P. 1
SINTEGRA PB COMPLETO

SINTEGRA PB COMPLETO

|Views: 2.324|Likes:
Publicado porMaricelina de Lira

More info:

Published by: Maricelina de Lira on Dec 30, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA ANEXO-06_ ANEXO-06_ ANEXO-06_

ATUALIZADO EM 04.03.10 DECRETO Nº 30.927, DE 27.11.09 PUBLICADO NO DOE DE 29.11.09

A N E X O 06 Art. 335, do RICMS

MANUAL DE ORIENTAÇÃO/PROCESSAMENTO DE DADOS

1 - APRESENTAÇÃO

1.1 - Este manual visa a orientar a execução dos serviços destinados à emissão de documentos e escrituração de livros fiscais e a manutenção de informações em

meio magnético, por contribuintes do IPI e/ou do ICMS usuários de sistema eletrônico de processamento de dados, na forma estabelecida no Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995; 1.2 - Contém instruções para preenchimento do Pedido/ Comunicação de Uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, para emissão de documentos fiscais, escrituração de livros e fornecimento de informações à Secretaria da Receita Federal, e às Secretarias de Fazenda, Economia, Finanças e Tributação dos Estados e do Distrito Federal e, finalmente, instruções sobre preenchimento do respectivo Recibo de Entrega; 1.3 - As informações serão prestadas em meio magnético e/ou formulários.

2 - DAS INFORMAÇÕES

2.1 - O contribuinte, usuário de sistema eletrônico de processamento de dados, está sujeito a prestar informações fiscais em meio magnético de acordo com as especificações indicadas neste manual, mantendo, pelo prazo decadencial, arquivo magnético com registros fiscais referentes à totalidade das operações de entradas e de saídas e das aquisições e prestações realizadas e prestações realizadas no exercício de apuração:
2.1.1 - por totais de documento fiscal e por item de mercadoria (classificação fiscal), quando se tratar de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A e o cupom fiscal.

Nova redação dada ao subitem 2.1.1 pelo inciso I do art. 6º do Decreto nº 30.927/09 - DOE de 29.11.09 OBS: Efeitos a partir de 01.08.09

2.1.1 - por totais de documento fiscal e por item de mercadoria (classificação fiscal), quando se tratar de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A e modelo 55, podendo, a critério de cada unidade da Federação, ser exigido neste formato a Nota Fiscal do Produtor, modelo 4, e o cupom fiscal (Convênio ICMS 22/07);

2.1.2 - por totais de documento fiscal, quando se tratar de: a) Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6;

b) Nota Fiscal de Serviços de Transporte, modelo 7; c) Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8; d) Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9; e) Conhecimento Aéreo, modelo 10; f) Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11; g) Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; h) Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22;

Acrescentado a alínea “i” ao subitem 2.1.2 pelo inciso II do art. 7º do Decreto nº 30.927/09 - DOE de 29.11.09.

i) Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário, modelo 27 (Convênio ICMS 22/07);

Acrescentado a alínea “j” ao subitem 2.1.2 pelo inciso II do art. 7º do Decreto nº 30.927/09 - DOE de 29.11.09.

j) Conhecimento de Transporte Eletrônico, modelo 57 (Convênio ICMS 42/09).

2.1.3 – por total diário, por equipamento, identificando cada situação tributária, quando se tratar de saída emitida por equipamento Emissor de Cupom Fiscal ECF, terminal Ponto de Venda - PDV ou máquina registradora, documentada por: a) Cupom Fiscal; b) Cupom Fiscal PDV; c) Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13; d) Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14;

modelo 25. ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor.4 . 2. modelo 15.2. por espécie de documento fiscal.1. b) Bilhete de Passagem Aquaviário. séries A.2 .1 . modelo 4. B. modelo 16. i) Nota Fiscal de Produtor. modelo 2. quando se tratar de: a) Autorização de Carregamento e Transporte.Convênio ICMS 76/03). emitida até 13 de dezembro de 1994 (REVOGADO .2 . modelo 20.e) Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem. 2.1. C e Única e à antiga Nota Fiscal de Entrada.2 se aplica também às antigas Notas Fiscais modelo 1. j) Ordem de Coleta de Carga. .Observações: 2.1.o registro fiscal por item de mercadoria de que trata o subitem 2. f) Despacho de Transporte.2.5 . modelo 2. g) Manifesto de Carga. modelo 17. l) Resumo Movimento Diário.o disposto no item 2. d) Bilhete de Passagem Ferroviário.Convênio ICMS 76/03). modelo 14. 2. modelo 15. modelo 24. g) Nota Fiscal de Venda a Consumidor.o disposto no item 2. modelo 18.4 se aplica também à Nota Fiscal Simplificada. modelo 4. f) Bilhete de Passagem Ferroviário. modelo 13.1.1 fica dispensado quando o estabelecimento utilizar sistema eletrônico de processamento de dados somente para a escrituração de livro fiscal.por total diário.2.3 . e) Bilhete de Passagem Rodoviário.por resumo mensal por item de mercadoria. modelo 16.1. c) Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem. emitidas até 29 de fevereiro de 1996 (REVOGADO . 2. quando se tratar de Nota Fiscal de Produtor. h) Nota Fiscal de Venda a Consumidor. modelo 3. modelo 2. 2.

Motivo do Preenchimento 3. ITEM 3 . 07 e/ou 08.ALTERAÇÃO DE USO – assinalar com “x” quando se tratar de alteração referente a quaisquer das informações de pedido anterior.assinalar com "x" no caso de novo cadastramento.3 .cessação de Uso de Ofício (Uso Exclusivo do Fisco) . Este pedido deverá conter.2 . . ITEM 5 .CAMPO 03 . além das alterações. quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06. 3.Cessação de Uso a Pedido . conforme o caso.para uso da repartição fazendária.1 . b) cessação parcial referente a livros ou documentos específicos. quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06. ITEM 4 .Recadastramento .QUADRO I . quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06 e 24 a 28.1.CAMPO 02 .1. 3. quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06.1.QUADRO II .Carimbo de Inscrição Estadual .2 .apor carimbo ou informação de inscrição estadual. e os campos 24 a 28.assinalar com "x" numa das seguintes situações: a) cessação total.1. as demais informações relativas ao uso do sistema eletrônico de processamento de dados. b) cessação parcial referente a livros ou documentos específicos.INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO PEDIDO/COMUNICAÇÃO 3. de modo que este documento reflita a situação atual proposta pelo usuário.identificação do usuário: . 3.Assinalar com "x" numa das seguintes situações: a) cessação total. conforme o caso.Processamento .USO – assinalar com “x” o pedido inicial de autorização para uso do sistema eletrônico de processamento de dados para emissão de documentos fiscais e/ou escrituração de livros fiscais. ITEM 2 .Campo 01 – Pedido/Comunicação de: ITEM 1 . 07 e/ou 08.3 .

Livros e/ou Documentos Fiscais Emitidos por Sistema Eletrônico de Processamento de Dados: 3.06. modelo 20 Resumo Movimento Diário.preencher com o número da inscrição do estabelecimento no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. modelo 11 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas.3. modelo 10 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.DOE de 29. modelo 9 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.2.preencher com os códigos dos documentos fiscais.CAMPO 04 . modelo 3 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação.preencher com o nome comercial (razão social/denominação) do estabelecimento.CAMPO 06 . 7º do Decreto nº 25.2 . modelo 13 Conhecimento Aéreo.3 .2. 3. modelo 21 Nota Fiscal de Produtor.137/04 .CAMPO 05 .CAMPO 07 .3.Número da Inscrição Estadual .2. Acrescentado o código 26 pelo inciso I do art. modelo 1 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica. modelo 02 Ordem de Coleta de Carga. modelo 6 Nota Fiscal de Entrada.1 . modelo 22 Nota Fiscal de Serviço de Transporte. modelo 8 Despacho de Transporte. modelo 4 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações.Nome Comercial (Razão Social/Denominação) . modelo 25 Nota Fiscal.1 . Evitar abreviaturas. modelo 14 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem. 3.Número do CNPJ/MF . modelo 17 Manifesto de Carga.04 (Convênio ICMS 18/04). 3. modelo 18. modelo 15 Bilhete de Passagem Ferroviário. modelo 24 Bilhete de Passagem Aquaviário.3 . modelo 16 Bilhete de Passagem Rodoviário.QUADRO III .preencher com o número da inscrição estadual do estabelecimento no cadastro de contribuintes do ICMS. . modelo 7 Nota Fiscal de Venda a Consumidor.Códigos dos Documentos Fiscais . conforme tabela abaixo: TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS CÓDIGO 24 14 15 16 13 10 11 09 08 17 25 01 06 03 21 04 22 07 02 20 18 MODELO Autorização de Carregamento e Transporte.

modelo 26 Acrescentado o código 27 pelo inciso I do art.06 (Convênio ICMS 12/06).243/06 .indicar o fabricante e o modelo da unidade central de processamento.09.26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas.DOE de 29.09. .CAMPO 10 .4.11.2 .927/09 . utilizando.3.4 . 6º do Decreto nº 27.Livros Fiscais . se necessário. 7º do Decreto nº 30. o verso do formulário.Fabricante/Modelo .UCP .assinalar o(s) livro(s) objeto do pedido. 3. 57 Conhecimento de Transporte Eletrônico.QUADRO IV .indicar o sistema operacional e seu número de versão.CAMPO 9 . modelo 55 Acrescentado o código 57 pelo inciso I do art. Os campos deste quadro deverão ser preenchidos com as especificações técnicas dos equipamentos e programas utilizados para emissão e escrituração por sistema eletrônico de processamento de dados: 3.4. modelo 57 (Convênio ICMS 42/09) 3.927/09 . modelo 27 (Convênio ICMS 22/07) Acrescentado o código 55 pelo inciso I do art.06.2 . 3. 55 Nota Fiscal Eletrônica. 7º do Decreto nº 30.Especificações Técnicas.1 .DOE de 29.DOE de 14.Sistema Operacional . 27 Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário.CAMPO 8 .11.

Linguagem de Programação .4 . no caso de este inexistir.2 .Endereço e Telefone do Estabelecimento .CAMPO 26 . assinar o pedido de comunicação.assinalar com "x" o meio magnético de apresentação do registro fiscal. número. unidade da Federação.5 .CAMPOS 17 A 23 .preencher com o número de inscrição no CNPJ/MF do estabelecimento onde se encontra a unidade central de processamento. ou seja. 3. município.CPF/MF ou da carteira de identidade do signatário.Cargo na Empresa . CEP do endereço do estabelecimento onde se encontra a unidade central de processamento e o número do telefone.6. 3.Meios Magnéticos Disponíveis .preencher com o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas .preencher com o número da inscrição estadual ou.5 .5. .5. 3.1 .6. 3. 3.Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) indicar o gerenciador do banco de dados.QUADRO V .QUADRO VI .indicar a linguagem em que foram codificados os programas.1 .Nome do Signatário .5.6 .4 .CAMPO 15 .TELEFONE/FAX – preencher com o número de telefone do estabelecimento para contatos sobre processamento de dados. 3.indicar o nome da pessoa que.3 .Número de Inscrição Estadual/Municipal .CAMPO 16 .4.3 .preencher com tipo.6.Nome Comercial (Razão Social/Denominação) – indicar o nome comercial (razão social/denominação) do estabelecimento onde se encontra a unidade central de processamento.CAMPO 27 . Evitar abreviaturas.4.Preencher com o nome do cargo ocupado pelo signatário na empresa.CPF/Número de Identidade . 3. precedido da letra M. se houver.6. 3.Responsável pelas Informações: 3.5. representando a empresa requerente/declarante.CAMPO 25 .3. 3. título e nome do logradouro.2 .CAMPO 14 .Número de Inscrição no CNPJ/MF .4.CAMPO 11 .CAMPO 13 . 3.CAMPO 12 .4 .Identificação do Estabelecimento onde se Localiza a UCP: 3.CAMPO 24 . complemento. com o número de inscrição municipal do estabelecimento onde se encontra a unidade central de processamento.3 . o conjunto de rotinas que administra o banco de dados.

em quatro (4) vias que.2 .DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 5.1 .7.QUADRO VII .DISCO FLEXÍVEL DE 3 1/2": 5. 4 .3 .Data e Assinatura . 5. uso da Secretaria da Receita Federal. uso da repartição fazendária.Uma via .será devolvida ao requerente/declarante.CAMPO 32 .2 .1 .para uso da Repartição Fazendária .1 . .Uma via .Não preencher.3.CAMPOS 29 A 31 . 5.CAMPO 28 .Visto/Carimbo da Receita Federal . 4.não preencher.A via original e outra via .5 .preencher a data e apor a assinatura.os dados não poderão ser entregues utilizando fita magnética ou cartucho.2.FITA MAGNÉTICA OU CARTUCHO: 5.serão retidas pelo Fisco.6.densidade de gravação: dupla ou alta. 5 .7 . terão a seguinte destinação: 4. 3.1 . para servir como comprovante. 3.1 .2.1.Para uso da Repartição Fazendária: 3.7.2 .2 .FORMA DE ENTREGA E DESTINAÇÃO DAS VIAS O Pedido/Comunicação de Uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados será apresentado à repartição fiscal a que estiver vinculado o estabelecimento interessado. após o despacho.será entregue pelo requerente/declarante à Divisão de Tecnologia e Informações da Delegacia da Receita Federal a que estiver subordinado. 4. preenchido datilograficamente.face de gravação: dupla.

1 . 5.5 .NUMÉRICO . As datas deverão ser expressas no formato ano.5 .4. 5.6 .5.organização: seqüencial.FITA DAT: 5. 5. sem sinal. 5.1 .formatação: compatível com o MS-DOS e windows.2.4 – OUTRAS MÍDIAS E FORMAS DE TRANSMISSÃO: 5. com as posições não significativas zeradas.tamanho do registro: 126 bytes. alinhado à direita.3. suprimidos a vírgula e os pontos decimais.na ausência de informação. 5. com as posições não significativas em branco.6.4 . não compactado.PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS: 5.2.alfanumérico (X) .2. 6 .2.7 .na ausência de informação. 5.codificação: ASCII.FORMATO DOS CAMPOS: 5.ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO . 5.2 . 5.alinhado à esquerda.1 . os campos deverão ser preenchidos com brancos. 5.3 . mês e dia (AAAAMMDD). acrescidos de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro.ALFANUMÉRICO .os dados gerados com as características descritas neste subitem poderão ser enviados via teleprocessamento.3 .5.2.2 . os campos deverão ser preenchidos com zeros. 5.numérico (N).6 .os dados não poderão ser entregues utilizando fitas DAT.1 – os dados poderão ser entregues utilizando CD-ROM de 51/4‟ e 3 1/2' em formato circular.5.6.

modelo 22.1.densidade de gravação .1.7 .Inscrição Estadual .1. com valores nos campos monetários (11.1 .999/9999-99. Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica. modelo 4.Os arquivos deverão estar acondicionados de maneira adequada de modo a preservar seu conteúdo.Tipo 10 .1. 6.datas. no formato 99. contendo as seguintes informações: 6.1.CNPJ/MF do estabelecimento a que se referem as informações contidas no arquivo.Dados complementares do informante.1 . 13. No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS e/ou mais de um Código Fiscal de Operação – CFOP.1.número de inscrição estadual do estabelecimento informante. 6.4 .1 . 7.nome comercial (razão social/denominação do estabelecimento).Tipo 50 .6 .a expressão "Registro Fiscal" e “Convênio ICMS 57/95”. inicial e final. 6.Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1-A.1. deve ser gerado para cada combinação de „alíquota‟ e „CFOP‟ um registro tipo 50.6. 6. 7. quando aplicável.1. modelo 6.2 .999. modelo 21.1.1. 6.1 .3 . que delimitam o período a que se refere o arquivo. e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações. destinado à identificação do estabelecimento informante. 14 e 15) correspondendo à soma dos itens que compõe o mesmo.AA/BB . de tal forma que as .O arquivo magnético compõe-se dos seguintes tipos de registros: 7. 6.tamanho do bloco.5 . 6.abrangência das informações . relativamente ao ICMS.1. 7 .2 . Cada mídia deverá ser identificada através de etiqueta.3 .ESTRUTURA DO ARQUIVO MAGNÉTICO 7.Registro mestre do estabelecimento. Nota Fiscal de Serviço de Comunicação.número de mídias onde BB significa a quantidade total de mídias entregues e AA a seqüência da numeração na relação de mídias.indica em que densidade foi gravado o arquivo. destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal.Tipo 11 . 12. Nota Fiscal de Produtor.8 .

