EXERCÍCIOS

Utilizando o sistema Dexion Folha de Pagamento
Cadastro: Empresa Empregados / Sócios Autônomo Tabelas: INSS IRRF

Cadastro de empresas:
Acesse o menu Arquivo/Empresas...

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...clique no botão incluir...

... informe o número da empresa e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo:

Guia Informações Gerais:

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Sindical: 3 .Guia Responsáveis e INSS: Guia FGTS e Contrib.

4 . GPS contribuinte individual e GPS empregado doméstico.Guia CAGED. DARF e RAIS: Guia GPS a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar as GPS´s da empresa.

sócios e autônomos e PIS sobre folha de pagamento.Guia DARF a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar os DARF´s referente ao IRRF dos empregados. Fim da inclusão do cadastro da empresa!! 5 .

clique no botão incluir.... ... 6 ..Cadastro de Empregados / Sócios: Acesse o menu Arquivo/Empregados.

.. preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: Guia Dados Pessoais: 7 .. informe a chapa do empregado e pressione ENTER.

Guia Documentos: 8 .

6 .Diretor não empregado com FGTS.Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS. 7 . 11 .Empregado doméstico.Guia Admissão: Atenção para o campo “Categoria”! Tipos mais comuns: 1 . 9 . 5 .Empregados.Menor aprendiz.

Tipo de Salário “1 – Mensal” Exemplo 2: Se o empregado é horista. Salário em branco – Tipo de Salário “9 – Pró-labore” 10 . deixe o campo salário em branco e o tipo.50 . Salário de R$10. informe o salário do mês e o tipo. informe o salário da hora e o tipo.Guia Dados Funcionais: Atenção para o campo “Salário” e “Tipo de Salário”! Exemplo 1: Se o empregado é mensalista. Salário de R$1200.Tipo de Salário “5 – Horário” Exemplo 3: Se for um sócio de empresa.00 .

preencher também: Guia Dependentes e Códigos Básicos: Subguia: Dependentes 11 .: Caso o empregado tenha dependentes.Obs.

Gratificação (51) . Exemplo: . o sistema além de gerar Salário(1). IRRF(82) e FGTS(94). INSS. também irá pegar os códigos informados nesta guia.Subguia Códigos Básicos: É facultado ao usuário incluir nesta guia códigos que serão utilizados na confecção da folha de pagamento além dos códigos básicos (Salário.Valor fixo Ao confeccionar folha de pagamento pela opção “Gerar Códigos Básicos do Empregado”.Insalubridade (72) e Descanso Semanal Remunerado (6) . INSS(74).Cálculo automático . Exemplo: Empregado que recebe todo mês valores calculados automaticamente ou valores fixos. Fim da inclusão do cadastro do empregado!! 12 . IRRF e FGTS) gerados internamente pelo sistema.

Cadastro de Autônomos: Acesse o menu Arquivo/Autônomos.. 13 ..

. preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: 14 .. informe a chapa do autônomo e pressione ENTER. ...... clique no botão incluir.

Guia Informações Gerais: 15 .

Guia Dependentes e RPA: Subguia Dependentes Fim da inclusão do cadastro do autônomo!! 16 .Caso o autônomo tenha dependentes. preencher também esta guia.

Cadastro da Tabela do INSS: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do INSS. . clique no botão incluir.... 17 ....

preencha os dados solicitados conforme demonstrado no exemplo da figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do INSS!! 18 . pressione ENTER.Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela.

.clique no botão incluir. 19 . ......Cadastro da Tabela do IRRF: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do IRRF.

preencha os dados solicitados conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do IRR!! 20 . pressione ENTER.Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela.

Tipo da Folha: Mensal . . como demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Data do Pagamento: 30/09/2010 .Competência: 09/2010 Clique no botão “Ok” 21 .Confecção da Folha de Pagamento Para confeccionar folha de pagamento. acesse o menu Arquivo/Confeccionar a Folha. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. deixar estes campos em branco) 22 . Clique no botão “Gerar”. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Chapa Inicial e Chapa Final: Informe a chapa inicial e final (se pretende gerar a folha para todos os trabalhadores da empresa. em seguida clique no botão “Gerar”.Ao clicar no botão “Ok” o sistema irá mostrar a tela abaixo. Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo.

