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Sintegra_duvidas

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Sintegra – Corrigindo os erros mais comuns

Criação do arquivo magnético
Antes de começar a usar o programa validador sintegra vamos ver como é criado o arquivo magnético pelo lundi. Como você deve saber, um arquivo magnético é um conjunto de dados gravados em uma mídia, que pode ser um disquete, um cd ou o hd de seu micro. O que o lundi faz é juntar informações contidas em seus arquivos e gravá-las em um arquivo com o nome de “fisco.txt”*. Este arquivo conterá dados relativos às compras, vendas, etc. Tudo que foi lançado em sua empresa no período que você solicitar e sempre no formato que a legislação determina.
* Se você escolher que o arquivo deve conter apenas as saídas, o seu nome será “fiscoss.txt” . “ss” são as iniciais de “Só Saidas”.

Composição do arquivo magnético
O arquivo é um texto que contém dados no formato que a legislação determina. São várias linhas, cada uma com um tipo de informação. A primeira linha contém o nome de sua empresa , a segunda o endereço, a terceira contém a primeira nota fiscal emitida no mês e depois a segunda nota e assim sucessivamente. Convencionou-se chamar cada uma destas linhas de registro e para cada tipo de informação foi dado um número. Assim a primera linha , ou registro, tem o número 10. Assim ela é chamada de registro 10 (Também não sei porque não se começou pelo número 1.) . A segunda linha, que contém o endereço de sua empresa é chamada de registro 11. Como padrão, ficou determinado que cada linha deve ser iniciada pela letra R seguida do tipo de registro (ou tipo de linha se você preferir assim). Veja então um pequeno trecho de um arquivo sintegra abaixo:

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Tipos de registros
Veja a seguir cada tipo de registro que compoe o arquivo e qual a sequência em que eles aparecem. - Tipo 10 - registro mestre do estabelecimento, destinado à identificação do estabelecimento informante; - Tipo 11 - dados complementares do informante; - Tipo 50 - registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21, e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS e/ou mais de um Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), deverá ser gerado, para cada combinação de alíquota e CFOP, um registro tipo 50, com valores nos campos monetários - 11, 12, 13, 14 e 15 - correspondendo à soma dos itens que compõem o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal correspondam aos valores totais da mesma; - Tipo 51 - registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao IPI; - Tipo 53 - registro de total de documento fiscal, quanto à substituição tributária; - Tipo 54 - registro de produto (classificação fiscal); - Tipo 55 - registro de Guia Nacional de Recolhimento; - Tipo 56 - registro complementar relativo às operações com veículos automotores novos realizadas por montadoras, concessionárias e importadoras; - Tipo 60 - registro destinado a informar os produtos, as operações e as prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), Terminal Ponto de Venda (PDV) e Máquina Registradora (Cupom Fiscal, Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16, e Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2); - Tipo 60 - Resumo Diário (60D): Registro de do Resumo de cada dia dos Itens do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF)

Lundi Sistemas

Sintegra - Erros mais comuns

www.lundi.com.br

modelo 21. . Nota Fiscal de Produtor.Tipo 71 .Tipo 77 . . modelo 13. Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas. modelo 8.com. Terminal Ponto de Venda (PDV) ou Máquina Registradora: Bilhete de Passagem Rodoviário.Tipo 88SMS .registro de serviços de comunicação e telecomunicação. modelo 15. e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas. modelo 16.Erros mais comuns www. modelo 8.registro de totalização do arquivo. modelo 11. destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal. Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações.registro de informações da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.registro de código de produto e serviço.Tipo 74 . modelo 9.br . Quais estarão presentes e em que quantidade depende de como você solicitou ao Lundi que o criasse e quantos e quais documentos existem lançados em sua empresa naquele período.registro de total de Nota Fiscal de Serviços de Comunicação.Item (60I): Registro dos Itens do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) . modelo 10. . relativamente ao ICMS. . . modelo 14.3 .Tipo 61 . de Conhecimento Aéreo. modelo 2. .Tipo 90 .Tipo 75 . Bilhete de Passagem Ferroviário. destinado a fornecer dados indicativos da quantidade de registros. quando não emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). . e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.registro destinado a informar as operações e as prestações realizadas com os seguintes documentos fiscais. Bilhete de Passagem Aquaviário.Tipo 70 . modelo 11. de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.lundi. Lundi Sistemas Sintegra . Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem. modelo 10. . modelo 4.Tipo 76 . modelo 7.registro de informação sobre mês sem movimento de saídas. modelo 22. Nota Fiscal de Venda a Consumidor. modelo 9.registro de inventário. de Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas.Tipo 88SME .registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte.Tipo 60 .registro de informação sobre mês sem movimento de entradas. de Conhecimento Aéreo. Nem sempre há todos os registros no arquivo criado. .

