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Configurando e utilizando cdigos de imposto para ndia e Brasil - Do...

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Configurando e utilizando cdigos de imposto para ndia e Brasil


Este exemplo ilustra como configurar e utilizar um cdigo de imposto onde 2 componentes CENVAT BED e SED so aplicveis com CST.

NOTA

A categoria de imposto CENVAT e os tipos de imposto BED, SED, CST usados neste exemplo so apenas para a localizao ndia. Procedimentos semelhantes aplicam-se ao ICMS no Brasil.

Procedimento
1. Defina um parmetro de imposto. Neste exemplo, um parmetro de imposto com o cdigo Imposto definido. 1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Configurao Finanas Imposto Configurar regra de imposto Parmetro do imposto . A janela Parmetro do imposto Configurao exibida. 2. No campo Cdigo, especifique Imposto como cdigo de parmetro do imposto e no campo Descrio, descreva o parmetro do imposto. 3. Na lista suspensa Atributo, selecione Imposto. Para definir um novo atributo, na lista suspensa Atributo, selecione Definir novo para abrir a janela Atributos Configurao. 4. Na lista suspensa Valor de retorno, selecione Valor do imposto e Valor base. Para definir um novo valor de retorno, na lista suspensa Valor de retorno, selecione Definir novo para abrir a janela Valores de retorno Configurao. 5. Para gravar o parmetro do imposto, selecione o boto Adicionar. 6. Para fechar a janela, selecione o boto Cancelar. Para mais informaes, consulte o seguinte: Janela Parmetro do imposto Configurao: Brasil e ndia Janela Atributos Configurao: Brasil e ndia Janela Valores de retorno Configurao: Brasil e ndia 2. Defina um tipo de imposto. Neste exemplo, trs tipos de imposto com os nomes BED, SED e CST so definidos. 1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Finanas Imposto Tipos de imposto . A janela Tipos de imposto Configurao exibida. 2. No campo Nome do tipo de imposto, especifique BED, SED ou CST como nome do tipo de imposto cada vez que voc definir o tipo de imposto correspondente. Administrao Configurao

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3. Na lista suspensa Categoria do imposto, selecione a categoria do imposto. Para os tipos de imposto BED e SED, selecione CENVAT. Para o tipo de imposto CST, selecione CST. Para definir uma nova categoria de imposto, na lista suspensa Categoria do imposto, selecione Definir novo para abrir a janela Categoria de imposto Configurao. 4. Na lista suspensa Parmetro do imposto, selecione Taxa. Para mais informaes sobre como definir parmetros de imposto, consulte Defina um parmetro de imposto acima. Para definir um novo parmetro de imposto, na lista suspensa Categoria do imposto, selecione Definir novo para abrir a janela Parmetro do imposto Configurao. 5. Para gravar os tipos de imposto, selecione o boto Atualizar.

NOTA

Depois de definir cada tipo de imposto, necessrio selecionar o boto Atualizar antes de definir o prximo tipo de imposto. 6. Para fechar a janela, selecione o boto OK ou Cancelar. Para mais informaes, consulte o seguinte: Janela Tipos de imposto Configurao: Brasil e ndia Janela Categoria de imposto Configurao: Brasil e ndia Janela Parmetro do imposto Configurao: Brasil e ndia 3. Defina uma frmula para o imposto. No exemplo, trs tipos de frmula com os nomes F_BED, F_SED e F_CST so definidos. 1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Configurao Finanas Imposto Configurar regra de imposto Frmula do imposto . A janela Frmula do imposto Configurao exibida. 2. No campo Cdigo, especifique F_BED, F_SED ou F_CST como cdigo da frmula do imposto cada vez que voc definir a frmula de imposto correspondente e no campo Descrio, descreva a frmula do imposto. 3. Na lista suspensa Tipo de imposto, selecione BED, SED ou CST para a frmula de imposto correspondente. Para mais informaes sobre como definir tipos de imposto, consulte Defina um tipo de imposto acima. Os valores de retorno e atributos desse tipo desse tipo de retorno so exibidos como Frmula sada e Frmula entr., respectivamente. 4. Nos campos de tabela de variveis, abra janela Lista de parmetros de imposto, selecionando T a b no campo em branco da coluna Cd.parmetro, e selecione os parmetros de imposto para a frmula do imposto clicando duas vezes na linha ou selecionando o boto OK depois de selecionar a linha. Para as frmulas de imposto F_BED e F_SED, na seo Frmula entr./sada, selecione Total, que o total dos documentos de marketing. Para a frmula de imposto F_CST, na seo Frmula entr./sada, selecione Total. Na

