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE 2,007.20 RECURSOS MATERIALES
05/02/2009 9816 HACIENDA LA NORIA, S. DE R.L. DE C.V. RENTA DE SALON, 13,250.00 SUBDIRECCION ACADEMICA
06/02/2009 9817 REFACCIONARIA IDEAL, S.A. COMPRA DE REFACCIONES, 1,010.00 RECURSOS MATERIALES
06/02/2009 9818 ELIZABETH SANTIAGO MORALES VIATICOS A TUXTLA, 1,600.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INMOBILIARIA
06/02/2009 9819 HOUSEFER, SA DE CV TRAMITE DE PERMISO PARA CIRCULAR, 989.00 DIRECCION
06/02/2009 9820 ERIC CHAVEZ ORTZ VIATICOS A TUXTLA, 2,000.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
06/02/2009 9821 ERNESTO HERNANDEZ SANTIAGO VIATICOS A TUXTLA, 2,000.00 CIENCIAS AGROPECUARIAS
06/02/2009 9822 RODOLFO ALFREDO HERNANDEZ REA VIATICOS A TUXTLA, 1,600.00 CIENCIAS AGROPECUARIAS
06/02/2009 9823 CLAUDIA LOPEZ SANCHEZ VIATICOS A TUXTLA, 1,600.00 CIENCIAS AGROPECUARIAS
VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A
06/02/2009 9824 MINERVA MARTINEZ SANCHEZ TUXTLA, 4,600.00 SUBDIRECCION ACADEMICA
06/02/2009 9825 SENEN IRMA MONTES GONZALEZ VIATICOS A TUXTLA, 2,400.00 DESARROLLO ACADEMICO
06/02/2009 9830 SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECCION 2,007.20 DIRECCION
RENTA DE STAND P/EXPORIENTA OAX.
09/02/2009 9837 CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE OAXACA, A.C. 2009, 456.50 OFNA COMUNICACIÓN Y DIFUSION
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AMBIENTAL MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

FECHA CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO CARGO AREA BENEFICIADA

APOYO AL XXIII EVENTO NAL. DE
09/02/2009 9838 INSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZ CREATIVIDAD, 12,605.50 SUBDIRECCION ACADEMICA
10/02/2009 9839 NEGOSOFT S.A. DE C.V. PAGO DE TONER 5,425.00 RECURSOS HUMANOS
11/02/2009 9843 FLOR LIDISE VASQUEZ LUNA SELLOS AUTONENTINTABLES, 1,111.00 RECURSOS MATERIALES
11/02/2009 9844 ADALBERTO BARUCH CRUZ LOPEZ RECUPERACION DE GASOLINA, 1,000.00 RECURSOS FINANCIEROS
11/02/2009 9845 SERVICIO CASTE, S.A. COMPRA DE GASOLINA, 6,176.00 RECURSOS FINANCIEROS
RECUPERACION DE VIATICOS A TUXTLA
17/02/2009 9866 RODOLFO BENIGNO DE LOS SANTOS ROMERO G. 1,064.00 CIENCIAS BASICAS
DIRECCION GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR
18/02/2009 9867 TECNOLOGICA PAGO DE FORMATOS DE TITULO 14,700.00 SERVICIOS ESCOLARES
19/02/2009 9874 FLAVIO DE JESUS CASTILLO SILVA VIATICOS A MEXICO, D.F., 625.00 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
RENTA DE SALON P/CENA DE
23/02/2009 9880 KARINA TERESA OVANDO ALDECO GRADUACION, 13,043.48 DIRECCION
RET. DE IVA 1,956.52
IMPRESIÓN DE HOJAS, INVITACIONES Y
24/02/2009 9881 GUSTAVO JARQUIN MARTINEZ FOLDERS, 19,575.61 SERVICIOS ESCOLARES
RET. DE IVA 2,936.34
24/02/2009 9882 FLAVIO DE JESUS CASTILLO SILVA RECUPERACION DE PASAJE, 458.00 SERVICIOS ADMINSTRATIVOS
PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL
24/02/2009 9885 SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE PERSONAL DEL INSTITUTO 19,357.89 ITVO

