54M

DELEGACIN DE LA COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES OFICIO DE COMISIN , SOLICITUD DE ENTREGA DE PRODUCTO ALIMENTICIO Y RECIBO DE MINISTRACIN DE RECURSOS.
DELEGACIN: Estado de Mexico No. DE OFICIO DE COMISIN
3

08-2150-11 5/5/2011

FECHA DE ELABORACIN

DATOS DEL COMISIONADO

4

NOMBRE:
6

DOROTEO ROMERO OCAMPO PROMOTOR SOCIAL

CAR No.

1508

PUESTO:

6.1

TARJETA NO. 4413 1320 6325 5909

7

REA:

1508 OPORTUNIDADES
11

PLACAS DEL VEHCULO

PROYECTO:

10

ACTIVIDAD REALIZAR IDENTIFICACIONES

OBJETIVO:

REALIZAR ENCUESTAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS LOCALIDADES MENCIONADAS

13 12

LUGAR A VISITAR MUNICIPIO OTZOLOTEPEC XONACATLAN XONACATLAN

14

VEHCULOS
TOTAL DE COMBUSTIBLE A ASIGNAR COMPLETO MEDIO

15

VITICOS
TARIFA PARTIDA TOTAL DE VITICOS A ASIGNAR
16

FECHA LOCALIDAD
KM. A RECORRER

PEAJES

17

PASAJES

PRODUCTO 18 ALIMENTICIO 22103

19

TOTAL POR DA $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00

5/6/2011 5/7/2011 5/8/2011 5/9/2011 5/10/2011 5/11/2011

Otzolotepec, Santa Ana Jilotzingo Xonacatlan, Santa Maria Zolotepec Xonacatlan

1U 1U 1U 1U 1R 1U 1U $70.00 37901

$70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00

XONACATLAN Xonacatlan XONACATLAN Xonacatlan, Col. Emiliano Zapata Lerma LERMA LERMA

5/12/2011

Lerma
5/13/2011

Lerma, Colonia Guadalupe la Cinega

5/14/2011

LERMA OCOYOACAC OCOYOACAC

1R 1U 1U

$70.00

37901 $70.00 $70.00

$70.00 $70.00 $70.00

Ocoyoacac Ocoyoacac

5/15/2011

20

TOTAL

21

TOTAL

$560.00

$700.00

DOROTEO ROMERO OCAMPO

1. ACEPTO LA COMISIN Y LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA GUA ADMINISTRATIVA PARA LAS DELEGACIONES OPORTUNIDADES Y DEMS NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, Y ACEPTO EL DESCUENTO EN MI NMINA PREVIA NOTIFICACIN POR ESCRITO DEL MONTO DE LOS VITICOS QUE NO HAYA COMPROBADO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO. 2. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES PARA LA APLICACIN DE VITICOS NACIONALES DEL PERSONAL FEDERAL, EMITIDAS POR LA SECRETARA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LAS CANTIDADES OTORGADAS POR CONCEPTO DE VITICOS Y/O PASAJES DEBERN COMPROBARSE EN SU TOTALIDAD. 3. DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS LUGARES DE COMISIN SE ENCUENTRA DENTRO DE LA FAJA DE 50 KM. AL LUGAR DE ADSCRIPCIN, Y QUE EL APOYO ALIMENTARIO RECIBIDO ES PARA GASTO DE COMIDAS CUANDO POR EXCEPCIN NO SEA POSIBLE DISFRUTAR DE LOS ALIMENTOS EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS.

RECIB CANTIDAD ENTREGADA IMPORTE CON LETRA $700.00 MIL CINCUENTA PESOS(PESOS 00/100 M.N.)

