EXERCÍCIOS

Utilizando o sistema Dexion Folha de Pagamento
Cadastro: Empresa Empregados / Sócios Autônomo Tabelas: INSS IRRF

Cadastro de empresas:
Acesse o menu Arquivo/Empresas...

1

...clique no botão incluir...

... informe o número da empresa e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo:

Guia Informações Gerais:

2

Sindical: 3 .Guia Responsáveis e INSS: Guia FGTS e Contrib.

4 . DARF e RAIS: Guia GPS a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar as GPS´s da empresa.Guia CAGED. GPS contribuinte individual e GPS empregado doméstico.

sócios e autônomos e PIS sobre folha de pagamento.Guia DARF a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar os DARF´s referente ao IRRF dos empregados. Fim da inclusão do cadastro da empresa!! 5 .

... 6 .Cadastro de Empregados / Sócios: Acesse o menu Arquivo/Empregados.... .clique no botão incluir.

.. informe a chapa do empregado e pressione ENTER.. preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: Guia Dados Pessoais: 7 .

Guia Documentos: 8 .

Empregado doméstico.Menor aprendiz. 6 .Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS.Empregados. 9 . 7 .Diretor não empregado com FGTS. 5 .Guia Admissão: Atenção para o campo “Categoria”! Tipos mais comuns: 1 . 11 .

Salário de R$1200.00 .Tipo de Salário “1 – Mensal” Exemplo 2: Se o empregado é horista. Salário em branco – Tipo de Salário “9 – Pró-labore” 10 . deixe o campo salário em branco e o tipo.50 . informe o salário do mês e o tipo. Salário de R$10.Guia Dados Funcionais: Atenção para o campo “Salário” e “Tipo de Salário”! Exemplo 1: Se o empregado é mensalista. informe o salário da hora e o tipo.Tipo de Salário “5 – Horário” Exemplo 3: Se for um sócio de empresa.

: Caso o empregado tenha dependentes. preencher também: Guia Dependentes e Códigos Básicos: Subguia: Dependentes 11 .Obs.

Gratificação (51) . também irá pegar os códigos informados nesta guia.Subguia Códigos Básicos: É facultado ao usuário incluir nesta guia códigos que serão utilizados na confecção da folha de pagamento além dos códigos básicos (Salário.Insalubridade (72) e Descanso Semanal Remunerado (6) .Valor fixo Ao confeccionar folha de pagamento pela opção “Gerar Códigos Básicos do Empregado”. Exemplo: Empregado que recebe todo mês valores calculados automaticamente ou valores fixos. o sistema além de gerar Salário(1). IRRF(82) e FGTS(94). INSS(74).Cálculo automático . IRRF e FGTS) gerados internamente pelo sistema. Exemplo: . INSS. Fim da inclusão do cadastro do empregado!! 12 .

. 13 ..Cadastro de Autônomos: Acesse o menu Arquivo/Autônomos.

. ..... clique no botão incluir.. preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: 14 .. informe a chapa do autônomo e pressione ENTER.

Guia Informações Gerais: 15 .

preencher também esta guia.Caso o autônomo tenha dependentes. Guia Dependentes e RPA: Subguia Dependentes Fim da inclusão do cadastro do autônomo!! 16 .

.. 17 ... clique no botão incluir..Cadastro da Tabela do INSS: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do INSS...

pressione ENTER.Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela. preencha os dados solicitados conforme demonstrado no exemplo da figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do INSS!! 18 .

. 19 ....Cadastro da Tabela do IRRF: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do IRRF...clique no botão incluir..

Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela. preencha os dados solicitados conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do IRR!! 20 . pressione ENTER.

Tipo da Folha: Mensal . como demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Competência: 09/2010 Clique no botão “Ok” 21 . conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.Confecção da Folha de Pagamento Para confeccionar folha de pagamento. acesse o menu Arquivo/Confeccionar a Folha. .Data do Pagamento: 30/09/2010 .