Erros mais comuns www.txt Se você já criou o arquivo magnético no lundi (veja como fazer isso no manual do lundi gestão na parte que trata de “arquivo magnético). a função do validador é conferir se os dados incluídos no arquivo criado pelo lundi são consistentes e estão no formato determinado pela legislação vigente. Como você já sabe. a seguir.sintegra. Na parte inferior direita há um botão “ajuda”.com.org. fig. 001 Nosso objetivo com estas instruções é lhe ajudar a entender e corrigir os erros mais comuns que causam rejeição no validador. Vamos então verificar quais são os problemas mais comuns e como solucioná-los. Veja o botão na figura 001.lundi.br . Lundi Sistemas Sintegra . verificar se ele está correto usando o programa “validador sintegra” que pode ser obtido na lundi ou no endereço www. clique sobre seu ícone na tela do windows (ou encontre-o clicando em iniciar / programas / validador sintegra / validador sintegra). Clique nele e encontre a parte que você tem dúvida. Há explicações detalhadas para cada módulo do programa.4 Usando o sintegra para validar o fisco. agora é preciso validá-lo. ou seja.br Para aprender a usar o validador sintegra.

002 Veja na fig.com.. 001) e localize o arquivo. com todos os dados da sua empresa.lundi. Caso contrário. as informações no quadro que tem o nome de “registro 10” devem estar completas.txt. Arquivo rejeitado Registro 10 – Erros Quando há rejeição o validador já lhe mostra quantos erros ocorreram e então você pode verificá-los e detectar quais são os problemas. se você selecionou o arquivo correto. Para isso pressione o botão que tem três pontinhos “.Erros mais comuns www..br . a mensagem será de que o arquivo foi rejeitado. fig.5 Após criar o arquivo magnético no lundi gestão você deve entrar no validador sintegra e mostrar-lhe o arquivo a ser validado. Se tudo estiver no formato correto e com dados consistentes você receberá a mensagem de que o arquivo é válido.txt ou fiscoss. 002 que. que será fisco.” (veja na fig. Em seguida você vai até o lundi gestão Lundi Sistemas Sintegra . Em seguida é só pressionar o botão validar e aguardar a resposta do validador.

abaixo. cria novo arquivo magnético e faz nova validação.lundi. Lundi Sistemas Sintegra .Erros mais comuns www.com. 003 Clique na aba “Críticas” para identificar qual o motivo de haver esta rejeição. na coluna de rejeitados. fig. Veja que nesta tela só vemos um erro. Na fig 003 você pode ver o resultado da validação em um arquivo com um erro muito comum. Você vai ver uma janela como a da fig 004.6 e corrige os dados que causaram os erros.br .

. Em seguida você observa que o campo é o CNPJ/CPF. destacado em vermelho. Veja que a linha começa com o número 10 e depois contém os zeros. Falta o CNPJ. Neste nosso primeiro exemplo (fig 004). ou linha.com. 004 A primeira coisa a fazer é verificar a mensagem de erro.br . Então verificamos na janela de baixo que em vermelho há vários zeros. que é o primeiro registro. a linha que contém o erro. a mensagem diz “Formato inválido” e em seguida você vê R. do arquivo que nós criamos. ela fica destacada e você pode ver na janela de baixo.Erros mais comuns www.. Sempre a linha (registro) começa com o número que diz de que tipo ela é. fig.7 Clicando sobre a mensagem de erro. Em seguida estão as informações. Isso quer dizer que o erro está no registro tipo 10. Para resolver problemas no registro 10 e 11 precisamos acessar a opção Utilitários / Firma / Manutenção. (Registro) e o número 10. no lundi gestão. Neste caso falta colocar o CNPJ.lundi. É só arrumar e criar o arquivo mangético novamente. Nesta tela você arruma o que estiver causando problemas. Por isso houve o erro no sintegra Lundi Sistemas Sintegra .

