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COURS et TD
Public concern : DUT Informatique 2me anne
Jacques LONCHAMP
Date : 2006/2007
UNIVERSITE NANCY 2 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 2ter boulevard Charlemagne CS 5227 54052 NANCY Cedex ------------------------------Tl : 03.83.91.31.31 Fax : 03.83.28.13.33 http://www.iuta.univ-nancy2.fr
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TD Acteurs/Flux et MCT
1. La gestion de personnel temporaire
La Socit Lorraine de Travail Temporaire (SLTT) place des employs intrimaires auprs des entreprises et administrations de la rgion. L'tude de l'existant de cette socit a permis de relever les rgles de gestion suivantes. Lorsque la socit SLTT reoit une demande de personnel intrimaire d'une entreprise, elle recherche les personnes qui conviennent parmi celles qui sont disponibles durant la priode demande. Elle tablit et adresse une offre d'emploi aux intrimaires retenus et ouvre un dossier. La premire rponse reue est propose l'entreprise avec le contrat signer. Si aucune rponse ne parvient dans les 8 jours lentreprise est avertie de labsence de candidat et le dossier est annul. L'entreprise dispose d'une semaine pour retourner le contrat sign, sinon le dossier est annul. Ds que le contrat sign par l'entreprise revient, on adresse un courrier d'embauche l'intrimaire concern en lui indiquant son affectation. Le dossier est clt avec succs. Travail demand a) Construire le graphe des flux entre acteurs b) Construire le Modle Conceptuel des Traitements (MCT).
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figurant dans un fichier une lettre de demande de stage de fin d'tudes. Cette lettre est accompagne d'une fiche de renseignements remplir par les entreprises pour y indiquer les principales caractristiques des stages proposs. Les propositions de stages parviennent l'IUT entre dcembre et fin fvrier. Le service des stages les enregistre au fur et mesure. Dbut fvrier, le service des stages donne aux tudiants une fiche de souhaits (type de stage, localisation, ...) remplir et retourner obligatoirement. Dbut mars, le service des stages dcide de l'affectation des stages aux tudiants en fonction des souhaits exprims et des rsultats obtenus durant leur scolarit. La feuille d'affectation est porte la connaissance des tudiants et des enseignants. Dbut avril a lieu une runion associant le service des stages et les enseignants qui le souhaitent pour dterminer les parrains de stage. La liste des parrains est porte la connaissance de tous les enseignants et tudiants. Mi-mai, une lettre d'valuation du stage est transmise aux entreprises qui retournent leur rponse au cours du mois de juin. Une fiche dvaluation est galement envoye aux parrains. A la fin du stage, aprs lecture du rapport, les enseignants portent une apprciation concernant le stage sur la fiche quils retournent au service des stages. Cette apprciation ainsi que l'valuation fournie par l'entreprise sont intgres aux dossiers des tudiants. Travail demand a) Construire le graphe des flux entre acteurs b) Construire le Modle Conceptuel des Traitements (MCT).
6. Batitex
La socit BATITEX est spcialise dans la construction de btiments industriels. Il arrive souvent que, pour un chantier donn, on ait besoin dun produit spcifique (une poutrelle mtallique hors norme par exemple). Le bureau dtudes adresse une demande dapprovisionnement exceptionnel lacheteur spcialis dans ce type dopration. Lacheteur lance une consultation auprs des fournisseurs susceptibles de rpondre au cahier des charges. Les fournisseurs envoient leurs offres chiffres lacheteur qui les enregistre. A lchance du dlai de consultation, lacheteur tudie chacune des offres reues. Il choisit alors lune dentre elles et la
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transmet au service approvisionnement qui tablit un bon de commande destination du fournisseur retenu. Si aucune ne convient, le processus est abandonn et lacheteur informe le bureau dtudes qui devra trouver une autre solution technique pour la ralisation prvue. Lorsque le fournisseur livre le produit command, le magasinier du service approvisionnement le contrle soigneusement. Sil juge le produit satisfaisant, il signe le bon de livraison (qui repart chez le fournisseur) et en transmet une copie lacheteur, une autre au bureau dtudes. En cas de problme, le produit (avec le bon de livraison annot) est retourn au fournisseur. A la rception de la facture du fournisseur, lacheteur sassure que la livraison correspondante a bien t accepte et que le montant correspond celui convenu la commande. Si tout est en ordre, lacheteur transmet cette facture au service comptabilit qui tablit le chque de paiement au fournisseur. En cas de problme la facture est retourne avec une note expliquant le motif du refus puis retraite. A la rception de lavis de rglement manant de la comptabilit, le dossier est liquid. Remarque : le bureau dtudes et le service comptabilit sont considrs comme des acteurs externes Travail demand a) Construire la matrice ou le graphe des flux. b) Construire le modle conceptuel des traitements (MCT).
