ESTRUTURA DO MANUAL PARA SGI

1 APRESENTAO DA EMPRESA
2 REFERNCIAS NORMATIVAS
3 REVISES DO MANUAL DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA
4 RESPONSABILIDADE DA DIREO
4.1

REQUISITOS GERAIS
(ISO 9001 Item 4.1, 5.1 e 5.2; ISO 14001 Item 4.1; OHSAS 18001 Item 4.1; SA 8000 Item 2 e
4.9.1, 4.9.12; NBR 16001 Item 4.1, 4.2 e 4.3.2)

4.2

POLTICA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTO

(ISO 9001 Item 5.3; ISO 14001 Item 4.2; OHSAS 18001 Item 4.2; SA 8000 Item 4.9.1; NBR 16001
Item 4.2)

5 PLANEJAMENTO E GESTO DE RECURSOS

5.1
5.1.1

ASPECTOS e IMPACTOS, PERIGOS e RISCOS

As pe cto s A mb ient a is e Asp ecto s d e Resp on sa b ilida de So c ia l
(ISO 14001 Item 4.3.1; NBR 16001 Item 4.3.1)

5.1.2

P e r ig os e R is co s e m S a de e Se gu ra na O cu pac i ona l
(OHSAS 18001 Item 4.3.1)

5.1.3

R e qu i s ito s L eg a is e O ut r os
(ISO 14001 Item 4.3.2; OHSAS 18001 Item 4.3.2; NBR 16001 Item 4.3.2)

5.2

OBJETIVOS E METAS
(ISO 9001 Item 5.4.1; ISO 14001 Item 4.3.3; OHSAS 18001 Item 4.3.3 e 4.3.4; SA 8000 Item ; NBR
16001 Item 4.3.1)

5.3

PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTO

(ISO 9001 Item 5.4.2; ISO 14001 Item 4.3.3; OHSAS 18001 Item 4.3.4; SA 8000 Item 4.9.5; NBR
16001 Item 4.3.4)

5.4

ESTRUTURA, RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

(ISO 9001 Item 5.5.1, 5.5.2, 8.5.1, 6.1, 6.3 e 6.4; ISO 14001 Item 4.4.1; OHSAS 18001 Item 4.4.1;
SA 8000 Item 4.1.1, 4.2.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9.3, 4.9.4 e 4.9.5; NBR 16001 Item 4.3.2, 4.3.4 e
4.4.1)

5.5

COMPETNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO

(ISO 9001 Item 6.2.1 e 6.2.2; ISO 14001 Item 4.4.2; OHSAS 18001 Item 4.4.2; SA 8000 Item 4.3.3
e 4.9.5; NBR 16001 Item 4.4.2)

5.6

COMUNICAO ( i n c lu i t a mb m A ce ss o P b li co )
(ISO 9001 Item 5.5.3 e 7.2.3; ISO 14001 Item 4.4.3; OHSAS 18001 Item 4.4.3; SA 8000 Item 4.1.2,
4.1.3, 4.9.1, 4.9.11 e 4.9.12; NBR 16001 Item 4.4.2)

5.7

CONTROLE DE DOCUMENTOS, REGISTROS E DADOS

(ISO 9001 Item 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4; ISO 14001 Item 4.4.4, 4.4.5 e 4.5.4; OHSAS 18001 Item
4.4.4, 4.4.5 e 4.5.3; SA 8000 Item 4.9.13; NBR 16001 Item 4.5.2)

6 IMPLEMENTAO E OPERAO
6.1

CONTROLE OPERACIONAL E REALIZAO DO PRODUTO

(ISO 9001 Item 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5; ISO 14001 Item 4.4.6; OHSAS 18001 Item 4.4.6; SA
8000 Item 4.3, 4.9.2, 4.9.5, 4.9.6, 4.9.9, 4.9.11 e 4.9.12; NBR 16001 Item 4.3.2, 4.3.4, 4.4.2, 4.4.3 e
4.4.6)

6.2

PREPARAO E ATENDIMENTO EMERGNCIA

(ISO 14001 Item 4.4.7; OHSAS 18001 Item 4.4.7)

7 MEDIO, ANLISE DE DADOS E MELHORIA

7.1

MEDIO E ANLISE

7 . 1 .1 M on i t o ra me nto e M ed i o
(ISO 9001 Item 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 e 8.4; ISO 14001 Item 4.5.1 e 4.5.2; OHSAS 18001
Item 4.5.1; SA 8000 Item 4.9.2, 4.9.5, 4.9.7 e 4.9.9; NBR 16001 Item 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.3)

7 . 1 .2 A u d it or ia s
(ISO 9001 Item 8.2.2; ISO 14001 Item 4.5.5; OHSAS 18001 Item 4.5.4; SA 8000 Item 4.9.9 e
4.9.13; NBR 16001 Item 4.6.5)

7 . 1 .3 N o-C onf or m i da de , A o C or re t i va e A o Pre ve n t i va

(ISO 9001 Item 8.3, 8.5.2 e 8.5.3; ISO 14001 Item 4.5.3; OHSAS 18001 Item 4.5.2; SA 8000 Item
4.9.9 e 4.9.10; NBR 16001 Item 4.6.4)

7.2

ANLISE CRTICA PELA DIREO

(ISO 9001 Item 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.3; ISO 14001 Item 4.6; OHSAS 18001 Item 4.6; SA 8000 Item
4.9.2; NBR 16001 Item 4.6.6)

7.3

MELHORIA CONTNUA DO SISTEMA DE GESTO

(ISO 9001 Item 8.5.1; ISO 14001 Item 4.2, 4.3.3 e 4.6; OHSAS 18001 Item 4.2, 4.3.3 e 4.6; SA 8000
Item 4.9.2; NBR 16001 Item 4.6.6)

Melhoria Contnua
do
Sistema de Gesto Integrado

Responsabilidade
da Direo

P
Planejamento e
Gesto de
Recursos

INTERAO

Satisfao

A
Medio,
Anlise de Dados
e Melhoria

Partes
Interessadas

Requisitos Partes Interessadas

Staff da Qualidade
Sistema de Gesto Integrado

D
D
Implementao
e
Operao

Entrada

Sada

Melhoria Contnua do Sistema de Gesto

Si st e ma d e G e s t o

Responsabilidade
da Direo

A
A

P
P
Planejamento e
Gesto de
Recursos

INTERAO

Medio,
Anlise de Dados
e Melhoria

D
Implementao
e
Operao

Entrada

Sada

Ide ntifica o
do s Req uisitos

Re qu is ito s
At en d ido s

(Diretoria, Clientes, Comunidade Local, Empregados, Fornecedores de Bens e Servios, Sociedade e Governo)