Erros mais comuns Data inicial diferente de 01.txt e assim o validador sintegra. por exemplo. Assim você verá apenas 1 ou 2 erros. como neste exemplo.br . tendo a impressão de que não há outros. é preciso criar novamente o arquivo magnético para que esta mudança seja inserida no novo arquivo fisco. Erros no registro 10 e 11 fazem com que o sintegra não avalie os outros registros. reavalie os dados.lundi. mas não do dia 05 em diante. Este também é um erro que faz com que o sintegra pare de validar os outros registros.com. Aqui está 05/12/2005 www. Você pode fazer do dia 1º até o dia 10. Registro 10 – Dia deve se 01 O erro seguinte também é pode ocorrer nas primeiras vezes que você for fazer o arquivo magnético. Fig 006 Lundi Sistemas Sintegra . Veja na fig 006 que este erro também tem relação com o registro 10. ao ser executado novamente. Ele acontece quando você faz um arquivo com a data inicial diferente de 1.8 Fig 005 Sempre que você arrumar algo no Lundi.

Não se assuste com o número de erros abaixo (254). Tela do validador mostrando arquivo com 254 erros.9 Registro 53 – ICMS retido com valor negativo Agora vamos ver os erros mais comuns. a seguir. Fig 008 Olhando na janela com os detalhes do erro você tem mais informações sobre sua causa. Lundi Sistemas Sintegra . Clique sobre o erro para ver mais detalhes Aqui aparecerão mais informações . por exemplo. e corrigí-los.br . como na fig 008.Erros mais comuns www. Veja a fig 009. um a um. pode eliminar dezenas de erros no sintegra. Veja na fig 009. Fig 007 Para saber quais são os erros clique na aba críticas. Uma única nota corrigida.lundi. A janela com os detalhes de cada erro vai ser exibida.com. Em vermelho aparece o que está errado.

Erros mais comuns www. Veja a fig 0010. Isso pode ser observado à esquerda do erro.10 Certifique-se de que somente erros serão mostrados Tipo do registro. Este então é o número da nota fiscal com o erro. a seguir. Basta chegar até os itens e. Pressionando F7. Campo com o erro – ICMS retido Em vermelho – Um valor negativo para o icms retido. Para corrigir este erro vamos ao lundi gestão e entramos na opção Entradas/ De Fornecedores/ Consulta para descobrir qual o número desta compra. Registro 53. Precisamos qual produto está com icms de substituição errado. tributária. Esta letra significa que um Terceiro emitiu o documento. P de Próprio. a letra P seria mostrada alí. chegamos à conclusão de que este erro está em uma nota fiscal de entrada cujo número é 220858. podemos digitar o número da nota que buscamos “220858”. Se fosse uma nota sua. Há uma letra T. ir uma a um e verificar qual deles está com taxa de icms de subst tributária maior que zero. Analisando todos estes dados. Saimos desta tela de consultas e vamos para Alteração. Este é o número da linha no arquivo texto Este é o número do documento com erro Fig 009 Vamos colocar todas as informações em ordem: • • • • • Registro 53 – Registro com total de um documento fiscal (nota fiscal) mostrando seu total. Número do documento – 220858 . Você vai ver que o número do pedido (compra) é “005984”.com. Quem emitiu a nota fiscal – Outra empresa e não a sua. que está em vermelho. pois nós temos apenas o número da nota fiscal. usando a seta do teclado. Lundi Sistemas Sintegra . Entre na caixa preta deste item e coloque zero na tx.lundi.br .subst. Neste caso.

