ANGGARAN KONI PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2011

( Kode Rekening : 5.1.4.05.02. Hibah kepada KONI Provinsi Lampung )

A. BANTUAN BIAYA RUTIN.

Anggaran

1. Biaya administrasi Sekretariat, Pemeliharaan dan Pengadaan

Barang Inventaris Kantor :
a. Foto copy/penggandaan dan penjilidan.
Rp.
b. Pelayanan pos, bea materai dan kurir.
Rp.
c. Langganan surat kabar (koran)
Rp.
d. Perjalanan dinas ;
1). Dalam Provinsi Lampung
Rp.
2). Luar Provinsi Lampung
Rp.
Jumlah d.
Rp.
e. Biaya rapat-rapat
Rp.
f. Lembur-lembur.
Rp.
g. Pelatihan/ujian sertifikasi Pengurus/Staf.
Rp.
h. Makan dan minum Pengurus/Staf.
Rp.
i. Kesejahteraan Pengurus dan Pegawai.
Rp.
j. Pengobatan, ucapan dan duka cita.
Rp.
k. Telepon kantor pusat, PKOR, dan Idola Fitness
Rp.
l. Listrik PKOR dan Idola Fitness.
Rp.
m. Pengadaan barang dan perawatan/pemeliharaan gedung
(kantor pusat dan unit).
Rp.
n. BBM kendaraan dan genset.
Rp.
o. Perbaikan/pembelian suku cadang kendaraan (pusat dan unit). Rp.
p. Perbaikan komputer, mesin tik dan lainnya (pusat dan unit).
Rp.
q. Pembelian alat-alat listrik dan elektronik pakai habis
(pusat dan unit).
Rp.
r. Pembelian alat-alat kebersihan/jasa perkantoran (pusat & unit). Rp.
s. Pembelian alat-alat tulis kantor & barang cetakan (pusat & unit). Rp.
Jumlah 1.

10.000.000,5.684.000,9.000.000,-

Realisasi

Saldo

Rp. 7.149.150,Rp. 3.075.000,Rp. 8.036.000,-

Rp. 2.850.850,Rp. 2.609.000,Rp. 964.000,-

50.000.000,385.000.000,435.000.000,190.000.000,100.000.000,5.000.000,85.000.000,90.000.000,25.000.000,30.000.000,44.000.000,-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

24.687.500,319.585.000,-

Rp. 25.312.500,Rp. 65.415.000,-

106.824.650,88.720.000,58.320.000,89.000.000,8.500.000,20.749.892,31.282.550,-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

80.000.000,60.000.000,10.000.000,6.940.000,-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

49.592.000,50.010.000,6.433.000,6.122.500,-

Rp. 30.408.000,Rp. 9.990.000,Rp. 3.567.000,Rp. 817.000,-

6.000.000,7.500.000,70.000.000,-

Rp. 255.000,Rp. 4.321.250,Rp. 22.011.250,-

Rp. 5.745.000,Rp. 3.178.750,Rp. 47.988.750,-

Rp. 1.269.124.000,-

83.175.350,11.280.000,5.000.000,26.680.000,1.000.000,16.500.000,9.250.000,2.717.450,-

2. Honorarium Pengurus :
a. Rp. 3.650.000,- x 1 x 12 bulan.
b. Rp. 3.000.000,- x 5 x 12 bulan.
c. Rp. 2.550.000,- x 2 x 12 bulan.
d. Rp. 1.800.000,- x 12 x 12 bulan.
e. Rp. 1.700.000,- x 13 x 12 bulan.
f. Rp. 750.000,- x 15 x 12 bulan.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

43.800.000,180.000.000,61.200.000,259.200.000,265.200.000,135.000.000,-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Jumlah 2.

Rp.

944.400.000,-

Rp.

Rp.

3. Honorarium Pegawai (kantor pusat dan unit-unit) 58 orang.

a. 57 orang x Rp. 59.965.000,- x 12 bln.
b. 1 orang x Rp. 400.000,- x 9 bln.
Jumlah 3.

Rp.
Rp.
Rp.

719.580.000,3.600.000,723.180.000,-

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Audit akuntan publik.

5. Penyusunan laporan keuangan TA. 2011.

Rp.
Rp.

50.000.000,10.000.000,-

Rp.
Rp.

Rp. 50.000.000,Rp. 10.000.000,-

6. JUMLAH A (BANTUAN BIAYA RUTIN).

Rp. 2.996.704.000,-

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 1.945.050.000,-

Rp.

4.

(Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah)

B. BANTUAN BIAYA PEMBINAAN PRESTASI.

1. Biaya pembinaan khusus (Angkat Besi dan Angkat Berat) :
a. Biaya latihan terpusat.
b. Biaya pertandingan dan pengiriman atlet dan pelatihmengikuti kejurnas dan internasional.
c. Bantuan perlengkapan atlet.
d. Bantuan pada atlet Binaraga.
Jumlah 1.

Rp. 1.290.000.000,Rp.
Rp.
Rp.

800.000.000,350.000.000,25.000.000,-

Rp. 2.465.000.000,-

2. Biaya pembinaan atlet Lampung Jaya.

(Atlet yang dipersiapkan menghadapi PON XVIII/2012).
a. Pembinaan Madya.
1). Jumlah atlet : 16 (enam belas) orang.
a). Atlet yang latihan dalam Provinsi Lampung.
(1). Jumlah atlet 7 (tujuh) orang.
(2). Biaya.
(a). Konsumsi
: Rp. 1.500.000,-/org/bln
(b). Uang saku
: Rp. 1.000.000,-/org/bln
(c). Jumlah
: Rp. 2.500.000,-/org/bln
(d). Rp. 2.500.000,- x 7 x 12 bln.

Rp.

210.000.000,-

Rp.

Rp.

b). Atlet yang latihan diluar Provinsi Lampung.

(1). Pelatnas.
(a). Jumlah atlet 2 (dua) orang.
(b). Biaya.
Konsumsi
: Rp. 1.500.000,-/org/bln
Uang saku
: Rp. 1.000.000,-/org/bln
Jumlah
: Rp. 2.500.000,-/org/bln
Rp. 2.500.000,- x 2 x 12 bln.

Rp.

60.000.000,-

Rp.

Rp.

(2). Non Pelatnas jumlah atlet 7 (tujuh) orang.

Biaya :
(a). 3 (tiga) orang.
- 2 (dua) orang.
Konsumsi
: Rp. 4.500.000,-/org/bln
Transportasi
: Rp. 900.000,-/org/bln
Uang saku
: Rp. 1.000.000,-/org/bln
Jumlah
: Rp. 6.400.000,-/org/bln
Rp. 6.400.000,- x 2 x 12 bln.

Rp.

153.600.000,-

Rp.

Rp.

- 1 (satu) orang.
Konsumsi
: Rp. 3.000.000,-/org/bln
Transportasi
: Rp. 900.000,-/org/bln
Uang saku
: Rp. 1.000.000,-/org/bln
Jumlah
: Rp. 4.900.000,-/org/bln
Rp. 4.900.000,- x 1 x 12 bln.

Rp.

58.800.000,-

Rp.

Rp.

(b). 4 (empat) orang.

Konsumsi
: Rp. 1.500.000,-/org/bln
Uang saku
: Rp. 1.000.000,-/org/bln
Jumlah
: Rp. 2.500.000,-/org/bln
Rp. 2.500.000,- x 4 x 12 bln.
Jumlah b).

Rp.
Rp.

120.000.000,392.400.000,-

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

602.400.000,-

Rp. 457.000.000,-

Rp. 145.400.000,-

b. Pembinaan Pratama.
1). Jumlah atlet 32 (tiga puluh dua) orang.
2). Biaya (hanya uang saku) Rp. 600.000,-/org/bln.
- Rp. 600.000,- x 30 x 12 bln.
- Rp. 600.000,- x 2 x 9 bln
Jumlah b.

Rp.
Rp.
Rp.

216.000.000,10.800.000,226.800.000,-

Rp.
Rp.
Rp. 171.600.000,-

Rp.
Rp.
Rp. 55.200.000,-

c. Pembinaan Potensial.
1). Jumlah atlet 12 (dua belas) orang.
2). Biaya (hanya uang saku) Rp. 250.000,-/org/bln.
- Rp. 250.000,- x 12 x 12 bln.

Rp.

36.000.000,-

Rp. 30.000.000

Rp.

d. Jumlah

Rp.

865.200.000,-

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

60.000.000,157.500.000,11.250.000,228.750.000,-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 176.250.000,-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

c). Jumlah pembinaan Madya

(a + b)

(biaya pembinaan atlet Lampung Jaya).

6.000.000,-

3. Biaya uang saku Pelatih Lampung Jaya.

a. Pembinaan Madya.
1). Jumlah pelatih 8 (delapan) orang.
2). Uang saku : Rp. 2.500.000,-/org/bln.
- Rp. 2.500.000,- x 8 x 3 bln.
- Rp. 2.500.000,- x 7 x 9 bln.
- Rp. 1.250.000,- x 1 x 9 bln.

