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Nota Fiscal Eletrônica –

Customização

INDICE

DOMICILIO FISCAL (54-VAL010673-1: 03)................................................................................................................3


ATUALIZAR CÓDIGOS DE DOMICÍLIO FISCAL (54-VAL010673-1: 19).............................................................3
ATRIBUIR CÓDIGOS POSTAIS AOS CÓDIGOS DE DOMICÍLIO FISCAL (55-VAL010673-1: 19)..................3
DEFINIR LOCAIS DE NEGÓCIO: ALTERAÇÃO DO DOMICILIO FISCAL (VAL010673-1: 19-VAL010672-
1: 46).....................................................................................................................................................................................3
DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR CENTRO: ALTERAÇÃO DO DOMICILIO FISCAL (MM-
VAL010673-1: 19-VAL010672-1: 48)...............................................................................................................................3
DEFINIR FORMULÁRIOS (59-VAL010672-1: 42).......................................................................................................4
DEFINIR TIPOS DE NOTA FISCAL (56 / 74-VAL010672-1: 19)...............................................................................4
ATRIBUIÇÃO DE GRUPO DE CONTROLE DE TELA (60-VAL010672-1: 33)......................................................4
ATRIBUIR TIPO DE NOTA FISCAL A TIPOS DE DOCUMENTO DE VENDAS (61)..........................................5
DEFINIR RE-DETERMINAÇÃO DO TIPO DE NOTA FISCAL POR LOCAL DE NEGOCIO (62-VAL010672-
1: 23).....................................................................................................................................................................................5
DEFINIR RE-DETERMINAÇÃO DO TIPO DE NOTA FISCAL POR REGIÃO (62-VAL010672-1: 26).............6
1.DEFINIR GRUPOS DE NºS (65-VAL010672-1: 12)....................................................................................................7
ATRIBUIR PARÂMETROS DE NUMERAÇÃO E IMPRESSÃO (66-VAL010672-1: 16).......................................8
ATUALIZAR INTERVALOS DE NUMERAÇÃO PARA NF-E (69-VAL010672-1: 14)...........................................8
ATRIBUIR VERSÃO XML A REGIÃO (76-VAL010672-1: 40)..................................................................................8
DEFINIR CÓDIGOS DE STATUS SEFAZ (78- VAL010672-1: 40)............................................................................9
INSERIR REGIÕES (VAL010672-1: 38).......................................................................................................................11

1
ATRIBUIR DESTINO RFC P/MENSAGENS DE SAÍDA A EMPRESA E LOCAL DE NEGÓCIO (81-
VAL010672-1: 53).............................................................................................................................................................12
DEFINIR SITUAÇÕES FISCAIS PIS (87-VAL010673-1: 21)....................................................................................12
DEFINIR SITUAÇÕES FISCAIS COFINS (88-VAL010673-1: 25)...........................................................................12
DEFINIR LEIS FISCAIS PIS (88-VAL010673-1: 23)..................................................................................................13
DEFINIR LEIS FISCAIS COFINS (89-VAL010673-1: 27).........................................................................................13
J_1BSDICA (89)...............................................................................................................................................................13
OBSERVAÇÃO: NUMERAÇÃO E SAÍDA DA NF DE CONTINGÊNCIA (72).....................................................14
TABELAS DE CONDIÇÕES: DISPLAY (73)..............................................................................................................14
EXIBIR (70)......................................................................................................................................................................14
J1BTAX (88) ....................................................................................................................................................................14
DEFINIR LEI FISCAL IPI (91)......................................................................................................................................15
BADI: AMPLIAÇÕES GERAIS PARA NF-E (82)......................................................................................................15
SE16: J_1BNFE_CUST3_1V (VAL010672-1: 55)........................................................................................................15
SE16: J_1BNFE_CUST3_2V (VAL010672-1: 58)........................................................................................................15
SM30 (MM-VAL010673-1: 08-11)..................................................................................................................................15
BADI: RE-DETERMINAÇÃO DO TIPO DE NOTA FISCAL POR ITEM DO DOCUMENTO (61)...................16
DEFINIR PAÍSES EM SISTEMAS MYSAP (80).........................................................................................................16
ATUALIZAR DERIVAÇÃO TIPO DE NOTA FISCAL (MM-63)............................................................................21
DEFINIR REDETERMINÇÃO DO TIPO DE NOTA FISCAL PARA MOVIMENTOS DE MERCADORIAS
(MM-63-VAL010672-1: 44).............................................................................................................................................22
PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO (??)..............................................................................................................22
PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO (92)..............................................................................................................23

