Sintegra – Corrigindo os erros mais comuns

Criação do arquivo magnético
Antes de começar a usar o programa validador sintegra vamos ver como é criado o arquivo magnético pelo lundi. Como você deve saber, um arquivo magnético é um conjunto de dados gravados em uma mídia, que pode ser um disquete, um cd ou o hd de seu micro. O que o lundi faz é juntar informações contidas em seus arquivos e gravá-las em um arquivo com o nome de “fisco.txt”*. Este arquivo conterá dados relativos às compras, vendas, etc. Tudo que foi lançado em sua empresa no período que você solicitar e sempre no formato que a legislação determina.
* Se você escolher que o arquivo deve conter apenas as saídas, o seu nome será “fiscoss.txt” . “ss” são as iniciais de “Só Saidas”.

Composição do arquivo magnético
O arquivo é um texto que contém dados no formato que a legislação determina. São várias linhas, cada uma com um tipo de informação. A primeira linha contém o nome de sua empresa , a segunda o endereço, a terceira contém a primeira nota fiscal emitida no mês e depois a segunda nota e assim sucessivamente. Convencionou-se chamar cada uma destas linhas de registro e para cada tipo de informação foi dado um número. Assim a primera linha , ou registro, tem o número 10. Assim ela é chamada de registro 10 (Também não sei porque não se começou pelo número 1.) . A segunda linha, que contém o endereço de sua empresa é chamada de registro 11. Como padrão, ficou determinado que cada linha deve ser iniciada pela letra R seguida do tipo de registro (ou tipo de linha se você preferir assim). Veja então um pequeno trecho de um arquivo sintegra abaixo:

2

Tipos de registros
Veja a seguir cada tipo de registro que compoe o arquivo e qual a sequência em que eles aparecem. - Tipo 10 - registro mestre do estabelecimento, destinado à identificação do estabelecimento informante; - Tipo 11 - dados complementares do informante; - Tipo 50 - registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21, e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS e/ou mais de um Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), deverá ser gerado, para cada combinação de alíquota e CFOP, um registro tipo 50, com valores nos campos monetários - 11, 12, 13, 14 e 15 - correspondendo à soma dos itens que compõem o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal correspondam aos valores totais da mesma; - Tipo 51 - registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao IPI; - Tipo 53 - registro de total de documento fiscal, quanto à substituição tributária; - Tipo 54 - registro de produto (classificação fiscal); - Tipo 55 - registro de Guia Nacional de Recolhimento; - Tipo 56 - registro complementar relativo às operações com veículos automotores novos realizadas por montadoras, concessionárias e importadoras; - Tipo 60 - registro destinado a informar os produtos, as operações e as prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), Terminal Ponto de Venda (PDV) e Máquina Registradora (Cupom Fiscal, Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16, e Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2); - Tipo 60 - Resumo Diário (60D): Registro de do Resumo de cada dia dos Itens do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF)

Lundi Sistemas

Sintegra - Erros mais comuns

www.lundi.com.br

Tipo 74 . Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações. e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.Tipo 60 . modelo 7.lundi. .Erros mais comuns www. destinado a fornecer dados indicativos da quantidade de registros.Tipo 88SME . Nota Fiscal de Produtor. . modelo 15.Tipo 76 . . de Conhecimento Aéreo. modelo 11.Tipo 88SMS . modelo 4. modelo 21.3 . modelo 13. modelo 22. Nem sempre há todos os registros no arquivo criado.registro de código de produto e serviço.Tipo 71 . destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal.Tipo 75 . modelo 2.registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte. . modelo 8.registro de informações da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. de Conhecimento Aéreo.br .Item (60I): Registro dos Itens do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) .com. relativamente ao ICMS. . modelo 10. Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas. Bilhete de Passagem Ferroviário. de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. Terminal Ponto de Venda (PDV) ou Máquina Registradora: Bilhete de Passagem Rodoviário.registro de inventário.registro de totalização do arquivo. . modelo 14. . modelo 9.registro de serviços de comunicação e telecomunicação. modelo 8. modelo 11. Quais estarão presentes e em que quantidade depende de como você solicitou ao Lundi que o criasse e quantos e quais documentos existem lançados em sua empresa naquele período. quando não emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).registro de informação sobre mês sem movimento de saídas.Tipo 77 . Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem. modelo 9.Tipo 70 .registro de total de Nota Fiscal de Serviços de Comunicação. de Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas. Lundi Sistemas Sintegra . e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas. .registro de informação sobre mês sem movimento de entradas.registro destinado a informar as operações e as prestações realizadas com os seguintes documentos fiscais. modelo 16. modelo 10. .Tipo 61 . Nota Fiscal de Venda a Consumidor.Tipo 90 . Bilhete de Passagem Aquaviário.

