EXERCÍCIOS

Utilizando o sistema Dexion Folha de Pagamento
Cadastro: Empresa Empregados / Sócios Autônomo Tabelas: INSS IRRF

Cadastro de empresas:
Acesse o menu Arquivo/Empresas...

1

...clique no botão incluir...

... informe o número da empresa e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo:

Guia Informações Gerais:

2

Sindical: 3 .Guia Responsáveis e INSS: Guia FGTS e Contrib.

DARF e RAIS: Guia GPS a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar as GPS´s da empresa. 4 .Guia CAGED. GPS contribuinte individual e GPS empregado doméstico.

Guia DARF a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar os DARF´s referente ao IRRF dos empregados. sócios e autônomos e PIS sobre folha de pagamento. Fim da inclusão do cadastro da empresa!! 5 .

Cadastro de Empregados / Sócios: Acesse o menu Arquivo/Empregados...clique no botão incluir..... . 6 .

. preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: Guia Dados Pessoais: 7 .. informe a chapa do empregado e pressione ENTER..

Guia Documentos: 8 .

Empregados. 11 . 5 .Menor aprendiz.Empregado doméstico.Diretor não empregado com FGTS. 9 . 6 .Guia Admissão: Atenção para o campo “Categoria”! Tipos mais comuns: 1 .Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS. 7 .

Salário em branco – Tipo de Salário “9 – Pró-labore” 10 . informe o salário da hora e o tipo. Salário de R$1200.Tipo de Salário “1 – Mensal” Exemplo 2: Se o empregado é horista. Salário de R$10.50 .00 . deixe o campo salário em branco e o tipo. informe o salário do mês e o tipo.Guia Dados Funcionais: Atenção para o campo “Salário” e “Tipo de Salário”! Exemplo 1: Se o empregado é mensalista.Tipo de Salário “5 – Horário” Exemplo 3: Se for um sócio de empresa.

: Caso o empregado tenha dependentes.Obs. preencher também: Guia Dependentes e Códigos Básicos: Subguia: Dependentes 11 .

o sistema além de gerar Salário(1). IRRF e FGTS) gerados internamente pelo sistema. Exemplo: Empregado que recebe todo mês valores calculados automaticamente ou valores fixos.Gratificação (51) . IRRF(82) e FGTS(94).Subguia Códigos Básicos: É facultado ao usuário incluir nesta guia códigos que serão utilizados na confecção da folha de pagamento além dos códigos básicos (Salário. também irá pegar os códigos informados nesta guia. Exemplo: .Cálculo automático . INSS(74).Insalubridade (72) e Descanso Semanal Remunerado (6) .Valor fixo Ao confeccionar folha de pagamento pela opção “Gerar Códigos Básicos do Empregado”. Fim da inclusão do cadastro do empregado!! 12 . INSS.

.Cadastro de Autônomos: Acesse o menu Arquivo/Autônomos. 13 ..

. informe a chapa do autônomo e pressione ENTER.... ... clique no botão incluir.. preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: 14 .

Guia Informações Gerais: 15 .

Guia Dependentes e RPA: Subguia Dependentes Fim da inclusão do cadastro do autônomo!! 16 . preencher também esta guia.Caso o autônomo tenha dependentes.

Cadastro da Tabela do INSS: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do INSS. clique no botão incluir...... 17 .. .

Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela. preencha os dados solicitados conforme demonstrado no exemplo da figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do INSS!! 18 . pressione ENTER.

. 19 . .....clique no botão incluir..Cadastro da Tabela do IRRF: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do IRRF.

pressione ENTER.Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela. preencha os dados solicitados conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do IRR!! 20 .

