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EXERCCIOS

Utilizando o sistema Dexion Folha de Pagamento


Cadastro: Empresa Empregados / Scios Autnomo Tabelas: INSS IRRF

Cadastro de empresas:
Acesse o menu Arquivo/Empresas...

...clique no boto incluir...

... informe o nmero da empresa e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo:

Guia Informaes Gerais:

Guia Responsveis e INSS:

Guia FGTS e Contrib. Sindical:

Guia CAGED, DARF e RAIS:

Guia GPS a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar as GPSs
da empresa, GPS contribuinte individual e GPS empregado domstico.

Guia DARF a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar os


DARFs referente ao IRRF dos empregados, scios e autnomos e PIS sobre folha de pagamento.

Fim da incluso do cadastro da empresa!!

Cadastro de Empregados / Scios:


Acesse o menu Arquivo/Empregados...

...clique no boto incluir...

... informe a chapa do empregado e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo:

Guia Dados Pessoais:

Guia Documentos:

Guia Admisso: Ateno para o campo Categoria!


Tipos mais comuns: 1 - Empregados; 5 - Diretor no empregado com FGTS; 11 - Diretor no empregado e demais empresrios sem FGTS; 6 - Empregado domstico; 7 - Menor aprendiz.

Guia Dados Funcionais: Ateno para o campo Salrio e Tipo de


Salrio! Exemplo 1: Se o empregado mensalista, informe o salrio do ms e o tipo.
Salrio de R$1200,00 - Tipo de Salrio 1 Mensal

Exemplo 2: Se o empregado horista, informe o salrio da hora e o tipo.


Salrio de R$10,50 - Tipo de Salrio 5 Horrio

Exemplo 3: Se for um scio de empresa, deixe o campo salrio em branco e o tipo.


Salrio em branco Tipo de Salrio 9 Pr-labore

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Obs.: Caso o empregado tenha dependentes, preencher tambm:

Guia Dependentes e Cdigos Bsicos:


Subguia: Dependentes

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Subguia Cdigos Bsicos: facultado ao usurio incluir nesta guia cdigos que sero utilizados na confeco da folha de pagamento alm dos cdigos bsicos (Salrio, INSS, IRRF e FGTS) gerados internamente pelo sistema. Exemplo: Empregado que recebe todo ms valores calculados automaticamente ou valores fixos. Exemplo: - Insalubridade (72) e Descanso Semanal Remunerado (6) - Clculo automtico - Gratificao (51) - Valor fixo Ao confeccionar folha de pagamento pela opo Gerar Cdigos Bsicos do Empregado, o sistema alm de gerar Salrio(1), INSS(74), IRRF(82) e FGTS(94), tambm ir pegar os cdigos informados nesta guia.

Fim da incluso do cadastro do empregado!!

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Cadastro de Autnomos:
Acesse o menu Arquivo/Autnomos...

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... clique no boto incluir...

... informe a chapa do autnomo e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo:

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Guia Informaes Gerais:

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Caso o autnomo tenha dependentes, preencher tambm esta guia.

Guia Dependentes e RPA: Subguia Dependentes

Fim da incluso do cadastro do autnomo!!

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Cadastro da Tabela do INSS:


Acesse o menu Arquivo/Tabelas do INSS...

... clique no boto incluir...

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Informe o dia 1 do ms de vigncia da tabela, pressione ENTER, preencha os dados solicitados conforme demonstrado no exemplo da figura abaixo:

Fim da incluso do cadastro da tabela do INSS!!

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Cadastro da Tabela do IRRF:


Acesse o menu Arquivo/Tabelas do IRRF...

...clique no boto incluir...

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Informe o dia 1 do ms de vigncia da tabela, pressione ENTER, preencha os dados solicitados conforme exemplo demonstrado na figura abaixo:

Fim da incluso do cadastro da tabela do IRR!!

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Confeco da Folha de Pagamento


Para confeccionar folha de pagamento, acesse o menu Arquivo/Confeccionar a Folha, como demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. - Tipo da Folha: Mensal - Data do Pagamento: 30/09/2010 - Competncia: 09/2010 Clique no boto Ok

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Ao clicar no boto Ok o sistema ir mostrar a tela abaixo. Clique no boto Gerar.