001 Nosso objetivo com estas instruções é lhe ajudar a entender e corrigir os erros mais comuns que causam rejeição no validador.org.lundi. Como você já sabe.sintegra. verificar se ele está correto usando o programa “validador sintegra” que pode ser obtido na lundi ou no endereço www.txt Se você já criou o arquivo magnético no lundi (veja como fazer isso no manual do lundi gestão na parte que trata de “arquivo magnético). agora é preciso validá-lo. Há explicações detalhadas para cada módulo do programa.com. Lundi Sistemas Sintegra . Vamos então verificar quais são os problemas mais comuns e como solucioná-los.Erros mais comuns www. Veja o botão na figura 001. a seguir. ou seja.4 Usando o sintegra para validar o fisco. a função do validador é conferir se os dados incluídos no arquivo criado pelo lundi são consistentes e estão no formato determinado pela legislação vigente.br . Na parte inferior direita há um botão “ajuda”.br Para aprender a usar o validador sintegra. fig. Clique nele e encontre a parte que você tem dúvida. clique sobre seu ícone na tela do windows (ou encontre-o clicando em iniciar / programas / validador sintegra / validador sintegra).

com.. Para isso pressione o botão que tem três pontinhos “. as informações no quadro que tem o nome de “registro 10” devem estar completas. Em seguida é só pressionar o botão validar e aguardar a resposta do validador. 001) e localize o arquivo. fig. que será fisco. se você selecionou o arquivo correto. Arquivo rejeitado Registro 10 – Erros Quando há rejeição o validador já lhe mostra quantos erros ocorreram e então você pode verificá-los e detectar quais são os problemas. 002 que. a mensagem será de que o arquivo foi rejeitado.5 Após criar o arquivo magnético no lundi gestão você deve entrar no validador sintegra e mostrar-lhe o arquivo a ser validado.lundi. Caso contrário.” (veja na fig. Em seguida você vai até o lundi gestão Lundi Sistemas Sintegra .br . 002 Veja na fig. com todos os dados da sua empresa. Se tudo estiver no formato correto e com dados consistentes você receberá a mensagem de que o arquivo é válido..Erros mais comuns www.txt ou fiscoss.txt.

Veja que nesta tela só vemos um erro.br .com. cria novo arquivo magnético e faz nova validação.lundi. abaixo. na coluna de rejeitados. Você vai ver uma janela como a da fig 004.6 e corrige os dados que causaram os erros.Erros mais comuns www. Lundi Sistemas Sintegra . Na fig 003 você pode ver o resultado da validação em um arquivo com um erro muito comum. 003 Clique na aba “Críticas” para identificar qual o motivo de haver esta rejeição. fig.

lundi. que é o primeiro registro..7 Clicando sobre a mensagem de erro. Então verificamos na janela de baixo que em vermelho há vários zeros. É só arrumar e criar o arquivo mangético novamente. Nesta tela você arruma o que estiver causando problemas. Por isso houve o erro no sintegra Lundi Sistemas Sintegra . Para resolver problemas no registro 10 e 11 precisamos acessar a opção Utilitários / Firma / Manutenção. do arquivo que nós criamos. destacado em vermelho. Em seguida estão as informações.Erros mais comuns www.. a mensagem diz “Formato inválido” e em seguida você vê R. fig. Neste nosso primeiro exemplo (fig 004). a linha que contém o erro. Neste caso falta colocar o CNPJ. Isso quer dizer que o erro está no registro tipo 10. ou linha.br . Veja que a linha começa com o número 10 e depois contém os zeros. ela fica destacada e você pode ver na janela de baixo. Falta o CNPJ. 004 A primeira coisa a fazer é verificar a mensagem de erro. Sempre a linha (registro) começa com o número que diz de que tipo ela é.com. no lundi gestão. Em seguida você observa que o campo é o CNPJ/CPF. (Registro) e o número 10.

