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TRABAJO INTEGRADOR
INTEGRANTES
Grupo Nº 2
Lima – Perú
2010
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Índice de Contenido
4. Gestión de la Integración .................................................................................... 10
4.1. Acta de Constitución del Proyecto ........................................................................ 11
4.2. Lista de Interesados ........................................................................................... 16
4.3. Procedimiento de Gestión de Cambios.................................................................. 19
4.3.1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios ................................................... 22
4.3.2. Formato para Solicitud de Cambio ....................................................................... 23
5. Gestión del Alcance ............................................................................................. 24
5.1. Plan de Gestión del Alcance ................................................................................. 25
5.2. Documentación de Requerimientos ...................................................................... 28
5.2.1. Requerimiento RQ01 ........................................................................................... 28
5.2.2. Requerimiento RQ02 ........................................................................................... 29
5.2.3. Requerimiento RQ03 ........................................................................................... 30
5.2.4. Requerimiento RQ04 ........................................................................................... 31
5.2.5. Requerimiento RQ05 ........................................................................................... 32
5.2.6. Requerimiento RQ06 ........................................................................................... 33
5.2.7. Requerimiento RQ07 ........................................................................................... 34
5.2.8. Requerimiento RQ08 ........................................................................................... 35
5.2.9. Requerimiento RQ09 ........................................................................................... 36
5.2.10. Requerimiento RQ10 ........................................................................................... 37
5.2.11. Requerimiento RQ11 ........................................................................................... 38
5.2.12. Requerimiento RQ12 ........................................................................................... 39
5.2.13. Requerimiento RQ13 ........................................................................................... 40
5.2.14. Requerimiento RQ14 ........................................................................................... 41
5.2.15. Requerimiento RQ15 ........................................................................................... 42
5.2.16. Requerimiento RQ16 ........................................................................................... 43
5.2.17. Requerimiento RQ17 ........................................................................................... 44
5.2.18. Requerimiento RQ18 ........................................................................................... 45
5.2.19. Requerimiento RQ19 ........................................................................................... 46
5.2.20. Requerimiento RQ20 ........................................................................................... 47
5.2.21. Requerimiento RQ21 ........................................................................................... 48
5.2.22. Requerimiento RQ22 ........................................................................................... 49
5.2.23. Requerimiento RQ23 ........................................................................................... 50
5.2.24. Requerimiento RQ24 ........................................................................................... 51
5.2.25. Requerimiento RQ25 ........................................................................................... 52
5.2.26. Requerimiento RQ26 ........................................................................................... 53
5.2.27. Requerimiento RQ27 ........................................................................................... 54
5.2.28. Requerimiento RQ28 ........................................................................................... 55
5.2.29. Requerimiento RQ29 ........................................................................................... 56
5.2.30. Requerimiento RQ30 ........................................................................................... 57
5.2.31. Requerimiento RQ31 ........................................................................................... 58
5.2.32. Requerimiento RQ32 ........................................................................................... 59
5.2.33. Requerimiento RQ33 ........................................................................................... 60
5.3. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos .................................................................. 61
5.4. Enunciado del Alcance del Proyecto ............................................................................ 67
5.5. Declaración del Enunciado del Alcance ....................................................................... 70
5.6. EDT .............................................................................................................................. 75
5.7. Diccionario de la EDT ................................................................................................... 76
5.7.1. Diagnóstico..................................................................................................... 76
5.7.1.1. Informe de Diagnóstico de Situación Actual ...................................................... 76
5.7.1.2. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa .......................................... 78
5.7.2. Análisis y Desarrollo del Sistema ...................................................................... 79
5.7.2.1. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo ..................................................... 79
5.7.2.2. Capacitación en ISO 9001-2008 ....................................................................... 80
5.7.2.3. Actas de Reuniones de Concientización ............................................................ 81
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
3
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Índice de tablas
Tabla 1. Acta de Constitución del Proyecto .......................................................................... 15
Tabla 2. Detalle de actividades según Áreas de conocimiento y Procesos de proyecto ............ 18
Tabla 3. Procedimiento de Control de Cambios .................................................................... 21
Tabla 4. Plan de Gestión del Alcance ................................................................................... 27
Tabla 5. Requerimiento RQ01 ............................................................................................. 28
Tabla 6. Requerimiento RQ02 ............................................................................................. 29
Tabla 7. Requerimiento RQ03 ............................................................................................. 30
Tabla 8. Requerimiento RQ04 ............................................................................................. 31
Tabla 9. Requerimiento RQ05 ............................................................................................. 32
Tabla 10. Requerimiento RQ06 ........................................................................................... 33
Tabla 11. Requerimiento RQ07 ........................................................................................... 34
Tabla 12. Requerimiento RQ08 ........................................................................................... 35
Tabla 13. Requerimiento RQ09 ........................................................................................... 36
Tabla 14. Requerimiento RQ10 ........................................................................................... 37
Tabla 15. Requerimiento RQ11 ........................................................................................... 38
Tabla 16. Requerimiento RQ12 ........................................................................................... 39
Tabla 17. Requerimiento RQ13 ........................................................................................... 40
Tabla 18. Requerimiento RQ14 ........................................................................................... 41
Tabla 19. Requerimiento RQ15 ........................................................................................... 42
Tabla 20. Requerimiento RQ16 ........................................................................................... 43
Tabla 21. Requerimiento RQ17 ........................................................................................... 44
Tabla 22.Requerimiento RQ18 ............................................................................................ 45
Tabla 23.Requerimiento RQ19 ............................................................................................ 46
Tabla 24.Requerimiento RQ20 ............................................................................................ 47
Tabla 25.Requerimiento RQ21 ............................................................................................ 48
Tabla 26.Requerimiento RQ22 ............................................................................................ 49
Tabla 27.Requerimiento RQ23 ............................................................................................ 50
Tabla 28.Requerimiento RQ24 ............................................................................................ 51
Tabla 29.Requerimiento RQ25 ............................................................................................ 52
Tabla 30. Requerimiento RQ26 ........................................................................................... 53
Tabla 31. Requerimiento RQ27 ........................................................................................... 54
Tabla 32. Requerimiento RQ28 ........................................................................................... 55
Tabla 33. Requerimiento RQ29 ........................................................................................... 56
Tabla 34. Requerimiento RQ30 ........................................................................................... 57
Tabla 35. Requerimiento 31 ................................................................................................ 58
Tabla 36. Requerimiento 32 ................................................................................................ 59
Tabla 38. Requerimiento 34 ................................................................................................ 60
Tabla 39. Matriz de Trazabilidad ......................................................................................... 66
Tabla 40. Enunciado del Alcance del Producto ..................................................................... 69
Tabla 41. Enunciado del Alcance del Proyecto ...................................................................... 74
Tabla 42. Informe de Diagnóstico de Situación Actual .......................................................... 77
Tabla 43. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa .............................................. 78
Tabla 44. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo ......................................................... 79
Tabla 45. Capacitación en ISO 9001-2008 ........................................................................... 80
Tabla 46. Actas de Reuniones de Concientización................................................................. 81
Tabla 47. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados ............................................... 82
Tabla 48. Listado de Procesos ............................................................................................. 83
Tabla 49. Mapas de Procesos .............................................................................................. 84
Tabla 50. Listado de Indicadores ........................................................................................ 85
Tabla 51. Acta de Realización de Taller de Documentación ................................................... 86
Tabla 52. Manual de Gestión de Calidad .............................................................................. 88
Tabla 53. Manual de Funciones ........................................................................................... 89
Tabla 54. Manual de Procedimientos ................................................................................... 90
Tabla 55. Manuales Formato Impreso ................................................................................. 91
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
6
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Índice de Diagramas
Diagrama 1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios .................................. 22
Diagrama 2. Plantilla de Solicitud de Cambio. ......................................................... 23
Diagrama 3. EDT del Proyecto .............................................................................. 75
Diagrama 4. Diagrama de Red ............................................................................ 109
Diagrama 5. Estructura de Desglose de Recursos.................................................. 125
Diagrama 6. Diagrama de Curva “S”. ................................................................... 164
Diagrama 7. Formato de Informe de Presupuesto ................................................. 165
Diagrama 8. Estructura Organizacional ................................................................ 172
Diagrama 9. Organigrama del Proyecto ................................................................ 184
Diagrama 10. Proceso de Obtención de Personal .................................................. 192
Diagrama 11. Formato de Informe de Avance del Proyecto.................................... 208
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Historial de Revisiones
HISTORIAL DE REVISIONES
Actualización de Procedimiento de
Control de Cambios. Actualización
de Listado de Respuestas de Rosalía Carrillo
7 21/12/2010 7.0
Riesgos, Lista de Verificación de la Billy Colonia
Calidad. Incluir Resumen Ejecutivo y
Lecciones Aprendidas.
8
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Resumen Ejecutivo
El presente proyecto tiene por finalidad implementar un Sistema de Gestión de Calidad
en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL
DEL PACIFICO S.A que conlleve a la consolidación de la imagen de la empresa frente a
sus clientes actuales y prepararse además ante la oportunidad de lograr nuevos
negocios con marcas importantes. Los Principios del Sistema de Gestión de Calidad a
Implementar se basarán en el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001-
2008. Revisar Enunciado del Alcance del Producto en página 64.
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. es una empresa que se dedica al rubro de la
manufactura de prendas de vestir casual (T-shirt, Box, Hendley, etc.), en base a tejido
de punto, destinado al 100% para la exportación, actualmente se encuentra en el
puesto 11 del Ranking de empresas exportadoras en este rubro. El 90% de sus
exportaciones está destinado al mercado Norteamericano teniendo dentro de sus
principales clientes las siguientes marcas: JC Penney, Sears Holding, Náutica, North
Face, Under Amour, Costco Wholesale, Cutter & Buck Ashworth y Perry Ellis
International, entre otros.