Confecção da Folha de Pagamento Para confeccionar folha de pagamento.Competência: 09/2010 Clique no botão “Ok” 21 .Tipo da Folha: Mensal . acesse o menu Arquivo/Confeccionar a Folha. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. como demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Data do Pagamento: 30/09/2010 . .

em seguida clique no botão “Gerar”. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Chapa Inicial e Chapa Final: Informe a chapa inicial e final (se pretende gerar a folha para todos os trabalhadores da empresa.Ao clicar no botão “Ok” o sistema irá mostrar a tela abaixo. deixar estes campos em branco) 22 . Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo. Clique no botão “Gerar”. Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.

Obs. 2 – Além dos códigos gerados pelo sistema (básicos). É só clicar no botão "Gerar" Observação 1: O sistema irá gerar os seguintes códigos: 1 – Salário. Empresas: Informe o número da empresa ao número da empresa (o sistema permite que seja gerado de todas as empresas ao mesmo tempo). Obs. o sistema irá gerar o código “86 – Contribuição Sindical”.) na subguia “Códigos Básicos” dentro do cadastro do empregado na guia “Dependentes e Códigos Básicos”. 74 – INSS 82 – IRRF 94 – FGTS Estes códigos são considerados pelo sistema como básicos.: 1 a 999.Excepcionalmente no mês de março. etc. Ex. deixar este campo em branco para o sistema gerar códigos para todos os trabalhadores. insalubridade. O que gerar: Marque a opção "Gerar códigos básicos do empregado”. periculosidade. 23 . 1 . o usuário poderá definir outros (descanso semanal remunerado.Tipo de Salário: Se tem mais de um tipo de salário na empresa.

Clique no botão alterar. Ao clicar no botão gerar... o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “Gerar”. 24 . o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK”: Ao clicar no botão “OK”.

...informe a chapa do empregado e verifique se há a necessidade de inserir, alterar ou deletar algum código, ajustando a folha de pagamento do empregado. Clique no botão “Ok”.

Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostra a seguinte tela. Clique no botão “Fechar”.

25

Fim da confecção da folha de pagamento!!

26

Calculo da Folha de Pagamento
Acesse o menu Atualizações/Calcular a folha, conforme demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Exemplo: - Tipo da Folha: Mensal - Data do Pagamento: 30/09/2010 - Competência: 09/2010 - Empresa: 01 a 01 - Data do vencimento da GPS: 20/10/2010 - Data do pagamento da GPS: 20/10/2010 Clique no botão “Calcular”

27

Ao clicar no botão “Calcular” o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK” Fim do cálculo da folha de pagamento!! 28 .

Data do Pagamento: 30/09/2010 .Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 29 .Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 .Tipo da Folha: Mensal .Visualizar / Imprimir Relatório da Folha de Pagamento Acesse o menu Relatórios/Folha de Pagamento conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Competência: 09/2010 .

Fim da visualização e/ou impressão da folha de pagamento!! 30 .

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Visualizar / Imprimir Contra-Cheque Acesse o menu Relatórios/Contra-Cheque conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Data do Pagamento: 30/09/2010 .Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 31 .Competência: 09/2010 .Tipo da Folha: Mensal .

Fim da visualização e/ou impressão do contra-cheque!! 32 .

Visualizar / Imprimir GPS Acesse o menu Relatórios/GPS – Guia da Previdência Social conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Competência: 09/2010 GPS a imprimir: Todas Imprime total: Sim Pagamento até: 20/10/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 33 .

Fim da visualização e/ou impressão da GPS!! 34 .

Bairro..: 0002 35 . Telefone. Cód.. . UF. Ex. Cidade.clique no botão incluir.CADASTRO DO SINDICATO Acesse o menu Arquivo. Ex. Endereço.: 00419209006-5 Agência: [do Boleto da GRCS] informar o código da agência do sindicato. Sindical: Informar código da entidade sindical com 12 caracteres. CNPJ.. Sindicatos.. informe o número do sindicato e preencha as seguintes informações conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Guia Informações Gerais Entidade.

