ATUALIZAES DO SISTEMA EAC-SOFTWARE SACI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GERAL - Alteracoes para a Versao 6.00 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.2a 07/08/2006 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.3a - 11/09/2006 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.4a - 03/10/2006 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.5a - 30/10/2006 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.6a - 29/11/2006 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.7a - 26/12/2006 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.8a - 12/01/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.9a - 02/02/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.10a - 23/02/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.11a - 23/03/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.12a - 09/04/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.13a - 20/04/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.14a - 07/05/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.15a - 08/06/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.16a - 26/06/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.17a - 09/07/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.18a - 30/07/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.19a - 13/08/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.20a - 18/09/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.21a - 01/10/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.22a - 16/10/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.23a - 05/11/2007 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.24a - 25/01/2008 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.25a - 10/03/2008 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.26a - 31/03/2008 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.27a - 23/04/2008 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.28a - 19/05/2008 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.29a - 25/06/2008 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.30a - 05/08/2008 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.31a - 08/09/2008 Pgina 3 Pgina 30 Pgina 36 Pgina 39 Pgina 45 Pgina 51 Pgina 55 Pgina 59 Pgina 63 Pgina 66 Pgina 69 Pgina 75 Pgina 81 Pgina 88 Pgina 94 Pgina 98 Pgina 100 Pgina 104 Pgina 109 Pgina 114 Pgina 122 Pgina 125 Pgina 129 Pgina 135 Pgina 140 Pgina 146 Pgina 149 Pgina 153 Pgina 158 Pgina 167 Pgina 174

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.32a - 06/10/2008 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.33a - 05/11/2008 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.34a - 10/12/2008 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.35a - 06/02/2009 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.36a - 17/03/2009 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.37a - 16/04/2009 ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.38a - 22/05/2009 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.39a - 26/06/2009 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.40a - 10/08/2009 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.41a - 09/09/2009 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.42 - 05/10/2009

Pgina 182 Pgina 186 Pgina 191 Pgina 199 Pgina 217 Pgina 224 Pgina 234 Pgina 246 Pgina 262 Pgina 282 Pgina 293 Pgina 307 Pgina 324 Pgina 358 Pgina 377 Pgina 391 Pgina 407 Pgina 430 Pgina 464 Pgina 484 Pgina 492 Pgina 501 Pgina 521 Pgina 537 Pgina 564

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.43a - 17/11/2009 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.44a - 01/02/2010 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.45a - 18/03/2010 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.46a - 10/05/2010 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.47a - 29/06/2010 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.48a - 05/10/2010 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.49a - 14/12/2010 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.50a - 23/02/2011 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.51a - 29/03/2011 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.52a - 04/05/2011 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.53a - 22/06/2011 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.54a - 05/08/2011 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.55a - 26/10/2011 ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.56a - 11/01/2011

GERAL - Alteracoes para a Versao 6.00 ===================================== ================================ | Help para Nova Versao (doc) | ================================ Versao liberada em 23/Junho/2006. ************************* ****** IMPORTANTE ******* ************************* 1) Foram criadas varias Tabelas e muitas outras foram convertidas. Para a lista completa de Tabelas criadas ou convertidas nessa versao consulte diretamente o Utilitario de Conversao, dentro do modulo Utilitarios do Sistema. 2) Todas as conversoes de tabelas deverao ser feitas atraves da opcao "Conversao para Atualizacao de Versao", modulo "Utilitarios", apos um BACKUP. 3) Todas as conversoes de tabelas deverao ser feitas APOS o Processamento de TODAS as vendas. 4) A conversao para as tabelas 'pxa' e 'pxadup', utilizadas pelo PDV, sera' efetuada em 2 fases, uma para a base de dados localizada na retaguarda (normalmente, "SACI_DBSQL=sqldados") e outra para a base de dados dos PDVs (normalmente, "POS_DBSQL=sqlpdv"). Se existirem outros bancos de dados para PDVs (por exemplo, lojas diferentes acessam diferentes bancos de dados de PDVs), sera' necessario converter as novas tabelas dos PDVs em todos os bancos de dados utilizados. Para isso, basta 'logar' como algum usuario que utilize o banco de dados de PDV desejado e executar apenas a fase 2 novamente. 5) Para empresas usuarias de ECF, sera' necessaria a instalacao da Versao 6 da DLL "EacEcf.DLL", responsavel pela comunicacao entre o SACI e os ECFs. Essa nova DLL deve ser baixada de: http://www.eacsoftware.com.br/downloads/ecf IMPORTANTE: caso a Versao 6 seja usada com um PDV cuja EacEcf.DLL nao tenha sido atualizada, a TEF nao funcionara' ou apresentara' resultados imprevisiveis. Portanto, a atualizacao da EacEcf.DLL e' imprescindivel para o correto funcionamento de cada PDV. Para verificar qual e' a versao da DLL que esta' instalada no Windows, basta abrir o Windows Explorer, ir para a pasta onde esta' a DLL, pressionar o botao direito do mouse na DLL, depois "Propriedades", aba "Versao", e finalmente "Versao do Produto". A nova versao e' a "SACI V6.0.1a". 6) Dada a extensao das alteracoes e a complexidade de alguns novos processos, a recomendacao da EAC e' que toda a conversao seja feita em uma base de testes (idealmente a base oficial replicada). Isso dara' a oportunidade ao Administrador de SACI de, apos uma leitura detalhada de toda essa documentacao, conhecer e validar os novos recursos, e principalmente se preparar para eventuais alteracoes de processos ou mesmo treinamentos dos usuarios nos novos recursos. Depois disso a conversao na base de producao (base oficial) pode ser feita sem problemas. Portanto, e' fundamental que o Administrador de SACI esteja preparado para receber a nova versao (backup atualizado, base de testes atualizada, espaco em disco suficiente, etc). Nao deixe de entrar em contato com nosso Suporte caso existam duvidas na preparacao desse ambiente. * ALTERACOES GERAIS

================= - Mudancas na identificacao de releases para o SACI: Com a nova versao 6 foi alterada a forma de identificacao de versoes e releases para o SACI. O novo esquema que funcionara' a partir dessa versao e valera' para as proximas versoes e releases e' o seguinte: Versao '6.0.1a', onde - "6.0" indica a Versao do SACI - "1" indica a release atual - "a" indica alguma correcao ou melhoria dentro da mesma release. Exemplos: 6.0.1b -> indica alguma release corretiva ou com melhorias, mas ainda dentro da release "6.0.1" 6.0.2a -> indica uma nova release completa, que e' liberada periodicamente de acordo com o que vai sendo desenvolvido (novos recursos, melhorias, etc). - Cores no SACI A partir da versao 6 o SACI permite o uso de cores em todo o sistema, e nao apenas uma unica cor definida para o terminal. Isso facilita a navegacao do usuario e o entendimento das informacoes apresentadas, melhorando o uso do SACI de uma forma geral. OBSERVACOES IMPORTANTES A RESPEITO DO USO DE CORES NO SACI: . A documentacao completa sobre o assunto esta' no arquivo pdf http://www.eacnet.com.br/downloads/saci_a_cores.pdf Por favor baixe esse arquivo do site da EAC antes de comecar a trabalhar com cores no SACI; . Uso do NetTerm com as Cores do SACI habilitadas: varios testes feitos internamente mostraram problemas no uso das cores com o NetTerm, notadamente a versao segura do produto ("Secure NetTerm"). Mas as solucoes existem, e estao descritas em detalhes no documento PDF acima. Portanto, leia cuidadosamente a secao que trata do uso do NetTerm com as Cores do SACI antes de usar o NetTerm com as Cores do SACI habilitadas. . A EAC fez testes exaustivos em todos os modulos do SACI visando o funcionamento correto das cores. Porem, dada a dimensao do sistema, e' possivel que algumas janelas ou sombras nao estejam sendo mostradas corretamente. Se esse for o caso, por favor envie um e-mail para 'desenvolvimento@eacsoftware.com.br', com o Assunto "COR NO SACI", descrevendo o modulo e a funcao ou menu onde ocorre o problema. A EAC dara' atencao especial a "problemas" de cor, ou seja, casos em que uma janela e' aberta com uma nova cor mas, ao se fechar essa janela, todas as cores a partir desse ponto ficam erradas, comprometendo a sequencia definida no esquema de cores. Nao ha' comprometimento de nenhum dado do SACI nesses casos, mas a navegacao no sistema pode ficar um pouco confusa em funcao da mistura de cores. Por essa razao, esses casos serao tratados com prioridade, com liberacao de releases corretivas em um curtissimo prazo. - Tabela PRICE Esse novo recurso, disponivel para Crediario, Duplicatas e Cheques Pre'-datados, simplifica sobremaneira o gerenciamento de Metodos de Pagamento existentes na empresa. Utilizando-se dos conceitos de Matematica Financeira ja' largamente dominados no mercado, na Tabela PRICE define-se apenas a taxa de juros, o valor da entrada e o numero de parcelas, o sistema faz todo o resto, permitindo

inclusive alteracao dinamica do valor entrada e do numero de prestacoes. Com isso torna-se desnecessario o cadastramento de um Metodo de Pagamento para cada quantidade de prestacoes - com a Tabela PRICE basta definir a taxa de juros para um FAIXA de prestacoes (e pode-se incluir tambem IOF, taxa de abertura de credito, etc). Veja a Tabela PRICE em detalhes na documentacao mais abaixo (Configuracao da Empresa). - Uso do i.Saci para envio de e-mails externos de relatorios e impressoes geradas pelo SACI: Ate' essa versao o arquivo anexado ao e-mail nao podia ser alterado (o valor 'default' era sempre o nome do arquivo de impressao gerado). Com a possibilidade de se enviar arquivos PDF via QuerySQL ou PDV (Orcamentos), o nome do arquivo anexado ao e-mail podera' ser editado. Os arquivos PDFs gerados possuem o mesmo nome do arquivo de impressao, adicionado da extensao ".pdf". Para facilitar o trabalho de edicao do nome, a tecla F2 pode ser usada na edicao do nome do arquivo anexado para montar o nome do arquivo PDF (opcao "F2-anexar arquivo pdf"). Essa funcao verifica ainda se esta' sendo usada a variavel que define a localizacao dos arquivos PDF (SACI_PDF), e monta o nome final corretamente. Sera' verificado ainda se o nome do arquivo informado realmente existe, para que o e-mail possa ser enviado corretamente. * ======================= CONFIGURACAO DO SISTEMA - Nova opcao: . CORES... - "O Sistema utiliza Cores (todos os usuarios)": define se serao utilizadas cores no uso do Sistema. Depois de habilitada essa opcao, o sistema somente usara' as cores caso tenha sido definido um esquema de cores para o usuario em questao. - Usuarios do Sistema . Inserir: A partir desta versao, o sistema ira' perguntar, para cada usuario inserido, se todos os acessos desse usuario deverao ser inseridos Negados. O objetivo dessa alteracao e' aumentar a seguranca no controle dos acessos, fazendo com que o usuario seja inserido sem acesso nenhum e possa ter seus acessos liberados `a medida da necessidade. Para as releases da versao 6.0 que criem novos acessos, sera' possivel, atraves de um utilitario especifico, negar o acesso `a essa nova funcionalidade a todos os usuarios. OBS: essa questao sera' documentada quando da liberacao de novas releases da Versao 6. - Senhas dos PDVs . Incluida nova opcao de Senha no PDV: - "Carregar Pedido que requer Senha". Veja mais detalhes sobre Senhas para Pedidos em "Contas a Receber/Pedidos de Clientes". * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Bancos . Possibilidade de se informar que um banco esta' Inativo. Com isso, nenhuma transacao ou operacao com esse banco podera' ser efetuada. (Pendencia #2579) - Codigos Fiscais e Contabeis . AIDF Documentos Fiscais Autorizados: Novo editor 'Editor de AIDFs'

As AIDFs sao documentos utilizados para liberacao de uma sequencia de numeracao para NF's (Autorizacao de Impressao de Documentos Fiscais). Essas AIDF's serao utilizadas na impressao do SISIF (arquivo em meio magnetico). - Funcionarios, Comissoes e Metas . Funcionarios/Vendedores - Nova opcao 'F3-contas': Atraves dessa nova opcao e' possivel definir o universo de contas a serem pagas que podem ser baixadas por cada usuario. Isso e' feito atraves da Conta-Razao. Nessa opcao sera' mostrado um Editor onde sera' possivel se efetuar o cadastramento das Contas Razao para cada funcionario. As contas-razao informadas serao usadas nos processos de quitacao de notas - a nota so' podera' ser quitada se sua conta-razao pertencer ao universo de contas cadastradas para o funcionario. A configuracao "Utiliza Processo Autorizacao para Quitacao Parcelas", dentro de 'Informacoes Gerais' no Contas a Pagar define se existira' esse controle. (Pendencia #1498) . Comissoes Especiais por Centro de Lucro: Possibilidade de se definir percentual de comissao especial para um determinado Grupo, Departamento ou Secao. Esse percentual sera' usado nos Relatorios de Comissionamento (Desempenho da Empresa), podendo ser usado tambem para relatorios desenvolvidos pela propria empresa via Query, QuerySQL, WebControl ou Planilha. OBS: No relatorio de Comissionamento de Vendedores, a prioridade dos percentuais de comissionamento e' a seguinte: - Comissoes Especiais por Cliente; - Comissoes Especiais por Produto; - Comissoes Especiais por Centro de Lucro; - Percentual definido dentro do Cadastro do Funcionario. - Indices Financeiros e Limite Credito ************************* ****** IMPORTANTE ******* ************************* . Tabela de Financiamento - PRICE: A Tabela PRICE e' um sistema de pagamento de dividas onde as prestaes tem o mesmo valor, ou seja, o somatorio de amortizacao mensal do capital mais juros mensais e' constante ao longo do periodo do contrato. O objetivo deste recurso e' eliminar a necessidade de se criar um Metodo de Pagamento especifico para cada Plano de Pagamento. Por exemplo, nas vendas com acrescimos em funcao da quantidade de parcelas e' necessario que sejam criados Metodos de Pagamentos com Multiplicadores do preco de venda especificos para cada situacao. Com esta nova tabela associada `a Metodos de Pagamento especiais (sem Parcelas) ficara' mais facil definir os "Planos de Pagamento". Assim, os "outros" valores cobrados em um financiamento (Taxa de Juros, TAC, IOF/IOC, Tarifa por Emissao de Titulo) ficarao vinculados `a Tabela de Planos de Pagamento e o Metodo de Pagamento (paym) sera' utilizado apenas para nao alterar o processo ja' existente no PDV. Como exemplo, suponhamos que uma empresa defina o seguinte plano de pagamentos para o Crediario: - Ate' 3 vezes sem juros - De 4 a 6 vezes com juros de 3% a.m. - De 7 a 12 vezes com juros 4% a.m. + TAC (Taxa de Abertura de Credito) de 5% e Entrada Minima de 20% Abaixo serao mostrados os campos disponiveis para esta tabela e

a forma de preenchimento de cada um, e para facilitar o entendimento, a tabela abaixo mostra ainda como o exemplo acima sera' apresentado com o novo recurso, apos ser informado o Metodo de Pagamento, vinculado `a Tabela Price: ---------------------------------------------------------------Valor Total da Venda > 100,00 Valor da Entrada > Data Primeiro Pagamento > 19/05/2006 ---------------------- CALCULO DE PRESTACOES ------------------Entrada Parcelas Prestacao Tot.Prestacoes Valor Total ---------------------------------------------------------------0,00 + 1 100,00 100,00 100,00 0,00 + 2 50,00 100,00 100,00 0,00 + 3 33,00 100,00 100,00 0,00 + 4 26,90 107,60 107,60 0,00 + 5 21,84 109,20 109,20 0,00 + 6 18,46 110,76 110,76 20,00 + 7 14,00 98,00 118,00 20,00 + 8 12,48 99,84 119,84 . . ---------------------------------------------------------------O numero de parcelas e a composicao dos valores fica totalmente flexivel e o cliente podera' escolher em quantas parcelas ira' comprar. Neste momento tambem podera' ser alterado o valor da Entrada, e os calculos serao refeitos em funcao do novo valor financiado. No exemplo acima, o calculo efetuado para as opcoes de pagamento de 7 a 12 vezes, por exemplo, e' o seguinte: Valor da Venda....: 100,00 Entrada...........: 20,00 Taxa Abertura.....: 5,00 Taxa Juros (a.m)..: 4% Valor Financiado..: 85,00 (Venda - Entrada + TAC) - Qualquer valor configurado no Plano de Pagamento sera' agregado ao valor financiado (TAC, IOF, Seguro, Outras...). O valor da prestacao mensal e' calculado a partir da formula: -> PMT = PV x (((1 + i%)^n x i%) / ((1 + i%)^n - 1)) Onde: PMT PV i n = = = = valor da prestacao periodica valor do capital financiado taxa de juros contratada (ao periodo) prazo (numero de periodos)

Obs.: A expressao "^n", significa elevado `a enesima potencia. - Campos para Preenchimento na Tabela . No. do Plano............: Numero sequencial automatico. . Metodo Pagamento........: No. Metodo (paym) associado. . Descricao...............: Identificacao do plano (Ex: CREDIARIO - 6 VEZES). . Maximo Parcelas.........: Quantidade maxima de parcelas com as mesmas condicoes e taxas.

. Entrada Minima.......(%): Valor minimo para a entrada. . Data Primeiro Pagamento : Se este campo estiver preenchido a primeira parcela ira' vencer nesta data e as demais nos mesmos dias nos meses subsequentes. . Taxa Juros Normal....(%): Taxa de juros aplicada inicialmente . Taxa Juros Especial..(%): Taxa de juros aplicada mediante senha do funcionario (Gerente, Diretor), normalmente reduzida. . Taxa Abertura Credito(%): Valor adicionado ao total financiado como "Taxa de Cadastro". - Se for preenchido o campos para Taxa de Abertura de Credito o sistema mostrara' nova interface onde podera' ser definido o valor maximo para esta taxa. . IOC/IOF..............(%): Este valor tambem e' calculado com base na tabela price, onde o valor total encontrado e' adicionado normalmente ao "Total Financiado". Normalmente e' utilizado pelas Financeiras. A formula e': IOC/IOF = PV x [(1+i)n-1] . Seguro...............(%): O percentual e' aplicado sobre o valor financiado da venda e adicionado ao total financiado. . Outras Despesas.....(R$): Utilizado para os casos em que o lojista deseja cobrar uma taxa para emissao do titulo, por exemplo. - Metodos de Pagamento (Novos Campos na Interface) . Metodos de Pagamento Utiliza Tabela Price: Respondendo 'S' a esta pergunta nao sera' necessario informar as parcelas, que neste caso serao calculadas com base no "Plano de Pagamento" escolhido no momento da venda ou simulacao (Veja documentacao acima). . Utiliza Cartao por Metodo: Respondendo 'S' a esta pergunta sera' mostrada nova janela para se informar o No. do Cartao que devera' ser utilizado para o Metodo selecionado. Isso sera' util para vincular um cartao aos metodos criados especificamente para ele, desta forma metodos criados para o cartao VISA nao seriam usados indevidamente com o cartao AMEX, por exemplo. ---------------- (Fim da Documentacao sobre Tabela PRICE) - Metodos de Pagamento . Desconsidera Limite Credito: Informando 'S' para esta opcao, as vendas realizadas no PDV que utilizarem este metodo irao ignorar as consistencias de Limite de Credito do cliente. (Pendencia #2662) * CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros (tecla 'F') . 'INFORMACOES GERAIS...' - 'Utiliza Processo Autorizacao para Quitacao Parcelas': Apos informar 'S' neste parametro, sera' exibida a nova opcao 'Usa

Autorizacao de Quitacao por Contas Razao do Funcionario'. Com essa configuracao ativa, o sistema solicitara' o No. do Funcionario durante os processos de selecao de Notas que serao quitadas e verificara' se as notas possuem contas-razao cujo funcionario esteja autorizado a quitar. (Pendencia #1498) . 'OUTRAS INFORMACOES...' - 'Usa Rateio Centro de Custo por Parcelas do Documento': . Essa opcao aparecera' se o sistema estiver configurado para permitir ratear notas por centro de custo. O seu objetivo e' armazenar o rateio do centro de custo analiticamente por parcela do documento. Isso significa que se um documento for dividido em 3 parcelas e rateado por 4 centros de custo, serao armazenados na tabela 'invcc' 12 registros com valores proporcionais `as parcelas e registrando data de vencimento para cada uma. Embora o armazenamento seja analitico, as caracteristicas originais de edicao do rateio foram mantidas sendo assim, a exibicao do rateio continua sendo consolidada por centro de custo e ignorando as parcelas, mas para o caso do usuario desejar visualizar estas informacoes analiticas, basta criar uma consulta no QuerySQL. (Pendencia #2006) - Insercao de uma Nota Fiscal . Conhecimento de Frete: A partir desta versao, ao se utilizar a opcao "F2-nota fiscal referente ao frete" para o novo registro, o campo "No. da Loja" sera' preenchido automaticamente com o No. da Loja da Nota Fiscal original. (Pendencia #2616) . Adiantamento a Fornecedor: A partir desta versao, ao confirmar a selecao de Adiantamentos existentes para o Fornecedor, sera' possivel escolher diversos Adiantamentos para quitar a nota que esta' sendo digitada. Para selecionar um Adiantamento, basta pressionar a tecla 'Enter' que ao seu lado aparecera' um '*' facilitando a sua identificao. Assim que todos forem selecionados, o usuario devera' pressionar a tela 'F' para 'Finalizar a selecao'. A soma dos valores em aberto dos Adiantamentos selecionados sera' utilizada para a quitao total ou parcial da nota. O uso do adiantamento sera' registrado em ordem cronologica dos Adiantamentos selecionados. (Pendencia #2710) - Quitacao auTomatica/Selecionada (teclas 'T' e 'S'): . A interface apresentada para a selecao das parcelas recebeu o item 'No. do Funcionario' que podera' ser editado de acordo com o parametro 'Usa Autorizacao de Quitacao por Contas Razao do Funcionario' relatado anteriormente. Ao ser preenchido, solicita a senha do funcionario informado, e a selecao das parcelas sera' feita somente para as notas cujas contas-razao pertencam ao universo de contas cadastradas para o funcionario. - Posicionar (tecla 'P') . Nova opcao: - "Loja/Nota": Abre uma tela para informar a Loja e a Nota que o usuario deseja pesquisar. Em seguida ordena e posiciona na Loja/Nota informada ou em uma mais proxima. (Pendencia #1928) - Ordenar (tecla 'O') . Nova opcao: - "9. Loja + Nota": Ordena as Notas do Editor por numero de Loja e numero de Nota.

(Pendencia #1928) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Data de Nascimento Obrigatoria: informando 'S' nesta opcao, o sistema apresentara' uma janela para que seja informada a 'Idade Minima para Cadastramento de Clientes'. Caso este dado seja preenchido, as opcoes de cadastramento de clientes da Retaguarda e do PDV farao consistencias para impedir que um cliente com idade abaixo da minima configurada seja cadastrado. Deixando essa informacao em branco, nao existira' a restricao de cadastramento pela idade. (Pendencia #2101) . OUTRAS INFORMACOES... - "Mensagem de Aniversario no PDV e Pagto de Prestacoes": essa nova opcao define se sera' mostrada uma mensagem no aniversario do Cliente (pessoa fisica) caso ele seja escolhido no PDV (atraves da tecla F4) ou pague uma prestacao de Crediario. A mensagem padrao e': "Hoje e' Aniversario do Cliente", mas pode ser alterada atraves de um arquivo-texto, da seguinte forma: . O nome do arquivo e' "aniversario.dat", que deve estar no diretorio apontado pela variavel de ambiente "SACI_CONFIG" (normalmente /u/saci/config); . O arquivo deve ter no maximo 2 linhas de 66 caracteres. Exemplo: ---------------------ATENCAO - Aniversario do Cliente. Nao se esqueca de dar os parabens e oferecer o Brinde! ---------------------(Pendencia #2659) - Editor de Clientes . Opcoes: 'inserir Fisica / Juridica', Simplificada e Modificar (teclas 'F', 'J', 'S' e 'M'): Consiste a data de nascimento do cliente para impedir que seja cadastrado quando a sua idade for inferior a informada na Configuracao de Parametros 'Idade Minima para Cadastramento de Clientes'. (Pendencia #2101) . Filiacao e Naturalidade (Novo Campo na Interface) - Situacao: Possibilidade de se definir um "Tipo de Situacao" para o cliente posicionado (Veja abaixo em "Editor de Situacao de Clientes"). . Dados Profissionais (Novo Campo na Interface) - Escolaridade: Possibilidade de se definir o Grau de Escolaridade para o cliente posicionado (Veja abaixo em "Editores Escolaridade/Dependentes"). . Dependentes - Nome do Dependente - Data de Nascimento - Tipo de Dependente (Veja Editores Escolaridade/Dependentes) - Insere Cartao Adicional: Respondendo 'S' a esta pergunta sera' apresentada nova janela para serem informados os dados do cartao convenio associado ao cliente. - Data Entrega do Cartao: Preenchido com a data do sistema no momento da insercao. - Novas Opcoes no Menu Principal do Modulo de Clientes

. Editor de Situacao de Clientes: Em algumas caso e' necessario que a equipe do Ponto de Venda seja orientada a efetuar determinados procedimentos em relacao do cliente de forma automatica. Por exemplo, a equipe de retaguarda identifica que um cliente precisa de atualizacao de cadastro e precisa que o PDV receba esta orientacao quando carregar os dados deste cliente. Isso pode ser feito atraves desse novo recurso, chamado de Situacao de Clientes. Quando ocorrer uma Venda a Prazo, uma Alteracao Cadastral ou uma Alteracao de Limite de Credito, sera' mostrada uma mensagem para o usuario de acordo com a Situacao definida. Os campos para a insercao da Situacao do Cliente sao: - No. do Tipo: Numero automatico definido pelo sistema - Descricao: Descritivo que indica a situacao desejada, por exemplo: "ATUALIZACAO CADASTRAL" - Mensagem para o PDV: Mensagem que devera' ser apresentada no PDV no momento em que for informado o codigo do cliente. Exemplos: . "Dados Cadastrais nao atualizados ha' mais de 1 ano." "Estas informacoes deverao ser atualizadas." - Opcoes do Editor . Inserir . Modificar . Retirar . F2-operacoes: define, para cada tipo de Situacao, o que sera' feito na Venda a Prazo, Alteracao Cadastral ou Alteracao no Limite de Credito, para os clientes que possuem a situacao informada. Sera' necessario informar o Tipo de Operacao (Venda a Prazo Alteracao Cadastral, Alteracao Limite de Credito) e se a operacao sera' permitida, permitida com Senha ou nao sera' permitida. Nesse ultimo caso, pode-se definir ainda a a mensagem que sera' exibida no momento em que a operacao ocorrer. OBS: Um cliente somente podera' estar associado a um "Tipo de Situacao" especifico. Para Pessoa Fisica, essa campo e' informado a partir de "Filiacao e Naturalidade". Para Pessoa Juridica, esse campo e' informado a partir de "Dados Gerais". . Editores Escolaridade/Dependentes - Grau de Escolaridade: Possibilidade de definir de forma tabelada o nivel escolar associado ao cadastro do cliente, por exemplo: . PRIMARIO . GINASIAL . SEGUNDO GRAU . SUPERIOR . POS GRADUACAO OBS: O preenchimento deste campo no cadastro do cliente nao sera' obrigatorio. - Dependentes: Possibilidade de definir o Tipo de Dependente de forma tabelada para ser associado ao cadastro do cliente, por exemplo: . FILHO . PAI . ESPOSA OBS: O preenchimento deste campo no cadastro do cliente

nao sera' obrigatorio. . Gestao de Campanhas de Vendas SACI O objetivo deste recurso e' possibilitar selecao e classificacao de clientes atraves de criterios pre-definidos, para que exista um tratamento diferenciado para cada cliente, atraves do envio de correspondencias e malas-diretas direcionadas de acordo com o perfil definido pelos proprios criterios. Alem disso, a Gestao de Clientes permitira' o acompanhamento do retorno das acoes efetuadas, servindo de feed-back `as novas acoes. . A documentacao completa sobre o assunto esta' no arquivo pdf http://www.eacnet.com.br/downloads/gestao_campanha.pdf Por favor baixe esse arquivo do site da EAC antes de comecar a trabalhar com este novo recurso. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . PEDIDOS DE CLIENTES... - Analise de Orcamento, nova opcao: . "Inibe Custo Contabil": define se o Custo Contabil sera' ou nao inibido na tela de Analise de Orcamento. Util para empresas que nao desejam que os vendedores tenham acesso `a informacao do custo do produto na Analise de Orcamento. (Pendencia #2699) - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - Novo recurso: . 'CTRL+O-ocorrencias': Esta opcao exibe uma nova janela chamada 'HISTORICO DE OCORRENCIAS DE DOCUMENTOS' onde e' possivel 'Inserir', 'Retirar' e 'Visualizar' diversas observacoes para o cheque posicionado. Essas informacoes podem ser utilizadas para muitas finalidades, como exemplo controlar os contatos feitos com o cliente para cobrancas e/ou renegociacoes relacionadas ao titulo/documento. Outro ponto relevante e' o compartilhamento desta funcao pelas Parcelas do Crediario e pelo Editor de Duplicatas/ Recibos, facilitando a elaboracao de relatorios. (Pendencia #2168) - Pedidos de Clientes . Edicao de Clientes Possibilidade de se definir 2 novas propriedades para um pedido: - "Utiliza Senha para Carregar esse Pedido no PDV": Define se sera' necessario informar uma Senha para se carregar esse Pedido, Orcamento ou Reserva no PDV. Muito util para empresas que trabalham com estoque de mostruario, por exemplo, onde esses produtos nao podem ser vendidos. Dessa forma, os produtos ficam reservados (travando o estoque) e somente com senha pode-se alterar esse Pedido. A Senha para se carregar o pedido devera' ter sido previamente informada na Configuracao do Sistema, Senhas do PDV, opcao "Carregar Pedido que requer Senha". - "Pedido Especial (Nunca Expira)": Define que e' um Pedido 'especial' com relacao `a expiracao, ou seja, e' um pedido que nunca expira. Complemento da opcao acima, ja' que para esses tipos de Pedidos ou Reservas o controle da expiracao nao faz sentido (sao realmente Pedidos que nunca expiram). . Analise de Orcamento:

. De acordo com a Configuracao de Parametros, o custo do produto sera' ou nao mostrado na tela de Analise; . Possibilidade de se informar um desconto global em valor (atraves da tecla F2 dentro da opcao F8-desconto global). OBS: essas alteracoes tambem sao validas para o caso da Analise de Orcamento ser acionada atraves do PDV. (Pendencia #2699) - Notas Fiscais de Saida . Posicionar (Tecla 'P'), nova opcao: - 'Loja/No. do Pedido' (Tecla 'L'): permite posicionar em uma Duplicata ou Recibo atraves dos Numeros da Loja e do Pedido de Venda que geraram o documento. (Pendencia #1779) . UtilitarioS (tecla 'S') - Nova opcao no menu: 'Exportacao de Notas Fiscais para Transportadora': Essa opcao ira' gerar um arquivo com informacoes das Notas Fiscais, conforme layout da Transportadora Ramos. O objetivo desse arquivo e' facilitar e auxiliar no intercambio entre lojas e transportadoras. O arquivo sera' gravado dentro do diretorio que esta' configurado na variavel de ambiente 'SACI_DUMP'. Nome do arquivo que sera' gerado: 'NFmmddhhmm', onde: mm = mes atual dd = dia atual hh = hora atual mm = minuto atual - Duplicatas e Recibos . Novos recursos: - 'CTRL+O-ocorrencias': Esta opcao permite cadastrar diversas observacoes para a Duplicata ou Recibo posicionado. Assim como no Editor de Cheques Pre'-Datados, pode servir como um historico de contatos para cobranca do documento. (Pendencia #2168) - Posicionar (Tecla 'P') . 'Loja/No. do Pedido': permite posicionar em uma Duplicata ou Recibo atraves dos Numeros da Loja e do Pedido de Venda que geraram o documento. (Pendencia #1779) . Geracao (tecla 'G') - Agrupa Duplicatas existentes por Cliente: A partir desta versao, sera' inserido um historico automatico para cada duplicata cancelada informando os dados da nova duplicata. OBS: para que esse historico seja inserido, e' necessario que o Tipo de Ocorrencia de Duplicata "Cancelamento", dentro da Configuracao do Contas a a Receber / Duplicatas / Ocorrencias esteja preenchido. (Pendencia #2619) . Listar - Gerador de Relatorios . Novo campo 'Valor Juros Presente': juros presente e' o valor total dos juros em aberto, que e' calculado da seguinte forma: Juros Presente = (Valor Devido Presente - Valor Nominal) (Pendencia #2670)

CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Editor de Contratos . Opcao 'presTacoes' (tecla 'T') - Novo recurso: . 'CTRL+O-ocorrencias': Esta opcao permite cadastrar diversas observacoes para a parcela do crediario posicionada. Como no Editor de Cheques Pre'-Datados e no Editor de Duplicatas, pode servir como um historico de contatos para cobranca ou renegociacao do documento. (Pendencia #2168) . Opcao 'Posicionar' (tecla 'P') - Novo posicionamento: . 'Celular': Esta opcao permite posicionar em um contrato pelo numero do celular do cliente. (Pendencia #2726) - Emissao de Carnet . Novas variaveis de Impressao: [BARC] Codigo de Barras do Contrato em caracteres legiveis OBS: essa variavel sera' impressa da seguinte forma: jjjjjccccccccccppppp onde jjjjj = No. da Loja do Contrato (com zeros `a esquerda) cc..c = No. do Contrato (com zeros `a esquerda) ppppp = No. da Prestacao (com zeros `a esquerda) Exemplo: Loja 15, Contrato 123456, prestacao 7, a variavel BARC contera' o seguinte: 00015000012345600007 (Pendencia #2719) - Emissao de Cartas de Cobranca . Novas variaveis de Impressao: - Para a Carta de Cobranca [CTR1] Ponto de Referencia do Cliente - 1a. coluna [CTR2] Ponto de Referencia do Cliente - 2a. coluna - Para a Etiqueta da Carta de Cobranca [CTR1] Ponto de Referencia do [CTR2] Ponto de Referencia do [CTR3] Ponto de Referencia do [CTR4] Ponto de Referencia do Cliente Cliente Cliente Cliente 1a. 2a. 3a. 4a. coluna coluna coluna coluna

GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Tipos de Ocorrencias de Fornecedores . Nova opcao no Menu: - "Data faturamento maior que programado no pedido": O objetivo deste Tipo de Ocorrencia e' evitar que seja recebido um pedido fora do prazo definido com o fornecedor, ou seja, os pedidos cujas Notas Fiscais tenham sido emitidas apos a Data de Faturamento programada sao considerados "Expirados". GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configuracao de Parametros . Edita Titulo Produtos Similares: O objetivo do recurso e' fornecer uma forma de localizar produtos que tenham uma caracteristica importante em comum. Esse titulo especificado na Configuracao define do que se tratam os Produtos Similares. Exemplo: "PRINCIPIO ATIVO" (caso de produtos farmaceuticos, veja mais detalhes abaixo). - Editor de Produtos

. Produtos Similares (tecla CTRL+U) A partir desta versao sera' possivel localizar um produto a partir de uma caracteristica que relacione os produtos. Exemplo: "Principio Ativo" no caso de produtos farmaceuticos. Nessa situacao, os registros deste editor seriam: - PARACETAMOL - CAFEINA - DIPIRONA Ao procurar um produto cujo principio ativo seja "Paracetamol" ou "Dipirona" no PDV, o sistema ira' mostrar todos os produtos que tenham sido relacionados a esta "Caracteristica". . Campos Livres/Outros... - Codigo para Produtos Similares: Possibilidade de se relacionar um produto a uma caracteristica particular definida no Editor de Produtos Similares. Obs.: O titulo deste Editor pode ser alterado atraves da Configuracao de Parametros. Este recurso nao estara' disponivel para clientes que utilizam Controle de Produtos Multi-Volume (WMS). . Conservadoria de Produtos (tecla CTRL+R) A "conservadoria" de produtos e' muito utilizada em empresas que trabalham com tecidos e confeccoes, permitindo identificar, para cada produto, a forma de lavagem, secagem, armazenamento, etc. O objetivo e' permitir imprimir essas imagens em etiquetas ou no Ponto-de-Venda, atraves de Pedido, Reserva ou Orcamento. Para cada produto que utilize dados relativos `a conservadoria, deverao ser inseridos os "Tipos de Conservadoria" relacionados, definindo-se ainda a ordem de impressao na etiqueta e nas Reservas e Orcamentos. Para cada tipo relacionado devera' ser informado: - Numero do Tipo de Conservadoria, definido na tabela de Tipos de Conservadoria; - No. de Ordem : Ordem de impressao da imagem na etiqueta. - Tabelas relacionadas a Produto (Aplicacoes, Setores, etc) . Conservadoria de Produtos: Possibilidade de se definir arquivos com imagens relativas a cada tipo de conservadoria de produtos. Para cada Tipo de Conservadoria, deve-se informar: - Descricao: Identificacao da conservadoria - Imagem (Com Diretorio): Caminho completo especificando o arquivo com a imagem relativa `a conservadoria, exemplo: "/u/saci/imagens/lavagem.jpg" - Grades Fechadas/por Tipo/por Centro Lucro/Inativas . Grades Inativas por Produto: O objetivo deste recurso e' impedir que sejam movimentados produtos que nao tenham mais estoques ou que nao seja desejado continuar comprando por problemas de giro, por exemplo As operacoes nas quais as grades inativas serao verificadas sao: - Pedidos Compra; - Entrega Futura (EF) sem estoque disponivel; - Entrega Futura (EF) com estoque disponivel; - Gerador de Etiquetas . Impressao Normal Possibilidade de se imprimir, nas etiquetas geradas atraves da Impressao Normal, o nome completo do arquivo que contem cada imagem de Conservadoria definida para um produto. A impressao e' feita atraves da variavel [IMAG], em conjunto com os caracteres

#0 para se carregar cada imagem. O objetivo e' imprimir um arquivo texto que sera' lido por impressoras capazes de gerar imagens (Zebra, por exemplo). A variavel [IMAG] ira' portanto imprimir o nome completo do arquivo que possui a imagem. Veja o exemplo de uma arquivo-texto abaixo: ----------------------------{1 [PNO1 ] [PNA1 ] [PAV1 ] &N#0[IMAG] &R } ----------------------------* GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configuracao de Parametros . Nova opcao de Menu - Percentuais por Fornecedor: Este novo recurso foi criado para permitir cadastrar, por Fornecedor, os percentuais que irao compor a Planilha de Precificacao do Produto no momento de sua insercao. . Funcionamento: O preenchimento de uma Planilha durante a insercao e' baseada atualmente nos percentuais informados na opcao 'Parametros e Titulos' da configuracao. A partir dessa versao, sera' verificado qual e' o Fornecedor do Produto e se existem percentuais de Precificacao para esse Fornecedor. A Planilha usara' preferencialmente estes valores caso existam. Se nao existirem, serao usadas as informacoes definidas na Configuracao da Precificacao. . OBS: Essa modificacao estara' ativa em todas as opcoes que geram Planilhas, como por exemplo a Insercao Automatica a partir do cadastramento dos Produtos. (Pendencia #837) - Editor de Planilhas de Precificacao . 'CTRL+O-observacoes': Permite cadastrar diversas observacoes relacionadas a cada Planilha de Precificacao. Util para empresas que queiram registrar alteracoes especificas em alguns produtos ou mesmo informar as razoes para uma determinada alteracao de precos (campanha de vendas, por exemplo). (Pendencia #1571) - Correcao de Percentuais das Planilhas . Incluida a opcao de se corrigir por Tipo de Produto, tanto na correcao Individual quanto Linear. (Pendencia #2686) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Produtos (Novo Campo na Interface) . Substituicao Tributaria (%): Percentual relativo ao custo do ICMS de Substituicao Tributaria. Podera' ser utilizada a tecla F2 para 'puxar' o percentual definido na Planilha de Precificacao. (Pendencia #2565) - Insercao/Modificacao: o numero do usuario que fez a insercao ou a ultima alteracao sera' gravado na operacao (campo 'padbyte' da tabela de Pedidos). (Pendencia #2680)

- Impressao de Pedidos (opcao Listar) . Pedido de Compra Formatado . Pedido de Compra com Grade Formatado, novas variaveis de impressao: [BOSN] [TIPO] [PSTL] [PSTB] [USNO] [USNA] Imprime 'S' se o pedido for de Bonificacao Imprime 'N' se o pedido NAO for de Bonificacao Imprime o Tipo do Pedido (Reposicao de Mercadoria, Verba de Propaganda, etc) Peso Liquido Total do Pedido Peso Bruto Total do Pedido Usuario da ultima alteracao no Pedido (ou insercao) Nome do Usuario da ultima alteracao no Pedido

- Gerador de Relatorios . Inclusao dos campos Numero e Nome do Usuario que fez ultima alteracao no Pedido (ou insercao). (Pendencia #2680) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configuracao de Parametros . Opcoes de Recebimento... - Consiste Valores Nota Fiscal: Respondendo 'S' a esta pergunta no final do recebimento serao efetuadas consistencias dos valores informados na Nota Fiscal e os calculos feitos pelo sistema com base na situacao tributaria dos produtos. O objetivo deste recurso e' minimizar os erros de digitacao que podem comprometer a emissao dos Livros Fiscais e Sintegra. Sera' aberta nova interface para se definir como devera' ser processada esta consistencia. . Na Consistencia dos Valores NF - Somente Avisa sobre Divergencias - Edita NF sem nova Consistencia - Edita NF com nova Consistencia . Edita Lista CFO's e Aliquotas: Respondendo 'S' a esta pergunta ao concluir o recebimento dos produtos, o sistema ira' mostrar nova lista com Produtos, CFO's e Aliquotas. Estas informacoes serao utilizadas para verificacao dos dados junto `a Nota Fiscal e serao gravados em campos especificos na tabela de Produtos da Nota Fiscal de Entrada (tabela 'iprd'). - Recebimento de Mercadorias: Nos casos de recebimentos parciais, os descontos informados nos pedidos nao eram recalculados, gerando um valor liquido incorreto. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2623) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS ************************* ****** IMPORTANTE ******* ************************* - Transferencias com Sugestao Automatica pela Media de Vendas: O objetivo deste recurso e' evitar que os estoques fiquem parados em uma loja que nao tenha um bom desempenho de vendas de um produto especifico enquanto outra loja que historicamente vende fica sem estoques. O conceito basico do processo e' definir pesos para cada loja em funcao da media de vendas (Media Aritimetica) dos ultimos meses (definido em configuracao), respeitando o estoque minimo definido no Editor de Localizacao de Estoques, do Cadastro de Produtos. . A documentacao completa sobre o assunto esta' no arquivo pdf

http://www.eacnet.com.br/downloads/transferencia_automatica.pdf Por favor baixe esse arquivo do site da EAC antes de comecar a trabalhar com este novo recurso. - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes... - Meses Sugestao Automatica: Define o numero de meses que sera' utilizado para calculo da Media de Venda (em numero de itens) para efetivacao da Transferencia de Mercadorias. - Permite Alterar No. Meses no Processamento: Define se no momento do Calculo da Transferencia, o numero de meses para calculo da Media de Vendas podera' ser alterado. - Nova Opcao no Menu . Transferencia de Produtos para Reposicao: Possibilidade de se alimentar a tabela que guardara' o saldo de estoques dos produtos separados para serem enviados ao fornecedor. Neste caso sera' criado tambem o historico nas Notas Fiscais emitidas para cada produto. - Editor de Requisicao de Transferencias . As opcoes 'inserir Individual / auTomatico / Sugestao / Coletor' e 'Modificar' (teclas 'I', 'T', 'S', 'C' e 'M'), a partir desta versao, passam a armazenar o No.do Usuario que criou a requisicao e o No. do Usuario que a alterou pela ultima vez. (Pendencia #1260) . sugestao automatica pela media de Vendas: Efetua a sugestao de transferencia dos produtos selecionados com base na media de vendas calculada de acordo com o numero de meses definido no processamento (Veja alteracoes em Configuracao de Parametros). Apos o processamento sera' mostrado um Editor com dados dos produtos a serem transferidos por loja, bem como opcao para visualizacao das quantidades a serem distribuidas por loja. * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA . Relatorios Gerenciais de Vendas - Comissoes por Vendedor: A partir desta versao poderao ser definidos percentuais de comissao por um determinado Grupo, Departamento ou Secao dos produtos. (Veja alteracoes em: "Configuracao da Empresa/Funcionarios, Comissoes e Metas/ Comissoes Especiais por Centro de Lucros". GESTAO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISAO DE VENDAS . A partir dessa versao sera' possivel segmentar a Curva ABC por Centro de Lucro, no que diz respeito aos parametros "Nivel de Atendimento" (e consequentemente Fator de Seguranca) e Prazos de Revisao e Entrega. Esse recurso e' especialmente interessante para empresas que trabalham com um mix muito diversificado de produtos, sendo que determinados grupos de produtos precisam de niveis de atendimento e prazos de revisao diferenciados em relacao aos outros itens da empresa. Funcionamento: durante o Recalculo da Curva ABC, o sistema ira' verificar se, para o produto analisado, foram informados parametros especificos para a Secao, o Departamento ou o Grupo do produto (nessa ordem). Caso nenhum valor especifico seja encontrado, serao usados os parametros "gerais" definidos na Configuracao da Curva ABC. A parametrizacao por Centro de Lucro e' feita a atraves da nova opcao "Parametros por Centro de Lucro", dentro da Configuracao de Parametros da Curva ABC.

(Pendencia #1195) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV . Controle de Produtos para Reposicao (Garantia) (IMPORTANTE: esse recurso ja' havia sido liberado para alguns clientes na versao 5.06, e agora esta' sendo liberado para todas as empresas). A partir desta versao sera' possivel controlar o saldo de produtos enviados para o fornecedor em garantia e tambem a condicao para "retorno" destes produtos (O produto pode ser consertado, pode ser enviado um novo produto, o fornecedor pode quitar com dinheiro, cheque, duplicata, deposito ...). Estando configurado, o processo de emissao de Nota Fiscal para reposicao ira' alimentar o "Editor de Produtos para Reposicao" (Produtos que se encontram na garantia e serao repostos de alguma forma pelo Fornecedor). Neste editor sera' armazenado o saldo de cada produto enviado ao fornecedor, bem como os dados relativos `a Nota Fiscal e sua forma de pagamento. Desta forma sera' possivel montar relatorios que mostrem o saldo de cada produto e a situacao de cada Nota Fiscal emitida. . CONFIGURACAO DE PARAMETROS... - Arquivo Protocolo Defeitos - Impressora Protocolo Defeitos - Impressora Local(S/N) - Arquivo Protocolo Servicos - Impressora Protocolo Servicos - Impressora Local(S/N) Conta Razao Trans. Financeira Tipo Transacao Financeira No. Loja para Precificacao No. dias para Conclusao

- Opcoes no Menu . F2-notas fiscais de transferencia: Se a empresa trabalhar com deposito fechado, com o processo de emissao das Notas Fiscais de devolucao de forma centralizada, o processo pode ser iniciado com a transferencia de produtos para reposicao (Ver alteracoes no modulo de transferencia). Neste caso, neste editor estara' registrado o saldo dos produtos transferidos bem como as Notas Fiscais de transferencia dos mesmos. - 'Cancelar'(tecla 'C'): Essa opcao serve para desfazer uma Transferencia Interna de Mercadoria para Reposicao quando configurada para Reservar Estoque na Loja Origem. Este processo ira' remover as reservas e abater do estoque em reposicao do produto conforme a quantidade informada na transferencia posicionada. . F3-notas fiscais devolucao: O processo de devolucao para reposicao alimentara' o saldo dos produtos e mantera' a relacao das Notas Fiscais emitidas. Nos registros das Notas Fiscais estara' definido a "Forma de Pagamento" pela qual o a loja recebera' o valor relativo aos produtos devolvidos. - Nesta opcao (Editor de Notas Fiscais de Devolucao) sera' possivel quitar as Notas Fiscais. Neste caso, o processo sera' efetuado de acordo com tipo de pagamento definido na inclusao da Nota Fiscal. . Controle de Produtos em Assistencia Tecnica

- O processo consiste no lancamento de um "Protocolo" a partir do qual produtos enviados para assistencia tecnica sejam controlados, desta forma sera' possivel definir que o conserto de determinado produto sera' coberto pela garantia ou sera' cobrado do cliente. . F2-editor de defeitos: Possibilidade de se tabelar os defeitos que serao inseridos nos protocolos. . Inserir/Modificar: Edicao dos dados relativos ao cliente bem como os produtos que serao enviados. Na edicao da lista de produtos podera' ser utilizada a tecla F2-historico de compras do cliente, de forma que os dados da lista de produtos serao preenchidos automaticamente a partir do produto posicionado. Juntamente com cada produto inserido na lista, deverao ser informados os defeitos alegados pelo cliente. . Produtos: Possibilidade de se editar os produtos inseridos em um protocolo. Como cada produto esta' vinculado a defeitos informados e servicos a serem executados, a partir desta opcao podera' ser utilizados as seguintes opcoes no menu: - F2-defeitos por produto - F3-servicos por produto: No lancamento dos servicos e ou produtos (pecas) que serao utilizados em cada produto a ser consertado, devera' ser informado a forma de pagamento deste servico, que pode ser "Garantia ou Cobrado", de forma que o valor a ser cobrado do cliente, sera' a soma dos produtos "Cobrados" e eventualmente do Frete lancado no protocolo e que tenha sido definido com pagamento pelo cliente. auTorizado Recebido conserto Entrada conserto Saida suBstituicao

Obs: Estas ultimas opcoes possibilita o controle dos usuarios que efetuaram cada um dos processos. Por exemplo, na tabela sera' gravado o numero do usuario e a data em que conserto de determinado produto foi autorizado. . Frete: Permite o lancamento do frete de entrada da Nota Fiscal e da Nota Fiscal que devolucao ao cliente. Neste caso devera' ser informado como sera' o pagamento de cada frete: - por Conta da Empresa - por Conta do Cliente . Concluir: Efetua o "Fechamento" de um protocolo e permite o lancamento do "Contas a Receber" relativo ao mesmo (Se tiver valor a ser cobrado do cliente). Se for informado "Dinheiro" sera' criada uma transacao financeira para o valor informado, neste caso deve ter sido informado um "Tipo de Transacao Financeira" na configuracao de parametros. . Listagens (Defeitos por Produto ou Servicos por Produto) - Variaveis para Arquivo Texto Formatado [DATA] [DTEM] [HOEM] [PTNO] [CTNO] Data de impressao do protocolo Data de Emissao do protocolo Hora de Emissao do protocolo Numero do protocolo Numero do Cliente

[CTNA] [CTFT] [CTED] [CTBA] [CTCD] [CTST] [CTCP] [CTDD] [CTTL] [CTFX] [CTCG] [CTIE] [CTM@] [CTHP] [PRNO] [GRAD] [PRNA] [PRCR] [PRCL] [PRRF] [PRSE] [EOAU] [ENAU] [DTAU] [EORC] [ENRC] [DTRC] [EOCI] [ENCI] [DTCI] [EOCO] [ENCO] [DTCO] [EOST] [ENST] [EORS] [ENRS] [DTST] [DFNO] [DFNA] [DFRK] [PRSV] [GRSV] [PRN1] [QTDE] [PRS$] [PAYS] [STSV] [TTSV] [RKSV] [RAUS] [RANA] [NFVO] [NFVD] [NFSO] [NFSS] [FTIN] [FTSI] [FTOU] [FTSO] [HOAU] [HORC] [HOCI] [HOCO]

Nome do Cliente Nome Fantasia/Identidade Endereco do Cliente Bairro do Cliente Cidade do Cliente Estado do Cliente CEP do Cliente DDD do Cliente Telefone do Cliente Fax do Cliente CGC do Cliente Inscricao Estadual do Cliente E-mail do Cliente Home Page do Cliente No. do Produto enviado para Assistencia Tecnica Grade de produto Descricao do produto Preco do Produto No. Centro de Lucro Referencia do Produto No. Serie do Produto (para inserir no Protocolo) No. Usuario que Autorizou Nome do Usuario que Autorizou Data da Autorizacao No. Usuario que Recebeu os Produtos Nome do Usuario que Recebeu os Produtos Data do Recebimento No. Usuario que deu Entrada no Conserto Nome do Usuario que deu Entrada no Conserto Data da Entrada em Conserto No. Usuario que deu Saida no Conserto Nome do Usuario que deu Saida no Conserto Data da Saida em Conserto No. Usuario que efetuou a Substituicao Nome do Usuario que efetuou a Substituicao No. Usuario Responsavel Nome do Usuario Responsavel Data da Substituicao No. Defeito do Produto Descricao do Defeito Observacoes para cada Defeito Produto/Servico utilizado no conserto Grade do Produto/Servico utilizado no conserto Descricao do Produto/Servico Quantidade de cada Produto/Servico Preco do Produto/Servico Tipo de Pagamento do Produto/Servico Subtotal do Produto/Servico Total do Protocolo Observacoes para os Servicos No. Usuario que Inseriu o Protocolo Nome Usuario que Inseriu o Protocolo No. da Nota Fiscal da Venda Data da Nota Fiscal da Venda No. da Nota Fiscal Remessa para Assistencia Tecnica Serie Nota Fiscal Remessa Valor do Frete NF Entrada Responsavel pelo Pagamento do Frete NF Entrada Valor do Frete NF Saida Responsavel pelo Pagamento do Frete NF Saida Hora da autorizacao Hora do recebimento Hora de entrada do conserto Hora de saida do conserto

[HOST] - Hora da substituicao . Atualizacao de Precos/Estoques On-Line - Nova opcao de atualizacao de Precos para o PDV . "por Data de alteracao Precificacao": essa nova opcao permite que sejam enviados para o PDV produtos cuja Data de ATUALIZACAO do Preco de Referencia, na Precificacao, se encontra dentro do Periodo informado. O objetivo dessa nova opcao e' agilizar o processo de atualizacao de precos para os PDVs, principalmente em empresas com muitas combinacoes de grades. Vale ressaltar que sera' verificada a DATA DE ATUALIZACAO do Preco de Referencia da Precificacao, que pode ser atualizada manualmente dentro da Planilha ou e' atualizada automaticamente a partir da Efetivacao de Precos Novos da Precificacao. . Editor de Vendas On-Line - Tecla 'D' (proDutos): nova opcao para a visualizacao dos produtos que fazem parte da transacao (nesse caso os produtos sao apenas visualizados - nao podem ser modificados). - Modificacao de um registro: para as Transacoes de Troca, nao sera' permitido editar a lista de produtos. . Processamento de Vendas On-Line - Possibilidade de se Processar as Vendas para uma Loja especifica. Nesse caso, sera' preciso apenas informar a loja para a qual todas as vendas serao processadas. Nessa modalidade, o SACI verifica automaticamente o universo de transacoes a serem processadas e termina a rotina quando todas as transacoes da loja informada tiverem sido processadas. (Pendencia #2658) OBSERVACOES: . O Processamento de Vendas por Loja nao pode ser utilizado no modo 'automatico' (via cron) nem no modo 'espera' (onde o Processamento fica aguardando transacoes, e as processa assim que sao efetivadas pelos PDVs); . Para que esse novo recurso possa ser utilizado, deve ser habilitada uma nova opcao na Configuracao da Interface com PDV, dentro de "Processamento de Vendas...": e' a opcao "Permite Processamento por Loja". . Foi criado um sub-menu para receber essa nova opcao de Processamento. Com isso, a opcao "Processamento de Vendas On-Line Individual" foi retirada do menu principal do modulo, fazendo parte desse novo sub-menu, que tem agora as seguintes opcoes: - "Processamento de Vendas On-Line" - "Processamento de Vendas On-Line Individual" - "Processamento de Vendas On-Line por Loja" - A partir dessa versao, o Processamento de Vendas On-Line ira' gravar, no campo "Documento" da tabela de Desempenho de Vendas de Produtos (xalog2), o numero do Cupom Fiscal, nos casos de Vendas com Cupom Fiscal, para os ECFs Daruma, Bematech e Dataregis. (IMPORTANTE: esse recurso ja' havia sido liberado para alguns clientes na versao 5.06, e agora esta' sendo liberado para todas as empresas).

MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Exportacao de Notas de Entrada e Saida - Sistema Contabil 'Prosoft', a partir dessa versao, os campos (18,19,20,21,22) do layout das NF de Entrada serao gerados com valor zero. (Pendencia #2589) - Sistema Contabil 'Prosoft', a partir dessa versao as NFs referentes `a Mapa Resumo de ECFs serao impressas no Livro de apuracao fiscal. (Pendencias #2588, #2590) - Editor de Transacoes Financeiras . Listagens, Movimento Diario do Caixa: - Inclusao do campo "No. da Loja" da transacao financeira no relatorio. (Pendencia #2679) . F4-transacoes analiticas: - Inclusao do campo "No. Interno" da transacao financeira nesta janela. (Pendencia #2727) - Criacao de Historico para "Estorno de Pagamento" de uma Conta a Pagar. (Pendencia #2728) - Editor de Cheques `a Vista . Posicionar (tecla 'P') - Nova opcao: Escolhendo 'No. Cliente' (tecla 'N') sera' apresentada uma tela com intuito de capturar o numero do cliente a ser pesquisado. Sera' feito um posicionamento no primeiro cheque do numero de cliente informado ou no primeiro cheque do numero mais proximo ao numero de cliente informado. (Pendencia #2584) . Ordenar (tecla 'O') - Nova opcao: . Ordenacao por '4. No. Cliente' que apresenta os cheques da janela ordenados pelo numero do cliente do cheque. (Pendencia #2584) . Nova Opcao no Menu - CTRL+R-cheques retirados: A partir desta versao sera' possivel visualizar os cheques que forem retirados. Neste Editor estarao contidos dos registros relativos a Cheques `a Vista (cpav) e Cheques Pre-Datados (cpdue), onde a coluna "Tipo" indica a origem do cheque retirado. . Visualizar: Mostra na interface os dados do cheque posicionado e no rodape' da janela sao mostrados o No. do usuario que retirou, a data e hora da operacao. . Limpeza: Possibilidade de se retirar os registros inseridos neste Editor pela data da operacao, ou seja, data da retirada dos cheques em suas tabelas originais.

PONTO-DE-VENDA ------------------------------------ Pre-Venda para ECF no PDV (Pendencias #1924 e #2406): A portaria 18/2005 publicada pela Secretaria do Estado de MG define 'Pre-Venda' como o seguinte:

"Pre'-Venda: a operacao de registro, sem a impressao de documento que descreva os itens registrados, realizada por estabelecimento que nao adota o auto-servico, na qual o consumidor, apos escolher a mercadoria, recebe um codigo ou senha de identificacao e se dirige ao caixa, onde e' efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida". Na pratica, a Pre-Venda foi definida para que empresas cuja operacao de venda acontece em 2 etapas (balcao e caixa), mas que nao utilizem o Orcamento ou a Reserva como instrumentos de venda. Esse e' o caso, por exemplo, de farmacias/drograrias e ainda pequenas lojas em geral, que atendem o consumidor no balcao (criando um pedido/reserva), e entregam para o cliente o numero desse pedido para que seja acessado pelo Caixa, para que finalmente seja tudo registrado no ECF. Para tratar desse caso especifico, que em Minas Gerais e' diferente de um Orcamento/Reserva, foram feitas as seguintes alteracoes no Ponto-de-Venda: - Uma nova tabela (ecfpre) controla a numeracao dessas pre'vendas, sendo que essa numeracao e' sequencial por loja, e pode ser reutilizada a cada novo dia; - A cada pre-venda esta' associada uma Reserva, sendo que o numero da pre-venda sera' gerado na finalizacao da Reserva; - Na impressao da Reserva, o numero da pre-venda pode ser impresso atraves da nova variavel [PREV]; - No PDV em modo ECF, pode-se carregar essa pre-venda, e ela sera' automaticamente impressa no ECF; - No final da venda, a pre-venda ficara' como 'Vendida'; - Eventuais pre-vendas pendentes no dia deverao ser impressas e logo em seguida canceladas no ECF. Foi criada uma funcao especifica com essa finalidade. As alteracoes estao descritas em detalhes abaixo: - Configuracao de Parametros . PEDIDOS... - Outras Opcoes... . Nova opcao, "Geracao de Pre-Venda (PV) para o ECF": define como sera' feita a geracao da pre-venda. As opcoes sao: - Nao gera Pre-Venda: a pre-venda nao sera' criada; - Pergunta se gera Pre-Venda: na finalizacao da Reserva, o operador devera' confirmar se sera' ou nao gerada a pre-venda. Util nos casos de empresas que trabalham com Orcamentos e Pre-Vendas ao mesmo tempo. - Sempre gera Pre-Venda: a pre-venda sera' gerada sempre que for gerada uma Reserva; - Configuracao de Parametros para PDV em modo ECF (pvECF): . Caso seja respondido "Sim" `a pergunta "Permite Carregar Pedidos/Reservas" sera' mostrada uma nova janela com a seguinte pergunta: "Permite carregar para o ECF", com as opcoes abaixo: - Somente Pedidos/Reservas: ao se usar a opcao "Carrega um novo Pedido", a partir do menu ESC, somente Pedidos e Reservas poderao ser carregadas (pre-vendas nao poderao ser carregadas). Util para empresas que nao trabalham com pre-vendas (e esse e' o valor 'default'); - Somente Pre-Venda (PV): permite carregar somente Pre-Vendas. Util para empresas que trabalham somente com Pre-Vendas; - Ambos: tanto Pedidos/Reservas quanto Pre-vendas poderao ser carregados. Nesse caso, sera' mostrado um menu, e o usuario devera' indicar se ira' carregar uma Reserva ou Pre-Venda.

- F9 / Venda . Nota Fiscal - Nova variavel de impressao [TTAC] Total dos Encargos da Nota Fiscal Obs.: Encargos calculados a partir da Tabela Price. . Impressao de Pedidos/Orcamentos/Reservas - Nova variavel de impressao: [PREV] Numero da Pre-Venda associada `a esse Pedido - Menu ESC / Utilitarios / Impressora de Cupom Fiscal (ECF-IF), nova opcao: . "Cancela Pre-Vendas (PVs) nao concluidas": a legislacao exige que as pre-vendas nao efetivadas em vendas devam ser encerradas no ECF e depois canceladas. Essa opcao ira' entao imprimir os cupons fiscais relativos `as pre-vendas nao concluidas e logo em seguida cancela'-los. Isso pode ser feito para todas as Pre-Vendas de uma unica vez (primeira `a ultima) ou pode-se informar a faixa de numeracao para que o processo seja feito. Caso ocorra algum erro durante esse processo, sera' mostrada uma janela indicando o ocorrido, e a pre-venda nao sera' cancelada. . Reducao-Z Antes de se efetuar a Reducao-Z, o PDV verificara' se existem Pre-Vendas pendentes na loja no dia da Reducao. Caso existam, sera' mostrada uma mensagem pedindo ao operador que confirme a operacao. ---------------- (Fim da Documentacao sobre Pre-Venda em ECF) - Configuracao de Parametros . OPCOES GERAIS/TROCA... - "Relatorio Caixa somente apos Fechamento": apos esse item, sera' mostrada uma nova opcao: "Inibe visualizacao do Relatorio de Caixa no Fechamento": define se sera' permitido ao operador de caixa visualizar o Relatorio de Fechamento de Caixa, emitido no momento do Fechamento. Util para empresas nas quais o operador apenas Fecha o Caixa e a conferencia e' feita posteriormente por outro funcionario. (Pendencia #2511) - TROCA DE PRODUTOS... . Nova Opcao: "Troca com tipo fixo no Fechamento Caixa": define se, para todas as Trocas, sera' definido um tipo fixo para compor o valor da troca no Fechamento de Caixa. Exemplo: se for definido que todas as Trocas entram como "Tickets" no Fechamento de Caixa, qualquer troca efetuada, independentemente do tipo da Transacao Original ou do tipo de pagamento informado na interface, os valores da Troca, no Fechamento de Caixa, serao sempre mostrados na linha de "Tickets" do Fechamento de Caixa. (Pendencia #2016) - Vendedores Adicionais por Produto . Caso o PDV estivesse configurado para solicitar o Vendedor Adicional a cada produto, a tabela de historico de vendas (xalog2) registrava na venda o Vendedor Adicional em cada produto, e nao o Vendedor 'geral' da venda. A partir dessa versao passa a ser gravado o Vendedor 'geral' da venda.

- Menu ESC . Manifesto de Carga / Expedicao - Impressao de Etiquetas para Embalagem . Nova opcao 'por Volume': a quantidade de etiquetas que serao impressas estara' de acordo com a quantidade de volumes da nota fiscal. O objetivo desse recurso e' gerar uma etiqueta para cada 'caixa/volume',e nao por produtos individuais. (Pendencia #2605) - Editor de Manifesto de Carga . Nova opcao 'incluir automatiCo' (tecla 'C'): possibilidade de se inserir Manifestos de Cargas automaticamente por Transportador. Nessa opcao apenas as Notas Fiscais que tiverem transportadora informada serao consideradas. O objetivo desse recurso e' facilitar a rotina de inclusoes de Manifesto de Carga. Sera' inserido um mesmo numero de Manifesto de Carga para todas as notas que tiverem a mesma transportadora. Exemplo: Manifesto --------1 2 2 3 NF/Serie --------0000001/1 0000002/1 0000003/1 0000004/1 Transportadora -------------PATRUS RAMOS RAMOS COMETA

(Pendencia #2606) . Utilitarios - Caixa do Crediario . Recebimento de Prestacoes - Impressao do Comprovante de Pagamento / Autenticacao, nova variavel de impressao: [IXDE] Data de Emissao do Contrato (Pendencia #2701) . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: A partir desta Versao, nas renegociacoes gerando um novo Contrato do Crediario, o campo Valor do Contrato na interface do crediario nao podera' ser alterado, uma vez que todos os valores ja' foram calculados. (Pendencia #2628) - F2 / Descricao (Interface Codigo/Quantidade) . F7-produtos similares: Possibilidade de se localizar produtos que tenham uma caracteristica em comum (veja documentacao em Produtos/Campos Livres/Outros). Neste caso o produto localizado sera' carregado para a lista de produtos do PDV. - F4 / Clientes . Inclusao simplificada de Pessoa Fisica: se o parametro de configuracao 'Idade Minima para Cadastramento de Clientes' do modulo Clientes estiver preenchido, o sistema realiza a validacao da idade do cliente (apos a digitacao da data de nascimento) com intuito de inibir um cadastramento cuja idade do cliente seja inferior `a permitida. (Pendencia #2101) - F7 / Troca de Produtos . Existem 2 configuracoes que controlam a edicao de informacoes no momento da Troca:

- Permite Procurar Venda Original na Troca; e - Edita Informacoes no momento da Troca. Ate' essa versao, somente era possivel Procurar pela Venda Original se fosse possivel Editar Informacoes no momento da Troca. A partir dessa versao, os controles passam a ser independentes, ou seja, sera' possivel procurar pela Venda Original mesmo que nao seja possivel Editar Informacoes da Troca. (Pendencia #2700) - F9 / Venda . Impressao de Pedidos/Orcamentos/Reservas - Impressao das Imagens de Conservadoria dos Produtos Caso a impressao seja feita em PDF, as imagens de Conservadoria de cada produto poderao ser impressas abaixo das informacoes normais do produto em questao. Essa impressao e' feita atraves da variavel [IMAG], em conjunto os caracteres #5 para se carregar cada imagem. Veja o exemplo abaixo: ----------------------------[PRNO ] [PRNA ] [PRQT ] [PRCR ] #5[IMAG] #5[IMAG] #5[IMAG] #5[IMAG] #5[IMAG] #5[IMAG] ... ----------------------------No exemplo acima, ha' previsao para ate' 6 imagens, que serao impressas no tamanho 12 x 12 pixels no arquivo PDF. O proprio arquivo controla casos em que o produto tenha menos imagens que o previsto. Ao mesmo tempo, deve ser feita previsao no arquivo texto para o maior numero possivel de imagens. Para a impressao normal de Orcamentos/Reservas (sem ser em formato PDF), as imagens serao substituidas por espaco em branco. - Novas variaveis de Impressao para Pedidos/Orcamentos/Reservas [IPI%] Percentual de IPI do Produto [IPI$] Valor do IPI para o Produto [PARI] Subtotal com IPI [PDTI] Total do Pedido com IPI . Limite de Credito - A partir desta versao o Limite de Credito do Cliente pode ser ignorado em funcao do metodo de pagamento. O objetivo e' permitir venda para clientes especiais cujos limites ainda nao foram definidos. Para isso, basta informar na venda um metodo de pagamento que esteja configurado para desconsiderar o Limite de Credito. (Pendencia #2662) . Vendas com ECF /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - Nao estarao mais disponiveis as impressoras que nao utilizam nenhum 'driver' de comunicacao com o ECF (seja atraves da EacEcf.DLL ou de algum driver para Linux). Esse e' o caso, por exemplo, de ECFs ligados diretamente em terminais. Para efeito de compatibilidade, esses ECFs foram mantidos no menu de opcoes da Configuracao de Parametros do PDV, mas nao poderao mais ser escolhidos. Ao mesmo tempo, sera' feita uma verificacao adicional na entrada do PDV. Se por acaso o PDV for carregado com um ECF desse tipo (devido `a uma configuracao antiga, por exemplo) sera' dado um aviso

informando que o ECF nao podera' ser usado. No caso do binario 'pvECF', o programa simplesmente terminara'. As opcoes do menu de ECFs que nao poderao mais usadas sao: . 0. Sigtron (Fs200, Fs215, ...) . 1. Sigtron (Fs345 ou posterior) . 2. ECF Term /*************************/ - Nova variavel para o Rodape' do Cupom Fiscal [OBSE] Observacoes Endereco de Entrega (tabela ctadd) A variavel acima ira' imprimir as Observacoes do Endereco de Entrega de um cliente. Esse endereco devera' ter sido informado em um Pedido ou Pre-Venda, atraves da opcao Enderecos de Entrega (tecla F3) quando se seleciona um cliente. Importante: somente nesses casos essa variavel sera' impressa. (Pendencia #2642) - Numero do Cupom Fiscal A partir dessa versao o PDV ira' capturar o numero do cupom fiscal emitido e inclui'-lo nas tabelas proprias para que o Processamento de Vendas On-Line grave, no campo "Documento" da tabela de Desempenho de Vendas de Produtos (xalog2), o numero do Cupom Fiscal da venda (detalhe: somente ECFs Daruma, Bematech e Dataregis). => IMPORTANTE: esse recurso ja' havia sido liberado para alguns clientes na versao 5.06, e agora esta' sendo liberado para todas as empresas. - Log de Operacoes no ECF: a partir dessa versao Cancelamentos de Cupons, Cancelamentos de Produtos ou Cancelamentos de Cupons nao-terminados poderao ser armazenados em uma tabela de log (contendo usuario, data, hora, a operacao que foi efetuada, etc). O objetivo e' poder ter um controle maior sobre esse tipo de operacao envolvendo o ECF. OBS: para que os dados sejam gravados nessa nova tabela (chamada 'ecflog') a opcao "Habilita log de Operacoes do ECF" dentro de 'Impressoras' na Configuracao do PDV tem que estar habilitada. * PONTO ELETRONICO - Tabela de Horarios Data Especial Foi acrescentado o campo 'loja' na tabela 'emphorsp', a partir dessa versao, a loja fara' parte da chave que define os codigos de horarios para as datas especiais. (Pendencia #2618) - Configuracao de Parametros . Nova opcao "Gravar Codigo do Gerente/Diretor para Marcacao do Ponto": Respondendo 'Sim' a essa pergunta, sera' gravado na tabela 'empmov' campo 'empnoAutoriz' o codigo do funcionario Gerente/Diretor que autorizou a marcacao do ponto. - Relogio de Ponto . Se na "Configuracao de Parametros" opcao "Gravar Codigo do Gerente/Diretor para Marcacao do Ponto" estiver como 'Sim', sera' solicitado ao funcionario que digite o 'No.' e a 'Senha' de um Gerente/Diretor para a liberacao da marcacao do ponto.

- Folha de Ponto . Compensacao de Horas: a partir dessa versao, a impressao dos eventos referente `a 'Compensacao de Horas' foi normalizada. Tambem foi ajustado o total de horas compensadas. (Pendencia #2561) - Movimentacao de Ponto . Foi acrescentado o campo 'emphorno' na tabela 'empmov'. A partir dessa versao, o codigo de horario do funcionario sera' armazenado no campo 'emphorno' da tabela 'empmov'. (Pendencia #2575) --------------------------------------------------------------------------------

* *

ALTERACOES PARA A 6.0.2a - 07/08/2006 ============================================= CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configuracao Geral do Sistema . Informacoes Gerais - Utiliza Ponto Eletronico - SACI: A partir desta versao o Modulo de Ponto Eletronico - SACI foi liberado para todos os clientes. Neste caso sao necessarias algumas informacoes adicionais no Cadastro dos Funcionarios e para isso sera' aberta nova janela com os campos necessarios (Codigos de Horarios, por exemplo). A partir desta release esta janela somente sera' aberta se esta configuracao for habilitada. OBS.: Esta configuracao nao sera' necessaria para Clientes que ja' utilizavam o Modulo de Ponto na versao 5.06.

CONTAS A PAGAR - CONTAS A PAGAR / NOTAS FISCAIS DE ENTRADA . 'historico Quitacoes' (tecla 'Q'): Essa opcao anteriormente conhecida como 'Quitacoes parciais' foi alterada para apresentar informacoes sobre pagamento ou estorno independentemente de ter sido feita uma quitacao parcial, ou seja, documentos quitados integralmente tambem exibirao o historico. (Pendencia #2729) . 'quitacao: auTomatica/Selecionada' (tecla 'S'): Ao acessar essa opcao para selecionar as parcelas, a funcionalidade 'pagamenTos parciais' (tecla 'T') exibia o historico de pagamentos/estornos referentes aos documentos quitados e/ou estornados parcialmente. A partir desta release sera' chamada 'historico pagamenTos' (mantendo a mesma tecla 'T') mas tambem apresentara' informacoes referentes a documentos quitados e/ou estornados integralmente. (Pendencia #2729)

CONTAS A RECEBER/CLIENTES . Utilitarios de Clientes . Recalcula Historico para os Tipos de Pagamento (Automatico) Foi criada a possibilidade de se executar o Recalculo dos Historicos de forma automatica, sem a intervencao de um operador. A ideia e' que esse processo possa ser executado de tempos em tempos automaticamente pelo proprio Sistema Operacional (atraves do 'cron'). Observacoes: - Esse processo sera' ativado pela linha de comando quando o ultimo parametro for igual `a palavra "gera". Exemplo: customer 2 ctotn O comando acima ira' executar o "Recalculo dos Historicos" com o usuario numero 2. As mensagens e os menus serao mostrados normalmente, so' que nao existira' a intervencao do usuario. - Sera' criado um arquivo de log informando o inicio e termino do Processamento automatico. Esse arquivo, chamado "ctotn.log", fica no diretorio definido pela variavel de ambiente "SACI_DUMP" (normalmente /u/saci/dump). OBS.: Se este arquivo nao for encontrado o processamento automatico nao sera' executado e uma mensagem de erro sera' inserida no arquivo de log. - Sera' feito um controle para se evitar que o Processamento de Recalculo Automatico seja chamado novamente caso ele ja'

esteja sendo executado. Esse controle sera' feito atraves da verificacao da existencia do arquivo "ctotn.lock", tambem no diretorio definido pela variavel de ambiente "SACI_DUMP" (normalmente /u/saci/dump). Se o arquivo ja' existir quando o Processo for chamado, nao sera' executado, e uma mensagem de erro sera' inserida no arquivo de log. Se por acaso o processo foi abortado antes do termino, o arquivo de lock nao sera' removido, logo, devera' ser removido manualmente. OBS: o Processo acessado atraves do Menu do Modulo de Clientes a Interface com PDV ira' verificar a existencia desse arquivo, ou seja, os 2 processos nao devem ser executados simultaneamente, logo, deve existir na empresa uma politica clara sobre este procedimento. IMPORTANTE: Para configurar esta tarefa pelo cron e' necessario criar um script exportando as variaveis de ambiente e o tipo de terminal, alem do comando para o processamento visto acima. Somente dessa forma o Processamento podera' ser chamado via cron. Segue abaixo um passo-a-passo exemplo para que seja criado um script que funcione corretamente: 1) Crie um novo arquivo no diretorio /u/saci/shells, chamado "ctotnAuto.sh", com o seguinte conteudo: export TERM=ansi export PATH=$PATH:$HOME/bin:/u/saci/bin:/u/saci/shells export SACI_CONFIG=/u/saci/config/ export SACI_PRINT=/u/saci/print/ export SACI_DUMP=/u/saci/dump/ export SACI_DB=/u/saci/zerado/ export SACI_DB0=/u/saci/zerado/ export SACI_DBSQL=sqldados export POS_DB=/u/saci/zerado/ export POS_DBSQL=sqlpdv customer xxx ctotn Na linha acima, xxx representa o numero do usuario do SACI que executara' o Processamento. Vale lembrar ainda que o nome dos bancos utilizados deve ser alterados se forem diferentes de "sqldados" e "sqlpdv". 2) Acerte as permissoes desse arquivo: chmod 0775 ctotnAuto.sh 3) Configure o cron para executar este script no dia e hora desejados. (Pendencia #2818) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . Pedidos de Clientes - Verificacao da Margem Minima: A partir desta release, sera' possivel efetuar a verificacao da Margem para cada Produto ou para cada Grupo de Produtos. Neste caso se a Margem Minima definida para cada Grupo nao for atingida, a Analise do Orcamento nao podera' ser concluida. (Pendencia #2725) GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias: Nos casos de edicao dos produtos atravez da opcao "Matriz de Grade" o custo na tabela de "Produtos do Pedido de Compra" (oprd) estava sendo atualizado independente

da configuracao. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2812) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . ATUALIZACAO DOS PDVS... - 'Inibe Gera Dados Vendas nao Processadas': Informando 'S' neste campo, o sistema ira' impedir que a opcao 'Gera Dados Para PDV On-line' seja executada pelo usuario enquanto existirem Vendas nao processadas no Editor de Vendas On-line. (Pendencia #2731) - Gera Dados Para PDV On-line Automatico Foi criada a possibilidade de se executar a Geracao de Dados para PDV On-Line de forma automatica, sem a intervencao de um operador. A ideia e' que esse processo possa ser executado de tempos em tempos automaticamente pelo proprio Sistema Operacional (atraves do 'cron'). Observacoes: - Esse processo sera' ativado pela linha de comando quando o ultimo parametro for igual `a palavra "gera". Exemplo: pos 2 loja1 gera O comando acima ira' executar o "Gera Dados para PDV On-Line" com o usuario numero 2 e a configuracao "loja1". Vale observar que serao utilizadas todas as definicoes da configuracao informada, como se fosse uma geracao de dados normal. As mensagens e os menus serao mostrados normalmente, so' que nao existira' a intervencao do usuario. - Sera' criado um arquivo de log informando o inicio e termino do Processamento automatico. Esse arquivo, chamado "geradados.log", fica no diretorio definido pela variavel de ambiente "SACI_DUMP" (normalmente /u/saci/dump). - As informacoes editadas na interface (Lista de Lojas e demais parametros) deverao ser inseridas no arquivo "geradados.dat", que devera' ser criado no diretorio definido pela variavel de ambiente "SACI_DUMP" (normamente /u/saci/dump) com a seguinte formatacao: Linha 1 = Lista de lojas separadas por virgula. Linha 2 = S ou N (Inclui produtos com Estoque Zero). Linha 3 = S ou N (Inclui produtos com Preco Zero). Linha 4 = 0 ou 1 (Usa o preco do cadastro de: 0 - Precos de Referencia 1 - Produtos Linha 5 = S ou N (Envia Estoque para os PDV's). Linha 6 = S ou N (Copia o arquivo para os PDV's). OBS.: Se este arquivo nao for encontrado o processamento automatico nao sera' executado e uma mensagem de erro sera' inserida no arquivo de log. - Sera' feito um controle para se evitar que o Processamento de "Gera Dados" Automatico seja chamado novamente caso ele ja' esteja sendo executado. Esse controle sera' feito atraves da verificacao da existencia do arquivo "geradados.lock", tambem no diretorio definido pela variavel de ambiente "SACI_DUMP" (normalmente /u/saci/dump). Se o arquivo ja' existir quando o Processo for chamado, nao sera' executado, e uma mensagem de erro sera' inserida no arquivo de log. Se por acaso o processo foi abortado antes do termino, o arquivo de lock nao sera' removido, logo, devera' ser removido manualmente.

OBS: o Processo de "Geracao de Dados para PDV On-line" acessado atraves do menu da Interface com PDV ira' verificar a existencia desse arquivo, ou seja, os 2 processos (manual e automatico) nao devem ser executados simultaneamente, logo, deve existir na empresa uma politica clara sobre este procedimento. IMPORTANTE: Para configurar esta tarefa pelo cron e' necessario criar um script exportando as variaveis de ambiente e o tipo de terminal, alem do comando para o processamento visto acima. Somente dessa forma o Processamento podera' ser chamado via cron. Segue abaixo um passo-a-passo exemplo para que seja criada um script que funcione corretamente: 1) Crie um novo arquivo no diretorio /u/saci/shells, chamado "geradados.sh", com o seguinte conteudo: export TERM=ansi export PATH=$PATH:$HOME/bin:/u/saci/bin:/u/saci/shells export SACI_CONFIG=/u/saci/config/ export SACI_PRINT=/u/saci/print/ export SACI_DUMP=/u/saci/dump/ export SACI_DB=/u/saci/zerado/ export SACI_DB0=/u/saci/zerado/ export SACI_DBSQL=sqldados export POS_DB=/u/saci/zerado/ export POS_DBSQL=sqlpdv pos xxx yyy gera Na linha acima, xxx representa o numero do usuario do SACI que executara' o Processamento de Vendas, e yyy representa o nome da Configuracao da Interface com PDV a ser usada. Vale lembrar ainda que o nome dos bancos utilizados deve ser alterados se forem diferentes de "sqldados" e "sqlpdv". 2) Acerte as permissoes desse arquivo: chmod 0775 geradados.sh 3) Configure o cron para executar este script no dia e hora desejados. OBS.: De acordo com a configuracao, o processo de "Geracao de Dados para PDV On-line nao podera ser efetuado se existirem vendas nao processadas no Editor de Vendas On-line. (Pendencia #2730) . Foi incluido um teste para impedir a execucao desta opcao quando existirem Vendas nao processadas no Editor de Vendas On-line. Essa validacao sera' controlada pelo parametro detalhado anteriormente. (Pendencia #2731) . Foi incluida tambem uma mensagem de aviso para o mesmo caso relatado no item anterior, porem a sua exibicao nao depende da configuracao, ou seja, se a configuracao nao estiver ativa e existirem Vendas nao processadas, o usuario sera' apenas avisado e podera' escolher entre prosseguir ou abortar a operacao. (Pendencia #2732) - Atualizacao de Precos/Estoques On-Line . Foi incluida uma mensagem de aviso referente a existencia de Vendas nao processadas no Editor de Vendas On-line, dessa forma

o usuario podera' optar por prosseguir ou abortar a operacao. (Pendencia #2732) . Incluido o filtro "Inclui Produtos com Preco Zero" para a opcao de atualizacao de "Outros dados do Produto". Ou seja, um produto nao tera' os dados atualizados se o preco estiver zerado e o filtro indicar que produtos com precos zerados nao podem ser atualizados. (Pendencia #2815) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Editor de Transacoes Financeiras . Transferencia de Saldos (individual e Multipla): A partir desta release, sera' acrescentado ao historico da Transacao Financeira editado na interface, o banco origem e destino informados na operacao. (Pendencia #2745) - Integracao Contabil SACI . Configuracao de Parametros - Outras Informacoes . Pagto. Duplicatas de Fornecedores: Possibilidade de se definir parametros diferenciados por Transacao Financeira ou Tipo de Parcela. . Editor de Parametros para Integracao - Edicao de um Registro Evento "Pagto. Dupls. Fornecedores": De acordo com a configuracao, sera' possivel informar registros diferenciados por Tipo de Transacao Financeira ou Tipo de Parcela de Pagamento. * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . OPCOES GERAIS/TROCA... - TROCA DE PRODUTOS... Nova opcao: "No. do CFO para Notas Fiscais de Troca": define qual sera' o CFO para a Nota Fiscal de Troca impressa no PDV. (Pendencia #2798) - 'F4-clientes' . 'F7-spc': A partir dessa release sera' possivel utilizar mais de um servico de consulta de credito simultaneamente. Para isso, deve-se configurar o arquivo 'cdl.dat' contendo uma linha por servico que sera' usado. O caractere '|' identificara' o titulo do menu de cada servico informado. Em seguida, sera' necessario configurar o arquivo cdlmenu.dat que armazena as opcoes disponiveis em cada servico. Os caracteres '##' separam as opcoes de um servico para o outro. Abaixo seguem exemplos dos arquivos antes e apos a liberacao do recurso: - 'cdl.dat' (antes) - somente uma linha e sem identificacao do titulo atraves do caractere '|': ----------------------------BR,2401098 95909590,SNSS,NNSN ----------------------------- 'cdl.dat' (apos) - mais de uma linha e com identificacao do titulo atraves do caractere '|': ----------------------------------------BR,2401098 95909590,SNSS,NNSN|Spc Brasil ES,2401098 95909590,SNSS,NNSN|Spc ES ----------------------------------------- 'cdlmenu.dat' (antes) - cada linha equivale a uma das opcoes

disponiveis para o servico: --------------------------------------------01 - SPC Master Juridica 02 - Consulta Completa Pessoa Fisica Nacional 03 - Consulta de Cheque 04 - Garantia de Cheque --------------------------------------------- 'cdlmenu.dat' (apos) - em funcao do numero de servicos informados ('cdl.dat') podem existir novos conjuntos de opcoes disponiveis, para indicar isso usamos os caracteres '##': --------------------------------------------01 - SPC Master Juridica 02 - SPC Consulta Completa Pessoa Fisica Nacional 03 - SPC Consulta de Cheque 04 - SPC Garantia de Cheque ## 01 - Serasa Consulta PF 71 - Serasa Consulta PJ 99 - Serasa Consulta Cheque --------------------------------------------(Pendencia #2718) - F9 / Impressao de Cupom Fiscal . Novas variaveis de impressao para o rodape' do cupom: [VEKM] Quilometragem do Veiculo escolhido [VEOB] Observacoes do Veiculo escolhido (Pendencia #2649) * UTILITARIOS - Nova Opcao no Menu . Atualizacao de Novos Controles de Acessos: Possibilidade de se inibir o acesso de forma automatica para todos os usuarios em novas funcoes de controle de acessos. Nesta release esta' sendo liberada funcao para inibir os acessos ao editor de Metas de Vendas. Neste caso sera' apresentado menu com a opcao: "Atualizacao para a Release 6.0.2a" O objetivo principal desse recurso e' facilitar o trabalho do Admnistrador do SACI quando da liberacao de novas releases que incluam funcionalidades que permitem o Controle de Acesso. Atraves desse novo recurso TODAS as novas funcionalidades passam a ter o acesso negado, e o Administrador pode ir concedendo o acesso `a medida da necessidade. Vale dizer que a funcao nao sera' executada caso ja' exista algum acesso definido para a funcao (o que indica que ja' foi efetuado algum controle de acesso). (Pendencia #2785) * PONTO ELETRONICO - Movimentacao de Ponto . Eventos (Novo Campo na Interface) - Inserir para Domingos/Feriados: Define se devem ser inseridos os registros das marcacoes em que a data cair em um Domingo ou Feriado. (Pendencia #2820)

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.3a - 11/09/2006 ============================================= CONTAS A PAGAR - CONTAS A PAGAR / NOTAS FISCAIS DE ENTRADA . 'conFigurar' (tecla 'F') - . 'OUTRAS INFORMACOES...' - 'Permite Ratear Notas por Centro de Custo': Informando 'S' nessa opcao aparecera uma janela contendo a configuracao 'Informa Rateio para Notas com Conta Razao sem Rateio' que controla se existira' o rateio para uma Nota com mais de uma Conta Razao mesmo que a Conta Razao principal esteja configurada para Inibir Rateio. Ex: Para uma Nota com Produtos de Revenda e Despesas sao necesarias 2 Contas Razao. Em geral, a Despesa deve ser rateada, mas a Conta de Produtos para Revenda pode estar configurada para Inibir o Rateio. Com a ativacao dessa configuracao, o Valor do Rateio referente `as Despesas podera' ser lancado. (Pendencia #2834) . 'Inserir', 'Modificar' (teclas 'I' e 'M') - Campo 'Rateio': Informando 'S' neste campo com a configuracao 'Informa Rateio para Notas com Conta Razao sem Rateio' ativa, se a Conta Razao principal nao permitir Rateio, o sistema solicitara' o valor a ser rateado. Se for uma modificacao, o valor do rateio ja' vem preenchido, podendo ser alterado pelo usuario. As demais Contas Razao que serao informadas deverao estar configuradas para permitir o Rateio. (Pendencia #2834) . 'CTRL+R-rateio' - Se a configuracao 'Informa Rateio para Notas com Conta Razao sem Rateio' estiver habilitada e a Conta Razao principal nao permitir Rateio, o sistema solicitara' o valor a ser rateado. Se o valor de rateio foi informado na insercao/modificacao, este sera' preenchido automaticamente podendo ser alterado pelo usuario. As demais Contas Razao que serao informadas deverao estar configuradas para permitir o Rateio. (Pendencia #2834)

CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Informacoes Gerais - Verifica Telefone e Celular no Cadastramento do Cliente: Respondendo 'S' a esta pergunta, caso existam outros clientes com o mesmo numero do telefone informado para o cliente posicionado, o sistema ira' mostrar uma janela com dados cadastrais destes clientes. Em algumas situacoes clientes informam o numero de um telefone publico onde a pessoa indicada como Referencia esta' aguardando a ligacao para confirmacao dos dados. O objetivo deste recurso e' fornecer informacoes para se evitar a pratica citada anteriormente. (Pendencia #2873) CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - Listar . Gerador de Relatorios (Relatorio para Cobrador): Possibilidade de se gerar o relatorio com o Lay-Out definido para o sistema de importacao do "Grupo Factor". (Pendencia #2908)

GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Inserir Automatico (Opcao T): Em algums casos os percentuais da Planilha estavam sendo alterados indevidamente pelos valores definidos na configuracao, se usada essa funcao.Esta situacao foi corrigida. GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configuracao de Parametros . '. OUTRAS INFORMACOES...' - Nova opcao . 'Inibe Edicao Produto Transf.': Essa opcao serve para evitar que produtos incluidos em Requisicoes de Transferencia sejam alterados durante o lancamento de Transferencia Interna de Mercadoria e Transferencia com Nota Fiscal. (Pendencia #2836) - Transferencia Interna de Mercadoria . Ao informar uma Transferencia por Lista de Produtos a partir de uma Requisicao de Transferencia, quando a configuracao 'Inibe Edicao Produto Transf.' estiver habilitada, nao sera' possivel alterar os dados dos produtos carregados na lista. (Pendencia #2836) . Caso o relatorio de Transferencia Interna seja configurado para menos de 80 colunas, o subtitulo, que contem algumas informacoes da Transferencia em questao, sera' impresso em 2 linhas. (Pendencia #2884) - Transferencia com Nota Fiscal . Apos informar uma Transferencia a partir de uma Requisicao de Transferencia, quando a configuracao 'Inibe Edicao Produto Transf.' estiver habilitada, nao sera' possivel alterar os dados dos produtos carregados na lista. (Pendencia #2836)

PONTO-DE-VENDA - Menu 'ESC' . Abertura/Fechamento do Caixa - Totalizacao e Fechamento do Caixa Se a opcao de Configuracao "Inibe visualizacao do Relatorio de Caixa no Fechamento" estiver habilitada, os totais resumidos (Venda Liquida em Dinheiro, Cheque, ...) nao serao mais mostrados no momento do Fechamento. O objetivo e' que o operador, ao fechar o Caixa, nao veja nenhuma informacao sobre valores, nem mesmo esse resumo que e' mostrado na tela. (Pendencia #2511) . Limpa todo o Pedido: Em algumas situacoes, com o Controle de Entregas e Montagens configurado para atualizacao por Grupo de Lojas, na limpeza do Pedido, o saldo de Entregas e Montagens (nfmed) nao estava sendo atualizado corretamente. Esta situacao foi corrigida. . Utilitarios - Caixa do Crediario . Recebimento de Prestacoes . Recebimento de Varias Prestacoes - F2 para procurar pelo cliente (Nova Opcao do Menu) . Ordenar: Possibilidade de se ordenar a lista de parcelas por "Data de Vencimento" ou "Numero do Contrato + Data de emissao. (Pendencia #2882)

- Consulta de Produtos pela Referencia do Fabricante (tecla F12 em alguns terminais): Nessa consulta sera' verificada tambem a lista de Lojas permitida para consulta de Estoque, definida na Configuracao do PDV. Se a loja em questao nao estiver na lista, sera' mostrado o caracter '?' no local da quantidade em estoque. (Pendencia #2861) /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ . Alteracoes para o TEF Dedicado - Re-homolgacao do SACI para a Versao 4.1 do Visa, incluindo o uso do SACI para as novas versoes do Sitef Dedicado e do Client (agora chamado de Client Modular). OBS: para essa nova versao a propria operadora ja' envia as 2 copias do cupom nao fiscal vinculado ja' prontas para serem impressas (uma copia para o cliente e uma copia para o estabelecimento). Como isso nao ocorria nas versoes anteriores do Sitef, foi preciso criar uma nova configuracao no PDV, que define o numero de vias dos cupons vinculados que serao impressas. Essa opcao esta' disponivel quando se escolhe "TEF Dedicado" na configuracao do PDV (opcao de configuracao: 'No. Copias para Impressao do Cupom TEF'). - Pagamento com Multiplos Cartoes Possibilidade de ser efetuar o pagamento de compras no PDV com mais de 1 cartao simultaneamente (limite de ate' 4 cartoes de Credito ou Debito na mesma venda). Exemplo: um mesmo cliente pode pagar parte da venda em Visa, parte da venda em Mastercard e o restante em dinheiro. O PDV ira' entao imprimir as 2 vias do Visa (Cliente e Empresa) e as 2 vias do Mastercard. OBS: essa alteracao inclui mudancas tambem na EacEcf.DLL, (release 6.0.3a), que deve ser baixada de: http://www.eacnet.com.br/downloads/ecf e depois copiada para o diretorio onde esta' instalado o NetTerm. - Correspondente Bancario Banco do Brasil Possibilidade da loja funcionar como um Correspondente Bancario do Banco do Brasil, permitindo o recebimento de contas no proprio PDV. Os valores recebidos em cheque e dinheiro sao somados em novos totalizadores do Caixa, criados especialmente para essa finalidade. A cada pagamento sao impressos 2 vias, uma para o cliente e outra para a empresa. A opcao do Correspondente Bancario esta' no menu Utilitarios / Impressora de Cupom Fiscal (ECF-IF) / TEF - Transacao Eletronica de Fundos / Correspondente Bancario (Recebimento de Contas) (tecla 'B'). Para essa nova funcionalidade foram criadas 2 novas configuracoes, que sao mostradas quando se quando se escolhe "TEF Dedicado" na configuracao do PDV: - "Habilita Correspondente Bancario": habilita o recurso; - "Tipo Pagto para Impressao Recibo no ECF": a impressao do Comprovante de Pagamento sera' feito atraves de uma Entrada de Caixa (Suprimento) e depois uma impressao de um Comprovante Nao-Fiscal Vinculado `a essa entrada. Para que esse comprovante possa ser impresso, sera' preciso definir o "Tipo de Pagamento" correspondente, sendo que esse tipo

tem que estar configurado no ECF para aceitar cupons nao-vinculados. Ex: Cartao, Crediario, Rotativo, Recibo, etc /*************************/ --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.4a - 03/10/2006 ============================================= CONFIGURACAO DO SISTEMA - Usuarios do Sistema . 'copia Acessos' (tecla 'A'): A mensagem "F4-acessa grupo de usuarios" nao aparecia no rodape da tela embora existisse a funcionalidade. A situacao foi corrigida. (Pendencia #2918) CONTAS A PAGAR - cNab (tecla 'N') . Geracao de Arquivo Remessa: Ajuste no layout do arquivo a ser exportado para o Banco Safra conforme a documentacao existente. (Pendencia #2929) - Insercao de Nota Fiscal de Entrada . Edicao do Campo 'Conhecimento Frete' (F2-nota fiscal referente ao frete). Possibilidade de se efetuar uma verificacao do valor do Conhecimento de Frete inserido com os dados informados no Cadastro da Transportadora. O calculo do valor do Frete podera' ser efetuado com base em um Percentual ou Peso da mercadorias informados na Nota de Entrada. Neste caso, o Percentual a ser aplicado ou o valor para cada unidade do peso deveraao ser informados no cadastro de cada Transportadora. Na maioria dos casos os criterios para calculo do Frete pode ser bem mais complexo que este modelo, no entanto, o objetivo deste recurso e' oferecer uma ferramenta para que os valor possam ser consistidos porem sem que o recebimento seja interrompido. Obs.: Com a utilizacao do processo de Recebimento de Mercadorias utilizando a rotina de "Conferencia Cega", habilitando o sistema para impedir o Recebimento de Notas Fiscais que estejam com Divergencias, e' possivel cruzar os valores de Frete informados no Pedido de Compras e na Nota Fiscal, assim, se estiver configurado, alem de ser gerada uma "Ocorrencia para o Forncedor", esta ocorrencia poderar bloquear o recebimento da Nota Fiscal. (Pendencia #2951) - Editor (tecla 'E') . Novas opcoes: - 'CTRL+V-historico vcto': Essa opcao exibe uma relacao de todas as mudancas efetuadas na Data de Vencimento de uma parcela. (Pendencia #2948) - 'F4-visualiza': Essa opcao exibe os dados da parcela, inclusive o Numero Interno da Conta a Pagar. (Pendencia #2949) - quitacao: auTomatica/Selecionada (tecla 'S') . Novas opcoes: - 'CTRL+V-historico vcto': Essa opcao exibe uma relacao de todas as mudancas efetuadas na Data de Vencimento de uma parcela. (Pendencia #2948) - 'F4-visualiza': Essa opcao exibe os dados da parcela, inclusive o Numero Interno da Conta a Pagar. (Pendencia #2949)

CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . 'cuStodia' (tecla 'S')

- Novo campo 'Numero Documento de Custodia': Possibilita informar uma identificacao para os cheques que serao selecionados para custodia. Essa informacao sera' armazenada no campo de Observacao do Historico Automatico. (Pendencia #2952) - Duplicatas . Gerador de Relatorios - Incluido filtro para Numero do PDV (possiblidade de se selecionar Duplicatas de um PDV especifico). (Pendencia #2915) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Fornecedores . Outras Informacoes (Novos Campos na Interface) - Desconto para Pedido Compra(%): Percentual definido para ser utilizado na inclusao dos Pedidos de Compras que estiverem sendo inseridos dentro do periodo de validade do desconto informado. Sera' util nos casos em que se informa o preco cheio no pedido e desta forma o desconto sera' carregado automaticamente. - Data de Validade Desconto: Define a data limite para utilizacao do percentual de desconto cadastrado. Esta data sera' comparada com o data de emissao do Pedido de Compra, e se a data do Pedido for menor ou igual, o desconto sera' inserido no Pedido. (Pendencia #2950) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes - 'Altera precos no PDV para TODAS as Lojas': Essa opcao agora atualiza diretamente os preos a Vista e `a Prazo no Editor de Produtos e nos PDV's sem a necessidade de executar a efetivacao dos precos. (Pendencia #2656) GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Configuracao de Parametros . GERAIS... - Nova opcao: "Define quais tipos podem ser Bonificados": se um Pedido for Bonificado, essa opcao permite definir quais tipos de Pedido (Reposicao de Mercadoria, Verba de Propaganda, etc) podem ser utilizados nessa situacao. O objetivo e' evitar que um Pedido Bonificado tenha o seu tipo informado indevidamente, compromentendo o Recebimento de Mercadorias. (Pendencia #2906). - Editor de Pedidos . Opcao de Duplicar Pedidos (tecla 'D'): A partir dessa release qualquer pedido que tenha sido duplicado sera' criado com a situacao em Aberto, e nao com a situacao do Pedido original. (Pendencia #2958) - Produtos . F2-apoio para compra: Em algumas situacoes, ao se utilizar a opcao "Ordenar" os produtos estavam sendo mostrados incorretamente. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2957)

GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configuracao de Parametros . Opcoes de Recebimento... - Atualizacao Media Ponderada: Respondendo 'S' a esta pergunta, a atualizacao da Precificacao e do Cadastro de Produtos podera' ser efetuada pela Media Ponderada pelo Estoque atual e a Quantidade do novo recebimento. Neste caso, pode ser definido os Tipos de Pedidos que irao atualizar os valores de acordo com este criterio. O objetivo deste recurso e' evitar que a Planilha de Precificacao de um produto seja atualizada com um valor muito baixo em funcao de grandes reducoes nos precos. Por exemplo, seja um produto com os seguintes dados: . Estoque Atual 300 Preco Fabrica 900,00 Custo 990,00

. Novo Recebimento com os seguintes dados: Quantidade 300 Preco Fabrica 800,00 Custo 880,00

. Se estiver configurado para efetuar a atualizacao dos Precos pela Media Ponderada teremos os seguintes valores: Preco Fabrica = ((300*900)+(300*800)) / 300+300 = 850,00 Preco Custo = ((300*990)+(300*880)) / 300+300 = 935,00 (Pendencia #2906) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Controle Produtos em Reposicao/Assistencia Tecnica . Controle de Produtos em Reposicao - Nova opcao 'ult.Nota' (tecla 'N'): exibe os dados principais da ultima nota de devoluo cujo produto posicionado esteja incluso. (Pendencia #2947) MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal de Entrada - Modelo P1/A (opo 1): Foi criado o filtro 'Exclui quais series de NFs' com intuito de desconsiderar todas as notas cujas series estejam nele informadas. (Pendencia #2888) . Livro Fiscal de Saida - Modelo P2 (opo 1): Foi criado o filtro 'Exclui quais series de NFs' com intuito de desconsiderar todas as notas cujas series estejam nele informadas. (Pendencia #2888) * PONTO-DE-VENDA - Opcao de se chamar o PDV para mostrar apenas a tela de Consulta de Produtos, como se fosse um "Tira-Teima". Para esse modo o PDV deve ser executado da seguinte forma: pv modoConsultaX onde X representa o numero do usuario. Exemplos: pv modoConsulta12 -> (usuario 12) pv modoConsulta345 -> (usuario 345) Se nao for passado o numero do usuario, sera' mostrada a tela de

login para o usuario. (Pendencia #2953) - Menu 'ESC' . Impressao de Boletos de Cobranca - Novas Variaveis para Arquivo Formatado. . [NFSE] - Serie da Nota Fiscal . [NFNO] - Numero da Nota Fiscal . [NFTT] - Valor Total da Nota Fiscal (Pendencia #2956) . Utilitarios - Caixa do Crediario . Recebimento de Prestacoes (Uma ou Varias) - Lista de Prestacoes em Aberto para o Cliente . Nova Opcao no Menu - Juros: Possibilidade de se alterar os percentuais de Juros a serem aplicados nas parcelas. No caso de reducao nos percentuais (juros Simples Diario e Juros de Mora), o valor total da reducao nao podera' ultrapassar o limite maximo de desconto permitido. O calculo sera' feito com base no valor da reducao e o total da parcela com os juros, logo, quanto maior o atraso, menor devera' ser a reducao nos percentuais dos juros. Se for efetuada uma reducao nos juros nao podera' ser aplicado nenhum desconto nas parcelas. (Pendencia #2912) - Impressao do Comprovante de Pagamento / Autenticacao, nova variavel de impressao: [CTLC] - Limite de credito do Cliente Disponivel. (Pendencia #2946) . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: A partir desta release, caso um titulo selecionado para ser renegociado esteja no cobrador, o novo titulo tambem sera' inserido com o mesmo numero do cobrador original. O objetivo desta alteracao e' que o comissionamento do cobrador seja feito quando for efetuada a quitacao do novo titulo. (Pendencia #2911). - Analise de Orcamento (Nova Opcao no Menu) . Alterar Loja: De acordo com a configuracao (Contas Receber/ Configuracao Parametros/Pedidos de Clientes/Loja utilizada para Precificacao), caso tenha sido informada uma loja nesta configuracao, o calculo sempre sera' efetuado com base nesta loja. Neste caso somente podera' ser utilizada a loja do Pedido ou a loja definida na configuracao. - Obs.: Veja abaixo, documentacao relativa ao Controle de Acessos para esta nova opcao. . Manifesto de Carga / Expedicao - Controle de Entrega e Montagem . Editor de Controle de Entrega e Montagem - 'F9-ocorrencias' . Os historicos nao eram exibidos em casos onde existiam entregas mas nao existiam montagens.A situao foi corrigida. (Pendencia #2927) . Os historicos sao gerados quando as Datas de Entrega ou Montagem sao alteradas. Entretanto, essas alteracoes nao

ficavam registradas em nenhum lugar. A partir de agora, a nova Data informada fica armazenada no Pedido e a Data Anterior fica armazenada no historico. (Pendencia #2920) . A partir dessa release, o usuario que alterou a Data de Entrega ou Montagem sera' exibido na tela 'HISTORICO DE CONTROLE DE MONTAGEM' juntamente com a Data Anterior. (Pendencia #2921) - proTocolo de montagem (tecla 'T') . Nova variavel de impressao - [PDV] - Numero do Pdv que gerou o registro no Controle de Entrega e Montagem. (Pendencia #2923) . PDV em modo ECF - Impressao do Rodape' do Cupom Fiscal, nova variavel: [LIMT] Limite de Credito Disponivel para o Cliente ja' considerando a compra atual. (Pendencia #2946) * UTILITARIOS - Nova Opcao no Menu . Atualizacao de Novos Controles de Acessos: Possibilidade de se inibir o acesso de forma automatica para todos os usuarios em novas funcoes de controle de acessos. Nesta release esta' sendo liberada funcao para inibir os acessos na Interface de Analise de Orcamentos. Neste caso sera' apresentado menu com a opcao: "Atualizacao para a Release 6.0.4a"

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.5a - 30/10/2006 ============================================= CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros . Edita Tipos de Parcela de Cobranca - Tipo Parcela para Acrescimos Financeiros - Tipo Parcela para Vendor . Ver alteracoes em "Recebimento de Mercadorias". (Pendencia #1507) CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Informacoes Gerais... - Inibe Senha para Alteracao de Situacao de Clientes: Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema nao pedira' senha de Gerente ou Diretor nos casos de Alteracoes da Situacao de Clientes. (Pendencia #2976)

GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Gerador de Etiquetas, Impressao Normal . Nova Variavel para Arquivo Formatado - PNUx - Unidade do Produto. * Observacao: x varia de 1 a 0 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) de acordo com o numero de colunas. (Pendencia #3035)

GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Edicao de uma Planilha . Novas Opcoes no Menu - CTRL_U-outros - CTRL_V-vendor: Possibilidade de editar o percentual relativo ao custo de financiamento (Vendor/Acrescimo Financeiro). Neste caso o percentual sera' aplicado ao Preco de Fabrica com desconto e adicionado ao Custo Corrigido, exemplo: Preco de Fabrica....: 100,00 ..... Credito de ICMS %: -7,00 CUSTO CONTABIL......: 93,00 ..... (Vendor/Acrescimo %): 5,00 - Para visualizar este campo devera' ser utilizada a opcao "CTRL_V-vendor/acrescimos" CUSTO CORRIGIDO.....: 98,00

GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Edicao de um Pedido . Valores... - Custo Financeiro: Possibilidade de se definir o tipo do Custo Informado, que pode ser: . Acrescimo Financeiro . Vendor - Ver alteracoes em "Recebimento de Mercadorias". (Pendencia #1507) GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configuracao de Parametros . OPCOES DE RECEBIMENTO... - Consiste Valores Nota Fiscal . Valor Maximo para Diferenca (Nova configuracao):

Essa opcao serve para definir em valor o maximo de diferenca permitida para concluir um recebimento de uma Nota fiscal cujos valores referentes aos livros fiscais estejam divergentes. Em geral isso pode acontecer em funcao de algum arredondamento. (Pendencia #2997) - Edicao da Nota Fiscal de Entrada . Valor Total Nota (Nova Opcao do Menu) - F4-vendor/acrescimos: Possibilidade de se informar o valor do Custo de Financiamento de uma Nota Fiscal. Na insercao de uma nova Nota Fiscal, caso tenha sido informado um Pedido de Compra que tenha Custo Financeiro, ao ser utilizada esta opcao o sistema preenchera' este campo com o valor informado no Pedido de Compra. Normalmente nestes casos, o valor total das parcelas sera' maior que o valor da Nota Fiscal, em funcao do valor do Financiamento, assim, a soma das parcelas inseridas no Contas a Pagar que forem do "Tipo de Parcela" configurada para Vendor ou Acrescimo Financeiro deverao bater com o valor total da Nota Fiscal mais o Valor do Financiamento. O objetivo desta consistencia de valores e' permitir a confeccao de relatorios para controle e acompanhamento das Notas Fiscais/Parcelas em que tenham sido utilizados estas modalidades de financiamento (Vendor/Acrescimos Financeiros). O percentual relativo ao Custo de Financiamento ira' atualizar a Planilha de Precificacao. (Ver alteracoes para o modulo de Precificacao. (Pendencia #1507) * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Demonstrativo de Resultado do Exercicio (DRE): A partir desta release, se campo da interface "Total de Vendas" for preenchido com a opcao "1. Calculado pelo Desempenho", o sistema abrira' nova janela com opcao para que, na lista de lojas, seja utilizada a funcao "F4-acessa empresas". Neste caso, os valores das Vendas e o CMV nao sao editados, pois sao calculados automaticamente. Assim, somente a lista de lojas precisara' ser informada. (Pendencia #2977) MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . Livros Fiscais... - Registro Apuracao... . Inibe Impressao CFO's com Valores Zerados: Respondendo 'S' a esta pergunta, somente CFO's que tiverem valores lancados serao impressos. (Pendencia #2989) - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magnetico (Sintegra/AnVII/DAPI) - Nova Opcao no Menu . RESSARCIMENTO - Registros 88STES/88STITNF: Nos casos em que o recolhimento do ICMS e' efetuado por Substituicao Tributaria, podem ocorrer situacoes em que o contribuinte Substituido podera' solicitar ao Estado a Restituicao do Imposto Recolhido na Entrada da Mercadoria, neste caso, alem das demais obrigacoes previstas na Legislacao, a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais podera' solicitar a apresentacao dos Registros "88STES/88STITNF" atraves de uma Intimacao. Esta opcao gera os registros solicitados com as seguintes caracteristicas: . 88STES: Saldo de Estoques de produtos sujeitos `a Substituicao Tributaria, existente no inicio do mes

a ser processado, com o valor do ICMS/ST calculado com base nas informacoes da Notas Fiscais de Entrada anteriores ao periodo informado. Serao consideradas NF's ate' a quantidade informada, por exemplo: Produto 1001, saldo de Estoques em 31/12/2005 = 1000 PC Serao consideradas as seguintes NF's: Data Qtd ICMS-ST NF ICMS-ST ST-INVENTARIO 01/12/2005 500 500,00 500,00 500,00 15/11/2005 250 250,00 250,00 250,00 01/10/2005 1500 1.500,00 750,00 250,00 --------------------------------------------------------Total ICMS-ST relativo estoque de 31/12/2004... 1.000,00 No exemplo acima, da NF de 01.10.2005 apenas parte foi considerada para compor o estoque inventariado. . 88STITNF: Sera' composto pelas Notas Fiscais de entrada do periodo informado. Neste caso, as Notas Fiscis que foram processadas para compor o estoque tambem serao impressas. Obs: Nestes casos, na intimacao apresentada pelo Estado estao definidos os tipos de Registros que deverao ser apresentados. Por 'default', serao selecionados os registros 10, 11 e 90 (na interface para geracao do arquivo, o menu com os Tipos de Registros). Serao gerados os registros 10,11,88STES,88STITNF e 90. Os Registros poderao ser alterados de acordo com o que for solicitado pela Fiscalizacao. (Pendencia #2961) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . PEDIDOS... - Analise de Orcamento, nova opcao: Ao se responder Sim `a opcao "Verifica Analise de Orcamento" foi incluida uma nova configuracao: . "Inibe carregar um Pedido com Analise de Orcamento fechada": define se sera' negado carregar uma Reserva na qual tenha sido feita uma Analise de Orcamento, e ela ja' esteja fechada. O Objetivo dessa opcao e' evitar que vendedores mal-intencionados alterem uma Reserva apos a Analise estar fechada. Em funcao disso, a empresa pode configurar para que somente os PDVs de Caixa carreguem Reservas com Analise de Orcamento fechada, evitando a alteracao incorreta do vendedor. (Pendencia #2973) . OPCOES GERAIS/TROCA... - Explode KIT de Produtos na digitacao: para esse caso, foi criada mais uma nova opcao: "Inibe explosao do KIT se um dos produtos nao tiver estoque": define que o KIT nao podera' ser explodido se qualquer produto do KIT nao possuir estoque. Essa opcao sera' util para empresas que trabalham com KITs onde um dos produtos sai praticamente de graca (R$ 0,01 por exemplo). Nesses casos todos os produtos do KIT so' podem ser vendidos em conjunto. Com essa nova opcao, se por acaso um dos produtos nao puder ser vendido por falta de estoque, o KIT nao podera' ser vendido. OBS: a opcao "Verifica Estoque no Pedido", na configuracao do PDV, tambem devera' estar marcada para que esse

novo recurso funcione. (Pendencia #2955) . MONTAGEM... - Edita Tipos Ocorrencias: Informando 'S' nessa opcao, sera' apresentada uma tela onde deve-se informar os Tipos de ocorrencia usados nos historicos de alteracao da Data de Entrega, Data de Montagem e Endereco de Entrega. (Pendencia #2927) - Inibe Edicao Lj Diferente Configuracao: Informando 'S' nessa opcao, nao sera' possivel editar os campos do Editor de Controle de Entrega e Montagem quando a loja do controle for diferente da loja da configurao do PDV. (Pendencia #2987) - Emissao de boletos bancarios em impressoras laser ou jato de tinta . A partir dessa release o SACI possibilita a emissao de boletos diretamente pelo PDV em impressoras laser ou jato de tinta, eliminando o uso dos formularios continuos atuais (que possuem o codigo de barras pre-impresso), diminuindo os custos de impressao (pois sera' feito em papel comum) e aumentando a seguranca do processo de cobranca como um todo. Os Bancos atendidos pelo recurso atualmente sao: . Banco do Brasil; . Banco Itau; . Banco Bradesco; . Banco Sudameris; Para utilizar a funcionalidade, e' necessario: - Pre-requisitos . Instalacao do JAVA versao 1.4 ou superior no servidor SACI - Para facilitar a implantacao do recurso, o cliente deve disponibilizar um acesso remoto para que a EAC faca a instalacao do JAVA em sua maquina. A solicitacao dessa instalacao precisa ser feita atraves de e-mail para "cpd@eacsoftware.com.br", contendo as seguintes informacoes: . Assunto: saciBoleto . Servico utilizado para acesso remoto (Ex.: ssh, telnet) . IP para acesso remoto . Porta para acesso remoto . Usuario para acesso remoto . Senha para acesso remoto . Qualquer observacao relevante para o acesso remoto . Deve existir no Linux uma impressora laser ou jato de tinta configurada no servico de impressao. . Deve existir no SACI uma impressora cadastrada com o mesmo nome da impressora laser ou jato de tinta definida no Linux. As sequencias de comandos dessa impressora devem estar corretamente configuradas. - Configuracao do Ponto-de-Venda . DUPLICATAS... - Nova opcao . Imprime Boletas em PDF: Informando 'S', o sistema usara' um aplicativo desenvolvido em JAVA que e' responsavel por gerar cada boleto em formato PDF. Em seguida, o SACI envia cada um dos arquivos gerados diretamente para a impressora laser ou jato de tinta que foi configurada

anteriormente nesta mesma tela. IMPORTANTE: Os boletos sao gerados com informacoes existentes nas tabelas de Bancos e CNAB. Dentre essas informacoes existem dois arquivos que devem ser configurados para exibicao das mensagens dos boletos: - Arquivo Instrucoes Bancarias: que sera' usado para impressao dos Locais de Pagamento (2 linhas); - Arquivo Instrucoes ao Sacado: que sera' usado para impressao das Mensagens de advertencia (4 linhas). - Menu 'ESC' . Utilitarios (tecla 'O') - Recebimento/Estorno de Duplicatas (tecla 'B') . Nova Opcao no Menu - Reimpressao de Duplicatas em PDF (tecla 'I'): Sera' apresentada uma tela solicitando os dados da duplicata que se deseja re-imprimir. Em geral, sera' usado quando, por algum motivo qualquer, nao for possivel imprimir a duplicata durante o processo normal de venda. Um detalhe que deve ser observado e' que somente serao re-impressas as duplicatas geradas no mesmo dia que estejam com a situacao igual a 'em cobranca'. (Pendencia #2960) - F9 - Pedidos, Orcamentos e Reservas . Nova Variavel para Arquivo Formatado. - [SPAP] - Apelido do Vendedor. (Pendencia #2994) - Menu ESC . Manifesto de Carga / Expedicao (tecla 'F') - Controle de Entrega e Montagem (tecla 'M') . Editor de Controle de Entrega e Montagem (tecla 'E') - 'proTocolo de montagem' (tecla 'T') . Novas variaveis para arquivo formatado: - [PRDT] - Data Entrega; - [PRDM] - Data Montagem; - [PRMT] - Montador; (Pendencia #2986) . Incluida validacao para desconsiderar na impressao do Protocolo de Montagem os produtos que ja' tiveram Nota de Simples Remessa emitida. (Pendencia #2985) - Inserir/Modificar (teclas 'I' e 'M') . Novo campo _ Endereco de Entrega: Permite incluir ou alterar o codigo do endereco de entrega do Controle de Entrega e Montagem. (Pendencia #2995) . Incluida validacao para impedir a Edicao de uma Controle de Entrega e Montagem quando o pedido estiver bloqueado por outro usuario. (Pendencia #2983) . A partir de agora as alteracoes nos campos Endereco de Entrega, Datas de Entrega e Montagem e Observacoes de Entrega e Montagem, quando modificados neste Editor, serao atualizados nas tabelas de Pedido (eord) e de

Nota Fiscal (nf/pxanf). (Pendencia #2984) . Alteracoes efetuadas no campo Endereco da Entrega serao registradas nas Ocorrencias do Controle de Entrega e Montagem conforme a configuracao do Tipo de Ocorrencia. (Pendencia #2995) --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.6a - 29/11/2006 ============================================= CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configuracao Geral do Sistema . Dados para Produtos... - Para Retirar Produtos: A partir desta release o sistema ira' verificar a configuracao para definir se um Produto podera' ser retirado: . Sempre Retira: Nada sera' verificado e o registro sera' Retirado. . Somente sem Movimentacao: Existindo um registro do Produto em uma tabela de movimentacao (Entrada, Pedido, Estoque ou Venda) o produto nao podera' ser Retirado. No caso da tabela de Estoques "stk", nao sera' considerado o saldo, ou seja, se existir um registro do Produto, independentemente da Quantidade em Estoque, o Produto nao podera' ser Retirado. (Pendencia #3092) CONFIGURACAO DA EMPRESA - Metodos de Pagamento(Novo Campo na Interface) . Verifica Produto na Venda: Respondendo 'S' a esta pergunta, somente poderao ser vendidos com este Metodo de Pagamento, produtos que estejam inseridos na tabela "Relacao Produto/ Loja/Metodo Pgto (ppm)" (Veja Menu Principal do Modulo de Precificacao). O Objetivo deste recurso e' garantir que somente produtos especificos, que participam de uma campanha, por exemplo, sejam vendidos com uma negociacao especial. (Pendencia #3040) CONTAS A PAGAR - Listagens . Impressao de Notas em Formato Variavel - Novas Variaveis para Arquivo Formatado . [PRL3] - Campo Livre 3 do produto . [PRL4] - Campo Livre 4 do produto (Pendencia #3116) CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas e Recibos . CTRL+R-renegociacao: Em algumas situacoes, o numero do Pedido da Duplicata original nao estava sendo gravado na nova Duplicata. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #3064) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configuracao de Parametros . Configura Consulta F7-giro - Estoque da Visualizacao: Essa opcao controlara' se o calculo da quantidade em estoque atual partira' do Editor de Estoques ou se sera' baseado no estoque disponivel (considerando as reservas e as entregas futuras). (Pendencia #3115) - Edicao de Produtos (Inserir, Modificar, Retirar) A partir dessa release, a edicao de produtos passa a ter o controle de registros 'travados' ("lock" de registros). A ideia desse recurso e' evitar alteracoes simultaneas na tabela de produtos, o que poderia comprometer a edicao dos dados. OBS: para que esse recurso funcione, a variavel de ambiente "SACI_MYSQL_LOCK_ON" deve estar configurada com 1. Exemplo: export SACI_MYSQL_LOCK_ON=1 (Pendencia #3093)

- Editor de Produtos . F7-giro: Foi alterado o calculo do estoque para possibilitar a exibicao do Estoque atual do Editor de Estoques ou do Estoque Disponivel (exibido pelo PDV). (Pendencia #3115) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Atualizacao Automatica Planilhas de Outras Lojas . Atualizacao por Centro de Lucro: A partir desta release sera' possivel o processamento para uma faixa de Centros de Lucros (Centro de Lucro Inicial e Final), agilizando a rotina. (Pendencia #3134) GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Configuracao de Parametros . GERAIS... - Nova opcao: "Na Insercao de Pedidos para Entrega Futura considera quais Entregas Futuras": define quais Entregas Futuras serao consideradas no momento da Insercao Automatica de Pedidos para Entrega Futura - somentas as que passaram pelo Caixa ou qualquer Entrega Futura. (Pendencia #3052) - Inserir (tecla 'I'): ao fazer uma insero de um produto e acionar a tecla 'F4-precificacao', sera' sugerido pelo sistema a inseo do registro, podendo-se optar pela insero para todas as lojas. Com a alteracao, as lojas inativas nao serao consideradas. (Pendencia #3099) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configuracao de Parametros . Atualizacao Media Ponderada: Respondendo 'S' a esta pergunta o Sistema apresentara' nova janela para ser definido a forma de calculo do Estoque para Ponderacao. Neste caso podera' ser considerada somente a Loja da Configuracao ou Todas as Lojas. (Pendencia #3129) - Recebimento de Mercadorias . Relatorio de Recebimento (Gerador de Relatorio) - Novos Campos no Gerador . Estoque Ponderado . Preco de Fabrica Anterior Obs.: Estes campos serao gravados na tabela de Produtos da Nota Fiscal de Entrada (iprd): - Estoque Ponderado = "Campo Reservado (l5)" - Preco Fabrica Anterior = "Campo Reservado (m3)" (Pendencia #3130) . Inserir por lista de Pedidos - Em algumas situacoes a inclusao de produtos nao existentes em pedidos informados na lista acarretava em uma alteracao indevida na quantidade do ultimo produto a ela pertencente. Essa situacao foi identificada e corrigida. (Pendencia #3126) - NF de Entrada, Conferencia e Liberacao . Nova opcao - "conferencia: F2-importa" (tecla 'F2'): Acionando essa funcao a partir de uma nota selecionada, o sistema exibira' uma tela para que o nome (caminho completo) do arquivo a ser importado seja informado. Apos fazer a leitura deste arquivo, o sistema fara' as consistncias entre a nota e os itens informados no

arquivo. Dois relatorios poderao ser gerados: Erros da importacao e Divergncias entre NF / Arquivo. (Pendencia #3105) * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Configuracao de Parametros . Nova opcao: "DRE considera Rateio de Contas a Pagar": Permite que contas a pagar sejam separadas (na impressao do DRE) em funcao do centro de custo informado em cada loja quando a conta for rateada. (Pendencia #3047) - Demonstrativo de Resultado do Exercicio (DRE) . A partir de agora as contas referentes ao Contas a Pagar que possuam rateios serao impressas de acordo com o Centro de custo informado no Editor de Lojas. Para isso, a opcao "DRE considera Rateio de Contas a Pagar" na Configuracao de Parametros devera' estar ativa. (Pendencia #3047) . Novo indicador impresso no DRE: "PONTO DE EQUILIBRIO (R$)" que corresponde ao calculo do ponto de equilibrio em reais. Formula: PE(R$) = "Total das Despesas marcadas PE" -------------------------------------"Percentual ref Margem Contribuicao" Onde: "Percentual ref M Contribuio" = "Margem Contribuio(R$)" --------------------------"Total Vendido(R$)" (Pendencia #3096) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Processamento de Vendas - Custo 1a. Entrada no Processamento (Nova Opcao no Menu: . Custo Medio com Vendor: A Partir dessa release sera' Possivel definir que o "Custo da 1a. Entrada", gravado na tabela de desempenho de produtos (xalog2), sera' o Custo Medio Contabil, considerando-se o percentual de acrescimo referente a "Vendor/Acrescimo Financeiro" informado no Recebimento de Mercadorias. Este campo e' calculado a cada recebimento e atualizado de forma Ponderada na tabela de Estoques, assim, na impressao do relatorio "DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercicio", se for selecionado "Custo Primeira Entrada", este sera' o valor utilizado. (Pendencia #3112) . DEVOLUCAO PELO CLIENTE... - Nova configuracao . "Permite Editar Vendedor na devolucao da Nota": informando 'S' nesta opcao, durante a devolucao de cliente a partir de uma nota fiscal de saida sera' possivel editar o codigo do vendedor para o qual a nota de devolucao sera' gerada. Essa configuracao aparecera' apos passar pelo campo "Serie Nota Fiscal de Devolucao". (Pendecia #3132) - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente - "1. de Nota Fiscal de Saida": de acordo com a configuracao "Permite Editar Vendedor na devolucao da Nota" o campo que contem o codigo do funcionario que efetuou a venda podera'

ser modificado para que a devolucao armazene um outro codigo de funcionario. (Pendecia #3132) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes... - Pergunta por Numero Vendedor: Se esta opcao for habilitada o sistema ira' abrir nova janela para definir se o numero do Vendedor podera' ser editado para os Pedidos com situacao diferente de "Incluido". . Inibe edicao Vendedor Pedidos com Situacao diferente de 'Incluido'. O objetivo dessa Pendencia e' evitar que um vendedor malintencionado troque o numero do vendedor do pedido em reservas que nao pertencam 'a ele. (Pendencia #3090) - F4 / Clientes: Incluida a opcao para se efetuar o Controle de Acesso das opcoes do rodape' (F3-enderecos, F4-extrato/cadastro, F7-spc, etc). - F9 / Venda: A partir desta release, um Metodo de Pagamento podera' ser "Vinculado" a um grupo especifico de produtos, assim, se for informado um Metodo de Pagamento que tenha esta caracteristica habilitada (Ver Alteracoes em "Configuracao da Empresa/Metodos de Pagamento") e um produto da lista nao estiver inserido na tabela (ppm) que controla esta situacao, a venda nao podera' ser concluida. (Pendencia #3040) /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - Ponto-de-Venda em modo ECF (pvECF): . Em funcao da legislacao em MG, foram feitas algumas alteracoes na interface do PDV e na impressao de documentos, a saber: - Inclusao do Codigo de Tributacao na Consulta do Produto; - Na tela dos produtos, foi incluida uma coluna especifica para a unidade do Produto e outra para a Subtotal. A tela de produtos passa agora a mostrar sempre o Preco Unitario e o Subtotal por produto, independentemente de qualquer configuracao. - Para os ECFs mais novos (Bematech e Daruma termica, por exemplo) somente transacoes com TEF (Cartao de Credito ou Debito) serao impressas em "Cupons Nao-Fiscais Vinculados", agora conhecidos como "Comprovante de Credito ou de Debito". As outras impressoes serao feitas atraves de Relatorios Gerenciais (caso de Carnet de Crediario, impresso logo apos um Cupom Fiscal). /**************/ IMPORTANTE /**************/ - Em funcao de alteracoes na impressao de Relatorios Gerenciais, foi liberada uma nova release da DLL "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://www.eacsoftware.com.br/downloads/ecf A release da nova DLL e' a "6.0.6a". Apos o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL esta' na versao 6.0.6a. Para isso, basta clicar com o botao direito do mouse no arquivo EacEcf.DLL, depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto".