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo. deixar estes campos em branco) 22 .Ao clicar no botão “Ok” o sistema irá mostrar a tela abaixo. Clique no botão “Gerar”. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Chapa Inicial e Chapa Final: Informe a chapa inicial e final (se pretende gerar a folha para todos os trabalhadores da empresa. em seguida clique no botão “Gerar”.

1 . É só clicar no botão "Gerar" Observação 1: O sistema irá gerar os seguintes códigos: 1 – Salário. insalubridade. o usuário poderá definir outros (descanso semanal remunerado.) na subguia “Códigos Básicos” dentro do cadastro do empregado na guia “Dependentes e Códigos Básicos”. Obs. o sistema irá gerar o código “86 – Contribuição Sindical”. deixar este campo em branco para o sistema gerar códigos para todos os trabalhadores. Ex.Tipo de Salário: Se tem mais de um tipo de salário na empresa. 23 . 74 – INSS 82 – IRRF 94 – FGTS Estes códigos são considerados pelo sistema como básicos. Empresas: Informe o número da empresa ao número da empresa (o sistema permite que seja gerado de todas as empresas ao mesmo tempo). etc.Excepcionalmente no mês de março.: 1 a 999. 2 – Além dos códigos gerados pelo sistema (básicos). periculosidade. Obs. O que gerar: Marque a opção "Gerar códigos básicos do empregado”.

. Clique no botão alterar. o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK”: Ao clicar no botão “OK”. o sistema irá mostrar a tela abaixo. Ao clicar no botão gerar. 24 .Clique no botão “Gerar”..

...informe a chapa do empregado e verifique se há a necessidade de inserir, alterar ou deletar algum código, ajustando a folha de pagamento do empregado. Clique no botão “Ok”.

Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostra a seguinte tela. Clique no botão “Fechar”.

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Fim da confecção da folha de pagamento!!

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Calculo da Folha de Pagamento
Acesse o menu Atualizações/Calcular a folha, conforme demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Exemplo: - Tipo da Folha: Mensal - Data do Pagamento: 30/09/2010 - Competência: 09/2010 - Empresa: 01 a 01 - Data do vencimento da GPS: 20/10/2010 - Data do pagamento da GPS: 20/10/2010 Clique no botão “Calcular”

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Ao clicar no botão “Calcular” o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK” Fim do cálculo da folha de pagamento!! 28 .

Visualizar / Imprimir Relatório da Folha de Pagamento Acesse o menu Relatórios/Folha de Pagamento conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Tipo da Folha: Mensal .Competência: 09/2010 .Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 29 .Data do Pagamento: 30/09/2010 .

Fim da visualização e/ou impressão da folha de pagamento!! 30 .

Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 31 .Tipo da Folha: Mensal .Data do Pagamento: 30/09/2010 .Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 .Visualizar / Imprimir Contra-Cheque Acesse o menu Relatórios/Contra-Cheque conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Competência: 09/2010 .

Fim da visualização e/ou impressão do contra-cheque!! 32 .

conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Competência: 09/2010 GPS a imprimir: Todas Imprime total: Sim Pagamento até: 20/10/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 33 .Visualizar / Imprimir GPS Acesse o menu Relatórios/GPS – Guia da Previdência Social conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.

Fim da visualização e/ou impressão da GPS!! 34 .

Ex. UF.: 0002 35 .. CNPJ. Endereço.: 00419209006-5 Agência: [do Boleto da GRCS] informar o código da agência do sindicato. Ex.CADASTRO DO SINDICATO Acesse o menu Arquivo. Bairro.clique no botão incluir. . Sindicatos.. Sindical: Informar código da entidade sindical com 12 caracteres. Cód. informe o número do sindicato e preencha as seguintes informações conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Guia Informações Gerais Entidade.. Cidade.. Telefone.