Ao clicar no boto Gerar o sistema ir mostrar a tela abaixo. Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, em seguida clique no boto Gerar, conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Chapa Inicial e Chapa Final: Informe a chapa inicial e final (se pretende gerar a folha para todos os trabalhadores da empresa, deixar estes campos em branco)

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Tipo de Salrio: Se tem mais de um tipo de salrio na empresa, deixar este campo em branco para o sistema gerar cdigos para todos os trabalhadores. Empresas: Informe o nmero da empresa ao nmero da empresa (o sistema permite que seja gerado de todas as empresas ao mesmo tempo). Ex.: 1 a 999. O que gerar: Marque a opo "Gerar cdigos bsicos do empregado. s clicar no boto "Gerar" Observao 1: O sistema ir gerar os seguintes cdigos: 1 Salrio; 74 INSS 82 IRRF 94 FGTS Estes cdigos so considerados pelo sistema como bsicos. Obs. 1 - Excepcionalmente no ms de maro, o sistema ir gerar o cdigo 86 Contribuio Sindical. Obs. 2 Alm dos cdigos gerados pelo sistema (bsicos), o usurio poder definir outros (descanso semanal remunerado, insalubridade, periculosidade, etc.) na subguia Cdigos Bsicos dentro do cadastro do empregado na guia Dependentes e Cdigos Bsicos.

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Clique no boto Gerar.

Ao clicar no boto gerar, o sistema ir mostrar a tela abaixo: Clique no boto OK:

Ao clicar no boto OK, o sistema ir mostrar a tela abaixo. Clique no boto alterar...

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...informe a chapa do empregado e verifique se h a necessidade de inserir, alterar ou deletar algum cdigo, ajustando a folha de pagamento do empregado. Clique no boto Ok.

Clicando no boto OK, o sistema ir mostra a seguinte tela. Clique no boto Fechar.

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Fim da confeco da folha de pagamento!!

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Calculo da Folha de Pagamento


Acesse o menu Atualizaes/Calcular a folha, conforme demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Exemplo: - Tipo da Folha: Mensal - Data do Pagamento: 30/09/2010 - Competncia: 09/2010 - Empresa: 01 a 01 - Data do vencimento da GPS: 20/10/2010 - Data do pagamento da GPS: 20/10/2010 Clique no boto Calcular

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Ao clicar no boto Calcular o sistema ir mostrar a tela abaixo: Clique no boto OK

Fim do clculo da folha de pagamento!!

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Visualizar / Imprimir Relatrio da Folha de Pagamento


Acesse o menu Relatrios/Folha de Pagamento conforme demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: - Tipo da Folha: Mensal - Data do Pagamento: 30/09/2010 - Competncia: 09/2010 - Perodo: 01/09/2010 a 30/09/2010 - Empresa: 1 a 1 Clique no boto Visualizar ou Imprimir

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Fim da visualizao e/ou impresso da folha de pagamento!!

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Visualizar / Imprimir Contra-Cheque


Acesse o menu Relatrios/Contra-Cheque conforme demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: - Tipo da Folha: Mensal - Data do Pagamento: 30/09/2010 - Competncia: 09/2010 - Perodo: 01/09/2010 a 30/09/2010 - Empresa: 1 a 1 Clique no boto Visualizar ou Imprimir

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Fim da visualizao e/ou impresso do contra-cheque!!

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Visualizar / Imprimir GPS


Acesse o menu Relatrios/GPS Guia da Previdncia Social conforme demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Competncia: 09/2010 GPS a imprimir: Todas Imprime total: Sim Pagamento at: 20/10/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no boto Visualizar ou Imprimir

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Fim da visualizao e/ou impresso da GPS!!

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CADASTRO DO SINDICATO

Acesse o menu Arquivo, Sindicatos...