2
Domicilio Fiscal (54-val010673-1: 03)
IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA
> Configs.globais > Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal

TAXBRJ  3 7

Atualizar códigos de domicílio fiscal (54-val010673-1: 19)


IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA
> Configs.globais > Brasil > Atualizar códigos de domicílio fiscal

CEP-JC\JC.XLS

Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal (55-val010673-1: 19)


IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA
> Configs.globais > Brasil > Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal

CEP-JC\CEPxJC.XLS

Definir locais de negócio: Alteração do Domicilio Fiscal (val010673-1: 19-val010672-1: 46)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Filial CNPJ > Definir locais de negócio

Alterar Domicilio Fiscal para: XX nnnnnnn (onde, XX corresponde a Região e nnnnnnn corresponde
ao código do município)

Endereço devera estar separado do numero

Definir, copiar, eliminar, verificar centro: Alteração do Domicilio Fiscal (MM-val010673-1: 19-
val010672-1: 48)
IMG: Estrutura do empreendimento > Definição > Logística geral > Definir, copiar, eliminar,
verificar centro

Alterar Domicilio Fiscal para: XX nnnnnnn (onde, XX corresponde a Região e nnnnnnn corresponde
ao código do município)

Endereço devera estar separado do numero

3
Definir formulários (59-val010672-1: 42)
IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Saída > Definir formulários

FORM Origem FORM Região


NF01 NE01 NFe Formulário 01 (saídas)
NF02 NE02 NFe Formulário 02 (entradas)
NF03 N/A Não está sendo utilizado
NF04 N/A Não está sendo utilizado

Definir tipos de nota fiscal (56 / 74-val010672-1: 19)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Definir tipos de nota fiscal
NF type NF Type Desxricao NF Ctg.NF Tp.NF Formulár. Modelo
Origem Eletronico Eletronica "cancelamento” sit.excepc. nota fiscal nota fiscal
A1 --> ZA NFe-Cancelamento entrada (A)-MM X 55

A2 --> ZB NFe-Cancelamento entrada (A)-SD X 55

C1 --> N/A Não é tipo 1 ou 1A

E1 --> ZC NFe-Nota fiscal entrada X ZA E1 55

E2 --> ZD NFe-Complementar à NF entrada X ZA E2 55

E4 --> ZE NFe-Devolução (saída) à NF entrada X ZB E4 NE01 55

EN --> ZF NFe- Nota fiscal de entrada X ZA EN NE02 55

G1 --> ZG NFe-Nota fiscal saída de mercadorias X ZB G1 NE01 55

G4 --> ZH NFe-Devolução NF p/saída mercad. X ZA G4 55

N1 --> ZI NFe-Nota Fiscal saída X ZB N1 NE01 55

N2 --> ZJ NFe-Complementar à NF de saída X ZB N2 NE01 55

N3 --> N/A Não é tipo 1 ou 1A

N4 --> ZK NFe-Devolução nota fiscal de saída X ZA N4 55

N5 --> ZL NFe-Devolução NF de saída (entrada) X ZA N5 NE02 55

R1 --> ZM NFe-Nota fiscal entrada de X ZA R1 55


mercadorias

Atribuição de grupo de controle de tela (60-val010672-1: 33)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Atualização > Atribuição de grupo de controle de tela

Ctg,NF (base da copia) Novos


A1 --> ZA

A2 --> ZB

E1 --> ZC

E2 --> ZD

4
E4 --> ZE

EN --> ZF

G1 --> ZG

G4 --> ZH

N1 --> ZI

N2 --> ZJ

N4 --> ZK

N5 --> ZL

R1 --> ZM

Atribuir tipo de nota fiscal a tipos de documento de vendas (61)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Vendas e distribuição - documentos de faturamento > Atribuir tipo de nota fiscal a tipos de documento
de vendas