22

23

24

SERVIDOR PBLICO COMISIONADO

25

SUBDIRECTOR/JEFE DE ATENCIN OPERATIVA

26

AUTORIZ

DOROTEO ROMERO OCAMPO PROMOTOR SOCIAL

Ing. Ramon Dominguez Guerrero

Javier Paz Zarza

COORDINADOR DE LA DELEGACIN ESTATAL

FO-G00-DGAO/DAR-18-02

V.2

Pg.1

DELEGACIN DE LA COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EN EL ESTADO DE MEXICO

SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA

CAR:
NOMBRE JEFE

1508 ING. RAMON DOMINGUEZ GUERRERO

Programacin (Mes) Fecha elaboracin:

ABRIL 5/5/2011

Fecha

Nombre del resguardante del vehculo

TIPO DE VEHICULO

Placas del vehiculo

Destino de la Comisin
San Miguel Zinacantepec San Miguel Zinacantepec San Miguel Zinacantepec San Bartolo del Llano (San Isidro) Barrio de Mxico El Curtidor San Bartolo el Viejo Loma de San Francisco Santa Mara del Monte San Miguel Hojas Anchas San Antonio Acahualco Santa Cruz Cuauhtenco Recibitas (El Remolino) Buenavista San Juan de las Huertas La Caada (Caada Grande) TOTAL

Km a recorrer

RENDIMIENTO

Cantidad de vales ($) denominacin

Mes a comproba r ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL

4/13/2011 4/14/2011 4/15/2011 4/16/2011 4/17/2011 4/18/2011 4/19/2011 4/20/2011 4/21/2011 4/24/2011 4/25/2011 4/26/2011 4/27/2011 4/28/2011 4/29/2011 4/30/2011

ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO ALEJANDRO CARLOS JIMENEZ DELGADILLO

TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA TIIDA

MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400 MHG7400

71 71 71 90 77 82 87 62 78 75 69.45 60 74 60.94 53 75 $1,156.39

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 TOTAL

#REF! $$$$$$$$$$$$$$$#REF!

DOROTEO ROMERO OCAMPO JEFE DE BRIGADA

ING. RAMON DOMINGUEZ GUERRERO SUBDIRECTOR/JEFE DE ATENCIN OPERATIVA

FO-G00-DGAO/DAR-18-11

DELEGACIN DE LA COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES INFORME DE COMISIN Y FINIQUITO DE GASTOS
Coordinador de la Delegacin:
1

DELEGACIN

ESTADO DE MEXICO

Presente
Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de recursos asignados conforme al oficio de comisin No. 5/5/2011 08-2150-11 de fecha 3
2

Pasajes Boletos Recibidos

4 7 8

Cantidad: Utilizados: Sin Utilizar:

Medio de Transporte:
5

OFICIAL O vuelta

Destino:

VALLE DE BRAVO

Peajes pagados: Ida O

x No Aplica

Viticos Erogados Gastos: 10 Partida PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMBUSTIBLE PEAJES PASAJES PARA LABORES EN CAMPO PASAJES PARA COMISIONES OFICIALES VITICOS DE CAMPO VITICOS NACIONALES GASTOS DE CAMPO EN ZONAS RURALES GASTOS SIN COMPROBACIN
11

Monto otorgado 560 $2,200.00 0

Monto ejercido

Reintegro 560

22103 26102 39202 37201 37204 37501 37504 37901

2228

-$28.00 0 0 0

6750

6500

250 0 0 0

TOTAL

$9,510.00

$8,728.00

$782.00

Por otra parte me permito informarle de las actividades y resultados obtenidos en la Comisin que llev acabo:
12

Descripicin de actividades REALICE SUPERVICIONES YCONVOCATORIAS EN EL UAR DE VALLE DE BRAVO, EN LOS MUNICPIOS DE, VILLA DE ALLENDE, VILLA VICTORIA, ZACAZONAPAN, IXTAPAN DEL ORO, AMANALCO DE BECERRA Y SUS LOCALIDADES, LAS FACTURAS DE HOSPEDAJE SON COMPARTIDAS CO EL RA JOSE ANTONIO ARCHUNDIA

13

Elabor

14

Revis

15

Autoriz

DOROTEO ROMERO OCAMPO Comisionado

ING RAMON DOMINGUEZ GUERRERO SUBDIRECTOR DE ATENCION OPERATIVA

Javier Paz Zarza Coordinador de la Delegacin Estatal

1. Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos. 2. Declaro bajo protesta de decir verdad de que los lugares de comisin se encuentran dentro de la faja de 50 kms al lugar de adscripcin, razn por la cual no recib viaticos y que el apoyo alimentario recibido es para gasto de comidas cuando por excepcin no sea posible disfrutar de los alimentos en los horarios establecidos.

FO-G00-DGAO/DAR-18-06

V.3

Pg. 6

Relacin de gastos con documentacin comprobatoria

Oficio Comisin No.