É só clicar no botão "Gerar" Observação 1: O sistema irá gerar os seguintes códigos: 1 – Salário. Obs. 74 – INSS 82 – IRRF 94 – FGTS Estes códigos são considerados pelo sistema como básicos. Ex. deixar este campo em branco para o sistema gerar códigos para todos os trabalhadores. O que gerar: Marque a opção "Gerar códigos básicos do empregado”. Obs.) na subguia “Códigos Básicos” dentro do cadastro do empregado na guia “Dependentes e Códigos Básicos”. insalubridade. Empresas: Informe o número da empresa ao número da empresa (o sistema permite que seja gerado de todas as empresas ao mesmo tempo). 23 . etc. periculosidade. 2 – Além dos códigos gerados pelo sistema (básicos).: 1 a 999. o usuário poderá definir outros (descanso semanal remunerado. 1 .Tipo de Salário: Se tem mais de um tipo de salário na empresa. o sistema irá gerar o código “86 – Contribuição Sindical”.Excepcionalmente no mês de março.

o sistema irá mostrar a tela abaixo.. 24 .Clique no botão “Gerar”. Clique no botão alterar. Ao clicar no botão gerar.. o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK”: Ao clicar no botão “OK”.

...informe a chapa do empregado e verifique se há a necessidade de inserir, alterar ou deletar algum código, ajustando a folha de pagamento do empregado. Clique no botão “Ok”.

Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostra a seguinte tela. Clique no botão “Fechar”.

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Fim da confecção da folha de pagamento!!

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Calculo da Folha de Pagamento
Acesse o menu Atualizações/Calcular a folha, conforme demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Exemplo: - Tipo da Folha: Mensal - Data do Pagamento: 30/09/2010 - Competência: 09/2010 - Empresa: 01 a 01 - Data do vencimento da GPS: 20/10/2010 - Data do pagamento da GPS: 20/10/2010 Clique no botão “Calcular”

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Ao clicar no botão “Calcular” o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK” Fim do cálculo da folha de pagamento!! 28 .

Visualizar / Imprimir Relatório da Folha de Pagamento Acesse o menu Relatórios/Folha de Pagamento conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 29 .Tipo da Folha: Mensal .Data do Pagamento: 30/09/2010 .Competência: 09/2010 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 .

Fim da visualização e/ou impressão da folha de pagamento!! 30 .

Visualizar / Imprimir Contra-Cheque Acesse o menu Relatórios/Contra-Cheque conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 31 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 .Tipo da Folha: Mensal .Data do Pagamento: 30/09/2010 .Competência: 09/2010 .

Fim da visualização e/ou impressão do contra-cheque!! 32 .

Visualizar / Imprimir GPS Acesse o menu Relatórios/GPS – Guia da Previdência Social conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Competência: 09/2010 GPS a imprimir: Todas Imprime total: Sim Pagamento até: 20/10/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 33 .

Fim da visualização e/ou impressão da GPS!! 34 .

Endereço. Telefone.. Ex. Cód.. Sindicatos. Sindical: Informar código da entidade sindical com 12 caracteres.: 00419209006-5 Agência: [do Boleto da GRCS] informar o código da agência do sindicato.. Ex.: 0002 35 ..clique no botão incluir.CADASTRO DO SINDICATO Acesse o menu Arquivo. . informe o número do sindicato e preencha as seguintes informações conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Guia Informações Gerais Entidade. Cidade. Bairro. CNPJ. UF.

