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Estudo de Caso ISO 9001 - Final

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PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline

Você é auditor interno da empresa Cervejaria Bebuns S/A, empresa fabricante de cerveja em latas e garrafas de vidro. A empresa procura certificar-se pela ISO 9001. Você está iniciando uma auditoria interna com o seguinte escopo: ³ISO 9.001 em toda a fábrica de Curitiba-PR´. O seu trabalho é analisar os casos abaixo e preencher o relatório de não conformidade para cada não conformidade encontrada. Quando não ocorrer uma não conformidade, não há necessidade de preencher o relatório de não conformidade. O modelo do relatório de não conformidade encontra -se no final deste arquivo. Os campos a serem preenchidos do relatório de não conformidade serão apenas os de número 1 a 5. Os demais campos destinados para definição de ação corretiva pelo auditado e para Auditoria de Acompanhamento serão preenchidos posteriormente pelo auditado e por você, auditor. Lendo o Manual da Qualidade, você verificou o seguinte organograma do Sistema da Qualidade e

também a seguinte relação de procedimentos:
ORGANOGRAMA:

DE PROCEDIMENTOS:

Número

Nome do procedimento Item da ISO 9001:2000

Elaborador e responsável principal pelo item da Norma

Sr. Rolando Escada P-12 8. durante a auditoria junto aos funcionários do setor.3 Desenvolvimentos Análise Crítica pela 5.3. Porém. porém em local muito próximo de materiais conformes. verificar se a temperatura da correia está próxima da temperatura ambiente (ou seja. Caso 3 : Auditando o Setor de Produção. você verificou que ocorria uma avaliação de fornecedores exatamente conforme o procedimento da empresa. item 4. Jorge Tomás Desculppas explicou que não teve outra alternativa : " Passei uma fita de separação e identifiquei todos os materiais exatamente conforme o procedimento". Nenhum lote deve ser enviado ao Setor de Embalagem se a devida inspeção. Vendolino Mallandrowsky Caso 1 : Auditando o Setor de Embalagem. Aurélio B. cada 60 minutos. Vendolino Mallandrowsky Sr. avisar imediatamente o setor de manutenção´.3 Inspeções 7.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline M-1 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 P-11 Manual da Qualidade e 4.2. se a correia não está excessivamente quente). cita: " Todos os lotes de cerveja devem ser inspecionados quanto à acidez no laboratório por amostragem. b) Nem todos os fornecedores eram avaliados com relação ao prazo de entrega. a inspeção será feita no dia seguinte no Setor de Embalagem.21.2. Calmolino Cortez Sr. de Bebadus Sr.3 Análise Crítica de Vendas 7. você observou que o local para materiais não conformes estava lotado. ou seja se a temperatura estiver excessivamente quente. e o Supervisor do Almoxarifado improvisou outro local para armazenar estes materiais. Calmolino Cortez Sr.10.5 Armazenagem Controle de Projetos e 7.2. Rolando Escada Sr. você verificou que não era utilizado termômetros para medir a temperatura das correias que transportam as latas de cerveja. Rolando Escada Sr. O procedimento. Luiz Ignácio da Silva.1 Compras de Materiais e 7. Rolando Escada Sr. O Sr. Sr. de 1. Somente era baseado na qualidade do pr duto fornecido (após inspeções) e prazos de o entrega. Manoel Autocadis Sr.3 e 8.2.2. você percebeu que o lote de cerveja 137/08 não havia sido inspecionado com relação à acidez. Porém. 8.2.2 ISO 9001 Sr. Calmolino Cortez Sr. Caio P. Desculppas Sr.000 garrafas ou latas. de modo a não enviar produtos não inspecionados para o consumidor. Consultando o procedimento P item 4.2 Auditorias Internas da Qualidade e Meio Ambiente Avaliação da satisfação dos clientes 8.6 Administração Políticas da Empresa 5.2 Controle de Documentos 4.6 Instrumentos Fabricação Geral 7.4 Controle de Treinamentos 6. utilizando as mãos.4. Caso 2 : Auditando o Setor de Compras.2.5.de uma garrafa ou lata para cada lote produzido. Jacob Ghost e Sr. ele cita: "A -2. o que ele considera importantíssimo.2 Meio Ambiente Calibração de 7." Questionando o funcionário da produção.1 Sr.5. você detectou 3 problemas : a) O sistema de avaliação desenvolvido não levava em consideração requisitos do Siste da Qualidade do ma Fornecedor. Você ficou pensando: A falta do uso de termômetro é ou não é um procedimento confiável? Caso 4 : No Almoxarifado. Caso isto ocorra. você não está gostando de . Você conferiu o procedimento e os materiais e achou tudo em ordem. c) Você não encontrou junto aos compradores uma lista de fornecedores aprovados. de Hollanda Jr. Jorge T.4 e 7. ele informou que como a produção está atrasada (produção urgente).

