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Actividad:
2011
I. ASPECTOS GENERALES.
1.1.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
1.2.
DESRIPCION:
Se hallaran los costos de operacin y mantenimiento del parque Polideportivo, describiendo las actividades y requerimientos necesarios para dicha actividad, finalmente se elaborara el presupuesto de operacin y mantenimiento para el periodo de enero a diciembre del ao 2012.
1.3.
JUSTIFICACION:
El presente estudio se justifica por la necesidad de contar con la correcta Operacin y Mantenimiento para el Parque Polideportivo Cajamarca y lograr con esto servicios adecuados a la poblacin ya que en la actualizad el parque polideportivo no opera en condiciones optimas y no se esta ejecutando el mantenimiento especializado.
Este trabajo est enmarcado dentro del programa de POST inversin que es la encargada de la Operacin y Mantenimiento del proyecto Construccin del Parque Polideportivo, que por compromiso escrito asume la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
1.4.
UBICACIN:
El Parque Polideportivo Cajamarca forma parte Complejo Polideportivo Qhapac an que se encuentra ubicado en la zona Este del Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca.
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1.5.
MARCO DE REFERENCIA El Complejo Polideportivo se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley de Municipalidades, en el ttulo V, Capitulo II, Articulo N 79, numeral 4, inciso 4.1, donde las municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, ejercen las funciones de ejecutar directamente y proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sea indispensable para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte, y la comunicacin del distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
Artculo 82; numeral 1: Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras; Numeral 18: Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y el vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes mencionados.
1.6.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
1.6.1. OBJETIVO GENERAL El objetivo general identificado es Facilidad de acceso a las actividades deportivas, recreacionales y de esparcimiento, sustentados en los supuestos que los establecimientos tengan el mantenimiento eficiente y opere en las condiciones optimas en cuanto a personal.
1.6.2. OBJETIVO CENTRAL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA CON ADECUADA ATENCION DE SERVICIOS A LA POBLACION CAJAMARQUINA
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- Infraestructura en condiciones optimas. - Mantenimiento adecuado a las necesidades del Parque. - Eficiencia del Personal encargado. II. FORMULACION DE LA ACTIVIDAD. 2.1. actividades necesarias para la correcta operacin y mantenimiento del parque polideportivo Cajamarca
A. Mantenimiento de Veredas, plazas y pavimentos. ACTIVIDADES Limpieza de la superficie Fregado del pavimento Reparacin de pequeos agujeros Limpieza de canaletas Revisin de juntas Rejuntado Inspeccin del pavimento B. Mantenimiento de reas Verdes ACTIVIDADES Fertilizacin Poda FRECUENCIA De dos a cuatro veces anuales segn necesidades La necesaria para no cortar ms de 1/3 de la planta la necesaria para mantener la altura de juego ptima Necesario para mantener la humedad Despus de cada fertilizacin Despus de cada resiembra Anual FRECUENCIA Diario semanal Mensual y cuando se requiera Semanal Mensual y cuando se requiera A requerimiento Semanal
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C. Csped sinttico ACTIVIDADES Retirada de objetos Aspiracin Limpieza de canaletas Descompactacin Cepillado Riego Recebo desinfeccin red de riego FRECUENCIA Diaria semanal, segn necesidades Semanal antes de la poca de lluvias. Siempre que exista una excesiva obturacin trimestral quincenal Antes de cada partido o el necesario para mantener la humedad Anualmente o cuando exista una altura de pelo libre mayor de 25mm Anual