Ex.84 39.Guia Definição do cálculo das médias Informe a quantidade de meses que o sindicato da categoria determina para fazer a média salarial do empregado.00 44. Variáveis Meses Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Comissão Horas Extras Ad.81 36 . Ex.00. Noturno Descanso (Quantidade de (Quantidade de Semanal Horas) Horas) Remunerado 22. teve variáveis (Hora Extra e Descanso Semanal Remunerado) em apenas dois mêses. Média pelas 8 maiores remunerações dos últimos 12 meses Cálculo de Médias é de acordo com o sindicato Já vem como padrão a opção "SIM".: Empregado com salário fixo de R$690. 00 24.

Códigos cujos últimos valores são somados às médias. dividindo por 8 meses. 37 .Junho Julho Agosto Setembro Outubro Se manter a opção “SIM”. Ex. exceto o salário. Descanso Semanal Remunerado. exceto o salário. Códigos que são utilizados o cálculo de médias. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de variáveis (2 meses). Informe os códigos que sofrem variações de um mês para outro. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de meses (02). Adicional Noturno.: Comissões. Horas Extras. Informe os códigos que não sofrem variações de um mês para outro. Se utilizar a opção "NÃO". dividindo pela mesma quantidade (02). etc.

Anuênio. 38 . Insalubridade.Ex. Triênio. Periculosidade. Obs. etc.: Informe número do sindicato no cadastro dos empregados.: Gratificações fixas.

conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: GRCS Patronal Modelo: GRCS Patronal Competência: 01/2010 Data do Vencimento: 31/01/2010 Data da Emissão: 25/01/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 39 .Visualizar / Imprimir GRCS-Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Acesse o menu Relatórios/GRCS – Guia da Recolhimento da Contribuição Sindical conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.

GRCS de Empregados Modelo: GRCS de Empregados Competência: 03/2010 Data do Vencimento: 30/04/2010 Data da Emissão: 20/03/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” Fim da visualização e/ou impressão da GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical!! 40 .

Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 41 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Data do vencimento: 01/10/2010 a 31/10/2010 Data do pagamento do DARF: Preenchimento obrigatório somente se estiver em atraso.Visualizar / Imprimir DARF – IRRF ou PIS Acesse o menu Relatórios/DARF – IRRF e PIS conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.

Fim da visualização e/ou impressão do DARF – IRRF e PISl!! 42 .

COMO INCLUIR PASSAGENS Acesse o menu Arquivo.. preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.. Vale-Transporte: informe a quantidade.: Taguatinga/Plano Piloto. . Ex. 43 . Circular.... Passagens. Ligação. Descrição: informar a descrição que identifique melhor a passagem. Clique no botão. o valor dos vales-transporte e o tipo (papel ou cartão) que o empregado irá receber por dia..clique no botão incluir.

Obs.: Informe o número da passagem no cadastro do empregado, guia “Dados Funcionais”.

44

COMO EMITIR RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE
Acesse o menu Relatórios, Relatórios Utilizados no Dia-a-Dia...

...selecione Recibo de Entrega de Vale-Transporte...

45

...preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Chapa inicial e chapa final: Deixe em branco se necessitar gerar o recibo para todos os empregados. Modelo: Passagem, Passagem Individual, Escala, Escala Individual ... Período: Informe o período a que se refere os vales e os dias de feriados. Para Emitir Seguindo os Modelos: Passagem: Cadastre Passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o numero desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os Empregados indicados nas Chapas inicial e Final. Passagem Individual: Cadastre passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o número desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Escala: Cadastre escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero da escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os empregados indicados nas chapas inicial e final. Escala Individual: Cadastrar escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero desta escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Clique no botão visualizar ou Imprimir...

46

47 .

Clique no botão “Gerar”.preencha os campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. 48 . ....GERAR ARQUIVO PARA O CAGED Acesse o menu Atualizações/Gerar Arquivo para o ACI – CAGED..

: Para conferir as informações que foram geradas para o CAGED o usuário poderá visualizar o “Espelho do CAGED”..Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo. no menu Relatórios/Espelho do CAGED. Obs. Preencha a competência e o grupo no ACI. Clique no botão “Ok”. 49 . clique no botão visualizar..