Erros no registro 10 e 11 fazem com que o sintegra não avalie os outros registros. Aqui está 05/12/2005 www.com. Este também é um erro que faz com que o sintegra pare de validar os outros registros. Você pode fazer do dia 1º até o dia 10. ao ser executado novamente. Registro 10 – Dia deve se 01 O erro seguinte também é pode ocorrer nas primeiras vezes que você for fazer o arquivo magnético.8 Fig 005 Sempre que você arrumar algo no Lundi. por exemplo. Ele acontece quando você faz um arquivo com a data inicial diferente de 1. tendo a impressão de que não há outros. reavalie os dados. como neste exemplo.Erros mais comuns Data inicial diferente de 01. é preciso criar novamente o arquivo magnético para que esta mudança seja inserida no novo arquivo fisco. Veja na fig 006 que este erro também tem relação com o registro 10. Assim você verá apenas 1 ou 2 erros. mas não do dia 05 em diante. Fig 006 Lundi Sistemas Sintegra .br .txt e assim o validador sintegra.lundi.

Tela do validador mostrando arquivo com 254 erros. pode eliminar dezenas de erros no sintegra.br . por exemplo.Erros mais comuns www. A janela com os detalhes de cada erro vai ser exibida. e corrigí-los.lundi. Lundi Sistemas Sintegra . um a um. Veja a fig 009.com. Veja na fig 009. Fig 008 Olhando na janela com os detalhes do erro você tem mais informações sobre sua causa. como na fig 008. Não se assuste com o número de erros abaixo (254).9 Registro 53 – ICMS retido com valor negativo Agora vamos ver os erros mais comuns. a seguir. Clique sobre o erro para ver mais detalhes Aqui aparecerão mais informações . Uma única nota corrigida. Fig 007 Para saber quais são os erros clique na aba críticas. Em vermelho aparece o que está errado.

Este é o número da linha no arquivo texto Este é o número do documento com erro Fig 009 Vamos colocar todas as informações em ordem: • • • • • Registro 53 – Registro com total de um documento fiscal (nota fiscal) mostrando seu total. Pressionando F7.br . Há uma letra T. que está em vermelho. chegamos à conclusão de que este erro está em uma nota fiscal de entrada cujo número é 220858.Erros mais comuns www. Analisando todos estes dados. Entre na caixa preta deste item e coloque zero na tx. Lundi Sistemas Sintegra . Você vai ver que o número do pedido (compra) é “005984”. podemos digitar o número da nota que buscamos “220858”.subst. usando a seta do teclado. Campo com o erro – ICMS retido Em vermelho – Um valor negativo para o icms retido. Esta letra significa que um Terceiro emitiu o documento. Este então é o número da nota fiscal com o erro.10 Certifique-se de que somente erros serão mostrados Tipo do registro. Quem emitiu a nota fiscal – Outra empresa e não a sua. Precisamos qual produto está com icms de substituição errado. Registro 53. Número do documento – 220858 . Para corrigir este erro vamos ao lundi gestão e entramos na opção Entradas/ De Fornecedores/ Consulta para descobrir qual o número desta compra. pois nós temos apenas o número da nota fiscal. a letra P seria mostrada alí. tributária. Se fosse uma nota sua. Isso pode ser observado à esquerda do erro. Neste caso. Basta chegar até os itens e. Saimos desta tela de consultas e vamos para Alteração.lundi.com. Veja a fig 0010. ir uma a um e verificar qual deles está com taxa de icms de subst tributária maior que zero. a seguir. P de Próprio.