Jumlah a.

52.500.000,-

b. Pembinaan Pratama.
1). Jumlah pelatih 14 (empat belas) orang.
2). Uang saku Rp. 1.250.000,-/org/bln.
- Rp. 1.250.000,- x 13 x 3 bln.
- Rp. 1.250.000,- x 14 x 9 bln.

Rp.
Rp.
Rp.

48.750.000,157.500.000,206.250.000,-

Rp.
Rp.
Rp. 163.750.000,-

Rp.
Rp.
Rp. 42.500.000,-

c. Pembinaan Potensial.
1). Jumlah pelatih 6 (enam) orang.
2). Uang saku Rp. 750.000,-/org/bln.
- Rp. 750.000,- x 6 x 12 bln.

Rp.

54.000.000,-

Rp. 45.000.000,-

Rp.

d. Jumlah

Rp.

489.000.000,-

Rp.

Rp.

a. Tunjangan Pengelola.
1). Pembina 1 (satu) orang.
a). Tunjangan : Rp. 3.000.000,-/org/bln.
b). Rp. 3.000.000,- x 1 x 12 bln.

Rp.

36.000.000,-

Rp.

Rp.

2). Dewan pelaksana 5 (lima) orang.

a). Tunjangan : Rp. 2.000.000,-/org/bln.
b). Rp. 2.000.000,- x 5 x 12 bln.

Rp.

120.000.000,-

Rp.

Rp.

3). Pelaksana.
a). Ketua 1 (satu) orang.
(1). Tunjangan : Rp. 1.750.000,-/org/bln.
(2). Rp. 1.750.000,- x 1 x 12 bln.

Rp.

21.000.000,-

Rp.

Rp.

90.000.000,-

Rp.

Rp.

Jumlah b.

(uang saku Pelatih Lampung Jaya)

4. Satuan Pelaksana Pengelola Lampung Jaya.

b). Bendahara, Sekretaris, Kabid Iptek, Kabid Tehnik kepelatihan,

dan Kabid Umum 5 (lima) orang.
(1). Tunjangan : Rp. 1.500.000,-/org/bln
(2). Rp. 1.500.000,- x 5 x 12 bln.
Rp.

9.000.000,-

c). Subbid. Iptek.

(1). Kesehatan olahraga dan doping 1 (satu) orang.
(a). Tunjangan : Rp. 800.000,-/org/bln
(b). Rp. 800.000,- x 12 bln

Rp.

9.600.000,-

Rp.

Rp.

(2). Gizi & Psikologi olahraga 1 (satu) orang.

(a). Tunjangan : Rp. 800.000,-/org/bln
(b). Rp. 800.000,- x 1 x 12 bln

Rp.

9.600.000,-

Rp.

Rp.

(3). Data & Informasi olahraga 1 (satu) orang.

(a). Tunjangan : Rp. 800.000,-/org/bln
(b). Rp. 800.000,- x 1 x 12 bln

Rp.

9.600.000,-

Rp.

Rp.

(4). Masseur 2 (dua) orang.

(a). Tunjangan : Rp. 650.000,- /org/bln
(b). Rp. 650.000,- x 2 x 12 bln

Rp.

15.600.000,-

Rp.

Rp.

d). Subbid. Tehnik Kepelatihan.

(1). Program & Kepelatihan 2 (dua) orang.
(a). Tunjangan : Rp. 750.000,-/org/bln
(b). Rp. 750.000,- x 2 x 12 bln

Rp.

18.000.000,-

Rp.

Rp.

(2). Kondisi fisik 1 (satu) orang.

(a). Tunjangan : Rp. 750.000,-/org/bla
(b). Rp. 750.000,- x 1 x 12 bln

Rp.

9.000.000,-

Rp.

Rp.

(3). Evaluasi & Monitoring 2 (dua) orang.

(a). Tunjangan : Rp. 800.000,-/org/bln
(b). Rp. 800.000,- x 2 x 12 bln

Rp.

19.200.000,-

Rp.

Rp.

e). Subbid. Umum.

(1). Administrasi 6 (enam) orang (termasuk Adm. Keuangan).
(a). 2 (dua) orang
Tunjangan : Rp. 700.000,-/org/bln
Rp. 700.000,- x 2 x 12 bln
Rp.
16.800.000,-

Rp.

Rp.

