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Manual Sassmaq

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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE 2005
SASSMAQ

2ª Edição revisada e ampliada

Associação Brasileira da Indústria Química Avenida Chedid Jafet, 222 - Bloco C - 4º andar 04551-065 São Paulo - SP – Brasil Tel: 55 (11) 2148-4700 Fax:: 55 (11) 2148-4760 Home page: http://www.abiquim.org.br E-Mail: detec@abiquim.org.br

ABIQUIM. Departamento Técnico. Comissão de Transportes. Sistema de avaliação de segurança, saúde, meio ambiente e A132s qualidade:Transporte rodoviário. 2. ed. São Paulo: ABIQUIM, 2005. 1 – Transporte rodoviário - produtos químicos – avaliação - guia. 2 – Transporte produtos químicos – avaliação – guia I – Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM

CDU

656.1:661

Copyright © 2005 ABIQUIM. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma ou meio, inclusive eletrônico, sem prévia autorização escrita da ABIQUIM. Copyright © 2005 by ABIQUIM All rights reserved. No part of this publication way be reproduced in any form or transmitted by any means, including electronic, without prior written permission of ABIQUIM.

EQUIPE DE TRABALHO A revisão do Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade foi realizada por um grupo de trabalho formado por representantes das empresas associadas à Abiquim, sob a coordenação da Comissão de Transportes e do Departamento de Assuntos Técnicos da ABIQUIM. ABIQUIM Presidente do Conselho Diretor Carlos Mariani Bittencourt Vice-Presidente Executivo Guilherme Duque Estrada de Moraes Coordenador da Comissão Executiva – Atuação Responsável Antonio R. Rollo Gerente de Assuntos Técnicos Marcelo Kós Silveira Campos Gerente de Comunicação Luiz Carlos Medeiros Assessora Assuntos Técnicos Gisette Nogueira Editoração Flávio Ferreira da Silva COMISSÃO DE TRANSPORTES Arturo Zamperlini Cláudio Steffens Fukuda Danielle Senatore Edson de Souza Evandro Tadeu Ribeiro Corrêa Everson Pinheiro Fernando Franco de Oliveira Fernando A. G. da Silva Gilberto Cheiran Gisele Montesso Gisette Nogueira José Eduardo Sartor José Roberto de Freitas Lenice Ligeiro Salomão Luciano A. Grinaboldi Luis Antonio Camargo Quartarolli Maria Letícia Granja Márcio Arantes da Silva Ramos Renata Mariano Renato Orrico Rita de Cássia Volponi Carvalho Roberto Mascarenhas Rogério Zolin Carbocloro Sérgio Renato da Silva Pereira Vilalba Trierveiler Wellington Watanabe GT Avaliação de Transportador Edson Souza Fernando Franco de Oliveira Gilberto Cheiran Gisette Nogueira Wellington Watanabe PQU Basf Copesul Abiquim Degussa Brasil Polibrasil Akzo Nobel Braskem PQU Oxiteno Innova Basf Polibrasil Copesul Shell Brasil Abiquim M&G Fibras e Resinas Solvay Indupa Shell Brasil Elekeiroz Alba Adesivos Oxiteno IQT Montana Ultrafertil Dow Brasil DuPont Carbocloro Monsanto Fosfértil Degussa Brasil

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2 Preparação de uma avaliação 4. Notas de Orientações Detalhadas para as Informações Gerais 1 Informações sobre a avaliação 1. 5. BANCO DE DADOS ELETRÔNICOS DE SASSMAQ Companhia a ser avaliada B.5 Subcontratações 2.1 Geral 2.1 Companhia avaliada 1.1 Contatos principais 2.5.3 . O AVALIADOR 4.A.2 Avaliador 1.7 Produtos transportados 2.1 Definição de uma unidade avaliável pelo SASSMAQ. Notas de Orientação Detalhadas para o Questionário 2 . PRINCÍPIOS PARA A AVALIAÇÃO DE COMPANHIAS COM MÚLTIPLAS PLANTAS 5.5 Reavaliações 5.2 Certificação de Garantia de Qualidade e Sistema de Gestão Ambiental 2. ORIENTAÇÕES GERAIS 1. DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO 2.4.3 Avaliação 2 Perfil da companhia avaliada 2. ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 4.6 Clientes 2.10 Indicadores de desempenho II.2 Princípios 6.6. Categorias de questões 2. NOTAS DE ORIENTAÇÕES DETALHADAS PARA O QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO I.Abordagem Modular 2.8 Licenças obrigatórias 2. Forma de aplicação .9 Idade de frota 2.3 Instalações 2. Número de questões – Área de avaliação e tipo de questão 3.3 A avaliação em si 4.4 Pessoal 2.4 Após a avaliação 4. Tipos de questões 2.2 Panorama do questionário 2.1 Processo típico de avaliação 4. INTRODUÇÃO 2.

realizadas por conta própria pelas empresas químicas. de acordo com seus próprios critérios. com validade para aplicação a partir da divulgação. custosos e ineficientes. de benefícios mútuos. no entanto. Apesar de o SASSMAQ não garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado por um fornecedor. Com base no programa Atuação Responsável. INTRODUÇÃO A indústria química na Europa utiliza em larga escala os serviços logísticos oferecidos por terceiros para armazenar. com previsão de entrar em vigor a partir de janeiro de 2006. com base em um questionário padronizado. A avaliação é realizada por auditores independentes. podem ser obtidas respostas específicas de cada cliente. com base na última versão do CEFIC e em sugestões colhidas ao longo de três anos de aplicação do programa. que cada empresa deve avaliar individualmente. intermediários e produtos químicos industrializados. Uma avaliação do SASSMAQ. Agora. ferroviário. ele oferece um mecanismo para a avaliação do processo de melhoria contínua. Os documentos do SASSMAQ para Transporte Rodoviário foram implantados em maio de 2001. no início dos anos 90. dos sistemas de gestão ambiental. realizada por um organismo independente. Meio Ambiente e Qualidade (SASSMAQ). sem. mas resulta em um relatório factual detalhado. O sistema fornece respostas diretas sobre os pontos fortes e fracos observados durante a inspeção. de forma uniforme. do público e do ambiente. tornar redundante o diálogo entre as empresas químicas e os prestadores de serviços. armazém. o CEFIC lançou. estações de limpeza. O SASSMAQ é uma ferramenta para avaliação. voltado à melhoria do desempenho em segurança no transporte. Um elemento chave do ICE foi o desenvolvimento de uma série de Sistemas de Avaliação de Saúde. com critérios diferenciados. com qualidade e com o devido cuidado em relação à segurança dos funcionários. da segurança e da qualidade dos prestadores de serviços. o programa ICE. uma primeira revisão está sendo lançada. Além disso. tanto para a indústria química quanto para a indústria de transporte. No passado. após a análise dos resultados da avaliação pela empresa química. evitando assim a necessidade de auditorias múltiplas. armazenagem e manuseio de produtos químicos.1. pela ABIQUIM. A revisão foi conduzida por um grupo de trabalho composto por representantes da indústria química e avaliada. prestadores de serviço em atendimento a emergências. O SASSMAQ ajuda as empresas no processo de seleção e na definição de planos de ação para melhorias dos prestadores de serviços logísticos. 3 . de saúde. As empresas químicas precisam ter garantias de que essas operações são conduzidas de maneira segura. Uma única avaliação substitui a variedade de inspeções a que os prestadores de serviços de logística são tradicionalmente submetidos. criando e/ou fortalecendo as bases para uma real parceria. Esse sistema levava a uma abordagem fragmentada e a uma multiplicidade de programas de auditoria. essa garantia era obtida por meio de auditorias periódicas dos prestadores de serviços de logística. etc). cada um ligado a um meio de transporte ou operação logística específica (rodoviário. Segurança. não garante um certificado. manusear e transportar matérias-primas. pelos órgãos certificadores e por empresas de transporte.

em que são apresentadas informações gerais sobre a avaliação pelo SASSMAQ e informações detalhadas para os auditores e empresas auditadas sobre como interpretar cada um dos pontos do Questionário de Avaliação de Transporte Rodoviário. 4. 2.Sistema de Avaliação de Segurança. 4 . Saúde. Planejamento das operações As atividades operacionais e administrativas diárias são examinadas e o auditor busca confirmar a existência de sistemas e procedimentos adequados de controle. que devem ser utilizados conjuntamente: O Guia. etc. contemplando os elementos centrais e o específico.Abordagem Modular O SASSMAQ . 3. segurança e meio ambiente Verifica se estão sendo mantidos padrões elevados em segurança. São áreas importantes em que a administração deve mostrar forte liderança pessoal e facilitar um sistema de apoio que direcione as atividades da empresa para a excelência em SSMA e Qualidade. 6. Inspeção do local Apesar de o SASSMAQ ter sido desenvolvido para examinar os sistemas de gerenciamento e não as instalações em si.2. O Questionário de Avaliação de Transporte Rodoviário. relatórios e investigações de não-conformidades. perigosos e não perigosos. auditoria e revisão de sistemas de gerenciamento. Saúde. O auditor examinará normas e procedimentos.3 Forma de aplicação . em que estão relacionadas todas as questões pertinentes a uma avaliação. DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO 2. pessoal. do público e do ambiente.2 Panorama do Questionário O questionário de avaliação de SASSMAQ cobre seis áreas: 1.1 Geral O SASSMAQ – módulo transporte rodoviário consiste de dois documentos. Gerenciamento Aborda aspectos como responsabilidades de gerenciamento. promoção de atitudes. - 2. exigindo a existência de programas de inspeção e manutenção de rotina. O objetivo do sistema é oferecer informações rápidas e precisas e tornar mais ágil o processo de qualificação e contratação dos prestadores de serviços. saúde e cuidado ambiental e se há a devida preocupação pela proteção dos funcionários. controle de acesso e inspeções regulares de segurança. Equipamentos A preocupação com operações seguras e confiáveis levam ao interesse em projetos e na especificação de equipamentos. Segurança patrimonial e confidencialidade Espera-se que a devida atenção seja dada aos aspectos de segurança que afetam as informações e a propriedade dos clientes. 5. 2. Meio Ambiente e Qualidade aplica-se a todos os prestadores de serviços na área de logística que envolvam produtos químicos. há a necessidade de avaliação de alguns elementos físicos para que se obtenha uma noção das condições das instalações e dos aspectos de SSMA e Qualidade da operação. treinamentos. bem como de que esses sistemas estão sendo obedecidos.

duas ou três caixas para resposta. Normalmente. As questões “I” cobrem itens que a indústria química normalmente exige de seu prestadores de serviços de logística para ter um nível aceitável de controle. Cada caixa deve obrigatoriamente ser preenchida.4 Tipos de questões Existem três tipos de questões. Deve-se notar que. com base em respostas verbais por parte da companhia avaliada e em evidências observadas pelo avaliador.. Há algumas questões que referem-se a exigências legais no local em que se está conduzindo a avaliação. o item referido não representa uma exigência legal. Cada questão deve ser respondida com “1” (Sim). Os outros módulos darão o panorama específico de cada serviço oferecido pela empresa avaliada.5 Categorias das questões Uma questão pode ser relativa aos aspectos de segurança e saúde (SS). financeiro e social da empresa. indicando que ou que A questão refere-se a aspectos de SSMA e Qualidade. ficar caracterizado que a pergunta não é aplicável. 2. A questão refere-se apenas a aspectos de Qualidade 5 . A combinação desses módulos permitirá a avaliação global do desempenho de cada fornecedor. O avaliador e a companhia avaliada têm também a oportunidade de adicionar comentários gerais sobre a avaliação como um todo. apenas a caixa Q está disponível. Amostragens de perguntas não são permitidas. - - Exige-se que todas as questões sejam respondidas. para as questões em que é impossível ou desnecessário fazer uma distinção entre os aspectos de SSMA e Qualidade. Mesmo no caso de uma questão “M” ser referente a algo não exigido por lei no local em que está sendo conduzida a avaliação. “0” (Não). Elas representam exigências básicas que devem ser atendidas por todos os prestadores de serviços de logística. facilitando ao contratante a rápida definição daquele que mais se enquadra em cada tipo de serviço de que se tem necessidade. mas não foi feita uma distinção entre esses aspectos.O módulo “Elementos Centrais” vai permitir que se tenha uma visão ampla do quadro administrativo. 2. cuidado ambiental (MA) e/ou qualidade (Q). uma questão pode ter uma. Um comentário também deve ser adicionado na seção apropriada. Questões não respondidas positivamente nesta categoria devem ser atendidas dentro de um prazo acertado entre a empresa química e o prestador de serviço. no local específico. no perfil do prestador de serviços. dependendo da importância relativa atribuída a cada uma delas: As questões classificadas com “M” cobrem itens que são obrigatórios por lei ou por exigência da indústria. Portanto. As questões “D” cobrem itens em que melhorias no sistema de SSMA e Qualidade podem ser feitas. esses itens serão reexaminados durante a reavaliação periódica que deve ser realizada a dois anos. Uma resposta “Não Aplicável” somente será aceita se. ou “-” (Não Aplicável). a pergunta deve ser respondida e ser adicionado um comentário à resposta explicando que.

tampouco emite opiniões a respeito de sua exatidão. Segurança 6. As observações apresentadas no relatório de auditoria devem ser consideradas confidenciais e não podem. exceto questões submetidas ao Conselho Consultivo do SASSMAQ. A ABIQUIM não revisa nem avalia relatórios de avaliação. em hipótese alguma. queixas. bem como decidir sobre questões não atendidas ou pendências entre o prestador de serviços e outros. O avaliador não deve operar nenhum equipamento. perdas e despesas. O AVALIADOR Esperam-se os mais altos padrões éticos dos avaliadores do SASSMAQ. Equipamentos 4. resultantes direta ou indiretamente do processo de avaliação. O avaliador não deve interferir com as operações normais dos prestadores de serviços de logística. ser comentadas pelo avaliador com terceiros. Gerenciamento 2. Inspeção do Local Central (C) 114 57 0 5 7 0 Rodoviário (Ro) 18 69 85 137 2 58 Total 132 126 85 142 9 58 Tipo de questão Há o seguinte número de questões por categoria : Categoria SS MA Q Número total de caixas de resposta Central (C) 124 86 109 319 Rodoviário (Ro) 109 24 238 371 Total 233 110 347 690 3. A ABIQUIM também se isenta de qualquer responsabilidade quanto aos custos. Segurança. Saúde e Ambiente 3. O avaliador deve seguir todos os procedimentos de segurança e utilizar todos os equipamentos de proteção individual necessários.6 Número de questões Área de avaliação Há o seguinte número de questões por área de avaliação: Área de Avaliação 1. nem dar nenhum conselho de cunho operacional ou relativo a como uma observação ou não conformidade pode ser corrigida.1 Processo típico de avaliação A Abiquim não será responsável pela escolha de nenhum avaliador do SASSMAQ ou pelo conteúdo de qualquer relatório de avaliação obtido de acordo com os procedimentos do SASSMAQ. A ABIQUIM está envolvida apenas na garantia da qualidade e na gestão do processo de avaliação. 6 . Espera-se que o avaliador dê bons exemplos com relação aos seus próprios procedimentos de segurança durante a avaliação. Planejamento e Operações 5. danos.2. ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 4. 4.

sólido. 5. O auditor conduz a avaliação.2 Preparação de uma avaliação O prestador de serviços de logística deve selecionar um órgão certificador credenciado para o SASSMAQ . O órgão certificador trabalhará próximo ao prestador de serviços de logística para coordenar todas as atividades necessárias relacionadas à avaliação pelo SASSMAQ e para desenvolver um cronograma detalhado para a avaliação. estações de limpeza. ferroviário. 8.Módulo Rodoviário e tomar as providências para a avaliação diretamente com o órgão certificador selecionado. 7. Processo de Avaliação de SASSMAQ 4. o órgão certificador atualizar as informações constante do canal SASSMAQ. granel líquido. etc. 4. 6. Plantas ou unidades que serão avaliadas. um órgão certificador credenciado para o processo de avaliação do SASSMAQ – Módulo Rodoviário. classes de risco. Após completar a avaliação. O prestador de serviços de logística escolhe. Natureza dos materiais manuseados (embalados. no site da ABIQUIM. É importante definir claramente o escopo da avaliação. etc. que pode ser visualizado no fluxograma. consiste dos seguintes passos: 1. 3. O prestador de serviços de logística recebe o certificado de avaliação e o relatório da avaliação.Um processo típico de avaliação de SASSMAQ. Qualquer prestador de serviço de logística (por conta própria ou a pedido de uma empresa química) pode decidir passar por uma avaliação de SASSMAQ. no portal da ABIQUIM da Internet. 2.). por meio do preenchimento do perfil e levando-se em consideração os seguintes itens: Tipo de atividade avaliada (transporte rodoviário. O prestador de serviços de logística disponibiliza aos contratantes uma cópia do relatório de avaliação. Cobertura geográfica das operações de transporte (transporte nacional ou internacional).). com base no relatório apresentado Reavaliação após dois anos. 7 . Cabe ao contratante o processo de qualificação do prestador de serviço. As avaliações devem ser programadas com a maior antecedência possível para evitar interferências em outras atividades do prestador de serviços.

em dois dias. se lhe for pedido. Evidências documentais devem ficar disponíveis durante a avaliação.3 A avaliação O tempo necessário para uma avaliação completa dependerá do porte da companhia avaliada. DE ACORDO COM O ESCOPO E SUA LOCALIZAÇÃO. - 4. Respostas não podem sofrer alterações após o avaliador deixar a sede do prestador de serviços de logística.Para que se tenha uma avaliação efetiva pelo SASSMAQ (em termos de tempo. tanto por parte da companhia avaliada como por parte do órgão certificador. desde que haja concordância do prestador de serviços. sem interferir no andamento do processo. O avaliador deve discutir as respostas dadas no questionário e. Deve-se tomar cuidado na classificação de itens como “Não Aplicável”. Questões ou respostas que venham a gerar dúvidas deverão serem encaminhadas ao Conselho Consultivo do SASSMAQ. Em caso de dúvida ou conformidade apenas parcial. As informações gerais (parte 1 do questionário) devem ser disponibilizadas pelo prestador de serviços de logística ao órgão certificador antes da avaliação. Ao ser completada a avaliação. lendo as questões e as notas de orientação. à seqüência de áreas a serem avaliadas e ao planejamento de tempo correspondente para os dias da avaliação.5 Reavaliações Todos os prestadores de serviços de logística devem passar por uma reavaliação completa de SASSMAQ a cada dois anos. Observadores da indústria química poderão acompanhar a avaliação. O órgão certificador deve SOLICITAR ANTECIPADAMENTE CÓPIAS DE TODAS AS LICENÇAS E PROGRAMAS EXIGIDOS PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS. 4. analisar se há evidências suficientes que suportem as respostas e verificar se os procedimentos de fato são postos em prática e levam aos resultados esperados. 4. o avaliador deverá pedir o fornecimento de evidências objetivas que justifiquem a contestação.4 Após a avaliação A empresa química deve julgar os resultados da avaliação de acordo com suas exigências e estabelecer um diálogo com a empresa avaliada para análise de itens críticos e discussão da necessidade de melhoria. o avaliador deve atribuir um “Não”e adicionar um comentário. explicar como as respostas foram determinadas. custo e resultados) é essencial uma preparação adequada. O órgão certificador deve concordar com a empresa avaliada em relação ao escopo da avaliação. O prestador de serviços de logística deve familiarizar-se com o questionário de SASSMAQ. no mínimo. A garantia por parte dos funcionários do prestador de serviços de logística não deve ser aceita pelo avaliador como conformidade para uma questão em particular caso não haja evidências objetivas para embasar a resposta. O avaliador não deve se deixar persuadir de que a empresa não executa uma determinada atividade se. 8 . Muitas vezes. deve-se atribuir um “Não”. devendo ser adicionado um comentário para explicar a situação. uma avaliação deverá ser realizada. Se houver um procedimento implementado. sugere-se a realização de uma reunião de fechamento com o diretor ou gerente do prestador de serviços de logística (ou seu representante). mas nenhuma evidência disso. na verdade. No entanto. porém justa. a resposta mais adequada é “Não”. A avaliação deve ser rigorosa. No caso de contestação de respostas ou de comentários. ela poderia ou deveria executá-la. a resposta pode ser alterada. Se for fornecida evidência satisfatória de conformidade.