Para la ejecución del proyecto se estima invertir la suma de S/. 42,928 (Revisar Línea
Base del Presupuesto y Curva S en páginas 160 y 161 respectivamente) en un plazo de
13 meses y comprende las etapas de Diagnóstico, Análisis y Desarrollo, Documentación
y Capacitación.
Finalmente, luego del plan de gestión del proyecto se han incluido las Lecciones
Aprendidas (Revisar página 220) durante la elaboración del mismo, siendo la más
importante el hecho de que los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y
no en forma progresiva, como se hace para fines didácticos, pues esto implica hacer
constantes actualizaciones a los planes al darnos cuenta de que las premisas iniciales
de un plan deben ser corregidas al desarrollar posteriormente otro plan subsidiario.
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
4. Gestión de la Integración
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN
Grupo #2
Nombre Correo Electrónico
Integrantes
Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com
Billy Colonia billycolonia@gmail.com
10
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 31/08/2010 Versión Original
Billy Colonia
Concepto Descripción
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
Patrocinador del
Michael Woodman, Gerente General de Industria Textil del Pacifico.
Proyecto
Gerente del Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad
Proyecto Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico.
El Proyecto consiste en la Implementación de un Sistema de Gestión
de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la
Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.
Descripción del Para un mejor desarrollo del proyecto se ha definido dividir el proyecto
Proyecto en las siguientes fases:
11
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Concepto Descripción
Cabe resaltar que las fases no son secuenciales.
12
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Concepto Descripción
Implementación el Sistema de
Gestión de Calidad desarrollado Aprobación de
para el Departamento de Control todos los
Alcance de Calidad Textil de la empresa. entregables por
Personal capacitado en el Sistema parte del
de Gestión de Calidad patrocinador
implementado.
Requerimientos
Ver Matriz de Trazabilidad de Requerimientos En Plan de Gestión del
Principales (Alto
Alcance.
nivel)
13
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Concepto Descripción
Riesgos Negativos Riesgos Positivos
Atrasos en las aprobaciones de
los Entregables y revisiones
con el Patrocinador debido a la
agenda recargada y viajes
continuos.
14
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Concepto Descripción
Requerimientos
de aprobación
Firma del Patrocinador.
de inicio del
proyecto
15
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del
Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 31/08/2010 Versión Original
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 08/11/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.
0.3 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 04/12/2010 Actualización de las expectativas de los interesados
LISTA DE INTERESADOS
LISTA DE INTERESADOS
LISTA DE INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 13/11/2010 Versión Original
Billy Colonia
19
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
20
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Proceso Aprobador
21
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 02/12/2010 Versión Original
Realizar
Inicio Solicitud de Comunicar
Cambios Decisión
Coordinador de
Proyecto
Solicitud de
Analizar Impacto ¿Afecta Línea
Revisar Solicitud NO Cambio
de la Solicitud Base?
Aprobada
SI
Comité de Control de
Solicitud de
¿Cambio
Evaluar SI Cambio
Cambios
Aprobado?
Aprobada
Solicitud de
Cambio
Rechazada
Dirección de
Equipo de
Proyecto
Registrar
Actualizar Línea Implementar
Lecciones Fin
Base Cambio
Aprendidas
22
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 02/12/2010 Versión Original
Billy Colonia
23
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Grupo #2
Nombre Correo Electrónico
Integrantes
Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com
Billy Colonia billycolonia@gmail.com
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 31/08/2010 Versión Original
Billy Colonia
Rosalía Carrillo Realización de correcciones
0.2 08/11/2010
Billy Colonia hechas por asesor.
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
25
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Verificar Alcance
Entradas Técnicas y Herramientas Salidas
Controlar Alcance
Entradas Técnicas y Herramientas Salidas
Identificación y
clasificación de cambios Revisar Plan de Control de Cambios
del Alcance del Proyecto
Procedimientos de
Control de Cambios al Revisar Plan de Control de Cambios
Alcance
Responsables de aprobar
Revisar Plan de Control de Cambios
los cambios del alcance RESPONSABLES DE APROBAR LOS CAMBIOS DEL ALCANCE
26
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Definición de cambios
que pueden ser
aprobados sin revisiones Revisar Plan de Control de Cambios
del Comité de Control de
Cambios.
Integración de Control
de Cambios del Alcance
Revisar Plan de Control de Cambios
con el Control Integrado
de Cambios
Requerimientos para
solicitud de cambios al Revisar Plan de Control de Cambios
alcance del proyecto
27
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ01
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
8 Prioridad Alta
Tabla 5. Requerimiento RQ01
28
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ02
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Proyecto
Lista de Interesados
6 Entregables Generados
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
8 Prioridad Alta
Tabla 6. Requerimiento RQ02
29
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ03
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Producto
8 Prioridad Alta
Tabla 7. Requerimiento RQ03
30
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ04
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Proyecto
8 Prioridad Alta
Tabla 8. Requerimiento RQ04
31
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ05
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Proyecto
8 Prioridad Alta
Tabla 9. Requerimiento RQ05
32
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ06
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Proyecto
EDT
6 Entregables Generados
Diccionario de la EDT.
8 Prioridad Alta
33
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ07
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Proyecto
8 Prioridad Alta
Tabla 11. Requerimiento RQ07
34
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ08
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Proyecto
8 Prioridad Alta
Tabla 12. Requerimiento RQ08
35
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ09
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Proyecto
8 Prioridad Alta
Tabla 13. Requerimiento RQ09
36
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ10
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Producto
Listado de Procesos
6 Entregables Generados Acta de Realización de Entrevistas con
interesados
8 Prioridad Alta
Tabla 14. Requerimiento RQ10
37
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ11
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Producto
Lista de Procesos
Carpeta con información obtenida de los procesos
6 Entregables Generados analizados.
Mapas de Procesos
Acta de Realización de entrevistas.
8 Prioridad Alta
Tabla 15. Requerimiento RQ11
38
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ12
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Producto
Definir y documentar los procesos analizados con las
siguientes características:
Lista de Procesos
6 Entregables Generados
Mapas de Procesos
8 Prioridad Alta
Tabla 16. Requerimiento RQ12
39
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ13
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Producto
8 Prioridad Alta
Tabla 17. Requerimiento RQ13
40
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ14
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Producto
Crear la documentación que describa el Sistema de
3 Descripción
Gestión de Calidad de la empresa.
Manual de Procesos
6 Entregables Generados Manual de Procedimientos
Manual de Funciones
8 Prioridad Alta
Tabla 18. Requerimiento RQ14
41
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ15
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Proyecto
8 Prioridad Alta
Tabla 19. Requerimiento RQ15
42
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ16
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Producto
Definir funciones y límites de responsabilidades de
3 Descripción cargos de la empresa así como descripción del
organigrama de la empresa.
8 Prioridad Alta
Tabla 20. Requerimiento RQ16
43
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ17
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Producto
8 Prioridad Alta
Tabla 21. Requerimiento RQ17
44
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ18
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional - Producto
Manual de Procedimientos
6 Entregables Generados
Registros de Control de Calidad.
8 Prioridad Alta
Tabla 22.Requerimiento RQ18
45
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ19
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional - Producto
8 Prioridad Alta
Tabla 23.Requerimiento RQ19
46
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ20
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Producto
Elaborar un listado de riesgos con sus respectivos planes
3 Descripción
de contingencia
Asegurar que una mala definición de los riesgos genere
4 Justificación
el no éxito del proyecto.
8 Prioridad Alta
Tabla 24.Requerimiento RQ20
47
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ21
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Producto
Realización de Talleres de Concientización sobre políticas
3 Descripción
de calidad
8 Prioridad Alta
Tabla 25.Requerimiento RQ21
48
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ22
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Proyecto
8 Prioridad Alta
Tabla 26.Requerimiento RQ22
49
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ23
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional - Producto
50
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ24
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional - Producto
8 Prioridad Alta
Tabla 28.Requerimiento RQ24
51
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ25
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional - Producto
8 Prioridad Alta
Tabla 29.Requerimiento RQ25
52
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ26
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional – Producto
Contratar los servicios de empresa que se encargue de
Descripción capacitar a trabajadores en asuntos de Sistemas de
3
Calidad.
8 Prioridad Alta
53
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ27
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional – Producto
8 Prioridad Alta
Tabla 31. Requerimiento RQ27
54
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ28
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional - Producto
8 Prioridad Alta
Tabla 32. Requerimiento RQ28
55
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ29
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional – Producto
Crear indicadores que tengan como objetivo medir el
3 Descripción nivel de la Calidad de los procesos de Control de Calidad
Textil de la empresa.
8 Prioridad Alta
Tabla 33. Requerimiento RQ29
56
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ30
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional - Producto
Establecer reuniones periódicas con empleados de la
3 Descripción empresa para informar de las políticas de calidad a
implementar.
8 Prioridad Alta
Tabla 34. Requerimiento RQ30
57
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ31
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional –Proyecto
8 Prioridad Alta
Tabla 35. Requerimiento 31
58
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
REQUERIMIENTO RQ32
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional – Proyecto
Solicitudes de Cambios.
6 Entregables Generados Procedimiento de Control de Cambios.
Comité de Control de Cambios.
8 Prioridad Alta
Tabla 36. Requerimiento 32
59
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
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REQUERIMIENTO RQ33
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional – Proyecto
8 Prioridad Alta
Tabla 37. Requerimiento 34
60
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple
Conocer la situación actual de Elaborar un diagnóstico inicial de la Diagnostico de Situación
Patrocinador RQ03 F
la Empresa. situación de la empresa. Actual
61
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple
organigrama de la empresa.