Para o correto funcionamento do pvECF, e' FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. - ECF Daruma FS600: Para que os Relatorios Gerenciais sejam impressos corretamente nesse ECF, sera' preciso alterar um parametro de configuracao desse ECF dentro da "Configuracao Geral" do SACI. Para alterar, basta seguir os seguinte passos: . Entrar na Configuracao Geral do Sistema pelo Menu Principal do SACI; . Escolher "Impressoras de Cupom Fiscal (ECF)" (tecla 'F') . Escolher "EacECF - Daruma Termica (todas)" (tecla 'H') . Escolher "Outras Operacoes" (tecla 'O') . No campo "Tamanho Maximo Cupom Nao Fiscal" preencher com 600 --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.7a - 26/12/2006 ============================================= CONFIGURACAO DO SISTEMA - Controle de Acesso . F3-usuarios com acesso: A partir desta release, usuarios que estejam com situacao "Inativo" nao serao considerados neste relatorio. (Pendencia #3172) CONFIGURACAO DA EMPRESA - Indices Financeiros e Limite Credito . Tabela Financiamento - Price (Novo Campo na Interface) - No. dias para Alteracao do Primeiro Pagamento (Pendencia #3154) CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - 'CTRL+D-selecionar' . 'F7-deposito' - 'RELATORIO DE CHEQUES DEPOSITADOS': foram adicionadas as informacoes referentes ao Numero e Nome do Cliente. (Pendencia #3167) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Localizacao do Estoque Incluido o Controle de Acesso para a opcao "modificar automatico" (tecla 'O'), dentro do Editor de Localizacao de Estoque de cada produto. (Pendencia #3193) GESTAO DE ESTOQUE/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configuracao de Parametros . 'OPCOES DE RECEBIMENTO...' - Nova configuracao . "Inibe Edicao de Parcelas NF": Informando 'S' nesta opcao, a tela onde as parcelas da nota sao informadas nao sera' apresentada, logo, a nota sera' armazenada sem parcelas. (Pendencia #3152) - NF de Entrada, Conferencia e Liberacao . Nova opcao - 'CTRL+Z-matriz de grade': Permite incluir e/ou modificar as informacoes referentes aos produtos da nota atraves da matriz de grade. A utilizacao deste recurso sera' feita separadamente da insercao da nota, logo, o usuario que for utiliza-lo devera' cadastrar a nota sem produtos e em seguida acionar a opcao para digita-los. (Pendencia #3162) - Recebimento de Mercadorias . Apos a digitacao dos dados da nota, a tela de parcelas podera' ou nao ser exibida em funcao da nova configuracao de parametro "Inibe Edicao de Parcelas NF". (Pendencia #3152)

GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configuracao de Parametros . OUTRAS INFORMACOES... - Nova opcao, "Inibe (%) negativo": Essa opcao define se sera' ou nao permitido informar percentuais negativos para as Despesas de Venda (percentuais

do lado DIREITO da Planilha). OBS: o percentual para o Preco de Atacado nao faz parte desse controle, ou seja, esse percentual sempre podera' ser informado negativo, independentemente de configuracao. (Pendencia #3192) - Edicao de uma Planilha (Nova Opcao no Rodape) . CTRL+G-giro: Possibilidade de se visualizar as informacoes relativas ao giro do produto (F7-giro do Editor de Produtos) para o produto posicionado na Planilha de Precificacao. Neste caso, as teclas para alterar o produto consultado (PGUP-anterior, PGDN-proximo e Posicionar) nao poderao ser utilizadas. . CTRL+C-custo (Novo Campo na Interface) - Incluido o Peso Bruto do Cadastro de Produtos (Pendencia #3140) . Controle de Acesso: incluido o Controle de Acesso para todas as opcoes de edicao, dentro da Edicao da Planilha. Para efetuar o Controle de Acesso, basta apertar a tecla 'A' a partir de qualquer campo que estiver sendo editado (Custo ou Percentual). (Pendencia #3194) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Listagem (Pedido de Compras com e sem Grade) . Novas Variaveis para Arquivo Formatado - [PRSV] - Valor do ICMS ST do produto. - [PRST] - Percentual de ICMS ST do Produto. - [STTT] - Valor total do ICMS ST do Pedido. (Pendencia #3179) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente - Caso o "No. do Vendedor" existente nesta tela seja alterado, o descomissionamento deixara' de ser feito para o vendedor original da nota e passara' a ser efetuado para o vendedor identificado neste campo. (Pendencia #3166) MOVIMENTO FINANCEIRO - Editor de Transacoes Financeiras . Inserir, Modificar, Saldos (opcoes que atualizam o saldo) - Foram incluidos tratamentos para acessos simultaneos a um mesmo registro, evitando inconsistencias na gravacoes dos dados. (Pendencia #2970) - Livros Fiscais . Livro Fiscal de Saida (P2 com IPI), Registro de Apuracao de IPI, Registro de Apuracao de ICMS - "Exclui quais series de NFs(separadas por virgulas)": Permite desconsiderar durante a impressao dos relatorios citados, as notas cujas series sejam iguais `as series informadas nessa nova opcao. (Pendencia #3148) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . OPCOES GERAIS/TROCA... - TROCA DE PRODUTOS... Nova opcao: "Inibe Vendedor Inativo na Troca": define se

sera' permitido ou nao efetuar uma Troca caso o Vendedor informado esteja Inativo. (Pendencia #3168) - Menu ESC . Utilitarios - Sangria, Outras Entradas e Saidas: Em algumas situacoes a sangria do tipo Devolucao estava solicitando o numero do cliente para o qual seria gerado o credito de devolucao e o lancamento da transacao financeira, mas este numero nao estava sendo registrado no historico da transacao. Essa situacao foi alterada para que esse numero sempre seja gravado. (Pendecia #3147) * QUERY SQL - Geracao de Etiquetas Foi identificada uma diferenca importante na geracao de etiquetas via QuerySQL para empresas que usam MySQL 4.1 ou posterior. O campo de separacao de linha e' definido pela expressao "\n" as "\n" Esse campo indica um 'fim-de-linha' para a etiqueta, informando que os proximos campos deverao ser impressos na linha abaixo. Para empresas que utilizam MySQL 4.1 ou superior, o campo de de separacao de linha deve ser definido pela expressao "\n" as `\n` A diferenca esta' no uso da crase, e nao das aspas duplas, para o segundo \n. --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.8a - 12/01/2007 ============================================= ALTERACOES GERAIS =================

/*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ * MACROS - ROTINAS AUTOMATICAS Nessa release esta' liberado o recurso "Macros - Rotinas Automaticas", cujo objetivo e' automatizar e simplificar as rotinas e tarefas no SACI. Existem muitas aplicacoes para esse novo recurso: - Repetir uma tarefa no SACI e fazer com ela rode sozinha, sem nenhuma intervencao; - Geracao de Relatorios automaticamente; - Envio de relatorios por e-mail automaticamente, sem que seja preciso informar nenhum campo; - Documentacao de procedimentos novo no SACI; - Agendamento de tarefas, em conjunto com o cron do Linux; - ... INFORMACOES IMPORTANTES SOBRE AS "MACROS - ROTINAS AUTOMATICAS" . A EAC preparou uma extensa documentacao sobre esse recurso, contendo todos os detalhes necessarios para o uso correto e consciente dessa ferramenta realmente inovadora. Portanto, e' expressamente recomendado que seja feita uma leitura bastante criteriosa dessa documentacao. Faca entao o donwload desse manual ("macro.pdf") a partir do seguinte endereco: http://www.eacsoftware.com.br/downloads . A EAC fez testes exaustivos em todos os modulos do SACI visando o funcionamento correto das Macros. Porem, dada a dimensao do sistema, e' possivel que em alguns locais ou em algumas edicoes o SACI nao se comporte conforme o esperado. Se esse for o caso, por favor envie um e-mail para 'desenvolvimento@eacsoftware.com.br', com o Assunto "MACROS NO SACI", descrevendo o modulo e a funcao ou menu onde ocorre o problema. . Pela flexibilidade e alcance do recurso, recomendamos que todos os testes sejam feitos em uma base reserva (idealmente uma maquina reserva), colocando-se em producao somente apos todos os testes terem sido efetuados com sucesso. ALTERACAO NA MENSAGEM QUANDO OS ARQUIVOS DE CRIPTOGRAFIA DO SACI ESTAO PARA VENCER (PROXIMOS DA DATA DE EXPIRACAO): ----------------------------------------------------------------- Quando os arquivos de criptografia do SACI estao ha' 10 dias do vencimento, o SACI emitia um alerta, orientando o usuario a entrar em contato com o Departamento Comercial da EAC. O SACI continua emitindo esse alerta, mas para melhorar o entendimento dessa mensagem, seu conteudo foi alterado, ficando agora da seguinte forma: "Prezado Cliente, Essa mensagem esta' sendo mostrada porque alguns arquivos de configuracao do SACI precisam ser atualizados.

=> Se voce e' o ADMINISTRADOR DO SACI: Entre em contato com a EAC para receber os novos arquivos. Os arquivos atuais tem validade somente ate' o dia dd/mm/yyyy. => Se voce e' um USUARIO DO SACI: Entre em contato com o Admnistrador do SACI ou com o Diretor de Tecnologia. Caso as providencias ja' tenham sido tomadas, favor desconsiderar esse aviso. Pressione qualquer tecla para continuar..." ATUALIZACAO DO HELP ON-LINE PARA A CONFIGURACAO DE TODOS OS MODULOS ------------------------------------------------------------------- A EAC atualizou o HELP ON-LINE de todas as configuracoes de todos os modulos do SACI. Todos os campos agora possuem uma explicacao sobre o seu uso e a finalidade da opcao. A partir dessa release, o HELP ON-LINE ficara' sincronizado com qualquer alteracao, logo, toda e qualquer alteracao em configuracoes de modulos do SACI serao tambem documentadas no HELP ON-LINE. Com essa documentacao o Adminstrador do SACI pode entender com bastante clareza o que significa cada parametro, e definir qual e' o melhor uso para cada caso. Para as configuracoes do PDV, foram criados recursos especiais, facilitando ainda mais as tarefas do Administrador do SACI. Veja na documentacao do PDV as alteracoes especiais para o HELP do PDV. Para a atualizacao do HELP ON-LINE, sera' preciso executar os seguintes passos: - Baixar o arquivo "help-608a.tar.gz" do seguinte endereco: http://www.eacsoftware.com.br/downloads/help - Descompactar esse arquivo da seguinte forma: tar xvfz help-608a.tar.gz - Importar o novo HELP para o MySQL, da seguinte forma: mysql sqldados < help-608a.sql Na pratica isso ira' remover todo o HELP antigo e inserir o novo. Se estiver sendo utilizado outro banco de dados, basta trocar "sqldados" no comando acima pelo nome do banco usado. * * ALTERACOES NOS MODULOS ====================== CONTAS A PAGAR - Terminal do Contas a Pagar: Em algumas situacoes, ao se informar um Terminal inexistente o sistema nao estava solicitando uma senha para a Configuracao deste novo Terminal. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #3214) CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas . Remessa CNAB BANCO SUDAMERIS: Efetuadas alteracoes no Lay-Out do arquivo de remessa de acordo com a versao S3.1 de 09/11/2006 fornecida pelo proprio banco. (Pendencia #3218) GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Saldos de Estoque . Inventario: A partir desta release, Produtos que sao Servicos nao serao considerados nesta opcao.

(Pendencia #3186) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Editor de ECFs / Mapa Resumo, novo campo na interface de edicao de um ECF: . Calculo de Valores (Arredonda ou Trunca): Possibilidade de se definir se, nos calculos do valor do icms por aliquota, o sistema ira' arredondar o valor ou truncar. Exemplo: valor da venda de R$ 3,22 com aliquota de 18.00%: . Configurado para Arredondar.: R$ 0,58 . Configurado para Truncar....: R$ 0,57 (Pendencia #3203) PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros: . Atualizacao do HELP ON-LINE de TODA a configuracao do PDV. Com isso, todos os campos possuem alguma explicacao sobre o uso e os efeitos de usar ou nao determinado parametro. Em muitos pontos, o texto do HELP foi alem da simples explicacao do campo, e inclui algumas questoes conceituais e ainda eventuais relacoes com outros modulos. O objetivo de todo esse trabalho e' fazer que o entendimento das configuracoes do PDV seja o mais claro possivel, facilitando o uso do proprio ponto-de-venda. OBSERVACOES: - A tecla F1 nao funcionara' em algumas janelas, especialmente aquelas com poucas opcoes e que estas sejam auto-explicativas. Nesse caso, a documentacao das opcoes dessa janela esta' no HELP da janela anterior. - O HELP pode ser uma boa fonte para se entender muitos dos recursos do PDV. Uma leitura mais detalhada permitira' 'a empresa descobrir recursos muito interessantes no PDV e que provavelmente nunca se pensou em aplica'-los. - Sugerimos aos Admnistradores de SACI que, em caso de duvidas em alguma configuracao do PDV, que leiam o HELP atentamente antes de entrar em contato com o Suporte da EAC. - Dada a extensao dessa documentacao, pode ser que alguma opcao nao tenha sido documentada ou nao esta' clara. Se esse for o caso, por favor envie um e-mail para 'desenvolvimento@eacsoftware.com.br', com o Assunto "HELP DO PDV", descrevendo a opcao e o que ha' de errado ou que precise ser melhorado. . Novo recurso para Pesquisa de opcoes dentro da Configuracao do PDV: - Como a Configuracao do PDV e' *muito* extensa, em algumas situacoes fica muito dificil localizar uma determinada opcao de Configuracao. Para facilitar esse trabalho foi criado um mecanismo de busca de palavra-chave ou frase a partir de qualquer ponto da Configuracao do PDV. Para isso, basta apertar a tecla Ctrl-P (Pesquisa) para se pesquisar por uma palavra ou frase. Exemplo: o usuario deseja localizar onde esta' a opcao que mostra a janela de Troco na Venda em Dinheiro. Se a pesquisa for feita para a palavra "dinheiro" sera' mostrada uma tela semelhante ao resultado abaixo: ITENS ENCONTRADOS: 3 - PESQUISADOS: 606

PESQUISA POR: dinheiro => Principal . Gaveta de DINHEIRO Instalada ? . Configura Gaveta de DINHEIRO . => Outras Informacoes... Janela Troco Venda DINHEIRO

Esse resultado mostra que a palavra dinheiro esta' presente em duas opcoes na tela Principal da Configuracao do PDV, e na opcao "Janela Troco Venda Dinheiro", dentro da opcao de "Outras Informacoes". OBSERVACOES: - Nao ha' distincao na pesquisa entre maisculas e minusculas; - As palavras ou frases encontradas serao mostradas em MAIUSCULAS no resultado, facilitando a visualizacao; Com esse recurso, fica muito mais facil localizar qualquer opcao de configuracao dentro do PDV. - Menu ESC / Utilitarios . Caixa do Crediario - Recebimento de Prestacoes (Uma ou Varias) . A partir desta relase a Opcao "Juros" estara' disponivel de acordo com a Configuracao de Parametros do Crediario "Recebimento de Prestacoes/Inibe Edicao Campos Reajuste, Restante e Acrescimo". Caso esta opcao esteja definida com 'S' nao sera' permitida a utilizacao desta opcao. (Pendencia #3209) * E-MAIL INTERNO DO SACI - Mensagens Recebidas, novas opcoes: . Visualizar Completo (tecla 'C'): permite visualizar o e-mail de forma 'completa', ou seja, incluindo a data e a hora que a mensagem foi enviada e o texto original da mensangem no caso de uma resposta (se o e-mail recebido for uma resposta a um e-mail enviado, o texto desse e-mail enviado tambem sera' visualizado). (Pendencia #3204) . Responder para Todos (tecla 'T'): permite responder o e-mail para todos os usuarios que receberam o e-mail original. Para verificar quais usuarios receberam o e-mail que sera' respondido, deve ser usada a tecla 'D' (Destinatarios). (Pendencia #3212) OBS: no Controle de Acesso foram incluidas essas 2 novas opcoes (Visualizar Completo e Responder para Todos). --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.9a - 02/02/2007 ============================================= CONFIGURACAO DO SISTEMA - Senhas dos PDVs, nova opcao: Possiblidade de se definir Senha para a Consulta da Planilha de Precificacao no PDV. (Pendencia #3267). CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Informacoes Gerais - Inibe Recebimento/Renegociacao Titulos Cobrador no PDV: Respondendo 'S' a esta pergunta, titulos que estejam com situacao "Cobrador" nao poderao ser recebidos no PDV. O objetivo e' que estes titulo sejam recebidos diretamente pelo cobrador. (Pendencia #3268) - Editor de Clientes, Precos Especiais por Cliente (acessados pela tela F4 no Editor de Clientes): . Possibilidade de se informar um Metodo de Pagamento relacionado a um Preco Especial. O objetivo e' fazer uma amarracao entre os Precos Especiais e os Metodos de Pagamento, de tal forma que os produtos com precos especiais so' possam ser vendidos para um determinado Metodo de Pagamento. Veja mais detalhes sobre esse recurso nas alteracoes para o PDV, logo abaixo. (Pendencia #3207)

CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Relatorios Gerenciais . Relatorios Analiticos de Recebimentos: Em algumas situacoes o calculo do numero de dias de atraso estava sendo efetuado com um dia a mais. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #3261) GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - NF de Entrada, Conferencia e Liberacao . conferencia: F2-importa(tecla F2): essa funcao foi alterada para utilizar o codigo de barras do Editor de Produtos (prd) quando nao existir um registro correspondente no Editor de Codigos de Barra para cada Produto (prdbar). (Pendencia #3241) GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Demonstrativo de Resultado do Exercicio (DRE): A partir desta release, foi inserido um novo Grupo de Contas na formacao do relatorio: "DEDUCAO DE VENDAS - IMPOSTOS". O objetivo e corrigir uma distorcao do Resultado causado pelo lancamento da conta referente ao pagamento da guia de ICMS, uma vez que neste caso o valor apropriado e' liquido e o custo da mercadoria tambem ja' leva em consideracao o credito apurado na Nota Fiscal de Entrada. Exemplo: Vamos considerar apenas a venda um produto por 200,00 e que tenha sido comprado por 100,00 com credito de ICMS de 12,00: ============= MODELO ANTERIOR ============ RECEITA DE VENDAS............... 200,00(+) CMV............................. 88,00(-) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL..... 112,00(=) DESPESA COM ICMS (GUIA)......... 24,00(-) RESULTADO....................... 88,00(=) ============== MODELO ATUAL ==============

RECEITA DE VENDAS............... 200,00(+) DEDUCAO DE VENDAS (ICMS)........ 36,00(-) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL..... 164,00(=) CMV............................. 88,00(-) RESULTADO....................... 76,00(=) Obs.: No exemplo acima o lucro bruto apurado e' de 100,00 e foi pago uma guia de 24,00, portanto sobraram 76,00. Desta forma, no modelo anterior o credito do ICMS estava distorcendo o Resultado. Neste caso, a Conta referente `a guia de ICMS deve ser configurada para nao ser considerada na emissao do relatorio. (Pendencia #2977) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Nova Variavel para Formula de Calculo . "DEPOSITO_OK" - Define se uma das lojas de uma transferencia e' Deposito Fechado. (Pendencia #3243) MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Registro de Inventario Possibilidade de se EXCLUIR produtos de determinados Centros de Lucro informados a partir de uma Lista na geracao do Relatorio. Util para empresas que cadastram produtos 'especiais' dentro de um determinado Grupo, Departamento ou Secao (produtos do Ativo Imobilizado, por exemplo) e nao quer que esses produtos sejam impressos no Registro de Inventario. (Pendencia #3273) - Integracao Contabil SACI . Configuracao de Parametros - Outras Informacoes . NF's Receb. Mercadorias `a Vista: Possibilidade de se definir o modelo de contabilizacao de Notas Fiscais `a Vista (Notas sem Parcelas ou uma Parcela com data de Vencimento igual `a data de emissao da Nota Fiscal). - Caixa Bancos - Fornecedores (Pendencia #3257) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . SENHAS E ACESSOS... - CONTROLE DE SENHAS... . Nova opcao: Senha para consultar Planilha de Precificacao: define se sera' necessario informar uma Senha para que seja efetuada uma consulta 'a Planilha de Precificacao. (Pendencia #3267) - Menu ESC / Configuracao do Ponto-de-Venda . MONTAGEM... - A partir de agora e' possivel definir um tipo de ocorrencia que sera' gerado no "Editor de Controle de Entrega e Montagem" (F9-ocorrencias) sempre que a funcao "Troca Grade" existente no "Editor de Entrega Futura" for acionada. Para isso, basta informar "S" na configuracao "Edita Tipos Ocorrencias" e preencher o "Tipo Ocorrencia Alteracao Grade Produto EF". (Pendencia #3263) - Menu ESC / Utilitarios

. Sangria, Outras Entradas e Saidas - Foi colocada uma validacao para impedir a conclusao da sangria quando o Tipo de Movimentacao for "2. Devolucao" e o cliente informado nao possuir um credito de devolucao suficiente para cobrir o valor digitado no ato da sangria. (Pendencia #3219) . Planilha de Precificacao De acordo com a Configuracao de Parametros, sera' necessario informar uma Senha para se consultar a Planilha de Precificacao. Essa senha deve ser informar na Configuracao GERAL do Sistema, opcao "Senhas dos PDVs". (Pendencia #3267) . Caixa do Crediario - Recebimento de Prestacoes (Uma ou Varias) - Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: De acordo com a Configuracao, titulos que estiverem com situacao Cobrador nao poderao ser recebidos no PDV. (Pendencia #3268) . Analise de Orcamento - F3-precificacao: Em algumas situacoes, as opcoes do Menu da Planilha de Precificacao de um produto nao estavam sendo executadas. Esta situacao foi corrigida. - Menu ESC / Manifesto de Carga / Expedicao . Editor de Carga de Pedidos - Boletas (tecla 'B'): Foi alterada para permitir a impressao de boletas em formato PDF quando geradas a partir desta opcao. (Pendencia #3253) - Uso de Precos Especiais por Cliente Para os Precos Especiais por Cliente pode-se associar um Metodo de Pagamento para que os Precos Especiais possam ser usados. A ideia e' amarrar o uso de Precos Especiais por cliente a um Metodo de Pagamento, evitando que o vendedor faca confusao. Ou seja, serao liberadas vendas com Precos Especiais somente nos casos em que o Metodo de Pagamento definido para cada Preco Especial seja igual ao Metodo de Pagamento definido no PDV. OBSERVACAO IMPORTANTE: - O Metodo de Pagamento no Preco Especial (definido no Editor de Clientes) nao e' obrigatorio, mas se algum produto do pedido tiver um preco especial com Metodo informado, todos os produtos com precos especiais deverao ter o mesmo Metodo de Pagamento, e que tambem devera' ser o mesmo Metodo de Pagamento informado no PDV (atraves da tecla F3). --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.10a - 23/02/2007 ============================================== CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros . INFORMACOES GERAIS... - Nova opcao 'Edita Fornecedores para Notas de Impostos': informando 'S' nesta configuracao, o sistema apresentara' uma janela para que sejam informados os Numeros dos Fornecedores sugeridos na geracao automatica de notas referentes aos impostos. Estes Numeros ficavam na janela anterior, mas foram reorganizado neste nova. Alem deles, foi incluido tambem um novo campo para informar o 'No. Fornecedor para Lancamento Automatico Subs.Trib' que sera' usado na funcao 'CTRL+B-guia subst. tributaria' detalhada mais abaixo. (Pendencia #3298) - CTRL+B-guia subst. tributaria: a partir desta release os campos 'No. do Fornecedor', 'No. da Nota' e 'Valor Total Nota' serao automaticamente preenchidos, sendo respectivamente copiados do parametro 'No. Fornecedor para Lancamento Automatico Subs.Trib', do 'No. Interno da Nota' e do valor calculado para Substituicao Tributaria. (Pendencia #3298)

CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas e Recibos . Cnab (tecla 'C') - Geracao de Arquivo Remessa (tecla 'G'): foi adicionado no layout do arquivo de remessa do Banco do Brasil (CNAB 400) o campo Prazo para Protesto (posicao 392 ate 393). (Pendencia #3328) CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Relatorios Gerenciais . Resumo Contabil: foi adicionada a coluna Perdas que apresenta o total diario de parcelas que foram registradas como perdidas. Esse total e' abatido na coluna de 'Saldo Diario' e no 'Saldo Total' existente no final do relatorio. (Pendencia #3269) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . F7-giro (Nova Opcao no Menu) - Estoque (tecla 'E'): efetua a consulta do estoque para todas as lojas no mesmo modelo da Consulta a partir do Editor de Produtos. - O numero de meses disponivel na consulta foi aumentado para 18 (anteriormente eram mostrados 12 meses). (Pendencia #3338) GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configuracao de Parametro . '. OUTRAS INFORMACOES...' - Edita Mult. dos Produtos . Nova opcao 'Controla Qtde de Embalagem': sempre que a configuracao 'Edita Mult. dos Produtos' for preenchida com 'N', o sistema apresentara' uma janela possibilitando definir se o controle de emabalagem estara' ativo ou nao. Caso positivo, somente sera' possivel transferir produtos cujas quantidades sejam multiplas da quantidade de embalagem definida no cadastro do produto (Editor de Produtos). (Pendencia #3296)

- Editor de Requisicao de Transferencias, Transferencia Interna de Mercadorias e Transferencia com Nota Fiscal - Durante a edicao da lista de produtos existira' uma validacao para verificar se a quantidade informada e' multipla da quantidade de embalagem do produto. Isso acontecera' quando a configuracao 'Controla Qtde de Embalagem' citada anteriormente estiver ativa. (Pendencia #3296) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Impressao dos Livros de Entradas e Saidas - Resumo CFOP por Estado: a impressao do resumo foi alterada para substituido o cabecalho padrao do sistema pelo cabecalho fiscal, contendo o Nome da empresa, CNPJ, Inscricao Estadual, o numero da folha e o periodo. (Pendencia #3318) PONTO-DE-VENDA - Menu ESC . Manifesto de Carga / Expedicao - Controle de Entrega e Montagem . Editor de Controle de Entrega e Montagem - Protocolo de Montagem, nova variavel de impressao [OBSP] Observacoes do Pedido relacionado `a NF (Pendencia #3297) . Utilitarios - Caixa do Crediario . Estorno Recebimento Prestacoes: A partir desta release foram incluidos novos campos na interface com informacoes relativas aos valores do ultimo pagamento. - Total Pagto. Dia - Valor Ultimo Pagto. (Pendencia #3310) - Impressao de Boletas em PDF: a partir desta release, esta' disponivel a impressao das boletas para a Caixa Economica Federal. Outra novidade e' a possibilidade de se imprimir na boleta um texto livre de mensagens. Para isso, deve-se criar um arquivo em formato texto e relaciona'-lo ao parametro 'Arquivo Mensagens ao Sacado' existente na configuracao do CNAB do banco para o qual a boleta sera' gerada. (Pendencia #3078) - Impressao de Orcamentos e Reservas, novas variaveis de impressao: [$TRL] - Total Liquido do Pedido, considerando descontos, acrescimos, frete e ainda a entrada por Troca. (Pendencia #3301) [SUBP] - Soma dos subtotais (qtde x preco) de todos os Produtos, excluindo os Servicos. (Pendencia #3306)

- Impressao de Notas Fiscais, nova variavel de impressao: [OBSP] Observacoes do Pedido relacionado `a Nota Fiscal (Pendencia #3297) * QUERY SQL A partir dessa release, sera' possivel saber o numero de vezes que cada usuario emitiu um determinado Relatorio a partir do QuerySQL. Isso pode ser util para que o Admnistrador consiga avaliar quais relatorios sao realmente importantes para a empresa e quais podem ate' ser removidos.

OBSERVACOES IMPORTANTES: - Para que esse recurso funcione a opcao de configuracao "Utiliza Controle de Usuarios no QuerySQL", dentro de 'Informacoes Gerais' na Configuracao do Sistema deve estar habilitada. - O controle e' feito por Usuario, mas nao existira' controel para o Admnistrador do SACI (Usuario 1), ou seja, nao sera' possivel extrair estatisticas para o Usuario 1. - O campo "auxShort1" da tabela "sqluser" acumula, para cada usuario e relatorio, o numero de vezes que o Relatorio foi executado para cada usuario. - Para se ter uma estatica geral de quantas vezes um determinado relatorio foi executado por todos os usuarios, basta executar a seguinte SELECT (exemplo para o relatorio 999): SELECT auxShort1 as NumeroDeVezes FROM sqldados.sqluser WHERE sqlexeno = 999; (Pendencia #3334) --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.11a - 23/03/2007 ============================================== CONTAS A PAGAR - Quitacao Selecionada (Nova Opcao no Menu) . CTRL+L-quitacao com cheque complementar: Possibilidade de se informar dois bancos para quitacao dos titulos selecionados. Neste caso sera' apresentada nova interface para que sejam informados os valores a serem processados para cada banco. O objetivo e' a utilizacao do saldo do caixa para efetuar estes pagamentos (Banco Loja), assim, somente sera' impresso o cheque referente ao "Valor Complementar". (Pendencia #3370) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Insercao de um Novo Registro . F4-copia dados outro produto: Em alguns casos, ao copiar os dados de outro produto a informacao referente ao Uso de Formula nao estava sendo verificada. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #3415) - Pesquisa de Produtos pela Descricao do Produto (tecla F2): . A partir dessa release, sera' possivel pesquisar por qualquer palavra para se localizar um Produto pela sua Descricao. Isso e' util para casos em que no cadastro de Produtos nao existe uma convencao de cadastramento muito bem definida. Esse novo recurso permite procurar por qualquer palavra independentemente de onde a palavra se localiza dentro da descricao - no inicio, no meio ou no final. Para que essa pesquisa possa ser utilizada, basta informar o que sera' procurado entre os caracteres '%'. Exemplo: para mostrar todos os produtos que possuem a palavra 'PORTA' em qualquer parte da descricao, basta informar %PORTA% na pesquisa. OBSERVACOES IMPORTANTES: - Devem ser informados pelo menos 4 caracteres para a pesquisa. - A palavra ou frase a ser procurada sempre deve comecar com '%' e tambem ser terminada com '%', conforme exemplo acima. *** IMPORTANTE *** Dependendo da quantidade de produtos existentes no cadastro, essa pesquisa pode ser bem lenta, podendo demorar varios segundos para ser finalizada. Portanto, esse recurso deve ser usado com criterio. (Pendencia #3413) - Editor de Produtos . Campos Livres/Outros (Novo Campo na Interface) - Produto Vendido por Etiqueta Balanca Eletronica: Identifica o Produto para ser exportado para Balanca Eletronica, independente de poder ser vendido fracionado. Util para os casos de empresas que possuem produtos que serao etiquetados atraves de uma Balanca Eletronicamente, mas esses produtos nao sao fracionados (sao vendidos somente um unidades inteiras). (Pendencia #3353) - Gerador de Etiquetas . Configuracao de Parametros - Imprime etiquetas em PDF: informando 'S' nesta opcao, sera'

possivel gerar etiquetas em formato PDF para uso posterior em impressora laser. (Pendencia #3337) . Nova variavel para impressao de etiquetas de conservadoria em formato PDF: - [IMG1] : Imprime a imagem de conservadoria do produto em formato PDF. . OBSERVACOES IMPORTANTES: - O arquivo formatado para etiquetas de conservadoria devera' possuir SOMENTE uma(1) coluna. - A variavel [IMG1] devera' ser precedida por '#0' para que a imagem do produto seja carregada. - A variavel [IMG1] devera' estar entre o loop de repeticao (&N e &R) pois podem existir varias imagens por produto, as quais serao impressas uma ao lado da outra. . Exemplo de etiqueta: {1 [PNO1] [PNA1 ] &N#0[IMG1]&R } (Pendencia #3337) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configuracao de Parametros . Opcoes de Recebimento... - Atualiza Precos Outras Lojas: Respondendo 'S' a esta pergunta sera' apresentada nova janela: . No. do Grupo de Lojas: Se for informada uma Empresa, a atualizacao das Planilhas de Precificacao sera' efetuada somente para as Lojas associadas a esta Empresa. Para que todas as Lojas sejam atualizadas este campo deve ficar em branco. O objetivo deste recurso e' permitir que somente Lojas de um mesmo segmento sejam atualizadas durante um recebimento especifico. (Pendencia #3201) . Outras Opcoes... - Notas de Importacao, informa Numero da Nota manualmente: define se sera' possivel informar manualmente o numero da Nota de Entrada nos casos de "Nota de Importacao" e "Nota de Importacao" para Retirar Mercadoria. Nesse caso o Editor de Numeracao nao sera' utilizado para se calcular a numeracao de Notas Fiscais. Esse recurso e' util para empresas que ainda emitem Notas Fiscais manuais, e que precisam informar o numero da Nota Fiscal ja' impresso no bloco manual. (Pendencia #3333) - NF de Entrada, Conferencia e Liberacao . Produtos: A partir desta release na edicao da lista de produtos o Preco Unitario sera' editado com quatro casas decimais. (Pendencia #3249) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configuracao de Parametros . Inibe Consulta na Tela: Essa opcao serve para garantir que a impressao da nota de transferencia sera' efetuada. Quando configurada como "S", a nota e' enviada diretamente para a impressora. Caso, contrario, o usuario podera' visualizar e posteriormente imprimir o documento. (Pendencia #3376)

- Nova opcao de . Reimpressao contendo as ele podera' reimpressao

menu de Notas: este novo recurso exibe uma tela ultimas notas emitidas pelo usuario. Assim, selecionar a nota desejada e efetuar uma para casos de falha durante a impressao.

- OBSERVACAO IMPORTANTE: sera' criado para cada terminal um arquivo que armazenara' as 30 ultimas notas do usuario. Essa reimpressao e' baseada nos arquivos gerados no diretorio mapeado pela variavel de ambiente "SACI_PRINT" (normalmente /u/saci/print). Portanto, se esses arquivos forem removidos nao sera' possivel fazer a reimpressao. A lista de arquivos ficara' armazenada num arquivo cujo nome e' composto pelo nome do terminal/perfil de transferencia mais o numero do usuario. Exemplo para o terminal "matriz": matriz.xfr.10, onde "10" e' o numero do usuario. OBS: esse arquivo tambem fica no diretorio definido pela variavel SACI_CONFIG, normalmente /u/saci/config. (Pendencia #3376) * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Relatorios Gerenciais de Vendas . Comissoes por Vendedor (Analitico por Pagamentos) - Incluido o campo "Grade" no Gerador de Relatorios. (Pendencia #3380) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . 'DEVOLUCAO PELO CLIENTE...' - Controla Quantidade e Preco . Ao informar 'S' nesta opcao, sera' exibida uma janela com o parametro 'Solicita Dados Venda na Devolucao Interna de Trocas' que indicara' se as informacoes da devolucao serao carregadas automaticamente em funcao da venda informada. (Pendencia #3365) - Prepara Disquete para Balanca Eletronica . Produtos a Serem Incluidos (Nova Opcao no Menu) - Produtos Etiquetados na Balanca: Possibilidade de se enviar para a Balanca somente produtos que tenham o campo "Produto Vendido por Etiqueta Balanca Eletronica" marcado com 'S' no cadastro de Produtos. Util para empresas que possuem produtos fracionados que nao sao vendidos por Balanca e tambem produtos que sao vendidos em unidades inteiras e que sao etiquetados pela Balanca. Portanto, o novo campo no cadastro de Produtos pode controlar de forma independente quais produtos devam ser enviados para a Balanca. (Pendencia #3353) . No arquivo para o modelo TOLEDO MGV5, a informacao se o Produto podera' sera' vendido somente em quantidades inteiras ou tambem fracionadas esta' sendo enviada a partir dessa release. (Pendencia #3353) - Processamento de Vendas On-Line . Controle de Acesso: foi incluida essa funcao para permitir a definicao das opcoes que os usuarios poderao acessar neste submenu.

(Pendencia #3303) - Devolucao de Mercadoria pelo Cliente . Quando a opcao 'Devolucao 4. Interna de Trocas' for escolhida e o parametro Solicita Dados Venda na Devolucao Interna de Trocas estiver habilitado, o sistema questionara' se a devolucao sera' baseada em um cupom fiscal. Caso positivo, os campos "Pdv" e "Transacao" deverao ser preenchidos. Caso contrario, uma tela sera' exibida para que sejam informados os dados da Nota Fiscal. Os dados do Cupom ou da Nota de Origem serao usados como base para a realizacao da troca. (Pendencias #3365 e #3381) - Devolucao Mercadoria da Lista de Presentes (Novo Campo Interface) . Utiliza Coletor de Dados: Respondendo 'S' a esta pergunta sera' apresentada nova janela para serem informados os dados relativos so arquivo texto para preenchimento da lista de Produtos. . Arquivo-texto: Nome do arquivo texto a ser importado para a lista de produtos. Deve ser informado o caminho completo para localizacao do arquivo. Por exemplo: - /u/saci/dump/produtos.txt . Coluna Inicial Codigo de Barras: Tamanho: . Coluna Inicial da Quantidade : Tamanho: (Pendencia #3390) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . MOVIMENTACAO FINANCEIRA - Nova opcao: "No. de dias permitido para mudar Datas": define o prazo permitido para que a data da transacao ou a data de competencia seja alterada na insercao ou modificacao de uma Transacao Financeira. Se for informado 2 dias, por exemplo, a alteracao da data sugerida (ou ja' informada, no caso de uma modificacao) estara' limitada a 2 dias, tanto para mais quanto para menos. O objetivo e' evitar que o usuario altere as datas indevidamente, conscientemente ou nao. OBS: se esse campo da Configuracao nao estiver preenchido, essa verificao de alteracao das datas nao sera' feito. (Pendencia #3414) - Integracao Contabil SACI . Configuracao de Parametros - Outras Informacoes . Anexa Descricao Cartao Historico: Define se a descricao do Cartao de Credito devera' ser anexado ao historico. . Campo a ser Anexado: Possibilidade de se definir qual campo sera' anexado: - Descricao do Cartao - Abreviacao do Cartao (Pendencia #3355) * PONTO-DE-VENDA - PDV em modo ECF, Codigos de Tributacao por PDV/Loja: A partir dessa release, sera' possivel informar um arquivo de associacao de Codigos de Tributacao (SACI x ECF) individualmente por PDV/Loja. Isso e' muito util para empresas que possuem ECFs do mesmo modelo mas para cada ECF os Codigos de Tributacao estao cadastrados em posicoes diferentes. Exemplo: No ECF 1, 18% = TA No ECF 2, 18% = TC Para fazer com que seja lido o arquivo com os Codigos de Tributacao de um ECF especifico, basta incluir o caractere '_'

mais o numero do PDV e numero da loja no arquivo de tributacao padrao do ECF em questao. Caso o arquivo do PDV especifico nao seja encontrado, sera' usado o arquivo "padrao" de Codigo de Tributacao para o modelo em questao. Exemplo para o ECF Daruma (Termico): -> Nome do arquivo para todos os ECFs : ecf-daruma.tax -> Nome do arquivo para o ECF 23 da Loja 1 : ecf-daruma.tax_023001 -> Nome do arquivo para o ECF 5 da Loja 17: ecf-daruma.tax_005017 OBS: o numero do PDV e o numero da loja possuem 3 posicoes, com zeros 'a esquerda se for o caso (veja exemplos acima). (Pendencia #3364) - Configuracao de Parametros . CLIENTES... Nova opcao: Inibe Cliente 1a.tela PDV: Escolhendo 'Sim' nessa opcao o Cliente nao podera' ser informado na 1a. tela do PDV (mesma tela em que se escolhe o numero do Pedido. Nesse caso, o Cliente devera' ser escolhido atraves da tecla F4. O objetivo e' evitar que vendedores escolham o cliente nessa 1a. tela e nao passem pelos controles existentes quando se escolhe o cliente pela tecla F4. (Pendencia #3339) . Controla Venda para Clientes A/B/C/D (Nova Opcao no Menu) - Permite Venda Cheque-Pre sem Cliente: A partir desta release sera' possivel definir se podera' ser efetuada uma venda em Cheque-Pre sem Cliente. (Pendencia #3215) - 'F4-clientes' . 'F7-spc' - A partir dessa release sera' possivel utilizar o servico de consulta de credito CDL-Rio de Janeiro como se fosse uma consulta via SPC-Brasil. Como este servico possui algumas diferencas na comunicacao, sera' necessario uma marcacao espeficica no arquivo de configuracao 'cdl.dat'. Portanto, para utilizar esse servico deve-se informar o estado RJ na primeira linha do arquivo de configuracao 'cdl.dat', conforme o exemplo abaixo: --------------------------------------------RJ,YYYYYYYYYYXXXXXXXXXX,SNSS,NNSN|Spc RJ --------------------------------------------Onde Y representa o nome do usuario com no maximo 10 caracteres e X representa a senha do usuario tambem com o mesmo tamanho. Quando qualquer um dos dois possuirem menos caracteres, deve-se completar com espacos em branco. OBSERVACAO IMPORTANTE: As caracteristicas de configuracao dos arquivos para uso de servicos simultaneos nao foram alteradas. Qualquer duvida podera' ser consultada na documentacao de release 6.0.2a. - Quando o sistema exibir a tela 'LIGCHEQUE + VIDEO CHEQUE DADOS ADICIONAIS' sera' possivel capturar o codigo do do cheque (CMC7) a partir das teclas F3 e F4 no momento em que o 'No. do banco' for solicitado. Essas opcoes permitirao informar tambem a quantidades de cheques para a consulta. Caso estes dados (CMC7 e Qtde Cheques) nao sejam informados, o sistema fara' a consulta em funcao dos numeros de cheque inicial e final.

- Informacoes adicionais necessarias para a consulta de cheques serao solicitadas apos o preenchimento da tela anterior. Sao elas: Praca de Credito, No. da Conta e Entidade. Alem disso, tambem esta' sendo enviado automaticamente para o CDL-RJ o Tipo de Cliente (Pessoa Fisica ou Juridica). (Pendencia #3098) - F9 / Vendas (Impressao de Pedidos/Orcamentos/Reservas) . Novas Variaveis para Arquivo Formatado - [ACDC] - Imprime a identificao para Acrescimo ou Desconto. - [ACD%] - Percentual de Acrescimo/Desconto por Produto. (Pendencia #3369) * UTILITARIOS - Nova Opcao no Menu . Atualizacao de Novos Controles de Acessos: Possibilidade de se inibir o acesso de forma automatica para todos os usuarios em novas funcoes de controle de acessos. Nesta release esta' sendo liberada funcao para inibir os acessos no Menu Principal do Modulo de Transferencias e no Editor de Parcelas do Contas a Pagar. Neste caso sera' apresentado menu com a opcao: "Atualizacao para a Release 6.0.11a" QUERY SQL - CTRL+A . A partir desta release, quando a configuracao do sistema 'Utiliza Controle de Usuarios no Query SQL' estiver habilitada, o Editor de Relatorios SQL apresentara' somente os relatorios liberados para o usuario corrente. Ou seja, so' serao vistos pelos usuarios os relatorios cujo acesso estejam liberados. (Pendencia #3349)

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.12a - 09/04/2007 ============================================== ALTERACOES GERAIS ================= Envio de arquivos PDFs anexados atraves do i.Saci: Alguns clientes reportaram que o i.Saci sempre enviava o arquivo PDF gerado (um Orcamento, por exemplo) 'aberto' no e-mail, e nao como um arquivo anexado. Com isso, o destinatario nao conseguia ler corretamente o arquivo PDF gerado. Apos analisar o caso, constatamos que essa situacao realmente ocorria e que seria bastante complicado alterar diretamente o i.Saci para que ele pudesse enviar arquivos como anexos, e nao 'abertos' no corpo do e-mail. Em funcao disso, a EAC estudou varias alternativas para substituir o i.Saci para o envio de e-mails por dentro do SACI, e chegou num produto bastante interessante, denominado "Mutt", ja' presente em quase todas as distribuicoes Linux (se nao estiver presente, para instalar basta executar: apt-get install mutt). O Mutt e' programa simples mas ao mesmo tempo poderoso para ler e enviar e-mails, e em todos os testes na EAC seu funcionamento foi 100% aprovado. Para que o "Mutt" seja usado ao inves do i.Saci, basta definir a variavel de ambiente "SACI_MUTT", da seguinte forma: export SACI_MUTT=1 Com isso, o e-mail sera' enviado atraves do Mutt, e nao pelo i.Saci. OBSERVACOES IMPORTANTES: - Essa alteracao e' totalmente transparente para o usuario, ou seja, nao faz diferenca por qualquer programa o e-mail externo estara' sendo enviado; - Os arquivos gerados, seja um PDF ou relatorios em modo-texto, SEMPRE serao enviados como ANEXOS. - Em caso de alguma dificuldade ou configuracao do Mutt, envie um e-mail para cpd@eacsoftware.com.br, detalhando a duvida ou o problema encontrado. (Pendencia #3540)

CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros . Informacoes Gerais... - Utiliza Processo Autorizacao para Quitacao Parcelas: Respondendo 'S' a esta pergunta sera' mostrada nova janela: . Inibe Alteracao Valor de Parcelas com Pagamento Autorizado: Possibilidade de se definir que Parcelas que ja' estejam autorizadas nao possam ter seus valores alterados. Neste caso os campos relativos ao desconto e juros tambem nao poderao ser modificados. (Pendencia #3428) CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes . Listar (0. Listagem de Clientes) - Novo Campo no Gerador de Relatorios . Celular - imprime o numero do celular do cliente. (Pendencia #3460)

CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Controle de SPC (Nova Opcao no Menu) . Leitura de Arquivo Retorno - CNDL: Efetua o processamento do arquivo de retorno dos contratos enviados ao SPC. Regitros que tiverem qualquer ocorrencia de erro no processamento serao Alterados para situacao "Em Aberto" e a situacao do Cliente tambem sera' atualizada. (Pendencia #3427) CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - Posiciona Banco/Agencia/Cheque/Serie/Cliente: Incluidas as teclas "F3-leitora de cheques" e "F4-linha digitavel" para facilitar o preenchimento dos dados do cheque que se deseja pesquisar. (Pendencia #3444) GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Editor de Requisicao de Transferencias . Sugestao Automatica pela Media de Vendas - Ordem de Pesquisa (Novas Opcoes no Menu) . Por Tipo de Produto . Por Lista de Produto (Pendencia #3439) GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Insercao de Pedido de Compra . Sugestao Automatica, nova opcao: Insercao de Produtos por Lista de Produtos: permite inserir os produtos para Sugestao Automatica a partir de uma Lista de Produtos, que podem nao ter nenhuma relacao entre eles (nem de Fornecedor nem de Centro de Lucro, por exemplo). (Pendencia #3445) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . DEVOLUCAO PELO CLIENTE... - Serie Nota Fiscal de Devolucao: Ao passar por essa opcao, sera' exibida uma janela contendo: . Pegunta se Preenche Lista de Produtos via Coletor na Devolucao Interna: Informando "S" nesta opcao, durante a digitacao de uma Devolucao sera' possivel preencher a Lista de Produtos atraves de um arquivo texto gerado por um coletor de dados. (Pendencia #3432) - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente - Devolucao Interna: Sempre que a configuracao citada estiver habilitada, o sistema perguntara' "Inserir Lista de Produtos via Coletor de Dados?". Respondendo "S", sera' exibida uma tela para que sejam informados os dados referentes ao arquivo texto do coletor (Arquivo-textoto do coletor, Coluna Inicial Codigo de Barras e Tamanho, Coluna Inicial da Quantidade e Tamanho). Caso so' seja preenchido o Arquivo-texto, automaticamente e a Quantidade dos produtos equivalera' ao numero de repeticoes do Codigo Barras nele contido. (Pendencia #3432)

. Devolucao de Mercadoria da Lista de Presentes - Utiliza Coletor de Dados: Informando "S" sera' exibida uma tela para que sejam informados os dados referentes ao arquivo texto do coletor (Arquivo-texto, Coluna Inicial Codigo de Barras e Tamanho, Coluna Inicial da Quantidade e Tamanho). Caso so' seja preenchido o Arquivo-texto, automaticamente a Quantidade dos produtos equivalera' ao numero de repeticoes do Codigo Barras nele contido. (Pendencia #3432) - Saida de Mercadoria por Perda, Roubo ou Conserto . A quantidade dos produtos estava sendo gravada sempre sem considerar o multiplicador. A partir desta release a quantidade sera' calcula conforme a configuracao "Desconsidera No.Itens Embalagem". Ou seja, se estiver informado "N", o mutiplicador sera' considerado no calculo. (Pendencia #3457) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Saldos de Estoque . Inventario Retroativo: Possibilidade de se recompor o saldo de Estoques a partir da quantidade atual considerando a movimentacao ate' a data a ser atualizada ou inserida. O Processo sera' efetuado a partir do Editor de Conferencia do Estoque, onde devera' ser informada a quantidade atual do Estoque, por exemplo: Em contagem efetuada em 10/01/2007 um produto possui quantidade = 10 tendo tambem uma Entrada de 5 pecas no dia 04/01 e saida de 3 pecas em 05/01. O saldo em 31/12/2006 sera' o seguinte: saldo = (10 - 5) + 3 saldo = 8 Neste caso, se o saldo existente no Editor de Saldos de Estoques (stkchk) estiver incorreto, sera' ajustado em funcao deste processo e se no existir sera' criado. (Pendencia #3430) MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magnetico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SAPI - Sistema de Apuracao e Pagamento Informatizado . Alteracao no registro 50 para impressao de Notas Fiscais relativas aos Cupons Fiscais. (Pendencia #3446) - Editor de ECFs / Mapa Resumo . Listar - Nova Variavel para Arquivo Formatado . [TBIS] - Total das Bases de Calculo do ISS. (Pendencia #3436) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . IMPRESSORAS... - Reorganizacao das opcoes de Impressora, agrupando todos os itens relativos ao ECF (Impressora de Cupom Fiscal) em uma unica janela, que sera' aberta quando o usuario responder 'Sim' na opcao "Impressora Cupom Fiscal (S/N)". Essa alteracao tem por objetivo agrupar todas as opcoes relativas ao ECF em uma unica janela, facilitando a configuracao do PDV.

. PEDIDOS... - Entrega Futura . Default Tipo Ressarcimento Cliente: Possibilidade de se definir como sera' feito o ressarcimento ao cliente ao se Cancelar uma Entrega Futura que passou pelo Caixa. Neste caso podera' ser efetuada uma Sangria no PDV ou ser gerado Credito de Devolucao. (Pendencia #3416) - Menu ESC . Previsao de Recebimento/Pedidos - Entrega Futura para um Cliente ou de um Pedido . Nova Opcao no Editor de Produtos para Entrega Futura - Cancelar: De acordo com o que for definido na configuracao do PDV, sera' possivel efetuar o Cancelamento de uma Entrega Futura que passou pelo Caixa efetuando uma Sangria no PDV ou gerando Credito de Devolucao para o Cliente. Neste caso a Sangria ou o Credito sera' efetuada no valor da Venda efetuada em dinheiro ou para Vendas com Entrada. Para os demais tipos de venda o Contas a Receber sera' Cancelado. (Pendencia #3416) . Utilitarios - Caixa do Crediario . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: Em alguns casos, em Pagamento Parcial de Parcelas de Crediario inseridas a partir de titulos com situcao "Cobrador" o sistema exibia a mensagem "Cobrador Invalido". Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #3437) . Manifesto de Carga / Expedicao - Controle de Entrega e Montagem . Editor de Controle de Entrega e Montagem - retorNo (tecla 'N'): Foi feita uma alteracao para que os campos Data e Montador sejam editados somente enquanto estiverem vazios, ou seja, uma vez preenchidos, nao serao mais modificados. (Pendencias #3452 e #3453) - 'F4-clientes' . 'F7-spc' - Em funcao de modificacoes na tecnologia de comunicacao do SPC-Brasil foi necessario incluir novas informacoes na tela 'LIGCHEQUE + VIDEO CHEQUE - DADOS ADICIONAIS'. Dessa forma, a nova tela torna-se unica para SPC-Brasil e para CDL-RJ. Nela, as seguites informacoes serao solicitadas: . No. do Banco (Permitindo o codigo do cheque - CMC7) . No. da Agencia . Cheque Inicial . Cheque Final . Valor 1o. Cheque . Data Vencto 1o. Cheque . Quantidade Cheques . Praca de Credito . No. da Conta . DV. da Conta . Mes/Ano Abertura Conta . Entidade - IMPORTANTE: . Somente a tela e a comunicacao com o SPC-Brasil sofreram alteracoes. Logo, o CDL-RJ foi mantido como na ultima

release. . Os produtos "50-Garantia de Cheque" e "55-Cancelamento de Garantia de Cheque" nao foram implementadas. (Pendencia #3399) - Ponto-de-Venda em modo ECF: . Possibilidade do uso de Acrescimos para os ECFs Daruma e Bematech. Para isso, basta informar 'S' na opcao de configuracao "Pergunta por Acrescimos no Cupom", dentro da janela que se abre apos a escolha do modelo de ECF. OBSERVACOES IMPORTANTES SOBRE ACRESCIMOS NO ECF: - Ao habilitar a opcao de configuracao para os Acrescimos, a janela para se informar os Acrescimos sera' sempre mostrada em qualquer venda; - A tecla F2 pode ser usada para se calcular os Acrescimos atraves de um percentual (%) sobre o total da Venda; - A janela de Acrescimos NAO sera' aberta caso exista Descontos na Venda (nao e' possivel informar Descontos e Acrescimos simultaneamente); - O ECF nao permite Acrescimos maiores ou iguais ao total da venda, logo, o PDV ja' fara' esse teste e nao permitira' valores iguais ou superiores ao da venda (e nem Acrescimo negativo). (Pendencia #3429) /**************/ IMPORTANTE /**************/ - Em funcao de alteracoes para a impressao dos Acrescimos, foi liberada uma nova release da DLL "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://www.eacsoftware.com.br/downloads/ecf A release da nova DLL e' a "6.0.12a". Apos o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL esta' na versao 6.0.12a. Para isso, basta clicar com o botao direito do mouse no arquivo EacEcf.DLL, depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". Para o correto funcionamento do pvECF, e' FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. * UTILITARIOS - Nova Opcao no Menu . Atualizacao de Novos Controles de Acessos: Possibilidade de se inibir o acesso de forma automatica para todos os usuarios em novas funcoes de controle de acessos. Nesta release esta' sendo liberada funcao para inibir os acessos no Modulo de Crediario/ Controle de SPC/Leitura de Arquivo Retorno - CNDL. Neste caso sera' apresentado menu com a opcao: "Atualizacao para a Release 6.0.12a" PONTO ELETRONICO - Configuracao de Parametros . Considera Tolerancia Horas-Extras Horario Almoco Flexivel: Com essa opcao habilitada, o calculo da hora-extra nos relatorios da Folha de Ponto respeitara' o limite de tolerancia, ou seja, se o valor calculado estiver menor ou igual ao toleravel, nao sera computado como Hora-Extra. (Pendencia #3434) - Folha de Ponto

. Novo Campo na Interface - Ordem de Impressao: Possibilidade de se emitir o relatorio em Ordem Numerica ou Alfabetica dos Funcionarios. (Pendencia #3425) . Hora-Extra no Horario de Almoco flexivel: Mudanca no calculo que a partir desta release considera a Tolerancia para Marcacao com Horas Extras informada na Configuracao de Parametros como citado anteriormente. (Pendencia #3434) --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.13a - 20/04/2007 ==============================================

ALTERACOES GERAIS ================= /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ FOTO DE PRODUTOS: - A partir dessa release, o SACI permite que um usuario visualize fotos de produtos, desde que esteja sendo usado um terminal grafico no Linux ou o NetTerm no Windows. O funcionamento e' bastante simples, e envolve programas externos que permitem que a foto de cada produto seja visualizada em praticamente qualquer ponto do SACI. Como funciona o recurso: atraves da tecla Ctrl-F em alguns pontos do SACI (listados mais abaixo), o SACI verifica o ambiente configurado no Usuario (Linux Grafico ou Windows) e chama um programa externo, que mostra a foto passada como parametro. Acompanhe abaixo as alteracoes no sistema e o que precisa ser feito para que o recurso funcione: 1) Na Configuracao Geral do Sistema, a opcao "Cores" foi alterada para "Cores/Fotos", incluindo agora 2 campos: - "Comando Visualizacao Fotos (Linux)": define o programa de visualizacao de Fotos no Linux que sera' chamado caso o usuario esteja no Linux. Os programas mais comuns sao: "eog" ('Eye-Of-Gnome'), para o ambiente gnome, e "kview" para o KDE. Mas podem ser definidos quaisquer outros programas (Firefox, Gimp, etc); OBS: em algumas instalacoes, esse campo pode vir preenchido na primeira vez que se for altera'-lo. Basta entao limpar todo o campo (tecla Ctrl-Y) e informar corretamente o nome do programa. - "Comando Visualizacao Fotos (Windows)": define o programa de visualizacao de Fotos do Windows que sera' chamado caso o usuario esteja usando o NetTerm a partir do Windows. Para facilitar a visualizacao das fotos no Windows, a EAC criou um programa bastante simples, que apenas mostra a foto em questao, sempre no topo superior esquerdo da tela. Esse programa tem ainda a vantagem de mostrar a Descricao do Produto no texto da janela, facilitando a identificacao da Foto. O nome desse programa e' "EacFoto", e pode ser baixado a partir do seguinte local: http://www.eacsoftware.com.br/downloads Ao mesmo tempo, qualquer outro programa que visualize fotos pode ser usado no Windows - para isso, basta informar o nome nessa configuracao (mspaint, explorer, etc). 2) Na edicao de Usuarios (Configuracao Geral), foi incluido o seguinte campo: - "Foto de Produtos", com as seguintes opcoes: . Nao permite visualizacao: define que o usuario nao podera' visualizar fotos (caso de usuarios que usam o SACI atraves de terminais Digitus, por exemplo); . Visualiza em Linux Grafico: define que o usuario esta' no Linux, e usara' o programa em Linux definido na Configuracao; . Visualiza em Windows: define que o usuario esta' no Windows,

usando o SACI atraves do NetTerm, e usara' o programa em Windows definido na Configuracao (idealmente o 'EacFoto'); 3) A nova variavel de ambiente SACI_FOTO define o diretorio onde estao todas as fotos dos produtos (essas fotos NAO ficam armazenadas em tabelas do SACI). Esse diretorio deve ser enxergado por todos os usuarios. No caso de usuarios em Windows o compartilhamento de diretorios via Samba pode tranquilamente ser utilizado para esse fim. Exemplo: supondo-se que na pasta/diretorio "/u/saci/fotos" estejam todas as fotos, a declaracao dessa variavel de ambiente para os usuarios Linux seria da seguinte forma: export SACI_FOTO=/u/saci/fotos/ Supondo-se ainda que, atraves do Samba, essa pasta/diretorio seja mapeada no Windows atraves da pasta "L:\Fotos", a a declaracao dessa variavel de ambiente para os usuarios Windows seria da seguinte forma: export SACI_FOTO="L:\\Fotos\\" OBS: no exemplo acima e' necessario usar 2 barras (\\) para indicar o sinal de diretorio no Windows (\). 4) Com a configuracao do Usuario habilitada para visualizar fotos e a variavel de ambiente SACI_FOTO definida, o SACI habilita a teclas Ctrl-F para que as fotos de produtos possam ser visualizadas. Essa tecla pode ser usada nos seguintes locais: . Editor de Produtos (modulo Produtos); . Pesquisa de Produtos pela Descricao atraves da tecla F2. A tecla pode ser usada no 'browse' resultante da pesquisa. Essa pesquisa de Produtos pode ser usada em todos os modulos do SACI. . Editor de Produtos da Curva ABC (mostra a foto do produto selecionado pela barra reversa); . Pedidos de Compra, Produtos (mostra a foto do produto selecionado pela barra reversa); . Recebimento de Mercadorias (mostra a foto do produto selecionado pela barra reversa); . Editor de Estoques (mostra a foto do produto selecionado pela barra reversa); OBSERVACOES IMPORTANTES: - Serao aceitas somente fotos no formato JPEG; - O SACI monta o nome da foto de acordo com o codigo interno do produto, ou seja, o nome do arquivo de foto deve ser o codigo interno do produto mais a extensao ".jpg", devendo ainda ficar localizada no diretorio apontado pela variavel SACI_FOTO. Isso elimina a necessidade de se associar um produto com a sua foto a partir do cadastro de produtos do SACI - isso e' feito diretamente no nome da foto, atraves do Codigo Interno do produto. Exemplo: => export SACI_FOTO=/v/saci/foto/ => Comando Visualizacao Fotos (Linux) = kview => Produto 1234 Quando o usuario pressionar Ctrl-F, o SACI executara' o seguinte comando: kview /v/saci/foto/1234.jpg - Para usuarios em Windows, usando o NetTerm: * A visualizacao das fotos em Windows passa pela EacEcf.DLL,

ou seja, para que o recurso funcione deve ser feita uma instalacao de NetTerm e EacEcf.DLL da mesma forma que e' feita quando se vai utilizar um ECF; * Foi liberada uma nova release da DLL "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://www.eacsoftware.com.br/downloads/ecf A release da nova DLL e' a "6.0.13a". Apos o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL esta' na versao 6.0.13a. Para isso, basta clicar com o botao direito do mouse no arquivo EacEcf.DLL, depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". Para o correto funcionamento da visualizacao de Fotos, e' FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. /**************************************/ /* Fim da da documentacao sobre fotos */ /**************************************/ * CONTAS A PAGAR - Editor de Notas Fiscais de Entrada, nova Opcao no Menu: . CTRL+L-cfo's e aliquotas: Possibilidade de Editar a lista de CFO's e Aliquotas para cada Produto da Nota Fiscal posicionada. Estas informacoes serao utilizadas para verificacao dos dados da Nota Fiscal e situacao tributaria dos produtos e serao gravados em campos especificos na tabela de Produtos da Nota Fiscal de Entrada. (tabela 'iprd'). (Pendencia #3481) . Editor de Parcelas - Modificar: A partir desta release, se for informado um valor no campo "Desconto" o sistema ira' abrir uma nova janela para que seja editado o campo "Observacoes da Parcela". O objetivo e' que se possa informar o motivo do desconto. (Pendencia #3498) . Listagens, Gerador de Relatorios, inclusao de novos campos para a impressao: - Valor Servicos - Valor do IRRF - Valor do INSS - Valor do ISS - Valor CSLL - Valor Cofins - Valor Pis/Pasep (Pendencia #3514) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - CTRL+D-selecionar (Novo Campo na Interface) . No. do Banco: Possibilidade de se definir o Banco para selecao dos Cheques. Se o numero do Banco nao for informado todos os cheques serao selecionados, considerando-se os demais filtros. (Pendencia #3502) - Duplicatas . CNAB - Geracao de Arquivo Remessa - Banco Real: O numero do Banco impresso no registro Header

foi alterado de 275 para 356. (Pendencia #3503) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - CAMPOS LIVRES/OUTROS... . Nova opcao: "Produto especial sem Estoque (ex: Recarga Celular)": Determinados produtos podem ser comercializados mas nao possuem Estoque. Esse e' o caso, por exemplo, de Recarga de Celulares, que para efeito de Tributacao e' um produto comum (Substituicao Tributaria, nesse caso), mas que nao possui Estoque, logo, nao pode ser movimentado (comportando-se como se fosse um Servico). Se esse for o caso, marque 'S' nessa opcao. IMPORTANTE: Essa informacao do Produto tera' impacto em diversos modulos do Sistema. Como o produto nao podera' ser movimentado, nao sera' permitido efetuar um Recebimento desse produto, nem devolver ou transferir. No PDV, o Estoque nao sera' verificado e nem alterado. Por outro lado, em todos os Livros Fiscais (com excecao do Registro de Inventario) o produto sera' tratado normalmente. (Pendencia #3185) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Inserir/Modificar (teclas "I" e "M") . Campo "No. Representante": A partir desta release e' possivel acessar o Editor de Representantes atraves da tecla F3. (Pendencia #3468) - Editor de Produtos de um Pedido utilizando a interface "Quantidades", correcao da visualizacao de Quantidades em casos de valores muito grandes (acima de 10.000, por exemplo) e tambem com valores fracionados (exemplo: 123,456 unidades). Nesses casos os valores nao eram mostrados corretamente (eram truncados em funcao do tamanho do campo). A partir dessa release os valores sao corretamente mostrados (a parte fracionada sera' removida se necessario). (Pendencia #3497) - Nova opcao . CTRL+T-nao atendidos pdv: permite inserir um novo pedido ou adicionar produtos e quantidades em pedidos existentes com base nos produtos registrados pelo PDV como nao atendidos (Menu ESC, UtilitariOs, Produtos Nao Atendidos - Tabela 'prdnot'). Sera' exibida uma tela para que o usuario informe o periodo desejado de pesquisa dos produtos nao atendidos e, em seguida, preencha os dados essenciais de elaboracao do pedido (Loja, Fornecedor, Comprador). No caso de se desejar somar as quantidades nao atendidas `as quantidades de produtos contidos em um pedido existente, basta informar na tela o numero deste pedido. Produtos nao atendidos usados neste processo serao marcados para inibir a reutilizacao. (Pendencia #3455) * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Demonstrativo de Resultado do Exercicio (DRE): Os indicadores Margem de Contribuicao e Ponto de Equilibrio nao estavam sendo exibidos quando o relatorio era executado para mais de uma loja. Alem disso, existia divergencia nos calculos destes quando a opcao de agrupamento de lojas era selecionada. As questoes foram

corrigidas. (Pendencia #3492) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Controle Produtos em Reposicao/Assistencia Tecnica . Controle de Produtos em Reposicao - Devolucao ao fornecedor: No campo Tipo de Pagamento foi incluida uma nova opcao (7. Pendente de Acerto) que permite a finalizacao do processo para um preenchimento posterior desta informacao. Ou seja, quando o fornecedor indicar o Tipo de Pagamento definitivo, o usuario podera' altera-lo. (Pendencia #3476) - F3-nf devolucao . Nova opcao - define paGamento: Possibilita alterar o Tipo de Pagamento de uma Devolucao definido como "Pendente de Acerto" para qualquer outro tipo disponivel. Neste momento, as devidas atualizacoes financeiras (Contas a pagar ou a receber) serao efetuadas. (Pendencia #3476) . Controle de Produtos em Assistencia Tecnica . Listagem (Novas Variaveis para Arquivo Formatado) [PTLJ] - No. da Loja Conclusao do Protocolo [PTOB] - Observacoes do Protocolo Assistencia Tecnica (Pendencia #3469) - Interface com outros Programas/PDVs . Interface com Palm - Interface com Palm Acacia . Exportacao de dados para o Palm - Corrigida a duplicacao de registros nos arquivos de Area e Situacao que somente ocorria quando a exportacao era efetuada para mais de um vendedor ao mesmo tempo. (Pendencia #3475) - Alterada a exibicao dos campos de quantidades no arquivo de Metas. A partir de agora exibe a parte fracionada com tres casas decimais e sem arredondamento. (Pendencia #3473) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes - Grava ST no Fim Edicao: Informando "S" nessa opcao, a planilha sera' recalculada em funcao da Substituicao Tributaria e somente sera' gravada no final de sua edicao. Caso contrario, sempre que a combinacao de teclas CTRL+B for acionada, sera' solicitada a confirmacao para a gravacao dos dados alterados. (Pendencia #3463) - Editor de Planilhas de Precificacao . Modificar - CTRL+B-sub.trib: Altera ou nao os dados da planilha (mediante confirmacao) durante o processo ou no final da edicao da planilha conforme a configuracao citada. (Pendencia #3463) - Correcao de Percentuais das Planilhas . Nova opcao de Correcao

- "2.Recalculo Custo ST (CTRL+B linear)": Essa funcao refaz o calculo do Custo de Substituicao Tributaria para varios produtos de uma vez, de acordo com os tipos de correcoes disponiveis. - Novo tipo de Correcao . "5. por Classificacao Fiscal": permite selecionar um grupo de Classificacao Fiscal cujos produtos relacionados terao automaticamente seus Custos de Substituicao Tributaria atualizados. (Pendencia #3464) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . SENHAS E ACESSOS... - Nova opcao quando existe o controle da quantidade de itens vendidos de acordo com o numero de itens da Embalagem. Respondendo-se 'Sim' na opcao "Controla Venda Qtde Embalagem" sera' mostrada uma nova opcao: "Permite informar quantidade MENOR que UMA embalagem": define se sera' possivel informar quantidades MENORES que UMA unica embalagem, mesmo que exista o controle de se informar somente quantidades multiplas da embalagem. Essa opcao e' util para Supermercados com um Deposito central, por exemplo. Nesse casos e' feita uma solicitacao de transferencia ao Deposito atraves do PDV. Como algumas lojas podem nao demandar uma embalagem inteira (ex: 12 unidades seria muito exagerado para o movimento da loja), o pedido podera' ser efetuado para qualquer valor menor do que 12 ou os multiplos da embalagem (12, 24, 36, etc). (Pendencia #3456) - PDV Configurado para Fechamento Automatico . A partir desta release, se o usuario nao confirmar o Fechamento do Caixa do dia anterior, somente sera' possivel acessar o PDV na data atual se for informada uma senha de Gerente ou Diretor. (Pendencia #3494) - Edicao da Quantidade (interface 'Quantidade/Codigo'): Para facilitar a informacao de quantidades e evitar erros de operacao, as teclas F2 e F3 poderao ser usadas na edicao da quantidade para que o PDV faca automaticamente os calculos em funcao do numero de itens da Embalagem de cada produto. A tecla F2 MULTIPLICA a quantidade informada pelo numero de itens na embalagem. Exemplo: Embalagem = 12, usuario informa 5, PDV calcula 60 (5 x 12) A tecla F3 DIVIDE a quantidade informada pelo numero de itens na embalagem. Exemplo: Embalagem = 12, usuario informa 60, PDV calcula 5 (60 / 12) OBS: essas teclas serao habilitadas somente na interface 'codigo/quantidade' (quando o codigo do produto e' informado primeiro, depois a quantidade). (Pendencia #3456) - Lista de Presentes, impressao do PROTOCOLO DE ENTREGA, novas variaveis de impressao: [LOJA] Loja da Venda [CLED] Endereco do Cliente que comprou o presente [CLBA] Bairro do Cliente que comprou o presente [CLCD] Cidade do Cliente que comprou o presente [CLST] Estado do Cliente que comprou o presente [CLCP] CEP do Cliente que comprou o presente

[CLDD] [CLTL] [CLCL] [CLM@]

DDD do Cliente que comprou o presente Telefone do Cliente que comprou o presente Celular do Cliente que comprou o presente E-mail do Cliente que comprou o presente

(Pendencia #3511) - F9 / Venda . Emissao de Nota Fiscal: Para Notas Fiscais com valores de IPI somando da Base de Calculo de ICMS (Cliente Pessoa Juridica identificados para fazer este calculo), em algumas situacoes o valor da Base de Calculo estava sendo mostrado sem o valor do IPI. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #3491) * PONTO ELETRONICO - Folha de Ponto . Tipo de Relatorio "0. Folha de Ponto", "2. Banco de Horas", "4. Folha Ponto Horas Extras Diaria": O calculo dos Atrasos em Horario de Almoco Flexivel nao estava correto. A questao foi ajustada. (Pendencia #3506)

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.14a - 07/05/2007 ==============================================

ALTERACOES GERAIS ================= /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ SENHAS DE USUARIOS: A partir da release 6.0.14a, as Senhas dos Usuarios serao guardadas criptografadas na tabela de Usuarios. Esse procedimento visa uma maior seguranca em funcao do acesso de outros programas 'a base de dados utilizada pelo SACI. A EAC desenvolveu um programa que converte automaticamente todas as Senhas para o novo formato. IMPORTANTE: ESSE PROGRAMA DEVE SER UTILIZADO ASSIM QUE OS BINARIOS DESSA NOVA RELEASE FOREM ATUALIZADOS! Isso porque os novos binarios ja' irao usar o algoritmo de criptografia para localizar a senha informada pelo Usuario no login. Caso as Senhas nao tenham sido convertidas por esse programa, o SACI nao conseguira' encontrar o Usuario corretamente, impedindo a sua entrada no sistema. Esse programa de conversao se chama "v6-14a-converte-senha" e deve ser baixado de http://www.eacsoftware.com.br/downloads (o arquivo a ser baixado e' o "v6-14a-converte-senha.gz"). Para executar, basta descompactar o arquivo baixado com gunzip e informar o nome do programa na linha de comando, sem nenhum parametro. Por seguranca, o proprio programa "v6-14a-converte-senha" verifica se a conversao de Senhas ja' foi efetuada, com o objetivo de evitar que uma segunda conversao altere as Senhas ja' criptografadas (o que inviabilizaria o uso de cada Senha). Se por acaso for REALMENTE necessario executar esse programa mais de uma vez (bases de dados diferentes para um mesmo diretorio de configuracao, por exemplo), basta executar esse programa com o parametro --force, da seguinte forma: v6-14a-converte-senha --force Caso ja' tenha havido alguma conversao de Senhas, sera' necessaria uma confirmacao adicional. ********** IMPORTANTE ********** 1) Antes de comecar o processo, por seguranca, faca um backup da tabela de Usuarios (users). A forma mais simples de se fazer isso e' atraves do mysqldump, executando o seguinte comando (exemplo para o Banco de Dados 'sqldados'): mysqldump --add-drop-table sqldados users > users.dump Se for necessario restaurar essa tabela por qualquer razao (as Senhas foram convertidas duas vezes, por exemplo) basta executar o seguinte: mysql sqldados < users.dump 2) A conversao sera' feita no Banco de Dados apontado pela variavel de ambiente SACI_DBSQL (normalmente 'sqldados'). Se existirem outros Bancos de Dados que precisem ser convertidos, altere a

variavel de ambiente SACI_DBSQL para informar o nome do Banco a ser convertido ou faca o login no Linux com algum usuario que ja' possua essa variavel corretamente definida. /*************************/ TRAVAMENTO DE REGISTROS: A partir dessa release sera' possivel mostrar quem e' o usuario responsavel pelo travamento de registros sem precisar acessar a "Central de Controle de Lock de Registros" no modulo Utilitarios. O objetivo dessa alteracao e' permitir que os prprios usuarios vejam quem esta' utilizando um determinado registro travado e negociem entre si a liberacao desse registro. OBSERVACOES IMPORTANTES: - Para usar esse recurso, deve-se habilitar a variavel de ambiente SACI_MYSQL_LOCK_SHOW_USER, da seguinte forma: export SACI_MYSQL_LOCK_SHOW_USER=1 O nome do usuario responsavel pelo travamento do registro sera' mostrado somente se essa variavel de ambiente estiver habilitada. - Para saber quem e' o usuario responsavel pelo travamento do registro, o SACI fara' uma pesquisa adicional para localizar o o nome do usuario, e mostrara' a seguinte mensagem (exemplo para a tabela 'prd' e usuario 'eac'): "Registro da tabela 'prd' nao disponivel. Tente mais tarde. O registro esta' travado pelo usuario 'eac' Pressione qualquer tecla para continuar..." Porem, pode acontecer do usuario liberar o registro antes que o SACI consiga saber quem era o responsavel pelo travamento. Nesse caso, o SACI ja' tinha a informacao do travamento mas nao consegue mais localizar o usuario responsavel, pois o registro ja' foi liberado. Nesse caso, sera' mostrado o seguinte: "Registro da tabela 'prd' nao disponivel. Tente mais tarde. Registro estava travado mas deve ter sido liberado, tente novamente. Pressione qualquer tecla para continuar..." (Pendencia #3487). * CONFIGURACAO DA EMPRESA . Metodos de Pagamento, nova opcao: - Inibe Multiplicador Preco Promocional: Essa opcao permite desconsiderar o Multiplicador do Metodo de Pagamento caso seja utilizado algum Preco Promocional no PDV. Nesse caso, para qualquer valor do Multiplicador do Metodo (maior ou menor que 1) o Preco Promocional do produto nao sera' alterado. Especialmente util para os casos de promocoes onde um Metodo de Pagamento especifico e' uitlizado na promocao. Nesse caso, o preco promocional nao podera' ser modificado, mesmo que o Metodo possua juros (atraves do Multiplicador). - Para comportar essa nova opcao, os campos relativos 'as Margens Globais Minimas foram agrupadas em uma outra janela, que sera' aberta ao se informar Sim na opcao "Edita Margens Analise de Orcamento".

(Pendencia #3495) * CONTAS A PAGAR - historico Quitacoes: Em alguns casos os historicos de quitacoes das parcelas nao estavam sendo exibidos corretamente. Essa situacao foi corrigida. (Pendencia #3515) CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes . Nova opcao - CTRL+C-conjuge: Exibe, somente para efeito de consulta, os dados do conjuge do cliente. Estes dados sao exibidos tanto para conjuges cadastrados como clientes quanto para conjuges nao cadastrados como clientes. No titulo da tela o tipo de conjuge sera' identificado. . F4-precos especiais - Nova opcao . Posicionar: permite localizar um produto que possua preco especial para o cliente em questao. (Pendencia #3570) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - Nova data de Deposito: A partir desta release, esta opcao nao podera' ser utilizada para Cheques com situacao igual a "Depositado" ou "Cancelado". (Pendencia #3512) - Pedidos, Analise de Orcamento O numero do Usuario que gravou a Analise de Orcamento sera' gravado na tabela de Pedidos (campo 'auxShort4' da tabela 'eord'). O numero do Usuario tambem sera' gravado nas Analises de Orcamento efetuadas no PDV. (Pendencia #3582) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Codigo de Tributacao - Codigo de Situacao Tributaria para Devolucao: Alguns produtos podem apresentar diferentes CST em NFs de Saida dependendo da tributacao do produto no estado do fornecedor (ex: internamente e' ST, mas para o fornecedor e' debito/credito). Para esses casos, informe neste campo o CST que sera' usado exclusivamente nas NFs de Devolucao ao Fornecedor. (Pendencia #3578) GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Listagens . Pedido de Compra Formatado (Com e sem Grade) - Novas Variaveis - [LJCP] - CEP da Loja do Pedido. - [LECP] - CEP da Loja de Entrega. (Pendencia #3532) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros

. DEVOLUCAO PARA FORNECEDOR... - Loja 'default' para Devolucao: permite informar o numero da loja que sera' considerada como padrao durante o processo de Devolucao onde sao emitidas as Notas Fiscais de Devolucao. (Pendencia #3557) - Inibe Edicao Lj 'default': Controla se Loja da Devolucao para Fornecedor podera' ser trocada pelo usuario. (Pendencia #3557) - Devolucao para Fornecedor . Calculo e Impressao de Nota Fiscal com Formula de Calculo: Para que NFs de Devolucao para Fornecedor possam ser geradas da forma como foram recebidas - o que inclui Frete e Outras Despesas somadas 'a Base de Calculo de ICMS - foram criadas novas variaveis para a Formula de Calculo, que permitem que esses novos valores possam ser utilizados. As novas variaveis criadas sao: PERC_RATEIO - define o percentual que o subtotal do produto atual representa na soma de todos os produtos. Esse percentual sera' usado para ratear os valores de Frete e Outras Despesas TOTAL_FRETE - Valor Total do Frete informado para a Nota TOTAL_OUTRAS - Valor Total de Outras Despesas Veja o exemplo abaixo de parte de uma Formula, supondo um produto com uma Reducao de Base de Calulo de 29,4118%: ----------... mult = 1.0000 - 0.294118; BASECALCULO = PRECO * (1.00 - (DESCONTO / 100.00)); BASECALCULO = BASECALCULO * mult; @Reduzido, fora do Estado - Pessoa Juridica SE (JURIDICA > 0) baseFrete = PERC_RATEIO * TOTAL_FRETE * mult; baseOutras = PERC_RATEIO * TOTAL_OUTRAS * mult; BASECALCULO = BASECALCULO + baseFrete + baseOutras; ICMS = BASECALCULO * ALIQFORA / 100.00; ALIQICMSPRD = ALIQFORA / 100.00; VAIPARA FIM; FIMSE ... -----------> Na formula acima, a primeira coisa a ser feita e' calcular o valor final da reducao (a base de ICMS sera' mutliplicada 0.705882, ou seja, 1 menos 29,4118%). -> E' feito entao o calculo da Base de Calculo ICMS considerando a reducao; -> Em seguida, e' calculada a base de ICMS para o FRETE, ou seja, para cada produto encontrado, o FRETE sera' rateado para esse produto, e entao aplicado o redutor de Base de Calculo tambem no Frete; -> O mesmo sera' feito para as Outras Despesas; -> A Base de Calculo da Nota sera' a Base de Calculo reduzida calculada para cada produto mais o Frete (com a reducao) mais as Outras Despesas (com a reducao). OBS: . nesse caso de NFs de Devolucao a Fornecedor, o campo "Outras Despesas", que pode ser informado na interface de Devolucao, sera' copiado para o campo "Valor do Seguro".

. Para NFs sem Formula de Calculo nao houve alterado. (Pendencia #3448) - Controle Produtos em Reposicao/Assistencia Tecnica . Controle de Produtos em Reposicao - F3-nf devolucao . define paGamento: Quando o Tipo de Pagamento for definido como "5. Desconto C.Pagar", sera' solicitado o numero do fornecedor cujas notas apareceram para serem descontadas. Este campo e' preenchido com o fornecedor da propria nota mas pode ser alterado pelo usuario neste momento. (Pendencia #3553) - Novos controles de Acesso para as opcoes: F3-nf devolucao, limpeZa e ult.Nota. (Pendencia #3564) . Controle de Acesso: incluido o controle de Acesso para as opcoes de Reposicao e Assistencia Tecnica. (Pendencia #3564) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . Livros Fiscais... - Livros de Saidas... . Utiliza Log de Produtos/Formulas Livro P2: Respodendo 'N' a esta pergunta sera' apresentada a janela abaixo: - Mes/Ano inicial para Impressao de Movimentcao de ECF's: Em alguns estados (Espirito Santo, por exemplo), o Regulamento de ICMS permite que empresas que possuam ate' 2 ECF's substituam a impressao do Mapa Resumo pela impressao do Livro Fiscal de Saidas (modelo P2) com dados relativos 'a Reducao Z de cada ECF. Informando um Mes/Ano neste campo, os Livros de Saida e Apuracao emitidos para data igual ou superior a este campo irao imprimir os dados dos ECF's a partir dos Historicos de Movimentacao do ECF (tabela 'ecfmov'), e nao a partir de Notas Fiscais criadas com base em Mapas Resumo. (Pendencia #1834) * PONTO-DE-VENDA /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ USO DO CARTAO HIPERCARD COM TEF DISCADO A Hipercard lancou uma nova versao do Gerenciador Padrao, chamado HiperLINK. A partir dessa release do SACI, o HIPERCARD passara' a funcionar somente com esse NOVO GERENCIADOR PADRAO. A validade do gerenciador antigo e' ate' 15/05/2007. Se a sua empresa usa HIPERCARD com TEF DISCADO, entre em contato com a HIPERCARD para proceder com a instalacao do HiperLINK. IMPORTANTE: em funcao dessa alteracao no HIPERCARD foi liberada uma nova release da DLL "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://www.eacsoftware.com.br/downloads/ecf

A release da nova DLL e' a "6.0.14a". Apos o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL esta' na versao 6.0.13a. Para isso, basta clicar com o botao direito do mouse no arquivo EacEcf.DLL, depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". Para o correto funcionamento do HIPERCARD, e' FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. /*************************/ . Uso de Precos Promocionais com Metodos de Pagamento que tenham um Multiplicador: Dependendo do Metodo de Pagamento, o preco promocional de um produto nao sera' alterado mesmo que o Metodo possua juros (atraves de seu Multiplicador). Veja mais detalhes acima na documentacao referente 'a Configuracao da Empresa, Metodo de Pagamento. (Pendencia #3495) . F2 / Pesquisa pela Descricao: Possibilidade de se mostrar a Foto do Produto tambem no PDV. (Pendencia #3535) . F9 / Venda - Impressao de Pedidos, Orcamentos e Reservas, novas variaveis: [CTDT] Data de nascimento do cliente [CTM@] E-mail do cliente * UTILITARIOS - Nova Opcao no Menu . Atualizacao de Novos Controles de Acessos - Atualizacao para a Release 6.0.14a: Inibe, automaticamente para todos os usuarios, os acessos referentes `as funcoes criadas ou alteradas nesta release. Essa opcao ajustara' os acessos para o Controle de Produtos em Reposicao, Controle de Produtos em Assistencia Tecnica e para o Editor de Precos Especiais por Cliente e Produto.

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.15a - 08/06/2007 ============================================== CONFIGURACAO DA EMPRESA - Indices Financeiros e Limite Credito . Tabela Financiamento - Price: A partir desta release, na edicao do campo "Data Primeiro Pagamento" foi incluida a opcao "F3-numero de dias para data primeiro pagamento". O objetivo e' que o sistema calcule a data do primeiro pagamento a partir da data da venda mais o numero de dias definidos no plano. Neste caso, tambem podera' ser definida uma data de validade para este plano. - No. Dias Primeiro Pagamento - Data de Validade (Pendencia #3641) CONTAS A PAGAR - Controle de Acesso: foram incluidas todas as opcoes do Editor de Contas a Pagar no Controle de Acesso. (Pendencia #3601). CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . INFORMACOES GERAIS... - "Permite gravar dados mesmo sem editar Cliente ate' o final" Essa nova opcao permite que um usuario edite o cadastro do cliente (tanto pessoa Fisica quanto Juridica) e grave as alteracoes sem precisar ir ate' o final da edicao. Com essa configuracao habilitada, ao pressionar ESC, sera' mostrada a opcao "Gravar" que, apos confirmacao, fara' a gravacao dos dados atuais do cliente sem que seja preciso ir ate' o final da edicao. O objetivo dessa opcao e' permitir agilizar a edicao de clientes. OBS: essa opcao vale somente para MODIFICACAO (para insercao continua sendo necessario ir ate' o final da edicao).

CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . Duplicatas e Recibos - CNAB: Criada nova opcao concentrando as configuracoes relativas `a remessa e retorno CNAB. . Atualiza Duplicata Somente com Ultima Ocorrencia: Respondendo 'S' a esta pergunta o campo "Observacoes" da Duplicata sera atualizado somente com a ultima ocorrencia processada no arquivo de retorno CNAB. (Pendencia #3638) - Duplicatas e Recibos . CNAB (Arquivos de Remessa e Retorno) - Incluida coluna no relatorio CNAB = "S/N". (Pendencia #3625)

GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Novo campo "Uso/Consumo": identifica os produtos que sao de uso proprio da empresa. Estes produtos serao listados pelo SINTEGRA (pelas Notas Fiscais de Uso e Consumo) mas serao desconsiderados nas rotinas de "Saldos de Estoque", "Registro de Inventario" e "Balanco Fisico Financeiro". (Pendencia #3639) - Gerador de Etiquetas . Limpeza por Loja ou Funcionario (Novo Campo na Interface)

- No. do Centro de Lucro: Possibilidade de se efetuar a limpeza de etiquetas para produtos de um determinado Centro de Lucro. Neste caso podera' ser informado um Grupo, Departamento ou Secao. (Pendencia #3686) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Editor de Relacao Produto/Loja/Metodo Pgto (ppm) . Insercao Automatica: a partir dessa release produtos fora-delinha e Metodos de Pagamento inativos nao serao consdeirados nessa opcao. (Pendencia #3701) GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Produtos do Pedido de Compra . Edicao do Credito de ICMS: a partir dessa release o usuario nao podera' informar valores positivos nesse campo. Como se trata de um campo de CREDITO, deve sempre ser informado com sinal negativo, diminuindo o custo do produto. Caso seja informado um percentual positivo, o SACI mostrara' uma mensagem de erro. O objetivo dessa alteracao e' evitar erros de digitacao de usuarios. (Pendencia #3613) GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Editor de Requisicao de Transferencias . Sugestao Automatica pela Media de Vendas - Inclusao do Controle de Acesso para esta opcao. (Pendencia #3657) - No. da Loja Origem: Possibilidade de se definir qual Loja ira' transferir os produtos para as lojas informadas na lista. Este recurso sera' util para empresas que trabalham com Centros de Distribuicao e nao efetuam transferencias entre as Lojas. . Tipo de Processamento: Se for informada uma Loja Origem sera' possivel definir como a tansferencia devera ser processada: - Deposito para Lojas: Calcula a sugestao de acordo com com os parametros da Configuracao e neste caso, se a media de vendas for menor que o estoque maximo a quantidade sugerida sera' o estoque maximo menos o estoque atual. Se a media de vendas for maior que o estoque maximo a quantidade sugerida sera' a media de vendas menos o estoque atual. - Lojas para Deposito: O objetivo deste processo e' enviar para o deposito os produtos que estiverem parados nas Lojas. (Pendencia #3596) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Novas opcoes: As opcoes abaixo eram restritas 'as rotinas de "Devolucao para Fornecedor" na release anterior, e agora foram disponibilizadas tambem nas rotinas de "Devolucao pelo Cliente". - Loja 'default' para Devolucao - Inibe Edicao Lj 'default' (Pendencia #3640) . DEVOLUCAO PARA FORNECEDOR... - Inibe Edicao do campo 'CFO' - Default para 'Calcula ICMS' "S/N"

- Inibe Edicao 'Calcula ICMS' (Pendencia #3624) . ATUALIZACAO DOS PDVS... - Nova opcao . Inibe Desconto Promocional dos Produtos para as Lojas (separadas por virgula): Efetua a atualizacao dos PDVs considerando os percentuais de descontos promocionais dos produtos iguais a zero para as lojas informadas. (Pendencia #3677) - Gera Dados Para PDV On-line e Atualizacao de Precos/ Estoques On-Line . As rotinas foram alteradas para contemplar a configuracao Inibe Desconto Promocional dos Produtos para as Lojas. (Pendencia #3677) - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente - O campo Loja sera' preenchido com a informacao existente na configuracao de Loja 'default' para Devolucao. A alteracao do conteudo deste campo somente sera' permitida se a configuracao Inibe Edicao Lj 'default' nao estiver habilitada. (Pendencia #3640) . Devolucao de Mercadoria para Fornecedor - Conforme a configuracao, os campos 'CFO' e 'Calcula ICMS', setados a partir da configuracao, nao poderao ser alterados no momento da devolucao. (Pendencia #3624) - O campo Loja sera' preenchido com a informacao existente na configuracao de Loja 'default' para Devolucao. A alteracao do conteudo deste campo somente sera' permitida se a configuracao Inibe Edicao Lj 'default' nao estiver habilitada. (Pendencia #3640) - Interface com outros Programas/PDVs . Interface com Palm - Interface com Palm Logical . Exportacao de dados para o Palm - Nova pergunta na segunda janela da Exportacao de Dados para as opcoes Todos, Clientes e Produtos . Envia Produtos sem estoque: Gera a exportacao dos dados do produto mesmo que, para ele, nao exista estoque disponivel. (Pendencia #3664) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magnetico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SINTEGRA - Geracao do Arquivo: Foi alterado o calculo da coluna "Valor da Base de Calculo" no registro 54 para os produtos que sao de Substituicao Tributaria. O novo calculo compreende o valor do produto somado ao respectivo IPI para posterior aplicacao do percentual de margem de valor agregado (MVA) existente no proprio cadastro do produto em questao. (Pendencia #3386) PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametro . CLIENTES... - Aviso Cliente s/ Consulta

. Consulta SPC Cheque Terceiros: Informando 'S' nessa opcao, na janela de coleta dos dados dos Cheques de Terceiros sera' possivel informar se a consulta ao SPC deve ser efetuada para o cheque digitado. . MONTAGEM... - Inibe Data Montagem Menor Data Atual: Escolhendo 'S' nessa opcao, na alteracao da data de Entrega, o sistema nao atualizara' a data de Montagem caso a nova data de Montagem calculada seja menor que a data definida originalmente. (Pendencia #3679) - Menu ESC . Utilitarios - Caixa do Crediario . Estorno Recebimento Prestacoes: O estorno de recebimentos de parcelas com Cheques efetuados a partir desta release ira' retirar a relacao criada entre as tabelas do crediario (itxa) e os Cheques (cpdue/cpav), onde a relacao e' criada na tabela "itxacp". Neste caso os cheques inseridos no recebimento serao Cancelados. (Pendencia #3630) - F9 / Venda . Tipos de Pagamento - Cheque Pre-Datado . F2-cheque de terceiros: Caso o Parametro de Configuracao esteja definido para permitir a consulta ao SPC de cheque de terceiros, sera' possivel solicitar esta operacao atraves da nova opcao "Consulta Cheque" abaixo do campo 'Telefone'. Informando 'S' nesta opcao, serao exibidas para o cheque que esta' sendo informado, as janelas referentes ao processo de Consulta ao SPC ja' existentes. IMPORTANTE: essa consulta so' sera efetuada para cheques de terceiros informados a partir do PDV. EM QUALQUER OUTRO MODULO (CONTAS A RECEBER, CREDIARIO, ETC) A CONSULTA ON-LINE AO SPC NAO ESTARA' DISPONIVEL. - PDV em modo ECF (pvECF) e uso de Tabela Price A partir dessa release, os acrescimos financeiros calculados pela Tabela Price serao automaticamente incluidos no Cupom Fiscal, sendo lancandos como "Acrescimos" no final do Cupom. (Pendencia #3683) * MACROS - ROTINAS AUTOMATICAS - Incluida a variavel [MESANOANT], que ira' inserir automaticamente o Mes/Ano anterior (formato mm/aaaa) ao mes atual. (Pendencia #3603)

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.16a - 26/06/2007 ============================================== CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Informacoes Gerais: O Texto da Configuracao "Endereco de Entrega (Dados Profissionais) Obrigatorio" foi alterado para "Endereco de Cobranca (Dados Profissionais) Obrigatorio". (Pendencia #3763) CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Pedidos, Analise de Orcamento, nova opcao: . "Metodo de Pagamento Obrigatorio PDV": define se para efetuar a Analise de Orcamento sera' obrigatorio ter um metodo de pagamento informado (no PDV). (Pendencia #3729) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Controle Produtos em Reposicao/Assistencia Tecnica . Controle de Produtos em Assistencia Tecnica: A partir desta release, na insercao de uma Protocolo devera' ser informada a Loja responsavel pelo Protocolo. Esta informacao sera' utilizada na conclusao do processo nos casos em que seja necessaria a criacao de uma Transacao Financeira. (Pendencia #3761) . Produtos - F2-defeitos: Incluido Controle de Acessos para esta Editor. (Pendencia #3764) - F4-situacao: Incluido o campo "Responsavel" na interface. O Objetivo e' mostrar o Funcionario Responsavel pelo Conserto do Produto. (Pendencia #3762) - Processamento de Vendas . Vendas com Cupom Fiscal e Duplicatas A partir dessa release, as vendas efetuadas em Cupom Fiscal e Duplicatas serao registradas na tabela que guarda a relacao entre Notas Fiscais e Duplicatas (tabela 'nfdup'). (Pendencia #3757) - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente - A partir dessa release, o campo Vendedor nao sera' editado quando escolhida uma devolucao do tipo "2. de Cupom Fiscal" e existirem Loja, PDV e Transacoes informadas. (Pendencia #3738)

GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Saldos de Estoque . Rotina de Inventario (tecla 'V'), nova opcao: - "Data nos meses intermediarios": define qual sera' a data a ser gravada nos registros de saldo de estoque caso sejam criados saldos para os meses intermediarios. As opcoes sao: Data informada para a atualizacao (data que foi informada na interface) ou o ultimo dia do mes intermediario gerado. (Pendencia #3758) MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros

. Livros Fiscais - Livro de Entradas . Inibe Notas Fiscais com ISS: Respondendo 'S' a esta pergunta as Notas Fiscais inseridas a partir da opcao "serVico" nao serao consideradas no Livro de Entradas. (Pendencia #3519) - Editor de ECFs / Mapa Resumo . Movimentacao de ECFs (tecla 'V') - Nova opcao: Visualizar (tecla 'V'): mostra o movimento de um ECF em uma determinada data, sem permitir alteracao. (Pendencia #3750) . Listar (Criacao de NF Relativa ao Mapa Resumo): Em alguns casos o valor total da Nota Fiscal nao estava considerando o valor dos servicos. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #3591) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . OPCOES GERAIS/TROCA... - TROCA DE PRODUTOS, novas opcoes: . "Procura pela Venda Original na Troca": essa opcao agora possui 3 possibilidades: - Nao procura: nao permite procurar pela venda original; - Procura opcionalmente: no momento da troca, pergunta ao usuario se ele deseja localizar a venda Original; - Procura obrigatoriamente: a troca somente podera' ser efetuada se a venda original for localizada. Nesse caso, pode-se liberar a troca sem venda original a partir de uma Senha de Gerente ou Diretor. (Pendencia #3643) . "Prazo maximo permitido para as Trocas". Define o prazo maximo em dias permitido para que possa ser efetuada uma Troca. O numero de dias sera' calculado atraves da diferenca entre a data atual do PDV e a data em que houve a venda (cuja mercadoria esta' sendo trocada). Se essa diferenca for maior que o prazo informado, a troca nao podera' ser efetuada. Para permitir trocar com qualquer prazo, basta deixar o campo em branco. (Pendencia #3718). - F9 / Venda . Vendas com Cheques Pre-Datados: Possibilidade de se informar um Metodo de Pagamento de tal forma que todos os cheques tenham o vencimento no mesmo dia em meses diferentes. Para isso, basta nao informar o numero de dias a partir da 2a. parcela no Metodo de Pagamento, cujo cadastramento e' feito na Configuracao da Empresa. Exemplo: a empresa deseja vender em 3 cheques pre'-datados, sendo que o primeiro vence daqui a 30 dias e os proximos vencerao no mesmo dia do mes, em meses subesquentes. As parcelas do Metodo de Pagamento devem entao ser cadastradas seguindo o exemplo abaixo: No. 1 2 3 Descricao CHEQUE 1 CHEQUE 2 CHEQUE 3 Dias 30 0 0 Multiplicador 0,34 0,33 0,33

(Pendencia #3760) --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.17a - 09/07/2007 ============================================== CONFIGURACAO DO SISTEMA - Impressoras de Cupom Fiscal (ECF) . Sweda (1.0, equivalente aos modelos I7000 e I9000): - Outras operacoes: Possibilidade de se definir o tamanho maximo de bytes a serem enviados atraves de um unico Relatorio Gerencial. Esse valor foi separado do campo "Tamanho Maximo do Cupom Nao-Fiscal" pelo fato desse modelo de ECF se comportar de forma diferentes em Cupons Vinculados e em Relatorios Gerenciais. Esse campo sera' aberto logo apos a edicao do campo que define o comando para o Relatorio Gerencial. (Pendencia #3816). OBS: esse campo deve ser utilizado somente se a empresa estiver com problemas na impressao de cupons nao-ficais ou relatorios gerenciais no ECF Sweda.

CONTAS A PAGAR - Confiracao de Parametros . Edita Parametros para Autorizacao Pagamento - No. Loja (Separadas por Virgula): A partir desta release, a edicao deste campo passa ter 2 linhas de 32 caracteres. (Pendencia #3778) - Parcelas: No lancamento de uma Nota Fiscal de Entrada, o teste efetuado para verificar o Total informado na Nota Fiscal com o total das Parcelas ira' desconsiderar os valores referente a Vendor/Acrescimos Financeiros ou IOF Financiado. (Pendencia #3788)

GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Estoque . F2-pedidos de compras: A data de Chegada do Pedido era mostrada sem considerar a configuracao que definia a forma de calculo (A partir da data Emissao ou data Faturamento). Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #3795) GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Editor de Relacao Produto/Loja/Metodo Pgto (ppm) . Novas opcoes: - Insercao automatica por produto (tecla 'D'): permite inserir registros a partir de uma Lista de Produtos, sendo necessario tambem informar uma lista de Lojas e uma lista de Metodos de Pagamento. (Pendencia #3767) - Retirada automatica por produto (tecla 'T'): permite retirar registros a partir de uma Lista de Produtos, sendo possivel tambem informar uma lista de Lojas e uma lista de Metodos de Pagamento. Nessa opcao e' possivel informar todas as Lojas e todos os Metodos de uma unica vez (ENTER para todos). (Pendencia #3702)

GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros

. DEVOLUCAO DE PRESENTES... - "Venda Original obrigatoria": essa nova opcao define se sera' obrigatorio informar a venda original do produto quando um presente dado a partir de uma Lista de Presentes for devolvido. Como agora sera' possivel devolver presentes sem que exista uma Lista de Presentes previamente informada (leia mais detalhes abaixo), essa opcao garante que mesmo para produtos sem lista, a venda original devera' ser informada (para devolucoes oriundas de Lista de Presentes a venda original e' localizada automaticamente). (Pendencia #3660) - Devolucao de Mercadoria, Devolucao de Lista de Presentes: A partir dessa release sera' possivel devolver produtos de uma Lista de Presentes sem que essa Lista tenha sido previamente informada. Nesse caso, sera' necessario informar a transacao original da venda para cada produto devolvido. O objetivo e' efeutar o controle de troca de presentes mesmo que a Lista de Presentes nao tenha sido usada no PDV. Em qualquer caso (devolucao a partir de uma Lista de Presentes existente ou nao), sera' possivel imprimir, na Nota Fiscal de Entrada relativa 'a devolucao, os numeros das Notas Fiscais de Saida ou os Numeros dos Cupons nos quais as mercadorias foram vendidas. Isso garante o aproveitamento do Credito de ICMS (se for o caso) na entrada da mercadoria. Exemplo de arquivo-texto de Nota de Entrada relativa 'a Devolucao: ... OBSERVACOES DA NOTA: [OBSI ] [OBSI ] ... Se forem devolvidos produtos das Notas Fiscais 1234, 1235 e 1236, por exemplo, o arquivo-texto do exemplo acima seria impresso da seguinte forma: ... OBSERVACOES DA NOTA: ENTRADA REF.NFs/CUPONS 001234 001235 001236 ... (Pendencia #3660) - Controle Produtos em Reposicao/Assistencia Tecnica . Controle de Produtos em Assistencia Tecnica - Listar (Nova Variavel para Arquivo Formatado) . [DTCL] - Data prevista para Conclusao. (Pendencia #3780) - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente: A partir desta release, nas devolucoes de Notas Fiscais de Entrega Futura, o sistema ira' atualizar o campo "Quantidade Cancelada" do Editor de Entrega Futura (tabela eoprdf). E, se for uma devolucao total da Nota Fiscal, a situacao do Pedido passara' para "Cancelado". (Pendencia #3733) * MOVIMENTO FINANCEIRO . Configuracao de Parametros - SINTEGRA... . "Imprime Registro 51 para Notas de Entrada": essa nova opcao define se serao gerados registros 51 (relativos ao IPI) tambem para as Notas Fiscais de Entrada.

PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . Impressora de Cupom Fiscal (ECF), nova opcao: - "Verifica Pagto +1 Tipo": escolhendo 'S' nessa opcao, o PDV ira' verificar se, nas vendas com mais de um tipo de pagamento, o valor de um dos tipos e' suficiente para pagar o total da venda. Nesse caso, o valor de cada tipo de pagamento individualmente nao podera' ser maior que a venda. . SENHAS E ACESSOS... . Acessos a Menus - Possibiilidade de se definir o controle de Acesso para o menu "Recebimento/Estorno de Duplicatas". IMPORTANTE: em funcao de alguns controles internos usados para guardar o acesso 'a esse menu, nao sera' possivel copiar automaticamente o acesso definido nesse menu para outros PDVs. (Pendencia #3769) . CREDIARIO... - No. Analista de Credito (default): para a edicao desse campo, sera' verificado se o funcionario informado e' uma Analista, Crediarista, Gerente ou Diretor. Alem disso, por questoes de seguranca, nao sera' permitido chamar o Editor de Funcionarios a partir desse campo. E ainda sera' possivel acrescentar esse campo na lista de variaveis a serem atualizadas em varios PDVs ao mesmo tempo. (Pendencia #3777) - PDV em modo ECF (pvECF) . Caso a configuracao para verificar o valor de cada pagamento nas vendas com mais de um tipo estiver habilitada, o PDV ira' verificar se o valor de cada tipo informado ja' e' sufuciente para pagar o total da venda. Se for o caso, sera' emitido um aviso de erro, e o operador devera' informar os valores novamente. (Pendencia #3774) . Reducao-Z com ECF Sweda modelos I7000 A partir dessa release sera' possivel importar automaticamente todos os dados da Reducao-Z. Com isso nao sera' necessario digitar os valores relativos 'a movimentacao do ECF no Movimento Financeiro, para efeito de geracao do Mapa Resumo de ECF. OBSERVACOES IMPORTANTES: - Na Configuracao Geral do Sistema, opcao Impressoras de Cupom Fiscal (ECF), modelo Sweda 1.0, opcao "Reducao Z", o comando deve ser alterado para "07|RZ2". - Em funcao dessa alteracao para a Sweda modelo I7000 foi liberada uma nova release da DLL "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://www.eacsoftware.com.br/downloads/ecf A release da nova DLL e' a "6.0.17a". Apos o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL esta' na versao 6.0.17a. Para isso, basta clicar com o botao direito do mouse no arquivo EacEcf.DLL, depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". Para o correto funcionamento da captura dos dados da Reducao-Z, e' FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI.

- Menu ESC . Utilitarios - Cancelamento de uma Nota Fiscal: Em algumas situacoes, no Cancelamento de Nota Fiscal referente a uma venda no Crediario com Entrada paga com Cartao de Credito, o caixa estava sendo atualizado indevidamente. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #3797) * QUERY SQL - Possibilidade de se definir que somente o Usuario que criou o Relatorio podera' modifica'-lo, retira'-lo ou mesmo definir quem podera' executar o relatorio. Essa nova opcao e' particularmente util para empresas que possuem varios grupos de lojas, e permitem que varias pessoas acessem o Gerenciador do QuerySQL ao mesmo tempo. Isso podera' evitar entao que uma pessoa altere indevidamente um relatorio criado por outra pessoa. Ao final da edicao do relatorio, sera' mostrada a seguinte tela: "Qualquer alteracao nesse relatorio ou a definicao de quais Usuarios poderao utilizar esse Relatorio somente podera' ser feita pelo Usuario que criou esse Relatorio > " Respondendo 'S' 'a essa pergunta, somente o usuario que criou ou modificou o relatorio podera' modificar, remover ou definir quem podera' usar esse Relatorio. OBSERVACOES: - Para relatorios elaborados antes dessa release, sera' preciso editar cada relatorio com o Usuario responsavel, fazendo com que o QuerySQL crie essa associacao Usuario Responsavel x Relatorio. E' possivel fazer isso automaticamente, desde que se saiba o usuario responsavel de cada relatorio. Exemplo: . Supondo que o usuario 7 seja o responsavel pelo Relatorio 99, o comando abaixo estabele essa relacao e define que somente o usuario 7 podera' modificar, remover ou definir quem pode usar esse Relatorio: UPDATE sqlexe SET bits2 = 7, bits1 = bits1|pow(2,11) WHERE no = 99; O campo 'bits2' guarda o usuario responsavel, e o bit 11 do campo 'bits1' define que esse relatorio pode ser modificado somente pelo usuario responsavel. Em caso de duvidas sobre o uso do comando acima, nao deixe de entrar em contato com o Suporte da EAC. - O Adminsitrador do SACI (Usuario numero 1) sempre podera' alterar qualquer relatorio. (Pendencia #3805) --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.18a - 30/07/2007 ============================================== CONFIGURACAO DO SISTEMA - Central de Controle de Acessos . Os acessos da Central foram revisados, pois em alguns casos o sistema permitia configurar um determinado acesso diretamente em um modulo ou Editor, mas nao contemplava o mesmo acesso na Central. O objetivo desta verificacao e' permitir que todos os acessos sejam configurados a partir deste unico recurso. (Pendencias #3490 e #3874) . Nova funcionalidade - Copia acessos: Esse recurso permite replicar para uma lista de usuarios os acessos do item posicionado, incluindo os seus subitens. Ex.: O Administrador faz a alteracao dos acessos referentes ao MOVIMENTO FINANCEIRO para o usuario cujo codigo e' 5. Estando posicionado no item citado, se for acionada a tecla 'C' (Copia acessos), o sistema permitira' que seja informada uma lista de usuarios para os quais os acessos serao copiados, ou seja, os mesmos acessos configurados neste item (incluindo os subitens) serao copiados para todos os usuarios informados na lista. - Usuarios do Sistema . Ao inserir um novo usuario o sistema pergunta se todos os seu acessos devem ser negados. Na release anterior, alguns acessos nao estavam sendo negados. Em funcao da revisao na Central de Controle de Acessos estes casos foram acertados. (Pendencia #3874)

CONFIGURACAO DA EMPRESA - Bancos . Cnab - OUTRAS INFORMACOES... . Imprime cabecalho com dados: Permite imprimir o arquivo de remessa Cnab (Header) buscando os dados cadastrais da Empresa na Configuracao Geral ou no Editor de Lojas. Esta opcao somente sera' exibida para o Banco do Brasil, e quando estiver sendo usado o lay-out Febraban. (Pendencia #3858) CONTAS A PAGAR - Editor de Notas Fiscais de Entrada . CTRL+P-autorizacao de pagamento: A partir desta release, caso a Nota Fiscal posicionada esteja quitada, o sistema mostrara' uma mensagem informando esta situacao, e nao ira' alterar a informacao referente a Autorizacao do Pagamento. (Pendencia #3873) . Quitacao Selecionada: Em algumas situacoes, caso o desconto informado na duplicata fosse de 100% (abatimentos por devolucao de mercadoria, por exemplo) o Editor de Transacoes Financeiras estava sendo alimentado incorretamente. A partir desta release, se as duplicatas selecionadas para quitacao tiverem este desconto (Total da Parcelas = Zero) sera' inserida uma Transacao Financeira com o valor zerado. (Pendencia #3886)

CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO

- Operadoras de Cartoes/Convenios/Tickets . Nova Opcao no Rodape - associar loJa/empresa: Possibilidade de se definir que um Cartao somente podera' ser utilizado para PDV's de uma Loja especifica ou para uma lista de Lojas (Utilizacao da Empresa). Este recurso sera' util para os casos em que a empresa possui contratos com as Administradoras diferentes para cada loja. O objetivo e' impedir que um Cartao seja informado indevidamente para outra loja. (Pendencia #3844) . Edicao de Ticket Eletronico (Inserir e Modificar) - O campo "Dias para Pagamento" controla a periodicidade dos pagamentos de tickets (Ex.: 7, 15, 22, 30 dias). - Ao informar "4. Ticket Eletronico" no campo "Tipo do Cartao/ Convenio" sera' exibida uma janela para que seja configurado: . "Pagamento sempre em dia fixo da Semana": quando a data de pagamento do ticket for determinada para um dia especifico da semana (Ex.: Pagamentos somente nas Quartas-feiras); . "Dia da Semana definido para o Pagamento": identifica o dia da semana para o qual a data de pagamento sera' calculada; . "Altera Pagtos em feriados p/ Prox.Dia util": controla se as datas de pagamento serao alteradas automaticamente para o proximo dia util quando se tratarem de feriados. Quando isso nao ocorre, a data sera' recalculada para o proximo periodo de pagamento que nao seja um feriado. (Pendencia #3867) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . Duplicatas e Recibos - Outras Configuracoes... . Edita Parametros para Calculo de Taxa Cobranca (Nova Opcao) - Utiliza Taxa de Cobranca: Possibilidade de se definir se a Taxa de Cobranca deve ser aplicada somente para Duplicatas ou para Duplicatas/Recibos. O objetivo desta configuracao e' poder inibir o calculo da Taxa para Recibos, uma vez que estes documentos normalmente nao sao enviados para Bancos. (Pendencia #3860) - Pedidos de Clientes . Editor de Entrega Futura (tecla 'E') - Na opcao de Limpeza (tecla 'Z') serao tratadas tambem as Entregas Futuras cujas quantidades canceladas contribuam para que a Entrega Futura seja considerada totalmente recebida e entregue. (Pendencia #3865) - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - Denuncia SPC: Em algumas situacoes, somente Cheques devolvidos em alineas especificas podem ser denunciados ao SPC. Assim foi criado um recurso para se definir quais alineas devem ser consideradas no processo de denuncia. Para ser utilizado, deve ser criado o arquivo "alineas.dat" no diretorio definido pela variavel de ambiente SACI_CONFIG (Normalmente /u/saci/config) preenchido com as alineas que devem ser enviadas, sendo uma alinea por linha. Exemplo:

012 014 021 Obs.: As alineas devem ser informadas com 3 digitos. - Duplicatas e Recibos . CNAB - Geracao de Arquivo Remessa . Possibilidade de gerar o arquivo com as informacoes cadastrais da Empresa a partir da configuracao geral ou do Editor de Lojas. Essa opcao esta' disponivel somente para o Banco do Brasil, e quando estiver utilizando o lay-out Febraban (conforme as configuracoes do Editor de Bancos Cnab) e que, ao configurar o banco para buscar informacoes cadastrais do Editor de Lojas, sera' necessaria a identificacao da loja durante para a geracao do arquivo. (Pendencia #3857) . Foi feita uma alteracao no lay-out Febraban do Banco do Brasil para que sejam exibidos "zeros" nas posicoes referentes `a "data do juros de mora" (Posicoes 119 a 126) quando o "codigo para cobranca de juros de mora" (Posicao 118) estiver marcada como "3-Isento". (Pendencia #3858) - Cheques Pre-Datados . Editor de Tipos de Ocorrencias - Atualmente os Tipos de Ocorrencia permitem registrar todas as mudancas ocorridas em um cheque, tais como deposito, devolucao reapresentacao e etc. Entretanto, existem algumas situacoes que necessitam de uma transferencia fisica do cheque de uma loja comum para outra (geralmente a tesouraria). Para estes casos foi incluido um novo Tipo de Ocorrencia chamado "Transferencia entre Lojas", cuja utilizacao ira' registrar na observacao do historico de cheques os dados referentes `as lojas Origem e destino envolvidas na operacao de "Tranferencia cheque/loja", descrita mais abaixo. (Pendencia #3751) . Editor de Cheques Pre-Datados - CTRL+T-transferencia cheque/loja . Essa opcao exibe a Loja Origem (que e' a mesma do cheque), solicita a Loja Destino e o Tipo de Ocorrencia para que o historico da transferencia seja gerado. Os dados das lojas origem e destino serao gravados no campo de observacao, e os demais (usuario, data, hora e valor) possuem campos especificos do proprio historico (cpdueh). (Pendencia #3751) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Emissao de Carnet: Em algumas situacoes, Contratos Cancelados estavam sendo impressos indevidamente. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #3890) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos: Em algumas situacoes, ao inserir um Produto com a utilizacao de "Formula Calculo em NF Saida", o sistema estava concluindo o cadastramento com o campo "Rotulo" em branco. Nao sera' permitido, em nenhuma situacao, o cadastramento do

produto com o Rotulo em branco, caso esteja sendo usado Formula de Calculo para Notas Fiscais de Saida. (Pendencia #3866) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias . Data do Recebimento: A partir desta release a data informada neste campo nao podera' ser maior que a data atual. (Pendencia #3869) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Opcoes Fornecedor Nota Devolucao - Informado na Configuracao (Novo Campo na Interface) . Imprime dados do Fornecedor informado na Configuracao: Nos casos em que se deseja um unico Fornecedor para as Notas de Entrada por Devolucao, esta configuracao possibilita que a impressao dos dados do "Fornecedor" na Nota Fiscal sejam carregadas a partir do Fornecedor definido na configuracao, independente do Cliente associado `a Nota Fiscal de Venda. (Pendencia #3834) - Controle Produtos em Reposicao/Assistencia Tecnica . Controle de Produtos em Assistencia Tecnica - Listar (Novas Variaveis para Arquivo Formatado) [LJDD] - DDD da Loja do Protocolo. [LJTL] - No. Telefone da Loja do Protocolo. (Pendencia #3842) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Saldos de Estoque . Inserir pelo Estoque (Novo Campo na Interface) - Estoque a Considerar: Possibilidade de se definir a quantidade a ser considerada na insercao: . Estoque Varejo ou . Estoque Total (Pendencia 3823) MOVIMENTO FINANCEIRO - Fluxo Caixa Previsto: a partir desta release, cheques devolvidos em alineas especificas poderao ser desconsiderados na geracao do Relatorio de Fluxo de Caixa. Por exemplo: alinea 44 - "Cheque Prescrito". Para se utilizar este recurso, deve ser criado o arquivo "alineasfc.dat" no diretorio definido pela variavel de ambiente SACI_CONFIG (Normalmente /u/saci/config) preenchido com as alineas que NAO devem consideradas no relatorio. Exemplo: 020 024 044 Obs.: As alineas devem ser informadas com 3 digitos. (Pendencia #3595) * PONTO-DE-VENDA - Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Fechamento de Cartao de Credito

. Modificado para contemplar as alteracoes referentes aos Tickets Eletronicos, que permitem a definicao da periodicidade de acerto, bem como escolher um dia fixo da semana para o calculo da data do pagamento. Alem disso, sera' feita a a verificacao dessa data para evitar que ocorra em feriado. (Pendencia #3867) . Manifesto de Carga / Expedicao - Controle de Entrega e Montagem (Nova Opcao Rodape) . Cancelar: Possibilidade de se cancelar o registro de Entrega e Montagem posicionado. Neste caso o pedido correspondente sera' canceldado e se existir registro no Editor Cargas de pedidos (tabela aweord), ele sera' retirado. (Pendencia #3810) - F4-clientes . F7-spc - A partir desta release, ao se utilizar o servico de SPC-Brasil (via aplicativo prmtrcom), e' possivel informar um TIMEOUT (tempo maximo de espera) para que o Ponto de Venda abandone a consulta em casos de lentidao na comunicacao com o servidor. Este recurso deve ser configurado atraves da variavel de ambiente SACI_SPC_TIMEOUT, que contera' o tempo de espera em segundos. Caso nao seja informado, o tempo assumido como padrao (default) e' de 10 segundos. (Pendencia #3854) - Impressao de Nota Fiscal, nova variavel de impressao: [IES2] Inscricao Estadual do Substituto Tributario (2) Operando em conjunto com Formula de Calculo para as Notas Fiscais, essa variavel imprimira' a Inscricao Estadual do Substituto Tributario (Inscricao Estadual definida no Estado do cliente, atraves do Editor de Estados/Unidades da Federacao) para os casos em que houver o calculo da Substituicao Tributaria. Isso sera' feito testando-se o campo "ICMSST" da Formula de Calculo. Ou seja: sempre que o campo "ICMSST" da Formula de Calculo estiver preenchido com algum valor, sera' impressa a Inscricao Estadual. (Pendencia #3845) --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.19a - 13/08/2007 ============================================== CONFIGURACAO DO SISTEMA - Central de Controle de Acessos . CONFIGURACAO DA EMPRESA - Centros de Lucro . Cotas/metas - Incluido o controle de acesso para as opcoes do rodape'. (Pendencia #3937) . GESTAO DE ESTOQUES - Fornecedores/Representantes . Editor de Representantes - Incluido o controle de acesso para as opcoes do rodape'. (Pendencia #3931) - Interface com PDV . Devolucao de Mercadoria Clientes e Fornecedores: inclusao dos controles de acesso do modulo que nao estavam presentes na central. (Pendencia #3901 e #3898)

CONFIGURACAO DA EMPRESA - Centros de Lucro . Cotas/metas - Incluido o controle de acesso para as opcoes do rodape'. (Pendencia #3937) - Codigos Fiscais e Contabeis . Notas Fiscais Especiais - Inserir e/ou Modificar (Teclas 'I' e 'M') . Calcula ICMS: Ao informar 'S' neste parametro, o sistema apresentara' uma janela contendo a opcao "Calcula ICMS por Produto" que, quando estiver habilitada ('S'), permitira' a digitacao da aliquota individual dos produtos durante o processo de lancamento de uma Nota Fiscal Especial a partir da Interface com o Pdv (modulo 'pos'). Isso e' necessario pois alguns produtos precisam destacar o ICMS na impressao da Nota. (Pendencia #3950)

CONTAS A PAGAR - Contas a Pagar / Notas Fiscais de Entrada . Configurar (tecla 'F') - INFORMACOES GERAIS... . Nova opcao "Dias Uteis Minimos p/ Vencto a partir do lancamento": permite informar a quantidade minima de dias que deve existir entre a Data de Emissao da Nota e a Data de Vencimento da Parcela. Dessa forma pretende-se melhorar o planejamento financeiro uma vez que este intervalo devera' corresponder a um tempo habil para efetivacao do pagamento. (Pendencia #3939) . Inserir / Modificar / Editor de Parcelas - Durante a edicao das Parcelas, o campo Data de Vencimento foi alterado para validar o Parametro de Configuracao "Dias Uteis Minimos p/ Vencto a partir do lancamento". Sempre que esta configuracao estiver zerada, o campo nao sera' consistido. Caso contrario, a data de Vencimento devera' respeitar os dias definidos. (Pendencia #3939)

. Impressao de Notas em Formato Variavel - Nova variavel de impressao [PEDI] - Numero do Pedido de Compra (Pendencia #3897) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas e Recibos . Cnab - Geracao de Arquivo Remessa: Foi alterado o layout do arquivo de padro CNAB para o Banco SANTANDER conforme descrito: . Codigo Convenio: 27 ate 46 (codigo fornecido pelo banco); . Codigo do Banco: 77 ate 79 (conteudo do campo sera' 033); . Numero do Banco Cobrador: 140 ate 142 (tambem 033). (Pendencia #3908) CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configuracao de Parametros . Configuracao do Crediario - Limites... . Controle de SPC por Parcela: Respondendo 'S' a esta pergunta o processo de Denuncia e Reabilitacao do SPC sera' efetuado para cada parcela. Neste caso, tambem sera' mostrada nova janela para se definir se todas as parcelas devem ser enviadas, assim, se uma parcela esta' com o numero de dias de atraso igual ou maior que o definido na configuracao para remessa ao SPC, as demais parcelas do mesmo contrato que estiverem vencidas tambem serao enviadas independente do numero de dias de atraso. (Pendencia #3829) GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Representantes . Criacao do controle de acesso para as opcoes do rodape'. (Pendencia #3931) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Inserir (tecla 'I') - Quando o sistema estiver configurado para inserir planilhas automaticamente na inclusao de um produto, o campo de credito de ICMS da Planilha de Precificacao sera' preenchido com a propria a aliquota do Produto (de acordo com o seu codigo de tributacao) ou com o percentual definido para o Produto conforme a Aliquota Especial Fornecedores do proprio Estado. (Pendencia #3895) . Novo Campo (Inserir e Modificar - Edicao de produtos) - Quando o Codigo de Tributacao do produto corresponder a uma Substituicao Tributaria, o sistema exibira uma tela contendo a opcao "Desconsidera Credito ICMS para o calculo do custo de Precificacao com Substituicao Tributaria". Informando 'S' nesta pergunta, o calculo do custo dos produtos com Substituicao Tributaria, realizada no Editor de Planilhas de Precificacao atraves da opcao "CRTL+B-sub.trib", sera' efetuado sem considerar o percentual referente ao credito de ICMS. (Pendencia #3928) - Gerador de Etiquetas

. Listar (tecla 'L') - Nova Variavel para o Tipo de Impressao Normal: . [BCZx] - Preco `a Prazo do Produto dividido pelo Numero de Parcelas para Etiqueta definido na Configuracao de Parametros. (Pendencia #3909) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Editor de Planilhas de Precificacao . Inserir (tecla 'I') - O campo de credito de ICMS da Planilha de Precificacao sera' preenchido com a propria a aliquota do Produto (de acordo com o seu codigo de tributacao) ou com o percentual definido para o Produto conforme a Aliquota Especial Fornecedores do proprio Estado. (Pendencia #3895) . Modificar (Tecla 'M') - "CRTL+B-sub.trib" . Foi alterado para calcular o custo do produto com Substituicao Tributaria de acordo com a informacao contida no campo "Desconsidera Credito ICMS para o calculo do custo de Precificacao com Substituicao Tributaria" existente no Editor de Produtos. (Pendencia #3928) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Editor de Pedidos de Compra . Inserir (com sugestao automatica de compras): a partir desta release, as quantidades calculadas para compra serao sempre arredondadas para cima. Dessa forma, nao existirao pedidos de produtos com quantidades fracionadas. (Pendencia #3948) . Novas Variaveis para Pedido de Compra Formatado com Grade - [PRIC] - Percentual de ICMS do Produto no Pedido. - [PFTT] - Preco de Fabrica Cheio da Precificacao. - [PFLQ] - Preco de Fabrica da Precificacao. - [DESC] - Percentual de Desconto Total da Precificacao. (Pendencia #3832) * GESTAO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISAO DE VENDAS - Relatorio dos Produtos que nao Vendem ha' x meses . Foram incluidos os seguintes campos na tela do relatorio: - "Fornecedores (ENTER p/todos)": permite informar uma lista de fornecedores cujos produtos serao exibidos no relatorio. Deixando em branco, os produtos de todos os fornecedores serao considerados durante a geracao do relatorio. - "Centros de Lucro (ENTER p/todos)": permite informar uma lista de centros de lucro cujos produtos serao exibidos no relatorio. Deixando em branco, todos os centros de lucro serao considerados durante a geracao do relatorio. - "Imprime Apenas Produtos com Estoque": se essa opcao for selecionada, somente serao exibidos, no relatorio, produtos cujos estoques nao estejam zerados. . Foi disponibilizado para impressao o campo "Preco de Venda" no layout do Gerador de Relatorios. (Pendencia #3881)

- Relatorio de Distribuicao pela Curva ABC . Foi incluido na tela do relatorio o campo "Imprime apenas c/ Distribuicao" que controla a impressao dos produtos de acordo com a existencia das quantidades para distribuicao. Ou seja, informando 'S' nesta opcao, somente serao impressos os produtos cujas quantidades de distribuicao sejam maiores que zero. (Pendencia #3922) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente - Algumas empresas precisam informar um fornecedor especifico para as devolucoes de vendas que foram registradas sem a identificacao dos clientes. O comportamento da release anterior era registrar a devolucao para um fornecedor "VENDA A CONSUMIDOR" que seria localizado atraves do numero do CNPJ ou cadastrado automaticamente para os CNPJ's inexistentes no Editor de Fornecedores. A partir desta release, quando a configuracao "Opcoes Fornecedor Nota Devolucao" estiver definida como "1. Insere Automatico se nao existir" e for informado o "No. Fornecedor para Devolucao", a devolucao de uma venda sem cliente sera' registrada com o fornecedor da configuracao. Para manter o comportamento anterior, basta nao especificar o fornecedor na configuracao. (Pendencia #3716) . Editor de Motivos de Cancelamentos e Devolucoes - Incluido o controle de acesso para as opcoes do rodape'. (Pendencia #3898) - Notas Fiscais Especiais . Lista de Produtos - Quando os parametros "Edita Lista Produtos", "Calcula ICMS" e "Calcula ICMS por Produto" da Nota Fiscal Especial estiverem habilitados, durante a edicao da lista dos produtos que serao impressos na Nota, sera' exibida uma janela apos a digitacao do campo 'CST' para que seja possivel informar o percentual de ICMS de cada um dos produtos. Assim, o ICMS da nota sera' calculado com base nestes percentuais informados. (Pendencia #3950) . Novas Variaveis para Arquivo Formatado de NFs Especiais - [ICPR] - Percentual de ICMS do Produto da NF Especial. - [SEGU] - Valor do Seguro da NF Especial. - [FRET] - Valor do Frete da NF Especial. - [DESC] - Valor do Desconto da NF Especial. (Pendencia #3950) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Fluxo de Caixa Previsto . Duplicatas Descontadas serao desconsideradas neste relatorio uma vez que os valores ja' foram recebidos no momento do desconto da duplicata junto ao banco. (Pendencia #3927) PONTO-DE-VENDA - Menu ESC . Relatorio de Reserva por Produto - Inclusao do campo da Loja do Vendedor no relatorio ("Lj.V.") com o objetivo de identificar a partir de qual loja foi feita

a Reserva (em muitos casos varias lojas reservam num unico deposito ou loja central). (Pendencia #3959). . Utilitarios - Recebimento de Duplicatas Impressao do Recibo de Duplicatas, nova variavel de impressao: [TLPG] Total Pago (valor liquido que engloba o pagamento de todas as duplicatas liquidadas no processo) (Pendencia #3879) - Envio de Pedidos, Orcamento e Reservas atraves de e-mails usando o i.Saci: Se o Pedido, Orcamento ou Reserva tiver um cliente informado e esse cliente possuir endereco de e-mail cadastrado, o i.Saci automaticamente sugerira' esse endereco antes de enviar o e-mail. Vale lembrar que outros enderecos de e-mail poderao ser normalmente adicionados, com o objetivo de enviar o e-mail para varias pessoas ao mesmo tempo. (Pendencia #3921). --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.20a - 18/09/2007 ============================================== CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configuracao Geral do Sistema . DADOS PARA PRODUTOS... - "Usa Caracteristicas de Produtos": essa nova opcao habilita o recurso de "Caracteristicas de Produtos", descrito mais abaixo no modulo de Produtos.

/*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - O recurso de "Caracteristicas de Produtos" somente podera' ser utilizado apos a criacao de 2 novas tabelas que efetuam o controle das Caracteristicas. Se essa opcao de Configuiracao for habilitada sem que essas tabelas estejam presentes, o Sistema ira' gerar um erro e podera' interromper o seu uso. Para criar essas tabelas, basta fazer o seguinte: 1) Efetuar o download do arquivo "v6-20a.dump" a partir do seguinte endereco: http://www.eacsoftware.com.br/downloads 2) Executar o seguinte comando na linha de comandos: mysql sqldados < v6-20a.dump Isso criara' as 2 tabelas necessarias. Se estiver sendo utilizado outro banco de dados, basta trocar "sqldados" no comando acima pelo nome do banco usado. /*************************/ * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Metodos de Pagamento . Possibilidade de se definir que, para um determinado Metodo de Pagamento que utiliza a Tabela Price, os Acrescimos Financeiros calculados nao serao impressos no Cupom Fiscal. Esse e' o caso, por exemplo, de operacoes do tipo CDCI (Credito Direto ao Consumidor com Interveniencia). (Pendencia #4008). CONTAS A PAGAR - Parcelas (tecla 'C') . Quando o Parametro de Configuracao "Permite Total Parcelas diferente do Valor da Nota" estava habilitado (igual a 'S'), se o valor de uma parcela era alterado e em seguida o usuario pressionasse a tecla ESC seguido da opcao "Prosseguir", o sistema nao deixava a operacao continuar ate que a parcela fosse ajustada em funcao do valor da nota. Essa situacao foi corrigida para respeitar a configuracao. (Pendencia #3986) - CTRL+L-cfo's e aliquotas . A base de calculo estava sendo sempre recalculada quando essa funcao era acionada. A partir de agora, como a base de calculo do produto pode ser informada no Recebimento de Mercadorias, foi feita uma alteracao para recalcular a base somente quando ela nao estiver gravada. (Pendencia #3996) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros

. CHEQUES PRE-DATADOS... - Nova Configuracao . Inibe Cheque de Terceiro sem Cadastro como Cliente: Essa opcao impede que um Cheque de Terceiro seja inserido se o CPF/CNPJ informado nao pertencer a um cliente cadastrado. (Pendencia #4052) - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - Inserir (Tecla 'I') . F2-terceiros - Campo CPF/CGC . Foi incluida uma nova opcao no rodape' que permite acessar o Editor de Clientes. Com isso, o usuario podera' verificar se o Terceiro e' um cliente e confirmar suas informacoes. Apos utilizar essa opcao (F3-editor de clientes), o campo citado e' preenchido com o CPF/CGC do terceiro. (Pendencia #3963) . Foi criada uma validacao para nao permitir a digitacao de um CPF/CNPJ inexistente no Editor de Clientes. A Configuracao de Parametro "Inibe Cheque de Terceiro sem Cadastro como Cliente" habilitara' este recurso. (Pendencia #4052) - Duplicatas e Recibos . Cnab - Geracao de Arquivo Remessa - Foi alterado o tamanho do campo "Endereco do Cliente" no arquivo de remessa para Banco do Brasil padrao Febraban 240. Nas releases anteriores, o endereco era considerado com no maximo 27 caracteres. Com essa alteracao, os 36 caracteres do endereco serao impressos no arquivo de remessa. (Pendencia #4005) - Alterada a geracao do arquivo de remessa para o Banco Real visando o envio das informacoes referentes as Instrucoes Bancarias. Para isso, deve-se criar o arquivo de Instrucoes Bancarias contendo ate' 5 linhas de mensagem com 69 caracteres por linha e relaciona-lo ao Banco no Editor de Bancos (opcao: padrao Cnab - tecla 'C'). (Pendencia #4029) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS Novo recurso: "Caracteristicas de Produtos" . O objetivo desse recurso e' permitir informar Caracteristicas de Produtos de forma organizada, mas cujas caracteristicas nao se encaixem nem na Grade, nem no Centro de Lucro e nem no Tipo do produto. Depois de informadas, essas Caracteristicas podem ser consultadas em todas as partes do sistema em que seja feita uma pesquisa ao Produto, e isso inclui tanto pesquisas na retaguarda quanto no PDV. As Caracteristicas podem ser divividas em "Grupos" e em "Caracteristicas" propriamente ditas, e para cada "Caracteristica" pode ser associado um valor (para expressar uma quantidade) ou um texto qualquer, explicando ainda melhor do que se trata. O exemplo abaixo facilitara' o entendimento completo desse recurso: Produto: COMPUTADOR XYZ Monitor: 17" LCD S.O. : Linux Pre-instalado

Obs

: acompanha 2 CDs de Brinde e mais 3 cabos o ainda cujo exemplo,

Para o produto acima, consideraremos como caracteristicas Monitor, o Sistema Operacional (S.O.), os CDs de brinde e os cabos. Percebe-se entao que existem "Grupos" de Caracteristicas, detalhamento pode ser associado a esses Grupos. Para esse sera' feito entao o cadastramento dos seguintes "Grupos de Caracteristicas": - MONITOR - SISTEMA OPERACIONAL - ACESSORIOS (CABOS, CDS)

Dentro de cada Grupo, serao incluidas as "Caracteristicas" de cada Grupo propriamente ditas. Os "Grupos" e suas "Caracteristicas" ficarao entao assim configurados, para o exemplo de empresa que comercializa produtos desse tipo: - MONITOR . 15" NORMAL . 15" LCD . 17" NORMAL . 17" LCD - SISTEMA OPERACIONAL . LINUX PRE-INSTALADO . LINUX - SOMENTE CDS . WINDOWS VISTA - ACESSORIOS (CABOS, CDS) . CABO DE ALIMENTACAO . CABO SERIAL . CDS BRINDE PROMOCAO 1 . CDS BRINDE PROMOCAO 2 - COMBO CD+DVD - TECLADO . NORMAL PADRAO ABNT . SEM FIO ... O passo final e' associar os Grupos e Caracteristicas a cada produto desejado. Para cada Caracteristica, e' possivel informar um determinado valor ou um texto livre que explique ainda melhor detalhes daquela caracteristica. No caso de 'Cabos', no exemplo acima, pode-se informar a quantidade e o tipo de cabo que estao sendo entregues na venda no produto. Um exemplo de visualizacao para esse produto, depois de todo o cadastramento efetuado, segue abaixo: +----------------------------------------------------------+ | CARACTERISTICAS DO PRODUTO | | | | => ACESSORIOS (CABOS, CDS) | | CABOS INCLUIDOS: 2 CABOS USB E UM SERIAL | | CDS BRINDE PROMOCAO 1 CDS INCLUEM 3 JOGOS EDUCATIVOS | | | | => MONITOR | | 17" LCD 1 | | | | => SISTEMA OPERACIONAL | | LINUX PRE-INSTALADO DEBIAN 4.0 | | | +----------------------------------------------------------+ As alteracoes efetuadas para que as Caracteristicas possam ser utilizadas sao as seguintes:

No Menu de Produtos: - "Tabelas relacionadas a Produto (Aplicacoes, Setores, etc)" . Se a Configuracao para usar "Caracteristicas de Produtos" estiver habilitada, sera' mostrado o novo item de menu "Caracteristicas de Produtos". E' nesse Editor que devem ser inseridos o Grupos e as Caracteristicas, conforme explicado anteriormente. - Editor de Produtos: . A associacao de Caracteristicas com cada produto e' feita atraves da tecla TAB. Para o produto posicionado pela barra reversa, a tecla TAB abre o Editor de Caracteristicas do produto em questao. Nesse momento deve-se informar as Caracteristicas do Produto escolhido e os valores ou detalhes adicionais de cada Caracteristica. - Consulta de Produtos (retaguarda em todos os locais e no PDV, na opcao de pesquisa completa): a tecla TAB visualiza todas as Caracteristicas do Produto, conforme a tela exemplificada acima. - Algumas teclas facilitam o trabalho de associacao das Caracteristicas com o proprio produto. Uma sequencia pratica de lancamento dessas informacoes entao seria a seguinte: . No Editor de Produtos, com o produto posicionado pela barra reversa, aperta-se a tecla TAB para se associar as Caracteristicas ao produto desejado. . A opcao Inserir (tecla 'I') associa uma Caracteristica. . Da primeira vez, deve ser informado primeiro um GRUPO de Caracteristicas. A tecla F4 localiza os Grupos em ordem alfabetica. . Escolhido o Grupo, deve-se informar a Caracteristica desejada dentro daquele Grupo. Nesse momento, a tecla F3 posiciona na primeira Caracteristica do Grupo escolhido. Isso facilita a insercao de varias Caracteristicas dentro de um mesmo Grupo. . Basta agora informar algum valor ou detalhe adicional, se for o caso. . Para a proxima Caracteristica, nao sera' preciso informar o Grupo, se ela fizer parte do Grupo anteriormente informado. Caso se queira informar um novo Grupo de Caracteristicas, basta subir a seta e comecar todo o processo novamente. /*** Fim da Documentacao sobre Caracteristicas de Produtos ***/ - Editor de Produtos . Inserir e Modificar (edicao de produtos) - Quando o Codigo de Tributacao do produto corresponder a uma Substituicao Tributaria por Antecipacao, o sistema tambem exibira a tela contendo a opcao "Desconsidera Credito ICMS para o calculo do custo de Precificacao com Substituicao Tributaria". Lembrando que, informando 'S' nesta pergunta, o calculo do custo dos produtos com Substituicao Tributaria, realizada no Editor de Planilhas de Precificacao atraves da opcao "CRTL+B-sub.trib", sera' efetuado sem considerar o percentual referente ao credito de ICMS. (Pendencia #3989) - Para Produtos que sao Servicos, duas novas opcoes serao mostradas assim que o Produto for definido como Servico: . Calcula INSS para esse produto na Nota de Servico: define se existira' o calculo do INSS em Notas Fiscais de Servico que contenham esse produto/servico. Se existir o calculo, o INSS representara' 11% do subtotal do produto/servico.