6 .DOE de 29. Bilhete de Passagem Aquaviário.7 .4 . Bilhete de Passagem Aquaviário.1.1. 7.1.11 . modelo 8. modelo 9. 7. modelo 2.10 .Tipo 70 . modelo 7. e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.08 (Convênio ICMS 136/07). Bilhete de Passagem Ferroviário. modelo 11. modelo 13.Registro de Total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte.1. Cupom Fiscal – PDV. 7. destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal.8 – Tipo 56 – Registro complementar relativo às operações com veículos automotores novos realizadas por montadoras. 3º do Decreto nº 29.Tipo 54 .Tipo 51 .Tipo 53 . concessionárias e importadoras.Tipo 55 . modelo 14. 7.1. de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem. Nota Fiscal de Venda a Consumidor.1. modelo 10. modelo 15.01.8A ao item 7 pelo inciso I do art.1.Tipo 61 . 7. 7. Acrescentado o subitem 7. relativamente ao ICMS. . modelo 16. Bilhete de Passagem Rodoviário. modelo 14.030/08 . Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem.Registro dos documentos fiscais descritos a seguir. corresponderão aos valores totais da mesma. modelo 13. 7. de Conhecimento Aéreo. relativamente ao IPI.Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1 A.9 .5 . quando não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal: Bilhete de Passagem Rodoviário.1.8A – Tipo 57 – Registro complementar para indicação do número de lote de fabricação. de Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas. e Nota Fiscal de Venda a Consumidor.somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal.1. modelo 16. 7. modelo 15.Registro de total de documento fiscal. modelo 2.Registro de Produto (classificação fiscal).1.Tipo 60 – Registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal os quais são: Cupom Fiscal.Registro de Guia Nacional de Recolhimento. 7. Bilhete de Passagem Ferroviário. destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal. quanto à substituição tributária.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações.1.12 pelo inciso III do art. modelo 57 (Convênio ICMS 42/09). modelo 7.1.927/09 .1. modelo 10. de Conhecimento Aéreo. 7. Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas. 6º do Decreto nº 30. modelo 8. Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas. modelo 10. Conhecimento Aéreo. relativamente ao ICMS (Convênio ICMS 42/09).Registro de Código de Produto e Serviço.1.1. e de Conhecimento de Transporte Eletrônico. modelo 11.11 pelo inciso II do art.09.13 – Tipo 74 – Registro de Inventário .DOE de 29.Nova redação dada ao subitem 7.15 – Tipo 76 – Registro de total de Nota Fiscal de Serviços de Comunicação. modelo 9. 7.Registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte. modelo 8. modelo 10. modelo 57.09.11.12 – Tipo 71 – Registro de Informações da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. 7.11 . 7.Tipo 71 . modelo 8. 7. 7. modelo 9.1. modelo 11 e de Conhecimento de Transporte Eletrônico.16 – Tipo 77 – Registro de serviços de comunicação e telecomunicação.12 . de Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas.Tipo 70 .Tipo 75 . Nova redação dada ao subitem 7. Conhecimento Aéreo.DOE de 29. modelo 11.14 . 7.Registro de Informações da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. modelo 21. e Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas. 6º do Decreto nº 30.1. . Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas.1. de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.927/09 .11. modelo 22. modelo 9. de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal.1.

53 POSIÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO A/D DENOMINAÇÃO DOS CAMPOS DE CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES 1º registro 2º registro 1a2 31 a 38 3 a 16 19 a 21 22 a 27 35 a 37 31 a 38 4 a 11 12 a 31 3 3 4a9 10 a 23 A A A A A A A A A * Tipo Data CNPJ Série Número Número do Item Data Data Número de série de fabricação Subtipo Subtipo (“R”) Mês e Ano de emissão Código da mercado-ria/produto ou serviço Tipo Data Tipo Código da mercado-ria/produto Tipo Data Data Código da mercado-ria/produto Código da mercado-ria/produto ou serviço *observar a seguinte ordem de classificação: Mestre/Analítico/Diário/Item 54 e 56 55 60 (subtipos M.MONTAGEM DO ARQUIVO MAGNÉTICO DE DOCUMENTOS FISCAIS 8.O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de registros. D e I) 60 (subtipo R) A A A A A A A A A A A 61 1a2 31 a 38 1a3 10 a 23 1a2 31 a 38 3 a 10 11 a 24 19 a 32 61R 70 e 71 74 75 .1. 51. A.1 . 8 .17 – Tipo 90 – Registro de totalização do arquivo. classificados na ordem abaixo: TIPOS DE REGISTROS 10 11 50.7. destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros.

76 1a2 52 a 59 37 a 46 3 a 16 19 a 20 21 a 22 23 a 32 38 a 40 A A A A A A A A Tipo Data Número CNPJ Série Subsérie Número Número do Item Últimos registros“.030/08 .DOE de 29. classificados na ordem abaixo: Tipos de Registros 10 11 50. 53 Posições de Classificação A/D 1a2 31 a 38 3 a 16 19 a 21 22 a 27 35 a 37 31 a 38 A A A A A A A Denominação dos Campos Observações de Classificação 1º registro 2º registro Tipo Data CNPJ Série Número Número do Item Data 54 e 56 55 Acrescentado o registro 57 ao item 8 pelo inciso II do art. 3º do Decreto nº 29. 77 90 Nova redação dada ao subitem 8.08 (Convênio ICMS 136/07). 8.06.01. 51.1 pelo inciso I do art. 4º do Decreto nº 25.1 – O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de registros. .137/04 .DOE de 29.04 (Convênio ICMS 20/04).

D e I) 60 (subtipo R) 3 3 4a9 10 a 23 * Subtipo (“R”) A A A A A A A A A A A A A A A A Mês e Ano de emissão Código da mercadoria/produto ou Serviço Tipo Data Tipo Código da ria/produto Tipo Data Data Código da mercadoria/produto Código da mercadoria/produto ou Serviço Tipo Data Número CNPJ Série mercado- 61 1a2 31 a 38 1a3 10 a 23 61R 70 e 71 1a2 31 a 38 3 a 10 11 a 24 74 75 76 19 a 32 1a2 52 a 59 37 a 46 3 a 16 19 a 20 77 . A.57 3 a 16 33 a 35 36 a 41 49 a 51 A A A A CNPJ Série Número Número do Item 60 (subtipos 4 a 11 12 a 31 A A Data Número de fabricação Subtipo série *observar a seguinte ordem de classifi-cação: de Mestre/Analítico/Diário/Item M.

2 .REGISTRO TIPO 10 MESTRE DO ESTABELECIMENTO Nº 01 02 DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO 03 04 "10" CNPJ/MF do estabelecimento informante 14 Inscrição Inscrição estadual do Estadual estabelecimento informante 14 Nome do Nome comercial (Razão Contribuinte Social/denominação) do Tipo CNPJ/MF TAMA.POSIÇÃO NHO 02 1 2 FORMATO N 3 16 N 17 30 X .21 a 22 23 a 32 38 a 40 1a2 14 a 21 03 a 13 95 a 102 86 1a2 15 a 22 03 a 14 59 a 66 90 A A A A A A A A A A A Subsérie Número Número do Item Tipo Data da DDE Número da DDE Data emissão NF exportação Tipo Data de emissão do RE Número do RE Data da emissão da NF de remessa com fim específico Últimos registros 85 8.A indicação "A/D" significa "ascendente/descendente". 9 .

conforme tabela abaixo operações informadas 1 12 Código da fina. conforme tabela abaixo 1 124 124 X 125 125 X 126 126 X. .contribuinte 35 05 Município Município onde domiciliado estabelecimento informante da Unidade da Federação Referente ao Município 2 07 Fax Número do fax do estabelecimento informante 10 A data do início do período referente às informações prestadas 8 09 Data Final A data do fim do período referente às informações prestadas 8 10 Código da Código da identificação identificação do da estrutura do arquivo Convênio magnético entregue.Código da finalidade lidade do arquivo utilizado no arquivo magnético magnético. conforme tabela abaixo 116 123 N 96 97 X está o 31 65 X 30 06 Unidade Federação 66 95 X 98 107 N 08 Data Inicial 108 115 N 1 11 Código da Código da identificação da identificação da natureza das operações natureza das informadas.

na versão estabelecida pelo Convênio ICMS 69/02 e com as alterações promovidas pelo Convênio ICMS 142/02.2 .1.1.OBSERVAÇÕES: 9.DOE de 29. na versão estabelecida pelo Convênio ICMS 31/99 e com as alterações promovidas até o Convênio ICMS 30/02.1.9.1. Estrutura conforme Convênio ICMS 57/95. 9.137/04 .1.1 – Tabela para preenchimento do campo 10: TABELA DE CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO ARQUIVO MAGNÉTICO ENTREGUE Código 1 Descrição do código de identificação da estrutura do arquivo Estrutura conforme Convênio ICMS 57/95. com as alterações promovidas pelo Convênio ICMS 76/03 2 3 9.Tabela para preenchimento do campo 11: TABELA PARA CÓDIGO DA IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DAS OPERAÇÕES INFORMADAS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DA NATUREZA DAS OPERAÇÕES .1 .1 – o contribuinte deverá entregar o arquivo magnético atualizado de acordo com a versão mais recente do Convênio 57/95. 9. 4º do Decreto nº 25. Nova redação dada ao subitem 9.1 . Estrutura conforme Convênio ICMS 57/95.06.04 (Convênio ICMS 19/04).1 pelo inciso II do art.1.Tabela para preenchimento do campo 10: TABELA DE CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO ARQUIVO MAGNÉTICO ENTREGUE CÓDIGO 1 2 DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO ARQUIVO Estrutura conforme Convênio ICMS 57/95 na versão do Convênio ICMS 31/99 Estrutura conforme Convênio ICMS 57/95 na versão atual.

3 . apenas os registros referentes às operações/prestações não efetivadas. utilizando a “Retificação total de arquivo” (código 2). Neste caso. deverá ser enviado novo arquivo completo. 10 .4 – No caso de “Retificação corretiva de arquivo: substituição de informação relativa a documento já informado” prevista nas versões anteriores do Convênio 57/95. 7º do Decreto nº 25.1.04 (Convênio ICMS 18/04).Tabela para preenchimento do campo 12: TABELA DE FINALIDADES DA APRESENTAÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO CÓDIGO 1 2 3 5 DESCRIÇÃO DA FINALIDADE Normal Retificação total de arquivo: substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes a este período Retificação aditiva de arquivo: acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados Desfazimento: arquivo de informação referente a operações/prestações não efetivadas . Acrescentado o subitem 9.1.1.1. 9.06.5 – O Código 3 do subitem 9. 9. não será adotado pelo Estado da Paraíba.REGISTRO TIPO 11 . o arquivo deverá conter.5 pelo inciso II do art. 9.1.DOE de 29. além dos registros tipo 10 e tipo 90.Retificação aditiva de arquivo: acréscimo de informação não incluída em arquivo já apresentado.137/04 .3 .1 2 3 Interestaduais somente operações sujeitas ao regime de substituição tributária Interestaduais – operações com ou sem substituição tributária Totalidade das operações do informante.

modelo 21 (código 21).04 (Convênio ICMS 12/06).243/06 . modelo 4 (código 04). Nova redação dada ao cabeçalho do item 11 pelo inciso I do art.REGISTRO TIPO 50 Nota Fiscal. 11 .DADOS COMPLEMENTARES DO INFORMANTE Nº 01 02 03 04 05 06 DENOMINAÇÃO DO CAMPO Tipo Logradouro Número Complemento Bairro CEP CONTEÚDO "11" Logradouro Número Complemento Bairro Código de Endereçamento Postal Pessoa responsável para contatos 28 08 Telefone Número dos telefones para contatos 12 115 126 N. modelo 4 (código 04). modelo 6 (código 06). .DOE de 14. Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica. Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações. Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica. modelo 1 ou 1-A (código 01). modelo 6 (código 06). modelo 22 (código 22). 87 114 X TAMANHO 02 34 5 22 15 POSIÇÃO 1 3 37 42 64 2 36 41 63 78 FORMATO N X N X X 8 07 Nome do Contato 79 86 N 11 – REGISTRO TIPO 50: Nota Fiscal. Nota Fiscal do Produtor. quanto ao ICMS. 5º do Decreto nº 27. quanto ao ICMS.06. modelo 1 ou 1-A (código 01). Nota Fiscal do Produtor.

modelo 21 (código 21). modelo 22 (código 22)’ Nota Fiscal Eletrônica.Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. Nº 01 02 DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO "50" CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas Tipo CNPJ TAMANHO 02 POSIÇÃO 1 2 FORMATO N 14 03 Inscrição Estadual Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 04 Data de emissão ou recebimento Data de emissão na saída ou de recebimento na entrada 8 05 Unidade da Fede-ração Sigla da unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 2 06 Modelo Código do modelo da nota fiscal Série da nota fiscal Número da nota fiscal Código Fiscal de Operação e Prestação Emitente da Nota Fiscal (P-próprio/Tterceiros) Valor total da nota fiscal (com 2 decimais) 2 3 6 3 16 N 17 30 X 31 38 N 39 40 X 07 08 09 Série Número CFOP 41 43 46 42 45 51 N X N 4 10 Emitente 52 55 N 1 56 56 X 11 Valor Total . modelo 55 (código 55). Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações.

devendo a cada registro Tipo 50 corresponder um registro Tipo 71. em nome de produtores (Conv.1 .2 .OBSERVAÇÕES: 11.1 . .1.1. os CAMPOS 02. 11.1.este registro deverá ser composto por contribuinte do ICMS. 11.3 – Em se tratando de Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica. 11. o registro deverá ser composto apenas na entrada de energia elétrica ou aquisição de serviços de comunicação e telecomunicações. em leilão na bolsa de mercadorias.2A – Nas operações decorrentes de serviços de telecomunicações ou comunicações o registro deverá ser composto apenas na aquisição. com os dados dos estabelecimentos remetente e destinatário.13 12 Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS (com 2 decimais) 13 13 Montante do imposto (com 2 decimais) 13 14 Isenta ou nãotributada Valor amparado por isenção ou não incidência (com 2 decimais) 13 15 Outras Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais) 13 16 Alíquota Alíquota do ICMS (com 2 decimais) Situação da Nota Fiscal 4 1 57 69 N 70 82 N 83 95 N 96 108 N 109 121 N 17 Situação 122 126 125 126 N X. ICMS 46/94 de 29 de março de 1994 e Conv. ICMS 132/95 de 11 de dezembro de 1995). 11.1. efetuadas pelo Banco do Brasil S/A. Nota Fiscal de Serviços de Comunicação e de Telecomunicação. 03 e 05 devem conter os dados do emitente da Nota Fiscal. inclusive café em grão. obedecendo à sistemática semelhante à da escrituração dos livros Registro de Entradas e Registro de Saída.nas operações decorrente das vendas de produtos agropecuários.

tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual.CAMPO 02: 11.6 . . “2” etc.1.1.2 . “Série C-Única ou Série E-Única”). na falta da inscrição estadual.no caso de Nota Fiscal.1. 11. C ou E).9 .7 .CAMPO 05 . deve ser gerado para cada combinação de „alíquota‟ e „CFOP‟ um registro tipo 50.) deixando em branco as posições não significativas. preencher com o CPF. modelo 1 e 1-A (código 01). 11.8 . preencher com o algarismo designativo da série ( “1”.preencher conforme códigos da tabela de modelos de documentos fiscais.1.9. 11. 12. 11.tratando-se de operações com o exterior.2 . preencher com a respectiva letra (B.CAMPO 03: 11.1.1.5 .em se tratando de documento sem seriação deixar em branco as três posições.9.1. o campo assumirá o conteúdo "ISENTO". o campo assumirá o “CPF” do produtor agropecuário.1. No caso de documentos fiscais de “Série Única” preencher com a letra U.3.1. 11. do subitem 3.6.6. 11.1 . 14 e 15) correspondendo à soma dos itens que compõe o mesmo.1.1 – Em se tratando de pessoas não obrigadas à inscrição no CNPJ/MF.11.1. corresponderão aos valores totais da mesma. em que seja obrigatória a emissão de Nota Fiscal de Entrada. 11. 11. C ou E) na primeira posição e com a letra U na segunda posição. com valores nos campos monetários (11.1.na hipótese de registro referente a fornecimento feito por produtor agropecuário.4 .CAMPO 07: 11. 13.1.em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão “Única” (“Série B-Única”.CAMPO 06 . preencher com a respectiva letra (B .. deixando em branco a posição não significativa. 11.5.no caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS e/ou mais de um Código Fiscal de Operação – CFOP.9.4 .5. colocar "EX".1 .tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF zerar o campo.1.em se tratando de documentos com seriação indicada por letra. de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal.9.3 . 11.2 .