25/02/2009 9886 HACIENDA LA NORIA, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, 4,821.00 GESTION TECNOLOGICA

25/02/2009 9897 MANUEL ERVIN VASQUEZ LAGUNAS VIATICOS A MEXICO D.F. REC. HUMANOS 500.00 RECURSOS HUMANOS
27/02/2009 9942 SUPER AHORRO DE OAXACA, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES Y BALONES, 15,432.36 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
27/02/2009 9943 JAVIER GONZALEZ PERALTA RECUPERACION DE GASTOS, 438.00 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
RECUPERACION DE VIATICOS A MEXICO,
27/02/2009 9946 OSCAR CLEMENTE HERRERA D.F., 839.00 SERVICIOS ESCOLARES
27/02/2009 9956 MANUEL ERVIN VASQUEZ LAGUNAS REC. DE VIATICOS A MEXICO 190.00 RECURSOS HUMANOS
03/03/2009 9963 OSCAR CLEMENTE HERRERA RECUPERACION DE GASTOS, 885.89 SERVICIOS ESCOLARES

04/03/2009 9966 RAUL ARMANDO RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE UNIFORMES PARA RONDALLA 5,310.00 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CARGA DE ACETILENO DEPTO.
04/03/2009 9967 JOSEFINA ZULNAMOR GONZALEZ CORZO POSGRADO C.,D.,A. 6,831.00 POSGRADO
RET. DE IVA 1,024.65
04/03/2009 9968 NEGOSOFT, S.A. DE C.V. COMPRA DE TONER 3,130.00 CENTRO DE INFORMACION
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FECHA CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO CARGO AREA BENEFICIADA

CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS, S DE RL. DE
04/03/2009 9969 C.V. COMPRA DE TONER 10,725.99 CENTRO DE INFORMACION

04/03/2009 9976 GRACIELA ZARATE ALTAMIRANO PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A MEXICO 1,328.00 DESARROLLO ACADEMICO
09/03/2009 9987 PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. COMPRA DE PAPELERIA, 1,440.03 CENTRO DE INFORMACION
GRAFFIATA DISEÑO CORPORATIVO DE OAXACA,
09/03/2009 9988 SA DE CV PLOTEO DE LONA P/GRADUACION, 1,288.00 SERVICIOS ESCOLARES
INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL, SA DE
09/03/2009 9989 CV COMPRA DE LAMINAS MAGNETICAS, 17,774.40 CENTRO DE INFORMACION
09/03/2009 9990 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL RECUPERACION DE COMBUSTIBLE, 460.03 DIRECCION
RECUPERACION DE VIATICOS A MEXICO,
09/03/2009 9991 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL D.F., 416.00 DIRECCION
09/03/2009 9992 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL RECUPERACION DE COMBUSTIBLE, 539.00 DIRECCION
09/03/2009 9993 PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. COMPRA DE PAPELERIA, 1,440.02 SUBDIRECCION DE PLANEACION
10/03/2009 9997 FLAVIO DE JESUS CASTILLO SILVA VIATICOS A MEXICO, D.F., 1,875.00 SERVICIOS ADMINSTRATIVOS
11/03/2009 10000 JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ PAGO DE CURSO DE NIVELACION 8,843.09 INGENIERIAS
RET. DE IVA 930.85
RET. DE ISR 930.85
PAGO DE RENTA DE SONIDO/PARA
11/03/2009 10001 RAFAEL ANTONIO RAMIREZ CORTES GRADUACION 3,800.00 INGENIERIAS
RET. DE IVA 570.00

