Atividade

Reunio de Abertura da Auditoria

Reunio de Fechamento
Requisitos gerais

Data
3/17/2008
3/19/2008
Horrio
8:30 as 9:00
15:30 as 16:00

Foco no Cliente

Poltica da Qualidade

Planejamento

5.2
5.3
4.2
5.4

Local
Sala de Reunio 2
Sala de Reunio 2

Proviso de Recursos

6.1

9:00 as 11:00
17/03/2008
10:00 as 11:00
17/03/2008
9:00 as 10:00
17/03/2008
9:30 as 10:30
17/03/2008
10:30 as 11:30
17/03/2008
13:00 as 14:00
17/03/2008
14:00 as 15:00
17/03/2008
15:00 as 16:00
17/03/2008
9:30 as 10:00
18/03/2007
9:30 as 11:30
18/03/2008
10:00 as 11:30
18/03/2008
13:00 as 14:30
18/03/2008
13:00 as 14:30
18/03/2008
09:00 as 11:30
19/03/2008
09:00 as 14:00
19/03/2008
13:30 as 15:00
19/03/2008

Auditor Lder:

Responsveis pelo processo

Responsveis pelo processo

Envolvidos

Ambiente de Trabalho

Planejamento da Realizao do Produto

Processos Relacionados a Clientes

Projeto e Desenvolvimento

Aquisio

6.4
7.1
7.2
7.3
7.4

Generalidades

Medio e Monitoramento

Controle de Produto No Conforme

Anlise de Dados

Melhorias

Planejamento

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
4.3

Planejamento

4.3

4.5

Verificao e ao corretiva

4.4.7 Preparao e resposta emergncia

4.4.3 Comunicao

Verificao

4.5

4.4.7 Preparao e resposta emergncia

4.4.3 Comunicao

Controle de dispositivos de Medio

7.6

7.5
Produo e Fornecimento de Servio
4.4.6

Infra Estrutura

6.3

6.2
Recursos Humanos
4.4.2

Anlise Crtica pela Direo

5.6
4.6

5.5
Responsabilidade, autoridade e comunicao
4.4.1

Comprometimento da Direo

5.1

4.2
4.4.5 Requisitos de Documentao
4.4.4

4.1

Equipe auditora

Data e horrio da auditoria

Processos

Cronograma de auditoria interna - Sistema de Gesto Integrada

NBR ISO 9001, NBR ISO 15100, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001

Resumo de horrio dos auditores

Reunio de abertura

3/17/2008

Reunio de fechamento

3/19/2008
17/03/2008
19/03/2008
19/03/2008

15:30 as 16:00
09:00 as 11:00
Cotao
09:30 as 11:30
Admistrao
13:00 as 14:30
Logstica

Douglas

18/03/2008
18/03/2008
18/03/2008

9:00 as 10:00
10:00 as 11:00
13:00 as 14:00

Torno
Fresa
Ajustagem

Valdino

17/03/2008
17/03/2008
18/03/2008
19/03/2008

13:00 as 14:00
15:00 as 16:00
09:30 as 10:00
13:30 as 15:00

Retfica
Processo Final
Alta Direo
Aquisio

15:00 as 16:00

Processo Final

Penha

17/03/2008
18/03/2008
18/03/2008
18/03/2008
19/03/2008

09:30 as 10:00
10:00 as 11:30
13:30 as 15:00

Alta Direo
Retifica
Aquisio

Evelisy

17/03/2008
17/03/2008
18/03/2008
19/03/2008

9:30 as 10:30
10:30 as 11:30
10:00 as 11:30
09:30 as 11:30

Torno
Fresa
Vendas
Segurana

Klber

17/03/2008
17/03/2008
18/03/2008

9:00 as 10:00
10:00 as 11:00
13:00 as 14:30

PCP
Projeto
Logstica

Rodrigo

17/03/2008
17/03/2009
18/03/2008
18/03/2008
19/03/2008

9:00 as 11:00
14:00 as 15:00
09:30 as 11:30
13:00 as 14:30
09:30 as 14:00

Cotao
Ajustagem
Admistrao
Expedio
ELEB

Ktia

17/03/2008
17/03/2008
17/03/2008
19/03/2008

9:30 as 10:30
10:30 as 11:30
14:00 as 15:00
09:30 as 11:30

Margarete

08:30 as 09:00