. Calcula IRRF para esse produto na Nota de Servico: define se existira' o calculo do IRRF em Notas Fiscais de Servico que contenham esse produto/servico. Se existir o calculo, o IRRF representara' 1,5% do subtotal do produto/servico. O objetivo dessas novas opcoes e' calcular corretamente os impostos devidos em Notas de Servico, que serao emitidas a partir do PDV. (Pendencia #3949) - CARACTERISTICAS... . Edita Aplicacoes - Inserir (tecla 'I') . A partir dessa release foi disponibilizada a tecla F2 para que seja possivel realizar uma pesquisa pelo nome da aplicacao no momento da insercao da aplicacao do produto. (Pendencia #4036) . CTRL+L-consulta loja/grade - Essa opcao foi incluida no Controle de Acesso deste Editor. (Pendencia #4030) - Gerador de Etiquetas . Posicionar (tecla 'P'): a partir desta release sera' possivel informar a loja do produto que se deseja encontrar. Sera' carregada automaticamente a loja do registro corrente (produto selecionado no editor), podendo ser alterada para a pesquisa. (Pendencia #4001) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias . Foi detectado que as parcelas das Notas de Conhecimento de Frete lancadas no "Editor de Notas Fiscais de Entrada Pendentes" nao estavam sendo removidas apos o Recebimento dos Produtos. Essa situacao foi corrigida. (Pendencia #3911) GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configuracao de Parametros . OUTRAS INFORMACOES... - Utiliza Entrega e Montagem . Nova opcao "Pedido gera Entrega (default)" - Quando a transferencia esta' configurada para utilizar entrega e montagem a partir de uma reserva do Pdv, o sistema exibe uma tela na geracao da Transferencia com Nota Fiscal que e' responsavel por capturar os dados relacionados ao processo de Entrega e Montagem. Essa nova configuracao serve para preencher automaticamente a informacao 'Pedido gera Entrega' existente nesta tela, que podera' ser modificada pelo usuario caso necessario. (Pendencia #4020) - Transferencia com Nota Fiscal . A partir dessa release, o campo "Pedido gera Entrega" existente na tela de Entrega e Montagem, acessada para as reservas do PDV quando o terminal esta configurado para utilizar este recurso, sera' preenchido automaticamente conforme a configuracao "Pedido gera Entrega (default)". (Pendencia #4020)

GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Demonstrativo de Resultado do Exercicio (DRE): Para lojas que tenham o campo "Empresa Pequeno Porte (EPP)" setados com 'S', o calculo do grupo "DEDUCAO DE VENDAS - IMPOSTOS" nao sera' efetuado com base nos impostos destacados nas Notas Fiscais. Nestes casos deverao ser consideradas as guias de recolhimento a partir do Movimento Financeiro. (Pendencia #4026) MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . LIVROS FISCAIS... - LIVROS DE ENTRADAS... . C. Frete (CFO 1353/2353) Especie Documento: Possibilidade de se definir que nos registros referentes a Conhecimentos de Frete, a coluna "ESPECIE" devera' ser preenchida com "NF" ou "CTRC". (Pendencia #3955) - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magnetico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SINTEGRA - Geracao do Arquivo . Registro 54: A base de calculo da Nota Fiscal de Entrada estava sendo recalculada. A partir desta release sera' usada a base informada durante o Recebimento de Mercadoria e somente sera' recalculada caso essa nao exista. (Pendencia #3996)

PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . PEDIDOS... - Outras Opcoes, novas configuracoes: . Produtos Relacionados - inibe a exibicao nesse PDV: define que a tela de produtos Relacionados NAO sera' mostrada mesmo que o produto esteja marcado para mostra todos os seus produtos relacionados. O objetivo e' evitar a exibicao dessa tela para os casos de terminais de PDV sendo usados para efetuar uma Requisicao de Transferencia - nesse caso nao faz sentido ficar mostrando a sugestao de produtos relacionados par ao usuario. (Pendencia #3944). . Produtos Relacionados - apenas consulta produtos mostrados: define que os produtos relacionados sao usados apenas para consulta, ou seja, nao podem ser escolhidos para fazer parte de um pedido. (Pendencia #3945) - F9 / Venda . Tipos de Pagamento - Cheque Pre-Datado . F2-cheque de terceiros - Campo CPF/CGC . Foi incluida uma nova opcao no rodape' que permite acessar o Editor de Clientes. Com isso, o usuario podera' verificar se o Terceiro e' um cliente e confirmar suas informacoes. Apos utilizar essa opcao (F3-editor de clientes), o campo citado e' preenchido com o CPF/CGC do terceiro. (Pendencia #3963)

. Foi criada uma validacao para nao permitir a digitacao de um CPF/CNPJ inexistente no Editor de Clientes. A Configuracao de Parametro "Inibe Cheque de Terceiro sem Cadastro como Cliente" (no Contas a Receber) habilitara' este recurso. (Pendencia #4052) . Ao terminar de informar a lista de Cheques Pre-datados, o sistema efetua uma pesquisa para evitar a inclusao dos cheques caso ja' existam no Editor de Cheques Pre-datatos. Entretanto, quando a tecla ESC era pressionada e em seguida a opcao "Prosseguir" escolhida, o sistema dava sequencia ao processo sem efetuar essa validacao. Essa situacao foi corrigida e a partir dessa release a venda nao continuara', permanecendo na tela da lista de cheques ate' que a informacao seja alterada. (Pendencia #3984) - MENU ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Relatorio Analitico de Caixa . Os valores dos produtos nao estavam sendo computados neste relatorio quando a venda era faturada em uma loja, com a reserva efetuada em outra e o PDV configurado para usar caixa em entregas futuras (Parametro "Usa Caixa na Reserva Entrega Futura" habilitado). Essa situacao foi corrigida. (Pendencia #4004) - Editor de Entrega Futura . atualiza Recebida (Tecla 'R'): Os cancelamentos e devolucoes de Entregas Futuras nao estavam sendo considerados no calculo da Quantidade Recebida. Essa situacao foi corrigida. (Pendencia #3998) - Impressao de Notas Fiscais de Saida, novas variaveis de impressao: [IRRF] Valor do IRRF calculado para Notas de Servico [INSS] Valor do INSS calculado para Notas de Servico (Pendencia #3949) - PDV em modo ECF (pvECF) . A legislacao do Estado de Santa Catarina exige que o PDV "fiscalize" o valor da Venda Bruta diaria de cada ECF. Com isso, o PDV deve verificar, a cada venda, se o valor da Venda Bruta no ECF bate com o valor da Venda Bruta diaria armazenada no PDV. A partir dessa release o PDV ira' verificar, para ECFs que que estejam sendo utilizados no Estado de Santa Catarina, o valor da Venda Bruta diaria. Essa verificacao ocorrera' na entrada do PDV e a cada novo cupom fiscal. No entrada do PDV, se os valores forem divergentes, nem sera' possivel acessar o PDV. Esse controle e' feito atraves de um arquivo criptografado, preparado pela EAC e enviado ao cliente. O arquivo deve ficar no diretorio definido pela variavel de ambiente SACI_CONFIG (normalmente /u/saci/config) e possui o seguinte nome: ecfVBxxx.yyy onde xxx representa o numero do PDV e yyy representa o numero da Loja. OBSERVACOES IMPORTANTES: - Esse controle da Venda Bruta ocorrera' somente para ECFs da marca BEMATECH, modelos TH-2000 ou superior e que estejam instalados em Santa Catarina. Esse teste sera' feito

verificando-se o Estado da Loja do PDV, informado no Editor de Lojas. Se for "SC", existira' o controle da Venda Bruta. - Em funcao dessa alteracao para a leitura da Venda Bruta foi liberada uma nova release da DLL "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://www.eacsoftware.com.br/downloads/ecf A release da nova DLL e' a "6.0.20a". Apos o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL esta' na versao 6.0.20a. Para isso, basta clicar com o botao direito do mouse no arquivo EacEcf.DLL, depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - Essa nova EacEcf.DLL utiliza funcoes recentes da DLL distribuida pela Bematech. Como a EacEcf.DLL pode trabalhar com todos os ECFs ao mesmo tempo, sera' necessario atualizar tambem o arquivo "BemaFI32.DLL", mesmo que o modelo de ECF utilizado na empresa nao seja uma Bematech e mesmo que nao estejam sendo usados ECFs em Santa Catarina. Para atualizar esse arquivo, basta fazer o seguinte: - Efetuar o download do arquivo "BemaFI32.DLL" a partir do seguinte diretorio: http://www.eacsoftware.com.br/downloads/ecf - Copiar esse arquivo para o diretorio onde esta' instalado o NetTerm e tambem para o diretorio de sistema do Windows (normalmente \Windows\System32). - A versao do arquivo "BemaFI32.DLL" e' a "5.4.1.0" /*************************/ * PONTO ELETRONICO - Folha de Ponto . Tipo de Relatorio: 4. Folha Ponto Horas Extras Diaria - O calculo dos atrasos nao estava correto para os funcionarios configurados com horario de almoco flexivel e quadro de horario contendo apenas um turno. Essa situacao foi corrigida. (Pendencia #3993) --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.21a - 01/10/2007 ============================================== CONFIGURACAO DO SISTEMA - Senhas dos PDVs, nova opcao: Possiblidade de se definir Senha para se informar o Valor de Ajustamento no PDV (caso de empresas que trabalham com Pneus). (Pendencia #4095). - Central de Controle de Acessos . CONFIGURACAO DA EMPRESA - Funcionarios Comissoes e Metas . Foram revistos e incluidos (quando necessario) os controles de acesso para as opcoes existentes abaixo deste submenu. (Pendencia #4090)

CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros . Informacoes Gerais... - Nas Quitacoes, agrupa Movimento Financeiro pela data: A partir desta release sera' possivel definir que as transacoes financeiras geradas pelas quitacoes do Contas a Pagar nao sejam agrupadas. Isto sera' util para os casos em que o pagamento seja efetuado pela internet, e neste caso o extrato exibe os pagamentos individualizados. Obs.: Esta configuracao nao sera' considerada nas Quitacoes por Processamento CNAB. (Pendencia #4094) - Dias Uteis Minimos p/ Vencto a partir lancamento: Informando um valor neste campo sera' apresentada nova janela para se definir a partir de qual data o campo sera consistido: . Dias Uteis Minimos p/ Vencto a partir: Possibilidade de se definir a verificacao a partir da data de Emissao ou da data de Entrada. (Pendencia #4088) - Desfaz receBimento (Tecla 'B') . As notas de Bonificacao atualmente nao alteram o custo medio dos produtos. Entretanto, quando a operacao 'desfaz recebimento' era efetuada para essas notas de bonificacao, o custo medio estava sendo recalculado. Essa situacao foi corrigida. (Pendencia #4103) - Visualizacao de Notas de Troca/Devolucao de Mercadoria (tecla F4) A partir dessa release o SACI associa automaticamente o cliente da Devolucao/Troca com a Nota de Entrada (veja mais detalhes na documentacao do SINTEGRA, em Movimento Financeiro). Nesses casos, ao se visualizar a Nota atraves da tecla F4, sera' mostrado, ao lado do Fornecedor, o numero do Cliente que deu origem `a Troca ou Devolucao. (Pendencias #4079 e #3894).

GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Edita Dias Credito ICMS Devolucoes . Prazo Maximo para Credito ICMS em Devolucoes (dias): Em alguns Estados o Regulamento de ICMS estabelece um prazo maximo para se aproveitar o Credito de Icms nas Devolucoes. Neste caso, este campo devera' ser preenchido de acordo com o Regulamento de ICMS de cada Estado. (Pendencia #4049) GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE

- Editor de Saldos de Estoque . Inventario: Utilizando a opcao "Tipo Processamento = Relatorio Custo Medio", as Notas Fiscais de Entrada do tipo "Bonificada" serao impressas no relatorio mas nao serao consideradas para compor o Custo Medio. (Pendencia #4096) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magnetico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SINTEGRA - Geracao do Arquivo: Em algumas situacoes, para Notas de Fiscais de Entrada relativas `as Trocas, a coluna 56 estava sendo preenchida indevidamente. Esta situacao foi corrigida. (pendencia #4071) -----------------*** IMPORTANTE *** -----------------Impressao de Notas de Devolucao de Clientes no Sintegra: Nas Devolucoes de Clientes efetuadas pela Interface com PDV, o SACI permite definir (via configuracao) se, na Nota de Entrada criada a partir da Devolucao, sera' usado um Fornecedor generico ou se sera' criado automaticamente um Fornecedor a partir dos dados do cliente da Devolucao. O problema e' que, em empresas que configuram para inserir Fornecedores automaticamente, sao criados muitos registros na tabela de Fornecedores, que acabam interferindo na administracao dessa tabela. Em funcao dessa questao, a partir dessa release, o SACI ira' gravar, na Nota de Entrada relativa 'a Devolucao, o numero do Cliente da Nota de origem. Com isso, no momento da geracao do Sintegra, serao impressos os dados do cliente reponsavel pela Devolucao, e nao os dados do Fornecedor "generico" da Devolucao. Para que o sistema nao crie um Fornecedor automaticamente a partir do cliente da nota original a cada devolucao, a configuracao da Devolucao de Clientes, dentro da Interface com PDV ("Opcoes Fornecedor Nota Devolucao") devera' estar marcada com a opcao "Informado na Configuracao". (Pendencias #4079 e #3894). ------------------ Integracao Contabil SACI . Configuracao de Parametros - CFO's para anexar Observacoes NF's de Entrada aos Historicos: Possibilidade de se definir que os historicos criados para Documentos do Contas a Pagar terao o campo "Observacoes" anexados. Sera' util nos casos de pagamento de ferias, por exemplo, onde o nome do funcionario se encontra inserido na observacao e deve compor o historico do lancamento contabil. (Pendencia #4070) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . PEDIDOS... - Nova opcao: . "Inibe opcao de Adicionar Pedidos": define se sera' permitido ou nao usar a opcao de se adicionar um pedido a um pedido existente. (Pendencia #4091). . OPCOES GERAIS/TROCA...

- Troca de Produtos... . Prazo Maximo para Credito ICMS nas Trocas: Em alguns Estados o Regulamento de ICMS estabelece um prazo maximo para se aproveitar o Credito de Icms nas Devolucoes. Neste caso, este campo devera' ser preenchido de acordo com o Regulamento de ICMS de cada Estado. (Pendencia #4049) - PDV em modo ECF (pvECF) . Caso a configuracao para verificar o valor de cada pagamento nas vendas com mais de um tipo estiver habilitada, o PDV ira' verificar se o valor de cada tipo informado ja' e' sufuciente para pagar o total da venda. Se for o caso, sera' emitido um aviso de erro, e o operador devera' informar os valores novamente. (Pendencia #3774) . Reducao-Z com ECF Daruma Modelo FS-600 ou superior A partir dessa release sera' possivel importar automaticamente todos os dados da Reducao-Z. Com isso nao sera' necessario digitar os valores relativos 'a movimentacao do ECF no Movimento Financeiro, para efeito de geracao do Mapa Resumo de ECF. OBSERVACOES IMPORTANTES: - Na Configuracao Geral do Sistema, opcao Impressoras de Cupom Fiscal (ECF), modelo "EacECF - Daruma Termica (todas)", opcao "Reducao Z", o comando deve ser alterado para "21|RZ2". - Em funcao dessa alteracao para a Daruma foi liberada uma nova release da DLL "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://www.eacsoftware.com.br/downloads/ecf A release da nova DLL e' a "6.0.21a". Apos o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL esta' na versao 6.0.21a. Para isso, basta clicar com o botao direito do mouse no arquivo EacEcf.DLL, depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". Para o correto funcionamento da captura dos dados da Reducao-Z, e' FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. (Pendencia #3990) * PONTO ELETRONICO - Tabela de Eventos (Novo Campo na Interface) . Totalizacao na Folha Ponto: Possibilidade de se totalizar as horas realizadas em eventos especificos. O objetivo deste recurso e' acumular as horas realizadas no periodo com as horas totalizadas neste eventos, por exemplo, no caso de Ferias do funcionario, a folha mostrara' o total de horas realizadas (trabalhadas) e o total de horas relativas `as Ferias: - Total de Horas Previstas...: - Total de Horas Trabalhadas.: - Saldo de Horas ............: - Total Eventos ............: - Saldo Final de horas ......: (Pendencia #3870) 180:00:00 123:29:36 56:30:24 (-) 72:00:00 (+) 16:30:24 (+)

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.22a - 16/10/2007 ============================================== CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configuracao Geral do Sistema . Informacoes Gerais... - Usa Terminal Configuracao Central Clientes: Possibilidade de se definir que a partir desta release sera' utilizado terminal de configuracao para utilizacao do modulo "os - CENTRAL DE SERVICOS". (Pendencia #4125) CONTAS A PAGAR - Desfaz receBimento (Tecla 'B') . A partir dessa release, todas as notas de Bonificacao cujos valores entraram no calculo do Custo Medio de produtos serao identificadas durante o recebimento. Dessa forma, a rotina que desfaz o recebimento verifica essa marcacao para saber se o custo medio sera' recalculado ou nao. (Pendencia #4104) - Modificar (Tecla 'M') . A partir desta release, ao gravar alteracoes no valor da nota ou no valor das parcelas, o Rateio sera' recalculado. Isso se tornou necessario devido aos lancamentos das previsoes de despesas das lojas no contas a pagar, que, ao longo do ano, certamente sofrerao variacoes. (Pendencia #4102)

CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartoes de Credito . Editor de Resumos de Cartoes de Credito - Transacoes: No Editor de transacoes dos Resumos de Cartao de Credito era possivel inserir uma transacao mesmo com o Resumo "Quitado" ou "Antecipado". Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #4141) CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . DUPLICATAS E RECIBOS... - OUTRAS CONFIGURACOES... . "Inibe reagrupamento de Duplicatas" (nova configuracao): Informando 'S' nesta opcao, as duplicatas que foram CRIADAS a partir de um agrupamento NAO poderao ser reagrupadas para gerar uma nova duplicata. (Pendencia #4138) - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - CTRL+D-selecionar: Incluido novo campo na interface possibilitando a selecao de cheques por situacao. Neste caso, mesmo que sejam marcados com "SIM", cheques com situacao CANCELADO e DEPOSITADO nao serao considerados. (Pendencia #4128) - Duplicatas e Recibos . Geracao (Tecla 'G') - Agrupa Duplicatas existentes por Cliente: Essa funcao foi alterada para respeitar a nova configuracao criada que impede a criacao de uma nova duplicata a partir de

duplicatas ja' agrupadas. (Pendencia #4138) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configuracao de Parametros . Configuracao do Crediario - Recebimento de Prestacoes... . Edita Parametros Recebimentos por Tipo de Pagamento - Insere Historicos para Tipos Estornos de Prestacoes: Respondendo 'S' a esta pergunta, no processamento de Estornos do Crediario serao inseridos registros na tabela de Historicos de Prestacoes (ithist) referente aos valores estornados por tipo de pagamento. (Pendencia #4137) GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Durante o lancamento de uma Nota Fiscal de Entrada e' possivel definir se essa refere-se `a bonificacao. Informando 'S' nesta opcao, o SACI exibira' uma janela para que o usuario escolha se os valores dos produtos da nota em questao entrarao nos calculos dos Custos ('Calculo do Custo Medio considera Nota Bonificada'). Existem casos que a Nota de Bonificacao devera' compor o Custo, como exemplo uma cortesia de produto concedida pelo fornecedor para que seja destinada `a venda. (Pendencia #4104) - Quando o lancamento de uma Nota Fiscal for baseado em um pedido bonificado, automaticamente a bonificacao da nota sera' marcada. Dessa forma, o campo nao sera' editado, o Calculo do Custo Medio nao considerara' a Nota Bonificada e nao existirao parcelas. (Pendencia #4142) - Recebimento de Nota Fiscal de Importacao . Impressao Nota Fiscal (Novas Variaveis Arquivo Formatado) - [BCST] - Base Calculo Substituicao Tributaria. - [ICST] - Valor ICMS Retido Substituicao Tributaria. (Pendencia #4149) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Transferencia com Nota Fiscal: A partir desta release ao se utilizar a opcao "Transferencia a partir de = 1. Nota de Entrada ja' existente", sera possivel informar uma lista de Notas Fiscais de Entrada. (Pendencia #4124) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Notas Fiscais Especiais: Em algumas situacoes se o CFO sugerido a partir da configuracao fosse alterado, o novo CFO nao estava sendo considerado na emissao da Nota Fiscal e o campo "Valor do ICMS" nao podia ser zerado. Estas situacoes foram corrigidas. Alterada interface apresentada para os casos em que a Nota Fiscal e' configurada para permitir a edicao do campo "Valor do ICMS". Exemplo: ----------------------------------------------------------------| Valor das Mercadorias > 1.000,00 | | Valor do Desconto > 0,00 | | Valor do Seguro > 0,00 Soma na Base Calculo > S | | Valor do Frete > 0,00 Soma na Base Calculo > S | |---------------------------------------------------------------|

| Base de Calculo > 1.000,00 | | Valor do ICMS > 180,00 | | Valor da Nota Fiscal > 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------(Pendencias #4118, 4119 e 4120) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Saldos de Estoque . Movimentacao: A partir desta release sera' possivel informar uma lista de lojas para geracao do relatorio. (Pendencia #4116) . Inventario: Utilizando a opcao de gerar meses intermediarios, nos casos em que os meses processados ja existiam na tabela, a data estava sendo atualizada com a data atual, neste caso, a condicao de gravar a data com o ultimo dia do mes nao estava sendo verificada. Esta situacao foi corrgida. (Pendencia #4115) * MOVIMENTO FINANCEIRO - SINTEGRA: Alteracao na geracao do registro 54 relativo ao Frete, para os casos em que nao houver incidencia de ICMS no Frete (exemplo: mercadoria despachada por Sedex). (Pendencia #4031) CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ************** * IMPORTANTE * ************** A partir desta release, de acordo com a configuracao (Ver alteracoes em "Configuracao Geral do Sistema") ao entrar neste modulo podera' ser solicitado o nome de um Terminal de Configuracao. - Editor de OS's (Nova Opcao no Rodape) . Configurar - Assunto default - Funcionario/Senha ao entrar no Modulo (S/N) - Inibe Edicao Data do Atendimento (S/N) - Inibe Edicao Hora do Atendimento (S/N) (Pendencia #4125) PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . NOTAS FISCAIS... - Nova opcao (janela que sera' aberta apos o campo 'ISS sobre Frete Municipio'): "Inibe Calculo de ICMS relativo ao Frete": Em algumas operacoes de envio/transporte, o valor do Frete nao deve ser incluido na Base de Calculo de ICMS. Esse e' o caso do envio de mercadorias via Sedex, por exemplo. Marque 'S' nessa opcao se todas as Notas emitidas por esse PDV NAO incluirao o valor do Frete na Base de Calculo de ICMS, e consequentemente nao calcularao o ICMS sobre o Frete. No Sintegra, o registro 54 relativo ao Frete sera' impresso atraves do sequencial 999 (Outras Despesas), e nao 991(Frete). (Pendencia #4031). . SENHAS E ACESSOS...

- Controle de Senhas, nova opcao: . "Senha para informar Vendedor em todo o PDV": define se sera' necessario informar a Senha do Vendedor em todos os locais do PDV onde se informa um Numero de Vendedor. (Pendencia #4126) - Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Relatorio Analitico de Caixa . As Vendas com Entrega Futura em outra loja, passando pelo caixa, nao estavam sendo exibidas no relatorio. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #4004) . As as vendas efetivadas pela opcao "F9 - Notas Fiscais Especiais" nao estavam sendo exibidas no relatorio. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #4129) . Previsao de Recebimento/Pedidos - Entrega Futura para um Cliente/Pedido: Incluida a opcao "Cancelar" no Controle de Acessos para este Editor. (Pendencia #4148) . Utilitarios - Caixa do Crediario . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: A partir desta release, para Duplicatas inseridas a partir de Cheques Pre-Datados, o campo "No. Vendedor" sera' preenchido com o No. do Vendedor do primeiro Cheque Renegociado. (Pendencia #4158) - F9 / Nota Fiscal . Novas Variaveis para Arquivo Formatado - [STEB] - Base de Calculo ST ultima NF entrada. - [STEI] - ICMS ST Retido ultima NF Entrada. - [STMB] - Texto Convenio Base de Calculo ST ultima NF entrada. - [STMI] - Texto Convenio ICMS ST Retido ultima NF entrada. OBS.: O objetivo das variaveis acima e' imprimir nos dados adicionais da NF de venda as informacoes referente `a ultima entrada de produtos tributados por Substituicao. Exemplo: Base de Calculo Conv. 110/96....: 135,00 ICMS Retido Conv. 110/96........: 6,30 (Pendencia #4151) * QUERY SQL - Geracao de Relatorios em PDF: A partir dessa release, sera' possivel alterar o nome do arquivo PDF gerado. Para isso, basta alterar primeiramente o nome do relatorio gerado, atraves da tecla 'A' (Arquivo) dentro do menu Imprime/Consulta na Tela. Ao gerar o arquivo PDF, sera' anexada a extensao ".pdf" ao novo nome do relatorio. (Pendencia #4146).

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.23a - 05/11/2007 ============================================== CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configuracao Geral do Sistema . Dados para Produtos - Usa Descricao automatica CL (Nova opcao) . Essa nova configuracao visa facilitar o cadastramento dos Centros de Lucro. Informando 'S', a descricao do departamento sera' preenchida automaticamente em funcao do grupo e, a descricao da secao, sera' preenchida em funcao do departamento. Alem disso, uma janela auxiliar mostrara' para cada secao o seu grupo e departamento. Ex.: Considerando Moda (Grupo), Masculino (Depto) e Infantil (secao) . Durante a inclusao do Departamento, aparecera' uma janela informando que o grupo atual e' "MODA". . A descricao ja aparece preenchida com "MODA/" para que o usuario somente complete com o Departamento. . Durante a inclusao da secao, a janela anteriormente citada informara' que o grupo atual e' "MODA" e que o departatamento atual e' "MODA/MASCULINO". . A descricao neste caso sera' "MODA/MASCULINO/", posicionando apos a "/" para que o usuario apenas informe o nome da secao. . Informacoes Gerais... - Configura Endereco 'Default' (Nova opcao) . Essa opcao foi criada para agrupar algumas configuracoes que ja' existiam. O intuito e' facilitar o entendimento e criar mais espaco para novas opcoes. As configuracoes agrupadas sao: Cidade, Estado, D.D.D e C.E.P. 'default' nos cadastramentos. - Utiliza Cartoes por Loja no PDV (Nova opcao) . Algumas empresas trabalham com custos/taxas de Cartoes diferenciados por loja, tornado-se necessario inserir no SACI diversas Administradoras de cartoes. Em funcao disso, fica mais dificil encontrar o cartao desejado no momento da venda (PDV). Com essa nova opcao, so' aparecerao na lista, os cartoes cujas lojas relacionadas sejam iguais as lojas das configuracoes dos PDV's. (Pendencia #4046)

CONFIGURACAO DA EMPRESA - Grades de Produtos (Novo Campo na Interface) . Inibe Insercao de Valores: Possibilidade de se definir que Novos valores de Grades nao poderao ser inseridos. Este recurso sera' util nos casos em que e' criada uma grade especifica para um segmento e e' necessario garantir que o universo de valores nao seja alterado indevidamente, por exemplo, Grade de Numeracao de calcado feminino, seria impedido que fosse inserido o valor de grade "44", uma vez que normalmente o numero "44" nao faz parte da numeracao de calcados feminino. (Pendencia #4170) CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros (tecla 'F') . Novas opcoes - Edita apenas notas do dia: Informando 'S' neste campo, as notas so' serao alteradas no mesmo dia de seu lancamento.

- Edita apenas notas servicos: Informando 'S' neste campo, somente as notas de servicos (lancadas pela opcao 'V') serao alteradas. - Inibe edicao contabilizados: Informando 'S' neste campo, as notas que foram exportadas pela integracao contabil nao serao alteradas. - Altera notas apenas lojas informadas: Essa opcao aparece na segunda tela de configuracao apos informar 'S' no campo "Edita Parametros para Autorizacao Pagamento", disponivel quando o sistema encontra-se configurado para usar o terminal de Contas a Pagar. Essa configuracao define que o usuario so' podera' alterar notas cujas lojas sejam iguais `as informadas no campo destinado `as lojas para autorizacao de pagamento. (Pendencia #4200) - Modificar (Tecla 'M') . As novas configuracoes citadas acima serao verificadas durante a edicao da nota. Caso a nota nao esteja em conformidade com qualquer uma delas, o sistema apresentara' a mensagem compativel com o a situacao e abortara' o processo de modificacao. (Pendencia #4200) - Os processos relacionados com Adiantamentos de Fornecedores nao possuiam previsao para uso do recurso Vendor. Dessa forma, sempre que uma Nota com Vendor era lancada e um adiantamento era usado, o total da nota era calculado sem considerar o valor referente ao Vendor. Essa situacao foi corrigida. Exemplo: * Antes: Valor da Nota: R$ 50,00 Valor do Vendor: R$ 20,00 Total calculado: R$ 50,00 Valor do Adiantamento: R$ 50,00 Diferenca: R$ 0,00 (Nao abria a interface de parcelas pois a difereca nao era apurada corretamente) * A partir dessa release: Valor da Nota: R$ 50,00 Valor do Vendor: R$ 20,00 Total calculado: R$ 70,00 Valor do Adiantamento: R$ 50,00 Diferenca: R$ 20,00 (Abre a interface de parcelas e registra a difereca apurada) (Pendencia #4175) - lancamentos Gerais (Tecla 'G') . Atraves dessa funcionalidade os usuarios podem lancar notas com vencimentos e valores previstos. Dessa forma, o fluxo de caixa torna-se mais coerente. Entretanto, quando trata-se de impostos, os vencimentos ocorrem sempre em dias uteis e quando incidem em feriados ou finais de semana, precisam ser antecipados. Sendo assim, durante o lancamento destas previsoes, sempre que for informado 'S' em 'Datas Vencimento Somente Dias Uteis', o sistema exibira' a opcao 'Antecipa vencimentos'. Esse novo campo definira' se o vencimento acontecera' no proximo dia util ou se sera no dia util anterior ao informado. (Pendencia #4196) - F8-tributacao (Novos campos na Edicao dos Registros)

. CFO Consignado(no Estado) . CFO Consignado(fora Estado) (Pendencia #4189) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes - Edita Parametros para Calculos nas Renegociacoes . Solicita senha Gerente ou Diretor nas Renegociacoes. (Pendencia #4201) . Informacoes Gerais - Endereco de Cobranca (Dados Profissionais) Obrigatorio: A partir desta release esta configuracao para a ser considerada tambem para Clientes Pessoa Juridica. (Pendencia #4155) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - Funcoes "F7-deposito" e "F8-devolucao" . Sempre que as ocorrencias estao configuradas e essas funcoes sao executadas, a tabela do historico de cheques e' preenchida automaticamente. Caso o historico da transacao financeira seja alterado, este sera' levado para a tabela de historicos do cheque. (Pendencia #4198) CONTAS A RECEBER/CREDIARIO . Configuracao de Parametros - Configuracao do Crediario . Outras Informacoes... - Inibe Cobranca Parcela com Carta ja' Emitida: Respondendo 'S' a esta pergunta, nao sera' emitida Carta de Cobranca para parcelas que tenham uma parcela anterior em aberto e que ja' tenha sido emitida uma Carta de Cobranca. (Pendencia #4233) . Caixa de Recebimento - Recebimento de Prestacoes (Uma ou Varias): A partir desta release, caso o Contrato fique com o campo "Entrada Paga" igual a 'N', na lista de parcelas em aberto para o Cliente serao mostrados os registros relativos `as Entradas. Na lista de parcelas em aberto foi acrescentado o campo "Total de Parcelas" ao lado no numero da parcela, exemplo: . Loja. Contrato -Pr Vencto. ..... 1.0000000178-01/02 16/11/07 ..... No rodape ao lado do campo "Total Selecionado" foi acrescentado campo para mostrar a quantidade de parcelas selecionadas: . Total Geral: 300,00 Selecionado: 180,00 - 3 - Reimpressao de Carnet: Possibilidade de se reimprimir diversas parcelas de uma so' vez. Neste caso, foi incluida nova opcao no rodape da janela de edicao da Loja/Contrato/ Parcela: . F3-selecionar varias parcelas (Pendencia #4134) - Emissao de Cartas de Cobranca

- Controle de SPC - Remessa para Cobradores . De acordo com a configuracao, nestes processos pode ser apresentado um Editor para se Marcar/Desmacar registros a serem processados. A partir desta release foi incluida a opcao "Posicionar" no rodape. (Pendencia #4173) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes - Define Dados Tributacao (Nova Opcao): foi criada para agrupar informacoes relativas `a tributacao da planilha com intuito de disponibilizar mais espaco para novas configuracoes. Opcoes disponiveis: . Grava Substituicao Tributaria no Fim Edicao: existia na tela anterior e foi apenas remanejada. . Inibe sugestao ICMS Entrada/Saida na insercao (Nova): na release anterior foi feita uma alteracao para que os percentuais de ICMS (Entrada e Saida) fossem preenchidos automaticamente durante a insercao de uma nova planilha com base nos percentuais do Estado(UF) do Fornecedor do produto e no Codigo de Tributacao. Entretanto, em funcao de alguns regimes tributarios diferentes, esse recurso precisou de uma revisao. Sendo assim, essa nova configuracao foi criada para inibir a atualizacao automatica de ICMS. (Pendencia #4166) . Edita obrigatoriamente credito PIS/CONFINS: Informando 'S', ao passar pelo campo 'Credito de I.C.M.S.', o sistema abre uma janela para que o Credito de PIS/COFINS seja digitado. Essa operacao pode ser feita tambem pela combinacao de teclas 'CTRL+N'. . Inibe percentuais zerados para PIS / CONFINS: Essa opcao controla se o percentual de credito podera' permanecer zerado ou se seu preenchimento e' obrigatorio. . Calcula obrigatoriamente Sub.Tributaria: Informando 'S', ao passar pelo campo 'Credito de I.C.M.S.', o sistema calcula a Substituicao Tributaria do Produto, caso a sua tributacao seja coerente. Essa operacao pode ser feita tambem pela combinacao de teclas 'CTRL+B'. * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias . Durante um recebimento com pedido contendo desconto informado, sempre que o valor de um produto era modificado, o subtotal nao era calculado corretamente. Isso acontecia em funcao do percentual de desconto que nao ajustado apos o usuario informar o novo preco do produto. Essa situacao foi corrigida. (Pendencia #4204) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Perda, Roubo ou Conserto... - Carrega Custo em Reservas PDV (Nova opcao): Durante o processo de "Saida de Mercadoria por Perda, Roubo ou Conserto", quando for informado que "Utiliza Reserva do PDV", essa configuracao definira' o precos que serao usados na lista de produtos.

Caso esteja informado 'N', os precos seraos os digitados na reserva (o que ja' acontece atualmente), se for informado 'S', sera respeitado o preco definido na propria tela do recurso ('0. Preco Fabrica Cadastro Produtos' ou '1. Custo Medio'). (Pendencia #4818) - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente - Durante a Devolucao de Cupom Fiscal (opcao 2) a edicao do campo 'No. do Vendedor' nao era possivel. A partir dessa release, este conteudo podera' ser acessado de acordo com a congiguracao 'Permite Editar Vendedor na devolucao da Nota' ja existente nos Parametros de Configuracao. (Pendencia #4164) * CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - Opcoes: "F8-acessa historico" e "F9-topicos oUtros" . A partir desta release, essas funcoes respeitarao a configuracao que solicita a senha de Gerente ou Diretor para O.S. concluida. Parametro: 'Senha Gerente/Diretor Edicao OS Concluida' = 'S'. (Pendencia #4193) PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . SENHAS E ACESSOS... - Controle de Senhas... . Novas opcoes: - "Senha de Diretor/Gerente para quantidade maior que Maximo" Define se sera' permitido informar uma senha de Diretor ou Gerente para os casos de venda de produto cuja quantidade informada seja maior que a quantidade permitida. Essa quantidade permitida e' informada dentro da opcao de configuracao "Limite Qtde de Venda por Produto", que esta' em "Outras Informacoes". (Pendencia #4069) - "Senha de Diretor/Gerente Preco Menor Promocional": define se sera' permitido informar uma senha de Diretor ou Gerente para os casos em que se queira vender um produto com um preco MENOR que o preco PROMOCIONAL. (Pendencia #4208) - Acessos a Menus/Teclas... . Nova opcao: "Permite consultar Produto ao informar Pedido (entrada PDV)" Essa opcao define se sera' permtido consultar um determinado Produto, atraves da sua Descricao, antes mesmo de se entrar em um Pedido. O objetivo e' evitar a criacao de Pedidos vazios, pois em muitos casos o Vendedor abre um novo pedido para apenas consultar um preco ou alguma caracteristica. Com essa opcao habilitada, a tecla F8 fica disponivel para ser usada quando se pede o Numero do Pedido, na entrada do PDV. . MONTAGEM/ENTREGA... - Nova opcao: "No. Maximo Dias para alteracao Entrega": define o numero maximo de dias permitidos para que uma Data de Entrega seja alterada. Durante o pedido, esse prazo sera' verificado a partir da data do Pedido. Se o prazo informado for de 4 dias, por exemplo, a Data de Entrega podera' ser no maximo 4 dias apos a data do Pedido. Na alteracao da Data de Entrega

atraves do Editor de Montagens/Entregas, esse prazo sera' verificado a partir da data da venda. OBS: Se esse campo ficar em branco na Configuracao, nenhum prazo para alteracao sera' testado. (Pendencia #4087). - Menu ESC . Utilitarios - Caixa do Crediario . Recebimento de Prestacoes (Uma ou Varias): A partir desta release, caso o Contrato fique com o campo "Entrada Paga" igual a 'N', na lista de parcelas em aberto para o Cliente, serao mostrados os registros relativos `as Entradas. Isso permitira' que um cliente pague, com um unico cheque ou cartao de debito, a entrada de uma determinada compra e e prestacao de uma compra anterior. . Reimpressao de Carnet: Possibilidade de se reimprimir diversas parcelas de uma so' vez. Neste caso, foi incluida nova opcao no rodape da janela de edicao da Loja/Contrato/ Parcela: - F3-selecionar varias parcelas (Pendencia #4134) . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: De acordo com a configuracao (Ver alteracoes em "Clientes/Configuracao de Parametros/Outras Informacoes...") no momento da concluir a Renegociacao, o sistema pedira uma senha de Gerente ou Diretor, assim, o operador do caixa podera' visualizar os documentos em aberto do cliente mas precisara' da senha para concluir o processo. (Pendencia #4201) - Impressao de Notas Fiscais, novas variaveis de impressao: [CTAN] Data de Aniversario do Cliente [CTSX] Sexo do Cliente (F/M) (Pendencia #4186) --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.24a - 25/01/2008 ============================================== CONFIGURACAO DA EMPRESA - Bancos . padrao Cnab (Tecla 'C') - Campo "Padrao CNAB": Nova opcao para utilizacao padrao cnab para o banco "Sicoob Credicom". Ao escolher o padrao citado, o campo seguinte ("Lay-Out Febraban 240") sera' marcado como 'S' e nao sera' editado. (Pendencia #4209) - Metodos de Pagamento . Nova opcao na edicao do Metodo de Pagamento: "Metodo de Pagto a Prazo": Essa opcao define se o Metodo de Pagamento sera' considerado 'a Vista ou a Prazo. Essa marcacao pode ser interessante na analise de vendas, por exemplo, onde as vendas podem ser agrupadas pelo tipo (AV ou AP) de acordo com o Metodo de Pagamento.

CONTAS A PAGAR - TAB-adiantamento fornecedor aberto: Prepara o Editor com todos os adiantamentos em aberto para uma loja no periodo solicitado. . Opcoes do Editor: - Inverter Selecao - Selecionar Todos - ENTER-seleciona (Marca/Desmarca) - Ordenar - Posicionar - Modificar: Possibilidade de se Editar os campos "No. do Banco" e da "Conta Razao". - Quitar: Efetua a criacao de uma Transacao Financeira para cada registro selecionado. Obs. Apos a quitacao do adiantamento o campo referente ao valor do adiantamento nao podera ser modificado no editor de Pedidos de Compras. - Listar . Novas variaveis de impressao para as funcoes: "Contas a Pagar em Formato Variavel", "Impressao de Notas em Formato Variavel" e "Emissao do CTP (documento para Quitacao)": [VEBK] - Banco do Fornecedor [VEAG] - Agencia do Fornecedor [VECC] - Conta Corrente do Fornecedor (Pendencia #4250) - Retirar: Se a configuracao "Edita apenas notas servicos" estiver habilitada, somente Notas de Servicos poderao ser retiradas, ou seja, se um usuario nao pode Modificar Notas Fiscais de Produtos, tambem nao pode retirar. (Pendencia #4305)

CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Editor de Cheques Pre-Datados . Inserir/Modificar (Teclas 'I' e 'M'): foi incluido o campo DDD para facilitar o contato com o cliente a partir da visualizacao do cheque. (Pendencia #4251) . Nova Data Deposito: A partir desta release, cheques em Custodia nao poderao ter a data de deposito alterada.

(Pendencia #4343) - Duplicatas e Recibos . Cnab (Tecla 'C'): Apos o cadastramento do Banco Sicoob Credicom e do seu padrao cnab, a "Geracao de Arquivo Remessa" respeitara' o layout especifico deste banco. O mesmo acontecera' para opcao "Leitura de Arquivo Retorno" que fara' a leitura do arquivo de retorno tambem proprio deste banco. (Pendencia #4209) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos (Novas Opcoes no Rodape') . Kardex: Possibilidade de de visualizar a movimentacao de um produto a partir de um Editor criado com registros inseridos a partir de cada movimentacao. A diferenca deste Editor para o relatorio de movimentacao (Opcao T no Editor de Saldo de Estoques) e' que, para cada registro do editor, sera' possivel visualizar a Nota Fiscal relativa a cada movimentacao, podendo inclusive navegar em todos os produtos das Notas. Opcoes do Editor: - ENTER-visualizar documento . Visualizar: Para cada Nota Fiscal mostrada sera' possivel verificar informacoes adicionais da venda, por exemplo: - No. do Contrato - No. do Funcionario - No. Analista Credito - No. do Avalista - Valor dos Encargos - Valor da Entrada - Quantidade de Parcelas Obs.: Para vendas em Crediario. - Natureza de Operacao - Transportadora - Metoto de Pagamento - Posicionar - Ordenar . Data + Documento . Documento + Serie + Data . Operacao . Data + Operacao Obs.: Esta recurso esta' disponivel nos seguintes modulos: - Editor de Estoques - Editor de Saldos de Estoques - Editor de Precificacao - Editor de Produtos do Pedido de Compras . CTRL+N-planilha precificacao: Possibilidade de se acessar a Planilha de Precificacao para o produto posicionado. * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Edicao de um Pedido . Valores... (Novo Campo na Interface) - Adiantamento Fornecedor: Possibilidade de inserir um adiantamento a partir do pedido de compra. Neste caso ao ser informado o valor, sera' apresentada a interface para lancamento dos dados do adiantamento. (ver Alteracoes no modulo "CONTAS A PAGAR") . Nova Variavel para Arquivo Formatado (Com e sem Grade)

[VRAD] - Valor do Adiantamento ao Fornecedor * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Transferencia Interna de Mercadorias: A edicao do campo "Transferencia a partir de" nao estava sendo preenchida automaticamente com o valor default definido na configuracao. A partir desta release o campo sera' preenchido a partir da configuracao e somente sera' editado se o campo "Permite alterar 'defaults'" estiver preenchido com 'S'. (Pendencia #4241) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Atualizacao de Precos/Estoques On-Line . por Data de alteracao da Precificacao: Algumas empresas utilizam uma Planilha 'base' para todas as Lojas. Nesse caso, apenas a Precificacao dessa Loja 'base' e' alterada, e todos os Precos em todas as Lojas sao atualizados a partir dessa Planilha 'base'. Se nessa atualizacao (por Data de alteracao da Precificacao) estiver sendo usada essa loja 'base', informe 'Sim' "na opcao "Utiliza a Planilha de uma Loja 'base' para atualizacao". Com isso, serao verificadas as datas de alteracao da Precificacao da Loja 'base', definida na Configuracao desse modulo. (Pendencia #4331) - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente - Devolucao de Cupom Fiscal: A partir desta release se a Transacao informada para devolucao for referente a uma Nota Fiscal, o sistema mostrara' uma mensagem informando esta situacao e voltara para que os dados sejam informados novamente. (Pendencia #4229) - Devolucao de Nota Fiscal de Saida . Tipo de Devolucao com Nota do Cliente - O campo "Data Emissao Nota" na tela de lancamento da Nota Fiscal de Entrada sera' preenchido com o conteudo do campo "Data da Nota de Entrada" desta tela de Devolucao. (Pendencia #4257) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Estoques . Listagens - Produtos com Matriz de Grade . Estoques com Matriz de Grade . Estoques e Vendas com Matriz de Grade: Possibilidade de se definir que produtos Fora de Linha nao sejam considerados nestes relatorios. (Pendencia #4320) MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . Sintegra - Inibe IPI Registro 50 (coluna 109 a 121): Respondendo 'S' a esta pergunta, os valores relativos ao IPI lancado nas Notas Fiscais nao serao impressos no registro 50. (Pendencia #4093)

PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . PEDIDOS... - OUTRAS OPCOES... . "Inibe a edicao de Parcelas/Cheques na Simulacao (Ctrl-O)": Essa nova opcao permite informar que os dados do Crediario ou do Cheque Pre-Datado nao serao informados no momento da Simulacao de Venda. Muitas empresas informam esses dados somente no Caixa, logo, essa opcao acelera o processo de Simulacao para o vendedor. A quantidade e o valor de cada parcela ficara' devidamente registrado, mas o vendedor nao precisara' informar o detalhe de cada parcela ou cheque. . DUPLICATAS... - No. vias de Boletas em PDF: permite definir se a impressao da boleta em sera' feita em uma ou duas vias. Essa opcao somente sera' editada quando a configuracao 'Imprime Boletas em PDF' estiver habilitada. Para que o recurso funcione e' necessario baixar a release do saciBoleto (saciBoleto.V2.0i.tgz) no endereco abaixo: http://download.eacsoftware.com.br, depois entrar na pasta saciboleto (Pendencia #4246) - Caixa do Crediario . Recebimento de Prestacoes - Novas variaveis de impressao para o Recibo de Pagamento e Autenticacao das Parcelas: [TOTC] - Total do Contrato (valor de referencia) [SPNO] - No. do Vendedor (responsavel pela venda) [SPNA] - Nome do Vendedor . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: A psrtir desta release Cheques Custodiados nao poderao ser selecionados para renegociacao. (Pendencia #4343) - F9 / Venda . Impressao do Pedido - Alteracao da Variavel [TDAC] para que passe a considerar o Frete, Desconto, Acrescimo e IPI. (Pendencia #4256) . Tela de TIPOS DE PAGAMENTO - "6. Cheque Pre-Datado" . Ao confirmar o Tipo de Pagamento citado, e' exibida uma tela para que os dados do Cheque sejam informados. Nesta tela foi incluido o campo "DDD", que facilitara' com o cliente. (Pendencia #4251) . Venda em Crediario Utilizando Tabela Price: A partir desta release ao mostrar a lista de parcelas o sistema mostrara a pergunta "Edita Observacoes das Parcelas ?". Nos casos em que nao se deseja informar uma observacao nao sera' necessario passar por todas as parcelas do contrato. (Pendencia #4344)

UTILITARIOS - Atualizacao de Novos Controles de Acessos: Possibilidade de se inibir o acesso de forma automatica para todos os usuarios em novas funcoes de controle de acessos. Nesta release esta' sendo liberada funcao para inibir os acessos no Modulo de Produtos.

Neste caso sera' apresentado menu com a opcao: "Atualizacao para a Release 6.0.24a" - Auditoria de Sistema Possibilidade de se registrar nas tabelas de auditoria do sistema as alteracoes efetuadas atraves do Designer - Gerenciador de Telas. Para habilitar esse log de alteracoes, basta entrar na opcao Auditoria de Sistema do menu Utilitarios, depois em "Query e Designer" e finalmente habilitar a opcao "Designer - Gerenciador de Telas". Com isso, toda e qualquer alteracao efetuada atraves do Designer em qualquer tabela do sistema sera' registrada no controle de auditoria. (Pendencia #4303) /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Para que essa nova funcionalidade possa ser utilizada, devera' ser efetuado o download do arquivo "libmydesign.so", a partir do diretorio normal de download dos executaveis do SACI V6, no site da EAC Software. Esse arquivo deve entao ser copiado para o diretorio /usr/lib. /*************************/ * PONTO ELETRONICO - Configuracao de Parametros . Inibe Impressao Horarios no Cabecalho da Folha de Ponto: Devera ser utilizada dos nos casos em que os funcionarios possuem um codigo de horario diferente para cada dia da semana. (Pendencia #4280)

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.25a - 10/03/2008 ==============================================

/*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Biometria para o Ponto Eletronico Liberado o recurso da Biometria no Ponto Eletronico. Caso esse recurso esteja sendo utilizado, o ponto somente podera' ser marcado caso a leitura da impressao digital do funcionario ocorra com sucesso. Nessa primeira fase a Biometria esta' sendo liberada apenas para o Ponto Eletronico. Nas proximas releases a Biometria podera' ser usada para: - Efetuar login no SACI; - Efetuar compras a prazo no PDV (impressao digital do Cliente); - Efetuar liberacoes (impressao Digital de Gerente ou Diretor). Para o uso da Biometria devem ser adquiridos o Leitor Biometrico e a nova DLL desenvovlida pela EAC, denominada "EacBio.DLL". O fornecedor do equipamento cobra um preco diferenciado para parceiros (caso da EAC) e para clientes finais (clientes da EAC), sendo o preco para clientes finais significamente mais caro. Com o objetivo de viabilizar o uso da Biometria no maior numero de estacoes possiveis, a EAC comprara' o leitor biometrico do fornecedor e enviara' diretamente 'as empresas interessadas. Dependendo do volume, isso sera' enviado via Sedex ou atraves de transportadora, com Nota Fiscal correspondente emitida pela EAC. O conjunto "Leitor Biometrico + EacBio.DLL" devera' custar em torno de R$ 300,00, ja' preco final para as empresas interessadas. Para todos os detalhes comerciais relativos 'a Biometria, envie um e-mail para helvecio@eacsoftware.com.br, solicitando maiores detalhes e ja' informando a quantidade de leitores desejada. /*************************/ * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Novas configuracoes para o uso da Biometria: . BIOMETRIA... - Habilita Biometria para cadastramento (Clientes, Funcionarios, etc): Essa opcao define se sera' habilitada a Biometria para o cadastramento de Funcionarios e Cliente. Nessa release apenas a leitura da impressao digital (cadastramento) de Funcionarios faz sentido, em funcao da liberacao apenas da Biometria para o Ponto Eletronico. - BIOMETRIA NO PONTO ELETRONICO . Utiliza Biometria no Ponto Eletronico: define se sera' efetivamente necessario proceder com a leitura da impressao digital para que o ponto seja marcado. Essa opcao deve ser habilitada somente quando todos os funcionarios estiverem com as impressoes digitais cadastradas. . Em caso de Erro, permite Senha Diretor/Gerente: define se sera' permitido marcar o ponto informando uma senha de Gerente ou Diretor caso ocorra algum erro durante a leitura da impressao digital (leitura invalida, funcionario nao localizado, leitor biometrico com problemas, etc). - Impressoras de Cupom Fiscal (ECF)

Nova opcao de ECF: "I. EacECF - FS-345 como Daruma Termica". O objetivo dessa nova opcao e' permitir que ECFs modelo FS345 usem a mesma biblioteca de comunicacao desenvolvida pela Daruma. Essa biblioteca e' mantida atualizada pelo proprio fabricante, e disponibiliza algumas facilidades: Reducao-Z automatica no dia seguinte se a do dia anterior estiver pendente, abertura automatica do dia (Leitura-X), Leitura da Memoria Fiscal automatica no ultimo dia do mes, etc. De um modo geral, nao existe a necessidade de se substituir o funcionamento atual por essa nova opcao. Mas algumas empresas, dependendo do numero de ECFs, podem se beneficiar da padronizacao de uso de interfaces com ECFs, simplificando a adminstracao. Para que essa nova opcao possa ser utilizada, e' obrigatorio efetuar o download do arquivo "ecf-daruma345.prn", disponivel em http://download.eacsoftware.com.br/ecf, pasta "Arquivos_de_Configuracao". O arquivo com os codigos de tributacao ("ecf-daruma345.tax") tambem pode ser baixado desse mesmo local, e alterado de acordo com a necessidade de cada empresa. /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - Em funcao dessa alteracao para a Daruma, foi liberada uma nova release da DLL "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://download.eacsoftware.com.br/ecf A release da nova DLL e' a "6.0.25a". Apos o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL esta' na versao 6.0.25a. Para isso, basta clicar com o botao direito do mouse no arquivo EacEcf.DLL, depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". Para o correto funcionamento dos novos recursos da Daruma, e' FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ A nova "EacEcf.DLL", release 6.0.25a faz uso da "EacBio.DLL", a DLL responsavel pela Biometria. MESMO QUE A RELACIONADO QUE UTILIZA atualizada. ser baixado EMPRESA NAO USE OU NAO PRETENDA USAR NADA 'A BIOMETRIA, SERA' PRECISO BAIXAR A DLL DA EAC A BIOMETRIA caso a release da EacEcf.DLL seja Esse arquivo, chamado "EacBio.DLL", tambem deve de

http://download.eacsoftware.com.br/ecf Assim como a EacEcf.DLL, esse arquivo deve ser copiado para para o mesmo diretorio onde esta' instalado o NetTerm. Caso a EacEcf.DLL seja atualizada e a EacBio.DLL nao seja copiada, os PDVs com ECFs nao funcionarao corretamente!!! * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Funcionarios, Comissoes e Metas . Editor de Funcionarios/Vendedores - Nova opcao para o cadastramento da impressao digital do

Funcionario/Vendedor (tecla 'B' - Biometria): . Esse procedimento ira' cadastrar a Impressao Digital do Funcionario. Caso ja' exista alguma Impressao Digital associada ao Funcionario, ela sera' substituida pelo novo cadastramento. * CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros . Modificacao e Exclusao de uma Nota: Possibilidade de se definir que somente o Usuario que inseriu uma Nota Fiscal podera' modificar ou excluir. Esta consistencia nao sera' efetuada para o usuario 1 (Administrador do SACI). (Pendencia #4436) CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . Pedidos... Nova opcao para Analise de Orcamento: - "Permite Senha de Gerente/Diretor se Margem Grupo menor que Minima": define se sera' permitido informar uma Senha de Gerente ou Diretor caso a verificacao da margem minima esteja sendo feita por Grupo e a margem do Grupo esteja abaixo do minimo permitido. (Pendencia #4355) . Duplicatas e Recibos - Outras Informacoes . Imprime Boletas em PDF: Respondendo 'S' a esta pergunta, a opcao de Listatem "Emissao de Bordero/Bloqueto" fara' a impressao das duplicatas em formato PDF (Boleta). . No. vias de Boletas em PDF - Uma via - Duas vias . Obs: Deve ser configurado o "Arquivo de Impressao Boletos" que sera' utilizado no processamento do relatorio. No caso de impressao em PDF o campo nao podera' ser editado na interface de geracao do relatorio mas o arquivo sera' aberto normalmente. (Pendencia #4369) - Notas Fiscais de Saida . Posicionar por Loja/Pedido: A partir desta release, caso a Nota Fiscal posicionada nao tenha a mesma Loja/Pedido informado na consulta, o sistema mostrara' mensagem avisando desta situacao. (Pendencia #4371) . Edicao na Nota, CFOP (Codigo Fiscal da Operacao): A partir dessa release sera' feita uma consistencia adicional no momento em que o CFOP da Nota for informado. Agora sera' verificada tambem a coerencia entre a UF do Cliente (se tiver sido informado) e a UF da Loja. Nao sera' permitido, por exemplo, informar o CFOP 5.102 (Venda de Mercadoria para dentro do Estado) para um cliente cuja UF (Unidade da Federacao) seja diferente da UF da Loja da Nota. O objetivo dessa alteracao e' evitar erros de usuarios. (Pendencia #4438). * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Editor de Pedidos

. Produtos - devolucoes reposicao: permite acessar o "Editor Notas Fiscais Devolucao para Reposicao" a partir da tela de produtos do pedido. O objetivo e' permitir ao usuario verificar se existem pendencias de reposicao com o fornecedor informado no pedido. (Pendencia #4391) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes - Utiliza Entrega e Montagem = 'S' . Permite definir se Gera Montagem: Respondendo 'S' a esta pergunta, no processamento de uma transferencia de Produtos que tenham Montagem, sera' possivel definir se esta Montagem sera' programada ou nao. (Pendencia #4385) MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Lista de Codigos de Emitentes (Nova opcao na interface) - Exclui quais series de NFs: permite informar quais serao as series de notas fiscais de entrada que serao desconsideradas na geracao da lista de codigos de emitentes. (Pendencia #4450) CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - F9 - Topicos (Nova Opcao no Rodape) . Inserir: Possibilidade de se inserir novo topico para uma OS inserida anteriormente. Sera' util nos casos em que um atendimento iniciado em um departamento, precise ser acompanhado por outros setores. (Pendencia #4263) PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . OPCOES GERAIS/TROCA... . Nova opcao de Configuracao: "Inibe Imp. Historico Cx." (Inibe Impressao de Historicos no Caixa): define se sera' inibida ou nao a impressao dos Historicos de Movimentacao do Caixa, no Fechamento. Essas historicos sao gerados a cada Sangria ou Entrada no Caixa, e podem ser suprimidos do Relatorio de Fechamento do Caixa a partir dessa release. (Pendencia #4382) . PEDIDOS... . OUTRAS OPCOES... - Nova opcao de configuracao, "Informa Grupo de Lojas (F8)": Informe 'Sim' nessa opcao caso seja desejado informar o numero de um Grupo de Lojas ao inves de varias lojas especificas, para a Consulta de Estoque atraves da tecla F8. A vantagem da opcao se de informar um Grupo e' que podem ser informadas dezenas de lojas de uma so' vez, e qualquer alteracao e' feita uma unica vez diretamente no Grupo de Lojas, e nao em cada configuracao de PDV individualmente. Nesse caso, serao mostrados somente os estoques das lojas que fazem parte do Grupo de Lojas informado. (Pendencia #4017) . CLIENTES...

- Usa Credito de Devolucoes = Sim Nesse caso, sera' aberta uma nova opcao: "Pede Senha para Utilizacao do Credito Devolucoes": Respondendo 'S' a esta pergunta sera' necessario informar uma senha de Gerente ou Diretor. (Pendencia #4363) - Menu ESC . Utilitarios - Caixa do Crediario . Nova Opcao no Menu - Reimpressao de Recibo de Pagamento: Possibilidade de se imprimir um novo recibo de pagamento para Parcelas ou Entradas. . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: A partir desta release, se o PDV estiver configurado para imprimir Boletas em PDF, nas renegociacoes que gerem uma nova duplicata, sera' possivel efetuar a impressao das duplicatas em formato PDF. (Pendencia #4369) - F4 / Clientes . F7 / Consulta ao SPC Possibilidade de se gravar em tabela do SACI todo o conteudo de todas as respostas enviadas pelos Servicos de Consulta ao Credito (CDL/SPC). Para que esse novo recurso possa ser utilizado, devem ser seguidos os seguintes passos: 1) Efetuar o download do arquivo que contem a criacao da nova tabela 'cdlresp'. O arquivo se encontra no diretorio http://download.eacsoftware.com.br e se chama 'cdlresp.sql'. 2) Executar o seguinte comando: mysql sqldados < cdlresp.sql Se estiver sendo usada uma outra base de dados diferente ou em adicao 'a sqldados, basta substituir 'sqldados' pelo nome dessa base no comando acima. 3) Habilitar a variavel de ambiente SACI_SPC_RESPOSTA, nos arquivos de inicializacao do usuario (.bash_profile, por exemplo), da seguinte forma: export SACI_SPC_RESPOSTA=1 Para visualizar as consultas, basta usar o QuerySQL para emitir relatorios por Periodo, Usuario, Loja, PDV, etc. (Pendencia #4336) - F9 / Venda . Notas Fiscais Especiais: - Nova opcao para Nota Fiscal Especial: . "Nota Fiscal para Remessa em Comodato", utilizada quando a empresa envia mercadorias que ficarao em comodato em outro local. . Os TIPOS de Nota Fiscal foram revistos de forma a criar uma correspondencia correta para uso da variavel NFTIPO, dentro da Formula de Calculo de Notas Fiscais. A partir dessa release, a relacao NF Especial x NFTIPO fica da seguinte forma:

TIPO Nota Nota Nota Nota Nota Nota Nota

DE NOTA NFTIPO NA FORMULA Fiscal de Entrega Futura 04 Fiscal de Simples Remessa 03 Fiscal de Retorno de Demonstracao 05 Fiscal de Venda de Mercadoria Usada 06 Fiscal Especial sem ICMS 07 Fiscal de Reposicao de Mercadoria 10 Fiscal para Remessa em Comodato 12

. Venda a Prazo Utilizando Tabela Price: A partir desta release, nas vendas financiadas a partir da Tabela Price, nos casos em que for utilizado um plano com entrada, sera' possivel alterar a data da primeira parcela. O objetivo deste recurso e' atender ao Cliente que deseja ajustar a data do vencimento das parcelas `a data do seu pagamento, por exemplo. A data podera' ser antecipada ou prorrogada e nestes casos o sistema ira' calcular o valor financiado ate' esta data e aplicar os planos de financiamento definidos na Tabela Price. (Pendencia #4430) * UTILITARIOS - Atualizacao de Novos Controles de Acessos: Possibilidade de se inibir o acesso de forma automatica para todos os usuarios em novas funcoes de controle de acessos. Nesta release esta' sendo liberada funcao para inibir os acessos no Modulo de Produtos. Neste caso sera' apresentado menu com a opcao: "Atualizacao para a Release 6.0.24a" - Auditoria de Sistema . Possibilidade de se incluir nas alteracoes controladas pela Auditoria do Sistema as tabelas relacionadas 'a Central de Atendimento. Para isso, basta entrar na opcao "Query, Designer e Central de Atendimento" e habilitar a auditoria para a opcao "Central de Atendimento". (Pendencia #4341) * PONTO ELETRONICO - Uso da Biometria (leitura da impressao digital do Funcionario). Se a Biometria estiver habilitada, o Ponto somente sera' marcado caso a impressao digital do funcionario corresponda ao funcionario informado. - Configuracao de Parametros . Impressao do Campo 'Total de Horas Previstas': Possibilidade de se definir a forma de impressao do Total de Horas Previstas no mes: - Cadastro de Funcionarios - Codigo de Horarios (Pendencia #4413) . Inibe Impressao Totalizacao Extras/Compensadas: Respondendo 'S' a esta pergunta, os totalizadores nao serao impressos. --------------------------------------------------------------------------------

ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.26a - 31/03/2008 ==============================================

/*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - Alteracoes no Controle de Acessos para o modulo do Movimento Financeiro: Com a inclusao de novos controles para o Movimento Financeiro, deve-se, ASSIM QUE ESSA NOVA RELEASE FOR INSTALADA, atualizar os controles de acesso para esse Modulo. Isso tem por objetivo preservar os acessos ate' entao existentes. Para que isso seja feito, basta seguir os seguintes passos: - Menu Principal do SACI; - Utilitarios (tecla 'U'); - Atualizacao de Novos Controles de Acessos (tecla 'N'); - Escolher a opcao "Atualizacao para a Release 6.0.26a". O processo e' bastante rapido, e mostrara' o numero de acessos alterados. Esse numero pode ser zero caso todos os usuarios tenham acesso 'a opcao "Interface com Caixa das Lojas" no Movimento Financeiro ou o processo seja executado mais de uma vez. /*************************/ * * ALTERACOES PARA A RELEASE: CONFIGURACAO DO SISTEMA - Central de Controle de Acesso Inclusao do controle de Acesso para o menu "Interface com Caixa das Lojas" no Movimento Financeiro. CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartoes de Credito . Editor de Resumos de Cartoes de Credito - Transacoes (Novas Opcoes no Rodape') . Situacao: Cancelado/Normal: Possibilidade de se Cancelar uma Transacao. O objetivo deste recurso e' recalcular um Resumo sem que seja perdido o historico da transacao. . Transferencia Rotativo para Parcelado: Em algumas situacoes de erros de operacao, uma transacao pode ser inserida incorretamente como "Rotativo" em lugar de "Parcelado" e nestes casos a totalizacao dos Resumos tambem ficaria incorreta. O objetivo deste recurso e' transferir estas transacoes para o Resumo correto. . Fechamento de Cartoes de Credito (Normal ou Automatica): Como o processamento dos resumos pela retaguarda se refere a todos os PDV's, o campo "No. do PDV" no registro relativo aos Resumos (tabela crdr) sera' gravado zerado. (Pendencia #4534) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros (Novo Campo na Interface) . Conta Razao (valor 'default' Recibo): Possibilidade de se definir uma Conta Razao especifica para criacao da Transacao Financeira nas quitacoes de Recibos. (Pendencia #4499) - Duplicatas e Recibos (Nova Opcao no Rodape') . CTRL+G-renegociacao: A partir desta release a funcao de Renegociacao de Duplicatas ou Recibos disponivel na "Tela de

Selecao" foi substituida por nova funcao com funcionamento equivalente `a Renegociacao no PDV, ou seja, sera' possivel a navegacao entre os Editores de Duplicata/Recibos, Crediario e Cheques Pre-Datados. Neste caso, de acordo com a configuracao tambem sera' possivel a impressao do Boleto em PDF (Verificar Configuracao em Duplicadatas/Recibos/Outras Configuracoes/ Imprime Boletas em PDF). (Pendencia #4502) - Notas Fiscais de Saidas . Utilitarios - Exportacao de Notas Fiscais para Transportadora: A partir desta release o sistema mostrara' um Editor com todas as Notas Fiscais selecionadas a partir dos filtros definidos na interface, para que sejam escolhidos os Registros que deverao ser processados. Neste caso as Notas Fiscais marcadas para serem exportadas serao identificadas, possibilitando que em novos processamentos estas Notas nao sejam consideradas. (Pendencia #4489) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias: A partir desta release, nos casos em que o Pedido de Compra informado tenha valores relativos a Vendor, o valor incorporado `a Nota Fiscal sera' proporcional ao total dos produtos recebidos. (Pendencia #4448) GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Estoques . Listagens - Movimentacao de Produtos . Movimentacao de Produtos por Periodo (1a. opcao do Menu) Foi efetuada uma revisao nas rotinas de calculo desse relatorio, para que possa considerar todas as situacoes de entrada e saida de produtos. Para que nao existam diferencas entre diferentes relatorios de movimentacao, para esse relatorio sempre serao incluidas as Trocas e Transferencias (ate' essa release era opcional). (Pendencia #4518) MOVIMENTO FINANCEIRO - Interface com Caixa das Lojas . Inclusao do Controle de Acesso para esse menu (Pendencia #4301) PONTO-DE-VENDA - Lista de Presentes . Impressao do Protocolo de Entrega, nova variavel de impressao: [DTEV] Data do evento (data do casamento, aniversario, etc) - F9 / Venda . Impressao de Pedidos, Orcamentos e Reservas, novas variaveis de impressao: [PRDF] Diferenca (em valor) para cada produto, calculada entre o valor "original" do produto e o preco efetivamente praticado, considerando multiplicadores e/ou descontos. [TTDF] Soma das diferencas de precos de produtos (somatorio da variavel [PRDF]).

[TTOR] [TTD%]

Soma dos valores "originais" de cada produto (valor de venda sem desconto ou qualquer multiplicador) Percentual da diferenca calculada entre a soma dos precos "originais" dos produtos ([TTOR]) e da soma dos precos efetivamente praticados ([SUBP]).

- Menu 'ESC' . Utilitarios - Impressora de Cupom Fiscal (ECF-IF) . Cancela o Ultimo Cupom Fiscal e Cancela Ultimo Cupom Fiscal Interrompido: Para os ECFs modelo DARUMA (Daruma Termica e FS-345 como Daruma Termica) sera' feito um teste adicional para evitar erros de usuarios no Cancelamento, da seguinte forma: -> Cancela o Ultimo Cupom Fiscal: sera' verificado se o ultimo cupom esta' encerrado. Se for o caso, o cancelamento sera' eftuado normalmente. Caso contrario, sera' preciso informar Senha de Gerente ou Diretor para prosseguir. -> Cancela Ultimo Cupom Fiscal Interrompido: sera' verificado se o ultimo cupom esta' realmente pendente. Se for o caso, o cancelamento do ultimo cupom interrompido sera' eftuado normalmente. Caso contrario, sera' preciso informar Senha de Gerente ou Diretor para prosseguir. /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - Em funcao dessa alteracao para a Daruma, foi liberada uma nova release da DLL "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://download.eacsoftware.com.br/ecf A release da nova DLL e' a "6.0.26a". Apos o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL esta' na versao 6.0.26a. Para isso, basta clicar com o botao direito do mouse no arquivo EacEcf.DLL, depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". Para o correto funcionamento dos novos recursos da Daruma, e' FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ A nova "EacEcf.DLL", release 6.0.26a faz uso da "EacBio.DLL", a DLL responsavel pela Biometria. MESMO QUE A EMPRESA NAO USE OU NAO PRETENDA USAR NADA RELACIONADO 'A BIOMETRIA, SERA' PRECISO BAIXAR A DLL DA EAC QUE UTILIZA A BIOMETRIA caso a release da EacEcf.DLL seja atualizada e a DLL da Biometria ainda nao tenha sido atualizda. Esse arquivo, chamado "EacBio.DLL", tambem deve ser baixado de http://download.eacsoftware.com.br/ecf Assim como a EacEcf.DLL, esse arquivo deve ser copiado para para o mesmo diretorio onde esta' instalado o NetTerm. Caso a EacEcf.DLL seja atualizada e a EacBio.DLL nao seja copiada, os PDVs com ECFs nao funcionarao corretamente!!! --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.27a - 23/04/2008 ============================================== CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartoes de Credito . Editor de Resumos de Cartoes de Credito - Operacoes de Quitacao/anTecipacao/Cancelamento/Estorno: Possibilidade de se informar uma Lista de Cartoes para efetuar operacoes de quitacao, antecipacao, cancelamento e estorno. Esse novo recurso e' util para empresas que recebem, no mesmo extrato, resumo de operadoras diferentes. Exemplo: no mesmo extrato enviados pela Mastercard, aparecem resumos de transacao de Debito e de Credito. Com a possibilidade de se informar uma lista de cartoes, o extrato pode ser quitado em um unico processo. (Pendencia #4273) - Antecipacao: A partir desta release na operacao de Antecipacao o sistema passara' a gravar uma Transacao Financeira referente ao Valor da "Taxa de Antecipacao". Neste caso, a Transacao referente ao valor antecipado sera' gravado com o valor Total. (Pendencia #4716)

CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Edicao de Clientes . O campo "Modificacao", que contem a data da ultima alteracao do cadastro do cliente, era alterado somente se a edicao fosse efetuada ate' o final de todos os campos. A partir dessa release essa data' sera' marcada em qualquer ponto da edicao em que se confirme a gravacao do registro. (Pendencia #4721). . Inibe Calculo de ICMS (Empresa Nao-Contribuinte): A partir dessa release, no cadastramento de Clientes Pessoa Juridica, este campo passara' a ser marcado com 'S' automaticamente nos casos em que o campo "Inscricao Estadual" for preenchido com "ISENTO". (Pendencia #4726)

CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre'-Datados . Gerador de Relatorios, inclusao de novos campos: - "Data 1a. Devolucao" e - "Data 2a. Devolucao". (Pendencia #4576) - Duplicatas e Recibos (Nova Opcao no Rodape') . CTRL+T-boleto: Possibilidade de se imprimir em formato PDF a Duplicata posicionada. Neste caso, a configuracao de parametros "Outras Configuracoes/Imprime Boletas em PDF" devera' estar habilitada. Duplicatas Quitadas ou Canceladas nao poderao ser impressas. Apos a impressao, a situacao da duplicata passara' para "Em Cobranca". (Pendencia #4580) . Posicionar (tecla 'P'), nova opcao: Possiblidade de se posicionar pela Loja e Data de Vencimento. (Pendencia #4705).

CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configuracao de Parametros . Configuracao do Crediario - Recebimento de Prestacoes . Inibe Troco em Dinheiro nos Recebimento Outros Tipos:

Possibilidade de se impedir que os valores informados em tipos de recebimento diferentes de dinheiro sejam maiores que o valor das parcelas. O objetivo e' inibir a ocorrencia de troco para pagamento em Cheques Pre-Datados, por exemplo. (Pendencia #4589) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Fornecedores . Classificacao (Nova Opcao no Menu) - Atacadista: Nos casos de produtos tributados por "Substituicao Tributaria", quando forem recebidos de fornecedores identificados como "Atacadistas", o campo referente ao custo de ST da Planilha de Precificacao sera' zerado. (Pendencia #4712) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Gerador de Etiquetas, Impressao Normal . Nova Variavel para Arquivo Formatado - FNFx - Nome Fantasia do Fornecedor * Observacao: x varia de 1 a 0 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) de acordo com o numero de colunas. (Pendencia #4683) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configuracao de Parametros . Consiste Valores Precificacao: Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema ira' consistir os valores calculados a partir dos percentuais da Precificacao com os valores informados na Nota Fiscal, neste caso, podera' ser configurado um valor maximo para possiveis diferencas. O valores comparados sao: - IPI - ICMS - Frete - Substituicao Tributaria (Pendencia #4555) GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configuracao de Parametros, nova opcao: . Ao se responder "Sim" na opcao "Zera Produtos nao Inventariados na Atualizacao do Estoque pelo Editor de Conferencia do Estoque" sera' aberta uma janela com a seguinte opcao: - "Mantem Estoque de Produtos nao inventariados e sem Saldo (stkchk)": Essa nova configuracao permite tratar produtos que nao foram inventariados e que ainda nao possuem Saldo de Estoque (registros armazenados na tabela 'stkchk'). Esse e' o caso, por exemplo, de produtos que foram recebidos apos a contagem de estoque ocorrida no inventario. Ate' essa release, caso estivesse marcado para se zerar produtos nao inventariados, o estoque do produto nao inventariado seria zerado caso nao fosse encontrado o Saldo de Estoque. Com essa nova opcao habilitada, produtos nao-inventariados e sem Saldo de Estoque (registros na tabela 'stkchk') nao terao suas quantidades alteradas. (Pendencia #4713) * MOVIMENTO FINANCEIRO

- Editor de Transacoes Financeiras . Transferencia (Novo Campo na Interface) - Data de Competencia. (Pendencia #4575) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . PEDIDOS... - Ao se informar 'N' na opcao "Inibe opcao de Adicionar Pedidos e' aberta uma janela que controla a adicao de Pedidos, agora com 2 novas opcoes: . "Inibe Adicao se Vendedores diferentes": nao permite que um pedido seja adicionado a outro caso os vendedores dos pedidos sejam diferentes; . "Inibe Adicao se Situacoes diferentes": nao permite que um pedido seja adicionado a outro caso a situacao dos pedidos (Incluido, Reservado, Orcamento) sejam diferentes. (Pendencia #3840). - Menu ESC . Utilitarios - Recebimento/Estorno de Duplicatas . Nova Variavel Arquivo Formatado "Recibo de Pagamento" - [EXT] - Valor total Pago por Extenso. (Pendencia #4600) - Caixa do Crediario . Estorno Recebimento de Prestacoes: Ajustes na criacao de historicos das Parcelas do Crediario (ithist). (Pendencias #4717, #4718 e #4719) - Analise de Orcamento . Por questoes de seguranca, nao sera' permitido efetuar a Analise em Reservas para Entrega Futura que ja' tenham passado pelo Caixa. (Pendencia #4607). - Menu F9 / Venda . Faturamento de Simples Remessa a partir de Entregas Futuras: Caso esteja sendo utilizado Metodo de Pagamento especifico por Cliente, o faturamento podera' ocorrer mesmo que o Metodo de Pagamento nao esteja mais relacionado para o cliente nos casos de Simples Remessa. O objetivo dessa operacao e' nao travar o processo de emissao das NFs para entrega. . Impressao de Notas Fiscais com uso de Formulas: - Nova Variavel para Formula . CFO_IGUAL_OK: A partir dessa release, nos casos em que existam mais de um Produto na Nota Fiscal e que tenham o mesmo CFOP, sera' possivel definir o CFO principal da Nota Fiscal com este CFOP. Para isso basta inserir uma linha no inicio da Formula conforme abaixo: CFO_IGUAL_OK=1; (Pendencia #4443) - Impressao [MPNO] [MPNA] [MPAB] * QUERY SQL do Rodape' do Cupom Fiscal, novas variaveis de impressao: No. do Metodo de Pagamento Descricao do Metodo de Pagamento Abreviacao do Metodo de Pagamento

- Nova opcao de variavel de interface: {:vendgr} - Define que uma variavel podera' ser utilizada para se informar o numero de um Grupo de Fornecedores (tabela 'vendgr'). (Pendencia #4587) --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.28a - 19/05/2008 ============================================== CONFIGURACAO DA EMPRESA - Bancos . Possibilidade de se definir o tipo de banco - Conta Corrente, Aplicacao, Uso interno ou Outros. Util principalmente na emissao de Relatorios via QuerySQL ou atraves de qualquer outra ferramenta. Um exemplo de uma SELECT com esse novo campo seria: SELECT CASE bank.bits3 WHEN 0 THEN 'Conta Corrente' WHEN 1 THEN 'Aplicacao' WHEN 2 THEN 'Uso Interno' WHEN 3 THEN 'Outros' ELSE 'Nao-encontrado' END as 'Tipo de Banco' FROM bank ... (Pendencia #4743) . Padrao CNAB para o Banco do Brasil Caso a carteira informada seja 11, sera' aberta uma janela com a seguinte opcao: . "Considera todas as Duplicatas como Descontadas": se positivo, o regsitro-detalhe, nas colunas 102 a 106 sera' preenchido com "04DSC". Caso contrario, esse campo sera' preenchido com espacos. (Pendencia #4834) - Indices Financeiros e Limite Credito . Tabela Financiamento - Price (Novo Campo na Interface) - No. Dias Alteracao Primeiro Pagamento: A partir desta release, informando zero neste campo, sera' apresentada nova interface para se definir se este numero de dias zerado devera' ser considerado na rotina de verificacao: . Considera No. Dias zerado alteracao data Primeiro Pagamento: Respondendo 'S' a esta pergunta a data do primeiro pagamento nao podera' ser alterada. (Pendencia #4570)

CONTAS A PAGAR - Insercao de uma Nota Fiscal: A partir desta release, o valor informado no campo "Valor do Seguro" sera' considerado no total da Nota Fiscal. (Pendencia #4798) CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartoes de Credito . Editor de Resumos de Cartoes de Credito - Transacoes: Incluido informacao referente `a quantidade de Registros no Rodape' do Editor. (Pendencia #4809) - Quitacao: Se estiver configurado para gerar uma Transacao Financeira referente `a diferenca entre o valor informado e o valor calculado pelo sistema, no final no relatorio serao impressas novas linhas com estas informacoes: . Total Liquido Calculado..: . Total Liquido Informado..: . Diferenca................:

(Pendencia #4807) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Informacoes Gerais... - Configura Arquivo Formatado Conciliacao Serasa: Repondendo 'S' a essa pergunta sera' aberta nova janela para se definir o Arquivo Formatado a ser processado na rotina de Conciliacao de Informacoes da Serasa. (Pendencias #4748 e #4812) - Editor de Clientes, nova opcao: Tecla F8: altera endereco de cobranca para Pessoa Fisica. Esses dados estao na parte inferior da tela "Dados Profissionais". Mas para que o Endereco de Cobranca pudesse ser alterado, era preciso acessar tambem os dados Profissionais do Cliente. Essa nova opcao permite alterar diretamente o endereco de cobranca, sem precisar passar pelos outros campos. (Pendencia #4794). - Utilitario de Clientes . Arquivo Texto Comportamento Negocios - SERASA (Nova Opcao Menu) - Geracao Remessa Layout Simplificado: A partir desta release somente serao processados registros para Clientes cadastrados com o CNPJ correto. (Pendencia #4810) - Processamento Arquivo Conciliacao: Efetua a verificacao dos titulos enviados no arquivo gerando um novo arquivo a ser enviado `a SERASA. Neste caso os titulos que tiverem sido pagos terao a data de pagamento inserida no novo arquivo. (Pendencias #4748 e #4812) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas e Recibos . Nova Opcao no Rodape - CTRL+N-conta razao: Possibilidade de se definir uma Conta Razao especifica para a Duplicata ou Recibo Posicionado. Neste caso, somente na quitacao individual, esta Conta Razao sera' utilizada para criacao da Transacao Financeira. (Pendencia #4612) . Baixa Individual: Em alguns casos, na baixa de uma Duplicata com juros, o campo referente aos juros devidos no momento da baixa nao estava sendo atualizado. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #4740) . Geracao: A partir dessa release, duplicatas que tenham o campo Gerado Remessa CNAB = S nao serao consideradas no processo "Agrupa Duplicatas existentes por Cliente". (Pendencia #4752) . CNAB - Leitura de Arquivo Retorno: A partir dessa release serao verificados os valores pagos informados no arquivo. Para valores pagos a menor sera' observado o desconto informado na Duplicata e o prazo de validade desse desconto. Sendo valido. a situacao da Duplicata sera' alterada para "Quitada". Se o valor pago for maior que o valor do titulo a diferenca sera' lancada no campo "Juros Devidos". (Pendencia #4779)

GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Correcao de Percentuais das Planilhas . Correcao Linear de Percentuais: Possiblidade de se informar uma faixa numerica de Produtos para a correcao dos percentuais da Planilha. (Pendencia #4816) GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Produtos . F4-precificacao: O calculo do Custo referente `a Substituicao Tributaria ira' considerar o Fornecedor informado no Pedido. (Pendencia #4803) - Listagens . Impressao de Pedidos de Compra: Opcao de se gerar o Pedido de Compra em PDF, para envio via e-mail para o Fornecedor. (Pendencia #4799)

GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - NF de Entrada, Conferencia e Liberacao: No processamento das ocorrencias de diferencas entre a Nota Fiscal e o Pedido, o Prazo Medio de Compras passa a ser calculado com base na data de emissao da Nota Fiscal. (Pendencia #4765) - Recebimento de Mercadorias . Notas Fiscais Emitidas pela Propria Empresa . Novas Variaveis para Arquivo Formatado - [LJNA] - Descricao da Loja - [LJAB] - Abreviacao da Loja (Pendencia #4696) . Lista de Produtos (Nova Opcao no Rodape') - F8-vendor: Possibilidade de se informar o percentual de vendor por Produto. (Pendencia #4776)

GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Devolucao de Trocas (Novo Campo na Interface) - Formula Nota Fiscal de Troca - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Impressao Notas Devolucao (relativas `as Trocas): A partir dessa release, caso esteja configurado, sera' utilizado o Arquivo de Formula na geracao da Nota Fiscal. O Objetivo da utilizacao de formula neste processo e' definir corretamente as Aliquotas e CFO's na Tabela de Produtos da Nota Fiscal de Entrada (iprd). (Pendencia #4770)

MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Resumo de ICMS por Estado ou Aliquota - Guia de Informacoes Interestaduais GI-ICMS: A partir dessa release, para lojas cuja Unidade da Federacao seja igual a ES (Espirito Santo), juntamente com este relatorio sera' gerado tambem um arquivo texto para ser importado pelo

programa de preenchimento da DOT - Declaracao de Operacoes Tributaveis. Este arquivo sera' criado no diretorio definido pela variavel de ambiente SACI_DUMP (normalmente /u/saci/dump) no formato dotLLMMAAAAXXX.txt onde: LL - Numero da Loja MM - Mes informado no Inicio do Periodo AAAA - Ano informado no Inicio do Periodo XXX - Numero sequencial (Pendencia #4629) - Interface com Caixa das Lojas . Resumo de Fechamento de Caixa: Alterada lista de PDV's para permitir o lancamento de at 40 nmeros de PDVs. (Pendencia #4813) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes... - Apos a edicao do campo "Janela Troco Venda Dinheiro" sera' mostrada nova janela para definicao de Troco nas Vendas ou Recebimentos em Cheques `a Vista: . Define Troco em Vendas e Recebimentos Cheques `a Vista: Respondendo 'S' a esta pergunta sera' mostrada nova janela para ser informado o Valor Maximo do Troco. Neste caso, se o valor ficar zerado, nao podera' ser utilizado o troco nas operacoes com Cheques `a Vista. (Pendencia #4614) - Menu ESC . Utilitarios - Caixa do Crediario . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas (Novo Campo) - Observacoes: Possibilidade de se definir uma observacao para os novos titulos inseridos a partir de uma renegociacao. (Pendencia #4764) . Manifesto de Carga / Expedicao - Editor de Carga de Pedidos . Faturamento de Pedidos em uma Carga (tecla 'N'): A partir dessa release sera' feito um controle verificandose a situacao do Cliente com relacao a atrasos. Pedidos de Clientes cujo atraso seja maior do que a carencia definida na Configuracao do PDV nao poderao ser faturados. A excecao ocorre para pedidos liberados no Contas a Receber (Pedidos, tecla 'C' para autorizaCao), que poderao ser faturados normalmente. (Pendencia #4509) - F7 / Descontos . Altera Preco do Produto, nova opcao: - F7-desconto informando subtotal. A tecla F7, pressionada quando se informa o Preco unitario de um produto, podera' ser usada para que seja informado o preco desse produto em subtotal (quantidade x preco unitario). O objetivo dessa tecla e' facilitar o desconto nos casos de arredondamento, informando-se o subtotal do produto ja' arredondado. (Pendencia #4700) - F9 / Impressao de Pedidos, Orcamentos e Reservas . Novas variaveis de impressao:

[FFOB] [TRNO] [TRNA] [TRED] [TRCD] [TRST] [TRCG] [TRIE] [TRDD] [TRTL]

Imprime "CIF" ou "FOB" caso o Frete seja por conta do Emitente ou Destinario, respectivamente. No. da Transportadora Nome da Transportadora Endereco da Transportadora Cidade da Transportadora Estado da Transportadora CNPJ da Transportadora Inscricao Estadual da Transportadora DDD da Transportadora Telefone da Transportadora

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.29a - 25/06/2008 ==============================================

/*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Biometria para login no SACI e Identificacao de Gerente/Diretor: Liberado o recurso da Biometria para identificacao do usuario ao entrar no SACI e tambem para identificar um Gerente ou Diretor, sempre que solicitado. Para o login, o acesso ao SACI somente sera' permitido caso a impressao digital capturada seja referente ao usuario informado (ainda sera' preciso informar Login e Senha do Usuario). Para a identificao de Gerente ou Diretor, apos informar a Senha, o SACI ira' solicitar a impressao digital, verificando realmente se e' do Gerente ou do Diretor identificado. /*************************/ * ALTERACOES GERAIS: Possibilidade de se colocar uma pausa antes, durante ou depois da impressao de qualquer relatorio que seja emitido atraves de um arquivo-texto. O objetivo desse novo recurso e' interromper a impressao para avisar ao usuario sobre uma troca de formularios, por exemplo, em empresas que compartilham a mesma impressora para objetivos diferentes. Para usar esse recurso, basta colocar a sequencia \P dentro de qualquer arquivo-texto. Exemplo: ------------\P DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - [TPTP ] ... ------------No exemplo acima, assim que o arquivo for lido, o sistema ira' parar a impressao, emitindo a seguinte mensagem no rodape': Pausa na impressao Pressione qualquer tecla para continuar... (Pendencia #4931) * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configuracao Geral do Sistema: . Informacoes Gerais - Nos Relatorios NF entrada Considerar: . Data de Entrada . Data de Competencia Obs: Alguns Estados baixaram decreto definindo que a data de contabilizacao das Notas Fiscais de Mercadorias deve ser a mesma data em que a Nota passou pela 'Barreira'. Assim, no campo 'Data de Entrada' no Editor de Notas Fiscais de Entrada, devera' ser informada a data constante do carimbo da fiscalizacao e, nestes casos, a movimentacao dos produtos passa a utilizar a 'Data Competencia', que devera' ser preenchida com a data em que a mercadoria realmente entrou na empresa. (Pendencia #4828) . Biometria, novas opcoes: BIOMETRIA PARA LOGIN NO SISTEMA Utiliza Biometria para efetuar Login no Sistema: define se a Biometria sera' utilizada para a identificacao do usuario que estiver efetuando login no sistema. O usuario continuara'

informando Login e Senha, e logo em seguida sera' solicitada a impressao digital. BIOMETRIA PARA GERENTE/DIRETOR Utiliza Biometria em qualquer identificacao de Gerente e Diretor em TODO o Sistema: define se sera' solicitada a impressao digital quando for solicitada a Senha de Gerente ou Diretor em todo o sistema (PDV, Crediario, Liberacao de Credito, etc). - Usuarios . Biometria (tecla 'B'): permite cadastrar a impressao digital de cada usuario. Para isso, deve estar habilitada a opcao de configuracao "Habilita Biometria para cadastramento (Clientes, Funcionarios, etc)" dentro da opcao "Biometria". /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Sera' necessario o uso de uma nova tabela para guardar as impressoes digitais de cada usuario (tabela "userbio"). Para criar essa nova tabela, basta seguir os seguintes passos: 1) Efetuar o download do arquivo que contem a criacao da nova tabela 'userbio'. O arquivo se encontra no diretorio http://download.eacsoftware.com.br, pasta 'biometria', e se chama 'userbio.sql'. 2) Executar o seguinte comando: mysql sqldados < userbio.sql Se estiver sendo usada uma outra base de dados diferente ou em adicao 'a sqldados, basta substituir 'sqldados' pelo nome dessa base no comando acima. * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Bancos (Novo Campo na Interface) . Desconsidera este Banco no Fluxo de Caixa: Respondendo 'S' a esta pergunta o saldo desse Banco nao sera' considerado no Relatorio "Fluxo de Caixa Previsto". (Pendencia #4871) - Funcionarios Comissoes e Metas . Funcionarios/Vendedores - F3-contas (Nova Opcao no Rodape') . Inserir por Faixa: Possibilidade de se informar uma Conta Razao Inicial e Final para insercao dos Registros para o Funcionario. (Pendencia #4863) * CONTAS A PAGAR /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - Alguns Estados baixaram decreto definindo que a data de contabilizacao das Notas Fiscais de Mercadorias deve ser a mesma data em que a Nota passou pela 'barreira'. Assim, no campo 'Data de Entrada' no Editor de Notas Fiscais de Entrada, devera' ser informada a data constante do carimbo da fiscalizacao e nestes casos, a movimentacao dos produtos passa a utilizar a 'Data Competencia', que devera' ser preenchida com a data em que a mercadoria realmente entrou

na empresa (Ver alteracoes em Configuracao Geral do Sistema/ Informacoes Gerais). Nestes casos no Editor de Notas Fiscais a coluna "Data Entrada" sera' substituida por "Data Comp", que e' a Data de Competencia. (Pendencia #4828) - Quitacao Selecionada . Modificar (Novo Campo na Interface) - Outras Despesas: Possibilidade de se informar despesas acessorias para uma Duplicata (Taxa de Emissao, por exemplo). Neste caso o valor da Duplicata sera' recalculado considerando este valor. (Pendencia #4742) - CTRL+T-editor adiantamento fornecedor (Nova Opcao no Rodape') . Associar Pedido: Possibilidade de se definir que um Adiantamento se refere a uma Pedido de Compra especifico. Assim, se o registro referente ao adiantamento (invvxa) tiver um numero de Pedido associado, ao efetuar o Recebimento de Mercadorias, o registro do Adiantamento somente podera' ser selecionado se numero do Pedido for igual ao Pedido recebido. (Pendencia #4942) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Informacoes Gerais... - Valor Minimo para Retencao ISS nas Vendas Pessoa Juridica: Em alguns municipios, a legislacao define que o valor do ISS somente devera' ser retido a partir de determinado valor dos servicos prestados. Assim, somente havera' retencao para Notas Fiscais onde a base de calculo do ISS seja maior ou igual ao valor configurado. (Pendencia #5005) - Pesquisa de Clientes por CPF/CNPJ: Foi alterada a forma de pesquisa de Clientes por CPF ou CNPJ. O objetivo dessa alteracao foi agilizar o processo de procura pelo valor informado, que dependendo da quantidade de clientes, poderia se tornar lenta. Nesse novo esquema a busca e' instantanea para o CPF ou CPNJ informado, mesmo que seja informado apenas parte do valor. E assim como na pesquisa pelo Nome do Cliente, serao mostrados ainda outros dados do Cliente (Data de Nascimento, Endereco), tornando a consulta ainda mais completa. (Pendencia #4990). - Utilitarios de Clientes . Conversao Inscricao Estadual Clientes de Pernambuco: De acordo com a portaria 87/2007 (SEFAZ-PE), o formato das Inscricoes Estaduais fica alterado de 14 para 9 digitos, sendo os primeiros 7 digitos a identificacao do contribuinte e os 2 ultimos o digito verificador. O objetivo desta funcao efetuar a conversao do formato antigo para o novo, no entanto somente incricoes validas (com 14 digitos) serao processadas. (Pendencia #4907) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . Cheques Pre-Datados... - Nome Emitente Obrigatorio Ch. Terceiro: Respondendo 'S' a esta pergunta, na edicao das informacoes referente ao Cheque de Terceiros, o campo "Nome" nao podera' ficar em branco. (Pendencia #4983)

- Nova opcao para Configuracao de Cheques Pre'-Datados: . Acessos... Dentro dessa janela foram criadas as seguintes opcoes: - "Senha Gerente/Diretor ao modificar Cheque de outro usuario:" Define se sera' preciso informar uma Senha de Gerente ou Diretor caso um determinado usuario esteja modificando um cheque inserido por outro usuario. IMPORTANTE: a marcacao do usuario que inseriu o cheque ocorrera' a partir dessa release. Portanto, somente cheques inseridos apos essa release terao o numero do usuario registrado. - "Senha Gerente/Diretor ao modificar Cheque de outra data": Define se sera' preciso informar uma Senha de Gerente ou Diretor caso um determinado usuario esteja modificando um cheque cuja data de insercao seja diferente da data atual. - "Senha Gerente/Diretor ao modificar Cheque diferente de aberto": Define se sera' preciso informar uma Senha de Gerente ou Diretor caso um determinado usuario esteja modificando um cheque cuja situacao seja diferente de Aberto, ou seja, Depositado ou Concluido. (Pendencia #4714) - Cheques Pre-Datados . Editor de Tipos de Ocorrencias (Nova Opcao no Menu) - Nome Titular Ch. Terceiro: Possibilidade de se inserir uma ocorrencia que guardara' o Nome do emitente de um Cheque de Terceiro. (Pendencia #4983) . Editor de Cheques Pre-Datados (Edicao de um Cheque) - Situacao: Novas Opcoes da Lista de "Alineas". . 57-Divergencia agencia destinataria, conta, favorecido . 58-Documento emitido para conta poupana . 59-Transferencia Internacional - Texto Incorreto . 61-Documento no compensavel . 64-Arquivo logico processado parcialmente . 71-Inadimplento contratual da cooperativa de credito . 72-Contrato de compensacao encerrado (Pendencia #4865) - F2-Cheque de Terceiros: A partir dessa release, na interface para edicao dos dados do emitente do Cheque (CPF/Telefone) foi acrescentado o campo "Nome". O objetivo e' enviar no relatorio para denuncia ao SPC o nome do proprio emitente do Cheque. Obs. Para que o nome seja inserido, e' necessario que o Tipo de Ocorrencia, criada para esta finalidade seja inserida na tabela correspondente (cpduet). (Pendencia #4983) - De acordo com a Configuracao de Parametros, ao se modificar um Cheque, sera' verificado se o Cheque foi inserido pelo usuario atual, se o Cheque foi inserido na data atual e se a situacao do Cheque e' Cancelado ou Depositado. Nesses casos, sera' necessario informar a Senha de Gerente ou Diretor, de acordo com a Configuracao. (Pendencia #4714)

- Notas Fiscais de Saida . Cancelar: Em algumas situacoes, ao cancelar uma Nota Fiscal de Transferencia, o sistema estava inserindo um registro no Editor de Produtos para Reposicao. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #4933) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES . Conversao Inscricao Estadual Fornecedores de Pernambuco: De acordo com a portaria 87/2007 (SEFAZ-PE), o formato das Inscricoes Estaduais fica alterado de 14 para 9 digitos, sendo os primeiros 7 digitos a identificacao do contribuinte e os 2 ultimos o digito verificador. O objetivo desta funcao e' efetuar a conversao do formato antigo para o novo. No entanto, somente incricoes validas (com 14 digitos) serao processadas. (Pendencia #4907) GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Editor de Planilhas de Precificacao . Um asterisco e' mostrado ao lado do Preco caso exista um Preco Promocional. A partir dessa release, o asterisco sera' mostrado se existir Preco Promocional E ele ainda estiver valido (data de validade menor ou igual 'a data de 'hoje'). (Pendencia #4985). . Edicao da Planilha de um Produto - CTRL+V-vendor/acrescimos: A partir dessa release, na edicao do percentual sera' possivel a utilizacao da tecla "F2-valor do vendor/acrescimo" para que o sistema calcule o percentual a partir do proprio valor. (Pendencia #4927) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Produtos . F2-apoio para compra - Planilha de Precificacao: O calculo do Custo referente `a Substituicao Tributaria ira' considerar o Fornecedor informado no Pedido. (Pendencia #4952) GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Edicao da Nota Fiscal de Entrada: . Em algums casos, nos Recebimentos onde o Pedido de Compra tinha uma Transportadora informada, o campo "No. Transportadora" da Nota Fiscal nao estava sendo editado. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #4825) . Recebimento Utilizando Adiantamento a Fornecedor: A partir dessa release, se o registro referente ao adiantamento (invvxa) tiver um numero de Pedido associado, o registro do Adiantamento somente podera' ser selecionado se o numero do Pedido for igual ao Pedido recebido. (Pendencia #4942) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Devolucao para Fornecedor...

- "Utiliza Desconto Duplicatas": Respondendo 'S' a esta pergunta no momento da devolucao sera' mostrada uma lista com todas as Duplicatas em Aberto para o Fornecedor infomado na Devolucao. Neste caso, o valor da Nota Fiscal de Devolucao sera' lancado como desconto nas Duplicatas Selecionadas. (Pendencia #4373) . Processamento de Vendas... - "Se o Preco do Produto for alterado no PDV, como sera' feita a gravacao do Preco de Venda": essa nova opcao define como sera' feita a gravacao do preco de venda na tabela de Historicos de Venda (xalog2) caso o preco original do produto tenha sido alterado no PDV, no momento da venda. As opcoes sao: . Preco de Venda efetivo: sera' gravado o preco efetivamente praticado na venda. Exemplo: o preco original do produto era R$ 100,00, e foi alterado para R$ 95,00. Para essa opcao o valor gravado sera' R$ 95,00. . Preco Original e calcula desconto: sera' gravado o preco original do produto, e a diferenca para o preco efetivamente praticado na venda sera' gravada como desconto. Para o exemplo acima, no Preco de Venda sera' gravado R$ 100,00, sendo que no campo Desconto sera' gravado R$ 5,00. O objetivo dessa nova opcao e' permitir que algumas empresas enxerguem em seus relatorios o valor do desconto efetuado, mesmo que o desconto tenha sido aplicado de forma individual e atraves da alteracao direta do preco do produto no PDV. (Pendencia #4998). - Controle Produtos em Reposicao/Assistencia Tecnica . Controle de Produtos em Assistencia Tecnica - Produtos . F2-defeitos (Nova Opcao no Rodape) - Visualizar: Possibilidade de visualizar um registro sem que seja efetuada alteracao. (Pendencia #4987) - Devolucao de Mercadoria para Fornecedor: De acordo com a configuracao, no momento da devolucao sera' mostrada uma lista com todas as Duplicatas em Aberto para o Fornecedor infomado na Devolucao. Neste caso, o valor da Nota Fiscal de Devolucao sera' lancado como desconto nas Duplicatas Selecionadas. Se o valor do desconto for igual ao valor do titulo a situacao da Duplicata sera' alterado para "Pagto.c/Devolucao". (Pendencia #4373) - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Impressao Notas Devolucao (relativas `as Trocas) - No. do PDV (ENTER p/ Todos): A partir dessa release sera' possivel informar uma Lista de PDV's. (Pendencia #4777) . Uso de Formula de Calculo nas Devolucoes, nova variavel para a Formula: DATA_NF_ORIGINAL (formato aaaammdd): essa variavel permite que, dentro da Formula, seja possivel testar a data da Nota Original, efetuando calculos de acordo com a data em que a Nota original foi emitida. Muito util para produtos que tiveram suas situacoes tributarias alteradas a partir de uma determinada data. Para as Devolucoes, a data da Nota Original corresponde 'a data

de Emissao da Nota de Venda que deu origem 'a Devolucao. (Pendencia #4934) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Estoques . Listagens - Produtos com Matriz de Grade, nova opcao: "Impressao de Matriz para Contagem de Estoque": Esse relatorio e' identico ao relatorio "Estoques com Matriz de Grade", presente nesse mesmo menu, com a diferenca que as quantidades em estoque nao serao impressas. O objetivo desse relatorio e' imprimir a Matriz de Grade para que o preenchimento seja feito manualmente, a partir da contagem de estoque. OBS: a interface para os 2 relatorios e' identica, mas alguns campos nao poderao ser editados nesse novo relatorio, ja' que nao fazem sentido para esse caso ("Totaliza Estoques na Matriz de Grade", por exemplo. (Pendencia #4905) - Editor de Saldos de Estoque . Inserir pelo Estoque - Tipo de Atualizacao: Possibilidade de inserir os registros a partir de uma lista de Produtos. (Pendencia #4938) - Editor de Conferencia do Estoque . Atualizar Estoque - Atualiza Estoques por: Possibilidade de inserir os registros a partir de uma lista de Produtos. (Pendencia #4950) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros: . Cheques 'a Vista, novas opcoes: - "Senha Gerente/Diretor ao modificar Cheque de outro usuario:" Define se sera' preciso informar uma Senha de Gerente ou Diretor caso um determinado usuario esteja modificando um cheque inserido por outro usuario. IMPORTANTE: a marcacao do usuario que inseriu o cheque ocorrera' a partir dessa release. Portanto, somente cheques inseridos apos essa release terao o numero do usuario registrado. - "Senha Gerente/Diretor ao modificar Cheque de outra data": Define se sera' preciso informar uma Senha de Gerente ou Diretor caso um determinado usuario esteja modificando um cheque cuja data de insercao seja diferente da data atual. - "Senha Gerente/Diretor ao modificar Cheque diferente de aberto": Define se sera' preciso informar uma Senha de Gerente ou Diretor caso um determinado usuario esteja modificando um cheque cuja situacao seja diferente de Aberto, ou seja, Depositado ou Concluido. (Pendencia #4761) - Fluxo de Caixa Previsto: A partir desta release determinados bancos poderao ser desconsiderados na composicao do "Saldo

Bancario". Neste caso na edicao da lista de Bancos, caso o Banco informado esteja configurado para nao ser considerado no relatorio, sera' mostrada mensagem informando esta situacao. (Pendencia #4871) - Interface com Caixa das Lojas . Insercao de Transacoes Financeiras: Em algumas situacoes, a diferenca nas vendas utilizando a opcao "B - Mais de 1 Tipo" nao estava sendo deduzida da Transacao Financeira referente a Dinheiro. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #4851) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . Opcoes Gerais/Troca... - Troca de Produtos... . Usa Credito Devolucao Trocas com Troco: Respondendo 'S' a esta pergunta, nos casos em que ocorrerem vendas com Troca onde o valor do Produto da Venda for menor que o Produto da Troca, o sistema ira' atualizar o "Saldo de Credito de Devolucoes" do cliente com a diferenca apurada na venda. (Pendencia #8426) . Clientes... - Usa Limite Mensal: Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema apresentara' nova janela para ser definido se o Limite de Credido Mensal sera' verificado nas Reservas de Mercadorias. (Pendencia #4850) - Menu ESC . Utilitarios - Impressora de Cupom Fiscal (ECF-IF) . Cancela o Ultimo Cupom Fiscal: Em algumas situacoes, nas vendas pagas com Credito de Devolucao, ao cancelar o cupom o Credito nao estava sendo atualizado novamente para o Cliente. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #4949) - Caixa do Crediario . Estorno Recebimento Prestacoes: O Estorno do recebimento de uma parcela quitada com Cartao de Credito/Debito nao estava cancelando o registro utilizado para criacao do Resumo de Cartao de Credito/Debito. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #4901) - F9 / Reserva: De acordo com a configuracao, o Limite de Credito Mensal do Cliente podera' ser verificado no momento da Reserva de Mercadorias. (Pendencia #4850) - F9 / Venda (Utilizando Metodo Pagamento Tabela Price): Nas Vendas efetuadas em Cartao de Credito, o Limite de Credito do cliente estava sendo verificado mesmo que nao estivesse configurado no PDV. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #4926) - F9 / Venda com Formula de Calculo, nova variavel para a Formula: DATA_NF_ORIGINAL (formato aaaammdd): essa variavel permite que, dentro da Formula, seja possivel testar a data da Nota Original, efetuando calculos de acordo com a data em que a Nota original foi emitida. Muito util para produtos que tiveram suas situacoes tributarias alteradas a partir de uma determinada data. Para as

Notas de Saida, a data da Nota Original corresponde 'a data de Emissao da Nota. (Pendencia #4934) - F9 / Venda (Pessoa Juridica com Retencao ISS): Em alguns municipios, a legislacao define que o valor do ISS somente devera' ser retido a partir de determinado valor dos servicos prestados. Assim, somente havera' retencao para Notas Fiscais onde a base de calculo do ISS seja maior ou igual ao valor configurado (Ver alteracoes em Gestao Contas a Receber/Clientes Conta Corrente/Configuracao de Parametros/Informacoes Gerais) (Pendencia #5005) * QUERY SQL - Nova opcao de variavel: [USUARIO] - Retorna o numero do usuario que esta' executando o Query SQL. Util nos casos em que se deseja saber qual e' o usuario que esta' executando determinado relatorio.

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.30a - 05/08/2008 ============================================== CONFIGURACAO DO SISTEMA - Impressoras de Cupom Fiscal (ECF) Nova opcao de ECF: "J. EacECF - Sweda Termica". A partir dessa release os novos ECFs Termicos da marca Sweda passam a poder ser utilizados no SACI. Para que essa nova opcao possa ser utilizada, e' obrigatorio efetuar o download do arquivo "ecf-sweda.prn", disponivel em http://download.eacsoftware.com.br/ecf, pasta "Arquivos_de_Configuracao". O arquivo com os codigos de tributacao ("ecf-sweda.tax") tambem pode ser baixado desse mesmo local, e alterado de acordo com a necessidade de cada empresa.

/*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - Em funcao dessa alteracao para a Sweda, foi liberada uma nova release da DLL "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://download.eacsoftware.com.br/ecf A release da nova DLL e' a "6.0.30a". Apos o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL esta' na versao 6.0.30a. Para isso, basta clicar com o botao direito do mouse no arquivo EacEcf.DLL, depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". Para o correto funcionamento do ECF Termico da Sweda, e' FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ A nova "EacEcf.DLL", release 6.0.30a faz uso das DLLs liberadas pela Sweda. Sao 3 arquivos: - CONVECF.dll - CONVERSOR.dll - Swnfd-connectc.dll == IMPORTANTE == MESMO QUE A EMPRESA NAO USE OU NAO PRETENDA USAR NADA RELACIONADO 'A SWEDA, SERA' PRECISO COPIAR ESSES NOVOS ARQUIVOS caso a release da EacEcf.DLL seja atualizada. Esses arquivos tambem devem ser baixados de: http://download.eacsoftware.com.br/ecf Assim como a EacEcf.DLL, esses arquivos devem ser copiados para para o mesmo diretorio onde esta' instalado o NetTerm. Caso a EacEcf.DLL seja atualizada e esses arquivos nao sejam copiados, os PDVs com ECFs nao funcionarao!!! Para facilitar o trabalho de atualizacao desses arquivos, foi criado o arquivo "sweda.zip", que contem as 3 DLLs listadas acima. Para atualizar entao basta efetuar o download desse arquivo tambem a partir de: http://download.eacsoftware.com.br/ecf

e simplesmente descompacta'-lo no mesmo diretorio onde esta' instalado o NetTerm. Esse processo substitui a copia individual dos arquivos da Sweda listados acima. /*************************/ * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Funcionarios . OUTRAS INFORMACOES... - Novo campo na edicao de um Funcionario: "Gerente desse Funcionario": permite informar quem e' o Gerente do funcionario que esta' sendo informado no momento. Serao aceitos Gerentes ou Diretores. Util para empresas que trabalham com muitos gerentes/supervisores e que desejam gerar, por exemplo, relatorios atraves do QuerySQL agrupando vendedores via um mesmo Gerente ou Diretor. Exemplo de SELECT para mostrar todos os vendedores que estao sob a responsabilidade do Gerente 99: SELECT empVendedor.no AS Codigo, empVendedor.name AS Nome FROM sqldados.emp AS empGerente, sqldados.emp AS empVendedor WHERE empGerente.no = 99 AND empVendedor.auxShort1 = empGerente.no; (Pendencia #5083) - Grades de Produtos . Inserir: A partir dessa release foi alterado o processo de insercao da grade, aumentando a seguranca nos casos de inclusao por diversos usuarios ao mesmo tempo. (Pendencia #5039) * CONTAS A PAGAR - Edicao de uma Nota Fiscal . Valor Total da Nota (Nova Opcao no Rodape') - F7-outros Credito/Debitos: Possibilidade de se lancar valores para serem apropriados nas colunas "Outros Creditos e Outros Debitos" do Livro Registro de Apuracao de ICMS. Neste caso os valores lancados nas Notas Fiscais serao apropriados no Registro de Apuracao de acordo com a data de Entrada da Nota. (Pendencias #5058 e #5059) - Quitacao Selecionada . Modificar (Novos Campos na Interface) - Encargos Financiamento: Possibilidade de se informar o valor dos encargos diretamente na parcela. Neste caso o valor da Duplicata sera' recalculado considerando este valor. - Antecipacao de Impostos: Em alguns casos o Fornecedor recolhe o valor do ICMS-ST antecipadamente (por exemplo) e repassa este valor na Duplicata enviada ao cliente. O objetivo e' ter esta informacao discriminada na Duplicata. O funcionamento e' identico ao campo anterior e neste caso o total da Duplicata tambem sera' recalculado considerando este valor. (Pendencia #4742) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartoes de Credito . Editor de Resumos de Cartoes de Credito - Listagens . Movimentacao por Data de Compra: Possibilidade de se gerar o relatorio para uma Lista de Cartoes. (Pendencia #5095)

CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Clientes . OUTRAS INFORMACOES... - Edita Parametros para Calculos nas Renegociacoes, nova opcao: . "Inibe a impressao de Cheque AV/Pre' na Renegociacao": define se havera' ou nao a impressao de Cheques para os casos de Renegociacao em Cheques 'a Vista ou Pre'-Datados. Util para empresas que renegociam muitos cheques e que nao possuem uma impressora de cheques. (Pendencia #5077). - Inibe Edicao da Data na Insercao da 'Observacao': Respondendo Nao 'a essa pergunta, sera' mostrada uma nova opcao: "Inibe Data da Observacao menor que a data atual", que define se sera' permitido editar a Data da Observacao, desde que seja uma data igual ou maior 'a data atual. (Pendencia #5142) . INFORMACOES GERAIS... - Inibe edicao do Vendedor ao modificar um Cliente: Define se sera' permitido alterar o vendedor do Cliente durante a modificacao de um Cliente. (Pendencia #5070). - Editor de Clientes . Insercao/Modificacao de Pessoa Fisica - FILIACAO E NATURALIDADE... . Tempo de Moradia: inclusao do campo "Meses" no Tempo de Moradia. Agora pode-se informar o tempo de moradia em Anos e Meses. (Pendencia #5054) - Editor de Situacoes de Clientes: . Inclusao do campo "Mostra a Mensagem", com as seguintes opcoes: - "sem restricao (aparece em qualquer PDV)" - "nao sera' mostrada em PDVs configurados" Atraves desse editor e' possivel definir mensagens que serao mostradas para determinados clientes no PDV. Existem casos onde mensagens nao devem ser mostradas em determinados PDVs. Exemplo: PDVs de vendedores que atendem clientes onde o proprio cliente consegue enxergar a tela. Nesse casos, algumas mensagens devem ser omitidas, sendo mostradas somente para o caixa, por exemplo. Essa nova opcao define se a mensagem sera' ou nao mostrada no PDV (dependera' da configuracao do PDV). (Pendencia #5053)

CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados: Nova opcao para permitir enviar cheques para custodia com o BANCO DO BRASIL, atraves de arquivo eletronico. IMPORTANTE: Para utilizar esse recurso deve ser utilizado a opcao de insercao de cheques atraves de CMC7 ou linha digitavel. (Pendencia #5093)

CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configuracao de Parametros . Configuracao do Crediario - Outras Informacoes... . Inibe Edicao Observacoes Metodo Tabela Price: Nos contratos

inseridos a partir de um Metodo de Pagamento vinculado `a Tabela Price, somente o campo Observacoes pode ser editado. Neste caso, respondendo 'S' a esta pergunta, o Contrato podera' ser inserido sem que as Parcelas sejam mostradas. Obs.: Para os casos em que a observacao sera' editada, sera' apresentada nova janela para se definir o default para a pergunta "Edita Observacoes das Parcelas ?". (Pendencia #5029) - Relatorios Gerenciais . Resumo de Recebimento por Caixas: Em algumas situacoes, parcelas quitadas com desconto estavam sendo totalizadas incorretamente. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #5087) - Caixa de Recebimentos . Estorno Recebimento de Prestacoes (Recebimento Parcial): Nos Estornos de recebimentos onde a parcelas se encontravam com situacao "Cobrador", as parcelas estavam sendo atualizadas indevidamente com situacao "Em aberto". Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #5088) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configuracao de Parametros . Planilha de Precificacao, nova opcao: - "Permite informar para quais Lojas no momento da insercao": Se sera' criada uma Planilha de Precificacao para o produto no momento da sua insercao, essa nova opcao permite que o usuario escolha para quais Lojas serao criadas as Planilhas. Devera' ser informada pelo menos uma Loja. (Pendencia #4910) - Edicao de Produtos . Copia Produtos (tecla F4 a partir da Descricao): Caso o produto indicado para servir de base para o novo produto possua produtos Relacionados, esses produtos tambem serao copiados para o novo produto. (Pendencia #5162) - Gerador de Etiquetas . Impressao Normal, nova variavel de impressao: [PPEx] Preco Unitario de Referencia (Preco de Referencia da Precificacao dividido pelo numero de itens na embalagem). Observacao: x varia de 1 a 0 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) de acordo com o numero de colunas. (Pendencia #5052) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes - Edita Param. Sug. Automatica = 'S' . No. Dias para Atendimento: A quantidade a transferir e' calculada com base na media de vendas de um periodo determinado de meses, logo, a quantidade sugerida cobrira' a demanda de um mes. O objetivo desta configuracao e' permitir o processamento da sugestao de transferencia para periodos menores. Neste caso, informando-se 10 dias, por exemplo, o sistema aplicara' um fator para ajustar a quantidade a ser transferida. Se a media de vendas de um produto for 30 pecas, no exemplo acima a quantidade sugerida para

transferencia sera' ajustada para 10 pecas. . Permite Alterar No. de Dias: Define se no processamento do calculo da Sugestao de transferencia, o numero de dias definido na configuracao podera' ser alterado. . Default para Tipo de Processamento: Possibilidade de se definir o valor default para o processamento: - Deposito para as Lojas - Lojas para o Deposito . Inibe Alteracao Tipo Processamento: Nos casos em que se deseja definir a Loja de Origem da Transferencia, e' necessario que seja definido o tipo de processamento. O objetivo desta configuracao e' que estas informacoes nao sejam mais solicitadas na interface no momento do processamento do Calculo da Sugestao de Transferencia. . Considera Multiplicador Embalagem: Para os casos de Produtos que tenham o campo "Itens na Embalagem" diferente de 1, o calculo sera' feito com base no numero de caixas encontradas na sugestao. Quantidades menores que meia caixa serao desconsideradas. Por exemplo, Itens na Embalagem = 12: - Calculado 5 7 14 19 Sugerido 0 12 12 24

. Produtos Novos sem Historico: Define se os produtos novos que ainda nao possuem historico de vendas serao considerados no processamento. Neste caso, poderao ser inseridos com a quantidade zerada para que esta seja alterada manualmente. Obs.: A quantidade do Estoque disponivel para transferencia tambem sera' considerada nestes processos. (Pendencia #5164) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente - Nova Variavel para Arquivo Formatado de Nota Fiscal . [INVN] - Numero Interno da Nota Fiscal no Contas a Pagar. (Pendencia #4984) MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . Livros Fiscais... - Livro de Entradas (P1A) . Imprime dados Fornecedor em Linha Separada: Respondendo 'S' a esta pergunta, apos a impressao de cada Nota Fiscal serao impressos o Nome, Inscricao Estadual e CNPJ do Fornecedor. (Pendencia #5057) PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . OUTRAS INFORMACOES... - Limite Qtde de Venda por Produto: possibilidade de se definir a Quantidade MINIMA de venda de qualquer produto no PDV. Util para empresas que trabalham com produtos que sao cortados ou divididos em pecas menores, gerando restos que nao podem ser vendidos. Sera' necessario informar uma senha de Gerente ou Diretor para se vender abaixo da Quantidade Minima nesses

casos. (Pendencia #4849) . SENHAS E ACESSOS... - ACESSOS A MENUS/TECLAS... . Permite informar Pre'-Pedido na entrada do PDV: Essa nova opcao cria a possibilidade de se informar um "Pre'-Pedido" na entrada do PDV. Esse Pre'-Pedido pode ser usado para se fazer um consulta rapida de produtos e precos permitindo ainda que seja mostrado o total dos produtos. Ao sair do "Pre'-Pedido", ele pode ser simplesmente descartado ou dar origem a um Pedido de fato. A grande vantagem do Pre'-Pedido e' que ele NAO interfere na numeracao de Pedidos e nao compromete o estoque de cada produto. Se for aproveitado, ai' sim ele se transforma em um Pedido normal no PDV. O objetivo e' realmente funcionar como uma especie de calculadora rapida que permite consultar varios produtos de uma vez, sem gerar um pedido real. (Pendencia #4759). . OPCOES GERAIS/TROCA... - Troca de Produtos... . Gera Transito nas Trocas: Define se nos processamentos das Trocas devera' ser criado uma Reserva de Mercadoria em Transito para o produto que esta' sendo recebido. (Pendencia #5024) . CLIENTES... - Exibicao de Mensagens de Situacao de Cliente (F4): define se serao mostradas as mensagens relativas 'a Situacao do Cliente (Editor de Situacoes) ou se mensagens com alguma restricao nao serao mostradas. As opcoes sao: - Mostra qualquer mensagem; - Nao mostra mensagem com restricao. Essa nova opcao sera' aberta em uma janela apos a edicao do ultimo campo da Configuracao de Clientes. (Pendencia #5053) - Entrada do PDV, edicao do Numero do Pedido: . F9-pre' pedido: possibilidade de se informar um Pre'-Pedido na entrada do PDV, que pode ou nao se transformar em um pedido de fato. Para que essa opcao possa ser usada seu uso deve estar habilitado ("Permite informar Pre'-Pedido na entrada do PDV", dentro de Acessos a Menus/Teclas, em Senhas e Acessos na Configuracao do PDV. (Pendencia #4759). - Menu 'ESC' . Manifesto de Carga / Expedicao - Impressao de Etiquetas para Embalagem . Tipo de Etiqueta por Cliente, nova Variavel de Impressao: [ETQN] Numero da Etiqueta (x/y) Exemplo: se forem impressas 3 etiquetas, essa variavel imprimira' 1/3, 2/3 e 3/3, respectivamente. - F9 / Venda . Cheques 'a Vista: - Interface de Cheques 'a Vista: caso o valor do(s) cheque(s) informado(s) seja maior que a venda, indica que houve Troco de Cheque 'a Vista nessa venda. Nesses casos, ocorrera' o seguinte:

. O valor do Troco nao podera' ser maior que o valor maximo definido na Configuracao do PDV (Outras Informacoes, Define Troco em Vendas e Recebimentos Cheques `a Vista = S, Valor Maximo Troco em Vendas e Recebimentos Cheques `a Vista). . O valor do Troco sera' registrado no Caixa como uma sangria no Totalizador Dinheiro. (Pendencias #5129 e #4852) - PDV em modo ECF (pvECF) . Possibilidade de se usar ECFs Termicos da marca Sweda. Veja mais detalhes sobre essa questao na documentacao do modulo "Configuracao do Sistema", no inicio da documentacao. . Para ECFs Darumas onde esteja sendo feita a captura automatica de todos os dados da Reducao-Z, foi efetuada uma alteracao para que os numeros dos Cupons Inicial e Final seja importados com 6 posicoes (anteriormente eram 4 posicoes). IMPORTANTE: Isso implica na atualizacao da EacEcf.DLL para a release 6.0.30a, conforme descrito no inicio desse documento, no modulo Configuracao do Sistema. Caso a release 6.0.30a do pvECF seja utilizada SEM a atualizacao da release, os dados serao importados incorretamente, gerando numeros totalmente incorretos em todos os campos da movimentacao do ECF. --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.31a - 08/09/2008 ============================================== CONFIGURACAO DA EMPRESA . Bancos - Na edicao do Banco SANTANDER, sera' mostrada uma nova opcao apos a edicao da Conta Corrente: . "No. da Conta Corrente no novo padrao do Santander": define qual e' o padrao da informacao da Conta Corrente. Esse dado e' importante para que a Remessa CNAB possa ser efetuada corretamente, de acordo com o lay-out definido pelo banco. A Empresa devera' verificar com o Santander qual e' o padrao da informacao da Conta Corrente, e marcar a opcao correta. (Pendencias #5215 e #5216) CONTAS A PAGAR . Insercao de uma Nota Fiscal (Data Entrada/Data Competencia): De acordo com a configuracao, em lugar da data de entrada da Nota Fiscal, para efeito de movimentacoes pode ser considerada a "Data de Competencia". Se esta configuracao estiver habilitada, a configuracao que inibe a edicao da data de entrada na insercao da Nota Fiscal passara' a ser verificada na edicao da Data de Competencia. (Pendencia #5268) . CTRL+F-adiantamento fornecedor (Novo Campo na Interface) - Tipo de Adiantamento: Possibilidade de se definir que um adiantamento se refere a vendor. Neste caso um Registro podera' ser "Normal" ou "Vendor". (Pendencia #5248) . Desfaz Recebimento (tecla 'B'): caso a Auditoria esteja sendo utilizada e na configuracao esteja marcado para retirar a Nota Fiscal de Entrada caso seja executado o processo de Desfazer o Recebimento, o log de auditoria (tabela 'dblog') sera' gerado com o titulo "REM.DFZ", indicando que foi efetuada uma remocao de registro originada um processo de Desfaz Recebimento. O objetivo dessa alteracao e' facilitar as analises em casos de pesquisa nos logs de auditoria. (Pendencia #5271)

* CONTAS A RECEBER/CLIENTES /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - A partir desta release o processo de pontuacao de Clientes para os casos em que o sistema esteja configurado para definir a pontuacao diferenciada por tipo de pagamento, as vendas em Cheque Pre-Datado passam a gerar os pontos no momento do deposito do Cheque. O processo de devolucao de cheques efetua o estorno da pontuacao. (Pendencia #5221) - Clientes . Pesquisa por Telefone: - Inclusao do Codigo do Cliente no resultado da pesquisa do telefone informado. (Pendencia #5211) - Editor de Situacao de Clientes: . F2-operacoes: - Novo tipo de operacao: "3. Reserva ou Venda no PDV". O objetivo desse novo tipo de operacao e' poder barrar Reservas ou qualquer tipo de Venda no PDV (tanto 'a vista

quanto a prazo) para clientes com essa situacao. A ideia e' nao permitir reservas ou vendas para um cliente mesmo que seja informado um tipo de pagamento 'a vista. Para isso, basta criar esse novo tipo de operacao em uma Situacao de Cliente (Editor de Situacoes) e e associar o Cliente 'a essa situacao. No PDV, ao se pressionar a tecla F9 (menu Venda), sera' verificada a situacao do Cliente. Se esse novo tipo de operacao estiver presente e a operacao estiver marcada para nao ser efetuada, o usuario nao conseguira' encerrar a reserva ou a venda. Nesse caso, sera' mostrada a mensagem de erro informada no cadastramento desse tipo de operacao. Opcionalmente, pode-se definir que a operacao sera' liberada via Senha. Nesse caso, sera' necessario informar uma senha de Gerente ou Diretor. (Pendencia #5192). * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas . Remessa CNAB - Alteracoes na Remessa para o banco Santander conforme lay-out definido pelo proprio Banco. (Pendencias #5215 e #5216) CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configuracao de Parametros . Configuracao do Crediario - Inibe Edicao da Data de Pagamento: Possibilidade de se inibir a edicao da data de pagamento sugerida pelo sistema. (Pendencia #5201) - Recebimento de Prestacoes, nova opcao: . "Senha de Gerente/Diretor para Estornar Recebimentos": define se sera' necessario informar uma Senha de Gerente ou Diretor para que o estorno possa ser efetuado. (Pendencia #5206) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configuracao de Parametros . Parametros e Titulos . Percentuais por Fornecedor . Percentuais por Centro Lucro: A partir desta release, na edicao dos percentuais estara' disponivel a tecla "CTRL+N-credito pis/ cofins", para que seja informado o valor default para este percentual. (Pendencia #5234) GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Edicao de um Pedido: Em algumas situacoes, ao editar um pedido totalmente recebido e que tenha custo financeiro informado, o valor do pedido estava sendo recalculado, uma vez que o valor do custo financeiro nao e' alterado no recebimento do pedido. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #5225) GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias: A partir desta release, na edicao do campo "Valor Total Nota", caso o Pedido de Compras tenha valor referente a Vendor/Encargos Financeiros, este valor sera' apropriado automaticamente `a Nota Fiscal. Neste caso, sera' mostrada uma mensagem informando esta situacao. (Pendencia #5233)

GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS . Editor de Requisicao de Transferencias - Sugestao Automatica pela Media de Vendas . Editor de Produtos a Transferir - TAB-produtos por loja (Nova Opcao no Menu) . F7-giro: Possibilidade de se visualizar as informacoes relativas ao giro do produto (F7-giro Editor de Produtos) para o produto posicionado. Neste caso, as teclas para alterar o produto consultado (PGUP-anterior, PGDN-proximo e Posicionar) nao poderao ser utilizadas. . Obs.: Foram acrescentadas as seguintes colunas para o Editor de produtos por Loja da transferencia. - Estoque Loja Origem - Estoque Loja Destino - Venda Media - Estoque Minimo - Transferencia de Mercadoria com Nota Fiscal . Na emissao da Nota Fiscal, o Peso Liquido e o Peso Bruto serao calculados de acordo com as informacoes contidas no cadastro de Produtos. Esses valores podem ser impressos via variaveis de Impressao [PLQD] (Peso Liquido) e [PBRT] (Peso Bruto). (Pendencia #3143)

GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Devolucao pelo Cliente... - Permite Devolver Servicos: Respondendo 'S' a esta pergunta na edicao da lista de produtos serao aceitos registros marcados como Servicos. . Devolucao de Cupom Fiscal... - Essa nova opcao permite definir como sera' tratado o desconto no caso de Devolucao de Cupom Fiscal. Ate' essa release, o desconto global efetuado no cupom fiscal era rateado para todos os produtos e aplicado diretamente no Preco Unitario do produto. Para situacoes com produtos vendidos por valores muito baixos, o desconto unitario nem sempre chega a um centavo (R$ 0,01). Com isso, o valor devolvido fica diferente do valor do Cupom Fiscal. Para resolver essa questao, foi criada entao o seguinte parametro de configuracao: . Desconto nas Devolucoes de ECF, com as seguintes opcoes: - aplicado no Preco Unitario (rateio do desconto); - valor destacado na Nota Entrada (o preco unitario do produto e' mantido e o desconto entra destacado na nota. Essa ultima opcao resolve o caso do desconto efetuado em valores muito pequenos de venda. OBS: o desconto sera' considerado somente para devolucoes totais, ou seja, somente para os produtos cujas quantidades devolvidas sejam iguais 'as vendidas. (Pendencia #3884) . Perda, Roubo ou Conserto... - Edita Fornecedor Nota Fiscal: Para estes modelos de Notas Fiscais a interface preve a edicao de um Cliente, destinatario das Mercadorias, no entanto, em algumas situacoes sera' necessario informar um "Fornecedor", (NF's para Conserto). Respondendo 'S' a esta pergunta, na edicao do Cliente ficara' disponivel a tecla "CTRL+F-fornecedor", que ao ser pressionada encerrara' a edicao do Cliente e permitira a edicao do

Fornecedor. Nos processos de devolucao para Fornecedor e' inserido um registro na tabela de Clientes (custp) com os dados do Fornecedor informado. Neste caso, se o fornecedor ainda nao tiver um registro correspondente na tabela de Clientes, sera inserido automaticamente. (Pendencia #5208) - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente: De acordo com a Configuracao, produtos marcados como Servicos poderao ser devolvidos. Sera' util nos casos em que sao vendidos produtos e servicos em um "pacote". Por exemplo, materiais eletricos, o projeto e a execucao da obra, e neste caso o cliente resolve cancelar todo pacote. Nestas situacoes a devolucao devera processar todos os produtos para que o acerto financeiro seja efetuado corretamente. (Pendencia #5194) - Saida de Mercadoria por Perda, Roubo ou Conserto: De acordo com a configuracao, na edicao do campo "No. do Cliente" ficara' disponivel a tecla "CTRL+F-fornecedor" para que os dados do Cliente da Nota Fiscal sejam preenchidos automaticamente com as informacoes do Fornecedor selecionado. Na edicao do campo "Observacoes" foi disponibilizado a tecla "F3-observacoes para impressao" possibilitando o preenchimento de novo campo com ate' quatro linhas de 40 colunas. A variavel para impressao dessas observacoes e' [OBSI]. Na lista de produtos passara' a ser mostrado o totalizador de itens inseridos, exemplo: "No. Itens: 1/999". (Pendencias #5208 #5187 #5263) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Saldos de Estoque . Inventario (tecla 'V'): opcao de se informar uma Lista de Produtos a serem processados. Util para empresas que desejam realizar essa operacao para varios produtos de uma vez e que nao possuam o mesmo fornecedor nem pertencao ao mesmo Centro de Lucro. (Pendencia #5283) MOVIMENTO FINANCEIRO - Integracao Contabil - SACI . Configuracao de Parametros - Outras Informacoes... . Tipo Transacao Despesas Cartao: Possibilidade de se gerar o Lancamento Contabil referente `as despesas administrativas de Cartao de Credito. A conta da Despesa sera' preenchida a partir do codigo contabil informado na Conta Razao configurada para criacao da Transacao Financeira. (Pendencia #5212) . Utilitario para Criacao Arquivo Texto: De acordo com a configuracao, o registro de uma Nota Nota Fiscal de Devolucao de Cliente pode guardar no campo "No. do Fornecedor" um numero unico, definido da configuracao e em um campo reservado o codigo do Cliente da NF original da venda. A partir desta release, o lancamento contabil para este evento sera' criado utilizando o Codigo do Cliente, caso tenha sido informado. (Pendencia #5227) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . IMPRESSORAS...