62
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple
Definir asignación de recursos Establecer el presupuesto del
Patrocinador RQ07 F Línea Base de Presupuesto
económicos al proyecto proyecto.
Establecer la metodología de
Documentación generada Informe Ejecutivo del
Gerente desarrollo de los documentos que
cumpla con requisitos de RQ13 F diseño del contenido del
de Proyecto conformarán el Sistema de Gestión de
norma de calidad ISO 9001 Sistema de gestión
Calidad
63
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple
Estandarizar formatos de documentos Acta de Realización de
RQ28 F
elaborados Taller de Documentación
Certificados de
Contratar los servicios de empresa Capacitación
RQ26 que se encargue de capacitar a Acta de Realización de
F
trabajadores en asuntos de Sistemas Taller de Documentación
de Calidad. Acta de Conformación de
Equipos
Implementar Sistema de
Gerente de Contratar el servicio de impresión y
Control de Calidad Lista de verificación de
Proyecto empastado de los manuales en
RQ17 F impresiones.
formatos estandarizados para el fácil
Manuales Impresos.
entendimiento del usuario.
Manual de Gestión de
Crear la documentación que describa
Calidad
RQ14 el Sistema de Gestión de Calidad de la F
Manual de Procedimientos
empresa.
Manual de Funciones
64
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple
Calidad calidad Capacitación
65
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple
Realizar Auditorías de Calidad Manual de Procedimientos.
Servicios de a tiempo y eficientes que Elaborar Plan de Auditoría del Sistema Registros de Control de
RQ18 NF
terceros ayuden a evitar la generación de Control de Calidad Calidad.
de material No Conforme Plan de Auditoría
66
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CONTROL DE VERSIONES
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
Código Descripción
67
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
En estos documentos se
Procesos,
describen detalladamente la
procedimientos, Visto Bueno de la
manera en que se lleva a cabo
instrucciones y Dirección
las tareas específicas en la
formatos
empresa.
68
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Establecimiento de criterios y
Aprobación de los
Indicadores de métodos que permitan asegurar
indicadores por parte del
gestión que los procesos son
patrocinador
controlados y eficaces.
Definición de formatos,
Plan de Auditoría cronogramas y procedimientos Aprobación del plan por
Interna para auditar el Sistema de parte del patrocinador
gestión de la calidad.
69
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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 31/08/2010 Versión Original
Billy Colonia
Rosalía Carrillo Realización de correcciones hechas
0.2 12/11/2010
Billy Colonia por asesor.
70
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71
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
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Se contratará los
servicios de una Aprobación de los
consultora que se integrantes del
Análisis y Capacitación en
encargará de la curso de
Desarrollo del Norma ISO 9001
capacitación de las capacitación de
Sistema versión 2008
normas ISO 9001:2008 a Gestión de la
los integrantes del Calidad.
Equipo del Proyecto
Se proveerán los
conocimientos relativos a
Sistema de Gestión de la
Análisis y Calidad de modo que el Actas de
Reuniones de
Desarrollo del personal interpretará y reuniones
concientización
Sistema desarrollará los
conceptos relacionados a
las normas ISO
9001:2008.
Se representará al
conjunto de procesos del Constancia de
área y la relación que aprobación del
Análisis y existe entre ellos. gerente del
Mapa de
Desarrollo del Previamente se listarán proyecto y del
Procesos
Sistema los procesos que juicio experto
identifican al seleccionado
departamento del
Control de Calidad.
Constancia de
Esta tarea tiene como fin aprobación del
Análisis y Listado de
el evaluar la gestión y juicio experto.
Desarrollo del Indicadores de
calidad de la ejecución Documento sea
Sistema Calidad
de los procesos expuesto y
validado en taller
72
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Los programas de
capacitación contendrán
los temas: principios de
Taller de los sistemas de calidad, Actas de
Capacitación
Capacitación. cambios estratégicos de reuniones
la organización y los
beneficios de crear una
cultura de trabajo.
73
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Interna:
1. Tiempo : 12 meses
2. Inversión: 40,000 soles
3. No se podrá modificar la Estructura actual de la
Organización.
4. El Equipo del proyecto estará integrado por personal del la
Empresa íntegramente.
5. Se cuenta con personal asignado al proyecto en un 30% de
Restricciones su tiempo, sin descuidar sus operaciones funcionales.
Externa:
1. Normas existentes relacionadas a la implantación del Sistema
de Gestión de Calidad.
2. El 100% de los procesos Textiles son desarrollados en
Servicios Externos por lo tanto sólo podemos estandarizar los
procesos de Auditoría de Control de Calidad, más no
modificar los procesos productivos.
74
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
5.6. EDT
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 31/08/2010 Versión Original
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 12/11/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.
75
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
5.7.1. Diagnóstico
Entradas:
Información histórica
Herramientas:
Identificación de alternativas
Entradas y
Políticas organizacionales
Salidas
Base de datos de lecciones aprendidas
Juicio de Expertos
Salidas:
Resumen Ejecutivo de Información histórica
76
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
77
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Entradas:
Factores ambientales de la empresa
Entradas y
Salidas:
Salidas
Documento de Políticas de Calidad
Documento de Misión y Visión de la Empresa
78
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Entradas:
Acta de Diagnóstico Situacional de la Empresa
Entradas y
Plan de Gestión de Recursos Humanos
Salidas
Salidas:
Acta de Conformación de Equipo de Trabajo
Inicia con el Diagnóstico Situacional de la Empresa y el Plan de
Criterios de Inicio Recursos Humanos. Finaliza con la asignación de los recursos
y Fin humanos al proyecto y obteniendo el Acta de Conformación del
Equipo de Trabajo.
Costos 2,000 soles
Recursos Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto
Fecha Inicio/Fin 19 de Noviembre 2010 – 3 de Diciembre 2010
Tabla 43. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo
79
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Identificación de
Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado.
requerimientos
Entradas:
Acta de Constitución
Entradas y
Acta de Conformación de Equipo de Trabajo
Salidas
Salidas:
Capacitación en ISO 9001-2008
80
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Identificación de
Actas de Reuniones de Concientización
requerimientos
Entradas:
Entradas y Capacitación en ISO 9001-2008
Salidas Salidas:
Actas de Reuniones de Concientización
Costos 90 soles
81
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Entradas:
Informe de Diagnóstico de Situación Actual
Entradas y Acta de Conformación de Equipo de Trabajo
Salidas Lista de Interesados
Salidas:
Acta de Realización de Entrevistas con interesados
Criterios
de Inicio y Fin
Costos 2,408 soles
82
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
LISTADO DE PROCESOS
Criterio Descripción
Entradas:
Acta de Realización de Entrevistas con interesados
Plan de Gestión del Alcance
Entradas y
Plan de Gestión del Cronograma
Salidas
Plan de Gestión de Costos
Salidas:
Listado de Procesos
Criterios de Inicio
y Fin
Costos 1,971 soles
83
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
MAPAS DE PROCESOS
Criterio Descripción
Documento que describe detalladamente cada proceso identificado
en el proceso anterior.
Descripción
El mapa de procesos es una herramienta que permite representar
claramente al conjunto de procesos de una organización y la
relación que existe entre ellos.
Entradas:
Listado de Procesos
Entradas y
Acta de Realización de Entrevistas con interesados
Salidas
Salidas:
Mapas de Procesos
Criterios de Inicio
y Fin
Costos 2,665 soles
Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto
Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar
Recursos Edward Cabrera – Analista de Proceso
Marco Rebatta – Analista de Proceso
Russell Ramos – Analista de Proceso
Fecha Inicio/Fin 18 de Febrero 2011 – 19 de Abril 2011
Tabla 48. Mapas de Procesos
84
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
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LISTADO DE INDICADORES
Criterio Descripción
Entradas:
Entradas y Mapas de Procesos
Salidas Salidas:
Listado de Indicadores
Criterios de Inicio
y Fin
Costos 935 soles
Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto
Doris Yataco - Coordinadora de Proyecto Principal
Recursos Edward Cabrera – Analista de Proceso
Marco Rebatta – Analista de Proceso
Russell Ramos – Analista de Proceso
Fecha Inicio/Fin 19 de Abril 2011 – 23 de Mayo 2011
Tabla 49. Listado de Indicadores
85
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
5.7.3. Documentación
Entradas:
Listado de Procesos
Entradas y Mapas de Procesos
Salidas Listado de Indicadores
Salidas:
Acta de Realización de Taller de Documentación
Criterios de Inicio
y Fin
Costos 975 soles
Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar
Edward Cabrera – Analista de Proceso
Recursos
Marco Rebatta – Analista de Proceso
Russell Ramos – Analista de Proceso
Fecha Inicio/Fin 28 de Febrero 2011 – 13 de Julio 2011
Tabla 50. Acta de Realización de Taller de Documentación
86
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
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87
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
88
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
MANUAL DE FUNCIONES
Criterio Descripción
89
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Criterio Descripción
90
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MANUALES IMPRESOS
Criterio Descripción
La actividad consiste en la Edición de los Manuales que permitirá
tener los documentos con formatos estandarizados debidamente
Descripción
graficados para el fácil entendimiento del usuario. Este servicio será
contratado.
91
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
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5.7.4. Capacitación
Cuarta fase del proyecto. Describe las tareas relacionadas a la capacitación del
personal con respecto a las normas de calidad a implementar en el Sistema de gestión.
TALLER DE CAPACITACIÓN
Criterio Descripción
Documento que describe el resultado del proceso de capacitación de
Descripción personal de la empresa relacionada al Sistema de Gestión de Calidad
a implementar.