11/03/2009 10002 SARA RUIZ JIMENEZ PAGO DE MODULOS PARA GRADUACION 9,150.00 INGENIERIAS
RET. DE IVA 1,372.50
PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A
11/03/2009 10009 JAVIER GONZALEZ PERALTA JALAPA, VER 2,200.00 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
11/03/2009 10010 DIQUILAR, S.A. DE C.V. PAGO DE BATAS PARA LABORATORIO 8,970.00 INGENIERIAS
RECUPERACION DE COMBUSTIBLE, A
11/03/2009 10011 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL CAPULALPAM . 578.00 DIRECCION
RECUPERACION DE COMBUSTIBLE, SN
11/03/2009 10012 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL MIGUEL EL GDE. 500.17 DIRECCION
12/03/2009 10013 SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE PAGO DE PASAJES AEREOS, 7,498.17 RECURSOS HUMANOS
12/03/2009 10014 ERENDIRA GARCIA REVILLA PAGO DE CURSO DE NIVELACION 14,962.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
RET. DE IVA 1,575.00
RET. DE ISR 1,575.00
12/03/2009 10015 AMBROSIO CARDOSO JIMENEZ PAGO DE CURSO DE NIVELACION 39,900.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
RET. DE IVA 4,200.00
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FECHA CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO CARGO AREA BENEFICIADA

RET. DE ISR 4,200.00
PAGO DEL 50% DE INSCRIPCION DE
12/03/2009 10016 INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO DIPLOMADO 4,750.00 DESARROLLO ACADEMICO
PAGO DE RBOS. TELEFONICOS DEL
12/03/2009 10018 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. INSTITUTO, 10,657.00 SUBDIRECCION ACADEMICA
13/03/2009 10019 CARLOS ENRIQUE MORALES BAUTISTA CURSO DE NIVELACION, 19,950.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
RET. DE IVA 2,100.00
RET. DE ISR 2,100.00
13/03/2009 10020 BENEDICTO RAMIREZ SANTIAGO CURSO DE NIVELACION, 39,900.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
RET. DE IVA 4,200.00
RET. DE ISR 4,200.00
13/03/2009 10021 LUIS MIGUEL CRUZ BERNABE CURSO DE NIVELACION, 9,975.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
RET. DE IVA 1,050.00
RET. DE ISR 1,050.00
17/03/2009 10030 OSCAR CLEMENTE HERRERA VIATICOS A MINATITLAN, VER., 8,500.00 SERVICIOS ESCOLARES
RECUPERACION DE VIATICOS A
17/03/2009 10031 VICENTE ARTURO VELASCO VELASCO TEPOSCOLULA 315.00 DIRECCION
RECUPERACION DE VIATICOS A MEXICO,
17/03/2009 10032 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL D.F., 1,690.25 DIRECCION
RECUP. DE COMBUSTIBLE A SALINA
17/03/2009 10033 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERA CRUZ 400.07 SUBDIRECCION PLANEACION
RECUP. DE COMBUSTIBLE A SN. PEDRO
17/03/2009 10034 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERA TAPANATEPEC 965.05 SUBDIRECCION PLANEACION
17/03/2009 10035 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERA RECUP. DE COMBUSTIBLE A OAXACA 400.03 SUBDIRECCION PLANEACION
RECUP. DE COMBUSTIBLE A TLALIXTAC
17/03/2009 10036 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERA DE CABRERA 200.00 SUBDIRECCION PLANEACION
RECUP. DE COMBUSTIBLE A SANTA MA.
17/03/2009 10037 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERA EL TULE 200.12 SUBDIRECCION PLANEACION
17/03/2009 10038 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERA RECUP. DE COMBUSTIBLE A OAXACA 300.00 SUBDIRECCION PLANEACION
REC. DE COMBUSTIBLE
17/03/2009 10039 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERA SUB/PLANEACION 400.02 SUBDIRECCION PLANEACION
REC. DE COMBUSTIBLE
17/03/2009 10040 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERA SUB/PLANEACION 491.12 SUBDIRECCION PLANEACION
17/03/2009 10042 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL VIATICOS A MEXICO, D.F., DIRECCION 1,875.00 DIRECCION
VIATICOS A MEXICO, D.F., DEPTO. DE
17/03/2009 10043 RODOLFO ALFREDO HERNANDEZ REA INGENIERIAS 2,800.00 INGENIERIAS
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RECURSOS APLICADOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN, GENERADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