- Impressora de Cupom Fiscal, nova opcao: . "Permite 'ESC' apos Tipo de Pagto": essa nova opcao define se sera' permitido retornar ao inicio da tela de digitacao dos produtos ou do pedido caso o usuario pressione ESC mesmo apos o Tipo de Pagamento ter sido informado. Caso seja permitido e o usuario pressionar ESC, sera' mostrada uma mensagem de confirmacao, com os seguintes dizeres: "Para retornar, sera' preciso Cancelar o Cupom. Confirma ?" Em se confirmando ('default' igual a Nao) o cupom atual sera' cancelado, dando inicio ao processo novamente. Se houver um Pedido associado 'a esse cupom, o Pedido continuara' reservado, e sera' desbloqueado para que possa ser carregado novamente. Esse novo recurso e' bastante util nos casos em que o cliente tenta passar um Cartao que nao e' aceito, por exemplo, e resolve trocar o Metodo de Pagamento. Nesse caso o cancelamento do Cupom permite que o processo seja reiniciado com as informacoes corretas. (Pendencia #5249) . OUTRAS INFORMACOES - "'Itens' mostra soma Qtdes": marcando 'S' nessa opcao o campo 'Itens', no canto inferior esquerdo da tela de Produtos, mostrara' a Soma das quantidades do pedido, e nao o numero de produtos do pedido. Util para empresas que NAO trabalham com produtos fracionados (peso ou m2, por exemplo) e que conferem a quantidade vendida ja' a partir dos dados do PDV. (Pendencia #5172) . DUPLICATAS... - Nova opcao: "Senha Gerente/Diretor no Estorno": define se sera' necessario informar uma Senha de Gerente ou Diretor para que o estorno possa ser efetuado. (Pendencia #5206) - Menu ESC . Utilitarios - Cancelamento de uma Nota Fiscal: Em alguns casos, ao cancelar uma Nota Fiscal referente a uma venda com entrada e que tenha ocorrido troco no pagamento da entrada, o valor da coluna "Entradas" da janela "TOTALIZADORES/OUTROS" estava ficando incorreto. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #5241) - Caixa do Crediario . Recebimento de Prestacoes: de acordo com a configuracao do Crediario, o campo "Data de Pagamento" nao podera' ser editado. (Pendencia #5201) . Estorno de Crediario, ou Diretor (Pendencia Prestacoes: de acordo com a configuracao do sera' necessario informar uma Senha de Gerente para que o estorno possa ser efetuado. #5206)

- F2 / Consulta Produtos pela Descricao Caso esteja sendo utilizada a pesquisa Simplificada, onde sao mostradas apenas a Descricao do Produto, Grade e Preco (opcao "1. Simplificada (Descricao e Preco)" na configuracao "Tipo de Pesquisa Descricao (F2)", dentro de Outras Informacoes na Configuracao do PDV), sera' mostrada a Descricao Completa da

GRADE, caso o produto em destaque seja um produto com grade e essa grade possua uma descricao completa informada. (Pendencia #5246) - Controle de Contratos de Crediario inseridos em vendas que nao chegaram ao final: Por diversas razoes, o PDV ja' insere o contrato de Crediario antes do termino da impressao do Cupom Fiscal. Caso ocorra um problema no ECF no termino da venda, por exemplo, pode-se ter a situacao de um Contrato inserido sem que o Cupom tenha sido finalizado. Um novo controle foi adicionado para facilitar o trabalho de verificacao e apuracao desses casos. Ao termino da venda, sera' inserido um novo registro na tabela de historicos de prestacoes (ithist) registrando que a venda chegou ao final. Para esse caso, serao inseridos os dados do contrato em questao mas com uma prestacao ficticia de numero 999. Segue abaixo um exemplo de um comando SQL para mostrar, para a a Loja 1 e data de "hoje", contratos inseridos cujas vendas nao chegaram ao final, seja por qualquer razao: SELECT inst.storeno as Loja, inst.contrno as Contrato FROM inst LEFT JOIN ithist ON (ithist.storeno = inst.storeno AND ithist.contrno = inst.contrno AND ithist.instno = 999) WHERE inst.storeno = 1 AND inst.date = CURDATE()+0 AND ithist.storeno IS NULL (Pendencia #5141) * E-MAIL INTERNO DO SACI A partir dessa release sera' possivel saber a data e a hora em que um e-mail interno foi lido pelo(s) destinatario(s) que receberam o e-mail. Toda vez que um e-mail interno for aberto para leitura, sera' registrada a data e a hora desse processo. Isso e' especialmente importante para empresas que utilizam intensamente o e-mail interno do SACI e enfrentam situacoes em que usuarios dizem nao ter recebido o e-mail interno. Essa informacao ficara' disponivel na tela que e' aberta quando se visualiza os Destinatarios do e-mail interno (tecla 'D'). Sera' mostrada a Data e a Hora em que o e-mail foi lido. Caso isso ainda nao tenha ocorrido, sera' mostrado "** Nao Lido **". IMPORTANTE: todos os e-mails internos enviados anteriormente 'a essa release ficarao como nao lidos. Pode ser interessante entao a empresa considerar TODOS os e-mails como LIDOS em uma determinada data/hora. Para isso, basta executar um unico comando SQL, com as seguintes observacoes: - O campo 'bits1' da tabela 'smailt' guarda o dia em que o e-mail foi lido, mas considerando-se o numero de dias apos 01/01/2008. Exemplo: se no campo bits1 esta' gravado "10", significa que o e-mail foi lido dia 11/01/2008 (10 dias apos 01/01/2008); - O campo 'bits2' da tabela 'smailt' guarda o horario em que o e-mail foi lido, no formato HHMM. Exemplo: se no campo 'bits2' estiver guardado "1753", o e-mail foi lido 'as 17:53. Um comando SQL para marcar TODOS os e-mails como lidos no dia 02/01/2008, 'as 10:15 da manha, seria o seguinte: UPDATE smailt SET bits1 = 1, bits2 = 1015; Um relatorio para mostrar a data e hora de TODOS os e-mails recebidos e com confirmacao de leitura para o usuario 99 seria

o seguinte: SELECT (INTERVAL smailt.bits1 DAY + 20080101) as Data, CONCAT(smailt.bits2/100, ":", smailt.bits2%100) as Hora, smailt.smailno as NumeroEmail FROM smailt WHERE smailt.userno = 99 AND smailt.bits1 > 0 AND smailt.bits2 > 0; (Pendencia #5244) * GESTAO DE CONTABILIDADE - Configuracao de Parametros . Configuracao da Contabilidade - Edita Parametros Importacao Lancto: Possibilidade de se efetuar lancamentos a partir de um arquivo texto que contenha os elementos necessarios para o preenchimento dos campos relativos a um lancamento contabil (data, conta debito, conta credito, historico e valor, por exemplo). Todas as informacoes relativas a um lancamento deverao estar contidos em uma linha podendo ser utilizada duas ou mais linhas para o "fechamento" de um lancamento (Lancamentos de 3a e 4a formula). Nao sera' efetuada consistencia dos valores importados. Neste caso, os lancamentos serao inseridos no Editor de Lancamentos por lote e somente serao efetivados se os valores fecharem. Para o campo "Data do Lancamento" podera' ser definido o formato de acordo com o formato do arquivo texto (aaaammdd, aammdd, ddmmaaaa, ddmmaa, aaaa/mm/dd, aa/mm/dd, dd/mm/aaaa, dd/mm/aa). O campo "Valor do Lancamento" no arquiv devera' ter uma precisao de duas casas decimais embutida, em qualquer formatacao. Exemplo: R$ 1.000,00 - o valor no arquivo pode ser 1.000,00, 1.000.00, 1000,00, 1000.00, 100000), com ou sem zeros `a esquerda. Os campos nao utilizados (Loja ou Centro de Custos, por exemplo) deverao ficar com a informacao relativa `a coluna inicial zerados. Segue abaixo os campos que podem ser informados para importacao: . . . . . . . . . . Arquivo Importacao Lancamentos> Formato para campo Data > Coluna Inicial para Data > Coluna Inicial para Loja > Coluna Inicial Conta Debito > Coluna Inicial Conta Credito > Coluna Inicial Centro Custo > Coluna Inicial para Historico > Coluna Inicial para Valor > Coluna Inicial para Documento >

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- Edita Parametros para Relatorios . Imprime Alerta de Saldo no Balancete: Respondendo 'S' a esta pergunta, nas contas que apresentarem o saldo divergente em relacao `a sua natureza, sera' impresso o caracter '*' `a frente da coluna "Saldo Atual". . Natureza dos Saldos. A partir desta release, sera' possivel definir como devera' ser representado o Saldo de uma conta. (Sem Sinal = Devedor, Sinal '-' = Credito) - Valores com Sinal - Caracter D/C * MACROS - ROTINAS AUTOMATICAS - A partir dessa release, uma Planilha do SACI tambem podera' ser

executada a partir de uma Macro. Para isso, foram feitas as seguintes alteracoes: . No Editor de Macros, acessado a partir do Menu Principal, foi incluido o modulo "Planilha" no menu de opcoes que permite especificar o modulo de execucao da Macro. . Um novo binario foi criado para executar a Planilha de forma independente do Menu Principal do SACI. Esse binario se comporta de forma identica 'a funcao que e' executada quando a Planilha e' chamada a partir da tecla Ctrl-K, em qualquer ponto do sistema. A unica diferenca e' que nesse novo binario todas as planilhas podem ser listadas, independentemente do modulo a que pertencem. . A ideia desse binario e' justamente permitir que a Macro execute uma Planilha diretamente, sem precisar entrar no Menu Principal do SACI. Uma chamada tipica 'a execucao de uma Macro que imprime o resultado de uma Planilha, para ser colocada no cron, por exemplo, seria o seguinte: plansaci 1 --macro=/u/saci/macro/plan.mac --tempo=0 Esse novo binario pode ser baixado normalmente atraves do WebTools ou a partir do diretorio normal de downloads de releases do SACI - http://release.eacsoftware.com.br (Pendencia #5262) --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.32a - 06/10/2008 ============================================== CONFIGURACAO DA EMPRESA - Codigos Fiscais e Contabeis . Notas Fiscais Especiais (Novo Campo na Interface) - Edita Outras Informacoes: Possibilidade de se definir se a janela para informacoes adicionais sera' editada no momento da criacao da Nota Fiscal. (Pendencia #5347) GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - INSERCAO DE PEDIDOS PARA VARIAS LOJAS AO MESMO TEMPO: A partir dessa release esta' disponivel um recurso bastante interessante para empresas que possuem varias lojas e que desejam comprar o(s) mesmo(s) produto(s) para varias lojas ao mesmo tempo. Utilizando-se esse novo recurso e' possivel informar, em uma unica tela, as quantidades para cada loja, sendo que os dados comuns para cada produto em todas as lojas (preco de custo, percentuais de ICMS, ST, IPI, etc) sao informados uma unica vez, agilizando substancialmente a criacao dos pedidos de compra. Essa nova interface tambem permite, ainda na mesma tela, visualizar dados de Vendas, Precificacao, Pendencias, Ultima Compra e Giro do produto, em cada loja ou em todas lojas. O inicio do processo de insercao de pedidos "multi-lojas" ocorre pressionando-se CTRL+L no Editor de Pedidos. Nesse momento, sera' feita uma verificacao da maior numeracao de pedido entre todas as lojas validas cadastradas. Sera' entao inserido um pedido 'base' com o proximo numero disponivel (maior numero dentre todas as lojas + 1). A loja desse pedido 'base' e' informada na Configuracao de Parametros do modulo de Pedidos, dentro da opcao 'Gerais...', item "No. Loja 'base' em Pedidos Multi-Loja". A partir desse momento, as informacoes solicitadas sao identicas 'as de um pedido normal, ate' chegar no item "Produtos...", quando a nova interface estara' disponivel. Ela sera' utilizada ao se Inserir um novo produto no Pedido ou Modificar um produto existente. A tela multi-lojas esta' dividida em tres partes: 1) Parte superior: informa dados da ultima entrada do produto para cada loja (preco de custo, ICMS, data), o estoque atual e as quantidades de compra pendentes. Um recurso interessante criado nessa tela e' a possibilidade de se visualizar outros campos que nao estejam visiveis na tela inicial, por falta de espaco: a tecla "seta para direita" permite mostrar as vendas dos ultimos meses, ate' um limite de 6 meses. Nesse momento estao disponiveis as seguintes teclas: . F3-vendas: Mostra as ultimas vendas daquele produto, independentemente da loja posicionada. . F4-precificacao: Mostra a planilha de precificacao do produto na loja posicionada. . F7-pendencias: Mostra todos os recebimentos pendentes do produto.

. F8-ultima compra: Mostra os dados da ultima compra do produto na loja posicionada. . CTRL+G-giro do produto: Mostra o giro do produto nos ultimos 18 meses, independentemente da loja posicionada. 2) Parte inferior esquerda: e' aqui que sao informadas as quantidades de compra para cada loja. Se alguma loja nao estiver sendo visualizada, basta ir ao ultimo campo para que seja feita um rolagem da tela. 3) Parte inferior direita: permite informar o custo do produto, percentuais de ICMS, IPI, Frete e Observacoes para o Produto. Vale lembrar que todos esses valores sao comuns ao mesmo produto em todas as lojas informadas. A tecla TAB permite navegar entre as 3 partes dessa tela. Ao final do processo, o proprio sistema atualiza/cria cada pedido de cada loja com todas as quantidades, precos e percentuais informados na nova interface. IMPORTANTE: apos a geracao dos diversos pedidos, eles serao considerados pedidos totalmente independentes, ou seja, nao existe uma forma de alterar os pedidos no mesmo formato em que foram gerados (varias lojas ao mesmo tempo). * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configuracao de Parametros . OUTRAS INFORMACOES... - Caso nao seja permitido alterar os 'defaults' para o processo de Transferencia com Nota Fiscal (respondendo "Nao" 'a opcao "Permite alterar 'defaults'") sera' mostrada uma nova janela, com a seguinte opcao: "Permite informar origem (Requisicao, Nota ou PDV)". O objetivo dessa nova opcao e' permitir que o usuario possa informar apenas a origem da Transferencia (Resquisicao, Nota de Entrada ou Reserva feita no PDV), sem necessariamente ter acesso 'as outras opcoes. (Pendencia #5328) - Macros e Transferencias com Notas Fiscais: . Em determinados pontos da Transferencia com Nota Fiscal uma Macro poderia nao ser executada completamente. Essa situacao foi corrigida. (Pendencia #5354). * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Balanco Fisico e Financeiro (Novos Campos Gerador Relatorios) . Custo Medio com Vendor . Total Custo Medio com Vendor (Pendencia #5307) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Edita Cliente Devolucao Interna Transacao: Possibilidade de se definir que a edicao do Cliente sera' obrigatoria nas Devolucoes Internas por Transacao. Sera' util nos casos em que a venda e' efetuada sem Cliente, e neste caso, na devolucao e' necessario informar o Cliente para apropriacao do Credito de Devolucao. (Pendencia #5373) - Controle Produtos em Reposicao/Assistencia Tecnica . Devolucao ao Fornecedor: A partir desta release podera' ser

informada uma lista de Fornecedores e neste caso a tecla "CTRL+G-grupo de fornecedores" tambem podera' ser utilizada. Este recurso sera' util para os casos onde o Fornecedor possui diversos registros no cadastro. (Pendencia #5299) - Nova Variavel para Arquivo Formatado (Protocolos) . [PRBC] - Codigo de Barras em formato numerico. (Pendencia #5331) - Notas Fiscais Especiais (Nova Opcao na Interface) . Edita Outras Informacoes: Respondendo 'S' a esta pergunta sera' apresentada nova janela para serem informados os seguintes campos: - Quantidade de Volumes - Especie - Peso Liquido - Peso Bruto . Na edicao da Lista de Produtos, no campo "Descricao" podera' ser utilizada a tecla "F2-classificacao Fiscal" para impressao na Nota Fiscal. . Novas Variaveis para Arquivo Formatado - [VQTD] - Quantidade de Volumes - [ESPC] - Especie - [PLQD] - Peso Liquido - [PBRT] - Peso Bruto - [PRCL] - Classificacao Fiscal do Produto (Pendencia #5347) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configuracao de Parametros . Insere Quantidade Zerada no Editor de Saldos de Estoque: Define se nos processos de Inventario (Normal e Retroativo) devem ser inseridos registros com saldo igual a zero. (Pendencia #5379) MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal de Saida (Modelo P2): A partir desta release o recurso utilizado para alterar a serie da Nota Fiscal na geracao do Sintegra sera' utilizada tambem na impressao do Livro de Saida. (Pendencia #5350) - Editor de Transacoes Financeiras . F4-transacoes analiticas: A partir desta release, nas transacoes criadas pela quitacao de Resumos de Cartoes de Credito sera' mostrada o nome da Adminstradora de Cartao. (Pendencia #5368) - Integracao Contabil (Novos Eventos) . Notas Fiscais por CFO: Possibilidade de se definir os dados para criacao de lancamentos especificos para um determinado CFO. Neste caso as Notas Fiscais de entradas e saidas serao lidas no periodo informado e todos os registros cujos CFO's estiverem configurados neste evento terao os lancamentos efetuados. Obs.: Os CFO's configurados a partir deste evento nao deverao ser inseridos na lista de CFO's para cada evento (CFO's por Evento/NF Recebimento Mercadorias), por exemplo. Neste caso o lancamento da Nota Fiscal ficaria em

duplicidade. (Pendencia #5311) . Vendas On-Line (Pxa): Possibilidade de se contabilizar as vendas a partir do Editor de Vendas On-Line. O objetivo e' processar os lancamentos de das vendas em Cupom Fiscal e Notas Fiscais a partir de um unico evento. Neste caso os lancamentos referente vendas efetuadas com a opcao "B mais de um tipo" serao processados da seguinte forma: - Debito = Valor da venda com desconto (pxa). - Credito = Valor para cada tipo de pagamento (pxaval). - Debito = Clientes Conta - Credito = Receita Vendas - Credito = Receita Vendas - Credito = Receita Vendas - Credito = Receita Vendas (Pendencia #5199) * Corrente Vista (Dinheiro) Vista (Cheque AV) Prazo (Cheque Pre) Vista (Duplicata) 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00

PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . PEDIDOS... - Utiliza Lista de Presentes = Sim, nova opcao: . Inibe escolha de Presentes ja' vendidos: define se sera' ou nao permitido escolher um determinado presente caso ele ja' tenha sido vendido a outros clientes. O objetivo e' evitar que o presenteado receba presentes repetidos alem do que foi determinado na Lista de Presentes. (Pendencia #5326) - Verificacao de Senha de Gerente/Diretor em todos os locais no PDV: a partir dessa release, sera' verificado tambem se o Gerente ou Diretor esta' ativo. Se nao estiver, a senha nao podera' ser usada. (Pendencia #5380). - Menu ESC . Utilitarios - Cancelamento de Reserva Entrega Futura: Em algumas situacoes, nas reservas que passaram pelo Caixa com a opcao "Crediario" no cancelamento da Reserva o Contrato nao estava sendo cancelado. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #5333)

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.33a - 05/11/2008 ============================================== CONFIGURACAO DO SISTEMA - Grupos de Usuarios: Incluido controle de acessos neste Editor. (Pendencia #5596)

* CONFIGURACAO DA EMPRESA /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - A partir desta release o campo "Agencia" do Cadastro do Banco BRADESCO devera' ser preenchido OBRIGATORIAMENTE com o digito Verificador. Esta informacao sera' necessaria para o correto preenchimento do campo "Nosso Numero" das duplicatas geradas para este Banco. /*************************/ - Codigos Fiscais e Contabeis: Incluido controle de acessos para este menu e nos Editores de Centros de Custos e Grupos de Centros de Custos. (Pendencia #5478) - Grades de Produtos . Valores de Grade - A tecla 'M' podera' tambem ser usada para modificar a situacao de um valor de grade (ativo/inativo). - Incluido o Controle de Acesso para modificar a situacao de um valor de grade (ativo/inativo). (Pendencia #5594) - Metodos de Pagamento: . Incluido controle de acessos para este Editor. (Pendencia #5493) . Valor Minino de venda com o Metodo no PDV: Possibilidade de se definir que o teste para o Valor Minimo da Venda sera' feito apenas para Pessoas Fisicas. (Pendencia #5582). - Transportadoras: Possibilidade de se inativar uma Transportadora, passando a Situacao (novo campo na interface) para Inativo. Uma Transportadora inativa nao podera' ser selecionada (em todas as partes do sistema que solicitem uma Transportadora). (Pendencia #5444) * CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros . Preco Unitario com 4 Casas: Respondendo 'S' a esta pergunta, a edicao do campo Preco Unitario sera' feita considerando a precisao com 4 casas decimais. (Pendencia #5638) - Listagem Nota Fiscal em Formato Variavel (inclusive a partir da opcao CTRL+V) . Nova Variavel para Arquivo Formatado - [CFOP] - CFO para cada Produto da Nota Fiscal. (Pendencia #5503) - Edicao de Parcelas/Quitacao Selecionada: Em algumas situacoes, parcelas selecionadas para quitacao poderiam ser editadas a partir da opcao "parCelas". Para melhorar o controle a partir desta release, Notas Fiscais que tenham parcelas sendo editadas ou selecionadas para quitacao, nao poderao ser Editadas.

(Pendencia #5439) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Operadoras de Cartoes/Convenios/Tickets: A partir dessa release apos a edicao dos campos Taxa Administracao Rotativo/Parcelado, sera' apresentada nova janela para se definir se no momento da Quitacao/Antecipacao, o sistema devera considerar a taxa de Administracao gravada no momento da venda ou a taxa atual informada no Cadastro da Administradora. (Pendencia #5608) - Cartoes de Credito . Editor de Resumos de Cartoes de Credito - Quitacao/Antecipacao: De acordo com a configuracao, a taxa de administracao utilizada nestes processos podera' ser a inserida na transacao no momento da venda ou a taxa atual definida no cadastro da Administradora de Cartao. (Pendencia #5608) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . Duplicatas e Recibos (Novo Campo na Interface) - Percentual p/ Calculo Multa por Atraso: Possibilidade de se informar um percentual para calculo de multa por atraso. Neste caso, a multa sera' calculada a partir do valor da duplicata. (Pendencia #5540) - Outras Configuracoes ... . Impressao Endereco Boleto PDF: Possibilidade de se definir qual endereco devera' ser impresso nos Boletos em PDF. Neste caso podera' ser definido: - Endereco Principal - Endereco de Cobranca Obs.: Esta configuracao sera' valida somente para Duplicatas de Clientes Pessoa Juridica. (Pendencia #5422) - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados: A partir desta release, os Cheques depositados que estavam com situacao "Devolvido" poderao ser identificados no Editor com caracter '@', que sera' mostrado entre os campos "Valor" e "Cliente". (Pendencia #5210) . Editor de Tipos de Ocorrencias (Nova Opcao no Menu) - Estorno Deposito: Ocorrencia automatica para ser utilizada nos processos de Estorno de Depositos por Data. (Pendencia #5430) . Estorno de Deposito por Data: Possibilidade de se estornar os depositos efetuados em uma determinada data para um Banco especifico. Em algumas situacoes, apos a geracao do relatorio para envio dos cheques a serem depositados em um Banco, a empresa recebe a informacao que aquele Banco esta' em Greve, por exemplo. O objetivo deste recurso e' restaurar a situacao dos cheques de acordo com a situacao em que se encontravam no momento do processamento do deposito (individual ou automatico). Para maior seguranca, sera' gerado relatorio com todos os Cheques selecionados para serem estornados e apos a consulta do mesmo, se estiver tudo certo, sera' necessario informar uma senha de Gerente ou Diretor para efetivar o processo. (Pendencia #5430)

- Notas Fiscais de Saida . Cancelar: A partir desta release, se a Nota Fiscal selecionada para ser cancelada ja' tiver sido devolvida (Total ou Parcial), o sistema mostrara' mensagem informando esta situacao e o registro nao podera' ser cancelado. (Pendencia #5600) . Observacoes do Cancelamento: Incluido campo "Data Cancelamento" nesta interface. (Pendencia #5601) - Duplicatas e Recibos (Nova Opcao no Rodape') . CTRL+P-protesto: Possibilidade de se alterar a situacao de uma duplicata para "Protestada". Neste caso sera' possivel informar a "Taxa de Protesto" e este valor sera' acrescentado ao valor da Duplicata. Com a mesma opcao, podera' ser cancelada a operacao de protesto, ou seja, se o registro estiver com situacao "Protestada" o sistema ira' restaurar a situacao anterior. Para cada operacao sera' criado um registro na tabela de Historicos ('duphis') com as seguintes observacoes: - Alterando para Protestada: . ALTERACAO DA SITUACAO PARA PROTESTADA - Cancelando Protesto: . CANCELADA INSTRUCAO DE PROTESTO (Pendencia #5487) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Emissao de Carnet (Nova Variavel para Arquivo Formatado) - [LJTE] - Telefone da Loja do Contrato. (Pendencia #5609) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configuracao de Parametros . Inibe Etiquetas Fora de Linha: Respondendo 'S' a esta pergunta, Produtos Fora de Linha nao poderao ser inseridos no Gerador de Etiquetas. (Pendencia #5616) - Gerador de Etiquetas: De acordo com a configuracao, Produtos Fora de Linha nao poderao ser inseridos. (Pendencia #5616) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - NF de Entrada, Conferencia e Liberacao . Listagem de Conferencia (Novos Campos para Arquivo Formatado) - [OBSR] - Observacoes para Recebimento (Pedido de Compra) - [QTIT] - Numero do Item na impressao. (Pendencia #5462) - Recebimento de Mercadorias . Nota emitida pela propria Empresa - Nova Variavel Arquivo Formatado . [CFOP] - CFO para cada Produto da Nota Fiscal. Obs.: Para que sejam impressos CFO's diferenciados por produto e' necessario que a configuracao que habilita a edicao da lista de CFO's e Aliquotas por produto esteja marcada com 'S' (Opcoes de Recebimento/ Consiste Valores Nota Fiscal/Edita Lista CFO's/ Aliquotas) (Pendencia #5503) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configuracao de Parametros

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. Outras Informacoes... - Configura Acessos ao Menu: Possibilidade de se definir as Opcoes do Menu Principal de Transferencias que poderao ser utilizadas. Em algumas situacoes o terminal de transferencia e' preparado para ser utilizado em uma rotina especifica (Transferencias para Reposicao, por exemplo) e em funcao das suas particularidades nao deve ser utilizado para uma Transferencia com Nota Fiscal. O objetivo deste recurso e' que cada operacao fique disponivel apenas nos terminais preparados para cada finalidade. (Pendencia #5587) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Atualizacao de Precos/Estoques On-Line: A partir desta release a mensagem informando que existem vendas nao processadas no Editor de Vendas On-Line somente sera' mostrada se as estas vendas forem referentes a Lojas informadas na lista para atualizacao. (Pendencia #5657) - A partir dessa release se a Configuracao que define o controle de Produtos em Reposicao nao estiver habilitada, a opcao "Controle Produtos em Reposicao/Assistencia Tecnica" nao ficara' disponivel nesta Opcao. (Pendencia #5658) * PONTO-DE-VENDA /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - Antes de se colocar esta release em producao, as empresas que que trabalham com o Banco BRADESCO devem verificar se o campo "Agencia" no cadastro de bancos esta' informado com o Digito Verificador. Isso e' fundamental para que duplicatas do BRADESCO sejam geradas e emitidas corretamente. /*************************/ - Configuracao de Parametros . SENHAS E ACESSOS... - Edita Parametros Cartao: . Edita Vencto. Fechamento dos Cartoes: Possibilidade de se definir se a Data de Vencimento dos Resumos de Cartao de Credito podera' ser editada no processo de Fechamento. (Pendencia #5473) - Inibe edicao Loja na entrada do PDV: essa nova opcao define se sera' permitido editar a Loja, na primeira tela do PDV. (Pendencias #5568 e #5501) . MULTIPLICADORES... - F2 na pesquisa Metodos Pagto mostra apenas Metodos da Loja: essa nova opcao define se, ao se pesquisar um Metodo de Pagamento pela Descricao (tecla F2), serao mostrados apenas os Metodos da Loja atual do PDV. As lojas possiveis para cada Metodo sao definidas na Configuracao da Empresa, Editor de Metodos de Pagamento. OBSERVACAO: serao considerados validos para a Loja em questao Metodos de Pagamento cujas lojas tenham sido marcadas de forma explicita ou aqueles Metodos que nao tenham nenhuma loja informada. Para esse ultimo caso, Metodo sem loja informada significa que e' valido para todas as Lojas. (Pendencia #5566)

. DUPLICATAS... - Impressao Endereco Boleto PDF: Possibilidade de se definir qual endereco devera' ser impresso nos Boletos em PDF. Neste caso podera' ser definido: . Endereco Principal . Endereco de Cobranca Obs.: Esta configuracao sera' valida somente para Duplicatas de Clientes Pessoa Juridica. (Pendencia #5422) . CLIENTES... - Usa Limite Mensal = 'S': Possibilidade de se definir para quais tipos de pagamento o Limite de Credido Mensal deve ser verificado. Sera apresentada nova janela com os tipos de pagamento e neste momento podera' ser definido se a verificacao do limite sera' inibida. (Pendencia #5631) - Menu F9/Venda: A partir desta release o Limite de Credito Mensal sera' considerado nas vendas com Metodo de Pagamento utilizando Tabela Price. (Pendencia #5356) - Menu F9/Pedidos, Reservas e Orcamentos . Nova Variavel Arquivo Formatado - [CTTP] - Tipo de Cliente (A/B/C/D) (Pendencia #5494) - Menu ESC . Utilitarios - Recebimento/Estorno de Duplicatas . Nova Variavel Recibo de Quitacao de Duplicatas - [TTVJ] - Valor dos Juros cobrados na Duplicata. (Pendencia #5599) UTILITARIOS - Nova Opcao no Menu . Atualizacao de Novos Controles de Acessos - Atualizacao para a Release 6.0.33a: Inibe automaticamente para todos os usuarios os acessos referentes 'as funcoes criadas ou alteradas nesta release. Essa opcao ajustara' os acessos para o Editor de Conta Razao/Plano de Contas e Previsao por Conta Razao. GESTAO DE CONTABILIDADE - Lancamentos e Lancamentos por Lotes (Nova Opcao no Rodape) . F2-documento origem: Em algumas situacoes, no processo de conciliacao um lancamento chama a atencao pelo valor ou pela composicao do historico e nestes casos e' necessario a visualizacao do documento para entender o lancamento ou ate' mesmo efetuar a correcao de um lancamento indevido. Para auxiliar neste processo, nos lancamentos efetuados a partir da rotina "Importacao saci" sera' possivel visualizar um "espelho" do documento que originou o lancamento. Este recurso podera' ser utilizado para lancamentos efetuados a partir de Notas Fiscais de Entradas/Saidas, Cupons Fiscais e Transacoes Financeiras. - Lancamentos por Lote: A partir desta release, no Editor de "Lotes de Lancamentos" sera' mostrado o caracter '!' ao lado do valor do lote indicando que ja' foi efetuado a integracao do lote. (Pendencia #5641) --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.34a - 10/12/2008 ============================================== CONFIGURACAO DO SISTEMA . CONFIGURACAO GERAL DO SISTEMA - Arredonda centavos no clculo Preos = 'S' . Arredonda Somente Unidade: Escolhendo 'S' nessa opo, ao arredondar os Centavos nos Calculos dos Preos, o sistema far esta operao somente na unidade: Valor Calculado Valor Arredondado 52,54 52,50 52,57 52,60 52,04 52,00 (Pendncia #5761) . BIOMETRIA... - Novas opes para o uso da Biometria: . Define Biometria para Gerente/Diretor por mdulo: Essa opo, que est disponvel somente se estiver sendo solicitada biometria para Gerente/Diretor, permite determinar em quais mdulos a leitura biomtrica de Gerente/Diretor ser solicitada. O objetivo permitir que alguns mdulos usem a biometria para Gerente/Diretor e outros no. (Pendncia #5678)

CONFIGURACAO DA EMPRESA . Bancos - Banco Real: apos a edio do campo "Codigo Convenio", ser mostrada a seguinte opo: . "Na Remessa CNAB (Duplicatas) envia esse campo em branco". Essa opo define se o Codigo Convenio ser enviado em branco na Remessa CNAB de Duplicatas. Essa opo se tornou necessaria pelo fato do lay-out CNAB de Cobranca exigir esse campo em branco, mas no lay-out CNAB de Pagamento a Fornecedores esse campo deve estar obrigatoriamente informado. OBS: essa janela ser aberta somente para o Banco Real (No. do Banco no Banco Central = 356). (Pendncia #5585) . Centros de Lucro - Edio de um Registro (Novo Campo na Interface) . Centro de Lucro Inativo: Possibilidade de se ativar/inativar Centro de Lucro. Neste caso estes registros nao podero ser informados em um produto. - Nova Opo no Rodap: . Ativo/Inativo: Possibilidade de se ativar/inativar o Centro de Lucro posicionado. Neste caso se o registro posicionado for um Grupo, todos os Departamentos e Secoes Pertencentes a estre Grupo sero ativados ou desativados. Se for um Departamento, todas as Seces correspondentes tambm sero consideradas no processamento. (Pendncia #5654) . Codigos Fiscais e Contbeis - Codigos Fiscais de Operao (Novo Campo na Interface) . Inibe Teste UF: Na edio de uma Nota Fiscal de Entrada o sistema consiste o CFO em funo da Unidade da Federao do Fornecedor da NF. Em algumas situaes pode ser necessrio que esta consistncia no seja efetuada, por exemplo, no caso de um Conhecimento de Frete onde o Fornecedor seja do prprio Estado mas a mercadoria transportada foi para

outro Estado, neste caso, segundo orientao contbil, o CFO do documento dever ser Entrada de Outros Estados. (Pendncia #5694) . Conta Razo/Plano de Contas - A pesquisa pela Descrico da Conta Razo foi alterada para no incluir as contas inativas. Essa pesquisa tambm ser usada em todos os mdulos do sistema onde possvel se localizar uma Conta-Razo pela Descrio. (Pendncia #5776) . Lojas - Outras Informaes (Novo Campo na Interface) . Inibe Loja Media Vendas Sugesto: Respondendo 'S' a esta pergunta, esta Loja no ser considerada no Clculo da Mdia de Vendas para Sugesto Automtica do Pedido de Compras. Ser til no caso de um CD (Centro de Distribuio), por exemplo, que no efetua Vendas mas precisa que seu Estoque e Pedidos Pendentes sejam considerados normalmente. (Pendncia #5835) . Mtodos de Pagamento - Edita Mnimo/Mximo p/ Venda = 'S' . Nos Mtodos Credirio a Entrada deve ser Desconsiderada: Define se o valor da Entrada deve ser deduzido do total a ser consistido. Ser til nos casos em que somente o valor financiado precise ficar dentro da faixa configurada. (Pendncia #5703) * CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . Informaes Gerais... - Inibe Edio Data Entrada Nota Fiscal na Insero: Respondendo 'S' a esta pergunta ser apresentada nova janela para que seja definido se ser permitido desfazer recebimento de uma Nota Fiscal que tenha a Data de Entrada diferente da data atual. (Pendncia #5735) - CTRL+V-nf formato varivel (Novas Variveis Arquivo Formatado) . [PRF4] - Preo de Fbrica com 4 casas decimais. . [STF4] - Subtotal Preo de Fbrica com 4 casas decimais. . [PRC4] - Preo de Custo com 4 casas decimais. . [STC4] - Subtotal Preo de Custo com 4 casas decimais. . [PRFP] - Preo de Fbrica da Precificao. . [PRCO] - Preo de Custo da Precificao. . [PRRF] - Preo de Referncia da Precificao. . [PRNR] - Novo Preo de Referncia da Precificao. . [PRMV] - Preo de Mnimo de Venda da Precificao. (Pendncias #5778 e #5811) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartes de Crdito . Fechamento Automtico de Cartes de Crdito: Possibilidade de se informar uma lista de cartes a serem processados ou ENTER para todos. O objetivo processar separadamente os resumos das operadoras que tiverem efetuado o fechamento dos seus resumos. (Pendncia #5721) CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configurao de Parmetros . Informaes Gerais... - Inibe Edio do campo 'Tipo (A/B/C/D)': Respondendo 'S' a esta pergunta o Tipo do Cliente no poder ser alterado. O

objetivo dessa configurao impedir que usurios alterem o cadastro liberando vendas indevidamente. (Pendncia #5683) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configurao de Parmetros . PEDIDOS... - Nova opo: "Inibe edio Lista de Produtos" Define se, na modificao de um Pedido (e somente na modificao) a lista de produtos no ser editada. til para empresas que desejam alterar alguns campos do Pedido pela retaguarda, preservando as informaes de produtos lanadas nos PDVs. (Pendencia #5807). CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configurao de Parmetros . Configurao do Credirio - Recebimento de Prestaes... . Senha de Gerente/Diretor para Desconto no Recebimento: Possibilidade de se definir que a senha solicitada para aplicao de um desconto do recebimento de parcelas seja a senha de um Gerente ou Diretor em lugar da lista de senhas padro. (Pendencia #5747) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . F7-giro (Nova Opo no Rodap) - Kardex: Possibilidade de se utilizar a consulta `a funo do Kardex para o produto posicionado na consulta "F7-giro". Obs: Esta opo tambm estar disponvel na consulta efetuada a partir da precificao (CTRL+G-giro) (Pendncia #5737) - Produtos No Movimentados h x Meses: A partir desta release, se for informado apenas uma Loja na lista, as informaes referente a ltima entrada no estoque sero preenchidos somente para a loja informada. (Pendncia #5723) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - De acordo com a configurao, ao arredondar os Centavos nos Clculos dos Preos, o sistema far esta operao somente na unidade. Exemplos: Valor Calculado Valor Arredondado 52,54 52,50 52,57 52,60 52,04 52,00 (Pendncia #5761) GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Configurao de Parmetros, nova opo: . "Qualquer Tipo Funcionrio Ticket Mdio": Respondendo 'S' a esta pergunta, qualquer Funcionrio de qualquer Funo poder ser listado nos Relatrios de Ticket Mdio por Vendedor. Respondendo 'N', apenas Vendedores sero includos nos relatrios. - Relatrios Gerenciais de Venda . Ticket Mdio por Vendedor: de acordo com a configurao, sero includos apenas vendedores ou funcionrios de qualquer funo. (Pendncia #5809)

GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros . Devoluo pelo Cliente... - Somente CPF/CGC Vlidos: Define se nos processos de Devoluo de Mercadorias pelo Cliente somente podero ser informados clientes com CPF ou CNPJ vlidos. Neste caso se o cliente da venda original tiver com este campo invlido o sistema ir solicitar a edio de um novo Cliente que tenha um CPF ou CNPJ vlido. O motivo dessa alterao que em alguns Estados o aproveitamento do crdito do ICMS referente devoluo de mercadorias somente pode ser feito para Notas Fiscais cujo Cliente informado atenda a este requisito. Obs.: Nos casos em que na venda original informado um "Cliente Genrico" por exemplo "VENDA A CONSUMIDOR", esta validao somente ser efetuada se este cliente tiver sido cadastrado com um CPF/CNPJ invlido. (Pendncias #5637 e #5773) GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Controle de Inventrio por Lotes, novo recurso bastante interessante na Gesto de Estoques: Possibilidade de se definir o processo de inventrio por loja e em cada loja efetuar as contagens organizadas por lotes. O objetivo poder segmentar o balano por grupos de produtos (Centro de Lucro) ou espao fsico onde se encontra o produto (Prateleira, Corredor, etc). O recurso consiste em se definir a quantidade de leituras que devero ser efetuadas e consistidas. No final do processamento e verificao dos lotes, a tabela de Estoque Conferido (stkcnf) ser preenchida com os produtos que tiveram suas quantidades contadas corretamente de acordo com a configurao definida para este recurso. Deste ponto em diante basta efetuar os processos ja' disponveis normalmente no SACI. Apos a concluso do processamento do inventrio, as quantidades contadas e consistidas ficaro armazenadas em tabela utilizada na rotina de inventario (stkinvpc) e poder ser utilizada futuramente para, por exemplo, verificar os saldos de determinados produtos a partir desta contagem armazenada e toda a movimentacao posterior dos produtos. As alteraes para esse novo recurso envolvem novas rotinas e alteraes nas Configuraes, descritas as seguir: - Configurao de Parmetros . Edita Configuraes para Controle de Balanos por Lotes = 'S' - Quantidade Mnima de Contagens: Define o nmero de arquivos que devero ser importados para o processamento de cada Lote. Cada contagem corresponde a um arquivo a ser importado. - Considera Estoque na Conferncia: Respondendo 'S' a esta pergunta, a quantidade atual do Estoque ser considerada como uma contagem. O objetivo efetuar apenas uma contagem e as quantidades desta contagem que baterem com o estoque j sero processados. Uma nova contagem dever ser efetuada apenas para produtos que apresentarem divergncia. - Diretrio Arquivos do Coletor: Ser utilizado para facilitar o processo de importao dos arquivos lidos pelos coletores para cada lote. Para esse campo poder ser utilizado o caracter '#' no final do diretrio, para que no momento do processamento da importao o sistema posicione o cursor no final da linha. O operador ento precisar apenas completar

com o nome do arquivo a ser importado. Exemplo: /u/saci/contagens/# Os dados abaixo devero ser preenchidos de acordo com a configurao do arquivo gerado pelo coletor. - Coluna Inicial Cdigo Barras - Coluna Inicial da Quantidade Tamanho Tamanho

/*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Ser necessario o uso de novas tabelas para guardar as informaes utilizadas no processo de inventrio. Para criar essas tabelas, basta seguir os seguintes passos: 1) Efetuar o download do arquivo que contm a criao das tabelas. O arquivo se encontra no endereo http://download.eacsoftware.com.br, e se chama 'inventario.sql'. 2) Executar o seguinte comando: mysql sqldados < inventario.sql Se estiver sendo usada uma outra base de dados diferente ou em adio sqldados, basta substituir 'sqldados' pelo nome dessa base no comando acima. . Controle de Inventrio - Finalizar: Marca como "Concluido" um registro onde todos os lotes tenham sido totalmente processados (Concluidos). - Lotes: O objetivo do Lote segmentar o inventrio em grupos facilitando o processo de contagem, por exemplo, por Centro de Lucro. Assim, a identificao do Lote seria o prprio Cdigo do Centro de Lucro. No entanto, nada impede que seja criado um nico lote e efetuado o balano da loja toda de uma vez. . Inserir/Retirar: Inserir ou retirar um novo Lote. . Listar: Imprime os produtos processados que tenham gerado divergncias. . Importar Coletor: Efetua a leitura do arquivo texto informado alimentando a tabela de contagem por produto (stkinvp). . Processar: Efetua a comparao das quantidades contadas em cada um dos arquivos importados e alimenta a tabela que armazena os produtos processados com sucesso. Esta rotina s pode ser efetuada se todas as contagens tiverem sido feitas. . Estoque Conferido: Efetua a insero dos produtos contados e conferidos no Editor de Estoque Conferido para que sejam efetuadas as rotinas de atualizao do Estoque. . Obs: Esta opo somente ser mostrada no Menu do mdulo "Estoques" se a configurao "Quantidade Mnima de Contagens" for preenchida. Para que esta opo seja habilitada fundamental que os procedimentos para a criao das tabelas necessrias ao processo sejam executados corretamente. (Pendncia #5639) * MOVIMENTO FINANCEIRO

- Integrao Contbil SACI . Configurao de Parmetros - Outras Informaces... . Evento Transferncia Mercadorias (Com Conta Transitria) - Contas Loja Origem e Destino em Lanamento nico: Respondendo 'S' a esta pergunta o lanamento criado para Notas Fiscais de Trasferncia ter o seguinte formato: Transferncia da Loja 1 para Loja 3 Conta Debito ESTOQUE-03 (Pendncia #5752) * Conta Credito ESTOQUE-01 Valor 100,00 100,00

PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parametros . OUTRAS INFORMACOES... - Agrupamento das opes de CFOP em uma nica janela, atravs da nova pergunta "Informa CFOs Venda e Bonificacao". - Para essa nova janela, foram includas 2 novas opes: . "CFO 'default' para Bonificacao no Estado": define qual ser o CFO default nas Notas de Bonificao; . "Permite informar que o Pedido e' de Bonificacao": define se ser permitido informar, no fechamento da Reserva, se o Pedido ou no bonificado. Essa informao ser importante para empresas que faturam pedidos a partir de Cargas montadas. Caso o pedido seja de Bonificao, a Nota Fiscal gerada ser uma Nota de Bonificao. (Pendencia #5837) . SENHAS E ACESSOS... - Inibe Biometria para Gerente/Diretor Permite definir especificamente se no PDV ser solicitada a leitura biometrica para Gerente ou Diretor. O objetivo permitir que alguns PDVs utilizem a Biometria e outros nao. Essa opo no tem efeito caso a solicitao de biometria para Gerente/Diretor no PDV tenha sido inibida (Configurao Geral do Sistema, Biometria). (Pendncia #5678) . OPCOES GERAIS/TROCA... - Nova opo: "Pedido Compra Todas Lojas" Marcando 'S' nessa opo, caso a opo para mostrar os Pedidos de Compra de um determinado produto (tecla 'P' para Previso de Recebimento) ir' levar em considerao Todas as Lojas. Marcando 'N', sero mostrados apenas os Pedidos de Compra da mesma loja do PDV. (Pendncia #5620) - F9 / Vendas . Notas Fiscais Especiais - Nova opo para Nota Fiscal Especial: . "Nota Fiscal de Bonificacao", utilizada quando a empresa envia mercadorias bonificadas para o cliente. Para a varivel NFTIPO, dentro da Frmula de Clculo de Notas Fiscais, o valor da Nota Fiscal Bonificada 13. (Pendencia #5837) - Ponto-de-Venda em modo ECF (pvECF): Possibilidade de se capturar os dados da movimentao do dia para ECFs da marca Bematech. Os dados sero capturados automaticamente no momento da Reduo-Z e sero inseridos na tabela de Movimentao de ECFs. Tanto o Mapa Resumo quanto o

Sintegra usam essas tabelas como base para gerar as informaces correspondentes. OBSERVACOES: . Para que os dados possam ser lidos corretamente, deve ser verificado o seguinte: - O Nmero de Srie do ECF deve estar corretamente informado na Configurao do PDV (Impressoras, Impressora de Cupom Fiscal = Sim, campo "Numero de Serie do ECF"); - O Nmero de Srie do ECF deve estar corretamente informado no cadastro de ECFs de cada loja (Movimento Financeiro, Editor de ECFs / Mapa Resumo, campo "No. de Serie ECF"); - O comando para a Reduo-Z deve ser "RZ2", dentro da Configurao Geral do Sistema, Impressoras de Cupom Fiscal (ECF), Reduo Z, campo "Reduo Z"; => Para a opo "6. EacECF - Bematech MP20FI-II", o comando deve ser: 05|RZ2 => Para a opo "F. EacECF - Bematech MP25/50/Termica", o comando deve ser: 19|RZ2 . Para a MP20FI-II nem todos os dados so importados, em funo de limitaes da DLL antiga utilizada pela Bematech e que ainda usada pelo PDV. Para esse modelo de ECF no so importados: - Movimento do Dia - Contador de Reincio de Operaes (CRO) - No. Cupom Inicial - No. Cupom Final Para esses ECFs uma tela construida com o MyDesign do SACI pode ser usada para se informar apenas esses campos, sem que seja preciso liberar o acesso aos outros campos importados. . Para os ECFs MP25 ou Trmicos, todos os dados so importados, desde que seja feita a "Abertura do Dia". Essa funo uma exigncia da prpria Bematech, e fundamental para que os dados possam ser lidos corretamente. Essa funo chamada internamente pelo PDV quando feita uma Abertura de Caixa Automtica. Para que a opo funcione basta habilitar a seguinte configurao do PDV: . Opces Gerais/Troca, "Abertura Caixa Automatica = S". Nesse caso, ao se entrar no PDV pela primeira vez no dia, o PDV ir solicitar o Fundo de Caixa (ou "Troco") e ir gerar uma Leitura-X e um Suprimento de Caixa. Caso no seja desejado informar um valor, pode-se simplesmente deixar o campo de valor zerado. Nesse caso, somente a Leitura-X ser emitida. /**************/ IMPORTANTE /**************/ . Em funo de alteraces na impressao de Relatrios Gerenciais, foi liberada uma nova release da DLL "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://www.eacsoftware.com.br/downloads/ecf A release da nova DLL a "6.0.34a". Apos o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL est na versao 6.0.34a. Para isso, basta clicar com o botao direito do mouse no arquivo EacEcf.DLL, depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". Para o correto funcionamento do pvECF, FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. * GESTAO DE CONTABILIDADE - Configurao de Parametros

. Configurao Integrao Contbil - Outras Informaces... . Adiantamento a Fornecedores: Possibiliade de se definir se no processamento dos lanamentos contbeis referente s Notas Fiscais de Entrada, os valores dos Adiantamentos aos Fornecedores sero considerados a partir do Editor de Adiantamentos (invvxa). - Lanamentos por Lotes (Nova Opo na Interface) . Lote de Encerramento: Em algumas situaes pode ser interessante para o Departamento de Contabilidade avaliar o Resultado em cenrios diferentes para tomada de decises. Neste caso, para que este Encerramento seja efetuado sem que se precise desfazer o processo, foi criada uma rotina para execuo de um "Encerramento Simulado". Para isso basta criar um Lote especfico para este encerramento respondendo 'S' para esta pergunta. - Lanamentos (Nova opo no Menu Listar) . DRE com Simulao: Possibilidade de se imprimir um DRE considerando os lanamentos de Encerramento do Exerccio sem a necessidade de executar o processo de "Integrao do Lote". Neste caso, os lanamentos que ainda so temporrios sero considerados normalmente no relatrio e no iro comprometer o processamento normal dos lanamentos j integrados. . Importao SACI (Nova Opo no Menu) - Adiantamento a Fornecedores: Possibilidade de se efetuar os lanamentos contbeis referente aos Adiamentos efetuados a Fornecedores. --------------------------------------------------------------------------------

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.35a - 06/02/2009 ============================================== ALTERACOES GERAIS ================= /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital) ---------------------------------------------Em 22 de janeiro de 2007, como parte integrante do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), o Governo Federal anunciou, dentre outras medidas, o SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital) que se constitui em mais um avano na relao entre o fisco e os contribuintes no mbito da informatizao. De um modo geral, o SPED consiste na modernizao das prticas adotadas atualmente para o cumprimento das obrigaes acessrias, principalmente na forma como esses dados so transmitidos s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores. Os arquivos SPED a serem gerados exigem vrias novas informaes que at ento no estavam disponveis no sistema. Em funo disso, foi necessria a criao de novas tabelas, algumas delas externas (fornecidas pelo prprio Governo Federal) com o intuito de padronizar as informaes enviadas aos fiscos. Portanto, a primeira providncia a ser tomada ANTES da instalao dessa release efetuar a criao/atualizao dessas tabelas. Vale lembrar que algumas dessas atualizaes alteram a estrutura das tabelas, logo, esse procedimento deve ser executado sem que nenhum usurio esteja utilizando o sistema nem o banco de dados. Dependendo do tamanho da base de dados, esse processo pode levar algum tempo. OBS: CASO ESSA CONDIO NO SEJA RESPEITADA, CORRE-SE O RISCO DAS TABELAS SEREM CORROMPIDAS E CONSEQUENTEMENTE EXISTIR PERDA DE DADOS! A atualizao deve ser executada da seguinte forma: 1) Efetuar download, a partir do Portal do Cliente ou do endereo http://download.eacsoftware.com.br os seguintes arquivos: - v6-35a.dump - v6-35a.pxanf2 - v6-35a.cep 2) Executar os seguintes comandos 2.1, 2.2 e 2.3 descritos abaixo, na linha de comando, NESSA MESMA ORDEM: 2.1: 2.2: mysql sqldados < v6-35a.dump mysql sqlpdv < v6-35a.pxanf2

Se existirem outros bancos de dados para PDVs (por exemplo, lojas diferentes acessam diferentes bancos de dados de PDVs), basta trocar o nome "sqlpdv" pelo nome correto no comando acima. 2.3: mysql sqldados < v6-35a.cep

Obs. sobre esse ltimo comando: Caso esteja sendo usada uma base de dados separada para os CEPs, o nome "sqldados" dever ser substituido pelo nome

do banco apropriado, apontado pela varivel de ambiente SACI_CEPSQL. Sugerimos, caso a empresa ainda no esteja usando a base de CEPs do SACI, que seja providenciada a sua instalao, pois isso facilitar bastante os cadastros e a edio de clientes e fornecedores. O arquivo que contm todos os dados atualizados para o CEP se chama "sacicep2008.sql.gz" e deve ser baixado do seguinte diretrio: http://download.eacsoftware.com.br Aps o download, basta descompactar o arquivo com gunzip e depois executar o seguinte comando: mysql sqldados < sacicep2008.sql IMPORTANTE: Esses comandos podem levar algum tempo para serem processados, em funo do tamanho dos arquivos e da capacidade de processamento do servidor. Para servidores mais novos e com grande capacidade de processamento, o processo todo pode levar apenas alguns segundos. Ao mesmo tempo, sero convertidas algumas tabelas. Portanto, FUNDAMENTAL que todo esse processo de atualizao ocorra sem que nenhum usurio do SACI esteja acessando o sistema. O restante das alteraes relativas ao SPED est documentada mais abaixo, em cada mdulo correspondente. /*************************/ - Informao de Carto de Crdito automtico para empresas que utilizam TEF DEDICADO: -----------------------------------------------------------A partir dessa release, est disponibilizado um novo recurso que permite que, ao se efetuar a venda com Carto de Crdito ou Dbito atravs do TEF DEDICADO, a operadora do Carto seja definida automaticamente pelo sistema, e no informado pelo usurio de caixa. A grande vantagem desse recurso evitar erros gerados no momento da informao da operadora - no momento da venda o usurio informa VISA sendo que na verdade a transao foi feita usando-se um MASTERCARD. Por meio de uma associao entre as operadoras de Carto no sistema e os dados retornados pela TEF DEDICADA, o sistema localiza automaticamente qual foi a operadora efetivamente responsvel pela operao. Veja as alteraes correspondentes nos mdulos CONFIGURAO DO SISTEMA e CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITOCONVENIO, mais abaixo. - Variveis de impresso para arquivo-texto: -----------------------------------------[MMYY] Imprime o ms/ano atual, formato MM/AA. Exemplo: 02/09 [MMY4] Imprime o ms/ano atual, formato MM/AAAA. Exemplo: 02/2009 Essas variveis podem ser impressas em QUALQUER arquivo formatado disponvel no sistema. (Pendncia #6062) * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configuracao Geral do Sistema . DADOS PARA PRODUTOS...

- Opcoes para Consulta Estoque: uma nova janela ser mostrada ao se editar esse campo, mostrando uma nova opo de configurao para a Consulta de Estoque a partir da retaguarda (tecla 'E' nos Editores de Produto e Estoque): . Mostra e calcula Estoque Reservado pelos PDVs: respondendo 'S' a esta pergunta, a consulta de Estoque sofrer as seguintes alteraes: - O Estoque mostrado ser o Disponvel, calculado a partir da seguinte frmula: Disponvel = Estoque - Reservas PDV - Entregas Futuras - Um asterisco ('*') ser mostrado ao lado da quantidade de Estoque, indicando que se trata do Disponvel; - A tecla F7 poder ser usada para se mostrar as quantidades reservadas em cada loja, explicando como o Disponvel foi calculado. OBS: com essa funcionalidade hablitada, o clculo do estoque Disponvel provavelmente ser um pouco mais lento, em funo do clculo das reservas e das Entrega Futuras. (Pendncia #5893) . INFORMACOES GERAIS... - Inibe Loja Inativa Consulta Estoques: Possibilidade de se definir que Lojas Inativas nao sejam consideradas nas consultas 'CTRL+T-estoque/vendas e Estoque' a partir do Cadastro de Produtos e 'Estoque' a partir do Editor de Estoques. (Pendncia #5892) - Edita Informacoes de Cartoes: respondendo 'S' nessa opo, ser aberta uma nova janela, contendo novas opes para Carto de Crdito/Dbito: . Utiliza Cartoes com retorno automatico TEF: Escolhendo 'S' nessa opo, o operador de Caixa no informar qual a operadora de Carto que est sendo usada. A definio da operadora ser feita automaticamente a partir do retorno da TEF DEDICADA. /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Habilite essa opo somente se a TEF DEDICADA estiver sendo usada e se j estiverem definidas todas as relaes das operadoras com o que retornado pela TEF. Essa definio feita no mdulo CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO. . Senha Gerente/Diretor para informar Cartao nao encontrado: Caso o PDV nao encontre a Operadora de Carto a partir do retorno da TEF (provavelmente a associao entre as Operadoras e o retorno da TEF nao est correta), ser preciso informar a Operadora manualmente, ao final da TEF. A opo abaixo define se ser preciso uma Senha de Gerente ou Diretor para se confirmar a Operadora desejada. . GRADE... - Inibe associacao de Grade se houve movimentacao do Produto: Escolhendo 'S' nessa opo, nao ser permitido associar uma Grade a um determinado Produto caso tenha havido movimentao para esse Produto (compra, entrada ou venda). (Pendencia #5943) * CONFIGURACAO DA EMPRESA . Codigos Fiscais e Contabeis

- Codigos Fiscais de Operacao (CFOPs) . Edio de um registro, novos campos na interface: - "Modelo NF (SPED)" Esse campo define o modelo default das notas fiscais associadas a esse CFOP. Os modelos disponveis so os mesmos definidos na tabela 4.1.1 dos documentos SPED (Tabela de Documentos Fiscais do ICMS). - "Situao (SPED)" Esse campo define a situao default dos documentos associados a esse CFOP. As situaes disponveis so as mesmas definidas na tabela 4.1.2 dos documentos SPED (Situao do documento). IMPORTANTE: no momento em que uma NF emitida pelo sistema, ser gravado no registro da Nota qual foi o Modelo e a Situao da Nota criada. Esses dados sero utilizados no momento da gerao do arquivo magntico SPED. Portanto, a empresa deve verificar quais so os CFOPs utilizados na emisso das Notas Fiscais e definir, para cada CFOP, qual o modelo e a situao correta a serem utilizadas. - Cadastros SPED Essa opo permite acessar os novos editores referentes s tabelas que sero usadas na gerao do SPED. Alguns desses editores j contem dados que foram obtidos a partir das tabelas originais disponibilizadas pelos rgos competentes do governo, e essas sero usadas para adequar os cadastros internos do SACI de acordo com as exigncias do SPED. As tabelas padro so: => Pases (conforme tabela fornecida pelo Banco Central) => Gneros de Produtos (corresponde tabela de "Captulos da NCM") => Tabela de Servios (conforme Anexo I da Lei 116/03) => Plano de Contas Referencial (Ato Declaratrio Cofins No. 36/07) => Servios de Fornecimento Contnuo (conforme tabela 4.1.1 do SPED) => Tabela de Municpios (IBGE) Por se tratarem de informaes padronizadas e que iro afetar diretamente a gerao dos arquivos magnticos, os dados contidos nessas tabelas no podero ser modificados nem removidos. Apenas a opo de visualizao estar disponvel para os registros originais dessas tabelas. No caso de novos registros cadastrados aps a liberao da release, esses sim podero ser editados livremente. Mas vale lembrar que os dados contidos nessa tabela sero validados e, portanto, qualquer incluso de registro nessas tabelas dever ser feita com bastante critrio. Em todos os locais onde necessrio informar algum desses dados padronizados, est liberado o acesso direto tabela correspondente (via F2-Descrio ou F3-Editor) para facilitar o cadastramento, como j ocorre em outros locais do SACI. Os demais editores devero ser preenchidos de acordo com as necessidades de cada empresa: => Dados Adicionais de Produtos A partir dessa release, na insero ou modificao de um produto, ser solicitado o preenchimento dos campos relativos ao SPED para cada item (gnero, tipo de produto, codigo NCM, etc.), caso esses ainda no tenham sido informados. A idia

desse editor possibilitar o cadastramento dos 'defaults' para cada produto, tomando-se como base o Centro de Lucro, o Departamento ou o Grupo, facilitando assim a edio dos registros e reduzindo a possibilidade de erros no cadastro. Uma vez que existam valores informados nesse editor para um determinado grupo, departa mento ou seo, ao se editar um produto pertencente a um desses nveis, a tela onde se lana as informaes referentes ao SPED j vir preenchida com os valores informados previamente nesse editor. Vale dizer que o cadastramento dos valores 'defaults' poder ser feito para qualquer nvel - Grupo, Departamento ou Seo. No momento da insero ou modificao de um produto, o sistema ir verificar em qual nvel o Centro de Lucro est cadastrado. Em seguida, ser feita uma pesquisa no nvel correspondente na tabela SPED de Dados Adicionais de Produtos. Se no for encontrado, ser feita uma pesquisa nos nveis acima. Exemplo: o produto foi cadastrado em uma seo (01.01.01). Ser feita uma pesquisa na tabela SPED procurando pela mesma seo. Se no for encontrado, ser procurado um registro para o Departamento (nesse exemplo, 01.01.00) ou Grupo (01.00.00). O primeiro registrado encontrado ser usado como 'default'. Se no for encontrado nenhum registro, os dados SPED para o produto no viro preenchidos automaticamente. O "Tipo" informado e o perfil no qual a empresa est enquadrada definem os campos da interface que sero editados. Por exemplo, os campos 'Tipo Medicamento' e 'Preco Tabelado' s estaro disponveis para os produtos que tiverem sido marcados com o tipo 'Medicamento'. Outros campos como o 'Class. Item Energia' s sero editados caso a empresa esteja enquadrada no perfil A do SPED e caso o produto seja um item de fornecimento. => Unidades de Medida Esse editor dever conter as unidades de medida usadas no cadastramento dos produtos. Agora, ao editar um produto, o sistema passa a verificar se a unidade informada existe nesse editor e s ser possvel prosseguir caso exista um registro correspondente. A unidade continua fazendo parte do nome do produto, ocupando os n ltimos caracteres do campo (n definido na Configurao Geral do Sistema/ Dados para Produtos/Tamanho da Unidade). Porm, s sero aceitos valores previamente cadastrados. O tamanho do campo onde pode-se informar a unidade nesse editor depende do tamanho definido para o campo na Configurao Geral do Sistema. => Informaes Adicionais para Notas Fiscais Nesse editor devero ser cadastradas as informaes adicionais que normalmente so impressas no rodap das notas fiscais e que so relativas a alguma legislao especfica ou decreto. Na prtica, trata-se de um editor de observaes padronizadas. Nos PDVs, uma vez que eles estejam configurados para permitir lanar Observaes para as notas fiscais (Configurao do PDV / Notas Fiscais / Observaes para Nota Fiscal), ser possvel acessar esse editor para selecionar um registro que ir preencher, automaticamente, o campo "Obs na Impresso" na tela do PDV. Esses dados ficaro gravados no campo 'print_remarks' da tabela 'nf', e sero posteriormente utitilizados na gerao dos arquivos magnticos SPED.

. Lojas - Outras Informacoes . Perfil SPED Os fiscos estaduais iro determinar o enquadramento das empresas nos perfis de apresentao dos arquivos SPED. De acordo com o perfil, as pessoas jurdicas esto obrigadas a apresentar determinados registros, ficando dispensados de outros. Nessa opo, dever ser informado o perfil no qual a loja est enquadrada. O perfil, alem de definir os registros que sero gerados para o SPED, ir definir tambm os acessos a opes de alguns editores, que s devero ser acessados no caso de empresas enquadradas em um ou outro. A informao do Perfil SPED FUNDAMENTAL para todas as informaes relativas ao SPED no sistema. Essa informao pode ser obtida atravs da Contabilidade da prpria empresa ou diretamente nas reparties fazendrias. Para a grande maioria das empresas varejistas, o perfil "B", mas essa informao deve ser confirmada pela prpria empresa. * CONTAS A PAGAR - Em algumas situaes, em funo de segurana ou sigilo de informaes necessrio que apenas o setor responsvel por determinada informao tenha acesso a ela. A partir desta release, de acordo com a configurao, somente o Contas a Pagar da Loja definida nesta configurao ser mostrado no Editor. Neste caso, em razo de caracteristicas do Editor, somente uma Loja poder ser definida na configurao, ou seja, um "Terminal" do Contas a Pagar poder ser configurado para exibir dados de uma determinada Loja ou todas e no ser possivel efetuar esta configurao para uma Lista de Lojas. - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes... - Define Loja para Visualizao Documentos: Informando uma Loja nesta opo, somente registros desta Loja sero mostrados no Editor e neste caso, nas opes de Posicionamento, registros de outras Lojas no sero exibidos e tambm no ser possvel inserir Notas Fiscais de outras Lojas. Obs.: Este recurso somente estar disponvel se estiver sendo utilizado Terminais para o mdulo de Contas a Pagar. Tambm ser necessria a converso da Tabela de Notas Fiscais de Entrada (inv). (Pendncia #6025) - CTRL+V-nf formato varivel (Novas Variveis Arquivo Formatado) . [ACCN] - Numero da Conta Razo da Nota Fiscal . [NFSE] - Serie da Nota Fiscal (Pendncia #6021) - Lanamentos Gerais . Valor do Servico: Na tela de lanamentos gerais, caso seja informado o valor do ISS para o registro, ser aberta uma nova janela onde o usurio dever informar o valor total do servio que originou aquele imposto. (Pendencia #5942) . Tipo de Lanamento Nova opo: - Nesta Data Permite gerar lanamentos diversos com data de vencimento igual quela informada no campo 'Data de Entrada' da nota fiscal.

(Pendencia #5942) . Define Impresso Livro de Entrada Permite definir como sero impressos os livros fiscais referentes aos lanamentos. Esse campo s ser acessado caso a opo 'Nota de Servico', nessa mesma interface, estiver marcada como 'N'. (Pendencia #5942) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES A tabela de CEPs por cidade agora contm uma informao adicional o cdigo do municpio segundo a tabela do IBGE. O processo de atualizao das tabelas referentes ao SPED prev a incluso desses cdigos na tabela. Sugerimos, caso a empresa ainda no esteja usando a base de CEPs do SACI, que seja providenciada a sua instalao, pois isso facilitar bastante os cadastros e a edio de clientes. - Edio de um registro A partir de agora, na edio de um cliente, ao passar pelo campo 'Estado', o sistema passar a verificar a cidade e o estado informados, buscando na tabela de CEPs por cidade um cdigo de municpio vlido. Caso no exista essa informao para a CIDADE E O ESTADO informados, ser aberta uma nova janela onde o usurio dever pesquisar na tabela de Municpios do IBGE o municpio do cliente. Somente aps ter sido localizado um municpio vlido que ser permitido prosseguir com a edio do registro - isso porque esse campo obrigatrio no SPED. Outra mudana ocorrida na edio do cliente diz respeito ao controle das alteraes feitas em alguns campos do cadastro, que precisam ser informadas no arquivo SPED. Isso significa que devem estar presentes nos arquivos SPED alteraes nos cadastros efetuadas pelos usurios. Os campos cujos histricos de alteraes ficam registrados so: - Nome do Cliente - Cdigo do pas - CPF/CNPJ - Inscrio estadual - Cdigo do municpio - Inscrio na Suframa - Endereo - Nmero do imvel - Complemento do endereo - Bairro Todas as alteraes feitas nesses campos passam a ser gravadas (independentemente da auditoria), de tal forma que ficam registrados o valor antigo e o novo de cada campo modificado, bem como a data e hora da modificao e o usurio que a efetuou. . Outras Informaes: - "Cdigo do Pas" Cdigo do pas do cliente segundo a tabela fornecida pelo Banco Central e que se encontra disponvel no mdulo Configurao da Empresa. Esse campo no obrigatrio e s precisa ser preenchido no caso de clientes residentes em outros pases. Se o campo estiver vazio, isso indica que o cliente estabelecido ou residente no Brasil. - "Numero de Inscrio na Suframa" Nmero de inscrio do cliente na Suframa, caso haja essa informao. Esse campo s est disponvel na edio de clientes pessoa jurdica.

CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Operadoras de Cartoes/Convenios/Tickets . Nova opo: associar com retorno da TEF (tecla 'T') atravs dessa opo que so feitas as associaes das operadoras de carto de crdito/dbito com o que retornado nas operaes com TEF DEDICADO. O objetivo , dado um determinado retorno da TEF, localizar automaticamente a operadora correta, sem que o usurio do caixa tenha que informar o carto utilizado. Isso evitar erros que comprometem o correto fechamento dos Resumos da Operadoras. Para que a associao possa ser feita, necessrio informar o seguinte: - No. do Carto: nmero da operadora no SACI, j cadatrado na tabela de Operadoras de Cartoes/Convenios/Tickets; - Descricao enviada pela TEF: no retorno da transao da TEF enviado o nome da operadora na qual a transao foi efetuada. Alguns exemplos que constam da documentao do TEF DEDICADO: "VISA", "VISA ELECTRON", "AMEX", "DINERS", "CREDICARD". Para facilitar o cadastramento e evitar erros, ser verificado se a descrio da operadora informada pelo usurio est presente no arquivo "cardtef.dat", localizado no diretrio apontado pela varivel de ambiente SACI_CONFIG (normalmente "/u/saci/config/"). Esse arquivo pode ser alterado pela prpria empresa a qualquer momento. A EAC preparou um exemplo desse arquivo com descries que podem ser retornadas pela TEF DEDICADO e disponibilizou para download no seguinte local: http://download.eacsofware.com.br (arquivo cardtef.dat) Esse arquivo contm apenas alguns exemplos. Como esses dados variam de empresa para empresa, o ideal que a prpria empresa verifque o que est sendo retornado nas suas operaes. O arquivo de log dos ECFs (ecfxxx.yyy, onde xxx = PDV e yyy = loja, gerado no diretrio apontado por SACI_DUMP - normalmente /u/saci/dump) registra efetivamente a descrio enviada pela TEF a cada transao. Para se localizar a descrio enviada, basta procurar no log a seguinte informao: "TEFD-CRT". Na linha seguinte est a informao desejada. Exemplo: 20081113 12:42:10 Envio : ^[[]199|TEFD-CRT|1,00^[[14* Retorno: TEF|APROVADA 996020| |VISA ELECTRON

|000130010|...

A descrio enviada nesse caso foi "VISA ELECTRON", e essa descrio que deve constar no arquivo "cardtef.dat" e ainda ser utilizada para a associao "operadoras X retorno da TEF". O comando abaixo pode facilitar essa pesquisa se existirem muitos ECFs na empresa (e consequentemente muitos arquivos a serem verificados): grep -A 1 "TEFD\|CRT" ecf* | grep Retorno | more No. Maximo de Parcelas: define o mximo de parcelas para que esse carto seja localizado. Exemplo: a empresa tem em seu cadastro duas operadoras VISA, da seguinte forma: . VISA 6x - Deve ser usada se a venda for em at 6 vezes; . VISA 12x - Deve ser usada caso o parcelamento seja maior que 6 e at 12 parcelas.

Nesse exemplo, no campo mximo de parcelas, dever ser informado 6 para o primeiro carto e 12 para o segundo. Qualquer venda VISA em at 6x ser registrada no primeiro carto. Acima de 6 e at 12x, ser registrada no segundo carto. - Tipo do Parcelamento: define quem o responsvel pelo pagamento dos juros caso a venda seja parcelada. Opes: . pela propria Loja; . pela Administradora; . Administradora e Loja - nesse caso, no importa quem est parcelando, ou seja, independentemente do retorno da TEF quanto ao parcelamento, o mesmo carto poder ser usado. - No. da Loja (ENTER p/Todas): define se o carto especfico para uma loja ou pode ser usado para todas as lojas. Nesse caso (Todas), no importa em qual loja ocorreu a transao. Para localizar ento qual foi a operadora utilizada na venda com carto e TEF DEDICADO, o sistema usa a seguinte lgica: . De posse das informaes retornadas pela TEF (Descrio da operadora, nmero de parcelas, tipo de parcelamento e loja da transao), tenta-se localizar um registro na tabela de associaes; . Ser encontrado um registro que satisfaa exatamente o que foi retornado ou cuja descrio e nmero de parcelas sejam iguais ao retorno e o tipo de parcelamento e/ou a loja sejam indiferentes (valem para todos os casos). * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas . Emisso de Cartas Cobrana (Novas Varveis Arquivo Formatado) - [LJED] - Endereoo da Loja - [LJBA] - Bairro da Loja - [LJCD] - Cidade da Loja - [LJUF] - Estado da Loja - [LJZP] - CEP da Loja - [LJDD] - DDD da Loja - [LJFX] - Fax da Loja - [LJTL] - Telefone da Loja - [LJIE] - Inscrio Estadual da Loja - [LJCG] - CNPJ da Loja - [CTCG] - CNPJ do Cliente (Pendncia #5972) - Notas Fiscais de Sada . Nova opo no rodap de tela - F4-sped Essa opo permite editar os dados adicionais da NF para o SPED (gravados na tabela 'nf2'). A princpio, apenas os campos 'Modelo NF' e 'Situao NF' so atualizados. Os valores desses campos vem dos 'defaults' informados para o CFOP associado nota (veja documentao do mdulo Configurao da Empresa). Essa tabela gravada no processamento das vendas e s pode ser editada pela retaguarda. Outros trs campos esto previstos no SPED e podero ser editados de acordo com a necessidade de cada empresa. So eles: . Abatimento nao tributado e nao comercial; . Total do PIS retido por ST; . Total da COFINS retido por ST. * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Emisso de Carnet (Nova Varivel para Arquivo Formatado) . [CTLC] Limite de Crdito Disponvel do Cliente

- Caixa de Recebimentos . Novas Variveis Arquivo Formatado Recibo Pagamento - [CTLT] Limite de Crdito do Cliente - [CTSD] Saldo das Compras do Cliente * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Fornecedores . Edio de um registro Todas as alteraes descritas no mdulo Clientes referentes s novas validaes feitas para o campo CIDADE + ESTADO se aplicam tambm ao cadastro de Fornecedores. O controle de alteraes para os campos citados na documentao do mdulo Clientes tambm se aplica aqui. A tabela que ir gravar essas modificaes a mesma ('spedctlog'), assim como os campos controlados tambem so os mesmos. . Outras Informaes - "Codigo do Pais do Fornecedor" Cdigo do pas do fornecedor segundo a tabela fornecida pelo Banco Central e que se encontra disponvel no mdulo Configurao da Empresa. Esse campo no obrigatrio e s precisa ser preenchido no caso de fornecedores de origem estrangeira. Se o campo estiver vazio, isso indica que o fornecedor est estabelecido no Brasil. - "Numero de Inscrio na Suframa" Nmero de inscrio do fornecedor na Suframa, caso exista essa informao. * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Estoque e CTRL+T-consulta estoque/vendas: De acordo com a configuracao (Ver alteracoes em Configuracao Geral do Sistema) Lojas Inativas podero ser desconsideradas nestas opes. (Pendncia #5892) . Consulta de Estoque (tecla 'E'): alteraes na consulta de acordo com a Configurao Geral do Sistema (veja documentao no tpico correspondente) (Pendncia #5893) . Edicao de um Produto sem Grade: Se a grade estiver sendo usada, a nova opo geral de Configurao (Inibe associacao de Grade se houve movimentacao do Produto) estiver habilitada e tiver havido movimetao para o produto, no ser permitido associar uma grade a esse Produto. (Pendncia #5943) . Edicao de um Produto (GERAL): preciso informar para o SPED todas as alteraes feitas na descrio dos produtos, caso isso ocorra. Portanto, a partir dessa release, as modificaes feitas nesse campo passam a ficar gravadas na tabela spedprlog, que guarda o produto, o antigo e o novo valor da descrio, a data da ltima alterao feita e a data atual, a hora e o usurio que fez a modificao. Alm disso, a partir de agora o campo 'Unidade' passa a ser tabelado. Isso significa que devemos cadastrar previamente todas as unidades de medida usadas nos produtos (vide documentacao do mdulo Configurao da Empresa). No sero aceitos valores que no estejam cadastrados e, para facilitar o preenchimento do campo, ser possvel consultar diretamente o editor de unidades

a partir da tela de edio do produto. A unidade continua fazendo parte do nome do produto, ocupando as ltima n posies (onde n definido na Configurao Geral do Sistema/Dados para Produtos/Tamanho da Unidade). - SPED Nesse novo tab da tela de produtos, devero ser cadastradas as informaes referentes ao SPED. Tanto na insero quanto na modificao de um registro, caso ainda no tenham sido informados os dados para o produto, ao passar pelo tab o sistema ir emitir um alerta avisando dessa situao e abrir a interface para preenchimento dos campos. Nesse momento, caso sejam encontrados os defaults para o centro de lucro informado para o produto (veja a documentacao do modulo Configuracao da Empresa) esses valores serao carregados automaticamente. Uma vez que a tela tenha sido aberta, isso indica que j foi includo um registro na tabela spedprd para o produto posicionado e, assim sendo, no ser solicitado novamente o preenchimento desses campos nas futuras edies. O 'Tipo' informado para o produto ir definir os campos da interface que sero editados, muito embora, alguns desses campos independam do tipo, como o caso do cdigo NCM. Nenhum dos campos de preenchimento obrigatrio, mas vale dizer que a falta de algum desses valores ir refletir em inconsistncias na validao do arquivo SPED. * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Listagens . Pedido de Compra Formatado (Com e sem Grade) - Nova Variavel - [PRTV] - Custo Total do Produto com Vendor (Pendencia #5936) GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configurao de Parmetros . Edita Param. Sug. Automatica - Maximo Itens nas Requisicoes: Possibilidade de se definir o nmero mximo de itens de uma requisio. No final do processo ser mostrado o nmero da primeira requisio e quantidade de requisies geradas. (Pendncia #6019) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de parmetros . Loja 'default' para Devoluo: Informando uma Loja para ser utilizada nos processos de Devolues, ser aberta nova janela para se definir se a Nota Fiscal de Entrada (inv) e a atualizao do estoque dever considerar a Loja em que a devoluo est sendo efetuada ou a Loja da venda. (Pendncia # - Devolucao de Mercadoria pelo Cliente . Calculo e Impressao de Nota Fiscal com Formula de Calculo: Novas variveis criadas. So elas: EMITENTE_PROPRIO - variavel do tipo verdadeiro/falso. Retorna 1 caso o cliente da nota que est sendo devolvida seja a prpria loja informada na devolucao. Essa verificacao feita a partir do CNPJ. (Pendencia #6010) NFTIPO_ORIGINAL - em algumas situaes, preciso testar o tipo da nota fiscal que est sendo

devolvida para que os clculos na entrada sejam feitos corretamente. No caso de devolues referentes a notas fiscais de sada, essa varivel ir retornar o tipo da nota que foi informada na interface. No caso de devolues internas ou referentes a cupom, o contedo dessa varivel ser 'XX'. (Pendencia #6011) DEB_CRE_IPI_OK - Em alguns casos o IPI destacado em uma Nota Fiscal de Devoluo de Cliente pode gerar Crdito na operao de entrada. Para que a Nota Fiscal de Entrada (inv) seja marcada para utilizar este crdito esta varivel deve ser setada com '1'; (Pendencia #6057)

GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Estoques . Estoque: De acordo com a configuracao, (Ver alteracoes em Configuracao Geral do Sistema) Lojas Inativas podero ser desconsideradas nesta opo. (Pendncia #5892) . Consulta de Estoque (tecla 'E'): alteraes na consulta de acordo com a Configurao Geral do Sistema (veja documentao no tpico correspondente) (Pendncia #5893) - Editor de Alterao Manual do Estoque (Novas Opes no Rodap) . Editor de Alteracao Manual do Estoque - Visualizar - Acessos (Pendencia #6023)

MOVIMENTO FINANCEIRO - Configurao de Parmetros . Livros Fiscais... - Edita Ms/Ano para Livros sem Calculo: Em alguns casos a impresso dos Livros Fiscais efetuada com base na Situao Tributria definida no Cadastro do Produto. Isso pode gerar confuso nos casos em que um produto tem a situao alterada em um ms e necessrio emitir um Livro com data anterior. No momento da Impresso de uma NF de saida, os dados relativos tributao dos produtos sao gravados em tabela e estas informaes podero ser utilizadas para impresso dos Livros independente de mudana na Situao Tributria. Para NF de Entrada, poder ser editada e conferida uma lista com dados referente a CFOP, Aliquotas e Bases de Clculo (Reduo de Base, por exemplo) por Produto, e estas informaes so gravadas na tabela de produtos das Notas Fiscais de Entradas (iprd). O objetivo desta configurao definir o Perodo a partir do qual estas informaes esto consistentes e efetuar a emisso dos Livros Fiscais a partir destes dados. PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . CLIENTES... At essa release, o menu F9 poderia ser totalmente bloqueado caso um cliente estivesse com alguma conta em atraso. Mas em alguns casos o bloqueio no deve ser total, ou seja, vendas vista podem ser liberadas independentemente do cliente estar em atraso. Para resolver essa situao, foi criada uma nova

configurao, que ser aberta caso o usurio responda No pergunta "Bloqueia F9 em Qualquer Atraso": - Bloqueia F9 em Qualquer Atraso para Metodo de Pagto a Prazo Caso essa opo seja marcada com Sim, o PDV far uma verificao nos Mtodos de Pagamento. Caso o Mtodo seja a prazo, o menu F9 ser bloqueado. Caso o Mtodo seja vista, o menu ser liberado, mas somente vendas vista podero ser efetuadas. (Pendncia #5882) . Tipo de TEF Instalada: Se estiver sendo utilizada TEF DEDICADA, ser possvel habilitar a Venda de Recarga de Celular no PDV. A venda de Recarga deve ser objeto de contrato especfico com empresas que oferecem esse tipo de servio, e cujos processos j estejam homologados na Software Express, fornecedor utilizado pela EAC para as transaes com TEF DEDICADO. No PDV, a Recarga funciona como um processo independente de uma venda, acionado atravs do menu da TEF (menu 'ESC', Utilitrios, Impressora de Cupom Fiscal (ECF-IF), depois TEF - Transacao Eletronica de Fundos). Os valores recebidos relativos recarga sero registrados normalmente no ECF e no caixa do PDV. IMPORTANTE: 1) No caso de venda de recarga de celular com Carto de Crdito ou Dbito, fundamental que a operadora do carto utilizado seja localizada automaticamente pelo PDV. Isso porque toda a interface que define os dados da transao - operadora, valores, forma de pagamento, carto utilizado - so definidos na interface da recarga, no passando pelo PDV do SACI. Logo, caso no seja usada a localizao automtica, o PDV no ter como definir o carto utilizando, gerando ento um furo no fechamento do resumo da operadora. 2) Para que exista uma correta separao desse tipo de operao nos ECFs, ser preciso criar um novo TOTALIZADOR NO-FISCAL no ECF. Esse totalizador deve ser o de nmero "05" nos ECFs trmicos Daruma, Bematech e Sweda, at ento os nicos homologados para o funcionamento da recarga de celular. - CTRL+O - Simulao: A partir desta release ser possvel a gravao de simulaes de cartes de crdito. Isso permitir a impresso da simulao no Pedido e no mais perguntar pelo Mtodo de Pagamento no encerramento da venda, caso exista a simulao. (Pendncia #6008) - Menu ESC . Manifesto de Carga / Expedicao - Editor de Carga de Pedidos . Impressao de Notas Fiscais a partir da Carga (opo 'N'): A partir dessa release ser permitido diferenciar os bancos (no caso de gerao de duplicatas e recibos) para Clientes Pessoa Fsica e Pessoa Jurdica. Com isso, foram includas novas perguntas na interface de gerao de Notas Fiscais. A interface agora pede ento o banco para Duplicatas tanto para Pessoa Fsica quanto Jurdica e tambm o banco para Recibos, tanto para Pessoa Fsica quanto para Jurdica. (Pendncia #5901) . Impresso de Boletos Bancrios (tecla 'B'): Possibilidade de se informar para que tipo de cliente sero geradas as boletas bancrias - Fsica, Jurdica ou Ambos.

(Pendncia #5901) . Utilitrios - Caixa do Crediario . Novas Variveis Arquivo Formatado Recibo Pagamento - [CTLT] Limite de Crdito do Cliente - [CTSD] Saldo das Compras do Cliente . Pagamento de Vrias Prestaes: Em algumas situaes a quitao de parcelas com Pagamentos Parciais e no Cobrador estava considerando o valor total do titulo incorretamente. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #5991) . Reimpresso de Recibo de Pagamento: Em alguns casos, o Campo "Total Pagamento" estava sendo impresso zerado. Esta situao foi corrigida. (Pendencia #6006) . Estorno Recebimento Prestacoes: A partir desta release ser verificada a Configurao Geral do Sistema que define se os Cheques sero cancelados ou retirados nos Cancelamentos. (Pendncia #5888) - Analise de Oramento: . A ordem na qual os produtos sero carregados dentro da Anlise ser a mesma ordem em que pos produtos so carregados no Pedido. Isso definido pela varivel de configurao "Carrega produtos do Pedido" (pela Ordem numerica do Produto ou na Ordem em que foram digitados), dentro de "Pedidos". O objetivo facilitar a Anlise de Oramento quando um pedido envolve muitos itens. (Pendncia #6033) - Menu F9 (Venda) . Edio das observaes para impresso da nota fiscal Novo campo na interface - No. Obs. NF: Essa opo est disponvel na tela onde informamos as observaes para a nota fiscal, caso o PDV esteja configurado para permitir editar essas informaes. A partir dela, possvel selecionar uma das observaes padro, cadastradas no editor de Informaes Adicionais p/ NFs, acessado pelo mdulo Configurao da Empresa. Nesses casos, o campo "Obs na Impresso" ser preenchido com o texto definido para o registro selecionado e essa informao ficar armazenada no campo 'printf_remarks' da tabela nf. . Impresso de Romaneios de Entrega, nova varivel de impresso: [UNEM] Unidades de Embalagem: imprime a quantidade de Itens vendidos X No. Itens na Embalagem. (Pendncia #6005) . Venda com Carto de Crdito/Dbito: Caso a empresa utilize TEF DEDICADO e definio automtica da operadora de carto, o usurio do caixa no mais informar a operadora de carto no momento da venda. A associao ser feita automaticamente a partir do retorno da TEF. Caso a operadora no seja encontrada, ela dever ser informada manualmente pelo usurio aps o retorno da TEF. A configurao geral "Senha Gerente/Diretor para informar Cartao nao encontrado" define se ser preciso uma Senha de Diretor ou Gerente para se confirmar a operadora de carto informada.

/*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Utilize esse recurso somente se j estiverem definidas todas as relaes das operadoras com o que retornado pela TEF. Essa definio feita no mdulo CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITOCONVENIO. IMPORTANTE: - Em funo dessas alteraces, foi liberada uma nova release da DLL "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://download.eacsoftware.com.br, pasta ecf A release da nova DLL a "6.0.35a". Apos o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL est na versao 6.0.35a. Para isso, basta clicar com o botao direito do mouse no arquivo EacEcf.DLL, depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". Para o correto funcionamento do pvECF com venda em carto de crdito/dbito e retorno automtico da TEF, FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. Para empresas que no utilizaro esse recurso, no h a necessidade de se atualizar a release da EacEcf.DLL. * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso . Converso para a Release 6.0.35a: A partir desta release no mdulo "CONTAS A PAGAR", de acordo com a configurao, poder ser visualizado no Editor, apenas as Notas Fiscais da Loja definida na Configurao. Para que este recurso seja utilizado necessrio que a tabela correspondente (inv) seja convertida. (Pendncia #6025) QUERY SQL - Dois novos e interessantes recuros foram liberados nessa release no uso de variveis de interface para o QuerySQL: 1) Possibilidade de se informar um texto de 'ajuda' para que seja mostrado no momento da edio de uma varivel: Com essa nova opo, ser possvel mostrar um texto adicional em uma janela que aparece no momento da edio do campo. O objetivo facilitar o entendimento, por parte do usurio, do que representa a varivel que est sendo solicitada. OBSERVAES: - O texto dessa janela de 'ajuda' deve ter um tamanho mximo de 76 caracteres; - Somente pode ser usado na seo de variveis (%vars), nunca para variveis criadas dentro de uma SELECT; - Esse texto de 'ajuda' NO ser mostrado para variveis do tipo "Editor" (Clientes, Produtos, Funcionarios, Fornecedores, etc); - O caracter '@' na linha da varivel indica o incio do texto de 'ajuda', conforme o exemplo abaixo: %vars $dataI = {:d:Data Inicial} $dataF = {:d:Data Final} @Informe agora o dia final da Promocao $empno = {:emp:No. Vendedor} %

No exemplo acima, ao se editar o campo "Data Final", ser mostrada uma janela logo acima do campo editado, contendo o seguinte texto: "Informe agora o dia final da Promocao". (Pendncia #5980) 2) Possibilidade de se criar um campo do tipo "menu", comum no restante do SACI, onde o usurio apenas informa o nmero da opo (0, 1, 2, ...) a partir de uma srie de opes que compem esse menu. O campo tratado como um valor numrico, exatamente o que foi informado pelo usurio, e pode ser usado dentro de SELECTs normalmente, tanto para impresso de valores quando para comparaes em condies. Exemplo: %vars $tipo = {:m:Informe tipo da NF} |Venda|Transferencia|Devolucao| % SELECT * FROM sqldados.nf WHERE nf.tipo = [$tipo] No exemplo acima, ao se editar o campo, sera' mostrado um menu da seguinte forma: ---------------0. Venda 1. Transferencia 2. Devolucao ---------------Nesse caso, o usurio poder informar apenas 0, 1 ou 2. OBSERVAES: - O tipo de campo "menu" 'm' - :m: - , conforme exemplo acima; - Todas as opes do "menu" devem comear e terminar com um caracter '|'; - O ultimo caracter '|' deve ser sempre informado, fechando a lista de opes do "menu". Caso ele no esteja presente, a ltima opo do "menu" no ser mostrada; - O texto de 'ajuda' tambm pode ser usado com esse novo tipo de varivel, conforme exemplo abaixo: %vars $tipo = {:m:Tipo} |ABC|XYZ| @Informe o Tipo de dado desejado % - Disponibilizadas novas variveis de contedo que podem ser usadas na execuo de SELECTs: [INICIOMESP] Primeiro dia do Prximo Ms [FIMMESP] ltimo dia do Prximo Ms [INICIOMESA] Primeiro dia do Ms Anterior [FIMMESA] ltimo dia do Ms Anterior (Pendncia #5957) * GESTAO DE CONTABILIDADE - Configurao de Parmetros . Configurao Contabilidade - Edita Parmetros para Relatrios = 'S' . Percentual DRE aps primeira Totalizao: No Demonstrativo Resultado do Exerccio (DRE) temos colunas de Percentuais denominadas "Anlise Vertical" cujo objetivo e' permitir conhecer a relao de cada Conta em relao a uma Conta base, por exemplo, no modelo atual o primeiro Grupo (Normalmente 'RECEITAS DE VENDAS' representa a base de 100% e nos Grupos impressos a seguir so mostrados o quanto cada um representa deste total:

Nome da Conta RECEITAS DE VENDAS Vendas `a Vista Vendas a Prazo RECEITAS FINANCEIRAS Descontos Obtidos Juros Recebidos TOTAL DAS RECEITAS DESPESAS GERAIS Telefone Energia ... .....

Valor do Mes 10.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (=)

Perc 100 60 40 20 10 10 120 30 20 10

3.000,00 (-) 2.000,00 (-) 1.000,00 (-)

Com esta configurao marcada com 'S' o mesmo resultado ser impresso da seguinte forma: Nome da Conta RECEITAS DE VENDAS Vendas `a Vista Vendas a Prazo RECEITAS FINANCEIRAS Descontos Obtidos Juros Recebidos TOTAL DAS RECEITAS DESPESAS GERAIS Telefone Energia ... ..... (Pendencia #5976) Valor do Mes 10.000,00 6.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 13.000,00 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (=) Perc 76.92 38.46 38.46 23.08 7.69 15.39 100.00 30.77 15.38 15.38

4.000,00 (-) 2.000,00 (-) 2.000,00 (-)

- Plano de Contas (Nova opo no Rodap) . conta reFerencial sped: Permite a associao da Conta Contbil posicionada a um registro do Plano de Contas Referencial da Receita Federal. A tabela relativa a este Plano de Contas est sendo disponibilizada a partir desta release (ver documentaes relativas ao SPED Fiscal/Contbil). Esta processo necessrio para a gerao do arquivo magntico para o SPED Contbil a ser liberado na prxima release. - Utilitrios (Nova Opo no Menu) . Inicializao de Saldos - Contas: Possibilidade de se inserir o saldo inicial das contas para um novo exerccio a partir do saldo final do exerccio corrente. Por exemplo, para inserir o saldo inicial do exerccio de 2009, aps ser efetuado o Encerramento do exerccio de 2008, este processo deve ser executado informando-se 2009 para o campo "Ano do Novo Exerccio". Se aps a execuo desta rotina for necessria alguma alterao no exerccio encerrado o processo poder ser executado novamente normalmente. Aps a finalizao dessa rotina pode ser gerado o relatrio "Saldo Inicial por Conta" a partir da opo "Listar" do Editor de Plano de Contas, para que seja efetuada a conferncia dos saldos inseridos. * DESIGNER - GERENCIADOR DE TELAS - Na edio de cada campo escolhido para compor uma tela, ser mostrado, a partir dessa release, o nome do campo original do campo na tabela em questo (sem edio). (Pendncia #5956) /*************************/

/****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Para que essa nova funcionalidade possa ser utilizada, dever ser efetuado o download do arquivo "libmydesign.so", a partir do diretrio normal de download dos binrios do SACI V6, no site da EAC Software. Esse arquivo deve ento ser copiado para o diretrio /usr/lib. --------------------------------------------------------------------------------

ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.36a - 17/03/2009 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Nessa release esto presentes algumas alteraes iniciais j preparando o SACI para o recurso de Controle de Estoque por reas dentro da mesma loja. Esse interessante recurso ser liberado na prxima release, mas algumas alteraes - ainda sem maiores impactos no sistema - j esto presentes. Com isso, houve algumas alteraes em tabelas e que precisam ser atualizadas. Para a atualizao correta dessa release, basta efetuar o seguinte, aps o download dos novos binrios: 1) Entrar no mdulo Utilitrios; 2) Entrar na opo "Conversao para Atualizacao de Versao/Release"; 3) Escolher a ltima opo, "Conversao para a Release 6.0.36a"; 4) Selecionar "Todas as Conversoes abaixo". Esse processo relativamente rpido e deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. Com a criao de novos editores e funcionalidades, deve-se negar o acesso esses novos recursos, sendo que alguns deles ainda nem aparecem para o usurio. Isso bem simples, executado tambm a a partir do mdulo Utilitrios. Basta acessar a opo "Atualizacao de Novos Controles de Acessos", e depois "Atualizacao para a Release 6.0.36a". Isso inibir automaticamente, para todos os usurios, os acessos referentes s funes criadas ou alteradas nesta release. /*************************/ * CONFIGURACAO GERAL DO SISTEMA - Senhas dos PDVs . Incluida nova opo: Senha para Retirar o item marcado. (Pendncia #6115) CONTAS A PAGAR - Editor de Parcelas . Posicionar (Nova Opo no Menu) - No. Documento + Fornecedor: Para que esta opo seja utilizada necessrio que a chave correspondente na tabela de parcelas de Notas Fiscais de Entrada (invxa) j tenha sido criada. Ver alteraes descritas abaixo no mdulo "Utilitarios". (pendncia #5946) - Servios (Insero de Notas de Servios ou F3-servicos) . Se os percentuais referente a ISS, IRRF, INSS, CSLL, PIS e COFINS estiverem informados no cadastro do Fornecedor, os valores sero calculados automaticamente e podero ser alterados caso apresentem diferena nos valores. (Pendncia #6144) * CLIENTES - Edio/Insero de um registro: A partir dessa release, ao se editar o campo CPF de um cnjuge no-cliente, o sistema verificar a existncia de um cliente com esse CPF. Caso seja encontrado, o sistema nao permitir a insero desse cnjuge. (Pendncia #5947) CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas

. Editor de Duplicatas: Includo Controle de Acessos para as opes do rodap "CTRL+R-renegociao simplificada" e "CTRL+G-renegociao". (Pendncia #6225) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Fornecedores (Edio de um Registro) - Outras Informaes... . Edita Aliquotas default: Possibilidade de se informar as aliquotas "default's" para que na insero de Notas Fiscais de Servios, os valores referentes a ISS, IRRF, INSS, CSLL, PIS e COFINS possam ser calculados automaticamente. (Pendncia #6144) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Tabelas relacionadas a Produto (Aplicacoes, Setores, etc) . Premiacao por Produto Possibilidade de se informar opcionalmente uma Loja especfica para a Premiao. Caso no seja informada uma Loja, o sistema ir considerar que a premiao para todas as lojas. (Pendncia #6134). - Gerador de Etiquetas . Listar A partir dessa release, ser possvel incluir, em um arquivo, todos os arquivos formatados utilizados para a impresso de etiquetas na empresa. O objetivo facilitar o trabalho dos usurios que emitem etiquetas quando existem na empresa vrios modelos diferentes de impressoras, o que gera a necessidade de vrios arquivos formatados diferentes. O arquivo que contm a lista dos arquivos formatados se chama "etiqueta.dat", e deve ficar no diretrio apontado pela varivel de ambiente SACI_CONFIG (normalmente /u/saci/config). Exemplo de um arquivo: ----------------------------/u/saci/config/etiq1.txt /u/saci/config/etiqBarras.txt /u/saci/config/etiqLoja1.txt ----------------------------Cada linha desse arquivo corresponde a um arquivo de etiqueta, sendo que todas as opes sero mostradas atravs de um menu, facilitando o trabalho do usurio para escolher o formato de etiqueta a ser impresso. A simples existncia desse arquivo ("etiqueta.dat") gera o menu com as opes desejadas. (Pendncia #6149) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Editor de Planilhas de Precificao, novo recurso: . Historicos (tecla 'H'): Para cada alterao efetuada em uma Planilha de Precificao, ser guardada uma imagem da planilha modificada, ao trmino da atualizao. Com isso, ser possvel visualizar toda e qualquer alterao em todas as planilhas de produtos, em todas as lojas. Assim, a empresa pode a qualquer momento verificar preos praticados em uma determinada poca, percentuais que foram alterados e por qual usurio, ou ainda aplicar uma determinada planilha 'histrica' na planilha atual. As opes que merecem destaque dentro desse editor so: - Visualizar: mostra a planilha histrica, a data da gravao e o usurio responsvel; - Posicionar: localiza o histrico de um produto/loja; - Efetivar: aplica o histrico selecionado na planilha real do

produto/loja; - Limpeza (tecla 'Z'): elimina histricos de planilhas para um determinado perodo. OBS: so gerados histricos de Planilha toda vez uma planilha for alterada, seja atravs de uma alterao manual, uma correo de preo ou percentual - linear ou individual e ainda alteraes vindas do recebimento de mercadorias, se houver a atualizao automtica das Planilhas. Dependendo do volume de alteraes, podem ser armazenados muitos histricos, logo, a limpeza peridica pode ser interessante para facilitar a visualizao dos histricos pelos usurios. (Pendncia #6061) - Correcao de Precos da Planilha de Precificacao: - Correcao de Percentuais das Planilhas: Possibilidade de se informar uma Lista de lojas para que os preos ou percentuais possam ser corrigidos. At essa release, era possvel apenas informar uma loja ou todas as lojas, mas no uma lista de lojas. (Pendncia #5959) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configurao de Parmetros . Atualiza Saldo de Estoque a partir do Estoque Conferido: Respondendo 'S' a esta pergunta, o editor de Saldos de Estoques (stkchk) ser atualizado no processo de atualizao do estoque atravz da opo "atualizar Estoque". Neste caso se o registro no existir ser criado com quantidade e custos zerados. (Pendncia #6091) - Editor de Conferncia do Estoque . Atualizar Estoque: De acordo com a configurao ser aberta nova janela para ser informado o Funcionrio responsvel pela atualizao do Editor de Saldos de Estoques. (Pendncia #6091) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configurao de Parmetros . ECFS / MAPA RESUMO... - Senha Funcionario Movimentacao, nova opo: Informando 'S' nessa opo, o usurio dever informar a Senha do FUNCIONARIO para se que possa ter acesso Movimentao dos ECFs (tecla 'V' para moVimentao no Editor de ECFs). Alm disso, ser comparada a Loja do Funcionrio com a Loja do ECF. O Funcionrio ter acesso somente Movimentao de ECFs da Loja do prprio Funcionrio. O objetivo dessa alterao evitar que funcionrios de uma determinada loja vejam ou alterem dados de movimentao de outra loja. (Pendncia #6102) - Editor de ECFs / Mapa Resumo . Insercao/Edio de um registro - Nova opo na interface: Modelo do ECF Nesse campo dever ser informado o modelo da impressora fiscal cadastrada. O preenchimento desse campo obrigatrio em funo da gerao do arquivo magntico SPED que solicita que seja passada essa informao.

- Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magnetico - Nova opo: SPED Fiscal - Gerao do Arquivo A partir dessa opo ser possvel gerar o arquivo magntico SPED no SACI. Posteriormente, o arquivo gerado dever ser submetido ao programa validador SPED, que pode ser baixado do site da Receita: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/download.htm As consistncias feitas pelo programa validador so muito rigorosas e vo desde validaes na estrutura fsica do arquivo at diferenas de centavos nas somas dos registros apresentados. Por essa razo, mais do que nunca, muito importante manter um cadastro ntegro e consistente. Ao gerar o arquivo magntico, caso sejam encontradas inconsistncias no arquivo que inviabilizem a validao do mesmo, ser apresentado um relatrio com os erros. Essa validao leva em considerao apenas dados cadastrais bsicos que so consistidos pelo SPED. Mesmo aps a correo dos dados apresentados no relatrio, ao submeter o arquivo ao programa validador, ainda podero ocorrer erros referentes a diferenas de valores nos registros e, nesses casos, ser necessrio verificar cada caso. * PONTO-DE-VENDA - Senhas dos PDV's At a atual release o comportamento do sistema quanto s senhas do PDV era o seguinte: ao se criar uma senha para todas as LOJAS e todos os PDV's, essa senha prevalecia sobre as demais, fazendo com que essa senha 'geral' fosse a nica senha vlida para acessar uma determinada funo. A partir dessa release, as senhas que funcionam para todas as LOJAS e todos os PDV's no mais prevalecem sobre as senhas especficas de uma loja ou PDV, ou seja, o sistema ir procurar a senha digitada e verificar se ela possui acesso funo desejada naquele PDV/LOJA. Dessa forma, sero verificadas todas as senhas existentes, independentemente da existncia de uma senha genrica (TODAS as lojas ou TODOS os PDVs). (Pndencia #5875) - Visualizao / Carregamento de Entregas Futuras Ser mostrado um asterisco aps a Quantidade Faturada caso, para o produto em questo, tenha havido algum cancelamento ou devoluo para essa Entrega Futura. A opo Detalhes pode ser usada para verificar/visualizar essa quantidade. (Pendncia #6174). - Menu ESC . Retira o Item marcado - Possibilidade de se exigir o uso de Senha para que um item possa ser retirado. Para isso, basta seguir os seguintes passos: . Informar as Senhas vlidas para retirar um produto no PDV na Configurao Geral do Sistema, Senhas dos PDVs; . Na Configurao do PDV, opo Senhas e Acessos, depois Acessos a Menus/Teclas, responder Sim na primeira opo (Define Acessos/Senhas menu 'ESC') e informar SIM no item Retira o item marcado. (Pendncia #6115) . Utilitrios - Caixa do Crediario . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: A partir desta

relase, na finalizao do processo de renegociao, na edio do campo "Desconto" foi disponibilizada opo "F2-desconto em percentual". (Pendncia #6163) - F7-descontos: A partir desta release todo desconto concedido no PDV ser registrado em tabela criada especificamente para esta finalidade, e estes descontos ficaro registrados mesmo que a venda nao seja finalizada. O objetivo disso que a ao de conceder um desconto fique registrado independentemente da venda ser concluida. Alm de registrar o funcionrio que autorizou o desconto, tambm dever ser informado o motivo. Obs.: Estas informaes somente sero registradas se o PDV estiver configurado para pedir senha para descontos acima do mximo permitido e descontos diferenciados para vendedores/gerentes e diretores. (Pendncia #6173) - Menu F9 (Venda) /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ . Nota Fiscal Eletronica (NF-e) Est disponivel nessa release a gerao de NF-e (Nota Fiscal Eletrnica). Seguem abaixo observaes importantes para que esse recurso possa ser usado pelos contribuintes j obrigados a utilizar a NF-e: - O processo de gerao de uma NF-e muito semelhante a uma venda normal com Nota Fiscal em papel. A menos da necessidade de se fazer uma solicitao para uma NF-e e ter que aguadar o retorno, o restante do processo igual, inclusive com a impresso da Nota. S que, nesse caso, essa impresso no tem nenhum valor, e nem serve para acompanhar a mercadoria. Logo, para o PDV, a impresso existir, mas o papel gerado nesse processo no deve ser impresso (a menos que a empresa tenha algum interesse para alguma espcie de controle). - No menu F9 foi criada uma nova opo, acessada pela tecla 'T': "T. Nota Fiscal EleTronica - NFe". - Essa opo abre um novo menu, com a seguintes opes: . Geracao de uma Nota Fiscal Eletronica (NF-e) . Cancelamento de uma Nota Fiscal Eletronica (NF-e) . Inutilizacao de uma Nota Fiscal Eletronica (NF-e) - Quando feita uma requisio para a gerao de uma NF-e, o PDV prepara um arquivo TXT com todos os dados da NF-e. Esse arquivo capturado por um programa integrador, que assina digitalmente esse arquivo e o envia para a SEFAZ do estado correspondente. O PDV ento fica no aguardo de um retorno desse processo. Assim que o retorno ocorrer, o PDV verifica se a NF-e foi autorizada ou no, encerrando o processo (no caso de sucesso) ou retornando ao menu F9 (caso a solicitao para a NF-e, por qualquer razo, tenha sido rejeitada). - Novas variaveis de ambiente sero usadas para o processo de gerao da NF-e. So elas: . SACI_NFE_REQ (obrigatrio): Diretrio onde sero criados os arquivos TXT que contm os dados da NF-e a ser gerado. Exemplo: export SACI_NFE_REQ=/mnt/samba/req/

. SACI_NFE_RESP (obrigatrio): Diretrio onde sero criados os arquivos TXT que contm o retorno da solicitao da NF-e. Exemplo: export SACI_NFE_REQ=/mnt/samba/resp/ . SACI_NFE_TIMEOUT (opcional): define o tempo, em segundos, que o PDV ir aguardar pelo retorno da solicitao. O tempo mximo estabelecido pelo prprio projeto da NF-e de 3 minutos para cada retorno. O 'default' para o PDV de 5 minutos (300 segundos). A princpio, no necessrio informar um valor para essa varivel - ela foi prevista para que possam ser feitos ajustes no ambiente aps a real utilizao da NF-e. Exemplo: export SACI_NFE_TIMEOUT=60 . SACI_NFE_PRODUCAO (informar somente quando os testes com a NF-e se encerrarem e ela entrar em produo). O projeto da NF-e prev 2 ambientes: - Homologao: somente testes; - Produo : uso efetivo da NF-e, j substituindo a NF impressa. O PDV mostrar um aviso caso o ambiente seja de testes (Homologao). Vale dizer que com a NF-e em produo nenhuma Nota Fiscal impressa poder ser mais gerada - tudo dever ser gerado via NF-e. Logo, essa varivel deve ser utilizada SOMENTE APS TODOS OS TESTES COM A NF-e TEREM SIDO EFETUADOS COM SUCESSO!!! Exemplo: export SACI_NFE_PRODUCAO=1 OBSERVACOES IMPORTANTES: - Para a gerao de NF-e obrigatrio o uso de Frmula para o clculo dos valores da Nota Fiscal gerada. - Uma nova varivel foi criada para Frmula e deve obrigatoriamente ser usada em casos de Reduo da Base de Clculo: ALIQREDUCAOBASE. Essa varivel deve ser usada para indicar o percentual de reduo da Base de Clculo, se ser usada na gerao da NF-e. Exemplo de uso (reduo de base de 25,00%): ALIQREDUCAOBASE = 2500; /****** Fim da documentao da Nota Fiscal Eletrnica ******/ . Notas Fiscais Especiais - Emissao de Simples Remessa (com ou sem ICMS): Na emisso de uma Nota Fiscal de Simples Remessa, o PDV ir montar automaticamente as Observaes de Impresso da Nota Fiscal com o seguinte texto: "Venda de mercadoria originada de encomenda para Entrega Futura conforme Nota Fiscal xxxxxx/ss" Onde xxxxxx representa o nmero da Nota Fiscal de Entrega Futura, e ss a srie dessa Nota Fiscal. De acordo com a confugurao do PDV, as Observaes de Impresso da Nota sero ou no editadas. (Pendncia #5966) - PDV em modo ECF

. Cancelamento de Cupom aps uma Reserva ter sido carregada e o tipo de pagamento j ter sido informado: Ser necessrio informar uma Senha de Gerente/Diretor para se cancelar o cupom caso a opo de Configurao "Senha de Diretor/ Gerente Cancelar Cupom/Nota", dentro de Senhas e Acessos, Controle de Senhas, esteja habilitada. (Pendncia #6172) * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso . Converso para a Release 6.0.36a: A partir desta release no Editor de Parcelas das Notas Fiscais sera' possvel posicionar em uma parcela a partir do "No. Documento + Fornecedor". Para que esta opo utilizada necessrio que a tabela invxa seja convertida. (Pendncia #5946)

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ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.37a - 16/04/2009 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Nessa release esto presentes algumas alteraes iniciais j preparando o SACI para o recurso de Controle de Patrimnio. Com isso, houve algumas alteraes em tabelas e que precisam ser atualizadas. Para a atualizao correta dessa release, basta efetuar o seguinte, aps o download dos novos binrios: 1) Entrar no mdulo Utilitrios; 2) Entrar na opo "Conversao para Atualizacao de Versao/Release"; 3) Escolher a ltima opo, "Conversao para a Release 6.0.37a"; 4) Selecionar "Todas as Conversoes abaixo". Esse processo relativamente rpido e deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. /*************************/ * ALTERACOES GERAIS ================= - Variveis de impresso para arquivo-texto: -----------------------------------------[USUC] Imprime o Cdigo do Usurio que efetou a impresso. [USUN] Imprime o Nome do Usurio que efetou a impresso. Essas variveis podem ser impressas em QUALQUER arquivo formatado disponvel no sistema. (Pendncia #6239) * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configuracao Geral do sistema . Solicita Pas na incluso de Clientes/Fornecedores - Essa nova opo ser aberta logo aps a opo "Avisa se Insc. Estadual Incorreta", na 2a. tela de configuraes, e ir definir se no cadastramento de clientes e fornecedores ser solicitado ao usurio informar o cdigo do pas de origem. Essa opo til para as empresas que precisam cadastrar com frequncia clientes ou fornecedores estrangeiros. At ento, nesses casos, como no existe um CPF/CNPJ ou mesmo uma inscrio estadual vlida (no caso de pessoa jurdica) para esses clientes, era preciso desabilitar a validao desses documentos na configurao do sistema para que o cadastro pudesse ser feito. A partir das implementaes feitas para o SPED, surge mais um problema relativo ao municpio informado. Habilitando essa configurao, antes de passar se por esses campos, ser solicitado ao usurio que informe o cdigo do pas do cliente/fornecedor que est sendo inserido. Se o cdigo informado for referente a um pas estrangeiro, todas as consistncias feitas com relao a documentos ou mesmo municpios sero desabilitadas para o registro, permitindo o cadastramento sem a validao desses dados. (Pendencias #6247 e #6324) - Senhas dos PDVs, nova opo: Possibilidade de se definir Senha para liberar a venda caso o cliente esteja atrasado e esteja sendo utilizado um Mtodo de Pagamento a prazo. A descrio dessa nova opo : "Liberar Venda com atraso Metodo Pagto AP". (Pendencia #6243)

CONFIGURACAO DA EMPRESA - Funcionarios, Comissoes e Metas . Funcionarios/Vendedores (Nova Opo no Rodap) - aTivar/desativar/loJa biometria ponto: Possibilidade de se definir se a leitura biomtrica ser efetuada para um funcionrio no momento da marcao de ponto. A mesma tecla ('T') ativa ou desativa o teste do funcionrio para a biometria. E atravs da opo 'J', o uso da biometria pode ser ativado para todos os funcionrios de uma loja. O objetivo deste recurso permitir a implantao de biometria em uma loja por vez. OBS: esse controle ir funcionar em conjunto com a nova configurao do Ponto "Verifica se Funcionrio Utiliza Biometria" (ver documentao do Ponto neste documento). (Pendncia #6229) - Biometria: A partir dessa release, na funo de cadastramento de biometria, o sistema verificar se j existe uma biometria cadastrada para o funcionrio. Caso exista, o sistema ir perguntar se substitui ou no. (Pendncia #6268)

CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros - INFORMACOES GERAIS... . Edita Fornecedores para Notas de Impostos: Ao responder Sim para essa pergunta, foi acrescentada opo para informar Fornecedor para Lanamento Automtico SEST/SENAT. Caso seja informado um fornecedor, ser solicitado tambm o Percentual para Base de Clculo INSS sobre RPA. OBS: A Base de clculo INSS sobre RPA ser aplicada sobre o valor bruto da nota, e ento ser aplicada a alquota INSS informada no fornecedor (se houver). . Modificacao e Exclusao de uma Nota: Ao selecionar a opo "Somente quem inseriu" o sistema ir mostrar uma nova configurao para informar qual usurio pode editar/quitar uma parcela. (Pendncia #6248) . Edita Parametros Autorizacao Pagamento: Respondendo Sim a essa pergunta, exibida uma nova janela onde pode-se informar as lojas para Autorizao. A partir dessa release, ser possvel informar um intervalo de lojas. Exemplo de preenchimento: 1-3, 5, 6-8. OBS: O intervalo de loja deve ser obrigatoriamente informado em ordem crescente. (Pendncia #4389) - Notas Fiscais de Entrada . Posicionar (Nova Opo no Menu) - Cliente/Nota (Devoluo): Possibilidade de se localizar uma Nota de Entrada originada por uma devoluo atravs do Nmero do Cliente. IMPORTANTE: para que esta opo seja utilizada necessrio que a chave correspondente na tabela de Notas Fiscais de Entrada (inv) j tenha sido criada. A criao desta chave feita atravs de utilitrio disponibilizado na release 6.0.36a (mdulo Utilitrios). Se a release 6.0.36a foi atualizada

normalmente, essa chave provavelmente foi corretamente criada. (Pendncia #6143) . Insero de uma Nota de Servio (Opo 'V'): A partir dessa release, foram adicionados dois campos: - 'Nota RPA': Tem como finalidade identificar as notas que so RPA's (Recibo de Pagamento a Auntnomo) - 'Valor SEST/SENAT': Armazena o valor de SEST/SENAT no caso da nota ser um RPA. (Pendncia #6237) - Variveis de impresso de notas em formato varivel: [SEST] Imprime o valor do SEST/SENAT. [BRPA] Imprime a base de clculo do INSS para notas RPA. Essas variveis podem ser impressas em qualquer arquivo formatado disponvel no mdulo de Contas a Pagar. (Pendncia #6237) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Clientes . inserir Fisica / Juridica - Exceto nas incluses simplificadas, caso a configurao do sistema esteja marcada para solicitar o cdigo do pas, logo aps informar o nome do cliente ser aberta uma janela onde o usurio dever informar o cdigo do pas de origem. No caso de clientes residentes no exterior, no sero validados o CPF/CNPJ, inscrio estadual e nem o municpio. Veja documentao do mdulo "Configurao do Sistema". (Pendencias #6247 e #6324) CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas e Recibos . Leitura de Arquivo Retorno CNAB: A partir desta release o valor referente s Outras Despesas, coluna 108 a 122 do arquivo de retorno padro "FEBRABAN 240" ser gravado no campo "Reservado (m3)" da tabela dup. O objetivo permitir registrar o valor de Outras Despesas (Taxa de Cobrana, Despesas Bancrias, etc) possibilitando a emisso de relatrios com esses valores. (Pendncia #6319) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configurao de Parmetros . Configurao do Credirio - Limites... . Limite Maximo para Desconto nas Parcelas: Informando um Percentual de desconto ser apresentada nova janela para se definir se este desconto pode ser aplicado somente no valor dos acrscimos. (Pendncia #6313) - Cartas de Cobrana . Novas variveis de Impresso para as Cartas de Cobrana: [APL1] Apelido do Cliente (1a. coluna ou sem coluna) [APL2] Apelido do CLiente (2a. coluna) - Controle de SPC . Validador de Arquivo Retorno - CNDL (Nova Opo no Menu): Possibilita a importao de um arquivo de retorno nos padres SPC Brasil (CNDL) e gera um relatrio com os erros encontrados em cada linha do arquivo.

(Pendncia #6301) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES/REPRESENTANTES Editor de Fornecedores . Inserir/Modificar - Caso a configurao do sistema esteja marcada para solicitar o cdigo do pas, na insero de um novo registro, logo aps informar o nome do fornecedor ser aberta uma janela onde o usurio dever informar o cdigo do pas de origem. No caso de fornecedores resididos no exterior, no sero validados o CPF/CNPJ, inscrio estadual e nem o municpio. Veja a documentao do mdulo "Configurao do Sistema". - Outras Informacoes... . Edita Aliquotas default: Ao responder Sim para essa pergunta, foi acresentado a opo de se informar a alquota 'default' para SEST/SENAT. (Pendncia #6237) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configurao de Paramtros . Configurar Acesso para Menus da Precificao: Posibilidade de se definir o acesso aos menus da opo "Correo de Percentuais das Planilhas". (Pendncia #6211) - Atualizacao Automatica Planilhas de Outras Lojas . Nova opo: Copia o Preo Promocional. Nessa funo, apenas o Preo Promocional e a Data de Validade sero copiados para as Planilhas de Outras Lojas, baseando-se na planilha 'base' informada. (Pendncia #6371) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Outras Informaes - Clculo de Substituio Tributria Automtica = 'S' . Gera Guia ST Valores Informados a menor na Nota Entrada . Nota Fiscal de Entrada sem Valor ST gera Guia Completa - Em alguns casos, quando o valor da Substituio Tributria destacado na Nota Fiscal de Entrada, pode ocorrer do Fornecedor efetuar o clculo incorretamente e o valor ficar menor. Neste caso, necessrio que se seja emitida uma Guia para recolhimento da diferena. Habilitando estas novas opes de configurao, estas guias podero ser calculadas e inseridas no final do recebimento. O objetivo deste recurso evitar que, por esquecimento, estas guias no sejam lanadas. O registro inserido no mesmo formato utilizado pela opo "CTRL+B-guia subst. tributaria" disponvel no mdulo de Contas a Pagar. (Pendncia #6153) - Recebimento de Mercadorias: O processo de recebimento est sendo alterado para permitir a entrada de Produtos do Ativo Imobilizado. Nesta release esto sendo disponibilizadas as tabelas que sero alimentadas neste processamento e, para isso, estas tabelas j devero ter sido criadas. A criao destas tabelas ser efetuada atravs da opo "Conversao para Atualizacao de Versao/Release Conversao para a Release 6.0.37a". Caso esta rotina no seja executada, o Recebimento de Mercadorias no poder ser utilizado. * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configurao de Parmetros . Outras Informaes

- Custo a ser Utilizado: Aps a edio deste campo ser mostrada nova janela para se definir o custo para transferncias a partir de Nota Fiscal de Entradas: . Custo a partir da Nota Fiscal de Entrada . Custo Definido na Configurao (Pendncia #6305) . Verifica Estoque na Requisicao: define se o estoque de cada produto ser verificado no momento em que um produto estiver sendo inserido, na Requisio de Mercadorias. Caso o Estoque Varejo do Produto seja menor que a quantidade informada, o produto no poder ser inserido na Requisio. (Pendncia #6338). * GESTAO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISAO DE VENDAS - Recalculo da Curva ABC e Previsao de Faturamento . Mes/ano para Inicio de Analise: No uso do Reclculo da Curva ABC atravs de Macros, a varivel da Macro DEFAULT pode ser usada para se aceitar o ms/ano sugerido automaticamente pelo sistema. (Pendncia #6359) . Recculo para quais Lojas: Possibilidade de se informar a lista de Lojas atravs de um Grupo de Lojas (tecla F4). (Pendncia #6376) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de parmetros . Loja 'default' para Devoluo: Informando-se uma Loja para ser utilizada nos processos de Devolues, ser aberta nova janela para se definir se a Nota Fiscal de Entrada (inv) e a atualizao do estoque dever considerar a Loja em que a mercadoria foi devolvida ou a loja original da venda. (Pendncia #5948) - Devoluo de Mercadoria pelo Cliente . Clculo e Impresso de Nota Fiscal com Formula de Clculo - Nova Varivel: ZERA_LIVRO_OK: Em algumas situaes os valores relativos a Base de Clculo e ICMS precisam ser calculados e destacados normalmente na Nota Fiscal. No entanto, no podem ser impressos nos Livros Fiscais. Declarando-se esta varivel na formula e definindo com valor 1, estes valores no sero impressos nos Livros Fiscais e Sintegra. (Pendencia #6257) . Devoluo de Mercadoria da Lista de Presentes: A partir dessa release, ao se informar um produto que ser devolvido o sistema ir tentar obter o preo do produto a partir da venda (preo armazenado na tabela 'xalog2'). - Devoluo de Presentes . Nova opo, "Senha Gerente/Diretor sem Lista": Respondendo 'S' a esta pergunta, sera' possivel informar uma Senha de Gerente/Diretor para que se possa efetuar uma Devolucao de Lista de Presentes sem que a Lista tenha sido localizada. Respondendo 'N', a devolucao sera' efetuada normalmente, mesmo que a Lista de Presentes nao seja encontrada. (Pendncia #6290) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE

- Configuracao de Parametros . Edita Configuracoes Codigo Barras Produtos Pesaveis = 'S' - Produtos nao-fracionados, usa Qtde Total etiqueta (S/N) - Produtos fracionados, na etiqueta esta' impresso . Quantidade . Subtotal - Etiqueta da Balanca com zeros `a direita no Codigo (S/N) - Considera Codigos de Barra iniciados com '2' como um codigo de barras normal (nao e' produto pesado) (Pendncia #5838) - Editor de Saldos de Estoque . Kardex/Movimentao: A partir desta release, no relatrio de Movimentao e no Kardex, os registros sero ordenados pelo tipo de movimentao (Entrada/Saida) e por data, ou seja, sero listadas as entradas e depois as saidas em um mesmo dia. OBS.: Esta alterao est disponvel em todos os mdulos que possibilitam a utilizao do Kardex. (Pendncia #6254) - Controle de Inventario por Lotes - Preenchimento do Estoque por Coletor de Dados: A partir desta release, nestas rotinas, o sistema verificar se o cdigo de barras lido um cdigo de produto pesado. Esta verificao ser efetuada de acordo com os dados inseridos na Configurao de Parmetros. (Pendncia #5838) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configurao de Parmetros . Livros Fiscais - Livros de Entradas . Notas Devolucao sempre Imprimir Observacao: Respondendo 'S' a esta pergunta, a Observao de uma Nota Fiscal de Devolucao de Mercadoria pelo Cliente ser impressa no Livro de Entradas (Modelo P1) independentemente das outras configuraes relativas impresso de Observaes. (Pendncia #6302) - Editor de Transacoes Financeiras . Transferncia Saldos (Individual e Multipla): A partir desta release, nas transaes analticas ('finxah') passar a ser gravado o cdigo do Banco Origem da transao. (Pendncia #6294) - Livros Fiscais . Livro Fiscal em Meio Magntico - SINTEGRA: . O Validador 2009 do Sintegra faz uma verificao da ordem de impresso dos registros relativos venda em ECF (registros 60M, 60A, 60D, 60I e 60R). Em funo dessa verificao (que no ocorria em outras verses do Validador) foi alterada a ordem de impresso desses registros. Essa ordem deve ser normalmente aceita em verses mais antigas do Validador, mas a recomendao que qualquer arquivo Sintegra a ser entregue seja validado na verso mais nova, disponvel no site www.sintegra.gov.br. (Pendncia #6316) - SPED - Gerao/Visualizao do Arquivo . A partir dessa release, alm da opo de gerao do arquivo magntico SPED (j liberado) foi disponibilizado um novo e interessante recurso que permite visualizar, em um editor, as notas fiscais contidas em um arquivo SPED. O objetivo

dessa ferramenta permitir ao usurio identificar, antes mesmo da validao do arquivo magntico, possveis erros referentes a notas fiscais e seus registros correspondentes. Esse editor, montado a partir dos dados lidos do arquivotexto, mostra as notas fiscais, o cliente ou fornecedor, a quantidade de erros encontrados para o registro e o numero da linha do arquivo referente a nota. Os erros checados se referem a diferenas nas somas dos registros, alm da falta de registros obrigatrios. As consistncias feitas aqui so as mesmas feitas pelo programa validador SPED e, portanto, pode-se considerar essa ferramenta como uma espcie de pr validador, pelo menos no que se refere a notas fiscais. H duas maneiras de se visualizar um arquivo SPED: - aps o arquivo magntico ter sido gerado. Logo que o usurio teclar ESC na tela de consulta do arquivo, o sistema ir perguntar se ele deseja ou no visualizar os dados. - a outra forma acessando a opo "Visualizador de Arquivos" no menu SPED e digitando o caminho completo para o arquivo magntico que se queira visualizar. No editor possvel visualizar detalhes sobre a nota fiscal posicionada como impostos, produtos, resumos, etc., alm das prprias mensagens de erro (como essa so mostradas no validador). A grande maioria dos erros diz respeito a diferenas entre os valores informados no corpo da nota fiscal e os calculados a partir da lista de produtos. Nesses casos, existe uma tolerncia mxima de R$ 0,50 para diferenas, que a mesma verificada no validador. O posicionamento no editor poder ser feito a partir do nmero da nota fiscal ou ento pelo nmero da linha que apresentou o erro. Essa ltima opo especialmente interessante para as conferncias feitas a partir do relatrio de erros gerado pelo SPED, que aponta o erro e o nmero da linha esse ocorreu, no fazendo nenhuma referncia ao nmero da nota fiscal. . Editor de Saldo Credor - Nova opo: Editor de Saldo Credor de ICMS-ST . Algumas empresas precisam apresentar mensalmente a apurao do ICMS referente Substituio Tributria. No SPED, essa informao ser apresentada no registro E200 para cada UF onde o informante seja inscrito como substituto, inclusive para o seu estado, nas operaes internas que envolvam substituio, e tambm para a UF para qual o declarante tenha comercializado e que no tenha inscrio como substituto. Em outras palavras, qualquer nota de sada que possua valor de ICMS ST entrar na apurao. Atualmente, os valores enviados para o SPED so calculados a partir das notas fiscais informadas no perodo e, na prtica, esse editor no est sendo utilizado. Mas dependendo do perfil do cliente e do nvel de detalhamento que se tenha que apresentar, pode ser que em breve o uso dessas informaes seja obrigatrio. - Integracao Contabil SACI . Configurao de Parmetros - Lanamentos Agrupados

. Agrupa Debitos nos Recebimentos Credirio Clientes . Agrupa Creditos nos Recebimentos Credirio Clientes (Pendncia #6347) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . IMPRESSORAS... - Impressora Cupom Fiscal = Sim . At essa release, caso a opo de configurao do PDV "Permite 'ESC' apos Tipo de Pagto" estivesse habilitada, era obrigatria a solicitao de uma Senha de Gerente ou Diretor caso uma Reserva, carregada em modo ECF, fosse cancelada aps o tipo de pagamento ter sido informado (tecla 'ESC' pressionada aps tipo de pagamento). Uma nova opo de configurao foi criada para possibilitar NO perguntar a Senha nessa situao. A opo : "Inibe Senha de Gerente/ Diretor ao cancelar Cupom apos Tipo de Pagto". (Pendncia #6270) . SENHAS E ACESSOS... - CONTROLE DE SENHAS... . Senha de Gerente/Diretor Recebimento Mercadoria Transito: Essa nova opo define se ser necessrio informar uma Senha de Gerente ou Diretor para que se possa efetuar o processo de Recebimento de Mercadoria em Trnsito. (Pendncia #6400) - Edita Parametros de Cartao = SIM, nova opo: . Verifica Simulacao em Cartao no modo ECF: essa nova opo permite que uma Simulao para Carto de Crdito, efetuada em uma Reserva, possa ser carregada automaticamente por um PDV em modo ECF. Dessa forma, o Caixa no precisar passar por todas as informaes j lanadas na Simulao. (Pendncia #6368). . CLIENTES... - At essa release, com a opo "Bloqueia F9 em Qualquer Atraso para Metodo de Pagto a Prazo", o PDV bloqueava o menu F9 caso o cliente estivesse atrasado e fosse escolhido um Mtodo de Pagamento Prazo. A partir dessea release, ser possvel liberar a venda atravs de Senha, definida na Configurao Geral do Sistema, opo "Liberar Venda com atraso para Metodo de Pagto AP". Para isso, basta informar Sim na nova opo "Permite informar Senha para liberar venda nessa situacao", logo baixo da opo "Bloqueia F9 em Qualquer Atraso para Metodo de Pagto a Prazo". (Pendncia #6243). - Menu 'ESC' . Manifesto de Carga / Expedicao - Romaneios, Entrega e Montagem . Controle de Entregas e Montagens Impressao do Protocolo de Montagem (tecla 'T'), novas variveis de impresso (por produto): [HORI] Hora de Incio da Montagem [HORF] Hora de Trmino da Montagem [PRMN] Nome do Montador (Pendncia #6255) . Utilitrios - Caixa do Crediario . Recebimento de Vrias Prestaes: A partir desta release, na edio do campo "Desconto" foi disponibilizada opo "F2-desconto em percentual".