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TD schma de circulation
1. La gestion des vhicules d'une entreprise
L'entreprise dispose d'un certain nombre de vhicules la disposition des salaris pour exercer leur activit. Chaque vhicule est affect un utilisateur. Lors de chaque ravitaillement en essence, l'utilisateur note la date et le litrage sur une fiche de consommation. A la fin de la semaine cette fiche est transmise au service de gestion des vhicules qui la traite et l'enregistre. Pour entretenir les vhicules, l'entreprise dispose d'un atelier de rparations. Chaque vhicule doit subir un entretien tous les n kilomtres (n tant fonction de la catgorie du vhicule). Une fois par semaine, le service gestion tablit la liste des vhicules devant subir l'entretien systmatique la semaine suivante et envoie aux utilisateurs concerns un avis d'entretien. Si le vhicule ncessite une rparation ou un entretien systmatique, l'utilisateur le dpose l'atelier qui effectue les oprations ncessaires. On tablit une fiche d'intervention comportant les rfrences du vhicule ainsi que les oprations effectuer. Chaque jour, l'atelier transmet les fiches d'intervention compltes des temps de main d'oeuvre et des quantits de pices utilises au service gestion. Chaque dbut de mois, ce dernier transmet chaque utilisateur une fiche de cot indiquant les frais de fonctionnement de son vhicule ainsi que les carts par rapport aux moyennes de ce type de vhicule dans l'entreprise. Travail demand
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- pour chaque dossier accept par la commission : + prpare une lettre de notification de dlai (qui varie en fonction du secteur), + dtermine les diffrents organismes consulter, + transmet la chemise au secrtariat. Le secrtariat : - tape les lettres et les envoie, - met jour lchancier : + date limite dinstruction (2 mois aprs que le dossier ait t dclar complet), + date limite de consultation (les dlais varient selon les organismes ; en moyenne 1 mois) - retire du panneau daffichage les avis de dpt concernant les dossiers irrecevables. Les dossiers complets ou incomplets sont transmis aux instructeurs qui les stockent dans lattente des retours de consultation ou de pices manquantes. Les dossiers sans consultation passent directement en phase mission arrt. 3. Emission de larrt (Dcision) Le retour des diffrentes lettres de consultation est enregistr par le secrtariat qui met jour lchancier et transmet la lettre aux instructeurs. Linstructeur : - effectue la synthse des avis reus, - classe la lettre si tous les avis ne sont pas revenus, - dcide de la suite donner au dossier (acceptation ou refus). Si la dcision est prise, alors : - le secrtariat frappe larrt, - le soumet la signature du responsable du service, - le soumet la signature de ladjoint dlgu, - date larrt, - lexpdie au ptitionnaire et au prfet, - affiche sur le panneau un exemplaire de larrt et retire lavis de dpt, - met jour le registre des dpts (nature de lavis et date dexpdition), - inscrit larrt sur le registre de dlivranc des permis, - met jour lchancier et le fichier constructions/rue (liste des permis successifs avec objet et nomdu demandeur), - classe le dossier. 2 mois aprs larrt doit tre retir du tableau daffichage et le registre de dlivrance mis jour avec cette date de retrait daffichage. Travail demand
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TD MCD
1. La gestion des stages
A partir de lnonc prsentant les flux dinformation et de la liste des proprits figurant ci-dessous, construire le modle conceptuel des donnes. (1) nom enseignant (2) prnom enseignant (3) adresse enseignant (4) numro bureau enseignant (5) numro tlphone enseignant (6) raison sociale entreprise (7) adresse entreprise (8) nom tudiant (9) note de stage tudiant (10) prnom tudiant (11) apprciation entreprise (12) niveau tudiant matire 1 (13) niveau tudiant matire 2 (14) niveau tudiant matire 3 (15) niveau tudiant matire 4 (16) nom responsable stage dans entreprise (17) prnom (18) fonction (19) nombre de stages proposs par entreprise (20) anne du dernier stage dans entreprise (21) type de travail du stage (analyse, programmation, ...) (22) type dapplication du stage (stats, gestion, systme, sgbd,...) (23) langages de programmation utiliss (24) type dordinateur (mac 7500, pc, hp9000,...) (25) logiciels utiliss (access, informix .......) Travail demand Construire le MCD
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TD MOT
1. Gestion des stages : description des rgles d'organisation de la solution informatique
Au mois de novembre, le service gestion des stages lance le programme qui dite - la liste des entreprises susceptibles de prendre des stagiaires - les tiquettes d'envoi. Le service gestion des stages envoie les lettres de demande aux entreprises concernes. Au retour des rponses des entreprises, le service gestion des stages enregistre certains lments partir d'un terminal et classe la proposition dans un dossier. En fvrier, le service gestion des stages collecte les souhaits des tudiants et les classe dans leur dossier. Le service gestion des stages tablit la liste d'affectation en fvrier, puis enregistre l'affectation partir d'un terminal et dite la liste d'affectation. Les enseignants se runissent mi-mars pour dterminer les parrains de stage. Le service gestion des stages enregistre les parrains de stage partir d'un terminal et dite la liste d'affectation complte par les parrains de stage. Mi-mai, le service gestion des stages dite par ordinateur une lettre pour demander l'valuation de l'entreprise sur le stagiaire. Les valuations, transmises par les entreprises, sont classes par ordre alphabtique dans un dossier. Fin juin, les enseignants notent leur apprciation du rapport de stage ainsi que l'valuation de l'entreprise sur la fiche de scolarit. Travail demand a) Construire le tableau de dcomposition en phases. b) Construire le diagramme denchanement des phases.