Se este produto tem realmente substuição tributária.com.11 Fig 010 Este produto tem subst. vamos finalizar a alteração.br . o erro do sintegra deve ter desaparecido após criarmos novo arquivo magnético. Isso quer dizer que esta compra tem mais de uma CFOP e nos deixará mudar a cfop dos itens. Como já passamos da tela que nos permite mudar a cfop da nota. Você. Ou mudamos a cfop da nota para 9999 e deste item para 2403 ou colocamos sit 000 e tx.tributária. pressionando ESC. que deve ter tem um código diferente.Erros mais comuns www. Ao chegar na opção CFOP. no nosso caso apenas a luminária.=0 neste produto. deve manter a taxa em 35% e a situação tributária em 060 e alterar a cfop da nota e deste item. Volte e altere a nota novamente. Vá agora até o produto e pressione INS para alterá-lo. então o que está errado é a cfop da nota. neste caso. Pronto.lundi. Temos agora um erro a menos Lundi Sistemas Sintegra . digite 9999 . mas a cfop da nota está como 2102.st. Pressione ENTER até que o quadro com a CFOP apareça e mude de 2102 para 2403.

Lundi Sistemas Sintegra . 60I . Se você não tem mais em mãos a leitura Z. 60A. Verificando a linha do erro você tem estas informações. 60D ou 60R . o dia 05 está faltando. Neste caso o que aconteceu foi que os dados relativos à uma leitura Z não foram lançados.Z / Inclusão.lundi. sempre tem a ver com cupom fiscal. mas foi um domingo e não houve vendas.com.br . Então precisamos lançar a leitura z do dia 5 no lundi gestão. Lançando a Leitura Z vários erros vão desaparecer Aqui está a data (05/12/2005) e a seguir o número do ECF. com esta data. por isso ele não existe. e fazer o lançamento. Depois é só entrar na opção Utilitários / Arq. Se é registro 60. no Lundi Fiscal.12 Fig 011 Registro 60d – Registro 60 diário sem o registro mestre Veja na figura 012. As informações da Leit MF são suficientes para se fazer este lançamento. que quando se olha na consulta das leituras lançadas. O dia 4 também está. a seguir. a seguir. Basta então descobrir qual a data e qual o número de série do ECF (Emissor de Cupom Fiscal = Impressora Fiscal) que ficou sem este lançamento no lundi gestão. que o próximo erro tem relação com as vendas na impressora fiscal. no Lundi gestão. não importa se é 60M. experimente fazer uma leitura da memória fiscal.Magnético / Cupom Lt. 4708000358525 Fig 012 Veja na figura 013.Erros mais comuns www.

Isso ocorreu porque o lançamento da leitura z eliminou todos os erros que tinham relação com vendas feitas e que não encontravam a leitura z correspondente àquele dia. O número de erros caiu para 3 !!! Fig 014 Como você pode observar na figura 014.br .13 Falta o lançamento da leit z do dia 05/12/05 Fig 013 Agora é preciso gerar novo arquivo magnético e fazer sua validação.Erros mais comuns www.lundi. o número de erros diminuiu para 3. Lundi Sistemas Sintegra . Podemos então ver quandot erros restam.com.

lundi. no Lundi Gestão. A seguir escolha o ECF e insira o número do primeiro COO no campo correto. Veja a figura 016.Z / Alteração . a seguir. Neste caso está claro o que ocorreu: faltou o número do primeiro coo do dia no lançamento da leitura Z. Início dia ECF com leit z incompleta em 20/12/05 COO do início do dia ficou em branco Fig 015 O primeiro erro da tela mostrada na fig 015 é em um registro tipo 60. na figura 015. Basta olhar qual foi o último coo do dia anterior e somar 1. Registro 60 I – Conteúdo inválido – Situação Trib/Aliq Linha 8820. Para saber qual este número você não precisa ter em mãos a leitura z. Vamos solucionar os últimos dois erros antes de criar novo arquivo magnético.Erros mais comuns www.com. Para corrigir.14 Vamos ver quais erros restaram. portanto tem relação com cupom fiscal.br .Magnético / Cupom Lt. onde está o erro Data: 20/12/2005 Lundi Sistemas Sintegra . acesse a opção em Utilitários / Arq. e digite a data. a seguir. Registro 60 M – Conteúdo inválido – Nº ordem op.