FECHA CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO CARGO AREA BENEFICIADA

PAGO DE CHOFER PARA VISITA A
17/03/2009 10044 TRANSPORTES SIERRA NORTE OAXACA, SA DE CV EMPRESAS A MEXICO, D.F., 2,500.00 INGENIERIAS
PAGO DE RENTA DE SALON Y
18/03/2009 10045 ANASTACIO ABELARDO AUDELO GONZALEZ CAFETERIA 15,652.17 SUBDIRECCION ACADEMICA
RET. DE IVA 2,347.83
18/03/2009 10046 NEGOSOFT, S.A. DE C.V. PAGO DE CARTUCHOS 890.01 DEPTO DE VINCULACION
19/03/2009 10049 DISTRIBUIDORA EL TIO, S.A. DE C.V. COMPRA DE GENERALECHE 13,360.00 INGENIERIAS
19/03/2009 10050 AGRISURCO, S.A DE C.V. COMPRA DE SEMILLAS 17,570.00 INGENIERIAS
19/03/2009 10056 ADRIAN ARELLANO AVILEZ INSCRIP. A CURSO 2,173.91 DESARROLLO ACADEMICO
RET. DE IVA 326.09
MANTENIMIENTO DE MOTO Y
20/03/2009 10058 MEXICANA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CUATRIMOTO 3,166.50 RECURSOS MATERIALES
20/03/2008 10061 FERNANDO DELGADO GONZALEZ PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS 1,200.00 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

23/03/2009 10066 ORGANIZACIÓN PAPELERA TAURO, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA Y CAFETERIA, 7,651.50 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
23/03/2009 10067 NEGOSOFT, S.A. DE C.V. COMPRA DE TONER, . 5,925.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
23/03/2009 10068 ALEJANDRO MESINAS BALLESTEROS DUPLICADO DE LLAVES, 2,034.78 RECURSOS MATERIALES
RET. DE IVA 305.22
24/03/2009 10071 OBED MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE CARTUCHOS 7,042.07 DEPTO DE VINCULACION
RET. DE IVA 1,056.31
24/03/2009 10075 CLOTILDE RAFAEL ARAGON VIATICOS A PUEBLA, 3,600.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
25/03/2009 10076 MANUEL ERVIN VASQUEZ LAGUNAS VIATICOS A MEXICO, D.F., 500.00 RECURSOS HUMANOS
RENTA DE SALON Y SERV. DE
25/03/2009 10077 HACIENDA LA NORIA, S. DE R.L. DE C.V. CAFETERIA, 17,000.00 SUBDIRECCION ACADEMICA
RECUPERACION DE VIATICOS A
25/03/2009 10078 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL CHIAPAS, 625.00 DIRECCION
25/03/2009 10079 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL RECUPERACION DE VIATICOS A ETLA, 1,046.94 DIRECCION
25/03/2009 10083 MANUEL ERVIN VASQUEZ LAGUNAS RECUPERACION DE GASTOS, 503.12 RECURSOS HUMANOS
25/03/2009 10084 MINERVA MARTINEZ SANCHEZ REC. DE GASTOS CURSO DE CAPAC. 7,200.00 DESARROLLO ACADEMICO
26/03/2009 10086 SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE 1,526.00 INGENIERIAS
26/03/2009 10087 AGROLORA, S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIALES 21,700.00 DEPTO DE PRODUCCION
26/03/2009 10088 AGRISURCO, S.A DE C.V. PAGO DE MATERIALES 28,715.00 DEPTO DE PRODUCCION

27/03/2009 10091 FLAVIO DE JESUS CASTILLO SILVA VIATICOS A MEXICO D.F. 1,875.00 SUDIRECCION SERVICIOS ADMITIVOS
27/03/2009 10092 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERA VIATICOS A MEXICO D.F. 1,875.00 SUBDIRECCION DE PLANEACION
27/03/2009 10093 LUIS ANTHONY TELLO LEYSBETH PAGO DE CURSO DE NIVELACION 6,122.15 INGENIERIAS
RET. DE IVA 644.43
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FECHA CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO CARGO AREA BENEFICIADA