...clique no boto incluir, informe o nmero do sindicato e preencha as seguintes informaes conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Guia Informaes Gerais Entidade, Endereo, Bairro, Cidade, UF, Telefone, CNPJ, Cd. Sindical: Informar cdigo da entidade sindical com 12 caracteres. Ex.: 00419209006-5 Agncia: [do Boleto da GRCS] informar o cdigo da agncia do sindicato. Ex.: 0002

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Guia Definio do clculo das mdias Informe a quantidade de meses que o sindicato da categoria determina para fazer a mdia salarial do empregado. Ex. Mdia pelas 8 maiores remuneraes dos ltimos 12 meses Clculo de Mdias de acordo com o sindicato J vem como padro a opo "SIM". Ex.: Empregado com salrio fixo de R$690,00, teve variveis (Hora Extra e Descanso Semanal Remunerado) em apenas dois mses. Variveis Meses Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Comisso Horas Extras Ad. Noturno Descanso (Quantidade de (Quantidade de Semanal Horas) Horas) Remunerado 22,00 44, 00 24,84 39,81

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Junho Julho Agosto Setembro Outubro Se manter a opo SIM, o sistema vai fazer a mdia somando a quantidade de meses (02), dividindo pela mesma quantidade (02). Se utilizar a opo "NO", o sistema vai fazer a mdia somando a quantidade de variveis (2 meses), dividindo por 8 meses. Cdigos que so utilizados o clculo de mdias, exceto o salrio. Informe os cdigos que sofrem variaes de um ms para outro. Ex.: Comisses, Horas Extras, Adicional Noturno, Descanso Semanal Remunerado, etc. Cdigos cujos ltimos valores so somados s mdias, exceto o salrio. Informe os cdigos que no sofrem variaes de um ms para outro.

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Ex.: Gratificaes fixas, Anunio, Trinio, Insalubridade, Periculosidade, etc. Obs.: Informe nmero do sindicato no cadastro dos empregados.

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Visualizar / Imprimir GRCS-Guia de Recolhimento da Contribuio Sindical


Acesse o menu Relatrios/GRCS Guia da Recolhimento da Contribuio Sindical conforme demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: GRCS Patronal Modelo: GRCS Patronal Competncia: 01/2010 Data do Vencimento: 31/01/2010 Data da Emisso: 25/01/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no boto Visualizar ou Imprimir

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GRCS de Empregados Modelo: GRCS de Empregados Competncia: 03/2010 Data do Vencimento: 30/04/2010 Data da Emisso: 20/03/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no boto Visualizar ou Imprimir

Fim da visualizao e/ou impresso da GRCS Guia de Recolhimento da Contribuio Sindical!!

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Visualizar / Imprimir DARF IRRF ou PIS


Acesse o menu Relatrios/DARF IRRF e PIS conforme demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Data do vencimento: 01/10/2010 a 31/10/2010 Data do pagamento do DARF: Preenchimento obrigatrio somente se estiver em atraso. Empresas: 1 a 1 Clique no boto Visualizar ou Imprimir

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Fim da visualizao e/ou impresso do DARF IRRF e PISl!!

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COMO INCLUIR PASSAGENS


Acesse o menu Arquivo, Passagens...

...clique no boto incluir, preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Clique no boto. Descrio: informar a descrio que identifique melhor a passagem. Ex.: Taguatinga/Plano Piloto, Ligao, Circular... Vale-Transporte: informe a quantidade, o valor dos vales-transporte e o tipo (papel ou carto) que o empregado ir receber por dia.

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Obs.: Informe o nmero da passagem no cadastro do empregado, guia Dados Funcionais.

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COMO EMITIR RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE


Acesse o menu Relatrios, Relatrios Utilizados no Dia-a-Dia...

...selecione Recibo de Entrega de Vale-Transporte...

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...preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Chapa inicial e chapa final: Deixe em branco se necessitar gerar o recibo para todos os empregados. Modelo: Passagem, Passagem Individual, Escala, Escala Individual ... Perodo: Informe o perodo a que se refere os vales e os dias de feriados. Para Emitir Seguindo os Modelos: Passagem: Cadastre Passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o numero desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sair um relatrio com todos os Empregados indicados nas Chapas inicial e Final. Passagem Individual: Cadastre passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o nmero desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sair um relatrio para cada empregado. Escala: Cadastre escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero da escala no cadastro do empregado Obs.: Sair um relatrio com todos os empregados indicados nas chapas inicial e final. Escala Individual: Cadastrar escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero desta escala no cadastro do empregado Obs.: Sair um relatrio para cada empregado. Clique no boto visualizar ou Imprimir...

