a "FORMATO: PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Re ‘CODIGO: FON5-04 Versi. OF Fecha Mayo 30 de 2071 sisrena wrecanvo 0€ uesona [PROGESO: MEJORA CONTINUA [EdnTiNUA NGTTUCIONAL ~~ | PROGEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CENTRO: [AUDITORIA 7 [eILON 8 v1 Cestin Adminitrative > 2011 "FECHA DE ELABORAGION DEL PLAN’ 78, 71,30 de Noviembre, de Disb do] | OBJETIVO DE LA AUDITORIK: Vere, Meare cmipenants de Ta Norma ISO GODT 2008 y NTCGP: 10002008 para los 1 prozasos i Gana de Gaston [dminsvat y'a mplemeniacen del Soma Ilograto Je Meora Conn Insttucenal (SIMCI ‘PROCESO S) AUDITAR' Los 16 procesos de! Maps de Process 'RESPONSABLE (S] DE PROCESO (5) {(PRO1.PRoe PROS PRs PROS PROD PRO. PROB PROG PRIO/PR11.PRI2.PRISPRIA) ‘AUDITAR Y' Los 14 procasos ge la Cadena de Vato (C-07,603,6-4.6-05 6.05,607,6-08,0.09.6-10.0-12, (Gaeres de Procesos,Prozedimientesy casensciects) Ressonsabes [ALCANCE DE LA AUDITOR Esta austoria itera comprende ls pracesos de Innovaclon 0 Esvatgicos, precesos de Valor ye Misionales pocssos de Apoyo dl Cento de Gestion Jacinta [DOCUMENTOS DE REFERENGA [AUDTOR TER [ca docureriacin so determina con base 6h a enconada en cada uno debs [EQUIPO AUDITOR Arihony Tiana. jabquine Warinez Sie Rang procesceyprocedmienioe audtar, raconados con los numeries de iaNorme | Naywve Molina. Mauricio Baragan, Oscar Cuz Michael Sarmiento y Nur ISO 9001 y NTOGP 1000 [Maldonato 2 Fecrarare Fecha hore Femara REUNION (oDamAA) REUNION DE copa.) (om. ay oe ENTREGA INFORME FINAL a aR Eo Ea PROGESOA Ta age ‘AUDITAR hoa) Tae | Fra | Nome [cargo a PROT: Wenticacion de TROT 300 Panera Sabarecer de | Nay MaoneaS rocesdases eo} Conte efFormato Plan de Audra (igo F005-04 Version es sa os Se — | sac fin = st mB }Tecnaioaics a me =. : srs a rie 1% =e. wear | ae cer lice Seca me ssa mc = So me sn a = = ssa laren =. . ca eto = ae aS Seer =. son nnn Se xn on ssa ons i Face e co a =. pn ae es marsFormato Plan de Auditor igo 005-04; Versin 0 Pagina 34611 Precedent ae Tea ‘ary Maisonado a od ‘sionos Gorectas 1 Responsable do prevenvas er liere Smet 7 Francisco Baron Laery Proceaimients De Responsable |Nury Maldonado Jacqueline Medeor de a raranert | soo] sso |Tatana Espeleta Manner Ssieacten a sient Estetania Sandoval Franco Baron ery Responsable Procedimento Oe a war2ront Tetena Espelea Ny Maidonado Jacqueine medicon y contol Martner 1600]1700 | Estetaia Sandoval PRIS Womanzaca cooransaore ara Recs Peta |Norraacon [se Ceniescion Fa {Competencas| Uatorates 16-05 Normalzacion de [Competences (toes Instructors Normskzadors| Procedimiento Nomnas| ciara vitae chast sear Cruz joe Competenciss srmz012 | 0800] 1000 Sermento (rorien