neste caso. Vá agora até o produto e pressione INS para alterá-lo. Temos agora um erro a menos Lundi Sistemas Sintegra . Volte e altere a nota novamente.11 Fig 010 Este produto tem subst. no nosso caso apenas a luminária.tributária. pressionando ESC. Você. deve manter a taxa em 35% e a situação tributária em 060 e alterar a cfop da nota e deste item. Ou mudamos a cfop da nota para 9999 e deste item para 2403 ou colocamos sit 000 e tx. vamos finalizar a alteração. o erro do sintegra deve ter desaparecido após criarmos novo arquivo magnético. Ao chegar na opção CFOP.com.=0 neste produto. Se este produto tem realmente substuição tributária.lundi.st. então o que está errado é a cfop da nota. que deve ter tem um código diferente. digite 9999 . Pressione ENTER até que o quadro com a CFOP apareça e mude de 2102 para 2403. Isso quer dizer que esta compra tem mais de uma CFOP e nos deixará mudar a cfop dos itens. Como já passamos da tela que nos permite mudar a cfop da nota. mas a cfop da nota está como 2102.br .Erros mais comuns www. Pronto.

Z / Inclusão. Se você não tem mais em mãos a leitura Z. o dia 05 está faltando. Lundi Sistemas Sintegra . com esta data. sempre tem a ver com cupom fiscal. no Lundi gestão. 60D ou 60R . experimente fazer uma leitura da memória fiscal.br . Se é registro 60.Erros mais comuns www. a seguir. que quando se olha na consulta das leituras lançadas.lundi. no Lundi Fiscal. 60A. Verificando a linha do erro você tem estas informações. que o próximo erro tem relação com as vendas na impressora fiscal. As informações da Leit MF são suficientes para se fazer este lançamento.12 Fig 011 Registro 60d – Registro 60 diário sem o registro mestre Veja na figura 012. Lançando a Leitura Z vários erros vão desaparecer Aqui está a data (05/12/2005) e a seguir o número do ECF. 4708000358525 Fig 012 Veja na figura 013.Magnético / Cupom Lt. mas foi um domingo e não houve vendas. 60I . Então precisamos lançar a leitura z do dia 5 no lundi gestão. O dia 4 também está. Depois é só entrar na opção Utilitários / Arq.com. a seguir. e fazer o lançamento. Neste caso o que aconteceu foi que os dados relativos à uma leitura Z não foram lançados. Basta então descobrir qual a data e qual o número de série do ECF (Emissor de Cupom Fiscal = Impressora Fiscal) que ficou sem este lançamento no lundi gestão. não importa se é 60M. por isso ele não existe.

o número de erros diminuiu para 3.com.13 Falta o lançamento da leit z do dia 05/12/05 Fig 013 Agora é preciso gerar novo arquivo magnético e fazer sua validação. Lundi Sistemas Sintegra .lundi.Erros mais comuns www. O número de erros caiu para 3 !!! Fig 014 Como você pode observar na figura 014.br . Isso ocorreu porque o lançamento da leitura z eliminou todos os erros que tinham relação com vendas feitas e que não encontravam a leitura z correspondente àquele dia. Podemos então ver quandot erros restam.

onde está o erro Data: 20/12/2005 Lundi Sistemas Sintegra . na figura 015. Início dia ECF com leit z incompleta em 20/12/05 COO do início do dia ficou em branco Fig 015 O primeiro erro da tela mostrada na fig 015 é em um registro tipo 60. Para corrigir. acesse a opção em Utilitários / Arq. Basta olhar qual foi o último coo do dia anterior e somar 1. a seguir. Vamos solucionar os últimos dois erros antes de criar novo arquivo magnético.br .com. Neste caso está claro o que ocorreu: faltou o número do primeiro coo do dia no lançamento da leitura Z.Magnético / Cupom Lt. Registro 60 M – Conteúdo inválido – Nº ordem op. portanto tem relação com cupom fiscal. Registro 60 I – Conteúdo inválido – Situação Trib/Aliq Linha 8820. no Lundi Gestão.lundi. Para saber qual este número você não precisa ter em mãos a leitura z. Veja a figura 016.Erros mais comuns www. a seguir. e digite a data.Z / Alteração . A seguir escolha o ECF e insira o número do primeiro COO no campo correto.14 Vamos ver quais erros restaram.

