EXERCÍCIOS

Utilizando o sistema Dexion Folha de Pagamento
Cadastro: Empresa Empregados / Sócios Autônomo Tabelas: INSS IRRF

Cadastro de empresas:
Acesse o menu Arquivo/Empresas...

1

...clique no botão incluir...

... informe o número da empresa e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo:

Guia Informações Gerais:

2

Guia Responsáveis e INSS: Guia FGTS e Contrib. Sindical: 3 .

Guia CAGED. DARF e RAIS: Guia GPS a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar as GPS´s da empresa. 4 . GPS contribuinte individual e GPS empregado doméstico.

sócios e autônomos e PIS sobre folha de pagamento. Fim da inclusão do cadastro da empresa!! 5 .Guia DARF a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar os DARF´s referente ao IRRF dos empregados.

..Cadastro de Empregados / Sócios: Acesse o menu Arquivo/Empregados.... . 6 .clique no botão incluir..

informe a chapa do empregado e pressione ENTER.. preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: Guia Dados Pessoais: 7 ...

Guia Documentos: 8 .

Guia Admissão: Atenção para o campo “Categoria”! Tipos mais comuns: 1 . 11 .Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS. 5 . 9 .Menor aprendiz. 6 .Empregado doméstico. 7 .Diretor não empregado com FGTS.Empregados.

deixe o campo salário em branco e o tipo.Guia Dados Funcionais: Atenção para o campo “Salário” e “Tipo de Salário”! Exemplo 1: Se o empregado é mensalista. Salário em branco – Tipo de Salário “9 – Pró-labore” 10 .00 .Tipo de Salário “1 – Mensal” Exemplo 2: Se o empregado é horista. informe o salário da hora e o tipo. informe o salário do mês e o tipo. Salário de R$1200.Tipo de Salário “5 – Horário” Exemplo 3: Se for um sócio de empresa. Salário de R$10.50 .

: Caso o empregado tenha dependentes.Obs. preencher também: Guia Dependentes e Códigos Básicos: Subguia: Dependentes 11 .

INSS(74). Exemplo: Empregado que recebe todo mês valores calculados automaticamente ou valores fixos.Cálculo automático . INSS. Exemplo: .Subguia Códigos Básicos: É facultado ao usuário incluir nesta guia códigos que serão utilizados na confecção da folha de pagamento além dos códigos básicos (Salário.Valor fixo Ao confeccionar folha de pagamento pela opção “Gerar Códigos Básicos do Empregado”. IRRF e FGTS) gerados internamente pelo sistema. Fim da inclusão do cadastro do empregado!! 12 . também irá pegar os códigos informados nesta guia. IRRF(82) e FGTS(94).Gratificação (51) . o sistema além de gerar Salário(1).Insalubridade (72) e Descanso Semanal Remunerado (6) .

Cadastro de Autônomos: Acesse o menu Arquivo/Autônomos... 13 .

.... informe a chapa do autônomo e pressione ENTER. . clique no botão incluir. preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: 14 ....

Guia Informações Gerais: 15 .

preencher também esta guia.Caso o autônomo tenha dependentes. Guia Dependentes e RPA: Subguia Dependentes Fim da inclusão do cadastro do autônomo!! 16 .

Cadastro da Tabela do INSS: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do INSS.. ... clique no botão incluir.. 17 ...

Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela. pressione ENTER. preencha os dados solicitados conforme demonstrado no exemplo da figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do INSS!! 18 .

. 19 ..Cadastro da Tabela do IRRF: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do IRRF. ....clique no botão incluir..

preencha os dados solicitados conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do IRR!! 20 .Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela. pressione ENTER.

Data do Pagamento: 30/09/2010 . conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. acesse o menu Arquivo/Confeccionar a Folha.Competência: 09/2010 Clique no botão “Ok” 21 . . como demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Confecção da Folha de Pagamento Para confeccionar folha de pagamento.Tipo da Folha: Mensal .