não requerem inspeção física ou termo de avaliação do SASSMAQ. Todas as unidades avaliáveis devem ser reavaliadas pelo menos uma vez a cada dois anos. todas as questões centrais devem ser verificadas em cada planta. Nos casos em que certas partes do sistema de gestão são coordenadas pela sede da companhia. deverá ser conduzida uma avaliação completa. 9 . Filial – Entidade jurídica legalmente estabelecida como parte integrante da empresa e onde são desenvolvidas operações de transporte.1 Definição de uma unidade avaliável pelo SASSMAQ. 5. listando todas as unidades avaliáveis e o planejamento de tempo das avaliações. O plano de avaliação deve ser discutido com os principais clientes e com o avaliador de SASSMAQ. Mesmo quando uma avaliação central da sede da empresa de transporte já foi realizada. No entanto. devem fazer parte do processo de avaliação do SASSMAQ da matriz ou filial. Base de apoio ao longo da rota constituída basicamente para pernoite de motoristas. estacionamento de veículos. uma avaliação deverá ser realizada.org. ainda é necessário verificar nas unidades se esses sistemas são entendidos e foram implementados para garantir o total atendimento às políticas. as bases de apoio e suas atividades. Para cada unidade. São avaliáveis pelo SASSMAQ todas as unidades de uma empresa de transporte que mantenham rotinas para o gerenciamento dos aspectos de SSMA e Qualidade nas operações de transporte. 6. No entanto. procedimentos. A filial dispõe em uma estrutura física independente da matriz e realiza operações como limpeza. meio ambiente e qualidade. em dois dias. filial ou ponto de apoio são passíveis de avaliação. informações gerais sobre o sistema e respostas à dúvidas mais freqüentes podem ser consultadas no portal da ABIQUIM na internet no endereço www. lanternas. treinamento.2 Princípios Uma empresa de transporte com múltiplas plantas deve estabelecer um plano de avaliação. normas e práticas da empresa. kit. Base de apoio dentro da área da indústria para atividades de carga e descarga 3 . Gerenciamento de atividades de carga e descarga emissão de conhecimento de transporte inspeção veicular sem manutenção (check list) recrutamento local de subcontratados. gerenciamento de atividades de carga e descargas. ACESSO AOS DADOS SASSMAQ PELA INTERNET A relação de empresas avaliadas. O elemento central deverá ser aplicado se houver atividades como as realizadas pela matriz.br/sassmaq. O tempo necessário para uma avaliação completa dependerá do porte da unidade. É aplicado obrigatoriamente o elemento específico do SASSMAQ. O elemento específico deverá ser aplicado se houver atividades de manutenção. constituída de uma avaliação central e uma específica. entre outros. A matriz. Base ou Ponto de Apoio – Entidade jurídica legalmente estabelecida como parte integrante da matriz ou da filial e onde são desenvolvidas apenas atividades como abaixa descritas. 1 . PRINCÍPIOS PARA A AVALIAÇÃO DE COMPANHIAS COM MÚLTIPLAS PLANTAS 5. saúde. conforme os critérios abaixo: Matriz – Entidade jurídica onde está localizada a direção administrativa da empresa e que centraliza o sistema de gestão de segurança. treinamento e operações que envolvam a atividade de transporte. seguindo as diretrizes da matriz ou filial manutenção corretiva de pequena monta (pneus.abiquim. É aplicado obrigatoriamente o elemento central do SASSMAQ. no mínimo. abastecimento de combustíveis.5. etc) 2 . quanto ao aspecto documental e de controles. manutenção. mantém EPI’s e kits de emergências. abastecimento de combustíveis e comunicação.

SASSMAQ RODOVIÁRIO Formulário de pré-notificação de avaliação Empresa a ser avaliada Nome da companhia: Nome da pessoa de contato: Localização: Endereço: País: Telefone: Fax: Endereço eletrônico: Data prevista para a avaliação: Plantas a serem avaliadas: Nome do avaliador: 10 .

manuais e registros. Localização: Indique o nome da cidade ou bairro onde a empresa está localizada. devem ser informados os dados do responsável pelo contato do local principal. se possível. Essas informações deverão constar do ‘Perfil do Avaliado’. inclusive CEP. NOTAS DE ORIENTAÇÃO DETALHADAS PARA O QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO Este capítulo fornece orientações ao avaliador sobre a interpretação dos itens do Questionário de Avaliação do SASSMAQ e sobre as evidências a serem procuradas antes da atribuição uma resposta.1. Na maioria dos casos. Notas de orientação detalhadas para as informações gerais 1 Informações sobre a avaliação 1. Data da Avaliação: Informe a data em que as avaliações central e específica foram realizadas. incluindo a instalação principal mencionada em 0. Indique também a duração da avaliação (número de dias) 11 . I. se for o caso. liste todas as unidades inspecionadas. isso envolve o exame de documentos. considere a data final da avaliação. Caso a avaliação central ou específica tenha durado mais de um dia. 1. Nome: Informe além do nome da empresa. enviados antecipadamente ao órgão certificador. fracionado. Contatos: Indicar os nomes dos responsáveis pelo SASSMAQ na empresa.1 Companhia avaliada Quando a avaliação cobrir várias plantas. se houver. Site na Internet: Informe o endereço do site da empresa na internet.3 Avaliação Escopo da Avaliação Atividades avaliadas: Indique claramente o escopo da avaliação. bem como a data das avaliações anteriores (se houver). citando as atividades a serem avaliadas (granel líquido.1 e indique sua localização. bem como de outros avaliadores e/ou observadores da indústria química que acompanharam a avaliação. informe também o e-mail dos contatos.B. bem como a observação de operações. Endereço para correspondência: Informe todos os dados para o envio de correspondências. Planta(s) avaliada(s): Se a avaliação cobrir mais de uma planta. 1. carga seca) Cobertura geográfica: Indique se o transporte é nacional ou internacional e os principais destinos das operações de transporte. Telefone/ fax: Informe o número-tronco da empresa e/ou o número do telefone do profissional responsável pelos contatos na área do Sassmaq. Todas as questões apenas devem ser respondidas de forma positiva após o avaliador se convencer de que a resposta dada reflete efetivamente a realidade.2 Avaliador Informe o nome do avaliador. o grupo ao qual ela está vinculada. Podem ser mencionadas até três pessoas.

FEAM.6 Clientes Informe os principais clientes da empresa avaliada para o transporte de produtos químicos.Licença do corpo de bombeiro .Licença do Ministério do Exército .2 Certificação de Garantia de Qualidade.1 Contatos principais Indique os nomes das pessoas responsáveis pela(s) planta(s) avaliadas 2.Alvará da Prefeitura .3 Instalações Os números correspondentes aos equipamentos de propriedade da empresa devem incluir os pertencentes aos condutores contratados a longo prazo.Licença da FEPAM. disposição de resíduos) . incluir quando for o caso cópia e/ ou listar a correspondência de isenção ou dispensa da licença.8 Licenças obrigatórias de acordo com a legislação federal. Indique os nomes e as classes de risco (de acordo com a classificação de risco da regulamentação brasileira) dos produtos transportados com regularidade. 2.Licença do órgão do meio ambiente Estadual (Licença de Instalação. a indústria química faz a seguinte solicitação: .mecânico ou truck – carga a granel – idade máxima de 10 anos . Sistema de Gestão Ambiental e Pessoas Indique os certificados obtidos pela planta avaliada. 2. de condutores autônomos e de condutores autônomos com veículos próprios. bem como sua validade. 2.mecânico ou truck – carga embalada – idade máxima de 15 anos 12 . 2.5 Subcontratações Indique o porcentual da tonelagem total transportada por subcontratados para produtos embalados e granel. 2. estadual e municipal Listar todas as licenças. com seus respectivos vencimentos.Cavalo. 2. seguindo o estabelecido pela Portaria 197 para tanques. Exemplos citados abaixo: .Cavalo.4 Pessoal Informe o número total de funcionários.9 Controle de idade de frota O prestador de serviços deverá apresentar para o avaliador a composição de sua frota.Licença do órgão do meio ambiente – IBAMA (taxa de pagamento) . Operação.2 Perfil da Companhia avaliada – deve ser preenchido e enviado antecipadamente ao órgão certificador. Cite o número do contrato firmado com os subcontratados.Licença da Polícia Federal . 2.7 Produtos transportados Informe a tonelagem total de produtos químicos transportados por ano e qual a porcentagem dos que são classificados como perigosos pela legislação. Para cavalo-mecânico e truck. 2. FATMA.

2.10 Indicadores de desempenho REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA OS INDICADORES DE DESEMPENHO DE SST 1. Horas-homem de exposição ao risco - pessoal próprio Descrição: Total das horas durante as quais os funcionários próprios ficam à disposição do empregador, incluindo horas normais e extras. 2. Horas-homem de exposição ao risco - contratados Descrição: Total das horas durante as quais os funcionários contratados ficam à disposição do contratante, incluindo horas normais e extras. 3. Número de acidentes típicos, com afastamento - pessoal próprio Descrição: Número de acidentes ocorridos com funcionários próprios (não inclui doenças ocupacionais e acidentes de trajeto), com lesão pessoal que impeçam o acidentado de voltar ao trabalho no dia seguinte ao acidente. 4. Número de acidentes típicos, com afastamento - contratados Descrição: Número de acidentes ocorridos com funcionários contratados (não inclui doenças ocupacionais e acidentes de trajeto), com lesão pessoal que impeçam o acidentado de voltar ao trabalho no dia seguinte ao acidente. 5. Número de acidentes típicos, sem afastamento - pessoal próprio Descrição: Número de acidentes ocorridos com funcionários próprios (não inclui doenças ocupacionais e acidentes de trajeto), com lesão pessoal que não iméçam o acidentado de voltar ao trabalho no dia seguinte ao acidente. 6. Dias perdidos correspondentes aos acidentes típicos - pessoal próprio Descrição: Soma de todos os dias em que os funcionários próprios estiveram afastados do trabalho em decorrência de acidentes típicos. 7. Dias perdidos correspondentes aos acidentes típicos - contratados Descrição: Soma de todos os dias em que os funcionários contratados estiveram afastados do trabalho em decorrência de acidentes típicos. 8. Dias debitados correspondentes aos acidentes típicos - pessoal próprio Descrição: Soma de todos os dias debitados dos funcionários próprios em decorrência de acidentes típicos, conforme o Quadro 1A da NR5. 9. Dias debitados correspondentes aos acidentes típicos - contratados Descrição: Soma de todos os dias debitados dos funcionários contratados em decorrência de acidentes típicos, conforme o Quadro 1A da NR5. 10. Número de óbitos - pessoal próprio Descrição: Número de óbitos com funcionários próprios decorrentes de acidentes de trabalho. 11. Número de óbitos - contratados Descrição: Número de óbitos com funcionários contratados decorrentes de acidentes de trabalho.

12. Número de acidentes incapacitantes permanentes - pessoal próprio) Descrição: Número de casos de acidentes no trabalho que causaram incapacidade permanente em funcionários próprios. 13. Número de acidentes incapacitantes permanentes - contratados Descrição: Número de casos de acidentes no trabalho que causaram incapacidade permanente em funcionários contratados.

13

INDICADORES DE DESEMPENHO DE SST

1.

T axa de F r qüênci de e a A ci ent s T í i os com d e pc A f st m ent a a o

N úm er de aci ent s com o d e af st m ent x 106 /H E R a a o 2. T axa de G r vi ade de a d A ci ent s T í i os d e pc

N úm er de aci ent s tpi os ( ão i cl i o d e í c n n u aci ent s de taj t ou doenças d e r eo ocupaci nai ) com af st m ent ( ão r t r o o s, a a o n eon ao tabal o no di segui t ao event ) r h a ne o m uli l ado por1. 00. 00 e di i i o pel s tp i c 0 0 vd d a H or s de E xposi ão ao R i co -H E R . a ç s S om a do núm er de di s per i os e dos di s o a dd a e t tp i c debiados.O r sulado deve serm uli l ado t por1. 00. 00 e di i i o pel s H or s de 0 0 vd d a a E xposi ão ao R i co -H E R .O s di s debiados ç s a t seguem o quadr 1A da N R - . o 5 N úm er de óbios com tabal ador s pr pros o t r h e ó i d e ou contat dos decor ent s de aci ent s do r a r e tabal o. r h N úm er de casos de aci ent s no tabal o o d e r h que causar m i capaci ade per anent em a n d m e tabal ador s pr pros ou contat dos. r h e ó i r a

( di s per i os + å di s å a dd a debiados)x 106 /H E R t 3. N úm er de Ó bios em o t f nção de A ci ent de T r bal o u d e a h 4. N úm er de A ci ent s o d e I capaciant s n t e

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA OS INDICADORES DE DESEMPENHO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO 1. Número de viagens totais - somente produtos químicos, perigosos ou não perigosos. Descrição: Número total de carregamentos efetuados pela empresa, independente de ser ou não a contratante do transporte. (Obs:diversas notas fiscais em uma unidade de transporte = 1 viagem e , despachos + redespachos = uma viagem) 2. Tonelagem total transportada pela empresa Descrição: Quantidade total em toneladas de produto embarcado para viagem. 3. Quilometragem total (somente com transporte de produtos químicos, perigosos ou não perigosos) relacionada com o item 1. Descrição: Distância total em quilômetros percorrida com os carregamentos efetuados pela empresa, independente de ser ou não a contratante do transporte. 4. Consumo de óleo diesel - nos veículos de transporte de produtos químicos. 5. Relação entre a quilometragem rodada no transporte de produtos químicos e litros consumidos de óleo diesel (relação entre o item 3 e o item 4) 6. Número de acidentes no transporte com vazamento da carga transportada. Descrição: Número de acidentes no transporte de produtos, nos casos em que ela é a embarcadora da carga,independente do tipo de fornecimento do transporte(FOB,CIF,FOB dirigido).Consideram-se aqui somente os casos em que houve vazamento da carga transportada. 7. Número de acidentes no transporte, com morte, ferimentos sérios ou relevante impacto ambiental Descrição: Número de acidentes no transporte de produtos da empresa, nos casos em que ela é a embarcadora da carga,independente do tipo de fornecimento do transporte(FOB,CIF,FOB dirigido).Consideram-se aqui os casos em que a morte ou ferimentos sérios foram causados pelo acidente, com ou sem vazamento do produto. Também devem ser informados os acidentes com relevante impacto ambiental provocado pela carga. Consideram-se acidentes de relevante impacto ambiental a ocorrência que tenha levado à reparação de área atingida pelo produto transportado (por exemplo,remoção de terra, remediação da área, danos visíveis à vegetação, danos ao solo, águas subterrâneas ou ecossistemas), interrupção temporária de fornecimento de água, riscos a saúde, à segurança e ao bem-estar da população ou efeitos sobre o conjunto de seres vivos de um ecossistema.

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8. Número de acidentes no transporte de produtos químicos sem vazamento da carga transportada Descrição: Número de acidentes no transporte de produtos da empresa, nos casos em que ela é a embarcadora da carga, ndependente do tipo de fornecimento do transporte (FOB,CIF,FOB dirigido).Consideram-se aqui os casos em que não houve vazamento da carga transportada. 9. Número de óbitos de empregados próprios ou contratados em função de acidente no transporte de produtos químicos. (inclui motoristas, contratados, agregados). Descrição: Número de óbitos ocorridos em função de acidente durante o transporte de produtos da empresa, nos casos em que ela é a embarcadora da carga, independente do tipo de fornecimento do transporte(FOB,CIF,FOB dirigido). 10. Número de óbitos de pessoas não vinculadas à empresa em função de acidente no transporte de produtos químicos.

INDICADOR DE DESEMPENHO TRADI 1. Número de acidentes sem vazamentos Total acidentes sem vazamentos X 1.000/total viagens 2. Número de acidentes com vazamento Total acidentes com vazamentos X 1000/total viagens 3. Número de acidentes com morte, ferimentos sérios ou relevante impacto ambiental Total de acidentes com morte, ferimentos sérios e relevante impacto ambiental X 1000/ total viagens

II. Notas de Orientação Detalhadas para o Questionário Nota: Orientações relativas a questões Específicas de Transporte Rodoviário estão em negrito.

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1. bem como de outros funcionários e pessoas que possam ser afetadas pelo seu trabalho. as funções de supervisor de segurança ou engenheiro de segurança e médico do trabalho podem ser requeridas.1. A declaração da política deve estar assinada pelo chefe executivo de operações ou. Os termos “encorajar”. 1. Verificar a presença de um plano de ação para suportar e atingir as melhorias pretendidas. a proteção do meio ambiente.1. atendendo às exigências do cliente. essas funções podem estar integradas a outros 1.1.1. saúde.1. meio ambiente e qualidade.1. Procurar frases como “Todos os funcionários são encorajados a relatar quaisquer desatenções ou observações de riscos potenciais ao seu gerente ou supervisor.1. A gerência gostará de receber esses relatórios ou qualquer sugestão relativa a saúde e ambiente.1 16 . que deverá estar à disposição da indústria química. Todos os funcionários e subcontratados precisam receber uma cópia da política da empresa.1 GERENCIAMENTO Responsabilidades de gerenciamento Política geral A política da empresa deve ser clara no que diz respeito ao compromisso da gerência e da alta administração com a segurança de todas as operações.1 1. pelo presidente ou diretor geral da companhia.Sistema de Avaliação de Segurança. alternativamente.1. a saúde dos funcionários e subcontratados. e se compromete a fornecer uma resposta imediata aos funcionários”. a qualidade das operações e serviços e ao atendimento das expectativas do cliente. Saúde. qualidade e meio ambiente da empresa. Esta política deve ser de fácil entendimento por todos os funcionários e subcontratados.1.2. Deve haver uma declaração clara de que a gerência procura e encoraja o envolvimento dos funcionários com os programas de segurança.1. A declaração da política deve deixar claro que todos os funcionários e subcontratados têm responsabilidade pessoal de entender a política de SSMA e conduzir as operações com qualidade.3 1.4 1. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 1.1.214 do Ministério do Trabalho e Emprego – NR 4. O auditor deve procurar evidências documentais de que as metas para o período anterior foram atingidas e de que medidas de melhoria do desempenho comparadas com as metas atuais estão sendo feitas. Verificar também a existência e disponibilidade do relatório com indicadores de desempenho.Em empresas pequenas. Procurar frase do tipo “É dever e responsabilidade de cada funcionário tomar o cuidado apropriado com sua própria saúde e segurança. Deve haver evidências de que esta política é revisada e mantida atualizada. Responsáveis pelo SSMA e Qualidade A empresa deve ter formalmente designados responsáveis em saúde e segurança.1.” etc. “compromisso” e “comprometimento” são importantes. mostrando que a responsabilidade por SSMA é da alta administração.2 1.1.1.5 1.6 1.2 1. conforme a Portaria 3. Conforme o número de funcionários.1 1.

1. 1.6 1.1 M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 17 .1.2.1. Segurança.4 A declaração de política encoraja o envolvimento e o I comprometimento dos funcionários e das subcontratadas com SSMA e Qualidade? C 1. Saúde.1.1. Meio Ambiente e Qualidade? C 1.1.10 de Orientações Gerais? Responsáveis pelo SSMA e Qualidade Há pessoas formalmente designadas como responsáveis pela I Segurança.3 C 1. bem como a elaboração de relatórios com indicadores de desempenho.1. Meio Ambiente (SSMA) e Qualidade? SS MA Q C 1.1 C 1.1.2 Todas as declarações de políticas são assinadas pela alta I administração? A declaração de política inclui referências à responsabilidade de I todos os empregados em relação a SSMA e Qualidade? C 1.1.1.1 1.2 C 1.1.1.1. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação 1.1.1 Gerenciamento Responsabilidades de gerenciamento Política geral A empresa tem uma política escrita refletindo o compromisso da I gerência com Saúde. conforme descrito no item 0.Sistema de Avaliação de Segurança.5 A política é divulgada aos funcionários e subcontratados em uma I linguagem que pode ser entendida por todos? Há objetivos anuais para melhorar o desempenho da companhia M em SSMA e Qualidade e existe um plano de ação para atingir esses objetivos. Saúde.2.1.