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GERAR ARQUIVO PARA O CAGED


Acesse o menu Atualizaes/Gerar Arquivo para o ACI CAGED...

...preencha os campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Clique no boto Gerar.

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Ao clicar no boto Gerar o sistema ir mostrar a tela abaixo. Clique no boto Ok.

Obs.: Para conferir as informaes que foram geradas para o CAGED o usurio poder visualizar o Espelho do CAGED, no menu Relatrios/Espelho do CAGED...

Preencha a competncia e o grupo no ACI, clique no boto visualizar.

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Exemplo:

Para validar o arquivo CAGED, acesse o aplicativo do ACI Windows...

Ao acessar o aplicativo CAGED o sistema ir mostra a seguinte tela. Clique em Prosseguir.

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Ao clicar em prosseguir, o sistema ir mostrar a seguinte tela:

Antes de validar o arquivo faa alguns ajustes: Acesse o menu Ferramentas/Atualizar Parmetro...

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Conforme exemplo demonstrado na figura abaixo, ajuste as informaes solicitadas. Clique no boto Gravar.

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Para Validar o Arquivo CAGED, acesse o menu Analisador...

...ao clicar no menu Analisador, o sistema ir mostrar a seguinte tela. Selecione no campo Arquivos do tipo: na parte de inferior da tela, a opo Todos os Arquivos(*.*)...

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...selecione no campo Examinar na parte superior da tela, a unidade, pasta ou caminho para onde foi gerado o arquivo CAGED...

...para localizar o arquivo, clique na seta na barra de rolamento no canto inferior, localize o arquivo CAGED e d um duplo clique sobre ele para abrir.

Clicando duas vezes no arquivo, o sistema ir mostrar a seguinte tela. Confira e escolha de acordo com a informao correta, ou Aplicativo ou Arquivo CAGED ...

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Clicando em qualquer um dos dois Autorizados, o sistema ir mostrar a seguinte tela. Clique em confirmar.

Clicando em confirmar, o sistema ir mostrar a seguinte tela. Clique no boto Sim.

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Clicando no boto Sim, o sistema ir mostrar a seguinte tela. Clique no boto Ok.

Clicando no boto Ok, o sistema ir mostrar a seguinte tela. Clique no boto No. Fim da validao do arquivo CAGED!!

Para transmitir o arquivo do CAGED, clique na figura conforme demonstrado no exemplo abaixo:

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Ao clicar nesta figura, ser aberto o seguinte endereo na internet : https://www.caged.gov.br/index.html Clique em CAGED Web, conforme demonstrado na figura abaixo...

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Clicando em CAGED Web, ser aberto outro endereo na internet. https://granulito.mte.gov.br/portalcaged/paginas/recepcao/TL_022_TransmitirAr quivoWeb.xhtml O sistema ir mostrar a seguinte tela. No campo Transmitir Arquivo, clique no boto Procurar

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Clicando no boto Procurar o sistema ir mostrar a seguinte tela. Localize unidade/pasta onde foi salvo o arquivo...

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Clicando na pasta o sistema ir mostrar a seguinte tela. Abra a pasta (AciWin) onde foi salvo o arquivo...

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Clicando nesta pasta o sistema ir mostrar todos os arquivos salvos dentro dela. D um duplo clique neste arquivo conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

Clicando no arquivo o sistema ir mostrar a seguinte tela. Preencha o campo abaixo e clique no boto Enviar, conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

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Fim da transmisso do arquivo CAGED!!