Clique no botão “Gerar”. Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo. deixar estes campos em branco) 22 . em seguida clique no botão “Gerar”.Ao clicar no botão “Ok” o sistema irá mostrar a tela abaixo. Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Chapa Inicial e Chapa Final: Informe a chapa inicial e final (se pretende gerar a folha para todos os trabalhadores da empresa.

Excepcionalmente no mês de março. insalubridade. É só clicar no botão "Gerar" Observação 1: O sistema irá gerar os seguintes códigos: 1 – Salário. periculosidade.: 1 a 999. Obs. Empresas: Informe o número da empresa ao número da empresa (o sistema permite que seja gerado de todas as empresas ao mesmo tempo). o usuário poderá definir outros (descanso semanal remunerado. 23 .Tipo de Salário: Se tem mais de um tipo de salário na empresa.) na subguia “Códigos Básicos” dentro do cadastro do empregado na guia “Dependentes e Códigos Básicos”. o sistema irá gerar o código “86 – Contribuição Sindical”. deixar este campo em branco para o sistema gerar códigos para todos os trabalhadores. Ex. 1 . etc. Obs. 2 – Além dos códigos gerados pelo sistema (básicos). 74 – INSS 82 – IRRF 94 – FGTS Estes códigos são considerados pelo sistema como básicos. O que gerar: Marque a opção "Gerar códigos básicos do empregado”.

. Clique no botão alterar. o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “Gerar”. 24 . o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK”: Ao clicar no botão “OK”. Ao clicar no botão gerar..

...informe a chapa do empregado e verifique se há a necessidade de inserir, alterar ou deletar algum código, ajustando a folha de pagamento do empregado. Clique no botão “Ok”.

Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostra a seguinte tela. Clique no botão “Fechar”.

25

Fim da confecção da folha de pagamento!!

26

Calculo da Folha de Pagamento
Acesse o menu Atualizações/Calcular a folha, conforme demonstrado na figura abaixo:

Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Exemplo: - Tipo da Folha: Mensal - Data do Pagamento: 30/09/2010 - Competência: 09/2010 - Empresa: 01 a 01 - Data do vencimento da GPS: 20/10/2010 - Data do pagamento da GPS: 20/10/2010 Clique no botão “Calcular”

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Ao clicar no botão “Calcular” o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK” Fim do cálculo da folha de pagamento!! 28 .

conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Competência: 09/2010 .Tipo da Folha: Mensal .Visualizar / Imprimir Relatório da Folha de Pagamento Acesse o menu Relatórios/Folha de Pagamento conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 .Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 29 .Data do Pagamento: 30/09/2010 .

Fim da visualização e/ou impressão da folha de pagamento!! 30 .

Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 31 .Competência: 09/2010 .Data do Pagamento: 30/09/2010 .Tipo da Folha: Mensal .Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Visualizar / Imprimir Contra-Cheque Acesse o menu Relatórios/Contra-Cheque conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.

Fim da visualização e/ou impressão do contra-cheque!! 32 .

conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Competência: 09/2010 GPS a imprimir: Todas Imprime total: Sim Pagamento até: 20/10/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 33 .Visualizar / Imprimir GPS Acesse o menu Relatórios/GPS – Guia da Previdência Social conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.

Fim da visualização e/ou impressão da GPS!! 34 .

..: 0002 35 . Cidade.. Telefone. Ex. Ex. Endereço. informe o número do sindicato e preencha as seguintes informações conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Guia Informações Gerais Entidade. CNPJ. Sindical: Informar código da entidade sindical com 12 caracteres. .clique no botão incluir.. Sindicatos. Cód.CADASTRO DO SINDICATO Acesse o menu Arquivo. Bairro. UF.: 00419209006-5 Agência: [do Boleto da GRCS] informar o código da agência do sindicato.