00.81 36 . 00 24. Noturno Descanso (Quantidade de (Quantidade de Semanal Horas) Horas) Remunerado 22. Variáveis Meses Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Comissão Horas Extras Ad.00 44.: Empregado com salário fixo de R$690. Média pelas 8 maiores remunerações dos últimos 12 meses Cálculo de Médias é de acordo com o sindicato Já vem como padrão a opção "SIM". teve variáveis (Hora Extra e Descanso Semanal Remunerado) em apenas dois mêses. Ex.84 39.Guia Definição do cálculo das médias Informe a quantidade de meses que o sindicato da categoria determina para fazer a média salarial do empregado. Ex.

Ex.Junho Julho Agosto Setembro Outubro Se manter a opção “SIM”. Informe os códigos que não sofrem variações de um mês para outro. Se utilizar a opção "NÃO".: Comissões. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de meses (02). Adicional Noturno. Códigos que são utilizados o cálculo de médias. exceto o salário. Horas Extras. Códigos cujos últimos valores são somados às médias. Descanso Semanal Remunerado. dividindo pela mesma quantidade (02). etc. Informe os códigos que sofrem variações de um mês para outro. exceto o salário. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de variáveis (2 meses). dividindo por 8 meses. 37 .

Obs. Insalubridade. Anuênio. Periculosidade.Ex. 38 . etc. Triênio.: Informe número do sindicato no cadastro dos empregados.: Gratificações fixas.

Visualizar / Imprimir GRCS-Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Acesse o menu Relatórios/GRCS – Guia da Recolhimento da Contribuição Sindical conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: GRCS Patronal Modelo: GRCS Patronal Competência: 01/2010 Data do Vencimento: 31/01/2010 Data da Emissão: 25/01/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 39 .

GRCS de Empregados Modelo: GRCS de Empregados Competência: 03/2010 Data do Vencimento: 30/04/2010 Data da Emissão: 20/03/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” Fim da visualização e/ou impressão da GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical!! 40 .

conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Data do vencimento: 01/10/2010 a 31/10/2010 Data do pagamento do DARF: Preenchimento obrigatório somente se estiver em atraso.Visualizar / Imprimir DARF – IRRF ou PIS Acesse o menu Relatórios/DARF – IRRF e PIS conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 41 .

Fim da visualização e/ou impressão do DARF – IRRF e PISl!! 42 .

Passagens. Circular. 43 . Descrição: informar a descrição que identifique melhor a passagem. Clique no botão..COMO INCLUIR PASSAGENS Acesse o menu Arquivo.: Taguatinga/Plano Piloto. o valor dos vales-transporte e o tipo (papel ou cartão) que o empregado irá receber por dia. .. Ex... Ligação..clique no botão incluir. preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.. Vale-Transporte: informe a quantidade.

Obs.: Informe o número da passagem no cadastro do empregado, guia “Dados Funcionais”.

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COMO EMITIR RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE
Acesse o menu Relatórios, Relatórios Utilizados no Dia-a-Dia...

...selecione Recibo de Entrega de Vale-Transporte...

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...preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Chapa inicial e chapa final: Deixe em branco se necessitar gerar o recibo para todos os empregados. Modelo: Passagem, Passagem Individual, Escala, Escala Individual ... Período: Informe o período a que se refere os vales e os dias de feriados. Para Emitir Seguindo os Modelos: Passagem: Cadastre Passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o numero desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os Empregados indicados nas Chapas inicial e Final. Passagem Individual: Cadastre passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o número desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Escala: Cadastre escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero da escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os empregados indicados nas chapas inicial e final. Escala Individual: Cadastrar escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero desta escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Clique no botão visualizar ou Imprimir...

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47 .

...GERAR ARQUIVO PARA O CAGED Acesse o menu Atualizações/Gerar Arquivo para o ACI – CAGED. 48 .preencha os campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.. Clique no botão “Gerar”. .

Obs. 49 . Preencha a competência e o grupo no ACI... clique no botão visualizar.Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo. no menu Relatórios/Espelho do CAGED. Clique no botão “Ok”.: Para conferir as informações que foram geradas para o CAGED o usuário poderá visualizar o “Espelho do CAGED”.