92
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
GESTIÓN DE PROYECTO
Criterio Descripción
Proceso de Inicio
Entradas Herramientas Salidas
Factores Acta de
Ambientales de Metodología de constitución del
la empresa Dirección de Proyecto
Enunciado Del Proyectos Lista de
Proyecto Interesados
Proceso de Planificación
Entradas,
Herramientas Entradas Herramientas Salidas
y Salidas
Plan de Gestión del
Alcance, Plan de
Gestión de
Acta de
Información Recursos, Plan de
Constitución del
histórica de Gestión del
Proyecto
Proyectos Tiempo, Plan de
Lista de
anteriores Gestión de
interesados
Riesgos, Plan de
Gestión de
Adquisiciones.
93
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
GESTIÓN DE PROYECTO
Criterio Descripción
Proceso de Ejecución
Entradas Herramientas Salidas
Plan de Gestión Informes de
Aprobación del
del Proyecto Rendimiento de
informe de
Solicitudes de Trabajo.
ejecución del
cambio Aprobación de los
Proyecto
Aprobadas Manuales
Proceso de Seguimiento y Control
Entradas Herramientas Salidas
Cambios solicitados
Informes de
Solicitud de
Rendimiento de
Cambio aprobadas
Trabajo.
y rechazadas
Solicitudes de
Entregables
cambio
aprobados
Plan de Gestión Rechazadas
Plan de Gestión del
del Proyecto Cambios
Proyecto
Solicitados
(actualizaciones)
Acciones
Enunciado del
preventivas y
Alcance del
correctivas
Proyecto
recomendadas
(actualizaciones)
Proceso de Cierre
Entradas Herramientas Salidas
Procedimiento de
Cierre
Administrativo
Informe Final Producto Final.
de Rendimiento Activos de los
Entregables
de Trabajo. Procesos de la
aceptados y
Aceptación de Organización
validados
los Productos (Actualizaciones)
entregables Documentación de
aceptación Formal
Documentos de
cierre del proyecto.
Criterios de
Durante el Ciclo de vida del Proyecto
Inicio y Fin
94
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
GESTIÓN DE PROYECTO
Criterio Descripción
95
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Grupo #2
Nombre Correo Electrónico
Integrantes
Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com
Billy Colonia billycolonia@gmail.com
96
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 31/08/2010 Versión Original
Billy Colonia
Rosalía Carrillo Realización de correcciones
0.2 08/11/2010
Billy Colonia hechas por asesor.
Se agregó el detalle del Control
Rosalía Carrillo
0.3 04/12/2010 de cambios en un documento
Billy Colonia
aparte
Concepto Descripción
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
Técnica de Descomposición.
Enunciado del
Juicio experto del Jefe de Listas de Actividades.
Alcance del proyecto
Control de Calidad, Gerente Atributos de las
y del producto
de Producción, Gerente de Actividades.
EDT del Proyecto
Proyecto SMARTEX. Lista de Hitos.
Diccionario de la EDT
Plantillas
97
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Desarrollo de Cronograma
Entradas Técnicas y Herramientas Salidas
Control de Cronograma
Entradas Técnicas y Herramientas Salidas
Plan de Gestión del Cronograma del
Método del Camino Crítico
Proyecto. proyecto
Nivelación de Recursos
Cronograma del Línea base del
MS Project
Proyecto cronograma
Compresión del Cronograma.
Información de Datos del
Análisis de la Red del
Desempeño del Cronograma
Cronograma.
Trabajo
Identificación y
clasificación de cambios
Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3
del Cronograma del
Proyecto
Procedimientos de
Control de Cambios al Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Cronograma
98
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Responsables de aprobar
los cambios del Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Cronograma
Definición de cambios
que pueden ser
aprobados sin revisiones Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3
del Comité de Control de
Cambios.
Integración de Control
de Cambios del
Cronograma con el Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Control Integrado de
Cambios
Requerimientos para
solicitud de cambios al
Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Cronograma del
proyecto
99
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 04/12/2010 Versión Original
100
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101
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102
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103
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104
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105
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106
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107
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 04/12/2010 Versión Original
Billy Colonia
LISTA DE HITOS
EDT Hitos Principales Hito Fecha Fase
Informe de Diagnóstico de
1.1.1 Diagnóstico 25/11/10 Opcional
Situación Actual
Política de la Calidad, Misión y
1.1.2 Diagnóstico 10/12/10 Opcional
Visión de la Empresa
1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008 Análisis 11/03/11 Obligatorio
1.2.5 Listado de Procesos Análisis 24/03/11 Opcional
1.2.6 Mapas de Procesos Análisis 17/05/11 Obligatorio
Acta de Realización de Taller de
1.3.1 Documentación 01/09/11 Opcional
Documentación
1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad Documentación 04/08/11 Obligatorio
1.3.2.2 Manual de Funciones Documentación 03/08/11 Obligatorio
1.3.2.3 Manual de Procedimientos Documentación 15/07/11 Obligatorio
1.3.3 Manuales Impresos Documentación 31/08/11 Obligatorio
Informe Ejecutivo de Resultado de
1.4.1 Capacitación 07/09/11 Opcional
Taller de Capacitación
1.5.1.1 Acta de Constitución Gestión 16/11/10 Obligatorio
1.5.2.1 Plan de Gestión del Alcance Gestión 26/01/11 Obligatorio
1.5.2.2 Plan de Gestión de Cronograma Gestión 21/02/11 Obligatorio
1.5.2.3 Plan de Gestión de Costos Gestión 01/03/11 Obligatorio
1.5.3.2 Informes de Auditoría (Calidad) Gestión 07/09/11 Opcional
Informes de Evaluación de
1.5.3.3 Gestión 07/09/11 Opcional
Desempeño (RRHH)
Informes de Juicio Experto de
1.5.4.2 Gestión 07/09/11 Opcional
Procesos
1.5.4.3 Informes de Control de Costo Gestión 07/09/11 Opcional
1.5.4.4 Aceptación de entregables Gestión 07/09/11 Obligatorio
1.5.4.5 Verificación de entregables Gestión 07/09/11 Obligatorio
1.5.5.5 Fin de Proyecto Gestión 23/09/11 Obligatorio
Tabla 59. Listado de Hitos
108
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
109
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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 04/12/2010 Versión Original
110
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Capacitación en ISO
1.2.2
9001:2008
Persona;
Cursar Invitaciones a Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora
Telecomunicaciones;
1.2.2.1 empresas capacitadoras (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales No No
Hardware; Infraestructura;
ISO 9001 de Oficina
Equipamiento
Persona;
Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
1.2.2.2 Registro de participantes No No
Hardware; Infraestructura; (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina
Equipamiento
Persona;
Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
1.2.2.3 Presentación de Consultas Telecomunicaciones; No No
(Luz); Escritorio (Luz)
Hardware; Infraestructura
Persona;
Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
1.2.2.4 Absolución de consultas Telecomunicaciones; No No
(Luz); Escritorio (Luz)
Hardware; Infraestructura
Luz Prolles[50%];Rosalía Carrillo; Celular (Luz);
Persona; Celular (Ros); Computadora (Luz);
Presentación y apertura de
1.2.2.5 Telecomunicaciones; Computadora (Ros); Escritorio (Luz); Escritorio No No
Propuestas
Hardware; Infraestructura (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de
reuniones
Persona; Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora
Telecomunicaciones; (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora;
1.2.2.6 Buena Pro No No
Hardware; Infraestructura; Impresión de Manuales; Materiales de Oficina;
Equipamiento Sala de reuniones
111
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
112
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113
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Persona;
Definir cronograma de Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.2.4.3 Telecomunicaciones; No No
entrevistas Computadora (Dor); Escritorio (Dor)
Hardware; Infraestructura
Edward Cabrera[50%];Marco
Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];
Elaborar listado de Persona; Hardware;
1.2.4.4 Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si No
preguntas Infraestructura
Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
(Mar); Escritorio (Rus)
Edward Cabrera[50%];Marco
Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular
Persona; (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus);
1.2.4.5 Realizar entrevistas Telecomunicaciones; Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si No
Hardware; Infraestructura Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
(Mar); Escritorio (Rus);USB (Edw); USB
(Mar);USB (Rus)
1.2.5 Listado de Procesos
Marco Rebatta[50%];Russell
Ramos[50%];Edward Cabrera[50%];
Identificar procesos del Persona; Hardware;
1.2.5.1 Computadora (Edw); Computadora (Mar); Si No
área seleccionada Infraestructura
Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
(Mar); Escritorio (Rus)
114
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
115
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
116
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
117
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
118
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
119
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
120
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
121
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
122
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
123
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
124
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 31/08/2010 Versión Original
125
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 01/10/2010 Versión Original
Billy Colonia
126
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
127
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
128
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
129
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
130
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
131
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
132
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
133
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134
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Grupo #2
Nombre Correo Electrónico
Integrantes
Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com
Billy Colonia billycolonia@gmail.com
135
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 31/08/2010 Versión Original
Billy Colonia
Rosalía Carrillo Realización de correcciones
0.2 12/11/2010
Billy Colonia hechas por asesor.
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
136
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
SPI = EV/PV
CPI = EV/AC
RANGO CPI RANGO SPI INDICADOR
Umbrales de
Control Mayor ó igual a 1.0 Mayor ó igual a 1.0 NORMAL
137
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
138
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Definición de
cambios que
pueden ser
aprobados sin Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3
revisiones del
Comité de Control
de Cambios.