Ex.81 36 .84 39. Média pelas 8 maiores remunerações dos últimos 12 meses Cálculo de Médias é de acordo com o sindicato Já vem como padrão a opção "SIM". Variáveis Meses Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Comissão Horas Extras Ad. 00 24.00.Guia Definição do cálculo das médias Informe a quantidade de meses que o sindicato da categoria determina para fazer a média salarial do empregado. Noturno Descanso (Quantidade de (Quantidade de Semanal Horas) Horas) Remunerado 22. Ex. teve variáveis (Hora Extra e Descanso Semanal Remunerado) em apenas dois mêses.00 44.: Empregado com salário fixo de R$690.

37 .Junho Julho Agosto Setembro Outubro Se manter a opção “SIM”. Ex. exceto o salário. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de meses (02). dividindo por 8 meses. etc. Códigos que são utilizados o cálculo de médias. Horas Extras. Códigos cujos últimos valores são somados às médias. Adicional Noturno. Descanso Semanal Remunerado. exceto o salário. Informe os códigos que não sofrem variações de um mês para outro. Se utilizar a opção "NÃO". o sistema vai fazer a média somando a quantidade de variáveis (2 meses).: Comissões. dividindo pela mesma quantidade (02). Informe os códigos que sofrem variações de um mês para outro.

: Informe número do sindicato no cadastro dos empregados. Triênio. 38 .Ex. Periculosidade. Insalubridade. Obs. Anuênio.: Gratificações fixas. etc.

Visualizar / Imprimir GRCS-Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Acesse o menu Relatórios/GRCS – Guia da Recolhimento da Contribuição Sindical conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: GRCS Patronal Modelo: GRCS Patronal Competência: 01/2010 Data do Vencimento: 31/01/2010 Data da Emissão: 25/01/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 39 .

GRCS de Empregados Modelo: GRCS de Empregados Competência: 03/2010 Data do Vencimento: 30/04/2010 Data da Emissão: 20/03/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” Fim da visualização e/ou impressão da GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical!! 40 .

Visualizar / Imprimir DARF – IRRF ou PIS Acesse o menu Relatórios/DARF – IRRF e PIS conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 41 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Data do vencimento: 01/10/2010 a 31/10/2010 Data do pagamento do DARF: Preenchimento obrigatório somente se estiver em atraso.

Fim da visualização e/ou impressão do DARF – IRRF e PISl!! 42 .

. Descrição: informar a descrição que identifique melhor a passagem. Ex.: Taguatinga/Plano Piloto. . 43 . Clique no botão. Ligação. Circular.. preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Passagens... o valor dos vales-transporte e o tipo (papel ou cartão) que o empregado irá receber por dia.clique no botão incluir...COMO INCLUIR PASSAGENS Acesse o menu Arquivo. Vale-Transporte: informe a quantidade.

Obs.: Informe o número da passagem no cadastro do empregado, guia “Dados Funcionais”.

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COMO EMITIR RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE
Acesse o menu Relatórios, Relatórios Utilizados no Dia-a-Dia...

...selecione Recibo de Entrega de Vale-Transporte...

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...preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Chapa inicial e chapa final: Deixe em branco se necessitar gerar o recibo para todos os empregados. Modelo: Passagem, Passagem Individual, Escala, Escala Individual ... Período: Informe o período a que se refere os vales e os dias de feriados. Para Emitir Seguindo os Modelos: Passagem: Cadastre Passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o numero desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os Empregados indicados nas Chapas inicial e Final. Passagem Individual: Cadastre passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o número desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Escala: Cadastre escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero da escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os empregados indicados nas chapas inicial e final. Escala Individual: Cadastrar escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero desta escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Clique no botão visualizar ou Imprimir...

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47 .

. ...GERAR ARQUIVO PARA O CAGED Acesse o menu Atualizações/Gerar Arquivo para o ACI – CAGED. Clique no botão “Gerar”.. 48 .preencha os campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

Clique no botão “Ok”.Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo. 49 . no menu Relatórios/Espelho do CAGED. Obs..: Para conferir as informações que foram geradas para o CAGED o usuário poderá visualizar o “Espelho do CAGED”. clique no botão visualizar.. Preencha a competência e o grupo no ACI.

Clique em “Prosseguir”.. acesse o aplicativo do ACI Windows. 50 .Exemplo: Para validar o arquivo CAGED.. Ao acessar o aplicativo CAGED o sistema irá mostra a seguinte tela.

o sistema irá mostrar a seguinte tela: Antes de validar o arquivo faça alguns ajustes: Acesse o menu Ferramentas/Atualizar Parâmetro. 51 .Ao clicar em prosseguir...

ajuste as informações solicitadas.Conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Clique no botão Gravar. 52 .

acesse o menu Analisador...ao clicar no menu Analisador...*)”. 53 ... .Para Validar o Arquivo CAGED. Selecione no campo “Arquivos do tipo:” na parte de inferior da tela. a opção “Todos os Arquivos(*. o sistema irá mostrar a seguinte tela.

ou “Aplicativo” ou “Arquivo CAGED” .. a unidade. o sistema irá mostrar a seguinte tela.. localize o arquivo CAGED e dê um duplo clique sobre ele para abrir.selecione no campo “Examinar” na parte superior da tela..para localizar o arquivo. Clicando duas vezes no arquivo... pasta ou caminho para onde foi gerado o arquivo CAGED.. clique na seta na barra de rolamento no canto inferior.. 54 .. .. Confira e escolha de acordo com a informação correta.

Clique em confirmar. 55 . Clique no botão “Sim”. o sistema irá mostrar a seguinte tela. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clicando em confirmar.Clicando em qualquer um dos dois Autorizados.

Fim da validação do arquivo CAGED!! Para transmitir o arquivo do CAGED. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique no botão “Não”. Clique no botão “Ok”. Clicando no botão “Ok”.Clicando no botão “Sim”. o sistema irá mostrar a seguinte tela. clique na figura conforme demonstrado no exemplo abaixo: 56 .

.. 57 .html Clique em CAGED Web.Ao clicar nesta figura.br/index. será aberto o seguinte endereço na internet : https://www.caged.gov. conforme demonstrado na figura abaixo.

clique no botão “Procurar” 58 . https://granulito.gov.mte. será aberto outro endereço na internet.Clicando em CAGED Web.br/portalcaged/paginas/recepcao/TL_022_TransmitirAr quivoWeb.xhtml O sistema irá mostrar a seguinte tela. No campo “Transmitir Arquivo”.

Clicando no botão “Procurar” o sistema irá mostrar a seguinte tela.. 59 . Localize unidade/pasta onde foi salvo o arquivo..

60 . Abra a pasta (AciWin) onde foi salvo o arquivo..Clicando na pasta o sistema irá mostrar a seguinte tela..

conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Preencha o campo abaixo e clique no botão “Enviar”.Clicando nesta pasta o sistema irá mostrar todos os arquivos salvos dentro dela. Clicando no arquivo o sistema irá mostrar a seguinte tela. 61 . Dê um duplo clique neste arquivo conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

Fim da transmissão do arquivo CAGED!! 62 .

para gerar para a unidade C:\ ou A:\SEFIP. para gerar para um disquete. Cidade. Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso. guia FGTS e Contribuição Sindical). Recolhimento da GPS: Selecione a opção “1 – GPS no prazo” ou “2 – GPS em atraso” ou “3 – Não Gera GPS”. E-mail. CNPJ ou CEI ou CPF: Preencha somente com umas das três opções.RE. Responsável. – 115) EMPRESA MODELO LTDA com 03 empregados. 01 Sócio e 01 Autônomo. Código de Recolhimento: Selecione o Código de Recolhimento “115” Modalidade: Selecione a Modalidade “0” Recolhimento do FGTS: Selecione a opção “1 – FGTS no prazo” ou “2 – FGTS em atraso” ou “3 – Em atraso – Ação Fiscal” ou “4 – Individualização” ou “5 – Individualização – Ação Fiscal”. CEP. UF. Acesse o menu Atualizações. Grupo no SEFIP: Informe o grupo indicado no cadastro da(s) empresa(s) (Menu Arquivo/Empresas/Alterar. Pessoa para Contato. Tipo da Folha: Todas as Folhas Nome do Arquivo: Normalmente C:\SEFIP.RE. RECOLH. Endereço. Telefone. Clique no botão “Gerar” 63 . confeccionou Folha de Pagamento mensal para competência 03/2009. Bairro. Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso.GERAR E IMPORTAR ARQUIVO SEFIP SEFIP PARA EMPRESAS EM GERAL (CÓD. “Gerar Arquivo para o SEFIP – FGTS e INSS” Preencha os seguintes campos: Competência: Informe a competência para geração do arquivo SEFIP.

O sistema irá mostrar a tela abaixo com o resumo da geração do arquivo.Clique no botão “OK”. . 64 ..O sistema irá mostrar a tela abaixo.

Abra o programa do SEFIP.. Clique no menu Arquivo.Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento.. Importar Folha. 65 .

Clique no botão “OK”. .. ou clique no ícone indicado na figura abaixo..Para abrir. . 66 .O sistema irá mostrar a tela abaixo.. .O sistema irá mostrar a tela abaixo onde o usuário poderá selecionar a unidade e o arquivo gerado. dê um duplo clique no arquivo “SEFIP. .RE”. O sistema irá mostrar a tela abaixo.

Faça o fechamento do arquivo. 67 .

ou fazer checagem de valores comparando com a Folha de Pagamento).”. utilizar a opção de “Executar”.FECHAMENTO Após a inclusão de dados ou da importação do arquivo SEFIP. para simulação do fechamento (podendo verificar neste momento se há erros ou não. o sistema irá mostrar a tela abaixo. Rec. Clique no botão “Salvar” 68 . o sistema irá mostrar a tela abaixo.. ainda com a guia “Movimento” selecionada. Clicando no botão “OK”. .Clicando no botão “Executar”. . 115 Competência 03/20. ou ainda. dê um clique na linha “Cód.O usuário poderá utilizar a opção “Simular”.. onde o sistema fará o fechamento do movimento.

Clique no botão “OK”.Clicando no botão “OK”. . o sistema irá mostrar a tela abaixo. 69 .Clicando no botão “Salvar” na guia anterior ou no botão “OK” na guia atual. o sistema irá mostrar a tela abaixo. .Obs. o sistema irá mostrar a tela abaixo.: Somente para arquivos gerados com a modalidade “0”.Clique no botão “OK”.Clique no botão “OK”. . . .

Clique em “Executar Conectividade Social”. 70 .. Após o fechamento faça a transmissão do arquivo utilizando o Conectividade Social. o sistema irá mostrar a tela abaixo. .Clicando no botão “OK”.

Com o “Conectividade Social” aberto. . .Clique no botão “Envio de RE” 71 . clique na opção “Operações com o SEFIP”.O sistema irá mostrar a tela abaixo.TRANSMISSÃO DO ARQUIVO SEFIP .

72 .Clicando no botão “Adicionar”. o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “Adicionar”. .Clicando no botão “Envio de RE”.Dê um duplo clique no arquivo “NRA.SFP”. o sistema irá mostrar a tela abaixo.. . .

o sistema irá mostrar a tela abaixo. .SFP”.Clicando duas vezes no arquivo “NRA. dê um duplo clique em qualquer campo da linha referente à competência a que se refere o arquivo. .O usuário poderá manter ou alterar o nome do arquivo indicando por exemplo.Para marcar o arquivo que deseja enviar. 73 . o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clicando no botão “OK”. a competência a que se refere o arquivo e o nome da empresa.. .