(b). 4 (empat) orang

Tunjangan : Rp. 650.000,-/org/bln
Rp. 650.000,- x 4 x 12 bln
(2). Sarana dan Prasarana 3 (tiga) orang.
(a). Ketua 1 (satu) orang.
- Tunjangan : Rp. 800.000,-/org/bln
- Rp. 800.000,- x 1 x 12 bln

Rp.

31.200.000,-

Rp.

Rp.

Rp.

9.600.000,-

Rp.

Rp.

(b). Anggota 2 (dua) orang.

- Rp. 650.000,- x 2 x 12 bln

Rp.

15.600.000,-

Rp.

Rp.

(3). Humas 1 (satu) orang.

(a). Tunjangan : Rp. 800.000,-/org/bln
(b). Rp. 800.000,- x 1 x 12 bln

Rp.

9.600.000,-

Rp.

Rp.

Rp.

54.000.000,-

Rp.

Rp.

(2). Pembinaan Pratama 2 (dua) orang.

(a). Tunjangan : Rp. 1.000.000,-/org/bln
(b). Rp. 1.000.000,- x 2 x 12 bln
Rp.
Jumlah 4 a. Rp.

24.000.000,518.400.000,-

Rp.
Rp. 429.000.000,-

Rp.
Rp. 89.400.000,-

f). Manager cabang olahraga (diluar pembinaan potensialdan yang telah masuk dalam daftar pelatih).
(1). Pembinaan Madya 3 (tiga) orang.
(a). Tunjangan : Rp. 1.500.000,-/org/bln
(b). Rp. 1.500.000,- x 3 x 12 bln

b. Tes fisik, psikologi dan kesehatan.

Rp.

30.000.000,-

Rp. 23.700.000

Rp.

c. Kesekretariatan (poto copy, penjilidan dan lain-lain).

Rp.

11.910.000,-

Rp.

Rp. 11.910.000,-

d. Jumlah 4 (Satuan Pelaksana Pengelola Lampung Jaya).

Rp.

560.310.000,-

Rp.

Rp.

5. Peralatan dan perlengkapan latihan atlet pembinaan umum.

(Cabor Lampung Jaya dan Non Lampung Jaya)

Rp.

116.350.000,-

Rp. 115.750.000,-

Rp.

6. Biaya penataran dan workshop wasit/pelatih.

a. Penataran wasit dan pelatih (dalam dan luar negeri)
b. Sertifikasi & workshop wasit/pelatih.

Rp.
Rp.

35.000.000,50.000.000,-

Rp. 17.000.000,Rp.

Rp. 18.000.000,Rp. 50.000.000,-

Rp.

85.000.000,-

Rp.

Rp.

Jumlah 6

6.300.000,-

600.000,-

7. Biaya pengiriman 37 (tiga puluh tujuh) cabang olahraga mengikutikejuaraan Nasional (pra kwalifikasi PON XVIII).
Rp. 2.003.200.000,-

Rp. 754.000.000,-

Rp. 1.249.200.000,-

8. Biaya untuk kegiatan organisasi cabang olahraga fungsional.

Rp. 17.500.000,-

Rp.

37.500.000,-

Rp.

55.000.000,-

9. Biaya administrasi Pengprov cabang olahraga (termasuk fungsional)

Rp. 300.000,- x 44 x 12 bln.
Rp.

158.400.000,-

Rp.

Rp.

158.400.000,-

10. Biaya pemberian bonus/tali asih bagi atlet dan pelatih berprestasi. Rp.

393.000.000,-

Rp. 291.650.000,-

Rp.

101.350.000,-

Rp.

Rp.

11. Mengikuti Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL) se-Sumatera

ke VIII/2011 di Provinsi Kepulauan Riau.
a. Jumlah cabang olahraga berikut atlet, pelatih dan managernya
mengikuti kejuaraan/Porwil tersebut :
No
01
02
03
04
05

Cabang olahraga
Atletik (9 Pa + 6 Pi)
Bola Basket (12 Pa)
Bulu Tangkis (7 Pa)
Pencak Silat (14 Pa + 8 Pi)
Catur (6 Pa)
Jumlah

Jumlah masing masing peserta

Atlet
Pelatih
Manager
Jumlah
(orang)
(orang)
(orang)
(orang)
15
4
1
20
12
2
1
15
7
1
1
9
22
4
1
27
6
1
1
8
62
12
5
79

b. Perkiraan seluruh jumlah anggota kontingen Provinsi Lampung :

1). Atlet, pelatih dan manager 5 cabor
= 79 orang
2). Wasit yang akan bertugas
= 6 orang
3). Panitia
= 12 orang
4). Peninjau
= 7 orang
5). Pers
= 6 orang
Jumlah
= 114 orang
c. Biaya Pemusatan Latihan atlet, pelatih dan manager Cabor berupauang saku sebesar Rp. 200.000,-/org/bln selama 1 (satu) bulan
79 orang x Rp. 200.000,- x 1 bln.
Rp.

15.800.000,-

d. Persiapan, pemberangkatan, pelaksanaan dan laporan kontingen :

1). Perlengkapan kontingen (Trainingspak, tas besar, tas lapangan,
sepatu, T-shirt 2 buah) : Rp. 750.000,- x 114 orang .
Rp.

85.500.000,-

Rp.

Rp.

Rp.

197.500.000,-

Rp.

Rp.

Rp.

63.000.000,-

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

35.000.000,295.500.000,-

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

3). Transportasi kontingen (PP) Rp. 1.500.000,- x 114 org.

Rp.

171.000.000,-

Rp.

Rp.

4). Transportasi lokal.

Rp.

35.000.000,-

Rp.

Rp.

5). Uang saku :

a). Atlet : Rp. 1.000.000,- x 62 orang
b). Pelatih dan Manager : Rp. 1.500.000,- x 17 orang
c). Wasit : Rp. 1.000.000,- x 6 orang
d). Panitia : Rp. 1.500.000,- x 16 orang
e). Peninjau : Rp. 1.000.000,- x 7 orang
f). Pers : Rp. 1.000.000,- x 6 orang
Jumlah 5)

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

62.000.000,25.500.000,6.000.000,24.000.000,7.000.000,6.000.000,130.500.000,-

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

6). Pencanangan, pelepasan & penerimaan kembali kontingen. Rp.

15.000.000,-

Rp.

Rp.

2). Akomodasi dan konsumsi kontingen ;

a). Kampus
: Rp. 250.000,- x 79 org x 10 hari
b). Non kampus :
(1). Akomodasi ;
18 kamar x Rp. 350.000,- x 35 org x 10 hari
(2). Konsumsi ;
Rp. 100.000,- x 35 org x 10 hari
Jumlah 2)

7). Asuransi kontingen (114 org x Rp. 30.000,-)

Rp.

3.700.000,-

Rp.

Rp.

8). Dana motivasi kontingen

Rp.

75.000.000,-

Rp.

Rp.

9). Sekretariat

Rp.

16.000.000,-

Rp.

Rp.

10). Bonus /tali asih

Rp.

30.000.000,-

Rp.

Rp.

11). Extra Fooding

Rp.

10.000.000,-

Rp.

Rp.

12). Perlengkapan medis/kesehatan (obat-obatan)

Rp.

2.000.000,-

Rp.

Rp.

13). Laporan akhir/lain-lain

Rp.
Rp.

15.000.000,884.200.000,-

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp. 900.000.000,-

Rp.

Rp.

12. Penunjang kegiatan pimpinan : Rp. 25.000.000,- x 12 bln

Rp.

300.000.000,-

Rp.

Rp.

13. Biaya operasional bidang-bidang.

Rp.

57.000.000,-

Rp. 19.799.304,-

Rp. 37.200.696,-

14. Biaya kesehatan atlet dan pelatih :

a. Dukungan klinik kesehatan dan masseur
b. Medis/pengobatan atlet dan pelatih
c. Petugas para medis (2 org) : Rp. 250.000,- x 2 x 12 bln.
Jumlah 14

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

36.000.000,13.836.000,6.000.000,55.836.000,-

Rp. 30.000.000,Rp. 13.836.000,Rp. 2.000.000,Rp.

Rp. 6.000.000,Rp.
Rp. 4.000.000,Rp.

Jumlah d.

e. Jumlah 11 mengikuti PORWIL VIII

15. JUMLAH B (BANTUAN BIAYA PEMBINAAN)

Rp. 8.503.296.000,(Delapan milyar lima ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
C. TOTAL ANGGARAN KONI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011 :
A. JUMLAH BANTUAN BIAYA RUTIN
= Rp. 2.996.704.000,B. JUMLAH BANTUAN BIAYA PEMBINAAN
= Rp. 8.503.296.000,TOTAL
= Rp. 11.500.000.000,Terbilang : Sebelas milyar lima ratus juta rupiah.

Bandar Lampung,
MENGETAHUI :
Ketua Umum KONI Provinsi Lampung,

Drs. SJACHROEDIN ZP., SH

Sekretaris Umum,

Drs. SYAHRUDDIN DEM

Januari 2011