Ctg,NF (base da copia) Novos


A1 --> ZA

A2 --> ZB

E1 --> ZC

E2 --> ZD

E4 --> ZE

EN --> ZF

G1 --> ZG

G4 --> ZH

N1 --> ZI

N2 --> ZJ

N4 --> ZK

N5 --> ZL

R1 --> ZM

Definir re-determinação do tipo de nota fiscal por local de negocio (62-val010672-1: 23)
IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Vendas e distribuição - documentos de faturamento > Definir re-determinação do tipo de nota fiscal por
local de negocio

Empr Local Neg. CN TpAlternNF

0050 0001 A1 ZA
0050 0001 A2 ZB
0050 0001 E1 ZC
0050 0001 E2 ZD
0050 0001 E4 ZE

5
0050 0001 EN ZF
0050 0001 G1 ZG
0050 0001 G4 ZH
0050 0001 N1 ZI
0050 0001 N2 ZJ
0050 0001 N4 ZK
0050 0001 N5 ZL
0050 0001 R1 ZM
0050 0003 A1 ZA
0050 0003 A2 ZB
0050 0003 E1 ZC
0050 0003 E2 ZD
0050 0003 E4 ZE
0050 0003 EN ZF
0050 0003 G1 ZG
0050 0003 G4 ZH
0050 0003 N1 ZI
0050 0003 N2 ZJ
0050 0003 N4 ZK
0050 0003 N5 ZL
0050 0003 R1 ZM
0050 0004 A1 ZA
0050 0004 A2 ZB
0050 0004 E1 ZC
0050 0004 E2 ZD
0050 0004 E4 ZE
0050 0004 EN ZF
0050 0004 G1 ZG
0050 0004 G4 ZH
0050 0004 N1 ZI
0050 0004 N2 ZJ
0050 0004 N4 ZK
0050 0004 N5 ZL
0050 0004 R1 ZM

Definir re-determinação do tipo de nota fiscal por região (62-val010672-1: 26)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Vendas e distribuição - documentos de faturamento > Definir re-determinação do tipo de nota fiscal por
região

Ps Região CN TpAlternNF
BR RJ A1 ZA
BR RJ A2 ZB

6
BR RJ E1 ZC
BR RJ E2 ZD
BR RJ E4 ZE
BR RJ EN ZF
BR RJ G1 ZG
BR RJ G4 ZH
BR RJ N1 ZI
BR RJ N2 ZJ
BR RJ N4 ZK
BR RJ N5 ZL
BR RJ R1 ZM
BR RS A1 ZA
BR RS A2 ZB
BR RS E1 ZC
BR RS E2 ZD
BR RS E4 ZE
BR RS EN ZF
BR RS G1 ZG
BR RS G4 ZH
BR RS N1 ZI
BR RS N2 ZJ
BR RS N4 ZK
BR RS N5 ZL
BR RS R1 ZM
BR SP A1 ZA
BR SP A2 ZB
BR SP E1 ZC
BR SP E2 ZD
BR SP E4 ZE
BR SP EN ZF
BR SP G1 ZG
BR SP G4 ZH
BR SP N1 ZI
BR SP N2 ZJ
BR SP N4 ZK
BR SP N5 ZL
BR SP R1 ZM

1. Definir grupos de nºs (65-val010672-1: 12)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Saída > Definir grupos de nºs

Grupo no. NF (base) Grupo no. NF (novo) Descricao


YB101 NB101 NFe-BR SP 0050 /Saída Lamina

7
YB102 NB102 NFe-BR SP 0050 /Entrada Lamina
YB103 NB103 NFe-BR SP 0051 /Saída Helicoidal
YB104 NB104 NFe-BR SP 0051 /Entrada Helicoidal
YB201 NB201 NFe-BR RJ 0052 /Saída
YB202 NB202 NFe-BR RJ 0052/Entrada
YB301 NB301 NFe-BR RS 0058 / Saída
YB302 NB302 NFe-BR RS 0058/ Entrada