Fecha: No. de factura Fecha

08-2150-11 5/5/2011 Monto

GASOLINA GASOLINA GASOLINA

Total entregado

$9,510.00 $782.00

Por reintegrar

Concepto

63998 64210 19712 2977 445 434 455 462 6800 175 181 185 190 193

2/21/2011 2/26/2011 2/17/2011 2/23/2011 2/18/2011 2/11/2011 2/19/2011 2/25/2011 2/17/2011 2/11/2011 2/13/2011 2/18/2011 2/19/2011 2/25/2011

$850.00 $1,000.00 $200.00 $178.00 $750.00 $300.00 $150.00 $750.00 $300.00 $1,200.00 $1,200.00 $3,000.00 $600.00 $3,000.00

GASOLINA L MONTO EXEDIDO CORRE POR MI CUENTA ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS ALIMENTOS HOSPEDAJE HOSPEDAJE HOSPEDAJE HOSPEDAJE HOSPDAJE

TOTAL

$13,478.00

Relacin de gastos sin documentacin comprobatoria

Declaro bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad conforme a lo establecido en Ley Federal de las Responsabilidadades Administrativas de los Servidores Pblicos, que los gastos relacionados a continuacin fueron efectivamente erogados sin que se obtuviera comprobantes fiscales.

Concepto

Fecha

Monto

Motivo

TOTAL
GRAN TOTAL

$$13,478.00

FO-G00-DGAO/DAR-18-06

V.3

Pg. 7

DELEGACIN DE LA COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES BITCORA DE RECORRIDOS
DELEGACIN: MES: PROYECTO: ESTADO DE MEXICO FEBRERO OPORTUNIDADES MARCA: MODELO: PLACAS:

NISSAN 2011 MGL3749

FECHA

KM. INICIAL

KM. FINAL

10

TOTAL DEL RECORRIDO

11

RECORRIDOS

12

LITROS

13

IMPORTE DE LA CARGA

14

RESGUARDANTE

FIRMA DEL 15 RESGUARDANTE

2/10/2011 2/11/2011 2/12/2011 2/13/2011 2/14/2011 2/15/2011 2/16/2011 2/17/2011 2/18/2011 2/19/2011 2/21/2011 2/22/2011 2/23/2011 2/24/2011 2/25/2011 2/26/2011

2408 2590 2740 2862 3004 3124 3299 3434 3619 3794 3985 4093
4278 4443 4601 4796

2590 2740 2862 3004 3124 3299 3434 3619 3794 3985 4093 4278
4443 4601 4796 4931

182 153 122 142 120 175 135 185 175 191 108 185
165 158 195 135

18 15 12 14 12 18 14 19 18 19 11 19 17 16 20 14

161 135 108 125 106 154 119 163 154 168 95 163 146 139 172 119

DOROTEO ROMERO OCAMPO SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS SERGIO BENJAMIN CUELLAR BARCENAS

TOTALES
16

2526

OBSERVACIONES:

17

REVIS

2228

EL KILOMETRAJE NO COINCIDE CON EL DEL OFICIO POR QUE SE HACIAN RECORRIDOS DENTRO DE LAS LOCALIDADES Y CONVOCATORIAS QUE NO ESTABAN DENTRO DE LA PROGRAMACION Y EL KILOMETRAJE EXCEDENTE CORRE POR MI CUENTA

Ing. Ramon Dominguez Guerrero SAO/JAO

FO-G00-DGAO/DAR-18-09

V.1

Pg. 15

FO-G00-DGAO/DAR-18-13 V.0

DELEGACIN DE LA COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EN EL ESTADO DE MEXICO VOLANTE DE RECEPCIN DE DOCUMENTOS A REVISIN FECHA DE RECEPCIN 2/28/2011 SERGIOBENJAMIN CUELLAR COMISIONADO BARCENAS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEL OFICIO DE COMISIN No. CONCEPTO Hospedaje Alimentacin Gasolina Casetas Otros gastos FO-G00-DGAO/DAR-18-05 Relacin de gastos en zonas rurales FO-G00-DGAO/DAR-18-08 Relacin detallada de pasajes erogados sin documentacin comprobatoria TOTAL 14 NMEROS DE FACTURAS 08-2150-11 CANTIDAD DE COMPROBANTES 5 5 4