. acesse o aplicativo do ACI Windows. 50 .Exemplo: Para validar o arquivo CAGED. Clique em “Prosseguir”. Ao acessar o aplicativo CAGED o sistema irá mostra a seguinte tela..

o sistema irá mostrar a seguinte tela: Antes de validar o arquivo faça alguns ajustes: Acesse o menu Ferramentas/Atualizar Parâmetro.Ao clicar em prosseguir... 51 .

52 . Clique no botão Gravar. ajuste as informações solicitadas.Conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

Para Validar o Arquivo CAGED. acesse o menu Analisador..ao clicar no menu Analisador..*)”.. o sistema irá mostrar a seguinte tela.... a opção “Todos os Arquivos(*. Selecione no campo “Arquivos do tipo:” na parte de inferior da tela. . 53 .

selecione no campo “Examinar” na parte superior da tela.. localize o arquivo CAGED e dê um duplo clique sobre ele para abrir.. Confira e escolha de acordo com a informação correta....para localizar o arquivo... 54 .. ou “Aplicativo” ou “Arquivo CAGED” . pasta ou caminho para onde foi gerado o arquivo CAGED. o sistema irá mostrar a seguinte tela. . Clicando duas vezes no arquivo. a unidade. clique na seta na barra de rolamento no canto inferior..

o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique no botão “Sim”. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clicando em confirmar. 55 .Clicando em qualquer um dos dois Autorizados. Clique em confirmar.

o sistema irá mostrar a seguinte tela. clique na figura conforme demonstrado no exemplo abaixo: 56 . Clique no botão “Ok”.Clicando no botão “Sim”. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique no botão “Não”. Fim da validação do arquivo CAGED!! Para transmitir o arquivo do CAGED. Clicando no botão “Ok”.

. será aberto o seguinte endereço na internet : https://www.caged.. conforme demonstrado na figura abaixo. 57 .br/index.Ao clicar nesta figura.gov.html Clique em CAGED Web.

br/portalcaged/paginas/recepcao/TL_022_TransmitirAr quivoWeb.mte.gov.xhtml O sistema irá mostrar a seguinte tela. No campo “Transmitir Arquivo”. https://granulito. clique no botão “Procurar” 58 . será aberto outro endereço na internet.Clicando em CAGED Web.

59 ..Clicando no botão “Procurar” o sistema irá mostrar a seguinte tela.. Localize unidade/pasta onde foi salvo o arquivo.

Abra a pasta (AciWin) onde foi salvo o arquivo..Clicando na pasta o sistema irá mostrar a seguinte tela. 60 ..

conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Clicando no arquivo o sistema irá mostrar a seguinte tela.Clicando nesta pasta o sistema irá mostrar todos os arquivos salvos dentro dela. Dê um duplo clique neste arquivo conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. 61 . Preencha o campo abaixo e clique no botão “Enviar”.

Fim da transmissão do arquivo CAGED!! 62 .

Código de Recolhimento: Selecione o Código de Recolhimento “115” Modalidade: Selecione a Modalidade “0” Recolhimento do FGTS: Selecione a opção “1 – FGTS no prazo” ou “2 – FGTS em atraso” ou “3 – Em atraso – Ação Fiscal” ou “4 – Individualização” ou “5 – Individualização – Ação Fiscal”. Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso. “Gerar Arquivo para o SEFIP – FGTS e INSS” Preencha os seguintes campos: Competência: Informe a competência para geração do arquivo SEFIP.GERAR E IMPORTAR ARQUIVO SEFIP SEFIP PARA EMPRESAS EM GERAL (CÓD. Responsável. Cidade. Clique no botão “Gerar” 63 .RE. confeccionou Folha de Pagamento mensal para competência 03/2009. para gerar para a unidade C:\ ou A:\SEFIP. Tipo da Folha: Todas as Folhas Nome do Arquivo: Normalmente C:\SEFIP. guia FGTS e Contribuição Sindical). Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso. CNPJ ou CEI ou CPF: Preencha somente com umas das três opções. E-mail. – 115) EMPRESA MODELO LTDA com 03 empregados. para gerar para um disquete. 01 Sócio e 01 Autônomo. CEP. Acesse o menu Atualizações. RECOLH. Endereço. Pessoa para Contato.RE. Grupo no SEFIP: Informe o grupo indicado no cadastro da(s) empresa(s) (Menu Arquivo/Empresas/Alterar. UF. Telefone. Bairro. Recolhimento da GPS: Selecione a opção “1 – GPS no prazo” ou “2 – GPS em atraso” ou “3 – Não Gera GPS”.