Atribuir parâmetros de numeração e impressão (66-val010672-1: 16)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Saída > Atribuir parâmetros de numeração e impressão

Atualizar intervalos de numeração para NF-e (69-val010672-1: 14)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Notas fiscais eletrônicas (NF-e) > Atualizar intervalos de numeração para NF-e

Grupo no. NF (novo) Num.Range Do num. Ate num. Num.atual


NB101 55 000000001 999999999 0
NB102 55 000000001 999999999 0

NB103 55 000000001 999999999 0

NB104 55 000000001 999999999 0

NB201 55 000000001 999999999 0

NB202 55 000000001 999999999 0

NB301 55 000000001 999999999 0

NB302 55 000000001 999999999 0

Atribuir versão XML a região (76-val010672-1: 40)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Notas fiscais eletrônicas (NF-e) > Atribuir versão XML a região

Região Versão XML

RJ 1.10
RS 1.10
SP 1.10
Acessar site da http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspx verificar se o Aviso mudou

8
Definir códigos de status SEFAZ (78- val010672-1: 40)
IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Notas fiscais eletrônicas (NF-e) > Definir códigos de status SEFAZ

Codigo Descricao
100 Autorizado o uso da NF-e
101 Cancelamento de NF-e homologado
102 Inutilização de número homologado
103 Lote recebido com sucesso
104 Lote processado
105 Lote em processamento
106 Lote não localizado
107 Serviço em Operação
108 Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109 Serviço Paralisado sem Previsão
110 Uso Denegado
111 Consulta cadastro com uma ocorrência
112 Consulta cadastro com mais de uma ocorrência
201 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite
202 Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e
204 Rejeição: Duplicidade de NF-e
205 Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ
206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido
208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
209 Rejeição: IE do emitente inválida
210 Rejeição: IE do destinatário inválida
211 Rejeição: IE do substituto inválida
212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento
213 Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
214 Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215 Rejeição: Falha no schema XML
216 Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada
217 Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
218 Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ
219 Rejeição: Circulação da NF-e verificada
220 Rejeição: NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas)
221 Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
222 Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado
223 Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta
224 Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final
225 Rejeição: Falha no Schema XML da NFe
226 Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

9
227 Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo ID
228 Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
229 Rejeição: IE do emitente não informada
230 Rejeição: IE do emitente não cadastrada
231 Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ
232 Rejeição: IE do destinatário não informada
233 Rejeição: IE do destinatário não cadastrada
234 Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
235 Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida
236 Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido
237 Rejeição: CPF do destinatário inválido
238 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente
239 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada
240 Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente
241 Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado
242 Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML
243 Rejeição: XML Mal Formado
244 Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente
245 Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado
246 Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado
247 Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
248 Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora
249 Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
250 Rejeição: UF diverge da UF autorizadora
251 Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA
252 Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
253 Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida
254 Rejeição: NF-e referenciada não informada para NF-e complementar
255 Rejeição: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar
256 Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
257 Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e
258 Rejeição: CNPJ da consulta inválido
259 Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
260 Rejeição: IE da consulta inválida
261 Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF
262 Rejeição: UF não fornece consulta por CPF
263 Rejeição: CPF da consulta inválido
264 Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
265 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service
266 Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service
267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente
268 Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar
269 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada
270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido

10
271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente
272 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido
273 Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente
274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido
275 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário
276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido
277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada
278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido
279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega
280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido
281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade
282 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ
283 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação
284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado
285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
287 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido
288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido
289 Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada
290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido
291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade
292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ
293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação
294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado
295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil
296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
297 Rejeição: Assinatura difere do calculado
298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto
299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8
301 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente
302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário
401 Rejeição: CPF do remetente inválido
402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco
404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido
405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido
406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido
407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa
999 999 Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)

Inserir regiões (val010672-1: 38)


IMG: SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Inserir regiões

11
Pais Região Descrição

BR EX Exportação
BR IM Importação
BR ZF Zona Franca

Atribuir destino RFC p/mensagens de saída a empresa e local de negócio (81-val010672-1: 53)
IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Notas fiscais eletrônicas (NF-e) > Atribuir destino RFC p/mensagens de saída a empresa e local de
negócio

Pais Local Neg. Descrição

BR 0001 GRC
BR 0003 GRC
BR 0004 GRC

Definir situações fiscais PIS (87-val010673-1: 21)


IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA
> Configs.globais > Brasil > Definir situações fiscais PIS

Tx.Sit.PIS PIS Tax Sit.Desc.