RET. DE ISR 644.43
27/03/2009 10094 ALFONSO AURELIO BAUTISTA AVENDAÑO PAGO CURSO DE NIVELACION, 17,100.00 CIENCIAS BASICAS
RET. DE IVA 1,800.00
RET. DE ISR 1,800.00
27/03/2009 10095 ERIC ABAD FLORES PAGO CURSO DE NIVELACION, 17,100.00 CIENCIAS BASICAS
RET. DE IVA 1,800.00
RET. DE ISR 1,800.00
27/03/2009 10096 JAVIER GONZALEZ PERALTA RECUPERACION DE GASTOS, 2,480.00 SUBDIRECCION DE PLANEACION
27/03/2009 10099 CLAUDIA LOPEZ SANCHEZ PAGO DE VIATICOS A MEXICO, D.F. 3,600.00 DEPTO DE VINCULACION
27/03/2009 10100 JAVIER GONZALEZ PERALTA RECUPERACION DE GASTOS, 296.00 SUBDIRECCION DE PLANEACION
ENVASADORA Y EMP. PUEBLOS MANCOMUNADOS
27/03/2009 10101 SS. PAGO DE AGUA PURIFICADA 660.00 SUBDIRECCION DE PLANEACION
27/03/2009 10106 LUCILA FERNANDEZ RUIZ PAGO DE TRAMITES DE TENENCIA, 20,789.00 SUBDIRECCION ACADEMICA
27/03/2009 10107 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL PAGO DE VIATICOS A MEXICO, D.F. 4,375.00 DIRECCION
RECUPERACION DE VIATICOS A BOCA
30/03/2009 10156 MARIA ISABEL PEREZ LEON DEL RIO 809.00 POSGRADO
31/03/2009 10157 NEGOSOFT, S.A. DE C.V. PAGO DE TONER PARA IMP. 6,727.50 DIRECCION
31/03/2009 10158 JAVIER GONZALEZ PERALTA REC. DE COMBUSTIBLE . 818.75 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
JARAESA INGENIERIA CIVIL DE OAXACA, S.A. DE
31/03/2009 10172 C.V. MATERIALES PARA 124,724.40 PRODUCCION AGRICOLA

TOTAL 2,151,407.75
 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
AUXILIAR APOYOS ADICIONALES A LA APORTACIÓN AL ITVO 2009, CON RECURSOS DE LA UGA

RECURSOS APLICADOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN, GENERADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

FECHA POLIZA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE TOTAL AREA BENEFICIADA

REMANENTE 2008 3,642,593.35
febrero-diciembre JAVIER ANGEL BETANZO LÓPEZ PAGO DE HONORARIOS 17,432.00 191,752.00 BIBLIOTECA
DISEÑO DE CENTRO DE PLANEACIÓN (ING
EDUCA CONSULTORES, S.A. DE C.V. INNOVACION 23,000.00 69,000.00 ROSENDO)
ERIC CHAVEZ ORTIZ PAGO DE HONORARIOS ENERO 22,942.50 22,942.50 INFORMATICA
29/05/2009 10524 AGRISURCO, S.A. DE C.V. 243,840.00 ITVO
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE
29/06/2009 10694 AGRISURCO, S.A. DE C.V. 137,211.10 495,566.50 ITVO
BOMBEO Y REPARACIÓN DE
10/07/2009 10854 AGRISURCO, S.A. DE C.V. 57,362.76 ITVO
POZOS PROFUNDOS DEL ITVO
21/07/2009 10923 AGRISURCO, S.A. DE C.V. 57,152.64 ITVO
15 enero 2009 al NACIONAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES
31 de enero 2010 (ADMISTRADORA DE PERSONAL) NOMINA ADMISNISTRATIVOS ITVO 1,083,713.91 ITVO