segundo o registro ligado ao procedimento P não estava incluso no -1. ele explicou corretamente a Política da Qualidade. Caso 9 : Auditando se os funcionários conheciam a Política da Qualidade da empresa." Quando você perguntou-lhes como contribuíam para a realização da p olítica. Sistema de Calibração. Caio Correia.000.000. Apesar disto. você verificou que as normas de fabricaç de cerveja. era a única balança utilizada para dosar as matérias-primas na produção." Realmente." . Sr. nem a possibilidade de inclusão de outras pessoas. os engenheiros passavam o projeto para o Departamento de Projetos. ão emitidas pela ABNT. ora de 6 em 6 meses. Caso 10 : Auditando a execução do procedimento P-4. Porém o funcionário da produção. isto é. de modo que eu não perco muito tempo quando não há muito o que tratar na reunião. você verificou que às vezes alguns engenheiros do Departamento de Engenharia passavam o projeto diretamente para os desenhistas sem passar antes pelo Departamento de Projetos. após realizar os cálculos necessários devem entregar o projeto ao departamento que deve dar andamento aos cálculos necessários. que você já tinha lido no Manual da Qualidade : " A Política da Qualidade da Bebuns S/A é fabricar as mais atrativas cervejas.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline armazenar materiais conformes próximo aos não conformes.15 : " Realizar a inspeção dos lotes de cerveja conforme a Norma 8608 da ABNT. Já o Sr. Consultando o procedimento P-8. e lucrar pelo menos R$ 5. muito nervoso. duas coisas lhe chamaram a atenção : a)O instrumento PI-4532 (termômetro). você verificou que todos os funcionários previstos para treinamento eram os mesmos todos os anos. Após você lhe dar um suco de maracujá e falar sobre o filme da noite passada por 5 minutos. que dependendo da quantidade de problemas ocorridos. Aurélio Hollanda para incluir estas duas normas no Sistema de Documentação." Já o procedimento P-2 citava no item 4. segundo o registro ligado ao procedimento estava com a validade de sua calibração vencida há um mês. O Sr. números 8680 e 8608 não eram controladas. você não encontrou um método para avaliar quais os funcionários que realmente necessitavam de treinamento. Então nós deixamos acumular e resolvemos tudo de uma vez. Existe uma prática chamada Análise Crítica pela Administração. de modo a superar todos os concorrentes. Consultando o procedimento.00 por mês. Você verificou que o procedimento P-7 citava no item 4. Espertino de Oliveira afirmou que este instrumento era fundamental para a qualidade. Calmolino Cortez. ele mostrou-lhe uma cópia da comunicação enviada ao Sr. que por sua vez enviavam para os desenhistas. você verificou que as reuniões de análise crítica pela administração era ora efetuada de 2 em 2 meses. você verificou que o funcionário Armando Escala freqüentemente não cumpria o procedimento do setor de projetos e desenvolvimento . Auditoria Interna e Controle de Projetos. em uma ocasião durante o almoço no refeitório lhe disse : " Esse negócio de ISO 9000 está sendo muito bom para a nossa empresa. todos explicaram que se esforçavam para cumprir os procedimentos do Sistema da Qualidade. Aurélio. Manoel Autocadis informou que solicitou ao Sr. b)O instrumento XI-3805 (balança). Caso 8 : Auditando os registros ligados ao procedimento P-5. pois são externos e não são normas ou desenhos do cliente. onde são realizados alguns cálculos pelos projetistas. Em outras vezes. estava sendo utilizado na produção normalmente. Armando Escala no próximo treinamento sobre Normas ISO 9000."Conversando com o Sr. começou a gaguejar sem parar. nós fazemos ou não a reunião para resolver os problemas. responsável pelos treinamentos na empresa a inclusão do Sr. informou-lhe que na ISO-9001 não consta a necessidade de controlar estes documentos. Caso 7 : Auditando o Setor de Produção.12 : " Realizar a colocação do produto no equipamento de envase conforme a Norma da ABNT número 8608. ou seja. Caso 6 : Auditando o Setor de Projetos. você não teve problemas : De 10 funcionários entrevistados. O Sr.12: " Os engenheiros. apesar de usarem outras palavras e somente 1. você encontrou o seguinte caso no item 4. Armando Bebadus. 9 lhe explicaram a Política da Qualidade corretamente. você encontrou este pensamento descrito no procedimento P-5. havia a possibilidade de que versões antigas estivessem em uso. Segundo os registros de treinamento da empresa. Caso 5 : Auditando o Departamento de Documentação. após a solicitação de seus gerentes.

