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Dexion Manual

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EXERCÍCIOS

Utilizando o sistema Dexion Folha de Pagamento
Cadastro: Empresa Empregados / Sócios Autônomo Tabelas: INSS IRRF

Cadastro de empresas:
Acesse o menu Arquivo/Empresas...

1

...clique no botão incluir...

... informe o número da empresa e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo:

Guia Informações Gerais:

2

Guia Responsáveis e INSS: Guia FGTS e Contrib. Sindical: 3 .

GPS contribuinte individual e GPS empregado doméstico. DARF e RAIS: Guia GPS a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar as GPS´s da empresa. 4 .Guia CAGED.

Fim da inclusão do cadastro da empresa!! 5 .Guia DARF a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar os DARF´s referente ao IRRF dos empregados. sócios e autônomos e PIS sobre folha de pagamento.

.Cadastro de Empregados / Sócios: Acesse o menu Arquivo/Empregados.. ....clique no botão incluir. 6 ..

.. informe a chapa do empregado e pressione ENTER. preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: Guia Dados Pessoais: 7 ..

Guia Documentos: 8 .

Empregados. 11 . 9 .Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS.Diretor não empregado com FGTS. 7 . 6 .Menor aprendiz.Guia Admissão: Atenção para o campo “Categoria”! Tipos mais comuns: 1 . 5 .Empregado doméstico.

Salário de R$1200.Tipo de Salário “1 – Mensal” Exemplo 2: Se o empregado é horista. deixe o campo salário em branco e o tipo. Salário em branco – Tipo de Salário “9 – Pró-labore” 10 . informe o salário da hora e o tipo. informe o salário do mês e o tipo.00 .50 .Tipo de Salário “5 – Horário” Exemplo 3: Se for um sócio de empresa.Guia Dados Funcionais: Atenção para o campo “Salário” e “Tipo de Salário”! Exemplo 1: Se o empregado é mensalista. Salário de R$10.

: Caso o empregado tenha dependentes.Obs. preencher também: Guia Dependentes e Códigos Básicos: Subguia: Dependentes 11 .

IRRF e FGTS) gerados internamente pelo sistema. IRRF(82) e FGTS(94). INSS(74).Gratificação (51) . o sistema além de gerar Salário(1). também irá pegar os códigos informados nesta guia.Cálculo automático .Subguia Códigos Básicos: É facultado ao usuário incluir nesta guia códigos que serão utilizados na confecção da folha de pagamento além dos códigos básicos (Salário. Exemplo: . Exemplo: Empregado que recebe todo mês valores calculados automaticamente ou valores fixos. Fim da inclusão do cadastro do empregado!! 12 .Insalubridade (72) e Descanso Semanal Remunerado (6) . INSS.Valor fixo Ao confeccionar folha de pagamento pela opção “Gerar Códigos Básicos do Empregado”.

. 13 .Cadastro de Autônomos: Acesse o menu Arquivo/Autônomos..

... .. preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: 14 ... clique no botão incluir. informe a chapa do autônomo e pressione ENTER..

Guia Informações Gerais: 15 .

Caso o autônomo tenha dependentes. Guia Dependentes e RPA: Subguia Dependentes Fim da inclusão do cadastro do autônomo!! 16 . preencher também esta guia.

. clique no botão incluir. . 17 .....Cadastro da Tabela do INSS: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do INSS..

pressione ENTER. preencha os dados solicitados conforme demonstrado no exemplo da figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do INSS!! 18 .Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela.

..Cadastro da Tabela do IRRF: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do IRRF.... ..clique no botão incluir. 19 .

preencha os dados solicitados conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do IRR!! 20 . pressione ENTER.Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela.

Data do Pagamento: 30/09/2010 . .Competência: 09/2010 Clique no botão “Ok” 21 . como demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Tipo da Folha: Mensal . conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. acesse o menu Arquivo/Confeccionar a Folha.Confecção da Folha de Pagamento Para confeccionar folha de pagamento.

deixar estes campos em branco) 22 .Ao clicar no botão “Ok” o sistema irá mostrar a tela abaixo. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Chapa Inicial e Chapa Final: Informe a chapa inicial e final (se pretende gerar a folha para todos os trabalhadores da empresa. Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. em seguida clique no botão “Gerar”. Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo. Clique no botão “Gerar”.

Tipo de Salário: Se tem mais de um tipo de salário na empresa. 2 – Além dos códigos gerados pelo sistema (básicos). o usuário poderá definir outros (descanso semanal remunerado. 74 – INSS 82 – IRRF 94 – FGTS Estes códigos são considerados pelo sistema como básicos. 23 . Ex. periculosidade. Empresas: Informe o número da empresa ao número da empresa (o sistema permite que seja gerado de todas as empresas ao mesmo tempo).) na subguia “Códigos Básicos” dentro do cadastro do empregado na guia “Dependentes e Códigos Básicos”. 1 . insalubridade.: 1 a 999. Obs. o sistema irá gerar o código “86 – Contribuição Sindical”. Obs. O que gerar: Marque a opção "Gerar códigos básicos do empregado”.Excepcionalmente no mês de março. É só clicar no botão "Gerar" Observação 1: O sistema irá gerar os seguintes códigos: 1 – Salário. etc. deixar este campo em branco para o sistema gerar códigos para todos os trabalhadores.

Clique no botão “Gerar”.. Clique no botão alterar. o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK”: Ao clicar no botão “OK”. 24 .. Ao clicar no botão gerar. o sistema irá mostrar a tela abaixo.

...informe a chapa do empregado e verifique se há a necessidade de inserir, alterar ou deletar algum código, ajustando a folha de pagamento do empregado. Clique no botão “Ok”.

Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostra a seguinte tela. Clique no botão “Fechar”.

25

Fim da confecção da folha de pagamento!!

26

Calculo da Folha de Pagamento
Acesse o menu Atualizações/Calcular a folha, conforme demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Exemplo: - Tipo da Folha: Mensal - Data do Pagamento: 30/09/2010 - Competência: 09/2010 - Empresa: 01 a 01 - Data do vencimento da GPS: 20/10/2010 - Data do pagamento da GPS: 20/10/2010 Clique no botão “Calcular”

27

Ao clicar no botão “Calcular” o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK” Fim do cálculo da folha de pagamento!! 28 .

Tipo da Folha: Mensal .Competência: 09/2010 .Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 29 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Data do Pagamento: 30/09/2010 .Visualizar / Imprimir Relatório da Folha de Pagamento Acesse o menu Relatórios/Folha de Pagamento conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 .

Fim da visualização e/ou impressão da folha de pagamento!! 30 .

Tipo da Folha: Mensal .Visualizar / Imprimir Contra-Cheque Acesse o menu Relatórios/Contra-Cheque conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 31 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Competência: 09/2010 .Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 .Data do Pagamento: 30/09/2010 .

Fim da visualização e/ou impressão do contra-cheque!! 32 .

conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Competência: 09/2010 GPS a imprimir: Todas Imprime total: Sim Pagamento até: 20/10/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 33 .Visualizar / Imprimir GPS Acesse o menu Relatórios/GPS – Guia da Previdência Social conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.

Fim da visualização e/ou impressão da GPS!! 34 .

. CNPJ.clique no botão incluir. Cód. Ex.: 00419209006-5 Agência: [do Boleto da GRCS] informar o código da agência do sindicato. Sindicatos. Telefone. Sindical: Informar código da entidade sindical com 12 caracteres. UF. Cidade.: 0002 35 .. informe o número do sindicato e preencha as seguintes informações conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Guia Informações Gerais Entidade. .CADASTRO DO SINDICATO Acesse o menu Arquivo.. Ex. Bairro.. Endereço.

00 24.Guia Definição do cálculo das médias Informe a quantidade de meses que o sindicato da categoria determina para fazer a média salarial do empregado.84 39.: Empregado com salário fixo de R$690.00. Noturno Descanso (Quantidade de (Quantidade de Semanal Horas) Horas) Remunerado 22.00 44. Variáveis Meses Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Comissão Horas Extras Ad. Média pelas 8 maiores remunerações dos últimos 12 meses Cálculo de Médias é de acordo com o sindicato Já vem como padrão a opção "SIM". Ex. Ex.81 36 . teve variáveis (Hora Extra e Descanso Semanal Remunerado) em apenas dois mêses.

Informe os códigos que sofrem variações de um mês para outro. exceto o salário. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de variáveis (2 meses). Códigos que são utilizados o cálculo de médias. Adicional Noturno. dividindo por 8 meses. Ex. Descanso Semanal Remunerado. Informe os códigos que não sofrem variações de um mês para outro.: Comissões. exceto o salário. Códigos cujos últimos valores são somados às médias.Junho Julho Agosto Setembro Outubro Se manter a opção “SIM”. Horas Extras. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de meses (02). Se utilizar a opção "NÃO". dividindo pela mesma quantidade (02). 37 . etc.

Ex.: Gratificações fixas. Anuênio. etc.: Informe número do sindicato no cadastro dos empregados. Triênio. 38 . Obs. Periculosidade. Insalubridade.

conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: GRCS Patronal Modelo: GRCS Patronal Competência: 01/2010 Data do Vencimento: 31/01/2010 Data da Emissão: 25/01/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 39 .Visualizar / Imprimir GRCS-Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Acesse o menu Relatórios/GRCS – Guia da Recolhimento da Contribuição Sindical conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.

GRCS de Empregados Modelo: GRCS de Empregados Competência: 03/2010 Data do Vencimento: 30/04/2010 Data da Emissão: 20/03/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” Fim da visualização e/ou impressão da GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical!! 40 .

Visualizar / Imprimir DARF – IRRF ou PIS Acesse o menu Relatórios/DARF – IRRF e PIS conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 41 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Data do vencimento: 01/10/2010 a 31/10/2010 Data do pagamento do DARF: Preenchimento obrigatório somente se estiver em atraso.

Fim da visualização e/ou impressão do DARF – IRRF e PISl!! 42 .

.COMO INCLUIR PASSAGENS Acesse o menu Arquivo. Ex.. Descrição: informar a descrição que identifique melhor a passagem... Passagens. 43 . preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.clique no botão incluir.. Ligação.: Taguatinga/Plano Piloto.. . Clique no botão. o valor dos vales-transporte e o tipo (papel ou cartão) que o empregado irá receber por dia. Circular. Vale-Transporte: informe a quantidade.

Obs.: Informe o número da passagem no cadastro do empregado, guia “Dados Funcionais”.

44

COMO EMITIR RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE
Acesse o menu Relatórios, Relatórios Utilizados no Dia-a-Dia...

...selecione Recibo de Entrega de Vale-Transporte...

45

...preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Chapa inicial e chapa final: Deixe em branco se necessitar gerar o recibo para todos os empregados. Modelo: Passagem, Passagem Individual, Escala, Escala Individual ... Período: Informe o período a que se refere os vales e os dias de feriados. Para Emitir Seguindo os Modelos: Passagem: Cadastre Passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o numero desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os Empregados indicados nas Chapas inicial e Final. Passagem Individual: Cadastre passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o número desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Escala: Cadastre escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero da escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os empregados indicados nas chapas inicial e final. Escala Individual: Cadastrar escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero desta escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Clique no botão visualizar ou Imprimir...

46

47 .

Clique no botão “Gerar”.... 48 ..GERAR ARQUIVO PARA O CAGED Acesse o menu Atualizações/Gerar Arquivo para o ACI – CAGED. .preencha os campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

no menu Relatórios/Espelho do CAGED.Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo.: Para conferir as informações que foram geradas para o CAGED o usuário poderá visualizar o “Espelho do CAGED”. 49 . Clique no botão “Ok”. Preencha a competência e o grupo no ACI. Obs. clique no botão visualizar...

.. Clique em “Prosseguir”. 50 . Ao acessar o aplicativo CAGED o sistema irá mostra a seguinte tela. acesse o aplicativo do ACI Windows.Exemplo: Para validar o arquivo CAGED.

. o sistema irá mostrar a seguinte tela: Antes de validar o arquivo faça alguns ajustes: Acesse o menu Ferramentas/Atualizar Parâmetro. 51 .Ao clicar em prosseguir..

ajuste as informações solicitadas. 52 . Clique no botão Gravar.Conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

..*)”.. 53 .ao clicar no menu Analisador.. o sistema irá mostrar a seguinte tela.Para Validar o Arquivo CAGED. . acesse o menu Analisador... a opção “Todos os Arquivos(*. Selecione no campo “Arquivos do tipo:” na parte de inferior da tela.

pasta ou caminho para onde foi gerado o arquivo CAGED.selecione no campo “Examinar” na parte superior da tela.. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Confira e escolha de acordo com a informação correta. clique na seta na barra de rolamento no canto inferior.. .para localizar o arquivo. Clicando duas vezes no arquivo. a unidade. ou “Aplicativo” ou “Arquivo CAGED” ... 54 . localize o arquivo CAGED e dê um duplo clique sobre ele para abrir......

Clique em confirmar. o sistema irá mostrar a seguinte tela.Clicando em qualquer um dos dois Autorizados. Clicando em confirmar. 55 . o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique no botão “Sim”.

o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clicando no botão “Ok”. Clique no botão “Não”. o sistema irá mostrar a seguinte tela. clique na figura conforme demonstrado no exemplo abaixo: 56 .Clicando no botão “Sim”. Clique no botão “Ok”. Fim da validação do arquivo CAGED!! Para transmitir o arquivo do CAGED.

gov.html Clique em CAGED Web..caged. será aberto o seguinte endereço na internet : https://www.br/index..Ao clicar nesta figura. 57 . conforme demonstrado na figura abaixo.

gov. https://granulito.xhtml O sistema irá mostrar a seguinte tela.br/portalcaged/paginas/recepcao/TL_022_TransmitirAr quivoWeb. será aberto outro endereço na internet.mte. No campo “Transmitir Arquivo”.Clicando em CAGED Web. clique no botão “Procurar” 58 .

.Clicando no botão “Procurar” o sistema irá mostrar a seguinte tela. Localize unidade/pasta onde foi salvo o arquivo.. 59 .

Clicando na pasta o sistema irá mostrar a seguinte tela.. Abra a pasta (AciWin) onde foi salvo o arquivo. 60 ..

conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Preencha o campo abaixo e clique no botão “Enviar”. 61 . Dê um duplo clique neste arquivo conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Clicando no arquivo o sistema irá mostrar a seguinte tela.Clicando nesta pasta o sistema irá mostrar todos os arquivos salvos dentro dela.

Fim da transmissão do arquivo CAGED!! 62 .

Cidade. Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso. Endereço. 01 Sócio e 01 Autônomo. guia FGTS e Contribuição Sindical). Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso. para gerar para a unidade C:\ ou A:\SEFIP. confeccionou Folha de Pagamento mensal para competência 03/2009. Recolhimento da GPS: Selecione a opção “1 – GPS no prazo” ou “2 – GPS em atraso” ou “3 – Não Gera GPS”. Pessoa para Contato. Tipo da Folha: Todas as Folhas Nome do Arquivo: Normalmente C:\SEFIP. – 115) EMPRESA MODELO LTDA com 03 empregados. Código de Recolhimento: Selecione o Código de Recolhimento “115” Modalidade: Selecione a Modalidade “0” Recolhimento do FGTS: Selecione a opção “1 – FGTS no prazo” ou “2 – FGTS em atraso” ou “3 – Em atraso – Ação Fiscal” ou “4 – Individualização” ou “5 – Individualização – Ação Fiscal”. RECOLH. Clique no botão “Gerar” 63 . Responsável. Telefone. CEP. Grupo no SEFIP: Informe o grupo indicado no cadastro da(s) empresa(s) (Menu Arquivo/Empresas/Alterar. Acesse o menu Atualizações.RE. Bairro. para gerar para um disquete. E-mail. “Gerar Arquivo para o SEFIP – FGTS e INSS” Preencha os seguintes campos: Competência: Informe a competência para geração do arquivo SEFIP. CNPJ ou CEI ou CPF: Preencha somente com umas das três opções. UF.RE.GERAR E IMPORTAR ARQUIVO SEFIP SEFIP PARA EMPRESAS EM GERAL (CÓD.

.O sistema irá mostrar a tela abaixo. . O sistema irá mostrar a tela abaixo com o resumo da geração do arquivo. 64 .Clique no botão “OK”.

Importar Folha... 65 .Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Clique no menu Arquivo. Abra o programa do SEFIP.

.Para abrir. ou clique no ícone indicado na figura abaixo.. .Clique no botão “OK”. .RE”.O sistema irá mostrar a tela abaixo onde o usuário poderá selecionar a unidade e o arquivo gerado. .. 66 . dê um duplo clique no arquivo “SEFIP.O sistema irá mostrar a tela abaixo. O sistema irá mostrar a tela abaixo. .

Faça o fechamento do arquivo. 67 .

O usuário poderá utilizar a opção “Simular”.FECHAMENTO Após a inclusão de dados ou da importação do arquivo SEFIP. dê um clique na linha “Cód.. o sistema irá mostrar a tela abaixo. para simulação do fechamento (podendo verificar neste momento se há erros ou não. onde o sistema fará o fechamento do movimento. Rec. 115 Competência 03/20. o sistema irá mostrar a tela abaixo.”. ou ainda. Clique no botão “Salvar” 68 .Clicando no botão “Executar”. utilizar a opção de “Executar”.. ou fazer checagem de valores comparando com a Folha de Pagamento). . ainda com a guia “Movimento” selecionada. . Clicando no botão “OK”.

o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “OK”. . .Clique no botão “OK”.Clique no botão “OK”. 69 . .Obs. o sistema irá mostrar a tela abaixo. . o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clicando no botão “Salvar” na guia anterior ou no botão “OK” na guia atual. .Clicando no botão “OK”.: Somente para arquivos gerados com a modalidade “0”.

. 70 . Após o fechamento faça a transmissão do arquivo utilizando o Conectividade Social..Clique em “Executar Conectividade Social”.Clicando no botão “OK”. o sistema irá mostrar a tela abaixo.

Com o “Conectividade Social” aberto. . clique na opção “Operações com o SEFIP”.O sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “Envio de RE” 71 . .TRANSMISSÃO DO ARQUIVO SEFIP .

o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clicando no botão “Adicionar”.Dê um duplo clique no arquivo “NRA. 72 .Clique no botão “Adicionar”. .SFP”. .Clicando no botão “Envio de RE”. o sistema irá mostrar a tela abaixo. ..

O usuário poderá manter ou alterar o nome do arquivo indicando por exemplo.SFP”.Clicando no botão “OK”.Para marcar o arquivo que deseja enviar. o sistema irá mostrar a tela abaixo. .Clicando duas vezes no arquivo “NRA. 73 . .. a competência a que se refere o arquivo e o nome da empresa. o sistema irá mostrar a tela abaixo. . dê um duplo clique em qualquer campo da linha referente à competência a que se refere o arquivo.

Clique no botão “Sim”. 74 . .Clique no botão “Enviar”.. O sistema irá mostrar a tela abaixo.

.O sistema irá mostrar a tela abaixo. o sistema irá mostrar a tela com as opções de “Salvar Selo” e “Imprimir”.Informe a senha e clique no botão “OK” . 75 .Clicando no botão “OK”. ..Clique primeiro no botão “Salvar Selo” em seguida clique no botão “Imprimir”.