Nombre y firma de quien recibe Observaciones:

FO-G00-DGAO/DAR-18-13 V.0

DELEGACIN DE LA COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EN MEXICO VOLANTE DE RECEPCIN DE DOCUMENTOS A REVISIN FECHA DE RECEPCIN 2/28/2011 COMISIONADO DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEL OFICIO DE COMISIN No. CONCEPTO Hospedaje Alimentacin Gasolina Casetas Otros gastos FO-G00-DGAO/DAR-18-05 Relacin de gastos en zonas rurales FO-G00-DGAO/DAR-18-08 Relacin detallada de pasajes erogados sin documentacin comprobatoria TOTAL 14 NMEROS DE FACTURAS SERGIOBENJAMIN CUELLAR BARCENAS 08-2150-11 CANTIDAD DE COMPROBANTES 5 5 4

Nombre y firma de quien recibe

Observaciones:

DELEGACIN DE LA COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES RELACIN DE GASTOS EN ZONAS SIN INFRAESTRUCTURA
1

DELEGACIN:
3

FOLIO:

ESTADO DE MEXICO 08-2150-11 DOROTEO ROMERO OCAMPO

PROYECTO:
5

OPORTUNIDADES PROMOTOR SOCIAL

NOMBRE:

PUESTO:

LUGAR

GASTOS SIN COMPROBACIN

FECHA

NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD QUE CERTIFICA

LLEGADA ALIMENTACIN

SALIDA HOSPEDAJE

TOTAL

$HAGO CONSTAR QUE EN ESTA LOCALIDAD NO EXISTE INFRAESTRUCTURA POR LO TANTO NO SE CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN COMPROBANTES FISCALES (HOTELES Y RESTAURANTES)

LUGAR

GASTOS SIN COMPROBACIN

FECHA LLEGADA

NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD QUE CERTIFICA

ALIMENTACIN

SALIDA HOSPEDAJE

TOTAL $LUGAR GASTOS SIN COMPROBACIN

HAGO CONSTAR QUE EN ESTA LOCALIDAD NO EXISTE INFRAESTRUCTURA POR LO TANTO NO SE CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN COMPROBANTES FISCALES (HOTELES Y RESTAURANTES)

FECHA LLEGADA

NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD QUE CERTIFICA

ALIMENTACIN

SALIDA HOSPEDAJE

TOTAL $LUGAR GASTOS SIN COMPROBACIN

HAGO CONSTAR QUE EN ESTA LOCALIDAD NO EXISTE INFRAESTRUCTURA POR LO TANTO NO SE CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN COMPROBANTES FISCALES (HOTELES Y RESTAURANTES)

FECHA LLEGADA

NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD QUE CERTIFICA

ALIMENTACIN

SALIDA HOSPEDAJE

TOTAL $LUGAR GASTOS SIN COMPROBACIN

HAGO CONSTAR QUE EN ESTA LOCALIDAD NO EXISTE INFRAESTRUCTURA POR LO TANTO NO SE CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN COMPROBANTES FISCALES (HOTELES Y RESTAURANTES)

FECHA LLEGADA

NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD QUE CERTIFICA

ALIMENTACIN

SALIDA HOSPEDAJE

TOTAL $-

HAGO CONSTAR QUE EN ESTA LOCALIDAD NO EXISTE INFRAESTRUCTURA POR LO TANTO NO SE CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS QUE EXPIDAN COMPROBANTES FISCALES (HOTELES Y RESTAURANTES)

Elabor 1 0 ___________________________ SERGIO BENJAM,IN CUELLAR BARCENAS COMISIONADO

Vo.Bo. 1 1 ___________________________ JEFE INMEDIATO

Vo.Bo. 1 2 ___________________________ Ing. Ramon Dominguez Guerrero Subdirector de Atencion Operativa

"DECLARO BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA RELACIN DE GASTOS SON VERDICOS Y MANIFIESTO QUE ESTOY DE ACUERDO EN QUE SE HAGA EL DESCUENTO EN MI NMINA PREVIA NOTIFICACIN POR ESCRITO DEL MONTO DE LOS VITICOS QUE NO HAYA COMPROBADO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO"

