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14/6/2011

SOLANA AGROPECURIA LTDA.


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO
Ttulo: Emisso e Controle de Procedimentos Operacionais Padro. Autoria: Engenharia. POP - 001 - 00

Pgina: 1/6 Incio de validade: 1/6/2011.

Cpias controladas: Pesquisa, Produo Agrcola, Administrao e Arquivo.


Autor. rea: Engenharia. Revisor: rea: Engenharia. Aprovao e emisso: rea: Produo Agrcola. rea: Produo Agrcola. rea: Pesquisa rea: Administrao _____________ Reinaldo C. de Souza ______________ Hamilton A. Izidoro ______________ Paulo Tironi _______________ Joo Roberto Bolzon Data: __________ Data: __________ Data: __________ Data: __________ ______________ Luiz Fernando Almeida Data: __________ ______________ Luiz Fernando Almeida Data: __________

Cpia pertencente : __________________ Entregue por: __________________ ___/____/_____ ___/____/_____

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POP - 001 - 00

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Histrico
Verso POP-001-00 Data Observao 01/06/2011 Lanamento realizado por LFA. Revisar antes de 31/12/2014.

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NDICE
1. OBJETIVO ....................................................................................................... 3 2. ESCOPO ......................................................................................................... 3 3. RESPONSABILIDADES .................................................................................. 3 4. PROCEDIMENTOS ......................................................................................... 4

1. OBJETIVO
O objetivo deste procedimento operacional o de controlar as emisses dos Procedimentos Operacionais Padro - POPs.

2. ESCOPO
Este procedimento vlido para todos os POPs emitidos e utilizados pela Solana Agropecuria, referente a qualquer assunto, como segurana, qualidade, GMP, processos, etc.

3. RESPONSABILIDADES
Os gerentes e coordenadores da Solana Agropecuria so responsveis em assegurar o cumprimento deste procedimento operacional. O Gerente de Engenharia responsvel por fornecer o nmero de cada novo procedimento operacional, de renumerar as revises, de arquivar os procedimentos vlidos e de distribuir as cpias controladas. A divulgao e execuo dos treinamentos necessrios sero responsabilidade dos gerentes ou coordenadores das reas emissoras dos POPs. de

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4. PROCEDIMENTOS
1. Descrio O Procedimento Operacional Padro (POP) uma descrio detalhada de todas as operaes necessrias para a realizao de uma atividade, ou seja, um roteiro padronizado para realizar uma atividade. Os POPs sero emitidos, arquivados e distribuidos fisicamente, ou seja, em folhas de papel numeradas. 2. Formatao. Todas os POPs tero o formato similar a esta primeira. Devero conter ento: capa com nmero, nome e assinaturas; histrico inserido na pgina seguinte capa; ndice, escopo, responsabilidades, procedimento, referncias, outros e anexos nas pginas seguintes. O nmero do POP ser formado por oito dgitos, (POP-XXX-XX). Os trs primeiros dgitos sero as letras POP, os trs dgitos seguintes tero o nmero seqencial vago contido no registro dos POPs. Os ltimos dois dgitos referem-se ao nmero da seqncia da verso atualizada do POP. 3. Registro dos procedimentos. O registro de procedimento consiste em uma tabela que contm todas os POPs emitidas pela Solana. A primeira coluna refere-se ao nmero da POP listado de forma seqencial. As revises tambm sero registradas na seqncia vaga, alterando somente os dgitos referentes reviso. Nas colunas seguintes do registro sero listadas as outras informaes da POP, como ttulo, atividade, data da emisso, data limite da reviso, e por ltimo as reas que recebero as cpias controladas. A rea de engenharia ser responsvel pelo registro, controle de cpias, controle de reviso, necessidade de treinamento e arquivo dos POPs. Mensalmente, dever ser verificadas todas as pendncias relativas aos POPs.

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4. Cpias controladas. As cpias controladas so aquelas em que as reas indicadas na capa e no registro do POP recebero obrigatoriamente cpias atualizadas das mesmas, tanto na emisso quanto nas revises. No momento da emisso ou reviso dos POPs devem ser definidas na capa do mesmo as reas que possuiro cpias controladas. Quando uma rea receber a cpia da reviso do POP, a cpia da verso antiga deve ser devolvida para a rea de controle. As cpias controladas recebero um carimbo em tinta vermelha identificando esta situao. O recebedor e o emissor dos POPs sero identificados ao lado deste carimbo. Uma lista contendo as reas que receberam as cpias controladas com a assinatura do recebedor dever estar em anexo a cpia arquivada.

5. Revises e alteraes de procedimentos. Quando ocorrer alguma alterao nos POPs, a rea que executou a alterao dever solicitar rea de engenharia a emisso do POP revisado, com o nmero da reviso e registro na lista de procedimentos. A rea de engenharia providenciar a distribuio das cpias controladas da reviso.

6. Treinamento. O treinamento de funcionrios que devem ter conhecimento do contedo dos POPs dever ser realizado pelas reas que os emitiram. A relao dos funcionrios que recebero o treinamento do POP dever ser anexado cpia em arquivo, com a assinatura e data do treinamento. Funcionrios de empresas que prestam servio na Solana tambm sero treinados conforme os POPs relacionados ao servios a serem executados.

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7. Validade dos POPs. A validade dos POPs deve ser especificada no momento da emisso e das revises. Esta dever ser de um e trs anos. Oficialmente as POPs s sero vlidas aps as assinaturas constantes na capa.

8. Confidencialidade e limites de distribuio de cpias. Os POPs so documentos internos da Solana Agropecuria e no devem ser disponibilizados a terceiros de forma completa ou parcial, por cpias fsicas ou virtuais, exceto quando utilizado para treinamento de prestadores de servios. As cpias dos POPs s podero ser entregues aos funcionrios que forem treinados. Estes devero estar cientes da proibio de entrega de cpias a terceiros. Uma clusula de confidencialidade dever constar no anexo de relao de funcionrios treinados. Em condies especiais, diretores, gerentes e coordenadores podero disponibilizar cpias dos POPs terceiros.

9. Anexo I. Relao das reas que receberam cpias controladas.

10. Anexo II. Relao dos funcionrios que receberam treinamento.