Integración de
Control de
Cambios del
Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Presupuesto con el
Control Integrado
de Cambios
Requerimientos
para solicitud de
cambios al Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Presupuesto del
Proyecto
139
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 05/12/2010 Versión Original
Informe de Diagnóstico
1.1.1 1.310 horas 41 días S/. 1.125,00
de Situación Actual
Luz Prolles[50%];Doris Yataco[50%];
Recopilar información Computadora (Dor); Escritorio (Dor);
Persona; Hardware;
1.1.1.1 (consulta de los Fotocopiadora; Escritorio (Luz); 640 horas 10 días S/. 600,00
Infraestructura
documentos y registros). Computadora (Luz) ;USB (Dor) ;USB
(Luz)
Doris Yataco[50%]; Computadora
Persona; Hardware;
1.1.1.2 Realizar Análisis FODA (Dor); Escritorio (Dor) ;USB (Dor); 180 horas 5 días S/. 150,00
Infraestructura
Impresora 1
Realizar Análisis del Persona; Hardware; Luz Prolles[50%]; Computadora
1.1.1.3 138 horas 12 días S/. 135,00
Árbol de Problemas Infraestructura (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1
140
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
141
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
142
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
143
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Persona;
Definir cronograma de Telecomunicaciones; Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.2.4.3 188 horas 13,5 días S/. 210,00
entrevistas Hardware; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)
Infraestructura
Edward Cabrera[50%];Marco
Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];
Elaborar listado de Persona; Hardware; Computadora (Edw); Computadora
1.2.4.4 180 horas 3 días S/. 157,50
preguntas Infraestructura (Mar); Computadora (Rus); Escritorio
(Edw); Escritorio (Mar); Escritorio
(Rus)
Edward Cabrera[50%];Marco
Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];
Persona; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular
Telecomunicaciones; (Rus); Computadora (Edw);
1.2.4.5 Realizar entrevistas 1.080 horas 11 días S/. 525,00
Hardware; Computadora (Mar); Computadora
Infraestructura (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
(Mar); Escritorio (Rus) ;USB (Edw)
;USB (Mar) ;USB (Rus)
Marco Rebatta[50%];Russell
Ramos[50%];Edward Cabrera[50%];
Identificar procesos del Persona; Hardware; Computadora (Edw); Computadora
1.2.5.1 169 horas 3 días S/. 108,82
área seleccionada Infraestructura (Mar); Computadora (Rus); Escritorio
(Edw); Escritorio (Mar); Escritorio
(Rus)
144
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Persona;
Seleccionar Herramienta Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.2.6.1 84 horas 4 días S/. 90,00
para elaborar diagramas Hardware; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Infraestructura
Edward Cabrera[50%];Marco
Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];
Persona; Hardware;
Elaborar diagramas de Computadora (Edw); Computadora
1.2.6.2 Infraestructura; 2.036 horas 33,5 días S/. 1.575,00
procesos (Mar); Computadora (Rus); Escritorio
Software
(Edw); Escritorio (Mar); Escritorio
(Rus);Licencia de Software
145
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Elaborar Indicadores de
1.2.7.1 Seguimiento y Medición 894 horas 25 días S/. 1.109,38
del Producto
Edward Cabrera[50%];Marco
Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];
Persona;
Definir atributos Celular (Edw); Celular (Mar); Celular
Telecomunicaciones;
1.2.7.1.1 importantes de los (Rus); Computadora (Edw); 385 horas 7,5 días S/. 144,38
Hardware;
procedimientos Computadora (Mar); Computadora
Infraestructura
(Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
(Mar); Escritorio (Rus)
Edward Cabrera[50%];Marco
Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];
Persona;
Celular (Edw); Celular (Mar); Celular
Evaluar atributos para Telecomunicaciones;
1.2.7.1.2 (Rus); Computadora (Edw); 156 horas 2 días S/. 105,00
crear indicadores Hardware;
Computadora (Mar); Computadora
Infraestructura
(Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
(Mar); Escritorio (Rus)
Edward Cabrera[50%];Marco
Persona;
Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];
Definir la Métrica del Telecomunicaciones;
1.2.7.1.3 Celular (Edw); Celular (Mar); Celular 168 horas 2 días S/. 105,00
Indicador Hardware;
(Rus); Computadora (Edw);
Infraestructura
Computadora (Mar); Computadora
146
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Acta de Realización de
1.3.1 2.072 horas 110,35 días S/. 975,00
Taller de Documentación
Persona;
Seleccionar Empresa
Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.3.1.1 Capacitadora. 280 horas 11 días S/. 300,00
Hardware; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Documentación
Infraestructura
Persona;
Programar la
Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.3.1.2 Capacitación. 168 horas 6,5 días S/. 180,00
Hardware; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Documentación
Infraestructura
Realizar Taller de Luz Prolles[50%];Marco
Persona; Hardware;
1.3.1.3 Capacitación. Rebatta[50%];Edward 1.624 horas 44,53 días S/. 495,00
Infraestructura
Documentación Cabrera[50%];Russell Ramos[50%];
147
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Definir lineamientos de
1.3.2.1.1. Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora
Sistema de Gestión de 100 horas 6 días S/. 87,50
1 Infraestructura (Edw); Escritorio (Edw)
Calidad
1.3.2.1.1. Incluir Mapas de Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora
40 horas 2 días S/. 35,00
2 Procesos e Indicadores Infraestructura (Edw); Escritorio (Edw)
Elaborar Procedimiento
1.3.2.1.1. Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora
de Control de 60 horas 5,25 días S/. 52,50
3 Infraestructura (Edw); Escritorio (Edw)
Documentos
1.3.2.1.1. Elaborar Procedimiento Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora
12 horas 0,6 días S/. 10,50
4 de Auditorías Internas Infraestructura (Edw); Escritorio (Edw)
Elaborar Formularios
1.3.2.1.1. Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora
(fichas y registros) del 60 horas 3 días S/. 52,50
5 Infraestructura (Edw); Escritorio (Edw)
Sistema de Gestión
Entregar borradores de Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora
1.3.2.1.2 44 horas 1,5 días S/. 217,50
manual Infraestructura; Manual (Edw); Escritorio (Edw);
148
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
149
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
150
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Persona;
Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.3.3.1 Aviso de convocatoria Hardware; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); 38 horas 1,67 días S/. 50,03
Infraestructura; Materiales de Oficina
Equipamiento
Persona;
Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
Telecomunicaciones;
1.3.3.2 Registro de participantes Computadora (Luz); Escritorio (Luz); 286 horas 8,5 días S/. 225,00
Hardware;
Impresora 2
Infraestructura
Persona;
Presentación de Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.3.3.3 24 horas 1,74 días S/. 25,38
Consultas Hardware; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Infraestructura
Persona;
Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.3.3.4 Absolución de consultas 28 horas 2 días S/. 30,00
Hardware; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Infraestructura
151
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Informe Ejecutivo de
1.4.1 Resultado de Taller de 986 horas 79,37 días S/. 1.087,46
Capacitación
Persona;
Definir Local para Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.4.1.1 210 horas 8,25 días S/. 225,00
Capacitación Hardware; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Infraestructura
152
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
153
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Persona;
Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
Investigar Experiencias Telecomunicaciones;
1.5.1.1.1 Computadora (Luz); Escritorio (Luz); 214 horas 8,5 días S/. 165,00
Proyectos Análogos Hardware;
Fotocopiadora
Infraestructura
Persona;
Telecomunicaciones; Rosalía Carrillo; Celular (Ros);
Desarrollar el Acta de
1.5.1.1.2 Hardware; Computadora (Ros); Escritorio (Ros); 96 horas 2,5 días S/. 400,00
Constitución
Infraestructura; Impresora 2; Materiales de Oficina
Equipamiento
Persona;
Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
Telecomunicaciones;
1.5.1.2 Lista de interesados Computadora (Luz); Escritorio (Luz); 108 horas 3,5 días S/. 90,00
Hardware;
Impresora 1
Infraestructura
Procedimiento de Control
1.5.1.3 136 horas 5 días S/. 120,00
de Cambios
Persona;
Definir Procedimiento de Telecomunicaciones; Doris Yataco[50%]; Celular (Luz);
1.5.1.3.1 54 horas 2 días S/. 45,00
Control de Cambios Hardware; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Infraestructura
Persona;
Definir formato de Telecomunicaciones; Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.5.1.3.2 56 horas 4 días S/. 60,00
solicitud de cambio Hardware; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)
Infraestructura
154
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
155
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
156
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
157
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Persona;
Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
Telecomunicaciones;
1.5.5.1 Actualizar Archivos Computadora (Dor); Escritorio (Dor); 180 horas 5 días S/. 150,00
Hardware;
USB (Dor)
Infraestructura
Persona; Hardware; Luz Prolles[50%]; Computadora
1.5.5.2 Lecciones Aprendidas 140 horas 5 días S/. 150,00
Infraestructura (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1
Persona;
Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
Telecomunicaciones;
1.5.5.3 Archivar Documentos Computadora (Luz); Escritorio (Luz) 180 horas 9,62 días S/. 150,00
Hardware;
;USB (Luz)
Infraestructura
Persona;
Rosalía Carrillo; Celular (Ros);
Redactar Acta de Cierre Telecomunicaciones;
1.5.5.4 Materiales de Oficina; Sala de 64 horas 2 días S/. 400,00
de Proyecto Equipamiento;
reuniones
Infraestructura
Reserva de de
1.6 S/. 5.000,00
Contingencia
Tabla 64. Estimaciones de Costos de las Actividades
158
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
VERSIÓN HECHO POR FECHA MOTIVO
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 05/12/2010 Versión Original
Actas de Reuniones de
1.2.3 Inasistencia de los invitados 90 8% 7
Concientización
Acta de Realización de Entrevistas
1.2.4 Inasistencia a las citas pactadas. 2.409 1% 24
con Interesados
Cuestionario de Entrevistas mal definido 2.409 1% 24
1.2.5 Listado de Procesos No contemplar la totalidad de procesos de la empresa. 1.691 2% 34
Procedimientos que no cubran el 100% del proceso 1.691 2% 34
159
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
160
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
161
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
