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SIGNIFICATIVO (*)

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IDENTIFICAO EXAME SIGNIFICNCIA

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IMPORTNCIA (*)

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EQUIPE RESPONSVEL PELA ELABORAO (*):

IDENTIFICAO EXAME SIGNIFICNCIA

TEMPORALIDADE (*)

IMPORTNCIA (*)

REQUESITOS LEGAIS E OUTROS (*) PARTES INTERESSADAS (*)

FREQNCIA / PROBABILIDADE

SIGNIFICATIVO (*)

INCIDNCIA (*)

SITUAO (*)

SEVERIDADE (*)

CLASSE (*)

TAREFA (*)

ASPECTO (*)

IMPACTO (*)

COMENTRIOS / CONTROLES (*)

F/P

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RESPONSVEL (*): NORMA: ABNT NBR ISO 9001 / ABNT NBR ISO 14001 (*) CHAVE: REQUISITO: 4.3.1 (*)

00/Xxx/0000

Preechimento: No campo "Responsvel": nome do responsvel pelo preenchimento. No campo "Gerncia/Empreendimento" preencher qual a gerncia em questo e o local do empreedimento. Ex: Todas as Gerncias da Engenharia lotadas na Torre Almirante - do 4 ao 18 andares

No campo "Aprovado por" descrever o nome e sobrenome da pessoa que aprovou este documento assim como sua lotao. Ex: Alice Cid Loureiro-AG/SMS No campo "Atividade" preecher com as atividades desenvolvidas nas obras da ENGENHARIA e/ou sede. No campo "Equipe responsvel pela elaborao" preencher com o grupo de pessoas composto de profissionais experientes e profissionais de SMS. Ex: AG/SMS e facilitadores designados pelas Gerncias da Engenharia lotadas na Torre Almirante. No campo "Tarefa" preencher com o nome da tarefa em que est sendo levantada o aspecto e o impacto. No campo "Aspecto" preencher, para cada tarefa/etapa em anlise, com o elemento das atividades, produtos ou servios do Sistema Petrobras que pode interagir com o meio ambiente. Os aspectos ambientais gerais e especficos podero ser preenchidos de acordo com a lista de exemplos inseridos no PG-10AG/SMS-025. Cada tarefa/etapa pode estar relacionada a vrios aspectos. No campo "Impacto" deve ser preenchido com as conseqncias (os efeitos) decorrentes dos referidos aspectos. Para cada aspecto identificado na etapa anterior, devem ser identificados os respectivos impactos associados. Esta coluna poder ser preenchida conforme uma lista inserida no PG-10-AG/SMS-025 que poder ser usada como guia no preenchimento. No campo "Situao" deve ser analisado o aspecto ambiental relacionado e preencher de acordo com as seguintes situaes: Situao Normal (N) e Situao de Emergncia (E).

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RESPONSVEL (*): NORMA: ABNT NBR ISO 9001 / ABNT NBR ISO 14001 (*) CHAVE: REQUISITO: 4.3.1 (*)

00/Xxx/0000

No campo "Temporalidade" deve ser preenchido de acordo com o perodo de ocorrncia da tarefa da qual decorre o impacto. Pode ser: passada (P), atual (A) ou futura (F). O campo "Incidncia" indica a relao de controle ou influncia da organizao sobre os aspectos associados s tarefas, os quais classifica-se em: direta (D) ou indireta (I). O campo "Classe" Indica se o impacto e benfico (B) ou adverso (A). No campo "Severidade" deve ser preenchido com a gravidade ou magnitude do impato. Pode ser: baixa (1), mdia (2) ou alta (3).

No campo "Frequncia/Probabilidade" deve ser preenchido com baixa (1), mdia (2) e alta (3). O conceito de freqncia est associado a aspectos que ocorrem em situao NORMAL. O conceito de probabilidade est associado a aspectos que ocorrem em situao de EMERGNCIA. No campo "Importncia" deve ser preenchido com a soma da pontuao das colunas severidade e freqncia/probabilidade (I = F/P + S). No campo "Requisitos Legais e outros Requisitos", se este filtro for aplicvel, indicar na coluna a letra S e, caso no seja aplicvel, a letra N. O aspecto ser considerado significativo quando incidir sobre ele ou sobre o impacto associado, algum regulamento federal, estadual ou municipal, se o mesmo estiver relacionado a alguma condicionante de licena ambiental, algum acordo ou termo de compromisso com autoridades/rgos ambientais ou se referir a normas ou diretrizes da PETROBRAS. No campo "Partes Interssadas", se este filtro for aplicvel, indicar na coluna a letra S e, caso no seja aplicvel, a letra N. O aspecto ser considerado significativo quando houver, demanda registrada de partes interessadas. Por exemplo: reclamaes da comunidade sobre odores, ou ainda, aspectos considerados significativos devido sua importncia regional (ex.: Obstruo de igaraps, Destruio de stios arqueolgicos, etc).

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00/Xxx/0000

O campo "Significativo" deve ser preenchido com um "X" no caso onde os aspectos e seus respectivos impactos forem considerados significativos. O aspecto ser considerado significativo quando a importncia (I) do impacto for igual ou superior a 5, a severidade (S) do impacto for igual a 3, quando houver demanda registrada de partes interessadas e quando incidir sobre ele ou sobre o impacto associado alguma legislao aplivel. No campo "Comentrios/Controles" deve ser preenchida as medidas de controle para os aspectos considerados como significativos. Devem necessariamente ser estabelecidos objetivos e metas de meio ambiente que representem uma ao concreta para a minimizao dos impactos, alm dos controles operacionais obrigatrios.

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