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3. Vendpice
La Socit VENPIECE fabrique et commercialise des pices dtaches pour automobiles qu'elle vend des garagistes, des grossistes, des constructeurs automobiles. L'tude de l'existant nous a conduits au MCT dcrit dans l'annexe 1. On veut construire le MOT en tenant compte du MCT (cf. Annexe) et des rgles de gestion suivantes. - A l'arrive d'une commande d'un client, le Service Commercial enregistre partir d'un terminal la commande avec un numro d'arrive et la date d'arrive. - Le magasinier dispose d'un terminal. Durant la journe, il consulte la base de donnes pour visualiser la liste de commandes livrer. En fonction de la quantit en stock d'un produit command, il enregistre la quantit relle pouvant tre livre. Il dite un bon de livraison qui servira prparer le(s) colis. - A partir du bon de livraison dit, le service prparation prpare le(s) colis , note sur le bon : le poids, le nombre de colis, le nom du prparateur et rectifie la quantit livre s'il a constat une anomalie dans le stock. - Quand la prparation est termine, le magasinier enregistre le poids, le nombre de colis, rectifie la quantit livre si ncessaire. Il dite le bon de livraison dfinitif joindre au colis. - En fin de journe, le Service Commercial lance la facturation des commandes prpares par le magasinier. Il dite 2 exemplaires qu'il transmet au magasinier. Le magasinier joint les exemplaires de facture aux colis; ils sont alors prts tre expdis. - Chaque fin de journe, le magasinier dite la liste des produits en rupture de stock et rapprovisionner; il l'adresse au Service Approvisionnement. - Chaque fin de mois, le Service Commercial dite le relev des factures du mois de chaque client et le lui adresse. Le client est tenu de rgler le total des factures pour la date d'chance en une ou plusieurs fois au Service Comptabilit. - En fin de journe, le magasinier enregistre les produits livrs; cette opration provoque la mise jour des quantits en stock. Il visualise ensuite les commandes incompltement livres par ordre chronologique d'arrive; il peut alors diter de nouveaux bons de livraisons servant la prparation des colis. - Le Service Comptabilit enregistre les rglements ds leur arrive sur un terminal et met jour les comptes des clients. Si le relev n'est pas pay 30 jours aprs la date d'chance, on dclenche une relance. - Chaque semaine, on dite les relances des relevs non rgls dans le dlai de 30 jours. - A tout moment, le Service Commercial doit pouvoir rpondre une demande de renseignements sur l'expdition d'une commande. - Le Service Comptabilit souhaite avoir la possibilit d'imprimer l'tat d'un compte client (relev de factures, rglements qui s'y rapportent) la demande. Travail demand a) Construire le tableau de dcomposition en phases. b) Construire le diagramme d'enchanement des phases
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traitcde
toujours
ordre livraison
fin journe
a et b
approvisionner
facture client
factures mois
a et b
rglement
relev en cours
relance attente
relance client
relev pay
relev en cours 1
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TD MLD
1. Mdiathque
Traduire en relationnel le MCD suivant.
ouvrage numouv 0,n appartient 1,1 titre type 1,n donnelieu 1,1 1,n ecritpar 1,n
catgorie typcat cotisation 1,n concerne 1,1 emprunteur refemp nomemp preemp adremp naissemp profemp 0,n possde 1,n date datemp 0,n
ouvpub numouv numpub 0,n anpub nbex nomedit 1,n comprend 1,1 exemplaire nuexemp nbempr datcircul interprt 1,n
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0,n Utilisateur Cod_util Nom-util Pre_util Fonction motpasse 1,1 appartient 1,n 1,n Groupe Cod-groupe Libel_groupe 1,n
accde
0,n
adroit Droit_champ
excute 1,n
Application
1,n Ecran
1,n
Cod-appli nom_appli date_real 0,n droit lec apourappa mod adj sup 0,n Table Cod-table nomtable
0,n utilise
associ
0,n
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TD conception dtaille
Vendpice
La Socit VENPIECE fabrique et commercialise des pices dtaches pour automobiles qu'elle vend des garagistes, des grossistes, des constructeurs automobiles. On a construit le MOT rappel en annexe 1 partir des rgles de gestion suivantes. - A l'arrive d'une commande d'un client, le Service Commercial enregistre partir d'un terminal la commande avec un numro d'arrive et la date d'arrive. - Le magasinier dispose d'un terminal. Durant la journe, il consulte la base de donnes pour visualiser la liste de commandes livrer. En fonction de la quantit en stock d'un produit command, il enregistre la quantit relle pouvant tre livre. Il dite un bon de livraison qui servira prparer le(s) colis. - A partir du bon de livraison dit, le service prparation prpare le(s) colis, note sur le bon : le poids, le nombre de colis, le nom du prparateur et rectifie la quantit livre s'il a constat une anomalie dans le stock. - Quand la prparation est termine, le magasinier enregistre le poids, le nombre de colis, rectifie la quantit livre si ncessaire. Il dite le bon de livraison dfinitif joindre au colis. - En fin de journe, le Service Commercial lance la facturation des commandes prpares par le magasinier. Il dite 2 exemplaires qu'il transmet au magasinier. Le magasinier joint les exemplaires de facture aux colis; ils sont alors prts tre expdis. - Chaque fin de journe, le magasinier dite la liste des produits en rupture de stock et rapprovisionner; il l'adresse au Service Approvisionnement. - Chaque fin de mois, le Service Commercial dite le relev des factures du mois de chaque client et le lui adresse. Le client est tenu de rgler le total des factures pour la date d'chance en une ou plusieurs fois au Service Comptabilit. - En fin de journe, le magasinier enregistre les produits livrs; cette opration provoque la mise jour des quantits en stock. Il visualise ensuite les commandes incompltement livres par ordre chronologique d'arrive; il peut alors diter de nouveaux bons de livraisons servant la prparation des colis. - Le Service Comptabilit enregistre les rglements ds leur arrive sur un terminal et met jour les comptes des clients. Si le relev n'est pas pay 30 jours aprs la date d'chance, on dclenche une relance. - Chaque semaine, on dite les relances des relevs non rgls dans le dlai de 30 jours. - A tout moment, le Service Commercial doit pouvoir rpondre une demande de renseignements sur l'expdition d'une commande. - Le Service Comptabilit souhaite avoir la possibilit d'imprimer l'tat d'un compte client (relev de factures, rglements qui s'y rapportent) la demande. Travail demand a) Concevoir lcran de saisie dune commande. b) Concevoir lcran de saisie dun bon de livraison (visualisation des commandes). c) Concevoir la facture joindre au colis. d) Concevoir le dialogue homme/machine pour la saisie des commandes. e) Concevoir le descriptif dtaill de la phase denregistrement des commandes. f) Construire le MCD partir du dictionnaire de donnes joint en annexe 2. g) Valider les crans et documents joints lannexe 3 vis vis de ce modle en construisant les modles externes.
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Tableau de dcomposition en phases La gestion des pices dtaches (vendpice) Tches de la phase
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saisie et enregistrement de la commande consultation commandes, stock saisie livraison, dition bon livraison prparation du colis, complter bon livraison saisie et enregistrement modifications au bon de livraison; dition bon dfinitif dition des factures joindre factures aux colis pour expdition dition produits en rupture de stock envoi au service approvisionnement dition des relevs de facture enregistrer les rglements; maj compte client dition des relances pour clients n'ayant pas rgl dans les 30 jours consultation suivi expdition d'une commande diffr conversat. diffr serv. commercial serv. comptable serv. comptable fin de mois jour j1/arrive rgl. chaque semaine diffr manuel diffr serv. commercial magasinier magasinier jour j 17h jour j aprs 17h jour j, fin journe manuel conversat. serv. prparation magasinier jour j/ suite ph2 jour j/ suite ph3
automat.
conversat. conversat.
poste travail
serv. commande magasinier
date/priode/vt.
jour j/arrive cde jour j/suite ph1
11 12 13 14
conversat.
dition tat compte client conversat. gestion des commandes en attente enregistrer les produits livrs; maj stock prparer livraison des commandes en attente dition des bons de livraison conversat. conversat.
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lignes commande dtailles(o/n)? ... n ligne numlig produit nuprod desipro qte cde qtcom qte livre qtotliv lignes livraisons dtailles(o/n)? ... numliv numliv numliv numliv datliv datliv datliv datliv qtlivcom qtlivcom qtlivcom qtlivcom
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du
datrel
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