162
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 01/10/2010 Versión Original
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 06/12/2010 Modificación del Presupuesto
may-11
mar-11
ago-11
nov-10
ene-11
sep-10
sep-11
abr-11
feb-11
jun-11
oct-10
dic-10
jul-11
Total
Fases
163
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
7.5. Curva S
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 01/10/2010 Versión Original
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 06/12/2010 Modificación del Presupuesto
164
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 06/12/2010 Versión Original
Billy Colonia
TOTAL
Observaciones: Variación:
Firma : Fecha:
165
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
8. Gestión de la Calidad
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Grupo #2
Nombre Correo Electrónico
Integrantes
Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com
Billy Colonia billycolonia@gmail.com
166
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 26/10/2010 Versión Original
Billy Colonia
Rosalía Carrillo
0.2 06/12/2010 Revisión del Plan de Calidad
Billy Colonia
Rosalía Carrillo
0.3 22/12/2010 Actualizar Métricas de Calidad
Billy Colonia
Rosalía Carrillo Actualizar la planificación de la
0.4 06/01/2011
Billy Colonia calidad
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
167
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Gerente de Proyectos
Roles y
Crea el Plan de gestión de Calidad
Responsabilidad
Realiza la lista de Control de calidad
es
Determina Métricas de calidad
Genera el Plan de Mejoras del proceso
Determina la Línea Base de calidad
Actualiza el Plan de gestión del proyecto según entregables
Informa a los interesados
168
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Estructura
Ver Diagrama de Estructura Organizacional en la sección 8.3
Organizacional
En la Gestión de Proyectos:
169
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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 22/12/2010 Primera Versión
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 06/01/2011 Agregando Valores de Calidad
MÉTRICAS DE CALIDAD
Qué Frecuencia Frecuencia
Objetivo de Fuente de Nro. de
queremos Métrica Valores Meta de la del Proceso Responsable
Proyecto datos Observaciones
medir medición reporte
Cumplimiento
de las
Desempeño SPI, Índice de Informes de Variación
actividades y Comité Control del Gerente de
del desempeño del CPI >= 0.95 avance del Semanal máxima de -
entregables en Semanal cronograma Proyecto
cronograma cronograma cronograma. 0.5
los plazos
establecidos
Cumplimiento
CPI, Índice de Variación
Desempeño del Línea base del Comité Control de Gerente de
desempeño del SPI >= 0.95 Semanal máxima de -
del costo presupuesto costo Semanal costos Proyecto
costo 0.5
establecido
A Comité de
Máximo de 3
Cumplimiento Número de Total de mediados y mitad y
Nivel de no
Satisfacción de los inconformidades Procedimientos al finalizar final de la Gestión de Gerente de
Satisfacción conformidades
del cliente requerimientos por lista de aprobados por la fase de fase de interesados Proyecto
>= 4 por lista de
de los SH. verificación los interesados Documen- Documen-
verificación
tación tación
170
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
MÉTRICAS DE CALIDAD
Qué Frecuencia Frecuencia
Objetivo de Fuente de Nro. de
queremos Métrica Valores Meta de la del Proceso Responsable
Proyecto datos Observaciones
medir medición reporte
Número de No más de 20
Cumplimiento Número de Listas de De acuerdo
Control de errores u Comité errores u Control de Gerente de
de calidad del errores < Control de al avance
Calidad omisiones en el Semanal omisiones en calidad Proyecto
producto 10% Calidad del diseño
diseño los de diseño
No podemos
Cumplimientos
Numero de No Número de Al final de Al final de tener más de 3
de los Resultados de Asegura-
Auditorias Conformidades no la fase de la fase de No Gerente de
Requisitos de las Auditorías miento de
de Calidad y Notas de conformidades Documen- Documen- Conformidades Proyecto
la Norma ISO Internas la calidad
Mejora. < 10% tación tación y 10 Notas de
9001:2008
Mejora.
171
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 11/12/2010 Versión Original
Billy Colonia
Patrocinador
Michael Woodman
Gerente General
Comité de Control de
Cambios
Gerente de Proyecto
Rosalía Carrillo
Coordinadores de Proyecto
Doris Yataco
Luz Prolles
Analistas de Procesos
Edward Cabrera
Marco Rebatta
Russell Ramos
172
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 08/01/2011 Versión Original
Billy Colonia
Informe de Aprobación
Informe de Revisión
1.1.1 Diagnóstico de de Gerente Semanal
Avance Estándar
Situación Actual de Proyecto
Política de la Calidad, Aprobación
Informe de Revisión
1.1.2 Misión y Visión de la de Gerente Semanal
Avance Estándar
Empresa de Proyecto
Análisis y Desarrollo
1.2
del Sistema
Aprobación
Capacitación en ISO Informe de Revisión
1.2.2 de Juicio Semanal
9001-2008 Avance Estándar
Experto
Aprobación
Informe de Revisión
1.2.5 Listado de Procesos de Juicio Semanal
Avance Estándar
Experto
Aprobación
Informe de Revisión
1.2.6 Mapas de Procesos de Juicio Semanal
Avance Estándar
Experto
1.3 Documentación
Acta de Realización Aprobación
Informe de Revisión
1.3.1 de Taller de de Gerente Semanal
Avance Estándar
Documentación de Proyecto
Aprobación
Manuales Formato Revisión
1.3.2 Aprobación de Gerente Semanal
Digital Estándar
de Proyecto
Aprobación
Manual de Gestión de Guía ISO Revisión
1.3.2.1 de Gerente Semanal
Calidad 9001:2008 Estándar
de Proyecto
Aprobación
Guía ISO Revisión
1.3.2.2 Manual de Funciones de Gerente Semanal
9001:2008 Estándar
de Proyecto
173
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
1.4 Capacitación
Gestión de Aprobación
Revisión de Inicio de
1.5.1 Iniciación Proyecto de Gerente
Documentos Fase
PMBOK de Proyecto
Gestión de Aprobación
Revisión de Inicio de
1.5.1.1 Acta de Constitución Proyecto de Gerente
Documentos Fase
PMBOK de Proyecto
Gestión de Aprobación
Revisión de Inicio de
1.5.2 Planificación Proyecto de Gerente
Documentos Fase
PMBOK de Proyecto
Gestión de Aprobación
Plan de Gestión del Revisión de Inicio de
1.5.2.1 Proyecto de Gerente
Alcance Documentos Fase
PMBOK de Proyecto
Gestión de Aprobación
Plan de Gestión de Revisión de Inicio de
1.5.2.2 Proyecto de Gerente
Cronograma Documentos Fase
PMBOK de Proyecto
Gestión de Aprobación
Plan de Gestión de Revisión de Inicio de
1.5.2.3 Proyecto de Gerente
Costos Documentos Fase
PMBOK de Proyecto
Gestión de Aprobación
Revisión de Inicio de
1.5.3 Ejecución Proyecto de Gerente
Documentos Fase
PMBOK de Proyecto
Gestión de Aprobación
Seguimiento y Revisión de Inicio de
1.5.4 Proyecto de Gerente
Control Documentos Fase
PMBOK de Proyecto
Gestión de Aprobación
Revisión de Inicio de
1.5.5 Cierre Proyecto de Gerente
Documentos Fase
PMBOK de Proyecto
Tabla 69. Matriz de Procesos de Calidad
174
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 11/12/2010 Versión Original
Billy Colonia
175
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
176
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
177
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
178
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
179
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Grupo #2
Nombre Correo Electrónico
Integrantes
Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com
Billy Colonia billycolonia@gmail.com
180
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 26/10/2010 Versión Original
Billy Colonia
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
Desarrollar el Equipo
Entradas Herramientas y Técnicas Salidas
181
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Personal asignado,
roles y
Observación y conversación
responsabilidades,
Evaluaciones de desempeño Solicitudes de
organigrama, plan para
Gestión de conflictos cambio
dirección de personas,
Registro de incidentes Actualizaciones
desempeño del equipo
Habilidades interpersonales
Informes de
desempeño del equipo
Proceso general
de obtención del Ver “Proceso de Adquisición de Personal” en sección 9.7
personal
Calendario de
Ver “Calendario de Recursos” en sección 9.3
recursos
182
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
183
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 11/10/2010 Versión Original
Billy Colonia
Patrocinador
Michael Woodman
Gerente General
Comité de Control de
Cambios
Gerente de Proyecto
Rosalía Carrillo
Coordinadores de Proyecto
Doris Yataco
Luz Prolles
Analistas de Procesos
Edward Cabrera
Marco Rebatta
Russell Ramos
184
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 11/10/2010 Versión Original
CALENDARIO DE RECURSOS
MAR 2011
NOV 2010
AGO 2011
MAY 2011
OCT 2010
ABR 2011
ENE 2011
JUN 2011
FEB 2011
SEP 2010
SEP 2011
DIC 2010
JUL 2011
NOMBRE DEL
PUESTO
RECURSO
Rosalía Carrillo Gerente Proyecto 8h 8h 60h 168h 8h 24h 44h 8h 48h 24h 73h 11h 16h
Doris Yataco Coordinador de Proyecto 01 8h 62h 62h 88h 49h 58h 10h 12h 29h 59h 34h 45h 18h
Luz Prolles Coordinador de Proyecto 02 8h 84h 80h 58h 82h 14h 79h 41h 40h 32h 8h 67h 37h
Edward Cabrera Analista de Proceso 1 6h 6h 38h 42h 63h 78h 84h 53h 55h 79h 24h
Marco Rebatta Analista de Proceso 2 6h 6h 38h 44h 57h 78h 84h 68h 88h 46h 24h
Russell Ramos Analista de Proceso 3 6h 6h 38h 44h 57h 78h 84h 68h 68h 41h 24h
Juicio Experto en
Ricardo Su 12h 20h 23h
Implementación de SGC
Tabla 72. Calendario de Recursos
185
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 11/10/2010 Versión Original
Billy Colonia
186
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CÓDIGO DE ROLES
Código Descripción
PP Patrocinador del Proyecto
GP Gerente del Proyecto
CP Coordinador del Proyecto
AP Analista de Proceso
Tabla 74. Código de Roles
CÓDIGO DE RESPONSABILIDADES
Código Descripción
R Responsable del Entregable
A Aprueba el entregable
P Participa
V Revisa
Tabla 75. Código de Responsabilidades
187
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 15/01/2011 Versión Original
ROLES DE PROYECTO
188
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
ROLES DE PROYECTO
A quién reporta
Coordinadores de Proyecto
dentro del Patrocinador
Gerente de Proyecto
proyecto
A quiénes
Coordinadores de Proyecto
supervisa dentro Gerente del Proyecto
Analistas de Procesos
del proyecto
189
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
ROLES DE PROYECTO
190
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 11/10/2010 Versión Original
191
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 11/10/2010 Versión Original
Billy Colonia
Se agregaron los bloques “Proceso Interno
Rosalía Carrillo
0.2 15/01/2011 de Selección de Personal” y “Entrevistas
Billy Colonia
con personal pre-seleccionado”
Para adquirir el equipo del proyecto se seguirá el siguiente diagrama de flujo, el cual
es un Activo de la empresa:
Gerente
Gerente de Proyecto Gerente Funcional
de Recursos Humanos
Solicitud de Solicitud
¿Hay Personal
Personal para asignación
para proyecto?