(Pendncia #6350) - Menu F9 (Venda) . Para empresas optante pelo SIMPLES, foram disponibilizadas novas variveis de impresso e novas variveis na Frmula de Clculo, com o objetivo de destacar na Nota Fiscal informaes sobre o aproveitamento de crdito de ICMS. O texto a ser impresso definido na Lei Complementar Federal n 123 de 2006, e deve conter o seguintes dizeres: "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ xxxxx CORRESPONDENTE A ALQUOTA DE yy.yy% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/06" - Para a Frmula de Clculo, foram criadas as seguintes variveis: . ALIQSIMPLES: alquota para clculo do Crdito de ICMS, e que baseada na mdia do faturamento dos ltimos 12 meses. Essa alquota se altera todo ms, logo, a Frmula de Clculo tambm dever ser alterada para espelhar o percentual correto. OBS: na Frmula, essa varivel deve ser declarada no incio do arquivo, uma nica vez, e antes dos rtulos de produtos. Isso porque a alquota mesma para qualquer produto, e esse percentual no deve ser zerado. Exemplo de uso: ALIQSIMPLES = 3.85; . ICMSSIMPLES: valor do ICMS calculado a que o cliente tem direito de se creditar. Essa varivel deve ser informada em cada rtulo dentro da Frmula, como resultado de algum clculo que multiplique o subtotal do produto e a alquota de ICMS para o Simples. A soma dessa varivel para todos os produtos ser usada para se compor a mensagem final. Exemplo de uso: ICMSSIMPLES = BASECALCULO * ALIQSIMPLES / 100.0; - Para a impresso do texto, foi disponibilizada a varivel [MSPL], que imprimir o texto definido na LC 123/06 caso exista valor a ser impresso. Caso contrrio, nada ser impresso. Exemplo de uso dessa varivel: [MSPL [MSPL [MSPL (Pendncias #6240, #6193) . Impressao de Nota Fiscal, nova variavel de Impressao: [CTT3] Telefone correspondente ao Endereo de Entrega - PDV em modo ECF . Utilitarios - Cancelamento do ltimo Cupom Fiscal: at essa release, caso existisse uma Nota Fiscal relativa a cupom, o PDV no permitia o Cancelamento do ltimo Cupom Fiscal, j que a ltima transao encontrada era uma Nota Fiscal. A partir dessa release, o PDV ir verificar se a ltima transao justamente uma Nota Fiscal relativa a cupom. Se for o caso, o cupom propriamente dito ser localizado, podendo ser cancelado. ] ] ]

OBS: o cancelamento somente poder ser efetuado caso a Nota Relativa a Cupom j esteja cancelada. (Pendncia #6258) * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.37a: Nesta release sero criadas as seguintes tabelas: - Ativo Imobilizado - Produtos (iprdat) - Ativo Imobilizado - Historicos (iprdath) - Saldo Credor - Substituicao Tributaria (fxsaldost) - Produtos - MVA por Loja/Estado (prdmva) PONTO ELETRONICO - Configurao de Parmetros . Verifica se Funcionrio Utiliza Biometria: Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema somente efetuar a leitura biomtrica se o funcionrio que estiver marcando o ponto tiver o campo referente ao uso de biometria marcado com 'S' no Cadastro de Funcionrios. (Pendncia #6229) . Imprime Saldo Horas Diario para Horario Flexivel: Possibilita a impressao do saldo diario no relatrio Folha de Ponto modelo "4. Folha Ponto Horas Extras Diaria". (Pendncia #6253) - Tabela de Horarios Data Especial * Para a insero de um novo horrio, foi disponibilizado a opo de inserir para todas lojas. Essa opo insere um registro para cada loja ativa. (pendncia #6200) * E-MAIL INTERNO DO SACI - Acessos: Incluida a opo "Listar" na rotina de Controle de Acessos. (Pendncia #6232) DESIGNER - GERENCIADOR DE TELAS - Possibilidade de efetuar o Controle de Acesso para cada uma das opes do Editor de Telas. (Pendncia #6230) /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Para que essa nova funcionalidade possa ser utilizada, dever ser efetuado o download do arquivo "libmydesign.so", a partir do diretrio normal de download dos binrios do SACI V6, no site da EAC Software. Esse arquivo deve ento ser copiado para o diretrio /usr/lib. --------------------------------------------------------------------------------

ALTERACOES PARA A RELEASE 6.0.38a - 22/05/2009 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Para essa release do SACI foram criadas novas tabelas, que devem ser obrigatoriamente atualizadas antes do uso do sistema por qualquer usuario. Para a atualizao correta dessa release e criao dessas tabelas, basta efetuar o seguinte, aps o download dos novos binrios: 1) Entrar no mdulo Utilitrios; 2) Entrar na opo "Conversao para Atualizacao de Versao/Release"; 3) Escolher a ltima opo, "Conversao para a Release 6.0.38a"; 4) Selecionar "Todas as Conversoes abaixo". Esse processo relativamente rpido e deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. /*************************/ ALTERAES PARA O SPED: - Visando facilitar o cadastramento do cdigo NCM dos produtos, foi criada uma nova tabela para consistir o preenchimento do campo NCM no cadastramento de um produto. Para facilitar ainda mais o cadastramento, todos os cdigos NCM definidos pela Secretaria da Receita Federal podem ser importados para essa nova tabela. O arquivo que contm todos os cdigos NCM se chama "spedncm.sql" e deve ser baixado do seguinte diretrio: http://download.eacsoftware.com.br Aps o download, basta executar o seguinte comando: mysql sqldados < spedncm.sql ATIVO IMOBILIZADO: - Nesta release est sendo liberado o mdulo de Controle de Patrimnio. Para que ele possa ser executado, deve ser baixado o binrio "ativo" diretamente do diretrio normal das releases. Esse mdulo acessado pelo Menu Principal do SACI, opo "Contabilidade/Ativo Imobilizado", depois "Gestao de Ativo Imobilizado". * ALTERACOES GERAIS ================= - Exibio de Valores de Grades com Descrio Completa ---------------------------------------------------A partir dessa release, ser possvel mostrar a Descrio Completa de um Valor de Grade ao lado do Valor de Grade propriamente dito, em todos os locais onde um Valor de Grade puder ser escolhido (incluso de um produto em um Pedido de Compra, por exemplo). Para isso, dever ser habilitada uma opo especfica na Configurao Geral do Sistema, documentada logo abaixo. O objetivo desse recurso facilitar a localizao e identificao de Valores de Grades para empresas que trabalham com muitos valores de grade, sendo que muitos deles so na verdade cdigos de valores, e no o valor em si. (Pendncia #6465) * CONFIGURACAO GERAL DO SISTEMA

- Grades... . Exibe descrio completa em valor de grade: Informando-se 'S' neste campo, ser exibida a descrio completa do Valor do Grade direita do campo valor, em todos os locais onde puder ser informado um Valor de Grade. (Pendncia #6465) * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Codigos Fiscais e Contabeis . Cadastros SPED - Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM): criado um editor para os registros NCM (tabela spedncm). Com este editor, o SACI passa a validar se o valor informado no campo NCM do cadastro de produto est contido nos registros vlidos do editor. (Pendncia #6554) - Funcionrios . Outras Informaes, novo campo: - Marcao de Ponto opcional: Informando-se 'Sim' nesse campo, o Ponto para esse Funcionario ser opcional. Com isso, no PDV, ser permitido que vendas sejam efetuadas por esse Funcionrio mesmo que o Ponto no tenha sido registrado. (Pendncia #6389) - Grades de Produtos . Valores - Posicionar: Adicionado o recurso de posicionar pela descrio completa do valor de grade. IMPORTANTE: o posicionamento pela DESCRIO COMPLETA DO VALOR DE GRADE, e no pelo Valor de Grade em si. (Pendncia #6465) - Em Configurao Geral do Sistema, foi adicionada uma nova opo para definir se a descrio completa do valor da grade deve ser exibida ou no. Esta configurao vale para todos os mdulos do SACI onde o Valor de Grade utilizado. (Pendncia #6465) - Bancos . padrao Cnab: - Se o banco for SICOOB, ao final da edio dever ser informado um arquivo contendo a mensagem ao sacado. IMPORTANTE: O arquivo dever ter 5 linhas com exatamente 40 colunas. * CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . Outras Informaes - Verifica Valor Contabil/Total Nota = S . Valor Mximo Diferena Consistncia da NF (CTRL+L): Essa opo serve para definir em valor o mximo de diferena permitida para concluir um recebimento de uma Nota fiscal cujos valores referentes aos livros fiscais estejam divergentes. Em geral isso pode acontecer em funo de algum arredondamento. (Pendncia #6568) - Editor de Notas Fiscais de Entrada, nova opo no Menu: . CTRL+U: documento de importao: permite informar o nmero do documento de importao que originou a nota fiscal de entrada bem como os valores de PIS e Cofins. Os dados informados na interface sero gravados na tabela invdi, disponibilizada nessa release, e sero usados para gerar o registro C120 do SPED Fiscal.

- Modificar . Edio de vrias alquotas (F2) - Nos casos em que os registros invalq, referentes a entrada de vrias alquotas para a nota fiscal, so gerados de forma automtica, como acontece nas devolues e nos recebimentos, em algumas situaes onde havia incidncia de IPI sobre os produtos, o valor desse imposto estava indo para o campo referente a reducao da base de clculo, editado a partir do campo "Base/Operao" via tecla F2 na tela de entrada de vrias alquotas e CFOs para a nota de entrada. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #6499) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configurao de Parmetros . INFORMACOES GERAIS... - Sugere Identidade/Abreviacao em branco ao inserir Cliente: Respondendo 'Sim' essa pergunta, o sistema deixa de preencher o campo Identidade (Pessoa Fsica) ou Abreviao (Pessoa Jurdica) no incio do cadastramento - o campo ento apresentado em branco. Isso pode ser importante para empresas que possuem cadastros antigos e que o campo identidade no guarda a identidade real do cliente. Nesses casos, at essa release, o sistema no permitia que o cliente fosse inserido com uma numerao automtica, j que o nmero da identidade sugerida j existia. (Pendncia #6525) - Solicita Filiacao do Cliente no cadastro simplificado: Respondendo 'Sim' essa pergunta, o sistema ir solicitar a filiao do Cliente na insero Simplificada, tanto no PDV quanto na retaguarda. (Pendncia #6561) - Bairro Obrigatorio: Respondendo 'Sim' essa pergunta, o sistema ir tornar o campo bairro no cadastro de cliente obrigatrio. (Pendncia #6612) . OUTRAS INFORMACOES... - Edita Parametros para Calculos nas Renegociacoes . Permite alterar Cliente na Renegociacao de Titulos: Respondendo 'Sim' essa pergunta, o sistema solicitara o numero do novo Cliente no processo de Renegociacao. (Pendncia #6496) - Pontuao de Clientes: Em algumas situaes, o calculo da pontuao para vendas efetuadas com a opo "B Mais de 1 Tipo", no estava sendo efetuada corretamente. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #6644) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configurao de Parmetros . Configurao do Credirio - Recebimento de Prestaes . Inibe Recebimento em Loja Diferente da Loja da parcela: Respondendo 'S' a esta pergunta, somente parcelas da Loja definida na configurao do PDV podero ser recebidas naquele PDV. Esta opo ser util para os casos em que a empresa possua lojas em segmentos diferentes utilizando uma mesma base de dados no SACI. (Pendncia #6366)

- Editor de Contratos: A partir desta release, os registros referentes a contratos cancelados em funo de uma Renegociao sero identificados com o caracter "*" impresso entre o nmero do contrato e o nome do cliente. (Pendncia #6567) - Emisso de Carnet (Nova Varivel para Arquivo Formatado) . [CTLL] Limite de Crdito do Cadastro do Cliente. . [CTLU] Limite de Crdito Utilizado do Cliente. (Pendncia #6434) * CONTAS A RECEBER/DUPLICATAS E RECIBOS - Cnab . Geracao de Arquivo Remessa: - Se o banco for SICOOB, as informaes exibidas nas colunas 161 a 166 (Taxa de mora ms) e 167 a 172 (Taxa de multa) sero os valores respectivamente contidos nos seguintes campos da 'Configuracao de Parametros/Duplicatas e Recibos': . Percentual p/ Calculo Juros de Mora. . Percentual p/ Calculo Multa por Atraso. GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES/REPRESENTANTES - Reordenar Numeracao de Fornecedores (Tecla 'N'), nova opo: . Atualiza a numerao de Fornecedores de maneira sequencial (iniciando em 1) na tabela de Fornecedores e em todas as tabelas relacionadas. O objetivo dessa funo acabar com os 'buracos' existentes na numerao de fornecedores. Isso especialmente importante para empresas cuja numerao de Fornecedor j chegou ao limite (32.767). Atravs desse processo, a numerao da tabela de Fornecedores reiniciada em 1 e preenchida sequencialmente. Ao mesmo tempo, so alterados todos os nmeros de Fornecedores em todas as tabeladas relacionadas (Produtos, Pedidos de Compra, Histricos de Venda, etc). /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Essa funo estar disponvel somente para o Administrador do Sistema, por questes de segurana. Ao mesmo tempo, importante que um backup da base de dados seja efetuado ANTES de se comear esse processo, para os que os dados possam ser restaurados em caso de algum problema. recomendado ainda que esse processo seja efetuado em uma base de testes primeiro, para a verificao dos resultados. OBS: Esse processo pode ser demorado, dependendo da quantidade de informaes em cada tabela e tambm da capacidade de processamento do Servidor. Ao mesmo tempo, nenhum outro usurio deve estar logado no sistema enquanto essa funo estiver sendo executada. Caso alguma tabela processada neste utilitrio no seja encontrada no banco de dados, a mensagem abaixo ser mostrada e o processo ser interrompido. Por exemplo, se a tabela 'vendct' no existir: -------------------------------------------------------------| A tabela 'vendct' nao foi encontrada nesse Banco de Dados. | | Em funcao disso, o processo de Reordenacao nao podera' | | ser iniciado. | | |

| Entre em contato com o Suporte da EAC para solicitar a | | estrutura dessa tabela. | | | | Pressione qualquer tecla para continuar... | -------------------------------------------------------------(Pendncia #6395) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Edio de um Produto - CARACTERSTICAS... . Novo campo, "Vendido somente no KIT": Informe 'Sim' nessa opo caso o Produto somente pode ser vendido como parte integrante de um KIT (nao poder ser vendido no PDV separadamente). Neste caso ser necessrio efetuar a atualizao de dados do produtos para o PDV (Usar a opo 'outros dados do Produto'). (Pendncia #6488) - SPED... - A partir desta release, o campo Codigo NCM possui um editor associado a ele. Somente valores validos no editor podero ser inseridos no campo. (Pendncia #6554) . Utilitrios (Tecla 'T'), nova opo: - Atualiza o Fabricante/Fornecedor em todos os Desempenhos: Essa funo ir atualizar nas tabelas de Desempenho o nmero do Fabricante/Fornecedor do Produto. Isso significa que a informao histrica de qual foi o Fabricante/Fornecedor no momento da venda do produto ser perdida. Essa funo especialmente til para os casos em que existam muitos erros de cadastramento de produtos. IMPORTANTE: se for informado um perodo muito grande, o processo pode ser bastante demorado. Nesse caso, outros processos ficaro aguardando at que essa atualizao termine. (Pendncia #6171) . CTRL+G-consulta matriz grade/lojas: Possibilidade de se consultar as quantidades de vendas, compras e o saldo de estoques de determinado produto para cada valor da primeira Grade e todas as lojas. Nesta consulta esto disponiveis as seguintes opes: . F7-vendas . F8-estoques . F9-pedidos . SETAS-movimentao: Em alguns casos a estrutura da grade pode ser muito grande (as colunas principalmente) e para otimizar este recurso, neste caso pode ser utilizado as teclas de movimentao "->", "<-" (setas para os lados) para visualizao completa da grade, caso existam muitos valores na segunda grade (colunas), alm das teclas de movimentao tradicionais. (Pendncia #6622) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Editor de Pedidos de Compra . CTRL+T-nao atendidos pdv: A partir desta release, aps ser informado o Cdigo do Fornecedor ser mostrada nova janela para ser definido se somente sero considerados Produtos deste Fornecedor. O objetivo deste recurso permitir que

sejam criados pedidos para fornecedores de um mesmo tipo de produto. (Pendncia #6454) - Editor de Verba de Compra (Tecla 'F3'): . A Partir dessa release se estiver habilitado a auditoria em "Utilitarios/Auditoria de Sistema/Gestao de Estoque/ Pedido de Compra" sero gravadas todas as alteraes nos valores da verba de compra. (Pendncia #6561) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias . Edio de Alquotas e CFOs por Produto para a Nota Fiscal - a gerao dos registros invalq para a nota fiscal de entrada, referentes ao lanamento de vrias alquotas, feita quando os produtos associados nota possuem registros invtrb distintos. Porm, em algumas situaes, pode ser que produtos associados a um mesmo invtrb possuam alquota ou CFOP diferenciado, em funo de algum incentivo ou legislao especfica. Nesses casos, informamos a alquota ou o CFOP referente na tela de "Alquotas e CFOs por Produto para Nota Fiscal". A partir dessa release, quando forem encontradas alquotas ou CFOPs diferentes na edio desses registros, o lanamento de vrias alquotas para a nota ser feito, mesmo que para um mesmo invtrb. (Pendncia #6498) - Configurao de Parmetros . Opes de Recebimento... - Consiste Valores Nota Fiscal: nos casos onde o mdulo estava configurado para consistir os valores da nota e quando era encontrada alguma divergncia relativa aos valores informados a mensagem de erro retornada no fornecia maiores detalhes sobre os campos divergentes. Essas mensagens foram revistas e agora passam a mostrar os campos e os valores encontrados, facilitando assim o trabalho de identificao e correo das diferenas. . Nova opo: Inibe Consistncia do CST Atualmente, ao editar a lista de CFOPs e alquotas por produto durante o recebimento de mercadorias, o sistema consiste o CST informado para o produto de acordo com as regras de validao impostas pelo SPED, ou seja, dependendo do cdigo informado, alguns impostos devem obrigatoriamente ser destacados enquanto outros devem estar zerados. Essa consistncia era feita em todas as operaes de recebimento onde havia edio da lista de CFOPs/Alquotas. A partir dessa release, a consistncia poder ser desativada via configurao, bastando para isso, marcar a pergunta com um 'S'. Dessa forma, no haver qualquer tipo de consistncia quanto ao CST durante o recebimento. Essa opo afeta apenas o recebimento de mercadorias. No contas a pagar, a edio dos dados via CTRL+L continua consistindo o CST e no existe opo para desativar essa validao. Outro detalhe referente a consistncia do CST que as mensagens exibidas, nos casos onde foi encontrada alguma divergncia nos dados, foram modificadas e passam a mostrar com detalhes a regra de validao que foi violada. Isso vale tanto para o recebimento (quando esse estiver configurado para fazer as consistncias) quanto para o contas a pagar. - Recebimento de Mercadorias: Nesta release est sendo liberado

o mdulo para "Controle de Patrimnio", com isso, durante o recebimento de uma Nota Fiscal, caso tenham produtos marcados como "Imobilizado", sero apresentadas novas interfaces para preenchimento de informaes relativas ao bem que est sendo recebido: - Descrio Completa: Deve ser preenchido com informaes que possibilitem a identificao do bem de forma clara, para facilitar o processo de controle. Esta informao poder ser utilizada, por exemplo, por ocasio de uma transferncia de um bem para outra loja do grupo ou mesmo uma baixa no sistema referente venda de um bem. - Nmero de Serie: O preenchimento deste campo nao ser obrigatorio em funo de que nem todos os bens possuirem nmero de srie. * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Gerao de Histricos de Alteraes em Planilhas de Precificao: Esse recurso grava os valores atualizados da Precificao a cada alterao. A partir dessa release, caso a planilha em questo ainda no tenha nenhum histrico de alterao, ser gerado um registro inicial contendo os dados da planilha com os valores imediatamente anteriores primeira alterao. Com isso, ficaro registrados dois histricos: um com os valores anteriores primeira alterao e outro com os valores j alterados. (Pendncia #6374) GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Editor de Requisicao de Transferencias . Insercao de pedido (Tecla 'Q'): Um pedido de venda com o status de reservado ser inserido com base nas informaes da requisio posicionada. Se j tiver sido gerado um pedido a partir desta requisio de transferncia, no ser possvel gerar um novo pedido. Esse recurso ser usado principalmente por empresas que utilizam o SACI WebWMS (Sistema de Gerenciamento de Depsitos), j que os pedidos de venda so utilizados na gerao dos Mapas de Separao das mercadorias. (Pendencia #6577) . Inserir Automtico(Tecla 'T'): - Nos casos onde as requisies a serem agrupadas continham produtos com grade, a nova requisio criada no estava contemplando esse campo, agrupando os produtos somente pelo cdigo. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #6516) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configurao de Parmetros . ECFs / Mapa Resumo... - Ao se responder 'S' pergunta da copnfigurao "Senha Funcionario Movimentacao", ser aberta uma nova janela com a seguinte opo: . "No. da Loja onde Funcionarios pertencentes tem acesso aos ECFs" Essa nova opo permite definir que funcionrios pertencentes loja informada tenham acesso movimentao de todos os ECFs de todas as lojas. (Pendncia #6478) . Livros Fiscais - Livro Fiscal em meio Magnetico (Sintegra/AnVII/DAPI) . SEF/PE - Sistema de Escrituracao Fiscal: Para clientes do Estado de Pernambuco, a partir desta release ser possivel a

gerao do arquivo texto para importao do SEF (Sistema de Escriturao Fiscal). Este arquivo possui a mesma estrutura do arquivo gerado para o sintegra, e neste caso, foram acrescentados os registros especficos solicitados pela SEFAZ/PE. - Configuracao de Parametros SEF . Codigo Funcionario Responsavel . Codigo Funcionario Contador: O lay-out define registros especficos para informaes cadastrais do Contador da empresa, e tambm da pessoa responsvel. . CFO para Entradas . CFO para Saidas: Algumas informaes referente a Notas Fiscais de Entradas sero selecionadas a partir dos CFO informados nestas Notas (Notas que Aquisio de Bens para o Ativo Imobilizado, por exemplo). (Pendncia #6001) - Registro Apurao... . Nova opo: Edita Cdigo Ajuste na Apurao do ICMS: respondendo 'S' a essa pergunta, na edio de um registro a partir do Editor de Saldo Credor de ICMS, sempre que for informado um valor referente a outros crditos ou dbitos, estorno de crditos ou dbitos, ou ainda dedues, ser aberta uma interface onde o usurio dever informar o cdigo que identifica aquele ajuste lanado. Maiores detalhes abaixo. - Livros Fiscais . Editor de Saldo Credor - Editor de Saldo Credor de ICMS . Edio de um registro: na apurao do ICMS para o SPED, sempre que houver lanamentos de valores referentes a outros crditos ou dbitos, estorno de crditos e dbitos ou dedues, esses lanamentos sero considerados como "ajustes". Nesses casos, preciso gerar o registro E111 do SPED, que tem por finalidade justamente discriminar esses lanamentos efetuados no perodo da apurao. No detalhamento de cada valor informado obrigatrio informar o cdigo do ajuste para o SPED. Esse cdigo definido na Tabela de Cdigo do Ajuste da Apurao e Deduo da Secretaria de Fazenda da UF do declarante. As tabelas adotadas por cada estado podem ser obtidas a partir do seguinte endereo http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/ publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal Exemplos de cdigos de ajuste fornecido para Minas Gerais pela SEFAZ/MG: MG009999: Outros dbitos para ajuste de apurao ICMS; MG010001: Estorno de crditos determinados por ato administrativo ou judicial. MG019999: Estorno de crditos para ajuste de apurao ICMS. ... Conforme visto nos exemplos acima, o cdigo do ajuste um campo alfa-numrico de 8 caracteres. Para que esses registros possam ser gerados corretamente no SACI, a partir dessa release, ser possvel definir o cdigo para cada valor de ajuste informado na apurao do ICMS ("Outros Crditos", "Estorno de Dbitos", "Outros Dbitos",

"Estorno de Crditos" e "Dedues"). Isso feito respondendo-se Sim pergunta "Edita Cdigo de Ajuste na Apurao ICMS", dentro da Configurao do Movimento Financeiro/Livros Fiscais/Registro de Apurao. * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . CREDIRIO... - No. Analista de Credito (default): A partir desta release o preenchimento deste campo no ser obrigatrio. Em algumas situaes a loja pode ter mais de um analista e se o campo for preenchido com o valor "default", na edio do contrato o operador de caixa pode passar pelo campo sem alterar para o analista correto. Se o campo ficar zerado, na edio do contrato o operador ter que informar o cdigo de um analista vlido. (Pendncia #6571) . OPCOES GERAIS/TROCA... - Registro automatico de Falta de Estoque: respondendo 'Sim' esta pergunta, ser aberta uma nova janela, com a seguinte opo: "Default para a pergunta 'Registra Falta de Estoque ?'" com as opes 0.No e 1.Sim. O objetivo permitir agilizar a resposta do Funcionrio e evitar erros de operao no momento em que for registrada a falta de estoque. (Pendncia #6450) . CLIENTES... - A opo "Verifica Cheques Devolvidos/Abertos" foi substituda pela nova opo "Edita dados Cheques Devolvidos/Abertos". Ao responder Sim essa opo, ser aberta uma nova janela que contm dados que controlam a verificao de Cheques PrDatados DEVOLVIDOS e ABERTOS. A grande alterao para essa release que as configuraes para cheques devolvidos e abertos foram separadas. Isso significa que podem ser definidas verificaes diferentes para Cheques Abertos e Devolvidos. A primeira verificao ocorrer para os Cheques DEVOLVIDOS, se configurado. Na sequncia ser feita a verificao para os cheques ABERTOS. IMPORTANTE: em funo das novas opes criadas, a opo anterior fica valendo para os Cheques DEVOLVIDOS. Ou seja, se havia alguma verificao para os cheques, ela agora vale somente para os DEVOLVIDOS. Para os cheques ABERTOS, a configurao inicial no prev nenhuma verificao. Se a empresa deseja verificar tambm os Cheques ABERTOS, a configurao do PDV dever necessariamente ser alterada. (Pendncias #3474 e #6393) - Menu ESC . Utilitarios - Caixa do Crediario . Recebimento de Parcelas (Uma ou Vrias): A partir desta release no registro referente aos histricos das parcelas recebidas (ithist) o campo "remarks" ser preenchido com a hora e o Usurio que efetuar o recebimento no seguinte formato: "14:27:30U0001". Esta informao ser util para confeco de relatrios de recebimentos por usurio, por exemplo. (Pendncia #5967) . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: A partir dessa

release, caso esteja configurado no modulo de Clientes em 'Configuracoes de Parametros/Outras Configuracoes...' respondendo 'Sim' em 'Edita Parametros para Calculos nas Renegociacoes' e respondendo novamente 'Sim' em 'Permite alterar Cliente na Renegociacao de Titulos'. Ser solicitado o nmero do novo Cliente. - F9 / Venda . A partir dessa release, caso a opo de Configurao do PDV "Usa Limite Reservas" (Configurao do PDV/Clientes) esteja habilitada, o Limite de Crdito de um Cliente ser verficado tambm na opo Reserva para Entrega Futura. (Pendncia #6566) . Impresso de Notas Fiscas, nova varivel de impresso: [SUFR] Cdigo Suframa informado no cadastro do Cliente [CFOI] CFO para produtos que so Servios. * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.38a: essa opo deve ser usada antes de qualquer procedimento, para que as novas tabelas necessrias para essa release sejam criadas. QUERY SQL - A partir dessa release, ser possvel imprimir os relatrios elaborados pelo QuerySQL com um cabealho simplificado, de apenas duas linhas. Para relatrios com muitas pginas, isso pode ser interessante visando a economia de papel. Na primeira linha so impressos o nome da empresa, data e hora de gerao, usurio (se configurado), a release do QuerySQL e o nmero da pgina. Na 2a. linha impresso o ttulo do relatrio. Relatrios em PDF tambm seguem a mesma formatao. O cabealho simplificado definido na janela que se abre aps o usurio responder Sim pergunta "Imprime Cabealho". (Pendncia #6151) PONTO - Movimentacao de Ponto: - Funcionarios (Tecla 'F3'), nova opo: A partir dessa release possvel acessar o editor de funcionarios a partir do ponto. (Pendncia #6417) IMPRESSO DE BOLETOS EM PDF Endereo para download: http://download.eacsoftware.com.br/download.php?dir=saciboleto Processo de atualizao: Substituir o arquivo "/u/saci/config/saciBoleto.jar" pelo arquivo baixado do site; Release 2.1a (24/04/2009): Alteraes: * Incluso do campo "Numero do Documento" no recibo do sacado; * Otimizaes no ncleo do saciBoleto visando maior desempenho; * Otimizaes no ncleo do saciBoleto visando menor consumo de memoria; * Ajustes no layout do boletos; * Incluso de diversas variveis disponveis para impresso. A lista completa pode ser consultada atraves do comando: java -jar /u/saci/config/saciBoleto.jar --list * GESTAO DE CONTABILIDADE - Configurao de Parmetros . Configurao da Contabilidade

- Edita Parmetros para Relatrios = S . Emite Relatorio antes da Inicializacao Saldo: Permite a visualizao dos saldos das Contas antes de efetuar a inicializao destes saldos para um novo exerccio. (Pendncia #6558) * CONTROLE DE PATRIMONIO - O Patrimnio de uma organizao representado pelo conjunto de bens imveis e permanentes mveis. O controle patrimonial uma atividade administrativa que visa a preservao e defesa destes bens e consiste no registro, identificao da utilizao e do estado de conservao dos mesmos, bem como da sua localizao na organizao. Para permitir o recebimento destes bens de forma integrada ao processo de recebimento de mercadorias, o produto (tabela prd) dever ser identificado atravs do campo "Caracteristicas.../ Natureza do Produto", neste caso com a opo "Imobilizado". Para produtos com esta identificao, durante o recebimento das mercadorias sero apresentadas novas janelas para que sejam informados os dados referentes as caracatersticas do bem, por exemplo, sua descrio completa e seus nmeros de srie. Na edio de um registro sero mostrados os seguintes campos na interface. . No. Interno da Nota: Nos lanamentos efetuados a partir do Recebimento de Mercadorias, este campo ser preenchido automaticamente com o nmero interno da Nota de Entrada (inv). Para os lanamentos dos bens recebidos em datas anteriores insteressante que este campo seja preenchido com o mesmo nmero interno da Nota Fiscal inserida no mdulo de Contas a Pagar. . Produto: Codigo que identifica o "Grupo Patrimonial" no cadastro de produtos do SACI. Como o controle efetuado de forma individualizada, ou seja, cada registro inserido na tabela iprdat identifica um bem especfico, no cadastro de produtos (tabela prd) podemos ter apenas um registro para grupo, exemplo: - Mquinas e Equipamentos - Mveis e Utenslios - Edificaes - Veculos ... . No. Patrimnio: A partir do momento que o departamento responsvel por este controle efetua a identificao do bem, esta informao dever ser atualizada em seu registro. . Loja: Nmero da loja onde o bem se encontra. Poder ser efetuado transferencias de localizao entre as lojas. . Custo de Aquisio: Valor do custo do bem no momento do recebimento. . Saldo Atual: Valor atualizado do bem em funo das depreciaes e eventuais correes. . Taxa de Depreciao: Preenchido automaticamente a partir da taxa informada no cadastro de produtos. . Data de Aquisio: Data de entrada da Nota Fiscal. . Data de Depreciao: Data para inicio das depreciaes. . No. de Serie: Utilizado somente para bens que possuem esta informao, . Descrio Completa do Bem: Deve identificar de forma clara o bem, com detalhes que facilite a sua localizao. Normalmente so informados o modelo, referncia, ano de fabricao, etc. - Corrigir: Possibilita informar um novo valor para o saldo atual do produto.

- Depreciar: Possibilita a depreciao de todos os bens para o periodo informado. A depreciao pode ser Anual ou Mensal, essa opo pode ser definida na configuracao do mdulo. - Historico: Possibilita a visualizao de todas as operaes realizadas no bem posicionado. - F2-transferencia: Possibilita alterar a loja em que o bem est localizado. - Listar: Gera um relatrio por loja com as informaes das operaes realizadas nos bens. - Taxa depreciacao: Possibilita a alterao da taxa de depreciao do bem posicionado. - data dEpreciacao: Possibilita a alterao da data de depreciao do bem posicionado. - conFiguracao: Possibilita configurar o mdulo. - Tipo de Depreciao: Define a maneira como a taxa de depre ciao ser aplicada. . Mensal: 1/12 da taxa de depreciao aplicada sobre o bem. . Anual: A taxa de depreciao integral aplicada sobre o bem. - Taxa Residual de Depreciao: Define a taxa que dever ser aplicada sobre o produto no momento da depreciao completa visto que um produto no pode ter seu valor reduzido a zero --------------------------------------------------------------------------------

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.39a - 26/06/2009 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) A nova release do pvECF contem dezenas de alteraes exigidas pela legislao do ECF, principalmente as mudanas descritas nos Atos Cotepe 06/08 a 09/09. Em funo da extenso das alteraes e da necessidade de instalao de novos arquivos, foi disponibilizada uma documentao em PDF especfica para essas alteraes. Essa documentao est no site da EAC, no mesmo local em que esto as documentaes de alteraes de releases, ou seja: a partir da pgina principal do nosso site, clique em "Suporte" (na barra superior) e depois em "Releases SACI V6", na lateral esquerda. O nome do arquivo a ser baixado "pvECF-6039a.pdf". EM HIPTESE ALGUMA A ATUALIZAO DA RELEASE DEVER SER EFETUADA SEM QUE TODA A DOCUMENTAO TENHA SIDO LIDA E PERFEITAMENTE COMPREENDIDA. OBSERVAES IMPORTANTES: - Para clientes que utilizam apenas o binrio "pv", sem emisso de Cupons Fiscais, basta efetuar as converses de tabelas, conforme descrito no tpico 2 abaixo. - Em funo da extenso das alteraes para o ECF, sugerimos que a release seja disponbilizada inicialmente em um base de testes, inclusive com ECF. Isso importante para que operadores de caixa, gerentes ou mesmo os Administradores de SACI possam acompanhar e entender as alteraes efetuadas. Apesar de muitas das mudanas no serem visveis para o operador de caixa, enteder e conhecer as novas operaes importante para que os processos possam ser executados com segurana. - O binrio "pv" no mais emitir cupons fiscais. Somente o binrio "pvECF" est homologado para isso. - Para ECFs com relgio interno com diferena maior que 15 minutos entre o PDV (Windows) e tambm com o servidor Linux podero entrar no PDV, mas somente operaes de consulta estaro disponveis. Nenhuma operao fiscal poder ser efetuada. /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 2) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funes de vrios novos recursos liberados para essa release. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.39a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo rpido e deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema.

/*************************/ 3) Codigos NCM (SPED): Em funo de um espao adicional existente nos dados disponibilizados para insero automtica dos cdigos NCM (SPED) de Produtos, um cdigo NCM, mesmo que informado corretamente, no era localizado. Para resolver essa questo, basta efetuar novamente a atualizao da tabela, lembrando que os valores que que j esto preenchidos na tabela foram disponibilizados pela Receita Federal. Para clientes que ainda no atualizaram essa tabela, basta seguir o mesmo procedimento descrito abaixo. Para criar ou atualizar a tabela, basta efetuar o seguinte: a) Efetuar o download do arquivo "spedcnm.sql" a partir do seguinte local: http://downloads.eacsoftware.com.br b) Executar: mysql sqldados < spedncm.sql <ENTER> Esse procedimento obrigatrio para todos os clientes. * CONFIGURAO DA EMPRESA - Bancos /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ A partir desta release os campos referentes ao Cdigo de Convnio utilizado nas remessas CNAB passam a ser tratados de forma independente para o Contas a Pagar e Contas a Receber. O motivo desta alterao a possibilidade de algumas empresas possurem cdigos diferenciados para cada uma destas situaes. Na interface do Cadastro de Bancos sero apresentados os campos para preenchimento: . Cdigo Convenio (A Receber) . Cdigo Convenio (A Pagar) Obs.: O Cdigo de Convnio j informado no cadastro e que vinha sendo utilizado nas Remessas CNAB do Contas a Receber continua o mesmo. Para Remessas CNAB do Contas a Pagar (PAGFOR) dever ser preenchido o novo campo apresentado na interface. (Pendncia #6756) - Cdigos Fiscais e Contbeis . Cadastros SPED - Dados Adicionais de Produtos . Edio de um registro: desde a release 6.0.38a, o preenchimento do campo NCM passou a ser feito a partir de um editor, facilitando assim o cadastramento e evitando erros na digitao dos dados. Como os 2 primeiros dgitos desse cdigo correspondem ao gnero do item, a partir dessa release, uma vez que tenha sido informado um cdigo NCM para o produto, o gnero, que se encontra logo abaixo na tela, ser preenchido automaticamente e no ser permitido informar um cdigo diferente daquele contido no NCM. - Grades de Produtos . F3-descrio valor de grade - Posicionar: Possibilidade de se utilizar a opo "F2- para procurar pela descrio". (Pendncia #6775) * CONTAS A PAGAR

- Configurao de Parmetros . Valor Mnimo para Reteno de ISS: Define que, somente Notas Fiscais com valor do ISS maior ou igual ao valor configurado, sejam marcados com reteno de ISS. (Pendncia #6643). . Outras Informaes... - Restaura Planilha de Precificao ao Desfazer Recebimento: Respondendo 'S' a esta pergunta, ao desfazer um recebimento (Somente Notas Fiscais de Compra) a planilha de precificao ser atualizada a partir do registro da tabela 'prphis' (Histricos de Alterao de Planilhas de Precificao), com os dados da Planilha anterior atualizada pelo recebimento que estiver sendo desfeito. OBS: esse processo funcionar corretamente somente para recebimentos efetuados aps a instalao dessa release. Para recebimentos antererios, nada ser feito. (Pendncia #6634) - Edio de uma Nota Fiscal - Serie da Nota . F2-modelo nota fiscal (Nova Opo no Menu) - Nota Fiscal Eletrnica: Esta informao ser utilizada na impresso do Livro Fiscal de Entradas. Na coluna "ESPCIE" ser impresso "NF" ou "NFe", de acordo com a informao inserida na Nota Fiscal, atravs desta opo. (Pendncia #6642). - CTRL+F-adiantamento a fornecedor: Possibilidade de se definir se um adiantamento ser do tipo "Normal, Vendor ou Ambos". (Pendncia #6503) - Editor de Parcelas (tecla E) . Nova opo no rodap: CTRL+B-bloqueia pagto Essa nova funo permite efetuar o bloqueio/desbloqueio de uma parcela para pagamento. O uso prtico da funo se d nos casos onde exista alguma pendncia junto ao fornecedor, por exemplo. Uma vez que a parcela esteja bloqueada, ela ser identificada com um sinal de '@' no canto direito da tela, e no ser permitido selecionar o registro para quitao, at que o desbloqueio seja feito. Essa funo no tem nenhum vnculo com o processo de autorizao de pagamento para notas fiscais e incide unicamente sobre as parcelas. (Pendncia #6742) - Lanamentos Gerais: A partir desta release, a configurao "Informaes Gerais/Inibe Edio Data Entrada Nota Fiscal na "Insero" ser considerada nesta opo. (Pendncia #6788) - Desfaz Recebimento: De acordo com a configurao, ao desfazer um recebimento (Somente Notas Fiscais de Compra) a planilha de precificao ser atualizada a partir do registro da tabela prphis (Histricos de Alterao de Planilhas de Precificao), com os dados da Planilha anterior o atualizada pelo recebimento que estiver sendo desfeito. (Pendncia #6634) * CONTAS A RECEBER/CARTO DE CRDITO-CONVNIO - Operadoras de Cartes/Convnios/Tickets . Edio de um registro - Nova opo: Layout Padro para Extrato Eletrnico

Possibilidade de se definir o layout padro para o extrato eletrnico fornecido pelas operadoras e que poder ser utilizado para fazer a quitao automtica dos resumos, conforme descrito mais abaixo. As opes disponveis hoje so: . VISA . REDECARD . HIPERCARD . Nova opo no rodap de tela: estabelecimentos (tecla 'B') - Possibilidade de se informar o nmero do estabelecimento, ou seja, a identificao da empresa ou loja junto s administradoras de carto. Essa informao ser utilizada no processo de quitao automtica de resumos de carto para localizar a loja qual o resumo se refere. - Cartes de Crdito . Editor de Resumos de Cartes de Crdito - Nova opo no rodap de tela: extrato eletrnico (tecla 'X') Essa opo permite fazer a quitao automtica dos resumos de carto de crdito a partir da leitura do arquivo de retorno enviado pelas operadoras, conhecidos como extratos eletrnicos. Atualmente os layouts previstos so VISA, Redecard e HiperCard. Os arquivos eletrnicos devem ser obtidos junto s operadoras, e preciso atentar para alguns detalhes importantes para o funcionamento do processo de quitao automtica dentro do SACI: - o fechamento dos cartes de crdito deve ser feito diariamente no SACI e o nmero do resumo informado dever ser o mesmo retornado pela operadora no extrato eletrnico. Isso porque a localizao dos registros ser feita a partir dessa informao. Na prtica isso, significa que as empresas que quiserem utilizar esse recurso no podero adotar o fechamento automtico de cartes do SACI, pois esse gera um cdigo de resumo baseado em um formato prprio. Para os clientes que utilizam POS, esse nmero de resumo fornecido ao realizar o encerramento das operaes na maquineta. Para aqueles que usam TEF, esse dado dever ser obtido junto s operadoras. A VISA, por exemplo, utiliza um padro para o nmero de resumo que se baseia na data do fechamento no formato invertido: 0AAMMDD: 3AAMMDD: 4AAMMDD: 5AAMMDD: vendas crdito vista vendas crdito parcelado emissor vendas crdito parcelado lojista vendas a dbito (Electron), Visa-Vale Alimentao/Refeio

Detalhes sobre a numerao do resumo devero ser obtidos juntos s operadoras. - A relao Carto x Loja x Estabelecimento dever existir para todos os cartes onde ser usado o processo de quitao automtica. Isso porque os extratos eletrnicos fornecidos pelas operadoras no tm nenhuma referncia direta loja a qual o resumo quitado se refere. No arquivo existe apenas uma referncia ao nmero do estabelecimento, ou seja, a identificao da empresa ou loja junto a operadora. Uma vez que essa relao te4nha sido criada a partir da funo 'estabelecimento'(tecla B) no editor de operadoras

de carto, pode-se localizar o registro no SACI e, a partir da, efetuar a quitao do mesmo. - Para todos os cartes que utilizaro o processo de quitao automtica, ser preciso definir o layout padro a ser usado. - Os dados para gerao das transaes financeiras devero estar configurados. Os arquivos eletrnicos enviados pelas operadoras devero ser copiados para um diretrio acessvel ao SACI. Na funo de extrato eletrnico dever ser informado o nmero da operadora e o caminho para o arquivo de extrato. A partir da, ser feita a leitura do arquivo, e os resumos localizados sero quitados e as transaes financeiras referentes sero geradas. A localizao dos registros no SACI ser feita a partir da loja (referenciada pelo nmero do estabelecimento), a operadora, o nmero do resumo, a parcela e a data da venda. No final do processo, ser gerado um relatrio onde sero listados os resumos quitados, com os respectivos valores, e tambm aqueles que no foram localizados, com a devida observao. - Editor de Resumos de Cartes de Crdito . Listagens - Dirio de Valores a Receber: Possibilidade de se informar uma Lista de Cartes. O objetivo poder gerar o relatrio para um grupo especfico de cartes. (Pendncia #6762) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configurao de Parmetros . Limite de Credito... - Valor Mximo Endividamento do Cliente: Em algumas situaes, pode ser interessante limitar o valor para o endividamento total de um cliente com o objetivo de se evitar possveis problemas no recebimentos de parcelas (inadimplncia). Neste caso, informando um valor nesta configurao, o sistema sempre verificar todos os ttulos em aberto para o cliente informado na venda, e somente permitir a concluso desta venda se o valor estiver dentro do limite definido. OBS.: Este recurso somente ser aplicado se o sistema estiver configurado para utilizao de limite de crdito mensal. - possvel definir uma senha de Gerente/Diretor para permitir que as vendas com "Limite Mximo de Endividamento" acima do permitido pela configurao, possam ser liberadas. Para isso, basta acessar a opo: "Libera Venda com Senha Gerente ou Diretor", dentro da Configurao de Parmetros do prprio mdulo de Clientes, opo "Libera venda com a senha Gerente ou Diretor. - Informaes Gerais... . Senha Gerente ou Diretor Edio Tipo Cliente 'D': At a release anterior, o campo "Tipo de Cliente (A/B/C/D)" igual a 'D' e com valor igual a 3 (primeira denncia) era editado normalmente. A partir dessa release, se for configurada a utilizao de senha, este campo, nesta

situao, somente poder ser editado mediante senha de Gerente ou Diretor. (Pendncia #6703) - No. do Cliente na insero simplificada: at essa release, ao inserir um cliente atravs do cadastro simplificado, o permite apenas gerar o ltimo cdigo mais mais 1. Com esta nova opo, possvel estabelecer para o sistema qual o critrio dever ser adotado para definir o nmero do prximo cliente a ser inserido - "ltimo + 1" ou "Menor disponvel", onde ser inserido um cliente com a menor numerao disponvel na tabela. (Pendncia #6497) - Utilitrios de Clientes . Zera Pontuao de Clientes: Possibilidade de se efetuar este processo a partir de uma lista de clientes ou uma faixa numrica. (Pendncia #6710) - Editor de Clientes . Inserir Simplificado (opo: S): Aps configurar o parmetro 'No. do Cliente na insero simplificada', o SACI passa a definir o nmero do cliente em conformidade com a configurao do parmetro. (Pendncia #6497) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configurao de Parmetros . Cheques Pr-Datados... - Nova opo: Edita dados para Antecipao A tela de configuraes relativas a cheques pr-datados foi alterada. As opes relativas a antecipao de cheques foram agrupadas em uma nica tela, que ser aberta caso o usurio responda 'S' a essa pergunta. Nessa tela, alm das configuraes j existentes, foram includas novas opes: . Conta Razo para Juros por Antecipao . Tipo Transao para Juros Antecipao . Conta Razo Despesas por Antecipao . Tipo Transao para Despesas Antecipao Os novos itens foram criados para atender ao novo recurso de antecipao automtica de cheques descrito abaixo. . Duplicatas e Recibos... - Nova opo: Edita Dados Antecipao Respondendo 'S' a essa pergunta, ser aberta uma nova tela onde o usurio dever informar os dados para gerao das transaes financeiras referentes ao novo recurso de antecipao de duplicatas. Os campos so: . . . . Conta Razo para Juros por Antecipao Tipo Transao para Juros Antecipao Conta Razo Despesas por Antecipao Tipo Transao para Despesas Antecipao

- Cheques Pr-Datados . Editor de Cheques Pr-Datados - Nova opo no rodap: CTRL+N-antecipao At essa release, a antecipao de cheques era feita de forma individual, ao se efetuar o depsito de um cheque pr-datado antes da data de 'bom para' definida para o

cheque. Esse novo recurso permite realizar o processo de forma automtica e para vrios registros, selecionados a partir de uma lista onde o usurio poder escolher os ttulos que sero processados. . Antecipao de Cheques Na interface aberta para a antecipao, o usurio dever informar o perodo para seleo dos registros, que poder ser feita a partir da data de emisso ou de depsito, lembrando que, no caso de seleo por data de depsito, a data inicial informada no poder ser menor que a data atual, j que trata-se de uma antecipao. Nessa interface, tambm sero solicitados os dados para gerao da transao financeira, alm das taxas cobradas pelos bancos no processo de antecipao. Na tela de seleo, medida que os registros forem sendo selecionados, o rodap de tela ir mostrar o valor total selecionado e o valor lquido a receber, calculado a partir das taxas informadas na interface anterior. Ao confirmar a antecipao dos cheques, as transaes financeiras sero criadas, uma no valor total dos cheques depositados, outra no valor do juros informado para o processo de antecipao e uma ltima referente s demais despesas. As transaes financeiras sero geradas para a loja e o banco informados na interface e a data das mesmas ir respeitar o prazo para recebimento do crdito informado na interface pelo usurio. Os cheques antecipados continuaro em aberto no sistema, assinalados com um '-' logo aps o campo "Valor". Os cheques no sero depositados imediatamento porque, muito embora a empresa j tenha recebido antecipadamente os valores referentes aos cheques, esses s podem ser considerados como liquidados aps a compensao efetiva na data do vencimento. Com isso, os valores referentes a vendas com cheque pr datado que tenham sido antecipados continuam afetando o limite de crdito do cliente, at que seja confirmado o depsito dos mesmos pela funo 'Baixa Automtica'. Cheques antecipados no podero ser depositados a partir da funo F7 (depsito) e nem pelas funes de depsito automtico. . Baixa Automtica O processo de baixa automtica ir percorrer a tabela de cheques procurando aqueles registros em aberto que tenham sido antecipados e cuja data de vencimento (bom para) seja anterior data atual. Esses registros tero a sua situao alterada para "Depositado" e o histrico por tipos de pagamentos do cliente (ctotn) ser atualizado. Com isso, o limite de crdito do cliente tambm ser atualizado. - Duplicatas e Recibos . Listar - Emisso de Border/Bloqueto (Nova Varivel Arquivo Formatado) - [CTCM] - Complemento Endereo do Cliente - 1a. coluna Esta varivel atende aos arquivos de formatao com apenas uma coluna ou coluna nica. - [C1CM] - Complemento Endereo do Cliente - 2a. coluna Esta varivel atende aos arquivos de formatao com

uma segunda coluna. (Pendncia #6632) . CTRL+D-seleo para alterao - antecipao (tecla 'T'): essa nova opo permite fazer a antecipao dos registros selecionados que, na prtica, pode ser entendido como um desconto de duplicatas. Assim que o usurio escolher a opo de antecipao, ser aberta uma interface onde ele dever informar os dados para gerao da transao financeira, alm das taxas cobradas pelos bancos no processo de antecipao. Essa interface ir mostrar o nmero de registros selecionados, o valor total e o valor lquido a receber, calculado dinamicamente a partir dos dados informados na interface. No final do processo, ao confirmar a antecipao, as transaes financeiras sero criadas, uma no valor total das duplicatas selecionadas, outra no valor do juros informado para o processo de antecipao e uma terceira referente s demais despesas. As transaes financeiras sero geradas para a loja e o banco informados na interface e a data das mesmas ir respeitar o prazo para recebimento do crdito informado na interface pelo usurio. O banco de pagamento das duplicatas ser o mesmo informado na interface. As duplicatas antecipadas continuaro em aberto no sistema, assinaladas com um '-' logo aps o campo "Numero/Serie". As duplicatas no sero quitadas imediatamente porque, muito embora a empresa j tenha recebido antecipadamente os valores referentes aos ttulos, esses s podem ser considerados como liquidados aps o pagamento efetivo. Com isso, os valores referentes a vendas feitas com duplicatas que tenham sido antecipados continuam afetando o limite de crdito do cliente, at que seja confirmada a quitao das mesmas pela funo 'quita antecipados'. Duplicatas que tenham sido antecipadas pelo processo automtico no podero ser quitadas pela opes de baixa individual (tecla I) nem baixa por perodo. . CTRL+U-quita antecipados - O processo de quitao automtica das duplicatas antecipadas ir percorrer a tabela de duplicatas procurando aqueles registros em aberto que tenham sido antecipados, e cuja data de vencimento seja anterior data atual. Esses registros tero a sua situao alterada para "Quitado" e o histrico por tipos de pagamentos do cliente (ctotn) ser atualizado. Com isso, o limite de crdito do cliente tambm ser atualizado. * CONTAS A RECEBER/CREDIRIO - Remessa para Cobrador . Retorno Automtico (Nova opo na interface) - Retorna todas as Prestaes do mesmo Contrato: Respondendo 'S' a esta pergunta, se as parcelas selecionadas para o perodo informado tiverem outras parcelas do mesmo contrato com o mesmo cobrador, todas sero retornadas no mesmo processamento. (Pendncia #6664) GESTO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Edio de um produto ST (Substituio Tributria) . Cdigo de Tributao

- Edita Lucro Tributado por Estado/Loja: Respondendo 'S' a essa pergunta, possvel informar percentuais de MVA diferenciados para cada estado. No entanto, at essa release, o cadastramento deveria ser feito para cada uma das lojas individualmente. No caso de clientes que possuem lojas em estados diferentes, onde o percentual de MVA aplicado tambm diferente, o cadastramento desses registros era significativamente trabalhoso, uma vez que era necessrio repetir a mesma informao para todas as lojas pertencentes a cada estado. A partir dessa release, ao inserir um novo registro, ser possvel informar uma lista de lojas, ao invs de ter-se que cadastrar uma a uma. A edio do registro continua sendo feita de forma individual. (Pendncia #6682) - Edio de um registro . SPED... - Gnero: desde a release 6.0.38a, o preenchimento do campo NCM na tela do SPED passou a ser feito a partir de um editor, facilitando assim o cadastramento e evitando erros na digitao dos dados. Como os 2 primeiros dgitos desse cdigo correspondem ao gnero do item, a partir dessa release, uma vez que tenha sido informado um cdigo NCM para o produto, o gnero, que se encontra logo abaixo na tela, ser preenchido automaticamente e no ser permitido informar um cdigo diferente daquele contido no NCM. - Gerador de Etiquetas . Listar - Ordem de Impresso (Nova Opo no Menu) . Alfabtica por Loja Nessa opo, as etiquetas sero impressas em ordem alfabtica, dentro da mesma loja. OBS: Para que esta opo seja utilizada necessrio que tenha sido executada a converso da tabela "lblprd" para criao de novo ndice, utilizado nesta opo. Veja alteraes em "Utilitrios/Converso para Atualizao de Verso/Release/Converso para a Release 6.0.39a". (Pendncia #6111) * GESTO DE ESTOQUES/PRECIFICAO - Configurao de Parmetros . Nova opo de Menu - Percentuais por Centro de Lucro: Este novo recurso foi criado para permitir cadastrar, por Centro de Lucro, os percentuais que iro compor a Planilha de Precificao do Produto no momento de sua insero. O funcionamento idntico ao recurso "Percentuais por Fornecedor" e a ordem da pesquisa a seguinte: . Se foram encontrados dados na tabela de percentuais por Centro de Lucro, esse dados sero usados. Se no forem encontrados, o sistema tentar localizar o percentuais na tabela de percentuais por Fornecedor. Se ainda no forem encontrados, sero usados os percentuais definidos na Configurao de Parmetros da Configurao. GESTO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Configurao de Parmetros, novas opes: . Verba de Compra...

- Pede Confirmao Insero Pedido sem Verba: De acordo com a Configurao, caso no se tenha Verba de Compra Disponvel, um Pedido por ser inserido com a identificao "Bloqueado". A partir desta release, o usurio poder definir se o pedido ser inserido ou no. - Inibe Pedidos para Meses sem Verba: O recurso de controle de Verba de Compra somente efetua a consistncia dos valores dos pedidos para os meses que possuam Verba definida. Originalmente, o controle era por Comprador, ou seja, se no for definida uma Verba, no ser efetuado nenhum controle. Respondendo 'S' a esta pergunta, se NO for inserida a verba para um determinado ms, o pedido no poder ser inserido (de acordo com a configurao: 'Inibe Incluso Pedidos sem Verba de Compra'). (Pendncia #6621) - Reagendar Pedidos Pendentes (Tecla 'CTRL+R') . Esse utilitrio permite alterar a data de faturamento dos pedidos pendentes. Ao pressionar 'CTRL+R', ser solicitado um perodo de faturamento, loja (uma ou todas) e uma nova data de faturamento. O sistema ento abrir um editor com os pedidos pendentes no perodo/loja informados, para que sejam selecionados todos os pedidos que tero a data de faturamento alterada para a nova data informada, recalculando as parcelas previstas para vencimentos de forma coerente com as alteraes realizadas na nova data de entrega prevista. O Objetivo que, com essa alterao, seja possvel refletir no Fluxo de Caixa a realidade dos pedidos de compra. (Pendncia #6340) - Insero de Pedido de Compra: A partir desta release, se for inserido um Pedido "Bloqueado" (de acordo com as Configuraes), no relatrio em que mostrado a situao atual da Verba, foi acrescentada uma linha para totalizar os pedidos que foram inseridos sem Verba (Bloqueado) e que j foram Desbloqueados (Autorizados). Por exemplo: Qtde. Valor Verba Total.....: 0 0,00 Realizado.......: 0 1.500,00 Disponvel......: 0 -1.500,00 Desbloqueado....: 0 1.000,00 (Pendncia #6621) * GESTO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Pedido X NF... - Utiliza Multiplicador Quantidade = 'S' . Atualiza Multiplicador Cadastro de Produtos: Possibilidade de se atualizar o cadastro de produtos com o multiplicador de quantidade informado na lista de produtos. Este recurso ser til para os casos que no se tem esta informao no momento do cadastramento do produto. (Pendncia #6602) . Opes de Recebimento... - Gera Etiqueta para cada Produto = 'S' . Inibe Insero Etiqueta EAN-13: Respondendo 'S' a esta pergunta, se existir um cdigo de barras no padro EAN-13 inserido no Cadastro de Produtos (prd) ou no Cadastro de Cdigos de Barras para cada Grade (prdbar) o registro correspondente no ser inserido no "Gerador de Etiquetas".

O objetivo deste recurso evitar que produtos que j possuam etiquetas do fornecedor sejam inseridos indevidamente no Gerador de Etiquetas. Outras simbologias no sero verificadas, ou seja, este recurso vlido somente para o padro EAN-13. (Pendncia #6821) - Recebimento de Mercadorias . Nota Fiscal Emitida pela Prpria Empresa: Nos casos em que a empresa recebe mercadorias de produtor rural que no possuam Inscrio Estadual, necessrio que seja efetuada a emisso de uma Nota Fiscal da prpria empresa, que ser considerada na emisso dos Livros Fiscais, Sintegra e SPED. Neste caso, para efeitos fiscais o fornecedor desta Nota Fiscal deve ser a prpria Loja. No entanto, os controles financeiros devem identificar o fornecedor efetivo. Para contemplar esta situao foi acrescentada a pergunta abaixo ao final da interface para informao dos dados da Nota Fiscal: - Nota Fiscal de Produtor Rural: Respondendo 'S' a esta pergunta o sistema ir inserir um registro no Contas a Pagar (inv) com os mesmos dados do registro inserido para o Fornecedor efetivo (Produtor Rural), porm com o nmero do Fornecedor preenchido com o nmero do fornecedor inserido com os dados da Loja. Para este processo ser efetuado, necessrio que a Loja j esteja inserida no Cadastro de Fornecedores. Sero inseridos dois registros no Contas a Pagar (inv) com as seguintes caractersticas: . Um registro com o Fornecedor identificado pela prpria loja que efetuou o recebimento das Mercadorias. Esta Nota Fiscal ir conter os dados dos Produtos recebidos e no ter Parcelas. . Um registro com o Fornecedor efetivo (Produtor Rural). Esta Nota Fiscal ira conter as Parcelas informadas no Recebimento para o controle financeiro junto ao fornecedor e no conter os dados dos produtos Recebidos. O campo "Debito/Credito de ICMS" deste fornecedor deve ser marcado com 'S'. (Pendncia #6552) * GESTO DE ESTOQUES/TRANSFERNCIAS - Configurao de Parmetros . Outras Informaes - Edita Param. Sug. Automtica = 'S' . No. Dias para Cobertura: Aps a edio deste campo ser mostrada nova janela para se definir como o estoque dever ser considerado nos clculos. As opes so: - Demanda Total: levada em considerao a necessidade de cobertura para todo o ms, ou seja, a venda mdia menos o estoque disponvel no momento. Se a cobertura for menor do que 1 ms, ser sugerida a quantidade faltante tendo como base a cobertura mensal. - Cobertura Solicitada: usada especialmente para o acompanhamento de coberturas menores que 1 ms. Nesse caso, ser sugerida a demanda proporcional ao perodo informado menos o estoque disponvel. Se o estoque for maior do que a cobertura do perodo, nada ser sugerido. Exemplo: Venda Media: 44 Estoque: 10 Cobertura: 7 dias

Por Demanda Total: ((44-10) / 30) * 7 = 8

=> Sugesto = 8

Por Cobertura Solicitada: ((44/30) * 7 = 10 - 10 (estoque) = 0. => Sugesto = 0 - Transferncia com Nota Fiscal . A partir dessa release, o nmero do usurio que executou a transferncia ficar gravado na Nota de Entrada da Loja destino (campo 'inv.usernoLast'). (Pendncia #6764) * GESTO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros . Perda, Roubo ou Conserto... - Custo a ser Utilizado: Possibilidade de se definir entre "Preo Fabrica Cadastro Produtos" ou "Custo Mdio". - Inibe Edio 'default' para Custo: Respondendo 'S' a esta pergunta, na interface para processamento da emisso da Nota Fiscal, o tipo de custo definido na configurao no poder ser editado. - Inibe Edio Custo Processamento: Respondendo 'S' a esta pergunta, os custos preenchidos na lista de produtos no podero ser alterados. (Pendncia #6649) . Devoluo pelo Cliente... - Cancela Contrato do Credirio = 'S': Ser apresentada nova janela para se definir se cancela tambm Duplicatas. Neste caso, as duplicatas relativas a Nota Fiscal devolvida s podero ser canceladas se todas as Duplicatas estiverem em aberto. (Pendncia #6440) - Srie Nota Fiscal de Devoluo (na tela aberta logo aps a edio desse campo): - Usa qual Preo nas Devolues Internas Como nas devolues internas no existe uma transao original a partir da qual se possa carregar a lista de produtos, esses devem ser inseridos manualmente no ato da devoluo. Essa opo permite informar, nesses casos, qual preo ser sugerido para os produtos inseridos, se o preo vista ou prazo, ambos vindos do cadastro de produtos (tabela prd). (Pendncia #6747) . Foi adicionado um novo parmetro: 'Inibe interface Impresso da Nota Fiscal de Devoluo'. Se este parmetro for marcado com o valor 'S', ser ocultada a tela 'Impresso de Nota Fiscal de Devoluo', quando o usurio estiver realizando uma devoluo de mercadorias pelo cliente. Obs.: Este parmetro est localizado na primeira tela da configurao, e ser exibido aps a edio do campo 'Insere NF Somente apos Confirmao'. (Pendncia #6732)

- Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devoluo de Mercadoria pelo Cliente . De acordo com a configurao, a devoluo de Notas Fiscais ir cancelar as Duplicatas vinculadas Nota Fiscal devolvida. Este cancelamento somente ser efetuado se

todas as duplicatas estiverem em aberto. (Pendncia #6440) . A partir desta release, a tela "Impresso da Nota Fiscal de Devoluo" poder ser ocultada do usurio em funo do parmetro de configurao 'Inibe interface Impresso da Nota Fiscal de Devoluo'. (Pendncia #6732) - Impresso Notas Devoluo (relativas s Trocas) . CFO_IGUAL_OK: A partir dessa release, nos casos em que existam mais de um Produto na Nota Fiscal e que tenham o mesmo CFOP, ser possvel definir o CFO principal da Nota Fiscal com este CFOP. Para isso basta inserir uma linha no inicio da Frmula conforme abaixo: CFO_IGUAL_OK=1; (Pendncia #6739) - Editor de Vendas On-Line . Cancelar (tecla C): A partir dessa release, nos casos de cancelamento de notas fiscais onde tenha sido usado o tipo de pagamento 'Credirio', caso j tenha havido algum pagamento referente ao contrato associado nota fiscal (inclusive a entrada), no ser permitido fazer o cancelamento do registro. Nesse caso, dever ser feita uma devoluo. (Pendncia #6580) - Notas Especiais Novas variveis para Arquivo Formatado: [NATO] Observaes da Natureza da Operao [SUBT] Subtotal de Produtos (Pendncias #6766 e #6629) * MOVIMENTO FINANCEIRO /****************************/ /******** IMPORTANTE ********/ /****************************/ ALTERAES GERAIS - Alterao na Configurao do Movimento Financeiro: Em funo dessa alterao, fundamental que, assim que essa release tenha sido instalada, o mdulo de Movimento Financeiro seja acessado (basta entrar e sair do modulo). Isso far a converso da Configurao automaticamente, evitando mensagens de erro e a impossibilidade do uso em outros mdulos que verifiquem essas configuraes. /****************************/ - Configurao de Parmetros . Livros Fiscais - Nova opo: Imprime Custo Inventrio com 4 Casas Decimais Caso essa configurao esteja marcada como 'S', os custos impressos no Registro de Inventrio iro mostrar 4 casas decimais ao invs de 2, como acontece hoje. Essa opo foi disponibilizada para permitir a aproximao do custo total apurado para o inventrio a partir da opo "Registro de Inventrio", no mdulo Movimento Financeiro, com o total do registro H005 do SPED, que tambm diz respeito ao inventrio, e trabalha com o custo unitrio do produto com 4 casas decimais. - Livro Sadas... . Edita Cdigo Receita Apurao ST (SPED):

Respondendo 'S' a essa pergunta, o usurio poder informar o cdigo de receita para a apurao do ICMS de substituio tributria, que o mesmo cdigo informado na GNRE, tanto para as UFs onde a empresa seja cadastrada como substituta tributria quanto para as demais. Esses dados sero usados na gerao do registro E250 do SPED para aquelas empresas que precisam apresentar esse registro. - Livros Fiscais . Livro Fiscal de Entradas (P1/A): A partir desta release, de acordo com as opes selecionadas, nos casos em que a Nota Fiscal tiver IPI destacado, na coluna de Observaes o valor do IPI ser impresso no seguinte formato: "IPI=999,99". Nas releases anteriores era impresso somente o valor. (Pendncia #6726) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . IMPRESSORAS... - Impressora de Cupom Fiscal = Sim, novas opes: . "Carrega Pedidos/Reservas": a definio se o pvECF poder carregar e imprimir DAVs (Oramentos/Reservas) era feita pelo prprio ECF. Em funo das alteraes previstas no Ato Cotepe 06/08, essa definio passa a ser feita na Configurao de Parmetros acessada pelo binrio "pv". . Inicia preparacao para geracao de novo arquivo com GT do ECF: veja documentao em PDF correpondente s alteraes para o pvECF.

- Menu ESC . Utilitrios - Recebimento/Estorno de Duplicatas . Recebimento de Duplicatas: em algumas situaes, na impresso do Recibo, o nome do Cliente impresso era sempre o nome do cliente relativo a primeira Duplicata. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #6667) - Novas Variveis para Arquivo formatado . [TPPG] - Tipo de Pagamento . [VRPG] - Valor do Pagamento por tipo utilizado. Obs.: Como pode ser efetuado um pagamento em diversos tipos (Dinheiro, Cheque a Vista, Cheque Pr, Carto) pode ser utilizado o comando "#1" para que todos os tipos utilizados sejam impressos. (Pendncia #6666) - Cancelamento de uma Nota Fiscal: A partir dessa release, nos casos de cancelamento de notas fiscais onde tenha sido usado o tipo de pagamento 'Credirio', caso j tenha havido algum pagamento referente ao contrato associado nota fiscal (inclusive a entrada), no ser permitido fazer o cancelamento do registro. Nesse caso, dever ser feita uma devoluo. (Pendncia #6580) - Caixa do Credirio . Recebimento de Prestaes (Uma ou Vrias) - Novas Variveis Arquivo Formatado Recibo de Pagamento . [TPG1] - Tipo de Pagamento (Dinheiro, Cheque Pr, etc)

. [VRPG] - Valor do Pagamento Obs.: Como pode ser efetuado um pagamento em diversos tipos (Dinheiro, Cheque Vista, Cheque Pr, Carto) pode ser utilizado o comando "#1" para que todos os tipos utilizados sejam impressos. (Pendncia #6749) - F4 - Clientes . Anlise de Crdito Mensal: Se for habilitado o recurso para verificao do "Endividamento Total do Cliente" (Ver alteraes em Clientes/Configurao de Parmetros/Limite de Credito/Valor Mximo de Endividamento do Cliente) na janela em que so exibidos os valores comprometidos mensalmente, sera mostrado tambm o valor do "Limite de Endividamento" e "Endividamento Total". Neste caso, se este limite for ultrapassado, a venda a prazo no poder ser efetuada. (Pendncia #6403) . Incluso simplificada de Pessoa Fsica - De acordo com a configurao definida no mdulo de Clientes, para o Cdigo do Cliente, pode ser gerado o menor nmero possvel ou o ltimo mais 1. (Pendncia #6497) - F9 / Vendas (Emisso Nota Fiscal) . Nova Varivel Arquivo Formatado - [PNCM] - Cdigo NCM do Cadastro de Produtos. (Pendncia #6718) . Nova Varivel para Arquivo Formatado: [OBEF] - Imprime texto padro para Simples Remessa. At essa release, caso fosse efetuada uma Emisso de Simples Remessa relativa a uma Nota Fiscal de Entrega Futura, as Observaes da Nota Fiscal emitida eram automaticamente preenchidas com o seguinte texto, exigido pela Fiscalizao: "Venda de mercadoria originada de encomenda para Entrega Futura conforme Nota Fiscal xxxxxx/yy". O problema que, nesses casos, no eram impressas as observaes originais da Nota Fiscal. A partir dessa release, uma nova varivel foi criada para permitir a impresso desse texto padronizado, preservando ento as Observaes originais da Nota. Exemplo de uso: [OBEF ] [OBEF ] (Pendncia #6945) * UTILITRIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.39a: Nesta release sero criadas/convertidas as seguintes tabelas: Bancos - Outras Informaes Relao Carto/Loja/Estabelecimento ECF, Informacoes Adicionais ECF, Cupons ECF, Cupons (Produtos) ECF, Documentos ECF, Meios de Pagamento ECF, Totalizador Meios de Pagto ECF, Tributacao ECF, Venda em aberto Saldo Credor de IPI (bank2) (cardid) (ecf2) (ecfmovc) (ecfmovcp) (ecfmovd) (ecfmovm) (ecfmovpg) (ecfmovt) (ecftmp) (ipisaldo)

- Ajustes na Apurao de IPI - Etiquetas para Produtos - reas de Estoque

(ipisaldoh) (lblprd) (sa)

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* *

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.40a - 10/08/2009 ============================================== ALTERAES GERAIS 1) Est presente nessa release o recurso que controla a movimentao de Produtos com Nmeros de Srie. Esse o caso de alguns produtos de informtica, por exemplo, que precisam ser identificados de forma nica atrves do nmero de srie. Para esses produtos, o nmero de cada nmero de srie movimentado compra, venda, devoluo, transferncia - dever ser informado assim que a transao ocorrer. Foram criadas novas tabelas para registrar toda a movimentao e o controle de estoque. Relatrios via QuerySQL, por exemplo, podem ser elaborados baseando-se nessas tabelas, de acordo com a necessidade de cada empresa. /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 2) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funes de vrios novos recursos liberados para essa release. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.40a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo rpido e deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. /*************************/

CONFIGURAO DA EMPRESA - Funcionrios, Comisses e Metas . Funcionarios/Vendedores - Edio de um Registro: Ao se editar o cdigo de horrio de um Funcionrio, se o cdigo selecionado estiver com situao inativo, o sistema mostrar mensagem indicando esta situao e no permitir que este cdigo de horrio seja atribudo ao Funcionrio. (Pendncia #7048) - Horario Flexivel = 'S' . Controle de Ponto de Acordo com Jornada de Trabalho: Em algumas situaes, em lugar de um quadro de horrio fixo, a jornada de trabalho pode ser definida por um nmero de horas com horrios flexiveis. Neste caso, horas extras ou faltas sero calculadas em funo do total de horas trabalhadas no dia. Respondendo 'S' a esta pergunta ,ser apresentada nova janela com os campos abaixo: - No. Horas Dias teis - No. Horas Finais de Semana - Intervalo (Minutos) - Inibe Retorno Antes Horrio (Pendncias #6640, #6641, #6645)

CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros - Nova opo: - Edita apenas notas do dia: define se ser permitido editar apenas notas com a data "atual". Quando configurado para 'S',

o SACI exibir um menu para se escolher a data "atual". As opes so: - '0. Data de Entrada' ou - '1. Data de Insero'. (Pendencia #6790) * CONTAS A RECEBER/CARTO DE CRDITO-CONVNIO - Cartes de Crdito . Editor de Resumos de Cartes de Crdito - Seleo para Quitao: A partir desta release a ltima coluna mostrar o valor Liquido do Resumo. No caso de uma Antecipao ser mostrado o valor do Crdito. (Pendncia 7100) CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configurao de Parmetros . Informaes Gerais... - Inibe Atualizao da Data nas Alteraes Carto Convnio: Todas as alteraes feitas nos dados do Cartes e Convnios de Cliente atualizam a data da modificao. Algumas empresas, porm, utilizam essa data para controlar a data de insero do carto no cadastro. Logo, essa nova opo de configurao permite efetuar esse controle. (Pendncia #6952). - Utilitrios de Clientes . Zera Pontuao de Clientes - Tipo de Cliente: A partir desta release, h a possibilidade de se efetuar este processo de acordo com o tipo de Cliente (Fsica, Jurdica ou Ambos) (Pendncia #6968). * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configurao de Parmetros . DUPLICATAS E RECIBOS... - Outras Configuraes... . Edita Parmetros para Gerao de PDF: - As opes existentes at ento para a impresso de boletos em formato PDF foram agrupadas em uma nova tela, que ser editada caso o usurio responda 'S' a essa pergunta. Foi criada uma nova opo nessa tela, conforme descrito abaixo: - Nova opo: Imprime Cartas de Cobrana em PDF . Respondendo 'S' a essa pergunta ser possvel gerar cartas de cobrana de duplicatas em formato PDF. A gerao desse formato est vinculada utilizao da opo 'PDF' que disponibilizada no rodap da tela de consulta (Imprime/Consulta Tela). (Pendncia #5964). - Cheques Pr-Datados: . Editor de Cheques Pr-Datados - Ctrl+D-seleo de Cheques: Cheques j antecipados no sero includos na seleo. (Pendncia #7081) - CTrl+N-antecipao: at essa release, a lista de cheques selecionados para a antecipao desconsiderava os cheques que estivessem custodiados. A partir dessa release, cheques custodiados tambm entraro na lista de seleo. Porm, foi includo um teste adicional na rotina: caso o banco da antecipao seja diferente do banco onde o cheque se encontra custodiado, esse registro no poder ser selecionado.

(Pendncia #6974). - Custdia (Nova Opo no Menu) . Retirar Cheques de Custdia: Um lote de Cheques pode ter sido custodiado indevidamente em um determinado Banco ou pode ser necessria uma operao de desconto em outro banco em funo de melhores taxas. Em funo dessas situaes, foi disponibilizado este novo recurso, que possibilita a retirada dos cheques custodiados, para que novas operaes possam ser efetuadas. (Pendencia #7039) - Duplicatas e Recibos . Gerao - Agrupa Duplicatas existentes por Cliente . 'Ate o Valor': A partir desta release, foi adicionado o parmetro 'At o Valor'. O valor informado para este parmetro limita a seleo das duplicatas a valores inferiores ou iguais ao valor informado. (Pendncia #6953). * CONTAS A RECEBER/CREDIRIO - Configurao de Parmetros . Configurao do Credirio . Recebimento de Prestaes - Inibe Estorno de Parcelas com Posteriores Liquidadas: Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema somente ir permitir o estorno da ltima parcela liquidada de um contrato. Isso ser til para evitar casos em que um estorno efetuado indevidamente deixe uma parcela 'em Aberto' intercalada com as demais parcelas. Obs.: Esta configurao no tem efeito para os estornos de parcelas feitos a partir do Editor de Contratos / Prestaes / Estorno. (Pendncia #6846). - Imprime Comprovante Recebto. ao invs de Autenticao = 'S': . No. Copias para Recibo de Pagamento: A partir desta release, os Recibos de Pagamento sero impressos de acordo com esta configurao. Se esta informao estiver zerada sero impressas duas cpias, como j ocorria at a release anterior. (Pendncia #6971). - Caixa de Recebimentos . Recebimento de Prestaes (Uma ou Vrias): A partir desta release, ser possvel efetuar o recebimento de uma parcela atravs de Carto de Crdito utilizando-se um Mtodo de Pagamento configurado com 'Tabela Price'. (Pendncia #6917). * GESTO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configurao de Parmetros . 'Planilha de Precificao...' - Nova configurao . 'Tipo de Insero': Informando-se '1. Empresa' nesta opo, ser possvel configurar no campo imediatamente abaixo para qual Empresa (lista de lojas) o sistema deve criar uma planilha de precificao durante a insero de um produto. (Pendencia #5993). - Permite atualizar todas as Lojas: A partir desta release,

habilitando-se essa opo, ser possvel, ao se editar uma planilha de precificao, atualiz-la em todas as lojas (ou por meio de uma lista de lojas). (Pendncia #6912). . Inserir . Se na 'Configuraes de Parmetros' a opo 'Cria Planilha de Precificao na Insero' estiver com o valor 'S' e o parmetro 'Tipo de Insero' tambm estiver configurado para '1. Empresa', ao confirmar a insero de um novo produto, o SACI informar que ir incluir tambm uma nova planilha de precificao para cada uma das lojas que compem o cadastro da empresa que foi configurada no parmetro 'Insere para quais Empresas'. Obs.: possvel alterar as lojas, removendo ou incluindo novas lojas. (Pendencia #5993). - Inibe limpeza de Etiquetas por Loja: define se ser inibido o acesso opo de limpeza de etiquetas por loja. Este parmetro somente ser exibido caso a opo "Imprime Etiquetas por Funcionrio" estiver marcada com 'Sim'. (Pendncia #6932). - Edio de um produto . Caractersticas... - Edita Numero de Serie: A partir dessa release, marcando-se esse campo como 'Sim', nas rotinas de Entrada e Sada de produtos, sero solicitados os nmeros de srie correspondentes movimentao. - Edita Dados Adicionais (Esse campo s editado se a opo 'Edita Numero de Serie' estiver marcado 'Sim'): A partir dessa release, marcando-se esse campo como 'Sim', ser solicitado uma informao adicional junto com o nmero de serie do produto. Tem como objetivo armazenar outra informao importante relacionada ao nmero de srie. Exemplo: o nmero do celular associado a determinado chip de telefone. - Editor de Produtos . Tecla 'E' (Consulta de Estoque): Caso o produto possua o controle do Nmeros de Srie, a tecla 'S' poder ser usada na Consulta de Estoque para mostrar os nmeros de srie disponveis (ainda no vendidos) do estoque. . CTRL+N-planilha de precificao: A partir dessa release, se a configurao do mdulo 'Planilha de Precificao/Permite atualizar todas as Lojas' estiver habilitada, ao editar uma planilha de precificao existente, ser possvel atualiz-la para todas as lojas ou preencher uma lista de lojas. (Pendncia #6912). - Gerador de Etiquetas (Novas variveis para arquivo formatado): G1Cx - Descrio completa da 1 Grade. G2Cx - Descrio completa da 2 Grade. Obs.: x varia de 1 a 0 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) de acordo com o numero de colunas. (Pendncia #6943). - Tabelas relacionadas a Produto (Aplicaes, Setores, etc) . Nova opo: Referncia para Fornecedor O objetivo desse novo editor permitir relacionar um cdigo de produto do SACI ao seu correspondente para o fornecedor.

At ento s era possvel informar a referncia do produto para o fabricante. Porm, o produto pode ser adquirido de fornecedores diversos e cada um possui uma codificao especfica para identificar o item. Os dados desse editor sero preenchidos automaticamente a partir dos recebimentos de notas fiscais eletrnica, onde preciso informar para o SACI o cdigo correspondente no sistema ao produto que foi enviado pelo fornecedor. A insero manual de registros tambm ser possvel. * GESTO DE ESTOQUES/PRECIFICAO - Correo de Preos da Planilha de Precificao . Correo - Por Lista de Produto: opo de se corrigir o Preo Promocional da planilha a partir de uma Lista de Produtos (modo Linear). Nesse caso, ser definido o mesmo preo promocional para todos od produtos da lista. (Pendencia #5960) GESTO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - configurao - Listagens Gerenciais . Inibe impresso de Colunas da Grade zeradas (nova opo): Se essa opo for habilitada, na impresso do Pedido de Compra com grade, as colunas cujas linhas apresentarem quantidade igual a zero, no sero impressas. . Imprime descrio completa da Grade: A partir desta release, caso este parmetro seja marcado com o valor 'S', a impresso do Pedido de Compra ter a descrio completa da grade ao invs do seu valor, mas somente para a segunda grade. Esta funcionalidade parte do princpio que a tabela a ser apresentada na impresso de pedidos de compra com grade apresente, por exemplo, as cores variando em linhas e os tamanhos variando em colunas. Obs.: Para que ambas as opes acima funcionem corretamente, a configurao 'Listagens Gerenciais/Imprime Espao em branco quando a quantidade da Grade igual a '0'' deve estar com o valor 'N'. (Pendencia #6777). * GESTO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Opes de Recebimento . Atualiza No. Fornecedor no Produto: Este parmetro esta disponvel a partir desta release. Se este parmetro for marcado com a opo 'S', ao receber os produtos, o cadastro de todos os produtos constantes na nota fiscal de entrada sero atualizados com o numero do fornecedor informado na nota fiscal. Desta forma, o SACI mantem atualizado no cadastro de produtos, o numero do ultimo fornecedor para o produto. - Recebe produtos por qual Cdigo ("Cdigo de Barras") . Produto na Conferencia Cega Somente pelo Cdigo de Barras: Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema somente aceitar a digitao do cdigo de barras na insero dos Produtos da Nota Fiscal. O objetivo evitar que o operador insira um Produto incorretamente a partir da descrio, por exemplo. Neste caso, as teclas "F2-descrio F3-editor, etc" no podero ser utilizadas. (Pendncia #6818).

. Pedido X Nota Fiscal - Edio da Grade Somente na Digitao da Conferncia: Respondendo 'S' a esta pergunta, a grade no ser solicitada na insero do produto na Nota Fiscal. - Edita Parmetros para Importao Coletor: Permite informar os dados para importao atravs de arquivo gerado por coletor de dados. (Pendncia #6807). - Nova opo: Edita margens para Conferncia Respondendo 'S' a essa pergunta ser aberta uma nova tela onde foram includas novas opes referentes s margens para a conferncia cega, alm da opo j existente 'Margem Diferena para Verificao do Custo'. Os novos parmetros so: - Tipo de Margem para Diferena Custo: essa opo permite informar se a margem ser informada em valor ou percentual. - Margem Diferena p/ Verificao do Custo: essa opo define o valor mximo para diferena entre o custo da mercadoria informado no pedido e o custo da nota fiscal. Dependendo do que foi informado na opo anterior, esse campo poder conter um valor monetrio ou um percentual, que sero obtidos a partir da diferena entre o custo da nota e o do pedido. - Define Bloqueio a partir da Margem Custo: no processo de conferncia cega, o bloqueio da nota para o recebimento feito a partir das ocorrncias que so lanadas em funo de alguma divergncia encontrada. Caso a ocorrncia esteja marcada para bloquear o pedido, a nota fiscal no poder ser recebida. A partir dessa release, caso tenha sido informada uma margem para diferena nos custos e caso essa opo esteja marcada como 'S', a funo passa a desconsiderar o que est definido na ocorrncia respeitando a seguinte regra: Caso haja diferena no custo, independentemente dessa diferena extrapolar ou no a margem definida, ser gerada uma ocorrncia para a nota. Caso a diferena seja menor que a margem, a ocorrncia lanada no ir bloquear o recebimento. Do contrrio, ou seja, caso a diferena seja maior que a margem informada, o recebimento da nota ser bloqueado. Caso o bloqueio a partir das margens no esteja habilitado, o comportamento do sistema ser o mesmo observado at ento. - Tipo de Margem para Diferena Quantidades: essa opo permite informar se a margem ser dada em valor ou em percentual. - Margem Diferena para Verificao Quantidades: essa opo define o valor mximo para diferena entre as quantidades informadas no pedido e as quantidades da nota fiscal. Dependendo do que foi informado na opo anterior, esse campo poder conter um valor monetrio ou um percentual, que sero obtidos a partir da diferena entre a quantidade da nota e a do pedido. - Define Bloqueio a partir da Margem Qtde: no processo de conferncia cega, uma das etapas consiste na verificao da nota fiscal. Caso hajam diferenas entre a quantidade do

pedido e da nota, caso a ocorrncia esteja configurada para gerar bloqueio, a nota ficar bloqueada at que as quantidades sejam corrigidas. A partir dessa release, respondendo 'S' a essa pergunta, informando uma margem para diferena das quantidades e caso exista diferena dentro da margem estabelecida, no ser gerado bloqueio para nota fiscal, mesmo que a ocorrncia esteja marcada para bloquear o recebimento. Ser gerada uma ocorrncia para essa situao, porm, sem bloqueio. O bloqueio s ocorrer caso a diferena extrapole a margem estabelecida. Caso o bloqueio a partir das margens no esteja habilitado, o comportamento do sistema ser o mesmo observado at ento. (Pendncia #7001). . Outras Opes... - Considera Grade Fechada no Recebimento por Matriz (logo aps passar por essa pergunta) . Retira Premiao (prdprem) ao Receber Produtos: A partir desta release, caso essa pergunta esteja marcada como 'S', ao confirmar o recebimento das mercadorias, ser verificado para cada item recebido, se existem registros correspondentes na tabela de Premiao por Produto ('prdprem'). Caso existam, estes registros sero removidos. Sero retirados os registros de premiao da loja do recebimento ou ento aqueles registros inseridos para todas as lojas. OBS: a retirada desses registros de premiao, nesse caso, irreversvel. Isso quer dizer, por exemplo, que o cancelamento da nota fiscal de entrada (desfaz recebimento) no ir restaurar os registros removidos caso seja identificado algum erro na entrada. Por essa razo, deve haver bastante critrio ao habilitar essa configurao. (Pendncia #6911). - Recebimento de Mercadorias . Recebimento de Mercadorias: A partir dessa release ao receber um produto que tenha as 'Caractersticas/Edita Numero de Serie' marcado como 'Sim' ser solicitado o nmero de serie de cada produto recebido. Caso esse produto tambm possua a opo 'Edita Dados Adicionais' marcada como 'Sim', junto ao nmero de srie ser solicitada a informao adicional. . Recebimento de Mercadorias: Ao se efetuar um recebimento parcial de um pedido, o valor do "vendor" ser recalculado proporcionalmente. (Pendencia #6897) . Para as Notas Emitidas pela Prpria Empresa', caso existam produtos com Situao Tributria diferenciadas, sero criados os registros correspondentes na tabela de 'alquotas diferenciadas' (invalq). (Pendncia #6905) - NF de Entrada, Conferncia e Liberao . Digitao de Conferncia: Em algumas situaes, o controle de estoques de determinados produtos efetuado por Grade. No entanto, na Nota Fiscal de Entrada de mercadorias, as quantidades pode estar discriminadas na sua totalidade. Por exemplo, na compra de calados, os produtos podem estar lanados na Nota Fiscal no seguinte formato: Produto Quantidade

============================ ========== Tenis XYZ Branco 24 Tenis XYZ Preto 24 Tenis XYZ Cinza 24 Neste caso, necessrio que a entrada dos produtos seja efetuada de acordo com a quantidade de cada numerao. Para facilitar este processo, na entrada dos registros na lista de produtos, de acordo com a configurao (Ver alteraes em Configurao de Parmetros) a grade no ser solicitada e dever ser informada a quantidade total. Se esta configurao estiver habilitada, no campo "Quantidade" podero ser usadas as teclas "F2-matriz de grade F3-arquivo texto". O objetivo inserir as quantidades de acordo com os dados conferidos e, neste caso, a soma das quantidades informadas na matriz de grade ou no arquivo texto devero bater com a quantidade informada na lista de produtos (sem grade). . Verificar: Se estiver configurado para inibir a grade dos produtos, a verificao somente poder ser efetuada se a "Conferncia da Digitao" tiver sido concluda. Durante esta verificao, a lista de produtos ser refeita com base nas quantidades informadas por grade. (Pendncia #6807) . Nova opo: CTRL+T-importacao nfe Essa opo permite fazer a importao da Nota Fiscal Eletrnica a partir de um arquivo texto retornado pela empresa integradora NDDigital, que contm os dados da nota. Para utilizar o recurso, ser preciso definir a varivel de ambiente 'SACI_NFE_RCV' com o diretrio onde sero gravados os arquivos texto retornados pela NDDigital. Por exemplo: export SACI_NFE_RCV=/mnt/samba/rcv/ A importao da nota fiscal eletrnica est vinculada ao processo de conferncia cega ("mata burro") e, portanto, essa opo dever estar habilitada no recebimento. Em funo do processo de conferncia, para toda importao de nota ser obrigatrio informar o pedido de compra que originou aquela entrada e a nota s estar liberada para o recebimento aps terem sido feitas todas as verificaes entre Nota Fiscal x Pedido. Observados os detalhes acima, assim que a funo for chamada, o diretrio apontado pela varivel de ambiente SACI_NFE_RCV ser verificado e, caso existam arquivos a serem importados, ser aberto um editor onde sero listados os arquivos disponveis para a importao. Cada registro desse editor ir mostrar o nome do fornecedor da nota, a chave da NF-e e a data de emisso da nota. Nesse ponto, o usurio dever selecionar um dos registros para a importao, teclando ENTER sobre o mesmo. Vale dizer que apenas os arquivos que estejam no formato padro esperado sero listados. Uma vez selecionado o arquivo, o SACI far a leitura do seu contedo e ir inserir automaticamente a nota fiscal e os demais dados pertinentes ao processo de entrada. No processo de importao, caso o fornecedor da nota ainda no esteja cadastrado, o mesmo ser inserido automaticamente a partir dos dados contidos no arquivo. A identificao do fornecedor da nota ser feita a partir do CNPJ.

No caso dos produtos recebidos, como a codificao do fornecedor geralmente no coincide com a utilizada no SACI, ser preciso criar a relao entre o cdigo do produto para o fornecedor e o seu correspondente no SACI. Para isso, foi criada uma nova tabela: 'prdref'. O objetivo dessa tabela justamente criar um 'de-para' entre os produtos do fornecedor e do SACI. Durante a importao da NF-e, caso no seja encontrada essa relao, ser aberta uma tela onde sero exibidos os dados do produto informado na nota eletrnica e, para cada item, ser solicitado o cdigo correspondente no SACI. Uma vez confirmados os dados nessa tela, a tabela 'prdref' ser atualizada automaticamente. Nos prximos recebimentos para esse fornecedor, no ser preciso informar o produto novamente. Caso esteja sendo recebido um item que contenha grade no SACI, nesses casos, ser obrigatrio informar as quantidades para cada valor de grade. A edio das quantidades ser feita a partir da matriz de grade, e o total informado ser comparado com a quantidade constante na nota fiscal. Caso existam divergncias entre esses valores, ser exibida uma mensagem de erro avisando dessa situao, e o usurio dever ajustar as quantidades para prosseguir com a importao. O processo de importao s ser finalizado quando os produtos da nota forem inseridos. Caso isso no ocorra, quer seja porque o usurio abortou manualmente o processo, ou mesmo por algum problema na leitura dos dados, a importao da nota no ocorrer. Isso no vale para o fornecedor e para os produtos inseridos na tabela prdref. Esses registros sero mantidos mesmo que a importao no seja feita. Inserida a nota, os passos seguintes so os mesmos verificados nos recebimentos com "mata burro", ou seja, devero ser digitadas as quantidades para cada produto e dever ser feita a verificao da nota fiscal. Estando tudo correto, a nota estar liberada para o recebimento. Obs.: aps a importao da nota fiscal eletrnica, o arquivo texto usado ser removido do diretrio. IMPORTANTE: o processo de recebimento de uma Nota Fiscal Eletrnica pressupe a existncia de um programa elaborado pelo parceiro da EAC para NFe, a NDDigital. Esse programa o responsvel pela validao do arquivo de NF-e recebido pela empresa e gerao do arquivo TXT que pode ser importado pelo SACI. Vale lembrar que o DANFE gerado pelo fornecedor no tem validade jurdica - somente a confirmao da chave de acesso da NF-e e seu respectivo armazenamento possuem carter legal. Para conhecer os requisitos tcnicos desse produto e ainda as condies comerciais, entre em contato com Sergio na EAC (sergio@eacsoftware.com.br) * GESTO DE ESTOQUES/TRANSFERNCIAS - Configurao de Parmetros . Alterao na tela de Configurao, incluindo a nova opo 'Informaes Gerais'. . Informaes Gerais - 'Utiliza conferencia da Transferncia': A partir dessa release, ser possvel efetuar conferncias de requisies, ou seja, uma transferncia somente poder ser efetuada caso ela tenha sido conferida. O objetivo aumentar o controle dos produtos que sero transferidos. Ao se

habilitar a configurao para conferncia de transferncia, estas somente podero ser realizadas se a situao da requisio estiver como 'Conferida'. Os produtos a serem transferidos podem ser conferidos por uma lista de produtos informada ou por um coletor de dados. Nesse ltimo caso, podero ser configuradas as seguintes opes: - Diretrio Arquivos do Coletor - Coluna Inicial Cdigo Barras - Tamanho - Coluna Inicial da Quantidade - Tamanho (Pendncia #6848) . Utiliza custo com quatro casas: A partir desta release, ao habilitar essa configurao o custo utilizado nas transferncia ter quatro casas decimais. Neste caso o preo unitrio dos produtos continuaro a ser impressos com 2 (duas) casas decimais, porm, o valor total da Nota Fiscal ser calculado considerando-se as 4 (quatro) casas. (Pendncia #6863). . Consiste Rota na Transferncia com NF: A partir desta release, ao habilitar essa configurao, aps informar o nmero da requisio ser solicitado o nmero da rota, a fim de consistir se a requisio selecionada confere com a rota. (Pendncia #7013). . Outras Informaes... - Edita Param. Sug. Automtica = 'S' . Edita Funcionrio Criar Requisies: Se este parmetro for marcado com o valor 'S', o SACI passa a permitir que seja informado o nmero do Funcionrio responsvel pela criao da Requisies de Transferncia, geradas pelo processo de Sugesto Automtica. (Pendncia #6851). . Edita Funcionrio Criar Requisies: Possibilidade de se informar o nmero do Funcionrio responsvel pela criao da Requisies de Transferncia geradas pelo processo de Sugesto Automtica. (Pendncia #6851). . Utiliza Classificao Curva ABC: Respondendo 'S' a esta pergunta ser aberta nova janela para se definir fatores que sero considerados nos clculos das quantidades sugeridas. O objetivo deste recurso possibilitar um ajuste em funo da classificao do produto. Se for defindo um fator igual a 0 (zero) para produtos Classe 'C', os produtos que tiverem esta classificao na Curva ABC no sero considerados na Sugesto Automtica. Mas se o fator for definido como 1, a sugesto no sera modificada. Fatores maiores que 1 aumentam percentualmente a sugesto (ex.: fator 1,20 equivale a aumentar a sugesto em 20%) e fatores menores que 1 diminuem percentualmente a sugesto (ex.: fator 0,80 equivale a diminuir a sugesto em 20%). (Pendncia #6854). - Editor de Requisio de Transferncias . Sugesto automtica pela mdia de Vendas - Total dos Produtos a Transferir . Ordenar: A partir desta release, o menu-de-rodap ter esta nova opo, permitindo a ordenao dos itens a serem

transferidos conforme as opes: 0- Produto + Grade + Loja 1- Loja + Quantidade + Produto + Grade (Pendncia #6841). - F7-criar requisies: A partir desta release, ao final da gerao das requisies de transferncia, ser mostrada uma janela com os nmeros de todas as requisies criadas em cada processamento. De acordo com a configurao (Configurao de Parmetros / Outras Informaes... / Edita Param. Sug. Automtica = 'S'/ Edita Funcionrio Criar Requisies), poder ser solicitado o nmero e a senha do funcionrio responsvel pela insero destas requisies. O nmero do Funcionrio ser gravado no 'Campo Reservado s1' (auxShort1) da tabela 'xfr'. (Pendncia #6851). - Ao se pressionar a tecla ESC para sair do editor 'TOTAL DOS PRODUTOS A TRANSFERIR', ser exibida uma mensagem pedindo ao usurio para confirmar se realmente deseja abandonar este editor. O objetivo evitar que o usurio saia acidentalmente deste processo, sendo obrigado a repetir todos os passos novamente. (Pendncia #6842). - TAB-produtos por loja . Foram criados novos campos na interface do editor 'DISTRIBUIO DE PRODUTOS POR LOJA': - Itens na Embalagem - Pedidos Pendentes (Ped.Pend) (Pendncia #6839). . CTRL-T-estoque/vendas (no editor 'DISTRIBUIO DE PRODUTOS POR LOJA'): O menu-de-rodap deste editor passa a ter esta nova opo (CTRL-T-estoque/vendas). O resultado desta opo equivalente mesma consulta disponvel no Editor de Produtos. (Pendncia #6840). . conferncia (tecla 'F'): Por meio desta nova opo, ser possvel conferir os produtos que esto marcados nas requisies de transferncia, indicando as quantidades conferidas atravs de coletor de dados ou atravs de uma lista de produtos. O objetivo aumentar o controle dos produtos que sero transferidos. (Pendncia #6848) . cancelar conferencia (tecla 'N'): Esta nova opo permite cancelar uma conferencia que foi realizada, fazendo com que a situao da requisio volte a ser 'Pendente'. como se a conferencia nunca tivesse sido feita. (Pendncia #6848) - Transferncia com Nota Fiscal: De acordo com a configurao, o custo dos produtos a serem transferidos podero ser editados com 4 (quatro) casas decimais. Em alguns casos, o preo de fbrica informado na Nota Fiscal de Entrada possui 4 casas decimais. O objetivo deste recurso possibilitar que a Nota Fiscal de Transferncia seja emitida com o mesmo valor da Nota Fiscal de Entrada (Nota de Entrada informada na interface da rotina de transferncia). Neste caso o preo unitrio dos produtos continuaro a ser impressos com 2 (duas) casas decimais porm o valor total da Nota Fiscal ser calculado considerando-se as 4 (quatro) casas. (Pendncia #6863).

GESTO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISO DE VENDAS - Recalculo da Curva ABC e Previso de Faturamento: Em algumas situaes, quando a configurao 'Agrupa todas as Grades do Produto no calculo da Curva' estava habilitada, o produto estava sendo inserido com grade. Essa situao foi corrigida. - Sugesto de Compras pela Curva ABC . 'Agrupa Produtos por Grade': A partir dessa release, o parmetro 'Agrupa produtos por grade' foi adicionada na opo do menu 'Sugesto de Compras pela Curva ABC'. Este parmetro, se marcado com o valor 'S', faz com que o relatrio seja gerado com as grades dos produtos agrupadas. (Pendncia #6737)

GESTO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros . Senha Gerente/Diretor Devolucoes: Respondendo 'S' a esta pergunta, no processamento de uma devoluo ser solicitada a senha de um Gerente ou Diretor. Neste caso, de acordo com a Configurao Geral do Sistema, tambm ser efetuado a verificao biomtrica. Este recurso est disponvel nas seguintes opes: - Devoluo de Mercadorias pelo Cliente (Normal e Reposio) - Devolucao de Mercadoria para Fornecedor (Normal e Reposio) - Impressao Notas Devolucao (relativas `as Trocas) (Pendncia #7008) - Controle Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica . Configurao de Parmetros - Permite editar registros: A partir desta release, ao habilitar essa opo, ser possvel modificar os registros do editor de 'Controle de Produtos em Reposio'. Obs.: O recurso 'Controle Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica' da Interface com o PDV depende do parmetro 'Utiliza Controle de Produtos para Reposio' (caminho: Configurao do Sistema / Configurao Geral do Sistema / Informaes Gerais ... / 'Utiliza Controle de Produtos para Reposio' = 'S') para ser exibido no menu principal. (Pendencia #7009). . Controle de Produtos em Reposio - Modificar: A partir dessa release, ser possvel editar os registros inseridos neste editor, se a configurao estiver habilitdada Obs.: O recurso 'Controle Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica' da Interface com o PDV depende do parmetro 'Utiliza Controle de Produtos para Reposio' (caminho: Configurao do Sistema / Configurao Geral do Sistema / Informaes Gerais ... / 'Utiliza Controle de Produtos para Reposio' = 'S') para ser exibido no menu principal. (Pendencia #7009). - Devoluo de Mercadoria para Fornecedor/ Sada de Mercadoria por Perda, Roubo ou Conserto: A partir dessa release, ao se selecionar um produto qual seja obrigatrio informar o Nmero de Srie, esse Nmero ser solicitado a cada produto recebido. Caso esse produto tambm possua a opo 'Caractersticas/Edita Dados Adicionais' marcada como 'Sim', junto ao nmero de srie ser solicitada a informao adicional.

GESTO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Estoques . Tecla 'E' (Consulta de Estoque): Caso o produto possua o controle do Nmeros de Srie, a tecla 'S' poder ser usada na Consulta de Estoque para mostrar os nmeros de srie disponveis (ainda no vendidos) do estoque. MOVIMENTO FINANCEIRO - Configurao de Parmetros . Ordena a Listagem de Conciliao pela Data de Conciliao: A partir desta release, ao habilitar essa configurao, a listagem 'Editor de Transaes Financeiras/Listar/Listagem de Conciliao' ser filtrada e ordenada pela data da conciliao bancria e no mais pela data do documento. (Pendncia #6864). PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . SENHAS E ACESSOS... - Verifica Tabela Horario do Vendedor = 'S' . No. Minutos para Mensagem Final de Expediente: Habilitando esta opo, de acordo com o cdigo de horrio cadastrado para o vendedor ou o nmero de horas definido no cadastro, o sistema passar a mostrar mensagem informando o nmero de minutos restantes para o final do expediente. Essa mensagem ser mostrada no momento em que for informado o cdigo do vendedor na venda e ser solicitada a senha de um Gerente ou Diretor. (Pendncia #6641) - Desconto Global com Promoo: essa nova opo define se ser permitido no PDV o uso do Desconto Global na venda mesmo que existam produtos com preos promocionais. Caso isso seja permitido e realmente existam produtos promocionais, o desconto global em percentual ser calculado considerando-se somente os produtos que NO esto em promoo. Ou seja, a "base de clculo" para o desconto global quando existem produtos com e sem promoo no mesmo pedido considera apenas produtos no-promocionais. Exemplo: Produto A - R$ 100,00 (Normal) Produto B - R$ 90,00 (Em Promoo). Desconto Informado: 10%: O PDV ir calcular 10% somente sobre R$ 100,00, chegando em um desconto total de R$ 10,00. No final, o desconto para esse exemplo acima ser de 5,26% (10,00 / 190,00). OBS: Caso existam somente produtos promocionais no pedido, o desconto global no poder ser usado. (Pendncia #6778) . PEDIDOS... - Respondendo-se Sim pergunta "PDV utiliza 2 tipos de Reserva", ser aberta uma nova janela com a seguinte opo: "Permite carregar Reserva B mesmo que ela esteja expirada". Caso seja respondido Sim, o PDV permitir carregar qualquer Reserva B, mesmo que esteja expirada. OBS: essa nova opo no far nenhuma marca no pedido, apenas permitir que a Reserva B possa ser carregada no PDV sem qualquer verificao da data de expirao.

(Pendncia #7049) - Responsvel pelo Frete ('default'): este parmetro permite definir qual ser o valor 'default' ('0. Emitente ' ou '1. Destinatario') para o frete, na criao do pedido, caso o frete esteja sendo editado. OBS.: Este parmetro somente ser exibido caso a opo 'Edita Custo Financeiro/Frete' seja marcada com 'S'. (Pendncia #5935). . OPCOES GERAIS/TROCA.. - Edita Valores Mximos = 'S' . Valor Maximo em Dinheiro no Caixa . Valor Maximo em Cheques no Caixa Esses valores definem uma quantia mxima que devem estar presentes na gaveta. Assim que esse valor for superado, sero emitidas mensagens de alerta ao operador (veja detalhes mais abaixo). (Pendncia #6339) - Menu ESC . Utilitrios - Recebimento/Estorno de Duplicatas: . Se forem configurados valores Mximos para Dinheiro ou Cheques no Caixa, antes de ser apresentado o menu referente s operaes com Duplicatas, o sistema ir verificar os totalizadores do Caixa. Se o valor mximo em caixa tiver sido ultrapassado, ser mostrada mensagem informando esta situao. (Pendncia #6339) . Tecla F2 (Juros) no Recebimento de Duplicatas: O percentual de desconto passa a ser verificado com os valores originais da duplicata, evitando que o usurio consiga informar desconto sobre desconto. (Pendncia #7092) - Caixa do Credirio: Se forem configurados valores Mximos para Dinheiro ou Cheques no Caixa, antes de ser apresentado o menu referente s operaes com Credirio, o sistema ir verificar os totalizadores do Caixa e se o valor tiver sido ultrapassado ser mostrada mensagem informando esta situao. (Pendncia #6339) . Recebimento de Prestaes (Uma ou Vrias): A partir desta release ser possvel efetuar o recebimento de uma parcela atravs de Carto de Crdito utilizando-se um Mtodo de Pagamento configurado com 'Tabela Price'. (Pendncia #6917). - Abertura/Fechamento de Caixa . Relatrio Analtico de Caixa: At essa release, em algumas situaes, duplicatas pagas em outras lojas eram totalizadas de maneira incorreta no caixa da loja de pagamento. Esta situao foi corrigida. Em outras situaes, o troco estava sendo exibido com um valor positivo - essa questo tambm foi corrigida. (Pendncia #7029). - F8-estoque: A partir dessa release, a opo de consulta de estoque pode ser inibida para determinados produtos. O objetivo no permitir que produtos que estejam sendo inventariados naquele momento tenham o seu estoque consultado no PDV, influenciando o

responsvel pela digitao das quantidades. Os produtos a serem excludos da consulta devem ser informados em um arquivo-texto, denominado "pvF8.dat", localizado no diretrio apontado pela varivel SACI_CONFIG (normalmente /u/saci/config). Esse arquivo deve conter apenas um cdigo de produto em cada linha. (Pendncia #6727). - F9 / Venda . Se tiverem sido configurados valores Mximos para Dinheiro ou Cheques no Caixa, antes de ser apresentado o menu referente s operaes de venda, o sistema ir verificar os totalizadores do Caixa. Se tiver sido ultrapassado o valor mximo, ser mostrada mensagem informando esta situao. (Pendncia #6339) . Venda em Carto de Crdito/Dbito com TEF - Identificao Automtica da Admnistradora a partir da TEF: A partir dessa release, nos casos em que a Administradora no for localizada automaticamente a partir do retorno da TEF, ser gerado um log contendo os dados que foram retornados pela TEF. O objetivo desse log facilitar o entendimento do que pode ter levado no-localizao da operadora. Ficaro registrados os dados retornados pela TEF, de forma que possam ser comparados com o que est informado no sistema. O nome desse arquivo de log "ecfxxx.yyy.tef", onde xxx = nmero do PDV e yyy = nmero da loja. Esse arquivo ser criado no diretrio apontado pela varivel SACI_DUMP (normalmente /u/saci/dump). (Pendncia #6892) . Impresso de Pedidos/Oramento/Reservas, novas variveis de impresso: [SERN] Nmero de Srie do(s) Produto(s) movimentado(s) [SERL] Campo livre relacionado ao Nmero de Srie do(s) Produto(s) movimentado(s) Se o produto ser movimentado com nmero de srie, ser preciso informar todos os nmeros de srie constantes da movimentao. Logo, o arquivo-formatado de impresso deve prever todos os nmeros de srie informados. O exemplo abaixo mostra a impresso de um produto na reserva e a previso para a impresso de at 3 nmeros de sries movimentados. Vale ressaltar que o sinal #6 deve ser obrigatoriamente utilizado ANTES de se imprimir a varivel correspondente ao nmero de srie. --------------------... #0[PRNO ] [PRQ0 ] [PRNA => No. Serie: #6[SERN #0[PRNO ] [PRQ0 ] [PRNA => No. Serie: #6[SERN ... ---------------------

] #6[SERN ] #6[SERN

] #6[SERN ] #6[SERN

] ] ] ]

- Impresso do Nmero de Srie em Cupom Fiscal: Para os ECFs Daruma e Bematech, a impresso dos nmeros de srie vendidos ser possvel caso a opo "Informacoes Extras para Produtos/No. de Serie", na configurao do PDV ("Impressoras / Impressora Cupom Fiscal = Sim) esteja habilitada.

- CTRL+P-ref.fab: A partir desta release, na janela apresentada a partir desta consulta, estar disponvel a opo "F7-produtos similares". (Pendncia #6785) * UTILITRIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.40a: Nesta release sero criadas e/ou alteradas as seguintes tabelas: - No. Serie dos Produtos de Pedido dos Clientes (eoprdns) - No. Serie dos Produtos de Troca (eoprdtns) - No. Serie dos Produtos da NF entrada (iprdns) - No. Serie dos Produtos da NF entrada (MB) (iprdns2) - No. Serie dos Produtos em Estoque (stkns) - No. Serie dos Produtos inventariados (stkinvns) - No. Serie dos Produtos com estoque conferido (stknscnf) - No. Serie dos Produtos a transferir (xprdns) - Contabilidade - Indicadores Econmicos/Financ. (cbind) - Centro de Lucro - Metas por Departamento (clmeta) - Movimento Financeiro (finxa) - Produtos NF's Entrada - Digitao Conferncia (iprdcnf) - Produtos - Segmento (prdbiz) - Produtos - Referencia para Fornecedor (prdref) - No. Serie dos Produtos da Transao de Vendas (pxaprdns) - Loja/Produto para Curva ABC (sprd) - Produtos - Sugesto Transferncia Automtica (xfrprd) QUERY SQL - Nova opcao de variavel de interface: {:carr} - Define que uma variavel poder ser utilizada para se informar o numero de uma Transportadora (tabela 'carr'). (Pendencia #7053) PONTO ELETRNICO - Tabela de Horarios . aTivar/Inativar: Possibilidade de se definir que um cdigo de horrio estar com a situao Ativo ou Inativo. Um cdigo inativo no poder ser atribudo a um Funcionrio. (Pendncia #7048) GESTAO DE CONTABILIDADE - Configurao de Parmetros . Configurao Contabilidade - Arquivo Formula para Indicadores: Possibilidade de se definir as Frmulas para clculo de cada um dos indicadores inseridos na tabela preparada para esta finalidade. Para facilitar o processo de implantao deste recurso, foi disponibilizado um 'dump' da tabela de indicadores com todos os indices citados nesta documentao, bem como o arquivo de frmula preparado para que o usuario apenas substitua as contas de acordo o Plano de Contas de cada empresa. Os arquivos que contm os indicadores e frmulas chamam-se "cbind.sql" e "cbind.for" e devem ser baixados do seguinte diretrio: http://download.eacsoftware.com.br Aps o download, basta executar o seguinte comando: mysql nome_do_banco < cbind.sql O arquivo "cbind.for" dever ser copiado para o diretrio

definido na configurao do mdulo Contbil e o seu nome dever ser ajustado de acordo com o que foi configurado. As Frmulas estaro descritas conforme exemplo abaixo: ILC = (Cx/Cx); ILS = ((Cx-Cx)/Cx); Conta Ativo Circulante Estoques Passivo Circulante Reduzido 4 45 39

Dever ser substituido no arquivo da Frmula: ILC = (C4/C39); ILS = ((C4-C45)/C39); Obs.: Os cdigos dos indicadores devero corresponder s abreviaes destes registros inseridos na tabela de indicadores descrita abaixo e as Contas utilizadas devero estar habilitadas para serem utilizadas neste relatorio (O campo "Calculo de Indicadores" no Cadastro do Plano de Contas dever estar setado com 'S'). O padro para que a conta seja processada pela formula Cx, onde 'C' indica que a varivel uma conta e 'x' o cdigo reduzido definido no Plano de Contas. O objetivo de definir as Contas que sero utilizadas neste clculo, otimizar o processamento evitando que a lista de Contas preparadas para a execuo da Frmula seja grande demais. - Nova Opo no Menu Principal da Contabilidade . Indicadores Econmicos e Financeiros: Este recurso voltado para anlise da situao econmico-financeiro da empresa em um determinado perodo. Esta anlise feita atravs de indicadores que representam liquidez, rentabilidade, grau de endividamento, e outras situaes econmicas ou financeiras para o perodo analisado, podendo inclusive acompanhar a evoluo destes ndices durante todo o exerccio. Estes indicadores devero ser configurados no sistema e a partir da concluso das operaes no SACI e efetivao dos lanamentos na Contabilidade, estaro disponveis para anlise atravs de relatrio e consulta diretamente na tela. Abaixo seguem alguns exemplos desses indicadores: - LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante / Passivo Circulante Indica quanto a empresa tem a receber no curto prazo em relao a cada unidade monetria que deve no mesmo perodo. - LIQUIDEZ SECA = (Ativo Circulante-Estoques)/Passivo Circulante Tem o mesmo significado que a liquidez corrente, com exceo de que os estoques no so considerados como recebveis, ou seja, no conta com a realizao imediata dos estoques. - LIQUIDEZ GERAL = (Ativo Circulante+Realizvel Longo Prazo) / (Passivo Circulante+Exigvel Longo Prazo) Oferece a mesma indicao da liquidez corrente, mas engloba tambm os ativos e passivos a longo prazo (a serem realizados em prazo superior a um ano). - ENDIVIDAMENTO GERAL = (Pass.Circulante+Exigvel Longo Prazo) / Patrimonio Liquido Indica quanto a empresa tem captado junto a terceiros em relao ao seu capital prprio. - GRAU DE IMOBILIZAO = Ativo Permanente / Patrimonio Liquido.

Indica em que nvel os Ativos no correntes da empresa so financiados com recursos prprios. - TAXA RETORNO SOBRE INVESTIMENTO = Lucro Liquido / Ativo Total Permite verificar o retorno gerado a partir do investimento realizado. - PRAZO MEDIO RECEBIMENTO VENDAS = (360*Dupls.Receber) / Vendas Brutas - Relatrios (Nova Opo no Menu) . Indicadores: Possibilidade de se emitir relatrio com todos os indicadores cadastrados para um perodo de at dezoito meses, possibilitando a anlise de sua evoluo no periodo ou a comparao do resultado de um ms do exerccio atual com o mesmo ms do exerccio anterior, por exemplo: ================================================================ Indice Descricao 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 ILC LIQUIDEZ CORRENTE 2,22 2,42 2,02 1,47 1,92 ILS LIQUIDEZ SECA 1,78 1,81 1,67 1,05 1,37 * PLANILHA DO SACI - A Planilha Eletrnica do SACI foi alterada, permitindo uma edio mais amigvel e o uso com o MySQL 5. Os comandos continuam basicamente os mesmos, assim como as funes matemticas (@sum(B1:G1), por exemplo). A principal alterao est no acesso ao menu "principal" da planilha, agora feito pela tecla '/'. Ao se pressionar a barra, um menu superior auto-explicativo ser mostrado, contendo todas as opes disponveis. As setas para a direita e esquerda "navegam" nesse menu. As teclas Ctrl-G so ser usadas para se cancelar qualquer comando ou para sair desse menu. - O nome do binrio da Planilha foi alterado de "sc" para "slsc", e deve ser baixado assim como os outros binrios do SACI. IMPORTANTE: a nova Planilha pode no ser compatvel com distribuies muito antigas de Linux. Nesses casos, a nica alternativa para se usar a nova Planilha ser a atualizao do Linux para uma distribuio mais recente. - Variveis de Interface A partir dessa release, ser possvel definir um bloco de variveis em um arquivo especifico. A idia permitir que as variveis de interface possam ser usadas dentro da planilha, funcionando como filtros para SELECTs ou alterando clulas e contas dentro da planilha. A definio das variveis segue o mesmo padro j existente para o QuerySQL. Exemplo: %vars $dataI = {:d:Data Inicial[D8]} $dataF = {:d:Data Final[G1]} % As variveis so usadas quando se quer informar uma condio para a execuo de uma SELECT na planilha - um perodo determinado ou uma loja especfica, por exemplo. Para as variveis relacionadas a tabelas (Clientes, Produtos, Vendedores, etc), podem ser usados os recursos das teclas F2 (consulta pela descrio) ou F3 (acessa o Editor). As variveis so:

{:s}

- Edio de um campo numrico (short, 5 posies) {:l} - Edio de um campo numrico (long, 10 posies) {:d} - Edio de um campo tipo Data {:$} - Edio de um campo numrico (money, 15/2) {:h} - Edio de um campo tipo Hora {:f} - Edio de um campo tipo Float (ponto flutuante) {:y} - Edio de um campo tipo Ms/Ano {:x} - Varivel do Tipo Senha {:prd} - Edio de um Produto {:custp} - Edio de um Cliente {:vend} - Edio de um Fornecedor {:bank} - Edio de um Banco {:cl} - Edio de um Centro de Lucro {:emp} - Edio de um Funcionrio / Vendedor {:store} - Edio de uma Loja {:type} - Edio de um Tipo {:acc} - Edio de uma Conta-Razo {:fxatp} - Edio de um Tipo de Transao Financeira {:corp} - Edio de uma empresa (grupo de lojas) {:area} - Edio de uma rea {:user} - Edio de um Usurio {:vendgr} - Edio de um Grupo de Fornecedores {:empfnc} - Edio de um Funo de um Funcionrio {:empSenha} - Edio do campo senha do cadastro de funcionrios {:page:} - O objetivo desta varivel informar a Planilha qual o nmero da primeira pgina a ser impressa, sendo incrementado normalmente a partir das pginas seguintes. {Informe_o_Texto} - Edio de um campo alfanumrico. Inicializando uma linha com cerquilha (#), possvel adicionar comentrios ao arquivo de variveis conforme exemplo abaixo: # As datas abaixo sero colocadas nas clulas # D8 e G1, respectivamente, e sero includas # no formato aaaammdd # ---------------------------%vars $dataI = {:d:Data Inicial[D8]} $dataF = {:d:Data Final[G1]} % Toda varivel deve possuir uma clula destino na planilha. O contedo dessa celula ser substitudo pelo valor informado na interface. Exemplos: # Edio do No. da Loja. Valor informado ser armazenado na # celula 'G8' da planilha. $loja = {:store:[G8]} # Edio de uma data Inicial, valor default = 01/06/2008, campo # obrigatrio, valor informado ser armazenado na celula 'H1' # da planilha $periodoI = {:d:Data Inicial;20080601;S[H1]} # Edio de um campo alfa-numrico de tamanho 20, valor # default= EAC, no-obrigatrio, valor informado deve ser

# armazenado na celula 'F7' da planilha $nome = {Nome do Cliente,20;EAC;N;[F7]} Observaes: - Toda varivel deve ser declarada com o sinal '$' na frente, seguido do nome da varivel, do sinal de igualdade (com ou sem espaos) e da definio da varivel. - A Planilha far a distino de variveis maisculas e minsculas. Isso significa que $DataI e $dataI so duas variveis diferentes. - As variveis so editadas e armazenadas em um arquivo diferente do arquivo que contm os comandos da planilha. Esse arquivo possui o mesmo nome da planilha mais a extenso ".vars" e criado/alterado atravs da nova opo "Variveis" (tecla 'V') no Editor de Planilhas do SACI. . Utilizao de SELECTs com variveis na Planilha A clula da planilha a ser utilizada na query DEVE SER OBRIGATORIAMENTE do tipo 'string'. Caso o valor seja numrico, informar o valor entre aspas (Exemplo: "12345") *** Alguns exemplos dos comando addquery e naddquery # Preenchimento das clulas leftstring A1 = "Ano:" leftstring B1 = "20080101" # Leitura do valor das clulas A1 e B1 via SELECT: queryadd A3 = "SELECT "#A1#"" queryadd B3 = "SELECT "#B1#"" O uso das aspas e do caracter # na SELECT acima explicado da seguinte forma, considerando a ordem de uso das mais externas para as mais internas: - As primeiras aspas duplas abrem o comando SQL: "SELECT - As prximas aspas duplas preparam para que sejam inseridas variveis relativas celulas: "SELECT " - O caracter # indica que uma clula a seguir: "SELECT "# - O caracer # e as prximas aspas duplas fecham a informao da clula: "SELECT "#B1#" - As ltimas aspas duplas fecham o comando SQL: "SELECT "#B1#"" # # # # A SELECT abaixo lista as vendas de um produto a partir de uma determinada data, sendo que esta data foi informado na clula B1, em formato 'string' (ex: "20080101" - com as aspas) A SELECT ser colocada na clula B8:

nqueryadd B8 3 25 = "SELECT TRIM(prdno), grade FROM sqldados.xalog2 WHERE date > "#B1#" LIMIT 25" OBS: no arquivo-texto que contm as instrues da planilha, a SELECT deve ser informada em uma nica linha. O exemplo acima foi listado aqui em 4 linhas apenas para melhorar o entendimento do comando. --------------------------------------------------------------------------------

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.41a - 09/09/2009 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funes de vrios novos recursos liberados para essa release. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.41a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo rpido e deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. /*************************/

CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configurao Geral do Sistema . S Aceita CPF/CGC corretos ? Respondendo 'S' a essa pergunta, ser aberta uma nova tela com a seguinte opo: - Inibe CPF com todos os dgitos iguais CPFs compostos de um nico algarismo, como por exemplo 111.111.111-11, so documentos tidos como vlidos se submetidos ao algoritmo de validao de CPFs. Porm, o validador SPED, por exemplo, no aceita documentos com essa composio. Respondendo 'S' a essa pergunta, o sistema passa a verificar se o CPF informado, mesmo sendo vlido, possui todos os algarismos iguais, e no permite prosseguir com a edio do registro. Isso vale para todos os locais onde seja editado um CPF. (Pendncia #7151) - Central de Controle de Acesso . Nova opo no Rodap - acessos: Adiciona: A partir dessa release, foi criada a a possibilidade de se adicionar os acessos de um usurio para outro. Supondo-se dois usurios A e B, onde A o Usurio Atual e B o Usurio Destino. Esse processo ir liberar todos os acessos que o Usurio A possui para o Usurio B. A opo de Cpia j existia anteriormente e permanece com o seu funcionamento inalterado. (Pendncia #7116)

CONTAS A PAGAR - Edio de Uma Nota Fiscal . Base Clculo de IPI (Nova opo no IPI) - F2-base calculo ipi com desconto: Em algumas situaes o desconto informado da Nota Fiscal dever ser considerado na base de clculo do IPI. Se for este o caso, este campo dever ser preenchido com 'S'. (Pendncia #

- CTRL+L-cfo's e aliquotas: . A partir desta release, na edio do campo "ICMS" ser possvel utilizar a opo "F7-reclculo de valores" para refazer as Bases de Clculo e a Lista Aliquotas Diferenciadas (invalq). Este recurso ser til nos casos em que o recebimento de Mercadorias efetuado sem as validaes necessrias para que os Livros Fiscais sejam processados corretamente. (Pendncia #7304) . Foi includo o campo "Grade" na lista de CFO's e alquotas por produto. Nos casos onde a configurao estiver marcada para agrupar os produtos desconsiderando a grade e para os produtos que no possuem grade, esse campo ficar em branco. (Pendncia #7280) - Posicionar: A partir dessa release ser possvel posicionar pelo Nmero do Fornecedor + Data de Entrada. (Pendncia #4342) - Ordenar: A partir dessa release ser possvel Ordenar pelo Nmero do Fornecedor + Data de Entrada. (Pendncia #4342) - Desfaz Recebimento: Nos processamentos referentes a Nota Fiscal de Entrega Futura, o campo "Reservado (l2)" (Quantidade Cancelada) no estava sendo atualizado. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #7265) - F3-tipos: Ao editar o campo "Desconsidera no Fechamento" a nova informao no era mostrada corretamente na interface. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #7242) - Listar . Gerador de Relatrios As opes de relatrio que permitem informar o nmero do fornecedor passam a abrir uma interface que permite selecionar o tipo de Fornecedor a ser considerado na listagem, logo aps ter sido informado o nmero do fornecedor. (Pendncia #7225) - Desfaz recebimento (tecla 'D') . A partir dessa release, caso esteja sendo cancelada uma nota de entrada emitida pela prpria empresa - nota fiscal para retirada de importao de mercadoria, por exemplo - e caso essa seja uma nota fiscal eletrnica, o sistema ir solicitar que seja informada a observao para o canelamento da NF-e, conforme determina a legislao, e ir enviar uma solicitao de cancelamento para a SEFAZ. Somente aps a respota do servidor autorizando o cancelamento que o recebimento ser desfeito. (Pendncia #7229) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartes de Crdito . Editor de Resumos de Cartes de Crdito (Seleo para Quitao) - Nova Opo no Rodap . Seleo por Perodo: Possibilidade de se selecionar os Resumos para serem quitados a partir de um intervalo de Datas. Neste caso a seleo ser efetuada com base na data de Emisso dos Resumos. (Pendncia #7101) CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes

. Inserir / Modificar: - a partir dessa release, o mdulo passa a checar a opo "Inibe CPF com todos os dgitos iguais" (veja a documentao do mdulo Configurao do Sistema) e, nos casos onde essa verificao esteja habilitada, no ser permitido prosseguir com a edio caso o CPF informado seja composto pelo mesmo dgito em todas as posies. - na insero/modificao de um cliente estrangeiro, a pesquisa de endereo a partir do CEP no estar disponvel, j que o cadastro de CEPs do SACI s contempla os cdigos vlidos para o Brasil. (Pendncia #7213) . Outras Informaes (Fisica e Juridica) - Compras para Uso e Consumo: Em algumas situaes, vendas efetuadas para uso e consumo do Cliente podem ter clculos de impostos diferenciados. Habilitando esta opo, este campo poder ser utilizado na "Frmula de Clculo" para adequar os valores realidade do cliente. (Pendncia #7148) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pr-Datados . Editor de Cheques Pr-Datados - CTRL+N-antecipao: A partir desta release o campo "Taxa Mensal de Desconto (%)" editado na interface de antecipao ser editado com 4 casas decimais. (Pendncia #7209) - Duplicatas e Recibos . CTRL+D-seleo para alterao Aps informados os dados para seleo e uma vez que tenha sido mostrada a tela com os registros selecionados: - Posicionar . Nova opo: No. do Cliente Possibilidade de se posicionar em uma duplicata ou recibo a partir do nmero do cliente. - Ordenar . Nova opo: No. do Cliente Possibilidade de se ordenar os registros selecionados a partir do nmero do cliente. (Pendncia #6986) - Antecipao: A partir desta release o campo "Taxa Mensal de Desconto (%)" editado na interface de antecipao ser editado com 4 casas decimais. (Pendncia #7209) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Fornecedores . Inserir / Modificar: - a partir dessa release, o mdulo passa a checar a opo "Inibe CPF com todos os dgitos iguais" (veja a documentao do mdulo Configurao do Sistema) e, nos casos onde essa verificao esteja habilitada, no permite prosseguir com a edio caso o CPF informado seja composto por apenas um nico dgito. - na insero/modificao de um fornecedor estrangeiro, a pesquisa de endereo a partir do CEP no estar disponvel, j que o cadastro de CEPs do SACI s contempla os cdigos vlidos para o Brasil.