12. 11. 11.. (REVOGADO ..5 – No caso de documento fiscal de “Série Única” seguida por algarismo arábico ( “Série Única 1”.. preencher com brancos.1 ..12 .1 .Convênio ICMS 76/03).9A pelo inciso II do art. “Série B Subsérie 2” ou “Série B-1”.2 .no caso de subseriação de documentos fiscais de séries "A-única". 11. 11. “Série Única 2” etc.10. Acrescentado o subitem 11.9A – CAMPO 08 – Se o número do documento fiscal tiver mais de 6 dígitos. (REVOGADO .em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições.06 (Convênio ICMS 12/06).CAMPO 12 – base de cálculo do ICMS: 11. modelo 1 e 1-A (código 01).Ver observação 11.1.) ou de documento fiscal de série Única com subsérie designada por algarismo ( “Série Única 1”.1.Convênio ICMS 76/03).10.4..1. "Búnica".2 .) preencher com a letra U na primeira posição.colocar o valor da base de cálculo ICMS próprio. 11.10. 6º do Decreto nº 27.4 .1..11 .Convênio ICMS 76/03).3 . "C-única" e "E-única". 11.12.10 – CAMPO 10 – Preencher com “P” se nota fiscal emitida pelo contribuinte informante (próprio) ou “T”. colocar "U" na primeira posição e o número da subsérie na segunda posição.1.DOE de 14.1. preencher com o algarismo de subsérie ( “1”. se emitida por terceiros.). “2” etc..colocar o valor da base de cálculo do ICMS.1. e o algarismo respectivo deverá ser indicado nas posições subseqüentes.1.1.CAMPO 09 e 16 . 11. 11. 11.1.1.12. quando não se tratar de operação ou prestação com substituição tributária.11. “Série Única 2” etc.) deixando em branco a posição não significativa. (REVOGADO .1.243/06 . preencher com os 6 últimos dígitos.10.1 .Convênio ICMS 76/03).06. (REVOGADO .1. “Série B-2” etc.no caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série ( “Série B Subsérie 1”. quando se tratar de operação .9.no caso de Nota Fiscal.quando se tratar de operação ou prestação com substituição tributária deve-se: 11.1.2.

quando se tratar de operação de saída e o informante for o substituto tributário.colocar o valor do ICMS.2 . 11. Nova redação dada ao subitem 11.14 .de saída e o informante for o substituto tributário.06.CAMPO 17 .Preencher o campo de acordo com a tabela abaixo: SITUAÇÃO Documento Fiscal Normal Documento Fiscal Cancelado Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Normal Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Cancelado CONTEÚDO DO CAMPO N S E X O campo 17 deve ser preenchido conforme os seguintes critérios: com “N”.1.2 .2. com “E”. 11.DOE de 14.1 .Valor do ICMS: 11. 11. com “X”.13.1.colocar o valor do ICMS próprio. para lançamento de documento regularmente cancelado. com “S”.zerar o campo quando o informante não for o substituto tributário. quando não se tratar de operação com substituição tributária.2 .1.1.13.2. 11. para lançamento extemporâneo de documento fiscal não cancelado.1.CAMPO 17 .Preencher o campo de acordo com a tabela abaixo: Situação Documento Fiscal Normal Documento Fiscal Cancelado Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Normal Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Cancelado Conteúdo do Campo N S E .14 .1.14 pelo inciso II do art.243/06 .13.2.1. 11.1 .12.quando se tratar de operação com substituição tributária deve-se: 11.06 (Convênio ICMS 12/06).13 .zerar o campo quando o informante não for o substituto tributário. para lançamento extemporâneo de documento fiscal cancelado.13. 11. 5º do Decreto nº 27.CAMPO 13 .1. para lançamento normal de documento fiscal não cancelado.1.

1. série E.1.05.Preencher o campo de acordo com a tabela abaixo (Convênio ICMS 42/09): Situação Conteúdo do Campo Documento Fiscal Normal N Documento Fiscal Cancelado S Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Normal E Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal X Cancelado Documento com USO DENEGADO .Modelo 55 e Conhecimento de Transporte Eletrônico. Acrescentado o subitem 11.DOE de 29.1.16 pelo inciso I do art. séries A. .exclusivamente para 2 uso dos emitentes de Nota Fiscal Eletrônica .14 pelo inciso V do art. Modelo 57 11. C ou U. e modelo 3.11. Modelo 57 Documento com USO inutilizado .927/09 . 6º do Decreto nº 30.05 (Convênio ICMS 12/05).912/05 .DOE de 19.CAMPO 17 .Modelo 55 e Conhecimento de Transporte Eletrônico.14 . somente poderá se referir a emissões anteriores a 01 de março de 1996. B. 11.exclusivamente para 4 uso dos emitentes de Nota Fiscal Eletrônica .15 – o registro das antigas Notas Fiscais. modelo 1. 8º do Decreto nº 25.09.X Documento com USO DENEGADO – exclusivamente para uso dos emitentes de Nota Fiscal Eletrônica – Modelo 55 2 Documento com USO inutilizado – exclusivamente para uso dos emitentes de Nota Fiscal Eletrônica – Modelo 55 4 Nova redação dada ao subitem 11.1.

não devendo ser informados registros tipo 54.11.REGISTRO TIPO 51 TOTAL DE NOTA FISCAL QUANTO AO IPI Nº DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO 01 02 Tipo CNPJ "51" CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 2 1 2 N 14 03 Inscrição Estadual Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 04 Data de emis.1.16 – Nos documentos fiscais emitidos em operações ou prestações também registradas em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF os campos 11 a 16 devem ser zerados.Sigla da unidade da ração Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 3 16 N 17 30 X 31 38 N 05 06 07 08 Série Número CFOP Série da nota fiscal Número da nota fiscal Código Fiscal de Operação e Prestação Valor total da nota fiscal (com 2 decimais) 2 3 6 39 41 44 40 43 49 X X N 4 09 Valor Total 50 53 N 13 10 Valor do IPI Montante do IPI (com 2 decimais) 13 54 66 N 67 79 N .Data de emissão na são/recebimento saída ou recebimento na entrada 8 Unidade da Fede. 12 .

1.9.CAMPO 05 . obedecendo à sistemática semelhante à da escrituração dos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas.1.Valem as observações do subitem 11.1.1.1.Valem as observações do subitem 11.4. 12.4 .14.Valem as observações do subitem 11. 12.1.11 Isenta ou não.1 .CAMPO 06 – Valem as observações do subitem 11. 12.7 – CAMPO 14 .6.5.2 .1.Valem as observações do subitem 11.REGISTRO TIPO 53 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Nº 01 02 DENOMINAÇÃO DO CAMPO Tipo CNPJ CONTEÚDO "53" CNPJ do contribuinte Substituído TAMA.1.1.Valor amparado por tributada – IPI isenção ou não incidência do IPI (com 2 decimais) 13 80 92 N Outras – IPI Valor que não confira débito ou crédito do IPI (com 2 decimais) 13 20 1 93 106 126 105 125 126 N X X.3 . 12. 12.CAMPO 03 .1.1 .7.Este registro deverá ser composto somente por contribuintes do IPI.1. 12 13 14 Brancos Situação Brancos Situação da Nota Fiscal 12.OBSERVAÇÕES: 12.1.POSIÇÃO NHO 2 1 2 FORMATO N .5 .1. 12.6 . 13 .Valem as observações do subitem 11.CAMPO 08 .CAMPO 02 .

seguro e outras – com 2 decimais) 13 Situação Situação da Nota Fiscal 1 Código da Anteci. X”. 16 97 98 97 126 13.1 .Sigla da unidade da ração Federação do contribuinte substituído 2 06 Modelo Código do modelo da nota fiscal Série da nota fiscal Número da nota fiscal Código Fiscal de Operação e Prestação Emitente da Nota Fiscal (P-próprio/T-terceiros) 1 11 Base Cálculo do Base de cálculo de ICMS Substituição retenção do ICMS (com 2 decimais) Tributária 13 12 ICMS retido ICMS retido pelo substituto (com 2 decimais) 13 Despesas Soma das despesas Acessórias acessórias (frete.Data de emissão na são/recebimento saída ou recebimento na entrada 8 Unidade da Fede.Código que identifica o pação tipo da Antecipação Tributária 1 Brancos 29 2 3 6 3 16 N 17 30 X 04 31 38 N 05 39 40 X 07 08 09 Série Número CFOP 41 43 46 42 45 51 N X N 4 10 Emitente 52 55 N 56 56 X 57 69 N 70 82 N 13 14 15 83 96 95 96 N X X”.14 03 Inscrição Estadual Inscrição Estadual do Contribuinte substituído 14 Data de emis.OBSERVAÇÕES .

7 .CAMPO 06 . ou sujeito à antecipação tributária.CAMPO 09 .1. exigido do contribuinte substituído.Valem as observações do subitem 11.DOE de 29. 3 e 5 serão informados os dados do contribuinte substituto/remetente da mercadoria/produto.1.10.Este registro só é obrigatório para o contribuinte substituto tributário.8.04 (Convênio ICMS 18/04).1.6. Acrescentado novo subitem 13.14.CAMPO 10 . 13. – Este registro será. 13. nas operações com mercadorias.5 . efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase 3 de tributação Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado).7 – CAMPOS 11 e 12 – Devem ser incluídas nestes campos.8 pelo inciso III do art.1.6 .4 .8 .9. 13.01. nos campos 2.1. efetuada pelo destinatário encerrando a fase de 4 tributação Nova redação dada ao subitem 13.1. 13. .Valem as observações do subitem 11.CAMPO 03 . 13.1.1 .1. além das operações normais de substituição tributária. quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto 1 Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de aliquota 2 Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado).1.Valem as observações do subitem 11.1. 13. 13. os valores referentes às operações relativas ao Convênio ICMS 51/00.1.CAMPO 15 – Preencher o campo de acordo com a tabela abaixo: SITUAÇÃO CONTEÚDO DO CAMPO Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído Branco Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário.2 .1.1. nas operações em que há destaque do imposto retido no documento fiscal.Valem as observações do subitem 11.3 .1.1.1. 13. 4º do Decreto nº 29.Valem as observações do subitem 11. também.13.CAMPO 07 . 4º do Decreto nº 25.030/08 .11.08 (Convênio ICMS 142/07). 13.DOE de 29.Valem as observações do subitem 11.06.CAMPO 14 . Neste caso.137/04 .1.1.1.1.7 com a redação a seguir pelo art.

efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não incorra em nenhuma das situações anteriores Conteúdo do Campo 1 2 3 4 5 Branco Nova redação dada ao subitem 13.01.01.8 para 13.08 (Convênio ICMS 142/07).1. 13. 4º do Decreto nº 29.1.CAMPO 15 – Preencher o campo de acordo com a tabela abaixo: Situação Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário.1.8 .01.CAMPO 15 . 2º do Decreto nº 25. quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado). efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado).8 pelo inciso I do art.7 para 13.8 pelo art.8 .14.DOE de 20.1.030/08 . 13.Valem as observações do subitem 11.08 (Convênio ICMS 142/07).1. efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado).1.9 . 13.CAMPO 15 .8 .DOE de 29.1.030/08 .1.13.Preencher o campo de acordo com a tabela abaixo: .DOE de 29.Preencher o campo de acordo com a tabela abaixo: Situação Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário. 4º do Decreto nº 29. quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado). Renumerado o subitem 13.9 pelo art.1.CAMPO 14 .1.683/05 .05 (Convênio ICMS 114/05). efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação ICMS pago na importação Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não incorra em nenhuma das situações anteriores Conteúdo do Campo 1 2 3 4 5 6 Branco. Renumerado o subitem 13.

efetuada pelo 3 destinatário sem encerrar a fase de tributação Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado).05.912/05 .Situação Conteúdo do Campo Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário. incorra em nenhuma das situações anteriores 14 .REGISTRO TIPO 54 PRODUTO Nº 01 02 DENOMINAÇÃO DO CAMPO Tipo CNPJ CONTEÚDO “54” CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas Código do modelo da nota fiscal Série da nota fiscal Número da nota fiscal Código Fiscal de Operação e Prestação Código da Situação Tributária TAMA. 6º do Decreto nº 25.POSIÇÃO NHO 2 1 2 FORMATO N 14 03 Modelo 3 16 N 04 05 06 Série Número CFOP 2 3 6 17 19 22 18 21 27 N X N 4 07 CST 3 28 32 31 34 N Nova redação dada ao campo 07 do item 14 pelo inciso I do art. quando não efetuada ou 1 efetuada a menor pelo substituto Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação 2 do diferencial de alíquota Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado).DOE de 19. efetuada pelo 4 destinatário encerrando a fase de tributação Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação 5 ICMS pago na importação 6 Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não Branco.05 .

07 08 CST Código da Situação 3 Tributária Número do Item Número de ordem do item na nota fiscal 3 Código do Produto Código do produto ou ou Serviço serviço do informante 14 Quantidade Quantidade do produto (com 3 decimais) 11 Valor do Produto Valor bruto do produto (valor unitário multiplicado por quantidade) .com 2 decimais 12 12 Valor do Descon.(Ajuste SINIEF 02/05). .Valor do Desconto to/Despesa Aces. 12 13 Base de Cálculo do Base de cálculo do ICMS ICMS (com 2 decimais) 12 Base de Cálculo do Base de cálculo do ICMS para ICMS de retenção na Substituição Tri.Conce-dido no item sória (com 2 deci-mais).Substituição Tributária butária (com 2 decimais) 75 86 N 32 34 X 35 37 N 09 38 51 X 10 52 62 N 11 63 74 N 87 98 N 14 12 15 Valor do IPI Valor do IPI (com 2 decimais) 12 Alíquota Utilizada no Cálculo do ICMS (com 2 decimais) 4 99 110 N 111 122 N 16 Alíquota do ICMS 123 126 N.

valem as observações do subitem 11.1 – 001 a 990 – número seqüencial do produto ou serviço.4 – CAMPO 07 – O primeiro dígito da situação tributária será: 0. através do registro “Tipo 75” (considera-se o código EAN-13 ou equivalente como codificação própria).1.1.1.preencher conforme códigos da tabela de modelos de documentos fiscais do subitem 3.2 .5.1 .1.2 .1.1.5 .1.1.Em se tratando de registros para indicar o valor de frete.2 – 991 – identifica o registro do frete.1 .1.1.5. 14. e o terceiro dígito será zero ou um.1. .5. obedecendo os seguintes critérios: 14.1. 14. 14.CAMPO 04 . 14.3 – 992 – identifica o registro do seguro.1.12.5. 14. listando esta codificação e os demais dados do produto/mercadoria.1.1.Informar a própria codificação utilizada no sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal do contribuinte. ambos conforme tabela B – Tributação pelo ICMS.7 – 999 – identifica o registro de outras despesas acessórias. 14. 14.3 .14. 14.1 . do mesmo anexo.1 .1. 14.1.um registro para cada produto ou serviço constante da nota fiscal e/ou romaneio.5.6. conforme tabela A – Origem da Mercadoria do Anexo ao Convênio SINIEF s/nº.2 .4 – 993 – PIS/COFINS.devem ser gerados: 14.9.5.observações: 14.5 e 14.CAMPO 08 – Deve refletir a posição seqüencial de cada produto ou serviço na nota fiscal. o segundo dígito será de 0 a 9. seguro e outras despesas acessórias que constem do corpo da nota fiscal (ver observações nos subitens 14. 14.1.1.1.5 – 997 – complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS.6 – 998 – serviços não tributados. 14.1.7).3.6.1. exceto 8. 1 ou 2.6 -CAMPO 09 14. 14.registros para informar valores do frete. de 15. 14.70.CAMPO 03 .5.1.

14. para as operações de entrada (informante substituído) e saída (informante substituído e substituto tributário). 14. discriminados na nota fiscal.8 . quando se tratar dos itens referenciados nas observações 14.1. 15 – REGISTRO TIPO 55 GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS Nº 01 02 DENOMINAÇÃO DO CAMPO Tipo CNPJ CONTEÚDO "55" CNPJ do contribuinte Substituto tributário Inscrição Estadual na Unidade da Federação TAMANHO 2 POSIÇÃO 1 2 FORMATO N 14 03 Inscrição Estadual 3 16 N .quando se tratar de operação ou prestação com substituição tributária deve-se: 14.1.seguro e de outros itens cuja posição seqüencial do produto está definida no item 14.colocar o valor da base de cálculo do ICMS.7.CAMPO 14: 14.1.1.5.2.1 .CAMPO 13 – base de Cálculo do ICMS: 14.1. quando não se tratar de operação ou prestação com substituição tributária. 14.8.8. 14.9.2 .colocar o valor da base de cálculo do ICMS na substituição tributária. 14.Deve ser preenchido com valor de desconto concedido para o item da Nota Fiscal (utilizar o critério de rateio proporcional.2 .1.1.2.1. deixar em branco.9 .7 .2 a 14.5. quando se tratar de desconto generalizado sobre o total da nota fiscal) ou.1 .1 . com o valor constante da nota fiscal do respectivo campo.colocar o valor da base de cálculo ICMS próprio.1.1.zerar o campo quando não se tratar de operação ou prestação com substituição tributária.9. quando se tratar de operação de saída e o informante for o substituto tributário.zerar o campo quando o informante não for o substituto tributário.CAMPO 12 .1.5.8.8. 14.1.2 .

formato MMAAAA 6 Número do Convênio Preencher com o ou conteúdo do campo Protocolo/Mercadoria 15 da GNRE Banco GNRE 30 17 30 X 31 38 N 05 39 40 X 06 41 42 X 07 43 45 N 08 46 49 N 09 50 69 X 10 70 82 N 11 83 90 N 12 91 96 N 13 97 126 X.destinatária) do contribuinte substituto tributário 14 04 Data da GNRE Data do pagamento do documento de Arrecadação 8 Unidade da Sigla da unidade da Federação do Subs. .Federação do tituto contribuinte substituto tributário 2 Unidade da Sigla da unidade da Federação Federação de destino Favorecida (favorecida) 2 Código do Banco onde foi efetuado o recolhimento 3 Agência GNRE Agência onde foi efetuado o recolhimento 4 Número GNRE Número de autenticação Bancária do documento de Arrecadação 20 Valor GNRE Valor recolhido (com 2 decimais) 13 Data Vencimento Data do vencimento do ICMS substituído 8 Mês e ano de Mês e ano referente à Referência ocorrência do fato gerador.