Procurar evidências documentais.Sistema de Avaliação de Segurança. Procurar evidências documentais.1.1.6 1. Procurar evidências documentais.1. Se uma fonte externa for usada.1. procurar evidências claras de um contrato.3. As classificações dos cargos ou funções devem descrever os trabalhos realizados.1. Verificar se o coordenador produziu um relatório resumindo as atividades relativas ao transporte de bens perigosos no ano anterior.5 1.3. por exemplo.2. Verificar se as responsabilidades estão claramente definidas. Se uma pessoa é formalmente designada.2. 1.2 Os coordenadores. Verificar se a empresa apontou formalmente um coordenador por meio de notificação escrita. São aceitas designações como gerentes de segurança e gerente de qualidade. Verificar a participação do coordenador em treinamentos de manuseio. supervisores ou gerentes devem responder diretamente ao gerente da unidade ou à alta administração.3 1.2 1. Não há necessidade de um termo específico para as funções. segurança.1 18 .1. Verificar se o relatório foi encaminhado ao chefe da alta administração Responsabilidades Individuais por SSMA e Qualidade Deve haver um organograma mostrando os cargos ou funções individuais e a quem eles devem responder.1 1. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 funções. carregamento e descarregamento de bens e produtos perigosos precisam designar um coordenador de segurança. essa responsabilidade deve estar claramente documentada na descrição do cargo.2. Coordenadores de Segurança de Bens e Produtos Perigosos Todas as empresas envolvidas no transporte. troca de correspondências ou outra forma de acordo escrito que defina claramente o serviço a ser prestado. quando e para quem dentro da companhia.4.2. ainda que em outras tarefas possam ter de reportar-se a instâncias mais baixas. nas correspondências internas resumindo o impacto de mudanças na legislação e os planos de ação para conformidade com as mudanças de legislação. Esses profissionais são integrantes dos sistemas de gestão de saúde.4 1. armazenagem e transporte de produtos químicos.3 1. Saúde.1.1. por exemplo. entre outras.1.4 1.3. meio ambiente e qualidade e responsáveis pela eficiência dos sistemas. As empresas podem indicar um profissional da própria organização ou contratar os serviços de um terceiro.2. Os responsáveis em SSMAQ devem ter sua autoridade e sua responsabilidade claramente definidas e documentadas na descrição do cargo.1.3 1. 1.1. nos objetivos estabelecidos para esses profissionais e nos documentos de avaliação de desempenho.

3.1.3 C 1.1.1 A empresa designou formalmente um coordenador de segurança M de produtos e bens perigosos? O coordenador gera um relatório anual sobre as atividades da M empresa no transporte de produtos e bens perigosos? Esses relatórios são enviados para a alta gerência da empresa? M Responsabilidades Individuais de SSMA e Qualidade Existe um organograma da empresa indicando as funções I individuais? Ro 1.3.1.4 C 1.1.3 Ro 1.3 1. Saúde.1.Sistema de Avaliação de Segurança. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação SS MA Q C 1.1. segurança e meio ambiente? C 1.1.2.2.6 São formalmente definidas as responsabilidades quanto à avaliação I do impacto das mudanças da legislação e das ações para atender as exigências legais? Coordenadores de Segurança de Produtos e Bens Perigosos 1.4.2 Os responsáveis de SSMAQ respondem diretamente ao nível mais I alto de gerenciamento da empresa? Os responsáveis de SSMA e Qualidade têm autoridade e I responsabilidade claramente definidas.2 Ro 1.3.1.1.1.2.4 C 1.1. baseadas na descrição do cargo? A gerência define objetivos específicos de SSMA e Qualidade para D os responsáveis de SSMAQ e há avaliação dos resultados? Há um profissional formalmente designado ou uma fonte de I informação definida para manter a empresa atualizada em relação à legislação das áreas de saúde.2.1 M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 19 .2.5 C 1.

com base nos registros. Em empresas menores. segurança.5.5. 1.1.6-10 Deve haver um processo para garantir um diálogo aberto e regular entre a alta administração e os funcionários sobre SSMAQ.11). etc.1. meio ambiente e qualidade.1. As discussões podem figurar na pauta de reuniões mais abrangentes e as minutas integrarem as atas de outros encontros de trabalho.1. meio ambiente e qualidade com periodicidade mínima anual para avaliar a efetividade desses sistemas (questões 1. por exemplo. segurança. 1. se uma revisão formal do sistema de gestão de SSMAQ foi realizada nos últimos 12 meses pela alta administração.1.3 a 1.5.3/4/5 Os auditores devem solicitar as atas e minutas das reuniões para verificar as respostas às questões..5 1.5.1-2 1. Em empresas de grande porte. Pode-se aceitar o fato de que parte das minutas tenha caráter confidencial.1.10) d) Reuniões regulares de altos gerentes operacionais.1.5.5. em que questões de SSMAQ sejam regularmente discutidas (questão 1. em que os profissionais tenham 20 .2 É necessário haver a descrição detalhada do cargo de cada indivíduo ou das atividades exigidas de cada função. A responsabilidade geral pela garantia da continuidade da estabilidade e efetividade dos sistemas de gestão é da alta administração. com periodicidade mínima semestral (questões 1. engenheiro da frota de veículos.5) c) Discussões abertas e repostas aos funcionários e subcontratados em questões de SSMAQ (1.2) b) Uma reunião de revisão de questões de saúde.1. Reuniões Nesta seção.4.1.1. essas reuniões podem ser formais. procura-se evidência de que haja: a) Uma revisão formal pela gerência dos sistemas de gestão de saúde.6 a 1.Sistema de Avaliação de Segurança. com pautas e cronogramas definidos.1. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 1. com deveres e responsabilidades.5.5. Mas é preciso ficar claro que o assunto foi coberto extensivamente. gerente de operações. Verificar pautas e atas. Determinar. Saúde.1 e 1.5. inclusive por SSMA e Qualidade. não há exigência de periodicidade determinada para as reuniões.5.1.

5 C 1.6 M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central 21 .Considerações para atualizações e/ou melhoria dos sistemas? .Observações de auditorias internas.Sistema de Avaliação de Segurança.3 C 1.5.1.1.5.5.1.1 1.4 A gerência mantém reuniões formais periódicas de revisão e I avaliação dos sistemas de gestão de Qualidade e SSMA? Essa revisão formal dos sistemas de gestão de SSMA e Qualidade consideram: .1.2b C 1. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação C 1.2c C 1.1. funcionários I e subcontratadas para compartilhar o que é aprendido quanto a SSMA e Qualidade? SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário C 1. no mínimo.1.2a C 1.conformidades e problemas revelados por relatórios e auditorias? São feitas atas e as ações identificadas são avaliadas nas reuniões I subseqüentes e de acompanhamento? São realizadas reuniões regulares entre a administração.1. semestrais para I tratar de assuntos de SSMA e Qualidade? São estabelecidos planos de ação corretiva e preventiva para as I não.5. Saúde.1.5.5.5.2d C 1.1.A eficácia geral do sistema para atingir os objetivos de SSMA e I Qualidade? .1.5. recomendações feitas e ações I corretivas realizadas? .1.1.5.5.2 As responsabilidades dos funcionários quanto aos aspectos de SSMA I e Qualidade na prestação de serviços ao cliente estão claramente definidas em uma descrição do trabalho? Reuniões SS MA Q 1.5 C 1.Tendências nas queixas dos clientes? I I A alta administração realiza reuniões.2 C 1.4.

sistemas de gestão de SSMA e qualidade. planos e padrões. ou seja. por quem e em quais assuntos.11 1. segurança. de altos gerentes é essencial para demonstrar o compromisso da administração com questões de SSMAQ. quais habilidades e conhecimentos são necessários.1 1. políticas de SSMA e qualidade. Qualquer que seja o processo.2. um fórum aberto periódico para o qual todos os funcionários e subcontratadas são convidados. procedimentos e políticas centrais da companhia. O treinamento de integração pode ser formal ou informal. pelo menos. Buscar documentação que comprove que a resposta e participação dos funcionários sejam encorajadas.individuais ou não. 1. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 oportunidades de compartilhar seu aprendizado e levantar questões relativas a SSMAQ. 1. Outras maneiras de se conseguir isso são conversas. esse processo pode ser menos formal. quando são necessárias habilidades avançadas ou específicas para o exercício de uma atividade nova ou modificada. Espera-se que todos os gerentes e supervisores tenham treinamento formal nas suas áreas de atuação. com os funcionários do chão de fábrica.Sistema de Avaliação de Segurança. Treinamento O treinamento é requerido no período inicial do emprego. A participação. Em grandes organizações pode haver um comitê formal para tratar de assuntos de saúde. deve haver minutas dessas reuniões sobre os assuntos discutidos e a resposta da gerência em relação às ações a ser tomadas e por quem.2 22 .1. Determinar se estatísticas de desempenho e dados sobre o número de incidentes. Em organizações menores. quando. promoção de atitudes de SSMA e qualidade. Treinamento Gerentes e Supervisores O treinamento de integração no período inicial do emprego orienta o indivíduo para os valores.2. Espera-se também que as necessidades de treinamento dos gerentes e supervisores sejam revisadas pelo menos anualmente e que sejam tomadas ações para atender às necessidades. ainda que esporádica. relacionamento com o cliente e resposta a emergências. A chave é mostrar que questões de SSMAQ têm prioridade para a alta administração. A necessidade de treinamento interno ou externo de pessoal em todos os níveis da organização deve ser continuamente monitorada pela administração.2 Verificar se questões de SSMAQ aparecem com destaque nas pautas das reuniões regulares da gerência.2. meio ambiente e qualidade que se reúna regularmente. Saúde.1.1 1. Espera-se que treinamento de integração cubra.1.5. queixas de clientes e outras informações são comunicadas e discutidas. mas em ambos os casos deve haver registros disponíveis que indiquem quem foi treinado. Por exemplo.Examinar a lista de presença nas atas das reuniões para ver se a gerência participa dos encontros. Pontuação positiva só deve ser atribuída se houver evidências documentais de regimes de treinamento que estejam em prática. manual de qualidade. com representantes das gerências e da força de trabalho. mas não menos eficiente.

1.5.11 1.1.1.9 São feitas atas e apontadas pessoas responsáveis nessas reuniões I entre a administração.exigências ligadas ao cargo ou função? I C 1.5.1.5.2.Sistema de Avaliação de Segurança. com periodicidade mínima anual. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação C 1. funcionários e subcontratadas? Existe um acompanhamento do plano de ação definido e aprovado I nessas reuniões? As estatísticas de desempenho e tendências nas áreas de SSMA e I Qualidade são apresentadas nas reuniões e divulgadas para a administração.1.5.1.1.1 Treinamento para gerentes e supervisores É feito um treinamento de integração para gerentes e supervisores D recém.1.2 Questões de SSMA e Qualidade são discutidas em reuniões regulares I pelos responsáveis dessas áreas? Treinamento 1.contratados ou designados para novas funções? 1.2a M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 23 .8 C 1. Saúde. levando em conta: .2.5.10 C 1.7 C 1.2.2. funcionários e subcontratadas? As reuniões são freqüentadas pelo menos uma vez por ano pela alta I administração? SS MA Q C 1.2 Existe um processo de revisão das necessidades de treinamentos de gerentes e supervisores.1 C 1.

Alternativamente. se são feitos registros dos mesmos e se são mantidos à disposição.2.Sistema de Avaliação de Segurança. Verificar aleatoriamente uma amostra de registro de treinamento para ver se esses aspectos são contemplados.2. testes escritos podem ser usados. Os testes podem ser de natureza prática e avaliados por alguém que não seja o professor. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 1.3.2 1.2 1.2. testes escritos podem ser usados.2 1. em situações diretamente ligadas ao escopo do fornecedor.2.2.3 1. Buscar evidências documentais do curso. também exigido para definir práticas de trabalho seguras e de qualidade. Responsáveis são pessoas que desenvolvem tarefas não administrativas.2. Alternativamente.3 24 .4 Verificar os registros para checar quem foi treinado. como trabalhos manuais ou condução de veículos.2.1 1.3. Saúde.1. 1. Buscar evidências documentais de que estes testes de fato ocorrem. O inventário de tarefas.2.1. é necessária uma lista das tarefas desempenhadas.2. é parte importante da definição das necessidades de treinamento de cada funcionário.3 1. Verificar evidências de treinamento e reciclagem. as qualificações do funcionário também devem ser levadas em conta na definição dos treinamentos necessários.3 1.1 Buscar evidências documentais do curso. Os testes podem ser de natureza prática e avaliados por alguém que não seja o professor. Testes de conhecimentos e competência são a melhor maneira de estabelecer a eficiência de um treinamento. quando e por quem e para checar que os registros estão atualizados. 1.3. Além das exigências de trabalho. Treinamento de coordenadores/ responsáveis Coordenadores são pessoas que desenvolvem tarefas burocráticas ou administrativas. Buscar evidências documentais de que esses testes de fato ocorrem. Testes de conhecimentos e competência são a melhor maneira de estabelecer a eficiência de um treinamento.2.2. Para identificar as necessidades de treinamento.2. Verificar aleatoriamente as evidências.2.

2 O coordenador de controle de qualidade completou curso de D treinamento em gestão de qualidade realizado em algum instituto externo reconhecido? O coordenador ambiental completou curso de treinamento em gestão D ambiental realizado em algum instituto externo? Treinamento para funcionários e operadores Foi feita uma avaliação das necessidades de treinamentos baseada I nas exigências dos locais de trabalho e nas qualificações dos funcionários? O inventário de treinamentos necessários é revisado pelo menos I anualmente? O inventário identifica treinamentos que: .2 Treinamento de coordenadores/responsáveis C 1.3 C 1. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação C 1.Sistema de Avaliação de Segurança. Saúde.2d C 1.exigências críticas de qualidade? São mantidos registros de quem é treinado e em quais assuntos? São realizados testes de conhecimentos e competência? I I I I I SS MA Q D 1.2e C 1.3.2.2.2.4 .3 C 1.1.2.1 O coordenador de SSMA completou curso de treinamento em I segurança no trabalho em algum instituto externo reconhecido? C 1.2.2.São relacionados aos trabalhos? SS: MA: Q: Ro: 1.2.3a M: I: D: C: I Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central 25 .1.2.1.3 C 1.1.3 1.2.2.2.2.3.2.1.1 C 1.2.exigências críticas de segurança? .3.exigências legais? .3.2.1.2c C 1.2 1.2.2.2b C 1.2.exigências críticas ligadas a meio ambiente? .

da solicitação à 26 . Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 1. análise e ações corretivas.Sistema de Avaliação de Segurança. Deve haver dados disponíveis sobre todas as fases do negócio.3 Relatórios. Saúde. investigação.

2.2.3.2.5 C 1.3.3.4j C 1.2.2.3.São críticos para as questões de meio ambiente? Os seguintes assuntos são cobertos pelo programa de treinamento: .2.4e C 1.6 C 1.São críticos para a segurança? .4b C 1.4f C 1.3b C 1.4i C 1.2.3d C 1.4b C 1.Promoção de atitudes de SSMAQ? .Direção defensiva (apenas para motoristas)? .3.4 C 1.2.3e 1.4a C 1.4g C 1.Manuseio de equipamentos de proteção individual? .3.Instruções de trabalho? .Relacionamento com o cliente? .2.3.2.Tarefas que exigem habilidades especiais? .4d C 1. Saúde.7 .2.3c C 1.São exigidos pela legislação? .2.3.2.3.Comunicação eletrônica? .2.3 M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 27 .4a Ro 1.Manuseio de produtos perigosos? .2.8 1.2.3.4c C 1. análises e ações corretivas I C 1.2.2.2.3.4h C 1. investigação e análise de incidentes? .Responsabilidade pessoal? .2.Procedimentos de emergência da companhia? .3.3.Comunicação.3.3.2.Exigências do cliente? .2.3. investigações. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação C 1.4k Ro 1.Regulamentações alfandegárias? São realizados testes de conhecimentos e competência? São realizados treinamentos em reciclagem? I I D I I I M I I I I I I D I I I I I SS MA Q A empresa tem um treinamento de transferência de habilidades para I funcionários recém-designados para operações com equipamentos diferentes daqueles para os quais foram treinados? São mantidos registros de quem é treinado? Relatórios.São críticos para a qualidade? .3.3.3.3.3.3.Sistema de Avaliação de Segurança.

Para verificar a operação satisfatória do sistema de relatórios.5 28 . Ele indica a data/hora e a situação/condição na transferência de responsabilidade entre partes para um contêiner em particular (por exemplo.2 1. Verificar nos registros (listas de distribuição) se o responsável é devidamente informado de todas as não conformidades. contaminações e derrames/vazamentos.Gerar relatórios de desempenho para acidentes incontroláveis. controláveis. Saúde.3.3.3. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 reação e resposta do cliente.3. reclamações de clientes e multas. A coleta e análise de dados podem indicar meios para melhorar o serviço e identificar causas de eventual diminuição da qualidade do serviço.Sistema de Avaliação de Segurança. um relatório detalhado deve ser preparado pela gerência responsável sem delongas. antes que se torne uma questão emergencial.3. Não conformidades graves relacionadas à segurança devem ser encaminhadas à alta administração. como e para quem. várias fontes de informação devem ser checadas.1.1.3. depósito de contêineres e motorista) 1. 1.1.1e : Um RIE (Recibo de Intercâmbio de Equipamento) é um documento usado na coleta ou entrega de um contêiner. como relatórios para companhias de seguros. esclarecendo o que é uma não conformidade.4 1.1.1 1.1.3 Procurar evidencias documentais de que ações apropriadas imediatas são tomadas quando da emissão de um relatório de não conformidade. Para todas as não conformidades.3.1. Verificar nos registros se é um padrão comum a notificação de não conformidades num prazo de 24 horas a partir da sua detecção. 1.1.1 Relatórios e investigações de não conformidades A resposta somente será positiva se houver um sistema escrito em vigor. quem deve reportar. quem deve investigar e o processo de acompanhamento e fechamento das ações corretivas.

3.4 C 1.1.1e Ro 1.1.1.3.3.3.Atrasos na saída da carga? .Conformidade com as exigências legais? .1b C 1.1.1.3.3.Qualidade do produto? .1 1.3.3 Relatórios e investigações de não-conformidades Há um sistema documentado para relatar e investigar não conformidades ligadas a: .5 I M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 29 .Quantidade / peso de produto? .Condições inseguras? .1.1d Ro 1.1 C 1.3.1.1f Ro 1.Transportes em distâncias curtas? I I I I I I I I I I I São tomadas ações imediatas para evitar problemas que possam I causar futuras investigações? Existe um procedimento exigindo a comunicação por escrito de todas I as não conformidades em um período de 24 horas após sua detecção? Um relatório detalhado de todas as não conformidades é preparado I para o responsável? O coordenador de SSMA e Qualidade recebe todos os relatórios? C 1. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação SS MA Q 1.3.1.Uso de RIE (Recibo de Intercâmbio de Equipamento)? .1c C 1.1.1.3.1.3.3.1.Sistema de Avaliação de Segurança.1.Acidentes? . Saúde.1c Ro 1.3.1.1.Documentação de transporte? .1g C 1.3.1d Ro 1.1a C 1.3.2 C 1.Emplacamento / identificação? .1a Ro 1.1.3.Incidentes? .3.1b Ro 1.