br . Registro 60i . Experimente movimentar a barra de rolagem que existe no pé da janela que mostra o erro em vermelho para o lado esquerdo.lundi. a seguir. mas não sabemos ainda qual e em qual venda. ou registro. Está na linha 8. Arrastando (clicando e puxando para a esquerda) é possível ver estes detalhes. Isso indica que esta é uma linha. que tem dados Lundi Sistemas Sintegra . Já podemos imaginar que isso foi causado por algum produto que foi vendido com a situação tributária. podemos ver que a linha que contém o erro começa com a expressão “60I”.com.820 do arquivo gerado. Tem seu conteúdo igual a “0000” e não poderia estar assim pois a mensagem diz que este conteúdo é inválido. Observe a figura 017.Erros mais comuns www. Tem como data o dia 20/12/2005. Tem informações sobre um produto vendido em um cupom.15 Fig 016 O que se pode observar com relação a este erro: • • • • • É em um registro 60. assim você pode ver o início da linha. Vamos encontrar mais pistas nesta janela de erros. Fig 017 Observando a janela da figura acima. portanto está relacionado com cupom fiscal. Refere-se à situação tributária.

como suspeitávamos. Só assim podemos localizá-lo no lundi gestão. a seguir. que é a que contém o erro que queremos identificar. a seguir. No quadro que será mostrado. Mas nos falta mais informações.txt Assim você pode ver as linhas com detalhes. Vamos então olhar o arquivo sintegra com outra ferramenta. Clique na aba “validar” e você verá a tela mostrada na figura 018.Erros mais comuns www. Clique aqui para ver o arquivo fisco. Clique no botão visualizar e você verá a tela que está na figura 019. Fig 018 Clique aqui e escolha a opção “Vai para a Linha” Digite o número da linha e clique em OK Fig 019 Em seguida clique na opção Localizar e escolha “Vai para a Linha”. Em seguida clique em OK.16 de um item contido em um cupom fiscal. que neste caso é 8820.lundi.br . Clicando nesta aba você tem acesso a esta tela. como o número do cumpom e do ECF que o gerou. digite o número da linha desejada. Com a seta do teclado você pode se mover para a Lundi Sistemas Sintegra .com. O cursor ficará posicionado sobre os primeiros campos da linha 8820. para corrigir o erro.

Pressione ENTER até chegar à tela dos itens. Digite “1800” . Nós chamamos de campo cada informação contida na linha. Precisamos encontrar o número da pré-venda que deu origem a este cupom. pressione seta para direita até visualizar a coluna nº COO Fig 021 Pressione ESC para sair desta tela e escolha a opção “Saídas / Vendas / Altera Cupom” e digite o número “017477” para acessar a tela mostrada na fig 022. que é o que precisamos corrigir. que é o código de situação tributária Lundi Sistemas Sintegra . Pressione INS para alterá-lo e depois ENTER até chegar ao campo SIT. Este é o nº da pré venda com COO 021089. Podemos identificar o COO (contador de ordem de operação) (021089). pressione F7 para procurar o cupom por número de COO. Assim. Veja na figura 020.lundi. o número do ECF (4708000358525) e também o código do produto (02358 = 0235-8). a seguir. Fig 020 Nº do ECF 4708000358525 Nº do COO 021089 Descrição do campo em destaque Código do produto Com estes dados podemos ir ao Lundi Gestão e entrar na opção “Saídas / Vendas / Cons. nesta tela que é de consulta.Erros mais comuns www.com. Use a seta para baixo para se posicionar sobre o produto com código “ “. Para conferir. veja na figura 021 . Cupom“ . Teremos então o número “017477“ .br . “pulando” para os campos seguintes.17 direita. Digite 021089 e pressione ENTER.

