Empreendiento: CONSRCIO ENFIL / VEOLIA - PLANGS Ttulo do Documento: ANEXO III - PLANO DE AO S NO CONFORMIDADES Data de emisso: 16/03/2009 Elaborado

por: ELIANE LIMA / PRISCILA CARVALHAL / DANIEL HAUBRICK N Descrio da no-conformidade A organizao assegura que esses requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao sejam levados em considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema de gesto ambiental?" Evidncia Objetiva: Evidenciada ausncia das FISPQs dos produtos qumicos: Lacxe vaselina slida e Baden VP 5000 base protetiva no canteiro avanado da sub-contratada Planova, em desacordo com a NBR 14725, o item 4.3.2 da ABNT NBR ISO 14001:2004 e o item 7 do Anexo Contratual de SMS. A organizao identificou e planejou aquelas operaes que estejam associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua poltica, objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam realizadas sob condies especificadas por meio de estabelecimento implementao e manuteno de procedimento(s) documentado (s), incluindo critrios operacionais, para controlar situaes onde sua ausncia possa acarretar desvios em relao sua poltica e aos objetivos e metas ambientais? Evidncia Objetiva: Evidenciado o registro de monitoramento de fumaa preta da Carreta - Placa: MCR-8170, Carreta - Placa: CYN -8898 e o Caminho Thukn - Placa: GKM-3650, em desacordo com a Portaria Minter 100/80, o item 4.4.6 da ABNT NBR ISO 14001:2004 e o item 13 do Anexo Contratual de SMS. A organizao estabeleceu, implementou e mantm procedimento(s) para monitorar e medir regularmente as caractersticas principais de suas operaes que possam ter um impacto ambiental significativo e assegura que equipamentos de monitoramento e medio calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos, retendo os registros associados?(Esses procedimentos devem incluir a documentao de informaes para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organizao). Evidncia Objetiva: Evidenciada ausncia da anlise de potabilidade do bebedouro prximo ao refeitrio da sub-contratada Planova no canteiro S-19 , em desacordo com o item 4.5.1 da ABNT NBR ISO 14001:2004 e o item 13.34.2 do Anexo Contratual de SMS. A organizao estabeleceu, implementou e mantm procedimento(s) que definam requisitos para identificar, corrigir, investigar, previnir no conformidades (reais e potenciais), determinar sua(s) causa(s) e executar aes para evitar sua repetio, alm de mitigar seus impactos ambientais, avaliar sua eficcia, registrar seus resultados e garantir que, quando necessrias, sejam feitas mudanas na documentao? Evidncia Objetiva: Evidenciada ausncia da insero das evidncias das aes de correo no prazo determinado pela fiscalizao de 13/02/2009 das no-conformidades detectadas na LV aplicada em janeiro de 2009 no Sistema SALV2, em desacordo com o item 4.5.3 da ABNT NBR ISO 14001:2004 e o item 17 do Anexo Contratual de SMS. A Contratada realiza um mapeamento grfico dos pontos de gerao, segregao, coleta e armazenamento de acordo com a dinmica da obra? Evidncia Objetiva: No foi evidenciado o mapeamento grfico dos pontos de gerao, segregao, coleta e armazenamento de acordo com a dinmica da obra no PDRE do Consrcio Enfil Velia, em desacordo com o PG 10-AG SMS-030. Os aspectos ambientais significativos foram documentados, esto atualizados e so levados em considerao no estabelecimento, implementao e manuteno de seu sistema de gesto ambiental? Evidncia Objetiva: No evidenciada a identificao da atividade de MONTAGEM na Planilha de levantamento de aspectos e avaliao de impactos ambientais - N 07010-FPE-201/08 e N BR258.1-SMS.03.00.01 - Rev. 01 - Data: 21/07/2008, em desacordo com o item 4.3.1 da ABNT NBR ISO 14001:2004 e o item 6 do Anexo Contratual de SMS. Anlise das Causas Proposta de Correo Proposta de Ao Corretiva

Origem: LV DE MEIO AMBIENTE Aplicador: JANANA DUARTE Ms: MARO/2009

Resp. pela correo Bruno Silvolella PLANOVA

Prazo para executar correo

Resp. pela ao corretiva Vivian Melo PLANOVA

Prazo para executar ao corretiva

Prazo p/verificao da Eficcia

No foi realizado inspeo da rea de armazenamento de produtos qumicos (FISPQ'S)

Verificao de todas as FISPQ's de todas as reas

Treinamento e/ou DDSMS para os colaboradores sobre FISPQ's

3/20/2009

4/3/2009

4/6/2009

1 - No cumprimento do Procedimento de Controle de Emisses Atmosfricas, item 6.1.3. (Treinamentos)

Treinamento de todos os colaboradores envolvidos, da Subcontratada Planova

Revisar o Procedimento de Controle de Emisses Atmosfricas, da Subcontratada Planova, treinamentos semestrais.

Vivian Melo PLANOVA

3/20/2009

Vivian Melo PLANOVA

4/15/2009

5/4/2009

1 - No foi inclusa na anlise de Potabilidade a refresqueira do refeitrio PLANOVA, S19

Treinamento de todos os 1 - Realizao da anlise de Potabilidade colaboradores envolvidos, da do bebedouro/ refresqueira Subcontratada Planova

Bruno Silvolella PLANOVA 3/20/2009 Vivian Melo PLANOVA Vivian Melo PLANOVA 4/3/2009 4/6/2009

As evidncias foram enviadas aps o horrio de expediente do IERQ

Verificar e comunicar para todos os envolvidos sobre o prazo de envio das evidncias no SALV

Solicitar treinamentos no SALV para equipe de M.A

Eliane Lima

3/16/2009

Eliane Lima

3/31/2009

4/30/2009

O PDRE encontrava-se em reviso. Onde o PDRE analisado, no contemplava o mapeamento

Envio e aprovao do PDRE atualizado a Fiscalizao

?????

Eliane Lima

3/31/2009

Planilha em elaborao no finalizada at a data presente

Levantamento dos Aspectos e Impactos Reavaliao trimestral dos aspectos na Subcontratada PLANOVA e impactos originados

Daniel Haubrick

3/31/2009

Daniel Haubrick

6/30/2009

12/21/2009