7 1.3.1.1.Sistema de Avaliação de Segurança.3.3.3. O sistema deve incluir repostas ao seu elaborador (feedback).2.7 1.5 1. Um sistema de identificação de “quase acidentes” (“near misses”).4 1. A alta administração e a gerência devem criar um ambiente de trabalho que dê destaque à excelência e prioridade a uma relação de trabalho segura e estável.3. 1. Ver também treinamento e promoção de atitudes voltadas a SSMAQ.6 1.4 1. A confidencialidade dos registros pessoais dos funcionários deve ser respeitada.2.9 1. árvore de causa de falhas. ou seja. essa questão deve receber resposta negativa.3.6 As investigações de incidentes devem identificar as causas-raiz. Saúde.3. Técnicas reconhecidas podem ser usadas para identificar a causa-raiz.2. Se for apenas incidentalmente.3.1. condições ou ações não seguras.3.4.3. Verificar em registros se o cliente é devidamente informado quando há acidentes com o produto e se isto é feito de forma rotineira.2. por exemplo.3.8 Verificar se. caso uma investigação revele a necessidade de mudança em um procedimento.1 30 . Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 1.1.2. Análise de tendências de dados SSMA e Qualidade Verificar evidências Verificar evidências Verificar evidências Verificar evidências Verificar sistema de comunicação disponível Verificar evidências da disponibilidade ao cliente Verificar resultados Pessoal Os recursos humanos constituem o capital mais importante de qualquer organização.2 1.2. ela tenha sido realizada e acompanhada. Checar relatórios de não conformidades cujos processos já tenham sido encerrados.3. como.2 1.3 1. Política de Recrutamento 1.1 1. deve estar em prática para ajudar a reduzir o número de incidentes e aumentar a conscientização de segurança de todos os envolvidos.2.

3.8 Cada relatório inclui: Uma investigação para estabelecer as causas da não conformidade? I Identificação de causas primárias (causas raiz)? Recomendações de ações corretivas para evitar reincidência? I I SS MA Q Quando um relatório sugere mudanças permanentes a um I procedimento.2 C 1.3.2. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação 1.1.3.6 C 1.2 C 1. Saúde.2.9 1. essas mudanças foram feitas adequadamente? O cliente é informado das não conformidades relacionadas ao seu I produto? Existe um sistema para que os incidentes sejam relatados e I investigados? C 1.1.3.1 C 1.1.3.3.2.3.3.3.3.4 Análise de tendências de dados SSMA e Qualidade Há um procedimento escrito que exija a análise de relatórios de não I conformidades em SSMA e qualidade? São feitas comparações com exemplos similares? Os resultados das comparações são relatados? I I Ações apropriadas são tomadas mediante os resultados das I comparações (nos casos favoráveis)? As tendências/resultados de desempenho são comunicados aos I funcionários de forma documentada? As recomendações do relatório são compartilhadas com os clientes? I A eficácia da ação corretiva é checada e documentada? Pessoal I 1.2.6a C 1.2.3.4.4 C 1.3 C 1.3.2.6b C 1.Sistema de Avaliação de Segurança.6 C 1.1.1 M: I: D: C: Política de recrutamento Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 31 .5 C 1.3.1.1.7 C 1.6c C 1.3.7 1.3.2.1.

4.2.4.4.2 1.4.2 1. exigindo que o mesmo critério seja empregado. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 1.1. Confirmar se todos recebem cópia da declaração dessa política e se eles estão cientes dela.1.3 1.1e: Condutores que façam transportes internacionais devem ter capacidade de comunicação em pelo menos um dos principais idiomas falados na comunidade internacional local (ex: para a América do Sul.3. se permitido. 1.Sistema de Avaliação de Segurança. 1.2.1.4. Verificar os registros.1. audiométrico. Saúde.2.3. 1.3 32 .2 1.4.4.4.1. eletroencefalograma e psicológicos.1b: No conjunto de exames médicos definidos para a admissão. Verificar nos registros quem administra o procedimento. O uso de equipamento de controle para monitoramento do pessoal não é uma exigência para esse política e é proibido por lei.4.4. examinar cartas recebidas de empregadores anteriores (ou processo equivalente) para uma amostra aleatória de pessoal.3 1. Em ambos os casos deve haver uma política escrita. Disciplina O procedimento disciplinar deve estar escrito e comunicado a todos os funcionários.1.3.2 1. português ou espanhol).4.1 Deve haver uma política de recrutamento escrita. Verificar registros individuais escolhidos aleatoriamente.1.3 1.1. no mínimo.4. Drogas e álcool Verificar se há uma política escrita que proíba usar ou trabalhar sob influência de drogas e/ou álcool.4. os oftalmológico. Deverá ser estendida aos subcontratados.Se não houver impedimento legal. Responder positivamente para cada item mencionado formulado na política.1 Verificar se o pessoal contratado é regular ou ocasional. deverão estar contemplados. Confirme perguntando a alguns funcionários sobre a política de disciplina.

1 C 1.4.4.Sistema de Avaliação de Segurança.3 C 1.4.1.4.1.2 C 1.3 1.1.1.1.1.4.4.4.4.4.4.4.1c Ro 1.1.4.3 Esta política é declarada e de conhecimento de todos os I funcionários? Esta política é declarada e de conhecimento de todos os I subcontratados? M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 33 .4.1a C 1.1.4.3.1c C 1.1.2.1? Disciplina Há um procedimento disciplinar escrito? O procedimento disciplinar é aplicado? Ações tomadas e entrevistas disciplinares são registrados? Drogas e álcool Há uma política da companhia quanto a drogas e álcool? I I D D C 1.4.2.4.2 C 1.4.4.2 Ro 1.4. Saúde.1.1.1 C 1.1.1e C 1.1a Ro 1. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação 1.1.4.3.3 1.1b C 1.4.1b Ro 1.1d Ro 1.1 Há uma política escrita de recrutamento quanto a: Empregos anteriores? Experiência relevante? Grau de instrução e formação específica? I I I SS MA Q Contatos com empregadores anteriores para confirmar a adequação D do funcionário? Histórico ao volante (para condutores)? Exames médicos admissionais? Teste de direção (para condutores)? Aparência/comportamento do condutor? Conhecimento dos idiomas apropriados? Há uma política de seleção de funcionários temporários? I M I I I I Todos os funcionários são admitidos de acordo com o item I 1.3.2.1d Ro 1.2 C 1.

Os quadros não devem ser entulhados com excesso de material ou de informações que não digam respeito a SSMA e Qualidade.1 1.1.1. Verificar se a linguagem dos comunicados é de fácil entendimento de todos os envolvidos. reuniões e prêmios são ferramentas eficientes para a promoção de posturas de segurança e qualidade. Para evitar resultados tendenciosos.5.1. Verificar a periodicidade de renovação dos avisos e responder positivamente se a periodicidade for no mínimo bimestral. de reduzir custos e de trabalhar para o bemestar econômico da empresa. As auditorias devem ser completas e compreensíveis. os profissionais designados para a auditoria em assuntos específicos devem ser independentes daquela operação e não devem estar envolvidos diretamente com a atividade.5. solução de problemas. Verificar analisando alguns relatórios de auditoria.4 1. Auditoria e Revisão de Sistemas de Gerenciamento Sistemas de Auditoria Interna Para um controle efetivo dos sistemas de gerenciamento.3 1.5. O auditor deve procurar um plano escrito de auditoria interna indicando um sistema detalhado. ações corretivas e outras medidas. Procurar evidências de tal esquema na declaração de política. Quadro de avisos.5. Pedir evidências objetivas (diploma.1.1 1. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 1.6 1.Sistema de Avaliação de Segurança. Quadro de Avisos ou qualquer forma aberta de comunicação Responder positivamente se houver pelo menos um quadro com informações importantes e que tenha localização destacada.6.2 1. etc.1. com responsabilidades definidas.6. é necessário fazer auditorias em cada estágio do sistema.1 1. a freqüência e quem vai fazê-la.2 1.1. nas cartas aos funcionários. A necessidade de posturas de SSMA e Qualidade deve ser enfatizada constantemente por meio de programas de conscientização que podem incluir treinamento.1 1. etc. Saúde. certificado de participação.1. as áreas.4 1. Procurar procedimentos escritos de auditoria interna.1. da importância de satisfazer os clientes. 1.5 Posturas de SSMA e Qualidade Os funcionários de todos os níveis hierárquicos devem ser conscientizados das conseqüências do baixo desempenho em questões de SSMA e Qualidade.6. Auditorias internas devem ser feitas por pessoas com treinamento em técnicas e procedimentos de auditoria e avaliação.1. Boletins e informativos devem estar datados.6. nos quadros de avisos.) Procurar evidências de que todas as auditorias são conduzidas de maneira competente.6.6.5 34 .3 1.5. Deve estar disponível um documento que apresente detalhes sobre o que vai ser auditado.

1 Há um plano documentado de auditoria dos sistemas de I gerenciamento? Os procedimentos de auditoria são documentados? C 1.1.5.1 C 1.5.1.2 C 1.1 C 1.3 C 1.1.5.2 Quadro de avisos (ou qualquer forma aberta de comunicação) O local tem um quadro de avisos que promova assuntos de SSMA e D Qualidade? Os avisos são publicados regularmente? D C 1.1.6.1.4 1.6. Saúde.6.Sistema de Avaliação de Segurança. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação 1.1.6.6.5 Os relatórios de auditoria mostram que todas as áreas foram avaliadas I de maneira eficiente e competente? Os auditores são independentes da função avaliada? I M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 35 .1.5.5 Posturas de SSMA e Qualidade SS MA Q 1.6.3 I Os auditores têm treinamento em técnicas de auditoria e avaliação? I C 1.4 C 1.1.1 Os avisos estão em linguagem compreensível ? D Há um esquema estabelecido e divulgado de prêmios/ D reconhecimento para encorajar a segurança das atividades? Auditoria e revisão do sistema de gerenciamento Sistema de auditoria interna C 1.1.5.6 1.

1.1. 1. Verificar evidências para as revisões existentes.10 1.2.6 O auditor deve julgar se está adequada a abrangência dos itens.1. Pelo menos 80% dos tópicos cobertos devem ter passado por auditoria interna para uma resposta positiva.8.8 1.7 1.6. é importante que a alta administração participe de algumas auditorias internas periodicamente. memorandos e relatórios que comprovem se os planos de ação são de fato desenvolvidos e que as ações corretivas foram adotadas.1 1.6. Para mostrar seu compromisso com assuntos de SSMA e Qualidade.1. Revisão de Gerenciamento Verificar evidências. Verificar com a gerência se é o caso.7 1.2. Os prazos mencionados no plano documentado devem ser cumpridos.9 1.1.1 Liderança Executiva Liderança e comunicação de excelência em SSMA e Qualidade Verificar evidências de participação de membros da diretoria em eventos maiores fora da companhia.6.11 1. Saúde.Sistema de Avaliação de Segurança.1. Verificar alguns relatórios de auditoria.6.6.1 1.6.6.8 1.7. A chave é mostrar que SSAM e Qualidade são assuntos de altíssima prioridade para a alta administração. 1. Ver minutas.1. Verificar na lista de distribuição se a gerência superior é informada imediatamente dos resultados e recomendações de todas as auditorias realizadas.7.2 1.2 1. Pedir evidências objetivas de seu envolvimento. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 1.6.1 Controle de Documentos Procedimentos 36 . Comparar os planos de auditoria com as inspeções realizadas.6.

1 1.6.6.11 C 1.2.1.a C 1. são estabelecidos I planos de ação e tomadas ações corretivas para as não conformidades relatadas? Os coordenadores de SSMA e Qualidade são envolvidos na I avaliação? Independentemente das avaliações formais de gerenciamento.8. os D resultados e oportunidades de melhoria são imediatamente relatados ao superior? A alta administração participa periodicamente das auditorias internas? D Todos os planos de auditoria são formal e regularmente avaliados D para determinar o seu progresso? Revisão de gerenciamento Uma revisão formal do gerenciamento é feita pelo menos I anualmente? As revisões de gerenciamento cobrem: Não conformidades apontadas durante as auditorias internas.8 O plano de auditoria é completado no prazo especificado? I Para os elementos incluídos no plano de auditoria.6.6.9 C 1. de padrões e normas governamentais? Controle de documentos Procedimentos C 1.2.2.1 1.6. profissionais.2 C 1.1.2.7 C 1.1.1.7. Saúde.1.b 1.6. de cuidados com a saúde. de organizações de negócios.1 M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 37 .1.2.6.2.7 1.10 C 1. participando de reuniões em nível nacional ou local.12 1.2 C 1. I recomendações feitas e ações corretivas tomadas? O sistema é eficaz para a atingir os objetivos estabelecidos em SSMA D e Qualidade (indicadores de desempenho)? Liderança executiva Liderança e comunicação de excelência em SSMA fora da companhia A gerência está ativamente envolvida na promoção de valores de D SSMA e Qualidade. educacionais.7. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação 1.6.1 C 1.1.8 1..6 A auditoria interna cobre os aspectos mencionados no SASSMAQ? D SS MA Q C 1.6.6.6.Sistema de Avaliação de Segurança.1.6.

novas práticas operacionais). O responsável pela avaliação de risco deve ter conhecimento da aplicação de metodologia adequada. Esse sistema deve levar em conta os riscos de possíveis acidentes ou emissões para o ambiente que possam causar exposição humana ou ambiental. . . 2.Procedimentos operacionais adequados.Uma avaliação de riscos deve ser feita também toda vez que houver uma alteração significativa em atividades operacionais (por exemplo. Atividades de alto risco devem receber revisões mais freqüentes.1. com base em experiência prática e avaliação de incidentes.Medidas e precauções de resposta a emergências.1. .1.1 Verificar se esses documentos são mantidos atualizados. SAÚDE E AMBIENTE Avaliação e Gestão de Riscos Sistema de Gerenciamento de Riscos Deve haver um sistema para identificar.Qual é o potencial impacto nas pessoas. uso de novos equipamentos.1 SEGURANÇA. manuseio de novos produtos. avaliar e reduzir os riscos potenciais associados às operações. Deve-se verificar se a empresa tomou medidas para mitigar ao máximo os riscos identificados no processo de avaliação.Novos projetos devem ser avaliados nas suas fases preliminares. Checar se o processo de avaliação de riscos é conduzido com periodicidade mínima anual para operações existentes e se leva em conta a experiência prática adquirida com as operações e avaliações de incidentes.1. Para uma resposta positiva.Qual é a probabilidade de algo dar errado? .Que medidas devem ser tomadas para reduzir ao máximo os riscos identificados? Gerenciamento de riscos deve ser encarado como um processo contínuo.Seleção de equipamento adequado. deve haver um sistema para avaliação dos riscos das operações já existentes e das novas. propriedade e no ambiente? .1.1 2. envolvendo também os subcontratados. Saúde.1 2. . Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 1. Verificar se uma avaliação de riscos foi feita toda vez que houve uma mudança significativa de práticas operacionais e também para cada novo projeto iniciado. Verificar o relatório de avaliação de riscos de duas novas atividades ou projetos recentes.Treinamento apropriado.As avaliações de riscos para novos projetos devem ser conduzidas em cooperação estreita com os fornecedores de produtos químicos.8.O que pode dar errado? . 2.1.2 2. Por exemplo: .Seleção de rota. 2.1.Quais são os riscos? . O processo deve ser repetido em intervalos regulares.1.Sistema de Avaliação de Segurança. O sistema de avaliação e gerenciamento de riscos deve examinar as seguintes questões: .3 38 .

Sistema de Avaliação de Segurança.1. revisão.a 2 2.1.3 As avaliações de riscos são realizadas por pessoas capacitadas? Foram implementadas medidas para mitigar os riscos? I I M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 39 .8.1.1.1. Saúde.1. Segurança e Meio Ambiente Avaliação e Gestão de Riscos Sistema de Gerenciamento de Riscos SS MA Q C 2.1 2.2 C 2.1.1.1 C 1.1 Existe um sistema documentado para avaliação e gestão dos riscos I das operações? C 2. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação 1.8.1.1 Há procedimentos atualizados para: Elaboração.1. atualização e aprovação de procedimentos I operacionais? Saúde.

entendidos e totalmente implementados.2. entendidos e totalmente implementados. Verificar se os procedimentos estão disponíveis. à empresa e ao meio ambiente. deve-se verificar se o pessoal responsável entende todas as exigências e procedimentos. Saúde.1. 2. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 2. Procedimentos e Instruções de Operação Instruções e procedimentos devem estar escritos em detalhes e declarar quais são as responsabilidades particulares e o padrão de desempenho esperado. Este capítulo visa determinar se requisitos internos e as legislações aplicáveis sobre o tema estejam sendo cumpridos sistematicamente. sem conseqüências adversas aos colaboradores. e se estão totalmente implementados.Sistema de Avaliação de Segurança.1 40 .2. Durante a inspeção do local. Uma resposta positiva só deve ser atribuída se os procedimentos estiverem disponíveis.2 Segurança Deve ser uma preocupação constante da alta administração e de todos os funcionários e subcontratadas de que todas as operações ocorram da maneira mais segura possível.1 2.

1l Ro 2.Programa de teste de mangotes e válvulas de bloqueio para I veículos próprios? .1.2.1.1i Ro 2.1.1.2.2.1c Ro 2.1.Programas de inspeção e manutenção preventiva de reboques.Sistema de Avaliação de Segurança.2. Saúde.Retificação de defeitos em equipamentos ou veículos I subcontratados? .1a Ro 2.Programa de teste de mangotes e válvulas de bloqueio para I veículos subcontratados? .Programas de inspeção e manutenção preventiva de reboques.Relatar defeitos em equipamentos ou veículos subcontratados? I .2.Exame.1 Ro 2.Retificação de defeitos em equipamentos ou veículos próprios? I .1.2. teste e certificação de tanques próprios? I M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 41 . Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação 2.2.1h Ro 2.Relatar falhas na segurança de carga/descarga de próprios? I .1.1e Ro 2.1.Relatar falhas na segurança de carga/descarga de I subcontratados? .1.2 Segurança SS MA Q 2.1f Ro 2.1.Relatar defeitos em equipamentos ou veículos próprios? I .1.1m Existem procedimentos / instruções escritas atualizadas para: .2.2.1. I semi-reboques e tanques de subcontratados? .2.1d Ro 2.1 Procedimentos e Instruções de Operação 2.1b Ro 2.Programas de inspeção e manutenção preventiva de I contêineres-tanque e contêineres? .2.1g Ro 2.2.2.2. I semi-reboques e tanques para veículos próprios? .1.1j Ro 2.

2. Além disso. definindo em detalhes quais EPIs devem ser usados e em quais circunstâncias. 2.2.2.1 Equipamento de Proteção Individual (EPI) – NR6 Espera-se que haja um documento muito claro e compreensível. 42 . Verificar em detalhes. com indicação da data de inspeção.2.2.2 O auditor deve selecionar um procedimento ao acaso e verificar se é dada a ênfase adequada à necessidade de observar as atitudes seguras e as exigências de segurança. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 2.Sistema de Avaliação de Segurança. Saúde. nome do inspetor e comentários.2 A inspeção dos equipamentos deve ser documentada. cada procedimento operacional deve especificar quais são os EPIs necessários para cada operação em particular.1. 2. levando em conta as instruções do cliente.2.2 2.