PAGO POR CAPTURA DE DATOS RECURSOS

ABIGAIL SOCORRO LOPEZ GARCIA EN RECURSOS FINANCIEROS 1,400.00 FINANCIEROS
julio-diciembre ERENDIRA GARCIA REVILLA PAGO DE HONORARIOS 46,920.00 DIFUSION
SEGURIDAD PRIVADA, INVESTIGACIONES LEO, .S.A DE
C.V. VILANCIA ITVO 133,457.50 ITVO
PERSONAL NUEVO
INGRESO (Hijos
17/11/2009 JACOBO JAVIER SANTOS REYES PAGO DE NOMINA 4,500.00 4,500.00 jubilados)
PERSONAL NUEVO
INGRESO (Hijos
17/11/2009 DIANA EUNICE PERALTA VELASCO PAGO DE NOMINA 4,500.00 4,500.00 jubilados)
PERSONAL NUEVO
INGRESO (Hijos
17/11/2009 DANIEL SANTIAGO PACHECO PAGO DE NOMINA 4,500.00 4,500.00 jubilados)
PERSONAL NUEVO
INGRESO (Hijos
17/11/2009 MARIA DEL CARMEN GUEVERA LÓPEZ PAGO DE NOMINA 4,500.00 4,500.00 jubilados)
PERSONAL NUEVO
INGRESO (Hijos
17/11/2009 HUGO VASQUEZ PERALTA PAGO DE NOMINA 4,500.00 4,500.00 jubilados)
PERSONAL NUEVO
INGRESO (Hijos
17/11/2009 MARIELA RIVERA CERVANTES PAGO DE NOMINA 4,500.00 4,500.00 jubilados)
17/11/2009
TOTAL GASTO 2009 5,714,345.76
 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
APOYOS 2009 POR COOPERATIVA ESCOLAR DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO BENITO JUÁREZ S C E L.

RECURSOS APLICADOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN, GENERADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
Y LA COOPERATIVA ESCOLAR, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

POR BECAS
1 ALICIA VASQUEZ VASQUEZ 11,344.50
2 ALINA ISOLDA VAZQUEZ RITO 21,000.00
3 AMAVELIA CHAVEZ SANTIAGO 13,367.00
4 ANABEY ESTRADA SILIAS 1,666.00
5 ANGEL LOPEZ MONJARAZ 30,000.00
6 ARMANDO PEREZ PACHECO 15,041.50
7 BEATRIZ LOPEZ MARIN 41,000.00
8 DAYSI NALLELY MEJIA HDEZ 13,079.00
9 ELIEL LOPEZ PRIMO 15,776.50
10 ELVIS FRANCISCO SANTIAGO VELENTIN 2,000.00
11 FREDY DE LA CRUZ MONTESINO 16,423.00
12 GRISELDA LUIS SANCHEZ 1,666.00
13 GUADALUPE DE JESUS CRUZ CLEMENTE 1,666.00
14 HERMES LUSTRE SANCHEZ 14,257.53
15 HERMILA CRUZ GARCIA 43,298.00
16 IRMA PAULINA EUSTOLIA RIVERA NUÑEZ 1,666.00
17 JAVIER CRUZ MENDOZA 1,666.00
18 JERONIMO PEDRO VELASCO G. 13,938.00
19 JILLY RODRIGUEZ MENDEZ 13,259.56
20 JOSE MANUEL GARCIA MIGUEL 12,814.25
21 KARINA SANTIAGO HERNANDEZ 12,000.00
22 LUIS ELIEL GIRON REYES 4,310.00
23 LUIS TOBIAS QUEZADA MAYORAL 12,000.00
24 MARIA INES CARRASCO VARGAS 17,589.91
25 MARTA ANTONIO SANTIAGO 2,000.00
26 MIRIAM RAMIREZ RAMOS 12,354.74
27 NOE MATIAS RAMIREZ 3,059.00
28 OCTAVIO CONTRERAS LORENZO 16,556.37
29 REY DAVID AVILA ALCANTAR 12,000.00
30 ROSALINDA VASQUEZ CRUZ 16,727.00
31 SEFERINA CUEVAS RAMIREZ 333.00
32 SEGIO MARTINEZ RAMIREZ 1,666.00
33 VICTOR BAUTISTA VASQUEZ 11,996.50
34 YAHIR MARTINEZ MENDEZ 12,000.00
35 AURORA GUADALUPE QUINTERO VILORIA 99,917.70
TOTAL 519,439.06
 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
APOYOS 2009 POR COOPERATIVA ESCOLAR DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO BENITO JUÁREZ S C E L.