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GERAR E IMPORTAR ARQUIVO SEFIP


SEFIP PARA EMPRESAS EM GERAL (CD. RECOLH. 115) EMPRESA MODELO LTDA com 03 empregados, 01 Scio e 01 Autnomo, confeccionou Folha de Pagamento mensal para competncia 03/2009. Acesse o menu Atualizaes, Gerar Arquivo para o SEFIP FGTS e INSS Preencha os seguintes campos: Competncia: Informe a competncia para gerao do arquivo SEFIP. CNPJ ou CEI ou CPF: Preencha somente com umas das trs opes. Responsvel, Pessoa para Contato, Telefone, Endereo, Bairro, CEP, Cidade, UF, E-mail, Grupo no SEFIP: Informe o grupo indicado no cadastro da(s) empresa(s) (Menu Arquivo/Empresas/Alterar, guia FGTS e Contribuio Sindical). Cdigo de Recolhimento: Selecione o Cdigo de Recolhimento 115 Modalidade: Selecione a Modalidade 0 Recolhimento do FGTS: Selecione a opo 1 FGTS no prazo ou 2 FGTS em atraso ou 3 Em atraso Ao Fiscal ou 4 Individualizao ou 5 Individualizao Ao Fiscal. Data do Recolhimento: S preencha se o recolhimento estiver em atraso. Recolhimento da GPS: Selecione a opo 1 GPS no prazo ou 2 GPS em atraso ou 3 No Gera GPS. Data do Recolhimento: S preencha se o recolhimento estiver em atraso. Tipo da Folha: Todas as Folhas Nome do Arquivo: Normalmente C:\SEFIP.RE, para gerar para a unidade C:\ ou A:\SEFIP.RE, para gerar para um disquete. Clique no boto Gerar

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- O sistema ir mostrar a tela abaixo. - Clique no boto OK.

O sistema ir mostrar a tela abaixo com o resumo da gerao do arquivo.

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Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Abra o programa do SEFIP. Clique no menu Arquivo, Importar Folha...

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... ou clique no cone indicado na figura abaixo.

- O sistema ir mostrar a tela abaixo onde o usurio poder selecionar a unidade e o arquivo gerado. - Para abrir, d um duplo clique no arquivo SEFIP.RE.

- O sistema ir mostrar a tela abaixo. - Clique no boto OK.

O sistema ir mostrar a tela abaixo.

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Faa o fechamento do arquivo.

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FECHAMENTO
Aps a incluso de dados ou da importao do arquivo SEFIP, ainda com a guia Movimento selecionada, d um clique na linha Cd. Rec. 115 Competncia 03/20....

- O usurio poder utilizar a opo Simular, para simulao do fechamento (podendo verificar neste momento se h erros ou no, ou fazer checagem de valores comparando com a Folha de Pagamento), ou ainda, utilizar a opo de Executar, onde o sistema far o fechamento do movimento. - Clicando no boto Executar, o sistema ir mostrar a tela abaixo.

Clicando no boto OK, o sistema ir mostrar a tela abaixo. Clique no boto Salvar

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Obs.: Somente para arquivos gerados com a modalidade 0, o sistema ir mostrar a tela abaixo. - Clique no boto OK.

- Clicando no boto Salvar na guia anterior ou no boto OK na guia atual, o sistema ir mostrar a tela abaixo. - Clique no boto OK.

- Clicando no boto OK, o sistema ir mostrar a tela abaixo. - Clique no boto OK.

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- Clicando no boto OK, o sistema ir mostrar a tela abaixo. - Clique em Executar Conectividade Social.

Aps o fechamento faa a transmisso do arquivo utilizando o Conectividade Social.

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TRANSMISSO DO ARQUIVO SEFIP


- Com o Conectividade Social aberto, clique na opo Operaes com o SEFIP.

- O sistema ir mostrar a tela abaixo. - Clique no boto Envio de RE

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- Clicando no boto Envio de RE, o sistema ir mostrar a tela abaixo. - Clique no boto Adicionar.

- Clicando no boto Adicionar, o sistema ir mostrar a tela abaixo. - D um duplo clique no arquivo NRA.SFP. 72

- Clicando duas vezes no arquivo NRA.SFP, o sistema ir mostrar a tela abaixo.

- O usurio poder manter ou alterar o nome do arquivo indicando por exemplo, a competncia a que se refere o arquivo e o nome da empresa. - Clicando no boto OK, o sistema ir mostrar a tela abaixo. - Para marcar o arquivo que deseja enviar, d um duplo clique em qualquer campo da linha referente competncia a que se refere o arquivo.

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- Clique no boto Enviar.

O sistema ir mostrar a tela abaixo. - Clique no boto Sim.