mas o Sr. O Senhor Espertino de Oliveira. Os contratos previam: "Alterações podem ser efetuadas até 3 dias do pedido sem custo adicional". em termos de quantidade ou tipo de produto (latas. Caso 12 : Auditando o Setor de Produção você verificou que um novo tipo de cerveja (Cerveja de Trigo) estava sendo fabricada. pois era somente um teste.2 da ISO 9001. e alguns dias depois.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline Alguns desenhistas lhe informaram que todas as vezes que o projeto não passa pelos projetistas eles não podem efetuar os desenhos de modo que eles próprios levam os projetos ao Departamento de Projetos e vão buscar mais tarde após terem sido efetuados os cálculos. funcionário do Setor de Produção. Caso 11 : Auditando o item 7. Aqui está a nota fiscal da venda. lhe disse para você não se preocupar. Armando Bebadus pediu para que eu vendesse este produto. você verificou que haviam reclamações dos clientes ocorrendo em grande número no seguinte caso : Alguns clientes encomendavam os lotes de cerveja. O problema é que eles sempre recebiam os produtos sem estas alterações. Você não encontrou na empresa nenhum procedimento que dizia que as alterações dos pedidos fossem repassadas a outros departamentos de modo que o Departamento de Vendas somen podia alterar os pedidos quando ainda te não os tinha passado para o Departamento de Produção. mas não havia procedimento definindo como fabricá-lo. cerveja escura. garrafas. Vendolino Mallandrowsky disse-lhe o seguinte: "Realmente este produto está em fase de teste. cerveja clara).3 e 8. ou seja est e produto não era vendido. Todas as reclamações eram de alterações solicitadas a menos de 3 dias dos pedidos." Caso 1 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 03/08/2011 . efetuavam alterações no pedido. Você foi até o Departamento de Vendas e o Sr.5. pois senão teríamos um prejuízo muito grande.2.

Luiz Ignácio da Silva Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Sim X Não Caso 2 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 03/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr. 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 18/08/2011 Auditado: Sr. 7) Correção: Bloqueio do lote ate a realização das análises. c) Você não encontrou junto aos compradores uma lista de fornecedores aprovados . . 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 4.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline 2) Auditado: Sr. Comprolino Barreto 3) Setor: Setor de Compras 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): a) O sistema de avaliação desenvolvido não levava em consideração requisitos do Sistema da Qualidade do Fornecedor. Luiz Ignácio da Silva Relatório de Não Conformidade 3) Setor: Setor de Embalagem 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): O lote de cerveja 137/08 não havia sido inspecionado com relação à acidez.1 da letra ´e´. b) Nem todos os fornecedores eram avaliados com relação ao prazo de entrega. 6) Causa: A produção está atrasada (produção urgente). Somente era baseado na qualidade do pr oduto fornecido (após inspeções) e prazos de entrega. 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: Realizar capacitação de treinamento dos funcionários envolvidos.

5.5. 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 7.5 Procedimento P-1.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 7.4 e 7.1 Procedimento P-2. 7) Correção: Realiza o procedimento padrão de qualidade exigido pela ISO 9001 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: Readequar as novas norma. . e oferecer treinamento 10) Prazo para implementação da ação corretiva:___/____/____ Auditado: __________________ Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Sim X Não Caso 3 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr. 6) Causa: Não era realizado a análise e requisitos do Sistema da Qualidade do Fornecedor. Calmolino Cortez 3) Setor: Setor de Produção 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): não era utilizado termômetros para medir a temperatura das correias que transportam as latas de cerveja.