(Pendncia #7213) - Classificao: foram includos 2 novos tipos para classificar os fornecedores: Vendedor e Banco. Esses tipos podero ser usados na criao de relatrios SQL. O gerador de relatrios do mdulo contas a pagar, a partir dessa release, permite filtrar os fornecedores a partir desse campo. (Pendncia #7225) . Outras Informaes... - Optante Simples Nacional: Identifica Fornecedores que participam deste modelo de tributao. * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . F8, Consulta de Estoques por Loja/Grade: - Incluso da opo de se Consultar os Nmero de Srie disponveis para o produto em questo, se estiverem sendo utilizados os Nmeros de Srie, atravs da tecla 'S'. til para empresas que consultam estoques de produtos atravs da tecla F8 e utilizam o Controle do Nmero de Srie dos produtos com Grade. (Pendncia #7273) - Edio de um registro . Caractersticas - Nova opo: Produto Essencial Produtos essenciais, de uma forma geral, podem ser entendidos como pertencentes quele grupo de itens vitais para e empresa, por representarem um percentual significativo no volume de vendas ou serem estratgicos por qualquer razo. Essa opo permite assinalar esses itens de forma manual (no haver atualizacao automtica do campo) e ser usada, principalmente, para a emisso de relatrios via QuerySQL, notadamente aqueles voltados para o setor de compras. (Pendncia #7139) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Impressao de Pedidos de Compra Formatado (com e sem grade): . Caso o iSaci esteja sendo utilizado para o envio de e-mails e o Fornecedor possua um endereo de e-mail cadastrado, esse endereo de e-mail ser mostrado automaticamente quando o usurio entrar na tela de envio do e-mail. (Pendncia #7129) GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Opes de Recebimento... - Crdito Icms Custo do Frete Passando por essa opo, ser aberta uma nova tela: . Usa Mdia Ponderada para Clculo do % de Frete (Precificao) Respondendo 'S' a essa pergunta, o percentual do frete na planilha de precificao ser atualizado no com o percentual calculado a partir da nota fiscal, mas sim a partir de uma mdia ponderada que ser obtida a partir da seguinte frmula: FretePonderado = (Estoque1 * Frete1) + (Estoque2 * Frete2) ----------------------------------------Estoque1 + Estoque2 Onde: Estoque1 = estoque varejo ou atacado existente na loja

para o produto, antes da concluso do recebimento. Estoque2 = quantidade recebida do produto. Frete1 = percentual de frete informado na planilha de precificao do produto, antes da concluso do recebimento. Frete2 = percentual de frete informado na nota fiscal. O objetivo dessa alterao fazer com o que o percentual de frete reflita um valor mais prximo da realidade, em funo das vrias entradas de estoque de produtos. (Pendncia #6862) . Pedido X NF... - Inibe Valor do Custo dos Produtos: Respondendo 'S' a esta pergunta, o campo "Preo Unitrio" ficar zerado para preenchimento pelo operador nos casos de Recebimento com Conferncia Cega. O objetivo deste recurso impedir que o operador informe o preo incorretamente em funo do sistema sugerir um preco unitrio default. (Pendncia #7269) . Outras Opes... - Nova opo: Configura Parmetros para Notas de Importao: Respondendo 'S' a essa pergunta ser aberta uma nova janela onde foram agrupadas as opes referentes a notas de importao. Alm da opo j existente "Notas de Importao, informa Nmero da Nota manualmente", foi criado um novo parmetro: . Gera NFe para Notas de Importao para Retirar Mercadoria Essa opo define se ser gerada a nota fiscal eletrnica para notas fiscais emitidas pela prpria empresa com a finalidade de retirar mercadorias importadas nos portos. A NFe ser gerada a partir da nota fiscal de entrada includa a partir do Documento de Importao (DI). Logo aps a confirmao do recebimento da nota, ser gerado o arquivo da nota fiscal eletrnica e o sistema ir aguardar a resposta do servidor para confirmar a transmisso da NFe. Caso a transmisso do arquivo no ocorra, a nota de entrada inserida ser removida e o processo dever ser refeito, se for o caso. OBS: antes de habilitar essa opo, preciso observar se as configuraes a serem feitas no sistema para a gerao da nota fiscal eletrnica, descritas na release 6.0.36a, j foram feitas. - NF de Entrada, Conferncia e Liberao . Edio da Lista de Produtos: A partir desta release, na edio do campo "Preo Unitrio" estar disponvel a opo no rodap "F3-desconto em percentual". (Pendncia #7112) - Recebimento de Mercadorias: A partir desta release, a lista de CFO's e Aliquotas por produto ser agrupada por produto, sendo que a Grade ser desconsiderada. O objetivo desta alterao diminuir o volume de dados a serem digitados, pois nestes casos, todas as Grades de um Produto possuem o mesmo modelo de Tributao. (Pendncia #7104) Em algumas situaes, no Recebimento de um determinado Produto com Preo de Custo diferenciado para cada Grade, a Base de Clculo estava sendo inserida incorretamente na tabela de Produtos da

Nota Fiscal de Entrada (iprd). Esta situao foi corrigida. (Pendncia #7277) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros - Devoluo pelo Cliente . Nova Opo na Interface (Aps edio Serie default) - Utiliza Aliquotas NF Venda Original (Frmula): . Em algumas situaes pode ser necessrio emitir a Nota Fiscal de Devoluo de Clientes com as mesmas Aliquotas utilizadas na Nota Fiscal de venda e se houve alterao de Situao Tributria, por exemplo, estas aliquotas podem ter sido alteradas. Respondendo 'S' a esta pergunta, as variveis da frmula: ALIQICMSPRD, ALIQST, LUCROST e ALIQIPI, sero preenchidas a partir das informaces inseridas nos registros correspondendes da tabela que armazena o log dos Produtos da Frmula 'xaprd2'. (Pendncia #7132) - Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devoluo de Mercadoria pelo Cliente - De Cupom Fiscal: . A partir desta release ser possivel selecionar a opo "Devoluo com Nota do Cliente" para o campo "Tipo de Devoluo. (Pendncia #7233) . Estando o terminal configurado para emitir nota fiscal eletrnica, a partir dessa release, as devolues de cupom fiscal tambm iro gerar esse arquivo. (Pendncia #7261) . Devolucao de Mercadoria para Fornecedor - ALIQICMSINV: Em casos de Fornecedores cadastrados no Simples Nacional, a aliquota de ICMS definida em funo de regras definidas pelo RICMS e vem informada no campo "Informaes Complementares" da Nota Fiscal de Entrada e no tm nenhuma relao com as alquotas normais (Interna, outro Estado ou reduzida). Esta varivel da Frmula ser preenchida com a aliquota informada no registro da NF de Entrada (inv) e e poder ser utilizada para o clculo do ICMS com esta particularidade. Obs.: Ver alterao do Editor de Fornecedores. (Pendencia #7091) - Notas Fiscais Especiais . Nova varivel de impresso para Notas Fiscais Especiais: [EXT] Valor Total da Nota Fical por extenso (Pendncia #7302) . A partir dessa release, quando selecionada essa opo, ser aberto um novo menu, em que sero exibidas duas opes: - Notas Fiscais Especiais: essa opo permite acessar as notas fiscais especiais criadas no mdulo Configurao da Empresa, como j acontecia mesmo antes dessa release. - Nova opo: . Nota Fiscal Eletrnica Complementar Essa opo permite gerar uma nota fiscal eletrnica para complemento de valores de ICMS informados incorretamente em documentos j emitidos. Selecionando essa opo, o usurio dever informar a nota fiscal original para a qual ser feito o complemento. A partir da nota original, sero preenchidos os dados da NF-e complementar que deve manter,

basicamente, as mesmas informaes da nota de origem. Essas notas devem conter produtos e iro mostrar, a princpio, a mesma lista de produtos da nota original. Para cada item, dever ser informado o valor do imposto a complementar. A emisso desses documentos segue a orientao passada pela SEFAZ quanto ao preenchimento dos dados relativos s notas fiscais eltrnicas complementares: 1. Dados Gerais: 1.1. Manter as mesmas informaes da nota de origem. Informar a finalidade da emisso = NFe-complementar. 1.2. Informar dados da nota que est sendo complementada em "Notas Fiscais Referenciadas". 2. Dados dos Produtos: 1.1. Cdigo do Produto: Utilizar o mesmo cdigo da nota emitida com erro. 2.2. CFOP: utilizar o mesmo cdigo da nota emitida com erro. 2.3. Quantidade: 0 2.4. Valor Total: 0,00 3. Dados do Produto: ICMS 3.1. Cdigo de Situao Tributria: utilizar o mesmo cdigo da nota emitida com erro. 3.2. Modalidade de Determinao da Base de Clculo: Valor da Operao. 3.3. Base de Clculo do ICMS: Valor do ICMS a complementar referente ao item. 3.4. Alquota de ICMS: 100 Obs.: campo ser preenchido somente para permitir a validao da NFe. 3.5. Valor do ICMS: Valor do ICMS a complementar referente ao item. 4. Clculo do Imposto: 4.1. Base de Clculo: Valor do ICMS a complementar. 4.2. Valor do ICMS: Valor do ICMS a complementar. 4.3. Valor Total dos Produtos: 0,00 4.4. Valor Total da Nota Fiscal: 0,00 5. Transportador 5.1. Frete por conta: 0 Essa opo s poder ser acessada caso o terminal esteja configurado para emitir nota fiscal eletrnica. * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configurao de Parmetros . Zera Produtos nao Inventariados na Atualizacao do Estoque Pelo Editor de Conferencia do Estoque = 'S' - Imprime Saldo Estoque (stkchk) antes de Zerar o Saldo: Respondendo 'S' a esta pergunta, os Produtos no inventariados sero impressos com o saldo existente no momento do processamento, antes de zer zerado. (Pendncia #7089) MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magnetico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SINTEGRA - Geracao do Arquivo: Em algumas situaes, nos

casos em que a Nota Fiscal tinha um endereo de entrega diferente do endereo principal do Cliente (Entrega em outro Estado) o registro "50" estava sendo impresso com a UF do endereo principal. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #7111) - A partir desta release, nos Registros "50", nas colunas 41 a 42 referente ao Modelo da Nota Fiscal, ser impresso "01" para Notas Fiscais normais e "55" para Notas Fiscais Eletrnicas. (Pendncia #7295) - Editor de Transacoes Financeiras . RELATORIOS MOV.FINANCEIRO - Extrato Bancario: A partir desta release, passa a ser possvel informar no campo 'No. do Banco' uma lista de bancos ou ENTER para todos. (Pendncia #7187) - Integrao Contbil SACI . Utilitrio para Criao Arquivo Texto - Pagto. Dupls. Fornecedor: A partir desta release, caso tenha sido definido um Historico Contabil diretamente no cadastro do Fornecedor, este histrico ser utilizado para composio do Historico do Lanamento efetuado. Ser til em casos como pagamentos de guias de impostos, por exemplo, para o FGTS o histrico no cadastro do fornecedor correspondente poderia ser preenchido da seguinte forma: PAGO FGTS REFERENTE MES Neste caso, em todos os lanamentos o sistema ir apendar ao final do texto configurado, o mes/ano de referencia, portanto o Lanamento Contbil ter o seguinte histrico: PAGO FGTS REFERENTE MES 08/2009 (Pendncia #7161) - Configurao de Parmetros . Utiliza Lancamentos Multiplos (nova opo): Essa opo ser mostrada somente se a configurao "Na Inclusao de Transacao Financeira, utiliza defaults do Registro Anterior" estiver habilitada. Ao habilitar essa opo, ao final de uma insero de Movimentaao ou Transferncia, ser possvel informar um nmero de registros a serem inseridos. Os registros posteriores a primeira insero tero apenas alguns campos editveis no caso do Movimentao os campos editados sero: - No. Documento/Cheque - Valor da Transao No caso de Transferncia os campos editados sero: - Loja Destino - Banco Destino - Valor das Transaes O objetivo dessa configurao possibilitar ao usurio inserir vrios registros que possuam apenas alguns campos diferentes (Documento, Valor, Loja Destino, Banco, etc.), com maior agilidade. (Pedncia #7097) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . Duplicatas... - Utiliza Banco Cadastro do Cliente: Possibilidade de se definir que as Duplicatas Inseridas tero o campo "Numero do

Banco" preenchido a partir do campo "No. Banco para Duplicata Automatica" do cadastro do Cliente. til nos casos em que o Cliente more em uma cidade que s tenha um Banco, sendo que esta opo ir diminuir a possibilidade de erros na informao do banco. (Pendncia #7096) - Menu ESC . F9 / Venda (Nota Fiscal) - Variveis para Frmula de Clculo . CUST_USO_CONSUMO: Para Clientes que tenham o campo "Compras para Uso e Consumo = S", este campo ser setado com '1' possibilitando os calculos de impostos especficos para este tipo de Cliente. (Pendncia #7148) . CTRL+O-simula: Em algumas situaes, na gravao da simulao em Carto de Crdito utilizando-se Tabela Price, o valor referente ao Encargo era preenchido indevidamente. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #7196) . Utilitrios - Caixa do Credirio . Recebimento de Prestaes (Uma ou Vrias) - A partir dessa release sera' gerado um nmero nico de transao para recebimento e estorno de duplicatas e recibos. Esse nmero ser gerado no momento da autenticao. O objetivo identificar uma transao atravs de um nmero nico. - Novas Variveis para Arquivo Formatado de Autenticao . [LJPG] - Loja onde foi efetuado o pagamento. . [LJAB] - Abreviao da Loja. . [XANX] - Nmero de transao nico para recebimento e estorno. (Pendncia #7108) - Mensagem personalizada para Clientes com conta em atraso: a partir dessa release, ser possivel informar uma mensagem de erro persolizada, que substituir a mensagem exibida quando as configuraes abaixo estiverem habilitadas: - Clientes... / Bloqueia Venda AP em Qualquer Atraso - Clientes... / Bloqueia F9 em Qualquer Atraso A nova mensagem dever ser inserida no arquivo 'pvatrasomsg.dat' que deve ser criado no diretrio apontado pela varivel de ambiente SACI_CONFIG (normalmente /u/saci/config). Esse arquivo deve ter apenas 1 linha com a mensagem em questo. (Pendncia #6904) - F4-Clientes . F7-spc: A partir dessa release ser possivel realizar consultas ao CDL de Mato Grosso do Sul. No arquivo 'cdl.dat' deve ser informado o estado 'MS'. A consulta efetuada por meio de um programa especfico desenvolvido pela EAC. Para que a conexo funcione, deve-se ento efetuar o download do programa 'cdlms' a partir do seguinte endereo: http://download.eacsoftware.com.br. Esse arquivo deve ser copiado no mesmo local onde esto todos os binrios do SACI (normalmente /u/saci/bin)

(Pendncia #6811) * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.41a: Nesta release sero criadas e/ou alteradas as seguintes tabelas: - ctadd2 - Endereco Entrega Clientes - Outras Informacoes - inv - Notas Fiscais de Fornecedores - itxaxa - Numero unico de transacoes de Duplicatas/Recibos - xaprd3 - Produtos - Outras Informacoes de Vendas E-MAIL INTERNO DO SACI - E-mails Recebidos . Retirar: at essa release, ao se retirar um registro do editor, caso esteja sendo usada a ordenao "3. No. Dono do Email" e sendo esse o ltimo registro da lista, o cursor estava sendo posicionado no topo da lista de e-mails e no no final como era esperado. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #7146) . Posicionar - Nova opo: No. Dono do Email + Data Possibilidade de posicionar pelo remetente do e-mail e pela data de envio. (Pendncia #7149) * GESTAO DE CONTABILIDADE - Parmetros para Integrao . NF Recebimento Mercadorias - Valor a Utilizar (Nova Opo no Menu) . Acrescimo Financeiro (Pendncia #7199) - Lanamentos por Lotes . Importao SACI - NF Recebimento de Mercadorias: Possibilidade de se efetuar Lanamentos referente ao valor do Acrscimo Financeiro inserido na Nota Fiscal de Entrada. (Pendncia #7199) - Pagto. Dupls. Fornecedor: A partir desta release, caso tenha sido definido um Historico Contabil diretamente no cadastro do Fornecedor, este histrico ser utilizado para composio do Historico do Lanamento efetuado. Ser til em casos como pagamentos de guias de impostos, por exemplo, para o FGTS, o histrico no cadastro do fornecedor correspondente poderia ser preenchido da seguinte forma: PAGO FGTS REFERENTE MES Neste caso, em todos os lanamentos o sistema ir apendar ao final do texto configurado, o mes/ano de referencia, portanto o Lanamento Contbil ter o seguinte histrico: PAGO FGTS REFERENTE MES 08/2009 (Pendncia #7161) * MACROS - ROTINAS AUTOMATICAS . Disponibilizadas novas variveis que podem ser usadas dentro do arquivo que contm a macro a ser executada: [INICIOMESANT] - Retorna o primeiro dia do ms anterior. [FIMMESANT] - Retorna o ltimo dia do ms anterior. (Pendncia #7224) * DESIGNER - GERENCIADOR DE TELAS . Posicionar (no momento de execuo da tela): A partir dessa

release, somente o primeiro campo da interface ter seu preenchimento obrigatrio. O objetivo possibilitar o posicionamento em tabelas que possuem campos da chave primria com valores que nao sejam necessariamente obrigatorios. Exemplo: A tabela 'dup' tem a sua chave primria composta pelos campos: - storeno - type - dupno - dupse Na release anterior, no era possvel posicionar em em um recibo (type = 0) pois seria obrigatrio o preenchimento desse campo no momento do posicionamento. (Pendncia #6615) /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Para que essa nova funcionalidade possa ser utilizada, dever ser efetuado o download do arquivo "libmydesign.so", a partir do diretrio normal de download dos binrios do SACI V6, no site da EAC Software. Esse arquivo deve ento ser copiado para o diretrio /usr/lib. * PLANILHA DO SACI . Quando a Planilha for acessada atravs da opo 'Ctrl-K', ser possvel somente visualizar o resultado da planilha. Isso significa que a opo Executar, que abre a planilha em modo de edio, no estar mais disponvel. A exceo existe para o Administrador do SACI (Usurio 1), que poder editar a planilha normalmente. (Pendncia #7155)

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ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.42 - 05/10/2009 ============================================= /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados para essa release. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.42a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo rpido e deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. /*************************/

ALTERAES GERAIS - Impresso de campos livres e observaes em Notas Fiscais Eletrnicas: A partir dessa release, ser possvel utilizar um arquivo-texto formatado para que sejam geradas observaes e campos livres a serem enviados para a Nota Fiscal Eletrnica, de tal forma que sejam impressas no DANFE. Podem fazer parte deste arquivo quaisquer variveis de impresso j existentes na impresso de Notas Fiscais, seja atravs do Ponto-de-Venda, Devoluo de Mercadoria para Fornecedor ou Cliente, e ainda na Transferncia de Mercadorias com Nota Fiscal. O nome do arquivo-texto a ser utilizado composto do nome do arquivo j utilizado para a impresso da nota mais a extenso ".nfe". Exemplo: se o nome do arquivo-texto usado, definido na Configurao de Parmetros, "/u/saci/config/nf.txt", o nome do arquivo a ser utilizado pela Nota Fiscal Eletrnica ser "/u/saci/config/nf.txt.nfe". No momento da gerao da Nota Fical Eletrnica, o sistema ir verificar a existncia do arquivo-texto de notas com a extenso ".nfe". Se existir, todas os campos, textos livres e quaisquer outras variveis sero transformadas em observaes para a Nota Fiscal Eletrnicas, ficando disponveis para a impresso no DANFE, campo "Informaes Complementares". OBSERVAES: - Cada linha do arquivo formatado ser considerada uma linha de mensagem. Isso significa que, na gerao do DANFE, cada mensagem ficar separada pelo sinal "//", aumentando a legibilidade das observaes complementares impressas. - No arquivo-texto com a extenso ".nfe", no podero ser usadas as funes/variveis de repetio, chamadas atravs do caracter '#'. Exemplo: no podero ser usados #0, #1, #2, etc. (Pendncias #7364, #7321, #7251, #7252). - Controle de acesso ao Contas a Pagar/Editor de Notas Fiscais de Entrada:

A partir dessa release, ser possvel aumentar ainda mais o controle de acesso a documentos existentes no mdulo de Contas a Pagar/Editor de notas fiscais de entrada. O controle agora pode ser efetuado por "tipo" de documento e por "loja". Isso significa que, para cada usurio, pode-se definir quais "tipos" de documentos podem ser visualizados e em quais lojas. Nessa primeira verso do recurso, o documento continuar a ser exibido no editor de Contas a Pagar. Mas, caso o usurio no possua acesso ao tipo de documento ou loja do documento, o valor no ser mostrado. Alm disso, nenhum tipo de alterao ou visualizao ser permitida no documento para esse usurio. A EAC est estudando a viabilidade tcnica para que, em uma segunda fase, os documentos sem acesso permitido nem sejam visualizados no editor. O cadastramento dos tipos de documento ser feito atravs do novo editor de tipos de documentos do contas a pagar. Por meio deste editor, o usurio ir classificar os tipos de nota de entrada (por exemplo, contas de aluguel, contas de condomnio, notas de fornecedor, notas de despesas diversas, servios, prlabore, etc). Ao incluir uma nota de entrada, o tipo dever ser informado no seu lanamento. Para notas criadas a partir de outros mdulos (transferncias e devolues, por exemplo) um valor 'default' poder ser configurado, para que a nota seja inserida j com esse tipo de documento. Ao mesmo tempo, o controle dos tipos permitidos para cada usurio e as lojas correspondentes deve ser efetuado a partir da Configurao Geral do Sistema, opo "Usurios do Sistema". A parametrizao desse recurso e os detalhes correspondentes esto descritos nos mdulos Configurao do Sistema e Contas a Pagar. * CONFIGURAO DO SISTEMA - Configurao Geral do Sistema . Nota Fiscal Eletrnica, nova opo: - Envia Data de Saida das Mercadorias: Informando 'S' nessa opo, a data de sada das mercadorias, definida na preparao da NFe, far parte do DANFE. Informando-se 'N' nessa opo, o DANFE ser gerado sem essa informao. (Pendncia #7259) - Usurios do Sistema . Edio de um registro - Usa Planilha no Windows (nova opo): Alguns mdulos do sistema (QuerySQL, por exemplo) permitem exportar arquivos no formato xls (formato do Excel). Essa opcao define se a planilha que ser chamada ser aberta no Windows(Excel) ou no Linux(OpenOffice) (Veja mais detalhes no Query SQL). (Pendncia #5132) . acessos aos documentos do contas a pagar (nova opo): - F2-insere: permite informar uma lista de lojas, usurios e tipos de nota para controlar o acesso aos documentos do Contas a Pagar. Para cada usurio da lista sero definidos os tipos de documento e as lojas correspondentes que podem ser editados ou visualizados. Deixe a lista de tipos em branco para que o usurio tenha acesso a todos os tipos, e deixe a lista de lojas em branco, para que o usurio tenha acesso aos documentos de todas as lojas. (Pendncia #5137)

- F3-modifica: permite alterar (ou mesmo remover) tipos de documentos do contas a pagar e lojas correspondentes que o usurio posicionado tem acesso. Deixe a lista de tipos em branco para que o usurio tenha acesso a todos os tipos, e deixe a lista de lojas em branco, para que o usurio tenha acesso aos documentos de todas as lojas. (Pendncia #5137) * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Transportadoras . Edio de um registro: - A partir dessa release, foi adicionada uma validao ao campo Nome da Transportadora com o objetivo de validar se todos caracteres so suportados pela Sefaz (NFe).Os caracteres "&", ">" e "<" no sero mais aceitos na digitao do campo de nome da transportadora. (Pendncia #7255) - Tabela de Frete Ativa (novo campo): Permite informar uma tabela de frete ativa para esse fornecedor, essa tabela ser usada para encontrar o melhor frete disponvel no momento da edio de um pedido de compra (veja mais detalhes logo abaixo). . F2-frete: A partir dessa release, com o objetivo de consistir os valores praticados pelas transportadoras com os valores das NF de conhecimento de frete lanadas no Contas a Pagar, ser possvel cadastrar tabelas de frete para as transportadoras. Cada tabela de frete ir conter um arquivo de frmula associado ela. Este arquivo de frmula ser utilizado para realizar os clculos do valor do frete cobrado pela Transportadora. . Edio de um registro: O arquivo informado no campo 'Arquivo de Formula', ser utilizado para calcular o valor do frete. As variveis disponveis para o Arquivo de Frmula so: ESTADO_ORIGEM ESTADO_DESTINO CIDADE_ORIGEM CIDADE_DESTINO VALOR_PESO ADVALOREM PEDAGIO TAXAS DESPACHO GRIS VALOR_LIVRE1..VALOR_LIVRE10 VALOR_NF PESO VALOR_FRETE Um exemplo de arquivo de frmula seria: ----------------------------------------------------------------@ calculo do frete - Valor do Frete + Frete Peso + GRIS @ Frete Peso = Peso da mercadoria transportado * Frete Peso(Tabela)/1000 @ Frete Valor = Valor total da NF * Ad. Valorem/100 @ GRIS = Valor total da NF * GRIS(Tabela)/100 @ GRIS uma taxa de Gerenciamento de Risco contra Roubo de carga VALOR_FRETE=(PESO*VALOR_PESO/1000) + (VALOR_NF*ADVALOREM/100) +

(VALOR_NF*GRIS/100); ---------------------------------------------------------Veja mais detalhes no Contas a Pagar. (Pendncia #7023) * CONTAS A PAGAR - Configuraes . Edita Parametros de Acesso aos Documentos (nova opo): habilitando-se essa configurao sero exibidas as seguintes opes: - Utiliza controle de Acesso para Documentos: Habilitando-se essa opo, no editor de Contas a Pagar existir o controle por usurio, tipo de documento e lojas, nos documentos do editor. - Usuario sem Controle de acesso definido: Essa configurao define como o editor ir se comportar-se no caso de no encontrar nenhum controle de acesso definido para o usurio Caso seja selecionado 'Acesso negado': no caso de no encontrar nenhum controle de acesso para o usurio, este no poder ver o valor de nenhuma nota nem ter acesso ao documento. O objetivo fazer com que qualquer novo usurio sempre seja inserido sem acesso. Caso seja selecionado 'Acesso liberado': no caso de no encontrar nenhum controle de acesso para o usurio, este usurio poder visualizar todos os documentos. O objetivo fazer com que qualquer novo usurio sempre seja inserido com acesso liberado. - Insero/Modificao de um documento de entrada: caso o novo controle de Acesso para Documentos esteja habilitado, o tipo de documento dever ser informado durante a edio da nota. - Insero de Uma Nota Fiscal: A partir desta release, o controle para definio de impresso da coluna ISENTOS somente ser habilitado se for informado um registro na tabela de vrias aliquotas (invalq) onde o campo "Codigo de Valor Fiscal" seja igual a "1. Oper.sem Credito Imposto - Isentas/NT". Em algumas situaes esse controle estava sendo habilitado indevidamente. (Pendncias #7354 e #7355) - Listar: . Gerador de Relatrios A partir dessa release, caso a opo 'Utiliza controle de Acesso para Documentos' esteja habilitada, as notas que o usurio no tem acesso no iro aparecer na listagem. IMPORTANTE: esse controle ser efetuado somente para o Gerador de Relatrios. Em todas as outras listagens os documentos com restrio de acesso sero impressos normalmente. . Controle de acesso (nova opo): A partir dessa release possvel realizar o controle de acesso para as opes desse menu. (Pendncia #5137) - F2-tipos de notas: A partir dessa release ser possvel informar os tipos de notas de um documento. Essa informao ser utilizada para realizar o controle de acesso de acordo com o tipo de documento (como foi detalhado nas Informaes Gerais). (Pendncia #5137) - Edio de um registro

. Conhecimento de Frete - F2-nota fiscal referente ao frete: Ao final da edio de um registro ser apresentada uma mensagem de erro caso haja divergncia entre o valor calculado pela tabela de frete (atravs da execuo do formula associada a tabela de frete ativa da transportadora da nota fiscal) e o valor da nota de conhecimento de frete. (Pendncia #7023) - CTRL+G-divergencias frete: Permite informar um perodo para verificar as notas em que houve divergncia entre o valor calculado pela tabela de frete e o valor informado na nota de conhecimento de frete no momento em que a nota foi lanada. (Pendncia #7023) - CTRL+L-cfo's e aliquotas: a partir dessa release, caso hajam quantidades bonificadas informadas para os produtos lanadas a partir do recebimento de mercadorias (veja alteraes no mdulo Recebimento de Mercadorias), a lista exibida a partir do CTRL+L trar, em linhas separadas, as quantidades bonificadas e as quantidades normais, identificadas pelo CFOP. (Pendncia #7303) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes . Edio de um registro - A partir desta release, foi adicionada uma validao ao campo Nome do Cliente com o objetivo de validar se todos caracteres so suportados pela Sefaz (NFe).Os caracteres "&", ">" e "<" no sero mais aceitos na digitao do campo de nome do cliente. (Pendncia #7255) - opo Crdito . Compras Acumuladas . Maior Compra . ltima Compra Os campos citados acima passam a ser atualizados quando houver o cancelamento de uma nota fiscal de venda. At essa release, isso no acontecia. A partir de agora, o valor da nota fiscal cancelada ser subtrado do campo "Compras Acumuladas", levando-se em conta o ndice informado para a moeda alternativa na data da compra para calcular o valor a ser abatido. Caso o valor cancelado seja igual ao valor informado no campo "Maior Compra" e a data da nota seja igual data em que essa venda ocorreu, iremos percorrer a tabela de vendas (xalog2) para localizar os novos valores que devero ser informados nesses campos. O mesmo ir acontecer com o campo "ltima Compra". (Pendncia #6977) - Utilitrios de Clientes . Reclculo de Pontuao de Clientes: A partir dessa release foi modificado o comportamento dessa funcionalidade para pagamentos realizados com Cheque-Pr. Sero contabilizados na pontuao do Cliente apenas os Cheques-Pr depositados. (Pendncia #7392) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configurao de Parmetros . Edita Dados Antecipao

- Novas opes na interface: . Conta Razo Estorno Antecipao: nmero da conta razo default para operaes de estorno de antecipao. . Tipo Transao para Estorno Antecipao: nmero do tipo de transao default para operaes de estorno de antecipao. (Pendncia #7208) . Pedidos de Clientes - Novas opes na interface: Impressao de Etiquetas . Nome da Impressora de Etiquetas; . Local (S/N); . Arquivo-modelo de Impresso Etiquetas; (Pendncia #7258) - Pedidos de Clientes . Nova opo no rodap: Etiquetas (tecla Q) - A partir desta release, ser possvel emitir etiquetas de embalagem para os pedidos com situao vendido e que tenham uma pr-nota associada ao pedido. Para a gerao das etiquetas, necessrio que a pr-nota tenha a quantidade de volumes informado(opo 'V' no browse de pr-notas), j que esta informao define a quantidade de etiquetas que sero geradas. Variveis disponveis para o Arquivo Formatado: [CTNA] - Nome do Cliente [CTED] - Endereo do Cliente [CTBA] - Bairro do Cliente [CTCD] - Cidade do Cliente [CTST] - Estado do Cliente [CTCP] - CEP do Cliente [CTNO] - Numero do Cliente [CTCG] - CGC do Cliente [CTIE] - Inscrio Estadual do Cliente [CTE3] [CTB3] [CTC3] [CTS3] [CTZ3] [TRNA] [TRED] [TRCD] [TRST] [TRCG] [TRIE] [TRDD] [TRTL] Endereo de Entrega Bairro de Entrega Cidade de Entrega Estado de Entrega CEP de Entrega Nome da Transportadora Endereo da Transportadora Cidade da Transportadora Unidade da Federao da Transportadora C.G.C da Transportadora Inscrio Estadual da Transportadora DDD da Transportadora Telefone da Transportadora

[NFSE] - Serie da Nota Fiscal [NFNO] - Numero da Nota Fiscal [ETIQ] - Identificador do Volume (volume x / y) (Pendncia #7258) - Notas Fiscais de Sada . Cancelar (tecla C): - a partir dessa release, ao se cancelar uma nota fiscal de saida, os campos "Compras Acumuladas", "Maior Compra" e "Ultima Compra", todos editados a partir do cadastro do do cliente no item Crdito, sero atualizados. Veja maiores detalhes na documentao do mdulo Clientes. (Pendncia #6977)

- A partir dessa release, no cancelamento de Nota Fiscal onde a venda tenha sido efetuada com o tipo de pagamento "Carto de Crdito", e o fechamento de Cartes j tenha sido efetuada, as Transaes do Resumo (crdrxa) sero Canceladas e o Valor do Resumo (crdr) ser recalculado. Esta operao no ser efetuada se o Resumo referente NF cancelada j estiver com situao "Quitado ou Antecipado". (Pendncia #7362) - Duplicatas e Recibos . CTRL+U-quita antecipados: at essa release, a quitao de duplicatas antecipadas abrangia todos os ttulos que tivessem data de vencimento inferior data atual, partindo do princpio de que todos os ttulos seriam liquidados e, para os casos de inadimplncia, deveria ser feito o estorno manual do pagamento aps esse processo. A partir dessa release, ao selecionar a opo de quitao de duplicatas antecipadas, ser aberto um editor onde sero listados os ttulos a serem baixados, e o usurio poder selecionar aqueles registros que devero ou no ser baixados, por uma razo ou outra. Na interface aberta ao se teclar CTRL+U, o usurio dever informar o perodo de vencimento a ser considerado para a seleo das duplicatas.Tambm ser solicitado o nmero da loja dos ttulos (uma ou todas) alm do banco onde foi feita a antecipao. Uma vez que tenham sido encontrados registros que atendam aos filtros informados, ser aberto o editor com a relao das duplicatas. Todos os registros selecionados viro marcados para quitao por default. Caso o usurio deseje desconsiderar um ou outro ttulo, dever desmarc-los manualmente. A parte inferior da janela mostra o valor total dos registros selecionados a partir dos filtros versus o total selecionado pelo usurio. No rodap de tela, alm das opes de seleo de registros, temos duas outras opes: . Quitar: essa funo ir efetuar o processo de baixa das duplicatas antecipadas, alterando a situao dos ttulos e atualizando os histricos de compra dos clientes, assim como j era feito at ento. . Estorno: essa opo permite realizar o estorno da antecipao. Vale, por exemplo, para aquelas situaes onde o cliente no quitou a duplicata e, nesse caso, o valor do ttulo dever ser devolvido ao banco. Esse processo ir retirar as marcaes que identificam a duplicata como sendo antecipada, bem como ir zerar os campos "Total Pago" e "Data de Pagamento", preenchidos no processo de antecipao. Caso a transao financeira para estorno de antecipao tenha sido definida na configurao, ser gerado um registro de dbito no Editor de Transaes Financeiras, no valor total do ttulo estornado, para a loja da duplicata e para o banco onde foi feita a antecipao. No caso de haverem sido selecionadas duplicatas de mais de uma loja, os valores a estornar sero totalizados para cada loja e ser gerada uma transao financeira para cada uma, sempre no banco da antecipao. (Pendncia #7208) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configurao de Parmetros . Configurao do Credirio - Recebimento de Prestaes . Inibe Edicao Campos Reajuste, Restante e Acrescimo = 'N' - Permite Desconto com Reduo de Juros: A partir desta

release, respondendo 'S' a esta configurao ser possvel aplicar um desconto na parcela, mesmo que j tenha sido efetuada uma reduo nos juros (utilizado na lista de parcelas para quitaes pelo PDV). (Pendncia #7314) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Edio de um registro - A partir desta release, foi adicionada uma validao ao campo Descrio do Produto com o objetivo de validar se todos caracteres so suportados pela Sefaz (NFe).Os caracteres "&", ">" e "<" no sero mais aceitos na digitao do campo de Descrio do Produto. (Pendncia #7255) GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Edio de um Pedido . A partir desta release, os Pedidos identificados como Bonificados no sero considerados no Controle de Verba de Compra. A razo desta alterao o fato de que no haver acerto financeiro nesta operao. (Pendncia #7356) . Produtos... - A partir dessa release o browse inferior exibir a referncia para fabricante do produto. (Pendncia #7360) . No. da Transportadora - F7-melhor frete: Essa funo tem como objetivo encontrar o melhor frete disponvel, calculando o frete de acordo com a 'Tabela de Frete Ativa' de cada transportadora. Ao final do processo sugerido a melhor transportadora e tambm apresentado ao usurio o menor valor de frete. (Pendncia #7023) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Opes de Recebimento... - Consiste Valores Nota Fiscal = 'S' . Edicao Varias Aliquotas Obrigatorio: Em razo de diferenas nos clculos causado por problemas de arredondamentos, a edio dos registros referente s vrias aliquotas (invalq) garante que os valores sero fechados, neste caso, o sistema nao permite que a edio seja cancelada se os valores no forem lanados corretamente. Habilitando esta opo, a lista de Aliquotas Diferenciadas (invalq) ser aberta automticamente, caso existam registros com situao tributria diferenciada. (Pendncia #7411) - Recebimento de Mercadorias . Insero de Uma Nota Fiscal: A partir desta release, o bit para definio de impresso da coluna ISENTOS somente ser setado se for informado um registro na tabela de vrias aliquotas (invalq) onde o campo "Codigo de Valor Fiscal" seja igual a "1. Oper.sem Credito Imposto - Isentas/NT". Em algumas situaes este bit estava sendo setado indevidamente. (Pendncias #7354 e #7355) . Lista de Produtos do Recebimento - Nova opo no menu de rodap: qtde. Bonificada (tecla B) Pode acontecer de, em uma mesma nota fiscal de entrada, o

mesmo produto vir com CFOPs diferentes em virtude de uma quantidade X desse item ter sido enviada como bonificao ou brinde. Para tratar essas situaes, foi criada essa nova funo que permite informar, para cada produto recebido, a quantidade bonificada e o CFOP referente a essa operao. Quando o usurio chamar essa funo, ser aberta uma interface onde dever ser informado o CFOP de bonificao ou brinde, alm da quantidade bonificada que no pode ser maior que a quantidade recebida do produto. Uma vez que haja quantidade bonificada, a lista de CFOPs e alquotas por produto ir apresentar uma linha separada para cada item bonificado, permitindo editar assim os valores tributrios de forma individual e garantindo assim que o invalq seja gerado corretamente. Nesses casos, sero gravados 2 registros na tabela iprdbn (criada especificamente para essa situao), um referente a parte bonificada e outro referente ao restante dos itens. Essa separao essencial para que os livros fiscais possam ser gerados corretamente. Os registros iprd da nota continuam sendo gravados normalmente no havendo separao entre quantidade bonificada e normal. Quanto a atualizao do estoque, tambm no houve qualquer alterao e no h qualquer distino entre quantidade bonificada e quantidade normal. O desmembramento feito unicamente por que preciso distinguir os valores referentes a cada CFOP. (Pendncia #7303) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configurao de Parmetros . OPES GERAIS... - "No. Tipo 'default' NFs de entrada na loja destino": define o tipo de documento 'default' que ser usado para o controle de acesso aos documentos de entrada no Contas a Pagar (nesse caso, a Nota Fiscal criada na loja destino). . Inibe edicao do No. Serie na Requisicao: A partir dessa release, habilitando-se essa configurao, os nmeros de srie no sero solicitados nas inseres ou modificaes de uma requisio, mesmo que o produto possua nmero de srie. (Pendncia #7283) * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Balanco Fisico e Financeiro (Novo Campo na Interface) . Tipo de Tributao (Todos ou ST). Atravs deste novo filtro, ser possvel atender exigncia da legislao que, em alguns casos, exige a impresso deste relatrio contendo somente com os produtos ST (Substituio Tributria). (Pendncia #7333) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros, nova opo: . "No. Tipo 'default' NFs de entrada": define o tipo de documento 'default' que ser usado para o controle de acesso aos documentos de entrada no Contas a Pagar. Todos os documentos de entrada gerado por esse mdulo (Devoluo de Clientes, Devoluo de Trocas, etc) ser criados com esse mesmo tipo. - Devoluo de Mercadoria(Clientes e Fornecedores) . Devoluo de Mercadoria para Fornecedor - Clculo de Nota Fiscal com Frmula: . Foram includas 2 novas variveis na frmula para que os valores calculados a partir dessa possam estar de acordo

com os recebidos na nota original. So elas: ALIQCREDST_UF - retorna, a princpio, a alquota de crdito de ST informada na tabela prdmva (MVA por estado) para a loja da nota e a UF do fornecedor. Caso no exista o registro, a alquota retornada ser a informada no campo "Alquota ICMS para Crdito Subst. Tributria (%)" no cadastro do produto ou, caso essa no exista e por ltimo, aquela informada no campo "ICMS de Entrada" no cadastro da UF do fornecedor. ALIQDEBST_UF - retorna, a princpio, a alquota de dbito de ST informada na tabela prdmva (MVA por estado) para a loja da nota e a UF do fornecedor. Caso no exista o registro, a alquota retornada ser a informada no campo "ICMS de Sada" no cadastro da UF da loja.

(Pendncia #7307) - Notas Fiscais Especiais . Nova opo: Nota Fiscal Eletrnica Conserto Ativo Essa opo permite gerar notas fiscais eletronicas de sada, referentes a conserto de mercadorias do ativo imobilizado. Ao selecionar essa opo, ser aberta uma interface onde o usurio dever informar os dados referentes a nota fiscal a ser gerada. S haver clculo de ICMS na nota caso a alquota do imposto seja informada. Se houver valor informado para o frete, esse ser somado ao total da nota e base de clculo do ICMS, caso o imposto esteja sendo calculado. Na tela de produtos para essa nota fiscal, dever ser informado um cdigo existente na tabela de produtos do SACI, e a natureza do item dever ser igual a "Imobilizado". Aps informado o produto, ser aberta uma tela onde dever ser informado o nmero de srie do item. Essa informao necessria para que possamos pesquisar na tabela 'iprdat', referente ao controle de patrimnio do SACI, se o produto existe nessa tabela. Caso o produto seja localizado, a tela seguinte onde dever ser informada a descrio completa do produto para fins de controle patrimonial, j vir preenchida com os dados vindos da iprdat. Do contrrio, ser usada a prpria descrio do produto como default, e o usurio dever complementar as informaes conforme necessrio. Na gerao da nota fiscal eletrnica, iremos utilizar esse campo para imprimir a descrio do produto e, portanto, ele de preenchimento obrigatrio. Na emisso dessas notas, no haver movimentao de estoques do imobilizado. Vale lembrar que, para utilizar essa opo, o terminal dever estar configurado para gerar nota fiscal eletrnica, e todos os procedimentos para emisso desse tipo de nota j devem ter sido feitos no SACI (veja documentao da release 6.0.36a para maiores detalhes). (Pendncia #7351) - Interface com outros Programas/PDVs . Interface com Palm - Interface com Palm Acacia . Exportacao de dados para o Palm - Produtos: a partir desta release, as grades inativas no sero mais exportadas para o arquivo 'Grades...' (Pendencia #7361)

MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal de Entradas (P1/A): A partir desta release, nos casos de Notas Fiscais com valor de ICMS/ST destacados e que no possuam aliquotas diferenciadas (invalq), a coluna "Observaes" do Livro Fiscal ser preenchida com o texto "IS=xx,xx", onde xx,xx o valor do ICMS/ST. Esta informao j mostrada neste formato nos casos em que existiam aliquotas diferenciadas. (Pendncia #7328) . Livro Fiscal em meio Magntico - SPED - Gerao/Visualizao do Arquivo . Gerao do Arquivo SPED Fiscal Foram includos tratamentos para minimizar diferenas no clculo dos impostos em funo de arredondamentos. Diferenas ainda podem ocorrer quando tivermos que fazer clculos para encontrar o valor dos impostos mas, na maioria dos casos, estaro dentro da margem de tolerncia do SPED. (Pendncia #7385) - Editor de Transaes Financeiras . Nova opo no rodap: log saldo (tecla G) - As alteraes manuais feitas no saldo de um banco passam a ficar gravadas em uma tabela (banklog), que contm o nmero do banco modificado, a data e a hora da alterao, o usurio responsvel pela mudana, o antigo e o novo valor. Essa opo permite visualizar os dados contidos nessa tabela, a fim de servir como mais uma ferramenta de auditoria, porm restrita s alteraes manuais do saldo bancrio. Obs.: os dados desse editor estaro disponveis apenas para visualizao. (Pendncia #7020)

PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . Duplicatas... - Inclui ST na Primeira Parcela - Inclui Frete na Primeira Parcela: Em algumas situaes, a empresa pode optar por cobrar do cliente os valores referente ao Frete e Substituio Tributria na primeira Duplicata. Respondendo 'S' a esta pergunta, o valor do Frete e/ou a Substituio Tributria sero incluidos na primeira Duplicata. (Pendncias #7281 e #7099) - Menu ESC . Limpa todo o Pedido (tecla 'L'): Essa opo no poder ser usada em Reservas para Entrega Futura. O objetivo evitar que um vendedor limpe inadvertidamente uma determinada Reserva para Entrega Futura, comprometendo todos os controles j efetuados para essa situao. (Pendncia #7374) . Utilitrios - Caixa do Credirio . Recebimento de Parcelas (Uma ou Vrias) - F2 para procurar pelo cliente: A partir desta release, de acordo com a Configurao (Ver alteraes em Credirio/ Configurao de Parmetros/Configurao do Credirio) ser possvel aplicar um desconto na parcela, mesmo que j

tenha sido efetuada uma reduo nos Juros. (Pendncia #7314) - Impressora de Cupom Fiscal (ECF_IF) . Impresso de NF relativa a Cupom Fiscal (somente pvECF) Caso o terminal de PDV esteja configurado para gerar nota fiscal eletrnica, as notas fiscais referentes a cupom emitidas passam a ser geradas nesse formato. O processo em si no foi alterado, apenas ser gerada a NFe ao invs de um documento impresso. Se o terminal no gera NFe a nota fiscal ser impressa normalmente. (Pendncia #7381) - F2 / Pesquisa pela Descrio de um Produto Na tela da pesquisa completa (tela que mostra a Descrio Completa, Campos Livres e outros dados) o nome do Fabricante / Fornecedor pode ser omitido. Para isso, basta habilitar a opo de configurao "Inibe nome Fab. no CTRL-P", dentro de Outras Informaes. Essa opo j existia e inibia a exibio do nome do Fabricante/Fornecedor nas pequisas acionadas pela tecla Ctrl-P. A partir dessa release, essa mesma opo poder ser utilizada para as pesquisas pela Descrio (tecla F2). (Pendncia #7203) . F7-produtos similares: A partir dessa release foi acrescentado, na parte inferior desse browse, a exibio dos campos: - Descrio - Ref. Fabricante - Grade - Preco Promocao - Embalagem - Localiz.Estoque - Campo Livre 1 (Pendncia #7077) - F9 / Impresso de Pedidos, Oramentos e Reservas, nova varivel de impresso: [CTCL] Telefone Celular do Cliente (Pendncia #7322) - F9 / Vendas ou Reservas (Limite de Crdito Mensal) . Em algumas situaes, com o Mtodo de Pagamento configurado com "Desconsidera Limite de Crdito = S" ou "Exclui Clculo Limite Reserva no PDV = S", o Limite de Crdito Mensal estava sendo calculado indevidamente. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #7357) - Venda com ECF em So Paulo e ECFs Bematechs Em funo da necessidade da identficao do consumidor para o programa NF Paulista, e pelo fato dos ECFs Bematechs registrarem o consumidor na abertura do cupom fiscal, uma janela solicitando os dados deste consumidor ser solicitada logo na abertura do Cupom Fiscal. Para outros modelos de ECF (Daruma, por exemplo) essa edio continuar sendo feita no fechamento da venda. (Pendncia #7198) * UTILITARIOS . Converso para a Release 6.0.42a: Nesta release sero criadas e/ou alteradas as seguintes tabelas: - banklog - Bancos - Log de Alteracoes Manuais do Saldo - carrfr - Transportadoras - Tabelas de Frete - inv - Notas Fiscais de Fornecedores - invtp - Tipos de Notas Fiscais - iprdbn - Produtos de NF's de Entrada, Bonificacao e Brindes

- usritp - usrist *

- Relacao Usuario x Tipos de Notas - Relacao Usuario x Lojas

QUERY SQL - Editor de Relatrios SQL . Edio de um registro: - Gera Relatrio para Excel (nova opo): Alguns Clientes trabalham com planilhas eletrnicas de maneira independente do SACI. Visando facilitar a integrao dos relatrios do SACI com planilhas eletrnicas (Excel ou OpenOffice, por exemplo) ser possvel gerar uma planilha eletrnica no formato 'xls' (formato do Excel/Openoffice) utilizando-se os relatrios do Query SQL. Essa funcionalidade tem como objetivo, portanto, oferecer agilidade no processo de exportao dos dados do SACI para as planilhas. Caso o relatrio criado permita a gerao de um arquivo em formato xls, a opo "Excel" ser mostrada no rodap "Imprime/Consulta na Tela". Escolhendo-se essa opo, a uma planilha eletrnica ser aberta automaticamente com os dados do relatrio j divididos pelas clulas da planilha. Ao habilitar essa funcionalidade, necessrio informar se o usurio utiliza planilha eletrnica no Windows (veja mais detalhes no que foi mencionado na Configurao do Sistema). Esse caso de usurios que acessam o SACI no Windows atravs de um emulador (NetTerm, por exemplo). Para visualizar a planilha criada pelo SACI, necessrio informar qual programa ser utilizado. Isso deve ser feito utilizando-se a varivel de ambiente 'SACI_XLS_PRG'. Por exemplo, para visualizar as planilhas no OpenOffice, a varivel de ambiente deve ser declarada como segue abaixo: export SACI_XLS_PRG=openoffice Para Excel, deve ser declarada da seguinte forma: export SACI_XLS_PRG=excel Caso o usurio deseje visualizar a planilha atravs do Windows, o ideal que seja criado um diretrio compartilhado, utilizando-se o SAMBA, para que o Excel consiga abrir a planilha diretamente. Esse diretrio deve ser informado na varivel de ambiente 'SACI_XLS_DIR'. Por exemplo, supondo-se que o diretrio criado pelo samba seja '/samba/windows', a varivel de ambiente deve ser declarada como se segue abaixo: export SACI_XLS_DIR=/samba/windows/ ATENO: indispensvel que o caminho sempre termine com '/'. /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Para usurios que iro acessar o Excel no Windows, indispensvel a atualizao da "EacEcf.DLL", pois ela que far a chamada ao Excel. Em funo dessa alterao, foi liberada uma nova release da "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://download.eacsoftware.com.br, pasta ecf

A release da nova DLL a "6.0.42a". Aps o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL est na verso 6.0.42a. Para isso, basta clicar com o boto direito do mouse no arquivo "EacEcf.DLL", depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". Para o correto acionamento do Excel a partir do QuerySQL, FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. IMPORTANTE: caso a empresa nunca tenha trabalhado com ECFs ou a release da "EacEcf.DLL" em uso esteja muito desatualizada, pode ser necessria a atualizao de outras DLLs. Para facilitar esse trabalho, basta efetar o download do arquivo "dlls.zip" a partir do mesmo local, ou seja, http://download.eacsoftware.com.br, pasta ecf O arquivo dlls.zip deve ser descompactado no mesmo diretrio onde est instalado o NetTerm. Todos os arquivos eventualmente j existentes no diretrio podem ser sobrescritos. Para empresas que j estavam na release 6.0.39a ou posteriores, no h a necessidade de se efetuar o download do arquivo "dlls.zip". (Pendncia #5132) * PLANILHA - Por diferenas no tratamento de campos numricos a partir da verso 5.1 do MySQL, a EAC disponibilizou um nobvo binrio da planilha (slsc-mysql5), que deve ser baixado do mesmo local onde se encontram todos os binrios do SACI. Aps efetuar o download, o binrio deve ser renomeado para "slsc", para que possa ser usado normalmente pelo SACI.

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ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.43a - 17/11/2009 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados para essa release. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.43a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo rpido e deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. 2) Nessa release foi criado um novo Tipo de Cargo/Funo, chamado SUPERVISOR. Esse novo tipo de cargo est hierarquicamente acima do Gerente e abaixo do Diretor. Em todos os lugares no sistema onde era solicitado a senha de Gerente ou Diretor, a partir de agora tambm a ser aceita a senha de Supervisor. Os descontos no PDV se encaixam nessa situao. Em funo da variedade de descontos possveis no PDV, foram includos abaixo um detalhamento sobre como funciona a ordem (precedncia) de descontos no PDV: INFORMAES SOBRE A PRECEDNCIA DOS DESCONTOS NO PDV: Os descontos so verificados na seguinte ordem: - Desconto pelo Mtodo de Pagamento - Desconto Mximo no Total da Venda - Desconto Diferenciado Primeiro verificado se o mtodo de pagamento utiliza desconto (isso pode ser definido no Mtodo de Pagamento, respondendo 'S' a pergunta 'Edita Descontos para o Mtodo'). Caso seja, ser verificado se o desconto superior ao desconto permitido para o Vendedor. Caso positivo, ser solicitada uma senha de Vendedor, Gerente, Supervisor ou Diretor. Aps o teste descrito acima e independentemente do seu resultado, ser verificado se o desconto aplicado maior que o desconto mximo no total da venda (isso pode ser definido nas Configuraes do PDV na opo 'Desconto Mximo Total Venda'). Caso seja, ser verificado se so utilizados descontos diferenciados no PDV (isso pode ser habilitado respondendo 'S' a pergunta 'Desconto Diferenciado'). Em caso positivo e caso o desconto seja superior ao desconto permitido para o Vendedor, ser solicitado senha de Vendedor, Gerente, Supervisor ou Diretor. Caso no seja utilizado desconto diferenciado no PDV, ser solicitado a senha de desconto do PDV (definida em Senhas do PDV na Configurao Geral do Sistema). INFORMAES SOBRE A PRECEDNCIA DA MARGEM MNIMA NA ANLISE DE ORAMENTO: A Margem mnima verificada na seguinte ordem:

- Margem Mnima pelo Mtodo de Pagamento. - Margem Mnima Global (Contas a Receber). Se for utilizado Mtodo de pagamento, somente a margem mnima do mtodo verificada. Caso no tenha mtodo de pagamento definido a margem global ser usada (mais informaes na documentao do Contas a Receber). (Pendncia #7430) 3) ECFs, alterao no esquema de controle do Grande Total (GT): At essa release, o arquivo que guardava o GT de cada ECF de forma criptografada tinha o seguinte nome: "ecfGTxxx.yyy", onde xxx representava o nmero do PDV e yyy representava o nmero da loja. Algumas empresas que, por qualquer razo, utilizam o mesmo nmero de PDV para ECFs diferentes, reportaram problemas na sincronizao do GT. Para evitar esse tipo de situao, o arquivo que guarda o GT criptografado teve o seu nome alterado para "nnnnnn.GT", onde nnnnnn representa o NMERO DE SRIE do ECF. Como o nmero de srie de um ECF nico (jamais se repete) e esse nmero tem que estar obrigatoriamente informado no PDV, esse novo esquema garante que no haver perda de sincronia do valor do GT em funo de nmeros repetidos de PDV. IMPORTANTE: o processo de converso do nome do arquivo ocorrer automaticamente na primeira vez o que o pvECF for executado, sem necessidade de qualquer interveno ou informao por parte do operador de caixa. /*************************/ * * ALTERAES PARA RELEASE ======================= CONFIGURACAO DO SISTEMA - Usuarios do Sistema . acessos Copia/aDiciona (nova opo): A partir dessa release foi criada a possibilidade de se adicionar os acessos de um usurio para outro. Supondo-se dois usurios A e B, onde A o Usurio Atual e B o Usurio Destino. Esse processo ir liberar todos os acessos que o Usurio A possui para o Usurio B. A opo de Cpia j existia anteriormente e permanece com o seu funcionamento inalterado. (Pendncia #7573) * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Cdigos Fiscais e Contbeis . Cdigos Fiscais de Operao - Edio de um registro . Nova opo na interface: Natureza Operao Caso esteja sendo editado um CFOP de entrada, ser preciso informar um cdigo de natureza de operao vlido que ser usado na gerao do arquivo SPED fiscal. Como as notas fiscais de entrada (inv) no possuem esse campo, a natureza da operao para essas notas estar vinculada ao CFOP informado para esses registros. Se for um CFOP de sada, o campo no estar disponvel para edio visto que, nas notas de sada, j possvel editar essa informao. (Pendncia #7504)

- Funcionrios, Comisses e Metas . Cargos e Funes - Edio de um registro . Tipo do Cargo/Funo: Foi criado um novo tipo denominado supervisor, esse tipo encontra-se hierarquicamente acima do gerente e abaixo do diretor. (Pendncia #7430) - Mtodos de Pagamento . Edita Descontos para o Mtodo - Desconto Mximo para Supervisor (nova opo): A partir dessa release possvel definir o desconto mximo que um supervisor poder aplicar em uma venda por mtodo de pagamento. O comportamento similar ao que o sistema possui atualmente para Vendedor e Gerente. (Pendncia #7430) . Edita Margens Anlise Oramento - Margem Mnima para Supervisor (nova release possvel definir a margem oramento que pode ser utilizada. O comportamento similiar ao que o atualmente para Vendedor, Gerente e (Pendncia #7430) * opo): A partir dessa mnima para anlise de sistema possui Diretor.

CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . Edita apenas notas do dia ('N') - NF's que podem ser editadas (nova opo): A partir dessa release, selecionando 'Somente NF com pgto. nao autorizado' nessa opo, somente podero ser editadas as NF's que no tem pagamento autorizado. (Pendncia #7657) . INFORMACOES GERAIS... - Inibe Edicao Data Entrada Nota Fiscal na Insercao: caso seja informado 'S' nessa pergunta, uma nova janela com a opo "Permite Desfazer Recebimento NF com Data Diferente da Data Atual" j era aberta. Nesse local, foi includa a nova opo "Inibe Edicao da Data de Entrada do Documento na Modificacao", que controla se a data de entrada do documento poder ou no ser alterada durante a modificao do documento. (Pendncia #7464) - Utiliza Processo Autorizacao para Quitacao Parcelas . Desautoriza Pagamento (nova opo): A partir dessa release respondendo 'Somente quem autorizou' a essa pergunta, somente o usurio que realizou a autorizao de uma nota pode desautoriz-la. (Pendncia #7672) - Desfaz recebimento (tecla B) . Toda a Nota: a partir dessa release, o cancelamento de notas fiscais eletrnicas de importao para retirada de mercadorias s poder ser feito caso ainda no tenha havido o recebimento dos produtos dessa nota. O processo consiste de 2 fases: - na primeira fase, criada a nota de importao com os respectivos produtos e essa vai para o contas a pagar. Nessa fase no h movimentao de estoques. - na fase 2, feito um recebimento de mercadorias normal utilizando a nota fiscal de retirada de mercadoria inserida na fase 1 como base para o recebimento. Esse processo feito, basicamente, para lanar no estoque as quantidades

informadas na nota de retirada de importao. Concludo o processo, a nota recebe uma marcao que indica que a fase 2 foi concluda. Uma vez que a nota possua essa marcao indicando que o recebimento dos produtos j foi feito, no ser possvel efetuar o cancelamento da mesma. (Pendncia #7419) - Editor de Parcelas (tecla E) . Nova opo no menu de rodap: - CTRL+Q-quitao individual Essa funo permite efetuar o pagamento individual de parcelas. Na prtica, isso pode ser feito a partir da quitao selecionada, bastando para isso selecionar um nico registro e efetuar a quitao desse. O detalhe que na quitao selecionada, assim que finalizamos a baixa do ttulo, o sistema retorna ao editor de notas fiscais e, caso tenhamos que quitar outras parcelas em funo de pagamentos com cheques diferentes, por exemplo, ser preciso chamar novamente a funo de quitao selecionada. Na quitao individual, que feita a partir do prprio editor de parcelas, para cada ttulo que se queira baixar, possvel informar o histrico, o nmero do banco pagador, o favorecido, nmero do cheque e transao a financeira. Tudo isso sem ter que sair do editor. O processo funciona exatamente como na quitao selecionada, a no ser pelo fato de que s conseguimos baixar um nico registro por vez. (Pendncia #7568) - histrico de Quitaes: A partir desta release, se o registro posicionado for relativo a um Adiantamento, ser mostrada mensagem "Registro e' Referente a um Adiantamento a Fornecedores". Para Notas Fiscais de Entrada em que tenha sido utilizado um Adiantamento, o histrico ser mostrado com os dados referente ao Registro do adiantamento localizado e no campo "Tipo" ser mostrado "Adiantamento". (Pendncia #7534) - Edio de um registro A partir dessa release, caso a opo 'NF's que podem ser editadas' esteja marcada com 'Somente NF com pgto. nao autorizado' apenas NF's cujo pagamento no foi autorizado ainda, podem ser editadas. (Pendncia #7657) . Observaes - Nova opo no menu de rodap: F3-observaes adicionais Ao selecionar essa opo, ser aberta uma nova tela onde o usurio poder lanar observaes adicionais para a nota. Esse campo possui um tamanho de 480 bytes. (Pendncia #5986) - CTRL+L-cfo's e aliquotas . Edio da Aliquota de ICMS (Nova Opo no Rodap) - F8-recalculo por produto: Possibilidade de efetuar os clculos dos valores (Base Clculo e Valor de ICM, Base de Clculo de Valor do ICMS-ST, Reduo de Base, etc) apenas para o produto posicionado. (Pendncia #7412) - CTRL+P-autorizao pagto parcela: A partir dessa release, caso a configurao 'Desautoriza Pagamento', estiver maracada como 'Somente quem autorizou', somente o usurio que realizou a autorizao pode desautorizar o pagamento de uma parcela.

(Pendncia #7672) - CTRL+S Notas Vinculadas (nova opo): A partir dessa release, com o objetivo de facilitar a visualizao das notas vinculadas, estamos disponibilizando essa opo. Ao pressionar 'CTRL+S' com a barra reversa posicionada em uma nota o sistema ir apresentar uma janela com todas as notas vinculadas ela. (Pendncia #7535) - serVico: A partir dessa release o campo "No.Conta (Despesas)" exibir o nome da conta selecionada. (Pendncia #7658) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartes de Crdito . Editor de Resumos de Cartes de Crdito - Listar . Movimentao por Data de Compra - No. Transacoes (novo campo): A partir dessa release esta' disponivel esse novo campo. Esse campo exibe a quantidade de transacoes que deram origem aquele resumo. (Pendncia #7647) CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pr-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - CTRL+L-depositar utilizando leitora (nova opo de rodap): Esse novo recurso tem como objetivo realizar em uma s rotina, a separao, conferncia e a marcao dos registros de cheques a serem depositados utilizando a leitora de cdigo de barras. Ao acessar essa rotina ser possvel visualizar a tela dividida em duas partes, superior e inferior. Na parte superior da tela possvel informar os dados da transao financeira: No. do Banco, Tipo de Transao, Data da Transao e Histrico. Essas informaes sero editadas apenas uma vez. Aps informar esses dados, apenas os campos de Codigos de Barras e Linha Digitvel sero editveis. Na parte inferior da tela exibido um editor, onde sero exibidos os cheques informados. Para navegar no editor pressionamos a tecla TAB e para voltar a edio dos campos na parte superior da tela pressionamos ESC. Caso seja informado um cheque, que possua a data para depsito (bom para) superior a data atual ser solicitado uma confirmao. Para concluir o depsito dos cheques pressionamos a tecla 'F9', o processo de depsito idntico ao processo de depsito existente no sistema at ento. (Pendncia #6606) Na parte inferior da tela - Configurao de Parmetros . PEDIDOS DE CLIENTES... - Margem Mnima para Supervisores (nova opo): A partir dessa release possvel definir uma margem mnima para

Supervisores. O Comportamento dessa funcionalidade similar ao que existe no sistema atualmente para Vendedores e Gerentes. (Pendncia #7430) . DUPLICATS E RECIBOS... - Edita Dados Antecipao = 'S' . Tipo Transao para Estorno Antecipao: O teste referente validao do tipo de operao (Debito/Crdito) estava sendo efetuado incorretamente. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #7595) - OUTRAS CONFIGURAES... . Tela adicional para confirmar Agrupamento (nova opo): Exibe uma tela com todas as duplicatas que sero agrupadas. Nessa tela ser possvel confirmar o que ser agrupado. (Pendncia #7525) - Duplicatas e Recibos . CTRL+D-selecao para alteracao - At essa release, o valor mostrado na tela de seleo para as duplicatas que continham pagamentos parciais era o valor total do ttulo, ou seja, o valor pago no era subtrado. Essa situao foi corrigida e os ttulos pagos parcialmente passam a exibir o valor lquido, alm de um '*' frente do campo "Valor", que identifica a existncia de um pagamento parcial. (Pendncia #7398) . Gerao . Agrupa Duplicatas existentes por Cliente: A partir dessa release, com o objetivo de possibilitar que o usurio confira o que ser agrupado, est disponvel uma nova tela onde sero exibidas todas as duplicatas selecionadas para agrupamento. O Usurio poder Confirmar a operao pressionando a tecla 'C'. Poder marcar/desmarcar as duplicatas que sero agrupadas pressionando a tecla ENTER. Selecionar todos pressionando a tecla 'S' ou inverter a seleo pressionando a tecla 'I'. Esse recurso pode ser habilitado no seguinte caminho: 'Configuracoes / Duplicatas e Recibos / OUTRAS CONFIGURACOES... / Tela adicional para confirmar Agrupamento' (Pendncia #7525) . CNAB (Leitura de Arquivo Retorno): Em algumas situaes, caso existam Duplicatas com mesmo Nmero em Lojas diferentes, ser necessrio identificar a Loja a ser Processada para que as Duplicatas sejam Atualizadas corretamente. Neste caso os arquivos enviados pelo Banco devero conter Titulos separados por Loja. Se esta situao no ocorrer, a Loja no dever ser Informada e o processamento no ter alterao. (Pendncia #7641) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configurao do Credirio . RECEBIMENTO DE PRESTAES... - Edita Parametros Recebimentos de Parcelas Anteriores (nova opo): Respondendo 'S' a esta pergunta, ser exibida uma

nova janela com as configuraes para recebimento de parcelas anteriores. Essa nova janela contm a opo "Permite Pagamento com prestacoes anteriores em aberto", j existente, e a nova opo abaixo: - Alerta sobre parcelas anteriores em aberto: Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema ir alertar o usurio caso existam parcelas anteriores em aberto independentemente do Contrato. O objetivo alertar o cliente e o operador de caixa, que existe alguma prestao - de qualquer contrato desse cliente - atrasada. (Pendncia #7371) - Cartas de Cobrana . Emisso/Reimpresso de Cartas de Cobrana: A partir dessa release foram disponibilizadas trs novas variveis para o arquivo formatado, so elas: [LJNF] - Nome fantasia da loja [LJCG] - CNPJ da loja [LJCM] - Complemento do endereo da loja Tambm foram disponibilizadas essas variveis para o arquivo com duas colunas, so elas: [LJF2] - Nome fantasia da loja [LJG2] - CNPJ da loja [LJM2] - Complemento do endereo da loja (Pendncias #7447 e #7467) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Estoque - F2-pedidos de compras: A partir dessa release foram adicionadas trs novas informaes nessa janela, so elas: Codigo e Nome do Fornecedor e Preo do Produto. (Pendncia #7585) GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configurao de Parmetros/Outras Informaes . Inibe Frete Calculo ST: Em algumas situaes, o ICMS referente ao Frete no pode ter o crdito aproveitado nas operaes de Entradas de Mercadorias e se for o caso, este crdito tambm no pode ser considerado para o clculo do custo de ST. Respondendo 'S' a esta pergunta, o clculo do percentual referente Substituio Tributria no ir considerar o ICMS referente ao Frete. (Pendncia #7480) GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Configurao de Parmetros . GERAIS... - Insere Pedido Bloqueado: Respondendo 'S' a esta pergunta os Pedidos de Compra sero inseridos Bloqueados. O objetivo deste recurso permitir que os Pedidos sejam analisados antes de serem recebidos. Obs.: Pedidos bloqueados no podem ser recebidos. (Pendncia #7606) - Considera Reservas F2-apoio a compras: Define se na interface de Apoio para Compras, no Editor de Produtos do Pedido de Compras, as Reservas de Mercadorias devem ser consideradas no clculo do Estoque. (Pendncia #7602)

- Arquivo para Impresso Cpia de Notas (a ser impresso pela tecla Ctrl-V, veja detalhes mais abaixo). . Verba de Compra... - Inibe Teste Verba Pedidos Entrega Futura: Possibilidade de definir que um Pedido para Atender Entrega Fugura no ser considerado no Clculo da Verba de Compra. O objetivo deste recurso permitir que estes Pedidos sejam inseridos mesmo que no tenha Verba de Compra disponvel em funo dos Produtos j terem sido pagos pelo Cliente. (Pendncia #7346) - Edio de um Registro . PRODUTOS... - Estoque (nova opo): A partir dessa release possvel visualizar a janela de consulta de estoque. O objetivo dessa nova funcionalidade proporcionar ao cliente visualizar maiores informaes sobre o estoque de um produto, como por exemplo: quantidades reservadas e entrega futura. (Pendncia #7260) - F2-apoio para compra: De acordo com a configurao (Ver alteraes em "Configurao de Parmetros/Gerais...") as Reservas podero ser consideradas nesta opo. O objetivo deste recurso a visualizao do estoque realmente disponvel. (Pendncia #7602) - Edio de um registro: A partir dessa release possvel obter o percentual informado na precificao para os campos IPI, Frete e Crdito de ICMS. (Pendncia #7463) - Insero de um Registro (utilizando sugesto automatica): A partir dessa release ser possvel utilizar a sugesto automtica por tipo de produto. Para situaes que no possam ser contempladas pelo Centro de Lucro. (Pendncia #7667) - Bloqueio/Desbloqueio de um pedido: A partir dessa release essas operaes sero gravadas nas tabelas relativas a Auditoria de Sistema (dblog). (Pendncia #7683) - CTRL+V-nota formato variavel: Possibilidade de se imprimir um "espelho" da Nota Fiscal a partir do Pedido de Compra posicionado. O Objetivo possibilitar aos funcionrios que efetuam o recebimento de mercadorias, a verificao dos valores contidos na Nota Fiscal. . Novas Variaveis para o Arquivo Formatado (NF Formato Varivel) -[BIPI] - Base de Clculo de IPI -[BRED] - Valor da Reduo da Base de Clculo de ICMS -[ALNO] - No. da Tabela de Tributao -[ALCF] - No. CFO da Tabela de Aliquotas Diferenciadas (invalq) -[ALLQ] - Aliquota de ICMS (invalq) -[ALCO] - Valor Contbil (invalq) -[ALBC] - Base de Clculo de ICMS (invalq) -[ALIC] - Valor do ICMS (invalq) -[ALIS] - Valor do ICMS-ST (invalq) -[ALIP] - Valor do IPI (invalq) Obs.: Como podem ter diversos registros na tabela invalq, deve ser utilizado os caracteres #2 para que sejam impressos

os dados a partir do segundo registro. (Pendncia #7299) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Calculo de Substituicao Tributaria Automatica = S - Inibe Credito ICMS do Frete no Calculo do Custo ST: Em algumas situaes, o ICMS referente ao Frete no pode ter o crdito aproveitado nas operaes de Entradas de Mercadorias e se for o caso, este crdito tambm no pode ser considerado para o clculo do custo de ST. Respondendo 'S' a esta pergunta, o clculo do percentual referente Substituio Tributria no ir considerar o ICMS referente ao Frete. (Pendncia #7480) . Outras Opes - Configura Parmetros para Notas de Importao . Nova opo: Gera NFe para Notas Emitidas pela Prpria Empresa Com essa opo habilitada, ao receber mercadorias informando o tipo de nota "2. Nota Emitida pela prpria Empresa", o SACI tentar gerar uma nota fiscal eletrnica ao invs de um documento impresso. (Pendncia #7521) - Recebimento de Mercadorias . Nota de Importao para Retirar Mercadoria A interface para gerao da nota fiscal de importao para retirada mercadorias foi alterada. Nela foram includos 3 novos campos: - Valor Seguro - Outras Despesas - Valor Frete Esses valores, quando informados, passam a compor o total da nota fiscal. (Pendncia #7442) - Nas notas de importao para retirada de mercadorias, os valores da nota e os impostos decorrentes so calculados a partir da lista de produtos, no sendo permitido ao usurio editar esses valores. No caso do IPI, esse vem da precificao ou do cadastro de produtos. Porm, na tela de produtos do recebimento, o usurio pode editar a lista de CFOPs e alquotas por produto (caso o sistema assim esteja configurado) e alterar a alquota de IPI para esse recebimento. Nesse caso, o sistema no considerava a alquota informada pelo usurio, mas sim a lida a partir da precificao ou do cadastro de produtos para calcular os valores da nota fiscal. Essa situao foi corrigida e, caso tenham sido alteradas as alquotas para o produto durante o recebimento, passaremos a considerar esses valores para os clculos da nota. (Pendncia #7590) - Caso o produto informado na nota de importao para retirada de mercadoria possua grade, iremos apendar esse valor ao final da descrio do item. (Pendncia #7682) - Recebimento de Mercadorias: Com a Configurao de Parmetros "Opes de Recebimento/Monta NF a partir do Pedido = S" os valores da Nota Fiscal sero calculados de acordo com a Situao Tributria dos Produtos e os percentuais lanados no Pedido de Compra, por exemplo, um Pedido com os seguintes Produtos:

Codigo 1 2 Os . . . . . . .

Preo 100,00 100,00

IPI 10% 10%

Frete

ICMS-ST 14,73%

MVA 35%

ICMS 12%

campos sero preenchidos Base Clculo ICMS......: Aliquota...............: Valor do ICMS..........: Base Subst. Tributria.: Total Subs.Tribut......: Base Calculo IPI.......: Valor do IPI...........:

(sugeridos) com os seguintes valores: 100,00 12,00% 12,00 148,50 14,73 200,00 20,00

Obs.: A aliquota de ICMS ser preenchida de acordo com aliquota de entrada da UF (Unidade da Federao) do Fornecedor do Pedido e a Base de Clculo do ICMS-ST ser o resultado da soma do (Preo de Fbrica + IPI + Frete) * MVA, no exemplo acima: (100,00+10,00) * 1.35 = 148,50 Para conferir o clculo da aliquota de ST: . Aliquota de Crdito ICMS sobre o Preo de Fbrica . Aliquota Interna sobre a Base ICMS-ST . A diferena entre os valores o ICMS-ST ICMS-ST = (148,50 * 0,18) - (100,00 * 0,12) ICMS-ST = 26.73 - 12,00 ICMS-ST = 14,73 As aliquotas do ICMS de Crdito e a Interna dependem da Unidade da Federao origem e destino da Mercadoria. (Pendncia 7300) - Recebimento de Mercadorias Bonificadas: A partir desta release nos casos de recebimento de Bonificao, caso sejam informados Valor de Frete e Substituio Tributria e estes valores forem considerados no Total da Nota Fiscal, o sistema ir passar pelo Editor de Parcelas. O objetivo deste recurso permitir que sejam informadas parcelas para os casos em que o fornecedor efetua a bonificao somente dos produtos e cobra do Cliente o Frete e a Substituio Tributria. (Pendncia #7605) - Em algumas situaes a guia para recolhimento da diferena do valor do ICMS-ST no estava sendo gerada nos casos de recebimento de produtos Tributados Integralmente e Tributados por ST. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #7551) - NF de Entrada, Conferncia e Liberao . Inserir - No. Pedido . F2 para procurar: A partir desse release ser exibido a letra 'B' na ultima da parte superior da tela caso o pedido seja uma bonificao. (Pendncia #7653) * GESTAO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISAO DE VENDAS - Configurao de Parmetros . Curva ABC - Utiliza estoque liquido no Calculo da Curva (Estoque - Reserva) (nova opo): Essa opo exibida logo aps a edio do campo 'Agrupa todas as Grades do Produto no calculo da Curva'. Ao responder 'S' a essa nova pergunta o Estoque Atual em todos os relatrios que possuem esse campo ser calculado levando em considerao as reservas

feitas para o produto. (Pendncia #7604) - Sugestao de Compras pela Curva ABC . Classifica relatorio por - Tipo de Produto (nova opo): A partir dessa release ser possvel filtrar a sugesto de compras pelo tipo de produto (Pendncia #7673) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Controle Produtos em Reposicao/Assistencia Tecnica . Controle de Produtos em Reposicao - F3-nf devolucao: A partir dessa release foi adicionada uma nova coluna com a quantidade de produtos na nota. (Pendncia #7648) - Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Impresso Notas Devoluo (relativas s Trocas) - Caso o terminal esteja configurado para gerar nota fiscal eletrnica, as notas fiscais relativas s trocas ocorridas no perodo informado sero geradas nesse formato. Podero ser geradas 1 ou mais notas, dependendo do nmero de itens encontrados. A NF-e permite que sejam informados at 990 produtos em um nico documento e a configurao do mdulo, no que se refere ao mximo de itens para notas fiscais relativas a trocas, dever estar condizente com esse nmero (Interface com PDV / Configurao de Parmetros / Devolues de Trocas / No. Mximo Itens na Nota Fiscal). Do contrrio, o sistema emitir uma mensagem de erro e a emisso da nota fiscal no poder ser feita at que a configurao seja ajustada. (Pendncia #7378) - Devoluo de Mercadoria para Fornecedor: Em algumas situaes quando o valor dos produtos gravado na Nota Fiscal de Entrada sem considerar o desconto, no processamento da devoluo o preo carregado o cheio (sem o desconto) gerando uma Nota Fiscal de Devoluo ao Fornecedor com o valor a maior. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #7476) - Notas Fiscais Especiais (Nova Varivel para Arquivo Formatado) . [SUB2] - Valor dos Produtos Informado na Edio da NF. (Pendncia 7510) . Nota Fiscal Eletrnica Conserto Ativo - A descrio do item do ativo passa a ser impressa na nota fiscal eletrnica com tamanho mximo de 120 caracteres, (registro 3000 - Produtos) conforme layout original da NF-e. (Pendncia #7517) . Nota Fiscal Eletrnica Complementar - A partir dessa release, para a nota fiscal eletrnica de complemento, tentaremos imprimir no registro 7000 (informacoes adicionais da nota fiscal) no campo "Informaes Complementares" a observao adicional lanada para a nota fiscal de entrada (invrmk). Caso no haja nenhuma observao lanada nessa tabela, tentaremos imprimir a observao cadastrada na natureza da operao informada para a nota. Em ltimo caso, o campo ser impresso em branco. (Pendncia #7524) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Editor de Transacoes Financeiras . Listar (tecla 'L')

- Extrato Bancrio: A partir dessa release ser possvel filtrar o relatrio por loja. Isso significa que sero includos somente lanamentos das lojas especificadas. IMPORTANTE: O saldo inicial tambm ser composto de acordo com esse filtro. (Pendncia #7431) - Livros Fiscais . Livro Fiscal de Sada (Modelo P2) - As notas fiscais eletrnicas listadas nesse livro passam a mostrar a espcie como sendo "NFe" ao invs de "NF". (Pendncia #7591) . Impresso de termos de abertura e encerramento - A partir dessa release est disponvel um nova vriavel para arquivo formatado. Essa varivel exibe o CEP da loja Para utiliza-la: [LJCP] (Pendncia #7678) . Livro Fiscal em meio Magntico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SINTEGRA - Gerao do Arquivo . Caso o CNPJ do fornecedor informado na nota fiscal de entrada seja igual ao CNPJ da loja emissora do documento, no registro 50 do SINTEGRA, o campo "Emitente da Nota Fiscal" (posio 56) ser impresso com 'P', indicando que que o emitente o prprio informante do arquivo. (Pendncia #7694) - SPED - Gerao/Visualizao do Arquivo . Gerao do Arquivo SPED Fiscal - At essa release, a validao inicial dos dados cadastrais informados no arquivo SPED considerava como erro o fato do campo "Cdigo NCM" do produto vir em branco. Essa consistncia no mais ser feita, uma vez que a obrigatoriedade do campo se d apenas para as empresas cujo tipo de atividade seja industrial ou equiparado. Para as demais empresas, apenas em algumas situaes especficas se torna obrigatrio o preenchimento desse campo. Portanto, s ser exibido erro referente ao NCM caso o cdigo informado no exista na tabela spedncm. (Pendncia #7428) - A partir dessa release, na edio de um CFOP, ser permitido associar um cdigo de natureza de operao ao registro (vide documentao do mdulo Configurao da Empresa) e esse cdigo ser usado na impresso da nota fiscal (registro C100) e dos produtos associados a essa nota (registro C170). (Pendncia #7504) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . Desconto Diferenciado - Desconto Mximo para Supervisores (nova opo): A partir dessa release possvel definir um desconto mximo para os funcionrios com a funo de supervisor. O cargo de Supervisor est hierarquicamente posicionado entre o Gerente e o Diretor. Para mais informaes verificar as informaes importantes no incio dessa documentao. (Pendncia #7430)

. CLIENTES... - Inibe Cupom PJ Contribuinte ICMS: respondendo 'S' esta pergunta, ser aberta uma nova janela, com as seguintes opes de inibio de Cupom Fiscal para Pessoas Jurdicas: - Para qualquer cliente Pessao Jurdica; - Somente para cliente PJ fora do Estado. Algumas empresas no podem emitir cupom fiscal para nenhuma Pessoa Jurdica. Outras no emitem cupom fiscal somente para clientes fora do estado. O objetivo dessa nova opo justamente permitir empresa barra a emisso de cupons nas devidas situaes. (Pendncia #7609). - Carregando uma Entrega Futura existente . Ao carregar um pedido de entrega futura e estando o terminal de PDV configurado para abrir a interface da EF no carregamento, nos casos onde permitido ao usurio alterar a quantidade para faturamento, a interface para edio dos produtos foi alterada. A coluna "Para Faturar" deu lugar a 2 novas colunas que so a "Saldo" e a "P/Fat.". A primeira mostra a diferena entre a quantidade recebida e a quantidade entregue e esses valores no podero ser editados. A segunda coluna a quantidade do produto que efetivamente ser faturada e, inicialmente, ir receber o mesmo valor exibido na coluna "Saldo". A diferena que o usurio poder modificar as quantidades nessa coluna de modo a poder realizar faturamentos parciais. (Pendncia #7331) . Nova opo no menu de rodap: - Zera qtde para faturamento (tecla Z) Essa opo ir zerar todas as quantidades da coluna "P/Fat." que a quantidade a ser faturada. O objetivo do recurso facilitar o faturamento parcial de entregas futuras nos casos onde existe uma lista extensa de produtos e onde apenas alguns desses itens sero faturados. Com todas as quantidades para faturamento zeradas, o usurio precisar informar apenas aquelas que efetivamente sero faturadas. Nesse caso o terminal de PDV dever estar configurado para carregar apenas a quantidade para faturamento. (Pendncia #7331) - Menu 'ESC' . Utilitarios - Impressora de Cupom Fiscal (ECF-IF) . Impressao de NF relativa a Cupom Fiscal: Se no cupom fiscal tiver sido informado um cliente, este no poder ser alterado na emisso da Nota relativa a Cupom. (Pendncia #7610) - CTRL-P: Pesquisa pela Referncia do Fabricante: a partir dessa release, o resultado da consulta ser a tela completa de produtos (mesma tela resultante da consulta pela Descrio do Produto). O objetivo mostrar para o usurio uma tela mais completa da que vinha sendo utilizada at ento. (Pendncia #7359) - F9-Vendas (Vendas em Carto de Dbito) Na interface para informar os dados do carto, no ser permitido informar um carto de dbito quando o mtodo de pagamento tiver mais de uma parcela. (Pendncia #7084)

- Manifesto de Carga / Expedicao - Conferncia Cega de Pedidos (nova opo): O objetivo desse novo recurso possibilitar maior confiabilidade e agilidade no processo de conferncia/liberao de Pedidos de Clientes. A conferncia pode ser realizada de duas formas: antes da venda ser faturada ou aps o faturamento da venda. A opo de conferncia antes do faturamento deve ser utilizada quando a empresa deseja que seja conferida a separao do pedido, de modo que este possa ser faturado somente aps esta conferncia. J a opo aps faturamento deve ser utilizada quando a empresa deseja garantir que o que foi efetivamente faturado seja conferido. Em amos os modelos, o objetivo final garantir que ser entregue o foi efetivamente vendido. Essa opo pode ser definida no PDV no seguinte caminho: 'Configuraes / Outras Informaes... / Conferncia de Pedidos (Entrega)'. Caso seja utilizada a opo de conferncia antes do faturamento, ser exibida uma nova opo: 'Libera faturamento do Pedido somente apos a Conferencia'. Se for marcado 'S' para essa opo somente pedidos conferidos podero ser faturados. O processo de conferncia consiste basicamente das seguintes etapas: - Conferncia dos produtos - Consistncia da Conferncia X Pedido - Apresentao das Diferenas (mediante senha de Gerente ou Diretor) - Autorizao para recebimento com divergncia. Ao acessar esse recurso ser exibido um editor contendo os pedidos pendentes de conferncia. Os pedidos exibidos iro variar de acordo com a opo de conferncia selecionada (antes do faturamento ou ps faturamento). No caso de conferncia antes do faturamento, sero exibidos somente os pedidos com a situao Reservado (A ou B). No caso da conferncia aps o faturamento, sero exibidos somente os pedidos com faturados (situao Vendido). Para iniciar a conferncia de um pedido, basta posicionar a barra resersa sobre o pedido, e pressionar a tecla 'ENTER-iniciar conferncia'. Ser exibida ento a tela de conferncia propriamente dita onde sero informados os produtos para o pedido que est sendo conferido. Essa tela est divida em trs partes: A parte superior da tela exibe as informaes sobre o Pedido, Cliente e Nota (caso exista Nota associada ao Pedido). Se o PDV estiver configurado para utilizar cdigo de barras, o campo 'Codigo Barras' sera' editvel e o 'No. Produto' tambm. Caso o PDV no utilize cdigo de barras somente o campo 'No. Produto' ser editvel. Ao informar um Cdigo de Barras / No. do Produto, o campo 'Produto' exibir a descrio do produto. A parte inferior da tela exibe um editor com todos os produtos lidos. A barra reversa fica posicionada sobre o ltimo produto lido. Caso seja informado um produto que ja' exista, a quantidade sera' incrementada. Para navegar pelo Browse pressione a tecla 'TAB-browse', e para sair do Browse pressione 'ESC-sair'. O editor no possibilita nenhum tipo de

edio - remoo ou insero de produtos. Isso feito exclusivamente pelos campos localizados na parte superior (Cdigo Barras e No. Produto). O lado direito da tela exibe os produtos que esto sendo informados sequencialmente. Depois que os produtos foram informados, para iniciar a conferncia do pedido pressione 'F9-iniciar conferencia'. Se no houver divergncia entre o que foi conferido e o Pedido do Cliente, o processo estar concludo. Caso ocorra alguma divergncia entre a quantidade conferida e a quantidade informada no Pedido, ser solicitada uma senha de Gerente/Diretor. Caso a senha seja informada corretamente sero exibidas as diferenas, e o usurio poder marcar o pedido como conferido, mesmo com as divergncias ou reiniciar a conferncia. Tambm possvel reiniciar a conferncia pressionando-se 'F8-reiniciar conferencia', quando estiver editando o Cdigo de Barras ou No. do Produto. Esse processo ir zerar tudo o que foi conferido, iniciando uma nova conferncia. Todas as conferncias ficaro registradas (tabela de 'log' chamada 'eordcnf'). Caso a conferncia apresente divergncia, mas seja autorizada por um Gerente ou Diretor, o nmero desse funcionrio ficar armazenado nessa tabela. (Pendncia #7057) - PDV em modo ECF (pvECF): Caso o operador de caixa resolva sair do PDV com um cupom aberto, mostrada a pergunta "Cupom Fiscal esta' aberto e sera' cancelado. Confirma ?" A partir dessa release, ser necessrio informar uma senha de Gerente ou Diretor caso a opo de configurao "Senha de Gerente/Diretor para Cancelar Cupom/Nota Fiscal", dentro de Senhas e Acessos, esteja habilitada. O objetivo evitar que algum operador de caixa mal-intencionado no finalize a venda e a cancele em seguida, se apropriando do valor que deveria ser registrado no caixa. (Pendncia #7468) . Cancela Ultimo Cupom Fiscal Interrompido: Para empresas que utilizam ECFs trmicos da marca Bematech, ser verificado, a partir dessa release, se o cupom est realmente interrompido (at essa release, um comando de cancelamento de cupom interrompido poderia cancelar um cupom que tivesse sido finalizado corretamente). Em funo dessa alterao, foi liberada uma nova release da "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://download.eacsoftware.com.br, pasta ecf A release da nova DLL a "6.0.43a". Aps o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL est na verso 6.0.43a. Para isso, basta clicar com o boto direito do mouse no arquivo "EacEcf.DLL", depois Propriedades e finalmente "Versao do Produto". Para o correto acionamento do recurso acima, FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. IMPORTANTE: caso a empresa nunca tenha trabalhado com ECFs ou a release da "EacEcf.DLL" em uso esteja muito desatualizada,

pode ser necessria a atualizao de outras DLLs. Para facilitar esse trabalho, basta efetar o download do arquivo "dlls.zip" a partir do mesmo local, ou seja, http://download.eacsoftware.com.br, pasta ecf O arquivo dlls.zip deve ser descompactado no mesmo diretrio onde est instalado o NetTerm. Todos os arquivos eventualmente j existentes no diretrio podem ser sobrescritos. Para empresas que j estavam na release 6.0.39a ou posteriores, no h a necessidade de se efetuar o download do arquivo "dlls.zip". * UTILITARIOS . Converso para a Release 6.0.43a: nesta release sero criadas e/ou alteradas as seguintes tabelas: - invrmk - Notas Fiscais de Entrada - Observacoes Acicionais - nfelog - Log das Notas Fiscais Inutilizadas - eordcnf - Conferencia de Pedidos de Clientes - eord - Pedidos de Clientes QUERY SQL Caso sejam usadas variaveis de interface que acessam outros editores (clientes ou fornecedores, por exemplo), a tecla 'F3-editor' pode ser utilizada para inserir/modificar um registro nesses editores. Ocorre que, em empresas que utilizam o QuerySQL em uma mquina com banco de dados MySQL replicadado, isso cancelaria a replicao, pois, seria feita uma insero/modificao diretamente na mquina replicada. Para contornar essa situao, na shell que executa o QuerySQL na mquina replicada, pode-se exportar a varivel de ambiente 'SACI_MYSQL_REPLICA', da seguinte forma: export SACI_MYSQL_REPLICA=1 Se essa varivel de ambiente estiver definida, a tecla 'F3' no mais poder ser utilizada. (Pendncia #7699) - Editor de Relatrios SQL . Edio de um registro: - Gera Relatrio para Excel: Para contemplar a gerao de planilhas para o Windows foi necessrio a criao de uma nova varivel de ambiente, para informar qual diretrio no Windows esta sendo compartilhado no samba. A nova varivel "SACI_XLS_WIN_DIR", um exemplo de sua utilizao, supondo que o diretrio compartilhado no Windows seja "C:/planilhas_excel" a varivel de ambiente deve ser decladara da seguinte forma: SACI_XLS_WIN_DIR=C://planilhas_excel// IMPORTANTE: indispensvel para o correto funcionamento dessa rotina que todas as barras invertidas "/" sejam informadas em duplicidade "//". * PONTO ELETRONICO - Configurao de Parmetros . Totalizao Funcionrio Horrio no Flexvel: Respondendo 'S' a esta pergunta, no final do Relatrio "Folha de Ponto" ser impresso um resumo com a totalizao das horas. - Total de Horas Previstas...:

- Total de Horas Trabalhadas.: - Saldo de Horas ............: (Pendncia #7615) - Folha de Ponto: A partir dessa release possvel informar uma lista de funcionrios, ou todos os funcionrios. Anteriormente era possvel informar apenas um ou todos os funcionrios. O objetivo desse novo funcionamento possbiliar ao usurio uma maneira mais simples de tirar relatrio para um certo grupo de funcionrios. (Pendncia #7536) . Possibilidade de substituir a mensagem impressa no final da Folha de Ponto por uma mensagem definida em um arquivo texto. A mensagem atual "Estou de pleno acordo com o que demonstram as marcacoes acima, sendo que representam o ocorrido neste periodo". Para alterar esta mensagem deve ser criado o arquivo "ptbookmsg.txt" no diretrio definido pela Varivel de Ambiente SACI_CONFIG (Normalmente /u/saci/config) com o contedo na nova Mensagem. (Pendncia #7625) * PLANILHA - O Help da Planilha, que pode ser acessado atravs da tecla "?", foi modificado. O objetivo fornecer uma documentao mais completa e ao mesmo tempo mais simples de ser visualizada. Para instalar o novo help, basta fazer download do arquivo "slsc.hlp", que encontra-se disponvel para download no endereo "downloads.eacsoftware.com.br". Esse arquivo deve ser colocado no diretrio definido pela varivel de ambiente "SACI_CONFIG". A nova release da Planilha procurar ento pelo novo "help" nesse local. (Pendncia #7158) --------------------------------------------------------------------------------

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.44a - 01/02/2010 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados para essa release. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.44a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo rpido e deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema.

CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configurao Geral do Sistema . CTRL+P Pesquisa (nova opo): Pesquisa por palavra ou frase. Realiza uma busca ou pesquisa sobre todas as configuraes. Apresenta a localizao dos parmetros (na tela) que satisfazem pesquisa. (Pendncia #7856) CONFIGURACAO DA EMPRESA - Cdigos Fiscais e Contbeis . Cdigos de Tributao - Edio de um registro: A partir dessa release, caso o "Tipo do Cdigo de Tributao" seja "Substituio Tributria", ser apresentada uma nova tela com a opo: "Margem de Lucro Obrigatria". Informando "S" a esta opo, o preenchimento do campo "Margem de Lucro para Substituio Tributaria (%)" ser obrigatrio no Editor de Produtos, para todos produtos que usarem esse cdigo de tributao (Pendncia #6668) CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . No. da Nota Fiscal com Apenas 6 Dgitos Numricos - Ao passar por esta configurao, ser aberta uma nova tela onde foi disponibilizada a opo: . Permite Informar Srie com 3 Dgitos: Informando "S" a esta opo, ser permitido informar at 3 dgitos no campo "srie" na edio de uma nota. O campo "srie" da tabela inv (notas fiscais de entrada), permite gravar apenas 2 dgitos, por isso, as sries informadas com 3 dgitos sero gravadas nas 3 ltimas posies do campo "nfname" dessa tabela, que originalmente guarda o nmero da nota fiscal do fornecedor. Esse campo possui o tamanho de 12 bytes e, como iremos usar os 3 ltimos bytes para guardar a srie, nos sobram 9 bytes para o nmero da nota. Desses 9 bytes, podemos usar apenas 8 pois, entre o nmero da nota fiscal e a srie, deve haver um espao em branco separando essas informaes para que possamos trat-las individualmente. Na prtica, isso quer dizer que, caso a configurao "No. da Nota Fiscal com Apenas 6 Dgitos" esteja marcada como "N" e a opo "Permite Informar Srie com 3 Dgitos" marcada como "S", s ser possvel informar 8 dgitos no campo "No. da

Nota Fiscal" na edio do registro. Nos demais casos, nada muda com relao ao tamanho da mscara para o nmero da nota. Mesmo permitindo informar a srie com at 3 dgitos, caso seja informada uma srie com at 2 dgitos, essa continua sendo gravada no campo srie (invse) da tabela "inv". Apenas nos casos onde for informada uma srie com tamanho igual a 3 que iremos utilizar o campo "nfname". Uma vez que esse campo tenha sido utilizado para guardar a srie, a nota receber uma marcao interna e, a partir da, o campo "invse" passa a ser desconsiderado, mesmo que seja informada uma srie menor que 3 dgitos. Os livros fiscais, relatrios de movimentao, Kardex, e todos os locais onde exibimos a srie da nota fiscal de entrada, foram alterados para exibir corretamente o nmero da nota e a srie, nos casos onde essas informaes vierem do campo nfname. (Pendncia #7713) . Outras Informaes - Permite Ratear Notas por Centro de Custo > S . Rateio Obrigatrio para todas as Notas de Despesas (Nova Opo): Informando "S" a esta configurao, a interface para edio do rateio ser apresentada na insero de uma Nota Fiscal. (Pendncia #7984) - Permite Editar Tipo Transao na Quitao . Relatrio de Quitao usa Gerador de Relatrios: No processo de quitao selecionada de parcelas, aps a confirmao do pagamento, o sistema gera uma listagem com todos os ttulos pagos para fins de conferncia. Por padro, esse relatrio possui um layout fixo definido internamente. Respondendo 'S' a essa pergunta, ser possvel usar o Gerador de Relatrios para definir o layout de acordo com a necessidade de cada empresa. (Pendncia #8044) . Verifica Pendncias de Reposio no Pagamento: No processo de quitao selecionada de parcelas, verifica se, para o fornecedor em questo, existem pendncias de reposio em aberto e emite uma mensagem de alerta caso essa situao se confirme. (Pendncia #8069) . Inibe Pagto caso hajam Pendncias de Reposio: Se o SACI estiver configurado para verificar pendncias de reposio em aberto, define se poder haver pagamento da parcela caso hajam pendncias. (Pendncia #8069) . A partir dessa release, a tela de configurao passa a permitir a cpia de parmetros entre os terminais (somente se a utilizao de terminais estiver ativada). - F4-Adicionar/remover da lista (nova opo): Armazena o contedo do campo para posterior cpia. Caso o seu contedo j tenha sido armazenado, ao pressionar novamente esta tecla este ser removido da lista. Observao: Todos os campos que permitem a chamada de um

editor no permitem a cpia de seu contedo. Exemplo:"C.F.O. no Estado (default)". - F7-exibir lista (nova opo): Permite visualizar os campos acrescentados lista de cpia. - F8-Limpar lista (nova opo): esvazia (limpa) a lista de cpia. - F9-escolher terminais a atualizar (nova opo): Permite visualizar e selecionar a lista de terminais que sero atualizados (recebero os parmetros acrescentados lista). (Pendncia #7856) . CTRL+P-Pesquisa (nova opo): Realiza uma pesquisa em todas as configuraes disponveis para o terminal a partir de uma palavra ou frase digitada. Apresenta como resultado a localizao dos parmetros (na tela) que satisfazem pesquisa. (Pendncia #7856) - Edio de Uma Nota Fiscal: A partir desta release, caso a Nota Fiscal tenha rateio informado, se o valor da Nota ou das Parcelas for alterado de forma a interferir no total do rateio, a interface para ajuste do rateio ser aberta automaticamente. O objetivo impedir que nas alteraes os valores do rateio fiquem divergentes da Nota Fiscal. (Pendncia #7972) - Na modificao de uma nota fiscal de entrada, caso fossem alteradas as observaes adicionais para o registro (F3 sobre o campo "Observaes"), esses dados no estavam sendo gravados. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8125) - Retirar (tecla R): A partir dessa release somente NF's que no possurem produtos associados podero ser removidas. (Pendncia #7708) - Servio (tecla V): A partir dessa release, na edio de uma nota fiscal de servio, ser possvel editar as observaes adicionais para a nota (F3 sobre o campo "Observaes"), assim como acontece com as notas fiscais normais. (Pendncia #7781) - Lanamentos Gerais (tecla G) . Insero de um registro - Observaes . F3-observaes adicionais (Nova Opo): Essa opo permite incluir observaes adicionais para as notas fiscais criadas a partir dos lanamentos gerais. Todas as notas criadas recebero a mesma observao informada na interface. (Pendncia #7781) - No. da Nota Fiscal: Ao inserir uma nova nota fiscal de despesas, possvel informar na interface o nmero da nota fiscal, a quantidade de parcelas, entre outras informaes. Ao informar que a nota possui mais de uma parcela, o SACI automaticamente insere um registro diferente para cada parcela informada na nota. A partir desta release o campo "No. da Nota Fiscal" ser preenchido da seguinte maneira: Para o registro da primeira parcela, este campo ser preenchido conforme o nmero da nota fiscal informado na interface, no momento da incluso da nota. Para os demais registros, este campo ser

preenchido com o nmero seqencial gerado pelo SACI para controle interno. O objetivo desta modificao evitar que o SACI armazene duas notas diferentes com o mesmo nmero de Nota Fiscal, gerando assim erro no Sistema ao editar qualquer destas notas. (Pendncia #7923) . Edio de uma parcela: A partir dessa release as alteraes em registros existentes sero gravadas nas tabelas de Auditoria do Sistema. IMPORTANTE: muito importante ressaltar que caso a data de vencimento da parcela seja alterada, todo o histrico de alterao da parcela ser perdida. Isso decorrente do fato da data de vencimento ser parte integrante da chave primria. (Pendncia #7811) - CTRL+L-cfo's e alquotas - Existem casos onde, em uma mesma nota fiscal de entrada, podem constar produtos com substituio tributria com e sem destaque de ICMS ST. Nesses casos, a nota contm o valor da base de clculo do imposto e o valor da ST recolhido, referente aos produtos com esse tipo de tributao que recebem o CST 010. Os demais produtos ST recebem o CST 060. A consistncia de CST's, feita na tela editada pela opo CTRL+L nessa situao, acusava um erro referente ao CST 060, informando que para esse cdigo, a base de clculo, a alquota e o valor da ST deveriam ser iguais a 0(zero), mesmo que os campos citados estivessem zerados nessa tela. Isso ocorria porque os valores informados no corpo da nota tambm eram checados nesse caso. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #7754) . Na edio de alquotas e CFOP's por produto, o sistema no estava considerando a opo "Valor Desconto Entra no Calculo da Nota", definida a partir do F2 sobre o campo "Base Clculo ICMS" na edio de uma nota de entrada. O desconto lanado para a nota fiscal era sempre considerado. Com isso, os valores de ICMS e IPI eram calculados com base no valor lquido desta nota. A partir dessa release, caso a opo "Valor Desconto Entra no Calculo da Nota" esteja marcada como "N", o desconto no mais ser considerado. (Pendncia #7874) . Os valores de ST calculados nessa interface passam a levar em considerao o percentual de reduo da base de clculo do ICMS ST, definido no cadastro de produtos (vide documentao do mdulo Produtos). Caso no exista um percentual definido para o produto, iremos verificar no cadastro do fornecedor se existe um percentual a ser considerado. Se o produto e o fornecedor no tiverem percentuais cadastrados, os clculos no sero alterados. (Pendncia #7920) - Cnab (tecla N) . A lista interna de cdigos de ocorrncias para retorno utilizada no padro FEBRABAN 240 foi atualizada no SACI, de modo a prever algumas ocorrncias que no eram impressas corretamente em funo dessa lista estar desatualizada. (Pendncia #7751) - Visualizar (tecla F4): A partir dessa release, a opo de visualizao apresenta o nome do fornecedor, frente de seu cdigo. (Pendncia #7928)

. Rateio: A partir desta release, caso a Nota Fiscal posicionada tenha Rateio este campo ser mostrado com "S". (Pendncia #7966) - Quitao Selecionada (tecla S) . Ao confirmar o pagamento das parcelas selecionadas para quitao o sistema nos gera uma listagem com todos os ttulos pagos e, a partir dessa release, ser possvel definir o layout dessa listagem via Gerador de Relatrios (at ento o relatrio usava campos fixos). Veja a documentao referente configurao de parmetros do mdulo. (Pendncia #8044) - Nova opo no menu: . CTRL+Q-nfe - Essa funo permite editar os dados referentes nota fiscal eletrnica, quando for o caso. A idia permitir que esses dados possam ser inseridos manualmente para corrigir aqueles casos onde a NFe consta na SEFAZ mas no existe no SACI, em funo de ter havido um time-out de conexo, por exemplo. Ao confirmar os dados informados nessa interface, caso o modelo informado seja referente a NFe, a nota ser automaticamente marcada com uma '!' frente do campo "Nota Fiscal", o que indica que uma nota fiscal eletrnica. (Pendncia #8094) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartes de Crdito . Editor de Resumos de Cartes de Crdito - Extrato Eletrnico (tecla X) . No. do Carto: A partir dessa release, ser possvel informar uma lista de cartes para essa rotina, ao invs de apenas um nico registro como acontecia at ento. A idia permitir aquelas empresas que possuem mais de um cadastro junto s operadoras de carto, filiais por exemplo, realizar em uma nica operao, a quitao de todos os resumos retornados no extrato eletrnico. Para que possa ser informado mais de um carto no processo, algumas consistncias adicionais sero feitas para essa lista: - dever ser informado pelo menos um registro na lista; - todos os cartes informados devero utilizar o mesmo layout padro para extrato eletrnico, que dever ser condizente com a operadora que enviou o extrato; - todos os cartes informados devero ter um banco para depsito vlido informado no cadastro; . Data Transao Financeira (Nova Opo): Essa opo permite informar a data da transao financeira a ser gerada, referente quitao dos resumos de carto. At essa release, a data da transao financeira era a mesma data de pagamento informada no extrato eletrnico das operadoras. . No processamento das quitaes de resumos a partir do extrato, o sistema passa a consistir as transaes informadas no arquivo referente ao resumo e as transaes informadas no SACI. A quantidade de transaes dever ser igual para que a quitao ocorra. Do contrrio, o relatrio ir mostrar um erro referente a divergncia entre as transaes e o resumo no ser quitado. (Pendncia #7765)

. Listar - Dirio de Valores a Receber: A partir dessa release ser exibido logo abaixo do ttulo (em cada pgina) a(s) loja(s) contida(s) no relatrio. (Pendncia #7866) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Edio de um registro: Em algumas situaes ao inserir um cnjugue e depois retirar o mesmo, o sistema retornava ao menu principal. Para essas situaes o problema foi solucionado. (Pendncia #7860) - Configurao de Parmetros . INFORMAES GERAIS... - Permite CPF invalido para Cnjuge no Cliente (Nova Opo): A partir dessa release, caso essa opo esteja marcada como "S", ser permitido informar um CPF invlido para os Cnjuges NO Clientes. (Pendncia #7739) - Edita permisses para edio do campo Tipo (A,B,C,D) (Nova Opo): A partir dessa release, possvel configurar as possveis edies do campo "Tipo" de acordo com o seu valor atual. Por exemplo: Inibir a edio de todos os clientes com "Tipo" igual a "D". Informando "S" a esta configurao, ser aberta uma nova janela com as seguintes opes: . Inibe Edio do Tipo "A": Informando "S" a esta opo, o campo "Tipo" no poder ser editado, caso tipo atual do cliente seja "A". Informando "N" a esta configurao este campo poder ser editado conforme configurao abaixo: . Solicita Senha de Gerente/Diretor: Define se no momento da alterao do "Tipo" do cliente, ser solicitada uma senha de Gerente/Diretor para confirmar a modificao. . Valores Aceitos (A, B, C, D ou *): Definir que valores sero aceitos ao editar este campo, para este tipo de cliente. Informando "*", ser aceito qualquer destes valores: A, B, C ou D. Exemplo 1: -----------------------------------------------Inibe Edicao do Tipo 'A' > N Solicita Senha de Gerente/Diretor > S Valores Aceitos (A, B, C, D ou *) > B, C, D No inibe a edio para clientes "A", e solicita senha de Gerente/Diretor nesta edio, permitindo alterar o valor para: B, C ou D. -----------------------------------------------Inibe Edicao do Tipo 'B' > N Solicita Senha de Gerente/Diretor > S Valores Aceitos (A, B, C, D ou *) > * No inibe a edio para clientes "B", e solicita senha de Gerente/Diretor nesta edio, permitindo alterar o contedo atual para qualquer valor vlido (A, B, C ou D). -----------------------------------------------Inibe Edicao do Tipo 'C' > N Solicita Senha de Gerente/Diretor > S Valores Aceitos (A, B, C, D ou *) > B No inibe a edio para clientes "C", e solicita senha de

Gerente/Diretor nesta edio, permitindo alterar o valor atual somente para B. -----------------------------------------------Inibe Edicao do Tipo 'D' > S Solicita Senha de Gerente/Diretor > N Valores Aceitos (A, B, C, D ou *) > Inibe a edio. IMPORTANTE: Quando a configurao 'Inibe Edicao do Tipo X' tem valor 'S', os campos 'Solicita Senha de Gerente/Diretor' e 'Valores Aceitos (A, B, C, D ou *)' no sero editados. Caso a configurao 'Valores Aceitos (A, B, C, D ou *)' esteja vazia ou com '*', todos os valores sero aceitos. (Pendncia #8059) . CTRL+P (Nova Opo): Pesquisa por palavra ou frase. Realiza uma busca ou pesquisa sobre todas as configuraes. Apresenta a localizao dos parmetros (na tela) que satisfazem pesquisa. (Pendncia #7856) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas e Recibos . inserir Duplicata/rEcibo - No. do PDV (Nova Opo): Esse campo s poder ser editado nas inseres manuais de duplicatas/recibos. (Pendncia #7644) . Cnab - Gerao de Arquivo Remessa: Para os bancos Santander e Unibanco foi disponibilizada a possibilidade de informar uma mensagem a ser impressa no boleto. Isso pode ser feito informando o caminho para o arquivo que contem a mensagem na "Configurao da Empresa/ Bancos/ padro Cnab / OUTRAS INFORMAES... / Arquivo Instrues Bancarias". O Unibanco permite que sejam informadas 4 linhas de 40 caracteres e o banco Santander 1 linha com 50 caracteres. (Pendncia #7707) . Na interface de gerao do arquivo CNAB foi includo um filtro adicional para as duplicatas: - No. do PDV (ENTER p/ Todos): essa opo permite filtrar as duplicatas a partir de uma lista de PDV's ou trazer todos os registros, caso a lista esteja vazia. (Pendncia #7642) . A partir dessa Release caso a opo 'Configurao de Parmetros/Duplicatas e Recibos/Outras Configuraes/Envia somente Duplicatas com Aceite para Cnab' esteja marcada como 'S', somente duplicatas com Aceite sero enviadas para CNAB. (Pendncia #7849) . Caso a situao de uma Duplicata seja "Perda", ser mostrada a letra "P" antes do nome do cliente, no Editor. (Pendncia #7790) . Listar - Listagens: A partir dessa release nos relatrios ser exibido tambm o Cdigo do Cliente. (Pendncia #7795)

. CTRL+T Boleto: A partir dessa release foram adicionados os seguintes campos: "Valor do Desconto/Abatim.", "Valido Ate" e "Observaes". IMPORTANTE: necessrio ter a biblioteca saciboleto.jar 2.1g ou superior. (Pendncia #7836/#7835) - CTRL+D-seleo para alterao . F4-visualizar (Nova Opo): A partir desse release est disponvel a opo de visualizar as duplicatas no editor. O objetivo fornecer ao operador uma maneira de visualizar os dados da duplicata que no ficam claros no Editor. Por exemplo: Clientes com os nomes "Jos Silva Ribeiro Gonalves" e "Jos Silva Ribeiro Costa" eram apresentados no editor como "Jos Silva". (Pendncia #7774) . Aceite (Tecla C)(Nova Opo): A partir dessa release as duplicatas podem ser marcadas como Aceite, identificando que o Cliente autoriza a cobrana. As duplicatas que j possuem aceite tero um asterisco (*) ao lado do campo "T". O objetivo fornecer ao operador uma maneira de enviar somente as duplicatas com aceite para a cobrana CNAB. (Pendncia #7849) . Na release 6.0.43a, a tela de seleo de registros foi alterada e o valor mostrado na tela de seleo para as duplicatas que continham pagamentos parciais passou a exibir o valor lquido do ttulo, alm de um "*" aps o campo "Valor", que indica a existncia de um pagamento parcial. Essa alterao fez com que fossem exibidos valores negativos para os ttulos, nos casos onde o valor parcial pago era maior que o prprio valor da duplicata em funo dos juros. A partir da release atual, a tela de seleo volta a mostrar o valor original da duplicata como acontecia antes da alterao feita, porm, para permitir a visualizao dos pagamentos parciais e de eventuais juros calculados, foi disponibilizada nessa tela a opo: - Ver pgtos parciais: Essa opo a mesma acessada dentro do editor de duplicatas e permite ver os pagamentos parciais efetuados, os juros pagos e o valor atual em aberto. As duplicatas que possuem pagamentos parciais continuam mostrando o "*" logo aps o campo "Valor". (Pendncia #7791) - Configurao de Parmetros . Duplicatas e Recibos - Outras Configuraes . Envia Somente Duplicatas com Aceite para Cnab (Nova Opo): A partir dessa Release caso esta opo esteja marcada como "S", somente duplicatas com Aceite sero enviadas para CNAB. (Pendncia #7849) . Notas Fiscais de Saida - Cancelamento NF mesmo Usuario/dia (Nova Opo): A partir dessa Release, caso esta opo esteja marcada como "S", o usurio somente poder cancelar notas fiscais se estas tiverem sido emitidas por ele mesmo e na data de sua emisso. Caso contrrio, ser solicitada uma senha de autorizao (gerente ou diretor). Caso seja informada uma senha de Gerente para a autorizao do cancelamento, o SACI ir verificar se o gerente responsvel por esta senha est cadastrado para a mesma loja utilizada na emisso da nota fiscal. Caso seja, o cancelamento

ser autorizado. (Pendncia #7736) - Notas Fiscais de Sada . F4-sped - Foram includos novos campos nessa interface. So eles: . Protocolo . Identificador Esses campos s sero editados caso o modelo informado para a nota fiscal seja "NFe". A idia permitir que esses dados possam ser inseridos manualmente para corrigir aqueles casos onde a NFe consta na SEFAZ mas no existe no SACI, em funo de ter havido um time-out de conexo, por exemplo. Ao confirmar os dados informados nessa interface, caso o modelo informado seja referente a NFe, a nota ser automaticamente marcada com uma '!' logo aps o campo "Emisso", o que indica que se trata de uma nota fiscal eletrnica. * CONTAS A RECEBER/CREDIRIO - Cartas de Cobrana . Reimpresso / Emisso de Cartas de Cobrana: A partir dessa release foi adicionada opo para imprimir somente as cartas 1 e 2. (Pendncia #7847) - Controle de SPC . Denncia Automtica - Durante o processo de denncia automtica, tentaremos obter um lock para cada registro de cliente (custp) processado, caso o lock de registros esteja habilitado no SACI. O objetivo dessa alterao evitar que o cliente no seja corretamente atualizado em funo de estar sendo editado por outro usurio no momento em que estivermos rodando a denncia. Caso a parcela no seja processada em funo do lock ter falhado, iremos gerar um relatrio informando quais foram as denncias que ficaram pendentes. Esse relatrio ser exibido logo aps a confirmao do processo de denncia automtica. Posteriormente, dever ser feita uma nova remessa para os ttulos que no foram processados. - Remessa para Cobradores . Remessa Automtica: A partir dessa release ser possvel filtrar o valor mnimo e o valor mximo das duplicatas que sero enviadas aos cobradores. O objetivo enviar somente duplicatas com o valor dentro de uma determinada faixa, visto que alguns Cobradores cobram duplicatas somente acima de determinado valor. (Pendncia #7833) - Caixa de Recebimentos . Recebimento de Prestaes: . Recebimento de Vrias Prestaes: Configurando o credirio para atualizar o tipo de cliente na quitao de sua ltima parcela protestada, se o cadastro do cliente estivesse em edio no mesmo momento desta quitao, o tipo do cliente no era atualizado. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #7959) - Configurao de Parmetros . Configurao do Terminal - A partir dessa release, a tela de configurao passa a permitir a cpia de parmetros entre os terminais.

. F4-Adicionar/remover da lista (Nova Opo): Armazena o contedo do campo para posterior cpia. Caso o seu contedo j tenha sido armazenado, ao pressionar novamente esta tecla este ser removido da lista. Observao: alguns campos no permitem a cpia de seu contedo. . F7-exibir lista (Nova Opo): Permite visualizar os campos acrescentados lista de cpia. . F8-Limpar lista (Nova Opo): Esvazia (limpa) a lista de cpia. . F9-escolhe os terminais a atualizar (nova opo): permite visualizar e selecionar a lista de terminais que sero atualizados (recebero os parmetros acrescentados lista). (Pendncia #7856) - CTRL+P-Pesquisa (nova opo): Realiza uma pesquisa em todas as configuraes disponveis para o terminal a partir de uma palavra ou frase digitada. Apresenta como resultado a localizao dos parmetros (na tela) que satisfazem pesquisa. (Pendncia #7856) . Configurao do Credirio - CTRL+P-Pesquisa (nova opo): Realiza uma pesquisa em todas as configuraes disponveis para o terminal a partir de uma palavra ou frase digitada. Apresenta como resultado a localizao dos parmetros (na tela) que satisfazem pesquisa. (Pendncia #7856) * CONTAS A RECEBER/CARTO ROTATIVO - Configurao de Parmetros . Configurao do Terminal - A partir dessa release, a tela de configurao passa a permitir a cpia de parmetros entre os terminais. . F4-Adicionar/remover da lista (Nova Opo): Armazena o contedo do campo para posterior cpia. Caso o seu contedo j tenha sido armazenado, ao pressionar novamente esta tecla este ser removido da lista. Observao: alguns campos no permitem a cpia de seu contedo. . F7-exibir lista (Nova Opo): Permite visualizar os campos acrescentados lista de cpia. . F8-Limpar lista (Nova Opo): Esvazia (limpa) a lista de cpia. . F9-escolhe os terminais a atualizar (nova opo): permite visualizar e selecionar a lista de terminais que sero atualizados (recebero os parmetros acrescentados lista). (Pendncia #7856) - CTRL+P-Pesquisa (nova opo): Realiza uma pesquisa em todas as configuraes disponveis para o terminal a partir de uma palavra ou frase digitada. Apresenta como resultado a localizao dos parmetros (na tela) que satisfazem pesquisa.

(Pendncia #7856) * GESTO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Modificar/Inserir - Caractersticas . Clculo Especial Impostos - Rtulo Produto no Arquivo de Frmula: Essa opo est disponvel apenas para as empresas que utilizam frmula de clculo para emisso de notas fiscais. Nesses casos, obrigatrio informar um rtulo para o produto pois, a partir desse campo que iremos definir como sero calculados os impostos para o produto no arquivo de frmula. At essa release a digitao do rtulo era livre, ou seja, o usurio poderia informar qualquer valor nesse campo, salvo aquelas situaes onde era usado o arquivo "rotulos.dat" onde era possvel definir quais eram os rtulos vlidos para os produtos. Para tornar o cadastro mais seguro, minimizando a possibilidade de erros, foram criadas novas tabelas que iro armazenar os rtulos usados na empresa e o cadastramento ser feito a partir dessas tabelas. Ao associar um rtulo ao produto, assim como acontece em outros locais do SACI, o usurio poder realizar uma consulta a partir da descrio ou acessar diretamente o editor para localizar um registro. (Pendncia #6767) . Cdigo de Tributao - Para as empresas que utilizam frmula de clculo nas notas, o sistema passa a verificar se o cdigo de tributao informado pode ser usado com o rtulo associado ao produto. Essa verificao ser feita a partir da tabela formltax, que guarda a relao Rtulo x Cdigo de Tributao, e s ser permitido prosseguir com a edio, caso o cdigo de tributao informado seja vlido. Essa tabela editada a partir da opo "Rtulos para Produtos" no item "Tabelas relacionadas a Produto (Aplicaes, Setores, etc)", no menu do mdulo de produtos do SACI (veja documentao abaixo). (Pendncia #6767) - Caso o produto esteja com um Cdigo de Tributao que seja Substituio Tributria, e esse cdigo esteja configurado para ter "Margem de Lucro Obrigatria" o campo "Margem de Lucro para Substituio Tributaria (%)" ser de preenchimento obrigatrio. Para maiores detalhes sobre a configurao verifique documentao do mdulo "Configurao da Empresa". (Pendncia #6668) . Para os produtos associados a cdigos de tributao ST, na tela onde informado o percentual de MVA do produto foi disponibilizada uma nova opo: "Reduo de Base de Clculo do ICMS ST (%)" - No cadastro do fornecedor, possvel informar o percentual para reduo da base de clculo do ICMS ST vlido para o fornecedor, conforme definido pela legislao estadual. Porm, existem casos onde essa alquota pode variar por produto. Esse campo permite informar justamente o percentual vlido para o produto e, caso esteja preenchido, ter prioridade sobre o percentual do fornecedor nos clculos automticos de ST. (Pendncia #7921)

. Kardex - Listar (nova opo): Imprime um relatrio contendo os mesmos campos que esto sendo exibidos na tela. (Pendncia #7760) . Utilitarios - Troca Cdigo Interno do Produto: Em algumas situaes a tabela de "Saldo de Estoque Mensal" (stkchk) no estava sendo atualizada. Para essas situaes o problema foi solucionado. (Pendncia #7784) - Tabelas relacionadas a Produto (Aplicaes, Setores, etc) . Referncia para fornecedor - Posicionar - Nesse editor o posicionamento no estava disponvel at essa release, muito embora a opo fosse mostrada no rodap da tela. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #7764) . Rtulos para Produtos (Nova Opo)- Essa nova opo ir abrir um editor onde devero ser cadastrados os rtulos de produtos usados nos arquivos de frmula de clculo. Na verdade, ao rodar o utilitrio para criao das novas tabelas usadas nesse novo controle, os rtulos existentes na tabela "prdalq" sero automaticamente inseridos nessa tabela, eliminando assim a necessidade do administrador ter que cadastr-los manualmente. Os cdigos de tributao vlidos para cada rtulo tambm sero preenchidos automaticamente a partir do cadastro de produtos assim que a converso de tabelas para a release for executada. Recomendamos apenas uma conferncia desses registros logo aps ter sido feita a converso. Vale dizer que para cada rtulo existe o campo "Descrio" que serve para dar uma breve explicao sobre o objetivo do rtulo. Na insero automtica, esse campo no ser preenchido. O preenchimento poder ser feito manualmente aps a insero dos registros. - Nesse novo editor, alm das opes padro de todos os editores do SACI, temos a opo: Cdigos de tributao: Essa opo permite visualizar que cdigos de tributao podem ser usados com o rtulo posicionado. A partir dessa release, s ser permitido informar para o produto, um rtulo e um cdigo de tributao previamente cadastrado nessa tabela. O objetivo impedir que hajam divergncias entre o rtulo informado e o tipo de tributao do produto como, por exemplo, um produto com um rtulo referente a substituio tributria e com um cdigo de tributao referente a tributao de ICMS integral. (Pendncia #6767) - Gerador de Etiquetas . A partir dessa release, foram disponibilizadas 2 novas variveis para impresso de etiquetas de produtos. So elas: [SNOx] - Cdigo para Produtos Similares [SNAx] - Descrio do Item Similar Onde x indica o nmero da coluna para impresso da etiqueta, e pode variar de 1 a 0 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0). (Pendncia #7968) . Inserir Automtico (tecla O) - Na interface onde so informados os filtros para a gerao das etiquetas, no campo "Gera Etiquetas por", foi disponibilizada uma nova opo:

. "No. Pedido (PDV)" - Essa opo permite gerar etiquetas para produtos a partir de um pedido gerado pelo PDV. A idia agilizar a insero de etiquetas em casos especficos, onde a lista de produtos foi alimentada a partir do PDV que pode, por exemplo, usar leitura de cdigos de barra. (Pendncia #8019) - Configurao de Parmetros - CTRL+P-Pesquisa (nova opo): Realiza uma pesquisa em todas as configuraes disponveis para o terminal a partir de uma palavra ou frase digitada. Apresenta como resultado a localizao dos parmetros (na tela) que satisfazem pesquisa. (Pendncia #7856) * GESTO DE ESTOQUES/PRECIFICAO - Editor de Relao Produto/Loja/Mtodo Pgto (ppm) . Inserir Automtico (tecla A): A partir dessa release ser possvel informar as Lojas, Mtodos de Pagamento, Centros de Lucro e Fornecedores por meio de listas. O objetivo facilitar a insero automtica dos registros. (Pendncia #4602) . Retirar Automtico (tecla T): At essa release era possvel informar uma lista de Lojas, Mtodos de Pagamentos e Produtos. A partir dessa release para facilitar a remoo de registros ser possvel informar a lista de Produtos OU uma lista de Centros de Lucro. (Pendncia #7838) - Correo de Percentuais das Planilhas (Somente quando apenas uma loja informada na lista de lojas): A partir dessa release ser possvel avanar ou retornar nos registros que esto sendo editados utilizando as teclas: Seta para cima e para baixo. (Pendncia #7800) - Correo de Preos da Planilha de Precificao: Para o processo de correo de preos, utilizando os filtros: "Preo a Ser Corrigido > 0. Preo de Fabrica (sem e com Desconto)" "Modo de Correo: 1. Linear" "Atualizao de Preos > 0. Por percentual", o Sistema far a correo do preo de fbrica arredondando seu valor em reais, centavos ou no arredondando de acordo com os parmetros definidos na configurao do mdulo: "Configurao de Parmetros / Outras Informaes / Arredonda Preo Fabrica Correo de Preos". (Pendncia #7885) - Configurao de Parmetros . Outras Informaes - Arredonda Preo Fabrica Correo de Preos: A partir dessa release ser possvel configurar um arredondamento para o preo de fbrica. Esse arredondamento ser aplicado na "Correo de Preos da Planilha de Precificao". (Pendncia #7885) . Informaes Gerais - Senha Gerente/Diretor Preco de Referencia menor Custo Medio (nova opo): A partir dessa release ao informar "S" nessa opo ser exibida uma mensagem de erro caso o usurio altere o Preo de Referncia de um Produto para um valor menor que o Custo Mdio do mesmo. Alm da mensagem, ser solicitada uma senha de Gerente ou Diretor para permitir a alterao mesmo com o erro.

(Pendncia #8109) - Editor de Planilhas de Precificao . Modificar - CTRL+B-sub.trib . Nos casos onde so utilizados MVA's diferentes para cada UF/Loja, em algumas situaes, ao utilizar a opo CTRL+B para efetuar o clculo do percentual de ST em um produto e, em seguida, utilizando a mesma opo em um outro produto, o valor calculado para esse ltimo ficava incorreto. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #7936) . Os valores de ST calculados nessa funo passam a levar em considerao o percentual de reduo da base de clculo do ICMS ST, definido no cadastro de produtos (vide documentao do mdulo Produtos). Caso no exista um percentual definido para o produto, iremos verificar o cadastro do fornecedor para saber se l existe um percentual a ser considerado. Se nem o produto e nem o fornecedor tiverem alquota informada, os clculos no sero alterados. (Pendncia #7920) - Lista de Preos . Lista de Preos - Por Tipo de Produto (nova opo): A partir dessa release possvel fazer essa listagem considerando como critrio o tipo do produto. O objetivo poder trabalhar com a lista de preos de produtos de um determinado tipo. (Pendncia #8091) * GESTO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Edio dos Produtos de um Pedido . Inserir - No. Produto . F3-editor - CTRL+N-planilha precificao: At essa release, a planilha aberta nessa opo pertencia loja definida na configurao do mdulo de produtos (Configurao de Parmetros / 2 Tela / Planilha de Precificao / Loja para Visualizar Precificacao). A partir dessa release, ser exibida a planilha da loja do pedido. (Pendncia #7797) - Tela de sugesto automtica de compra . Carrega Produtos para Pedido (Tipo de Produto): A partir dessa release ao informar que deseja-se carregar os produtos por tipo de produto, ser possvel definir o fornecedor a ser considerado. (Pendncia #7717) - limpeZa . Tipo de Limpeza - Nova opo: Pedidos Totalmente Recebidos: A partir dessa release, possvel realizar a limpeza completa dos pedidos que foram totalmente atendidos. Considera-se um pedido atendido aquele que possui todos os itens (produtos) recebidos sem pendncias. Pedidos que no apresentarem itens, tambm so considerados atendidos. (Pendncia #7798) - Listar . Relatrio para Compra de Produtos: Adicionada nova varivel

para esse relatrio: "[Qtde Ultimo Receb. Tot]". Essa varivel mostra a quantidade do ltimo Recebimento com totalizao. (Pendncia #8001) . Pedido de Compra com Grade Formatado: Em algumas situaes ao gerar um arquivo PDF a partir dessa opo no estavam sendo apresentadas as grades do produto. Para essas situaes o problema foi solucionado. (Pendncia #7841) - CTRL+V-nota formato varivel (Notas Variveis Arquivo Formatado) . [PRDS] - Preo unitrio do produto com desconto . [STID] - Subtotal do Produto com desconto por item . [PRTD] - Total dos Produtos com desconto (Pendncia #8095) * GESTO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - NF de Entrada, Conferencia e Liberao . Edio da Nota Fiscal de Entrada - De acordo com a configurao, o valor da Base de Clculo de ICMS calculado conforme a Situao Tributria dos Produtos. Em algumas situaes, na edio deste campo, este valor era substitudo pelo valor total dos Produtos (Caso de recebimento de produtos com Tributao Integral e ST). Esta situao foi corrigida. (Pendncia #7873) . A partir dessa release as Notas Fiscais de Importao, Servio, e Lanamentos Gerais, tero o CFOP consistido. No caso das Notas Fiscais de Importao, o CFOP deve comear com "3", e no caso das Notas de Servio e Lanamentos Gerais para Fornecedores fora do estado o CFOP deve comear com um nmero diferente de "1". (Pendncia #7988) - Recebimento de Mercadorias: A partir desta release, se o terminal estiver configurado para Recebimento com lista de Pedidos, caso seja permitido receber sem pedido, o sistema no permitir que a lista de Pedidos seja editada. (Pendncia #7880) Ainda na tela de Recebimento de Mercadorias, ao informar um pedido, ser verificado se o registro est sendo utilizado por outro usurio, caso esteja, ser exibida uma mensagem de erro e o nmero do pedido ser solicitado novamente. No caso de lista de pedidos sero verificados todos os pedidos, caso algum deles esteja sendo utilizado por outro usurio, ser exibida uma mensagem de erro e a lista de pedidos ser solicitada novamente. (Pendncia #6148 e #7688) . Tela de produtos do recebimento: Na edio das alquotas e CFOP's por produto, o sistema no estava considerando a opo "Valor Desconto Entra no Clculo da Nota", definida a partir do F2 sobre o campo "Base Clculo ICMS" na edio de uma nota de entrada, e sempre usava o desconto lanado para a nota fiscal. Com isso, os valores de ICMS e IPI eram calculados com base no valor lquido. A partir dessa release, caso a opo esteja marcada como "N", o desconto no mais ser considerado. (Pendncia #7874) Ainda na edio de alquotas e CFOP's por produto, os valores de ST calculados nessa interface passam a levar em considerao o percentual de reduo da base de clculo do ICMS ST, definido no

cadastro de produtos (vide documentao do mdulo Produtos). Caso no exista um percentual definido para o produto, ser verificado se no cadastro do fornecedor h um percentual a ser considerado. Se o produto e o fornecedor no tiverem percentual informado, os clculos no sero alterados. (Pendncia #7920) Ao informar um novo produto, caso a opo "Configurao de Parmetros / Opes de Recebimento / Recebe produtos por qual Cdigo (Cdigo de Barras) / Cdigo de Barras somente na tabela de Cdigos de Barra/Grade (prdbar)" esteja marcada como "S", o Cdigo de Barras informado ser verificado somente na tabela de Cdigos de Barra/Grade (prdbar), o cdigo de barras informado no Cadastro de Produtos no ser considerado. (Pendncia #7828) . No momento do recebimento dos produtos, ser verificado se no existe nenhum outro usurio utilizando os registros necessrios para o processamento da transao (tabelas de estoque, precificao, produtos, etc.). Caso exista um usurio utilizando algum registro necessrio para o processo de recebimento, ser exibida uma mensagem de erro e o sistema retornar para a tela de edio dos produtos, no permitindo finalizar o recebimento. (Pendncia #6148 e #7688) - Recebimento de Nota Fiscal de Importao (Fase 2): Em algumas situaes, o recebimento de mercadorias referente a Nota Fiscal emitida para retirada de mercadorias pode ocorrer em data diferente da emisso. Nestes casos, no momento do recebimento da mercadorias, o registro da Nota Fiscal selecionada ter o campo "Data da Entrada" atualizado com a data do sistema. (Pendncia #7901) - Recebimento de Nota Fiscal de Importao (Fase 2): Aps a edio da lista de produtos do recebimento, antes da confirmao da entrada dos produtos, o SACI verifica se as quantidades e os valores recebidos fecham com os valores lanados na nota fiscal de importao inserida na fase 1 desse processo. Caso hajam diferenas, o sistema mostra uma mensagem de erro e o processo no pode ser finalizado. Em funo de recebimentos feitos informando 4 casas decimais para o preo dos produtos, em algumas situaes, o total calculado para a nota inserida na fase 1 poderia divergir do valor calculado para os produtos na fase 2. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8100) - NF de Entrada, Conferencia e Liberao . Inserir - Caso a opo "Configurao de Parmetros/Informa fornecedor somente pelo CNPJ" esteja marcada com "S", no campo "Fornecedor" ser permitido informar apenas o CNPJ do Fornecedor, no ser mais possvel acessar o editor ou qualquer outro tipo de pesquisa (descrio, abreviao, etc). (Pendncia #7960) - Configurao de Parmetros . PEDIDO X NF... - Nova Opo: Informa fornecedor somente pelo CNPJ - A partir dessa release, caso esse campo seja marcado com "S", ao inserir uma NF no editor de "NF de Entrada, Conferencia e Liberao" o Fornecedor s poder ser informado pelo CNPJ. (Pendncia #7960) . OPES DE RECEBIMENTO...

- Recebe produtos por qual Cdigo (Cdigo de Barras) ."Cdigo de Barras somente na tabela de Cdigos de Barra/Grade (prdbar)" (Nova Opo): A partir dessa release ao marcar "S" para essa opo, no momento do recebimento dos produtos o cdigo de barras informado ser validado somente na tabela de Cdigos de Barra/Grade (prdbar). O Cdigo de Barras informado no Cadastro de Produtos (prd) no ser verificado. (Pendncia #7828) . A partir dessa release, a tela de configurao passa a permitir a cpia de parmetros entre os terminais (somente se a utilizao de terminais estiver ativada). - F4-Adicionar/remover da lista (nova opo): Armazena o contedo do campo para posterior cpia. Caso o seu contedo j tenha sido armazenado, ao pressionar novamente esta tecla este ser removido da lista. Observao: Alguns campos no permitem a cpia de seu contedo. - F7-exibir lista (nova opo): Permite visualizar os campos acrescentados lista de cpia. - F8-Limpar lista (nova opo): esvazia (limpa) a lista de cpia. - F9-escolher terminais a atualizar (nova opo): Permite visualizar e selecionar a lista de terminais que sero atualizados (recebero os parmetros acrescentados lista). (Pendncia #7856) . CTRL+P-Pesquisa (nova opo): Realiza uma pesquisa em todas as configuraes disponveis para o terminal a partir de uma palavra ou frase digitada. Apresenta como resultado a localizao dos parmetros (na tela) que satisfazem pesquisa. (Pendncia #7856) * GESTO DE ESTOQUES/TRANSFERNCIAS - Configurao de Parmetros . Outras Informaes... - Kits na Loja Destino . 2. Atualizao somente dos Produtos (Nova Opo): Selecionando essa opo, as transferncias de produtos que so kits ir movimentar apenas os estoques dos produtos que compem o kit, tanto na origem quanto no destino. Nesses casos, o produto kit no ser atualizado. (Pendncia #6278) . A partir dessa release, a tela de configurao passa a permitir a cpia de parmetros entre os terminais (somente se a utilizao de terminais estiver ativada). - F4-Adicionar/remover da lista (nova opo): Armazena o contedo do campo para posterior cpia. Caso o seu contedo j tenha sido armazenado, ao pressionar novamente esta tecla este ser removido da lista. Observao: Alguns campos no permitem a cpia de seu contedo. - F7-exibir lista (nova opo): Permite visualizar os campos acrescentados lista de cpia. - F8-Limpar lista (nova opo): esvazia (limpa) a lista de cpia.

- F9-escolher terminais a atualizar (nova opo): Permite visualizar e selecionar a lista de terminais que sero atualizados (recebero os parmetros acrescentados lista). (Pendncia #7856) . CTRL+P-Pesquisa (nova opo): Realiza uma pesquisa em todas as configuraes disponveis para o terminal a partir de uma palavra ou frase digitada. Apresenta como resultado a localizao dos parmetros (na tela) que satisfazem pesquisa. (Pendncia #7856) - Editor de Requisio de Transferncias . sugesto automtica pela mdia de Vendas: A partir desta release ser possvel informar qualquer valor no campo "No. Dias para Cobertura". O objetivo deste recurso permitir que a quantidade a ser transferida seja ajustada de acordo com a situao de cada loja. Por exemplo: lojas em cidades diferentes do depsito seriam abastecidas a partir de uma cobertura maior para reduzir custos operacionais (Frete, despesas de viagem, etc). (Pendncia #7932) - Transferncia com Nota Fiscal - A partir dessa release ao realizar uma transferncia com Nota Fiscal o "Campo Reservado (C6)" da tabela de Notas Fiscais de Entrada ir armazenar o nome do terminal que foi utilizado para realizar a transferncia. (Pendncia #7757) * GESTO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Configurao de Parmetros . A partir dessa release, a tela de configurao passa a permitir a cpia de parmetros entre os terminais (somente se a utilizao de terminais estiver ativada). - F4-Adicionar/remover da lista (nova opo): Armazena o contedo do campo para posterior cpia. Caso o seu contedo j tenha sido armazenado, ao pressionar novamente esta tecla este ser removido da lista. Observao: Todos os campos que permitem a chamada de um editor no permitem a cpia de seu contedo. - F7-exibir lista (nova opo): Permite visualizar os campos acrescentados lista de cpia. - F8-Limpar lista (nova opo): esvazia (limpa) a lista de cpia. - F9-escolher terminais a atualizar (nova opo): Permite visualizar e selecionar a lista de terminais que sero atualizados (recebero os parmetros acrescentados lista). (Pendncia #7856) . CTRL+P-Pesquisa (nova opo): Realiza uma pesquisa em todas as configuraes disponveis para o terminal a partir de uma palavra ou frase digitada. Apresenta como resultado a localizao dos parmetros (na tela) que satisfazem pesquisa. (Pendncia #7856) * GESTO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuraes . DEVOLUO PELO CLIENTE... - Serie Nota Fiscal de Devoluo . Usa qual Preo nas Devolues Internas > 1. Preo a Prazo - Percentual limite para aumento no preo do produto (%)

(Nova Opo): A partir percentual mximo para - Percentual limite para (Nova Opo): A partir percentual limite para produto. (Pendncia #7635)

dessa release possvel definir um aumento do preo de um produto. diminuio no preo do produto(%) dessa release possvel definir um a diminuio do preo de um

. DEVOLUO PARA FORNECEDOR... . Verifica Estoque na Devoluo > S . Considera Estoque Total (Atacado + Varejo) (Nova Opo): Com o objetivo de evitar possveis divergncias quando somente o estoque de varejo do produto era considerado, foi inclusa esta nova opo. Informando "S" a esta configurao, o SACI passa a considerar o estoque total dos produtos (atacado + varejo) no momento de devoluo. Informando "N", somente ser verificado o estoque Varejo do produto, assim como no comportamento antigo do SACI. (Pendncia #8060) . PERDA, ROUBO OU CONSERTO ... - Valor 'default' para 'Calcula ICMS' (Nova Opo): Acrescentada nova configurao para modificar o valor "default" para a opo "Calcula ICMS". At essa release o valor "default" era "N". Essa nova opo permite definir o novo valor "default" (Sim ou No). (Pendncia #7926) . Processamento de Vendas... - Copia automaticamente dados do PDV para a retaguarda no Processamento de Vendas On-Line (Nova Opo): Informando "S" a esta opo, para cada venda processada os dados contidos nas tabelas "pxa", "pxaprd" e "pxaval", sero copiados automaticamente do banco de dados apontado pela varivel de ambiente "POS_DBSQL" (banco de dados do PDV) para o banco apontado pela varivel "SACI_DBSQL" (banco de dados da retaguarda). O objetivo do recurso manter na retaguarda um backup dos dados principais contidos nas tabelas dos PDV's, permitindo efetuar a limpeza dessas ltimas, de tempos em tempos, sem comprometer os relatrios que se baseiam nas informaes das tabelas desse banco. (Pendncia #3889) . A partir dessa release, a tela de configurao passa a permitir a cpia de parmetros entre os terminais (somente se a utilizao de terminais estiver ativada). - F4-Adicionar/remover da lista (nova opo): Armazena o contedo do campo para posterior cpia. Caso o seu contedo j tenha sido armazenado, ao pressionar novamente esta tecla este ser removido da lista. Observao: Todos os campos que permitem a chamada de um editor no permitem a cpia de seu contedo. - F7-exibir lista (nova opo): Permite visualizar os campos acrescentados lista de cpia. - F8-Limpar lista (nova opo): esvazia (limpa) a lista de cpia. - F9-escolher terminais a atualizar (nova opo): Permite visualizar e selecionar a lista de terminais que sero atualizados (recebero os parmetros acrescentados lista). (Pendncia #7856)

. CTRL+P-Pesquisa (nova opo): Realiza uma pesquisa em todas as configuraes disponveis para o terminal a partir de uma palavra ou frase digitada. Apresenta como resultado a localizao dos parmetros (na tela) que satisfazem pesquisa. (Pendncia #7856) - Editor de Vendas On-Line . Exportao (Tecla E): A exportao de dados do PDV para a retaguarda, ou vice-versa, passa a contemplar tambm a tabela "pxaval". At essa releasee, apenas as tabelas "pxa" e "pxaprd" eram tratadas nessa rotina. (Pendncia #3889) - Processamento de Vendas On-Line . As vendas em cupom fiscal que continham acrscimo calculado a partir da tabela price, somavam o valor do acrscimo ao total da venda porm, no rateavam esse valor para os produtos. A conseqncia disso que a soma dos valores dos produtos calculada a partir da tabela xalog2, que a tabela que guarda os produtos movimentados nos ECF's, no fechava com o valor total da venda. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #3889) . A partir dessa release, caso a configurao esteja marcada para copiar automaticamente os dados do PDV para a retaguarda durante o processamento de vendas (veja a documentao referente configurao de parmetros do mdulo), os dados das tabelas "pxa", "pxaprd" e "pxaval" sero enviados do banco apontado pela varivel de ambiente "POS_DBSQL" para o banco definido pela varivel "SACI_DBSQL". (Pendncia #3889) - Controle Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica . Controle de Produtos em Reposio - Devol fornecedor (tecla D): As notas fiscais de devoluo para o fornecedor geradas a partir dessa opo passam a respeitar a opo "Agrupa Produtos Impresso", definida na configurao de parmetros do mdulo, no tab "Devoluo para Fornecedor". Com essa opo habilitada, os produtos que possuem grade sero agrupados no momento da impresso. (Pendncia #7785) - Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devoluo de Mercadoria pelo Cliente - Devoluo com Nota Fiscal do Cliente: De acordo com a configurao, pode ser gerado um Recibo com dados referentes aos produtos devolvidos e a partir desta release a Observao editada na Nota Fiscal de Entrada (tabela inv) poder ser impressa neste recibo. . Nova Varivel para Arquivo Formatado - [OBS] - Observao da Nota Fiscal de Entrada. Obs.: Somente ser impressa a primeira linha do campo "Observaes". (Pendncia #8098) . Devoluo de Mercadoria para Fornecedor: A partir dessa release caso a configurao "Configurao Geral do Sistema / NF ELETRNICA... / Envia Data de Sada das Mercadorias" esteja marcada como "N", a Data de Sada para NF-e no ser mais editada. O objetivo fazer com que o campo "Data de Sada" no DANFE seja impresso em branco. (Pendncia #7875)

- Nas devolues para fornecedor gerando nota fiscal eletrnica, mesmo informando na interface do frete que esse era de responsabilidade do destinatrio, na impresso do DANFE, o responsvel estava vindo como o prprio emitente. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8097) * GESTO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configurao de Parmetros . Zera Produtos no Inventariados na Atualizao do Estoque pelo Editor de Conferncia de Estoque: Informando "S", aberto um novo menu onde foi includa uma nova opo: - Zera Grades Inativas que no foram Inventariadas: O processo de conferncia de estoques, quando configurado para zerar os produtos que no foram contados no inventrio, por padro desconsidera aquelas grades que atualmente possuem um de seus valores marcados como inativo. Isso porque, uma vez que a grade esteja inativa, entende-se que no haver mais nenhuma movimentao daquele item. Porm, pode ser que em algumas situaes, a grade foi inativada mas ainda existam quantidades informadas no estoque para aquela combinao, mesmo que por algum erro operacional. Nesses casos, deseja-se que o processo de conferncia zere os estoques dessas grades corrigindo essas distores. Informando "S" a esta opo, o sistema far exatamente isso, verificando quais valores de grade esto inativos atualmente e zerando os estoques daqueles produtos que estejam associados a um desses valores e que no possuam um registro correspondente no editor de conferncia de estoque (stkcnf) no momento da atualizao. Vale lembrar que a quantidade a ser subtrada do estoque atual (stk) a quantidade salva para o produto no editor de saldos de estoque no ms/ano usado no processo de conferncia com valor negativo. Isso porque no se pode simplesmente zerar essa quantidade na tabela de estoques, j que pode ter havido movimentaes para o item desde a contagem. Apenas nos casos onde no for encontrado um registro "stkchk" referente ao produto, que ser subtrada a quantidade atual do produto no estoque atual. (Pendncia #6296) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . SINTEGRA: - Imprime Registros 60* (ECF/MG) > S . Imprime Registro 60I - Se a resposta for No, o registro 60I no ser impresso. Segundo o RICMS/MG, o registro 60I no precisa ser enviado em todas as situaes (deve ser enviado caso ocorra alguma intimao especfica). Logo, fica a critrio da empresa enviar ou no esses registros. (Pendncia #7778) - Na gerao do registro 70, referente frete, na posio 43, que identifica estava sendo impresso sempre o valor srie informada na nota fiscal. Essa (Pendncia #8085) aos conhecimentos de a srie do documento, 'U', independente da situao foi corrigida.

