INICIO

1. IDENTIFICAR LA INFORMACIN A NECESITAR

-Copias de soportes -Informacin por medio Magntico

2. RECOLECTAR LA INFORMACIN

3.VERIFICAR LA INFORMACIN RECOLECTADA CON LA INFORMACIN REGISTRADA

4. INFORMACIN CONFIABLE SI 6. SE VALIDA INFORMACIN

NO

5. VERIFICAR LA INFORMACION

-Informacin fsica almacenada x 5 aos -Informacin en medio magntico copia en Backup, mantenimiento de informacin, por tiempo indefinido

FIN

INICIO

1.IDENTIFICAR EL INDICADOR A EVALUAR

2.VERIFICAR INFORMACIN RECOPILADA PARA EL INDICADOR

Comparar la informacin suministrada con la registrada, soportes, registros. -Toma de decisiones sobre los costos de produccin sobre el producto terminado. -Se analizan los indicadores Anualmente. -Los indicadores que se analizan son: *Consumo de agua/Produccin total anual. *Consumo de Gas natural/Produccin total anual. *Consumo de Energa elctrica / Produccin total anual. *Residuos solidos *UCH (Unidades de Contaminacin Hidrica)

3. ANALIZAR EL INDICADOR NO

4.INDICADOR CORRECTO

SI

5. ANALIZAR OBJETIVOS Y METAS

NO

6. SE CUMPLE EL INDICADOR CON EL OBJETIVO

Se identifican nuevas o se mejoran actividades que conduzcan al mejoramiento del indicador para su cumplimiento

SI 7. SE COMPARA INDICADOR CON INFORMACIN AOS ANTERIORES

9. DEFINIR OBJETIVOS A CUMPLIR PARA EL SIGUIENTE AO

NO

8. SI EL VALOR DEL INDICADOR = RESPECTO A LOS AOS INTERIORES

SI 10. SE DEFINE UN RANGO DE VALOR EN EL INDICADOR

FIN

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1. REVISIN DEL DESEMPEO AMBIENTAL

NO 2. SE EVALU CORRECTAMENTE

-Retroalimentaciones de la auditoria del pread anterior Se Analiza y se generan Actas del DGA sobre: *Analisis de Indicadores de Impacto de Produccin. *Registros de UCH, residuos solidos.

SI 3.APROBACIN DEL PREAD PARA EL SIGUIENTE AO

FIN

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1. IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA

2.DEFINIR ASPECTOS AMBIENTALES Y NECESIDADES A CAPACITAR

3. REALIZAR UN CROGRAMA DE CAPACITACIN AMBIENTAL

4.EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SEGN LO PROGRAMADO

5.SE SENSIBILIZ EL PERSONAL EN LAS CAPCITACIONES AMBIENTALES

NO

6. DESARROLLO DE NUEVAS CAPACITACIONES AMBIENTALES

SI 7. SE LE RECOMPENSA AL PERSONAL POR EL DESARROLLO DE IDEAS AMBIENTALES EN SU ACTIVIDADES DIARIAS ((RECONOCIMIENTOS)

8. REGISTRAR LOS RECONOCIMEINTOS ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS

FIN

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1. IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA

Por medio de una matriz de aspectos ambientales se da prioridad Sacar un posible listado de emergencias ambientales incluyendo otras

2. ANALIZAR LAS POSILES EMERGENCIAS SEGN CADA ASPECTO

3.DESARROLLAR FICHAS TECNICAS POR CADA EMRGENCIA AMBIENTAL

4. IMPLEMENTAR Y DIVULGAR LAS FICHAS TCNICAS

FIN

Almacenar Reutilizar

Registrar Recoger Agua lluvia