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seo Frmula entr., selecione BED_TaxAmt e SED_TaxAmt, as variveis de entrada para os valores de imposto BED e SED.

NOTA

A janela Lista de parmetros de imposto, na seo Frmula entr., mostra todos os parmetros que podem ser usados como parmetros de entrada para essa frmula, inclusive atributos definidos para esse tipo de imposto, atributos e valores de retorno definidos para outros tipos de imposto e atributos de documentos. 5. No painel de frmulas direita, defina as frmulas. Selecione variveis clicando duas vezes na linha correspondente nos campos de tabelas de variveis e insira operadores aritmticos pelo teclado ou pelo campo Operao. Para as frmulas de imposto F_BED e F_SED, insira:
BaseAmt=Total TaxAmt=BaseAmt*Rate

Para a frmula de imposto F_CST, insira:


BaseAmt=Total+BED_TaxAmt+SED_TaxAmt TaxAmt=BaseAmt*Rate

6. Verifique a exatido da frmula clicando em diante do campo Validao da frmula. Se nenhuma mensagem for exibida, significa que a frmula est correta. 7. O boto Adicionar verifica primeiro a exatido da frmula e a grava se ela estiver correta. 8. Para fechar a janela, selecione o boto Cancelar. Para mais informaes, consulte o seguinte: Janela Frmula do imposto Configurao: Brasil e ndia Janela Frmula do imposto Configurao: Brasil e ndia 4. Defina uma combinao de tipo de imposto. Neste exemplo, uma combinao de tipo de imposto com o cdigo TTC_CENVAT_CST definido. 1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administrao Configurao Finanas Imposto Configurar regra de imposto Combinao de tipos de imposto . A janela Combinao de tipos de imposto Configurao exibida. 2. No campo Cdigo, especifique TTC_CENVAT_CST como o cdigo para a combinao de tipo de impostos e no campo Descrio, descreva a combinao dos tipos de imposto. 3. Na lista suspensa Tipo de imposto, selecione BED, SED e CST. Para mais informaes sobre como definir tipos de imposto, consulte Defina um tipo de imposto acima. 4. No campo Cdigo da frmula, abra a janela Lista de selecionando T a b , e selecione o cdigo da frmula correspondente clicando duas vezes na linha ou escolhendo o boto Selecionar depois de selecionar a linha. Para o tipo de imposto BED, selecione F_BED.

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Para o tipo de imposto SED, selecione F_SED. Para o tipo de imposto CST, selecione F_CST. 5. Para gravar a combinao de tipo de imposto, selecione o boto Adicionar. 6. Para fechar a janela, selecione o boto Cancelar. Para mais informaes, consulte o seguinte: Janela Combinao do tipo de imposto Configurao: Brasil e ndia 5. Defina um cdigo de imposto. Neste exemplo, um cdigo de imposto com o cdigo CEN_CST definido. 1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Finanas Imposto Cdigos de imposto . Administrao Configurao