01 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul. e não cuml.
02 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Alq. Diferenciada
03 Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Alq.qtd.Produto
04 Op. Trib. Tributação Monofásica - (Alíquota Zero)
05 Operação Tributável (substituição tributária)
06 Operação Tributável Alíquota zero
07 Operação Isenta da contribuição
08 Operação Sem Incidência da contribuição
09 Operação com suspensão da contribuição
99 Outras Operações

Definir situações fiscais COFINS (88-val010673-1: 25)


IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA
> Configs.globais > Brasil > Definir situações fiscais COFINS

Tx.Sit.COF CONFINS Tax Sit. Desc.


01 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul.e não cuml.
02 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Alq. Diferenciada
03 Op. Trib.Base de Calculo = Qtd.vendida Alq.qtd.Produto
04 Op. Trib. Tributação Monofásica - (Alíquota Zero)
05 Operação Tributável (substituição tributária)
06 Operação Tributável Alíquota Zero
07 Operação Isenta da Contribuição
08 Operação Sem Incidência da contribuição

12
09 Operação com suspensão da contribuição
99 Outras Operações

Definir leis fiscais PIS (88-val010673-1: 23)


IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA
> Configs.globais > Brasil > Definir leis fiscais PIS

PIS Law Tx.Sit.PIS Description Law


P01 01 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Aliq. Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Aliq.
Norm.Cumul. e não cuml. Norm.Cumul. e não cuml.

P02 02 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Alq. Diferenciada Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Alq. Diferenciada
P03 03 Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida
Alq qtd.Produto Alq qtd.Produto

P04 04 Op. Trib. Tributação Monofásica - (Alíquota Zero) Op. Trib. Tributação Monofásica - (Alíquota Zero)
P05 05 Operação Tributável (substituição tributaria) Operação Tributável (substituição tributaria)
P06 06 Operação Tributável Alíquota zero Operação Tributável Alíquota zero
P07 07 Operação Isenta da contribuição Operação Isenta da contribuição
P08 08 Operação Sem Incidência da contribuição Operação Sem Incidência da contribuição
P09 09 Operação com suspensão da contribuição Operação com suspensão da contribuição
P99 99 Outras Operações Outras Operações

Definir leis fiscais COFINS (89-val010673-1: 27)


IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA
> Configs.globais > Brasil > Definir leis fiscais COFINS
COFINS
Law Tx.Sit.COFINS Description Law
C01 01 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Aliq. Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Aliq.
Norm.Cumul. e não cuml. Norm.Cumul. e não cuml.
C02 02 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Alq. Diferenciada Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Alq. Diferenciada
C03 03 Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida
Alq qtd.Produto Alq qtd.Produto
C04 04 Op. Trib. Tributação Monofásica - (Aliquota Zero) Op. Trib. Tributação Monofásica - (Aliquota Zero)
C05 05 Operação Tributável (substituição tributaria) Operação Tributável (substituição tributaria)
C06 06 Operação Tributável Aliquota zero Operação Tributável Aliquota zero
C07 07 Operação Isenta da contribuicao Operação Isenta da contribuicao
C08 08 Operação Sem Incidência da contribuição Operação Sem Incidência da contribuição
C09 09 Operação com suspensao da contribuição Operação com suspensao da contribuição
C99 99 Outras Operações Outras Operações

J_1BSDICA (89)
IMG: Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de faturamento > Características
especiais do país > Propriedades específicas de país – Brasil > Atualizar ctg.item de faturamento

13
Importante: Verificar com a área Fiscal a necessidade do preenchimento dos campos: Lei COFINS / PIS para os
documentos de vendas

Observação: numeração e saída da NF de Contingência (72)


Quando houver problemas técnicos (do contribuindo) que impossibilitem a transmissão na NFe a
SEFAZ, o DANFE devera ser emitido em Formulário de Segurança. Neste caso, devemos configurar a
Contingência Eletrônica

O Grupo de Numeração da Contingência Eletrônica é o mesmo da NFe. O que define se a contingência é


ou não eletrônica é o flag assinalado (numbering Conting.)

• IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota
fiscal > Definir tipos de nota fiscal (campo: Tp.NF sit.excepc.)

A numeração da NF de CE também é obtida da mesma forma que a da NFe

O Dispositivo de Impressão pode ser definido na própria definição do Grupo de Numeração

O fato de ser uma NF de contingência ai fazer com que seja determinada uma segunda bandeja de
alimentação da impressora para que seja impressa o Formulário de Segurança

Tabelas de condições: display (73)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Determinação da saída > Tabelas de condições > Exibir

Exibir (70)
IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Saída > Registros condição > Exibir

J1BTAX (88)
• Percentuais PIS / COFINS (MM-89-val010673-1: 12)

• Botão MM (90-val010673-1: 06-08):

o Inserir Tax Code I0 ... transf. na coluna TC at GR

o Inserir Tax Code A0 ... transf. na coluna SD TC

• Botão SD:

o Selecionar I0 e inserir valor Xnn e Xnn nas colunas lei IPI e lei COFINS

14
Importante: Verificar com a área Fiscal a necessidade do preenchimento dos campos: Lei
COFINS / PIS para os documentos de vendas

Definir lei fiscal IPI (91)


IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA
> Configs.globais > Brasil > Definir lei fiscal IPI

Foi incluído um novo campo nesta customização: Nº de identificação fiscal para IPI de saída (NIF
IPI Saida). Identifica o código de imposto IPI para uma NF-e de saída (nota fiscal normal ou
eletrônica).

Utilização

Se necessário, indicar um código de imposto IPI. Se o seu código de imposto for idêntico para
notas fiscais de entrada e de saída, não é necessário entrar nenhum valor aqui. Neste caso, o sistema
utiliza o código de imposto IPI para Notas fiscais de entrada.

Dependências

Este campo é relevante especialmente para o processamento de NF-e, pois no file XML de saída
para o código de imposto IPI para NF-e de entrada e de saída estão contidos diferentes campos
(tags). Porém, é necessário entrar um código de imposto IPI para uma NF-e de saída apenas quando
este for diferente do valor para a NF-e de entrada.

Importante: Verificar com a área Fiscal a necessidade do preenchimento deste campo

BAdI: ampliações gerais para NF-e (82)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Notas fiscais eletrônicas (NF-e) > BAdI: ampliações gerais para NF-e

SE16: J_1BNFE_CUST3_1V (val010672-1: 55)

SE16: J_1BNFE_CUST3_2V (val010672-1: 58)

SM30 (MM-val010673-1: 08-11)


• Atualizar valores na tabela V_158_ALL:

o Inserir VL06O com copia do VL02N

o Inserir VL06G com copia do VL02N

15
BAdI: re-determinação do tipo de nota fiscal por item do documento (61)
IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Vendas e distribuição - documentos de faturamento > BAdI: redeterminação do tipo de nota fiscal por
item do documento

Definir países em sistemas mySAP (80)


IMG: SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir países em sistemas mySAP

Código País

132 AFEGANISTAO
7560 AFRICA DO SUL
175 ALBANIA, REPUBLICA DA
230 ALEMANHA
370 ANDORRA
400 ANGOLA
418 ANGUILLA
434 ANTIGUA E BARBUDA
477 ANTILHAS HOLANDESAS
531 ARABIA SAUDITA
590 ARGELIA
639 ARGENTINA
647 ARMENIA, REPUBLICA DA
655 ARUBA
698 AUSTRALIA
728 AUSTRIA
736 AZERBAIJAO, REPUBLICA DO
779 BAHAMAS, ILHAS
809 BAHREIN, ILHAS
817 BANGLADESH
833 BARBADOS
850 BELARUS, REPUBLICA DA
876 BELGICA
884 BELIZE
2291 BENIN
906 BERMUDAS
973 BOLIVIA
981 BOSNIA-HERZEGOVINA (REPUBLICA DA)
1015 BOTSUANA
1058 BRASIL
1082 BRUNEI
1112 BULGARIA, REPUBLICA DA