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- O sistema ir mostrar a tela abaixo. - Informe a senha e clique no boto OK

- Clicando no boto OK, o sistema ir mostrar a tela com as opes de Salvar Selo e Imprimir. - Clique primeiro no boto Salvar Selo em seguida clique no boto Imprimir.

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- Clicando no boto Salvar Selo, o sistema ir mostrar a tela onde o usurio poder selecionar onde quer salvar o arquivo e alterar (se for de seu interesse), indicando um nome de fcil identificao. - Clique no boto Salvar.

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Clique no boto OK.

- Clicando no boto OK, o sistema volta pra tela anterior, permitindo clicar no boto Imprimir. - Aps a impresso clique no boto Sair.

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- O sistema ir mostrar a tela abaixo. - Clique no boto OK.

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Para imprimir a GRF Guia de Recolhimento do FGTS, clique no menu Relatrios, GRF, Arquivo Selo.

- O sistema ir mostrar a tela abaixo. - Selecione em Examinar o diretrio/pasta onde foi salvo o arquivo selo. - D um duplo clique no Arquivo *.cns

- O sistema ir mostrar a tela abaixo.

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- O usurio poder Visualizar e/ou Imprimir o relatrio.

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GERAO, VALIDAO, TRANSMISSO E IMPRESSO DA GRRF (Multa Rescisria do FGTS)


Para Gerar no Sistema Folha Menu Atualizaes, Gerar Arquivo para a GRRF, preencha os seguintes campos: - CNPJ ou CEI, Responsvel, Pessoa para Contato, E-mail, Telefone com DDD, Endereo, Bairro, CEP, Cidade, UF, Data da Demisso (informe a data da resciso ORIGINAL). Data da Resciso Complementar (preencher somente quando o recolhimento da GRRF for sobre resciso complementar) Data do recolhimento da GRRF Quando o recolhimento for no prazo a data limite para recolhimento : Aviso Trabalhado: 01dia. Aviso Indenizado: 10 dias. Quando o recolhimento for em atraso, informar a data em que vai ser realizado o pagamento. Nmero da empresa - informe o nmero da empresa ( possvel gerar arquivo de mais de uma empresa ao mesmo tempo) Chapa Inicial e Chapa Final (se tiver apenas uma resciso no dia, no necessrio informar chapa inicial e final). Obs. 1: Os demais campos devero ser preenchidos normalmente quando necessrio. Nome do Arquivo: C:\GRRF.RE, clique no boto Gerar.

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Clique no boto "OK"

Obs.: Aps a gerao, o sistema visualiza o resumo de tudo que foi gerado. Este relatrio serve principalmente para que sejam analisadas as informaes financeiras (Ms Anterior Resciso, Ms de Resciso, Aviso Prvio Indenizado, Saldo para Fins Rescisrios e Valor do FGTS do Dissdio).

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Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Para validar o arquivo dentro da GRRF (Conectividade) Abra o Conectividade Social e clique na opo "Operaes com a GRRF".

Aparecer a seguinte janela:

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Clique no menu Arquivo, Importar Folha.

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O sistema ir mostrar a seguinte janela:

Clique no arquivo GRRF.RE ou digite no campo nome do arquivo 86

C:\GRRF.RE se foi gerado para a unidade "C:\" ou A:\GRRF.RE se foi gerado para um Disquete e clique no boto "Abrir".

Clique no boto "OK".

Se o saldo do FGTS j foi solicitado anteriormente, clique no boto no.

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Clique na guia "Movimento"

Clique no sinal de + que fica do lado do nome da empresa para selecionar os trabalhadores que foram gerados para GRRF.

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Clique com boto direito do mouse sobre no nome da empresa para "Marcar Participao".

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Marcando a participao o sistema ir mostrar a seguinte janela: Clique no nome do responsvel que fica acima do nome da empresa, o sistema vai abrir as opes de "Simulao" e "Fechamento". Clique no boto "Fechamento".

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Clique na opo "Sim"

Informe a Senha do Conectividade Social e clique no boto "OK"

Clique no menu Relatrios

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Clique na opo "Guias"

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Clique no boto "Consultar"

Clique no boto "Imprimir"

Clique na Impressora que fica do lado direito acima.

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