. Registro de Apurao de ICMS Na gerao do registro de apurao de ICMS, o sistema no estava filtrando corretamente as sries a serem excludas. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8058)

. Editor de GNREs - Guias de Recolhimento: A partir desta release O campo "Nmero GNRE" passa a ser editado com 20 caracteres. (Pendncia #8105) . SPED - Gerao do Arquivo SPED Fiscal . Cdigo da Verso - Nova opo no menu: 2.00 Ato Cotepe (17/12/09) . A verso 2.00 do layout SPED, que passou a vigorar a partir de 01/01/2010, trouxe algumas alteraes nos registros que j esto includas nessa release. Para os documentos emitidos em 2010, obrigatoriamente dever ser selecionada a verso 2.00 no menu. O prprio SACI far essa consistncia para todos os layouts disponveis no menu, j que o validador SPED verifica a data dos documentos contidos no arquivo. Por exemplo, se o perodo informado for referente a dezembro de 2009, no ser permitido ao usurio informar a verso 2.00 nem mesmo a 1.00. Nesse caso, somente poder ser usada a verso 1.01. (Pendncia #8087) . As notas fiscais de entrada canceladas (notas fiscais de devoluo pelo cliente, por exemplo) no estavam imprimindo corretamente o cdigo de situao (campo COD_SIT). Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8119) . As notas fiscais de servio (includas pela opo 'V') referentes a conhecimentos de frete, passam a ser consideradas no arquivo SPED. Sero considerados como conhecimentos de transporte as notas que contenham os CFOPs 1353 e 2353. (Pendncia #8121) - Visualizador de Arquivos Nova opo disponibilizada na tela onde so visualizados os dados referentes s notas fiscais: . equipamento ECF (tecla F): Essa opo permite visualizar os dados referentes aos equipamentos ECF utilizados pela empresa na emisso de documentos fiscais e que, no arquivo SPED, correspondem ao registro C400 e seus "filhos": C405, C420, C425 e C490. Alm de permitir visualizar os dados dos ECF's, essa funo ainda faz algumas consistncias referentes a esses registros mostrando os erros encontrados quando esses ocorrerem. Ao acessar a opo, ser aberta uma tela onde sero exibidos todos os ECF's informados no arquivo e que so obtidos a partir do registro C400 do SPED Fiscal. Esses dados correspondem aos registros lanados na tabela "ecf" do SACI, que acessada a partir do "Editor de ECF's / Mapa Resumo", no mdulo Movimento Financeiro. Lembrando que, apenas os ECF's que tiveram movimentao no perodo informado sero listados nesse editor. Para cada registro iremos mostrar o nmero do ECF na loja, o modelo, o nmero de srie do equipamento, e a quantidade de erros encontrados para o registro. A quantidade de erros mostrada nesse registro corresponde ao somatrio de todos os erros referentes ao registro C400 e dos seus filhos: C405, C420, C425 e C490. Como esses registros esto dispostos em nveis hierrquicos, os erros encontrados para um registro

mais interno sero somados a todos os demais registros que estiverem nos nveis acima. As opes disponveis nesse editor so: - Erros (tecla E): mostra os erros encontrados para o registro C400; - movimentaes (tecla V): permite visualizar as movimentaes (redues Z) lanadas para o ECF em um editor. As movimentaes do ECF so listadas no registro C405 do SPED e, no SACI, correspondem aos registros da tabela "ecfmov" que alimentada diariamente a partir das redues Z emitidas pelos ECF's, quer seja de forma automtica ou manual. Para cada ECF, deve existir pelo menos um registro C405 informado. Por sua vez, cada registro C405 deve ter de 1 at "n" registros C420 e C490 associados. O primeiro se refere aos totalizadores (alquotas) cadastrados no ECF e o segundo corresponde ao resumo dos valores movimentados no ECF, agrupados por CFOP, CST e alquota. No editor sero mostrados o nmero do ECF na loja, a data da movimentao, o valor referente ao movimento do dia e o nmero de erros encontrados para o registro C405. O editor apresenta as opes: - Modificar (tecla M): permite visualizar os dados referentes a essa reduo Z; - resumo (tecla S): permite visualizar o resumo dos valores referentes reduo Z, que corresponde ao registro C490. Se na reduo Z, o valor do movimento do dia for maior que 0 (zero), ento obrigatoriamente dever existir pelo menos um registro C490 correspondente; - Erros (tecla E): mostra os erros encontrados para o registro C405; Ao editar uma movimentao, veremos as alquotas que foram movimentadas naquele ECF na respectiva data, bem como os valores totais lanados para cada uma delas. As alquotas do ECF correspondem ao registro C420 do SPED e, no SACI, essas so editadas durante o lanamento/alterao de uma movimentao para o ECF (ecfmov), no campo "Alquotas". O editor ir mostrar o cdigo do totalizador (conforme tabela 4.4.6 do SPED), a alquota correspondente a esse totalizador, o valor acumulado e o nmero de erros encontrado. Para cada alquota informada, deve haver pelo menos um registro C425, que corresponde aos produtos movimentados que estejam associados quela alquota de tributao. O somatrio dos valores acumulados para os produtos deve fechar com o valor total lanado para a alquota na reduo Z e o SACI far essa consistncia. Na tela das alquotas, esto disponveis as opes: - produtos (tecla D): permite visualizar os produtos correspondentes quela alquota; - Erros (tecla E): permite visualizar os erros referentes ao registro C420;

Em todos os editores, os registros esto disponveis apenas para visualizao, no sendo possvel modificar, remover ou inserir dados. (Pendncia #7951) - Editor de Transacoes Financeiras . Listar - Listagem de Conciliao: Em algumas situaes o valor do campo "Perodo Termina Em" no estava sendo considerado, a partir dessa release, essa situao foi solucionada. (Pendncia #7777) - Interface com Caixa das Lojas . Resumo de Fechamento de Caixa: A partir dessa release, caso seja informado o "No. do Usurio do PDV", ser apresentado no relatrio o nome e o nmero desse usurio. (Pendncia #7869) * PONTO-DE-VENDA - Restries de Lojas de Uso para Usurios: A partir dessa release ser possvel definir uma varivel de ambiente, chamada "SACI_PDV_LOJA", que informa ao sistema que o usurio s ter acesso somente aos terminais da Loja desejada. Por exemplo, para limitar o acesso do usurio apenas aos terminais da Loja 1, a varivel de ambiente seria definida da seguinte forma: export SACI_PDV_LOJA=1 Com isso, o usurio com essa varivel de ambiente definida, ter acesso somente aos terminais da Loja 1. (Pendncia #7735) - Configurao de Parmetros . SENHAS E ACESSOS... - Possibilidade de se barrar, no PDV, a digitao de quantidades com 3 casas decimais. Essa opo particularmente til para empresas que trabalham com produtos cujas quantidades possuem no mximo 2 decimais - esse o caso de tecidos, por exemplo, com quantidades vendidas em metros/centmetros. Para habilitar essa opo, basta informar "Sim" na pergunta "Para quantidades fracionadas, permite informar apenas 2 casas decimais". Essa opo aberta em uma janela, mostrada logo aps a edio do primeiro campo da tela de Senhas e Acessos ("Controla Venda Produtos Fracionados"). (Pendncia #3563) . PEDIDOS... - ENTREGA FUTURA... . Permite limpar EF (nova opo): Informando "S" nessa opo, Entregas Futuras que ainda no passaram pelo Caixa podero ser limpas por meio da opo "Limpa todo o Pedido", a partir do menu "ESC". (Pendncia #7858) - OUTRAS OPCOES: . Caso seja respondido Nao na opo "Inibe a edicao de Parcelas/Cheques na Simulacao (Ctrl-O)" ser aberta uma nova janela, com a seguinte opo: - "Para Simulacao em Duplicatas, edita SOMENTE Data de Vencimento": essa nova opo define se, durante a edio das Parcelas de Duplicatas, na Simulao, somente a Data de Vencimento poder ser alterada.

(Pendncia #7716) . DUPLICATAS... - Senha Gerente/Diretor no Estorno . Permite estornar somente pagamentos do dia (nova opo): Respondendo "S" a essa pergunta, s ser possvel estornar pagamentos de duplicatas que tenham sido feitos na data corrente (data de pagamento da duplicata = data atual). O objetivo evitar que os caixas estornem pagamentos feitos em outras datas, comprometendo assim os saldos bancrios para fins contbeis. (Pendncia #7944) . Permite estornar somente pagamentos feitos nesse PDV (nova opo): Respondendo "S" a essa pergunta, s ser possvel estornar pagamentos de duplicatas que tenham sido pagas no PDV atual. (Pendncia #7944) . OPCOES GERAIS/TROCAS... - Metodo de Pagamento Obrigatorio = Sim . Se o Metodo for obrigatrio, ser aberta uma nova janela, contendo a seguinte opo: - "Em modo ECF, Metodo deve ser informado sempre antes dos Produtos": define se a obrigatoriedade do Mtodo ser verificada antes de se abrir o cupom fiscal. Isso particularmente importante para mtodos com multiplicadores diferentes de 1, que podero afetar o preo do produto no momento da venda. (Pendncia #8042) . CLIENTES... - Usa Limite Reservas > Sim . Considera para o calculo do Limite somente Reservas B (nova opo): Define quais tipos de Reserva sero consideradas para o clculo do Limite de Crdito - qualquer reserva ou somente Reservas B. (Pendncia #7924) - Venda para Clientes do tipo D . Ao passar por essa pergunta, aberta uma tela onde podemos informar a mensagem padro para clientes tipo D. Nessa tela foi includa uma nova opo: - Permite Venda AV: Respondendo "S" a essa pergunta ser permitido realizar vendas vista para clientes tipo D. Nesse caso, consideramos como vendas vista aquelas realizadas em dinheiro, cheque vista ou carto. A justificativa para essa alterao que, mesmo que haja alguma restrio para o cliente, caso a venda seja feita com um tipo de pagamento vista, no h porque bloquear a concluso da venda. Para as vendas prazo continua valendo o que foi definido na opo "Venda para Clientes do tipo D", onde podemos definir que a venda no ser liberada em nenhuma hiptese ou ser liberada mediante senha. IMPORTANTE: SE OS MTODOS DE PAGAMENTO "DINHEIRO", "CHEQUE VISTA" OU "CARTO", ESTIVEREM BLOQUEADOS PARA CLIENTES TIPO D, NO SER PERMITIDO UTILIZ-LOS NO MOMENTO DA VENDA MESMO QUE A CONFIGURAO ACIMA ESTEJA COMO "S", POIS, A CONFIGURAO QUE DEFINE OS MTODOS DE PAGAMENTO LIBERADOS PARA CADA TIPO DE CLIENTE TEM PRIORIDADE EM RELAO CONFIGURAO QUE LIBERA VENDAS VISTA PARA CLIENTES DO TIPO D.

(Pendncia #7830) . IMPRESSORAS... - Impressora de Cupom Fiscal = Sim . Edita dados NFs de Cupom = Sim - Nova opo: "Permite alterar o Cliente na NF de Cupom". Define se ser permitido alterar o cliente do cupom fiscal no momento de emisso da Nota Fiscal relativa a Cupom. (Pendncia #7935) . Nova opo: "Usa 'ftp' na Assinatura Digital EAD": Para a assinatura digital dos arquivos gerados pelo PAF-ECF, e' preciso transmitir os arquivos para o PDV local. Essa transmissao pode agora ser feita via 'ftp', que e' mais rpida e segura. Mas, para que ela funcione, o utilitrio 'ncftpget' deve ter sido instalado, alm de outras configuraes. Marque 'S' nessa opcao somente se toda a preparao para a transmisso via ftp tiver sido corretamente efetuada. Para a configurao da transmisso via ftp, os passos so os seguintes: - Efetuar o download do binrio "ncftpget" a partir do seguinte diretrio: http://downloads.eacsoftware.com.br, escolher o diretrio "ecf" e depois "Manuais_e_Utilitrios". IMPORTANTE: esse arquivo deve ser copiado para dentro da pasta onde est instalado o NetTerm. - Criar um arquivo com as definies de usurio, senha e IP para que o ftp funcione. Vale lembrar que o ftp ser feito a partir da mquina Windows, ou seja, o ftp ir buscar um arquivo do servidor Linux para a mquina Windows. Esse arquivo de definio de ftp deve conter, portanto, os dados de acesso ao servidor Linux. Seu nome "pvftp.dat" e deve ficar no diretrio apontado pela varivel de ambiente "SACI_CONFIG" (normalmente /u/saci/config). Nesse arquivo devem constar apenas 3 linhas: nome do usurio, senha e IP (ou nome) do servidor Linux, nessa ordem. Exemplo de arquivo /u/saci/config/pvftp.dat: eacadm 12345 192.168.1.100 No exemplo acima, o usurio de nome "eacadm", cuja senha "12345", consegue efetuar um comando ftp no servidor Linux de IP 192.168.1.100. No link http://downloads.eacsoftware.com.br, diretrio "ecf" e depois "Manuais_e_Utilitrios", est o arquivo pvftp.dat contendo o exemplo acima. IMPORTANTE: para que todo esse processo via ftp funcione, imprescindvel que o servidor Linux esteja com o servidor de FTP ativo, e o servio de ftp habilitado e funcionando. Para verificar se o envio de arquivos via ftp est funcionando, pode-se fazer um teste a partir da mquina Windows, por meio dos seguintes passos: - Clicar no boto Iniciar; - Clicar em Executar, depois digitar cmd - Isso ir abrir o prompt do MS-DOS. Nesse momento, ir para a pasta onde est instalado o NetTerm, atravs do

comando cd. Exemplo: cd \progra~1\NetTerm - Digitar o seguinte comando: ncftpget -a -u USUARIO -p SENHA HOST c:/ ARQUIVO onde: - USUARIO o usurio no Linux (ex: eacadm) - SENHA a senha do usurio (ex: 12345) - HOST o IP/Nome do servidor Linux (ex: 192.168.1.100) - ARQUIVO o arquivo a ser copiado, que ser colocado na pasta c:\ da mquina Windows. Em funo dessa alterao, foi liberada uma nova release da "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://download.eacsoftware.com.br, pasta ecf A release da nova DLL a "6.0.44a". Aps o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL est na verso 6.0.44a. Para isso, basta clicar com o boto direito do mouse no arquivo "EacEcf.DLL", depois Propriedades e finalmente "Verso do Produto". Para o correto acionamento do recurso acima, FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. - Menu ESC . Utilitrios - Recebimento/Estorno de Duplicatas . Estorno de Duplicatas: Dependendo da configurao o sistema poder inibir o estorno de pagamentos que tenham sido feitos em outras datas que no a atual. O mesmo pode ocorrer para pagamentos que tenham sido efetuados em outros PDV's. Veja a documentao referente configurao de parmetros do PDV para maiores detalhes. (Pendncia #7944) - Caixa do Credirio . Recebimento de Prestaes . Recebimento de Vrias Prestaes - A partir dessa release, uma vez que uma parcela tenha sido selecionada para quitao, a mesma ficar travada at que o pagamento seja concludo ou a parcela tenha sido desmarcada. O objetivo evitar que outros usurios acessem o registro enquanto esse estiver sendo editado. (Pendncia #5394) - No recebimento de uma ou vrias prestaes, estando o credirio configurado para atualizar o tipo do cliente na quitao da ltima parcela protestada, se nesse momento o cliente associado a esses ttulos estivesse sendo editado por algum outro usurio qualquer, o tipo no estava sendo atualizado. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #7959) - No recebimento de vrias prestaes, estando o credirio configurado para imprimir autenticao na quitao de parcelas (Credirio / Configurao de Parmetros / Configurao do Credirio / Recebimento de Prestaes / Imprime Comprovante Recebto. ao invs de Autenticao = 'N'), o valor do pagamento impresso no relatrio de "Histrico das Sangrias, Outras Entradas e Sadas nesse Caixa", visualizado a partir da tela de posio de caixa no PDV, estava incorreto. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8043)

. Renegociao Contratos/Cheques/Duplicatas - Nas renegociaes feitas usando o tipo "credirio", o campo "No. do Funcionrio" no est disponvel para edio na insero do novo contrato gerado a partir da renegociao. Em algumas situaes, esse campo estava vindo zerado e, consequentemente, o novo contrato inserido no trazia o nmero do vendedor. Essa situao foi corrigida, e a partir desta release o novo contrato ter o mesmo nmero do funcionrio do contrato original. Caso a renegociao seja feita a partir de vrios contratos, e estes sejam de vendedores diferentes, o novo contrato ter o nmero do vendedor do primeiro contrato selecionado para a renegociao. (Pendncia #8082) - Recebimento de Mercadoria em Transito: Em algumas situaes, ao receber Mercadorias em Trnsito, o Sistema no estava atualizando a Data de Recebimento das tabelas de Produtos da Nota Fiscal (iprd) e Alquotas da Nota Fiscal (invalq). Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8056) - CTRL-P: Pesquisa pela Referncia do Fabricante: at a release anterior, o resultado da consulta pela Referncia sempre mostrava todos os produtos da Referncia, em todas as lojas. Apesar do produto de uma loja diferente da loja do PDV no poder ser selecionado, ele era mostrado normalmente. A partir dessa release ser possvel limitar a visualizao dos registros somente para a Loja do PDV. Para que isso ocorra, ser preciso criar novos ndices na tabela de produtos do PDV, alterando a sua estrutura. Os comandos a serem executados so: ALTER TABLE sqlpdv.prdstk ADD INDEX i7 (storeno,vend_sname,name,prdno,grade); ALTER TABLE sqlpdv.prdstk ADD INDEX i8 (storeno, mfno_ref); IMPORTANTE: . Os comandos acima so obrigatrios APENAS para as empresas que desejam limitar a Consulta pela Referncia do Fabricante para os produtos da Loja informada no PDV, evitando que vendedores vejam produtos de outras lojas. Se a empresa no utiliza a consulta pela Referncia ou permite que o vendedor veja todos os produtos de todas as lojas, nada precisa ser feito. . Caso os comandos acima sejam executados, eles devem ocorrem sem que nenhum usurio esteja conectado ao sistema, e podem demorar algum tempo, dependendo do tamanho da tabela de produtos do PDV. . Se estiver sendo usado um banco diferente de 'sqlpdv' para os PDVs, basta alterar para o nome correto no comando SQL acima. . O comportamento da pesquisa definido automaticamente a partir da existncia dos novos ndices criados. Se existirem, ser feito o controle da visualizao somente para a loja do PDV. (Pendncia #8092) - F2-Consulta de Produtos / CTRL-P Pesquisa pela Referncia . No casa da Pesquisa Completa, o campo "Nmero da Loja" indicar de qual loja mostrado o Estoque Disponvel. til especialmente nos casos de Pesquisa por Referncia do Fabricante, onde podem

ser mostrados registros semelhantes para lojas diferentes. Esse novo campo ajudar a identificar a loja correta. (Pendncia #7996) - F9-venda . Impresso de Pedido . Oramento . Reserva - Novas variveis para arquivo formatado: [CTLx] - Representa os campos livres do cadastro de clientes. Como so 8 campos livres, foram criadas 8 novas variveis com x variando de 1 a 8. (Pendncia #7918) . Notas Fiscais - [PGEN] - Gnero do produto conforme informado nos dados referentes ao SPED. (Pendncia #8084) - Na impresso de um novo pedido, oramento ou reserva, a varivel [VLDD] (Validade do pedido em dias) no estava mostrando a validade corretamente. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8025) /****************************/ /****** IMPORTANTE **********/ /****************************/ ALTERAES PARA O TEF-DISCADO /****************************/ - Em funo de alteraes solicitadas pelas operadoras de carto de Crdito/Dbito quando da homologao do SACI para o TEF-DISCADO, o comportamento do PDV em modo ECF sofreu algumas modificaes quando se utiliza o TEF-DISCADO. As alteraes descritas abaixo so obrigatrias para empresas que usam TEF-DISCADO e ECFs trmicos (qualquer modelo) das marcas Daruma, Bematech ou Sweda. Portanto, as EMPRESAS QUE UTILIZAM TEF-DISCADO E ECFs TRMICOS DEVEM SEGUIR OS PASSOS ABAIXO. As alteraes so: . Travamento do teclado/mouse: aps a aprovao da venda pela operadora ou na impresso de qualquer Relatrio Gerencial, o teclado do PDV e mouse sero completamente bloqueados, dando a sensao de que o computador est "travado". Essa a operao normal, e o PDV ficar neste estado est o final da impresso. Assim que a impresso terminal, o PDV retorna a seu estado normal, liberando o teclado e o mouse para o uso. . Alguns comandos de impresso de cupons de TEF sofreram alteraes. Para atualizar, basta entrar em: - Configurao Geral do Sistema; - Impressoras de Cupom Fiscal (ECF); - Escolha o modelo de ECF trmico usado na empresa; - Escolha "Outras Operacoes" - Inicializa Cupom Nao Fiscal: o comando "ACNFV" deve alterado para "ACNFV2"; - Impressao de Cupom Nao Fiscal: o comando "UCNFV" deve alterado para "UCNFV2"; - Fechamento de Cupom Nao Fiscal: o comando "FCNFV" deve alterado para "FCNFV2"; - Impressao de Relatorio Gerencial: o comando "RELG" deve alterado para "RELG2". Mais uma vez, vale ressaltar que os comandos acima devem ser

alterados para as empresas que utilizaro ECFs Trmicos com TEF DISCADO. Caso esses comandos no sejam atualizados, o TEF DISCADO no funcionar corretamente. IMPORTANTE: Em funo dessa alterao, foi liberada uma nova release da "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://download.eacsoftware.com.br, pasta ecf A release da nova DLL a "6.0.44a". Aps o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL est na verso 6.0.44a. Para isso, basta clicar com o boto direito do mouse no arquivo "EacEcf.DLL", depois Propriedades e finalmente "Verso do Produto". Para o correto acionamento do recurso acima, FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. /****************************/ * UTILITRIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.44a: Nesta release sero criadas e/ou alteradas as seguintes tabelas: - Modelos de Lancamentos - Creditos (cbmodelc) - Modelos de Lancamentos - Debitos (cbmodeld) - Tabela de Horarios para Dias Especiais (emphorsp) - Rotulos para Produtos (forml) - Relacao Rotulo X Codigo de Tributacao (formltax) - Relacao de Notas Fiscais Eletronicas (Monitor) (nfes) - Relacao Notas Fiscais/Notas Fiscais Servico (nfesnf) - Lojas/Depositos - Informacoes adicionais (store2) QUERY SQL - Gerao de Planilha Eletrnica: A partir dessa release possvel utilizar o OpenOffice para abrir as planilhas utilizando o Windows. Para isso necessrio: 1 - Adicionar o caminho at os executveis do OpenOffice no PATH do WINDOWS. Normalmente o caminho : 'C:/Arquivos de Programas/OpenOffice 3/program' Essa configurao acessada atravs dos seguintes passos, no Windows: . Clicar com o boto direito do mouse em Meu Computador; . Clicar em Propriedades; . Clicar na aba Avanado; . Clicar no boto Variveis de ambiente; . Efetuar um duplo-clique na varivel 'Path', e informar o caminho dos binrios do OpenOffice no final do campo, separando o que j estava antes por um ponto-e-vrgula. 2 - Definir a variavel de ambiente 'SACI_XLS_PRG' no Linux, com o nome do executvel 'scalc' do OpenOffice. Exemplo: export SACI_XLS_PRG=scalc importante observar a utilizao das outras variveis de ambiente envolvidas nessa rotina, SACI_XLS_DIR e SACI_XLS_WIN_DIR. Segue um exemplo de utilizao dessas variveis: ---------------------------# Diretrio para onde os arquivos XLS sero movidos # no caso de utilizao no WINDOWS informe um diretrio # compartilhado pelo SAMBA.

export SACI_XLS_DIR=/v/saci/print/ # Diretrio do WINDOWS onde a planilha estar disponvel: # informe o caminho do WINDOWS que est compartilhado no # SAMBA. export SACI_XLS_WIN_DIR=C://pasta//compartilhada//samba// -IMPORTANTE: diferentemente do uso do Excel, o uso do OpenOffice no liberar o NetTerm para outras tarefas. Ou seja, enquanto o OpenOffice estiver sendo usado, o NetTerm (e consequentemente o SACI, utilizado nessa sesso) ficar aguardando o usurio sair do OpenOffice. Se for realmente necessrio usar os dois programas ao mesmo tempo, basta Salvar a planilha aberta, fechar o OpenOffice e abr-lo novamente, diretamente do Windows. (Pendncia #8075) * PONTO ELETRNICO - Nova Opo no Menu . Tabela de Horrios Data Especial: Em algumas datas especficas o horrio de trabalho pode sofrer alterao, por exemplo, o caso da Quarta-feira de cinzas, onde normalmente o expediente comea 12:00 Hrs. Neste caso, se um funcionrio trabalha de 08:00 s 12:00 e 14:00 s 18:00, por exemplo, na folha de ponto apareceria FALTA para o primeiro turno. Para resolver esta situao foi criada uma nova tabela (emphorsp) onde dever ser efetuada a vinculao de um cdigo de horrio especial aos funcionrios. Para isso deve ser criado um cdigo de horario (no caso da quarta-feira de cinzas, um cdigo do tipo entrada 12:00 e saida 18:00) e nesta tabela inserir um registro informando este cdigo. Se todas as Lojas e todos os funcionrios forem trabalhar neste mesmo horrio poder ser usado a opo "ENTER p/todos" e inserir somente um registro para toda empresa. (Pendncia #8110) - Folha de Ponto: Em algumas situaes a impresso do relatrio em ordem alfabtica no estava sendo processada corretamente. Esta situao foi corrigida. Para os casos em que for informada uma lista de funcionrios, a ordem de impresso ser sempre numrica. (Pendncia #7854) * GESTO DE CONTABILIDADE - Configurao de Parmetros . Configurao Contabilidade - Edita Parmetros para o SPED (Nova Opo): Respondendo "S" a essa pergunta, ser aberta uma nova interface onde o usurio dever informar os seguintes campos, necessrios para a gerao do arquivo SPED contbil: . No. Funcionrio Contabilista: nmero do funcionrio no SACI que identifica o contador da empresa. . Cdigo Qualificao (DNRC): qualificao do assinante (no caso, o contador) conforme a tabela do Departamento Nacional de Registro do Comrcio - DNRC. . No. Representante Legal: nmero do funcionrio no SACI que identifica o representante legal da empresa que, juntamente com o contador, o responsvel pelas informaes contidas na escriturao, normalmente, um dos diretores da empresa. . Data do Arquivamento dos Atos Constitutivos

. Data Arquivamento Ato de Converso Sociedade Simples em Empresarial . Natureza do Livro (finalidade): finalidade a que se destina o instrumento. O texto contido nessa opo ser impresso nos termos de abertura e de encerramento do SPED contbil, respectivamente os registros I030 e J900. - Lancamento Padro: At a release anterior, a descrio desta opo no menu era mostrada como "Lancamentos Automticos". O objetivo da alterao identificar de forma mais clara o resultado obtido com a utilizao do recurso. Alguns documentos so lanados sempre da mesma forma, com quase todos os dados iguais variando somente o valor do documento e este recurso permite efetuar este lanamento sem necessidade de planilhas de lanamentos ou at mesmo de classificao prvia. Em algumas situaes pode ocorrer de serem vrias contas a dbito e/ou vrias a crdito e se for este o caso basta deixar a conta a dbito ou crdito em branco na insero do registro que ser apresentada uma lista para que sejam informadas todas as contas envolvidas no lanamento. - Lancamentos por Lotes . Lancamentos (Nova Opo no Rodap) - F8-lancamentos multiplos: Em algumas situaes necessrio que sejam feitos lanamentos com uma conta a dbito e vrias a crdito e vice-versa ou mesmo vrias contas a dbito e vrias contas a dbito, so os lanamentos de 2a, 3a e 4a frmula. O objetivo deste recurso possibilitar o lanamento destas informaes de forma otimizada e para isso ser apresentada uma lista onde devero ser informadas as contas identificadas se sero lanadas a dbito ou crdito com os seus respectivos valores e os lanamentos somente sero efetuados se os totais de dbitos e crditos estiverem fechando. Na edicao da conta poder ser utilizado a opo F7-modelos de lancamentos para que a lista seja preenchida com todas as contas definidas no registro de lancamento padro. . Insero de Lanamentos: Em razo de particularidades do SPED Contbil, na funo de insero de lanamentos somente ser possivel se efetuar lanamentos de 1a frmula, ou seja, que tenham a conta a dbito e crdito informadas. Os demais Lanamentos (2a, 3a e 4a frmula) devero ser efetuados a partir da opo "F8-lancamentos multiplos". - Relatrios . Novas Opes no Menu - Balano Patrimonial: Neste relatrio sero impressas as contas pertencentes aos grupos Ativo e Passivo e neste caso poder ser definido o nvel da conta a ser impresso. Como default, ser sugerida a impresso do grau sinttico mais alto. Exemplo: Se o plano de contas possuir 5 graus, (1.1.1.01.001), ser sugerido o nvel 4 para impresso. O relatrio poder ser impresso em dois modelos: . Balanco Patrimonial em 1 coluna: Os grupos Ativo e Passivo sero impressos em pginas diferentes =========================================================== EMPRESA EXEMPLO LTDA PAG. 001 CONTABILIDADE GERAL BAL. PATR. ENCERRADO EM 31/12/09 CNPJ: INSC.ESTADUAL: =========================================================== ATIVO 100,00

CIRCULANTE 50,00 CAIXA 25,00 BANCOS 25,00 =========================================================== EMPRESA EXEMPLO LTDA PAG. 002 CONTABILIDADE GERAL BAL. PATR. ENCERRADO EM 31/12/09 CNPJ: INSC.ESTADUAL: =========================================================== PASSIVO 100,00 CIRCULANTE 50,00 FORNECEDORES 25,00 EMPRESTIMOS 25,00 . Balanco Patrimonial em 2 colunas =========================================================== EMPRESA EXEMPLO LTDA PAG. 001 CONTABILIDADE GERAL BAL. PATR. ENCERRADO EM 31/12/09 CNPJ: INSC.ESTADUAL: =========================================================== ATIVO 100,00 PASSIVO 100,00 CIRCULANTE 50,00 CIRCULANTE 50,00 CAIXA 25,00 FORNECEDORES 25,00 BANCOS 25,00 EMPRESTIMOS 25,00 Obs.:Neste ltimo modelo as Contas do passivo sero impressas ao lado do ativo de acordo com a ordem no prprio plano de contas, ou seja, a primeira conta do passivo ser impressa ao lado da primeira conta do ativo e assim por diante. (Pendncia #8033) . Relatorios Especiais (Loja) . Relatorios Especiais (Empresa/C.Custo): O objetivo destes relatrios permitir que o prprio cliente defina a estrutura dos dados a serem impressos, possibilitando a criao de grupos de contas, totalizadores e frmulas, sendo o D.R.E (Demonstrativo de Resultado do Exerccio) o seu principal relatrio e neste caso, cada relatrio vinculado a um grupo de funcionrios, por exemplo, Supervisores, Gerentes e Diretores. Por questes estruturais do sistema, o modelo de gesto da contabilidade, at a release anterior, deveria ser por Empresa/Loja ou Empresa/Centro de Custos. A partir desta release poder ser combinada a utilizao de Loja e Centro de Custos. O objetivo deste recurso permitir o gerenciamento das Contas de Resultado (Despesas e Receitas) por Loja e Centro de Custos, ou seja, alm de conhecer o resultado de cada loja, os gestores da empresa podero analisar sob a tica contbil, o resultado de cada um de seus departamentos. Obs.: Para que o modelo seja alterado de loja para Centro de Custos ou Loja/Centros de Custos, o exerccio contbil dever estar encerrado e a nova estrutura de dados preparada para o novo conceito. (Pendncia #7984) . Razo Analtico: A partir dessa release esse relatrio ir apresentar o No. do Lanamento. (Pendncia #7842) . SPED Contbil (Nova Opo): Essa opo permite gerar o arquivo SPED contbil. Os campos solicitados na interface de gerao do arquivo so: - Data inicial e final da escriturao

- No. da Loja - Forma de Escriturao - No. Ordem do Instrumento O arquivo magntico ser criado no diretrio apontado pela varivel de ambiente "SACI_DUMP" (normalmente /u/saci/dump) e tem a seguinte nomenclatura: ECDddmmaa-XXX.txt onde "dd" o dia, "mm" o ms, "aa" o ano de gerao do arquivo, e "XXX" um nmero seqencial. --------------------------------------------------------------------------------

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.45a - 18/03/2010 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados para essa release. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.44a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo rpido e deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. * ALTERAES GERAIS 1) Est presente nesta release um recurso que altera o funcionamento dos "editores" do SACI, agora chamados de "grid" nesse novo modelo. Inicialmente, o novo formato/nova funcionalidade dos editores est disponvel nos mdulos de Clientes, Fornecedores e Produtos. A descrio completa desse novo recurso est no final dessa documentao. 2) i.Saci (Envio de emails externos) Usurios/Grupos - Tecla F7 (nova opo): A partir dessa release, o i.Saci, na opo de envio de emails externos, permite selecionar usurios ou grupos de usurios do Sistema. O objetivo permitir o envio de e-mails externos de forma imediata para um Grupo de Usurios do SACI, sem que seja preciso informar todos os endereos de e-mails. Esta nova funcionalidade est disponveis em todos os mdulos que utilizam o i.Saci para envio de emails externos. (Pendncia #8310) 3) Controle de Acesso - A partir dessa release, o Controle de Acesso conta com uma nova ferramenta de segurana, que permite alterar todos os usurios que detm acesso a uma determinada opo em um nico comando. A opao : F4 - Altera usurios com acesso (Nova Opo) Para utiliza-l, basta acessar o "Controle de Acessos" a partir de qualquer MENU e informar o nmero de um usurio. Ao posicionar sobre qualquer opo listada e pressionar a tecla F4, sero apresentados todos os usurios que possuem acesso referida opo. A partir desta lista possvel bloquear o acesso dos usurio opo selecionada. Nesse momento, as seguintes teclas podem ser usadas: . PGUP, PGDN, setas para cima e para baixo: movimentao na lista de usurios com acesso. . Tecla ENTER: ativa (SIM) ou desativa (NO) o acesso do usurio opo. . Tecla F2: inverte todos os acessos . Tecla F3: desativa todos os acessos

. Tecla F9: confirma as alteraes realizadas na lista de acessos. . ESC - Sair: sai desta opo desprezando as alteraes. (Pendncia #5118) 4) reas de Estoque: Est presente nessa release a preparao final para o recurso de reas de Estoque. Isso inclui a criao de novas tabelas e a criao de alguns novos editores. Em funo da extenso e da potencialidade desse novo recurso, ele ser liberado primeiro para alguns clientes selecionados, e posteriormente para todos os clientes. Assim que isso ocorrer, haver o anncio oficial por meio da Lista de Divulgao. * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configurao Geral do Sistema . Utiliza o novo formato de Editor (Nova Opo) - Escolhendo "S" nessa opo, o comportamento do Editor de Fornecedores, Clientes e Produtos ser alterado. O objetivo possibilitar ao usurio o posicionamento e ordenao de maneira mais intuitiva e gil. A descrio completa desse recurso est no final dessa documentao. . Usar padro sugerido de colunas fixas (Nova Opo) - Alguns dos novos editores apresentam um padro/sugesto de colunas fixas (colunas que sempre estaro congeladas esquerda, na tela de pesquisa). Escolhendo "S", os novos editores iro utilizar SEMPRE estas colunas fixas (as teclas CTRL+C e CTRL+D continuam operando normalmente). . Usar setas para movimentar ndices (Nova Opo) - Por padro, os novos editores, quando em modo de pesquisa, permitem alternar entre colunas com as teclas TAB (prxima coluna) e BACKSPACE (coluna anterior) e as SETAS direita e esquerda, para rolagem da tela ( esquerda ou direita, respectivamente). Escolhendo "S", nesta opo, a utilizao destas teclas ser invertida nos editores: TAB e BACKSAPCE => rolar a tela ( esquerda e direita) SETAS DIREITA E ESQUERDA => selecionar a prxima coluna ou a coluna anterior. * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Cdigos Fiscais e Contbeis . AIDF Documentos Fiscais Autorizados - Inserir / Modificar . Dispositivo Autorizado - Novo item no menu: 6. FS-DA (Formulrio DANFE) Formulrio de Segurana para Impresso de DANFE. Formulrio utilizado para NF-e em contingncia, conforme ajuste Sinief 07/2005 e suas alteraes. . Modelo Documento (Nova Opo) - Modelo do documento a ser emitido com esse dispositivo conforme a tabela 4.1.1 do SPED fiscal. (Pendncia #8228) - ndices Financeiros e Limite Crdito . Tabela Financiamento - Price - Inserir . Mximo Parcelas: Caso o mtodo de pagamento associado a esse registro seja referente a carto de crdito, no rodap de tela estar disponvel a seguinte opo: - F2-parcelas operadora (Nova Opo) - Como forma de incentivo, em algumas situaes especficas, as operadoras de carto permitem ao lojista receber em X parcelas a

menos o financiamento feito a seus clientes por meio delas. Por exemplo, o cliente efetua uma compra parcelada em 10X e a operadora paga o lojista em 8X o valor financiado. A partir dessa opo, iremos definir em quantas vezes a operadora ir efetuar os pagamentos quando utilizando esse mtodo. Na prtica, essa opo define o nmero de parcelas que iro para o contas a receber, aps ter sido feito o fechamento dos cartes. No caso da tabela price, como trabalhamos com faixas de parcelamentos, caso hajam variaes quanto forma de pagamento por parte das operadoras de acordo com o nmero de parcelas financiadas, os parcelamentos devero ser criados de modo a contemplar essas variaes. Por exemplo: At 3X: operadora efetua o pagamento em 1 parcela At 6X: operadora efetua o pagamento em 4 parcelas At 10X: operadora efetua o pagamento em 6 parcelas Para esse exemplo, deveriam ser criadas 3 faixas de parcelamento para que possamos identificar exatamente em qual situao a venda se enquadra. Mesmo que de 1 at 6X no haja cobrana de juros no financiamento (nesse caso, at ento, poderamos criar um nico registro com nmero mximo de parcelas igual a 6), em funo da diferena quanto forma de pagamento da operadora, tero que ser criadas 3 faixas para contemplar todas as situaes expostas. Para o cliente, na venda, nada muda e essa operao totalmente transparente. O cupom da TEF impresso ir mostrar exatamente o nmero de parcelas selecionado na venda. O que muda apenas o contas a receber referente a essa venda que ser recalculado com base no nmero de parcelas definido para a operadora. (Pendncia #7862) - Mtodos de Pagamento . Inserir / Modificar - No. de Parcelas - Caso o mtodo de pagamento editado seja referente a carto de crdito, no rodap de tela estar disponvel a seguinte opo: - F2-parcelas operadora - Como forma de incentivo, em algumas situaes especficas, as operadoras de carto permitem ao lojista receber em X parcelas a menos o financiamento feito a seus clientes por meio delas. Por exemplo, o cliente efetua uma compra parcelada em 10X e a operadora paga o lojista em 8X o valor financiado. A partir dessa opo, iremos definir em quantas vezes a operadora ir efetuar os pagamentos quando utilizando esse mtodo. Na prtica, essa opo define o nmero de parcelas que iro para o contas a receber, aps ter sido feito o fechamento dos cartes. Para o cliente, na venda, nada muda e essa operao totalmente transparente. O cupom da TEF impresso ir mostrar exatamente o nmero de parcelas selecionado na venda. O que muda apenas o contas a receber referente a essa venda que ser recalculado com base no nmero de parcelas definido para a operadora. (Pendncia #7862) * CONTAS A PAGAR - "E - Editor" . Pagamento Eletrnico (tecla E) - A partir dessa release, ao informar no pagamento eletrnico o tipo de parcela "Boleto Eletrnico", as opes de "Leitor de Cdigo de Barras" e "Linha

Digitvel" passam a validar o dgito verificador do boleto bancrio. Neste caso, o boleto somente ser aceito se os dados "Linha Digitvel" ou "Cdigo de Barras" estiverem corretos. Esta verificao dos dados do boleto tambm ocorrer ao modificar uma nota inserida, teclando "F2 - Informaes Pagto Eletrnico" sobre o campo "Valor em R$" na tela de "Parcelas de Pagamento para Esta Nota". (Pendncia #8339) - Modificar . Ao modificar um registro existente e estando a configurao marcada para permitir informar srie da NF com at 3 dgitos, caso o nmero da nota fiscal (campo nfname) fosse alterado, o novo valor informado no estava sendo gravado no banco. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8323) - CTRL+L . IPI - F2-base clculo ipi . A partir dessa relese, a base de clculo do IPI mostrada nessa tela passa a exibir o valor gravado no campo auxChar2 da tabela iprd. At ento, a base de clculo do imposto informada para o produto no era gravada em nenhum local e o valor mostrado era calculado a partir da alquota de IPI do produto e do preo de fbrica informado. Como existem situaes especficas onde o clculo do IPI leva em considerao outros fatores diversos, como o caso das importaes, por exemplo, surgiu a necessidade de gravar o valor informado na interface para que os valores da nota pudessem fechar. A gravao do campo ir ocorrer para todos aqueles produtos onde haja destaque de IPI. (Pendncia #8296) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Operadoras de Cartes/Convnios/Tickets . Inserir / Modificar Em algumas situaes, o campo "Dia da Semana definido para o Pagamento" no era editado/gravado corretamente. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8316) CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes Este editor apresenta suporte ao novo modelo de editor ("grid") (veja o tpico novos editores, para detalhes). Se a configurao geral "Usar padro sugerido de colunas fixas" estiver definida como "S", este novo editor sempre apresentar as colunas "No." e "Nome" fixas (ou congeladas). - Configurao de Parmetros . Outras Informaes... - Edita parmetros para Clculos nas Renegociaes > S . Opes de Renegociao: vista em Dinheiro (Nova Opo) Informaes adicionais para gerao de transaes financeiras, na renegociao de ttulos (cheques, duplicatas ou contratos) realizada na retaguarda, mediante dinheiro. - Conta Razo: Cdigo da Conta-Razo, para identificao da transao. - Tipo de Transao: tipo de transao financeira. - Histrico: histrico padro para a transao. (Pendncia #8224) . Opes de Renegociao: vista em Cheque (Nova Opo) -

Informaes adicionais para gerao de transaes financeiras na renegociao de ttulos (cheques, duplicatas ou contratos) realizada na retaguarda, mediante cheques. - Conta Razo: cdigo do razo, para identificao da transao. - Tipo de Transao: tipo de transao financeira. - Histrico: histrico padro para a transao. (Pendncia #8224) - Utilitrios de Clientes . Arquivo Texto Comportamento Negcios - SERASA . Processamento Arquivo Conciliao: No arquivo texto para remessa de conciliao, o campo referente data de pagamento do ttulo estava sendo preenchido indevidamente, e nos casos em que o ttulo tenha situao diferente de "Quitado", o campo no estava sendo impresso com espaos em branco. Essas situaes foram corrigidas. (Pendncia #8124) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configurao de Parmetros . Duplicatas e Recibos - Nome da Impressora de Boletos ... . Imprime boleto na Impressora do Usurio (Nova Opo): Informando "S" nesta opo, o SACI ir utilizar a impressora do cadastro de usurios. Caso contrrio, a "impressora de boletos" configurada ser a utilizada. (Pendncia #8253) - Outras Configuraes... . Altera Cliente/Tipo (A/B/C/D) no protesto (Nova Opo) Informando "S" nesta opo o SACI ir alterar o tipo do cliente, nos seguintes casos: - Protesto de duplicatas: Altera o tipo do cliente para "D". - Cancelamento de Protesto: Verifica se no existem mais ttulos protestados e neste caso, altera o tipo de cliente para "C". - Quitao de duplicata protestada: Verifica se no existem mais ttulos protestados e neste caso, altera o tipo de cliente para "C". (Pendncia #8183) . Inibe edio de Notas Fiscais Contabilizadas (Nova Opo): A partir dessa release, possvel inibir a edio, cancelamento e troca de nmero/srie da NF marcando 'S' nessa opo. (Pendncia #8194) - Cheques Pr-Datados . Editor de Cheques Pr-Datados - CTRL+D-selecionar - A partir dessa release, o relatrio emitido ao final do processo de depsito dos cheques, ser gerado pelo "Gerador de Relatrios". (Pendncia #8191) - "G - renegociao" - A partir dessa release as renegociaes de cheques pr-datados feitas em dinheiro ou cheque vista, realizadas na retaguarda, iro gerar transaes financeiras. (Pendncia #8224) - Ocorrncias (Opo CTRL+O) - A partir dessa release, possvel escolher um tipo de observao padro (cadastrada no "Editor de Tipos de Observaes" no mdulo de Clientes). Se o nmero do "Tipo de Observao" for especificado (ou selecionado pelas pesquisas disponveis nas teclas F2 e F3),

o campo observao ser automaticamente preenchido. (Pendncia #8242) - Acessos: Includas as seguintes opes no menu para definio de Controle de Acessos: . CTRL_D- selecionar . CTRL_R- cheques retirados . CTRL_T- transferencia cheque/loja . CTRL_N- antecipacao . CTRL_L- depositar leitora (Pendncia #8308) - Notas Fiscais de Sada . Inserir / Modificar - Observaes . F2-altera dados para livro fiscal - Inibe Dbito IPI (Nova opo) - Essa opo permite definir se os valores referentes a IPI da nota fiscal iro entrar na apurao do imposto. Essa opo, originalmente, setada durante a devoluo para o fornecedor. (Pendncia #8249) - Duplicatas e Recibos . A partir dessa release, o editor de duplicatas e recibos, quando ativada a "Tela de Seleo de Duplicatas/Recibos" (opo 'S'), apresenta na parte inferior direita da tela o valor total e a quantidade de duplicatas ou recibos selecionadas. (Pendncia #8375) . "CTRL+G - renegociao": A partir dessa release as renegociaes de duplicatas e recibos feitas em dinheiro ou cheque vista, realizadas na retaguarda, iro gerar transaes financeiras. (Pendncia #8224) . Ocorrncias (Opo CTRL+O): A partir dessa release, possvel escolher um tipo de observao padro (cadastrada no "Editor de Tipos de Observaes" no mdulo de Clientes). Se o nmero do "Tipo de Observao" for especificado (ou selecionado pelas pesquisas disponveis nas teclas F2 e F3), o campo observao ser automaticamente preenchido. (Pendncia #8242) - Pedidos de Clientes . Edio de um registro: A partir dessa release ser possvel editar as observaes de um pedido atravs da retaguarda. (Pendncia #8114) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Editor de Contratos . "G - renegociao": A partir dessa release as renegociaes de contratos feitas em dinheiro ou cheque vista, realizadas na retaguarda, iro gerar transaes financeiras. (Pendncia #8224) . Prestaes (Opo T) - Ocorrncias (Opo CTRL+O): A partir dessa release, possvel escolher um tipo de observao padro (cadastrada no "Editor de Tipos de Observaes" no mdulo de Clientes). Se o nmero do "Tipo de Observao" for especificado (ou selecionado pelas pesquisas disponveis nas teclas F2 e F3), o campo observao ser automaticamente preenchido. (Pendncia #8242) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES

- Editor de Fornecedores - Este editor apresenta suporte ao novo modelo de editor ("grid") (veja o tpico novos editores, para detalhes). Se a configurao geral "Usar padro sugerido de colunas fixas" estiver definida como "S", este novo editor sempre apresentar as colunas "No." e "Descrio" fixas (ou congeladas). * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Novo Editor ("grid"): Este editor apresenta suporte ao novo modelo de editor (veja o tpico novos editores, para detalhes). Se a configurao geral "Usar padro sugerido de colunas fixas" estiver definida como "S", este novo editor sempre apresentar as colunas "Produto" e "Descrio" fixadas (ou congeladas). . Copia Dados outro Produto: na incluso (tecla 'I') de um novo produto, possvel copiar as informaes de um produto j existente (ao pressionar a tecla F4, sobre o campo descrio). A partir dessa release, o SACI ir verificar se o produto sendo copiado participa de uma lista de produtos similares. Neste caso, o novo produto tambm ser includo como similar. (Pendncia #8360) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Editor de Preos por Quantidade (Nova Opo): A partir dessa release, ser possvel definir produtos que, a partir de uma certa quantidade, tenham seus preos de venda alterados. Exemplo: Xerox, 1 cpia R$ 0,10. Acima de 10 cpias R$ 0,08. Acima de 100 cpias R$ 0,06 Os preos de venda por quantidade so definidos nesse editor (que j usa os novos recursos do "grid"). No PDV, se o recurso de venda por quantidade estiver habilitado, ser feita uma pesquisa tentando-se localizar o preo correspondente quantidade vendida. Se for encontrado, esse o preo de venda que ser usado. (Pendncia #7993) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Configurao (tecla 'F'): . Gerais - Opo 'Insere Pedido Bloqueado': A partir dessa release, se a configurao de controle de verbas estiver ativa, esta opo no ser mais editada (desativada). . Verba de Compra - Opo 'Utiliza Controle de Verba de Compras': A partir dessa release, se a configurao 'Insere Pedido Bloqueado' estiver ativa, esta opo no ser mais editada (desativada). (Pendncia #8335) - Modificar (tecla 'M'): com a opo "Insere Pedidos Bloqueado", ativo, em algumas situaes, ao modificar um pedido de compra, o bloqueio do pedido removido (desbloqueado). A partir dessa release, esta situao foi corrigida. (Pendncia #8335) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Opes de Recebimento - Consiste Fornecedor Pedido > S . Utiliza Grupo Fornecedor no Recebimento (Nova Opo): Respondendo "S" a esta opo, no momento do recebimento das mercadorias atravs de um pedido de compras, o SACI far a consistncia do "fornecedor da nota" X "fornecedor do pedido de compra", levando-se em considerao todo o grupo de

fornecedores ao qual o fornecedor do pedido faz parte. Entende-se por "Grupo de Fornecedores" o agrupamento de fornecedores semelhantes (filiais ou conglomerados). O Grupo de fornecedores definido no mdulo de Fornecedores e Representantes. Esta opo tambm permitir a pesquisa e seleo dos pedidos de todos os fornecedores cadastrados em seu grupo. (Pendncia #8062) - Utiliza CST's sem calculo ST (Nova Opo) - Ao informar "S" nessa opo, o SACI ir abrir uma nova janela onde ser possvel informar os CST's que no devem calcular ST. Nestes casos o valor da ST est includo no preo de fbrica do produto. Alm de no fazer os clculos de ST o sistema ir zerar o percentual de ST na planilha de precificao do produto, pois, nestes casos o valor de ST j est includo no preo de fbrica do produto. (Pendncia #8189) - Recebimento de Mercadorias . A partir dessa release, a base de clculo do IPI informada para o produto na tela de alquotas e CFOPs passa a ficar gravado no campo auxChar2 da tabela iprd. Nas consultas posteriores, o valor exibido ser sempre o gravado nesse campo. (Pendncia #8296) . Nota de Importao para Retirar Mercadoria - Foram includos novos campos na interface de lanamento da nota fiscal de importao para retirada de mercadoriras: . Valor Subst. Trib. (Novo Campo) - Valor da substituio tributria informada no documento de importao. - F2 - base calculo subst. (Nova Opo) - Utilizando esta opo possvel informar a base de clculo da ST. . Valor IPI (Novo Campo) - Valor do IPI informado no documento de importao. - F2 - base calculo ipi (Nova Opo) - Utilizando esta opo possvel informar a base de clculo do IPI. Os valores informados nesses campos passam a ficar gravados na nota fiscal de importao. At essa release, esses valores eram calculados a partir da lista de produtos informados para a nota. Como existem algumas particularidades no clculo de impostos quando se trata de importao, torna-se necessrio permitir a edio do campo para que a nota possa ser gerada de acordo com o documento de importao. (Pendncia #8294) - A partir dessa release, para as notas fiscais de importao para retirada de mercadoria, o sistema tambm passa a checar se existem adiantamentos lanados para o fornecedor da nota e permite ao usurio selecionar um ou mais registros para o recebimento. Caso seja selecionado um registro de adiantamento a tela de parcelas para a nota s ser mostrada caso o valor total da NF seja maior que o adiantamento informado, e isso apenas aps a gerao da nota. O valor sugerido para a parcela corresponde diferena entre o total da nota e o valor do adiantamento selecionado. Para os recebimentos que no tenham adiantamento, nada muda. (Pendncia #8108) - Nova opo na interface: . Simples Remessa de Importao

- Essa opo s poder ser utilizada caso o terminal esteja configurado para gerar nota fiscal eletrnica * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Transferncia com Nota Fiscal: A partir desta release a opo "Desconto" ao pressionar a tecla ESC durante a edio dos produtos no poder mais ser utilizada. O objetivo desta alterao evitar erros nos clculos decorrentes da utilizao indevida desta opo. O Preo Unitrio dos Produtos a serem transferidos no estava sendo atualizado nos casos onde um Produto era substitudo por outro. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #8141) . Quando o parmetro "Atualizao de Estoques", estiver definido para atualizar somente estoque da loja origem, foi acrescentado um controle para permitir o melhor tratamento na operao de cancelamento da nota (realizada no "Contas a Receber" - "Editor de Notas Fiscais de Sada", opo "Cancelar" (nesta situao, o Saci poderia alterar incorretamente o estoque da loja destino). (Pendncia #8334) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros . Devoluo de Trocas - Empresa Gera 88DV (SINTEGRA) (Nova Opo): Os contribuintes que solicitaram e tiveram deferido o pedido de Regime Especial nos termos do pargrafo 8 do artigo 76 do RICMS, para efeito de aproveitamento do crdito de ICMS, devem apresentar o registro 88DV no SINTEGRA. Nesse registro sero listadas as notas de devoluo referentes s trocas efetuadas no perodo, bem como os produtos e dados da venda que originou a devoluo. O que muda caso essa nova opo seja marcada com "S" que, nas devolues de mercadoria pelo cliente usando o tipo "4. Interna de Trocas", passa a ser obrigatrio informar os dados da venda original (Loja, PDV e Transao). Isso necessrio pois o SACI deve guardar a relao entre a transao de devoluo e a venda original, para gerar o registro 88DV. Essa relao ser gravada na tabela "devlog" (disponibilizada nessa release especialmente para esse fim) to logo a devoluo seja concluda. Outro detalhe importante que, para a gerao do registro, obrigatrio informar o responsvel pela devoluo ou troca do produto, ou seja: o cliente. Portanto, estando o terminal configurado para gerar o registro 88DV e caso a venda original no possua cliente informado, ser obrigatrio identificar o cliente na interface da devoluo. (Pendncia #8145) - Controle Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica . Configurao de Parmetros - Edita Data e Hora da Ocorrncia - Respondendo "S" a esta pergunta, os campos Data e Hora da ocorrncia podero ser editados no momento da insero. (Pendncia #8288) - Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente - Devoluo de Cupom Fiscal: A partir desta release ser mostrada uma nova janela para se definir se a devoluo completa ou no. Se no for uma devoluo completa o campo "Cancela Conta a Receber" ser setado com "N" e no poder ser alterado. (Pendncia #8136)

- Devoluo Interna de Trocas: caso a configurao "Empresa Gera 88DV (SINTEGRA)" esteja marcada como "S", ser obrigatrio informar a loja, o PDV e a transao da venda que originou a devoluo, o que no ocorria at essa release quando era utilizada essa opo. Outro detalhe observado ao habilitar essa configurao que, uma vez que tenha sido informada a venda original, a lista de produtos para a devoluo j vem preenchida com os produtos vinculados essa venda. O objetivo de se informar a venda original permitir que seja criada a relao entre a transao de devoluo e a de venda, permitindo assim gerar o registro 88DV. Essa relao ficar gravada na tabela devlog, disponibilizada a partir dessa release. O processo finalizado quando impressa a nota de devoluo relativa s trocas, emitida a partir dessa opo, o que pode ser feito diariamente aps terem sido feitas todas as entradas de trocas, ou mesmo ao final de um perodo. Nessa etapa final gerada uma nota de entrada no contas a pagar referente a todos os produtos que entraram, provenientes dessas trocas, e a partir dessa NF que iremos gerar o registro 88DV. Vale dizer que obrigatrio informar o cliente no momento da venda e, caso hajam produtos com tributaes diversas a serem considerados na gerao dessa nota, obrigatrio o uso de frmula de clculo para tratar as diferentes situaes tributrias. Do contrrio, a nota de entrada poder conter erros relativos ao clculo dos impostos. (Pendncia #8145) . Devoluo de Mercadoria para Fornecedor - Inibe Dbito IPI (Novo Campo) - Respondendo "S" a essa pergunta, os valores de IPI sero destacados normalmente na nota fiscal para que o fornecedor possa se creditar desse valor porm, no entraro no registro de apurao do IPI. (Pendncia #8249) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configurao de Parmetros . Sintegra... - Imprime Registro 88DV (Nova Opo) - Define se na gerao do arquivo magntico SINTEGRA ser gerado o registro 88DV. Esse registro obrigatrio para os contribuintes que solicitaram e tiveram deferido o pedido de Regime Especial nos termos do pargrafo 8 do artigo 76 do RICMS, e que queiram se aproveitar do crdito de ICMS proveniente das operaes de devoluo ou troca de mercadorias. (Pendncia #8145) - Imprime Registros 88SMES: Respondendo 'S' a esta pergunta, os registros 88SME e 88SMS (Sem Movimentao de Entrada e Sem Movimentao de Saida) sero impressos no arquivo texto Sintegra. (Pendncia #8371) - Integrao Contbil SACI . Editor de Parmetros para a Integrao - Na insero de um evento relativo a pagamento de parcelas do credirio (opo "8. Recebtos (Ed. Parcelas)") foram includos 2 novos tipos: Parcelas(Carto) Entradas(Carto) A idia permitir contabilizar em contas especficas os recebimentos e demais valores pertinentes referentes a

recebimentos de parcelas com carto de dbito. (Pendncia #8050) - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magntico (Sintegra/AnVII/DAPI) - DIRF - Gerao do Arquivo (Nova Opo) - Possibilidade de se gerar o arquivo texto para importao da DIRF. As informaes includas neste arquivo so referentes ao valores do IRRF, PIS, COFINS e CSLL, destacadas nas Notas de Entrada de Servios de acordo com layout especificado no aplicativo DIRF-2010, fornecido para Receita Federal. (Pendncia #6198) - SINTEGRA - Gerao do Arquivo . Caso a configurao "Imprime Registro 88DV" esteja marcada como "S", o SINTEGRA passa a gerar esse registro. Sero consideradas todas as notas de entrada referentes a devoluo de trocas. Somente aqueles produtos que tenham destaque de ICMS sero impressos. (Pendncia #8145) - SPED - Gerao/Visualizao do Arquivo . Gerao do Arquivo SPED Fiscal - Imprime Registro 1700 (Nova Opo) - Essa opo s ser acessada caso a verso do layout selecionada seja a 2.0. Isso porque esse registro foi includo a partir dessa verso. Em algumas UF's, as empresas so obrigadas a solicitar uma autorizao especfica junto SEFAZ para utilizao de formulrios para impresso de documentos fiscais, o que chamamos de AIDF. Nesses casos torna-se obrigatrio apresentar o registro 1700 e seus filhos que tm por objetivo informar os documentos emitidos, cancelados e inutilizados no perodo da EFD para fins de baixa em sistema especfico da SEFAZ. A obrigatoriedade desse registro deve ser verificada junto a cada uma das Unidades Federativas. (Pendncia #8228) - Conta Contbil Ref. Estoque (Nova Opo) - Essa opo s acessada caso a pergunta anterior "Imprime Registro Inventrio" esteja marcada como "S". Nela dever ser informado o nmero da conta contbil referente ao estoque da empresa para a contabilidade. A conta informada ser impressa no campo COD_CTA do registro H010. (Pendncia #8252) - Na verso 2.0 do layout do SPED fiscal, foi includo o campo TP_ASSINANTE (Cdigo do Tipo de Assinante) no registro D500, referente s notas fiscais de servio de comunicao. A gerao do arquivo magntico no SACI foi corrigida de forma a contemplar essa alterao. (Pendncia #8139) - Em algumas situaes, onde a chave de acesso da nota fiscal eletrnica gravada na tabela nf2 era iniciada com "NFe", ao validar o arquivo SPED o validador acusava erro no tamanho do campo que apresentava 47 bytes ao invs dos 44 esperados. Essa situao foi tratada e caso a chave inicie com "NFe", esses caracteres sero desprezados na impresso do campo. (Pendncia #8152) - Foram includos no arquivo SPED fiscal os registros C140, referente s faturas comerciais, e C141 que tem por

objetivo informar o valor e o o vencimento das parcelas do registro C140. Esses registros sero apresentados sempre que a aquisio ou venda da mercadoria for prazo para as notas fiscais modelo 1 ou 1A. (Pendncia #8281) - Para as notas fiscais eletrnicas emitidas pela prpria empresa, no mais sero gerados os registros C170 referentes aos produtos, conforme descrito no manual de orientao da EFD: "Para cada registro C100, obrigatoriamente deve ser apresentado, pelo menos, um registro C170 e um registro C190, observadas as excees abaixo relacionadas: ... Exceo 2: Notas Fiscais Eletrnicas - NF-e de emisso prpria: neste caso, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190, e, se existirem ajustes de documento fiscal determinados por legislao estadual (tabela 5.3 do Ato COTEPE ICMS 09/08), devem ser apresentados tambm os registros C195 e C197; ... " (Pendncia #8346) . Registro de Apurao de IPI - Na apurao, o sistema passa a verificar as notas fiscais que tiverem sido marcadas para no gerar dbito de IPI. Para essas notas, s sero impressas as colunas "Valor Contbil" e "Outras". (Pendncia #8249) . Registro de Inventrio - Na gerao do inventrio, utilizando o custo "8. pela Precificao (Custo Comercial)", quando a quantidade usada vinha do saldo de estoque total ou varejo, e no havia estoque disponvel para o produto na data de gerao do inventrio (stk), mesmo que houvesse quantidade para o item no saldo de estoque (stkchk), o custo mostrado era zero. No relatrio gerado, a coluna quantidade ento mostrava a quantidade salva no saldo de estoque e, logo frente, o custo exibido era igual a zero. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8144) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . Alteraes na interface na primeira tela da Configurao de Parmetros, incluindo trs novas opes: . PERIFRICOS... Foram agrupadas nesse tem as configuraes j existentes para a definio do uso de impressora Impressora de Cheques, Gaveta de Dinheiro e Balana Eletrnica. . REA DE ESTOQUE... Preparao para o uso das reas de Estoque no PDV. As opes especficas para o uso da rea de Estoque sero documentadas quando da liberao oficial do recurso. . Nova opo para controlar o uso de Produtos e Servios no PDV: "Este PDV permite informar": - Produtos e Servios: o PDV aceita tanto produtos e servios,

logo, no existir qualquer restrio ao tipo de produto informado. - Somente Produtos: o PDV aceitar somente Produtos (e no Servios). Isso ser verificado tanto digitao dos produtos quanto no momento em que um pedido for carregado ou adicionado. - Somente Servios: o PDV aceitar somente Servios (e no Produtos). Isso ser verificado tanto digitao dos servios quanto no momento em que um pedido for carregado ou adicionado. (Pendncia #7596) . SENHAS E ACESSOS... - Nova opo, "Venda por Vendedor Adicional": Define se um funcionrio cuja funo seja "Vendedor Adicional" poder tambm efetuar vendas. O objetivo permitir que esse tipo de funcionrio tambm finalize reservas ou vendas, na ausncia de um Vendedor ou um Gerente. (Pendncia #8295) . OPCOES GERAIS/TROCA... - Nova opo: "Usa Preco por Quantidade" Esse tem habilita o recurso de se definir um preo unitrio de um Produto baseando-se na quantidade vendida. A definio de cada preo e quantidades feita por meio do Editor de Preos por Quantidade, na Precificao (veja documentao especfica no mdulo de Precificao). Com esse recurso habilitado, o PDV ir procurar, a cada produto vendido, por um preo especial de acordo com a quantidade vendida. Se a quantidade estiver dentro da faixa especificada, o PDV carregar esse preo automaticamente, independentemente de qualquer outra configurao. Caso a quantidade seja alterada e o PDV troque o preo do produto - seja para tirar o preo 'especial', seja para incluir um preo de uma nova faixa - ser emitido um alerta para o vendedor. A mensagem : "Em funcao da alteracao da Quantidade, o Preco Unitario do Produto tambem sera' alterado." (Pendncia #7993) - TROCA... . Troca SEMPRE obrigatria (Nova opo) - Define se, em qualquer operao utilizando-se o PDV em questo, a troca ser obrigatria. Nesse caso, o menu Venda, acessado pela tecla F9, somente estar disponvel caso exista uma troca informada no pedido (tecla Ctrl-T). (Pendncia #7937) . CLIENTES... - Bloqueia Venda AP em Qualquer Atraso = Sim Bloqueia F9 em Qualquer Atraso = No Caso o PDV esteja configurado da forma acima, uma janela aberta, permitindo definir se a tecla F9 (menu Venda) ser bloqueada em qualquer situao, em caso de atrasos pelo cliente. Uma nova opo nessa janela foi criada para permitir que Oramentos sejam impressos, mesmo que o cliente esteja atrasado. Essa opo a "Permite efetuar Oramentos nessa situao (mesmo com atraso)". Com essa nova configurao habilitada, ser permitido imprimir Pedidos/Oramentos para

o cliente, mesmo que existam ttulos ainda atrasados. As outras opes do menu Venda continuaro com o acesso negado em caso de atraso. (Pendncia #7782) - Bloqueia Venda AP em Qualquer Atraso = Sim . Para clientes em Atraso: o menu aberto nessa opo foi alterado e agora passa a exibir as seguintes opes: 0. Venda no ser liberada 1. Venda liberada com Senha (PDV) 2. Venda liberada com Senha (Ger/Dir) A novidade aqui a opo 2 que permite que seja informada uma senha de gerente, diretor ou supervisor para liberar as vendas para clientes que possuam dbitos em atraso. A idia permitir o uso da biometria nesses casos, o que no possvel caso estejamos usando a opo 1. Venda liberada com Senha (PDV). (Pendncia #8045) - Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Posio do Caixa: Em algumas situaes, as informaes referentes Entradas e Recebimentos estavam sendo mostradas incorretamente em casos de cancelamentos de Notas Fiscais de Vendas em Credirio onde a entrada tenha sido paga e estornada. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #8142) - Abertura de Caixa: A partir desta release o caixa somente poder ser aberto se estiver fechado. Esta alterao foi efetuada para evitar que o usurio efetue esta operao indevidamente comprometendo as informaes relativas ao fundo de caixa, que informado nesta operao. (Pendncia #8133) - Relatrio Analtico de Caixa . No. PDV: A partir desta release, este campo no poder ser editado, ou seja, um determinado pdv emite o relatrio somente com dados do prprio caixa. Para emitir dados de qualquer pdv deve ser utilizada a opo "Movimento Financeiro/Interface com Caixa das Lojas/Relatrio Analtico de Caixa". (Pendncia #8207) . Retira o item marcado, alteraes para produtos de Entrega Futura: caso seja retirado um produto que faa parte de uma Reserva para Entrega Futura e que ainda no tenha passado pelo caixa, esse produto tambm ser removido dos controles da Entrega Futura. (Pendncia #8129) . Manifesto de Carga / Expedio - Conferencia Cega de Pedidos: A possvel informar a quantidade conferido. O objetivo tornar necessrio informar uma grande (Pendncia #8204) partir dessa release de um produto que est sendo o processo mais gil quando quantidade de produtos.

. Utilitrios - Caixa do Credirio . Recebimento de Prestaes: A partir desta release, o campo "Analista de Credito" ser mostrado nesta interface.

(Pendncia #8254) . Recebimento de Vrias Prestaes - Na tela de seleo de parcelas para pagamento, no rodap de tela foi disponibilizada uma nova opo: . cdigo de Barras (tecla B) - Essa opo permite selecionar as parcelas a serem pagas a partir do cdigo de barras impresso no carn. O cdigo pode ser informado a partir do leitor ou ento manualmente pelo usurio. Para utilizar o recurso preciso habilitar a opo: "Credirio / Configurao de Parmetros / Configurao do Terminal / Outras Informaes / Utiliza Cdigo de Barra no Pagamento > S". (Pendncia #8237) - F4 / Clientes . Exibio do campo de Observaes: A partir dessa release, sero exibidas as Observaes mais recentes informadas para o cliente, e no as mais antigas. O objetivo permitir que o usurio veja sempre, de forma rpida e objetiva, o que de mais recente foi lanado para o cliente nas Observaes. (Pendncia #8290) - F9 / Venda . Impresso de Cupom Fiscal, novas variveis de impresso: [PONT] Pontuao do Cliente (baseada em compras) [PONP] Pontuao do Cliente (baseada em pagamentos) Algumas empresas oferecem um programa de pontuao para clientes, cujos pontos podem ser posteriormente convertido em brindes. O cliente pode ganhar na compra de produtos ou somente quando efetua o pagamento das compras (isso definido via Configurao de Clientes). Como os controles so separados para cada caso, foram criadas as duas variveis de impresso ([PONT] e [PONP]). Caber empresa usar a varivel correta, de acordo com o programa de pontuao estabelecido. (Pendncia #6604) - Venda em Cheque Vista ou Pr-Datado com existncia de Consulta a Servio de Proteo ao Crdito (SPC ou CDL): A partir dessa release, caso seja efetuada um consulta ao SPC/CDL e sejam informados dados de um cheque, esses mesmos dados j sero preenchidos automaticamente quando da finalizao da venda, evitando a re-digitao dos dados cheques consultados. (Pendncia #3964) - Vendas com carto de crdito: A partir dessa release, o sistema passa a verificar se, para o mtodo de pagamento informado, existe parcelamento diferenciado para a operadora. Nesses casos, o contas a receber referente a essa venda ser gerado de acordo com o nmero de parcelas definido para a operadora que dever ser menor que o nmero de parcelas original do mtodo. Trata-se de uma forma de incentivo aos lojistas por parte das operadoras que permitem, por exemplo, que seja feito um financiamento de 10X e o lojista receba o valor em 8X. Na venda em si no haver qualquer mudana, apenas o contas a receber ser gerado com base no nmero de parcelas definido para a operadora. (Pendncia #7862) - A partir dessa release, caso seja usado crdito de devoluo na venda, o registro cthcr que guarda o histrico de utilizao do crdito por parte do cliente, passa a guardar tambm a loja, o PDV

e a transao da venda onde o crdito foi utilizado. Na tabela cthcr, esses valores sero gravados nos campos bits3, bits4 e auxLong1, respectivamente. (Pendncia #8215) - Venda / Modifica Nota Fiscal . Campo Transportador - Placa do Veculo: a partir dessa release, se a emisso da nota fiscal for realizada a partir do ponto de venda e esta for uma nota fiscal eletrnica, ao editar a "Placa do Veculo", somente sero aceitos caracteres alfanumricos (ou seja, nmero e letras, no sendo aceito hifens, pontos, etc...). Isto se faz necessrio devido a exigncias relacionadas ao layout de emisso da nota fiscal eletrnica. (Pendncia #8186) * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.45a: Nesta release sero criadas e/ou alteradas as seguintes tabelas: - card - Cartao Convenio/Tickets - devlog - Relacao Devolucao X Venda Original - eoprdsa - Pedidos Compra dos Produtos (Area de Estoque) - eordgr - Pedidos de Clientes - Agrupados - nfform - Relacao Notas Fiscais X Formularios - prdstksa - Entrada do PDV - Areas de Estoque - prpqtty - Preco dos Produtos por Quantidade - pxaprdsa - Transacoes de Venda - Produtos x Areas - stkchksa - Estoque - Saldo Mensal por Area de Estoque - stkcnfsa - Estoque - Quantidades por Area (conferido) - stksa - Estoque - Quantidades por Area - stksah - Estoque - Quantidades por Area (Historico) - stksap - Estoque - Pendencias de Movimentacoes Estoque - stksaph - Estoque - Historico das Pendencias de Areas - stksapr - Estoque - Produtos das Pendencias de Areas - stksaq - Estoque - Quantidades por Area (Limites) - storesam - Lojas/Depositos, Areas de Estoque/Mapeamento - storesa - Lojas/Depositos - Areas de Estoque QUERY - A partir dessa release, todas as tabelas do Query Gerenciador de Dados foram atualizadas. Para obter esta atualizao necessrio seguir os seguintes passos: . Efetuar o download do arquivo "zerado-6045a.tgz", disponvel em http://downloads.eacsoftware.com.br . Ir para o diretrio apontado pela varivel de ambiente SACI_DB0 (normalmente /u/saci/zerado) e executar o seguinte comando: tar xvfz zerado-6045a.tgz . Efetuar o download do arquivo "dbfiles.h", , disponvel em http://downloads.eacsoftware.com.br, e copi-lo para o diretrio apontado pela varivel de ambiente SACI_CONFIG (normalmente /u/saci/config). (Pendncia #8212) * QUERY SQL - Inserir/Modificar . Modulo > "Gestao de Contabilidade" (Nova Opo) - A partir desta release ser possvel definir um relatrio especificamente para o mdulo de Gesto de Contabilidade. Com isso, ser possvel acessar os relatrios elaborados no QuerySQL especificamente para a Contabilidade.

(Pendncia #8333) - Modificar (Tecla 'M') . Modulo > "Gestao de Contabilidade" (Nova Opo) - A partir desta release possvel definir um relatrio especificamente para o mdulo de Gesto de Contabilidade. (Pendncia #8333) * PONTO ELETRONICO - Relgio de Ponto - Em razo da impossibilidade de se inibir marcaes de ponto, determinada pela portaria 1.510 de 21/08/2009, alguns empregados esto efetuando marcaes indevidas gerando necessidades contantes de cancelamentos de registros. Para tentar diminuir estas ocorrncias, a partir desta release o sistema mostrar a mensagem "Ponto Registrado." no meio da tela. Esta mensagem tambm foi alterada incluindo o tipo de marcao, por exemplo: . Ponto Registrado. (Entrada) . Ponto Registrado. (Saida) (Pendncia #8309) GESTAO DE CONTABILIDADE - CTRL+A - Ao se acionar o Query SQL, a partir das teclas de atalho "CTRL+A", o Editor de Relatrios SQL somente apresentar os relatrios desenvolvidos para este mdulo (na release anterior, eram apresentados os relatrios com a opo 'Diversos'). (Pendncia #8333) - Configurao de Parmetros . Configurao Contabilidade - Edita Parmetros para Relatrios . Relatrio Dirio Geral Imprime: Possibilidade de se definir o formato de impresso do cabealho do Livro Dirio, que poder ser "PAG.:" ou "FOLHA:". Esta alterao atende exigncia da Junta Comercial de Minas Gerais que define que se o cabealho for impresso com o termo "PAG.:", o livro dever ser impresso em frente e verso. (Pendncia #8202) - Lancamentos/Lancamentos por Lote . Retirar: A partir desta release, ao ser retirado um lanamento que tenha sido inserido a partir da opo "F8-lancamentos Mltiplos" (2a, 3a e 4a frmula), todos os lanamentos que estejam vinculados a ele tambm sero retirados. O objetivo desta alterao impedir que a totalizao de dbitos e crditos fique incorreta. (Pendncia #8203) - Relatrios . Balano Patrimonial: A partir desta release ser possvel emitir este relatrio para uma lista de Lojas com a opo de se emitir tambm de forma consolidada. (Pendncia #8161) . Relatrios em Formato PDF: A partir desta release, todos os relatrios (Exceto SPED Contbil) podero ser convertidos para o formato PDF. Para isto basta utilizar a opo "PDF" disponvel no menu de rodap apresentado aps a gerao do relatrio. (Pendncia #8200) * NOVOS EDITORES - "GRIDs" Est presente nesta release um recurso que altera o funcionamento dos "editores" do SACI, agora chamados de "grid" nesse novo

modelo. Inicialmente, o novo formato/nova funcionalidade dos editores est disponvel nos mdulos de Clientes, Fornecedores e Produtos. . Neste novo formato, o acesso s informaes feito de forma mais rpida e intuitiva, pois a ordenao, pesquisa e acesso s colunas do editor so feitas de forma natural pelo usurio, evitando a utilizao de opes de rodap e o excesso de digitao de dados. . Ordenao, Pesquisa e Filtro de Dados: Quando se acessa o novo Grid, este ativado com o cursor em foco no cabealho da tela. Este foco utilizado para se fazer a ordenao dos dados no editor. Os dados so sempre ordenados de acordo com a coluna em destaque no momento. Para mudar a ordenao (ordenar os dados a partir de outra coluna) basta pressionar a tecla TAB ou seta direita (conforme configurao), e o foco passar para a prxima coluna que permite ordenao. Alm da ordenao, o "foco" permite tambm que sejam realizadas pesquisas nos dados do editor. Para pesquisar uma informao constante em uma determinada coluna, basta digitar a informao procurada, na coluna em destaque. Ex.: Ao acessar o novo ""grid" de produtos, o cursor ficar posicionado no cabealho, sobre o campo "Produto", que lista os cdigos dos produtos cadastrados. Isto indica que as informaes apresentadas neste editor estaro organizadas a partir do cdigo do produto. Se for digitado o cdigo de um produto, o filtro ser ativado automaticamente, apresentando somente o produto que corresponde ao valor digitado. Para sair da pesquisa, basta apagar a informao digitada, ou teclar "Esc". Ao pressionar a tecla TAB, o cursor ser posicionado na prxima coluna (no caso, a descrio), alterando a ordenao das informaes (agora por ordem alfabtica de descrio). Ao se digitar, por exemplo, a letra "B", o filtro ativado imediatamente, listando somente os produtos que comeam com a letra "B" (ex: BICICLETA, BONE, BONECA, etc). Se o usurio continuar digitando, por exemplo "BI", o filtro ir atuando de forma a somente listar as informaes que comeam com as letras informadas. Esta funcionalidade semelhante adotada pelos editores normais do SACI, com as opes "O" para ordenar e "P", para posicionar. A principal diferena que o "grid" ir listar as informaes filtradas (e no todos os registros). Para desativar o filtro, basta pressionar a tecla ESC. Observao Importante: Nem toda coluna (campo de uma tabela) pode ser utilizada para ordenao e pesquisa. Deste modo quando o sistema no posicionar em uma coluna do editor (atravs da tecla TAB), isto indica que no h possibilidade de fazer a consulta ou ordenao atravs desta coluna. Por exemplo, no possvel utilizar o campo "CEP" do editor de clientes para ordenao ou pesquisa de clientes. - Congela coluna (tecla CTRL+C) - O "grid" tambm permite que colunas possam ser fixadas (ou congeladas) esquerda da tela. Esta funcionalidade importante pois o "grid" permite a rolagem da tela esquerda ou direita. A fixao manter sempre visvel uma ou mais colunas - por exemplo, a coluna cdigo de um produto - enquanto as demais informaes so apresentadas. . Para congelar uma coluna, basta posicion-la esquerda da tela e pressionar CTRL+D. . Para congelar mais uma coluna, basta posicion-la esquerda da tela, junto coluna que foi congelada e pressionar CTRL+D. Esta coluna ser fixada em conjunto com a anterior.

- Descongelar colunas (tecla CTRL+D) - Se existirem colunas congeladas ou fixadas, para retornar o "grid" ao funcionamento padro, basta pressionar as teclas CTRL+D. . Operao - Quando o "grid" ativado, este fica ativo no modo de Pesquisa, no apresentado nenhuma opo no rodap da tela (exceto as relacionadas com as operaes de pesquisa e filtro). Para se sair do modo de pesquisa, ativando o modo de operao (onde sero apresentadas todas as funes do editor como: Inserir, Modificar, etc...), deve-se pressionar "Seta para baixo" ou teclar "Enter". Desta forma, todas as opes so apresentadas no rodap e o funcionamento do "grid" ficar exatamente igual ao do editor clssico (inclusive mantendo a compatibilidade de teclas, opes e comandos). . Rolagem de Tela Horizontal - Todos os editores do SACI apresentam a caracterstica de rolagem vertical (rolagem dos dados para cima e para baixo (incio e final). Com o "grid", o SACI passar a contar tambm com a possibilidade de rolagem horizontal, ou seja, o "grid" poder apresentar um nmero ilimitado de colunas (ou campos), que podero ser "rolados" para direita ou para a esquerda da tela. Isto permitir que informaes que normalmente no poderiam ser apresentadas em uma nica tela (normalmente limitada a 80 colunas) possam ser acrescentadas ao "grid", ficando disponveis quando se pressiona as teclas "seta direita" ou "seta esquerda". Quando uma coluna estiver oculta ( esquerda ou direita da tela), a rolagem horizontal acontecer, de forma a apresentar as informaes desta coluna. . Importante: por motivos tcnicos, nem todos os editores do sistema podero ser convertidos para este novo modelo. A converso poder realizada caso exista solicitao dos usurios e viabilidade tcnica conforme anlise da EAC. --------------------------------------------------------------------------------

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.46a - 10/05/2010 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados para essa release. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.46a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo rpido e deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema.

ALTERAES GERAIS a) Controle de Acesso - A partir dessa release, a tecla F2, utilizada para localizar usurios por nome, somente ir listar os usurios ativos do SACI. Isto permite agilidade no processo de manuteno das polticas de segurana do sistema. A pesquisa F2 tambm foi aprimorada: ela agora realizada diretamente sobre a janela que lista os usurios. E basta digitar a primeira letra ou o nome de um usurio que a pesquisa seja realizada, posicionando-se o mais prximo do nome digitado. b) Impresso PDF: A partir dessa release, ser possvel realizar a exportao de todos os relatrios do SACI para o formato PDF. Foi elaborado um manual com o roteiro para ativar este recurso, disponvel para download no Portal do Cliente, documento "Configurao Servidor de Impresso.pdf". Esse novo recurso implementando no gerenciador de impresso do Linux, conhecido como CUPS. As implementaes anteriores feitas para a gerao de arquivos PDF pelo SACI continuam valendo e podem ser usadas inpendendemente deste novo recurso, que ser especialmente til para a impresso de Livros Fiscais em PDF.

CONFIGURAO DO SISTEMA - Configurao Geral do Sistema . Utiliza o novo formato de Editor - A partir dessa release, ao informar "N", desativando a utilizao do novo editor 'GRID', a segunda janela de opes no ser apresentada. (Pendncia #8406) CONFIGURAO DA EMPRESA - Cdigos Fiscais e Contbeis . Notas Fiscais Especiais - Inserir / Modificar . Gera NF-e (Nova Opo) - Respondendo 'S' a essa pergunta, o sistema passa a gerar as notas especiais nesse formato. A opo estar disponvel apenas para notas fiscais de sada. No caso das NF-e's, as opes "Edita Lista Produtos" e "NF Relativa a Cupom Fiscal", nessa interface, no estaro disponveis para edio. (Pendncia #8278)

. Cadastros SPED - Nomenclatura Comum do Mercosul . Inserir - A edio do campo 'Cdigo' passa a ser feita com apenas 8 dgitos, que o tamanho mximo permitido para o campo. Essa alterao tem como objetivo minimizar a possibilidade de erros no cadastramento de novos cdigos NCM. (Pendncia #8545) - Lojas . Inserir / Modificar - Outras Informaes . E-mail (Novo campo) - Possibilidade de se informar o e-mail da loja. (Pendncia #8395) . areas Estoque - mapa de moVimentao de areas de estoque na loja . definir usurios inDividual / Funo: A partir dessa release ser necessrio definir quais usurios podem utilizar os mapas de movimentao. O objetivo controlar quais usurios podem movimentar produtos entre determinadas reas, por grupo de usurios ou individualmente. (Pendncia #8526) - Tipos de Produtos . Acessos (nova opo): A partir dessa release o editor de Tipos de Produto permitir que seja definido um controle de acesso suas opes. (Pendncia #8563) * CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . Outras Informaes - Permite Ratear Notas por Centro de Custo = S . Tipo default para o Rateio: Possibilidade de se definir um tipo de rateio padro, com o objetivo de agilizar a digitao do rateio e evitar erros por escolha indevida na informao deste campo. (Pendncia #8572) . Grupo Centro Custo Obrigatrio nos Rateios: A partir desta release, informando 'S' neste campo, ao se efetuar um rateio nas Notas Fiscais de despesas o campo "Grupo Centro Custo" dever ser informado. O objetivo evitar que o usurio tecle ENTER e tenha que passar por todos os Centros de Custos. (Pendncia #8574) - CTRL+R-rateio . A funo de rateio, a partir dessa release, passa a checar as configuraes "Edita apenas notas do dia" e "Modificao e Excluso de uma Nota" do Contas a Pagar. Dependendo de como estiver a configurao, somente registros inseridos no dia podero ser alterados e/ou apenas pelo usurio responsvel pela insero, assim como j acontece para as notas fiscais de entrada e para as parcelas. (Pendncia #8467) - Em algumas situaes onde o usurio deveria informar o Rateio para vrias Contas Razo, por erro de digitao, era informada a mesma conta mais de uma vez e s era gravado o primeiro

registro. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #8653) - Edio de Uma Nota com Rateio: Ao alterar o valor de uma Nota Fiscal que tenha rateio, o sistema abre automaticamente a interface de rateio para que tambm sejam alterados os valores. Em algumas situaes, ao concluir a alterao do rateio e no confirmar a alterao da Nota Fiscal, os valores rateados eram atualizados indevidamente. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #8570) - CTRL+Q-nfe . Em algumas situaes, ao usar essa opo para editar/visualizar os dados referentes nota fiscal eletrnica, o SACI abortava a operao. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8581) - F3-tipos . Inserir / Modificar - Inibe impresso no SPED (Nova opo) - Respondendo 'S' a essa pergunta, as parcelas associadas a esse tipo no sero consideradas na impresso do registro C140 do SPED, referente s faturas da nota fiscal. (Pendncia #8507) * CONTAS A RECEBER/CARTO DE CRDITO-CONVNIO - Cartes de Crdito . Editor de Resumos de Cartes de Crdito - seleo: Quitao/Antecipao/Cancelamento . Com exceo da opo "Estorno", na tela onde so informados os filtros para a seleo dos registros a serem utilizados, foram retiradas as opes "No. Interno Banco" e "Data da Transao Financeira". Esses dados passam a ser solicitados aps a seleo das transaes, assim que o usurio confirmar a operao, seja ela qual for. (Pendncia #8539) - seleo: Quitao (tecla 'Q') . Tela de "Seleo de Transaes de Cartes de Crdito" - Selecionar por Vencimento (tecla 'V' Nova Opo) - A partir dessa release, o SACI permitir selecionar os recebimentos tambm por sua data de vencimento. (Pendncia #8328) - seleo: F8-Vencto. (Nova Opo) - A partir dessa release, ser possvel alterar a data de vencimento dos registros, mediante a utilizao do editor de "Seleo de Transaes de Cartes de Crdito". Isto permite otimizar o processo de ajuste desta data, quando houver diferena com a data apresentada no extrato da operadora. O editor de 'Seleo de Transaes de Cartes de Crdito' apresenta as mesmas opespadro de seleo e pesquisa. . Alterar Vencimento (tecla L - Nova Opo) - Permite alterar a data de vencimento de todos os recebimentos selecionados. Aps a confirmao de alterao, os recebimentos selecionados so alterados e retirados deste 'Editor de Seleo', de tal forma que, da lista apresentada, somente sero listadis os recebimentos que ainda no foram alterados. Para retornar ao 'Editor de Resumos de Cartes de Credito', basta pressionar ESC. . Selecionar Perodo por Vencimento (tecla 'V' Nova Opo) A partir dessa release, ser possvel selecionar os recebimentos, tambm por sua data de vencimento.

(Pendncia #8328) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes . Inserir / Modificar (Pessoa Jurdica) - Outras Informaes . Inscrio Municipal (Novo campo) - Possibilidade de se informar a inscrio municipal do cliente. (Pendncia #8462) - Internet Edio de endereo de e-mail: a partir dessa release, ser verificado se existem os caracteres '@' e '.' no endereo de e-mail informado. O objetivo evitar que sejam cadastrados endereos de e-mail completamente invlidos. (Pendncia #8675) - Editor de Tipos de Observacoes . Nova opo, Ordenar (tecla 'O'): permite ordenar as Observaes pelo nmero interno ou pela descrio. (Pendncia #8654) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuraes . DUPLICATAS E RECIBOS... - Outras Configuraes... . Edita Parmetros para gerao de PDF = S - Permite Enviar Boleto PDF por E-mail (iSaci) (Nova Opo) Essa opo s ser editada caso a pergunta "Imprime Boletas em PDF" (nessa mesma tela) estiver marcada como 'S'. Com essa nova opo habilitada, ao gerar boletos utilizando a opo CTRL+T (boleto) no Editor de Duplicatas, o SACI passa a exibir uma interface onde o usurio poder escolher se o arquivo PDF gerado ser impresso ou enviado por e-mail utilizando o i.Saci. (Pendncia #8480) - CNAB... . Usa Gerador de Relatrio para Arquivo Retorno: A partir dessa release, ser possvel utilizar o Gerador de Relatrios para imprimir o resultado da leitura de um arquivo de retorno padro CNAB. Habilitando-se essa opo, novos campos estaro disponveis: - Data Ocorrncia - Data Debito - Data Credito - Tarifa Cobrana - Valor Abatimento - Valor Desconto - Valor Juros (Pendncia #8405) - Duplicatas e Recibos . A partir dessa release, a opo 'Agrupa Duplicatas existentes por Cliente' (disponvel no editor de duplicatas, opo 'Gerao' - tecla 'G'), apresenta na parte inferior direita da tela, o valor total de ttulos listados neste editor e o valor total selecionado. Esta nova funcionalidade tem o objetivo de auxiliar o processo de seleo e agrupamento dos ttulos. (Pendncia #8408) . Cnab - Na gerao do arquivo de remessa para o banco Bradesco, as posies 67 a 70, que trazem o percentual de multa por atraso,

estavam recebendo o mesmo valor informado no campo "Percentual p/ Clculo Juros de Mora" na configurao do mdulo Contas a Receber. Isto ocorria mesmo que a posio 66 (correspondente ao campo "Variao/Banco" no cadastro CNAB) estivesse preenchida com 0(zero), o que indica que no h cobrana de multa por atraso. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8377) . CTRL+T (boleto) - A partir dessa release, caso o sistema esteja configurado para gerar boletos em PDF e caso a opo "Permite Enviar Boleto PDF por E-mail (iSaci)" esteja habilitada, ao confirmar a gerao do boleto ser aberta uma interface onde o usurio poder escolher o que fazer com o arquivo .pdf: Imprimir ou Enviar por e-mail utilizando o i.Saci. (Pendncia #8480) * CONTAS A RECEBER/CREDIRIO - Controle de SPC . Relatrios Denuncia/Reabilitao: A partir desta release, os campos DDD e Telefone do Cliente somente sero impressos se os dois campos estiverem preenchidos, ou seja, se o DDD estiver zerado, o Telefone tambm ser impresso zerado e vice-versa. Esta alterao vlida somente para Lay-Out CNDL e atende s novas especificaes definidas na verso atual. (Pendncia #8656) - Caixa de Recebimentos . Recebimento de Prestaes: Se estiver configurado para solicitar Senha de Gerente/Diretor para descontos do recebimento, o nmero do Funcionrio que autorizou o desconto ser gravado no campo "Observaes" do historico referente ao desconto. (Pendncia #8705) * GESTO DE ESTOQUES/PRECIFICAO - Editor de Preo por Quantidade: a partir dessa release, no ser mais possvel informar a grade no editor, visto que o SACI no leva em considerao grades quando se tratando de preos. (Pendncia #8403) GESTO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Edio de Produtos . F4-precificao: Em algumas situaes, ao alterar a precificao de um produto com um Preo de Referncia menor que o custo contbil, o sistema estava sendo encerrado aps a edio do cdigo de Gerente ou Diretor. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #8670) - Impresso de arquivo formatado . Includa nova varivel de impresso: [LJEM] E-mail da Loja (Pendncia #8395) * GESTO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros: . Opes de Recebimento - Cadastrar Cdigo NCM do Produto no Recebimento (Nova Opo): Se esta opo estiver definida como 'S', ser ativada a verificao e a opcional definio do cdigo NCM do produto, no recebimento de mercadorias (conferncia cega, na opo NF de Entrada, Conferncia e Liberao). Esta nova opo permitir maior agilidade na definio do cdigo NCM dos produtos que, por ventura, ainda no tenham o NCM informado.

(Pendncia #8502) * GESTO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISO DE VENDAS - Editor da Curva ABC . Acessos (tecla 'A', Nova Opo): Acrescentada a opo de Controle de Acessos nesse menu, possibilitando melhor controle sobre as polticas de segurana, relacionadas a este Editor. (Pendncia #8369) - Gerenciamento de Compras ABC . inserir Individual/auTomtico: A partir dessa release, a insero automtica passa a ser ativada a partir da tecla 'T' e no mais pela tecla 'A' (normalmente utilizada para controle de acesso do sistema). (Pendncia #8369) . Acessos (tecla 'A', Nova Opo ): Acrescentada a opo de Controle de Acessos nesse menu, possibilitando melhor controle sobre as polticas de segurana, relacionadas a este Editor. (Pendncia #8369) * GESTO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros: . Devoluo Para Fornecedor: - Frmula Devoluo p/ Fornecedor: . Frmula Dev. Simblica Consignao: acrescentado nova opo que permite definir o arquivo de frmula para emisso da Nota Fiscal de Devoluo Simblica de Consignao. (Pendncia #8363) - Controle Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica . Controle de Produtos em Reposio - Devol fornecedor . Em algumas situaes, as devolues de reposio para fornecedor no estavam calculando os valores referentes ao ICMS. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8687) - Notas Fiscais Especiais . Notas Fiscais Especiais - Caso o registro selecionado esteja marcado para gerar NF-e, (veja alteraes no mdulo Configurao da Empresa) o sistema ir verificar, antes de qualquer coisa, se o terminal est configurado para permitir a gerao de notas nesse formato e, caso no esteja, ser mostrada uma mensagem de erro e a nota no poder ser emitida. O processo de gerao da NF-e idntico ao usado para gerar notas fiscais "normais". O que muda apenas a interface dos produtos. Nesta, esto disponveis os seguintes campos: . . . . . Qtde: quantidade do produto; Descrio: descrio do produto; UN: unidade do produto; Preo Unit.: preo unitrio do produto; Edita(%): permite editar alquotas e impostos que iro incidir sobre o produto;

Os valores da nota fiscal eletrnica sero calculados a partir do que foi informado na lista de produtos e podero ser editados, caso a nota selecionada permita fazer isso. (Pendncia #8278) - Em algumas situaes, em funo de diferenas no tratamento

de alguns valores da nota, as variveis [PARC] e [SUBT] apresentavam diferenas de centavos quando comparadas varivel [TLNF], na impresso da nota fiscal especial. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8645) - Controle Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica - Controle de Produtos em Assistncia Tcnica: A partir dessa release, os dados de Loja, PDV e Transao sero armazenados na tabela de Produtos da Assistncia Tcnica (asrmap), nos campos 'auxShort3', 'auxShort4' e 'auxLong3', respectivamente. (Pendncia #8531) * GESTO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configurao de Parmetros . Edita dados para Emisso de NF's p/ Regularizao de Estoques (Nova opo) - Configura dados para Emisso NF de Reclassificao Fiscal: . Em algumas situaes, necessrio efetuar o remanejamento de estoques para permitir a venda destes produtos utilizando apenas um "cdigo especfico". Esse o caso, por exemplo, do segmento de tecidos, onde as sobras de diversos rolos de tecido so agrupadas em uma banca e vendidas sob um novo cdigo e com um preo nico. Este procedimento consiste em "transferir" as quantidades deste produto emitindo uma Nota Fiscal de Sada com os produtos "originais" e uma Nota Fiscal de Entrada com o novo cdigo informado no processo. Os dados para esta configurao so: - CFOP Sadas (default) - CFOP Entradas (default) - Arquivo Impresso Notas Sada - Frmula Notas de Sada - Impressora Notas de Sada - Local (S/N) - Gera Nota Fiscal Eletrnica - Srie da Nota de Sada - Edita Srie da Nota Fiscal - rea de Estoque Default - Carrega Custo em Reservas PDV - No. Informao Complementar NF . Obs.: Esta informao complementar se refere ao texto legal que deve ser impresso nas informaes adicionais, por exemplo:"Mercadoria reclassificada para retalho de tecido descrita sob o CDIGO (cdigo de entrada), nos termos da legislao fiscal. ICMS tributado na sada do produto." (Pendncia #8297) - Gera NF Regularizao de Estoque aps Acerto pela Conferncia . A partir das novas obrigaes estabelecidas pela SEFAZ no ano de 2010, a forma correta de se lanar os ajustes relativos ao balano realizar o acerto dos estoques e, em seguida, emitir uma nota fiscal de sada referente s perdas de balano e outra de entrada referente s mercadorias que constarem no estoque fsico e que no estejam lanadas no sistema. Respondendo 'S' a essa configurao, o sistema ir guardar as quantidades ajustadas a partir da funo de "atualizar Estoque" no Editor de Conferncia de Estoque. Essas quantidades sero usadas para gerar as notas fiscais de ajuste.

Prosseguindo com a edio, ser aberta uma nova tela onde devero ser informados os valores "default's" para a gerao das notas fiscais de regularizao de estoques, tanto de entrada quanto de sada. Nessa tela tambm possvel definir se ser gerada NF-e. (Pendncia #8340) - Notas de Movimentao de Estoque (Nova opo) . Nota Fiscal de Reclassificao Fiscal: Possibilidade de se emitir uma Nota Fiscal de Sada dando baixa em determinados produtos, gerando automaticamente uma Nota Fiscal de entrada com um produto especfico. Esta Nota Fiscal ser calculada a partir do custo mdio do estoque dos produtos selecionados e no ter clculo de impostos. (Pendncia #8297) . Nota Fiscal de Regularizao de Estoque - Essa opo permite gerar a nota fiscal de regularizao de estoques, que tem por objetivo acobertar as entradas e sadas de mercadorias provenientes do inventrio. Os produtos e as quantidades que iro compor essas notas ficam gravados na tabela stkmovh (disponibilizada nessa release) que alimentada automaticamente durante o processo de atualizao de estoque da conferncia, caso o mdulo esteja configurado para permitir a gerao das notas fiscais de regularizao de estoques (veja alteraes na configurao de parmetros do mdulo). Ao gerar a nota, o usurio dever informar o perodo com base na data do inventrio, que o momento em que ocorreram as atualizaes dos estoques. A partir da o sistema ir verificar quais so os produtos alterados durante o balano e que ainda no tenham nota fiscal correspondente. Esses produtos sero includos na nota de regularizao de estoques. At a gerao das notas de regularizao de estoques, os relatrios de movimentao dos produtos que foram ajustados no inventrio iro mostrar as entradas e sadas a partir da tabela 'stkmov', que guarda as alteraes manuais ocorridas no estoque. A partir da gerao das notas, os registros 'stkmov' sero removidos e a movimentao passar a mostrar as quantidades informadas na nota fiscal. (Pendncia #8340) . Gerenciamento das reas de Estoque - Movimentao entre reas de Estoque: A partir dessa release, para utilizar essa funo, ser necessrio informar o No. e senha do funcionrio, pois ser verificado se o funcionrio tem permisso para realizar movimentaes entre as reas de estoque escolhidas, de acordo com o que foi definido no Mapa de Movimentao de reas de Estoque (Configurao da Empresa). (Pendncia #8526) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Registro de Inventrio - Na gerao do registro de inventrio para um nico Centro de Lucro, em algumas situaes, era apresentada uma listagem de produtos incorreta. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8276) - A partir dessa release, ser possvel escolher uma lista de centros de lucros a serem impressos (de forma semelhante lista de centros de custos a serem excludos). Na release

anterior, era possvel especificar apenas um centro de lucro. (Pendncia #8522) . Livro Fiscal em meio Magntico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SPED - Gerao/Visualizao do Arquivo . Gerao do Arquivo SPED Fiscal - Conforme manual de orientao do SPED Fiscal, os registros C140 e C141, que tm por objetivo informar dados da fatura comercial quando a aquisio ou venda da mercadoria for prazo, no devero ser gerados para as notas fiscais eletrnicas. A gerao do SPED no SACI foi alterada de modo a contemplar essa exigncia. (Pendncia #8468) - Ainda com relao ao registro C140 para as notas fiscais de entrada, caso a parcela da nota esteja associada a um tipo marcado para inibir a impresso no SPED (veja a documentao do mdulo Contas a Pagar), o registro no ser impresso. (Pendncia #8507) - Controle de Acesso (tecla 'A', nova opo) - Acrescentada a opo de Controle de Acesso para esse menu. (Pendncia #8421) . Conferncia dos Valores Livros Fiscais e Sintegra - A partir dessa release, se for utilizada a opo de converso de sries para gerao do Sintegra (definidas no arquivo 'nfsintegra.dat', na pasta apontada pela varivel de ambiente SACI_CONFIG - normalmente '/u/saci/config'), a listagem de divergncias tambm ser apresentada com as sries das notas fiscais convertidas. (Pendncia #8532) - Editor de Transaes Financeiras . Posicionar: a opo de posicionamento por Conta Razo foi alterada para "Conta Razo/Data". O objetivo permitir localizar mais facilmente uma transao em um perodo especfico. (Pendncia #8534) . F8-saldo por dia (Nova Opo no Rodap): Possibilidade de se visualizar o saldo de um Banco em determinada data. (Pendncia #8536) - Editor de ECF's / Mapa Resumo . Listar: A partir desta release, na insero de Notas Fiscais, o campo "Data de Emisso" permanecer preenchido com a data informada na edio da ltima Nota Fiscal inserida, para facilitar a incluso de novos registros. (Pendncia #7905) - Integrao Contbil SACI . A partir dessa release, foi acrescentado suporte de integrao a novos eventos contbeis: "Renegociao de Contratos" e "Estorno de Pagamentos" (opes disponveis no mdulo de Credirio). - Editor de Parmetros para Integrao: passa a apresentar suporte de configurao para estes eventos. - Utilitrio para Criao de Arquivo Texto: possibilita exportar as informaes de renegociao e estorno do credirio. (Pendncia #8052 e Pendncia #7069) . Configurao de Parmetros - Lanamentos Agrupados

. Agrupa Dbitos no Estorno do Credirio Clientes: Se especificado 'S', define que a exportao dos lanamentos de dbito, referente ao estorno de credirio, ser agrupada (total por conta). . Agrupa Crditos no Estorno do Credirio Clientes: Se especificado 'S', define que a exportao dos lanamentos de crdito, referente ao estorno de credirio, ser agrupada (total por conta). (Pendncia #7069) . Utilitrio para Criao de Arquivo Texto: - Nota Fiscal de Despesa: . A partir dessa release, foi acrescentado suporte ao processamento dos impostos retidos (IRRF, INSS, ISS, CSLL, COFINS, PIS e ICMS Presumido), quando houver rateio por Contas Razo ou por Centro de Custo. . Verificao sobre a reteno ou recolhimento do ISSQN. (Somente ser gerado quando houver reteno do imposto). . Melhor tratamento da escriturao, adotando a melhor frmula (1a. a 4a. frmula), de acordo com o nmero de rateios e impostos retidos. (Pendncia #8521) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . Desconto Diferenciado - Usa Descontos por Centro de Lucro: A partir dessa release foram realizados alguns ajustes nessa rotina: Para 'Desconto no Total da Venda' (Menu F7-descontos), a configurao 'Desconto Mximo Total Venda' verificada. Caso o desconto concedido seja MAIOR que o valor informado nessa configurao, ser verificado o desconto por CL. Para 'Altera Preo do Produto' (Menu F7-descontos), a configurao 'Desconto Mximo Individual' ser verificada. Caso o valor do Desconto informado seja MENOR ou IGUAL ao valor informado nessa configurao, ser verificado o desconto por CL. Em resumo, o 'Desconto Mximo Total Venda' representa o piso e o 'Desconto Mximo Individual' representa o teto. IMPORTANTE: Quando estiver usando desconto por CL o ideal que os descontos diferenciados para Vendedor, Gerente, Supervisores e Diretoria sejam 100%, visto que o controle ser feito por CL+Funo do Funcionrio. (Pendncia #8192) . IMPRESSORAS... - Impressora Cupom Fiscal = Sim . ECFs Bematech Termicos, nova opo: "Inibe Cliente abertura Cupom (Bematech)": os ECFs trmicos Bematech enviam os dados do cliente no momento da abertura do Cupom Fiscal. Mas o cliente pode ser alterado antes do fechamento do cupom. Nesse caso, seria impresso um cupom fiscal com um cliente no cabealho e outro no rodap. Para evitar essa situao, foi criada a opo acima, que no enviar o cliente na abertura do cupom fiscal. IMPORTANTE: para a Nota Fiscal Paulista, a identificao do consumidor na abertura do Cupom Fiscal fundamental, logo, para as empresas situadas em SP, essa opo no deve ser alterada.

(Pendncias #8685 e #8689) . PEDIDOS... - ENTREGA FUTURA... . Libera estoq. SR parcial: Libera estoque nos casos de Simples Remessa Parcial: respodendo 'S' nessa opo, as quantidades evetualmente no faturadas sero disponibilizadas para outras reservas no PDV. Ou seja, a QUANTIDADE NO FATURADA SER RETORNADA PARA O ESTOQUE, PODENDO SER APROPRIADA POR OUTRAS RESERVAS EFETUADAS NO PDV. Marque 'S' nessa opo SOMENTE se a empresa tiver um controle externo das entregas futuras e do controle dos estoques de clientes. (Pendncia #4585) - TRANSITO... . Confere Mercadoria Transito (nova opo): A partir dessa release, ser possvel conferir o Recebimento das Mercadorias em trnsito. Para isso, basta marcar essa opo com 'S'. A Conferncia poder ser realizada por Cdigo de Barras ou por Cdigo do Produto (ser levada em considerao a configurao do PDV "PDV utiliza Cdigo Barra (S/N)"). (Pendncia #7767 e #7775) - Menu ESC . Ponto-de-Venda em modo Consulta (Novo Campo na Interface) - Data Validade: Mostrar a data de validade do Preo Promocional. Ser til aos vendedores para acompanhar a aproximao da data de vencimento da promoo. Este campo ser exibido logo abaixo do campo "Promoo". Se, em funo de outras configuraes, este espao j estiver sendo utilizado para exibio de outro campo, esta informao no ser mostrada. (Pendncia #8625) . Manifesto de Carga / Expedio - Romaneios, Entrega e Montagem . Controle de Entregas e Montagens - Protocolo de montagem (Nova Varivel Arquivo Formatado) . [CTCL] - Telefone Celular do Cliente. (Pendncia #8552) . Utilitrios - Impressora de Cupom Fiscal (ECF-IF) . Efetua Reduo Z: Para empresas que utilizam o recurso de controle do caixa por usurio, pode ocorrer de um usurio efetuar a Reduo Z sem que todos os usurios tenham efetuado seu fechamento. A partir desta release, o sistema ir verificar se algum usurio no efetuou o fechamento e se for o caso, mostrar uma mensagem informando a situao, e a Reduo Z somente poder ser emitida com a senha de um Gerente ou Diretor, ou aps o fechamento dos caixas abertos. (Pendncia #8331) - Caixa do Credirio . Recebimento de Prestaes: A partir desta release, nos casos em que ocorrer uma reduo nos juros, o sistema ir solicitar uma senha de Gerente, Supervisor ou Diretor e o nmero do funcionrio que informou a senha ser inserido na tabela de histricos com a observao preenchida no seguinte formato: "Acresc. Reduzido F-00105", onde F-00105 referente ao funcionrio que autorizou.

(Pendncia #8415) - F9 / Venda (Impresso do Pedido, Oramento e Reserva das Mercadorias) . Impresso de arquivo formatado, foi acrescentada uma nova varivel de impresso: [CTCT] Contatos do Cliente Esta nova varivel permite imprimir os nomes de contato do cliente, cadastrados no 'Editor de Cliente', na opo 'contatos' (tecla 'CTRL+T'). Como h possibilidade de existirem vrios contatos por cliente, necessrio utilizar a varivel [CTCT] precedida da opo de repetio '#8' (nova opo), como no exemplo a seguir: #8 [CTCT ] 1o contato #8 [CTCT ] 2o contato #8 [CTCT ] 3o contato #8 [CTCT ] 4o contato (Pendncia #8379) . Em algumas situaes ao se utilizar o Crdito de Devoluo, o valor do Crdito do Cliente no era atualizado em funo do registro estar "travado" por algum outro processo. Para cercar esse tipo de situao e permitir que o saldo possa ser corretamente atualizado, sero feitas trs tentativas de se "travar" o cliente cujo saldo deva ser atualizado. Caso no seja possvel travar o registro, ser solicitada uma senha de Gerente ou Diretor para abortar a venda. O ideal, nesse momento, que o usurio entre em contato com o Administrador do SACI, de modo a entender a razo do registro do cliente estar travado e liber-lo. Com isso, o PDV ir prosseguir o processo normal e finalizar a venda. A senha de gerente ou diretor deve ser informada caso o travamento do cliente no possa ser resolvido e o PDV precise ser liberado. Nesse caso, a venda ser abortada e, caso exista algum contrato de Credirio j inserido, este dever ser cancelado manualmente. (Pendncia #8450) * UTILITRIOS - Gerenciador de Impresso (nova opo): A partir dessa release, ser possvel gerenciar todas as impresses do SACI armazenadas na pasta apontada pela varivel de ambiente SACI_PRINT (normalmente '/u/saci/print'). O objetivo permitir localizar, visualizar e re-imprimir quaisquer impresses geradas ao longo do dia. Este gerenciador baseado no novo 'grid' - sendo assim, permitido pesquisar (pelo modo de pesquisa) por arquivo, usurio ou data. Existem 2 modos de apresentao: caso o administrador do SACI acesse este editor, sero apresentadas todas as impresses de todos os usurios. Se um outro usurio faa o acesso, somente sero apresentadas as suas impresses (obtidas a partir do seu login no linux). Ao pressionar 'ENTER' sobre o nome de um destes arquivos, o gerenciador de impresso apresentado, permitindo 'Imprimir', 'Consultar', etc.. (Pendncia #8433) - Execuo de Outros Programas (Nova Opo no Rodap) . Usurios: Possibilidade de se definir quais usurios podero

executar cada Aplicativo cadastrado no sistema. Se no for definido nenhum usurio especfico, o aplicativo poder ser executado por qualquer usurio. (Pendncia #6332) * QUERY SQL - A partir dessa release, toda impresso gerada a partir do QuerySQL ser registrada em uma tabela de log, chamada 'sqllog'. Por meio desse log, ser possvel obter algumas estatsticas de uso de relatrios e etiquetas gerados pelo QuerySQL, por exemplo, saber usurios que mais utilizam, relatrios mais utilizados ou mesmo relatrios que no so utilizados h muito tempo e que, portanto, podem ser removidos. As estatsticas baseadas nessa tabela podem ser obtidas por meio de relatrios usando o prprio QuerySQL ou quaisquer das ferramentas grficas do WebControl. (Pendncia #8611) * PONTO ELETRNICO - Configurao de Parmetros . Inibe Edio de Evento nas Marcaes de Ponto: Respondendo 'S' a esta pergunta, nas marcaes fora dos horrios definidos na tabela de horrios, o sistema no ir solicitar um evento. A razo desta alterao que, com a definio de que o sistema no pode impedir a marcao do ponto pelo empregado (Portaria 1510 do Ministrio do Trabalho) a informao do evento ficava aberta a critrio do prprio empregado, que poderia informar um Evento indevidamente. (Pendncia #8431) - Relgio de registrada cancelada. (Pendncia * Ponto: Em algumas situaes a marcao estava sendo de forma invertida quando a marcao anterior era Esta situao foi corrigida. #8620)

E-MAIL INTERNO DO SACI - A partir dessa release, ao selecionar usurios para envio de e-mail's, utilizando-se a tecla F2 (pesquisa por descrio) ou pela tecla F4 (grupo de usurios), somente sero listados usurios ativos. Esta modificao permite agilizar o processo de comunicao entre os usurios do Saci. (Pendncia #8454)

GESTO DE CONTABILIDADE - Configurao de Parmetros . Configurao Contabilidade - Edita Parmetros para Relatrios = S . Nmero do Lanamento no Livro Dirio: Define se deve ser impresso uma Numerao seqencial ou o nmero do Lanamento inserido no Editor. - Imprime Totalizao por Dia no Livro Dirio: Respondendo S a esta pergunta, o Livro Dirio passar a imprimir um subtotal por dia. (Pendncia #8560) . Configurao Integrao Contbil - Outras Informaes . Nome do Arquivo para Importao (nova configurao): Permite especificar o local e o arquivo TXT utilizado para importao dos "Parmetros para Integrao". (Pendncia #8232)

- Parmetros para Integrao . Importar (nova opo CTRL+V): a partir dessa release, o SACI permite importar os "Parmetros para Integrao" utilizando um arquivo extenso TXT (texto). Esta nova funcionalidade visa agilizar o processo de implantao do mdulo de Gesto Contbil, uma vez que permite automatizar o cadastro destes parmetros. Na tela de opes que apresentada, permitido efetuar a importao utilizando as seguintes opes: - No. da Loja: loja destino para importao dos parmetros de integrao. - Nome do Arquivo: arquivo TXT utilizado para importao. - Opes de Importao: . Sobrescrever sem Confirmao: a importao do arquivo TXT ser realizada de forma que eventos j existentes na loja sejam sobrepostos (sobrescritos) sem confirmao. . Confirmar antes de Sobrescrever: quando estiver sendo importado um evento que j exista na tabela de parmetros para integrao. Neste caso verificado os seguintes campos: - Nmero do Evento: nmero do evento de integrao (Ex.: 'Vendas (NF's de Sada)'). - Sequncia: controle interno do 'Editor de Parmetros para Integrao'. O nmero de sequncia utilizado quando necessrio incluir num mesmo 'Nmero de Evento', vrias configuraes. Neste caso, o primeiro evento ter Sequncia 1, a prxima 2, etc.. - Tipo: valor adicional utilizado na identificao do evento. . No sobrescrever: se um parmetro para integrao existir, este no ser atualizado. (Pendncia #8232) - Relatrios . Relatrios em Formato XLS: A partir desta release, todos os relatrios (Exceto SPED Contbil) podero ser convertidos para o formato XLS. Para isto basta utilizar a opo "Excel" disponvel no menu de rodap apresentado aps a gerao do relatrio. (Pendncia #8391) --------------------------------------------------------------------------------

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.47a - 29/06/2010 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas, em funo de vrios novos recursos liberados para essa release. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.47a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. IMPORTANTE: a converso da tabela 'eord' pode demorar alguns minutos, dependendo da quantidade de registros. 2) Nessa release foram criados novos campos na Configurao de Parmetros do mdulo CONTAS A RECEBER. Como essa configurao utilizada por outros mdulos, fundamental que ela seja convertida antes da utilizao normal do sistema. Portanto, assim que todas as tabelas tiverem sido convertidas (passo 1 acima), deve-se entrar no mdulo CONTAS A RECEBER - a converso automtica e instantnea, logo, basta entrar e sair do mdulo.

CONFIGURACAO DO SISTEMA - Usurios do Sistema . Acessos Gerais/Web (teclas 'G' e 'W'): A partir dessa release, estes Controles de Acesso contam com duas novas ferramentas de segurana: F3-(Nova Opo): Lista todos os usurios que detm acesso opo posicionada pela barra reversa. F4-(Nova Opo): Permite alterar todos os usurios que detm acesso a uma determinada opo em um nico comando. Para utiliz-las, basta posicionar a barra reversa sobre qualquer opo listada nos menus de acessos (gerais ou web) e pressionar as teclas F3 ou F4. Com estas novas funcionalidades obtm-se maior agilidade no processo de manuteno das polticas de segurana do sistema. (Pendncia #8609) . Posicionar (tecla 'P') - F2 Procurar pela descrio: A partir desta release, ao acionar a tecla F2 dentro do 'Editor de Usurios', sero listados todos os usurios do SACI (Ativos e Inativos). (Pendncia #8869)

CONFIGURACAO DA EMPRESA - Cdigos Fiscais e Contbeis . Notas Fiscais Especiais - Edio de um Registro: Em algumas situaes, pode ser necessrio informar outros valores para a Nota Fiscal Especial (desconto por Exemplo). A partir desta release, mesmo sendo informada uma lista de produtos, ser possvel editar a interface de valores para a Nota Fiscal. Para isso, ser apresentada a nova opo: "Edita Valores da Nota Fiscal".

Obs.: Esta nova opo somente estar disponvel para registros com campo "Mdulo" definido com opo "0. Interface com PDV", "Edita Lista Produtos = S" e o campo "Edita Valor ICMS" = N. (Pendncia #8697) - ndices Financeiros e Limite Crdito . Acessos (Nova Opo): A partir desta release, as opes de 'ndices Financeiros e Limite Crdito' passam a contar com Controle de Acesso individual. (Pendncia #8618) - Rotas de Transferncia (Edio de um Registro) . Insere Contas a Pagar/Receber: Respondendo 'S' a esta pergunta, sero inseridos registros relativos ao Contas a Pagar e ao Contas a Receber no processamento das transferncias para a rota definida. Isso ser til nos casos em que as Lojas envolvidas na transferncia tenham CNPJ diferentes. (Pendncia #8549) * CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . Informaes Gerais - Inibe Edio Data Entrada Nota Fiscal na Insero = No . Inibe Data Entrada menor que data Atual para Lanamentos Gerais: O objetivo deste recurso diminuir a possibilidade de erros nos lanamentos, permitindo que documentos sejam inseridos somente com data igual ou superior data atual. (Pendncia #8713) . Edita Tipos de Parcela de Cobrana (especificando 'S') - Tipo de Parcela para GNRE (nova opo): Permite especificar o tipo de parcela de cobrana a ser utilizado na gerao do contas a pagar, referente a uma guia de GNRE (as guias de GNRE so lanadas no Movimento Financeiro, opo 'Livros Fiscais', 'Editor de GNRE - Guias de Recolhimento'. O tipo da parcela gerada depender justamente dessa nova configurao). (Pendncia #8637) - Lanamentos Gerais: Em algumas situaes o campo "No. da Nota Fiscal" era preenchido com o mesmo nmero interno, independentemente do nmero informado no registro editado. A partir desta release, se o nmero editado for diferente do "No. Interno", os demais registros sero gravados com o mesmo nmero da Nota Fiscal informado na interface. (Pendncia #8713) - Servio(tecla V): A partir dessa release, para notas fiscais de servio, foi disponibilizada a opo "Define Impresso Livro de Entrada" na insero/edio de uma nota, assim como j ocorre para as notas fiscais de compra. (Pendncia #8944) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartes de Crdito . Editor de Resumos de Cartes de Crdito - Browse de Seleo: Quitao (tecla 'Q') . Quitar (tecla 'Q'): Em algumas situaes, na quitao de resumos em data diferente da atual e com valor diferente do valor lquido, o Sistema gerava a transao financeira desta diferena somente na data atual (no respeitando a data da quitao). Este comportamento foi corrigido. (Pendncia #8772)

- Operadoras de Cartes/Convnios/Tickets . parcElas (Novo Editor): Com o objetivo de atender ao modelo de negcio das operadoras de Cartes de Crdito, que praticam taxas administrativas variveis por nmero de parcelas, foi disponibilizado um editor onde possvel informar a taxa administrativa praticada por parcela pela operadora. Por exemplo: ---------------------------de 2x a 6x taxa de 4% -de 7x a 11x taxa de 5% -de 8x a 12x taxa de 6% --------------------------No relatrio de quitao dos resumos ser levado em conta o nmero de parcelas. Baseando-se no exemplo acima, caso a venda seja parcelada em 4x, a taxa aplicada ser de 4%. Caso no seja localizado nenhum intervalo para o no. de parcelas utilizado na venda (baseando-se no exemplo acima, uma venda em 15x no tem taxa definida), ser utilizado o valor informado no campo 'Taxa Adm. (Parcelado)' do Editor de Operadoras de Cartes de crdito. (Pendncia #8831) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configurao de Parmetros . Outras Informaes - Verifica CPF's Emitidos em Duplicidade pela SRF = Sim, nova opo: Informando-se Sim para a verificao de CPF's emitidos em duplicidade pela Secretaria da Receita Federal, uma nova janela ser aberta, com a seguinte opo: . "Para CPFs emitidos em duplicidade, a situao do Cliente ser": - Tipo 'D': o cliente ser inserido com o tipo 'D'; - Tipo 'default' definido na Configurao: o cliente ser inserido com o tipo definido tambm na Configurao de Parmetros do mdulo, opo "Tipo 'default' no cadastramento (A/B/C/D)". (Pendncia #8726) . Informaes Gerais - Inibe Edio Data de Contato 'Ocorrncias' nos Recebimentos (Nova Opo): A partir desta release, se este parmetro estiver definido com 'S', ser bloqueada a edio da data de contato quando for acrescentada uma observao ou histrico sobre os recebimentos (opo CTRL+O, disponvel no mdulo de Credirio/Parcelas, e no mdulo de Contas a Receber, Cheques Pr-Datados e Duplicatas/Recibos). (Pendncia #8668) - Editor de Clientes . Seleo de Cdigos SPED para Cidades: A pesquisa de Cdigos SPED de cidades, via tecla F3, apresentava comportamento incorreto caso existissem vrias cidades cadastradas com o mesmo cdigo. A cidade escolhida nesta situao era sempre a primeira cidade da lista com o cdigo escolhido. Este comportamento foi corrigido. (Pendncia #8877) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configurao de Parmetros

. PEDIDOS DE CLIENTES... - Anlise de Oramento . "Inibe Percentuais na Analise pelo PDV" (Nova Opo): Respondendo 'S' a esta pergunta, os percentuais e margens da Anlise de Oramento no sero exibidos para o usurio. Nesse caso, somente a opo 'F4-preco global' e 'F8-desconto' podero ser usadas para se alterar o valor do pedido. . "Senha de Funcionrio na Anlise pelo PDV" (Nova Opo): Respondendo 'S' a esta pergunta, caso esteja configurado para pedir Senha para entrar na Anlise de Oramento no PDV, dever ser informada a senha de um Funcionrio, e no a senha do PDV para acesso Anlise. Isso facilitar a identificao de quem est efetuando a Anlise, para efeito de clculo de limite de margens e descontos. (Pendncia #8891) . NOTAS FISCAIS DE SAIDA - Cancelamento NF mesmo Usurio/dia: Este parmetro foi disponibilizado na release 6.0.44a, e ativa o controle de cancelamento de notas somente para o usurio que a emitiu e na mesma data de emisso. O cancelamento tambm poderia ocorrer ocorrer ao se digitar uma senha Gerente ou Diretor (veja documentao da release 6.0.44a para detalhes). A partir desta release, somente a senha de Diretor poder autorizar o cancelamento da nota, caso a configurao esteja ativa. (Pendncia #8592) . DUPLICATAS E RECIBOS: - Aps o campo 'Tipo de Transao Quitar Duplicatas': . Permite Alterar 'Tipo de Transao' na Quitao' (Novo Parmetro): Se definido 'SIM' nesta opo, ao realizar a quitao individual de uma duplicata ou recibo, ser solicitada confirmao do Tipo de Transao (permitindo inclusive a sua alterao). Este ser o tipo utilizado para a gerao do movimento financeiro. (Pendncia #8936) - Antes do campo 'Numero de Parcelas de Pagamento' . Utiliza Mtodo Pagamento no Agrupamento (Nova Opo): Se definido 'SIM' nesta opo, as rotinas de agrupamento do editor de Duplicatas e Recibos (opo 'G') podero calcular o vencimento das duplicatas agrupadas a partir da utilizao de mtodos de pagamento. O valor de cada parcela gerada ser calculado com base no multiplicador definido no mtodo de pagamento. A utilizao deste parmetro tambm ir alterar as opes de 'Gerao Automtica de Duplicatas por NFs' e 'Gerao Automtica de Duplicatas por Cupons Fiscais', suprimindo as opes de clculo de vencimento por mtodo de pagamento (veja o campo 'Calcula Data Vencimento'). (Pendncia #8735) - Notas Fiscais de Sada . Cancelar (tecla 'C'): At essa release, ao efetuar o cancelamento de uma nota fiscal eletrnica, o campo 'status' da tabela 'nf2', que guarda a situao da nota para o SPED, no era atualizado. Essa situao foi corrigida nessa release, muito embora isso no implicasse em erros na gerao do SPED, uma vez que, para notas fiscais eletrnicas canceladas, o campo 'situao', na gerao do arquivo, era definido automaticamente para "cancelado". (Pendncia #8716)

- Duplicatas e Recibos . A partir desta release, as duplicatas ou recibos que apresentarem a situao de 'PROTESTADA', sero sinalizadas no editor com o caracter '#'. E os que apresentarem a situao de 'CARTRIO', sero sinalizadas com o caracter 'C'. (Pendncia #9009) . Seleo para Alterao (opo CTRL+D): - Cartrio (Nova Opo CTRL+C): A partir desta release, ser possvel alterar as duplicatas e recibos selecionados para a situao de 'Cartrio'. Aps a utilizao desta opo gerado um relatrio com a lista dos ttulos alterados. (Pendncia #8895) . Quitao ou Renegociao de Ttulos com Situao de Cartrio: Quando um ttulo encontra-se em cartrio (situao 'cartrio') e ocorre quitao ou renegociao na prpria loja (a partir do PDV ou do retaguarda do Saci), necessrio que seja providenciada a sua baixa juntamente ao cartrio, evitando assim, a ocorrncia de um protesto indevido. Para possibilitar este controle (baixa no cartrio), a partir desta release, quando ocorrer esta situao, a duplicata ou recibo ser sinalizada. Isto permitir elaborao de um filtro, agilizando o processo de baixa do cartrio. Como exemplo, pode-se utilizar o seguinte comando SQL, que permite relacionar quitaes ou cancelamentos em determinado perodo de ttulos que se encontravam em cartrio: SELECT dupno, status, duedate, paiddate, custno, remarks FROM sqldados.dup WHERE auxShort4 & pow(2,9) AND procdate >= 20100601 AND procdate <= 20100630; Nota: A expresso 'auxShort4 & pow(2,9)' verifica se o bit 9 do campo 'auxShort4' est marcado. Este o indicativo de um ttulo em cartrio que foi quitado ou renegociado. (Pendncia #8895) . Estorno (tecla F7): A partir desta release, ao realizar o estorno do pagamento de uma duplicata ou recibo que, no momento de sua quitao, apresentava a situao de 'CARTRIO', o estorno ir restaurar esta situao (ao invs da situao 'INCLUDA'). O objetivo desta implementao permitir um melhor gerenciamento dos ttulos remetidos ao cartrio (e ainda no protestados). (Pendncia #8895) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Editor de Contratos . reneGociao: A partir dessa release, ao negociar um contrato, ser gravado no campo 'auxMy1' da tabela 'renegh' o valor rateado do desconto por parcela de contratos renegociados. (Pendncia #8897) . Histrico: Em algumas situaes, na janela com as informaes referente aos valores amortizados, os valores no eram mostrados corretamente se a consulta fosse executada a partir do Editor de Contratos. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9008) . Modificar: Em algumas situaes, ao alterar um contrato com situao "Cancelado", o Histrico do Cliente (ctotn) estava

sendo atualizado indevidamente. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9018) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configurao de Parmetros . Escolha Automtica do Nmero = Sim - Inibe Editar Numero do Produto (Nova Opo): Permite inibir a edio do campo referente ao nmero do produto ao se cadastrar um novo item. Obs. Caso esta opo seja configurada como "S" e por algum motivo o SACI no consiga obter uma numerao automtica, a incluso no poder ser realizada at que as configuraes sejam modificadas ou o problema resolvido. (Pendncia #8744) . Impresso de Cdigos de Barra: - Inibe Inserir Produto c/Cod. EAN (Nova Opo): definindo 'SIM' nesta opo, ativar verificao no 'Gerador de Etiquetas', que inibe a insero de produtos que detenham em seu cadastro um cdigo EAN 13 definido. Esta verificao ser realizada em todas as opes de insero deste editor (veja as opes Individual, Automtico e Nota). O objetivo inibir a impresso de etiquetas para produtos que j possuem um cdigo EAN 13 definido, o que indica que o cdigo de barras j est impresso na embalagem. (Pendncia #8738) - Editor de Produtos . Novo Grid, Pesquisa Adicional (tecla F2): A partir desta release, se o novo editor de produtos (Grid) estiver ativo (veja a opo em 'Configurao Geral do Sistema / Utiliza novo formato de Editor'), o modo de pesquisa ir apresentar uma nova funcionalidade na pesquisa pelo Centro de Lucro e pelo Fabricante. Sobre um destes campos, uma pesquisa adicional ser possvel a partir da tecla 'F2'. Esta pesquisa adicional permite uma rpida localizao pelo nome (do 'Centro de Lucro' ou do 'Fabricante', respectivamente). Note que a pesquisa F2 foi aprimorada: ela realizada diretamente sobre a janela. Basta digitar o nome, e a pesquisa realizada, posicionando-se o mais prximo do nome digitado. (Pendncia #8780). . Inserir / Editar um produto - Caractersticas: . Estoque Mnimo: A partir desta release somente ser possvel informar neste campo um valor maior ou igual a zero. (Pendncia #8747) . Localizao no estoque (tecla CTRL+C): - Campos 'Estoque Mnimo' e 'Estoque Mximo': A partir desta release somente ser possvel informar nestes campos um valor maior ou igual a zero. (Pendncia #8747) - Tabelas relacionadas a Produto (Aplicaes, Setores, etc) . Referncia para Fornecedor - Inserir: Possibilidade de informar uma combinao de grade utilizando-se a funo de rodap '+grade' sobre o cdigo do produto, caso esse utilize grade. Se o produto tiver a grade informada na tabela 'prdref', no recebimento de notas fiscais eletrnicas (que onde se utiliza essa informao), no ser

necessrio editar a matriz de grade para determinar qual item est sendo recebido. (Pendncia #8709) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Configurao (tecla 'F'): . Gerais - No. Pedido: Inibe Edio / Sugere Automtico: Se definindo 'S' neste parmetro, a incluso do pedido de compra no permitir a edio do nmero do pedido, sendo apresentada tela de opes para a gerao automtica deste. Ser possvel gerar um novo nmero escolhendo uma das opes: . ltimo + 1: nmero do ltimo pedido criado, acrescido de 1. . Procura Menor Disponvel: localiza o menor nmero de pedido disponvel. O objetivo desta implementao coibir possveis erros de digitao preservando-se a sequncia numrica dos pedidos. (Pendncia #8879) - Edio de pedidos (incluso ou modificao) . 'Valores'... - F2 - Informe o Percentual: Caso o mdulo estivesse configurado para desconsiderar o crdito de ICMS/ST nos pedidos (Configurao de Parmetros / Gerais / Desconsidera Crdito de ICMS/ST no pedido > N'), os clculos relativos ao valor do IPI eram apresentados incorretamente. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8882) . 'Produtos': A partir desta release, ao preencher o valor do ICMS crdito, no ser permitido editar o campo de substituio tributria. O objetivo desta modificao impedir que erros de digitao possam ocorrer quando informados percentuais de ICMS. (Pendncia #8883) . Edio do Campo "No. Funcionario/Comprador": Em alguns casos, ao se editar novamente este campo durante a insero do Pedido de Compra, o valor informado era zerado. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #8880) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros: . Opes de Recebimento - Cadastrar Cdigo NCM do Produto no Recebimento (Nova Opo): A partir da release v6.0.46a, foi acrescentada uma opo de verificao e definio do cdigo NCM do produto no recebimento de mercadorias para a opo de NF de Entrada, Conferncia e Liberao (conferncia cega). A partir desta release, se esta opo estiver definida com 'SIM' e a opo de Conferncia e Liberao no estiver sendo utilizada (opo 'Utiliza Conferncia Pedido X Nota Fiscal' = N), a verificao do cdigo do NCM ser realizada no prprio recebimento (opo 'Recebimento de Mercadorias'). Esta implementao permite ento estender a verificao do NCM (imprescindvel ao funcionamento do SPED) para as demais opes do recebimento. (Pendncia #8717) . Pedido X NF - Listar Notas apenas da loja 'default' (Nova Opo): Definindo 'SIM' nesta opo, a partir desta release, o Editor de Notas de Entrada Pendentes somente ir listar as notas da loja 'default' (definida na configurao). O objetivo desta implementao garantir um melhor gerenciamento do processo de entrada de mercadorias, uma vez que permite loja

responsvel pelo recebimento visualizar somente os seus documentos. (Pendncia #8816) - NF de Entrada, Conferncia e Liberao: . Em algumas situaes, com a configurao setada para "Consiste Valores Nota Fiscal = S" e "Na Consistncia Valores NF = Edita com nova Consistncia", nos casos em que os valores no estivessem fechando, o sistema no permitia que a edio fosse abandonada, ficando o processo 'preso' na digitao dos dados da Nota Fiscal at que os valores fossem ajustados. A partir desta release, nesta situao, o sistema mostrar a mensagem "Pressione ESC para abandonar edio ou outra tecla para continuar", permitindo que a insero da Nota Fiscal seja cancelada. (Pendncia #8768) . No editor de 'Notas Fiscais de Entrada Pendentes' foi acrescentada uma sinalizao (caracter '@' aps o campo situao) para marcar as notas que finalizaram o processo de digitao e conferncia. O objetivo desta implementao auxiliar o usurio na localizao das notas ainda pendentes de conferncia. (Pendncia #8766) . CTRL+R efetuar recebimento (Nova Opo): A partir desta release, ser possvel realizar o recebimento de mercadorias a partir da prpria conferncia. O objetivo desta implementao permitir maior agilidade entre a conferncia e a entrada de mercadorias, centralizando em uma nica tela todo o processo de recebimento. (Pendncia #8814) . CTRL+T-importao nfe: A partir dessa release, na tela onde feita a relao entre o produto do fornecedor e o seu correspondente no SACI, ser permitido ao usurio informar um valor de grade para o produto, utilizando-se a funo de rodap '+grade'. A questo da grade na importao da NF-e importante porque alguns fornecedores possuem cdigos diferentes para produtos que, no SACI, correspondem a um mesmo item, que diferenciado apenas pelo valor da grade. Nesses casos, se for informada a grade para o produto, no ser necessrio editar a matriz de grade, pois j se saber exatamente qual combinao dever ser atualizada nesse recebimento. (Pendncia #8709) - Recebimento de Mercadorias . Nota emitida pela prpria Empresa: A partir dessa release, estando o terminal configurado para permitir destacar ICMS nas notas fiscais emitidas pela prpria empresa (Configurao de Parmetros / Opes de Recebimento / Pergunta se Destaca ICMS em NF's da Prpria Empresa) juntamente com a pergunta se destaca ICMS na nota, foi includa uma nova opo: - Calcula ST p/ a Nota Fiscal de Entrada: Respondendo 'S' a essa pergunta, para os produtos da nota que sejam tributados por ST, ser calculado o imposto com base no MVA informado no produto e esses valores sero incorporados nota fiscal. (Pendncia #8578) . Em algumas situaes, na lista de produtos e ao receber mais um pedido, a opo 'P' (posicionar) no realizava o correto posicionamento. A partir desta release este comportamento foi corrigido.