. porém em local muito próximo de materiais conformes. Porém. 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 20/08/2011 Auditado: Sr. 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: Realizar capacitação de treinamento dos funcionários envolvidos. 7) Correção: Compra de equipamento. você observou que o local para materiais não conformes estava lotado. Você conferiu o procedimento e os materiais e achou tudo em ordem. Jorge Tomás Desculppas 3) Setor: Almoxarifado 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): O local para materiais não conformes estava lotado. e o Supervisor do Almoxarifado improvisou outro local para armazenar estes materiais. e o Supervisor do Almoxarifado improvisou outro local para armazenar estes materiais. Caso 4 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr. Jorge Tomás Desculppas explicou que não teve outra alternativa : " Passei uma fita de separação e identifiquei todos os materiais exatamente conforme o procedimento". O Sr. você não está gostando de armazenar materiais conformes próximo aos não conformes. Calmolino Cortez Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Sim X Não Caso 4 : No Almoxarifado.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline 6) Causa: Falta de equipamento adequado.

em uma ocasião durante o almoço no refeitório lhe disse : " Esse negócio de ISO 9000 está sendo muito bom para a nossa empresa. 6) Causa: 7) Correção: 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: Sim X Não 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 20/08/2011 Auditado: Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Caso 8: Auditando os registros ligados ao procedimento P-5.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 7. Armando Bebadus. você verificou que as reuniões de análise crítica pela administração era ora efetuada de 2 em 2 meses. O Sr.4 e 7. Existe uma prática chamada .5 Procedimento P-3.5. ora de 6 em 6 meses.

10) Prazo para implementação da ação corretiva: 25/08/2011 Auditado: Sr. Armando Bebadus 3) Setor: Presidência 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): Falta de tempo para resolver problemas na administração deixando-os acumularem.6 6) Causa: descomprometimento da Direção. adequação e eficácia. acúmulo de problemas. você encontrou este pensamento descrito no procedimento P -5. 7) Correção: A Alta Direção deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização." Realmente. incluindo a política da qualidade e os objetivos da qualidade. a intervalos planejados. para assegurar sua continua pertinência. Então nós deixamos acumular e resolvemos tudo de uma vez. nós fazemos ou não a reunião para resolver os problemas. 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 5. que dependendo da quantidade de problemas ocorridos. 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: A Alta Direção deve realizar reuniões periódicas com entradas e saídas da análise crítica.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline Análise Crítica pela Administração. de modo que eu não perco muito tempo quando não há muito o que tratar na reunião. Essa análise crítica deve incluir a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudança no sistema de gestão da qualidade. Armando Bebadus Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Sim X Não . Caso 8 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr.

9 lhe explicaram a Política da Qualidade corretamente. e lucrar pelo menos R$ 5. muito nervoso. onde são realizados alguns cálculos pelos projetistas. ele explicou corret mente a Política da a Qualidade. você não teve problemas : De 10 funcionários entrevistados. Caso 09 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: todos os funcionários 3) Setor: todos Departamentos 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): Todos sabiam da política da empresa 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 5.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline Caso 9 : Auditando se os funcionários conheciam a Política da Qualidade da empresa." Quando você perguntou-lhes como contribuíam para a realização da política. Após você lhe dar um suco de maracujá e falar sobre o filme da noite passada por 5 minutos. Em outras vezes. que você já tinha lido no Manual da Qualidade : " A Política da Qualidade da Bebuns S/A é fabricar as mais atrativas cervejas. todos explicaram que se esforçavam para cumprir os procedimentos do Sistema da Qualidade.00 por mês. você verificou que às vezes alguns engenheiros do Departamento de Engenharia passavam o projeto diretamente para os desenhistas sem passar antes pelo Departamento de Projetos. 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 10/08/2011 Auditado: Todos funcionários Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Caso 10 : Auditando a execução do procedimento P-4.000. os . começou a gaguejar sem parar.000. de modo a superar todos os concorrentes.1 6) Causa: Comprometimento da Direção 7) Correção: A alta direção deve fornecer evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementação do sistema de gestão da qualidade e com a melhoria contínua de sua eficácia 8) Ação Corretiva Sim X Não 9) Descrição da ação corretiva: A Alta Direção deve assegurar que a política da qualidade a todos os funcionários. apesar de usarem outras palavras e somente 1.