. O sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “Enviar”.Clique no botão “Sim”.. 74 .

o sistema irá mostrar a tela com as opções de “Salvar Selo” e “Imprimir”.Clicando no botão “OK”.Informe a senha e clique no botão “OK” .O sistema irá mostrar a tela abaixo.. 75 . .Clique primeiro no botão “Salvar Selo” em seguida clique no botão “Imprimir”. .

indicando um nome de fácil identificação.. o sistema irá mostrar a tela onde o usuário poderá selecionar onde quer salvar o arquivo e alterar (se for de seu interesse).Clicando no botão “Salvar Selo”. .Clique no botão “Salvar”. 76 .

o sistema volta pra tela anterior. . permitindo clicar no botão “Imprimir”.Clicando no botão “OK”.Clique no botão “OK”. 77 .Após a impressão clique no botão “Sair”. .

78 . .O sistema irá mostrar a tela abaixo..Clique no botão “OK”.

Arquivo Selo.O sistema irá mostrar a tela abaixo. clique no menu Relatórios.O sistema irá mostrar a tela abaixo. 79 .Dê um duplo clique no Arquivo “*.Para imprimir a “GRF – Guia de Recolhimento do FGTS”.Selecione em Examinar o diretório/pasta onde foi salvo o arquivo selo. . . . GRF.cns” .

80 .O usuário poderá “Visualizar” e/ou “Imprimir” o relatório..

81 .

Pessoa para Contato. Quando o recolhimento for em atraso. Cidade. Aviso Indenizado: 10 dias. 1: Os demais campos deverão ser preenchidos normalmente quando necessário. Telefone com DDD. Endereço.GERAÇÃO. 82 . E-mail. Gerar Arquivo para a GRRF. CEP. UF.informe o número da empresa (é possível gerar arquivo de mais de uma empresa ao mesmo tempo) Chapa Inicial e Chapa Final (se tiver apenas uma rescisão no dia. Data da Demissão (informe a data da rescisão ORIGINAL). Bairro. preencha os seguintes campos: . TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DA GRRF (Multa Rescisória do FGTS) Para Gerar no Sistema Folha Menu Atualizações. Nome do Arquivo: C:\GRRF. Responsável. informar a data em que vai ser realizado o pagamento. Obs. clique no botão “Gerar”. não é necessário informar chapa inicial e final).CNPJ ou CEI. Data da Rescisão Complementar (preencher somente quando o recolhimento da GRRF for sobre rescisão complementar) Data do recolhimento da GRRF – Quando o recolhimento for no prazo a data limite para recolhimento é: Aviso Trabalhado: 01dia. VALIDAÇÃO.RE. Número da empresa .

: Após a geração. 83 . Mês de Rescisão. Este relatório serve principalmente para que sejam analisadas as informações financeiras (Mês Anterior à Rescisão.Clique no botão "OK" Obs. Saldo para Fins Rescisórios e Valor do FGTS do Dissídio). Aviso Prévio Indenizado. o sistema visualiza o resumo de tudo que foi gerado.

Aparecerá a seguinte janela: 84 .Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Para validar o arquivo dentro da GRRF (Conectividade) Abra o Conectividade Social e clique na opção "Operações com a GRRF".

85 .Clique no menu Arquivo. Importar Folha.

RE” ou digite no campo nome do arquivo 86 .O sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no arquivo “GRRF.

C:\GRRF. 87 . clique no botão não. Clique no botão "OK". Se o saldo do FGTS já foi solicitado anteriormente.RE se foi gerado para a unidade "C:\" ou A:\GRRF.RE se foi gerado para um Disquete e clique no botão "Abrir".

88 .Clique na guia "Movimento" Clique no sinal de + que fica do lado do nome da empresa para selecionar os trabalhadores que foram gerados para GRRF.

89 .Clique com botão direito do mouse sobre no nome da empresa para "Marcar Participação".

Marcando a participação o sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no nome do responsável que fica acima do nome da empresa. o sistema vai abrir as opções de "Simulação" e "Fechamento". 90 . Clique no botão "Fechamento".

Clique na opção "Sim" Informe a Senha do Conectividade Social e clique no botão "OK" Clique no menu Relatórios 91 .

Clique na opção "Guias" 92 .

93 .Clique no botão "Consultar" Clique no botão "Imprimir" Clique na Impressora que fica do lado direito acima.

94 .

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