Diplomado de Gerencia de Proyectos y Calidad

2010-1(3)

Grupo #2
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Descripción del Proyecto

Implementación de un Sistema de
Gestión de Calidad en el
Departamento de Control de
Calidad Textil de la Empresa
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO
S.A.
Objetivos del Proyecto

Manuales de Calidad

Auditores Internos
en Sistemas de Calidad

Personal Capacitado
en Gestión de Calidad

Indicadores de Gestión
Listado de Interesados

LISTA DE INTERESADOS

Hitos Principales Cargo Empresa

Michael Woodman Gerente General Industria Textil del Pacífico

Rosalía Carrillo Gerente de Proyecto Industria Textil del Pacífico

José Peña Gerente de Operaciones Industria Textil del Pacífico

Ricardo Su Jefe de Producción Industria Textil del Pacífico

Plan de Gestión del Alcance

Principales Entradas Principales H/T

•Acta de constitución •Juicio experto de los
•Registro de ingenieros de la
Interesados. empresa
•Análisis del Producto
•MS Project

Enunciado
del Alcance
EDT
Enunciado del Alcance

Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para

el Departamento de Textil de la empresa
Alcance
Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad
implementado.

Tiempo Terminar el proyecto en el plazo planificado.

Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 40,000 nuevos

Costo
soles, definido en el Acta de Constitución.

Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que

cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
Calidad Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas
recomendadas por el PMBOK.
Lograr la Aprobación del 90% de los entregables a la primera.
Plan de Gestión del Tiempo

RBS

Principales Principales H/T

Entradas •Técnica de
•Enunciado del Descomposición.
Alcance •Método de Camino
•EDT del proyecto Crítico
•Factores •Determinación de
Ambientales Dependencias.
•Análisis de Reserva
•MSProject
•WBS Chart Pro
RBS
Lista de Hitos
LISTA DE HITOS
EDT Hitos Principales Hito Fecha Fase
Informe de Diagnóstico de Situación
1.1.1 Diagnóstico 25/11/10 Opcional
Actual
Política de la Calidad, Misión y Visión de
1.1.2 Diagnóstico 10/12/10 Opcional
la Empresa
1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008 Análisis 11/03/11 Obligatorio
1.2.5 Listado de Procesos Análisis 24/03/11 Opcional
1.2.6 Mapas de Procesos Análisis 17/05/11 Obligatorio
Acta de Realización de Taller de
1.3.1 Documentación 01/09/11 Opcional
Documentación
1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad Documentación 04/08/11 Obligatorio

1.3.2.2 Manual de Funciones Documentación 03/08/11 Obligatorio

1.3.2.3 Manual de Procedimientos Documentación 15/07/11 Obligatorio

1.3.3 Manuales Impresos Documentación 31/08/11 Obligatorio

Informe Ejecutivo de Resultado de
1.4.1 Capacitación 07/09/11 Opcional
Taller de Capacitación
Plan de Gestión de Costos

Principales Entradas Principales H/T

•Línea Base del •Determinación de la
Alcance. Tarifa de Costos de
•Cronograma del Recursos
Proyecto. •Suma de Costos
•Riesgos •Análisis de Reserva
•Plan de Recursos •Gestión de Valor
Humanos Ganado
•Juicio experto del Regla de
Gerente de Finanzas Valor Ganado
•MS Project
Curva S
Presupuesto

LINEA BASE DEL PRESUPUESTO

may-11
mar-11
nov-10

ene-11

ago-11
sep-10

sep-11
abr-11
feb-11

jun-11
oct-10

dic-10

jul-11

Total
Fases

Diagnóstico 120 630 420 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320

Análisis y Desarrollo 200 180 1.150 10.974 801 1.088 1.924 986 1.704 1.388 0 0 0 20.394
Documentación 0 0 0 0 0 0 248 233 407 916 2.521 620 0 4.943
Capacitación Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 353 53 128 555 0 1.087
Gestión de proyecto
0 564 1.274 2.570 950 1.230 620 481 581 425 425 247 816 10.183
Reserva de
Contingencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000
Total 320 1.374 2.844 13.694 1.751 2.318 2.791 1.700 3.044 2.781 3.073 1.422 816 42.928
Total Acumulado 320 1.694 4.538 18.231 19.983 22.301 25.092 26.792 29.836 32.617 35.690 37.112 42.928 42.928
Regla de Valor Ganado
REGLA DE VALOR GANADO
EDT Entregable Regla de Valor Ganado