50 . acesse o aplicativo do ACI Windows..Exemplo: Para validar o arquivo CAGED. Ao acessar o aplicativo CAGED o sistema irá mostra a seguinte tela.. Clique em “Prosseguir”.

. o sistema irá mostrar a seguinte tela: Antes de validar o arquivo faça alguns ajustes: Acesse o menu Ferramentas/Atualizar Parâmetro.Ao clicar em prosseguir. 51 ..

Clique no botão Gravar. ajuste as informações solicitadas.Conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. 52 .

.*)”..ao clicar no menu Analisador. 53 . acesse o menu Analisador. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Selecione no campo “Arquivos do tipo:” na parte de inferior da tela. ... a opção “Todos os Arquivos(*...Para Validar o Arquivo CAGED.

.. o sistema irá mostrar a seguinte tela.. ... localize o arquivo CAGED e dê um duplo clique sobre ele para abrir.selecione no campo “Examinar” na parte superior da tela. Confira e escolha de acordo com a informação correta. 54 . pasta ou caminho para onde foi gerado o arquivo CAGED. clique na seta na barra de rolamento no canto inferior.. ou “Aplicativo” ou “Arquivo CAGED” ...para localizar o arquivo.. a unidade. Clicando duas vezes no arquivo.

55 . Clicando em confirmar. Clique no botão “Sim”. o sistema irá mostrar a seguinte tela.Clicando em qualquer um dos dois Autorizados. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique em confirmar.

Fim da validação do arquivo CAGED!! Para transmitir o arquivo do CAGED. Clique no botão “Ok”.Clicando no botão “Sim”. Clique no botão “Não”. clique na figura conforme demonstrado no exemplo abaixo: 56 . o sistema irá mostrar a seguinte tela. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clicando no botão “Ok”.

57 ..br/index.html Clique em CAGED Web.Ao clicar nesta figura.gov. será aberto o seguinte endereço na internet : https://www.caged.. conforme demonstrado na figura abaixo.

gov.br/portalcaged/paginas/recepcao/TL_022_TransmitirAr quivoWeb. será aberto outro endereço na internet. No campo “Transmitir Arquivo”.xhtml O sistema irá mostrar a seguinte tela.Clicando em CAGED Web. https://granulito.mte. clique no botão “Procurar” 58 .

59 . Localize unidade/pasta onde foi salvo o arquivo...Clicando no botão “Procurar” o sistema irá mostrar a seguinte tela.

60 .Clicando na pasta o sistema irá mostrar a seguinte tela. Abra a pasta (AciWin) onde foi salvo o arquivo...

Dê um duplo clique neste arquivo conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Preencha o campo abaixo e clique no botão “Enviar”. 61 .Clicando nesta pasta o sistema irá mostrar todos os arquivos salvos dentro dela. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Clicando no arquivo o sistema irá mostrar a seguinte tela.

Fim da transmissão do arquivo CAGED!! 62 .

– 115) EMPRESA MODELO LTDA com 03 empregados. RECOLH.GERAR E IMPORTAR ARQUIVO SEFIP SEFIP PARA EMPRESAS EM GERAL (CÓD. CNPJ ou CEI ou CPF: Preencha somente com umas das três opções. 01 Sócio e 01 Autônomo. UF. Tipo da Folha: Todas as Folhas Nome do Arquivo: Normalmente C:\SEFIP. E-mail. guia FGTS e Contribuição Sindical). Grupo no SEFIP: Informe o grupo indicado no cadastro da(s) empresa(s) (Menu Arquivo/Empresas/Alterar. Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso. Endereço. Recolhimento da GPS: Selecione a opção “1 – GPS no prazo” ou “2 – GPS em atraso” ou “3 – Não Gera GPS”.RE. Cidade. CEP. Pessoa para Contato. Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso. confeccionou Folha de Pagamento mensal para competência 03/2009.RE. para gerar para um disquete. Bairro. Clique no botão “Gerar” 63 . Telefone. “Gerar Arquivo para o SEFIP – FGTS e INSS” Preencha os seguintes campos: Competência: Informe a competência para geração do arquivo SEFIP. Código de Recolhimento: Selecione o Código de Recolhimento “115” Modalidade: Selecione a Modalidade “0” Recolhimento do FGTS: Selecione a opção “1 – FGTS no prazo” ou “2 – FGTS em atraso” ou “3 – Em atraso – Ação Fiscal” ou “4 – Individualização” ou “5 – Individualização – Ação Fiscal”. Responsável. para gerar para a unidade C:\ ou A:\SEFIP. Acesse o menu Atualizações.

