Proposta de Estruturao de Custos Jurdicos

05/05/2012

CONFIDENCIAL

Destaques Operacionais
Margem Operacional
6,200 (em milhes) 6,050

Melhor

6,000
5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 2010 2011* 5,144 2010 2011*

Destaques Operacionais
Desempenho Operacional Margem Operacional sobre a Receita Lquida
17.2%

17.1%

17.1%

Melhor
17.0% 2010 16.9% 16.8% 16.8% 2011*

16.7% 2010 2011*

Destaques Operacionais
Desempenho Operacional Participao do Custo sobre a Receita Lquida
83.5% 83.0% 82.5% 82.0% 81.5% 81.0% 80.5% 80.0%
2010 2011*

83.2% 82.9%

PIOR
2010 2011*

Destaques Operacionais
Composio do Custo
4% 3%
1%

1%

92%

CUSTO COM PESSOAL E ENCARGOS CUSTOS SERVIOS TERCEIROS CUSTOS MATERIAIS APLICADOS

OUTROS CUSTOS NA OPERACAO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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Concluses
Benchmark Empresas de servios a relao Custo do Servio Prestado e Receita Lquida est entre 60 - 70%. Tri-star est em 83% o que aponta uma oportunidade expressiva de crescimento na Margem Operacional Bruta. 92% do Custo est associado com Custos de Pessoal e Encargos Sociais porm o benchmark do setor 85%. A principal alavanca para maximizar margens e o resultado a otimizao da mo de obra.

05/05/2012

ECONOMICS
CENRIO ATUAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA IMPOSTOS SOBRE VENDAS RECEITA OPERACIONAL LQUIDA CUSTO DO SERVIO PRESTADO MARGEM OPERACIONAL 37.388.344,85 1.986.937,45 35.401.407,40 29.351.587,40 83% 6.049.820,00

05/05/2012

ECONOMICS
Savings Crescimento da Margem Operacional Bruta
Estimativa para 2012 RECEITA OPERACIONAL BRUTA IMPOSTOS SOBRE VENDAS RECEITA OPERACIONAL LQUIDA CUSTO DO SERVIO PRESTADO Custo com Mo de Obra Outros Custos MARGEM OPERACIONAL

2.707.530,61 45%

37.388.344,85 1.986.937,45 35.401.407,40 26.644.056,79 24.367.775,45 2.276.281,34 8.757.350,61

75% 91%

05/05/2012

Aes Iniciais
Ajuste inicial do quadro e criao de poltica de cargos e salrios ( estimado em 4%) Estudo para reduo dos custos de vale transporte e refeio. Estudo dos processos buscando otimizaes e ganhos de produtividade Redesenho dos processos Mtricas de Produtividade Meritocracia

05/05/2012

Time frame
Novembro FASE 1 Dezembro FASE 2 Janeiro FASE 3

1.Ajuste do Quadro 2.Cargos e Salrios 3. Organograma Operao 4.Quadro Administrativo

1.Implantao Fase 1 2.Vale Refeio - Estudo 3.Vale Transporte - Estudo

1.

2.

Business Process Management (BPM) Lean Operations

RESULTADO Concludo para Implantar

1. Plano de Reduo 2. Cargos e Salrios 3. Organograma Pronto
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RESULTADO Concludo para Implantar

1. Fase 1 implantada 2. Estudo VT e VR

RESULTADO
1. Projeto VT e VR 2. Incio BPM 3. Incio Lean

Receitas
Composio da Receita por Produto/Servio
Ground Services 1% Delivery Fee 5% Aluguel Treinamento 1% 1%

Handling 17%

Security 46%

Posto de Trabalho 29%

05/05/2012

Receitas
Composio da Receita por Cliente
Outros 7%

TAP 8%

LUFTHANSA 10% AMERICAN AIRLINES 61%

ABSA 14%

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