2.1.1o Ro 2.1d C 2.1.Trabalho em bacias de contenção? .2. para garantir a segurança de: .3e 2.Trabalhos a quente? .3b Ro 2.1f 2.Trabalhos a frio? .3 .Sistema de Avaliação de Segurança.1.Trabalhos em equipamentos elétricos? Equipamento de Proteção Individual (EPI) Equipamento de Proteção Individual (EPI) – frota própria Existe um procedimento escrito dizendo quais EPIs devem ser usados M e em quais circunstâncias? O equipamento de segurança é inspecionado regularmente? I M M M M M Ro 2.2.2.1.3d Ro 2. Saúde.1.2.2.1n Ro 2.2.3a Ro 2. incluindo autorizações de trabalho.2.1b C 2.2.2.1.2.3c Ro 2.1.2.2.2.2.1e C 2.2. 2.2.2a Há equipamentos específicos e instruções para seu uso durante o I manuseio e transporte de produtos críticos? Há evidência clara de que os equipamentos são usados? M São tomadas ações imediatas para substituir equipamentos de M proteção coletiva e individual defeituosos ou que estejam em falta? Os EPI’s possuem Certificado de aprovação (CA) Equipamento de Proteção Individual (EPI) – subcontratados Existe um procedimento escrito dizendo quais EPIs devem ser usados M e em quais circunstâncias? SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário M M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central 43 .1 C 2. teste e certificação de tanques de subcontratados? I SS MA Q .2.1.2.Exame.1p Ro 2.1. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação Ro 2.2.1.2 2.2.2.2.2.Entrada em espaços confinados? .2.2.2.Cumprimento permanente às exigências legais dos veículos M próprios? .2 C 2.1c C 2.2.2.2.1a C 2.Cumprimento permanente às exigências legais dos veículos M subcontratados? As instruções de operação destacam a necessidade permanente D de procedimentos de segurança e as atitudes a tomar? Existem procedimentos abrangentes e compreensíveis na empresa.

3 Para algumas substâncias particularmente perigosas.2. Em alguns casos.4 2. A definição de rotas é importante para evitar pontos com grande riscos de acidentes e congestionamentos urbanos.2.3. Perguntar a funcionários escolhidos aleatoriamente se eles conhecem as instruções para estacionamento. Verificar se a empresa avalia de fato os riscos envolvendo os produtos movimentados e operações realizadas. como dispositivos respiratórios especiais.Sistema de Avaliação de Segurança.3 44 . O auditor deve verificar a política da empresa de transporte e formas de monitoramento.2. Procurar por instruções e práticas sobre o uso de roupas de alta visibilidade. Mesmo procedimento para os subcontratados.2. se estabelece instruções claras e fornece treinamento a seus colaboradores. se busca informações junto aos clientes. Para produtos perigosos. Analisar se os colaboradores recebem informação e treinamento para o uso de EPIs. Esse procedimento deve estar em vigor no local para garantir que grandes quantidades de produtos perigosos (em caminhões-tanques) não sejam armazenadas próximas.2 2. esta é uma exigência obrigatória. antídotos ou descontaminantes. Verificar se os motoristas têm procedimentos/instruções escritas para o estacionamento de seus veículos.2.2. O auditor deve procurar evidências escritas de substituição de equipamentos defeituosos.3 2. Estacionamento de veículo – NBR 14095 O estacionamento de veículos é importante.2.1 2.2. Procurar evidências de uso regular antes de responder.5 2. essa orientação pode estar especificada na autorização ambiental do local.2. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 2.3.3. 2. fora do período regular de verificação. Saúde.2. A conformidade com exigências legais relativas a definição de rotas não é suficiente. Isto é essencial para minimizar os riscos em caso de emergência. são exigidos equipamentos específicos.2.6 2.2.

2b C 2.2.2.2.2.2. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação C 2.Sistema de Avaliação de Segurança.2 Ro 2.3 Estacionamento de veículos Ro 2.3 Os condutores subcontratados recebem instruções especiais M escritas relativas ao estacionamento de veículos? Existe um procedimento escrito para a segregação de veículos D carregados próprios? M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 45 .3.2.2.2d C 2.2.2.2.2c C 2.1 Os condutores próprios recebem instruções especiais escritas M relativas ao estacionamento de veículos? Ro 2. Saúde.3.2.3.2.2e C 2.2.2.2f O equipamento de segurança é inspecionado regularmente? I SS MA Q Há equipamentos específicos e instruções para seu uso durante o I manuseio e transporte de produtos críticos? Há evidência clara de que os equipamentos são usados? M São tomadas ações imediatas para substituir equipamentos de M proteção coletiva e individual defeituosos ou que estejam em falta? Os EPI’s possuem Certificado de aprovação (CA) M 2.

2.1 Mesmo procedimento para os subcontratados.2 2. Saúde.2.3.2.4 2.4 Evidências de procedimentos com os contatos.5 2.2.2.4. Verificar se existe um procedimento para avaliação da FISPQ e disponibilidade das informações aos funcionários e subcontratados. 2.2. bem como a licença do órgão ambiental se couber. Checar se todos os arranjos e acordos descritos existem e estão vigentes.Sistema de Avaliação de Segurança.4. verificar evidências da existência de procedimentos para a limpeza. São exigidas evidências de um exercício prático para testar o sistema para emergências externas durante os últimos 12 meses. Limpeza de veículos tanques Quando a limpeza é feita na própria instalação.4.4 2. Um relatório detalhado de avaliação de um incidente externo durante os últimos 12 meses também atende às exigências dessa questão.4.2. utilização de equipamentos e tratamento de resíduos. O plano de emergência deve cobrir atividades dentro e fora dos limites da companhia (se houver).3 2.1 46 .2. 2. Prontidão e Resposta a Emergências O plano escrito de emergências deve cobrir todos os itens listados e ser atualizado regularmente. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 2. Esse exercício pode se limitar ao sistema de comunicação e ações tomadas internamente para lidar com uma emergência externa (não é exigido que se faça uma simulação de emergência externa). Verificar se cada indivíduo conhece sua responsabilidade particular em caso de emergência.5.

Acordos específicos exigidos por cada cliente? I I I .1a C 2.Acordos para lidar com chamadas de emergência vindas de fora? I .3 Ro 2.1g Existe um procedimento escrito para a segregação de veículos D carregados de subcontratados? Prontidão e Respostas a Emergências Há um plano escrito para atendimento a emergências que contenha as seguintes informações: .2. com respectivos dados de contato (clientes.2.2.1d C 2.4.5.5.1c Limpeza de veículos Tanque Se os tanques são limpos na própria instalação: As estações possuem licença de instalação.4. Saúde.Sistema de Avaliação de Segurança.1 Ro 2.1e C 2.4.1f C 2.2.4.1c C 2.4.Ações a serem tomadas para cada tipo de emergência? . de operação e de M destinação de resíduos para os produtos envolvidos? Atende às exigências SSMA? I Existem procedimentos escritos para a limpeza de veículos para I os produtos envolvidos? SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central 47 .4.4 2.4 2.3.4 2.Acordos para cobertura 24 horas? .2 C 2.4.5 Ro 2.)? Todos os incidentes e acidentes são informados prontamente aos M clientes e autoridades envolvidas.2.2. autoridades.2.2.4.2.1b C 2.Responsabilidades individuais? I I SS MA Q . Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação Ro 2.2.2.2.Uma lista com as pessoas que devem ser comunicadas sobre o I evento.5.1b Ro 2.2.2.2.4.4.2. para as medidas necessárias? As Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos M (FISPQ) estão acessíveis para o caso de emergências? Houve a realização de um simulado para testar o plano de I emergência para um acidente rodoviário nos últimos 12 meses? C 2.2.1 C 2.2. etc.Exigências de treinamento para o pessoal responsável? .1a Ro 2.5.4.

1 2. de acordo com os riscos identificados no PPRA – NR 9. É necessário também que a empresa ofereça atendimento imediato diante de situações de emergência.3 Verificar se o subcontratado mantém os mesmos procedimentos para utilização de estação de limpeza e quais estações de limpeza devem ser usadas.2 48 . centros de emergência ou outras 2. etc. 2. definindo quais produtos serão manuseados. por exemplo.2. a estação de limpeza possua a licença do órgão ambiental.1.3. deve haver um procedimento que exija os dados de segurança do produto antes do manuseio. além disso. decretos.Sistema de Avaliação de Segurança.2. 2. A empresa deve apresentar o Programa de Controle e Medicina e Saúde Ocupacional – PCMSO. NBRs. ou equivalente. e um sistema de auditoria para verificar os procedimentos da estação. Dados de segurança do produto devem ser informados pelo fornecedor.1 2.2 Quando a limpeza for feita em terceiros.3.1. conforme a portaria 3214 – NR 7.5.5. Deve a administração. Saúde. A administração deve instruir os funcionários e colaboradores quanto aos riscos à saúde apresentados pelos produtos que eles manuseiam e a que são expostos no trabalho. relacionamento por meio de contrato.3 Saúde Ocupacional O controle de saúde ocupacional visa proteger os funcionários das doenças ocupacionais e oferecer os cuidados de emergência adequados diante de acidentes. quando necessário.3. conduzir programas capazes de garantir que o manuseio e o transporte de todas as substâncias perigosas possam ser gerenciados de forma adequada. deve haver evidências disponíveis de que. em cópia física ou eletrônica. Em caso de incidente ou exposição ao produto. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 2. Responda positivamente se a documentação estiver atualizada e houver evidências de que foi utilizada. Informações sobre Produtos Químicos Perigosos Verificar se há acesso a uma versão válida das regulamentações relevantes.

3d 2.5.2.5.5.2 M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central 49 .2a Ro 2.1. de operação e de M destinação de resíduos para os produtos envolvidos? Atende às exigências SSMA? I Os motoristas recebem instruções claras sobre quais estações I de limpeza usar? São feitas auditorias regulares nas estações de limpeza ? Saúde Ocupacional I 2.1d Ro 2.2. de operação e de M destinação de resíduos para os produtos envolvidos? Atende às exigências SSMA? I Os motoristas recebem instruções claras sobre quais estações I de limpeza devem usar? Limpeza de veículos tanque – frota terceiros As estações possuem licença de instalação. Saúde.Sistema de Avaliação de Segurança.5.2. No ONU) e há facilidade de acesso a esses dados? Existe um procedimento para.5. em caso de incidentes ou exposição I ao produto.3a Ro 2.3.2.5.2b Ro 2.5.3b Ro 2.1.3.2.3 Ro 2.2 Ro 2.2. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação SS MA Q Ro 2.2.2.3.2.2c Ro 2.3 Existe local adequado para segregar os resíduos oriundos das I limpezas? Limpeza de veículos em instalações de terceiros – frota própria As estações possuem licença de instalação.1 C 2.5.5.2.5. exigir do fabricante ou do expedidor os dados de segurança dos produtos? SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário C 2.1 Informações sobre produtos químicos perigosos A empresa tem todos os dados de referência necessários para os M produtos transportados e/ou manuseados (legislação aplicável.3c Ro 2.

inclusive os mencionados no PCMSO.2 Avaliação de Riscos à Saúde – NBR 14725 Uma revisão de todos os produtos químicos deve estar documentada e pode envolver os fornecedores/fabricantes.3 2. Procurar evidências da existência de procedimentos.4.Sistema de Avaliação de Segurança. inclusive os mencionados no PCMSO.1 2. disponíveis na FISPQ fornecida pelo fabricante. inclusive os mencionados no PCMSO. arquivo com as fichas de segurança dos produtos transportados ou manuseados).3.3.3.1.4. devem ser transcritas para os procedimentos.2.1.b.b.3. Controle de Riscos à Saúde Para cada risco à saúde identificado (ver 2.3. A empresa deve apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 2.1.b.3. Verificar os registros.3.3 2.2).2.2 2.b.3.1. Saúde.3.1.2 2.Subcontratados Verificar os registros.3.4.4.1. observando que estejam contemplados no mínimo os exames previstos no item 1.2.3.3. Verificar aleatoriamente a documentação existente para incidentes ou casos de exposição.5. conforme a Portaria 3214 – NR 9.3.3. Exames e Monitoramento Médico – Funcionários Verificar os registros. Checar a disponibilidade de informações no local (por exemplo. 2.3 2. observando que estejam contemplados no mínimo os exames previstos no item 1. inclusive os mencionados no PCMSO.3. procedimentos apropriados e equipamentos de proteção coletiva e individual.4 2.4. Essas informações. Verificar os registros.1.1 2.1 50 . Uma revisão dos riscos de saúde ocupacional deve ser conduzida antes do primeiro pedido de transporte de um novo produto para que todas as medidas preventivas necessárias sejam postas em prática.2.1. Exames e Monitoramento Médico . observando que estejam contemplados no mínimo os exames previstos no item 1. Verificar evidências.1 2.4 2. 2.3. observando que estejam contemplados no mínimo os exames previstos no item 1. especificações de equipamentos. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 fontes.3.3.3. devem ser estabelecidos controles como métodos de engenharia.3. Os procedimentos escritos devem ser abrangentes e compreensíveis.3 2.4. Essa tarefa deve ser conduzida por um especialista em saúde ocupacional da própria empresa ou por um contratado.5 2.4.

2 Avaliação de riscos à saúde Todos os produtos químicos transportados ou manuseados são M examinados para avaliar os riscos à saúde ocupacional? É feita uma revisão dos riscos para “novos” produtos químicos antes I que um primeiro pedido seja aceito? C 2.3.3.1 A avaliação é feita por um profissional habilitado? Controle de riscos à saúde M São usadas medidas preventivas para controlar adequadamente I todos os riscos potenciais à saúde identificados? Há materiais para limpeza no local para lidar com liberações ou I derramamentos de produtos químicos? Há procedimentos de emergência para lidar com liberações ou I derramamentos de produtos químicos? Há procedimentos escritos para lidar com exposições acidentais aos I produtos? Exames e monitoramento médicos .2.3.Sistema de Avaliação de Segurança. segundo o descrito no PCMSO? Os motoristas passam por exames psicológicos tanto na admissão I como periodicamente? Exames e monitoramento médicos . Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação SS MA Q 2.3.4.4 2.2 C 2.3.3.3.3.3.3.funcionários Os colaboradores são submetidos a exames médicos de admissão M e de demissão.2.3 C 2.3.2 C 2.3.3 2.5 C 2.3.3.2 C 2.3. conforme estabelecido pela legislação? Todos os colaboradores passam pelos exames médicos periódicos M conforme os riscos a que são expostos.5.4.3.3 2.1 C 2.4 C 2.2.subcontratados Os contratados são submetidos a exames médicos de admissão e M de demissão.3 C 2.3.1 C 2.4.3. Saúde.1 M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central 51 .3. conforme estabelecido pela legislação? SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário C 2.

6. inclusive os mencionados no PCMSO.4 Proteção Ambiental A preocupação com a proteção do meio ambiente deve ser enfatizada pela gerência e os objetivos devem ser claros. inclusive os mencionados no PCMSO.b.3. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 2. Buscar evidências escritas. Saúde.1 2. Verificar se o programa de treinamento em primeiro socorros está implementado e documentado (incluindo treinamento de reciclagem).1 2. Verificar a aplicação de opacimetro ou equipamento equivalente aprovado por lei e os devidos registros.3. Verificar se há uma estratégia para mitigar os riscos e efeitos ambientais.6. poluição sonora.1. Checar os participantes e a freqüência. feita por uma fonte com conhecimento para verificar a abrangência e relevância. Verificar se isto ocorre regularmente.6.2 Verificar os registros.2. poluição sonora.1.4. Buscar evidências de que esteja implementado.5.6 2.1.2 2.6. O procedimento deve estar documentado.1. observando que estejam contemplados no mínimo os exames previstos no item 1.1.1 2.4.2 2. emissões. prevendo corrigir os problemas verificados.4.4. Procedimentos Gerais – Subcontratados Buscar evidências de preocupação com os aspectos ambientais das operações. Verificar os registros.3 2. por exemplo.4.b.4.4.1 52 . por exemplo.4. Procedimentos Gerais – Funcionários Buscar evidências de preocupação com os aspectos ambientais das operações. Primeiro Socorros Deve haver uma revisão anual do procedimento para obtenção de primeiro socorros. Registros do procedimento de manutenção preventiva.3. poeira e atividades de limpeza.1.1.3 2.3.Sistema de Avaliação de Segurança.3. Verificar se o número e conteúdo de caixas de primeiros socorros e o número de funcionários treinados em primeiros socorros estão de acordo com as exigências legais.4 2.3. observando que estejam contemplados no mínimo os exames previstos no item 1. poeira e atividades de limpeza. 2.2 2. Verificar se há uma estratégia para mitigar os riscos e efeitos ambientais.3 2. 2. emissões. Verificar se isto ocorre regularmente.3.5.

2 Todos os contratados passam por exames médicos periódicos.5.2 C 2.2 C 2.3.2.3 C 2.4.3.1 C 2. Saúde.Sistema de Avaliação de Segurança.6.6.6.5.6.6 C 2.1 C 2.1.4 2.3 2.4 C 2. conforme os requisitos legais? Um programa de treinamento em primeiro socorros está definido e M é seguido? Há um procedimento para investigar os acidentes e riscos potenciais M à saúde.4. bem como exames periódicos? Proteção ambiental SS MA Q C 2.4.2 Ro 2.3.6.1 Procedimentos gerais – frota própria A política ambiental da empresa e os requisitos legais são I considerados como parte de qualquer novo contrato ou revisão? Ro 2.4.4.1.3. M conforme os riscos a que são expostos.3. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação C 2. segundo o descrito no PCMSO? Os motoristas passam por exames psicológicos tanto na admissão I como periodicamente? Primeiro socorros O procedimento para obtenção de primeiro socorros é revisado com M um profissional da área médica pelo menos anualmente? O posto de atendimento médico ou de primeiro socorros atende a M legislação aplicável? Há um procedimento para relatar e declarar acidentes e riscos M potenciais à saúde.5 2.1.3 2.3.3.1 Existe o cumprimento da Lei da Fumaça Preta por meio da M aplicação dos testes de opacidade ou equivalente? Uma verificação freqüente de obediência a critérios de projeto M quanto à emissão de fumaça é parte da inspeção geral? Procedimentos gerais – subcontratados A política ambiental da empresa e os requisitos legais são I considerados como parte de qualquer novo contrato ou revisão? M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 53 .3.4.

Saúde.3 2. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 2. buscando corrigir os problemas verificados.3.3.4. Verificar se há evidência documental de ações empreendidas para continuamente melhorar a redução de resíduos.4.2. Verificar nos arquivos.1 Prevenção e Controle de Derramamentos ou Vazamentos Procurar evidências da existência de um programa pró-ativo para minimizar derramamentos e suas conseqüências.3.4.4.4.5 Subcontratação de serviços rodoviários 54 . Essa questão refere-se tanto aos derramamentos dentro dos limites da empresa como a eventuais derramamentos ocorridos nas rotas de transporte. 2.3 Verificar a aplicação de opacimetro ou equipamento equivalente aprovado por lei e os devidos registros Registros do procedimento de manutenção preventiva. Gerenciamento de Resíduos Verificar em detalhes os acordos de disposição de resíduos em vigor para avaliar se atendem às exigências legais.4.2.2 2.1 2.2 2.4 2.4.4.Sistema de Avaliação de Segurança.4.3 2. 2.

3.2 Ro 2. tais como: Seleção de equipamentos? Programas de treinamentos de operadores/condutores? Programas de manutenção? I I I I SS MA Q C 2.3.5 Existe o cumprimento da Lei da Fumaça Preta por meio da M aplicação dos testes de opacidade ou equivalente? Uma verificação freqüente de obediência a critérios de projeto M quanto à emissão de fumaça é parte da inspeção geral? Gerenciamento de resíduos O sistema de tratamento de efluentes e disposição de resíduos da M empresa foi aprovado pelo órgão ambiental competente? São mantidos registros de disposição de resíduos.4.4.3.2 C 2.4.6 2.3 C 2.5 M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 55 .3 2.4. Saúde.4.4. conforme exigido pela legislação? A disposição de resíduos feita por terceiros é apoiada em contratos M ou acordos.4.4.3.3.1d Os planos de emergência incluem responsabilidades específicas I para atendimento a derramamentos.4.3 C 2.4 2.4.1a C 2.4. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação Ro 2.2.4.4. obrigações e responsabilidades.4.4.4.4.4. especificando o modo de disposição.1 C 2.4.4 C 2. seu controle e métodos para limpeza e disposição? Há acordos de ajuda com outras companhias ou empresas D especializadas em atendimento a emergências ou há outras medidas para assegurar o controle de grandes derramamentos ou vazamentos? Subcontratação de serviços rodoviários C 2. conforme exigido pela legislação? Existe uma estratégia para diminuição de resíduos? Prevenção e controle de derramamentos ou vazamentos Há um plano de controle e prevenção de vazamentos para os produtos manipulados na empresa ou transportados.1c C 2.4.2.4.Sistema de Avaliação de Segurança.1 C 2. conforme exigido M pela legislação? Há documentação das atividades de tratamento de resíduos e da I quantidade tratada? A disposição de resíduos feita na empresa ou por terceiros está M apoiada em autorizações.1e 2.3.1b C 2.4.

5. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 2.5.1 Política de subcontratação Verificar evidências da aplicação da política de subcontratação quanto aos itens 2.5.5. referentes aos itens.1.2.Sistema de Avaliação de Segurança.1 2.1 Subcontratações de Curto e Longo Prazo Verificar se são definidos e documentados critérios para subcontratação de curto e longo prazo.2 2. 56 . Saúde.

5.5.5.2b Ro 2.1c Ro 2.1.1 Ro 2.5.2i Manutenção de registros das atitudes dos motoristas e medidas I disciplinares tomadas? Programas de seleção e manutenção de equipamento de I transporte? Disponibilidade.2e Ro 2.5.2 Política de subcontratação Há uma política escrita quanto à subcontratação de serviços de transporte rodoviário Contratos de longo prazo? Contratos de curto prazo? Contratos para serviços esporádicos? Refletem as restrições do cliente? Subcontratações de curto e longo prazo São definidos e documentados critérios para subcontratação de curto e longo prazo.5. no que diz respeito a: Processo de seleção? Avaliação de desempenho das subcontratadas? Há acordos escritos com as subcontratadas especificando restrições e padrões relacionados no contrato.2.5.1 2.2.5.2.5.5.5.2c Ro 2.5.Sistema de Avaliação de Segurança.2.2h Ro 2.2.2 2.5.2.2a Ro 2.2.1a Ro 2.5.1.2. Saúde. uso e condições de equipamentos de M segurança? Como lidar com não conformidades? Uso de estações licenciadas de limpeza de tanques? Subcontratação secundária de transporte? I I I Estacionamento de veículos (quando carregados ou M contaminados)? M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 57 .5.1b Ro 2.5.2.2f Ro 2.2.1a Ro 2.2.1b 2.1 Ro 2.1.2.1.5.5.1. mas não limitados a: Seleção e treinamento de motoristas? Treinamento de direção defensiva e MOPP? I M I I I I I I SS MA Q Ro 2.5.1d 2.2d Ro 2.2. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação 2.5.2g Ro 2.

1.1. incluindo referências relevantes de conformidade com legislações.1.Sistema de Avaliação de Segurança.3. tanque.2 3.5. isotanque.2a 58 .1 Verificar evidências Verificar evidências EQUIPAMENTOS Especificação e Contratação de Equipamentos Buscar um procedimento escrito de compras relativo a uma especificação técnica padronizada por tipo de equipamento. Especificação Verificar ao acaso um contrato recente de compra de um equipamento.1.1 3.2.1.1.1 3.5.2.2.2.5. incluindo os acessórios.7 3. contêiner e equipamentos associados. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 2.4 2.5.1. etc. Verificar as especificações de um equipamento recentemente adquirido.6 2. Saúde.1. guarda-corpo.3 Verificar as evidências 2. por exemplo.5 Verificar as evidências Verificar evidências 2. mangueiras e gaxetas. Considerar reboque. e verificar se elas foram compreendidas e estão implementadas.2i: outros aspectos de segurança podem ser itens como proteção contra deslocamentos da carga.2.1. semi-reboque. 3. 3. Verificar a existência de uma cópia das instruções do INMETRO (RT E RTQ).5.

5.5 Ro 2.2j Ro 2.2.7 3.2a M: I: D: C: .5.2.5.2 Ro 3.2.1 Ro 3. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação Ro 2.1.2.2.2.1.5.1.2.2n Ro 2.5.1.2.Sistema de Avaliação de Segurança.5.4 Ro 2.5. Saúde.1 Especificação Existe uma especificação escrita para compra ou arrendamento I de cada reboque/ semi-reboque/ tanque / isotanques / contêiner e equipamentos associados? A especificação escrita inclui: 3.6 Ro 2.1.2.5. 3.5.2m Ro 2.3 Capacidades de resposta a emergências? Relatórios de acidentes/incidentes? I I SS MA Q Autorização para desempenhar avaliações de segurança e D qualidade no local? Revisão regular de desempenho quanto à segurança e I qualidade? Cobertura por seguro? D Há um sistema documentado para monitorar a obediência da I subcontratada às normas e às exigências da empresa (motoristas. operações)? Há reuniões marcadas com as subcontratadas no nível gerencial I para revisar objetivos e desempenho? Há relatórios dessas reuniões que especifiquem ações e I responsabilidades acertadas e indiquem como são repassadas as decisões às subcontratadas? As empresas de transporte subcontratadas integram o programa I de qualidade e segurança? Os motoristas das subcontratadas são integrados aos programas I de treinamento da empresa? Equipamentos Especificação e contratação de equipamentos Ro 2.1.5. equipamentos.1 3.2l Ro 2.2k Ro 2.1.2.Norma de fabricação e projeto do equipamento? SS: MA: Q: Ro: I Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 59 .

1. danos acidentais e abusos detectados na manutenção são investigados.2 Manutenção dos equipamentos Uma transportadora rodoviária de qualidade deve apenas usar equipamentos confiáveis. Verificar a informação preenchida no perfil do prestador de serviços. neste caso. Buscar evidências de que o responsável tenha conhecimento técnico para dar o de acordo para o equipamento.1. 3.Isso também se aplica aos casos em que a manutenção ou inspeção preventiva tenha sido terceirizada. lubrificados. Espera-se. Inspeções e Manutenção Deve ser feita manutenção em todos os equipamentos móveis. Deve haver um programa desenvolvido. ajustados e mantidos de forma a evitar desgaste anormal e a detectar defeitos antes que estes possam resultar em acidentes.2. 3.4 Perguntar como e por quem.Sistema de Avaliação de Segurança. que a transportadora tenha um sistema de acompanhamento. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 3.2.Resultados de inspeções preventivas devem ser adotados no programa regular de manutenção. Custos de reparo e substituição associados serão registrados e analisados como perdas e irão requerer ações corretivas e de acompanhamento iguais às de outras perdas acidentais. Esta seção visa assegurar a existência de programas efetivos de manutenção rotineira e de que equipamentos (próprios. Observações da manutenção regular devem ser incluídas no programa de inspeção e vice-versa. Saúde. Isso deve ser tratado separadamente da inspeção veicular exigida por lei.1/3.3. documentado e implementado. com registros confiáveis disponíveis a todos os responsáveis pela operação da empresa.1. arrendados ou subcontratados) sejam adequadamente reparados. desgaste anormal.Em transportadoras rodoviárias de qualidade.2 60 .3 3. Verificar os registros.

2f Ro 3.Atendimento às legislações relativas a emissão de ruídos? .4 Ro 3. buzina)? . cintos M de segurança. conforme previsto no perfil? Frota Própria Subcontratados Manutenção dos equipamentos D D 3.2i Ro 3.Segurança veicular (instrumentos.4b 3.2.1.1 Inspeção e manutenção preventiva – frota própria M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 61 .2e Ro 3.2h Ro 3.1.1.2c Ro 3.2 .Atendimento às legislações de emissão de gases? .2b Ro 3. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação SS MA Q Ro 3.Condições de operação? .1.3 3.4a Ro 3.1.1.1.1.Conforto na cabine? .2d Ro 3.Material.1.Outros aspectos de segurança? D I M M D Os equipamentos são conferidos quanto às especificações antes I do uso? A idade de frota é adequada.1.1.2g Ro 3.1.1.1.1.1.1.1.Sistema de Avaliação de Segurança.1.Normalização de conexões? .1. sinalizações. capacidade e dimensionamento? I I .1. Saúde.1.1. freios.1.

caso o serviço seja terceirizado ou executado por pessoal próprio fora dos limites da empresa.2.1 Atribuir um “SIM” para cada item incluído no programa e que receba atenção de acordo com o programa e que possa ser confirmado pelos registros.4/3.5 Pedir para ver cópias dos procedimentos.1. Atribuir um SIM para cada item para o qual houver um procedimento escrito.2.2.2/3. Saúde. Verificar registros para ver se o procedimento está implementado.1/3.5/3. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 3.2.2. 3. “Regular” significa no mínimo de acordo com as recomendações do fabricante ou com a legislação vigente.2.2.2.2.2.4 3. Travas de torção são aplicáveis na carga de corpos de troca.2. contêineres de tanques e outros tipos de tráfego que use contêineres.2 3.2.Sistema de Avaliação de Segurança.3 Verificar em registros ou certificados de testes.1.2. O programa pode ser terceirizado. havendo necessidade da existência de os registros ficarem disponíveis para verificação durante a auditoria.2.3/3.1. 3.1. 62 . Verificar lista de conferência preenchida ou registro equivalente.2.1.

Saúde.1.2.4e Ro 3.4c Ro 3.2.1c Ro 3.1g Ro 3.Travas de torção (Twist locks)? .2.Bombas? .acoplamentos? .válvulas de alívio? .1.5 Ro 3.4d Ro 3.2.gaxetas/ selos? .4g 3.1i Ro 3.1d Ro 3.1.equipamentos de segurança? .1.1.1.1 Ro 3.2.1.Reboque? .4 Ro 3.válvulas? .2.2.1.Sistema de Avaliação de Segurança.1.1h Ro 3.4a Ro 3.2.5a M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 63 .2.1b Ro 3.1.1.Semi-reboque .Dispositivos de segurança de carga? I I I M M I I I I SS MA Q São realizados testes e exames para garantir a integridade dos M tanques e dos encaixes.2 Ro 3.1.2.1.2.1.2.4b Ro 3.1f Ro 3. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação 3.1.unidades de controle de temperatura? Existe um procedimento para mangotes flexíveis que inclua: .Mangueiras.1.1.Pneus? .Pontos de aterramento? .4f Ro 3.Compatibilidade entre mangote e carga? I M M I I I M I 3.1.Tanques/ contêineres? .1.2.3 Existe um programa escrito para inspeção e manutenção preventiva dos seguintes itens? . conforme exigido pela legislação? Todos os reboques/ semi-reboques/ tanques / isotanques / M contêiner e equipamentos são verificados e testados regularmente? Os serviços de manutenção preventiva incluem: .1.2.2.2. mangotes e conexões? .2.medidores? .1e Ro 3.1a Ro 3.2.2.2.1.1.2.2.

3.10 Verificar nos procedimentos.8 Verificar que peças substituídas e outras ações de acompanhamento estão descritas nos registros.2.1.10/3.2.2.9/3.2.7 3.2. Verificar os registros.1.8/3. Saúde.2.2.1.9 Examinar registros.6/3.2.2.Sistema de Avaliação de Segurança.1.2. 3.2.2. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 3.2.2.7/3.2.6 O auditor deve coletar uma amostra aleatória de registros e examiná-los em detalhes.1. Comparar as datas/horas da comunicação e da ação corretiva. 64 . 3.

2.1.Intervalos definidos de substituição? I I I I I I SS MA Q Existem evidências documentais de que as inspeções legais de M reboque/ semi-reboque/ tanques/ isotanques e contêineres foram realizadas? Existem registros de inspeção arquivados. mangotes e conexões? .Identificação de diferentes tipos e numerações? .1.10a Ro 3.8 Ro 3.1d Ro 3.5b Ro 3.Testes periódicos de condutividade elétrica? .2.Mangueiras.1.2.9 3.2.Tanques/ contêineres-tanque? .1. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação Ro 3.2.5f Ro 3.1.2.1c Ro 3.1.2.5g Ro 3.1.7 Ro 3.1.1 Ro 3.10b 3.2.2.1. incluindo detalhes I de itens substituídos e ações de acompanhamento? Os defeitos e condições perigosas relativos ao reboque/ semi.2.Inspeção periódica e registro de resultados? .5e Ro 3.1.2.2. Saúde.2.1e M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 65 .2.5c Ro 3.Responsabilidade pelas inspeções? .Bombas? .1.2.2.2.2.2.Testes periódicos de pressão? .Semi-reboque I I I M M Ro 3.6 .2.1.2.1b Ro 3.2.2.1.Reboque? .2.10 Ro 3.I reboque/ tanques/ isotanques e contêineres são relatados por escrito? Os defeitos e condições perigosas recebem atenção imediata? I Existe um procedimento escrito: Para evitar a utilização de equipamentos não inspecionados ou M prazo de inspeção vencidos? Para evitar que sejam usados veículos com falhas que afetem a M segurança? Inspeção e manutenção preventiva – subcontratados Existe um programa escrito para inspeção e manutenção preventiva dos seguintes itens? .5d Ro 3.2.Sistema de Avaliação de Segurança.2 3.2.1a Ro 3.

Saúde. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 66 .Sistema de Avaliação de Segurança.

Testes periódicos de condutividade elétrica? .2.2.válvulas? .Pontos de aterramento? .Intervalos definidos de substituição? I I I I I I I M M I I I M I 3.4d Ro 3.4e Ro 3.2.2.2.2.2.Compatibilidade entre mangote e carga? . Saúde.2. conforme exigido pela legislação? Todos os reboques/ semi-reboques/ tanques / isotanques / M contêiner e equipamentos são verificados e testados regularmente? Os serviços de manutenção preventiva incluem: .2.2.2.5b Ro 3.1h Ro 3.4b Ro 3.1i Ro 3.2.5 Ro 3.2.Sistema de Avaliação de Segurança.Testes periódicos de pressão? .2.Responsabilidade pelas inspeções? .2.2.2.Dispositivos de segurança de carga? I I I I SS MA Q São realizados testes e exames para garantir a integridade dos M tanques e dos encaixes.4c Ro 3.2.2.5e Ro 3.2.2.2.2.2.2.5a Ro 3.acoplamentos? .4g 3.5c Ro 3.2.2.3 .2.válvulas de alívio? .2.2.2.2.2.2.Travas de torção (Twist locks)? .2 Ro 3.2.5g Ro 3.4f Ro 3.medidores? .Pneus? .6 M: I: D: C: Existem evidências documentais de que as inspeções legais de M SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central 67 .4a Ro 3.equipamentos de segurança? .2.2.Identificação de diferentes tipos e numerações? .2.unidades de controle de temperatura? Existe um procedimento para mangotes flexíveis que inclua: .4 Ro 3.2.5f Ro 3.2.2.2.gaxetas/ selos? .2.2.2.2.1f Ro 3. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação Ro 3.1g Ro 3.5d Ro 3.Inspeção periódica e registro de resultados? .

Neste caso.2 68 . se realizada internamente. e “NA” se o item não for exigido para as operações realizadas na companhia. Alternativamente.1 Identificação e Calibragem de Equipamentos de Medição Calibragem. 3.Sistema de Avaliação de Segurança. Pedir para ver uma cópia dos procedimentos.3. certificada nas normas nacionais. deve ser conduzida por pessoas responsáveis que receberam treinamento e trabalham de acordo com procedimentos verificados. Marcar um “SIM” para cada item coberto.2. um acordo formal especificando as exigências e a freqüência de calibragem deve existir entre a companhia e a contratada.3.2. a calibragem pode ser conduzida por uma empresa contratada qualificada. Saúde.2.3 3. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 3.

2.2.3.3.2.2.7 Ro 3.2.2b Ro 3.2f Ro 3.2.indicadores de temperatura? .2.indicadores de pressão dos pneus? . Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação reboque/ semi-reboque/ tanques/ isotanques e contêineres foram realizadas? Ro 3.2.2.1 3.indicadores de pressão dos tanques? .10 Ro 3.I reboque/ tanques/ isotanques e contêineres são relatados por escrito? Os defeitos e condições perigosas recebem atenção imediata? I Existe um procedimento escrito: Para evitar a utilização de equipamentos não inspecionados ou M prazo de inspeção vencidos? Para evitar que sejam usados veículos com falhas que afetem a M segurança? Identificação e calibragem de equipamentos de medição Existem procedimentos de calibragem em vigor? I SS MA Q Ro 3.3.3.2.2.8 Existem registros de inspeção arquivados.2.detectores de gases inflamáveis com utilização de M explosímetro? .2a Ro 3. calibrados e aferidos incluindo.2e Ro 3.2.2.2.balanças? SS: MA: Q: Ro: I I I M Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central 69 . se necessário: .2d Ro 3.3.2. incluindo detalhes I de itens substituídos e ações de acompanhamento? Os defeitos e condições perigosas relativos ao reboque/ semi.2g M: I: D: C: Os equipamentos de medição são claramente identificados.10a Ro 3.medidores de oxigênio? M .2.3.2.3.2.instrumentos para medida de concentrações de gases e vapores M tóxicos? .2.Sistema de Avaliação de Segurança.2c Ro 3.3.2.2. Saúde.10b 3.9 3.2 Ro 3.3 3.3.

1. 4.1 Verificar nos registros.2 4. PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES Planejamento e comunicações 4.3 3.1 4.1/2/3 Operações Instruções de operação – Frota própria Verificar se há um manual disponível para todos os motoristas.3. 4. Verificar os registros. a execução da ordem pode ser comprometida. redigido em uma 70 .1.1. Saúde. Buscar evidências de reuniões marcadas nas quais o desempenho é avaliado e de que programas de melhorias são discutidos e definidos.2.2 4. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 3.1 É uma responsabilidade compartilhada.1.3 Verificar se há acordos para garantir uma execução correta e contínua dos pedidos em todas as circunstâncias. A relação entre a transportadora e os clientes deve ser estreita.3.1.4 4.Sistema de Avaliação de Segurança.2. Deve haver planejamento regular e efetivo de qualidade.2.1.1. Sem informações suficientes. Verificar alguns pedidos aleatoriamente e marcar um SIM para cada item de informação incluída. 4.2.

2 4.1.1 M: I: D: C: SS MA Q São mantidos registros de calibragem e avaliação de desvios? M Os procedimentos de calibragem são documentados? Planejamento das Operações Planejamento e Comunicações Comunicações Há evidências de um acordo entre a empresa e os clientes quanto a: Produto a ser transportado? Informações sobre o produto (aspectos de SSMA)? Quantidade a ser carregada? Prazo de entrega? Garantia da capacidade de carga? Cruzamento de fronteiras (se aplicável)? Transporte com temperatura controlada (se aplicável)? Perdas de carga ou diferença de peso? Coleta e entrega? Limpeza e inspeção? I I I I I I I I I I I Existe um plano de contingência para manter a capacidade de I planejamento em caso de doenças.1b Ro 4. imprevistos. Saúde.1 4.1.3a C 4.1 C 4. em nível gerencial.1.1. 4.1.? São realizadas reuniões pré-agendadas com o cliente.1.1a Ro 4.1. para: Rever o desempenho operacional? Acertar metas e programas de melhoria? Operações Instruções de Operações – Frota Própria Existe um manual distribuído a todos os motoristas.3 C 4.1.1g Ro 4.1.3 Ro 3.1d Ro 4.2.1.2.1.1b Ro 4.1 4.3.1.1e Ro 4.1. férias.1.1.1.1.1. em I SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário I I Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central 71 .2 4.1c Ro 4.1h C 4.1a C 4.3.3b 4. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação Ro 3.2.1.1.Sistema de Avaliação de Segurança.4 4.1.1.1.1.2.1. etc.1.1.1 Ro 4.1.1.1.1f Ro 4.1.1.

Buscar evidências de que procedimentos de controle de documentos foram seguidos.4m: A limpeza externa e interna devem ser consideradas.Questão 4. 72 .1. Examine instruções para verificar se os detalhes estão atualizados. Verifique aleatoriamente perguntando a dois ou mais motoristas se o manual está na cabine. Verificar se os motoristas receberam treinamento.4 Atribuir um SIM para cada item listado para o qual existam instruções que cubram aspectos críticos de SSMA e Qualidade. Atribuir um NÃO se detalhes significativos estiverem desatualizados. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 linguagem que eles possam entender.1. 4.Sistema de Avaliação de Segurança.2. Saúde.2.