RECURSOS APLICADOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN, GENERADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
Y LA COOPERATIVA ESCOLAR, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

PERSONA O AREA BENEFICIADA

FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

APOYO PARA VIATICOS DEL 4 AL 7 DE MARZO A BIBLIOTECA DEL ITAO JAVIER ANGEL
JAVIER ANGEL BETANZO LOPEZ 3,500.00
04/03/2009 4951 VERACRUZ (ITVO) BETANZO LOPEZ
PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES DE INTERNET
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 13,284.29
29/04/2009 5125 INTELINET (ITVO)
PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES DE INTERNET
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 13,284.29
29/04/2009 5126 INTELINET (ITVO)
PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
26/05/2009 5214 INTERNET (ITVO)
PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
26/05/2009 5215 INTERNET (ITVO)
PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
19/06/2009 5303 INTERNET (ITVO)
PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
19/06/2009 5304 INTERNET (ITVO)
PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES DE INTERNET
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
29/07/2009 5461 INTELINET (ITVO)
PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES DE INTERNET
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
29/07/2009 5462 INTELINET (ITVO)
PAGO DE HOSPEDAJE DE EXPOSITORES DE CURSO FELIX LLORENTE Y
HOSTAL DE LA NORIA SA DE CV 4,425.00
25/08/2009 5571 DEL ITVO CITLALLI BERRUECOS
PAGO DE CONSUMO DE EXPOSITORES DE CURSO DEL FELIX LLORENTE Y
HOSTAL DE LA NORIA SA DE CV 3,000.00
25/08/2009 5572 ITVO CITLALLI BERRUECOS
PAGO POR SERVICIOS ESPECIAL DE UNINET DE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
27/08/2009 5579 INTERNET (ITVO)
PAGO POR SERVICIOS ESPECIAL DE UNINET DE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
27/08/2009 5580 INTERNET (ITVO)
BECA PAGADA POR APOYO AL DEPTO. DE
ABIGAIL SOCORRO LOPEZ GARCIA BECA DE AGOSTO (APOYO ITVO) 1,400.00
01/09/2009 5587 RECURSOS FINANCIEROS
PAGO DE BOLETO DE JORGE GARCIA POR APOYO AL
FIRENZE VIAGGI SA DE CV JORGE GARCIA 7,845.60
04/09/2009 5630 ITVO
VIAT. DEL 28 DE SEPT AL 01 DE OCTUBRE A
BIBLIOTECA DEL ITAO JAVIER ANGEL
JAVIER ANGEL BETANZO LOPEZ AGUASCALIENTES POR REUNION DE INEGI POR 2,000.00
BETANZO LOPEZ
25/09/2009 5744 APOYO AL ITVO
PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
28/09/2009 5749 INTERNET (ITVO)
 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
APOYOS 2009 POR COOPERATIVA ESCOLAR DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO BENITO JUÁREZ S C E L.

RECURSOS APLICADOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN, GENERADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
Y LA COOPERATIVA ESCOLAR, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