2 – “Faturamento Direto” – Convênio ICMS 51/00. 15A .1 .1 . devendo ser gerado um registro para cada Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE.CAMPO 10 . substituto tributário.1.1.REGISTRO TIPO 56 OPERAÇÕES COM VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS Nº 01 02 03 DENOMINAÇÃO DO CAMPO Tipo CNPJ/CPF CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO 1 3 2 16 N N 04 05 06 07 08 09 "56" 2 CNPJ ou CPF do 14 adquirente Código do modelo da nota Modelo fiscal 2 Série Série da nota fiscal 3 Número Número da nota fiscal 6 Código Fiscal de Operação CFOP e Prestação 4 CST Código da Situação 3 Tributária Número do Item Número de ordem do item na nota fiscal 3 Código do Código do produto ou Produto ou serviço do informante Serviço 14 Tipo de operação Tipo de operação: 1 – venda para concessionária.15.valor líquido após a compensação: resultado do ICMS por substituição devido.3 . não possua inscrição estadual na unidade da Federação destinatária. preencher com “INEXISTENTE”.1. 3 – Venda direta) 17 19 22 18 21 27 N X N 28 32 31 34 N N 35 37 N 38 51 X 10 . descontados os valores relativos a devoluções e ressarcimentos decorrentes de operações efetuadas sob o regime de substituição tributária.2 .Observações: 15. 15.registro composto apenas por contribuintes substitutos tributários.CAMPO 03 – caso o informante. 15.

quando se tratar de “faturamento direto” efetuado pelas montadoras ou importadoras.06. Zerar o campo nos demais casos.1 .137/04 .CAMPOS 02 a 09 – Devem ser preenchidos com o mesmo conteúdo dos campos do registro 54 equivalente.CAMPO 11 – Colocar o CNPJ da concessionária envolvida na operação. .1. 15A.1 . de Tipo de operação: 1 – venda para concessionária.1.3 .Este registro deverá ser composto pelas montadoras. 3 – Venda direta.DOE de 29.04 (Convênio ICMS 18/04). concessionárias e importadoras.OBSERVAÇÕES: 15A.1. nas operações com veículos automotores novos.1.2 – Deverá ser informado apenas para os itens relativos aos veículos automotivos. 0 – Outras 1 52 52 N 10 Tipo operação 11 CNPJ da CNPJ da concessionária Concessionária Alíquota do IPI 14 Alíquota do IPI (com 2 44 decimais) Código do Chassi do 17 veículo Brancos 39 53 66 N 12 13 14 Chassi Brancos 67 71 88 70 87 126 N X X 15A. 15A. 15A. 2– “Faturamento Direto” – Convênio ICMS 51/00.1 52 52 N Nova redação dada ao campo 10 do item 15A pelo inciso IV do art. 4º do Decreto nº 25.4 .

08 (Convênio ICMS 136/07).Acrescentado o item 15B pelo inciso III do art. 15B – REGISTRO TIPO 57 NÚMERO DE LOTE DE FABRICAÇÃO DE PRODUTO Nº 01 02 Denominação do Campo Tipo CNPJ “57” Conteúdo Tamanho 2 1 3 Posição 2 16 Formato N N CNPJ do remetente nas 14 entradas e do destinatário nas saídas Inscrição Estadual Contribuinte do 14 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Inscrição Estadual Modelo Série Número CFOP CST Número Item Código Produto Número lote produto Branco 17 31 33 36 42 46 49 52 66 30 32 35 41 45 48 51 65 85 X N X N N X N X X Código do modelo da nota 2 fiscal Série da nota fiscal Número da nota fiscal Código Fiscal Operação e Prestação Código da Tributária 3 6 de 4 Situação 3 do Número de ordem do item 3 na nota fiscal do Código do informante produto do 14 de 20 do Número do lote do fabricação do produto 12 41 86 126 X . 3º do Decreto nº 29.030/08 .01.DOE de 29.

Bilhete de Passagem Aquaviário (modelo 14). 16.1.2 – Deverá ser informado por fabricantes. .3 – os respectivos registros “Tipo 60 .Mestre”.1 – Este registro se destina a informar dados relativos ao número de lote de fabricação de medicamentos. os respectivos registros “Tipo 60 – Resumo Diário”. nas operações com produtos classificados nos códigos NBM/SH 3003 e 3004. informando as situações tributárias praticadas. um registro “Tipo 60 .3.15B. Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15).3 – Deverá ser gerado um registro para cada item da nota fiscal 16 . 15B.1. Bilhete de Passagem Ferroviário (modelo 16). conforme subitem 16.1 .2 – para cada dia.1.1. atacadistas e varejistas que atuem como centro de distribuição e que estejam obrigados a manter arquivo eletrônico contendo registro fiscal por item de mercadoria.1 – OBSERVAÇÕES: 15B. conforme cláusula quinta do Convênio ICMS 57/95. Cupom Fiscal – PDV .4. de modo que este conjunto de registros represente os dados fiscais escriturados pelo contribuinte. 16. 15B.Devem ser gerados para cada equipamento: 16.1. conforme subitem 16. como indicado no subitem 16.1. de modo que o conjunto de registros relativos a itens de idêntica situação tributária represente a informação constante do respectivo registro Tipo 60 – Analítico.REGISTRO TIPO 60: Cupom Fiscal.5.1 – para cada dia. e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2) 16.Item”. informando o total diário do item registrado em cada equipamento.e os seguintes Documentos Fiscais quando emitidos por Equipamento Emissor de Cupom Fiscal: Bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 13). de 28 de junho de 1995. conforme subitem 16.2 e os respectivos registros “Tipo 60 – Analítico”.

Código do modelo documento fiscal do 2 35 36 X 07 Número do Contador de Ordem de Operação no início do dia Número do primeiro documento fiscal emitido no dia (Número do Contador de Ordem de Operação COO) 6 37 42 N 08 Número do Contador de Ordem de Operação no final do dia Número do último documento fiscal emitido no dia (Número do Contador de Ordem de Operação COO) 6 43 48 N 09 10 Número Contador Redução Z Contador Reinício Operação do Número do Contador de de Redução Z (CRZ) 6 de Valor acumulado no de Contador de Reinício de Operação (CRO) 49 54 N . conforme subitem 16.6.2 – Registro Tipo 60 – Mestre (60M): Identificador do equipamento.16. Nº DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO 01 02 03 Tipo Subtipo Data de emissão “60” “M” Data de emissão documentos fiscais 2 1 dos 8 1 3 2 3 N X 4 11 N 04 Número de série de Número de série de fabricação fabricação do equipamento 20 12 31 X Número de ordem Número atribuído pelo seqüencial do estabelecimento ao equipaequipamento mento 3 32 34 N 05 06 Modelo do mento fiscal docu. 16.4 – os respectivos registros “Tipo 60 – Resumo Mensal”.1.

2.1 – Observações: 16.Registro composto apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questão.2.1. 16. 16. do subitem 3.2.Registro Tipo 60 – Analítico (60A): Identificador de cada Situação Tributária no final do dia de cada equipamento emissor de cupom fiscal Nº DENOMINAÇÃO DO CONTEÚDO TAMA- POSIÇÃO FORMATO .1.Preencher com “2B”. deste modo identifica o equipamento emissor de cupom fiscal no contribuinte.1.1. 16.CAMPO 02 – “M”.Registro utilizado para identificar o equipamento emissor de cupom fiscal no estabelecimento. com “2C”.1 . quando emitidos por PDV. 16.5 -CAMPO 06 .3 11 Valor Bruta da Venda Valor acumulado no totalizador de Venda Bruta 16 12 Valor do Totalizador Valor acumulado Geral do Totalizador Geral equipamento no 55 57 N 58 73 N 13 Brancos 16 37 74 90 89 126 N X.1.2.6 – campo 11 – caso o equipamento não tenha o respectivo totalizador preencher com o valor da venda bruta do dia. 16.2.2 .4 . Máquina Registradora e ECF.2.3 (Registro Tipo 60 – Analítico).3. 16. Já para os demais Documentos Fiscais deve ser preenchido conforme códigos da tabela de modelos.1. indica que este registro é mestre.3 . quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF).1. ou “2D”.2.Os dados diários de cada um dos totalizadores parciais de situação tributária do equipamento deverão ser informados no registro especificado no subitem 16. quando se tratar de Cupom Fiscal PDV. quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF).3 . 16.

3.3.4 . este campo deve indicar alíquota praticada.Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída. 16.1.1.4% deve ser informado -à”0840”.1.3.2 .CAMPO 05 – Informa a situação tributária / alíquota do totalizador parcial: 16.1. indica que este registro é Tipo 60 – Analítico.3 . 16. 16. .3. Como exemplos.Deve ser gerado um registro para cada um dos totalizadores parciais de situação tributária por dia e por equipamento.3. Ela deve ser informada como campo numérico com duas casas decimais. alíquota de: * 8.1.CAMPO NHO 01 02 03 Tipo Subtipo Data de emissão “60” “A” Data de emissão documentos fiscais 2 1 dos 8 1 3 2 3 N X 4 11 N 04 Número de série Número de série de de fabricação fabricação do equipamento 20 12 31 X Situação Tributária/ Alíquota Valor Acumulado no totalizador parcial Identificador da Situação Tributária / Alíquota do ICMS 4 Valor acumulado no final do dia no totalizador parcial da situação tributária / alíquota indicada no campo 05 (com 2 decimais) 32 35 X 05 06 07 Brancos 12 79 36 48 47 N 126 X 16.4.1 .3.CAMPO 02 – “A”.1 .1 – Observações: 16.Registro composto com as informações dos totalizadores parciais das máquinas ativas no dia.

1.3.3.Código doria/produto ou mercadoria/produto Serviço serviço do informante da ou 05 14 06 Quantidade Quantidade comercializada da mercadoria/produto no dia (com 3 decimais) 32 45 X .Registro Tipo 60 – Resumo Diário (60D): Registro de mercadoria/produto ou serviço constante em documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) Nº DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO 01 02 03 Tipo Subtipo Data de emissão “60” “D” Data de emissão documentos fiscais 2 1 dos 8 1 3 2 3 N X 4 11 N 04 Número de série Número de série de de fabricação fabricação do equipamento 20 12 31 X Código da merca.CAMPO 06 – Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo 05.5 .1.4.2 Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária.* 18% deve ser informado -à”1800”. Este valor acumulado corresponde ao valor constante na Redução Z. emitido no final de cada dia.4 . escriturado pelo contribuinte. 16. informar conforme tabela abaixo: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Substituição Tributária Isento Não incidência Cancelamentos Descontos ISSQN CONTEÚDO DO CAMPO F I N CANC DESC ISS 16. 16.

Valem as observações do subitem 14.13 07 Valor da merca.3 – Para cada código de mercadoria/produto ou serviço deve ser gerado um registro com o total diário por equipamento. .5 .4.1.Observações: 16. 16.6 .CAMPO 02 – “D”.CAMPO 05 . 16.1.Registro composto com as informações totalizadas por código da mercadoria/produto ou serviço registrado em documentos fiscais emitidos no dia pelo equipamento identificado no campo 04.1 .Valor líquido (valor bruto doria/produto ou diminuído dos descontos) Serviço da mercadoria/produto acumulado no dia (com 2 decimais) 16 08 Base de Cálculo Base de cálculo do ICMS – do ICMS valor acumulado no dia (com 2 decimais) 16 09 Situação Identificador da Situação Tributária / Tributária / Alíquota do Alíquota da ICMS (com 2 decimais) mercadoria/produto ou Serviço 4 13 19 46 58 N 59 74 N 75 90 N 10 11 Valor do ICMS Brancos Montante do imposto 91 95 108 94 107 126 X N X 16.4.4.1. registradas no equipamento identificado no campo 04. com 3 decimais.1.1.4.4 .4.1.1. 16. 16.2 .CAMPO 06 – Quantidade da mercadoria/produto comercializada no dia.4.4. indica que este registro é Tipo 60 – Resumo Diário.Registro cuja adoção fica condicionada ao tipo/modelo de ECF que permita gerar estes arquivos.1 . 16.6.

1.1.7 .4.CAMPO 10 – Preencher com zeros no caso de Situação Tributária igual a F. 16.5 .16.8 .Registro Tipo 60 – Item (60I) : Item do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) Nº 01 02 03 04 DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO “60” “I” Data de emissão do documento fiscal Número de série de fabricação do equipamento Código do modelo do documento fiscal Número do Contador de Ordem de Operação (COO) Número de Ordem do item no Documento Fiscal Código da mercadoria/produto ou serviço do informante Quantidade da mercadoria/produto (com 3 decimais) Valor líquido (valor bruto diminuído do desconto) da mercadoria/produto (com 2 decimais) Base de Cálculo do ICMS do Item (com 2 decimais) Identificador da Situação Tributária / Alíquota do ICMS (com 2 decimais) Tipo Subtipo Data de emissão Número de série de fabricação Modelo do documento fiscal Nº de ordem do documento fiscal Número do item TAMA.CAMPO 09 – Valem as observações do subitem 16.1.POSIÇÃO NHO 2 1 2 1 3 3 8 20 4 12 11 31 FORMATO N X N X 05 06 2 6 32 34 33 39 X N 07 3 40 42 N 08 09 Código da mercadoria/produto ou Serviço Quantidade 14 13 43 57 56 69 X N 10 Valor mercadoria/produto da 12 12 83 83 94 94 N N 11 Base de Cálculo do ICMS Situação Tributária / Alíquota da mercadoria/produto ou Serviço 12 4 95 98 X .3. N ou I.4. 16.4.

Valor unitário da mercadoria/produto com três decimais.5.06.CAMPO 10 .1 .1. 4º do Decreto nº 25.DOE de 29.5. Nova redação dada ao subitem 16.1.7 .9 .Valor utilizado como base de cálculo do ICMS. indica que este registro é Tipo 60 – Item.13 Valor do ICMS Montante do imposto 12 99 110 N Nova redação dada ao campo 13 do subitem 16.5 .CAMPO 02 .5.09.6.1. 16.Valem as observações do subitem 16.CAMPO 11 .3.1.1.5.5.2.7 .5.CAMPO 08 .1.04 (Convênio ICMS 18/04).Valor unitário líquido (valor bruto diminuído do desconto) da mercadoria/produto com 2 decimais (Convênio ICMS 42/09).Valem as observações do subitem 16.Registro composto apenas pelos emitentes de documentos fiscais emitidos por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).DOE de 29.1.1.Valem as observações do subitem 14.5.6 .137/04 .1.3 .2 . 16.registro cuja adoção fica condicionada ao tipo/modelo de ECF que permita gerar estes arquivos. 16.5.5.7 pelo inciso IV do art.1.8 .4 .1.5.1.1.5.CAMPO 12 .5 pelo inciso V do art.927/09 .1 .5.1.5. 13 Valor do ICMS Montante do Imposto (2 decimais) 12 99 110 N 14 Brancos 16 111 126 X 16. 6º do Decreto nº 30. 16.4. 16. 16.Observações: 16. 16.11.CAMPO 05 .CAMPO 10 . 16.“I”. 16.Deve ser gerado um registro para cada mercadoria/produto ou serviço constante do documento fiscal. .

1.06.04 (Convênio ICMS 18/04). Acrescentado o subitem 16.Quanto se tratar de cancelamento de Cupom Fiscal todos os registros devem ser reapresentados.5.5.1.8.6 .Código da doria/produto ou mercadoria/produto ou Serviço serviço do informante 14 1 3 2 3 N X 4 9 N 10 23 X 05 Quantidade Quantidade da mercadoria/produto no mês (com 3 decimais) 13 24 36 N .1.137/04 .11 .5.11 pelo inciso III do art.Valem as observações do subitem 16.12 .DOE de 29. Acrescentado o subitem 16.16.DOE de 29.5.06.12 pelo inciso IV do art.137/04 .1.10 – CAMPO 13 . com o campo 12 indicando a expressão “CANC”.4.1.04 (Convênio ICMS 18/04). 16. 16. Nº DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO 01 02 03 04 Tipo “60” 2 Subtipo “R” 1 Mês e Ano de Mês e Ano de emissão emissão dos documentos fiscais 6 Código da merca.1.Registro Tipo 60 – Resumo Mensal (60R): Registro de mercadoria/produto ou serviço processado em equipamento Emissor de Cupom Fiscal.Quanto se tratar de cancelamento de item o registro deve ser completo indicando no campo 12 a expressão “CANC”. 7º do Decreto nº 25. 16.5. 7º do Decreto nº 25.