..O sistema irá mostrar a tela abaixo. 64 . O sistema irá mostrar a tela abaixo com o resumo da geração do arquivo.Clique no botão “OK”.

Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento.. 65 . Clique no menu Arquivo. Abra o programa do SEFIP. Importar Folha..

.Clique no botão “OK”.O sistema irá mostrar a tela abaixo. . . O sistema irá mostrar a tela abaixo.Para abrir. . ou clique no ícone indicado na figura abaixo. 66 . .RE”.. dê um duplo clique no arquivo “SEFIP.O sistema irá mostrar a tela abaixo onde o usuário poderá selecionar a unidade e o arquivo gerado..

67 .Faça o fechamento do arquivo.

Clicando no botão “Executar”. . para simulação do fechamento (podendo verificar neste momento se há erros ou não. o sistema irá mostrar a tela abaixo. ou fazer checagem de valores comparando com a Folha de Pagamento).”. Clique no botão “Salvar” 68 . onde o sistema fará o fechamento do movimento. Rec.. utilizar a opção de “Executar”. ou ainda. 115 Competência 03/20. Clicando no botão “OK”.. .O usuário poderá utilizar a opção “Simular”. dê um clique na linha “Cód. o sistema irá mostrar a tela abaixo.FECHAMENTO Após a inclusão de dados ou da importação do arquivo SEFIP. ainda com a guia “Movimento” selecionada.

. . o sistema irá mostrar a tela abaixo. o sistema irá mostrar a tela abaixo.Obs.: Somente para arquivos gerados com a modalidade “0”. . 69 .Clicando no botão “Salvar” na guia anterior ou no botão “OK” na guia atual. .Clique no botão “OK”.Clique no botão “OK”. .Clicando no botão “OK”. o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “OK”.

70 ..Clicando no botão “OK”. o sistema irá mostrar a tela abaixo. . Após o fechamento faça a transmissão do arquivo utilizando o Conectividade Social.Clique em “Executar Conectividade Social”.

Com o “Conectividade Social” aberto. clique na opção “Operações com o SEFIP”.Clique no botão “Envio de RE” 71 . .TRANSMISSÃO DO ARQUIVO SEFIP .O sistema irá mostrar a tela abaixo. .

72 .SFP”.Clique no botão “Adicionar”. o sistema irá mostrar a tela abaixo. o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clicando no botão “Envio de RE”. . ..Clicando no botão “Adicionar”.Dê um duplo clique no arquivo “NRA. .

a competência a que se refere o arquivo e o nome da empresa. . dê um duplo clique em qualquer campo da linha referente à competência a que se refere o arquivo. o sistema irá mostrar a tela abaixo. .Clicando duas vezes no arquivo “NRA. 73 . .SFP”. o sistema irá mostrar a tela abaixo..O usuário poderá manter ou alterar o nome do arquivo indicando por exemplo.Para marcar o arquivo que deseja enviar.Clicando no botão “OK”.

Clique no botão “Sim”. .Clique no botão “Enviar”. O sistema irá mostrar a tela abaixo.. 74 .

Informe a senha e clique no botão “OK” .Clique primeiro no botão “Salvar Selo” em seguida clique no botão “Imprimir”. o sistema irá mostrar a tela com as opções de “Salvar Selo” e “Imprimir”. . .Clicando no botão “OK”.. 75 .O sistema irá mostrar a tela abaixo.