de Personal
SI
SI
SI
¿Selecionado?
Asignación formal
de personal al
proyecto
192
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 15/01/2011 Primera Versión
Billy Colonia
Al término
Patrocinador
del proyecto
Comunicación
Coordinadores Al término Labores funcionales
del Gerente
de Proyecto del proyecto en la empresa
de Proyecto
Comunicación
Analistas Al terminar Labores funcionales
del Gerente
de Procesos sus entregables en la empresa
de Proyecto
Tabla 78. Criterios para Salida de Personal
193
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Grupo #2
Nombre Correo Electrónico
Integrantes
Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com
Billy Colonia billycolonia@gmail.com
194
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo Versión Original. Creación del Plan de
0.1 26/10/2010
Billy Colonia Gestión de las Comunicaciones
Rosalía Carrillo
0.2 09/12/2010 Creación de matriz de comunicaciones.
Billy Colonia
Se agregó la descripción de cómo será
Rosalía Carrillo
0.3 10/01/2011 gestionada las comunicaciones del
Billy Colonia
proyecto.
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el
Título del Proyecto Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria
Textil del Pacifico
DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADA LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
Identificar a los Interesados
Entradas Técnicas y Herramientas Salidas
Registro de
Acta de Interesados. Recopilar
constitución del Análisis de los información de
proyecto interesados. Identificar interesados
Documentos de intereses, expectativas Estrategia de Gestión
Adquisición: y poder de influencia de Interesados.
Contratos con de cada interesado. Acciones para obtener
proveedores colaboración de
interesados.
Planificar las Comunicaciones
Entradas Técnicas y Herramientas Salidas
Análisis de Requisitos.
Determinar canales de Plan de Gestión de
comunicación y las Comunicaciones
necesidades de (Canales de
Registro de
información de los comunicación, Personas
Interesados
interesados. responsables de
Estrategia de
Tecnología de las comunicar, Frecuencia
Gestión de
Comunicaciones. de la comunicación,
Interesados
planificar qué tipo de Tecnología de las
tecnología se utilizará comunicaciones a
para la distribuir la utilizar)
información
195
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Análisis de la variación:
Planes de gestión de
investigar causas e
alcance, cronograma,
impactos de los desvíos Informes de desempeño.
presupuesto y
entre el estado del Indican el estado de
calidad
proyecto y las líneas de situación actual del
Información sobre
base. proyecto y su avance. Se
desempeño:
Métodos de proyección: comunica cómo se estima
entregables,
predecir la evolución del que finalizará el proyecto
avances, costos, etc.
proyecto (cronograma, (alcance, tiempo, costo y
Mediciones del
presupuesto, etc.) calidad) considerando la
desempeño: SPI,
Métodos de información que se tiene al
CPI, desempeño
comunicación: Reuniones día de la fecha.
técnico, etc.
de avance de proyecto.
Proyecciones del
Sistema de informes: Actualizaciones y
presupuesto: costo
registrar, almacenar y solicitudes de cambio.
estimado a la
distribuir la información de
finalización.
manera sistematizada.
196
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Requisitos de
comunicaciones de Ver Matriz de Comunicaciones en Sección 10.2
los interesados
Información que
debe ser Ver Matriz de Comunicaciones en Sección 10.2
comunicada
Responsables de
Los responsables de distribuir la información son los coordinadores
distribuir la
de Proyecto y el Gerente del Proyecto según sea el caso
información
197
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
198
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo Primera Versión de Matriz de Influencia Vs.
0.1 12/01/2011
Billy Colonia Poder.
(Mantener informados)
(Gestionar Cuidadosamente)
Gerente de Proyecto
Alta Coordinadores de
Patrocinador
Proyecto
Jefe de Control de
Calidad de Manufactura
Influencia
Sobre el
(Monitorear por si
Proyecto
cambian de categoría) (Mantener Satisfechos)
199
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 14/01/2011 Versión Original
Jefe de Disminución del Que el proyecto sea implementado Incluirlo en la planificación del
Supervisar
Control de nivel de Alta influencia, lo más pronto posible y a mediano proyecto y gestionar con él la
Avances del
Calidad de producción de su Bajo Poder plazo aumentar la productividad ejecución y el control de las
proyecto
Manufactura área. de su área. actividades del proyecto.
200
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Levantar
Demora en el Levantar y documentar los Informar continuamente sobre los
Analistas de información Baja influencia,
análisis de los procesos de la empresa en los avances del levantamiento de
Procesos de procesos Bajo Poder
procesos plazos existentes. información
existentes
Auditar el
Recibir una adecuada capacitación
Auditores sistema de Demora en la Informar rendimiento de los
Baja influencia, sobre Sistemas de Gestión de
Internos de Gestión de audición de los auditores en las capacitaciones
Bajo Poder Calidad
Procesos calidad procesos. realizadas.
implementado
201
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
202
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 09/12/2010 Versión Original
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 01/01/2011 Cambio de formato de Matriz de Comunicaciones
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Responsables de
Interesados Información a ser comunicada Método de comunicación a ser Frecuencia de Proceso de
distribuir la
principales (Requisito de Información) utilizado comunicación escalamiento
información
Gerente de Presentación del informe Este es el
Patrocinador SPI Mensual
Proyecto y correo electrónico Máximo Nivel
203
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Responsables de
Interesados Información a ser comunicada Método de comunicación a ser Frecuencia de Proceso de
distribuir la
principales (Requisito de Información) utilizado comunicación escalamiento
información
Gerente Riesgos e impacto por cambios Presentación del informe Este es el
Patrocinador Mensual
de Proyecto aprobados y correo electrónico Máximo Nivel
Coordinador Gerente SPI individual y por grupos de Presentación del informe Gerente de
Semanal
de proyecto de Proyecto trabajo y correo electrónico Proyecto
204
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Responsables de
Interesados Información a ser comunicada Método de comunicación a ser Frecuencia de Proceso de
distribuir la
principales (Requisito de Información) utilizado comunicación escalamiento
información
Coordinador Gerente Aprobación de los productos Presentación del informe Gerente de
Semanal
de proyecto de Proyecto entregados por los proveedores y correo electrónico Proyecto
205
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Responsables de
Interesados Información a ser comunicada Método de comunicación a ser Frecuencia de Proceso de
distribuir la
principales (Requisito de Información) utilizado comunicación escalamiento
información
Auditores
Coordinador Documento impreso Al inicio de la Gerente de
Internos Manuales de calidad
de Proyecto y correo electrónico capacitación Proyecto
de Procesos
Auditores
Coordinador Documento impreso Al inicio de la Gerente de
Internos Documentación ISO 9001:2008
de Proyecto y correo electrónico capacitación Proyecto
de Procesos
Durante la
Coordinador Informe de Beneficios del Gerente del
Colaboradores Correo electrónico ejecución del
de Proyecto proyecto proyecto
proyecto
206
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 15/01/2011 Versión Original
Billy Colonia
Este proceso es usado para elevar un problema, conflicto o disputa a un nivel más alto
de la empresa para su resolución, pudiendo llegar a alcanzar los niveles más altos,
dependiendo de la magnitud del conflicto durante la ejecución del proyecto.
NIVELES DE ESCALAMIENTO
Niveles Cadena de Mando Plazos
207
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 14/01/2011 Versión Original
Billy Colonia
Diagnóstico
Informe de Diagnóstico de Situación Actual
Política de Calidad, Misión y Visión de la Empresa
Observaciones
Tareas a Realizar
208
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Grupo #2
Nombre Correo Electrónico
Integrantes
Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com
Billy Colonia billycolonia@gmail.com
209
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 17/11/2010 Versión Original
Billy Colonia
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
Gerente del Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad
proyecto Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico.
210
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
211
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
212
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Dirigir Actividades,
Equipo de Gestión
Identificación Rosalía Carrillo responsable directo.
Líder
de los Riesgos L. Porlles, D. Yataco Proveer y Ejecutar
Miembros
Actividades.
Análisis
Cuantitativo de No Aplica
los Riesgos
Planificación Dirigir Actividades,
Equipo de Gestión
de la Rosalía Carrillo responsable directo.
