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Fluxograma do Manual de Compras.

Início
Orçamento
Requisição de Compra

Preparação dos Processos


Alimentar sistema, checar a necessidade de cada
produto no estoque. Reunir informações para iniciar
compra

Planejamento de Compras
Analisar prioridades, sobre os produtos que serão utilizados.
Verificar disponibilidade, giro do ativo.

Seleção de Fornecedores
Se o fornecedor será capaz de Elaboração de Condições Gerais
Análise de Fornecedores atender as necessidades da empresa. Informar o que deseja sobre o produto,
Verificar histórico dos fornecedores Ficha técnica de produto ou serviço custo, prazo. Informando tudo que vem e
Referencias comercial como chegara.

Concorrência
Cotação
Analise de amostras e qualidade.

Avaliação
Consultar banco de fornecedores homologados.
Produto oferecido.
Referencia de atestado da capacidade Técnica.

Negociação
Melhor relação em qualidade e custo do serviço.
Formas de pagamento a curto ou em longo prazo.
Prazo de Entrega.

Contratação Contrato de Longo Prazo


Autorização de Fornecimento Compras Centralizadas, redução de
Formalizar pedido por contrato
Autorizar pagamento custo devido quantidade alta da
Especificações do produto
Liberar compra compra.
adquirido.

Follow - up acompanhamento
Acompanhar andamento, prazo de entrega até o
recebimento. Status do pedido

Recebimento
Conferencia com o pedido solicitado.
Certificação da qualidade.

Encerramento do Processo
Notificar recebimento
Implantação no sistema da empresa (Estoques)
Arquivar no plano mensal de gastos.

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