1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual Regla de 0/100

Política de la Calidad, Misión y Visión de la

1.1.2 Regla de 0/100
Empresa
1.2.2 Capacitación en ISO 9001-2008 Regla de 50/50

1.2.3.1 Reuniones de Concientización Porcentaje Avanzado

1.2.4 Realización de Entrevistas con Interesados Porcentaje Avanzado

1.2.6 Mapas de Procesos Porcentaje Avanzado

1.3.1 Taller de Documentación Porcentaje Avanzado

1.3.2 Manuales de Gestión Porcentaje Avanzado

1.3.3 Manuales Impresos Regla de 50/50

Plan de Gestión de Calidad

Política y
Objetivos de
Calidad
Principales Entradas Principales H/T
•Línea Base del •Auditorías de Calidad.
Alcance •Análisis Costo
•Línea Base de Costos Beneficio Checklist
•Factores
Ambientales
•Activos de los
procesos de la
empresa
Métricas
de Calidad
Estándares de Calidad

Gestión
PMBOK
del Proyecto

Gestión
del Producto ISO 9001:2008
Métricas de Calidad

MÉTRICAS DE CALIDAD
Qué Frecuencia
Objetivo de Valores Fuente de Frecuencia Nro. de Responsa
queremos Métrica de la Proceso
Proyecto Meta datos del reporte Observaciones ble
medir medición

Cumplimiento SPI, Índice

Desempeñ de las de Control
Informes de Variación Gerente
o del actividades y desempeño CPI >= Comité del
avance del Semanal máxima de - de
cronogram entregables en del 0.95 Semanal cronogra
cronograma. 0.5 Proyecto
a los plazos cronogram ma
establecidos a

No podemos
Cumplimientos Numero de
Número Al final de la Al final de la tener más de 3
de los No Resultados de Aseguram Gerente
Auditorias de no fase de fase de No
Requisitos de Conformida las Auditorías iento de de
de Calidad conformida Documentaci Documentaci Conformidades
la Norma ISO des y Notas Internas la calidad Proyecto
des < 10% ón ón y 10 Notas de
9001:2008 de Mejora.
Mejora.
Plan de Gestión de R.R.H.H.

Principales Entradas Principales H/T

•Requerimientos de •Organigramas y
recursos para cada descripción de cargos
actividad. •Asignación previa. La
•Roles y Gerencia General ha
responsabilidades, requerido trabajar con
organigrama, plan de el personal del Área.
recursos humanos

Matriz RAM
Organigrama
Patrocinador
Michael Woodman
Gerente General

Comité de Control de
Cambios

Gerente de Proyecto
Rosalía Carrillo

Coordinadores de Proyecto
Doris Yataco
Luz Prolles

Equipo de Gestión del Proyecto

Analistas de Procesos
Edward Cabrera
Marco Rebatta
Russell Ramos

Equipo de Gestión del Proyecto

Equipo Integrado del Proyecto

Matriz RAM
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

EDT Nombre del entregable PP GP CP AP

1.1 Diagnóstico
1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual A R P
1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa A R P
1.2 Análisis y Desarrollo del Sistema
1.2.2 Capacitación en ISO 9001: 2008 A R P
1.2.5 Listado de Procesos A R P P
1.2.6 Mapas de Procesos A R P P
1.3 Documentación
1.3.1 Realización de Taller de Documentación A R P
1.3.2 Manuales de Formato Digital A R P P
1.3.3 Manuales Impresos A R
1.4 Capacitación
1.4.1 Taller de Capacitación A R P
Plan de Gestión
de las Comunicaciones

Principales H/T
Principales Entradas •Análisis de los
•Registro de interesados
Interesados •Métodos de Matriz de Comunicaciones
•Acta de Constitución Comunicación
•Estrategia de Gestión •Habilidades
de Interesados Interpersonales
Informe de
Desempeño
Matriz de Comunicaciones

MATRIZ DE COMUNICACIONES
Responsables Información a ser
Interesados Método de comunicación Frecuencia de Proceso de
de distribuir la comunicada (Requisito
principales a ser utilizado comunicación escalamiento
información de Información)