1 .6.Registro composto com as informações sintéticas dos itens de mercadoria/produto e serviço dos Cupons Fiscais emitidos pelas máquinas ECF ativas no mês. .Deve ser gerado um registro para cada tipo de mercadoria/produto ou serviço processado em equipamento Emissor de Cupom Fiscal.1.1.1. 16. 16.7 .6. acumulado por estabelecimento no mês.1.4 .6.3 .CAMPO 02 – “R”.6.6. 16. 16.6.1.Valem as observações do subitem 14.1 . 16.6 .Valor bruto da doria/produto ou mercadoria/produto ou Serviço serviço acumulado no mês (com 2 decimais) 16 07 Base de Cálculo Base de cálculo do ICMS do ICMS – valor acumulado no mês (com 2 decimais) 16 08 Situação Tribu.CAMPO 04 . indica que este registro é Tipo 60 – Resumo Mensal.5 .2 .06 Valor da merca.1.Registro obrigatório.Identificador da Situação tária/Alíquota da Tributária / Alíquota do mercadora/produ.CAMPO 03 – Mês e Ano de emissão no formato “MMAAAA”. 16.6.1.CAMPO 05 – Quantidade de itens da mercadoria/produto comercializados no mês com 3 decimais.1.Observações: 16.ICMS (com 2 decimais) to ou Serviço 37 52 N 53 68 N 09 Brancos 4 54 69 73 72 126 X X 16.6.6.

quando não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal : Bilhete de Passagem Aquaviário (modelo 14). excluídas as posições de „Cancelamentos‟ e „Descontos‟.DOE de 20. Nº DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO 1 3 17 2 16 30 N X X 01 02 03 04 05 06 07 Tipo “61” 2 Brancos 14 Brancos 14 Data de emissão Data de emissão do(s) documento(s) fiscal(is) 8 Modelo Modelo do(s) documento(s) fiscal(is) 2 Série Série do(s) documento(s) fiscal(is) 3 Subsérie Subsérie do(s) documento(s) fiscal(is) 2 31 38 N 39 40 N 41 43 X 44 45 X .07.1. Nova redação dada ao subitem 16.04 (Convênio ICMS 33/04) 16.6.CAMPO 08 – Valem as observações do subitem 16.CAMPO 08 .3.1.1.6.6.8 pelo art.16.1.189/04 .3. 5º do Decreto nº 25.8 . 17 – REGISTRO TIPO 61: Para os documentos fiscais descritos a seguir. Bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 13) e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2). Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15). Bilhete de Passagem Ferroviário (modelo 16).4.8 .Valem as observações do subitem 16.1.4.

08 Número inicial Número do primeiro de ordem documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo. série e subsérie 6 09 Número final de Número do último ordem documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo.Valor amparado por isenção tributadas ou não-incidência / total diário (com 2 decimais) Valor do ICMS 13 14 Outras Valor que não confira débito ou crédito de ICMS / total diário (com 2 decimais) 13 15 Alíquota Alíquota do ICMS (com 2 decimais) Branco 4 1 46 51 N 52 57 N 58 70 N 71 83 N 12 84 95 N 13 96 108 N 109 121 N 16 Branco 122 125 N 126 126 X. série e subsérie 6 10 Valor Total Valor total documento(s) fiscal(is)/movimento (com 2 decimais) do(s) diário 13 11 Base de cálculo Base de cálculo do(s) ICMS documento(s) fiscal(is) / total diário (com 2 decimais) 13 Valor do montante do imposto / total diário (com 2 decimais) 12 Isenta ou não.Observações: .1 . 17.

preencher com a respectiva letra (D) na primeira posição e com a letra U na segunda posição. quando não emitidos através de equipamento emissor de cupom fiscal.REGISTRO TIPO 61 . 17.3.) deixando em branco a posição não significativa. não devendo seus itens ser incluídos nos registros tipo 61R.1.registro composto apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questão.1.1.no caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série ( “Série D Subsérie 1”.CAMPO 07: 17.1.DOE de 19.3.6 – Os valores dos documentos fiscais emitidos em operações ou prestações também registradas em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF devem ser considerados zerados para o preenchimento dos campos 10 a 15.17. deixando em branco as posições não significativas.1 .CAMPO 06: 17.1 .912/05 . deixando em branco a posição não significativa. 8º do Decreto nº 25.1 .2 . “Série D Subsérie 2” ou “Série D-1”.05.1.em se tratando de documentos com seriação indicada por letra. 17.este registro deverá ser composto conforme lançamento efetuado no livro Registro de Saídas respectivo.4.1.1.3 .2 . 17.2 . 17. 17. “Série D-2” etc.1. Acrescentado o subitem 17. preencher com a respectiva letra (D). 17..1. “2” etc.em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão “Única” (“Série D-Única”).4. No caso de documentos fiscais de “Série Única” preencher com a letra U. preencher com o algarismo de subsérie ( “1”.5 . 17.CAMPO 09 – no caso da emissão de apenas um documento fiscal na data.6 pelo inciso II do art.1. preencher com o mesmo número indicado no campo 08 (Número inicial de ordem).1..05 (Convênio ICMS 12/05).em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições. 17A .)..4 .

valor acumulado da venda do produto no mês (com 2 decimais) 3 3 X 4 9 N 10 23 X 24 36 N 16 07 Base de Cálculo do Base de cálculo do ICMS do ICMS valor acumulado no mês (com 2 decimais) 16 04 37 52 N 08 09 Alíquota do Produto Brancos Alíquota do ICMS do produto Preencher posições com espaços em branco 53 69 68 72 N N 54 73 126 X 17A.1.2 – Deve ser gerado um registro para cada combinação de código de produto e Alíquota.Registro obrigatório. 17A.1 . deve ser gerado .1 – Observações: 17A. Ou seja.1. se determinado produto saiu do estabelecimento com alíquotas distintas no período informado. Nº 01 02 DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO “61” “R” Tipo Mestre/Analítico/Resumo Mês e Emissão Ano TAMANHO 02 POSIÇÃO 1 2 FORMATO N 01 03 de Mês e Ano de emissão dos documentos fiscais 06 04 Código do Produto Código do informante produto do 14 05 Quantidade Quantidade do produto acumulada vendida no mês (com 3 decimais) 13 06 Valor Bruto Produto do Valor bruto do produto .Resumo Mensal por Item (61R): Registro de mercadoria/produto ou serviço comercializados através de Nota Fiscal de Produtor ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor não emitida por ECF.

17A.1.9 – CAMPO 08 – Valem as observações do subitem 16.5 .Código do Produto ou Serviço – Informar a própria codificação utilizada no sistema de controle de estoque/ emissão de nota fiscal do contribuinte.1.1. através do registro “Tipo 75” (considera-se o código EAN-13 ou equivalente como codificação própria).06. 18 .CAMPO 05 – Quantidade de itens da mercadoria/produto comercializados no mês com 3 decimais.4.4 – CAMPO 02 – Resumo – “R”.1.137/04 . 17A.1.3 – Cada Registro tipo 61R deve estar relacionado a um Registro tipo 75 correspondente.3. 17A.CAMPO 03 – Mês e Ano de emissão no formato “MMAAAA”.6 – CAMPO 04 .Base de Cálculo do ICMS – Valor acumulado no mês de acordo com a Alíquota aplicada ao produto no mês. 17A. listando esta codificação e os demais dados do produto/ mercadoria. 7º do Decreto nº 25.DOE de 29.1. . indica que este registro é Tipo 61 – Resumo Mensal por Item. 17A.1.04 (Convênio ICMS 18/04).um registro para cada ocorrência desse tipo. 17A.“.8 – CAMPO 06 .1.7 .REGISTRO TIPO 70 Nota Fiscal de Serviço de Transporte Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas Conhecimento Aéreo Acrescentado ao “caput” do item 18 pelo inciso V do art. 17A.

7º do Decreto nº 30. Nº 01 02 DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO "70" CNPJ do emitente do documento.DOE de 29.11. no caso de aquisição de serviço. Conhecimento de Transporte Eletrônico (Convênio ICMS 42/09). ou data de utilização do serviço para o tomador 8 17 30 X 31 38 N . no caso de emissão do documento 3 16 N 14 04 Data de emissão / Data de emissão para o utilização prestador.09. Inscrição Estadual do tomador do serviço. no caso de emissão do documento TAMANHO POSIÇÃO 1 2 FORMATO Tipo CNPJ 2 N 14 03 Inscrição Estadual Inscrição Estadual do emitente do documento. Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário (Convênio ICMS 22/07).Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas Acrescentado ao “caput” do item 18 pelo inciso III do art. CNPJ do tomador do serviço.927/09 . no caso de aquisição de serviço.

no caso de emissão do documento 2 06 Modelo Código do modelo documento fiscal do 39 40 X 07 08 09 10 11 12 13 14 2 Série do documento 1 Subsérie do documento 2 Número do documento 6 Código Fiscal de Operação e Prestação .05 Unidade Federação da Sigla da unidade da Federação do emitente do documento. ou do tomador do serviço.Um registro para cada CFOP do documento fiscal 4 Valor total do Valor total do documento fiscal documento fiscal (com 2 decimais) 13 Base de Cálculo do Base de cálculo do ICMS (com ICMS duas decimais) 14 Valor do ICMS Montante do imposto (com duas decimais) 14 Isenta ou não. no caso de aquisição de serviço.Valor amparado por isenção tributada ou não incidência (com duas decimais) Série Subsérie Número CFOP 14 41 43 44 46 42 43 45 51 N X X N 52 55 N 56 68 N 69 82 N 83 96 N 97 110 N 15 Outras Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com duas decimais) 14 111 125 124 125 N N 16 CIF/FOB Modalidade do “1” – CIF ou “2” – FOB frete – 1 .

1 .1.valem as observações do subitem 11.137/04 . 18.6 .no caso de documento fiscal de “Série Única” seguida por algarismo arábico (“Série Única 1”.Nova redação dada ao campo 16 do item 18 pelo inciso VI do art.1. deixando em branco a posição não significativa.6.CAMPO 02 .1 .6. “Série C-Única”). preencher o campo série com a respectiva letra (B ou C) e a primeira posição do campo subsérie com a letra U.1.1. 18. tomadores ou prestadores de serviços de transporte.valem as observações do subitem 11.5 .1.DOE de 29. 4º do Decreto nº 25.1. 18.CAMPO 06 . preencher com a respectiva letra (B ou C)..OBSERVAÇÕES: 18.06. 18. No caso de documentos fiscais de “Série Única” preencher com a letra U.1. “Série Única 2” etc.) preencher com a letra U.1.2 .CAMPO 03 . 18.1. “2” – FOB ou “0” OUTR0S (a opção “0” – OUTROS nos casos em que não se aplica a informação de cláusula CIF ou FOB) 16 CIF/FOB/OUTROS 1 17 Situação Situação do documento fiscal 1 125 125 N 126 126 X.em se tratando de documentos com seriação indicada por letra.2 . 18.5.7.valem as observações do subitem 11. 18.3 .1.8.1. ..3 .1.6.CAMPO 05 .CAMPO 7 – Série: 18.1 . Modalidade do frete – “1” – CIF.em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão “Única” (“Série B-Única”.1.valem as observações do subitem 11.04 (Convênio ICMS 18/04). 18.6. O algarismo respectivo deverá ser indicado no campo Subsérie.este registro deverá ser composto por contribuintes do ICMS.1.4 .

.1. .137/04 .. 18.11.927/09 .CAMPO 17 – valem as observações do subitem 11.1 .em se tratando de documento fiscal sem seriação deixar em branco. Acrescentado ao “caput” do item 19 pelo inciso VI do art.) deixando em branco a posição não significativa.8 .1. 18. “Série Única 2” etc.7 .1.09.). 19 – REGISTRO 71 Informações da Carga Transportada Referente a: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas Conhecimento Aéreo Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.04 (Convênio ICMS 18/04).no caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série (“Série B Subsérie 1”.em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições. preencher com o algarismo de subsérie (“1”.06. “Série B-2” etc. 18.1.2 . “2” etc.18..) ou de documento fiscal de série Única com subsérie designada por algarismo (“Série Única 1”..1.7.14. 7º do Decreto nº 30.. 7º do Decreto nº 25.DOE de 29.DOE de 29.7.1.4 .CAMPO 8 – subsérie: 18. Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas Acrescentado ao “caput” do item 19 pelo inciso IV do art. “Série B Subsérie 2” ou “Série B-1”.6.

6º do Decreto nº 25.912/05 .Conhecimento de Transporte Eletrônico (Convênio ICMS 42/09). Nº 01 02 03 04 05 DENOMINAÇÃO CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO DO CAMPO Tipo "71" 2 1 2 CNPJ do tomador CNPJ do tomador do 14 3 16 serviço Inscrição Estadual Inscrição estadual do do tomador tomador do serviço 14 17 30 Data de emissão Data de emissão do conhecimento 8 31 38 Unidade da Unidade da Federação Federação do do tomador do serviço tomador 2 39 40 Modelo Modelo do conhecimento 2 41 42 FORMATO N N X N X X 06 Nova redação dada ao campo 06 do item 19 pelo inciso II do art. se o remetente for o tomador 2 52 53 X .05.DOE de 19. se o destinatário for o tomador ou unidade da Federação do destinatário.05 (Ajuste SINIEF 02/05). 06 07 08 09 10 Modelo Série Subsérie Número Unidade Federação remetente destinatário nota fiscal da do / da Modelo conhecimento do 2 41 43 44 46 42 43 45 51 Nº X X N Série do conhecimento 1 Subsérie do 2 conhecimento Número do 6 conhecimento Unidade da Federação do remetente.

se o remetente for o tomador 14 54 67 N 12 Inscrição Estadual do remetente/ destinatário da nota fiscal Inscrição Estadual do remetente.OBSERVAÇÕES: 19.1. 19.1 . que gravarão um (1) registro para cada nota fiscal constante dos conhecimentos. Conhecimentos de Transporte Aquaviário de Cargas.CNPJ do remetente. e Conhecimentos Aéreos.11 CNPJ do remeten. excetuando-se os . se o te/destinatário da destinatário for o tomador nota fiscal ou CNPJ do destinatário.registro composto apenas por emitentes de Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas. se o remetente for o tomador 14 13 Data de emissão Data de emissão da nota da Nota fiscal fiscal que acoberta a carga transportada 8 14 Modelo fiscal Série fiscal da nota Modelo da nota fiscal que acoberta a carga transportada 2 nota Série da nota fiscal que acoberta a carga transportada 3 16 Número da nota Número da nota fiscal fiscal que acoberta a carga trans-portada 6 Situação do documento 1 fiscal 12 68 81 X 82 89 N 90 91 X 15 da 92 94 X 17 18 Situação Brancos 95 126 115 100 126 126 N X X.1 . se o destinatário for o tomador ou Inscrição Estadual do destinatário. Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.

5 .REGISTRO TIPO 74 REGISTRO DE INVENTÁRIO Nº 01 02 DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO Tipo Data do Inventário “74” Data do Inventário no formato AAAAMMDD 2 1 2 N 8 3 10 N .6.CAMPO 11 .9.1. 19.CAMPO 05 .valem as observações do subitem 11. 19. 19.1.valem as observações do subitem 11.CAMPO 15 .valem as observações do subitem 11.CAMPO 06 . em leilão na bolsa de mercadorias.1.12 . inclusive café em grão. 19.5.6.1.1.1. 19.1.11 .1.8. em nome de produtores (Conv.9 .valem as observações do subitem 11.CAMPO 14 .valem as observações do subitem 11. os CAMPOS 02.1.2 .4 .1.1.6 .1.CAMPO 16 .1.1.1.1. 19A .valem as observações do subitem 11. 03 e 05 devem conter os dados do estabelecimento remetente.valem as observações do subitem 11.8.nas operações decorrente das vendas de produtos agropecuários.1. 19.10 . 19.10. ICMS 132/95 de 11 de dezembro de 1995). e os CAMPOS 10 a 12 os dados do estabelecimento destinatário. 19.1.1.3 .5.CAMPO 10 .1.1.8 . 19.1.CAMPO 08 .1.valem as observações do subitem 11.7.valem as observações do subitem 11.7. efetuadas pelo Banco do Brasil S/A.1 .1. 19.valem as observações do subitem 11.1.6.CAMPO 02 .CAMPO 12 . 19.7 . (REVOGADO Convênio ICMS 69/02).1.CAMPO 03 .valem as observações do subitem 18. ICMS 46/94 de 29 de março de 1994 e Conv.conhecimentos regularmente cancelados. 19.

ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante 66 79 X 10 Brancos 2 45 80 82 81 126 X X . Inventariadas conforme tabela abaixo 1 51 51 X 07 CNPJ Possuidor Proprietário do CNPJ do Possuidor da / Mercadoria de propriedade do Informante.03 Código do Produto Código do produto do informante 14 11 24 X Quantidade Quantidade do produto (com 3 decimais) 13 25 37 N Valor bruto do produto (valor unitário multiplicado por quantidade) .com 2 decimais 13 38 50 N 04 05 Valor do Produto 06 Código de Posse Código de Posse das das Mercadorias Mercadorias Inventariadas. ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante 52 65 N 14 09 UF do Possuidor/ Unidade da Federação do Proprietário Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante. ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante 14 08 Inscrição Estadual Inscrição Estadual do do Possuidor / Possuidor da Mercadoria de Proprietário propriedade do Informante.

se o campo 06 for igual a 2. 20 . 19A. 19A.5 – CAMPO 06 – Deverá ser preenchido conforme tabela abaixo: TABELA DE CÓDIGO DE POSSE DAS MERCADORIAS INVENTARIADAS CÓDIGO 1 2 3 DESCRIÇÃO DA POSSE DAS MERCADORIAS INVENTARIADAS Mercadorias de propriedade do Informante e em seu poder Mercadorias de propriedade do Informante em poder de terceiros Mercadorias de propriedade de terceiros em poder do Informante 19A. Será gerado um registro distinto para cada item.19A. por CNPJ de empresa depositária/depositante deste item. se o campo 06 for igual a 3.1. preencher com brancos. 19A.3 . 19A.1 .1.Observações: 19A.1.1.2 .Deve ser gerado pelo menos um registro para cada tipo de produto constante do inventário codificando de acordo com o sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal utilizado pelo contribuinte. preencher com zeros. preencher com a Inscrição Estadual da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante.1.Registro obrigatório.CAMPO 03 – Informar a própria codificação utilizada no sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal do contribuinte.6 – CAMPO 07 – Se o campo 06 for igual a 1. preencher com o CNPJ da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante. preencher com a Inscrição Estadual da proprietária da mercadoria em poder do informante. 19A. se o campo 06 for igual a 2.7 – CAMPO 08 – Se o campo 06 for igual a 1.Os Registros de Inventários devem ser incluídos nos arquivos referentes ao período de apuração do ICMS em que foi realizado o inventário e nos arquivos referentes ao período seguinte. preencher com o CNPJ da proprietária da mercadoria em poder do informante.1.REGISTRO TIPO 75 CÓDIGO DE PRODUTO OU SERVIÇO .4 .1. se o campo 06 for igual a 3.1 .

sc. frd. kg. m3.. kWh.) 6 Alíquota do IPI do produto (com 2 decimais) 5 Alíquota do ICMS aplicável a mercadoria ou serviço nas operações ou prestações internas ou naquelas que se tiverem iniciado no exterior (com 2 decimais) 1 2 N 3 10 N 11 18 N 19 32 X 33 40 X 41 93 X 94 99 X 100 104 N 4 10 Redução da Base % de Redução na base de de Cálculo do cálculo do ICMS.Nº DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO 01 02 Tipo Data Inicial 03 Data Final 04 05 Código Produto Serviço Código NCM do ou 06 Descrição 07 Unidade de Medida de Comercialização 08 Alíquota do IPI 09 Alíquota do ICMS “75” 2 Data inicial do período de validade das informações 8 Data final do período de validade das informações 8 Código do produto ou serviço utilizado pelo contribuinte 14 Codificação da Nomenclatura Comum do Mercosul 8 Descrição do produto ou serviço 53 Unidade de medida de comercialização do produto (un. nas ICMS operações internas (com 2 decimais) 5 11 Base de Cálculo Base de Cálculo do ICMS de do ICMS de substituição tributária (com 2 105 108 N 109 113 N . mt. etc.

4 – CAMPO 05 – Obrigatório para contribuintes do IPI. 20.Substituição Tributária decimais) 13 114 126 N 20. 22) nas prestações de serviço Nº DENOMINAÇÃO DO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO . 20.1.2 – colocar o valor unitário da base de cálculo do ICMS na substituição tributária.5 – CAMPO 11 20. incluir novo registro com outro período de validade.1.1 .5. Este campo deve ser preenchido com o mesmo código da mercadoria/produto ou serviço informado no registro tipo 54.OBSERVAÇÕES 20.3 .1 . ficando opcional para os demais. ou no registro tipo 60.REGISTRO TIPO 76 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (MOD. 21) nas prestações de serviço NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (MOD.1 – zerar o campo quando não se tratar de produto ou serviço sujeito à substituição tributária. CAMPO 3 . codificando de acordo com o sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal utilizado pelo contribuinte. Em ocorrendo alteração de qualquer informação do produto/serviço..Período de validade das informações contidas neste registro.1.Obrigatório para informar as condições do produto/serviço.CAMPO 04 – Deve ser gerado um registro para cada tipo de mercadoria/produto ou serviço que foi comercializado no período ou constante no registro inventário se informado no arquivo. ou no registro tipo 77. 20. 20. 20A .1.1. 20.1.1. ou no registro tipo 74.5.2 – CAMPO 2.

conforme tabela abaixo 1 Data de Data de emissão na emissão/Recebimento saída ou de Recebimento na entrada 8 Unidade da Sigla da Unidade da Federação Federação do Remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 2 1 2 N 3 16 N 17 30 X 31 33 35 37 32 34 36 46 N X X N 47 50 N 51 51 N 52 59 N 60 61 X 12 Valor Total Valor total da nota fiscal (com 2 decimais) 62 74 N 13 14 15 13 Base de Cálculo do Base de Cálculo do ICMS ICMS (com 2 decimais) 13 Valor do ICMS Montante do imposto (com 2 decimais) 12 Isenta ou não Valor amparado por tributada isenção ou nãoIncidência (com 2 decimais) 75 87 N 88 99 N .01 02 Tipo CNPJ/CPF 03 04 05 06 07 08 09 10 11 "76" 02 CNPJ/CPF do tomador do serviço 14 Inscrição Estadual Inscrição Estadual do tomador do serviço 14 Modelo Código do modelo da nota fiscal 2 Série Série da nota fiscal 2 Subsérie Subsérie da nota fiscal 2 Número Número da nota fiscal 10 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação 4 Tipo de Receita Código da identificação do tipo de receita.

13.6.5.1.1.4 .1.1 pelo art. Acrescentado o subitem 20A.CAMPO 03 .3 .1 – Em se tratando de documentos com seriação indicada . 20A. 14.OBSERVAÇÕES 20A.Valem as observações do subitem 11. 3º do Decreto nº 25.CAMPO 02 .Valem as observações do subitem 11. 20A. 20A.1. „Tipo de Receita‟ e „CFOP‟ um registro tipo 76.Este registro deverá ser composto por contribuintes do ICMS.1. de tal forma que as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal corresponderão aos valores totais da mesma.8.1.CAMPO 04 .1.01.1.1. 15 e 16) correspondendo à soma dos itens que compõe o mesmo.1.No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS e/ou mais de um „Tipo de Receita‟ e/ou mais de um Código Fiscal de Operação ou Prestação – CFOP.1.1 . 20A. com valores nos campos monetários (12.12 16 Outras Valor que não confira débito ou Crédito do ICMS (com 2 decimais) 12 17 Alíquota Alíquota do (valor inteiro) ICMS 2 1 100 111 N 112 123 N 18 Situação Situação da nota fiscal 124 126 125 126 N X 20A.05 (Convênio ICMS 114/04).1.1 . 20A.Valem as observações do subitem 11.5.2 .683/05 . prestadores de serviço de comunicação e telecomunicação.DOE de 20. 20A.1.1 . deve ser gerado para cada combinação de „alíquota‟.1.5 – CAMPO 05 – Série.

por letra, preencher com a respectiva letra ( B ou C). No caso de documentos fiscais de “Série Única” preencher com a letra U; 20A.1.5.2 – Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão “Única” (“Série B-Única”, “Série C-Única”), preencher o campo série com a respectiva letra (B ou C) e a primeira posição do campo subsérie com a letra U, deixando em branco a posição não significativa; 20A.1.5.3 – No caso de documento fiscal de “Série Única” seguida por algarismo arábico (“Série Única 1”, “Série Única 2” etc...) preencher com a letra U. O algarismo respectivo deverá ser indicado no campo Subsérie; 20A.1.5.4 - Em se tratando de documento fiscal sem seriação deixar em branco; 20A.1.6 – CAMPO 06 – Subsérie; 20A.1.6.1 - Em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições; 20A.1.6.2 – No caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série (“Série B Subsérie 1”, “Série B Subsérie 2” ou “Série B-1”, “Série B-2” etc..) ou de documento fiscal de série Única com subsérie designada por algarismo (“Série Única 1”, “Série Única 2” etc...), preencher com o algarismo de subsérie (“1”, “2” etc...) deixando em branco a posição não significativa. 20A.1.7 - Tabela para preenchimento do campo 09:

TABELA DE CÓDIGO DA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE RECEITA CÓDIGO 1 2 DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE RECEITA Receita própria Receita de terceiros

20A.1.8 - CAMPO 11 - Valem as observações do subitem 11.1.7; 20A.1.9 - CAMPO 18 – Valem as observações do subitem 11.1.14;

20B - REGISTRO TIPO 77

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO

DENOMINAÇAO DO CAMPO

CONTEÚDO

TAMANHO

POSIÇÃO

FORMATO

01 02

Tipo CNPJ/CPF

03

Modelo

04 05 06 07

Série Subsérie Número CFOP

08

Tipo de Receita

“77” 2 CNPJ/CPF do tomador do serviço 14 Código do modelo da nota fiscal 22 Série da nota fiscal 2 Subsérie da nota fiscal 2 Número da nota fiscal 10 Código Fiscal de Operação e Prestação 4 Código da identificação do tipo de receita, conforme tabela abaixo 1

1

2

N

3

16

N

17 19 21 23

18 20 22 32

N X X N

33

36

N

37

37

N

09

Número do Item

Número de ordem do item na nota fiscal 3 38 40 N Código do informante serviço do 11 41 51 X

10

Código do Serviço

11

Quantidade

Quantidade do (com 3 decimais)

serviço 13 52 64 N

12

Valor do Serviço

Valor bruto do serviço (valor unitário multiplicado por Quantidade) – com 2 decimais

12 13 Valor do Valor do Desconto Desconto/Despesa Concedido no item (com 2 Aces-sória decimais).

65

76

N

12 14 Base de Cálculo Base de cálculo do ICMS do ICMS (com 2 decimais) 15 Alíquota do ICMS 12 Alíquota Utilizada no Cálculo do ICMS (valor inteiro) 2 CNPJ/MF da operadora de destino 14 (nº Código que designa o usuário final na rede do informante 10

77

88

N

89

100

N

101

102

N

16

CNPJ/MF

103

116

N

17

Código terminal)

117

126

N

20B.1 – OBSERVAÇÕES: 20B.1.1 - Este registro deverá ser composto por contribuintes do ICMS, prestadores de serviço de comunicação e telecomunicação; 20B.1.2 - CAMPO 02 - Valem as observações do subitem 11.1.5; 20B.1.3 - CAMPO 03 - Valem as observações do subitem 11.1.8; 20B.1.4 – CAMPO 04 – Série; 20B.1.4.1 – Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra ( B ou C). No caso de documentos fiscais de “Série Única” preencher com a letra U; 20B.1.4.2 – Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão “Única” (“Série B-Única”, “Série C-Única”), preencher o campo série com a respectiva letra (B ou C) e a primeira posição do campo subsérie com a letra U, deixando em branco a posição não significativa; 20B.1.4.3 – No caso de documento fiscal de “Série Única” seguida por algarismo arábico (“Série Única 1”, “Série Única 2” etc...) preencher com a letra U. O algarismo respectivo deverá ser indicado no campo Subsérie; 20B.1.4.4 - Em se tratando de documento fiscal sem seriação deixar em branco; 20B.1.5 – CAMPO 05 – Subsérie;

20B. 2º do Decreto nº 25. – CAMPO 10 – para efeito exclusivo de controle do tipo de receita relativa ao serviço prestado. informar o código do serviço utilizado pelo contribuinte que deve ter como limite máximo (11) onze dígitos.Em se tratando de documento fiscal sem subseriação deixar em branco as duas posições.REGISTRO TIPO 85 – Informações de Exportações Nº Denominação do Campo Conteúdo Tama- Posição For- .7 pelo inciso II do art. 7º do Decreto nº 25.137/04 . 20C .1 .DOE de 29..) ou de documento fiscal de série Única com subsérie designada por algarismo (“Série Única 1”.7 – CAMPO 10 .Para efeito exclusivo de controle do tipo de receita relativa ao serviço prestado. “Série Única 2” etc.1.04 (Convênio ICMS 20/04). preencher com o algarismo de subsérie (“1”. “2” etc.683/05 . Acrescentado o item 20C pelo inciso VII do art.6 . 20B.) deixando em branco a posição não significativa.DOE de 20. 20B.20B.06.2 – No caso de subsérie designada por algarismo aposto à letra indicativa da série (“Série B Subsérie 1”.1...5.01.). utilizar a codificação determinada pela Anatel.1. “Série B Subsérie 2” ou “Série B-1”.1.7.. “Série B-2” etc.05 (Convênio ICMS 114/05). Nova redação dada ao subitem 20B.1.5.1.Tabela para preenchimento do campo 08: TABELA DE CÓDIGO DA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE RECEITA CÓDIGO 1 2 DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE RECEITA Receita própria Receita de terceiros 20B..

nho

mato

01 Tipo
02 Declaração de Ex-portação

“85”
Nº da Declaração de Exportação

02
11

01
03

02
13

X
N

Nova redação dada ao campo 02 do item 20C REGISTRO TIPO 85 pelo inciso I do art. 4º do Decreto nº 28.484/07 DOE de 11.08.07 (Convênio ICMS 70/07).
02 Declaração de Exportação/Declaração Simplificada de Exportação 03 Data da Declaração
04 Averbação

Nº da Declaração de Exportação/Nº Declaração Simplificada de Exportação Data da Declaração de Exportação (AAAAMMDD)
Informação quanto à averbação do Despacho de Exportação. (Preencher com “S”- SIM ou “N” – Não)

11

03

13

N

08
01

14
22

21
22

N
X

Nova redação dada ao campo 04 do item 20C pelo inciso I do art. 7º do Decreto nº 25.912/05 - DOE de 19.05.05 (Ajuste SINIEF 02/05). NOTA: Vigor a partir de 01.07.05.

04

Natureza da Exportação

Preencher com: “1” – Exportação Direta “2” – Exportação Indireta

01

22

22

X

Nova redação dada ao campo 04 do item 20C REGISTRO TIPO 85 pelo inciso II do art. 4º do Decreto nº 28.484/07 DOE de 11.08.07 (Convênio ICMS 70/07).
04 Natureza Exportação da Preencher com: "1" – Exportação Direta "2" – Exportação Indireta "3" – Exportação Direta Regime Simplificado "4" – Exportação Indireta 01 22 22 X

05 Registro de portação 06 Data do Registro

Regime Simplificado Ex- Nº do registro Exportação Data do Registro Exportação

de de

12 08

23 35

34 42

N N

07 08 09

10

(AAAAMMDD) Conhecimento de Nº do conhecimento de embarque embarque Data do Conheci- Data do conhecimento de mento embarque (AAAAMMDD) Tipo do Conheci- Informação do tipo de mento conhe-cimento de transporte (Preencher conforme tabela de tipo de do-cumento de carga do SISCOMEX - anexa) País Código do país de destino da mercadoria (Preencher conforme tabela do SISCOMEX)
Comprovante de

16 08 02

43 59 67

58 66 68

X N N

04

69

72

N

11 Comprovante de Ex-portação Número do Exportação

08

73

80

N

Nova redação dada ao campo 11 do item 20C pelo inciso I do art. 7º do Decreto nº 25.912/05 - DOE de 19.05.05 (Ajuste SINIEF 02/05). NOTA: Vigor a partir de 01.07.05. 11 Reservado
12 Data do comprovante exportação

Preencher com zeros
de Data do comprovante exportação (AAAAMMDD) de

08
08

73
81

80
88

N
N

Nova redação dada ao campo 12 do item 20C pelo inciso I do art. 7º do Decreto nº 25.912/05 - DOE de 19.05.05 (Ajuste SINIEF 02/05). NOTA: Vigor a partir de 01.07.05.

12 Data da Averbação da Data da averbação da 08 Declaração de Declaração de exportação

81

88

N

Exportação
13 Nota Fiscal de Exportação

(AAAAMMDD)
Número de Nota Fiscal de Exportação emitida pela Comercial Exportadora ou “Trading Company” 06 89 94 N

Nova redação dada ao campo 13 do item 20C pelo inciso I do art. 7º do Decreto nº 25.912/05 - DOE de 19.05.05 (Ajuste SINIEF 02/05).

NOTA: Vigor a partir de 01.07.05.
13 Nota Fiscal Exportação 14 Data da emissão de Número de Nota Fiscal de 06 Exportação emitida pelo Exportador Data da emissão da NF de 08 exportação/revenda (AAAAMMDD) Código do modelo da NF 02 Série da Nota Fiscal 03 Brancos 19 89 94 N

95

102

N

15 Modelo 16 Série 17 Brancos

103 105 108

104 107 126

N N X

20C.1 - OBSERVAÇÕES: 20C.1.1 - Este registro se destina a informar dados relativos à exportação, obrigatório para as Empresas Comerciais Exportadoras e “Trading Companies”;

Nova redação dada ao subitem 20C.1.1 pelo inciso II do art. 7º do Decreto nº 25.912/05 - DOE de 19.05.05 (Convênio ICMS 12/05). NOTA: Vigor a partir de 01.07.05.

