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Fonctionnalité
Oracle PO est une solution complète pour la gestion des achats. Il permet de saisir et traiter
les documents d’achat (demande interne, Appel d’offre, Proposition de prix, Commande,
contrat, Appel de commande…) et des réceptions
Le processus d’achat :
Il faut noter que seul un employé, défini Acheteur, peut saisir les DA 1 .
La demande d’Approvisionnement :
La création de cette pièce peut être par le biais d’une saisie manuelle ou par importation
d’autres systèmes externes.
1 eur
Une DA peut êtr e une demande ex terne en ayant recours à un F externe ou elle peut êtr e une demande
interne qui se manifeste juste par la création d’une commande interne (ni AO, ni PP).
DA interne :
Avant de créer une DA, il faut tout d’abord créer une liste de F eurs (au niveau AP), définir la
structure de l’Ese et définir les lieux.
Cette étape est réalisée au niveau AP, mais la flexibilité du module PO permet à l’utilisateur
de créer et de gérer la liste des fournisseurs pour gagner le temps sans avoir recours au
module AP ; cette opération est très utilisée surtout dans le cas d’un nouveau F eur.
Une Ese est composée d’une ou de plusieurs entités juridiques réparties en organisations
(unités opérationnelles). Chaque unité opérationnelle inclut une organisation logistique dans
laquelle sont définis les lieux.
Le schéma ci-dessous met l’accent sur la structure d’une Ese :
Créer organisation logistique :
Configurerorganisationsorganisations
Créer lieu :
Configurerorganisationslieux
Appels d’Offres & Propositions de Prix : (AO & PP) :
Types d’AO :
Créer AO :
2 eur
L’AO peut être sur la base d’un catal ogue F et ce par le biais d’Oracle Sourcing
La PP est une sorte de négociation avec le F eur se basant essentiellement sur la date de
livraison : seuil de tolérance exigé par le client à son F eur en terme de Date de Livraison.
Outilscopie document
Création Article :
Saisir toutes les informations se rapportant à l’article créé : famille produit, classe produit,
article stocké, acheté, unité de mesure,…..
La création d’une commande d’achat peut être par saisie manuelle ou suite à une création
automatique basée sur un doc d’origine obligatoirement approuvée 3 (une DA par exemple).
Ces deux types de commandes nécessitent la création d’une pièce intitulée : Appel de
commande.
3
L’approbation est une étape nécessaire et qui intervienne tout au long du processus d’achat : DA, Bon de
commande, modification bon de commande, création/modification commande, confirmation des réceptions,
envoi notification, générer les comptabilisation, approuver le contrôle budgétaire sur l’achat..
Création commande standard :
Créer l’en-tête de la commande, définir les préférences des commandes, saisir les
articles(avec toutes les informations), saisir les livraisons, saisir les imputation, soumettre la
commande pour approbation ..
En-tête de la commande standard : Num commande, type, date de création, nom du F eur,
Devise, acheteur, statut, total….
Création automatique d’une commande d’achat :
Appels de commandes : les appels de commandes sont des pièces qui sont créées uniquement
pour les commandes planifiées et les commandes ouvertes.
La création de ce genre de pièce dans les commandes ouvertes et planifiées permet d’effectuer
la livraison et l’imputation de la commande d’achat.
Rq : On peut associer à une seule commande d’achat ouverte plus d’un appel de commande.
Les seuils de tolérances reposent sur deux principaux volets : les délais et les quantités.
RefusRetour
Intégration PO :
La production d’Etats standards :
Etat d’impression des AO :