FO-G00-DGAO/DAR-18-05

V.2

Pg. 11

DELEGACIN DE LA COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES COMPROBACIN DE PASAJES
1

Delegacin:

Estado de Mexico

Fecha:

3 4 5 6

Nombre del comisionado/a DOROTEO ROMERO OCAMPO Puesto: PROMOTOR SOCIAL rea de Adscripcin: Proyecto OPORTUNIDADES 08-2150-11 5/5/2011
Monto Total de Pasajes erogados :

Oficio Comisin No. 7 Con fecha: 8 Monto de Pasajes Asignados

$0.00

10

$0.00

Declaro bajo protesta decir la verdad que conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos para los gastos de transportacin que se relacionan a continuacin, en la localidad objeto de comisin no se proporciona documentacin comprobatoria. Relacin de pasajes
14

Lugares asignados a la Comisin A

Tipo de Transporte 11

Fecha 12

Monto 13

De

15

TOTAL

$-

Se anexa informe de Comisin detallando las acciones y trabajos realizados.

16

Elabor

17

Revis

18

Autoriz

DOROTEO ROMERO OCAMPO Comisionado

ING RAMON DOMINGUEZ GUERRERO Jefe Inmediato

Javier Paz Zarza Coordinador de la Delegacin

FO-G00-DGAO/DAR-18-08

V.0

Pg. 12 de 15

DELEGACIN DE LA COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES RECIBO DE VALES DE GASOLINA
1

DELEGACIN:

ESTADO DE MEXICO

No. 2 PROGRESIVO
No. DE OFICIO

FECHA

2.1

3.1

PROYECTO

08-2150-11

DATOS GENERALES DEL VEHCULO

ASIGNADO A: 4
5

MARCA

SUBMARCA

MODELO

No. DE PLACAS

FOLIO

10

IMPORTE

FOLIO

IMPORTE

FOLIO

IMPORTE

11

TOTAL: RECIB Vo.Bo.

12

13

_____________________________________________ DOROTEO ROMERO OCAMPO COMISIONADO

14

______________________________________________ ING RAMON DOMINGUEZ GUERRERO JEFE INMEDIATO Autoriz

Javier Paz Zarza COORDINADOR ESTATAL

DELEGACIN DE LA COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES :

PROGRAMACIN DE VIATICOS DEL PERSONAL
1 3

DELEGACIN: PROYECTO:
Viticos Nacionales (37504) Medio da Tarifa
4

MES DE PROGRAMACIN:

FECHA DE ELABORACIN :
Sin Infraestructura (37901)
11

Puesto

Nmero de puestos

Pasajes

Con Infraestructura (37501) Medios das Tarifa

10

Producto

12

Nacionales Da completo

(37204)

Das completos

Das Medios das completos

Alimenticio

Pasajes de campo

13

Peajes

14

Combustibles

Tarifa

(22103)

(37201)

(39202)

(26102)

15

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
16

Totales

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0.00

37504

37204

37501

37901

37201

39202

26102

Ing. Ramon Dominguez Guerrero

17

Solicita SAO/JAO

18

Javier Paz Zarza Autoriza Coordinador de la Delegacin

FO-G00-DGAO/DAR-18-04

V.1

Pg. 14 de 15

DELEGACIN DE LA COORDINACIN NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EN EL ESTADO DE: MEXICO SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Nombre: Adscripcin. Licencia No: LUGAR VISITAR OBJETIVO KM. A RECORRER 0 OBSERVACIONES : No. de Pliza Al RENDIMIENTO 0

Puesto

PRECIO DE LA GASOLINA TOTAL DE GASOLINA 0 #DIV/0!

No. de vales

Folio
Del

Denominaci n

Total $$$$$$-

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TOTAL Importe en efectivo SOLICITA RECIBE VO.BO. JEFE INMEDIATO

AUTORIZA

PROMOTOR SOCIAL

LIC.PEDRO GUTIERREZ ROBLES JEFE DE CAR

JAVIER PAZ ZARZA

CORDINADOR ESTATAL

FO-G00-DGAODAR-10-04
DEBERAN REGISTRAR LOS DATOS SOLICITADOS, PARA CADA UNA DE LAS FIGURAS QUE TENGAN ASIGNADO VEHICULO, LOS FOLIOS DE LOS VALES SERAN ASIGNADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA