EXERCÍCIOS

Utilizando o sistema Dexion Folha de Pagamento
Cadastro: Empresa Empregados / Sócios Autônomo Tabelas: INSS IRRF

Cadastro de empresas:
Acesse o menu Arquivo/Empresas...

1

...clique no botão incluir...

... informe o número da empresa e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo:

Guia Informações Gerais:

2

Sindical: 3 .Guia Responsáveis e INSS: Guia FGTS e Contrib.

GPS contribuinte individual e GPS empregado doméstico. 4 .Guia CAGED. DARF e RAIS: Guia GPS a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar as GPS´s da empresa.

sócios e autônomos e PIS sobre folha de pagamento. Fim da inclusão do cadastro da empresa!! 5 .Guia DARF a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar os DARF´s referente ao IRRF dos empregados.

6 ....clique no botão incluir... ..Cadastro de Empregados / Sócios: Acesse o menu Arquivo/Empregados.

preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: Guia Dados Pessoais: 7 . informe a chapa do empregado e pressione ENTER....

Guia Documentos: 8 .

7 .Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS.Empregado doméstico.Guia Admissão: Atenção para o campo “Categoria”! Tipos mais comuns: 1 .Empregados.Diretor não empregado com FGTS. 11 . 9 . 6 . 5 .Menor aprendiz.

Tipo de Salário “1 – Mensal” Exemplo 2: Se o empregado é horista.00 . Salário de R$1200. informe o salário do mês e o tipo.Guia Dados Funcionais: Atenção para o campo “Salário” e “Tipo de Salário”! Exemplo 1: Se o empregado é mensalista.50 . informe o salário da hora e o tipo. Salário de R$10. Salário em branco – Tipo de Salário “9 – Pró-labore” 10 . deixe o campo salário em branco e o tipo.Tipo de Salário “5 – Horário” Exemplo 3: Se for um sócio de empresa.

Obs.: Caso o empregado tenha dependentes. preencher também: Guia Dependentes e Códigos Básicos: Subguia: Dependentes 11 .

Fim da inclusão do cadastro do empregado!! 12 . Exemplo: .Gratificação (51) .Insalubridade (72) e Descanso Semanal Remunerado (6) .Cálculo automático .Subguia Códigos Básicos: É facultado ao usuário incluir nesta guia códigos que serão utilizados na confecção da folha de pagamento além dos códigos básicos (Salário. também irá pegar os códigos informados nesta guia. IRRF e FGTS) gerados internamente pelo sistema. IRRF(82) e FGTS(94). INSS(74). INSS. o sistema além de gerar Salário(1). Exemplo: Empregado que recebe todo mês valores calculados automaticamente ou valores fixos.Valor fixo Ao confeccionar folha de pagamento pela opção “Gerar Códigos Básicos do Empregado”.

13 ..Cadastro de Autônomos: Acesse o menu Arquivo/Autônomos..

clique no botão incluir. . informe a chapa do autônomo e pressione ENTER........ preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: 14 .

Guia Informações Gerais: 15 .

Caso o autônomo tenha dependentes. Guia Dependentes e RPA: Subguia Dependentes Fim da inclusão do cadastro do autônomo!! 16 . preencher também esta guia.

. ... 17 ..Cadastro da Tabela do INSS: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do INSS... clique no botão incluir.

preencha os dados solicitados conforme demonstrado no exemplo da figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do INSS!! 18 . pressione ENTER.Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela.

Cadastro da Tabela do IRRF: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do IRRF. ..... 19 .clique no botão incluir...

pressione ENTER. preencha os dados solicitados conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do IRR!! 20 .Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela.

Competência: 09/2010 Clique no botão “Ok” 21 . . como demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. acesse o menu Arquivo/Confeccionar a Folha. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.Tipo da Folha: Mensal .Data do Pagamento: 30/09/2010 .Confecção da Folha de Pagamento Para confeccionar folha de pagamento.

Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Chapa Inicial e Chapa Final: Informe a chapa inicial e final (se pretende gerar a folha para todos os trabalhadores da empresa. Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. em seguida clique no botão “Gerar”. deixar estes campos em branco) 22 . Clique no botão “Gerar”.Ao clicar no botão “Ok” o sistema irá mostrar a tela abaixo.

Obs. o usuário poderá definir outros (descanso semanal remunerado. 23 .Excepcionalmente no mês de março. periculosidade. o sistema irá gerar o código “86 – Contribuição Sindical”. Empresas: Informe o número da empresa ao número da empresa (o sistema permite que seja gerado de todas as empresas ao mesmo tempo). Ex. 1 .) na subguia “Códigos Básicos” dentro do cadastro do empregado na guia “Dependentes e Códigos Básicos”.Tipo de Salário: Se tem mais de um tipo de salário na empresa. deixar este campo em branco para o sistema gerar códigos para todos os trabalhadores. 2 – Além dos códigos gerados pelo sistema (básicos). O que gerar: Marque a opção "Gerar códigos básicos do empregado”. Obs.: 1 a 999. etc. insalubridade. 74 – INSS 82 – IRRF 94 – FGTS Estes códigos são considerados pelo sistema como básicos. É só clicar no botão "Gerar" Observação 1: O sistema irá gerar os seguintes códigos: 1 – Salário.

o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK”: Ao clicar no botão “OK”.Clique no botão “Gerar”.. Ao clicar no botão gerar.. Clique no botão alterar. 24 . o sistema irá mostrar a tela abaixo.

...informe a chapa do empregado e verifique se há a necessidade de inserir, alterar ou deletar algum código, ajustando a folha de pagamento do empregado. Clique no botão “Ok”.

Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostra a seguinte tela. Clique no botão “Fechar”.

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Fim da confecção da folha de pagamento!!

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Calculo da Folha de Pagamento
Acesse o menu Atualizações/Calcular a folha, conforme demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Exemplo: - Tipo da Folha: Mensal - Data do Pagamento: 30/09/2010 - Competência: 09/2010 - Empresa: 01 a 01 - Data do vencimento da GPS: 20/10/2010 - Data do pagamento da GPS: 20/10/2010 Clique no botão “Calcular”

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Ao clicar no botão “Calcular” o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK” Fim do cálculo da folha de pagamento!! 28 .

Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 29 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Competência: 09/2010 .Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 .Tipo da Folha: Mensal .Data do Pagamento: 30/09/2010 .Visualizar / Imprimir Relatório da Folha de Pagamento Acesse o menu Relatórios/Folha de Pagamento conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.

Fim da visualização e/ou impressão da folha de pagamento!! 30 .

Competência: 09/2010 .Data do Pagamento: 30/09/2010 .Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 31 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Visualizar / Imprimir Contra-Cheque Acesse o menu Relatórios/Contra-Cheque conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Tipo da Folha: Mensal .Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 .

Fim da visualização e/ou impressão do contra-cheque!! 32 .

conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Competência: 09/2010 GPS a imprimir: Todas Imprime total: Sim Pagamento até: 20/10/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 33 .Visualizar / Imprimir GPS Acesse o menu Relatórios/GPS – Guia da Previdência Social conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.

Fim da visualização e/ou impressão da GPS!! 34 .

. Ex. CNPJ.: 0002 35 . .. Ex.. informe o número do sindicato e preencha as seguintes informações conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Guia Informações Gerais Entidade. Telefone. Sindicatos.clique no botão incluir. Sindical: Informar código da entidade sindical com 12 caracteres. Endereço. Cód. Bairro.CADASTRO DO SINDICATO Acesse o menu Arquivo. UF. Cidade.: 00419209006-5 Agência: [do Boleto da GRCS] informar o código da agência do sindicato..

Guia Definição do cálculo das médias Informe a quantidade de meses que o sindicato da categoria determina para fazer a média salarial do empregado.84 39. Variáveis Meses Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Comissão Horas Extras Ad. Média pelas 8 maiores remunerações dos últimos 12 meses Cálculo de Médias é de acordo com o sindicato Já vem como padrão a opção "SIM".00 44.81 36 . teve variáveis (Hora Extra e Descanso Semanal Remunerado) em apenas dois mêses.00.: Empregado com salário fixo de R$690. Noturno Descanso (Quantidade de (Quantidade de Semanal Horas) Horas) Remunerado 22. Ex. 00 24. Ex.

Adicional Noturno. Descanso Semanal Remunerado. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de variáveis (2 meses).Junho Julho Agosto Setembro Outubro Se manter a opção “SIM”. Ex. dividindo por 8 meses. etc. Informe os códigos que sofrem variações de um mês para outro. Horas Extras. exceto o salário. exceto o salário. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de meses (02). Informe os códigos que não sofrem variações de um mês para outro. Se utilizar a opção "NÃO".: Comissões. dividindo pela mesma quantidade (02). 37 . Códigos cujos últimos valores são somados às médias. Códigos que são utilizados o cálculo de médias.

Insalubridade. etc. Obs. 38 .: Gratificações fixas.Ex.: Informe número do sindicato no cadastro dos empregados. Anuênio. Triênio. Periculosidade.

conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: GRCS Patronal Modelo: GRCS Patronal Competência: 01/2010 Data do Vencimento: 31/01/2010 Data da Emissão: 25/01/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 39 .Visualizar / Imprimir GRCS-Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Acesse o menu Relatórios/GRCS – Guia da Recolhimento da Contribuição Sindical conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.

GRCS de Empregados Modelo: GRCS de Empregados Competência: 03/2010 Data do Vencimento: 30/04/2010 Data da Emissão: 20/03/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” Fim da visualização e/ou impressão da GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical!! 40 .

Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 41 .Visualizar / Imprimir DARF – IRRF ou PIS Acesse o menu Relatórios/DARF – IRRF e PIS conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Data do vencimento: 01/10/2010 a 31/10/2010 Data do pagamento do DARF: Preenchimento obrigatório somente se estiver em atraso.

Fim da visualização e/ou impressão do DARF – IRRF e PISl!! 42 .

Ex. . Circular.clique no botão incluir. Descrição: informar a descrição que identifique melhor a passagem.COMO INCLUIR PASSAGENS Acesse o menu Arquivo.. 43 .: Taguatinga/Plano Piloto.. o valor dos vales-transporte e o tipo (papel ou cartão) que o empregado irá receber por dia.... Vale-Transporte: informe a quantidade. Clique no botão.. Passagens. preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Ligação.

Obs.: Informe o número da passagem no cadastro do empregado, guia “Dados Funcionais”.

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COMO EMITIR RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE
Acesse o menu Relatórios, Relatórios Utilizados no Dia-a-Dia...

...selecione Recibo de Entrega de Vale-Transporte...

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...preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Chapa inicial e chapa final: Deixe em branco se necessitar gerar o recibo para todos os empregados. Modelo: Passagem, Passagem Individual, Escala, Escala Individual ... Período: Informe o período a que se refere os vales e os dias de feriados. Para Emitir Seguindo os Modelos: Passagem: Cadastre Passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o numero desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os Empregados indicados nas Chapas inicial e Final. Passagem Individual: Cadastre passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o número desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Escala: Cadastre escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero da escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os empregados indicados nas chapas inicial e final. Escala Individual: Cadastrar escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero desta escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Clique no botão visualizar ou Imprimir...

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47 .

..GERAR ARQUIVO PARA O CAGED Acesse o menu Atualizações/Gerar Arquivo para o ACI – CAGED.. Clique no botão “Gerar”. .preencha os campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.. 48 .

no menu Relatórios/Espelho do CAGED. clique no botão visualizar. Obs. 49 .. Clique no botão “Ok”.Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo. Preencha a competência e o grupo no ACI.: Para conferir as informações que foram geradas para o CAGED o usuário poderá visualizar o “Espelho do CAGED”..

acesse o aplicativo do ACI Windows. Clique em “Prosseguir”.Exemplo: Para validar o arquivo CAGED. 50 .. Ao acessar o aplicativo CAGED o sistema irá mostra a seguinte tela..

.Ao clicar em prosseguir. 51 . o sistema irá mostrar a seguinte tela: Antes de validar o arquivo faça alguns ajustes: Acesse o menu Ferramentas/Atualizar Parâmetro..

Conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. 52 . Clique no botão Gravar. ajuste as informações solicitadas.

a opção “Todos os Arquivos(*. . 53 . Selecione no campo “Arquivos do tipo:” na parte de inferior da tela.Para Validar o Arquivo CAGED.. acesse o menu Analisador.*)”......ao clicar no menu Analisador. o sistema irá mostrar a seguinte tela.

. ou “Aplicativo” ou “Arquivo CAGED” . .. a unidade... Clicando duas vezes no arquivo.. Confira e escolha de acordo com a informação correta.para localizar o arquivo. clique na seta na barra de rolamento no canto inferior.. localize o arquivo CAGED e dê um duplo clique sobre ele para abrir.. pasta ou caminho para onde foi gerado o arquivo CAGED. 54 ...selecione no campo “Examinar” na parte superior da tela. o sistema irá mostrar a seguinte tela.

Clicando em confirmar. 55 . Clique no botão “Sim”. o sistema irá mostrar a seguinte tela. o sistema irá mostrar a seguinte tela.Clicando em qualquer um dos dois Autorizados. Clique em confirmar.

o sistema irá mostrar a seguinte tela. clique na figura conforme demonstrado no exemplo abaixo: 56 . Fim da validação do arquivo CAGED!! Para transmitir o arquivo do CAGED. Clique no botão “Ok”. Clique no botão “Não”. Clicando no botão “Ok”.Clicando no botão “Sim”. o sistema irá mostrar a seguinte tela.

.gov..br/index. será aberto o seguinte endereço na internet : https://www.caged.Ao clicar nesta figura. conforme demonstrado na figura abaixo.html Clique em CAGED Web. 57 .

No campo “Transmitir Arquivo”.mte. clique no botão “Procurar” 58 . https://granulito.Clicando em CAGED Web.xhtml O sistema irá mostrar a seguinte tela.gov. será aberto outro endereço na internet.br/portalcaged/paginas/recepcao/TL_022_TransmitirAr quivoWeb.

59 ..Clicando no botão “Procurar” o sistema irá mostrar a seguinte tela. Localize unidade/pasta onde foi salvo o arquivo..

Abra a pasta (AciWin) onde foi salvo o arquivo.Clicando na pasta o sistema irá mostrar a seguinte tela... 60 .

conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. 61 . Clicando no arquivo o sistema irá mostrar a seguinte tela. Dê um duplo clique neste arquivo conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.Clicando nesta pasta o sistema irá mostrar todos os arquivos salvos dentro dela. Preencha o campo abaixo e clique no botão “Enviar”.

Fim da transmissão do arquivo CAGED!! 62 .

Acesse o menu Atualizações. UF. confeccionou Folha de Pagamento mensal para competência 03/2009. Responsável. Telefone. E-mail. Código de Recolhimento: Selecione o Código de Recolhimento “115” Modalidade: Selecione a Modalidade “0” Recolhimento do FGTS: Selecione a opção “1 – FGTS no prazo” ou “2 – FGTS em atraso” ou “3 – Em atraso – Ação Fiscal” ou “4 – Individualização” ou “5 – Individualização – Ação Fiscal”. – 115) EMPRESA MODELO LTDA com 03 empregados. CEP. Pessoa para Contato. Tipo da Folha: Todas as Folhas Nome do Arquivo: Normalmente C:\SEFIP. “Gerar Arquivo para o SEFIP – FGTS e INSS” Preencha os seguintes campos: Competência: Informe a competência para geração do arquivo SEFIP. para gerar para a unidade C:\ ou A:\SEFIP.RE. Cidade. RECOLH. Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso.RE. guia FGTS e Contribuição Sindical). para gerar para um disquete. Recolhimento da GPS: Selecione a opção “1 – GPS no prazo” ou “2 – GPS em atraso” ou “3 – Não Gera GPS”. 01 Sócio e 01 Autônomo. Clique no botão “Gerar” 63 . Endereço. CNPJ ou CEI ou CPF: Preencha somente com umas das três opções. Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso. Bairro. Grupo no SEFIP: Informe o grupo indicado no cadastro da(s) empresa(s) (Menu Arquivo/Empresas/Alterar.GERAR E IMPORTAR ARQUIVO SEFIP SEFIP PARA EMPRESAS EM GERAL (CÓD.

.Clique no botão “OK”.O sistema irá mostrar a tela abaixo. . O sistema irá mostrar a tela abaixo com o resumo da geração do arquivo. 64 .

Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Importar Folha. 65 . Abra o programa do SEFIP.. Clique no menu Arquivo..

.Clique no botão “OK”. dê um duplo clique no arquivo “SEFIP.RE”. 66 . O sistema irá mostrar a tela abaixo.O sistema irá mostrar a tela abaixo. . ..O sistema irá mostrar a tela abaixo onde o usuário poderá selecionar a unidade e o arquivo gerado. . ou clique no ícone indicado na figura abaixo.Para abrir. ..

Faça o fechamento do arquivo. 67 .

. ou ainda. dê um clique na linha “Cód. Rec. onde o sistema fará o fechamento do movimento. . o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clicando no botão “Executar”. para simulação do fechamento (podendo verificar neste momento se há erros ou não.. o sistema irá mostrar a tela abaixo. Clicando no botão “OK”.FECHAMENTO Após a inclusão de dados ou da importação do arquivo SEFIP. 115 Competência 03/20. ainda com a guia “Movimento” selecionada. Clique no botão “Salvar” 68 .O usuário poderá utilizar a opção “Simular”. utilizar a opção de “Executar”. ou fazer checagem de valores comparando com a Folha de Pagamento). .”.

o sistema irá mostrar a tela abaixo. . . 69 .Clicando no botão “Salvar” na guia anterior ou no botão “OK” na guia atual.Clique no botão “OK”.Clique no botão “OK”.: Somente para arquivos gerados com a modalidade “0”. o sistema irá mostrar a tela abaixo.Obs. .Clicando no botão “OK”. . o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “OK”. .

o sistema irá mostrar a tela abaixo..Clicando no botão “OK”.Clique em “Executar Conectividade Social”. 70 . . Após o fechamento faça a transmissão do arquivo utilizando o Conectividade Social.

Com o “Conectividade Social” aberto.Clique no botão “Envio de RE” 71 .TRANSMISSÃO DO ARQUIVO SEFIP . .O sistema irá mostrar a tela abaixo. clique na opção “Operações com o SEFIP”. .

Clicando no botão “Adicionar”.SFP”. . . o sistema irá mostrar a tela abaixo. 72 .Clique no botão “Adicionar”.Dê um duplo clique no arquivo “NRA. o sistema irá mostrar a tela abaixo.. .Clicando no botão “Envio de RE”.

dê um duplo clique em qualquer campo da linha referente à competência a que se refere o arquivo. . ..O usuário poderá manter ou alterar o nome do arquivo indicando por exemplo. o sistema irá mostrar a tela abaixo. .Para marcar o arquivo que deseja enviar. a competência a que se refere o arquivo e o nome da empresa.Clicando duas vezes no arquivo “NRA. 73 . o sistema irá mostrar a tela abaixo.SFP”.Clicando no botão “OK”.

74 .Clique no botão “Enviar”..Clique no botão “Sim”. O sistema irá mostrar a tela abaixo. .

O sistema irá mostrar a tela abaixo. 75 . . o sistema irá mostrar a tela com as opções de “Salvar Selo” e “Imprimir”.Clique primeiro no botão “Salvar Selo” em seguida clique no botão “Imprimir”. .Informe a senha e clique no botão “OK” ..Clicando no botão “OK”.

.Clique no botão “Salvar”. indicando um nome de fácil identificação. 76 . o sistema irá mostrar a tela onde o usuário poderá selecionar onde quer salvar o arquivo e alterar (se for de seu interesse).Clicando no botão “Salvar Selo”. .

Clicando no botão “OK”.Clique no botão “OK”. . o sistema volta pra tela anterior. permitindo clicar no botão “Imprimir”. . 77 .Após a impressão clique no botão “Sair”.

Clique no botão “OK”.. .O sistema irá mostrar a tela abaixo. 78 .

Dê um duplo clique no Arquivo “*.O sistema irá mostrar a tela abaixo. clique no menu Relatórios. .O sistema irá mostrar a tela abaixo. . GRF.cns” .Selecione em Examinar o diretório/pasta onde foi salvo o arquivo selo. 79 . Arquivo Selo.Para imprimir a “GRF – Guia de Recolhimento do FGTS”. .

O usuário poderá “Visualizar” e/ou “Imprimir” o relatório. 80 ..

81 .

GERAÇÃO. Responsável.CNPJ ou CEI. 82 . Número da empresa . não é necessário informar chapa inicial e final). Bairro. Cidade.RE. Quando o recolhimento for em atraso. E-mail. TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DA GRRF (Multa Rescisória do FGTS) Para Gerar no Sistema Folha Menu Atualizações.informe o número da empresa (é possível gerar arquivo de mais de uma empresa ao mesmo tempo) Chapa Inicial e Chapa Final (se tiver apenas uma rescisão no dia. CEP. informar a data em que vai ser realizado o pagamento. UF. Telefone com DDD. Endereço. Pessoa para Contato. preencha os seguintes campos: . Nome do Arquivo: C:\GRRF. Data da Demissão (informe a data da rescisão ORIGINAL). VALIDAÇÃO. Data da Rescisão Complementar (preencher somente quando o recolhimento da GRRF for sobre rescisão complementar) Data do recolhimento da GRRF – Quando o recolhimento for no prazo a data limite para recolhimento é: Aviso Trabalhado: 01dia. Gerar Arquivo para a GRRF. clique no botão “Gerar”. 1: Os demais campos deverão ser preenchidos normalmente quando necessário. Aviso Indenizado: 10 dias. Obs.

o sistema visualiza o resumo de tudo que foi gerado. Aviso Prévio Indenizado.Clique no botão "OK" Obs.: Após a geração. Este relatório serve principalmente para que sejam analisadas as informações financeiras (Mês Anterior à Rescisão. 83 . Mês de Rescisão. Saldo para Fins Rescisórios e Valor do FGTS do Dissídio).

Aparecerá a seguinte janela: 84 . Para validar o arquivo dentro da GRRF (Conectividade) Abra o Conectividade Social e clique na opção "Operações com a GRRF".Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento.

Importar Folha. 85 .Clique no menu Arquivo.

O sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no arquivo “GRRF.RE” ou digite no campo nome do arquivo 86 .

Clique no botão "OK". Se o saldo do FGTS já foi solicitado anteriormente. 87 . clique no botão não.RE se foi gerado para a unidade "C:\" ou A:\GRRF.RE se foi gerado para um Disquete e clique no botão "Abrir".C:\GRRF.

Clique na guia "Movimento" Clique no sinal de + que fica do lado do nome da empresa para selecionar os trabalhadores que foram gerados para GRRF. 88 .

Clique com botão direito do mouse sobre no nome da empresa para "Marcar Participação". 89 .

Marcando a participação o sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no nome do responsável que fica acima do nome da empresa. Clique no botão "Fechamento". o sistema vai abrir as opções de "Simulação" e "Fechamento". 90 .

Clique na opção "Sim" Informe a Senha do Conectividade Social e clique no botão "OK" Clique no menu Relatórios 91 .

Clique na opção "Guias" 92 .

Clique no botão "Consultar" Clique no botão "Imprimir" Clique na Impressora que fica do lado direito acima. 93 .

94 .

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