Saúde.Após o carregamento.Procedimentos de descarga? Para produtos a granel: I Ro 4.Limpeza do tanque? I . vazamentos.2.2.4d Os motoristas foram treinados com base no conteúdo desse I manual ? O manual é revisado e atualizado regularmente? O manual contém informações gerais sobre: . incluindo as M instruções em caso de emergência para os motoristas.4e Ro 4.Ações a serem tomadas no caso de uma situação que possa M colocar em risco a segurança do transporte durante a viagem? .1.4j Ro 4.4k Ro 4.2.1. trincas e falta de equipamentos? .1.1.1.2. conforme exigido nas instruções escritas para os motoristas ? .1.4c Ro 4.4f Ro 4. estão a bordo do veículo? .2.2.2. é verificado se o veículo e a carga não M apresentam defeitos.3 Ro 4.1.4 Ro 4. é verificado se o veículo não está com M excesso de peso ou carga indevidamente acondicionada? .Compatibilidade de produtos (cargas múltiplas)? SS: MA: Q: Ro: M Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 73 .4h Ro 4.1.Identificação do produto? .4m Ro 4.Restrições de operação/ condução em condições de mau I tempo? .Verificação de que toda a documentação exigida.4a Ro 4. válvulas e mangotes? I .1.4n M: I: D: C: .2.4b Ro 4.2.Após o carregamento.2.Procedimentos de carga? I I I I SS MA Q .2.1.4g Ro 4. é verificado se os painéis de risco estão M de acordo? .2.2.4l Ro 4.1.Inspeção visual da limpeza de tanques.1.Verificação de presença de todos os equipamentos de M segurança.2.Após o carregamento.2 Ro 4.Inspeção anterior ao carregamento? .2.1.1.1. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação linguagem de fácil entendimento? Ro 4.4i Ro 4.2.2.1.Sistema de Avaliação de Segurança.1.

1/2/3 Instruções de operação – Subcontratados Verificar se há um manual disponível para todos os motoristas subcontratados e redigido em uma linguagem que eles possam entender.2. Verifique aleatoriamente perguntando a dois ou mais motoristas se o manual está na cabine.Sistema de Avaliação de Segurança. Buscar evidências de que procedimentos de controle de documentos foram seguidos.Questão 4.2 4.2.4 74 .2.2.4m: A limpeza externa e interna devem ser consideradas. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 4.1. Atribuir um NÃO se detalhes significativos estiverem desatualizados. Saúde. Verificar se os motoristas receberam treinamento.2. Atribuir um SIM para cada item listado para o qual existam instruções que cubram aspectos críticos de SSMA e Qualidade. Examine instruções para verificar se os detalhes estão atualizados. 4.2.

1. em I linguagem de fácil entendimento? Os motoristas foram treinados com base no conteúdo desse I manual ? O manual é revisado e atualizado regularmente? O manual contém informações gerais sobre: .Identificação do produto? .4u .Responsabilidades de amostragem e práticas seguras de I amostragem? Para produtos embalados: Ro 4.2.2.2.2.2.4y 4. pregos e parafusos expostos)? .2.1.Fixação de cargas? .2.1.1.Sistema de Avaliação de Segurança.Compatibilidade de produtos (com cargas anteriores)? .1.4b Ro 4.2.2 Ro 4.Conexão de mangotes e operação de válvulas adequadas? M I I .2.Verificação de que toda a documentação exigida. Saúde.2.4d .2.1.4r Ro 4.Aterramento/ ligação eletrostática equipotencial? .2.2.2.1.1 Ro 4.Inspeção do compartimento de carga quanto à limpeza e riscos I potenciais (ex.4p Ro 4.1. incluindo as M instruções em caso de emergência para os motoristas estão a bordo do veículo? SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central 75 .2.Informação sobre a carga anterior? I I .3 4.1.Compatibilidade e segregação de produtos? I M .Operação correta de qualquer equipamento de transferência? I .2.2.2.4x Ro 4.4q Ro 4.1.4s Ro 4.4w Ro 4.1.2.4a Ro 4.4c Ro 4.4 Ro 4.2. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação SS MA Q Ro 4.Inspeção anterior ao carregamento? .2.2.2.2.2.Capacidade do tanque? .Procedimentos de carga? I I I I .2.2.4t Ro 4.4o Ro 4.2.4v Ro 4.Verificação da próxima data de teste para os Certificados de M Capacitação? Instruções de Operações – Subcontratados Existe um manual distribuído a todos os motoristas.2 Ro 4.

Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 76 . Saúde.Sistema de Avaliação de Segurança.

Saúde.2.4k .2.2. é verificado se o veículo não está com M excesso de peso ou carga indevidamente acondicionada? .Operação correta de qualquer equipamento de transferência? I .Procedimentos de descarga? Para produtos a granel: Ro 4.4n Ro 4.Informação sobre a carga anterior? I I .2.Inspeção visual da limpeza de tanques.Inspeção do compartimento de carga quanto à limpeza e riscos I potenciais (ex.Restrições de operação/ condução em condições de mau I tempo? .2. vazamentos.4m Ro 4.4j Ro 4. pregos e parafusos expostos)? SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central 77 .4s Ro 4.Após o carregamento.2.2.4v M: I: D: C: .2.2.Após o carregamento.4l Ro 4. válvulas e mangotes? I .4p Ro 4.2.2.2.4q Ro 4.4r Ro 4.4t Ro 4.2.Compatibilidade de produtos (cargas múltiplas)? .2.Ações a serem tomadas no caso de uma situação que possa M colocar em risco a segurança do transporte durante a viagem? . conforme exigido nas instruções escritas para os motoristas ? .Capacidade do tanque? . trincas.2.Responsabilidades de amostragem e práticas seguras de I amostragem? Para produtos embalados: Ro 4.Aterramento/ ligação eletrostática equipotencial? .2. é verificado se o veículo e a carga não M apresentam defeitos.Compatibilidade de produtos (com cargas anteriores)? .4e .4f Ro 4.2.2.4g Ro 4.4o Ro 4.2.Após o carregamento.2.Conexão de mangotes e operação de válvulas adequadas? M M I I .2.2.2.2. é verificado se os painéis de risco estão M de acordo? .Limpeza do tanque? I I SS MA Q Ro 4.2.2.2.4u .4i Ro 4.2. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação Ro 4.Sistema de Avaliação de Segurança. falta de equipamentos? .2.Verificação de presença de todos os equipamentos de M segurança.2.2.4h Ro 4.2.2.2.2.2.

3 4. 4. Se essas instruções estiverem disponíveis.3.2.2.4 4.2. a transportadora não pode entrar em acordo escrito diretamente com essas partes.3 4. restrições locais e considerações ambientais foram levadas em consideração.2.2 Planejamento de rotas de entrega e recebimento Verificar se há um sistema para informar os motoristas sobre as rotas primárias acertadas com os clientes.1 4. Para atribuir um SIM.2.1/2 78 . Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 4.3.2.4 4.3. além do cliente.Sistema de Avaliação de Segurança. Verificar a existência de um sistema formal para avaliar o risco da rota Verificar evidências Carga e Descarga É claro que uma relação formal existe apenas entre a empresa de transporte e a empresa química (cliente) pela qual a transportadora foi contratada. VERIFICAR se a companhia estabeleceu critérios de definição de rotas para os motoristas e que leis nacionais. Portanto. O auditor deve buscar evidências de que o manual do motorista inclua estes itens e de que a transportadora está a par de instruções específicas sobre cada local comunicadas a ela pelo cliente. Saúde. Locais de carga e/ou descarga podem ser de propriedade de outras partes.2.4.3. o auditor deve buscar evidências de que elas foram transmitidas ao motorista envolvido nas operações.

2.Conhecimento das regras de segurança do local e ação em I caso de emergências? -Fazer a conexão entre o caminhão e o ponto de carga? -Autorização para começar o carregamento? .2.4.2.1e Ro 4.2.4. quanto a: .Ajuda do motorista na coleta de amostra? .Compatibilidade e segregação de produtos? I M .4w Ro 4.2.3 Ro 4.4y 4.4 4.2.1f Ro 4.4.4.1h Ro 4.3.1 Ro 4.2.3. vazamentos e trincas? M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 79 . entre o cliente e a empresa.3.2.2.4.Cooperação do motorista no processo de carregamento? . a D empresa os estabelece para os motoristas? Existe uma análise preliminar de risco considerando rota x D produto transportado? Há um sistema de controle para garantir que os critérios estão I sendo seguidos? Carga e descarga Foram definidas as responsabilidades pela carga do produto.4 4.1 Ro 4.4.2.2. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação SS MA Q Ro 4.Sistema de Avaliação de Segurança. Saúde.1b Ro 4.2 .4.1i .1g Ro 4.2.4.4.4x Ro 4.1a Ro 4.2.2.1d Ro 4. é verificado se o veículo e a carga não I apresentam defeitos.2.3 Ro 4.Fixação de cargas? .2.Pessoa no local de entrega a quem se reportar quanto à carga? I .Ações do motorista no processo? I I I I I .2.1c Ro 4.2.2.Conhecimento do local de carga? I Ro 4.2.4.Após o carregamento.3.Verificação da próxima data de teste para os Certificados de M Capacitação? Planejamento de Rotas de Entrega e Recebimento Os critérios de escolha de rotas são acertados com os clientes? D Quando esses critérios não são acertados com os clientes.2.2.

2 Check list – Frota própria Atribuir um SIM se essa instrução aparecer por escrito no manual do motorista ou em outro documento carregado por ele.2. Atribuir um SIM para cada item coberto. Saúde.1 4.Sistema de Avaliação de Segurança.2.2. 80 .5. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 4.5.5 4. Perguntar a um motorista sobre sua rotina antes do início da jornada para confirmar que o trabalho é realizado e pedir a um motorista que efetue sua rotina.

2.3 4.2d Ro 4.Extintores de incêndio? .2f Ro 4.2g Ro 4.2 Ro 4.5.2f Ro 4.2.2a Ro 4. Saúde.2.5.Fazer conexão entre o veículo e o ponto de descarga? .2.2.Sistema de Avaliação de Segurança.Condições e pressão dos pneus? .4.2.4.5 Ro 4.2.5.5.2 Ro 4.2g Ro 4.2c Ro 4.2.2.Ajuda do motorista na coleta de amostra? .4.2e Ro 4.Autorização para começar o descarregamento? .Regras estabelecidas de segurança do local.2i Foram definidas as responsabilidades pela descarga do produto.2. no que diz respeito a: .2.Inspeção do veículo quanto a vazamentos? .2.2.2a Ro 4. de comum acordo entre a empresa e o cliente.Ações esperadas do motorista nesse processo? I I I I I Existem procedimentos para garantir que o peso máximo M permitido em países diferentes não é excedido? Check list – frota própria É exigido que cada motorista utilize.4.4.2.2.2h Ro 4.4.4.2b Ro 4.2c Ro 4. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação 4.4.2.2h Ro 4.5.Cooperação do motorista no processo de descarregamento? .Verificação exigida conforme a legislação em vigor? I I I I I I I I I M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 81 .Inspeção do veículo quanto a danos? .5.2d Ro 4. incluindo I emergências? .2.2.Funcionamento dos freios? .4.5.2.5.Aperto dos parafusos das rodas? .5.Luzes? .2. antes da viagem e I diariamente.4.2b Ro 4.5.Verificação do nível e pressão do óleo? . o check list? O check list inclui: .A quem se reportar no local da descarga? .Conhecimento do local antes do descarregamento? I I SS MA Q .1 4.2.2e Ro 4.2.5.

2.6 4. 4.7.2.5.2. por meio dos controles existentes.6.7.3 4.2.Sistema de Avaliação de Segurança.2.7. Verificar o cumprimento da legislação pertinente ou acordo existente.8 Verificar o cumprimento da legislação pertinente ou acordo existente.2.1 4. Essa confirmação pode ser eletrônica.7 4.3 4.2. Perguntar a um motorista sobre sua rotina antes do início da jornada para confirmar que o trabalho é realizado e pedir a um motorista que efetue sua rotina. Saúde. Controle – Frota própria Verificar a existência de registros dos controles disponíveis para verificação.2. Atribuir um SIM para cada item coberto.2.2 4. 4.3 Verificar evidências documentais de controle das horas viajadas.4 4. Check list – Subcontratados Atribuir um SIM se essa instrução aparecer por escrito no manual do motorista ou em outro documento carregado por ele.7.2.2. Controle – Subcontratados 82 . Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 4.1 Perguntar a um motorista para checar se é feita uma verificação pontual.6.2 Perguntar a um motorista para checar se é feita uma verificação pontual.6. 4.

Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade
Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data:

Revisão 01 – Maio/04

Questionário de Avaliação Ro 4.2.5.3 4.2.6 Ro 4.2.6.1 4.2.6.2 Ro 4.2.6.2a Ro 4.2.6.2b Ro 4.2.6.2c Ro 4.2.6.2d Ro 4.2.6.2e Ro 4.2.6.2f Ro 4.2.6.2g Ro 4.2.6.2h Ro 4.2.6.2i Ro 4.2.6.3 4.2.7 Ro 4.2.7.1 São feitas verificações pontuais para garantir que o motorista I faça a verificação preliminar diariamente? Check list – Subcontratados É exigido que cada motorista utilize, antes da viagem e I diariamente, o check list? O check list inclui: - Inspeção do veículo quanto a danos? - Verificação do nível e pressão do óleo? - Funcionamento dos freios? - Condições e pressão dos pneus? - Luzes? - Inspeção do veículo quanto a vazamentos? - Aperto dos parafusos das rodas? - Extintores de incêndio? - Verificação exigida conforme a legislação em vigor? I I I I I I I I I

SS MA Q

São feitas verificações pontuais para garantir que o motorista I faça a verificação preliminar diariamente? Controle – Frota Própria Há um procedimento escrito para leitura e registro das M informações contidas nos discos dos tacógrafos e/ou computador de bordo, utilizados no transporte, para garantir as conformidades do processo? É observado o cumprimento do descanso obrigatório? M

Ro 4.2.7.2 Ro 4.2.7.3

Há um sistema que verifica o número máximo de horas M trabalhadas por motorista, de acordo com a legislação ou acordo coletivo? Existem registros desses controles? Controle – Subcontratados M

Ro 4.2.7.4 4.2.8
M: I: D: C:

Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central

SS: MA: Q: Ro:

Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário

83

Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade

Revisão 01 – Maio/04

4.2.8.1

Verificar a existência de registros dos controles disponíveis para verificação.

4.2.8.2 4.2.8.3

Verificar evidências documentais de controle das horas viajadas. Essa confirmação pode ser eletrônica. Verificar o cumprimento da legislação pertinente ou acordo existente.

4.2.8.4 4.2.9 4.2.9.1

Verificar o cumprimento da legislação pertinente ou acordo existente, por meio dos controles existentes. Planejamento diário de viagem/ Comunicações com o motorista Buscar evidências escritas ou eletrônicas. Atribuir NÃO se não forem encontradas.

4.2.9.2

Para atribuição de um SIM, a lista de conferência deve apenas incluir detalhes específicos à entrega que está sendo feita e que não sejam cobertos por outras instruções. Se a questão 4.2.9.1 receber um NÃO, esta também deverá receber um NÃO. Procedimentos de escritório O auditor deve revisar os procedimentos documentados e atribuir um SIM se achar que os elementos principais estão contemplados. Por exemplo, se a programação de manutenção de um caminhão não está em conflito com os cronogramas de execução de pedidos. Verificar se existe um procedimento entre a oficina de manutenção e o departamento de planejamento. Se a manutenção for terceirizada, verificar a existência do plano com a contratada. Administração Registros Escolher aleatoriamente diversas entregas. Atribuir um SIM para cada um dos itens listados registrado adequadamente para cada entrega. Desvios das exigências dos clientes para os itens listados nas questões 4.3.1.1c a 4.3.1.1g devem ser registrados e comunicados, bem como incidentes durante o trajeto ou na descarga.

4.2.10 4.2.10.1

4.3 4.3.1 4.3.1.1

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Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade
Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data:

Revisão 01 – Maio/04

Questionário de Avaliação

SS MA Q

Ro 4.2.8.1

Há um procedimento escrito para leitura e registro das M informações contidas nos discos dos tacógrafos e/ou computador de bordo, utilizados no transporte, para garantir as conformidades do processo? É observado o cumprimento do descanso obrigatório? M

Ro 4.2.8.2 Ro 4.2.8.3

Há um sistema que verifica o número máximo de horas M trabalhadas por motorista, de acordo com a legislação ou acordo coletivo? Existem registros desses controles? Planejamento diário de viagem/ comunicações com o motorista Existe uma comunicação/ planejamento diário da viagem (com I listas de conferência) entre o motorista e o setor de planejamento? O setor de planejamento tem informações sobre materiais I perigosos, rotas, regulamentações nacionais de transporte em outros países, detalhes do consignador/ consignatário? Procedimentos de escritório Existe um procedimento escrito para processamento de pedidos I e agendamento de veículos? M

Ro 4.2.8.4 4.2.9 Ro 4.2.9.1

Ro 4.2.9.2

4.2.10 Ro 4.2.10.1

4.3 4.3.1 4.3.1.1 Ro 4.3.1.1a Ro 4.3.1.1b Ro 4.3.1.1c
M: I: D: C:

Administração Registros São mantidos registros de todas as entregas e recebimentos, incluindo: - Identificação do pedido? - Identificação de veículo/ contêiner de tanque? - Data, hora e local exigidos para carregamento?
SS: MA: Q: Ro:

I I I

Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central

Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário

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2 4. 5 SEGURANÇA PATRIMONIAL E CONFIDENCIALIDADE Produtos de alto valor e informações do proprietário são deixados aos cuidados de um fornecedor de serviços de logística. portanto. Seguro Cada item recebe um SIM se a companhia tiver cobertura de seguro para ele. Segurança Padrões e Procedimentos de Segurança Patrimonial 5.2. Saúde.Sistema de Avaliação de Segurança.2 4. essencial determinar as medidas que estão sendo tomadas para salvaguardar a integridade de tais produtos e informações.3. É.1.1 5.3. atendendo a exigências legais e dos clientes.1.1 86 .1 Verificar se o período indicado é respeitado.3. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 4.

1.3.1h Ro 4.2 4.3.1 5.1.1.1n Ro 4.1.2.Data.Inspeção da limpeza e trabalhabilidade do veículo / contêiner I antes do carregamento? Existem períodos estabelecidos para arquivamento dos registros D de acordo com as exigências legais e acima? Seguro A companhia tem cobertura de seguro em conformidade com as exigências legais e do cliente para: .Queixas decorrentes da entrega do material? I I -Responsabilidade Civil de Transporte Rodoviário – Carga (RCTR.1d Ro 4.1l Ro 4.3.Sistema de Avaliação de Segurança.Certificados de limpeza? .1.3.1.Método de limpeza interna do tanque usado? .2 4.1. Saúde.1.1b Ro 4.3.Inspeção do tanque.1.3. hora e endereço exigidos para entrega? .1.3.1 M: I: D: C: Segurança Padrões e Procedimentos de Segurança Patrimonial Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 87 .1m Ro 4.1.M C) e Responsabilidade Civil de Transporte Rodoviário – Viagem Internacional (RCTR-VI)? Segurança Patrimonial e Confidencialidade 5.2.1g Ro 4.3.3.1e Ro 4.1i Ro 4.Quantidade recebida e entregue? .3.Rota utilizada? .1f Ro 4.Data.1k Ro 4.1.3.2. hora e endereço efetivos de entrega? .1a Ro 4.Data.3.2.1.Estação de limpeza usada? .3.1 Ro 4. 5. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação SS MA Q Ro 4.3. hora e local efetivos de carregamento? .Perda dos produtos carregados? .1j Ro 4.3.3.Aceite do produto? . bomba e linhas antes do carregamento? I I I I I D I I I I .1c .3.