Tem seu conteúdo igual a “0000” e não poderia estar assim pois a mensagem diz que este conteúdo é inválido. a seguir. Arrastando (clicando e puxando para a esquerda) é possível ver estes detalhes. Já podemos imaginar que isso foi causado por algum produto que foi vendido com a situação tributária. portanto está relacionado com cupom fiscal. Vamos encontrar mais pistas nesta janela de erros. podemos ver que a linha que contém o erro começa com a expressão “60I”.br . Tem informações sobre um produto vendido em um cupom. Observe a figura 017.15 Fig 016 O que se pode observar com relação a este erro: • • • • • É em um registro 60.820 do arquivo gerado. Isso indica que esta é uma linha. Fig 017 Observando a janela da figura acima.com. mas não sabemos ainda qual e em qual venda. Registro 60i . Está na linha 8. Tem como data o dia 20/12/2005.Erros mais comuns www. Experimente movimentar a barra de rolagem que existe no pé da janela que mostra o erro em vermelho para o lado esquerdo. Refere-se à situação tributária. que tem dados Lundi Sistemas Sintegra . assim você pode ver o início da linha. ou registro.lundi.

para corrigir o erro. No quadro que será mostrado.16 de um item contido em um cupom fiscal. Clique aqui para ver o arquivo fisco. Clicando nesta aba você tem acesso a esta tela. que é a que contém o erro que queremos identificar. Fig 018 Clique aqui e escolha a opção “Vai para a Linha” Digite o número da linha e clique em OK Fig 019 Em seguida clique na opção Localizar e escolha “Vai para a Linha”. digite o número da linha desejada. Clique no botão visualizar e você verá a tela que está na figura 019.Erros mais comuns www. Clique na aba “validar” e você verá a tela mostrada na figura 018. O cursor ficará posicionado sobre os primeiros campos da linha 8820.txt Assim você pode ver as linhas com detalhes. Vamos então olhar o arquivo sintegra com outra ferramenta. que neste caso é 8820.br . como suspeitávamos.lundi. Mas nos falta mais informações. como o número do cumpom e do ECF que o gerou. a seguir. Com a seta do teclado você pode se mover para a Lundi Sistemas Sintegra . a seguir. Só assim podemos localizá-lo no lundi gestão.com. Em seguida clique em OK.

pressione F7 para procurar o cupom por número de COO. Veja na figura 020. que é o código de situação tributária Lundi Sistemas Sintegra . Teremos então o número “017477“ . Para conferir. Precisamos encontrar o número da pré-venda que deu origem a este cupom. pressione seta para direita até visualizar a coluna nº COO Fig 021 Pressione ESC para sair desta tela e escolha a opção “Saídas / Vendas / Altera Cupom” e digite o número “017477” para acessar a tela mostrada na fig 022. veja na figura 021 . Podemos identificar o COO (contador de ordem de operação) (021089). Este é o nº da pré venda com COO 021089. nesta tela que é de consulta. Digite 021089 e pressione ENTER. Fig 020 Nº do ECF 4708000358525 Nº do COO 021089 Descrição do campo em destaque Código do produto Com estes dados podemos ir ao Lundi Gestão e entrar na opção “Saídas / Vendas / Cons. Nós chamamos de campo cada informação contida na linha. o número do ECF (4708000358525) e também o código do produto (02358 = 0235-8). Assim.17 direita. Pressione ENTER até chegar à tela dos itens.Erros mais comuns www. que é o que precisamos corrigir.com.lundi. Cupom“ .br . Pressione INS para alterá-lo e depois ENTER até chegar ao campo SIT. Digite “1800” . a seguir. “pulando” para os campos seguintes. Use a seta para baixo para se posicionar sobre o produto com código “ “.

neste caso.lundi. verifique o cadastro deste produto para se certificar que todos os seus dados estão corretos.4% = “0840” Alíquota de 18% = “1800” ICMS cobrado normalmente 000 Lundi Sistemas Sintegra . Tabela com códigos de situação tributária para itens de cupons fiscais. Caso ele esteja acontecendo com frequência.00%. Fig 022 Para evitar que este problema ocorra novamente. Aqui está o erro.com. Para produto com icms integral. entre em contato conosco para verificarmos se há algo errado no funcionamento de sua impressora fiscal. coloca-se o percentual de icms.Erros mais comuns www. Veja a seguir a tabela destes códigos. Veja estes dois exemplos: Alíquota de 8. SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA CÓDIGO SIT NO CADASTRO E NFS CONTEÚDO DO CAMPO NO ECF E NA TELA DE ALTERAÇÃO DO CUPOM Substituição Tributária Isento Não-incidência Cancelamentos Descontos ISSQN 060 040 041 - F I N CANC DESC ISS Valor do icms.br . sem virgula e com zeros a esquerda até completar 4 casas. “1800”.18 adotado para produto com sit “000” e icms de 18.

mas somente os que estão destacados. Veja na figura 024 que não é necessário colocar todos os dados. Código do produto cuja descrição não foi encontrada no cadastro de produtos Fig 023 No lundi gestão você cadastra um produto com uma descrição qualquer (“produto teste”.T. podemos usar um artifício. coloque “000”. Lundi Sistemas Sintegra . Se você não se lembra qual item cadastrar. A solução é cadastrar novamente o produto.lundi. Isso acontece quando um produto é excluido do cadastro do lundi.br . Veja na figura 023 que o problema está em um registro 75. Na S.Erros mais comuns www. E os dados não precisam ser corretos.com.Descrição Corrigindo o último erro.00 e unidade “pc” . Se você não colocar nome e preço. Na mensagem vemos: “Conteúdo inexistente”. por exemplo) no código 4018-8.19 Registro 75 – Conteúdo inexistente . Coloque preço de R$ 1. o programa não deixa que você saia da tela de cadastros. O programa sugere um código. mas você digita 4018 por cima.

Fig 025 Agora vamos gerar novo arquivo magnético para conferir se todos os erros foram eliminados. para que o relatório saia no monitor e não na impressora. Veja que há várias vendas e compras que contêm este item. Ao gerar novo arquivo magnético o programa colocará no registro 75 o nome certo e o erro desaparecerá. Lundi Sistemas Sintegra . preço. Veja na figuar 025 o produto com seus dados corretos.br . Veja na figura 026 . neste caso.Erros mais comuns www. olhando uma nota fiscal de compra ou um cupom de venda e ver que nome estava impresso lá. Você vai precisar pegar em papel (a cópia da nota ou cupom). que não há mais erros. etc. Nunca exclua um produto de seu cadastro. de 01/12/2005 a 31/12/2005. unidade.lundi.com. mas advertências. Basta você pegar uma delas.20 Fig 024 Agora acesse a opção “Cadastros / Produtos / Relatórios / Fluxo Prod” para ter uma lista com as entradas e saídas deste produtos no período. pois nas consultas do lundi o nome que você verá é “produto teste” e isso não ajuda muito. Se necessário. corretos. Em seguida escolha M. Agora você deve ir ao “cadastro / alteração” de produtos e colocar o nome. use o código para um produto similar. Coloque a data inicial e final.

acima e a direita.. 2º . Advertências não impedem que você envie o arquivo.. Clique aqui para ver advertências. etc) foi colocado em duplicidade ou fora de ordem. que apareceu porque uma de nossas compras está com a numeração dos produtos fora de ordem. como as rejeições.lundi.Erros mais comuns www. o número que indica em que posição um produto está dentro da nota (1º .Item fora de ordem Vamos corrigir a primeira.21 Para verificar se há alguma advertência. 10º. Quando a nota de compra foi lançada. Registro 54 – Advertência .. Número da nota fiscal c/ advertência Fig 026 Lundi Sistemas Sintegra .br . marque a opção.com.

pressionando ESC. Fig 027 Entre em “Entrada / de Fornecedores / Alteração” e digite 005919. Para encontrá-la precisamos ir até a janela de consultas no Lundi Gestão. Para alterar uma compra.22 Este problema ocorre sempre nas entradas de fornecedores. podemos sair da compra. acessando a opção “Entrada / de Fornecedores / Consulta”. pressione F7 e digite 002120.lundi. Ordem 005 lançada duas vezes.br Lundi Sistemas . depois ENTER 2 vezes até alcançar a coluna.com. Para encontar a entrada que tem este número de nota. precisamos do nº do pedido. que tenha data de emissão em dezembro. Precisamos deste número para alterar a nota. Vamos pressionar INS. ord que é a abreviação usada para “ordem”). Veja que o que causou o problema foi que lançou-se dois produtos como se eles estivessem na posição 005 (coluna à direita. Devemos então procurar uma nota fiscal de entrada com o número 002120.Erros mais comuns www. Digitamos 001 e pronto. pois as vendas têm sua numeração de itens feita automaticamente pelo programa. Você verá a tela mostrada na figura 027. O número do pedido correspondente é 005919. no primeiro item. Fig 028 Sintegra .

como descrito no primeiro caso acima. Isso acontece se alguém alterar o número da nota fiscal a ser impressa em configurações. Você se esqueceu de lançar uma nota.lundi. então pode ter ocorrido uma das duas coisas: 1. Deixe como está e peça para seu contador registrar isso no livro de ocorrências fiscais de sua empresa. Você emite notas fiscais manualmente. Veja estas duas hipóteses: • Você emite notas fiscais por formulário contínuo). 2. O usuário então decidiu cancelar a venda. pois outras notas já foram impressas na sequência. Neste ponto é que pode acontecer o “pulo”. Se há várias notas já emitidas na sequência. Um exemplo: A nota 000100 foi emitida pelo sistema.com. • Lundi Sistemas Sintegra . deixe como está e peça para seu contador registrar isso no livro de ocorrências fiscais de sua empresa. se o número colocado for maior. mas o papel encravou na impressora.23 Quando geramos o arquivo magnético e usamos o validador para conferí-lo. vemos que sobrou apenas uma advertência. de quem imprime em formulário. você pode excluí-las e lançar tudo novamente. Você errou a numeração. então não há como corrigir.br . Basta lança-la hoje e depois alterar sua data de emissão. Lembre-se de colocar o número certo em configurações antes de lançar a nota e depois voltar para a sequência correta. excluir a nota e voltar o número em configurações.Erros mais comuns www. Se são poucas as notas lançadas depois. cometendo um erro ao digitar o número da última nota impressa. O sintegra está dizendo que falta uma ou mais notas fiscais na sequência do seu bloco ou formulário. na sequência correta. Ele então deveria voltar para 000099.

nota fiscal. encontrar e corrigir o problema. é uma saída.com. E. A maneira de corrigir é verificar o número da nota fiscal. mesmo que você não precise enviar o arquivo magnético à SEF de seu estado. Se começasse com 2 ou 1. provavelmente é porque ela é uma nota de Entrada (uma devolução por exemplo). Lembre-se de fazer uma carta de correção e anexar à nota. para finalizar: Se você emitir uma nota fiscal com a INSCRIÇÃO ou CNPJ ou CPF incorretos. Cfop 5405. Se você não encontrar a nota em Saídas. seria entrada (devolução). Use o manual do Lundi para tirar dúvidas quanto à sua utilização e lembre-se de que um cadastro correto evita vários destes erros.24 Figuras 029 e 030 Registro 50 – Inscrição inválida Vamos ver um último erro que pode aparecer no sintegra. Erro na inscrição estadual Registro 50. usando o Lundi Gestão. Lundi Sistemas Sintegra . Fig 031 Outros erros ou advertências podem ser solucionados de maneira similar ao que fizemos nos passos anteriores. e entrar em alteração de notas para digitar o número correto no campo em que houve o erro. Sempre há como identificar a causa e .lundi.br .Erros mais comuns www. é bom mantê-lo em dia pois se sua firma for intimada e apresentá-lo. você já está com tudo preparado e conferido. Veja a figura 031.

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