Clique no botão “Salvar”. 76 . indicando um nome de fácil identificação. o sistema irá mostrar a tela onde o usuário poderá selecionar onde quer salvar o arquivo e alterar (se for de seu interesse). .Clicando no botão “Salvar Selo”..

permitindo clicar no botão “Imprimir”. . 77 .Após a impressão clique no botão “Sair”.Clicando no botão “OK”.Clique no botão “OK”. . o sistema volta pra tela anterior.

..Clique no botão “OK”.O sistema irá mostrar a tela abaixo. 78 .

.cns” .Para imprimir a “GRF – Guia de Recolhimento do FGTS”.Selecione em Examinar o diretório/pasta onde foi salvo o arquivo selo.O sistema irá mostrar a tela abaixo. clique no menu Relatórios. GRF.Dê um duplo clique no Arquivo “*. Arquivo Selo.O sistema irá mostrar a tela abaixo. 79 . . .

80 .O usuário poderá “Visualizar” e/ou “Imprimir” o relatório..

81 .

VALIDAÇÃO. E-mail. Número da empresa . não é necessário informar chapa inicial e final). Gerar Arquivo para a GRRF.RE. Aviso Indenizado: 10 dias. Nome do Arquivo: C:\GRRF. Data da Demissão (informe a data da rescisão ORIGINAL). CEP. UF. Obs. 82 . informar a data em que vai ser realizado o pagamento. Cidade. Data da Rescisão Complementar (preencher somente quando o recolhimento da GRRF for sobre rescisão complementar) Data do recolhimento da GRRF – Quando o recolhimento for no prazo a data limite para recolhimento é: Aviso Trabalhado: 01dia.GERAÇÃO. clique no botão “Gerar”. Telefone com DDD. 1: Os demais campos deverão ser preenchidos normalmente quando necessário. Quando o recolhimento for em atraso. Pessoa para Contato.informe o número da empresa (é possível gerar arquivo de mais de uma empresa ao mesmo tempo) Chapa Inicial e Chapa Final (se tiver apenas uma rescisão no dia. Bairro. Endereço. preencha os seguintes campos: .CNPJ ou CEI. Responsável. TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DA GRRF (Multa Rescisória do FGTS) Para Gerar no Sistema Folha Menu Atualizações.

Clique no botão "OK" Obs. Aviso Prévio Indenizado. Este relatório serve principalmente para que sejam analisadas as informações financeiras (Mês Anterior à Rescisão. o sistema visualiza o resumo de tudo que foi gerado. 83 . Mês de Rescisão. Saldo para Fins Rescisórios e Valor do FGTS do Dissídio).: Após a geração.

Para validar o arquivo dentro da GRRF (Conectividade) Abra o Conectividade Social e clique na opção "Operações com a GRRF".Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Aparecerá a seguinte janela: 84 .

Importar Folha. 85 .Clique no menu Arquivo.

RE” ou digite no campo nome do arquivo 86 .O sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no arquivo “GRRF.

C:\GRRF. Se o saldo do FGTS já foi solicitado anteriormente. 87 . Clique no botão "OK". clique no botão não.RE se foi gerado para um Disquete e clique no botão "Abrir".RE se foi gerado para a unidade "C:\" ou A:\GRRF.

88 .Clique na guia "Movimento" Clique no sinal de + que fica do lado do nome da empresa para selecionar os trabalhadores que foram gerados para GRRF.

Clique com botão direito do mouse sobre no nome da empresa para "Marcar Participação". 89 .

o sistema vai abrir as opções de "Simulação" e "Fechamento". 90 .Marcando a participação o sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no nome do responsável que fica acima do nome da empresa. Clique no botão "Fechamento".

Clique na opção "Sim" Informe a Senha do Conectividade Social e clique no botão "OK" Clique no menu Relatórios 91 .

Clique na opção "Guias" 92 .

93 .Clique no botão "Consultar" Clique no botão "Imprimir" Clique na Impressora que fica do lado direito acima.

94 .

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