PERSONA O AREA BENEFICIADA

FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
28/09/2009 5750 INTERNET (ITVO)
POSTA PECUARIA Y RECURSOS
NISSAUTOS CHOLULA SA DE CV COMPRA DE 2 CAMIONETAS NISSAN ESTAQUITAS 320,264.00
28/09/2009 5748 MATERIALES
PAGO DE EQUIPO DE SONIDO POR REUNION DE PERSONAL ITAO (COMIDA DE LOS
ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ 4,600.00
09/10/2009 5810 PERSONAL DEL ITVO JUBILADOS)
CINTIA NATALIA MARTIN REGALADO APOYO POR VIAJE DE ESTUDIOS A BELICE (ITVO) CINTIA NATALIA MARTIN REGALADO 3,000.00
21/10/2009 5887
PAGO DE TRANSPORTE NAVANI POR REUNION DE
MARTIN EMILIO ALONSO GONZALEZ PERSONAL QUE ASISTIO A LA ASAMBLEA 2,400.00
26/10/2009 5896 AMEAS DEL ITVO
LA CASA DE LOS GOMEZ MIGOYA SA
PAGO DE COMIDA POR REUNION DE AMEAS (ITVO) PERSONAL QUE ASISTIO A LA ASAMBLEA 23,271.00
26/10/2009 5897 DE CV
PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
29/10/2009 5901 INTERNET (ITVO)
PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
29/10/2009 5902 INTERNET (ITVO)
PAGO DE TRANSPORTE NAVANI POR REUNION DE
MARTIN EMILIO ALONSO GONZALEZ PERSONAL QUE ASISTIO A LA ASAMBLEA 3,800.00
03/11/2009 5927 AMEAS DEL ITVO
PAGO DE NOTARIO POR ENTREGA DE LAS
RODOLFO MORALES ITAO 8,000.00
03/11/2009 5925 INSTALACIONES
VIAT. DEL 10-14 DE NOV A PACHUCA HGO. POR
JAVIER ANGEL BETANZO LOPEZ PARTICIPACION AL ENCUENTRO NACIONAL JAVIER ANGEL BETANZO LOPEZ 5,600.00
06/11/2009 5952 BIBLIOTECARIOS DE EDU. SUP. TECNOLOGICA
APOYO A ALUMNO DE ING. FORESTAL POR
RENE MALDONADO MARTINEZ RENE MALDONADO MARTINEZ 2,335.00
PARTICIPAR EN ATLETISMO A NIVEL NACIONAL (ITVO)
10/11/2009 5958
COMPRA DE CONJUNTO DE ESCRITORIO BASE DE
LOPESCA INTERCONTINENTAL SA DE SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ARCHIVERO, LIBRERO, CORTINAS. ARCHIVERO 33,465.00
CV ADMINISTRATIVOS
11/11/2009 5971 METALICO, BICICLETA DE MONTAÑA
GRUEM EXCELENCIA EMPRESARIAL RENTA DE CAMIONETA POR TRASLADO DE PERSONAL
ITAO 3,280.00
19/11/2009 6010 SA DE CV DE LA DGES. (APOYO ITVO)
LA CASA DE LOS GOMEZ MIGOYA SA PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE
ITAO 2,109.00
19/11/2009 6012 DE CV AMEAS (ITVO)
MARIA MERCEDES FERNANDEZ PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL NUEVO COMITÉ
ITAO 4,212.60
20/11/2009 6039 OLLIVIER DIRECTIVO DEL ITVO
 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
APOYOS 2009 POR COOPERATIVA ESCOLAR DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO BENITO JUÁREZ S C E L.

RECURSOS APLICADOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN, GENERADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
Y LA COOPERATIVA ESCOLAR, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

PERSONA O AREA BENEFICIADA

FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
LA CASA DE LOS GOMEZ MIGOYA SA CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIPLOMADO DE
ITAO 15,000.00
25/11/2009 6059 DE CV FORESTAL (ITVO)
PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE INTERNET UNINET
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,515.00
07/12/2009 6100 (ITVO)
PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE INTERNET UNINET
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,515.00
07/12/2009 6101 (ITVO)
MARIA MERCEDES FERNANDEZ LIQUIDACION DE HOSPEDAJE DEL DIA 20/11/09 NUEVO
ITAO 2,106.30
11/12/2009 6128 OLLIVIER COMITÉ DIRECTIVO DEL ITVO
PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
18/12/2009 6157 INTERNET (ITVO)
PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ITAO 12,415.22
18/12/2009 6152 INTERNET (ITVO)
TOTAL $ 681,025.16