Variáveis Meses Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Comissão Horas Extras Ad.Guia Definição do cálculo das médias Informe a quantidade de meses que o sindicato da categoria determina para fazer a média salarial do empregado.00. Noturno Descanso (Quantidade de (Quantidade de Semanal Horas) Horas) Remunerado 22. 00 24.84 39.: Empregado com salário fixo de R$690. Média pelas 8 maiores remunerações dos últimos 12 meses Cálculo de Médias é de acordo com o sindicato Já vem como padrão a opção "SIM". teve variáveis (Hora Extra e Descanso Semanal Remunerado) em apenas dois mêses. Ex. Ex.81 36 .00 44.

Informe os códigos que sofrem variações de um mês para outro. dividindo pela mesma quantidade (02). Se utilizar a opção "NÃO". dividindo por 8 meses. Códigos cujos últimos valores são somados às médias.Junho Julho Agosto Setembro Outubro Se manter a opção “SIM”. exceto o salário. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de variáveis (2 meses). Ex. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de meses (02). exceto o salário. Horas Extras. 37 . Descanso Semanal Remunerado. Códigos que são utilizados o cálculo de médias. Adicional Noturno. etc. Informe os códigos que não sofrem variações de um mês para outro.: Comissões.

Periculosidade.: Informe número do sindicato no cadastro dos empregados. etc. Insalubridade. 38 . Anuênio. Obs. Triênio.Ex.: Gratificações fixas.

Visualizar / Imprimir GRCS-Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Acesse o menu Relatórios/GRCS – Guia da Recolhimento da Contribuição Sindical conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: GRCS Patronal Modelo: GRCS Patronal Competência: 01/2010 Data do Vencimento: 31/01/2010 Data da Emissão: 25/01/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 39 .

GRCS de Empregados Modelo: GRCS de Empregados Competência: 03/2010 Data do Vencimento: 30/04/2010 Data da Emissão: 20/03/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” Fim da visualização e/ou impressão da GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical!! 40 .

Visualizar / Imprimir DARF – IRRF ou PIS Acesse o menu Relatórios/DARF – IRRF e PIS conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Data do vencimento: 01/10/2010 a 31/10/2010 Data do pagamento do DARF: Preenchimento obrigatório somente se estiver em atraso. Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 41 .

Fim da visualização e/ou impressão do DARF – IRRF e PISl!! 42 .

clique no botão incluir. preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Circular. Clique no botão.COMO INCLUIR PASSAGENS Acesse o menu Arquivo... Passagens. Vale-Transporte: informe a quantidade.. Descrição: informar a descrição que identifique melhor a passagem..: Taguatinga/Plano Piloto. Ex. o valor dos vales-transporte e o tipo (papel ou cartão) que o empregado irá receber por dia. ... 43 . Ligação.

Obs.: Informe o número da passagem no cadastro do empregado, guia “Dados Funcionais”.

44

COMO EMITIR RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE
Acesse o menu Relatórios, Relatórios Utilizados no Dia-a-Dia...

...selecione Recibo de Entrega de Vale-Transporte...

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...preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Chapa inicial e chapa final: Deixe em branco se necessitar gerar o recibo para todos os empregados. Modelo: Passagem, Passagem Individual, Escala, Escala Individual ... Período: Informe o período a que se refere os vales e os dias de feriados. Para Emitir Seguindo os Modelos: Passagem: Cadastre Passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o numero desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os Empregados indicados nas Chapas inicial e Final. Passagem Individual: Cadastre passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o número desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Escala: Cadastre escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero da escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os empregados indicados nas chapas inicial e final. Escala Individual: Cadastrar escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero desta escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Clique no botão visualizar ou Imprimir...

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47 .

preencha os campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo... 48 ..GERAR ARQUIVO PARA O CAGED Acesse o menu Atualizações/Gerar Arquivo para o ACI – CAGED. .. Clique no botão “Gerar”.

no menu Relatórios/Espelho do CAGED.: Para conferir as informações que foram geradas para o CAGED o usuário poderá visualizar o “Espelho do CAGED”. Clique no botão “Ok”.Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo.. Obs. clique no botão visualizar.. Preencha a competência e o grupo no ACI. 49 .

Clique em “Prosseguir”.. 50 ..Exemplo: Para validar o arquivo CAGED. acesse o aplicativo do ACI Windows. Ao acessar o aplicativo CAGED o sistema irá mostra a seguinte tela.

.Ao clicar em prosseguir. o sistema irá mostrar a seguinte tela: Antes de validar o arquivo faça alguns ajustes: Acesse o menu Ferramentas/Atualizar Parâmetro. 51 ..

ajuste as informações solicitadas. Clique no botão Gravar. 52 .Conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.

. a opção “Todos os Arquivos(*. Selecione no campo “Arquivos do tipo:” na parte de inferior da tela. 53 . acesse o menu Analisador. .ao clicar no menu Analisador. o sistema irá mostrar a seguinte tela.....*)”..Para Validar o Arquivo CAGED.

.para localizar o arquivo.. ou “Aplicativo” ou “Arquivo CAGED” .selecione no campo “Examinar” na parte superior da tela. 54 .. . o sistema irá mostrar a seguinte tela.. pasta ou caminho para onde foi gerado o arquivo CAGED.. a unidade. Clicando duas vezes no arquivo.... Confira e escolha de acordo com a informação correta.. clique na seta na barra de rolamento no canto inferior. localize o arquivo CAGED e dê um duplo clique sobre ele para abrir.

Clique no botão “Sim”. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clicando em confirmar. 55 . Clique em confirmar. o sistema irá mostrar a seguinte tela.Clicando em qualquer um dos dois Autorizados.

Clicando no botão “Sim”. Clique no botão “Não”. Clicando no botão “Ok”. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Fim da validação do arquivo CAGED!! Para transmitir o arquivo do CAGED. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clique no botão “Ok”. clique na figura conforme demonstrado no exemplo abaixo: 56 .

gov.. 57 .html Clique em CAGED Web.caged.br/index.. conforme demonstrado na figura abaixo. será aberto o seguinte endereço na internet : https://www.Ao clicar nesta figura.

gov.br/portalcaged/paginas/recepcao/TL_022_TransmitirAr quivoWeb.Clicando em CAGED Web. clique no botão “Procurar” 58 . https://granulito. No campo “Transmitir Arquivo”.xhtml O sistema irá mostrar a seguinte tela. será aberto outro endereço na internet.mte.

Clicando no botão “Procurar” o sistema irá mostrar a seguinte tela. 59 . Localize unidade/pasta onde foi salvo o arquivo...

. 60 .Clicando na pasta o sistema irá mostrar a seguinte tela.. Abra a pasta (AciWin) onde foi salvo o arquivo.

Dê um duplo clique neste arquivo conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. 61 . Clicando no arquivo o sistema irá mostrar a seguinte tela.Clicando nesta pasta o sistema irá mostrar todos os arquivos salvos dentro dela. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Preencha o campo abaixo e clique no botão “Enviar”.

Fim da transmissão do arquivo CAGED!! 62 .

CEP. Código de Recolhimento: Selecione o Código de Recolhimento “115” Modalidade: Selecione a Modalidade “0” Recolhimento do FGTS: Selecione a opção “1 – FGTS no prazo” ou “2 – FGTS em atraso” ou “3 – Em atraso – Ação Fiscal” ou “4 – Individualização” ou “5 – Individualização – Ação Fiscal”. Cidade.RE. para gerar para um disquete. – 115) EMPRESA MODELO LTDA com 03 empregados. Recolhimento da GPS: Selecione a opção “1 – GPS no prazo” ou “2 – GPS em atraso” ou “3 – Não Gera GPS”.RE. UF. confeccionou Folha de Pagamento mensal para competência 03/2009. Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso. E-mail. Clique no botão “Gerar” 63 . CNPJ ou CEI ou CPF: Preencha somente com umas das três opções. Responsável. Bairro. 01 Sócio e 01 Autônomo. Pessoa para Contato. “Gerar Arquivo para o SEFIP – FGTS e INSS” Preencha os seguintes campos: Competência: Informe a competência para geração do arquivo SEFIP. Tipo da Folha: Todas as Folhas Nome do Arquivo: Normalmente C:\SEFIP. RECOLH. guia FGTS e Contribuição Sindical). Acesse o menu Atualizações. Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso. Grupo no SEFIP: Informe o grupo indicado no cadastro da(s) empresa(s) (Menu Arquivo/Empresas/Alterar. para gerar para a unidade C:\ ou A:\SEFIP. Endereço.GERAR E IMPORTAR ARQUIVO SEFIP SEFIP PARA EMPRESAS EM GERAL (CÓD. Telefone.

.O sistema irá mostrar a tela abaixo. 64 .Clique no botão “OK”. O sistema irá mostrar a tela abaixo com o resumo da geração do arquivo..

Importar Folha. Clique no menu Arquivo.Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento.. Abra o programa do SEFIP.. 65 .

66 .O sistema irá mostrar a tela abaixo. ... . O sistema irá mostrar a tela abaixo. .Clique no botão “OK”.Para abrir.. dê um duplo clique no arquivo “SEFIP. . ou clique no ícone indicado na figura abaixo.RE”.O sistema irá mostrar a tela abaixo onde o usuário poderá selecionar a unidade e o arquivo gerado.

67 .Faça o fechamento do arquivo.

dê um clique na linha “Cód. Rec.. o sistema irá mostrar a tela abaixo. ainda com a guia “Movimento” selecionada. o sistema irá mostrar a tela abaixo. utilizar a opção de “Executar”.Clicando no botão “Executar”.O usuário poderá utilizar a opção “Simular”. . 115 Competência 03/20. ou ainda. ou fazer checagem de valores comparando com a Folha de Pagamento). .”. Clique no botão “Salvar” 68 .. Clicando no botão “OK”. onde o sistema fará o fechamento do movimento.FECHAMENTO Após a inclusão de dados ou da importação do arquivo SEFIP. para simulação do fechamento (podendo verificar neste momento se há erros ou não.

o sistema irá mostrar a tela abaixo.Obs.Clicando no botão “OK”. o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clicando no botão “Salvar” na guia anterior ou no botão “OK” na guia atual. . .Clique no botão “OK”. o sistema irá mostrar a tela abaixo.: Somente para arquivos gerados com a modalidade “0”.Clique no botão “OK”. 69 . .Clique no botão “OK”. . .

Após o fechamento faça a transmissão do arquivo utilizando o Conectividade Social.Clique em “Executar Conectividade Social”. .. o sistema irá mostrar a tela abaixo. 70 .Clicando no botão “OK”.

clique na opção “Operações com o SEFIP”.TRANSMISSÃO DO ARQUIVO SEFIP . .Clique no botão “Envio de RE” 71 .Com o “Conectividade Social” aberto. .O sistema irá mostrar a tela abaixo.

Clicando no botão “Adicionar”.Clicando no botão “Envio de RE”. .SFP”. 72 . .Clique no botão “Adicionar”..Dê um duplo clique no arquivo “NRA. o sistema irá mostrar a tela abaixo. . o sistema irá mostrar a tela abaixo.

a competência a que se refere o arquivo e o nome da empresa.SFP”.. o sistema irá mostrar a tela abaixo.O usuário poderá manter ou alterar o nome do arquivo indicando por exemplo. . . dê um duplo clique em qualquer campo da linha referente à competência a que se refere o arquivo.Clicando duas vezes no arquivo “NRA. o sistema irá mostrar a tela abaixo.Clicando no botão “OK”. 73 .Para marcar o arquivo que deseja enviar. .

O sistema irá mostrar a tela abaixo. . 74 .Clique no botão “Sim”..Clique no botão “Enviar”.

. .Clicando no botão “OK”. 75 . o sistema irá mostrar a tela com as opções de “Salvar Selo” e “Imprimir”. .Clique primeiro no botão “Salvar Selo” em seguida clique no botão “Imprimir”.Informe a senha e clique no botão “OK” .O sistema irá mostrar a tela abaixo.

.Clique no botão “Salvar”.Clicando no botão “Salvar Selo”. 76 . o sistema irá mostrar a tela onde o usuário poderá selecionar onde quer salvar o arquivo e alterar (se for de seu interesse). indicando um nome de fácil identificação. .

Clicando no botão “OK”. o sistema volta pra tela anterior.Após a impressão clique no botão “Sair”.Clique no botão “OK”. . 77 . . permitindo clicar no botão “Imprimir”.

. 78 . .Clique no botão “OK”.O sistema irá mostrar a tela abaixo.

Para imprimir a “GRF – Guia de Recolhimento do FGTS”. . Arquivo Selo. 79 .cns” . clique no menu Relatórios.O sistema irá mostrar a tela abaixo.Selecione em Examinar o diretório/pasta onde foi salvo o arquivo selo.Dê um duplo clique no Arquivo “*. .O sistema irá mostrar a tela abaixo. GRF. .

O usuário poderá “Visualizar” e/ou “Imprimir” o relatório. 80 ..

81 .

TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DA GRRF (Multa Rescisória do FGTS) Para Gerar no Sistema Folha Menu Atualizações. Aviso Indenizado: 10 dias. Quando o recolhimento for em atraso. não é necessário informar chapa inicial e final).RE. Número da empresa . preencha os seguintes campos: . Obs. Endereço. Data da Demissão (informe a data da rescisão ORIGINAL).GERAÇÃO. CEP. E-mail. VALIDAÇÃO. Bairro. 1: Os demais campos deverão ser preenchidos normalmente quando necessário. UF. Telefone com DDD. Cidade.informe o número da empresa (é possível gerar arquivo de mais de uma empresa ao mesmo tempo) Chapa Inicial e Chapa Final (se tiver apenas uma rescisão no dia. Pessoa para Contato. informar a data em que vai ser realizado o pagamento. Data da Rescisão Complementar (preencher somente quando o recolhimento da GRRF for sobre rescisão complementar) Data do recolhimento da GRRF – Quando o recolhimento for no prazo a data limite para recolhimento é: Aviso Trabalhado: 01dia. Gerar Arquivo para a GRRF. 82 . clique no botão “Gerar”.CNPJ ou CEI. Nome do Arquivo: C:\GRRF. Responsável.

Clique no botão "OK" Obs. Este relatório serve principalmente para que sejam analisadas as informações financeiras (Mês Anterior à Rescisão. Aviso Prévio Indenizado.: Após a geração. o sistema visualiza o resumo de tudo que foi gerado. Mês de Rescisão. 83 . Saldo para Fins Rescisórios e Valor do FGTS do Dissídio).

Para validar o arquivo dentro da GRRF (Conectividade) Abra o Conectividade Social e clique na opção "Operações com a GRRF".Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Aparecerá a seguinte janela: 84 .

85 .Clique no menu Arquivo. Importar Folha.

RE” ou digite no campo nome do arquivo 86 .O sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no arquivo “GRRF.

Clique no botão "OK". 87 .C:\GRRF.RE se foi gerado para a unidade "C:\" ou A:\GRRF. Se o saldo do FGTS já foi solicitado anteriormente.RE se foi gerado para um Disquete e clique no botão "Abrir". clique no botão não.

88 .Clique na guia "Movimento" Clique no sinal de + que fica do lado do nome da empresa para selecionar os trabalhadores que foram gerados para GRRF.

Clique com botão direito do mouse sobre no nome da empresa para "Marcar Participação". 89 .

Clique no botão "Fechamento". o sistema vai abrir as opções de "Simulação" e "Fechamento". 90 .Marcando a participação o sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no nome do responsável que fica acima do nome da empresa.

Clique na opção "Sim" Informe a Senha do Conectividade Social e clique no botão "OK" Clique no menu Relatórios 91 .

Clique na opção "Guias" 92 .

93 .Clique no botão "Consultar" Clique no botão "Imprimir" Clique na Impressora que fica do lado direito acima.

94 .

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