A janela Cdigos de imposto Configurao exibida. 2. No campo Cdigo, especifique CEN_CST como cdigo do imposto e no campo Descrio, descreva o cdigo do imposto. 3. Na lista suspensa Combinao de impostos, selecione TTC_CENVAT_CST. Para mais informaes sobre como definir combinaes de tipos de imposto, consulte Definir uma combinao de tipos de imposto acima. Os tipos de impostos includos nessa combinao so exibidos na tabela: BED, SED e CST. 4. No campo Cdigo, abra a janela Lista de autoridades fiscais selecionando T a b , e selecione um cdigo para cada tipo de imposto, clicando duas vezes na linha ou escolhendo o boto Selecionar depois de selecionar a linha. Se for necessrio definir novos atributos para o tipo de imposto, proceda da seguinte maneira: 1. Na janela Lista de autoridades fiscais, selecione o boto Novo para abrir a janela Atributos <tipo de imposto especfico> Configurao para definir os atributos para o tipo de imposto correspondente. 2. Nos campos correspondentes, especifique o nome, os impostos a recuperar sobre a compra, os impostos a pagar sobre a venda e o % no dedutvel. Para os tipos de impostos BED e SED, defina 0 no campo % no dedutvel, j que esse valor no parte dos custos de estoque. Para o tipo de imposto CST, defina 100 no campo % no dedutvel, j que esse valor deve ser parte dos custos de estoque. 3. Abra a janela Perodo vlido Configurao: <tipo de imposto especfico>, selecionando uma linha e executando uma das seguintes operaes: Clique duas vezes na linha selecionada. Na barra de menu, selecione Ir para Perodo vlido .

Clique com o boto direito do mouse na linha selecionada e escolha Perodo vlido. Selecione o boto Perodo vlido. 4. No campo Efetivo desde, especifique a data efetiva e no campo Imposto especifique a taxa. 5. Na janela Perodo vlido Configurao: <tipo de imposto especfico>, grave o

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perodo de validade da taxa selecionando o boto Atualizar. 6. Para fechar a janela Perodo vlido Configurao: <tipo de imposto especfico>, selecione o boto OK ou Cancelar. 7. Na janela Atributos <tipo de imposto especfico> Configurao, grave os atributos para o tipo de imposto selecionando o boto Atualizar. 8. Para fechar a janela Atributos <tipo de imposto especfico> Configurao, selecione o boto OK ou Cancelar. 9. Na janela Lista de autoridades fiscais, selecione os atributos recm-definidos clicando duas vezes na linha ou escolhendo o boto Selecionardepois de selecionar a linha. 5. Para gravar o cdigo do imposto, selecione o boto Adicionar. 6. Para fechar a janela, selecione o boto Cancelar. Para mais informaes, consulte o seguinte: Janela Cdigos do imposto Configurao: Brasil e ndia Janela Atributos especficos de tipo de imposto Configurao: Brasil e ndia 6. Utilize cdigos de imposto em documentos de compras e vendas 1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas C/R Cotao de vendas, Pedido de venda, Entrega, Devoluo, Solicitao de adiantamento C/R, Adiantamento de cliente, Nota fiscal de sada, Dev.nota fiscal sada ou Compras C/P Pedido de compra, Recebimento de mercadoria, Devoluo de mercadoria, Solicitao de adiantamento C/P, Adiantamento para fornecedor, Nota fiscal de entrada, Dev.nota fiscal entrada . 2. Especifique o cliente no campo Cliente (para documentos de vendas), ou o fornecedor no campo Fornecedor (para documentos de compras), e o item no campo N do item. 3. No campo Cdigo de imposto, abra a janela Lista de cdigos de imposto sobre vendas selecionando T a b , e selecione CEN_CST. Para mais informaes sobre como definir cdigos de imposto, consulte Defina um cdigo de imposto acima. Se voc precisar ver o total de imposto calculado para este documento e os detalhes de cada tipo de imposto, proceda da seguinte maneira: 1. Na barra de ferramentas, clique em (Configuraes do formulrio...) para exibir a janela Configuraes do formulrio <documento especfico>. 2. Na ficha Formato da tabela, na linha Valor do imposto (MC), marque o campo de seleo Visvel e selecione o boto OK. 3. No campo Valor do imposto (MC), clique na seta laranja ao lado da entrada para exibir a janela Definir distribuio do valor de imposto, que mostra o valor base e o valor do imposto No exemplo, os trs tipos de imposto BED, SED e CST so exibidos na tabela com o valor do imposto e o valor base, respectivamente. Para mais informaes, consulte o seguinte: Documento de vendas: ficha Contedo Documentos de compras: ficha Contedo

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