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Nota Fiscal Eletrônica

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Manual do sistema publiway
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Published by: Thiago Da Cruz Araujo on Nov 26, 2010
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Geração de Nota Fiscal Eletrônica Produto - Publiway

Geração de Nota Fiscal Eletrônica de Produto Através do Sistema Publiway
1. Alteração do Arquivo Ini Deverá ser alterado o arquivo .ini para que o sistema reconheça que o cliente estará apto para a geração de nota fiscal eletrônica, devendo ser lembrado que esta alterações não tem influência, caso não existam, para outros clientes. A imagem abaixo mostra dentro do quadro vermelho os campos que devem ser criados/alterados para que seja possível a geração da nota.

Imagem 1 – Alteração no arquivo .ini

Dentro das tag [OPCOES] devem ser criados/alterados os campos abaixo NFE – O valor 1 indica que o cliente estará apto a gerar a nota fiscal, qualquer outro valor (inclusive o valor vazio) impede a geração. NCM – Indica o código do produto dentro do Mercosul. UNIDADE – Indica a unidade em que o produto é vendido. QTD_PRD – Indica a quantidade do produto na nota a ser gerada. Ambiente – 2 Indica o ambiente de homologação e 1 indica o ambiente de produção. Ao colocar esse campo para 1 e fazer o lançamento da primeira nota, todas as demais devem ser notas eletrônica. Certificado – Indica onde estará armazenado o arquivo de certificado digital (.pfx), este arquivo é utilizado para fazer a assinatura digital da nota. Senha – Indica a senha para o certificado digital. Diretório – Indica o diretório onde serão geradas as várias notas fiscais, quando for selecionada a opção marcadas. Versão – Indica a versão do programa do governo, necessário no momento de transmissão dos arquivos.

2.

Cadastro do Código IBGE do Estado Para que a transmissão seja concretizada com sucesso o estado da agência emitente da nota, no caso Adept, deverá possuir o código do IBGE. Deve ser alterado como a tela abaixo:

Adeptsys | Rod SC 401, Km 01 – Parque Tecnológico Alfa – Ed. CELTA – Bloco B, 2º andar – Florianópolis / SC Contato | Tel/Fax: (48) 3239-2262 | www.adeptsys.com.br

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Imagem 2 – Alteração do Estado

3.

Cadastro do Código IBGE da Cidade da Agência A cidade da Agência deverá conter o código IBGE, para tanto deverá ser atualizado o cadastro de cidade conforme a imagem abaixo:

Imagem 3 – Alteração da Cidade

4.

Cadastro do Código IBGE da Cidade do Cliente A cidade do cliente também deverá conter o código do IBGE, este código deverá ser consultado na tabela de municípios do IBGE. Idem ao procedimento anterior.

5. 6.

Alteração dos Dados da Agência Alteração dos Dados do Cliente No cadastro de cliente deverão ser alterados os dados referentes ao endereço e e-mail para a Nota Fiscal. Inicialmente será mostrada a forma como foram cadastrados os dados do endereço inicialmente.

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Imagem 4 – Dados do Cliente na forma anterior

A forma correta para a geração da Nota Fiscal deverá ser conforme a imagem abaixo:

Imagem 5 – Dados do Cliente na forma correta para a geração da Nota

Os dados referentes ao e-mail deverão ser alterados também. Devido ao e-mail ser utilizado para outras finalidades foi criado um novo campo e-mail para a nota fiscal, na aba Dados para cobrança. Deve ser cadastrado como a imagem abaixo:

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Imagem 6 – Alteração do e-mail para a nota fiscal.

7.

Alteração dos Dados da Conta a Receber O campo Cód. Prest. Serv. NF-e, será utilizado como o campo CFOP, sendo de preenchimento obrigatório. Ele deve ser preenchido de acordo com a tabela de CFOP, sendo alterado na Conta a Receber, conforme imagem abaixo:

Imagem 7 – Alteração da Conta a Receber

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8.

Passos para a Geração da Nota Fiscal Para a geração da Nota Fiscal deverá ser acessado a tela de Notas Financeiras. Nessa tela caso tenha sido preenchido o parâmetro NFE, no arquivo .ini (passo 1), o botão haverá um botão com o label Exporta XML. Ao clicar nesse botão irá abrir uma tela para selecionar onde deverá ser salvo o arquivo xml, que será assinado e posteriormente deve ser enviado para a Receita Federal.

Imagem 8 – Notas Fiscais Financeiras

Poderão ser geradas várias notas ao mesmo tempo, sendo que cada arquivo corresponderá uma Nota Fiscal. Para a geração de várias notas, as mesmas deverão ser selecionadas, ao clicar no botão irá aparecer um segundo menu, onde deve ser selecionada a opção marcadas. Desta forma o sistema irá gerar e assinar as várias notas selecionadas.

9.

Passos para a Importação e Transmissão do Arquivo da Nota Fiscal (XML) no Sistema do Governo. O primeiro passo para a importação e transmissão da nota para a receita é a seleção do emitente (que deve ser previamente cadastrado), conforme imagem abaixo:

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Imagem 9 – Seleção do emitente da Nota

Deve ser selecionado o emitente da Nota (ficará com o símbolo na frente do CNPJ), deve então selecionar o botão Iniciar. Uma vez selecionado o emitente, o programa encontra-se pronto para a importação da nota. Isso deve ser feito através do menu Sistema e a opção Importar Arquivos. Irá abrir uma tela, onde deve ser selecionado o diretório onde as notas fiscais se encontram (através do botão Localizar), caso encontre notas fiscais o sistema irá mostra-las na lista na parte inferior da tela. (Conforme imagem abaixo)

Imagem 10 – Importação de Arquivos

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É possível a seleção de várias notas para a importação ao mesmo tempo. O sistema mostra todas as notas que ele encontra no diretório não mostrando se a nota já foi importada, por isso é aconselhável uma vez que o arquivo tenha sido transmitido apagar o arquivo xml correspondente aquela nota. Em caso de erro o sistema mostrará nessa tela a linha onde o erro ocorreu e qual o erro. (Os erros mais comuns são a falta de Número no cadastro de cliente, a falta do código do IBGE da cidade do emitente ou do cliente, a falta de CFOP e a falta do código IBGE para o estado). Caso o processo tenha sido bem sucedido irá aparecer uma mensagem em verde dizendo que a nota fiscal foi inserida. Deve então ser fechada a tela de importação. A nota fiscal inserida passa a existir no cadastro de notas fiscais, acesso através do Menu Notas Fiscais e a opção Gerenciar Notas Fiscais. A tela que abrirá conterá as informações e status de todas as notas fiscais já importadas pelo sistema. Na parte superior é possível filtrar as notas, basta preencher os campos pelos quais se quer filtrar e depois clicar em pesquisa, caso nenhum campo seja preenchido mostrará todas as notas fiscais. Conforme imagem abaixo:

Deve se marcar a(s) nota(s) que se deseja transmitir e clicar no botão Transmitir. O programa então comunica com a receita e transmite a nota fiscal. Mostrando o status da mesma.

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