Líder
Respuesta a L. Porlles, D. Yataco Proveer y Ejecutar
Miembros
los Riesgos Actividades.
Dirigir Actividades,
Seguimiento y Equipo de Gestión
Rosalía Carrillo responsable directo.
Control de los Líder
L. Porlles, D. Yataco Proveer y Ejecutar
Riesgos Miembros
Actividades.
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Periodicidad de
Proceso Momento de Ejecución Entregable
Ejecución
Planificación
de Gestión de
Al Inicio del proyecto Plan de Riesgos Una Vez
los Riesgos
Planificación
Al Inicio del proyecto Plan de Riesgos
de la Una Vez
En cada reunión del Reunión de Coordinación
Respuesta a Semanal
Equipo del proyecto. Semanal
los Riesgos
Seguimiento y
En cada fase del Reunión de Coordinación
Control de los Semanal
proyecto. Semanal
Riesgos
213
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 17/11/2010 Versión Original
Billy Colonia
Impacto
Matriz de Probabilidad e
MB B M A MA
Impacto
0.1 0.2 0.4 0.6 0.9
214
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
DEFINICIÓN DE PROBABILIDADES
DEFINICIÓN DE IMPACTOS
215
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 17/11/2010 Versión Original
LISTADO DE RIESGOS
Urgen- Proba-
R/O Id Tipo Riesgo Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia
cia bilidad
Estimación inexacta de los tiempos
Riesgo RI10 Gestión 8 necesarios para el levantamiento de 0.90 16 2 2 16 14.4
los procesos de la empresa
216
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
LISTADO DE RIESGOS
Urgen- Proba-
R/O Id Tipo Riesgo Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia
cia bilidad
El Patrocinador del proyecto no
Riesgo RI02 Organización 4 dispone de tiempo para reunirse con el 0.60 8 8 8 8 4.8
Gerente de Proyecto
Incremento de la Producción. El
Riesgo RI13 Organización 4 personal no tiene tiempo suficiente 0.60 4 2 8 8 4.8
para cumplir cronograma del proyecto.
Estimación de los costos del proyecto
Riesgo RI16 Gestión 8 en la etapa de planificación no 0.60 2 8 2 8 4.8
concuerda con los costos reales.
El personal del proyecto da prioridad a
Riesgo RI21 Organización 8 0.60 8 2 1 8 4.8
su trabajo funcional en la empresa.
217
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
LISTADO DE RIESGOS
Urgen- Proba-
R/O Id Tipo Riesgo Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia
cia bilidad
Desarrollo de tareas que no forman
Riesgo RI05 Gestión 2 0.40 8 4 8 8 3.2
parte del Alcance del Proyecto.
No identificar a un interesado
Riesgo RI08 Gestión 4 importante en la etapa inicial del 0.40 8 4 4 8 3.2
proyecto.
Equipo de proyecto capacitado
Riesgo RI09 Organización 4 0.40 4 4 8 8 3.2
insuficientemente.
218
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
LISTADO DE RIESGOS
Urgen- Proba-
R/O Id Tipo Riesgo Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia
cia bilidad
Que el alcance del proyecto no cubra
Riesgo RI24 Gestión 4 todas las expectativas de los 0.40 4 2 1 4 1.6
interesados.
219
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 17/11/2010 Versión Original
LISTADO DE OPORTUNIDADES
urge Probabili
R/O Id Tipo Riesgo Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia
ncia dad
Que los diagramas a incluirse en los
manuales sean entendibles y
Oportunidad OP12 Gestión 8 0.60 1 1 8 8 4.8
transmitan claramente lo que se
quiere expresar
Que se obtenga una base de datos
Oportunidad OP13 Gestión 8 0.60 1 1 8 8 4.8
para futuros proyectos similares
220
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
LISTADO DE OPORTUNIDADES
urge Probabili
R/O Id Tipo Riesgo Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia
ncia dad
Que exista una buena acogida en la
Oportunidad OP08 Organización 4 convocatoria al taller de 0.40 1 1 4 4 1.6
capacitación
Entrega rápida y oportuna de toda
Oportunidad OP10 Organización 8 la información histórica por parte de 0.40 1 1 4 4 1.6
la empresa
Que los servicios de impresión se
Oportunidad OP09 Externo 8 realicen en menor tiempo de lo 0.60 1 1 2 2 1.2
programado.
Terminar el proyecto antes de la
Oportunidad OP01 Gestión 16 0.40 2 2 1 2 0.8
fecha programada.
Obtener un descuento en la
Oportunidad OP05 Organización 8 Capacitación por la cantidad de las 0.40 1 1 2 2 0.8
personas inscritas.
Que el taller de capacitación
Oportunidad OP06 Organización 4 despierte el interés en otras áreas y 0.40 1 1 2 2 0.8
quieran participar
El proyecto se aplicará a una parte
Oportunidad OP04 Organización 2 de la empresa si tiene éxito ser 0.20 1 1 1 1 0.2
aplicara en toda la empresa.
Tabla 90. Listado de Oportunidades
221
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 17/11/2010 Versión Original
0.2 Rosalía Carrillo 21/12/2010 Se agregó disparadores
222
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
223
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
224
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Analistas y Coordinadores
El personal del proyecto presentan continuos Preparar una lista de candidatos Gerente de
RI21 da prioridad a su trabajo incumplimientos en sus Mitigar para cubrir los puestos Proyecto y Jefe 29/09/2010
funcional en la empresa. funciones de acuerdo al funcionales de RRHH
Cronograma.
225
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Programa de Vacaciones
Revisar con el Equipo de
del Equipo de Proyecto
Solicitud de Vacaciones Proyecto el programa de Gerente de
RI23 que interfiere con el Mitigar 10/12/2010
no programadas Vacaciones y generar un acta de Proyecto
cronograma del
aprobación.
proyecto
226
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
227
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Grupo #2
Nombre Correo Electrónico
Integrantes
Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com
Billy Colonia billycolonia@gmail.com
228
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 17/11/2010 Versión Original
Billy Colonia
Precisión de “Decisiones de fabricación
Rosalía Carrillo
0.2 08/01/2011 propia o compra” y redefinición de
Billy Colonia
“Estimaciones Independientes”.
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
229
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
230
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
231
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Decisiones de
Ver Cuadro de Decisiones De Fabricación Directa o Compra en
fabricación
sección 12.5
propia o compra
232
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Entrega de la edición y
1.3.3.8 empastado de 1 unidad del 25/08/11 26/08/11
manual de impresión.
Vendedores
No existe una lista de vendedores pre-calificados.
pre-calificados
Métricas Propósito
Número de documentos Monitorear la habilidad del proveedor
atrasados para cumplir con el cronograma.
Número de días de
Monitorear el nivel de atraso.
atraso de documentos
Métricas
Número de documentos Monitorear la calidad de los documentos
rechazados del Proveedor.
233
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 17/11/2010 Versión Original
Billy Colonia
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
Servicio Características
234
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
235
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
236
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 17/11/2010 Versión Original
Billy Colonia
Componente de la
1.3.3 Manuales Impresos
EDT a contratar
Servicio Características
237
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
238
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Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 09/01/2011 Versión Original
Billy Colonia
En la propuesta se evaluará:
Experiencia en trabajos afines al proyecto, mínimo de 2 años.
Cumplimiento de pliego de condiciones y especificaciones
técnicas.
Referencias y Calidad de la oferta presentada: Documentación, consistencia
Calificaciones del y sustentación.
Proveedor Constancia de satisfacción de clientes anteriores: certificados
firmados por los gerentes de empresas anteriores con los que
haya trabajado.
Ver Criterio de evaluación de Proveedores en Sección 12.6
239
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
240
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 17/11/2010 Versión Original
Se ha vuelto a plantear la matriz tomando en
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 08/01/2011
cuenta las sugerencias del asesor.
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Criterio Puntaje
No tiene experiencia en proyectos similares. Se
entiende como proyectos similares aquellos que
tengan un alcance parecido y un costo no menor del 1
75% del costo estimado para el proyecto que se está
evaluando
Tiene experiencia en proyectos similares, pero no con
Experiencia de la 2
nuestra empresa
empresa
Tiene experiencia en proyectos similares, y por lo
3
menos en un proyecto con nuestra empresa
Tiene experiencia en por lo menos tres proyectos
4
similares con nuestra empresa en los últimos 5 años
Tiene experiencia en por lo menos cinco proyectos
5
similares con nuestra empresa en los últimos 5 años
Criterio Puntaje
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
245
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 09/01/2011 Versión Original
Billy Colonia
246
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Las partes podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles
a éstas o por caso fortuito o fuerza mayor, estableciendo los términos de la
resolución, que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con los
Servicios y prestaciones pactados y en los casos de abandono y/o desempeño
insuficiente o negligente, debidamente comprobados.
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO podrá resolver el presente Contrato sin perjuicio
de las acciones legales a que hubiere lugar, en caso de que la actuación de EL
LOCADOR no esté encuadrada dentro de las disposiciones legales vigentes,
entonces asumirá las responsabilidades que la Ley establece al respecto.
Para los efectos de todas las comunicaciones entre INDUSTRIA TEXTIL DEL
PACÍFICO y EL LOCADOR, ambos señalan como su domicilio el indicado en la
introducción del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y
notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo por aviso notarial,
que deberá ser comunicado con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.
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Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Lecciones Aprendidas
3. Es muy importante la revisión a tiempo del Enunciado del Alcance y la EDT con
el Juicio Experto antes de continuar con el Cronograma y el Presupuesto.
4. Toda EDT debe llevar la descripción completa de los Entregables; ya que esto
facilita la Documentación del Diccionario de la EDT.
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