Fig 022 Para evitar que este problema ocorra novamente.com.18 adotado para produto com sit “000” e icms de 18.Erros mais comuns www. verifique o cadastro deste produto para se certificar que todos os seus dados estão corretos. Aqui está o erro. neste caso.lundi.br . coloca-se o percentual de icms. Caso ele esteja acontecendo com frequência.4% = “0840” Alíquota de 18% = “1800” ICMS cobrado normalmente 000 Lundi Sistemas Sintegra . sem virgula e com zeros a esquerda até completar 4 casas. Para produto com icms integral. “1800”. Veja estes dois exemplos: Alíquota de 8. SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA CÓDIGO SIT NO CADASTRO E NFS CONTEÚDO DO CAMPO NO ECF E NA TELA DE ALTERAÇÃO DO CUPOM Substituição Tributária Isento Não-incidência Cancelamentos Descontos ISSQN 060 040 041 - F I N CANC DESC ISS Valor do icms. Tabela com códigos de situação tributária para itens de cupons fiscais. Veja a seguir a tabela destes códigos. entre em contato conosco para verificarmos se há algo errado no funcionamento de sua impressora fiscal.00%.

00 e unidade “pc” . Na mensagem vemos: “Conteúdo inexistente”.br .T. Isso acontece quando um produto é excluido do cadastro do lundi.Descrição Corrigindo o último erro. o programa não deixa que você saia da tela de cadastros. mas você digita 4018 por cima. Veja na figura 023 que o problema está em um registro 75.lundi.com. Lundi Sistemas Sintegra . A solução é cadastrar novamente o produto. Coloque preço de R$ 1. Se você não se lembra qual item cadastrar.19 Registro 75 – Conteúdo inexistente . por exemplo) no código 4018-8. E os dados não precisam ser corretos. Veja na figura 024 que não é necessário colocar todos os dados. coloque “000”. mas somente os que estão destacados.Erros mais comuns www. Código do produto cuja descrição não foi encontrada no cadastro de produtos Fig 023 No lundi gestão você cadastra um produto com uma descrição qualquer (“produto teste”. Se você não colocar nome e preço. Na S. podemos usar um artifício. O programa sugere um código.

Fig 025 Agora vamos gerar novo arquivo magnético para conferir se todos os erros foram eliminados. para que o relatório saia no monitor e não na impressora. Veja na figura 026 .lundi. Agora você deve ir ao “cadastro / alteração” de produtos e colocar o nome. neste caso. Lundi Sistemas Sintegra . mas advertências. Nunca exclua um produto de seu cadastro.20 Fig 024 Agora acesse a opção “Cadastros / Produtos / Relatórios / Fluxo Prod” para ter uma lista com as entradas e saídas deste produtos no período. Se necessário. use o código para um produto similar. que não há mais erros.br . etc. Veja que há várias vendas e compras que contêm este item. pois nas consultas do lundi o nome que você verá é “produto teste” e isso não ajuda muito. Basta você pegar uma delas. Veja na figuar 025 o produto com seus dados corretos. corretos. de 01/12/2005 a 31/12/2005. Ao gerar novo arquivo magnético o programa colocará no registro 75 o nome certo e o erro desaparecerá.com. preço. Você vai precisar pegar em papel (a cópia da nota ou cupom). Coloque a data inicial e final.Erros mais comuns www. olhando uma nota fiscal de compra ou um cupom de venda e ver que nome estava impresso lá. unidade. Em seguida escolha M.

que apareceu porque uma de nossas compras está com a numeração dos produtos fora de ordem. Clique aqui para ver advertências.Erros mais comuns www. Quando a nota de compra foi lançada.. acima e a direita. etc) foi colocado em duplicidade ou fora de ordem.21 Para verificar se há alguma advertência.com. Advertências não impedem que você envie o arquivo. o número que indica em que posição um produto está dentro da nota (1º . como as rejeições.Item fora de ordem Vamos corrigir a primeira. marque a opção.. 10º. 2º .br .lundi.. Número da nota fiscal c/ advertência Fig 026 Lundi Sistemas Sintegra . Registro 54 – Advertência .

Para encontrá-la precisamos ir até a janela de consultas no Lundi Gestão. acessando a opção “Entrada / de Fornecedores / Consulta”. Fig 028 Sintegra . O número do pedido correspondente é 005919. pois as vendas têm sua numeração de itens feita automaticamente pelo programa. Você verá a tela mostrada na figura 027. que tenha data de emissão em dezembro. Para encontar a entrada que tem este número de nota. precisamos do nº do pedido.22 Este problema ocorre sempre nas entradas de fornecedores. Precisamos deste número para alterar a nota. podemos sair da compra.com. no primeiro item. depois ENTER 2 vezes até alcançar a coluna. pressionando ESC. Ordem 005 lançada duas vezes. ord que é a abreviação usada para “ordem”). Fig 027 Entre em “Entrada / de Fornecedores / Alteração” e digite 005919. pressione F7 e digite 002120. Vamos pressionar INS. Devemos então procurar uma nota fiscal de entrada com o número 002120. Para alterar uma compra.Erros mais comuns www. Veja que o que causou o problema foi que lançou-se dois produtos como se eles estivessem na posição 005 (coluna à direita.br Lundi Sistemas .lundi. Digitamos 001 e pronto.

Você emite notas fiscais manualmente. O sintegra está dizendo que falta uma ou mais notas fiscais na sequência do seu bloco ou formulário. vemos que sobrou apenas uma advertência. deixe como está e peça para seu contador registrar isso no livro de ocorrências fiscais de sua empresa. Basta lança-la hoje e depois alterar sua data de emissão. na sequência correta. Um exemplo: A nota 000100 foi emitida pelo sistema. excluir a nota e voltar o número em configurações. Ele então deveria voltar para 000099. de quem imprime em formulário. Você se esqueceu de lançar uma nota.Erros mais comuns www.com. Isso acontece se alguém alterar o número da nota fiscal a ser impressa em configurações. Você errou a numeração. mas o papel encravou na impressora. então não há como corrigir. então pode ter ocorrido uma das duas coisas: 1. Veja estas duas hipóteses: • Você emite notas fiscais por formulário contínuo). se o número colocado for maior. Neste ponto é que pode acontecer o “pulo”. como descrito no primeiro caso acima. 2. Se são poucas as notas lançadas depois.lundi.br . você pode excluí-las e lançar tudo novamente. pois outras notas já foram impressas na sequência. • Lundi Sistemas Sintegra . Lembre-se de colocar o número certo em configurações antes de lançar a nota e depois voltar para a sequência correta. Se há várias notas já emitidas na sequência. cometendo um erro ao digitar o número da última nota impressa. Deixe como está e peça para seu contador registrar isso no livro de ocorrências fiscais de sua empresa.23 Quando geramos o arquivo magnético e usamos o validador para conferí-lo. O usuário então decidiu cancelar a venda.

A maneira de corrigir é verificar o número da nota fiscal. nota fiscal. Fig 031 Outros erros ou advertências podem ser solucionados de maneira similar ao que fizemos nos passos anteriores.Erros mais comuns www. é bom mantê-lo em dia pois se sua firma for intimada e apresentá-lo. Sempre há como identificar a causa e . Use o manual do Lundi para tirar dúvidas quanto à sua utilização e lembre-se de que um cadastro correto evita vários destes erros. é uma saída. mesmo que você não precise enviar o arquivo magnético à SEF de seu estado. você já está com tudo preparado e conferido. Erro na inscrição estadual Registro 50.lundi. usando o Lundi Gestão. E.br . Se começasse com 2 ou 1. e entrar em alteração de notas para digitar o número correto no campo em que houve o erro. encontrar e corrigir o problema. para finalizar: Se você emitir uma nota fiscal com a INSCRIÇÃO ou CNPJ ou CPF incorretos. provavelmente é porque ela é uma nota de Entrada (uma devolução por exemplo). Lembre-se de fazer uma carta de correção e anexar à nota. Lundi Sistemas Sintegra . Cfop 5405. Se você não encontrar a nota em Saídas.24 Figuras 029 e 030 Registro 50 – Inscrição inválida Vamos ver um último erro que pode aparecer no sintegra. seria entrada (devolução). Veja a figura 031.com.

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