16
310 BURKINA FASO
1155 BURUNDI
1198 BUTAO
1279 CABO VERDE, REPUBLICA DE
1457 CAMAROES
1414 CAMBOJA
1490 CANADA
1511 CANARIAS, ILHAS
1546 CATAR
1376 CAYMAN, ILHAS
1538 CAZAQUISTAO, REPUBLICA DO
7889 CHADE
1589 CHILE
1600 CHINA, REPUBLICA POPULAR
1635 CHIPRE
5118 CHRISTMAS,ILHA (NAVIDAD)
7412 CINGAPURA
1651 COCOS(KEELING),ILHAS
1694 COLOMBIA
1732 COMORES, ILHAS
1775 CONGO
8885 CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA DO
1830 COOK, ILHAS
1872 COREIA, REP.POP.DEMOCRATICA
1902 COREIA, REPUBLICA DA
1937 COSTA DO MARFIM
1961 COSTA RICA
1988 COVEITE
1953 CROACIA (REPUBLICA DA)
1996 CUBA
2321 DINAMARCA
7838 DJIBUTI
2356 DOMINICA,ILHA
2402 EGITO
6874 EL SALVADOR
2445 EMIRADOS ARABES UNIDOS
2399 EQUADOR
2437 ERITREIA
2470 ESLOVACA, REPUBLICA
2461 ESLOVENIA, REPUBLICA DA
2453 ESPANHA
2496 ESTADOS UNIDOS
2518 ESTONIA, REPUBLICA DA
2534 ETIOPIA

17
2550 FALKLAND (ILHAS MALVINAS)
2593 FEROE, ILHAS
8702 FIJI
2674 FILIPINAS
2712 FINLANDIA
1619 FORMOSA (TAIWAN)
2755 FRANCA
2810 GABAO
2852 GAMBIA
2895 GANA
2917 GEORGIA, REPUBLICA DA
2933 GIBRALTAR
2976 GRANADA
3018 GRECIA
3050 GROENLANDIA
3093 GUADALUPE
3131 GUAM
3174 GUATEMALA
1504 GUERNSEY, ILHA DO CANAL (INCLUI ALDERNEY E SARK)
3379 GUIANA
3255 GUIANA FRANCESA
3298 GUINE
3344 GUINE-BISSAU
3310 GUINE-EQUATORIAL
3417 HAITI
3450 HONDURAS
3514 HONG KONG
3557 HUNGRIA, REPUBLICA DA
3573 IEMEN
3611 INDIA
3654 INDONESIA
3727 IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO
3697 IRAQUE
3751 IRLANDA
3794 ISLANDIA
3832 ISRAEL
3867 ITALIA
3913 JAMAICA
3999 JAPAO
1508 JERSEY, ILHA DO CANAL
3964 JOHNSTON, ILHAS
4030 JORDANIA
4111 KIRIBATI
4200 LAOS, REP.POP.DEMOCR.DO

18
4235 LEBUAN,ILHAS
4260 LESOTO
4278 LETONIA, REPUBLICA DA
4316 LIBANO
4340 LIBERIA
4383 LIBIA
4405 LIECHTENSTEIN
4421 LITUANIA, REPUBLICA DA
4456 LUXEMBURGO
4472 MACAU
4499 MACEDONIA, ANT.REP.IUGOSLAVA
4502 MADAGASCAR
4525 MADEIRA, ILHA DA
4553 MALASIA
4588 MALAVI
4618 MALDIVAS
4642 MALI
4677 MALTA
3595 MAN, ILHA DE
4723 MARIANAS DO NORTE
4740 MARROCOS
4766 MARSHALL,ILHAS
4774 MARTINICA
4855 MAURICIO
4880 MAURITANIA
4936 MEXICO
930 MIANMAR (BIRMANIA)
4995 MICRONESIA
4901 MIDWAY, ILHAS
5053 MOCAMBIQUE
4944 MOLDAVIA, REPUBLICA DA
4952 MONACO
4979 MONGOLIA
4985 MONTENEGRO
5010 MONTSERRAT,ILHAS
5070 NAMIBIA
5088 NAURU
5177 NEPAL
5215 NICARAGUA
5258 NIGER
5282 NIGERIA
5312 NIUE,ILHA
5355 NORFOLK,ILHA
5380 NORUEGA