Clique no botão “OK”.. O sistema irá mostrar a tela abaixo com o resumo da geração do arquivo.O sistema irá mostrar a tela abaixo. 64 . .

Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Abra o programa do SEFIP. Clique no menu Arquivo. Importar Folha... 65 .

.O sistema irá mostrar a tela abaixo onde o usuário poderá selecionar a unidade e o arquivo gerado.RE”. ....O sistema irá mostrar a tela abaixo. dê um duplo clique no arquivo “SEFIP. ou clique no ícone indicado na figura abaixo.Para abrir. . O sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “OK”. 66 . .

Faça o fechamento do arquivo. 67 .

Clique no botão “Salvar” 68 . ainda com a guia “Movimento” selecionada.FECHAMENTO Após a inclusão de dados ou da importação do arquivo SEFIP. o sistema irá mostrar a tela abaixo. ou fazer checagem de valores comparando com a Folha de Pagamento). o sistema irá mostrar a tela abaixo. Clicando no botão “OK”.. 115 Competência 03/20. . . dê um clique na linha “Cód. Rec.Clicando no botão “Executar”. ou ainda.. onde o sistema fará o fechamento do movimento.”. utilizar a opção de “Executar”.O usuário poderá utilizar a opção “Simular”. para simulação do fechamento (podendo verificar neste momento se há erros ou não.

.Obs. . o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “OK”.Clicando no botão “OK”. . o sistema irá mostrar a tela abaixo. . .Clicando no botão “Salvar” na guia anterior ou no botão “OK” na guia atual.Clique no botão “OK”.Clique no botão “OK”. 69 .: Somente para arquivos gerados com a modalidade “0”. o sistema irá mostrar a tela abaixo.

.Clique em “Executar Conectividade Social”.Clicando no botão “OK”. . Após o fechamento faça a transmissão do arquivo utilizando o Conectividade Social. o sistema irá mostrar a tela abaixo. 70 .

Com o “Conectividade Social” aberto. clique na opção “Operações com o SEFIP”. .O sistema irá mostrar a tela abaixo. .Clique no botão “Envio de RE” 71 .TRANSMISSÃO DO ARQUIVO SEFIP .

Clicando no botão “Adicionar”. o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clicando no botão “Envio de RE”. .SFP”. ..Dê um duplo clique no arquivo “NRA. o sistema irá mostrar a tela abaixo. 72 .Clique no botão “Adicionar”. .

O usuário poderá manter ou alterar o nome do arquivo indicando por exemplo. . o sistema irá mostrar a tela abaixo. dê um duplo clique em qualquer campo da linha referente à competência a que se refere o arquivo. a competência a que se refere o arquivo e o nome da empresa. .Clicando no botão “OK”.. 73 .Para marcar o arquivo que deseja enviar.SFP”.Clicando duas vezes no arquivo “NRA. o sistema irá mostrar a tela abaixo. .

. O sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “Enviar”. 74 ..Clique no botão “Sim”.

Clique primeiro no botão “Salvar Selo” em seguida clique no botão “Imprimir”.O sistema irá mostrar a tela abaixo.Informe a senha e clique no botão “OK” . 75 . o sistema irá mostrar a tela com as opções de “Salvar Selo” e “Imprimir”. . .Clicando no botão “OK”..