1. armazenagem de longo prazo de produtos embalados e operações de limpeza de tanques não devem ser incluídas no escopo da inspeção do local. no seu conteúdo. Verificar se as instalações de armazenagem e/ou pátio possuem sistema de câmeras de vídeo com central de cftv. estacionamento.4 5.3 5. oficinas de manutenção. 5.1.O escopo da inspeção do local deve cobrir prédios de escritórios.1.1.1 6.1.1.3 5. por exemplo. ainda que possa estar englobada em outros documentos.1. Inspeções de Segurança Marcar “Sim” para uma inspeção no mínimo semestral.2.1. no entanto.1.1 Edifícios.1.1.3 5. instalações de abastecimento. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 5.1. Verificar se existem sistemas seguros de proteção para as instalações e equipamentos.1. Chaves de reserva devem ser mantidas trancadas e sob controle de um responsável. por exemplo quanto ao uso de dados do cliente em páginas da internet ou processamento de pedidos.2 5. que essa política mantenha-se atualizada e que tenha a assinatura da alta administração ou de responsável por ela designado.1. É preciso. Marcar “Sim” se houver um número de telefone do escritório. Instruções claras devem ser dadas para contato fora do horário de trabalho.1 6 6.1. Armazenagens de grandes quantidades de produtos não embalados. Marcar “Sim” para um sistema de controle de chaves. Verificar analisando procedimentos e fazendo perguntas aos funcionários.1.1.Sistema de Avaliação de Segurança. por exemplo. Isso pode ser parte do sistema de resposta a emergências e estar disponível na portaria. Verificar a segurança do sistema interno de computadores. 88 .2. de casa ou celular. Saúde. condição e modo de operação.1 5.1 Uma política escrita é exigida para esse capítulo.3. disposição física.2 5. de guarda de segurança ou de cartão eletrônico de entrada etc. INSPEÇÃO DO LOCAL Um sistema de gerenciamento eficiente se reflete nas instalações da companhia. estações de abastecimento e o manuseio e armazenagem de produtos embalados em trânsito. terrenos e equipamentos fixos O local deve ter todas as licenças ambientais e operacionais necessárias para as atividades desempenhadas no local.2. Controle de Acesso Marcar um “sim” para qualquer método efetivo de controle – a presença.5 5.2 5. ou seja.

terrenos e equipamentos fixos O local tem todas as autorizações de operação exigidas.3 Há um número de telefone 24 horas que possa ser acionado em I caso de roubo de mercadoria.1 M: I: D: C: Edifícios. conforme contrato? O local é guardado 24 horas por dia.1 Ro 6.1.2 Ro 5.1 6.1.1.3 C 5.1.1.1.3.1. danos a propriedade e ameaças? Há um sistema satisfatório para proteger informações sobre clientes I e produtos armazenados.2 C 5.1.1. Saúde.1 C 5.2. veículos e áreas I de armazenagem é controlada? O local é cercado e tem portões que são fechados e trancados D fora do horário de trabalho ou quando não há necessidade de sua abertura? Inspeções de Segurança São feitas inspeções nas instalações e operações periódicas para D verificar se estão de acordo com os padrões de segurança? Inspeção do Local C 5.1.1. como medida de segurança? A distribuição e duplicação de chaves para prédios.1.2.4 Ro 5.1 Há uma política de segurança patrimonial assinada pela alta I administração que enfatize a importância de proteção a pessoas e propriedades e estabeleça as práticas operacionais contra perdas por destruição intencional ou roubo? Há evidências de que essa política é cumprida? I C 5. de M acordo com as operações ali realizadas? Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 89 .5 5. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação SS MA Q C 5.3 5.1.1. com sistema de câmeras e D central CFTV? Controle de acesso Existem procedimentos para monitorar a entrada e saída de pessoas I e veículos.1. 6.1.2 C 5.1.2.Sistema de Avaliação de Segurança.

5 6.Sistema de Avaliação de Segurança.4 O sistema de iluminação do local deve ser tal que todos os movimentos e operações possam ser monitorados sem restrições e riscos à segurança. O auditor deve verificar as licenças disponíveis e as atividades desempenhadas. Saúde. armazenagem temporária de produtos embalados. Só devem ser avaliados se esses sistemas forem usados para atividades relativas a transportes.9 6. utilizando esquifes de suporte para evitar que o equipamento de nivelamento danifique o piso em pontos fracos. etc. Organização e limpeza são uma boa indicação da eficiência organizacional das operações da sede. limpeza externa de tanques e oficina de manutenção. O fluxo de tráfego no local deve ser lógico. Sinais de informação e aviso devem estar disponíveis ao público para evitar acesso acidental ou não autorizado. estacionamento de caminhões.1. Isso também se aplica a chuveiros/ lava-olhos de emergência fixos existentes no local.7 6. Devem ser marcados de forma permanente. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 oficina de manutenção. Há a certeza de que as pessoas podem evacuar o prédio em caso de emergência? Duas saídas podem ser vitais para evitar que as pessoas fiquem presas. Deve haver um ponto de encontro fora dos limites. Isso pode ser uma combinação de testes realizados por órgãos externos e internos. Sistemas elétricos são periféricos e requerem atenção e manutenção regular para 6. por exemplo. essa operação deve ser feita adequadamente.1. 6.1. Saídas de emergência devem estar demarcadas nos limites da propriedade.1.11 6.3 6. Para garantir que dispositivos e equipamentos de segurança funcionem adequadamente em emergências é vital executar testes regulares e documentar os resultados.1. Comunicação no local é importante para informar a todos os funcionários a ocorrência de uma emergência.1. O acesso ao local deve ser tal que não haja riscos à segurança para outros tipos de tráfego (boa visibilidade / evitar ruas estreitas). Boa organização ajuda a evitar acidentes.1.1. Se for permitido o estacionamento de veículos carregados.1. Todos os sistemas utilitários relevantes devem estar de acordo e testados para garantir o funcionamento seguro e sem interrupções.6 6.1.13 90 .2 6. transparente e desobstruído. sistemas de contagem de funcionários e reconciliação.1.8 6. evitando assim tombamentos. Os limites do local devem ser claramente definidos e demarcados. Verificar os registros e licença de Corpo de Bombeiros.1.10 6. Instruções e planos de evacuação podem ser vitais para a segurança da sede da empresa. Calçadas e caminhos demarcados impedem fluxo de tráfego descontrolado no local e protegem pedestres por meio de rotas organizadas.12 6.

1.11 Ro 6.8 O local das instalações da empresa é apropriado ao acesso e I movimentação de veículos e caminhões ? Há sinalização e identificação de segurança para o público? Ro 6. há um procedimento.13 M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 91 . escrito e I divulgado.2 Ro 6.3 Ro 6.1.1.7 Ro 6.1. para evacuação segura de todo o pessoal. há acessórios para o suporte do peso? Há instalações seguras.1.10 I Em caso de emergência.1.1. etc.6 Ro 6.4 Existe um sistema de iluminação suficiente para o local? I Os cuidados de manutenção estão em bom nível de organização I (limpeza.1.1. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação SS MA Q Ro 6.1.1. interno e externo? Há no local sistemas de prevenção e combate a incêndio M aprovados pelo Corpo de Bombeiros (laudo de vistoria)? O piso da área de estacionamento e de manobras é adequado I para veículos carregados? Se não.9 Ro 6. arrumação. bem mantidas e com procedimentos documentados para: Ro 6. Saúde.Sistema de Avaliação de Segurança.12 6.5 Ro 6.)? Existe um sistema de comunicação/ alarme de evacuação I instalado e com sistema de apoio? Existem calçadas e caminhos demarcados afastados do tráfego I de caminhões? As saídas de emergência estão sinalizadas e são suficientes M para o abandono dos edifícios com rapidez? As inspeções de todos os sistemas de segurança estão I documentadas? Ro 6.1.

Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 ter garantida sua operação segura.1.1. Isso requer um estoque de produto químico gerador de espuma e equipamento para gerá-la. 6.1.24 6.1.1.20 Deve haver um programa documentado de inspeção e manutenção. espuma pode ser necessária para combate a incêndios. portões.) e a produtos perigosos em trânsito (armazenagem temporária).1.18 6. As pessoas devem poder escapar da oficina por meio das saídas de emergência demarcadas e dimensionadas em caso de emergência.1. Pessoas feridas muito dificilmente conseguirão achar uma instalação remota. se há buracos ou poças d’água nos estacionamentos. atas de reunião) Deve haver uma segunda ligação elétrica ou as bombas elétricas exigidas são cobertas por bombas a diesel. áreas de estacionamento e edifícios também mostram a seriedade do interesse da administração em operações seguras e de qualidade. Sinais com figuras são mais eficientes do que textos longos. Deve existir um sistema de cobertura de fornecimento de água.15/16/17 6. prevendo treinamento em espaço confinado e contato com produtos químicos.23 6.1. É necessário que tenha havido discussão e testes com especialistas (brigada de incêndio) para garantir que a quantidade de água necessária pode ser fornecida pelo sistema. caso o sistema principal não esteja operacional. Chuveiros e lava-olhos devem sempre ser instalados nas imediações de áreas de trabalho em que haja a possibilidade de derramamentos.22 6. Saúde.19 6. ruas. Buscar evidências (por exemplo.21 6.1. 6. As condições das cercas. 6. Verificar. O auditor também deve checar pontualmente se o conteúdo do kit está dentro do prazo de validade. Se houver cargas inflamáveis armazenadas/estacionadas no local. No caso de inspeções/manutenção feitas por órgãos externos. É importante mostrar às pessoas que o uso de EPIs é do próprio interesse delas. Sinais de cuidado servem para lembrar as pessoas das boas práticas. etc.1. No caso de inspeções/ manutenção internas deve haver um programa documentado e pessoal qualificado envolvido. O auditor deve verificar a conformidade com a legislação local. deve haver um contrato válido ou acordo de serviço em vigor. Verificar se os chuveiros funcionam. por exemplo.14 Essa questão refere-se a produtos perigosos usados nas oficinas (para manutenção.Sistema de Avaliação de Segurança.25 92 . Isso também é importante para a imagem da companhia.

etc.Sistema elétrico do local? .Sistema de ar comprimido do local? M M M SS MA Q Todos os produtos perigosos no local são armazenados de M acordo com as exigências da legislação e com procedimentos escritos? As cercas e portões encontram-se em boas condições de D conservação? As vias e áreas de estacionamento estão em bom estado e I sinalizadas? As condições aparentes dos edifícios estão boas? I Ro 6. Saúde. etc.Sistema de Avaliação de Segurança.1.1. acessíveis.21 Existe sinalizações de segurança (não fumar.1.24 Ro 6.1.18 Ro 6.13a Ro 6.15 Ro 6.1. caso haja produtos I inflamáveis estacionados/armazenados no local? Os postos de primeiro socorros são conhecidos.23 Ro 6.Sistema de vapor do local (caldeiras.13c Ro 6.13b Ro 6.)? .1.1.19 Ro 6.25 M: I: D: C: 93 .1. Em caso afirmativo.)? Existe um sistema de suprimento exclusivo de água para combate I a incêndios.1. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação Ro 6.20 Existe um programa de inspeção e manutenção dos extintores M de incêndio no local? A área da oficina de manutenção tem saídas suficientes para I abandono em casos de emergência? Existem chuveiros de emergência e lava-olhos fixos nas áreas I de trabalho? Ro 6. M marcados e apropriadamente supridos para garantir pronto atendimento? Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário Ro 6.1.1. necessidade de M proteção dos olhos.1.16 Ro 6.17 Ro 6.14 . linhas.22 Ro 6.1. o sistema é verificado regularmente? A bomba d’água para combate a incêndios tem suprimento de I energia de emergência? Existe a capacidade de geração de espuma.1.1.

9 6. licenças. é boa prática fechar válvulas em séries.6 6. As válvulas devem ser mantidas fechadas sempre que não estiverem em operação. As inspeções devem ser documentadas.1 6. portanto. condição da placa do fundo e corrosão. Vazamentos e derramamentos visíveis são sinais de má operação e manutenção.2. Tanques de Armazenagem de Combustível Combustíveis inclui o que for necessário para a operação do local e da frota.) Verificar evidências no local da armazenagem. para evitar a contaminação de água e de solo no local. neste ponto.1 94 . Contenção de vazamentos deve ser projetada para conter 100% do maior tanque mais 10% desse volume em água e espuma. 6. mas exclui armazenagem intermediária de produtos químicos para clientes ou distribuição futura. especificações de compras. O auditor deve procurar um dispositivo de proteção contra sobre-enchimento Verificar evidências no projeto das instalações.2.10 6. devem ser veículos que acabaram de voltar ao local após cumprirem um trabalho.2. Tanques de armazenagem devem ser inspecionados regularmente quanto à espessura da parede. Equipamentos de Transporte Em algum ponto da avaliação. Evita-se assim que o conteúdo de um tanque se perca de uma vez se uma das válvulas falhar.3 6. Isso é uma boa prática. possa voltar suas atenções à inspeção do veículo e entrevista com o motorista. Verificar a existência de procedimentos disponíveis aos envolvidos. de alto custo de limpeza no futuro. Saúde.2.2.3. Contenção de vazamentos deve ser livre de trincas. etc. Verificar se o local das instalações está de acordo com a legislação.2. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 6. o auditor deve escolher aleatoriamente dois ou mais veículos (dependendo do tamanho da frota) e verificá-los com relação aos itens listados. de modo que. O auditor deve conduzir esta seção por meio de uma inspeção física e uma verificação das evidências documentais.Sistema de Avaliação de Segurança. Se possível. Essas ocorrências geram problemas ambientais de longo prazo. desenhos. relatórios de inspeção. independente das exigências legais.2. certificados.3 6.2. de modo que o auditor possa inspecionar e veículo e entrevistar o motorista. conforme legislação.2 6.No início da avaliação. deve haver contenções. para evitar fluxos descontrolados dos produtos. Se existir uma estação de abastecimento no local.5 6.4 6. o auditor deve pedir para ser imediatamente notificado quando um veículo chegar ao local. bem como de má administração do local.7 6.2. Válvulas podem vazar e.8 6.2. (por exemplo. de acordo com a legislação.2.

Aparência externa (limpeza. bombas.5 Ro 6.2.3.9 Ro 6. a contenção de derramamentos é M baseada em 110% do volume do maior tanque? O sistema de contenção está em boas condições (bacia de M contenção)? Os tanques estão instalados em área adequada? Equipamentos de transporte Os seguintes itens do reboque. os equipamentos M instalados são à prova de explosão? As inspeções internas e externas nos tanques de armazenagem.1 Ro 6. bem como seu conteúdo? M Todas as válvulas dos tanques permanecem fechadas quando o I tanque não está em uso? Existe contenção na área de armazenagem e de abastecimento M de combustíveis? Há alarmes de nível instalados nos tanques? I Ro 6.8 Ro 6.2. Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação SS MA Q 6. tanque.3. Saúde.Sistema de Avaliação de Segurança. etc.)? .6 Nas áreas de manuseio de inflamáveis.4 Ro 6. conservação.2.2.3.2 Tanques de Armazenagem de Combustível Ro 6.1a Ro 6. semi-reboque.2 Os dutos e válvulas são identificados.)? Para tanques na superfície.3 Ro 6.10 6.1b M M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 95 . contêiner e equipamentos associados estão em padrões aceitáveis: .2. M são documentadas? Não há evidências visíveis de vazamentos (juntas.1 Ro 6.2.2.Condição da pintura? I I Ro 6.3 6.7 Ro 6.2. I tanques. isotanque.2. etc.2.

o que também pode incluir armazenagem temporária. por exemplo. Assim. O auditor deve verificar listas de presença. 6. Nos comentários. deve haver treinamento no uso de equipamentos de manuseio (por exemplo.2 Verificar evidências da disponibilidade das informações sobre a legislação.3. O auditor deve buscar detalhes normais dos carregamentos. listando os produtos e os EPIs a serem utilizados. No mínimo. No caso de produtos perigosos estarem envolvidos. tanque. Se produtos perigosos estiverem envolvidos. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 antes de voltar ao restante do questionário. eles também devem ter recebido os treinamentos para produtos perigosos.4 Manuseio e armazenagem de produtos embalados Uma companhia envolvida com transporte de bens embalados pode transportar bens de um veículo para outro dentro do próprio local. Essa verificação é válida para reboque. o auditor deve indicar o número de veículos que foram inspecionados durante a auditoria. deve haver uma avaliação de risco. bem como os devidos 6. semi-reboque. empilhadeiras). Saúde.4.1 6. Isso é ainda mais evidente se produtos perigosos estiverem envolvidos. solicitação de coleta ou notas fiscais.4. no caso de produtos perigosos. essa atividade representa um risco adicional que deve ser avaliado. isotanque ou contêiner.Sistema de Avaliação de Segurança. 6.2 6. conteúdo dos treinamentos e.4. os certificados de treinamento.3 96 . Para operações de manuseio de produtos químicos. os procedimentos de manuseio e as Fichas de Segurança (FISPQ) devem estar à mão.

4.Condição do sistema de fixação da carga? .Documentação na cabine? .Sistema de Avaliação de Segurança.1k Ro 6.3.1j Ro 6.1g Ro 6.Sistema de numeração dos mangotes? .3.Condição do ponto de aterramento? .Identificação e sinalização no veículo? .4 Ro 6.3.FISPQ) estão disponíveis no local M durante as operações de manuseio e armazenagem? Os funcionários envolvidos nessas operações receberam M treinamento adequado? Ro 6.3.3.Condição das válvulas? .2 .Condição dos pneus? . Saúde.Condição dos mangotes? .3.1i Ro 6.3.3 Os funcionários envolvidos nessas operações recebem os EPI’s M adequados e treinamento? Existe controle de entrega e de Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário M: I: D: C: 97 .Condições das luzes (completas.1c Ro 6.1 As informações do produto (ex.3.1m Ro 6.1f Ro 6. nenhuma quebrada)? .3.1n Ro 6.3.1l Ro 6.1o Ro 6.3.3.Condição do sistema de parada de emergência? I I I I M I I I I I I I I SS MA Q Existe um procedimento escrito e de conhecimento de todos M para o cumprimento da legislação em vigor para o transporte e manuseio de produtos perigosos? Manuseio e armazenagem de produtos embalados 6.3.1d Ro 6.4.4.Condição das válvulas de alívio? .Condição do compartimento de carga? .Condição da cabine? . Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação Ro 6.3.1h Ro 6.1e Ro 6.2 Ro 6.

4. etc. Para bens perigosos. 98 . conforme 6. 6. um contendor para resíduos e recipientes super-dimensionados. podem ser ferramentas básicas.4. como vassouras. Para material sólido seco.3. devem haver material para absorção. Meio Ambiente e Qualidade Revisão 01 – Maio/04 controles.5 Essa questão só se aplica se líquidos embalados (perigosos ou não) forem manuseados.4. o auditor deve olhar as especificações contidas na Ficha de Segurança(FISPQ) e verificar se o equipamento necessário está disponível. Para líquidos em tambores.Sistema de Avaliação de Segurança. Saúde.4 6.

Meio Ambiente e Qualidade Transporte Rodoviário Companhia Avaliada: Auditor Líder: Data: Revisão 01 – Maio/04 Questionário de Avaliação validade para os EPIs? Ro 6.4.Sistema de Avaliação de Segurança.4.4 Ro 6.5 A empresa tem equipamentos disponíveis para lidar com I eventuais vazamentos de produtos químicos? A empresa tem um procedimento escrito específico para o I manuseio e armazenagem de produtos químicos? SS MA Q M: I: D: C: Mandatório Indicado pela Indústria Desejável Questão Central SS: MA: Q: Ro: Saúde/ Segurança Ambiente Qualidade Questão Específica Rodoviário 99 . Saúde.

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