D. Baldosas de chanchas Deportivas. ACTIVIDADES FRECUENCIA Se limpiarn con detergente neutro de secado rpido. En casos especficos se podrn utilizar cidos diluidos en baja concentracin para desincrustar, con la precaucin de rejuntar las zonas deterioradas.(diario)
Limpieza
Revisin de juntas Se revisara las juntas o uniones de las piezas y se corregir segn el caso.(diario) En caso extremo de deterioro se cambiara la pieza Refaccin deteriorada.(segn caso) E. Mantenimiento Tribunas ACTIVIDADES Limpieza de Polvo Revisiones de Humedad Reparaciones de desgaste y rozamiento F. Mantenimiento Mdulos y equipamiento Deportivo. Mdulos. ACTIVIDADES Limpieza suciedad superficial Fregado del pavimento Lijado de partes de madera Barnizado FRECUENCIA Diaria semanal Cuando sea necesario Despus del lijado FRECUENCIA Diaria Semanal Siempre que exista
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Equipamiento Deportivo(Porteras, Canastas, Vallas y redes protectoras) ACTIVIDADES Comprobacin de estabilidad Comprobacin de lubricado de partes mviles pintura de elementos metlicos Cocido y tensado redes proteccin Lijado y barnizado de elementos de madera G. Mantenimiento de energa elctrica INSTALACIONES ELCTRICAS ACTIVIDADES Inspeccin visual de la instalacin interior de vestuarios, ausencia de cableado y contactos accesibles, funcionamiento alumbrado, interruptores, accesorios (secadores, secamanos), tomas de fuerza Revisin en profundidad de los accesorios elctricos (secamanos) segn lo descrito por el fabricante FRECUENCIA Diario semestral Anual o cuando exista un deterioro de la capa protectora superior al 10% Semestral Anual o cuando exista un deterioro de la capa protectora superior al 10%
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12 12 12 12 12 12
1 2 2 2 2 2
S/. 2.000,00 S/. 1.300,00 S/. 1.300,00 S/. 1.000,00 S/. 700,00 S/. 800,00
S/. 24.000,00 S/. 31.200,00 S/. 31.200,00 S/. 24.000,00 S/. 16.800,00 S/. 19.200,00
12
S/. 500,00
S/. 6.000,00
12
S/. 350,00
S/. 4.200,00
12
S/. 250,00
S/. 3.000,00
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Barniz GL. 4 Pintura lavable color Meln GL. 6 Rodillo para pintar de 9'' UND 8 Pintura anticorrosiva GL. 20 Pintura Esmalte color plomo KG. 20 Lija N 100 M 50 Disolvente de pintura (tiner estndar) GL 15 Detergente Industrial Neutral RC KG. 60 Baldosas de refaccin UND 100 escobillones industriales UND 8 net para vley UND 3 net para tenis UND 4 pintura esmalte color verde pizarra GL 8 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Escobas sintticas UND 4 cepillos tringulos para grass sinttico UND 4 Maquina de cepillado de grass sinttico UND 1 Manguera Industrial doble proteccin M 50 Caucho de roseo para grass sinttico KG. 50 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA Rastrillo UND 8 Manguera Industrial doble proteccin M. 50 Abono para plantas y arboles KG. 12 Tijeras de podar- una mano sanvick UND 2 Cortadora de Csped -5H UND 1 Palanas derechas pesada marca bellota 5602 UND 2 Zapapico tipo A bellota 5602 UND 2 carretilla tipo plana UND 1 Motobomba 1/2 caballos UND 1 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Desinfectante GL 6 Aspersores de limpieza UND 8 Desinfectante GL. 6 Desatorador UND 4 escobillones industriales UND 4 Trapeadores Industriales(set completo) UND 4 2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS Pegamento plstico PVC GLN. 0,5 Pintura anticorrosiva GL 4 Aceite industrial GL. 1 2.3.16.14 SEGURIDAD Guantes de jebe rugoso(pares) UND 8 Guantes de cuero (pares) UND 8 Mascarilla rgida UND 8 Lentes con ventilacin directa UND 8 Casco de seguridad normativo UND 8 Mascarilla para partculas 3M UND 8 2.3.199.11 HERRAMIENTAS Destornilladores tipo estrella UND 2 Destornilladores tipo plano UND 2 Llave tipo estilson UND 1 Pinzas de electricista UNIDAD 4 Desarmador tipo estrella-electricista UNIDAD 2 Desarmador tipo plano electricista UNIDAD 2 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS
S/. 25,00 S/. 24,00 S/. 7,50 S/. 24,00 S/. 24,00 S/. 1,80 S/. 24,00 S/. 10,00 S/. 8,25 S/. 25,00 S/. 98,00 S/. 98,00 S/. 24,00 S/. 20,00 S/. 90,00 S/. 3.200,00 S/. 14,50 S/. 25,00 S/. 35,50 S/. 14,50 S/. 14,25 S/. 39,50 S/. 2.748,32 S/. 110,50 S/. 50,00 S/. 120,50 S/. 3.480,00 S/. 15,00 S/. 3,48 S/. 15,00 S/. 12,00 S/. 25,00 S/. 75,00 S/. 16,00 S/. 24,00 S/. 24,00 S/. 14,50 S/. 26,00 S/. 7,50 S/. 8,50 S/. 20,00 S/. 21,99 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 30,55 S/. 14,50 S/. 12,00 S/. 12,00
S/. 100,00 S/. 144,00 S/. 60,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 90,00 S/. 360,00 S/. 600,00 S/. 825,00 S/. 200,00 S/. 294,00 S/. 392,00 S/. 192,00 S/. 80,00 S/. 360,00 S/. 3.200,00 S/. 725,00 S/. 1.250,00 S/. 284,00 S/. 725,00 S/. 171,00 S/. 79,00 S/. 2.748,32 S/. 221,00 S/. 100,00 S/. 120,50 S/. 3.480,00 S/. 90,00 S/. 27,84 S/. 90,00 S/. 48,00 S/. 100,00 S/. 300,00 S/. 8,00 S/. 96,00 S/. 24,00 S/. 116,00 S/. 208,00 S/. 60,00 S/. 68,00 S/. 160,00 S/. 175,92 S/. 24,00 S/. 24,00 S/. 30,55 S/. 58,00 S/. 24,00 S/. 24,00
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S/. 250,00 S/. 250,00 Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1 S/. 56,00 S/. 56,00 Ketorolaco 60 mg.X100U CAJA 1 S/. 38,00 S/. 38,00 Metamizolsodico 1mg/2ml - Ampolla.X10U CAJA 1 S/. 10,00 S/. 20,00 Lidocaina - inyectable. UNI. 2 S/. 78,00 S/. 78,00 Atropina 0,5 mg - Ampolla X 50U CAJA 1 S/. 8,00 S/. 48,00 Pomada Furacin UND 6 S/. 13,96 S/. 13,96 Captopril 10 mg.X30U CAJA 1 S/. 45,50 S/. 45,50 Isorbide 10 mg.X20U CAJA 1 S/. 181,60 S/. 181,60 Dexametasona 4mg.X50U CAJA 1 S/. 133,52 S/. 133,52 Epinefrina 1 mg. - inyectable X 100U CAJA 1 S/. 27,03 S/. 27,03 Fenotec. 5mg - Gotas FCO 1 S/. 24,40 S/. 24,40 Diazepan 10 mg, X 100U CAJA 1 S/. 16,50 S/. 16,50 cloruro de Sodio 9% X 1000 ML CAJA 1 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO S/. 6,00 S/. 6,00 Alcohol de70% litro LTR 1 S/. 3,50 S/. 7,00 Algodn - mat. medico rollo de 100 grs. PQT 2 S/. 8,00 S/. 8,00 Agua oxigenada - litro LTR 1 S/. 18,00 S/. 36,00 Baja lengua de madera x 500 UND CAJA 2 S/. 3,00 S/. 6,00 Bolsa Plsticas para desecho. PQT 2 S/. 12,00 S/. 24,00 Esparadrapo de tela tipo hospitalario CAJA 2 S/. 24,00 S/. 48,00 Gasas estriles x 10U PQT 2 S/. 55,00 S/. 110,00 Guantes estriles x 100U. CAJA 2 S/. 70,00 S/. 70,00 Isodine solucin X 1000 ml FCO 1 S/. 2,50 S/. 15,00 Papel Toalla x 3U PQT 6 S/. 6,00 S/. 36,00 Suero Fisiolgico LTR 6 S/. 35,00 S/. 70,00 Vendas elsticas 4''*X12U PQT 2 S/. 42,00 S/. 84,00 Vendas elsticas 8''X12U PQT 2 S/. 2,00 S/. 6,00 Equipo de Venoclisis. UND. 3 S/. 8,00 S/. 16,00 Can. Binasal Peditrico UND. 2 S/. 8,00 S/. 16,00 Can. Binasal Adulto. UND. 2 S/. 35,00 S/. 70,00 Collarn ortopdico UND. 2 S/. 2,50 S/. 7,50 Frula Plstica Miembro superior UND. 3 S/. 2,50 S/. 7,50 Frula Plstica de Miembro inferior UND. 3 S/. 80,00 S/. 80,00 Balde de metal/lavatorio UND. 1 S/. 5,00 S/. 5,00 Cinta Mtrica UND. 1 S/. 22,00 S/. 22,00 Estetoscopio UND. 1 S/. 22,00 S/. 22,00 Linterna (uso medico) UND. 1 S/. 25,00 S/. 25,00 Reloj por segundero. UND. 1 S/. 33,00 S/. 33,00 rionera estril UND. 1 S/. 50,00 S/. 50,00 Tallimetro. UND. 1 S/. 35,00 S/. 35,00 Tambor UND. 1 S/. 120,00 S/. 120,00 Tensimetro UND. 1 S/. 3,50 S/. 3,50 Termmetro oral UND. 1 S/. 15,00 S/. 15,00 Masc.Neb. Peditrico UND. 1 S/. 15,00 S/. 15,00 Masc.Neb.Adulto. UND. 1 S/. 290,00 S/. 290,00 Resucitador Peditrico con Vlvula pic UND. 1 S/. 290,00 S/. 290,00 Resucitador Adulto UND. 1 S/. 15,00 S/. 45,00 Frascos para medicina UND. 3 S/. 390,00 S/. 390,00 Baln de Oxigeno UND. 1 S/. 750,00 S/. 750,00 Camilla UND. 1 Tachos de recoleccin de mat. S/. 12,00 S/. 36,00 biocontaminados UND. 3 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERILES DE OFICINA S/. 180,00 S/. 180,00 Armario Pequeo UND. 1