. indicando um nome de fácil identificação.. o sistema irá mostrar a tela onde o usuário poderá selecionar onde quer salvar o arquivo e alterar (se for de seu interesse).Clicando no botão “Salvar Selo”. 76 .Clique no botão “Salvar”.

77 .Clicando no botão “OK”. permitindo clicar no botão “Imprimir”.Após a impressão clique no botão “Sair”. . . o sistema volta pra tela anterior.Clique no botão “OK”.

Clique no botão “OK”.O sistema irá mostrar a tela abaixo. 78 . ..

Arquivo Selo.Selecione em Examinar o diretório/pasta onde foi salvo o arquivo selo.O sistema irá mostrar a tela abaixo.Dê um duplo clique no Arquivo “*. 79 . GRF.O sistema irá mostrar a tela abaixo. . . . clique no menu Relatórios.cns” .Para imprimir a “GRF – Guia de Recolhimento do FGTS”.

O usuário poderá “Visualizar” e/ou “Imprimir” o relatório.. 80 .

81 .

Número da empresa . UF. Data da Demissão (informe a data da rescisão ORIGINAL). Responsável. E-mail. TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DA GRRF (Multa Rescisória do FGTS) Para Gerar no Sistema Folha Menu Atualizações. Cidade. Aviso Indenizado: 10 dias. Quando o recolhimento for em atraso. CEP. 82 . clique no botão “Gerar”. preencha os seguintes campos: .GERAÇÃO. Endereço. Nome do Arquivo: C:\GRRF. Data da Rescisão Complementar (preencher somente quando o recolhimento da GRRF for sobre rescisão complementar) Data do recolhimento da GRRF – Quando o recolhimento for no prazo a data limite para recolhimento é: Aviso Trabalhado: 01dia.CNPJ ou CEI.RE. Obs. VALIDAÇÃO. Telefone com DDD. Pessoa para Contato. 1: Os demais campos deverão ser preenchidos normalmente quando necessário.informe o número da empresa (é possível gerar arquivo de mais de uma empresa ao mesmo tempo) Chapa Inicial e Chapa Final (se tiver apenas uma rescisão no dia. informar a data em que vai ser realizado o pagamento. Gerar Arquivo para a GRRF. Bairro. não é necessário informar chapa inicial e final).

Clique no botão "OK" Obs.: Após a geração. 83 . Aviso Prévio Indenizado. Este relatório serve principalmente para que sejam analisadas as informações financeiras (Mês Anterior à Rescisão. Mês de Rescisão. Saldo para Fins Rescisórios e Valor do FGTS do Dissídio). o sistema visualiza o resumo de tudo que foi gerado.

Para validar o arquivo dentro da GRRF (Conectividade) Abra o Conectividade Social e clique na opção "Operações com a GRRF". Aparecerá a seguinte janela: 84 .Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento.

Clique no menu Arquivo. Importar Folha. 85 .

RE” ou digite no campo nome do arquivo 86 .O sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no arquivo “GRRF.

87 .RE se foi gerado para a unidade "C:\" ou A:\GRRF.C:\GRRF. clique no botão não. Clique no botão "OK". Se o saldo do FGTS já foi solicitado anteriormente.RE se foi gerado para um Disquete e clique no botão "Abrir".

Clique na guia "Movimento" Clique no sinal de + que fica do lado do nome da empresa para selecionar os trabalhadores que foram gerados para GRRF. 88 .

Clique com botão direito do mouse sobre no nome da empresa para "Marcar Participação". 89 .

o sistema vai abrir as opções de "Simulação" e "Fechamento".Marcando a participação o sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no nome do responsável que fica acima do nome da empresa. 90 . Clique no botão "Fechamento".

Clique na opção "Sim" Informe a Senha do Conectividade Social e clique no botão "OK" Clique no menu Relatórios 91 .

Clique na opção "Guias" 92 .

Clique no botão "Consultar" Clique no botão "Imprimir" Clique na Impressora que fica do lado direito acima. 93 .

94 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful