Data:

/ / C.C. Para: Cliente Fornecedor Comercial Compras Produo PCP

RELATRIO DE VISITA
Jormam
Funcionrio: Carlos Washington
x

Folha:

Local da Visita: Jormam Cliente: Fornecedor: Kongsberg Motivo Visita: Assistncia Tcnica Auditoria / Follow Up Outros: Comercial

Visto:

Visitante / Visitado Nome: Aparecido Marcos Visto:

Outros:______________

Definio do Cronograma para Amostras PROJETO RPU: 82.44.101.410 - 150 peas para 28/12/2009 e 450 peas para 13/01/2010 82.44.102.201 - 150 peas para 28/12/2009 e 150 peas para 13/01/2010 82.44.101.301 - 150 peas para 28/12/2009 e 150 peas para 13/01/2010 82.44.101.420 - 150 peas para 28/12/2009 e 450 peas para 13/01/2010 Por ocasio do envio das primeiras amostras, tivemos que alterar alguns "raios" para facilitar a colocao no moldes de injeo. Ficou definido que no devemos proceder destar forma.USINAR EXATAMENTE CONFORME DESENHO. 51.44.101.702 - 300 peas para 28/12/2009 51.44.101.703 - 300 peas para 28/12/2009 82.44.103,001 - 600 peas para 28/12/2009 e 600 peas para 13/01/2010 234 650 Alvanca da Mercedes - 50 peas para 18/12/2009 e 250 peas para 08/01/2010 Nota: Para este item a Kongsberg vai nos enviar o estampo para efetuarmos a operao de "dobra". Vamos orar na Artefer. ( peo objetivo R$ 0,16 por pea) Construir dispositivo para Contole da Dobra. ( Forma, furo, fresado) Preo Objetivo: R$ 1.500,00 Construir dispositivo para Fresar : Preo Objetivo: R$ 1.500,00 Construir dispositivo para Furar: Preo Objetivo: R$ 1.500,00 Esses dispositivos sero pagos pela Kongsberg A produo mensal deste item de 300 peas. H possibilidade de aumento Na comparao de preo com o do concorrente, perdemos alguns itens, de modo que somente os itens relacionados abaixo sero de nossa carteira. 82.44.103.001 - Screw - Volume anual 340.000 - Preo R$ 1,03 82.44.101.101 - Shigt Lever - Volume anual 85.000 - Preo R$ 5,33 Itens: 51.44.101.702 e 51.44.101.703 Vamos repassar o custo com INOX 303 e aguardar a aprovao. Gerncia Responsvel: Data: / /
RQ-010 Rev. 02

Obs:

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Jormam
Funcionrio: Visto: Local da Visita: Jormam Cliente: Fornecedor: Visitante / Visitado Nome: Visto: Motivo Visita: Assistncia Tcnica Auditoria / Follow Up Outros:

Folha: C.C. Para: Cliente Fornecedor Comercial Compras Produo PCP Outros:______________

Gerncia Responsvel:

Data: / /

Obs:

F.7.2 - 05