. o sistema irá mostrar a tela onde o usuário poderá selecionar onde quer salvar o arquivo e alterar (se for de seu interesse).Clicando no botão “Salvar Selo”. indicando um nome de fácil identificação. .Clique no botão “Salvar”. 76 .

Após a impressão clique no botão “Sair”. . 77 . .Clicando no botão “OK”. o sistema volta pra tela anterior. permitindo clicar no botão “Imprimir”.Clique no botão “OK”.

.O sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “OK”.. 78 .

Para imprimir a “GRF – Guia de Recolhimento do FGTS”. 79 . .Selecione em Examinar o diretório/pasta onde foi salvo o arquivo selo. Arquivo Selo. . clique no menu Relatórios.Dê um duplo clique no Arquivo “*.O sistema irá mostrar a tela abaixo.O sistema irá mostrar a tela abaixo.cns” . GRF. .

O usuário poderá “Visualizar” e/ou “Imprimir” o relatório. 80 ..

81 .

CEP. UF. Bairro. informar a data em que vai ser realizado o pagamento. E-mail. Responsável. Quando o recolhimento for em atraso. clique no botão “Gerar”.RE. Endereço. Nome do Arquivo: C:\GRRF. Gerar Arquivo para a GRRF. TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DA GRRF (Multa Rescisória do FGTS) Para Gerar no Sistema Folha Menu Atualizações. não é necessário informar chapa inicial e final). Pessoa para Contato.informe o número da empresa (é possível gerar arquivo de mais de uma empresa ao mesmo tempo) Chapa Inicial e Chapa Final (se tiver apenas uma rescisão no dia. Número da empresa . Obs. 1: Os demais campos deverão ser preenchidos normalmente quando necessário. VALIDAÇÃO.CNPJ ou CEI. Data da Demissão (informe a data da rescisão ORIGINAL). 82 .GERAÇÃO. Aviso Indenizado: 10 dias. Cidade. preencha os seguintes campos: . Data da Rescisão Complementar (preencher somente quando o recolhimento da GRRF for sobre rescisão complementar) Data do recolhimento da GRRF – Quando o recolhimento for no prazo a data limite para recolhimento é: Aviso Trabalhado: 01dia. Telefone com DDD.

Aviso Prévio Indenizado.Clique no botão "OK" Obs. Este relatório serve principalmente para que sejam analisadas as informações financeiras (Mês Anterior à Rescisão. o sistema visualiza o resumo de tudo que foi gerado. 83 .: Após a geração. Mês de Rescisão. Saldo para Fins Rescisórios e Valor do FGTS do Dissídio).

Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Aparecerá a seguinte janela: 84 . Para validar o arquivo dentro da GRRF (Conectividade) Abra o Conectividade Social e clique na opção "Operações com a GRRF".

Clique no menu Arquivo. 85 . Importar Folha.

RE” ou digite no campo nome do arquivo 86 .O sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no arquivo “GRRF.

RE se foi gerado para a unidade "C:\" ou A:\GRRF. Clique no botão "OK". clique no botão não.RE se foi gerado para um Disquete e clique no botão "Abrir". Se o saldo do FGTS já foi solicitado anteriormente. 87 .C:\GRRF.

Clique na guia "Movimento" Clique no sinal de + que fica do lado do nome da empresa para selecionar os trabalhadores que foram gerados para GRRF. 88 .

89 .Clique com botão direito do mouse sobre no nome da empresa para "Marcar Participação".

90 . o sistema vai abrir as opções de "Simulação" e "Fechamento".Marcando a participação o sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no nome do responsável que fica acima do nome da empresa. Clique no botão "Fechamento".

Clique na opção "Sim" Informe a Senha do Conectividade Social e clique no botão "OK" Clique no menu Relatórios 91 .

Clique na opção "Guias" 92 .

Clique no botão "Consultar" Clique no botão "Imprimir" Clique na Impressora que fica do lado direito acima. 93 .

94 .