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escritorio UND. 1 sillas UND. 2 Ordenador UND. 1 Utieles y materiales de oficina Millar 4 Papel A4 de 90g Docena 4 Folder de manila A4 Caja 2 Grapas Ciento 2 Sobre de manila A4 UND 6 Lapiceros PILOT G - 1 0.5 color: azul CAJA 3 Archivador de documentos. UND 12 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA Linternas de larga distancia foco de 7'' UNIDAD 4 Cinta aislante UNIDAD 5 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Computadora Implementada de Escritorio UNIDAD 2500 Implementacin de Sofware PQT 850 Mantenimiento Informtico de computadoras GLB 1800 26.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA Aspirador industrial UND 1 Escobillones de pas anchas UND 8 Trapeadores Industriales(set completo) UND 8 2.3.1 5.99 99 OTROS mantenimiento de sardineles M 370 Total Elaboracin: Propia
S/. 120,00 S/. 80,00 S/. 150,00 S/. 28,00 S/. 6,00 S/. 8,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 30,00 S/. 5,00 S/. 30,90 S/. 3,50
S/. 120,00 S/. 160,00 S/. 150,00 S/. 112,00 S/. 24,00 S/. 16,00 S/. 24,00 S/. 72,00 S/. 90,00 S/. 60,00 S/. 123,60 S/. 17,50
S/. 1,00 S/. 1,00 S/. 1,00 S/. 1.850,00 S/. 25,00 S/. 75,00 S/. 0,30
S/. 2.500,00 S/. 850,00 S/. 1.800,00 S/. 1.850,00 S/. 200,00 S/. 600,00 S/. 111,00 S/. 37.395,24
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OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES DE ENERO A DICIEMBRE 2012 1.- Presupuesto analitico de Mantenimiento CLASIFICADOR DEL GASTO 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2.3.1 2.1 3 CALZADO 2.3.13.11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 2.3.16.14 SEGURIDAD 2.3.199.11 HERRAMIENTAS 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERILES DE OFICINA 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 26.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 2.3.1 5.99 99 OTROS Total 2.- Presupuesto analtico de Operacin CLASIFICADOR DEL GASTO 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET Total IMPREVISTOS 3.- TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Elaboracin: Propia TOTAL S/. 146.400,00 S/. 6.000,00 S/. 4.200,00 S/. 3.000,00 S/. 1.440,00 S/. 161.040,00 S/. 1.869,76 S/. 200.305,00 TOTAL S/. 704,00 S/. 464,00 S/. 3.020,00 S/. 5.045,00 S/. 5.615,00 S/. 7.928,82 S/. 655,84 S/. 128,00 S/. 787,92 S/. 184,55 S/. 932,51 S/. 2.869,50 S/. 1.008,00 S/. 141,10 S/. 5.150,00 S/. 2.650,00 S/. 111,00 S/. 37.395,24
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2.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Periodo Actividad 1 Elaboracin de Proyecto Mantenimiento de: Veredas, Plazas, pavimentos y sardineles. Areas verdes y csped sinttico. Baldosas de Canchas Deportivas. Tribunas. Mdulos y Equipamientos Deportivo. Redes de Agua y Saneamiento Implementacin de Tpico X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X x X x
X X X X X X X X X X X X X X X X
III. CONCLUSIONES.
Conociendo los aspectos generales del Parque Polideportivo se deduce que las instalaciones estn preparadas y diseadas para satisfacer a cualquier deportista, desde profesional hasta amateur; El problema es que si no se le dando el mantenimiento adecuado estos servicios no sern sostenibles en el tiempo, afectando a generaciones futuras. Con respecto a la infraestructura se encontr problemas en el mantenimiento y operacin, pero a se esta solucionando progresivamente estos problemas. Las Actividades de mantenimiento de las instalaciones son necesarias en el Parque, ya que la atencin a los ciudadanos es masiva, teniendo muchos visitantes. El presupuesto propuesto en este estudio se ajusta a los requerimientos necesarios para el ejercicio 2012, si embargo queda a criterio de la municipalidad, modificarlo en funcin a mejoras que crea conveniente. Finalmente concluimos que se tiene que cumplir el Plan de Operacin y Mantenimiento para permitir de esta forma que el Parque se sostenible en el tiempo, es decir que todos los ciudadanos actuales y futuros disfruten de estos servicios.