Gerente Riesgos e impacto por Presentación del informe Este es el

Patrocinador Mensual
de Proyecto cambios aprobados y correo electrónico Máximo Nivel

Gerente Presentación del informe Este es el

Patrocinador Control del presupuesto Mensual
de Proyecto y correo electrónico Máximo Nivel

SPI y Lista de actividades

Gerente Coordinadores Presentación del informe
y entregables terminados Semanal Patrocinador
de Proyecto de Proyecto y correo electrónico
o pendientes

Gerente Coordinadores CPI y Costos adicionales Presentación del informe

Semanal Patrocinador
de Proyecto de Proyecto al presupuesto y correo electrónico
Plan de Gestión de Riesgos

Principales Entradas Principales H/T

Listado de Riesgos
•Planes de Gestión •Reuniones de
del Alcance, Planificación y
Cronograma, Análisis
Presupuesto , Calidad •Técnicas de
y Comunicaciones Recopilación de
•Registro de Información Listado de
Interesados •Evaluación y Matriz Respuestas
de Probabilidad e
Impacto
Listado de Riesgos
Manual de Calidad
Cuestionario de
con descripción de
Entrevistas mal elaborado.
funciones pobremente
Estimación inexacta de No se levantó la suficiente
descrito
los tiempos necesarios información.
para el levantamiento de
los procesos.

RIESGOS Renuncia del personal

asignado al proyecto
El personal capacitado PRINCIPALES
obtiene bajas
calificaciones

Procedimientos
incompletos que no
describen el 100% de
su correspondiente
proceso.
El Patrocinador del
proyecto no dispone
de tiempo para
reunirse con el
Gerente de Proyecto
Listado de Respuestas

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS

Tipo de
Código Riesgo Disparador Respuesta Responsable Fecha
Respuesta
El levantamiento
Elaborar lista de
Estimación de información
verificación de Coordinadores de
inexacta de los esta tomando más Mitigar 19/01/2011
preguntas a Juicio proyecto
tiempos necesarios tiempo de lo Experto
RI10 para el programado
levantamiento de Actualizar los tiempos
los procesos de la Variación Aceptar en el cronograma y Gerente de
empresa 19/01/2011
constante del SPI Activo proyectar la nueva proyecto
fecha de cierre

Manual de Calidad Requerimiento de

con descripción de cambios, a los Solicitar la firma de
funciones procedimientos los responsables del Coordinadores de
RI01 Mitigar 19/01/2011
pobremente durante la revisión proceso a los resumen proyecto
descrito o mal de aprobación de de las reuniones.
elaborado. los procedimientos.
Plan de Gestión de Adquisiciones

Principales Entradas Principales H/T

•Documentación de •Análisis de
requisitos de los Fabricación Directa o
interesados Comprar
•Requisitos de •Evaluación de
recursos necesarios Propuestas Matriz de Hacer ó Comprar

para las actividades

•Planes de alcance,
cronograma y
Enunciados
presupuesto del trabajo
•Registro de riesgos del Contrato
Matriz de Hacer ó Comprar

SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA

Decisión Aprobado
EDT Entregable Evaluado Criterios Considerados Riesgos Asociados
Tomada por

Falta de experiencia del

Se cuenta con los recursos personal
Selección del Equipo de Servicio Gerente de
1.2.1 (personal) suficiente para Disminución de de
Trabajo interno Proyecto
ejecutar el entregable. tiempo de empleados
en labores funcionales.

No se tiene los recursos Falta de experiencia del

Compra Gerente de
Capacitación en (especialistas) que ponente
1.2.2 del Proyecto y
9001:2008 desarrollen este servicio Falta de receptividad de
Servicio Patrocinador
dentro de la empresa los capacitados
Conclusiones
• Los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y no en
forma progresiva.

• Para el desarrollo del trabajo integrador se siguió una metodología

de reuniones semanales.

• Revisar constantemente el Enunciado del Alcance y la EDT con el

Juicio Experto antes de continuar con el Cronograma y el
Presupuesto.

• La EDT debe describir completamente a los Entregables puesto que

facilita la Documentación del Diccionario de la EDT.