" Alguns desenhistas lhe informaram que todas as vezes que o projeto não passa pelos projeti tas eles não s podem efetuar os desenhos de modo que eles próprios levam os projetos ao Departamento de Projetos e vão buscar mais tarde após terem sido efetuados os cálculos.3 6) Causa: Pode haver falhas na execução do projeto devido a falta de correção nos cálculos e Falta de interação entre setores do departamento de projetos 7) Correção: após realizar os cálculos necessários devem entregar o projeto ao departamento que deve dar andamento aos cálculos necessários. Caso 10 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr.2 da ISO 9001. que por sua vez enviavam para os desenhistas. onde são realizados alguns cálculos pelos projetistas 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 7.12: " Os engenheiros.2.5. você verificou que haviam reclamações dos clientes ocorrendo . você encontrou o seguinte caso no item 4.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline engenheiros passavam o projeto para o Departamento de Projetos.3 e 8. A organização deve gerenciar as interfaces entre grupos diferentes envolvidos no projeto e desenvolvimento para assegurar a comunicação eficaz e a designação clara de responsabilidades. Consultando o procedimento. Calmolino Cortez e Sr. após realizar os cálculos necessários devem entregar o projeto ao departamento que deve dar andamento aos cálculos necessários. Vendolino Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson Mallandrow Sky 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Caso 11: Auditando o item 7. 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: treinamento de funcionários e análises de projetos por todo os setores do departamento Sim X Não 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 30/08/2011 Auditado: Sr. Manoel Autocadis 3) Setor: Departamento de Projetos 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): alguns engenheiros do Departamento de Engenharia passavam o projeto diretamente para os desenhistas sem passar antes pelo Departamento de Projetos.

em termos de quantidade ou tipo de produto (latas. Caso 11 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr.2. Os contratos previam: "Alterações podem ser efetuadas até 3 dias do pedido sem custo adicional". garrafas. Calmolino Cortez 3) Setor: Produção e Venda Sr. Vendolino Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson Mallandrow Sky 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: Caso 12 : . Todas as reclamações eram de alterações solicitadas a menos de 3 dias dos pedidos. em termos de quantidade ou tipo de produto e recebiam os produtos sem estas alterações.3 6) Causa: Insatisfação do Cliente Falta de interação entre departamentos de produção e Vendas 7) Correção: Controle de Documentos 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: treinamento de funcionários e Controle de documentos Sim X Não 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 20/08/2011 Auditado: Sr. Você não encontrou na empresa nenhum procedimento que dizia que as alterações dos pedidos fossem repassadas a outros departamentos de modo que o Departamento de Vendas somente podia alterar os pedidos quando ainda não os tinha passado para o Departamento de Produção. 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 7. O problema é que eles sempre recebiam os produtos sem estas alterações. Calmolino Cortez e Sr. e alguns dias depois. cerveja escura.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline em grande número no seguinte caso : Alguns clientes encomendavam os lotes de cerveja. cerveja clara). Vendolino Mallandrow Sky 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): O cliente efetuava alterações no pedido. efetuavam alterações no pedido.

6) Causa: Falta de qualidade no produto final 7) Correção: Controle de Documentos 8) Ação Corretiva 9) Descrição da ação corretiva: Elaboração de POPs.3 Procedimento P-9. Aqui está a nota fiscal da venda.PROGRAMA DA QUALIDADE Profª Aline Auditando o Setor de Produção você verificou que um novo tipo de cerveja (Cerveja de Trigo) estava sendo fabricada. Você foi até o Departamento de Vendas e o Sr. mas não havia procedimento definindo como fabricá-lo. ou seja este produto não era vendido. lhe disse para você não se preocupar. venda de produto 5) Item da Norma ou Procedimento Relacionados a Não Conformidade (critério de auditoria): Norma ISO 9001 item 4. Calmolino Cortez 3) Setor: Produção 4) Descrição da não conformidade (evidência e constatação de auditoria): Não havia procedimento definindo para fabricação." Caso 12 CERVEJARIA Bebuns Registro Código: 1) Data: 05/08/2011 Relatório de Não Conformidade 2) Auditado: Sr. funcionário do Setor de Produção. pois era somente um teste. mas o Sr. Vendolino Mallandrowsky disse-lhe o seguinte: "Realmente este produto está em fase de teste. pois senão teríamos um prejuízo muito grande. treinamento de funcionários e Controle de documentos Sim X Não 10) Prazo para implementação da ação corretiva: 20/08/2011 Auditado: Sr. Armando Bebadus pediu para que eu vendesse este produto.2. Calmolino Cortez Auditor: Alexandre / Cleiton / Edemilson / Silson 11) Data de aceite da implementação da ação corretiva: ____/_____/____ Auditor: ______________________________ 12) Resultado de acompanhamento: . O Senhor Espertino de Oliveira.

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