20C.1.1 - Este registro se destina a informar dados relativos à exportação, obrigatório para os exportadores, inclusive Comerciais Exportadoras e “Trading Companies;

484/07 . Nova redação dada ao subitem 20C.05. 4º do Decreto nº 28.5 .08.DOE de 19.1. Neste caso preencher os campos 5 e 6 com zeros.1.05 (Convênio ICMS 12/05) NOTA: Vigor a partir de 01.05.07 (Convênio ICMS 70/07). 20C.A obrigatoriedade de informar esse registro não dispensa a obrigatoriedade de informar os registros tipo 50.CAMPO 09: Preencher conforme tabela de “Tipo de documento de carga” do SISCOMEX: .Deverá ser gerado um registro 85 para cada Registro de Exportação vinculado a uma mesma Declaração de Exportação.2 . 54 e 75 relativos aos documentos fiscais de exportação.1. 20C.07. 20C.Deverá ser gerado um registro 85 para cada Declaração de Exportação averbada.Deverá ser gerado um registro 85 para cada Registro de Exportação vinculado a uma mesma Declaração de Exportação.1. deverão ser gerados tantos registros quantos documentos fiscais existirem.4 .1.20C. 20C.1.3 .2 .1. 20C.1.4 pelo inciso III do art.912/05 .2 pelo inciso II do art. 20C.4 .DOE de 11.Caso haja mais de uma nota fiscal vinculada a uma mesma Declaração de Exportação..1.Deverá ser gerado um registro 85 para cada Declaração de Exportação averbada e no arquivo do período de referência em que ocorrer a averbação. 7º do Decreto nº 25. Também deverá ser gerado um registro 85 nos casos de Declaração Simplificada de Exportação.6 . Nova redação dada ao item 20C.

7 . nas operações de exportação.DOE de 11.07 (Convênio ICMS 70/07). preencher os seguintes campos do Registro 85 conforme abaixo: Campo 07 .1.7 pelo art. REXPRESSAS HR.“PROPRIO” Campo 08 .zeros Campo 09 .CÓDIGO 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 91 92 93 99 DENOMINAÇÃO AWB MAWB HAWB COMAT R. 20C1. EXPRESSAS ETIQ.“99” .08. EXPRESSAS AV7 BL MBL HBL CRT DSIC COMAT BL RWB HRWB TIF/DTA CP2 NÂO IATA MNAO IATA HNAO IATA OUTROS Acrescentado o subitem 20C.Para os casos de não existência de Conhecimento de Embarque. 5º do Decreto nº 28.484/07 .

137/04 .REGISTRO TIPO 86 – Informações Complementares de Exportações Nº Denominação do Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato 01 Tipo “86” 02 Registro de Nº do registro de Exportação Expor-tação 03 Data do Registro Data do Registro de Exportação (AAAAMMDD) CNPJ do contribuinte Produtor/Industrial/Fabricante que promo-veu a remessa com fim específico Inscrição Estadual do contribuinte Produtor/Industrial/Fabricante que promoveu a remessa com fim específico Unidade da Federação do Produtor/Industrial/Fabricante que promoveu remessa com fim específico Nº da Nota Fiscal de remessa com fim específico de exportação recebida Data de emissão da Nota Fiscal da remessa com fim específico (AAAAMMMDD) Código do modelo do documento fiscal Série da Nota Fiscal Código do produto adotado no registro tipo 75 quando do registro de entrada da Nota Fiscal de remessa com fim 02 12 08 01 03 15 02 14 22 X N N 04 CNPJ do remetente 14 23 36 N 05 Inscrição Estadual remetente 14 37 50 X do 06 Unidade da Federação 02 51 52 X 07 Número de Nota Fiscal 08 Data de emissão 06 53 58 N 08 59 66 N 09 Modelo 10 Série 11 Código Produto 02 03 14 67 69 72 68 71 85 N N X do .06. 20D . 7º do Decreto nº 25.04 (Convênio ICMS 18/04).DOE de 29.Acrescentado o item 20D pelo inciso VIII do art.

20D.12 13 14 15 16 específico Quantidade Quantidade.1.1 pelo inciso III do art. efetivamente exportada.OBSERVAÇÕES: 20D.1.Deverá ser gerado um registro “86” para cada Nota Fiscal de remessa com fim específico de exportação relacionada com o .1 . obrigatório para as Empresas Comerciais Exportadoras e “Trading Companies”.1 .2 . 7º do Decreto nº 25.1 .Este registro se destina a informar dados relativos à exportação. do produto declarado na Nota Fiscal de remessa com fim específico recebida (com três decimais) Valor unitário do Valor unitário do produto (com produto duas decimais) Valor do Produto Valor total do produto (valor unitário multiplicado pela quantidade) – com 2 decimais Relacionamento Preencher conforme tabela de códigos de relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico – Tabela A Brancos Brancos 11 86 96 N 12 12 97 109 108 120 N 01 121 121 N 05 122 126 X 20D.05.1.05. NOTA: Vigor a partir de 01.05 (Convênio ICMS 12/05). 20D.Este registro se destina a informar dados relativos a remessa com fim específico de exportação com declaração de exportação averbada.912/05 . Nova redação dada ao subitem 20D.07.1. obrigatório para as Empresas Comerciais Exportadoras e “Trading Companies”.DOE de 19.

4 .1.4 pelo inciso IV do art.1.CAMPO 15 – Preencher o campo conforme códigos contidos na tabela abaixo: Código de Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico: CÓDIGO 0 (zero) DESCRIÇÃO Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1). 20D.1.Deverá ser gerado um registro “86” para cada registro de exportação emitido.08. mesmo que isso implique em repetição de informações sobre a Nota Fiscal emitida com fim específico.484/07 .4 – campo 15 – Preencher o campo conforme códigos contidos na tabela abaixo CÓDIGO 0 (zero) DESCRIÇÃO Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1) Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais 1 . Nova redação dada ao item 20D. 2 Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).DOE de 11.3 .registro de exportação em questão. 20D. 4º do Decreto nº 28.1. 20D.07 (Convênio ICMS 70/07). 1 Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico (1:N).

.... exceto os tipos 10........ ..de uma NF de remessa com fim específico (1:N) Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1) Código destinado a especificar exportação através da DSE .registro com “lay-out” flexível....5 .1 .. 21 – REGISTRO TIPO 90 TOTALIZAÇÃO DO ARQUIVO Nº DENOMINAÇÃO DO CONTEÚDO CAMPO TAMANHO POSIÇÃO 1 3 17 2 16 30 FORMATO 01 02 03 04 05 . 126 126 N 21. Os campos 4 e 5 se repetirão para totalizar todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético. 54 e 75 relativos aos documentos fiscais recebidos com o fim específico de exportação.1. Número de registros tipo 90 1 N N X 31 32 N 33 ....OBSERVAÇÕES 21.....Declaração Simplificada de Exportação 2 3 20D..1. 40 . N .. e ..A obrigatoriedade de informar esse registro não dispensa a obrigatoriedade de informar os registros tipo 50.. 06 Tipo “90” 2 CNPJ/MF CNPJ/MF do informante 14 Inscrição Estadual Inscrição Estadual do 14 informante Tipo a ser Tipo de registro que será totalizado totalizado pelo próximo campo 2 Total de registros Total de registros do tipo informado no campo anterior 8 .. 11 e 90.....1 . ..

1.INSTRUÇÕES GERAIS 22.4 .deverá conter o tipo de registro do arquivo magnético que será totalizado no campo a seguir.3 . 21. seguindo as seguintes diretrizes: 21.1. 22 . 11 e 90. 21. 21.1. 22.2 . completa e atualizada do sistema. este campo deverá ser preenchido com “99”.1.quando for informado o Total Geral. conforme o caso.O fornecimento dos registros fiscais de forma diversa da prevista no subitem anterior dependerá de consulta prévia ao Fisco estadual ou à Receita Federal.1.o limite máximo do registro é de 126 posições.manter iguais os campos 1. dispensada a indicação de tipos não informados.1 . acrescentar tantos registros tipo 90 quantos forem necessários. 21.6.um Total Geral de registros.2 .1.6 – CAMPO 06 21. 3 e 6 em todos os registros de tipo 90 existentes no arquivo. contidos no arquivo magnético.LISTAGEM DE ACOMPANHAMENTO . 21.1 .1 .3. entende-se que este corresponde ao somatório de todos os registros contidos no arquivo.O contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de dados deverá fornecer. quando solicitado. 11 e 90. documentação técnica minuciosa.1.4.4. gabarito de registro ("lay-out") dos arquivos e listagens de programas.2 – no último dos registros tipo 90 incluir um campo para o Total Geral de registros do arquivo.CAMPO 04 21. sejam fornecidos nas condições previstas neste manual.1. contendo descrição.5 – CAMPO 05 21.1.Os registros fiscais poderão ser mantidos em características e especificações diferentes.2 . desde que.1. incluindo os registros tipo 10.2 .1.1.a posição 126 de todos os registros tipo 90 sempre conterá o número de registros tipo 90 existentes no arquivo.5. sendo dispensada a informação de total de tipo 10. 21.1.3 .será formado pelo número de registros especificados no campo anterior. 23 . 21.3. 2. 21. 22. quando exigidos.caso as 126 posições não sejam suficientes para totalizar todos os tipos de registros.5.1 .as posições não utilizadas (anteriores à posição 126) devem ser preenchidas com brancos.

.1.CNPJ do estabelecimento informante.endereço completo do estabelecimento informante. . 23.. contendo as seguintes informações: 23.período abrangido pelas informações contidas no arquivo.. quando aplicável.1 .6 ..3 .. Acrescentado o tipo 57 pelo inciso IV do art.999. registros... 23. no formato 99. registros.DOE de 29. .. registros.nome comercial (razão social/denominação) do estabelecimento informante. registro. .2 .5 .indicação do meio magnético (fita ou disquete) apresentado com o respectivo total de mídias..999/9999-99. 23... 23.030/08 .tamanho do bloco e densidade de gravação.1 . cada tipo em uma linha: tipo 10 = tipo 11 = tipo 50 = tipo 51 = tipo 53 = tipo 54 = tipo 55 = 1 .8 ..inscrição estadual do estabelecimento informante. . registros.23.marca e modelo do equipamento utilizado na geração do arquivo. 23.7 .1.1. registros. 23.4 .1.1.1.1.. 3º do Decreto nº 29.. indicando apenas os tipos existentes no arquivo magnético.1. registros.. ...indicação dos totais por tipo de registro. ...O arquivo em meio magnético será apresentado com Listagem de Acompanhamento..01. 23.08 (Convênio ICMS 136/07)... 23.9 ..1..

.2 .1 .. preenchido em três (3) vias pelo estabelecimento......CNPJ/MF .2. registros.2 .preencher com o número da inscrição do estabelecimento no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda CNPJ/MF..1 ... registros.10 .1..... . .2 – a Listagem de Acompanhamento aqui especificada. Não . registros.CAMPO 03 . 24.2..no caso de primeira apresentação de cada período solicitado. registros. . . .no caso de retificação à primeira apresentação.Inscrição Estadual . registros... 23.CAMPO 02 ..preencher com o número da inscrição estadual do estabelecimento no cadastro de contribuintes do ICMS do estado da Paraíba. registros. .identificação do Contribuinte: 24. 24 . 24...... de acordo com a situação: Sim . será substituída por Recibo de Entrega gerado pelo seu programa validador.assinalar com um "X" uma das seguintes opções. registros.Dados Gerais: 24..1.. obedecidas as seguintes instruções: 24.. 23..total geral de registros no arquivo.1 .CAMPO 01 .RECIBO DE ENTREGA A apresentação do arquivo será acompanhada de Recibo de Entrega.Primeira Apresentação . ..tipo 57 = tipo 60 = tipo 61 = tipo 70 = tipo 71 = tipo 75 = tipo 90 = .

FORMA.5 .telefone . 24. 25 .2 . 24. 24.não preencher. Evitar abreviaturas. LOCAL E PRAZO DE APRESENTAÇÃO A entrega do arquivo magnético será efetivada segundo instruções complementares ou intimação lavrada pela autoridade competente.CAMPO 04 . 24.Meio Magnético Entregue .1 .4 .2 .Responsável pelas Informações: 24.5.3 .5.6 – O Recibo de Entrega aqui especificado.CAMPO 10 .indicar a data de preenchimento do formulário.4.1 .CAMPO 06 . 24.3 .lançar a assinatura.3.3 .Data .CAMPO 08 .3.1 .4.Assinatura . uso da repartição fazendária.CAMPO 13 . poderá ser substituído por Recibo de Entrega gerado pelo seu programa validador.4 .4.CAMPO 05 .Responsável pelo Recebimento .Nome .Responsável pelo Processamento .não preencher.anotar a quantidade de mídias apresentadas do arquivo magnético.Indicar o número do telefone para contatos.24.3. 24.indicar o nome do responsável pelo estabelecimento.4. acompanhada .Especificação do Arquivo Entregue: 24.Nome Comercial (Razão Social/Denominação) preencher com o nome comercial (razão social/denominação) do estabelecimento.Número de Mídias do Arquivo . 24. em todas as vias.CAMPO 09 . 24.assinalar com um "X" conforme a situação.2 . 24.CAMPO 11 .3 .2.Para uso da Repartição: 24. do responsável pelo estabelecimento.CAMPO 12 .Período – indicar a data inicial e final (DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA) dos registros contidos no arquivo.CAMPO 07 . a critério da unidade federada. 24. uso da repartição fazendária.

MODELOS DOS LIVROS FISCAIS EMITIDOS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS 27.imprimir o registro em mais de uma linha.Admitir-se-á o preenchimento manual da coluna "OBSERVAÇÕES" para inserir informações que somente possam ser conhecidas após o prazo de emissão do livro fiscal. 27. como recibo.Os relatórios que compõem os livros fiscais deverão obedecer aos modelos previstos no Convênio ICMS 57/95.1. 26. 27. A listagem será fornecida em papel ou meio magnético.4 . 27. utilizando códigos apropriados.1 . acompanhado de Listagem Diagnóstico indicativa das irregularidades encontradas.de Listagem de Acompanhamento e do Recibo de Entrega.DOCUMENTOS FISCAIS .DEVOLUÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO 26.2 . o arquivo será devolvido para correção.1.dimensionar as colunas de acordo com as possibilidades técnicas do equipamento do usuário.suprimir a coluna destinada a "OBSERVAÇÕES" desde que as eventuais observações sejam impressas em seguida ao registro a que se referir ou ao final do relatório mensal com as remissões adequadas.O arquivo magnético será recebido condicionalmente e submetido a teste de consistência. 26 . sendo permitido: 27.1 . de 28 de junho de 1995. uma das quais será devolvida ao contribuinte.1. de acordo com a conveniência da Repartição Fazendária.1 .2 . emitido em três (3) vias.Constatada a inobservância das especificações descritas neste manual.3 .suprimir as colunas que o estabelecimento não estiver obrigado a preencher.1.2 . 27 . 27. 28 .

Caso o formulário destinado à emissão dos documentos fiscais referidos no subitem anterior. de 28 de junho de 1995. 28. for inutilizado antes de ser numerado pelo sistema eletrônico de processamento de dados. ao formulário.3 . numerado tipograficamente.2 . também. que for inutilizado por defeito na impressão. aplicadas as regras do inciso V da cláusula décima quarta do Convênio ICMS 57/95. que também for numerado pelo sistema eletrônico de processamento de dados. hipótese em que o próximo formulário poderá ter a mesma numeração dada pelo sistema ao formulário inutilizado.1 .Serão. aplicando-se-lhe as disposições sobre documentos fiscais estatuídas no SINIEF. 28. já numerado pelo sistema eletrônico de processamento de dados. aplicar-se-lhe-ão as regras do inciso V da cláusula décima quarta do Convênio ICMS 57/95.28.Considera-se como documento fiscal previsto no SINIEF o formulário numerado tipograficamente. . de 28 de junho de 1995.

.

PEDIDO/COMUNICAÇÃO DE USO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01 PEDIDO/COMUNICAÇÃO 1 2 3 4 5 USO ALTERAÇÃO DE USO RECADASTRAMENTO CESSAÇÃO DE USO A PEDIDO CESSAÇÃO DE USO DE OFÍCIO 02 PROCESSAMENTO 03 CARIMBO ESTADUAL DE INSC. QUADRO II 04 Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL 06 NOME COMERCIAL (RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO) IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 05 Nº CNPJ/MF QUADRO III LIVROS FISCAIS E/OU DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 07 CÓDIGOS DOCUMENTOS FISCAIS MODELO MODELO MODELO 08 LIVROS FISCAIS 1 REGISTRO DE ENTRADAS 2 3 4 5 REGISTRO DE SAÍDAS REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE REGISTRO DE INVENTÁRIO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS QUADRO IV 09 UCP FABRICANTE/MODELO 11 MEIOS MAGNÉTICOS DISPONÍVEIS 1 DISQUETE 3 ½ 2 DISQUETE 5 ¼ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 10 SISTEMA OPERACIONAL: 3 FITA MAGNÉTICA 4 OUTROS _______________ 12 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 13 SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCOS DE DADOS QUADRO V 14 16 17 19 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ONDE SE LOCALIZA A UCP 15 Nº INSCRIÇÃO CNPJ/MF 18 NÚMERO 23 TEL/FAX Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL NOME COMERCIAL (RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO) LOGRADOURO COMPLEMENTO 20 MUNICÍPIO 21 UF 22 CEP QUADRO VI 24 NOME DO SIGNATÁRIO 26 CARGO NA EMPRESA 28 DATA ______/______/__________ RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 25 TELEFONE/FAX CPF / Nº IDENTIDADE ASSINATURA 27 _________________________________________________ QUADRO VII PARA USO DA REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA .

29 RECEBIDO EM ______/______/__________ 30 AUTORIZADO O PEDIDO EM ______/______/__________ 31 PROCESSADO EM ______/______/__________ SIM NÃO PROTOCOLO Nº _____________ _______________________ ASSINATURA 32 VISTO/CARIMBO DA RECEITA FEDERAL __________________________ ASSINATURA ________________________________________________________________ ____________________________ ASSINATURA/MATRÍCULA 01 PRIMEIRA APRESENTAÇÃO? SIM RECIBO DE ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 02 INSCRIÇÃO ESTADUAL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 04 NOME COMERCIAL (RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO) 03 CNPJ/MF ESPECIFICAÇÃO DO ARQUIVO ENTREGUE 0 MEIO MAGNÉTICO ENTREGUE 5 .

.___________________________________________ ____ ______________________________________________../ ---------------- ------------------------------------------...____________________________________________ __ 0 6 NÚMERO DE MÍDIAS DO ARQUIVO 07 PERÍODO |___|___|___|___|___|___|___|___| A |___|___|___|___|___|___|___|___| RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES 0 8 NOME 09 TELEFONE 1 0 DATA 11 ASSINATURA ____ / _____ / ________ __________________________________________________________________ PARA USO DA REPARTIÇÃO 1 2 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 13 RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DATA ------........FITA MAGNÉTICA (ESPECIFICAR) DISCO FLEXÍVEL 3 ½” DISCO FLEXÍVEL 5 ¼” OUTROS (ESPECIFICAR) _______________________________________________.-------------------------ASSINATURA MATRÍCULA ___________________________ _________________ ASSINATURA MATRÍCULA ../ -------------- DATA ---------........./ --------------./ ----------.

999.999.99 TOTAL IPI 1 2 99. EST.999.99 99.99 TOTAL 9 1 2 3 99.999.99 99.99 99. (a) (a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS 1 – OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMP CNPJ (MF): MÊS OU PERÍODO/ANO: CODIFICAÇÃO 2 – OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMP 3 – OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DE IMP VALORES FISCA ENTRADA IPI VALOR DA OPERAÇÃO 99/99/99 XXXXX XXX 999999 99/99/99 XXXXXXXXXX XX 99.999.999.999. IMPOSTO UF ORIGEM VALOR CONTÁBIL FISCAL CÓ SUBSÉRIE DOCUMENTO EMITENTE XXXXXXXXXX CONTÁBIL XX 99. EST.999.999.999.999.999.99 9.999.99 99.99 XXXXXX 9.: FOLHA: DOCUMENTOS FISCAIS VALOR DATA DE ESPÉCIE SÉRIE SUBNÚMERO SÉRIE DATA DO CÓDIGO UF CONTÁBIL DOCUMENTO EMITENTE ORIGEM CONTÁBIL FISCAL ICMS BASE DE CÁLCULO CÓD.99 99.999.999.999.9 CREDITADO 9.999.999.999.99 ICMS IPI 9 19 99.99 99.999.99 TOTAL ICMS 1 2 3 99.99 .999.999.999. (a) BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO ALÍQ.99 99.99 99.99 XXXXXX 9.999.: FOLHA: DATA DE ESPÉCIE ENTRADA SÉRIE CNPJ (MF): MÊS OU PERÍODO/ANO: DOCUMENTOS FISCAIS NÚMERO DATA DO CÓDIGO (a) C 1 2 TR 3 CODIFICAÇÃO ICMS VALORES FISCAIS CÓD.999.999.999.999.REGISTRO DE ENTRADAS – RE – MODELO P1 REGISTRO DE ENTRADAS FIRMA: INSC.99 99/99/99 XXXXX XXX 999999 99/99/99 LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS – RE – MODELO P1/A REGISTRO DE ENTRADAS FIRMA: INSC.999.999.

999.99 LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS – RS – MODELO P2 REGISTRO DE SAÍDAS FIRMA: INSC.999.999.999.999.99 XXXXXX 9.999.9 99.999.99 99.999. IMPOSTO DEBITADO CNPJ (MF): MÊS OU PERÍODO/ANO: CODIFICAÇÃO VALORES FISCAIS OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPER ISE NÃO-T XXXXX XXX 999.99 99.999.: FOLHA: DOCUMENTOS FISCAIS VALOR ESPÉCIE SÉRIE NÚMERO DIA UF CONTÁBIL CONTÁBIL SUBSÉRIE DESTINO IPI FISCAL ICMS BASE DE CÁLCULO ALÍQ.999.999.9 99.9 99.999.99 99.999.999. OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO IMPOSTO DEBITADO VALORES FISC OP IS NÃO XXXXX XXX 999. TOTAL 99. 99.9 99.999.9 99.999.3 99. EST.999 99 XX 99.999.999.999.999 99 XX 99.99 99.99 ICMS IPI ICMS IPI 99.999.99 99.99 99.999.999.99 99.: FOLHA: DOCUMENTOS FISCAIS ESPÉCIE SÉRIE SUBSÉRIE NÚMERO DIA CNPJ (MF): MÊS OU PERÍODO/ANO: CODIFICAÇÃO UF DESTINO VALOR CONTÁBIL CONTÁBIL FISCAL BASE DE CÁLCULO ALIQ.999.99 99.9 99.999.99 XXXXXXXX 9.999. 99.99 99. LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS – RS – MODELO P2/A REGISTRO DE SAÍDAS FIRMA: INSC.999.999.999. EST.999.999.999.99 99 TOTAL 99.999.99 99 .99 99.99 99.999.999.

999 9.99 X E 999999 99.999.999. 999 99.999.999 9.99.999 . 999 99. 99.999.999 .99.999.999.999. 999 99.999.REGISTRO CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE – RCPE – MODELO P3 REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE FIRMA: INSC.999.9999 (a) CÓDIGO DE ENTRADAS E SAÍDAS 1 – NO PRÓPRIO CNPJ (MF): ESTABELECIMENTO MÊS OU PERÍODO/ANO: UNIDADE: XXXXX CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 2 – EM OUTRO ESTABELECIMENTO 3 – DIVERSAS DOCUMENTO LANÇAMENT O DATA DI A ENTRADAS E SAÍDAS ESTOQUE OBSERVAÇ ÕES ESPÉC IE SÉRIE SUBSÉ RIE NÚME RO CODIFICAÇÃ E/ CÓD.999.999.99 9 XXXXX 9 X S 9 *SUB TOTAL 9 E S 9 9 ** *SUB TOTAL 9 9 TOTA PERÍO L DO DO E S (PRODUTO ) 9.999.99 99.99 . 999 99.999. 999 99.99 99. 999 . 999 999 99.999 9.999.999. 999 99.999.999.999.999. EST.99 X 9 X 9.999.99.999.999.999.999.999.999. 999 99.99 9 XXXXX 9.99 .( QUANTIDA O a) S DE CONTÁ FISC BIL AL VALOR IPI XXXX X XXXX X XXX XXX 999999 99.: FOLHA: PRODUTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 9999.

.

99 99.99 .999.999.999.: FOLHA: CNPJ(MF): MÊS OU PERÍODO/ANO: ENTRADAS CODIFICAÇÃO VALORES CONTÁBEIS ICMS – VALORES FISCAIS OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO IMPOSTO CREDITADO OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO ISENTAS OU N/TRIBUTADAS OUTRAS CONTÁBIL FISCAL XXXXXX XXXXXX XXXXXX 9.99 3.999.999.999.99 9.99 99.99 99.999.99 1.99 99. EST.999.99 99.999.999.999.99 99.999.999.999.999.999.99 99.99 9.99 OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS OU NÃOTRIBUTADAS OUTRAS XXXXXX XXXXXX XXXXXX 9.999.99 99.999.999. EST.999.999.99 99.99 CODIFICAÇÃO CONTÁBIL FISCAL ICMS – VALORES FISCAIS VALORES CONTÁBEIS 99.999.999.99 99.999.99 99.99 99.999.999.999.999.999.99 99.999.99 9.999.99 99.99 99.999.999.00 DE OUTROS ESTADOS 99.99 9.999.999.999.99 99.999.999.999.999.999.999.999.999.99 99.00 DO EXTERIOR 99.99 99.99 99.999.999.999.999.999.999.99 99.999.99 99.999.99 99.LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO – RI – MODELO P7 REGISTRO DE INVENTÁRIO FIRMA: INSC.999.999.99 99.999.999.999.99 99.999.99 99.99 99.999.999.9 999.99 99.: FOLHA: CLASSIFICAÇÃ O FISCAL CNPJ (MF): ESTOQUES EXISTENTES EM: DISCRIMINAÇÃO VALORES UNIDAD QUANTIDAD UNITÁRIO TOTAL E E XX XX X XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XX 999.999.999.999.99 99.999.999.999.999.999.99 99.999.999.999.999.99 99.999.999.999.999.999.999.99 99.999.999.99 TOTAIS 99.999.999.00 DO ESTADO 99.99 99.999.999.999.99 99.99 99.999.999.99 99.99 99.999.999.99 2.999.99 99.999.999.9 9 9 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS – RAICMS – MODELO P9 REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS FIRMA: INSC.999.99 99.999.999.999.999.999.999.999.999.99 99.99 99.999.99 99.99 99.99 SAÍDAS 99.999 999.999.999.99 SUBTOTAIS ENTRADAS 99.99 99.

POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO D IMPOSTO É B I T O 002 – OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DO 999.999.99 99.999.999.99 003 – ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999.999.999.999.99 999.99 99.99 TOTAIS 99.: CNPJ(MF): FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO: DÉBITO DO IMPOSTO VALORES COLUNA AUXILIAR 999.999.99 99.99 7.999.00 PARA OUTROS ESTADOS 99.99 .99 6.SUBTOTAIS SAÍDAS 5.999.999.99 SOMAS 999.999.99 99.999.999.999.999.999.99 99.999.999.999.99 99.999.999.999.99 999.999.999.999.999.99 99.999.99 99.999.99 99.999.999.99 004 – SUBTOTAL 999.999.999.00 PARA O ESTADO 99.999.999.99 99.999.999.999.99 999.999.99 99.999.999.999.999.999.999.99 999.999.999.999.999.999.99 99.00 PARA O EXTERIOR 99.999.999.99 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS – RAICMS – MODELO P9 RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO FIRMA: INSC.999.999.999.999.999.99 999.99 99.999.999. EST.99 99.999.99 99.999.99 001 .99 99.

999.999.999.99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 013 – IMPOSTO A RECOLHER 014 – SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPORTAR P/O PERÍODO SEGUINTE .99 S 011 – SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO) A L D O 012 – DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999.99 999.999.999.99 APURAÇÃO DO SALDO VALORES COLUNA AUXILIAR SOMAS 999.99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999.999.999.999.999.99 999.999.999.999.POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO C IMPOSTO R É D I 006 – OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) T O XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999.999.99 999.999.99 008 – SUBTOTAL 999.99 999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.CRÉDITO DO IMPOSTO VALORES COLUNA AUXILIAR SOMAS 005 .999.999.99 999.99 999.999.999.99 009 – SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR 999.999.99 999.999.99 010 – TOTAL 999.999.99 999.99 99/9.999.99 999.99 999.999.999.999.99 007 – ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) 999.999.999.999.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GUIAS DE RECOLHIMENTO GUIA DE INFORMAÇÃO NÚMERO DATA (BANCO/REPARTIÇÃO) VALOR ÓRGÃO ARRECADADOR DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA 999999999999 99/99/99 99. EST.99 XXXXXXXXXXXXXXXXX OBSERVAÇÕES: 99/99/99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES – LCE – MODELO P10 LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES FIRMA: INSC.999.99 XXXXXXXXXXXXXXXXX 999999999999 99/99/99 99.99 XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999999999999 99/99/99 99.999.999.999.999.: FOLHA: CÓDIGO DO EMITENTE CNPJ (MF): DATA: EMITENTE DO DOCUMENTO FISCAL FEDER NO CNPJ ESTADUAL AÇÃO XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX 99.999.99 XXXXXXX 9/9999-99 XXXXXX UNIDA INSCRIÇÃ INSCRIÇÃ DE DA O O .999.

EST.TABELA DE CÓDIGO DE MERCADORIAS – LCP – MODELO P11 TABELA CÓDIGO DE MERCADORIAS FIRMA: INSC.: FOLHA: CÓDIGO DO PRODUTO XXXXXXXXXX CNPJ (MF): DATA: DISCRIMINAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FISCAL XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

999.999.999.999.ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXX OPERAÇÕES INTERESTADUAIS MODELO P12 LISTAGEM DE LP1 – EMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PÁGINA: 999.999.99 999.999/9999-99 99.999.99 FOLHA 99. VR.99 XX 99 99999.999.999.999/9999-99 PERÍODO:DE MM/AA A MM/AA CIDADE: XXXXXXXXX UF: XX CEP: 99999 INSCRIÇÃO EST.999.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX EMISSÃO: DD/MM/AAAA DADOS DO CONHECIMENTO DADOS DA CARGA TRANSPORTADA .999.999.999.999/999999 PERÍODO: DE MM/AA A MM/AA CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXX UF: XX CEP: 99.999.999 ENDERE ÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: 99.99 XXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.: XXXXXXXXXXX EMISSÃO:DD/MM/AAAA Nº NF SER EMISSÃO VR. VR. ESTADUAL IS/N TRIB DESP ACESS 999999 99.999.99 999 99. DO ICMS ENDEREÇO CNPJ.999.99 999.999.999.999.999.999.999.999 -999 INSCRIÇÃO EST.999.999.999.999.999.999.999.999.99 999 99.999.999.999.999.99 ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXXX PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS MODELO P13 LISTAGEM DE LPI EMITENTE:: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PÁGINA: 999.999.999.99 999999 X99 99.99 XXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999.999. DO IPI INSC.99 XXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999.99 TOTAIS 999.999.999.99 XXXXXXXXXXXXXXXXX 99. ICMS SUBST. UF CEP XXXXXXXXXXXXXXXXX 99.99 XXXXXXXXXXXXXXXXX 99.99 XXXXXXXXXXXX 99.99 999.999.999.99 DD/MM/AA 999.999.99 CIDADE VT SUBST B C SUBST X99 DD/MM/AA 999.99 XXXXXXXXXXXX 99.999 ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: 99.999.99 RAZÃO SOCIAL VR.999/9999-99 99.99 DA 99.999. CONTÁBIL BASE DE CÁLC.99 XX 99 99999.

AQUAVIÁRIO DE CARGAS.999.999.999.999/9999-99 99/99/99 99 99/99/99 99.99 999.999.999.999.999.: NF = NOTA MODELO: 8 = CONHECIMENTO DE TRANSP. RAZÃO DO DO DO SÉRIE REMETENTE REMETENTE DESTINATÁRIO DESTINATÁRIO XX 999999 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX X99 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 999999 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX X99 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX VR.99 XXX _____________ TOTAIS DA 999.999.99 99/99/99 99 99/99/99 99.999.999.999.99 99.999. RODOVIÁRIO DE CARGAS.99 999 NÚMERO VALOR 9999 99.999.999.99 XXX 999999 99.99 X99 99.999.999.99 99.99 10 = TIPO DCTO.999.999.999.99 X99 99.999.Nº EMISSÃO VR.999. OU = OUTROS ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DADOS RECOLHIMENTO – GNR MODELO P14 EMITENTE: PÁGINA: 999.999.999.: XXXXXXXXXX DD/MM/AAAA DE LP1 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PERÍODO: DE UF: XX CEP: 99999 EMISSÃO: DATA GNR RESSARCIMENTO DD/MM/AA 999999999999 99.999.999.999.999.999/9999-99 999.99 9999 .999.99 DD/MM/AA VALOR GNR CCD BANCO CÓD AGÊNCIA VALOR DEVOLUÇÃO 999 99. CONTÁBIL DO REMETENTE DO DESTINATÁRIO DO 999999 99.999/9999-99 FOLHA _______________ 9.999. ICMS CIF/FOB TIPO ESTADUAL: SOCIAL: Nº DOC CNPJ: EMISSÃO INSC.999. CONHECIMENTO AÉREO FISCAL 9 = CONHECIMENTO DE TRANSP.999 ENDEREÇO: CNPJ: 99. CONTÁBIL SÉRIE MODELO VR.999/9999-99 999.999/9999-99 MM/AA A MM/AA CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXX INSCRIÇÃO EST.

999.999.999.999.999.99 99.99 99.999.999.99 99.999999999999 99.999.999.999.999.99 99.99 TOTAIS DA FOLHA 99.999.99 .

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->