19
5428 NOVA CALEDONIA
5487 NOVA ZELANDIA
5568 OMA
5665 PACIFICO,ILHAS DO (POSSESSAO DOS EUA)
5738 PAISES BAIXOS (HOLANDA)
5754 PALAU
5800 PANAMA
5452 PAPUA NOVA GUINE
5762 PAQUISTAO
5860 PARAGUAI
5894 PERU
5932 PITCAIRN,ILHA
5991 POLINESIA FRANCESA
6033 POLONIA, REPUBLICA DA
6114 PORTO RICO
6076 PORTUGAL
6238 QUENIA
6254 QUIRGUIZ, REPUBLICA
6289 REINO UNIDO
6408 REPUBLICA CENTRO-AFRICANA
6475 REPUBLICA DOMINICANA
6602 REUNIAO, ILHA
6700 ROMENIA
6750 RUANDA
6769 RUSSIA, FEDERACAO DA
6858 SAARA OCIDENTAL
6781 SAINT KITTS E NEVIS
6777 SALOMAO, ILHAS
6904 SAMOA
6912 SAMOA AMERICANA
6971 SAN MARINO
7102 SANTA HELENA
7153 SANTA LUCIA
6955 SAO CRISTOVAO E NEVES,ILHAS
7005 SAO PEDRO E MIQUELON
7056 SAO VICENTE E GRANADINAS
7285 SENEGAL
7358 SERRA LEOA
7370 SERVIA
7315 SEYCHELLES
7447 SIRIA, REPUBLICA ARABE DA
7480 SOMALIA
7501 SRI LANKA
7544 SUAZILANDIA

20
7595 SUDAO
7641 SUECIA
7676 SUICA
7706 SURINAME
7722 TADJIQUISTAO, REPUBLICA DO
7765 TAILANDIA
7803 TANZANIA, REP.UNIDA DA
7919 TCHECA, REPUBLICA
7820 TERRITORIO BRIT.OC.INDICO
7951 TIMOR LESTE
8001 TOGO
8109 TONGA
8052 TOQUELAU,ILHAS
8150 TRINIDAD E TOBAGO
8206 TUNISIA
8230 TURCAS E CAICOS,ILHAS
8249 TURCOMENISTAO, REPUBLICA DO
8273 TURQUIA
8281 TUVALU
8311 UCRANIA
8338 UGANDA
8451 URUGUAI
8478 UZBEQUISTAO, REPUBLICA DO
5517 VANUATU
8486 VATICANO, EST.DA CIDADE DO
8508 VENEZUELA
8583 VIETNA
8630 VIRGENS,ILHAS (BRITANICAS)
8664 VIRGENS,ILHAS (E.U.A.)
8737 WAKE, ILHA
8907 ZAMBIA
6653 ZIMBABUE
Importante: Verificar se os codigos hoje existentes estao de acordo com a NFe

Atualizar derivação tipo de nota fiscal (MM-63)


IMG: Administração de materiais > Administração de estoques e inventário > Nota fiscal >
Atualizar derivação tipo de nota fiscal

21
Definir redeterminção do tipo de nota fiscal para movimentos de mercadorias (MM-63-val010672-1:
44)
IMG: Logística geral > Impostos no movimento de mercadorias > Brasil > Notas fiscais eletrônicas
(NF-e) > Definir redeterminção do tipo de nota fiscal para movimentos de mercadorias

Programas de processamento (??)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Saída > Registros condição > Programas de processamento

22
Fase de Transição

Programas de processamento (92)


IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal >
Saída > Registros condição > Programas de processamento

23