(Pendncia #8777) . Recebimento de Mercadorias Utilizando Conferncia Cega: A partir desta release para recebimentos onde a Nota Fiscal foi inserida a partir do Editor "NF de Entrada, Conferncia e Liberao" ser possvel utilizar a opo "F7-descontos". (Pendncia #9004) . Nota de Importao para Retirar Mercadoria: ao se efetuar o recebimento de uma nota de importao para retirada de mercadoria (fase 1), logo aps a confirmao do recebimento das mercadorias, ser mostrada a nota fiscal de entrada com os valores calculados a partir da lista de produtos, para que o usurio possa verificar se esses valores esto corretos. Como nas notas de importao os valores da NF so calculados a partir dos produtos, caso o usurio erre ao informar um dos percentuais do produto, o valor total da nota, consequentemente, tambm ficar errado, e esse erro s ser percebido aps a emisso da nota, exigindo assim que o documento seja cancelado. Com essa nova opo, caso o usurio no confirme os valores calculados para a nota, a lista de produtos ser editada novamente, para que possam ser feitos os ajustes necessrios. (Pendncia #8890) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configurao de Parmetros . Outras Informaes - Custo a ser Utilizado (Novas Opes no Menu) . Preo Mnimo de Venda Precificao . Preo de Referncia Sugerido (Pendncia #8913) . Opes Gerais - Documento Obrigatrio na Transferncia Interna: Respondendo 'S' a esta pergunta, o campo "No. Documento" no poder ficar em branco. (Pendncia #8740) - Edita Dados para NF com Movimentao Financeira: Em algumas situaes, pode ser que o processo de Transferncia de Mercadorias seja efetuado considerando o controle financeiro, ou seja, que sejam inseridas parcelas do Contas a Pagar na Loja destino e Duplicatas (contas a receber) na Loja origem. Respondendo 'S' a esta pergunta, ser apresentada nova janela para que sejam inseridas as informaes necessrias criao dos registros: . . . . . . . . CFO NF Saida por Venda (no Estado) CFO NF Entrada por Venda (no Estado) No. Dias Default para Vencimento Edita No. Dias para Vencimento Numerao das Duplicatas Mtodo de Pagamento 'default' Banco 'default' para Duplicatas Tipo de Parcela para Contas a Pagar

Obs.: Estas informaes somente sero consideradas se a opo que define a utilizao deste recurso for habilitada no Editor de Rotas para Transferncias. Ver alteraes em "Configurao da Empresa/Rotas de Transferncia"/ Edio de um Registros (Novo Campo na interface: "Insere Contas a Pagar/Receber")

(Pendncia #8549) - Transferncia com Nota Fiscal . Em algumas situaes onde era utilizada frmula de clculo para as notas de transferncia, a alquota de ICMS gravada para o produto na nota de entrada e acessada a partir da funo Ctrl+L, estava sendo exibida de forma incorreta. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8748) . Possibilidade de se efetuar transferncias utilizando as novas opes de custo: - Preo Mnimo de Venda Precificao - Preo de Referncia sugerido (Preo de Referncia da Planilha de Precificao calculado a partir dos valores e percentuais da Planilha) (Pendncia #8913) * GESTAO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISAO DE VENDAS - Configurao de Parmetros . Curva ABC - Utiliza estoque mnimo por Loja (Nova Opo): Definindo-se 'SIM' neste parmetro, a partir desta release, o reclculo da curva ABC, quando realizado por loja (ou seja, sem utilizar a opo 'Todas as Lojas'), poder obter o estoque mnimo de um produto novo para uma determinada loja. Neste caso, o estoque mnimo utilizado ser o que definido no 'Editor de Produtos' dentro da Localizao de Estoque. No caso desta informao no ter sido definida ou se a rotina de reclculo da curva for executada para todas as lojas, o estoque mnimo utilizado ser o definido no cadastro do produto (Caractersticas, campo "Estoque mnimo"). (Pendncia #8815) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros . DEVOLUO PELO CLIENTE... - Limita tamanho da Observao na NF (Nova Opo): A partir dessa release, ser possvel limitar o tamanho do campo de observao na devoluo de Mercadorias pelo Cliente. Isso til para a impresso do Livro Fiscais de Entrada (P1a), que em alguns casos exibe apenas parte da observao, dependendo do nmero de colunas do relatrio. (Pendncia #8916) - Controle Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica . Controle de Produtos em Reposio - Devoluo Fornecedor (Emisso Nota Fiscal com Frmula): Possibilidade de se efetuar os clculos da NF utilizando a alquota de IPI informada no ltimo recebimento. Para isso dever ser utilizada a varivel ALIQIPI_IPRD, para calcular os valores referentes ao IPI. (Pendncia #8688) - Devoluo Fornecedor (Emisso Nota Fiscal): Caso o terminal usado esteja configurado para gerar NF-e, a nota de devoluo de reposio para o fornecedor ser gerada nesse formato. O arquivo de frmula usado para a gerao da NF-e o mesmo usado na devoluo para fornecedores (Configurao de Parmetros / Devoluo para Fornecedor / Formula Devoluo p/ Fornecedor). (Pendncia #8270) - Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores)

. Devoluo de Mercadoria pelo Cliente: Ao realizar uma devoluo, cuja transao de origem (venda) tiver sido realizada com recebimento de mltiplos tipos de Pagamento (Opo 'mais de um tipo'), ser armazenado no campo 'auxShort6' o valor '999', indicando os mltiplos tipos (na release anterior, este campo apresentava o valor igual a zero (0)). Esta modificao permite a correta sinalizao de uma transao que contm mltiplos tipos de recebimentos. (Pendncia #8660) . Devoluo de Mercadoria para Fornecedor: At esta release, ao realizar a devoluo parcial de uma nota de entrada excluindo da lista produtos que possuam valor de IPI calculado, os valores de IPI dos outros produtos eram calculados de forma incorreta. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #8799) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configurao de Parmetros: . Nova opo, "Inibe Edicao Tipo Preenchimento ao Inserir Conferencia": definindo-se 'Sim' nesta opo, o SACI ir inibir a edio do campo 'Tipo de Preenchimento' no Editor de Conferncia do Estoque, Opo 'inserir automtico' (tecla 'T'). O objetivo evitar que erros ocorram, no caso de uma escolha inadequada. (Pendncia #8741) . Caso a opo acima seja marcada com 'Sim', ser mostrada uma janela, com a seguinte opo: - 'Default' para o Tipo de Preenchimento na Conferncia: O valor definido para esta opo ("Substitui a Quantidade" ou "Adiciona a Quantidade") ser utilizado como valor 'default' no Editor de Conferncia do Estoque, opo 'inserir automtico' (tecla 'T'). O objetivo agilizar a digitao desse campo, minimizando erros. (Pendncia #8741) - Editor de Estoques . Kardex: A partir desta release nos registros referentes uma Movimentao Manual ser possvel utilizar "ENTER-visualizar documento" e neste caso ser exibido o campo "Observaes" da tabela stkmov. Os registros referentes s transferncias internas tambm podero ser visualizados e sero mostrados todos os produtos processados na mesma requisio. Obs.: Estas alteraes tambm podero ser visualizadas em todos os mdulos em que a opo "Kardex" est disponvel. (Pendncias #8731 e #8736) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configurao de Parmetros . Nome do Terminal do Contas a Pagar (Nova Opo apresentada aps o campo 'Inibe Lanamento Data anterior a Atual'): Caso o mdulo de Contas a Pagar esteja configurado para a utilizao de terminais, ser apresentado um novo campo nesta interface para se informar o nome do terminal a ser utilizado na incluso de Notas Fiscais de Entrada pelo Editor de GNRE's. (Pendncia #8637) - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magntico - SPED - Gerao/Visualizao do Arquivo . Gerao do Arquivo SPED Fiscal: A partir dessa release, caso a nota de entrada possua valor de IPI informado e

esteja marcada para no gerar crdito (F2 sobre o campo "Valor do IPI" na edio de uma nota fiscal de entrada), os registros C100, C170, C190 e o registro E500 e seus filhos (no caso dos clientes que precisam apresentar a apurao do IPI) os valores referentes a esse imposto sero zerados. Essa alterao visa atender o que est definido no Guia Prtico da Escriturao Fiscal Digital, que diz que "para documentos de entrada, os campos de valor de imposto / contribuio, base de clculo e alquota s devem ser informados se o adquirente tiver direito apropriao do crdito (viso do informante)". (Pendncia #8796) . Visualizao do Arquivo: Para as notas fiscais eletrnicas de sada, no devem ser apresentados os produtos (registro C170). Nesses casos, apenas os registros C100 e C190 so obrigatrios. O visualizador de arquivos estava apresentando erro de falta de produto para as notas eletrnicas de sada devido a esse fato. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8794) . Editor de GNRE's - Guias de Recolhimento: - Inserir . Ao finalizar a insero de uma nova guia GNRE, ser mostrada a seguinte pergunta: "Deseja gerar contas a pagar ?". Respondendo-se Sim a esta pergunta, o SACI apresentar uma nova interface para a incluso do ttulo no Contas a Pagar, referente a este processo. Respondendo No, o processo ir apenas incluir a guia normalmente no editor. til para empresas que trabalham com o lanamento de muitas GNREs, agilizando sobremaneira o lanamento das contas a pagar correspondentes. . Visando facilitar a digitao de vrias guias em sequncia, os campos Loja, UF Favorecida, Campo 15 e Cdigo da Receita ficaro com os valores informados na guia anterior. Para aceitar o valor, basta pressionar ENTER. Caso contrrio, a tecla Ctrl-Y pode ser usada para se limpar o campo. (Pendncia #8873) - Gerar contas a pagar ('G' - Nova Opo): Esta opo somente poder ser utilizada caso o ttulo referente GNRE ainda no tenha sido gerado. Escolhendo esta opo, ser apresentada uma janela para a edio das informaes do ttulo (nmero do fornecedor, conta de despesa, tipo da nota e histrico). Note que o Contas a Pagar SOMENTE PODER SER GERADO UMA NICA VEZ: no momento da incluso ou pela opo 'G'. Para utilizar esta opo, necessrio preencher as seguintes configuraes: . Do movimento financeiro: 'Nome do Terminal do Contas a Pagar' (se utilizar terminais de contas a pagar). . Do contas a pagar: definir o 'Tipo de Parcela para GNRE'. (Pendncia #8637) - Integrao Contbil SACI . Configurao de Parmetros - Informaes Adicionais (Nova Janela) . Integrao Desconsidera Bancos/Tipo (Novas Opo): A partir desta release, o evento de integrao contbil 'Movimento Financeiro' poder desconsiderar informaes de bancos de acordo com o seu tipo (definido na 'Configurao da

Empresa'/Opo Bancos). Como existem 4 tipos de bancos no sistema (sendo Conta Corrente, Aplicao, Uso Interno e Outros), foram disponibilizadas 4 novas opes de configurao (uma para cada tipo). Ao se informar 'S' em um destes tipos, todos os bancos deste tipo no sero considerados na integrao contbil. (Pendncia #8657) . Editor de Parmetros para Integrao: A partir desta release, a lista de valores (campo 'Valor a Utilizar') passa a apresentar a opo SEST/SENAT. O objetivo, acrescentar suporte a este tipo de reteno (relacionada a pagamentos de fretes transportadores autnomos - lei No.8.706, de 14 de setembro de 1993). (Pendncia #8884) . Utilitrio para Criao de Arquivo Texto: - NF de Despesas (1 a 5): A partir desta release, todos os eventos contbeis referentes notas de despesa apresentam suporte contabilizao de retenes do tipo "SEST/SENAT". (Pendncia #8884) . A partir desta release, foi acrescentado suporte contabilizao dos adiantamentos a fornecedores realizados em notas fiscais de despesa (com tratamento semelhante ao apresentado contabilizao do recebimento de mercadorias). O objetivo desta implementao permitir aos sistemas de gesto (principalmente relacionados controladoria) o acompanhamento de todas as antecipaes realizadas no Sistema. (Pendncia #8900) - NF Devol. Clientes (2): A partir dessa release, a integrao da 'Devoluo de Mercadoria pelo Cliente' (disponvel em Gesto de Estoques / Interface com PDV / Devolues) efetua a integrao com recebimentos mltiplos (mais de um tipo de recebimento). Para tanto, a nota fiscal ou cupom de venda original localizada e a forma de pagamento (recebimento) utilizada para a realizao da integrao. Por exemplo: Se uma venda foi realizada em carto de crdito e cheque pr-datado, e esta for devolvida pelo cliente, a integrao contbil ir considerar os eventos "carto de crdito" e "cheque pr-datado" para realizar a integrao. Na situao em que a nota de origem ou o detalhamento dos recebimentos no puderem ser localizados, o parmetro "Vendas Mais de 1 Tipo Considera" ser utilizado como padro. (Pendncia #8660) - Vendas On-Line (Pxa): Em algumas situaes a exportao agrupada de dados apresentava discrepncia de valores, se comparada com a exportao detalhada. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #8348) - Recebimentos (Ed. Parcelas): Em algumas situaes, na rotina de exportao dos pagamentos do credirio, identificava-se valores discrepantes entre a opo de exportao detalhada e a exportao agrupada. A partir desta release este comportamento foi corrigido, modificando-se a rotina de exportao para processar o histrico dos parcelamentos (tabela 'tihist'). Esta reformulao permitiu que a rotina de

exportao pudesse ser executada de forma muito mais rpida do do que o processo utilizado pela rotina da release anterior. (Pendncia #8779) - Nas situaes em que a nota fiscal apresentava srie de 3 dgitos, a integrao contbil apresentava esta srie em conjunto com o nmero do documento. Como o nmero do documento deveria apresentar somente o nmero da nota fiscal, isto foi alterado de forma a no armazenar o nmero da srie em conjunto com o nmero do documento. (Pendncia #8791) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . SENHAS E ACESSOS... - Acessos a Menus/Teclas... . Define Acessos menu 'Previso' (Nova Opo): A partir desta release, ser possvel definir os acessos disponveis na opo 'Previso de Recebimento/Pedidos' (menu 'ESC'). (Pendncia #8848) . NOTAS FISCAIS... - Testa Data de Emisso da Nota: Se esta opo estiver definida com 'SIM', a edio (modificao) dos dados da nota fiscal tambm ir consistir a data de emisso, no permitindo que esta seja diferente da data atual. O objetivo desta modificao garantir que nenhuma nota seja emitida com data retroativa ou com data futura, e evitar possveis problemas fiscais. (Pendncia #8255) . PEDIDOS... - OUTRAS OPES... . "Inibe a insero de Produtos com IPI no Pedido/Venda/ECF": Essa nova opo permite inibir a insero de produtos no pedido (ou na venda com ECF) caso o produto possua IPI. Esse recurso til para empresas que possuam incentivos fiscais para determinados produtos e que devem ser vendidos exclusivamente por meio de Notas Fiscais (e nunca cupons fiscais). Com esta opo habilitada, os vendedores no podero preparar um pedido para ECF com produtos que possuam IPI, nem vender diretamente esse tipo de produto no ECF. (Pendncia #8671). . OPCOES GERAIS/TROCA... - TROCA... . "Inibe edio da Data da Venda": Essa opo define se ser permitida a edio da Data da Venda quando as informaes da Troca forem editadas no momento da troca. til para evitar que operadores de caixa digitem um data incorreta, atrapalhando os controles da Troca. (Pendncia #8783) - Abertura de Caixa Automatica > Sim: Caso o PDV esteja configurado para Abertura Automtica de Caixa e seja usado um ECF, uma Nova Opo ser aberta: . "Emite Leitura-X antes da Abertura automtica do Caixa": Essa opo define se ser emitida uma Leitura-X antes da impresso da abertura do Caixa. til para empresas que precisam verificar o movimento de cada operador antes e depois do funcionamento, por meio de uma Leitura-X. (Pendncia #8759) - Menu ESC

. Utilitrios - Recebimento/Estorno de Duplicatas . Recebimento de Duplicatas: A partir desta release, caso uma duplicata tenha um desconto informado e data de validade deste desconto seja em um final de semana ou feriado, o desconto ser considerado caso o pagamento seja efetuado no prximo dia til. (Pendncia #8558) - F9 / Impresso de Notas Fiscais . Caso seja permitido informar a srie da Nota Fiscal no momento da emisso, ser possvel efetuar uma consistncia da srie informada pelo operador. O objetivo evitar que seja informada uma srie invlida, no utilizada pela empresa. Para efetuar essa consistncia, basta que sejam inseridas todas as sries permitidas dentro do arquivo "pvseriesok.dat", que deve ficar no diretrio apontado pela varivel de ambiente SACI_CONFIG (normalmente /u/saci/config/). Caso o arquivo no exista, nada ser consistido. Neste arquivo, as sries permitidas devem ser informadas uma em cada linha, sendo que as sries com apenas 1 caracter ("D", por exemplo) devem ser informadas com um espao ao lado. Segue abaixo exemplo de arquivo /u/saci/config/pvseriesok.dat (o ponto no final de cada linha no precisa ser informado, apenas indica onde a linha termina): UN. U . 1 . D . (Pendncia #8672) /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ PDV em modo ECF, alteraes para o DAV - Documento Auxiliar de Venda: - At esta release, o nmero do DAV era o mesmo do nmero do Pedido, Oramento ou Reserva. Apesar das facilidades trazidas por essa questo - como um nmero nico para uma reserva, por exemplo - exigiam-se obrigatoriamente alguns controles adicionais, como a inibio da funo de retirada de pedidos, maior controle sobre as reservas e obrigatoriedade da manuteno do nmero sequencial de pedidos. A partir dessa release, o nmero do DAV ser tratado como um nmero independente do nmero da reserva, sendo gerado apenas quando o vendedor efetivamente confirmar um oramento ou uma reserva. Com isso, o controle sobre oramentos e reservas passa a ser mais flexvel, trazendo mais tranquilidade para a empresa no que se refere legislao do PAF-ECF e no uso de DAVs. OBSERVAES IMPORTANTES: - Na converso da tabela de Pedidos de Clientes ('eord'), no mdulo Utilitrios, o nmero de cada pedido ser copiado para o DAV de cada loja, determinando ento que, at a instalao da release, o nmero do DAV corresponde ao nmero do pedido. - A partir da converso, o DAV ser incrementado SOMENTE quando for efetuado um ORAMENTO ou uma RESERVA. O simples fato de se carregar um pedido, consultar preos ou estoques no ir gerar um novo nmero de DAV.

- Pelo fato dos nmeros de Pedido e DAV ficarem diferentes, possvel que ocorra uma situao em que o maior DAV no corresponder necessariamente ao maior nmero de Pedido. De maneira anloga, possvel que o maior nmero de Pedido no corresponda ao maior nmero de DAV. - Na impresso do Pedido/Oramento/Reserva a varivel imprimir agora o nmero do DAV. Ao mesmo tempo, foi varivel de impresso, que tambm imprimir o mesmo DAV. Ela foi criada para que o arquivo de impresso claro e documentado: [DAV] Nmero do DAV [PDN0] ir criada uma nmero de fique mais

- No rodap do Cupom Fiscal, para empresas que imprimem Cupons Fiscais a partir de DAVs, o nmero de DAV que deu origem ao Cupom obrigatrio. Portanto, no rodap do Cupom Fiscal, a varivel [PEDI] passar a imprimir o nmero do DAV. Tambm foram criadas duas novas variveis de impresso: [DAV] Nmero do DAV que deu origem ao cupom fiscal [PDNO] Nmero do Pedido/Reserva, que pode ser diferente do DAV. Exemplo de uso da varivel [DAV]: [DAV ] (Devem existir 10 posies entre os colchetes, de forma que o DAV possa ser impresso com 10 caracteres, preenchido com zeros esquerda, conforme determinado pela legislao do PAF/ECF). - Para que seja possvel localizar um Pedido/Oramento/Reserva pelo nmero do DAV, foi includa a opo "Nmero do DAV", dentro da opo de Posicionar, na janela que aberta para se pesquisar Pedidos/Reservas (F2 no nmero do Pedido, na entrada do PDV). - Para efeito de relatrios SQL, o campo que guarda o nmero do DAV sequencial, no novo formato, o 'auxLong10', da mesma tabela de Pedidos de Clientes ('eord'). * UTILITARIOS - Gerenciador de Impresso: em algumas situaes, principalmente quando a pasta de impresso, apontada pela varivel de ambiente SACI_PRINT (normalmente '/u/saci/print'), apresentava milhares de arquivos, o Saci poderia abortar (causando a interrupo do sistema). A partir desta release, esta situao foi corrigida. (Pendncia #9025)

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ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.48a - 05/10/2010 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.48a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. provvel que o processo leve alguns minutos para ser executado, em funo de converso em tabelas que normalmente possuem muitos registros (Contas a Pagar e Duplicatas, por exemplo). 2) Alterao nas rotinas de ARREDONDAMENTO em todo o sistema: A partir dessa release, o arredondamento dos clculos passar a ser feito seguindo-se a norma 5891 da ABNT. Acompanhe os exemplos abaixo: - Quando a terceira casa decimal for inferior a 5, a segunda casa decimal ser mantida sem alterao Exemplo: 1,333 para 1,33. - Quando a terceira casa decimal for superior ou igual a 5 seguido de um algarismo diferente de zero, a segunda casa decimal ser aumentada de 1 unidade. Exemplos: 1,666 para 1,67 2,34501 para 2,35 - Quando a terceira casa decimal for igual a 5 seguido de zeros, a segunda decimal arredondada para o algarismo "par" mais prximo. Exemplos: 4,5550 para 4,56 4,8850 para 4,88 3) Atualizao da base de CEP's do SACI: A EAC est disponiblizando um novo arquivo que contm os dados atualizados para o CEP (at Agosto/2010). Esse arquivo se chama "sacicep2010.sql.gz" e deve ser baixado a partir da rea de downloads do portal do cliente. http://www.eacsoftware.com.br/portalcliente/ Aps o download, basta descompactar o arquivo com gunzip e depois executar o seguinte comando: mysql sqldados < sacicep2010.sql Caso esteja sendo usada uma base especfica para os CEP's, o nome do banco dever ser alterado no comando acima, passando o nome do banco apontado pela varivel de ambiente SACI_CEPSQL. IMPORTANTE: Esse comando pode levar algum tempo para ser processado, em funo do tamanho do arquivo e da capacidade de processamento do servidor. Para servidores mais novos e com grande capacidade de processamento o processo todo pode levar apenas alguns segundos. Ao mesmo tempo, sero convertidas algumas tabelas. Portanto, FUNDAMENTAL que todo

esse processo de atualizao ocorra sem que nenhum usurio do SACI esteja acessando o sistema. Vale ainda lembrar que o processo s dever ser realizado aps ter sido feito um backup da base de dados /*************************************/ /* NOTAS FISCAIS ELETRNICAS */ /*************************************/ 1)Nos casos onde h gerao de nota fiscal eletrnica, podem haver situaes onde, em funo de demora no retorno da SEFAZ para autorizar uma NF-e, o tempo mximo de espera configurado no SACI seja excedido e nesse caso, o sistema mostra uma mensagem avisando sobre essa situao. Consequentemente, a nota fiscal no inserida no sistema. No entanto podem ocorrer casos onde, aps o "timeout" do SACI, a SEFAZ autoriza a gerao da NF-e, uma vez que a solicitao continua pendente. Sendo assim, tem-se uma nota fiscal na SEFAZ que no existe no SACI, j que a insero da mesma no chegou a ser feita em funo do processo ter sido interrompido por "timeout". Outra situao possvel aquela onde se queira enviar um lote de notas fiscais para a SEFAZ sem ter que aguardar por um tempo especfico e nem se preocupar, num primeiro momento, com o retorno de cada uma delas. Para resolver essas situaes, foi desenvolvido um monitor Web que tem por objetivo controlar os retornos das NF-e's, aps o tempo limite de espera do SACI ter sido excedido. Uma vez que o uso do monitor esteja habilitado, caso ocorra um "timeout" na gerao da NF-e, o processo continuar normalmente como se a nota fiscal tivesse sido autorizada pela SEFAZ e a mesma ser inserida no sistema. A partir da, entra em cena o monitor que ir aguardar pelo retorno da NF-e para confirmar a autorizao ou para avisar sobre a rejeio da mesma. Nos casos onde a nota fiscal tenha sido rejeitada, a mesma dever ser cancelada manualmente no SACI. O monitor ser acessado a partir do WebDesktop e ir mostrar todas as notas fiscais que ficaram pendentes no SACI e o status atual de cada uma. Para habilitar o uso do monitor no SACI, basta setar a varivel de ambiente SACI_NFE_LOTE como no exemplo abaixo: ---------------------------export SACI_NFE_LOTE=1 ---------------------------O webdesktop tambm precisa estar instalado e devidamente configurado no servidor. Detalhes sobre as configuraes que precisam ser feitas no webdesktop para permitir o uso do monitor, podem ser encontradas na documentao da verso 3.5a do mdulo, disponvel na rea do cliente. 2)Emisso de NF-e de Venda em modo SCAN: Visando facilitar a utilizao de NF-e's geradas pelo PDV quando em modo SCAN, foi criada uma nova varivel de ambiente que permite definir a srie da NF-e: "SACI_NFE_SERIE_SCAN". A idia que essa varivel esteja previamente definida para todos os usurios. Uma segunda varivel define se o ambiente est ou no operando em modo SCAN. Se estiver, a srie da NF-e ser a srie

definida para o modo SCAN. Caso contrrio, a srie da NF-e ser a definida na Configurao do PDV. O exemplo abaixo ilustra a definio das variveis de NF-e fazendo a preparao e o teste para o modo SCAN. Essas variveis esto defindas no arquivo .bash_profile do usurio: --------------------export SACI_NFE_RESP=/u/saci/nfe/saida_loja1/ export SACI_NFE_TIMEOUT=300 export SACI_NFE_PRODUCAO=1 if [ "$NFE_MODO_SCAN" ]; then export SACI_NFE_REQ=/u/saci/nfe/entrada_loja1_scan/ export SACI_NFE_TIPO_EMISSAO=3 export SACI_NFE_SERIE=900 export SACI_NFE_SERIE_SCAN=90 ## nova varivel ## else export SACI_NFE_REQ=/u/saci/entrada_loja1/ fi --------------------Explicando as definies acima: - Algumas vriaveis so definidas para qualquer caso (SACI_NFE_TIMEOUT, por exemplo); - A linha if [ "$NFE_MODO_SCAN" ]; then verifica se a varivel de ambiente NFE_MODO_SCAN est definida. Se for o caso, so declaradas as varaveis especiais para o modo SCAN, conforme mostrado no exemplo anterior. A definio dessa varivel NFE_MODO_SCAN exatamente o que deve ser feito para se informar a todo o sistema que o ambiente est operando em modo SCAN. Em vrias distribuies Linux, a definio de variveis de ambiente que servem para todos os usurios pode ser feita no arquivo /etc/bash.bashrc. Isso significa que, para entrar em modo SCAN, a nica coisa que o Administrador precisa fazer abrir o arquivo /etc/bash.bashrc e acrescentar a seguinte linha: export NFE_MODO_SCAN=1 Aps isso, basta que os usurios saiam e entrem no PDV novamente, para que j utilizem a nova srie de NFe definida pela nova varivel SACI_NFE_SERIE_SCAN. Quando o amibente voltar ao normal, basta remover (ou comentar) a linha acima no arquivo bash.bashrc. - IMPORTANTE: nem todas as distribuies Linux utilizam o arquivo /etc/bash.bashrc para a definio de variveis de ambientes globais. Algumas distribuies podem usar /etc/profile ou /etc/environment. Verifique na distribuio utilizada qual o arquivo correto a ser alterado. (Pendncia #8787) 3)Controle de Emisso de NFe por Loja: Em algumas empresas, um mesmo usurio emite NFe's para lojas diferentes. O problema nesses casos que o usurio pode estar utilizando um login preparado para emitir NFe's para a Loja 1, por exemplo, e efetuar uma Devoluo de Mercadoria da Loja 2. Para evitar que o usurio cometa esse erro, foi criada uma nova varivel de ambiente que, se definida, verifica a loja da nota fiscal. A varivel a "SACI_NFE_LOJA", e

deve ser usada da seguinte forma (exemplo para a Loja 5): ----------------------------export SACI_NFE_LOJA=5 ----------------------------Com essa varivel definida, todas as NFe's emitidas devero ser da loja correspondente. Caso no seja, o SACI dar o seguinte aviso, imediatamente antes de enviar a NF-e: "A NF-e devera' ser emitida para a Loja x (esta' sendo gerada para a Loja y)" onde x a loja definida pela varivel SACI_NFE_LOJA, e y a loja para a qual o usurio est emitindo a nota. (Pendncia #9535) * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configurao Geral do Sistema . BIOMETRIA... - Define Biometria para Gerente/Diretor por mdulo . Precificao (nova opo): A partir dessa release possvel definir se o Mdulo de Precificao utiliza, ou no, a biometria. (Pendncia #9523) CONFIGURAO DA EMPRESA - Cdigos Fiscais e Contbeis . Notas Fiscais Especiais - Inserir/Modificar: A partir desta release, a opo "Gera NFe" estar disponvel tambm para as notas especiais de entrada (anteriormente a opo estava disponvel apenas para notas de sada). A idia permitir a emisso de tipos especficos de notas complementares, como por exemplo as de complemento de despesas aduaneiras com importaes. (Pendncia #9325) - Lojas . Inserir / Modificar - OUTRAS INFORMAES... . Cdigo do Associado SPC (CNDL) (Nova opo): A partir dessa release ser possvel gerar apenas um arquivo "Meio Magntico CNDL" para o SPC com vrias lojas. Para isto, basta preencher esta configurao com o cdigo do associado SPC. (Pendncia #8902) . reas de Estoque - Posicionar (nova opo, tecla 'P'): Acrescentada nova opo que permite o rpido posicionamento neste editor atravs do nmero da rea de estoque. (Pendncia #9344) - Acessos (nova opo, tecla 'A'): Acrescentadas opes de controle de acesso para o Editor de reas de Estoque. O objetivo permitir o melhor controle sobre as opes deste editor. - Mapa de Movimentao de reas de Estoque na Loja . Posicionar (nova opo, tecla 'P'): Permite o rpido posicionamento neste editor. A busca realizada a partir da informao do nmero da rea de estoque origem. (Pendncia #9344) . Acessos (nova opo, tecla 'A'): Apresenta as opes de

controle de acesso. O objetivo permitir o melhor controle sobre as opes deste editor. - ndices Financeiros e Limite de Crdito . Tabela Financiamento - Price - Data do Primeiro Pagamento: A partir desta release no ser possvel informar uma data menor que a data atual do sistema. (Pendncia #9643) * CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . Aps o campo 'CFO fora Estado (default)' - CFO Conta e Ordem: Venda: permite especificar o CFO (cdigo fiscal de operao) para nota fiscal de Venda, do processo por Conta e Ordem. - CFO Conta e Ordem: Remessa: permite especificar o CFO (cdigo fiscal de operao) para nota fiscal de Remessa, do processo por Conta e Ordem Veja 'GESTO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE detalhes. (Pendncia #9389) - Inserir / Modificar . Srie da Nota - F2-modelo nota fiscal: includa a opo "57 Esse modelo ser usado conforme orientao da (Pendncia #8951) MERCADORIAS' para

Na lista de modelos disponveis, foi Conhecimento Transporte Eletrnico". na impresso do arquivo SINTEGRA, SEFAZ.

- Inserir: A partir dessa release ao inserir uma nova NF, se a parcela no vencer em um dia til e o Fornecedor estiver marcado para trabalhar com adiantamento de parcelas, as parcelas sero adiantadas para o dia til mais prximo. (Pendncia #9011) - CTRL+C-vincula nf's a uma parcela: Em algumas situaes ao passar pelo campo "Vencimento" e utilizar a opo "F3 - calcular vrias datas" a execuo do sistema era encerrada. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9047) - Lanamentos Gerais . Edio do Campo "Srie da Nota": A partir desta release, ser possvel a utilizao das teclas de rodap "F2-modelo nota fiscal e F3-tipo de operacao". (Pendncia #9446) - Desfaz Recebimento . Ao desfazer o recebimento de uma Nota Fiscal onde o Pedido de Compra tinha custo de financeiro (Vendor), este valor era atualizado incorretamente no Pedido de Compra. Esta situao foi corrigida. (Pendncias #9082 e #9141) . Caso o mdulo estivesse configurado para cancelar a nota fiscal no editor ao invs de remover o registro, ao desfazer o recebimento (Configurao de Parmetros / Outras Informaes / Ao Desfazer Recebimento de Mercadoria), a tabela dblog no registrava essa operao. Essa situao foi corrigida, porm, como o que identifica que uma nota fiscal de entrada est cancelada um bit, no h como identificar claramente qual foi o bit alterado. Nesse caso, os campos "Antigo Valor" e "Novo

Valor" para o campo bits iro mostrar valores decimais que precisaro ser convertidos para binrio (via SQL, por exemplo) caso seja necessrio identificar exatamente qual foi o bit modificado. Um exemplo de SQL para identificar os bits alterados para um caso hipottico onde o campo "Antigo Valor" no log de alteraes mostre um valor igual a 3 e o campo "Novo Valor" 19: mysql> SELECT LPAD( BIN(3), 16, '0'); <ENTER> O comando acima ir retornar: 0000000000000011 que o contedo do campo bits antes da alteracao. mysql> SELECT LPAD( BIN(19), 16, '0'); <ENTER> O comando acima ir retornar: 0000000000010011 que o contedo do campo bits aps a alterao. Pode-se notar, a partir da comparao entre os dois resultados, que o bit 4 (contando da direita para a esquerda comeando de 0 (zero)) foi setado. Esse o bit que indica que uma nota de entrada se encontra cancelada no sistema e essa foi a alterao feita no campo. (Pendncia #9217) . Para desfazer o recebimento de uma nota recebida em operao por 'Conta e Ordem' (veja GESTO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS para detalhes), primeiramente deve-se posicionar sobre a nota de venda e escolher esta opo (defaz recebimento). Note que as duas notas geradas nesta operao sero desfeitas (de acordo com a configurao, podero ser canceladas ou excludas). Desta maneira no necessrio desfazer o recebimento da nota fiscal de remessa. (Pendncia #9389) - CTRL+V-nota fiscal em formato varivel . Nova Varivel para arquivo Formatado: [NFSG] - Valor do Seguro Informado na NF (Pendncia #9463) - quitar Selecionadas: A partir dessa release o SACI ir controlar para que uma mesma parcela no possa ser selecionada ao mesmo tempo por terminais diferentes. Para identificar quais parcelas j foram selecionadas por outro usurio (em outro terminal), ser exibido na coluna "Situao" o texto "SELECION#". Caso o usurio tente selecionar essa parcela, ser exibida uma mensagem de erro informando que o registro est indisponvel. (Pendncia #9599) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Operadoras de Cartes/Convnios/Tickets . Estabelecimentos (tecla B) - Modificar . No. do Banco (Novo campo): Permite informar o nmero do banco a ser utilizado para a quitao dos resumos no processo de quitao eletrnica a partir do extrato. Caso haja um banco informado nesse campo, esse ser usado para gerar a transao financeira. Do contrrio, ser utilizado o banco da configurao. Obs. Durante a incluso dos estabelecimentos, no ser possvel editar o campo banco. (Pendncia #9571) - Cartes de Crdito

. Editor de Resumos de Cartes de Crdito: - Seleo: Quitar/anTecipar/Cancelar/Estorno/F8-vencimento: . Ordenar (tecla 'O'): acrescentada possibilidade de ordenao pelo valor do resumo (opo 4). . Posicionar (tecla 'P'): acrescentada possibilidade de posicionar a partir do valor do resumo. O objetivo deste recurso facilitar a localizao das transaes, principalmente quando quitaes ou antecipaes so realizadas, utilizando o extrato fornecido pela operada de cartes. (Pendncia #8957) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configurao de Parmetros . Desativa Consistncias de CPF no cadastro simplificado: Esta nova opo permite desativar todas as consistncias relativas digitao de CPF (exceto a consistncia de duplicidade). Se habilitada, o cadastro simplificado permitir que um CPF invlido possa ser informado. Esta opo permite agilidade no Cadastro de um cliente, principalmente em operaes relacionadas a oramentos (quando ainda no existe o comprometimento de venda). O correto CPF de um cliente continua essencial operao de venda (com diversas implicaes fiscais). Desta forma, se este parmetro for habilitado, recomendado que o parmetro 'Venda somente clientes CPF/CNPJ correto' (definido no PDV) tambm seja ativado. (Pendncia #9268) . Outras Informaes... - Edita Parmetros para Clculos nas Renegociaes = 'S' . Edita Tipos Pagamento nas Renegociaes: A partir desta release ser possvel autorizar a renegociao em Cheques Vista e em Dinheiro de forma independente. (Pendncia #9501) - Editor de Clientes . Inserir Simplificado (opo 'S'): acrescentada consistncia no cadastro da cidade/estado, similiar realizada na insero de cadastro Fsica (opo 'F') e Jurdica (opo 'J'). O objetivo garantir que estes cadastros no criem inconsistncias na gerao de SPED. (Pendncia #9276) . Edio de um Registro - Data de Emisso: Este campo foi incluso logo frente do campo Identidade. O objetivo facilitar a edio da informao completa da identidade. Dessa forma, o campo no ser mais editado dentro de "Outras Informaes". (Pendncia #8678) - Informaes Bancrias: A partir desta release, ao sair deste editor pressionando a tecla "ESC", o sistema voltar a tela principal de edio de dados do cliente. (Pendncia #9051) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas e Recibos . Listar - Emisso de Cartas de Cobrana: A partir dessa release ser possvel informar o nmero da carta cobrana que ser emitida e de acordo com o nmero selecionado ser utilizado o respectivo arquivo informado na configurao (mais informaes abaixo).

(Pendncia #9044) . Ordenar (opo 'O'): Acrescentada opo de ordenao de duplicatas ou recibos por Loja+Data de Emisso. (Pendncia #9445) . Posicionar (opo 'P'): Acrescentada opo de pesquisa que permite posicionar no editor de duplicatas ou recibos pela Loja+ Data de Emisso. O objetivo desta implementao permitir maior facilidade na localizao de informaes neste editor. (Pendncia #9445) - Configuraes . DUPLICATAS E RECIBOS... - ARQUIVOS... . Arquivo Carta Cobrana(1..3): A partir dessa release ser possvel definir um arquivo de Carta de Cobrana para cada nmero de carta, assim como j feito no Credirio. (Pendncia #9044) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Controle de SPC . Relatrio de Denncia/Relatrio de Reabilitacao - Tipo de Cdigo do Associado (Nova Opo): Marcando a opo 'Informado no Cadastro de Lojas', o campo 'Codigo do Associado SPC' ser obtido do cadastro de Lojas. Escolhendo a opo 'Informar na Interface' o SACI ir se comportar como na release anterior, utilizando o campo 'Codigo do Associado SPC' informado na interface para todas as Lojas. (Pendncia #8902) - Editor de Contratos . reneGociao: A partir dessa release ser gravado na tabela de histrico de renegociaes (renegh) o valor do acrscimo lquido para cada parcela dos contratos renegociados. Ser utilizado o campo auxStr1. (Pendncia #9038) - A partir desta release, quando os contratos forem renegociados em Dinheiro ser inserido um novo registro na tabela de histricos (renegh) com o valor em dinheiro. (Pendncia #9033) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Fornecedores . Edio de um registro - OUTRAS INFORMAES... . Vencimento de Prestaes (Nova Opo): A partir dessa release possvel informar se o fornecedor trabalha com adiantamento no vencimento das parcelas (Fornecedores de Impostos Federais por exemplo). (Pendncia #9011) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configurao de Parmetros . Codigo NCM obrigatorio (nova opo): A partir dessa release caso essa opo esteja marcada com 'S', o cdigo NCM do produto ser de preenchimento obrigatrio. (Pendncia #9524) - Editor de Produtos . Inserir / Editar um produto - CARACTERSTICAS... . Natureza do Produto: a partir desta release ser permitido

definir o cdigo de natureza para 'Brindes', neste campo. O objetivo desta implementao permitir a elaborao de filtros e relatrios de acordo com esta classificao. (Pendncia #9392) - Novo recurso: controle de estoque na venda de produtos no PDV individualizado por Produto: A partir dessa release, ser possvel efetuar um controle individualizado de estoque para efeito de venda no PDV. Em algumas situaes, pode ser interessante verificar o estoque de apenas alguns produtos na venda, e no o estoque de TODOS os produtos do PDV. Esse o caso de empresa cujos estoques no esto corretos, mas que esto sendo inventariados aos poucos. Com isso, os produtos que j foram inventariados devem ter os seus estoques checados, enquanto que os produtos ainda nao contados no precisam ser verificados. Se no PDV estiver configurado para verificar o estoque, TODOS os produtos tero os seus estoques verificados na venda. Mas se o PDV estiver marcado para no verificar estoque, apenas os produtos que tenham sido marcados para terem os seus estoques checados tero os seus estoques verificados. Essa marcao individual feita na edio do Produto, campo "Venda desse Produto somente se tiver Estoque", dentro da opo "Campos Livres/Outros...". Mesmo que PDV no esteja verificando estoques, os produtos cuja pergunta acima esteja marcada com "Sim" tero os seus estoques verificados no momento da venda, no sendo ento permitida a venda com estoque zerado ou negativo. Para facilitar a marcao de quais produtos podero ou no ter o estoque no PDV de forma individualizada, foi criado um recurso que permite definir os produtos em ordem Numrica, Alfabtica, por Fabricante/Fornecedor, Centro de Lucro ou Lista de Produtos. A ideia que essa opo opere em conjunto com a contagem de estoque. Se a contagem for por Centro de Lucro, por exemplo, os produtos j contados e atualizados devem ter os estoques verificados no PDV. Desta forma, o utilitrio que define que o produto deve ter o estoque checado pode ser utilizado para efetuar essa marcao no mesmo Centro de Lucro j conferido. Nessa mesma opo pode ser definida se o produto ter o estoque verificado no PDV ou NO ter o estoque verificado no PDV. Esse utilitrio acessado pela tecla 'T' no Editor de Produtos (uTil), opo "Define venda com/sem verificao de Estoque". IMPORTANTE: os produtos que tiverem a definio de verificao individual de estoque alterada, seja pela edio do cadastro, seja por meio do utilitrio, devem ser atualizados no PDV normalmente (mdulo Interface com PDV, opes "Gera Dados para PDV On-Line" ou "Atualizacao de Precos/Estoques On-Line"). (Pendncias #9450 e 8876) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Configurao de Parmetros . Gerais... - Inibe Edio da Data do Pedido: Respondendo 'S' a esta pergunta, o campo "Data do Pedido" no poder ser editado nas inseres ou modificaes de Pedidos. (Pendncia #9056) - Ao Duplicar Pedido, iguala Loja do Pedido e Loja Destino: Se especificado 'S' nesta opo, ao duplicar um pedido (tecla 'D'), o campo 'Loja Destino' do novo pedido ser preenchido com o nmero da loja destino (loja deste novo pedido)

(Pendncia #9256) - CTRL+L-pedidos multi-loja: A partir dessa release foram realizadas modificaes nesse recurso com o objetivo de torn-lo mais dinmico e de fcil utilizao. As mudanas so: . Quando um novo produto inserido no pedido ele salvo com as quantidades informadas para cada loja. Caso haja algum problema que interrompa a finalizao normal de um pedido, ser possvel edit-lo normalmente e o mesmo ser reagrupado automaticamente. Porm, caso a insero seja finalizada no ser possvel editar o pedido agrupado. . Possibilidade de definir um novo preo de referncia no momento da insero de um novo produto. A partir dessa release ser possvel informar um novo preo de referncia para o produto na tela inferior direita. Caso o preo de referncia seja alterado, uma mensagem ir perguntar se o novo preo deve ser salvo. . Em algumas ocasies ocorria um problema de numerao dos pedidos. Para evitar esses problemas a partir dessa release ao pressionar 'CTRL+L' o pedido ser inserido para todas as lojas. No final do processo caso alguma loja tenha ficado com um pedido sem produtos, o mesmo ser removido. . Possibilidade de verificar o valor de cada pedido. Ao teclar 'F2' na tela inferior esquerda, ser possvel vizualizar um relatrio (em tela) com o valor de cada pedido. (Pendncias #8855 e #8909) - Produtos do Pedido de Compra (Nova Opo no Rodap) . Giro: Possibilidade de visualizar as informaes relativas ao giro do produto (F7-giro, do Editor de Produtos) para o registro posicionado no Pedido de Compra. Neste caso, as teclas para alterar o produto consultado (PgUp-anterior, PgDn-proximo e Posicionar) no podero ser utilizadas. (Pendncia 8975) - Listar . Pedido de Compra Formatado: A partir dessa release foram disponibilizadas quatro novas variveis: - [GRD1] valor da primeira grade - [GRD2] valor da segunda grade - [GRN1] descrio da primeira grade - [GRN2] descrio da segunda grade (Pendncia #9539) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros: . Opes de Recebimento - Cadastrar Cdigo NCM do Produto no Recebimento: Ao definir 'SIM' nesta opo o sistema ir sempre verificar se o cdigo NCM de um produto est cadastrado. Devido a importncia desta verificao (imprescindvel gerao do SPED), foi estendida a verificao s operaes de Conferncia e Liberao (conferncia cega), Recebimento de mercadorias (ao incluir um novo item na lista de produtos), e Recebimento de Mercadorias ao carregar um novo pedido. Se existir algum produto na lista sem cdigo NCM, uma mensagem de aviso ser apresentada.

(Pendncia #9066) - Informa fornecedor somente pelo CNPJ (nova opo): Definindo 'SIM' nesta opo, somente ser possvel escolher o fornecedor no recebimento de uma nota, por seu CNPJ. As opes de pesquisa (normalmente disponveis pelas teclas F2, F3, F7, etc...) tambm ficam desabilitadas. O objetivo desta opo evitar erros (principalmente relacionados escrita fiscal livros e sintegra), coibindo a escolha incorreta de fornecedores. ATENO: Esta opo originalmente estava disponvel somente para a opo 'NF de Entrada, Conferncia e Liberao' (conferncia cega) e a partir desta release, sua funcionalidade foi estendida tambm ao 'Recebimento de Mercadorias'. (Pendncia #9145) . Pedido X NF - Informa fornecedor somente pelo CNPJ (opo movida): Esta opo foi movida para a tab 'Opes do Recebimento'. Note que sua funcionalidade ficou inalterada (fazendo com que a conferncia cega somente permita a escolha do fornecedor por seu CNPJ). (Pendncia #9145) - Permite Autorizar release caso essa autorizao da NF informando-se uma (Pendncia #9252) Recebimento Divergente: A partir dessa opo seja habilitada, o processo de poder ser realizado mesmo com divergncias, senha de Gerente, Supervisor ou Diretor.

. Outras Opes - Configura Parmetros para Notas de Entrada (nova opo): Nesta release, a opo 'Configura Parmetros para Notas de Importao' foi movida para esta nova opo. Com isto, esto centralizadas todas as opes relativas emisso de Notas Fiscais de Entrada, realizadas pela prpria empresa. . Gera NFe para Remessa de Consignao de Pessoa Fsica (nova opo): ao definir 'SIM' nesta opo, caso o recebimento de uma consignao envolva um fornecedor pessoa fsica, uma NF-e relacionada ser emitida. . Gera NFe para Acerto de Consignao de Pessoa Fsica (nova opo): Ao definir 'SIM' nesta opo, caso o acerto de uma consignao envolva um fornecedor pessoa fsica, uma NF-e relacionada ser emitida. (Pendncia #9237) - NF de Entrada, Conferencia e Liberacao . F8-limpeza: Ao executar esta rotina, solicitando que tambm fosse removida a contagem correta de produtos, em algumas situaes, a contagem no era removida. Esta situao impossibilitava a repetio da conferncia (como a realizada mediante a opo F2, reimportando uma conferncia realizada via coletor). A partir desta release, este comportamento foi corrigido. (Pendncia #9172) - Recebimento de Mercadorias: . Lista de Produtos - Verifica NCM (nova opo CTRL+N): Ao pressionar esta tecla, todos os produtos listados na nota de recebimento sero

verificados, sobre a existncia de seu cdigo NCM. Caso algum produto no o apresente, ser possvel cadastr-lo nesta mesma opo. Note que para cada produto encontrado na lista de recebimento, sem o seu cdigo NCM definido, o sistema ir emitir um aviso (mesmo se o produto estiver repetido). Quando todos os NCM's estiverem definidos, o sistema ir mostrar a seguinte mensagem: 'Cdigos NCM definidos para todos os produtos'. (Pendncia #9066) - Nos casos onde o recebimento est configurado para permitir editar a lista de CFOP's/Alquotas por produto, a alquota de IPI sugerida pelo sistema na interface era sempre aquela gravada na planilha de precificacao do produto, mesmo quando esse percentual era modificado na lista de produtos do recebimento, a partir da funo 'F2-percentuais'. Esse comportamento foi alterado nessa release e o sistema passa a sugerir o percentual informado na tela de produtos do recebimento, caso este tenha sido editado. (Pendncia #9147) - Ao inserir uma nota fiscal de entrada, muito comum que o frete seja destacado apenas para fins informativos pois esse, realmente no faz parte da nota fiscal. Porm, para fins de clculo do custo de entrada esse valor precisa ser considerado. Nesse caso, o valor da ST calculado para o produto da nota (quando for o caso) deve ser feito sem levar em considerao o valor do frete, j que a soma dos impostos dos produtos deve fechar com os valores informados para a nota fiscal e nessa no h frete embutido. J a precificao precisa desse valor para compor corretamente o custo da mercadoria. A partir dessa release, o valor sugerido pelo SACI para a base de clculo e o valor da ST do produto exibido na tela de lanamento de Alquotas/CFOPs, quando for esse o caso, passa a verificar se o frete entra no total da nota para incluir ou no esse valor no clculo. Na precificao nada muda e o custo ser calculado levando em considerao o percentual de frete informado, independente se esse entra ou no no total da nota. (Pendncia #9443) - insere/modifica matriZ de grade: Em algumas situaes, ao zerar a quantidade de alguns valores de grade, a lista de produtos para recebimento continuava marcada. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9380) . Nota emitida pela prpria Empresa: A interface para a gerao dessas notas foi modificada e, a partir dessa release, foi includo o campo "Natureza Operao". O objetivo permitir informar a natureza de operao para esse tipo de nota de modo que o DANFE possa ser impresso corretamente, nos casos onde esteja sendo gerada NF-e. (Pendncia #9239) - Novas Variveis de impresso para Natureza de Operao:

[NATN] - Nmero [NATD] - Nome [NATT] - Tipo (Pendncia #9560) . Nota de Importao para Retirar Mercadoria - A partir dessa release, assim como j acontece para as notas fiscais eletrnicas de sada, ser possvel criar um arquivo contendo mensagens geradas a partir das variveis de impresso definidas para o tipo de nota em questo que sero impressas no campo de informaes adicionais da NF-e. Para isso, basta criar um arquivo com o mesmo nome do arquivo original usado para a impresso da nota de importao, acrescentando a extenso ".nfe" e incluindo neste, as variveis desejadas. (Pendncia #9327) - Em algumas situaes, verificou-se que a srie da nota fiscal eletrnica, informada mediante a varivel de ambiente SACI_NFE_SERIE ou confirmada na prpria janela de emisso da nota, no correspondia ao gerado na nota fiscal. Este comportamento foi corrigido. (Pendncia #9586) - Impresso de Nota de Importao . Nova varivel de impresso: [NATO] - Observaes para a Natureza de Operao (Pendncia #9327) . Nota de Entrada por Conta e Ordem (Nova Opo): Alguns fabricantes esto terceirizando o armazenamento de mercadorias em outros estados (Ex. uma fabrica situada em Manuaus, armazena suas mercadorias em depsito situado no Rio de Janeiro). Ao realizar uma compra neste fornecedor o faturamento ocorre mediante duas notas fiscais: 1a) Emite uma nota fiscal de venda de mercadorias 2a) O depsito emite uma nota fiscal de remessa por conta e ordem, para acompanhar as mercadorias. Com esta nova opo ser possvel realizar o recebimento das notas simultaneamente. Note que para utilizar esta opo, necessrio ter as duas notas fiscais (Nota fiscal de Venda e a Nota fiscal de Remessa por Conta e Ordem) e realizar a entrada da seguinte forma: 1) Utilizando a opo de "Nota de Entrada por Conta e Ordem", efetuar o recebimento, a partir da nota de Venda. 2) Confirmar o recebimento. 3) Aps a confirmao, uma mensagem ser apresentada indicando que uma nova nota fiscal ser gerada (remessa por conta e ordem). 4) Digite as informaes desta nova nota, como o seu nmero, fornecedor, CFOP, entre outras. 5) Ao confirmar, uma nova Nota ser criada (com os mesmos produtos listados na nota de venda, sem registros financeiros e impostos). Esta ser a nota de remessa (listada inclusive no Kardex).

Observao: caso a segunda nota no seja confirmada, a 1a nota ser convertida para operao de entrada normal (opo '0' Nota de Entrada de Fornecedor). (Pendncia #9389). * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configurao de Parmetros . OPES GERAIS... - Inibe Requisio de Produtos Pendentes: Habilitando essa opo, na edio de uma Requisio de Transferncia ser verificado se existem quantidades pendentes dos produtos informados para esta mesma Rota. O objetivo inibir vrias requisies com um mesmo produto para uma mesma rota. (Pendncia #8973) - Transferncia com Nota Fiscal . Tela com os dados da Transportadora - Frete por conta (nova opo): A partir dessa release possvel definir quem ser responsvel pelo transporte. Essa informao poder ser impressa na Nota Fiscal normalmente. (Pendncia #8983) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros . Edita Cliente Dev. Interna Transao - Edita Cliente Devoluo Cupom Fiscal: Respondendo 'S' a essa pergunta, nas devolues de cupom fiscal, ser permitido ao usurio editar o cliente da devoluo. Isso vale para os casos onde a venda original foi feita para um cliente "genrico" para o qual so lanadas as vendas feitas para consumidor final. Como na devoluo necessrio identificar o cliente que est devolvendo, nesses casos, torna-se necessrio editar o campo. (Pendncia #9363) . DEVOLUO PARA FORNECEDOR... - Confirma CST, na Edio dos Produtos, da Devoluo p/ Fornecedor: Ao ativar esta configurao, ser possvel confirmar o CST (cdigo de situao tributria) de cada produto, durante a sua edio, na devoluo para fornecedor. O objetivo desta implementao permitir maior flexibilidade na definio dos cdigos de CST. ATENO: Observe que ao utilizar esta configurao, o valor relacionado varivel de frmula 'SITUAO' (que tambm utilizado na definio do 'CST') no ser utilizado. (Pendncia #9508) . PERDA, ROUBO OU CONSERTO... - Inibe Edio do No./Serie da NF (Nova Opo): A partir dessa release, ao marcar 'S' nessa opo, a edio do Nmero/Srie das Notas Fiscais de Perda, Roubo ou Conserto ser inibida. (Pendncia #8961) - Controle Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica . Configurao de Parmetros - Tipo Pagamento Default Reposio: Possibilidade de se definir o tipo de pagamento que ser utilizado na rotina de devoluo para reposio. . Inibe Edio Tipo Pagamento Reposio: Respondendo 'S' a esta pergunta, o tipo de pagamento definido na configurao no poder ser alterado no momento da devoluo. (Pendncia #9583)

- Notas Fiscais Especiais . Notas Fiscais Especiais - Nova varivel disponvel no arquivo formatado: [FRPC]. Essa variavl guarda a responsabilidade do Frete 1 - Emitente / 2 - Destinatrio. (Pendncia #8984) - A partir dessa release, ser possvel emitir notas fiscais especiais eletrnicas de entrada, assim como j ocorre para as notas de sada. (veja alteraes no mdulo "Configurao da Empresa") (Pendncia #9325) . Nota Fiscal Eletrnica Complementar: Ao gerar uma NF-e complementar, a srie gravada para a nova nota era sempre igual serie da nota de origem informada. Caso houvesse uma srie especfica para a NF-e, definida a partir da varivel de ambiente SACI_NFE_SERIE, esta era desconsiderada na emisso das notas. Essa situao foi corrigida e, caso haja uma srie definida para as NF-e's, esta ser utilizada. Caso contrrio, ser utilizada a srie da nota de origem a complementar. (Pendncia #9620) - Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devoluo de Mercadoria pelo Cliente: As devolues de mercadoria pelo cliente que geram nota fiscal de entrada (Devoluo de Nota Fiscal de Sada e Cupom Fiscal) passam a gravar o modelo '55' (NF-e) na nota de entrada, caso o terminal esteja configurado para emitir nota fiscal eletrnica. (Pendncia #9034) - As devolues de notas fiscais de cliente que tinham frete informado, estavam somando esse valor ao crdito de devoluo mesmo nos casos onde no havia destaque do frete na devoluo (Destaca Frete na Nota Fiscal de Devoluo > N). Essa situao foi corrigida e o crdito de devoluo ser gerado sem o valor de frete nestes casos. (Pendncia #9144) - Devoluo de Cupom Fiscal para Conserto . A partir dessa release, caso o terminal esteja configurado para gerar NF-e, as notas emitidas a partir dessa opo passam a ser geradas nesse formato. (Pendncia #9575) . Devoluo de Mercadoria para Fornecedor: A partir desta release a tabela de MVA por Estado/Loja ser utilizada nos clculos da Substituio Tributria para devolues ao Fornecedor. (Pendncia #9184) - No caso das devolues onde no informada a nota fiscal de origem, caso exista destaque de IPI para o produto devolvido, o valor do imposto deve ser informado manualmente na tela de observaes e valores adicionais para o item, sendo que no campo "Obs." deve ser informado a palavra IPI e no campo "Valor Total" deve ser informado o valor do imposto. Ainda sobre esse ltimo campo, utilizando a tecla 'F2' possvel informar a alquota do imposto e, nesse caso, o valor do IPI calculado automaticamente. Na frmula de clculo, o somatrio dos valores de IPI lanados para a nota so armazenados na varivel TOTAL_IPI_OUTRAS.

Porm, essa varivel guarda o valor total do IPI da nota e, nos casos onde preciso calcular o valor do imposto para cada produto, ela no atende, pois no h como ratear o valor para cada item de maneira satisfatria. Para resolver essa questo, a partir dessa release, a alquota de IPI informada a partir do F2 sobre o campo "Valor Total" na tela de observaes e valores adicionais para o item, passa a ser carregada para a varivel ALIQIPI da frmula, permitindo assim que o clculo do imposto possa ser feito para cada produto. (Pendncias #9196, #9262) - Caso a devoluo esteja sendo feita para um fornecedor estrangeiro e o terminal esteja configurado para gerar nota fiscal eletrnica, antes da confirmao da devoluo, o sistema ir solicitar algumas informaes de comrcio exterior (UF e local de embarque dos produtos) que sero usadas para a gerao do registro 8000 da NF-e, conforme orientao da SEFAZ. (Pendncia #9349) . Impresso Notas Devoluo (relativas `as Trocas) - Possibilidade de incluir informaes adicionais para a NF-e a partir do arquivo texto com extenso ".nfe", assim como j ocorre para as notas fiscais de sada. (Pendncia #9633) - Processamento de Vendas: At essa release, o nmero do documento gravado na tabela de Histrico de Vendas (xalog2) inclua o nmero do pedido de venda entre parnteses. Para possibilitar o correto registro de pedidos com numerao at 999.999, os parnteses foram substitudos por apenas um ponto antes do nmero do pedido. Exemplo: Cupom Fiscal de COO 5555 e pedido 123456. O nmero do documento ficar guardado na tabela da seguinte forma: 005555/IF.123456 onde: - 00555 repesenta o COO; - IF representa a srie (venda em ECF = IF) - 123456 representa o nmero do pedido. (Pendncia #9179) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Saldos de Estoque . movimentao faixa proDutos (Nova Opo Rodap): Possibilidade de emitir o relatrio de movimentao de produtos (kardex) para uma faixa de produtos. (Pendncia #9612) - Editor de Estoques . Consulta Kardex - Notas Fiscais por Conta e Ordem: acrescentado suporte movimentao de notas fiscais recebidas em operao por 'Conta e Ordem' (veja 'GESTO DE ESTOQUE/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS para detalhes). (Pendncia #9389) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magnetico (Sintegra/AnVII/DAPI) - Configurao de Parmetros DAPI/DAMEF . CFO para Entradas ... . CFO para Saidas ... - Outras: Acrescentadas duas linhas de 40 colunas para edio dos CFO's definidos para coluna "Outras".

(Pendncia #9041) - SINTEGRA - Gerao do Arquivo . A partir dessa release, as notas fiscais de entrada cujo modelo informado seja igual a "57 - Conhecimento Transporte Eletrnico", passam a imprimir nas posies 41 e 42 do registro 50 e nas posies 17 e 18 do registro 54, o cdigo 57, que identifica os CTe's. (Pendncia #8951) . Para os clientes que possuem lojas situadas prximo divisa entre 2 estados, possvel se deparar com situaes onde o cliente se mude de um estado para outro e ainda assim, continue a realizar compras na loja devido proximidade entre os municpios. Nesses casos pode acontecer ainda de o cliente realizar em um mesmo ms compras com endereos diferentes em virtude dessas terem ocorrido antes e depois da mudana de endereo. A partir desta release, visando atender esta situao, o SINTEGRA e o livro de sadas (P2) passam a imprimir o estado gravado na tabela 'xaprd2' que o estado informado para o cliente na data da venda. Somente nos casos onde no for encontrado o registro na tabela 'xaprd2' referente nota ou nos casos em que a UF no esteja preenchida, que ser utilizado o dado diretamente da tabela de clientes. (Pendncia #9165) - SPED - Gerao/Visualizao do Arquivo . Gerao do Arquivo SPED Fiscal: Para as notas fiscais eletrnicas de entrada, o campo "Chave da Nota Fiscal Eletrnica" no dever ser preenchido quando a emisso do documento tiver sido feita por terceiros. Porm, nos casos de emisso prpria, como nas devolues por exemplo, o campo passa a ser de preenchimento obrigatrio. A gerao do arquivo SPED foi alterada de modo a contemplar essa situao. (Pendncia #9175) - Integrao Contbil SACI . Editor de Parmetros para Integrao - Nesta release foram retiradas as opes de integrao contbil relativo aos recebimentos do PDV (opo 'Recebto. (Fecham. Caixa)') e Notas Fiscais de Retorno de Devoluo a Fornecedores (opo 'NF Ret. Dev. Forneced.'). - Recebimento de Duplicatas (Histrico) (novo evento): Esta nova opo, possibilita uma alternativa integrao contbil baseada nos histricos de recebimentos (tabelas 'duphis' e 'duphis2'). Clientes que realizam a quitao de diversos ttulos (de forma agrupada), permitindo o recebimento em diversas formas (como dinheiro, cheques, cartes, etc...), podero facilmente integrar estes tipos de transaes contabilidade. Devido caracterstica de mltiplos ttulos para mltiplas formas de lanamento (incluindo juros e descontos), os lanamentos oriundos desta rotina sero apresentados em 3a. ou 4a. frmula.

Este evento permite o tratamento dos seguintes tipos: 0-Dinheiro 1-Cartao de Credito 2-Cheque Pre-Datado 3-Cheque a Vista 4-Outros Recebimentos 5-Troco 6-Juros 7-Desconto Se for definida uma conta crdito, em qualquer dos eventos de 0 a 4, no ser colhida a conta contbil do cliente, realizando o agrupamento dos crditos nesta conta. Os parmetros para integrao,'Agrupa Dbitos nos Recebimentos Duplicatas Clientes' e 'Agrupa Crditos nos Recebimentos Duplicatas Clientes', permitem alterar a forma como as informaes podero ser integradas (de forma sinttica ou analtica). Observao: somente as quitaes realizadas pelo caixa do PDV, 'Recebimentos/Estorno de Duplicatas' sero consideradas nesta integrao. Como as informaes so armazenadas em uma nova tabela, desenvolvida para possibilitar esta integrao, somente os pagamentos realizados aps esta release, podero ser integrados. (Pendncia #9063) - Notas Fiscais de Despesas: Acrescentado melhores consistncias sobre a forma de contabilizao de notas fiscais de despesas. Em algumas situaes, em notas com adiantamentos, rateios e retenes, os valores listados na integrao poderiam se apresentar inconsistentes. A partir desta release, este comportamento foi corrigido. (Pendncias #9559 / #9595) . Estorno Rec.Dup.(Historico) (Nova Opo): Este novo evento de integrao contbil, permite a reverso dos pagamentos de duplicatas, realizados no PDV. A reverso (ou estorno) somente ser realizada, quando a integrao contbil do pagamento j tenha ocorrido. Neste caso, todos os dbitos e crditos sero revertidos. Veja as informaes relacionadas ao evento contbil referente 'Recebimento de Duplicatas (Histrico)'. Observao: Somente os estornos realizados pelo caixa do PDV, 'Recebimentos/Estorno de Duplicatas' sero considerados nesta integrao. (Pendncia #9063) . Utilitrio para Criao de Arquivo Texto: Acrescentada a opo para permitir a exportao do 'Recebimento de Duplicatas (Histrico)' baseada no histrico dos recebimentos. Veja os detalhes listados no 'Editor de Parametros para Integrao'. (Pendncia #9063) . Configurao de Parmetros: - Lanamentos Agrupados: . Agrupa Dbitos nos Estornos Recebimentos Duplicatas Clientes (nova opo): ao definir 'S' nesta opo, a integrao contbil dos estornos dos recebimentos de duplicatas sero agrupadas por conta dbito. . Agrupa Crditos nos Estornos Recebimentos Duplicatas Clientes (nova opo): ao definir 'S' nesta opo, a

integrao contbil dos estornos dos recebimentos de duplicatas sero agrupadas por conta crdito. (Pendncia #9063) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros: . Tela Principal - Novo recurso: controle de estoque na venda de produtos no PDV individualizado por Produto: A partir dessa release, ser possvel efetuar um controle individualizado de estoque para efeito de venda no PDV (veja mais detalhes desse recurso na documentao do mdulo de Produtos, mais acima neste documento). A configurao do PDV que define o uso do recurso mostrada caso a opo "Verifica Estoque no Pedido" seja definida com "No". Nesse caso, ser aberta uma nova janela, com a seguinte opo: "Permite que o Estoque seja verificado individualmente por Produto". Se marcada com 'Sim', os produtos que tiverem a marcao de verificao de individual de estoque tero os seus estoques checados no PDV. (Pendncias #9450 e 8876) . PEDIDOS... - Observacoes para Pedidos/Reservas = Sim . "Inibe edicao de Transportadora, Frete, etc. em Orcamentos/ Reservas" (Nova Opo): define se, no momento de se efetuar um Oramento ou uma Reserva, a janela que contm os dados da Transportadora, Valor do Frete, Rota, etc. ser totalmente inibida, agilizando o fechamento do pedido. (Pendncia #9072) . DUPLICATAS... - Novas opes para definir a Numerao de Duplicatas: Se a opo que define a Numerao de Duplicatas estiver marcada com "No. Duplicata igual No. da Nota", ser aberta uma nova opo: . "No. da Duplicata igual ao No. da Loja + No. da Nota Fiscal" Em algumas situaes, a numerao de NF's precisa ser reiniciada (caso de NF-e, pode exemplo). Com isso, o uso de Duplicatas com mesma numerao de NF's pode gerar nmeros repetidos de Duplicatas. Habilitando essa nova opo, o nmero da loja sera' includo ANTES do nmero da Duplicata, resolvendo essa situacao. IMPORTANTE: o nmero final da Duplicata ser composto de at 4 quatro nmeros da loja mais 6 nmeros da Nota Fiscal. Caso o nmero da loja seja maior que 2100, o nmero final da Duplicata ser truncado, gerando um nmero teoricamente invlido. Portanto, use essa opo somente se a numerao de lojas for menor que 2100. (Pendncia 8544) Por outro lado, se a opo que define a Numerao de Duplicatas estiver marcada com "Numeracao Sequencial por Loja" ser aberta uma nova opo: . "No. da Duplicata igual ao No. da Loja + No. Sequencial" . Em casos de Duplicatas com CUPOM FISCAL, somente pode ser usada a numerao sequencial. O problema que podem aparecer nmeros iguais de duplicatas para lojas diferentes, e isso pode no ser diferenciado pelo banco utilizado. Habilitandose a opo abaixo, o nmero da loja ser includo ANTES do nmero da Duplicata, resolvendo essa situacao.

IMPORTANTE: o nmero final da Duplicata ser composto de at 4 nmeros da loja e mais 6 nmeros da Nota Fiscal. Caso o nmero da loja seja maior que 2100, o nmero final da Duplicata ser truncado, gerando um nmero teoricamente invlido. Portanto, use essa opo somente se a numerao de lojas for menor que 2100. (Pendncia #9320) - Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Totalizao e Fechamento do Caixa: A partir dessa release, o nmero do usurio que fechou o caixa e o horrio em que isso ocorreu ficaro gravados na tabela do caixa, podendo ser usados para auditorias ou relatrios (campos pdvcx.auxShort4 e pdvcx.auxLong4, respectivamente). (Pendncias #9636 e #9546) . Utilitrios - Caixa do Credirio . Recebimento de Vrias Prestaes: Caso o sistema estivesse configurado para atribuir desconto automtico em pagamentos antecipados, este era gravado em qualquer situao na tabela ithist (mesmo que o usurio zerasse o campo referente ao desconto na interface do recebimento). Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9398) . Estorno de Renegociao: Nos casos em que aps a finalizao do processo de renegociao, venha a ser percebido um erro ou mesmo se o cliente desistir da negociao, atravs deste processo o novo ttulo inserido ser cancelado e os contratos renegociados tero os seu dados originais restaurados. Para operaes efetuadas em Credirio, sero inseridos histricos indicando esta situao (Estorno Renegociao). Contratos que possuam entrada j paga no podero ser estornados. Para isso dever ser efetuado o estorno da quitao da entrada e somente aps esta operao, o novo contrato relativo renegociao, poder ser estornado. Para que o estorno seja efetuado dever ser informado os dados de um dos ttulos recebidos, por exemplo, se for renegociado em cheque pr-datado e carto de crdito, ao processar o estorno dever ser informado os dados do cheque e neste caso, a transao relativa ao carto de crdito tambm ser cancelada. (Pendncia #9007) - Cancelamento de Nota Fiscal: A partir dessa release, quando o PDV estiver operando em modo ECF (pvECF) ser possvel cancelar uma Nota Fiscal relativa a cupom. O objetivo simplificar a operao no caixa, permitindo o cancelamento da nota emitida incorretamente rapidamente, aps a emisso pelo prprio caixa. Observaes: . Somente podero ser canceladas Notas Fiscais Relativas a Cupons Fiscais. . A opo j existente "Permite Cancelamento outra Loja/PDV", dentro da configurao do PDV (Senhas e Acessos) pode ser usada para inibir o cancelamento de Notas Fiscais relativas a Cupons emitidas por outros PDVs, aumentando a segurana no processo. (Pendncia #9371) - F9 / Impresso de Pedidos, Oramentos e Reservas

. Nova varivel de impresso: [PDDC] Data de criao do Pedido (definida no momento da insero do pedido, no sendo mais alterada). (Pendncia #8921) [PRST] Situao Tributria do Produto [PRAQ] Aliquota de ICMS do Produto (formato xx.xx) (Pendncia #9274) . Notas Fiscais Especiais - Nota Fiscal de Simples Remessa: A partir dessa release, caso o sistema esteja configurado para usar Areas de Estoque e a configurao 'Verifica Estoque no Pedido' esteja habilitada antes da emisso da Nota de Simples Remessa ser verificado se todos os Produtos do Pedido tem uma rea de estoque informada e se a existe quantidade disponvel no estoque. (Pendncia #9567) . Faturamento de Pr-Vendas com Nota Fiscal Eletrnica: At essa release, a Data de Sada da NF-e era solicitada assim que a Pr-Nota fosse carregada, sendo que o valor "default" para a sada so 2 dias a partir da data de emisso da NF-e. A partir dessa release, a Data de Sada da NF-e, gerada a partir de PrNotas, ser solicitada APENAS se a opo "Envia Data de Saida das Mercadorias", dentro de "Notas Fiscais Eletrnicas", na Configurao Geral do Sistema, estiver marcada com "Sim". Caso esteja marcada com "No", a Data de Sada no ser solicitada, sendo ento impressa em branco no DANFE. (Pendncia #9646) - Venda em Carto de Crdito A partir dessa release, Cartes de Crdito inativos no sero includos na pesquisa pela descrio de cartes (tecla F2). (Pendncia #9227) - PDV em modo ECF . Foram feitas vrias alteraes para compatibilizar o pvECF (PDV em modo ECF) com as alteraes publicadas nos Atos Cotepe mais recentes, incluindo a Especificao de Requisitos PAF-ECF (ER-PAF-ECF) 1.4 - junho/2010. . No Menu Fiscal, foi includa a opo "Vendas no Perodo", que gera os arquivos no formato do Convenio 57/95 (formato usado pelo Sintegra) ou no formato do Ato Cotepe 09/08 (formado usado pelo SPED). . Ainda no Menu Fiscal, foram efetuadas alteraes nas opes "Espelho MFD" e "Arq.MFD", de acordo com a Especificao de Requisitos. . O GT (Grande Total) ser reconstitudo automaticamente caso os dados da Reduo-Z do dia anterior, gravados no SACI, sejam idnticos aos dados lidos no ECF no momento em que ocorrer a diferena de GT. Isso deve eliminar grande parte das ocorrncias ligadas diferena de GT. (Pendncia #8908) /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Em funo das alteraes acima, foi liberada uma nova release da "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://download.eacsoftware.com.br, pasta ecf

A release da nova DLL a "6.0.48a". Aps o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL est na verso 6.0.48a. Para isso, basta clicar com o boto direito do mouse no arquivo "EacEcf.DLL", depois Propriedades e finalmente "Verso do Produto". A EacEcf.DLL deve ser copiada para a mesma pasta onde est instalado o NetTerm. Para o correto funcionamento do pvECF, FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. 2) A DLL da impressora Daruma tambm deve ser atualizada, MESMO QUE A EMPRESA NO TRABALHE COM ECFs DARUMA. Para fazer essa atualizao, basta fazer o seguinte: - Abrir a pgina de downloads da EAC: http://download.eacsoftware.com.br, pasta ecf, depois abrir a pasta "Manuais_e_Utilitarios"; - Efetuar o download do seguinte arquivo: . Daruma32.DLL - Copi-lo para a pasta onde est instalado o NetTerm. IMPORTANTE: a EacEcf.DLL no funcionar caso a atualizao da DLL da Daruma no seja efetuada! 3) As DLLs da impressora Bematech tambm devero ser atualizadas, MESMO QUE A EMPRESA NO TRABALHE COM ECFs BEMATECH. Para fazer essas atualizaes, basta fazer o seguinte: - Abrir a pgina de downloads da EAC: http://download.eacsoftware.com.br, pasta ecf, depois abrir a pasta "Manuais_e_Utilitarios"; - Efetuar o download dos seguintes arquivos: . BemaMFD.dll . BemaMFD2.dll . BemaFI32.dll - Copi-los para a pasta de sistema do Windows (normalmente \Windows\System32), copiando por cima de arquivos eventualmente existentes. IMPORTANTE: a EacEcf.DLL no funcionar caso a atualizao das DLLs da Bematech no seja efetuada! * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.48a: Nesta release foram criadas ou alteradas vrias tabelas, que devero ser convertidas para o correto funcionamento da release. GESTAO DE CONTABILIDADE - Configurao de Parmetros . Configurao Contabilidade - Edita Parametros para o SPED: A partir desta release este parmetro foi substitudo pelo seguinte: . Parmetros para SPED por Empresa (nova opo): Ao definir 'S' nesta opo, os parmetros para gerao do SPED sero obtidos apartir do cadastro de empresa (para detalhes veja a documentao sobre o 'Cadastro de Empresas' do mdulo contbil, nesta release).

O objetivo desta implementao facilitar a gerao do SPED aos clientes que detenham diversos responsveis pela escrita contbil e/ou responsveis legais, distintos por empresa. Caso se opte por definir 'N' (valor padro desta opo), uma janela ser mostrada com as opes de gerao do SPED a partir da configurao. Este comportamento o mesmo apresentado pela release anterior do Saci. (Pendncia #9339) - Cadastro de Empresas . Na tela de edio de empresas - Nova 'TAB' Sped, na tela de edio: Permite que sejam definidos diversas informaes, necessrias gerao do SPED. Esta tab somente ser mostrada, se o parmetro 'Parmetros para Sped por Empresa' estiver definido com 'S'. Nesta janela ser possvel definir: . No. do Funcionrio Contabilista: registro J930. . Cdigo de Qualificao (DNRC): registro J930. . No. Representante Legal: registro J930. . Cdigo de Qualificao (DNRC): registro J930. . Data do Arquivamento dos Atos Constitutivos: registro I030 . Data do Arquivamento do Ato de Converso Sociedade Simples em Empresria: registro I030 . Natureza do Livro (finalidade): registros I030 e J900. (Pendncia #9339) - Lanamentos . Listar (Nova Opo no Menu) - Lanamentos por Centro de Custos: Possibilidade de emitir relatrio para conferncias para uma faixa de Centro de Custos e para Contas Especficas. Obs.: Esta opo somente estar disponvel se o sistema estiver configurado para efetuar controle de lanamentos por Centro de Custos. (Pendncia #9427) --------------------------------------------------------------------------------

* ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.49a - 14/12/2010 =============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.49a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. provvel que o processo leve alguns minutos para ser executado, em funo de converso em tabelas que normalmente possuem muitos registros (Contas a Pagar e Duplicatas, por exemplo). 2) NOTAS FISCAIS ELETRNICAS Nova varivel de ambiente para a nota fiscal eletrnica: SACI_NFE_TIMEOUT_CANC Essa varivel de ambiente define um time-out especfico para as operaes de cancelamento e inutilizao da NF-e. Isso porque, nos casos onde utilizado o lote na gerao das notas, normalmente preciso definir um time-out baixo para que as notas possam ser agrupadas em um mesmo lote. Com isso, j que as operaes de cancelamento e inutilizao no utilizam o conceito do lote, o tempo definido na varivel pode no ser suficiente para que haja um retorno da SEFAZ e, nesse caso, o cancelamento ou inutilizao no ocorrer devido ao estouro do tempo. Uma vez que a varivel SACI_NFE_TIMEOUT_CANC esteja definida, nas operaes de cancelamento e inutilizao o SACI ir respeitar o tempo definido nessa varivel, aguardando por um retorno da SEFAZ. Vale lembrar que o tempo deve ser definido em segundos. (Pendncia #9654) Ao gerar uma nota fiscal eletrnica utilizando lote, o SACI aguarda por "n" segundos um retorno da SEFAZ e, caso no haja uma resposta dentro desse tempo, considera-se que a nota fiscal foi autorizada e prossegue com a insero normal da nota, sem no entanto emitir qualquer tipo de mensagem avisando da aprovao. A partir da, quem assume o controle o Monitor, que fica aguardando pelo retorno da SEFAZ para confirmar ou no a autorizao da NF-e. Porm, existem situaes em que o retorno pode ocorrer dentro do tempo especificado no havendo necessidade de acionar o monitor. Nesses casos, quando a nota fiscal era autorizada, no era mostrada nenhuma mensagem avisando dessa situao, comportamento esse condizente com o conceito do lote. Essa condio foi alterada e, caso o retorno ocorra dentro do time-out especificado, o SACI ir mostrar a mensagem padro avisando da autorizao da NF-e, quando for esse o caso. (Pendncia #10058)

3) CONSULTA ON-LINE SERASA A partir dessa release o SACI passa a contar com um recurso importante, que permite a consulta ON-LINE de informaes de pessoa fsica e jurdica atravs do WEBSERVICE SERASA, agilizando o processo de venda e proporcionando uma tomada de deciso mais eficaz na concesso de crdito ao cliente. Para o funcionamento deste novo recurso alguns procedimentos devero ser executados previamente: 1) Realizar a instalao do JAVA a partir da verso 1.5 oficial da SUN, se j no estiver instalado. 2) Criar o diretrio /u/saci/java/ 3) Criar o subdiretrio /u/saci/java/lib/ 4) Baixar no diretrio /u/saci/java/ o arquivo chamado saciSerasa.jar 5) Baixar no diretrio /u/saci/java/lib/ os arquivos: commons-dbutils-1.3.jar jdom.jar mysql-connector-java-5.1.12-bin.jar Assim o diretrio /u/saci/java/ conter o subdiretrio lib e o arquivo saciSerasa.jar. O subdiretrio lib conter os arquivos: commons-dbutils-1.3.jar, jdom.jar e mysql-connector-java-5.1.12-bin.jar OBS: O download dos arquivos dever ser feito a partir do site da EAC, Portal do Cliente, Acesso ao Suporte, Downloads. 6) Definir a varivel de ambiente SACI_JAVA. Exemplo: export SACI_JAVA=/u/saci/java/ 7) Criar o arquivo de parmetros da loja no diretrio definido pela varivel SACI_CONFIG (normalmente /u/saci/config/'). Este arquivo deve ser nomeado como "serasa.dat" e deve conter os parmetros de acesso ao SERASA por loja. Layout do Arquivo: ----------------------------nmero da loja login de acesso ao SERASA fornecido para a loja. senha de acesso ao SERASA fornecida para a loja. domnio de acesso ao SERASA fornecido para a loja. caracter tralha "#" como separador de lojas. ----------------------------Este bloco de cinco linhas dever se repetir para cada loja. SEMPRE defina a loja 0 neste arquivo com uma configurao de acesso padro. Isto porque se o sistema pesquisar uma determinada loja neste arquivo e no encontr-la, ele far o acesso com as informaes da loja 0. Se o login, senha e domnio de acesso ao SERASA forem comuns a TODAS as lojas, defina somente a loja nmero 0. Exemplo de arquivo para configuraes comuns a todas as lojas: ----------------------------0 LOGIN_TODAS_LOJAS SENHA_TODAS_LOJAS DOMINIO_TODAS_LOJAS # -----------------------------

Se para determinada loja o login, senha e domnio for diferente do estabelecido para a loja nmero 0, o arquivo dever conter as informaes especficas para o nmero dela E a loja nmero 0. Exemplo de arquivo para configuraes das lojas 1 e 2: ----------------------------1 LOGIN_LJ1 SENHA_LJ1 DOMINIO_LJ1 # 2 LOGIN_LJ2 SENHA_LJ2 DOMINIO_LJ2 # 0 LOGIN_TODAS_EXCETO_LJ1_E_LJ2 SENHA_TODAS_EXCETO_LJ1_E_LJ2 DOMINIO_TODAS_EXCETO_LJ1_E_LJ2 # ----------------------------(Pendncia #9254) * MENU PRINCIPAL DO SACI - F9-desconectar (Nova Opo de Rodap) A partir dessa release ser possvel 'desconectar' (efetuar 'log-off' do usurio do SACI). Dessa forma o prximo usurio que for utilizar o sistema ter que informar o seu usurio e senha novamente. O objetivo fornecer ao usurio uma forma segura para deixar o computador enquanto vai almoar, por exemplo, sem precisar retornar ao login do Linux. (Pendncia #9815) * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configurao Geral do Sistema . Informaes Gerais - Configura Edio dos Fornecedores (Nova Opo) Nesse local, havia a opo "Aceita Repetir Abreviao Fornecedor", que agora passa a ser editada caso o usurio responda 'S' na tela principal. Respondendo 'S' primeira pergunta, ento tem-se 2 opes: . Aceita Repetir Abreviao Fornecedor: opo que j existia e que permite cadastrar fornecedores com abreviaes repetidas. . Inibe edio campo 'Debito/Crdito de ICMS' (Nova Opo) Permite definir se o campo "Dbito/Crdito de ICMS" na interface de edio do fornecedor poder ser alterado nas inseres/modificaes. (Pendncia #9813) - Senhas dos PDVs A partir dessa release, as senhas dos PDV's podero ter um comportamento diferente do que vinha ocorrendo at ento. At essa release, era informada uma senha para cada FUNO/PROCESSO escolhido, seja uma loja ou todas, ou mesmo um PDV ou todos. A partir dessa release, a senha de cada funo/processo poder ser a senha de um SUPERVISOR, GERENTE OU DIRETOR.

A grande vantagem desse novo recurso que, dentro do PDV, algumas funes podem ter uma nica senha, ou seja, a senha por processo, sendo que, para outras funcionalidades, a senha por Supervisor, Gerente ou Diretor. Exemplo: qualquer usurio pode efetuar uma Anlise de Oramento, desde que saiba a senha deste PROCESSO. Por outro lado, somente um Supervisor, Gerente ou um Diretor poder entrar na Configurao de Parmetros do PDV. Para isso, dever ser informada uma senha de funcionrio cuja funo dever ser uma das citadas acima. Outra possibilidade interessante que, a partir de senhas de Supervisor, Gerente ou Diretor, pode-se utilizar a BIOMETRIA no PDV, em qualquer local em que seja solicitada uma senha de funcionrio. A opo que define se ser usada uma senha por processo ou senha de Supervisor, Gerente ou Diretor, na insero do registro, "Tipo de Senha solicitada", com as seguintes opes: - 0. Informada para essa funo/operao - 1. Senha de Supervisor/Gerente/Diretor Se for informado senha de Supervisor/Gerente/Diretor, a senha da funo/operao para as lojas/pdv's no ser mais solicitada. IMPORTANTE: - No caso de Senha de Supervisor/Gerente/Diretor, deve existir apenas um nico lanamento para a funo desejada (exemplo: Configurao de Parmetros). Nesse caso, todas as lojas e todos os PDV's iro operar da mesma forma. Isso quer dizer que no ser possvel fazer com que algumas lojas informem senha por processo e outras informem senha de Supervisor/Gerente/Diretor, para a mesma operao. - Caso a opo seja: "senha de Supervisor/Gerente/Diretor", sero mostrados os caracteres "--" para os campos Loja e PDV, e ainda a observao "Gerente/Diretor", no editor de senhas. - Foram includas tambm novas opes para definio de senhas, correspondentes ao "Menu ESC" (todas as opes foram includas, com exceo das j existentes e de 'PDV em modo Consulta' e 'Sair do PDV'). Para as empresas que faro uso de senhas para cada uma das funes do Menu 'ESC' separadamente, o ideal retirar a definio de senha da opo "8. MENU 'ESC': Usar qualquer opo do Menu", se ela existir, evitando qualquer conflito de senhas. (Pendncias #9964, #9364) - Includa mais uma opo de senha: "Sangrias (Sada/Devoluo/Transferncia)", que define a senha caso seja efetuada uma Sangria no PDV, seja por uma sada, devoluo ou transferncia. (Pendncia #10023) * CONFIGURACAO DA EMPRESA - reas, Rotas e Tipos de Negcio . reas de Estoque - Inserir (tecla I) A partir dessa release, no ser permitido cadastrar uma rea de Estoque com a mesma abreviao de uma rea j existente. O objetivo inibir a duplicidade de reas com uma mesma abreviao, visto que a abreviao exibida na Edio da Lista de reas de Estoque no sistema.

(Pendncia #9912) - Bancos . padro Cnab (tecla C) - Outras Informaes . Para o CNAB do Banco do Brasil no padro 400 bytes, foi disponibilizada uma nova opo na interface: - Tipo de Cobrana Esse campo s ser editado caso a carteira de cobrana informada seja igual a 11 ou 17 e dever ser preenchido com o cdigo da modalidade de cobrana adequado (consulte layout CNAB fornecido pelo banco para saber quais so os cdigos vlidos para esse campo). Esse cdigo ser impresso no arquivo CNAB nas posies 102 a 106. (Pendncia #9915) . Edio do Campo "Cdigo Contbil" A partir desta release, para clientes que utilizam o Sistema de Contabilidade SACI, ser possvel utilizar as teclas "F2-pesquisa pela descrio" e "F3-acessa editor" na edio deste campo. Este recurso ser til para evitar que sejam associadas contas que no estejam efetivamente cadastradas no plano de contas contbil. (Pendncia #9547) - Cdigos Fiscais e Contbeis . Conta Razo/Plano de Contas - Inibe Contas a Pagar (Novo Campo) Algumas contas de despesas so movimentadas diretamente pelo departamento de contabilidade (Depreciaes, por exemplo) e no devem ter lanamentos no contas a pagar. Habilitando esta opo, estas despesas no podero ser informadas no lanamento das Notas Fiscais. - Inibe Oramento (Novo Campo) Algumas contas devem participar do processo de controle de oramento e no podero ser inseridas nas tabelas correspondentes. (Pendncia #9149) . Cadastros SPED - Dados Adicionais de Produtos . Cdigo de Tributao (Novo Campo) A partir dessa release, poder ser informado um valor 'default' para o campo 'Cdigo de Tributao' quando um Produto no possuir dados de SPED cadastrados. (Pendncia #9992) . Rtulo do Produto A partir dessa release, poder ser informado um valor "default" para o campo "Rtulo Produto no Arquivo de Frmula". Preenchendo esse campo, o campo "Clculo Especial de Impostos" ser automaticamente marcado para "Sim" quando um produto sem informaes de SPED for editado. (Pendncia #9992) - Informaes Complementares de Notas Fiscais . Inserir / Modificar / Visualizar - Uso em Nota Fiscal (Novo campo) A partir dessa release, este editor apresentar o tipo de nota fiscal em que a informao complementar poder ser utilizada. O tipo pode ser para Nota Fiscal de Sada, Nota Fiscal de Entrada ou Ambas.

(Pendncia #9849) - ndices Financeiros e Limite de Crdito . Tabela Financiamento - Price Em algumas situaes, o clculo da tabela price no respeitava os parmetros 'Data Primeiro Pagamento', 'No Dias Primeiro Pagamento' e 'Data de Validade'. A partir desta release este comportamento foi corrigido. (Pendncia #9718) A partir desta release, caso seja especificada uma 'Data Primeiro Pagamento' ou 'No Dias Primeiro Pagamento', no ser possvel utilizar a funcionalidade 'parcelas iguais com entrada' (tecla F8), uma vez que esta funcionalidade se baseia no funcionamento padro da tabela price (ou seja, os perodos devem ser fixos e iguais). - Inserir / Modificar . Data do Primeiro Pagamento - A partir desta release no ser possvel informar uma data menor que a data atual do sistema neste campo. (Pendncia #9643) . No. dias para Alterao do Primeiro Pagamento - Neste perodo, a alterao do 1o pagamento no recalcula juros (Nova Opo) Esta opo somente ser apresentada caso se especifique o 'No. dias para Alterao do Primeiro Pagamento'. Ao informar 'S', o sistema no ir recalcular o valor dos juros dentro do perodo permitido alterao. O objetivo desta implementao permitir maior flexibilidade na escolha de um plano e definio da data do seu primeiro pagamento sem necessariamente repassar ao cliente os juros incidentes sobre estas alteraes. (Pendncia #9713) - Lojas . Inserir / Modificar - Outras Informaes . Cdigo de Regime Tributrio (Nova Opo) Esse cdigo dever ser informado por aquelas empresas que forem optantes pelo Simples Nacional, conforme ajuste SINIEF 3, de 9 de julho de 2010. Por padro, os registros esto definidos com "Regime Normal" e devero ser alterados quando for o caso. Para as empresas optantes pelo Simples que emitem NF-e, o cdigo CRT ser impresso no registro 7000 (informaes adicionais). Isso porque no layout vigente da NF-e, no existe um local apropriado para lanar essa informao. A partir da verso 2.0 da NF-e, o CRT ser incorporado ao registro 2200 (identificao do emitente). O CSOSN (Cdigo de Situao da Operao no Simples Nacional) dever ser definido na frmula a partir da varivel SITUAO. Para as empresas que trabalham no regime normal, essa varivel usada para definir o CST do produto. (Pendncia #9749) . . Mtodos de Pagamento Edio de um Registro Senha Gerente/Diretor Reserva PDV > S Liberao de Reservas a partir de qual Funo (Nova Opo)

A partir dessa release, poder ser definido a partir de qual funo o usurio poder liberar reservas no PDV. Caso seja selecionado '0. Gerente', os Gerentes, Supervisores e Diretores podero liberar a Reserva. Caso seja selecionado '1. Supervisor', apenas Supervisores e Diretores podero liberar a Reserva. Caso seja selecionado '2. Diretor', apenas Diretores podero liberar a Reserva. O nmero do Funcionrio que est autorizando a Reserva ser armazenado no campo 'auxShort1' da tabela de Pedidos de Clientes (eord). (Pendncia #9549) * CONTAS A PAGAR - Configurar . Quitao e Edio de Parcelas A partir desta release, esta opo poder ser definida independentemente da opo escolhida na configurao 'Modificao e Excluso de uma Nota' (na release anterior esta opo somente era apresentada se estivesse definido a opo: '1-Somente quem Inseriu'). Desta forma, o controle sobre a alterao de parcelas poder ser feito de forma independente do controle adotado sobre as notas fiscais. (Pendncia #8954) . OUTRAS INFORMAES... - Edita Parmetros de Acesso aos Documentos . Inibe acesso ao Vendor no Recebimento (Nova Opo) Habilitando essa configurao, no momento do Recebimento de Mercadorias o usurio no receber a mensagem de aviso informando que o pedido possui vendor e tambm no conseguir acessar este valor no Pedido. As Parcelas referentes a Vendor no sero visualizadas pelo usurio e sero lanadas automaticamente pelo SACI levandose em considerao as parametrizaes de Vendor j existentes. (Pendncia #9459) . Percentual Max. Correo Vendor no Recebto (Nova Opo) Nessa configurao possvel definir o percentual mximo a ser aplicado aos produtos para corrigir o seu preo na opo: 'Recebimento de Mercadorias / Edio dos Produtos a serem recebidos / Corrigir preos'. Esse percentual considerado para aumentar ou diminuir o valor, ou seja, informando-se, por exemplo, 2% nessa configurao a correo de preos poder ir de -2% at 2%. (Pendncia #9459) - Insero de um NOVO registro no Contas a Pagar: A partir dessa release, ao inserir um NOVO registro (tanto pelo mdulo de "Recebimento de Mercadorias" como por esse mdulo) o valor do campo "Base Clculo ICMS" ser alterado de acordo com o valor informado no campo "Valor das Mercadorias". O objetivo facilitar recebimentos de pedidos parciais, de tal forma que o usurio no precise alterar manualmente a "Base

Clculo ICMS", aps alterar o "Valor das Mercadorias". ATENO: Isso ir ocorrer apenas na primeira vez que o usurio passar pelo campo "Base Clculo ICMS". Desta forma evita-se que o SACI substitua o valor da Base de Clculo ICMS pelo valor do campo "Valor das Mercadorias" caso o usurio faa alguma alterao (no caso de produtos de base reduzida, por exemplo). (Pendncia #9902) . "F3-obs. adicionais" A partir dessa release, ser possvel escolher uma observao pr-definida cadastrada no "Editor de Informaes Complementares de Notas Fiscais" (Configurao da Empresa / Cdigos Fiscais e Contbeis / Cadastros SPED / Informaes Complementares de Notas Fiscais). Obs. O SACI ir consistir se o cdigo de observao escolhido pode ser usado na nota fiscal de entrada. (Pendncia #9849) - Edio de Um Registro De acordo com a configurao, registros inseridos no Editor de Notas Fiscais de Entrada Pendentes podero ser inseridos tambm no Editor de Notas Fiscais de Entrada e, neste caso, os dados do corpo da Nota Fiscal no podero ser alterados. O objetivo permitir que o departamento financeiro efetue suas operaes enquanto o processo de recebimento e conferncia dos produtos feito normalmente. (Pendncia #9400) - F2-tipos de nota . Contas Razo (Nova Opo) A partir dessa release, ser possvel associar o Tipo da Nota s Contas Razo que podem ser utilizadas com esta. O objetivo evitar erros no preenchimento da Nota. Dessa forma, ao lanar uma Nota com uma Conta Razo que esteja associada um tipo especfico, o campo 'Tipo da Nota' ser preenchido automaticamente (conforme configurado) e no poder ser editado. Caso no seja encontrada nenhuma relao entre Conta Razo x Tipo de Nota, o campo ser editado normalmente. (Pendncia #9265) - CTRL+C-vincula nf's a uma parcela A partir desta release, poder ser utilizada a opo "CTRL+G-grupo de fornecedores" na edio do nmero do fornecedor. O objetivo deste recurso possibilitar que Notas Fiscais de fornecedores do mesmo grupo sejam vinculadas a uma nica NF (por exemplo, no caso de Transportadoras que faturam de diversas filiais mas mandam uma nica cobrana para todos os conhecimentos de transporte). (Pendncia #9665) - Desfaz Recebimento Em algumas situaes, ao desfazer o recebimento de uma Nota Fiscal de entrada por devoluo de cupom fiscal, a quantidade devolvida no era estornada na tabela utilizada para este controle. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9847) At a release anterior, o sistema no permitia o cancelamento de notas fiscais eletrnicas especiais, pelo fato destas no possurem produtos a estornar nestes registros, o que o comportamento padro para as demais notas.

Essa situao foi alterada e, a partir desta release, o sistema no far qualquer checagem relativa a produtos durante o cancelamento de uma nota fiscal especial (NF-e). (Pendncia #9979) - Listar . Gerador de Relatrios - Tipo da Nota A partir dessa release ser possvel filtrar as notas a serem impressas no relatrio pelo "Tipo da Nota". O objetivo possibilitar que sejam impressas Notas de apenas um tipo, por exemplo: "Fornecedores" ou "Pr-Labore". (Pendncia #9830) - parCelas A partir dessa release ser armazenado no campo "auxStr2" da tabela de Parcelas de Nota Fiscal (invxa) o usurio que inseriu a parcela de uma NF. A remoo de parcelas ser gravada na tabela de Auditoria do Sistema. IMPORTANTE: Por questes tcnicas, caso o vencimento das parcelas seja alterado, ser gravado na tabela de auditoria do sistema um registro de remoo da parcela com a data de vencimento antiga. (Pendncia #9432) - lanamentos Gerais A partir dessa release, ser possvel informar o "Tipo da Nota" tambm nos lanamentos gerais. O novo campo ser exibido aps a edio do campo "No. Conta (Despesas)". (Pendncia #9829) - K-clculo st sobre o frete A partir dessa release, ser possvel calcular o valor do ICMS de Substituio Tributria de uma Nota de Frete. O SACI ir solicitar que seja informada a Loja, No. da Nota e Srie da NF de Sada para realizar este clculo. De posse destas informaes, o SACI far o clculo da seguinte forma: 1 - Obter o MVA mdio dos produtos da NF de sada; 2 - Aplicar o MVA mdio sobre o valor da Nota de Frete para obter a Base de Clculo; 3 - Aplicar a Alquota de ICMS de Sada sobre o valor da Base de Clculo; 4 - Aplicar a Alquota de ICMS de Entrada sobre o valor da Base de Clculo; 5 - Subtrair o valor Encontrado no item 4 pelo valor encontrado no item 3; (Pendncia #9951) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Operadoras de Cartes/Convnios/Tickets . Edio do Campo "Cdigo Contbil" A partir desta release, para clientes que utilizam o Sistema de Contabilidade SACI, ser possvel utilizar as teclas "F2-pesquisa pela descrio" e "F3-acessa editor". Este recurso ser til para evitar que sejam associadas contas que no estejam efetivamente cadastradas no plano de contas contbil. (Pendncia #9547) - Cartes de Crdito . Editor de Resumos de Cartes de Crdito - seleo para Estorno Ao estornar uma quitao de resumo, que quando quitada foi inserida com uma transao de diferena na taxa de

administrao, o valor referente diferena no era lanado no editor de transaes financeiras. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9690) - tranSaes . Visualizar A partir dessa release, ser possvel visualizar o valor da Taxa Administrativa aplicada para a transao. (Pendncia #9579) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configurao de Parmetros . Senhas - Senha de Gerente/Diretor para Consulta SERASA de Cliente (Nova Opo) Respondendo 'S' a essa pergunta, ser solicitada a senha de gerente/diretor antes de se realizar a consulta de clientes no SERASA. (Pendncia #9254) . Outras Informaes - Seleciona Clientes para Processo de Denuncia Respondendo 'S' a essa opo, durante o processo de incluso na negativao, as duplicatas podero ser visualizadas e marcadas para negativao. (Pendncia #9577) - Edita Parmetros para Clculos nas Renegociaes = 'S' . Imprime Recibo de Novao de Dvida (Opo Apresentada ao final da tela) Esta opo define se dever ser impresso um relatrio referente ao ttulos renegociados. Obs.: O arquivo formatado para impresso deste relatrio dever ser configurado no mdulo de Credirio na opo "Configurao de Parmetros/Configurao do Terminal/ Arquivos/Arquivos para Outras Movimentaes". (#Pendncia #9942) . Informaes Gerais - Edita Parmetros para Interface com SERASA (Nova Opo): Respondendo 'S' a essa opo, ser aberta nova tela onde devero ser configurados os dados utilizados na gerao da remessa de duplicatas a serem negativadas junto ao SERASA. Os dados a serem informados so: . No. de Dias de Atraso para Negativao Nmero de dias de atraso a partir do qual uma duplicata vencida poder ser enviada para negativao. . Valor Mnimo Duplicata para Negativao Valor mnimo que a duplicata deve conter para permitir a negativao, ou seja, duplicatas com valor abaixo deste mnimo estabelecido no sero consideradas. . Inibe Denncia SERASA Clientes J Negativados Respondendo 'S' a essa pergunta os clientes que possurem duplicatas j negativadas junto ao SERASA sero desconsiderados nas negativaes posteriores. . Seleciona Clientes para Negativao Respondendo 'S' a essa pergunta, o sistema permitir a seleo dos clientes/duplicatas a serem negativadas. Isso

ocorrer no momento da gerao da remessa de incluso na negativao. . Idade Mnima para Negativao SERASA Idade mnima que um cliente deve possuir para que suas duplicatas vencidas possam ser enviadas para negativao. . Inibe edio do campo 'At qual Data Inibir Negativao SERASA' Respondendo 'S' a essa pergunta o sistema no permitir acesso a este campo. (Maiores detalhes na documentao do "Editor de Clientes"). . No. Funcionrio de Contato para Remessa SERASA Nmero do funcionrio da empresa para contato com o SERASA. . DDD do Telefone de Contato para SERASA DDD do telefone da empresa para contato com o SERASA. . Nmero do Telefone de Contato para SERASA Telefone da empresa para contato com o SERASA. . Ramal do Telefone de Contato para SERASA Ramal do Telefone da empresa para contato com o SERASA. . Diretrio Arquivo Retorno Diretrio da mquina onde o sistema dever buscar o arquivo de retorno (Incluso/Excluso Negativao).Ex: /u/saci/dump/ . Inibe Denncia SERASA Clientes Denunciados SPC Respondendo 'S' a essa pergunta os clientes denunciados junto ao SPC sero desconsiderados para negativaes junto ao SERASA. . Desconsiderar Incluso Negativao Duplicatas Emitidas Antes de: Ao iniciar o controle da negativao SERASA no sistema, pode ser necessrio que as duplicatas j protestadas NUNCA sejam selecionadas para a incluso na negativao. Esta configurao, se preenchida, ser utilizada para desconsiderar todas as duplicatas emitidas antes desta data na seleo para negativao. (Pendncia #9577) - CEP Obrigatrio no Editor de Clientes (Nova Opo) Respondendo 'S' a essa pergunta o sistema exigir a informao do CEP no cadastro de clientes. (Pendncia #9867) - Editor de Clientes . Edio de um Registro - CREDITO... . Edita Parmetros do Cliente para Negativao SERASA-PEFIN (Nova Opo) Respondendo 'S' a essa pergunta, ser aberta nova tela onde devero ser configurados os dados especficos do cliente para gerao da remessa de duplicatas a serem negativadas junto ao SERASA. - Inibe Negativao SERASA para o Cliente (Nova Opo) Respondendo 'S' a essa opo, as duplicatas vencidas do cliente NO sero enviadas para a negativao. - At qual Data Inibir Negativao SERASA (Nova Opo) Caso a resposta do campo anterior seja 'S' dever ser informada a data de trmino da condio de no enviar as

duplicatas do cliente para negativao. (Pendncia #9577) - OUTRAS INFORMACOES... . Edita Tipos de Pagto permitidos para o PDV (Nova Opo) Define quais Tipos de Pagamento (Dinheiro, Carto, etc) podero ser usados pelo cliente no pagamento de compras no PDV. Por padro, os tipos esto liberados para todos os clientes. Devero ser informados ento os tipos que NO sero permitidos. (Pendncia #9852) . Edio do Campo "Cdigo Contbil" A partir desta release, para clientes que utilizam o Sistema de Contabilidade SACI, ser possvel utilizar as teclas "F2-pesquisa pela descrio" e "F3-acessa editor". Este recurso ser til para evitar que sejam associadas contas que no estejam efetivamente cadastradas no plano de contas contbil. (Pendncia #9547) - DADOS GERAIS . Edio do Campo "Cdigo Contbil" A partir desta release, para clientes que utilizam o Sistema de Contabilidade SACI, ser possvel utilizar as teclas "F2-pesquisa pela descrio" e "F3-acessa editor". Este recurso ser til para evitar que sejam associadas contas que no estejam efetivamente cadastradas no plano de contas contbil. (Pendncia #9547) - CONTATOS... . CPF A partir dessa release, ao editar esse campo, caso a configurao: "Configurao de Parmetros / INFORMAES GERAIS... / Consiste Contatos com o mesmo CPF em Clientes Diferentes" esteja habilitada, ser exibida uma mensagem caso exista, em outro cliente, um contato com o mesmo CPF. (Pendncia #9536) . TAB-consulta serasa (Nova Opo) Esta opo mostra a lista de consultas realizadas na SERASA para o cliente em questo. - ENTER-visualizar Visualiza a consulta realizada na data/hora/loja/PDV/Usuario selecionados. - F7-serasa Permite realizar nova consulta ao Serasa para o cliente selecionado. (Pendncia #9254) - Utilitarios de Clientes . Pontuao de Clientes A partir desta release, as opes "Reclculo de Pontuao de Clientes" e "Zera Pontuao de Clientes" foram agrupadas neste local. . Arquivos Texto A partir desta release, as opes "Arquivo Texto de Restries Comerciais", "Arquivo Texto Comportamento Negcios - SERASA" e "Arquivo Texto Informaes de Clientes - EQUIFAX" foram agrupadas neste local. - Arquivo Texto Comportamento Negcios - SERASA

. Gerao Remessa Layout Simplificado Atualizao do layout de comportamento em negcios SERASA (modelo simplificado) para o novo layout RELATO-RELATRIO DE COMPORTAMENTO EM NEGCIOS de Novembro/2009. (Pendncia #9693) . Negativao SERASA-PEFIN (Nova Opo) - Gerao Remessa de Incluso Negativao Esta opo solicitar informaes para a gerao do arquivo remessa de incluso de duplicatas na negativao. Somente as duplicatas que atenderem s configuraes de nmero de dias de atraso e valor mnimo, podero ser includas na negativao. Os dados a serem informados so: . Perodo comea em: Informe a data de incio do perodo de vencimento duplicata. A data de incio no pode ser anterior 4 anos e 11 meses (Restrio do SERASA). . Perodo termina em: Informe a data final do perodo de vencimento da duplicata. . No. da Loja: Informe uma loja especfica ou tecle <ENTER> para . No. do Banco: Informe um banco especfico ou tecle <ENTER> para

da a

todas. todos.

Aps informar os dados acima, o sistema apresentar uma tela com as duplicatas selecionadas a partir do filtro. Desta forma o usurio ir conferir a seleo e confirmar o que ser ou no enviado para negativao. O rodap da tela apresenta, alm das opes-padro, as seguintes opes: . Observaes Esta opo mostra o editor de observaes de cliente. Atravs deste possvel inserir, modificar, retirar ou visualizar observaes sobre o cliente a ser negativado junto ao SERASA. . TAB-avanar Esta opo finaliza a seleo das duplicatas a serem negativadas e pede uma confirmao para a gerao do arquivo texto que dever ser enviado para o SERASA. Este arquivo ser armazenado no diretrio apontado pela varivel de ambiente SACI_DUMP (normalmente /u/saci/dump). O nome deste arquivo ter o formato: serasaIddmmaa-NNN.txt onde: I -> significa que o arquivo gerado de incluso. dd -> dia de gravao do arquivo. mm -> ms de gravao do arquivo. aa -> ano de gravao do arquivo. NNN -> nmero sequencial do arquivo gerado na data. - Recebto Arquivo Retorno Incluso Negativao Esta opo solicitar o nome do arquivo de retorno do SERASA que ser analisado automaticamente pelo sistema. Somente as duplicatas cujo retorno no apresentou erro sero NEGATIVADAS junto ao SERASA. Aquelas cujo retorno apresentou algum tipo de erro sero exibidas em relatrio e NO SERO NEGATIVADAS. - Gerao Remessa de Excluso Negativao

Esta opo solicitar informaes para a gerao do arquivo remessa de excluso de duplicatas da negativao. Somente duplicatas quitadas podero ser excludas da negativao. Os dados a serem informados so: . Perodo comea em: Informe a data de incio do perodo correspondente ao pagamento da duplicata. . Perodo termina em: Informe a data final do perodo correspondente ao pagamento da duplicata. . No. da Loja: Informe uma loja especfica ou tecle <ENTER> para todas. . No. do Banco: Informe um banco especfico ou tecle <ENTER> para todos. O arquivo texto ser gerado no diretrio apontado pela varivel de ambiente SACI_DUMP e seu nome ter o seguinte formato: serasaEddmmaa-NNN.txt, onde: E -> significa que o arquivo de excluso. dd -> dia de gravao do arquivo. mm -> ms de gravao do arquivo. aa -> ano de gravao do arquivo. NNN -> nmero sequencial do arquivo gerado na data. - Recebto Arquivo Retorno Excluso Negativao Esta opo solicitar o nome do arquivo de retorno do SERASA que dever ser analisado automaticamente pelo sistema. Somente as duplicatas cujo retorno no apresentou erro sero EXCLUDAS da negativao junto ao SERASA. Aquelas cujo retorno apresentou algum tipo de erro sero exibidas em relatrio e permanecero como NEGATIVADAS junto ao SERASA. - Incluso Negativao Duplicata SEM Restrio Esta opo solicitar os dados de uma duplicata para gerao do arquivo de remessa de incluso na negativao. As restries de nmero de dias de atraso e valor mnimo sero desconsideradas e o arquivo ser gerado. O arquivo texto ser gerado no diretrio apontado pela varivel de ambiente SACI_DUMP e seu nome ter o seguinte formato: serasaIddmmaa-NNN.txt onde: I -> significa que o arquivo de incluso. dd -> dia de gravao do arquivo. mm -> ms de gravao do arquivo. aa -> ano de gravao do arquivo. NNN -> nmero sequencial do arquivo gerado na data. - Excluso Negativao Duplicata SEM Quitao Esta opo solicitar os dados de uma duplicata para gerao do arquivo de remessa de excluso da negativao. A duplicata poder ser excluda da negativao mesmo sem estar quitada. O arquivo texto ser gerado no diretrio apontado pela varivel de ambiente SACI_DUMP e seu nome ter o seguinte

formato: serasaEddmmaa-NNN.txt onde: E -> significa que o arquivo de excluso. dd -> dia de gravao do arquivo. mm -> ms de gravao do arquivo. aa -> ano de gravao do arquivo. NNN -> nmero sequencial do arquivo gerado na data. - Editor da Remessa de Duplicatas (Nova Opo) Esta opo permitir uma consulta das remessas de duplicatas geradas, tanto para incluso quanto para excluso da negativao. . Duplicatas (Nova Opo) Esta opo permite a visualizao das duplicatas que foram enviadas no arquivo da remessa escolhido. - Histrico (Nova Opo) Esta opo permite a visualizao do histrico de remessas da duplicata escolhida. (Pendncia #9577) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configurao de Parmetros . Inibe edio de Duplicatas e Cheques Contabilizados Respondendo 'S' a esta pergunta, duplicatas e cheques pr-datados que j tenham sido processados pela rotina de "Integrao Contbil", no podero ser alterados ou retirados. O objetivo deste recurso impedir que as informaes refentes a estes documentos sejam alteradas indevidamente no sistema e fiquem diferentes dos dados contabilizados. (Pendncia #10003) - Cheques Pr-Datados . Editor de Cheques Pr-Datados - De acordo com a configurao, cheques processados pela rotina "Integrao Contbil" no podero ser alterados ou retirados. O objetivo deste recurso garantir que as informaes registradas na contabilidade no fiquem inconsistentes com os dados dos cheques. (Pendncia #10003) - CTRL+D-selecionar . pErda (Nova Opo) A partir dessa release, possvel marcar Cheques como perdidos, para que estes no possam mais ser depositados. Ao final da operao ser exibido um relatrio com os cheques processados, assim como j ocorre com a opo "F7-deposito". (Pendncia #9848) - Notas Fiscais de Sada . Cancelar (tecla C) - A partir dessa release, caso a nota fiscal eletrnica a ser cancelada tenha sido marcada como rejeitada (apenas nos casos onde esteja sendo utilizado o monitor da NF-e), o SACI enviar uma solicitao de inutilizao da nota ao invs de um cancelamento. Isso porque, se a nota foi rejeitada, a mesma no existe na SEFAZ e portanto, s pode-se solicitar a inutilizao da numerao, j que o registro existe apenas no SACI. (Pendncia #9653)

- Duplicatas e Recibos . A partir dessa release haver uma nova marcao na duplicata indicando que a mesma est negativada junto ao SERASA. O indicador ser demonstrado pela letra "N" ao final da linha de informaes da duplicata. (Pendncia #9920) . De acordo com a configurao, duplicatas processadas pela rotina "Integrao Contbil" no podero ser alteradas ou retiradas. O objetivo deste recurso garantir que as informaes registradas na contabilidade permaneam consistentes com os dados das duplicatas. (Pendncia #10003) . CTRL+C-histrico serasa (Nova Opo) Esta opo demonstrar o histrico de remessas do processo de negativao de uma duplicata no SERASA. (Pendncia #9920) . Quitao por Devoluo (Nova Opo, CTRL+Q) Possibilita baixar uma duplicata ou recibo (de forma semelhante realizada pela opo "I-baixa individual"), em decorrncia de uma devoluo do cliente. Esta baixa poder ser total ou parcial. O objetivo desta implementao apresentar um melhor tratamento de duplicatas ou recibos, quando na ocorrncia de uma devoluo. Obs. Esta opo no gera nenhuma transao financeira. (Pendncia #9351) . Baixa Perodo - Quitao por Devoluo (Nova Opo, CTRL+Q) Mesma funcionalidade da opo "Quitao por Devoluo" encontrada no editor de Duplicatas / Recibos. (Pendncia #9351) . CTRL+T-boleto - A partir desta release a impresso do campo "Carteira" ser efetuada com 3 caracteres. Esta informao dever ser cadastrada na tabela de informaes CNAB para o banco HSBC no campo "Usuario/Convenio/Cliente". Obs.: Tambm deve ser efetuada atualizao do aplicativo saciBoleto.jar, disponvel no site da EAC. (Pendncia #9709) - A partir desta release, ao gerar o boleto para o banco HSBC, o sistema imprimir o campo "Nosso Nmero". Para isso devero ser cadastradas, no padro CNAB do banco HSBC, as seguintes informaes: . Controle/Empresa: Cdigo fornecido pela agncia do HSBC com 5 dgitos. Exemplo: 00987. . Nosso Nmero: Incio = 1, Trmino = 99999(com 5 dgitos) e Incremento = 1. Obs.: Tambm deve ser efetuada atualizao do aplicativo saciBoleto.jar, disponvel no site da EAC. (Pendncia #9890) . Cnab - No caso do CNAB do banco do Brasil padro 400 bytes, as posies 102 a 106 do registro detalhe passam a imprimir o tipo de cobrana definido no tab "Outras Informaes" da configurao CNAB do banco. Veja alteraes no mdulo Configurao da Empresa / Bancos. (Pendncia #9915)

- Gerao de Remessa para o Banco Ita A partir desta release, o campo "Observaes" ser impresso de acordo com a configurao definida na tabela de informaes padro CNAB (bcnab) no campo "Observaes sero Impressas": . 0 pela Configurao CNAB . 1 a partir de cada Duplicata (Pendncia #10111) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configurao de Parmetros . Configurao do Credirio - RECEBIMENTO DE PRESTAES... - Avisa Cliente com Cheque Cancelado na Quitao Habilitando esta configurao, ao informar um cliente para o recebimento de uma ou vrias parcelas, o SACI ir verificar se o mesmo possui cheques que foram devolvidos. Caso haja pelo menos um cheque devolvido deste cliente, o SACI exibir uma mensagem de alerta indicando esta situao. (Pendncia #9589) - Emisso de Carnet A partir dessa release foram disponibilizadas 4 novas variveis para o arquivo formatado. So elas: [LJCG] - CNPJ da Loja do Contrato; [LJIE] - Inscrio Estadual da Loja do Contrato; [VRPP] - Valor da Primeira Parcela; [DVPP] - Data de Vencimento da Primeira Parcela. (Pendncia #9774) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Fornecedores . Inserir / Modificar - Dbito/Crdito de ICMS . Caso a Configurao Geral do Sistema esteja marcada para inibir a edio deste campo (veja alteraes para o mdulo Configurao do Sistema), durante a insero/edio de um registro, o usurio no poder acessar esta informao. (Pendncia #9813) - Outras Informaes . Edio do Campo "Cdigo Contbil" A partir desta release, para clientes que utilizam o Sistema de Contabilidade SACI, ser possvel utilizar as teclas "F2-pesquisa pela descrio" e "F3-acessa editor". Este recurso ser til para evitar que sejam associadas contas que no estejam efetivamente cadastradas no plano de contas contbil. (Pendncia #9547) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Inserir / Modificar - Centro de Lucro A partir dessa release, caso um novo produto seja inserido ou um produto sem informaes de SPED seja editado, o SACI ir preencher os campos abaixo descritos do Cadastro de Produtos com os valores 'default': . "CARACTERISTICAS... / Clculo Especial de Imposto / Rtulo Produto no Arquivo de Frmula" . "Cdigo de Tributao" Os valores utilizados como "default" podem ser informados no mdulo de "Configurao da Empresa / Cdigos Fiscais e

Contbeis / Cadastros SPED / Dados Adicionais de Produtos". Os campos disponveis para esta configurao so "Cdigo de Tributao" e "Rtulo do Produto", respectivamente. (Pendncia #9992) - Gerador de Etiquetas . Listar - Fornecedor (Nova Opo) A partir desta release, ser possvel filtrar as etiquetas para impresso por Fornecedor (um ou todos). (Pendncia #9705) - Nova varivel de impresso disponvel [CLAx] - Abreviao do Centro de Lucro Observacao: x varia de 1 a 0 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) de acordo com o (Pendncia #9841) . Inserir Automtico - Gerar Qtde pelo Estoque (S) . No. da rea de Estoque (Enter para Todas) At essa release, quando uma rea de estoque era informada, a quantidade de etiquetas era inserida corretamente de acordo com a quantidade disponvel em estoque para aquela rea. Porm, produtos que NO POSSUAM estoque na rea informada tambm eram inseridos com seu estoque total. A partir dessa release, caso seja informada uma rea e no haja quantidade disponvel em estoque um produto, este NO ser inserido. (Pendncia #9933) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Nova varivel para Frmula de Clculo da Precificao: PERCATACA - Percentual de Atacado (sp_atacado_mult, tabela prp) (Pendncia #9788) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Edio de um Pedido de Compra . No. do Fornecedor A partir dessa release caso o SACI esteja configurado para no permitir CNPJ e/ou Inscrio Estadual incorreta, ser consistido se o Fornecedor selecionado possui esses dados preenchidos corretamente. Caso no esteja, a seleo desse Fornecedor no ser permitida. (Pendncia #9756) . PARCELAS... A partir dessa release, o SACI ir verificar se a data de vencimento das parcelas inferior data do Pedido. Se for o caso, ser mostrada uma mensagem de erro. (Pendncia #9757) - CTRL+O (Nova Opo) A partir dessa release, ser possvel visualizar as observaes de um pedido. O objetivo tornar o acesso a essa informao mais gil e intuitivo. (Pendncia #9283) - F2-reajustar vendor (Nova Opo) A partir dessa release ser possvel ajustar o valor de vendor de um pedido aps seu lanamento, sem a necessidade de se alterar o valor de cada item manualmente.

Exemplo: Foi lanado um pedido de R$ 300,00 onde: - R$ 210,00 = Vendor (70%). - R$ 90,00 = Produtos (30%) onde: - Produto 1 = R$ 60,00 - Produto 2 = R$ 30,00 Imagine que o vendor ser alterado de 70% para 50%. Aps executar essa funo e informar o novo percentual de vendor (50%), o pedido ter os seguintes valores: - R$ 150,00 Vendor (50%) - R$ 150,00 Produtos (50%) onde: - Produto 1 - R$ 100,00 - Produto 2 - R$ 50,00 (Pendncia #9459) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Opes de Recebimento - Bloqueia o Recebimento com Cdigo NCM Invlido (Nova Opo) Ao definir SIM nesta opo, somente ser possvel realizar o recebimento de mercadorias se todos os produtos tiverem cdigos NCM vlidos. aconselhvel utilizar este novo parmetro em conjunto com o parmetro 'Cadastrar Cdigo NCM do Produto no Recebimento'. Se o terminal de recebimento estiver configurado para realizar a conferncia entre Pedido e Nota Fiscal (Mata Burro), ao terminar a edio dos itens ser verificado o cadastro NCM destes, listando todos que apresentam problemas. Realizando o Recebimento pela opo de menu "Recebimento de Mercadorias", caso existam problemas no cadastro NCM de algum item, ser solicitada a utilizao do 'CTRL+N' Verifica NCM. (Pendncia #9812) . Pedido X NF... - Insere Nota Fiscal antes do Recebimento Respondendo 'S' a esta pergunta, ao inserir um registro no Editor de Notas Fiscais de Entrada Pendentes (Conferncia Cega) o SACI ir inserir a NF tambm no Editor de Notas Fiscais de Entrada. O objetivo possibilitar que o departamento financeiro possa processar suas operaes enquanto o recebimento e a conferncia das mercadorias efetuado normalmente. (Pendncia #9400) . Outras Opes - Configura Parmetros para Notas de Entrada Nova opo na interface: . CST "default" para os Produtos na Nota de Importao Essa opo permite definir um CST default que ser mostrado na tela de edio de alquotas e CFOP's por produto no recebimento, caso o terminal esteja configurado para permitir essa edio. Algumas empresas adquirem mercadorias tanto no mercado interno quanto no externo e, nesses casos, o CST default para o produto na entrada, definido na tabela de tributao associada ao produto (invtrb), normalmente se refere s entradas nacionais. Sendo assim, ao receber uma nota de importao com muitos itens, torna-se bastante trabalhosa a edio dos CST's para que esses possam ser ajustados com os cdigos referentes a importao.

A idia de se criar um default para o CST, na importao, justamente para minimizar esse trabalho. (Pendncia #8892) - NF de Entrada, Conferncia e Liberao De acordo com a configurao, o registro do contas a pagar poder ser inserido junto insero da Nota Fiscal para conferncia. Neste caso, os campos "Numero da Nota Fiscal" e "Serie da Nota Fiscal" no podero ser alterados e este registro somente poder ser retirado se o registro correspondente for retirado do Contas a Pagar (Editor de Notas Fiscais de Entrada). (Pendncia #9400) - Recebimento de Mercadorias . Nota de Importao para Retirar Mercadoria - A partir dessa release, no recebimento de notas de importao para retirada de mercadorias, ao teclar "F3-obs. adicionais" no campo "Observaes", o sistema apresentar uma tela onde poder ser informado o cdigo de uma observao de Nota Fiscal pr-definida e cadastrado no editor de Informaes Complementares de Notas Fiscais. O sistema tambm consistir se o nmero de observao escolhido pode ser usado na nota fiscal de entrada. (Pendncia #9849) - Nos casos onde esteja sendo gerada nota fiscal eletrnica, caso o sistema esteja operando em modo SCAN, a srie sugerida para a nota de importao ser a definida na varivel de ambiente "SACI_NFE_SERIE_SCAN", e essa no poder ser editada. (Pendncia #9866) - Nmero dos volumes transportados (Nova Opo) Na interface onde so informados os dados da nota, caso o campo "Qtde. Volumes" seja preenchido, ser aberta uma nota tela com esta opo. Nesse campo dever constar a numerao que identifica os volumes transportados. Essa informao ser usada unicamente na impresso do registro 5500 da NF-e (dados dos volumes), quando for o caso, e no ser gravada nas tabelas do SACI. (Pendncia #9791) - A partir dessa release, no recebimento de notas de importao para retirada de mercadorias, o CFOP sugerido na interface de "alquotas e CFOP's por produto" (caso a configurao do terminal permita editar esses dados) ser o mesmo informado para a nota. Como se trata de importao, a princpio, o CFOP o mesmo para todos os produtos e a idia minimizar o trabalho de alterao desses cdigos quando o "default" para o mesmo um cdigo de origem nacional. (Pendncia #8892) . Em algumas situaes, em recebimentos com produtos repetidos no pedido de compras, a base de clculo era gravada de forma incorreta na tabela de produtos da Nota Fiscal de entrada (iprd). Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9675) . Edio de Alquotas/CFOPs por Produto Na tela de produtos do recebimento, caso o mdulo estivesse configurado para permitir editar a lista de alquotas e CFOP's por produto, tanto a base quanto o valor do IPI, visualizados

a partir da tecla F2 sobre o campo "IPI", estavam apresentando valores incorretos quando a nota recebida tinha desconto e esse era aplicado tambm na base de clculo imposto. Essa situao foi corrigida. (Pendncia #9821) . Edio dos Produtos a serem recebidos - Corrigir preos (Nova Opo) A partir dessa release, ser possvel informar um percentual de correo LINEAR para os preos de produtos da lista. Essa opo tem como objetivo facilitar a correo de preos nos pedidos que possuem Vendor. Por exemplo: foi acordado com o fornecedor que o vendor de um pedido seria de 70% porm, o pedido foi entregue com 68% de vendor. Neste caso necessrio corrigir os preos dos produtos para que seja coerente com a NF de Entrada. (Pendncia #9459) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Editor de Requisio de Transferncias . Listar - Listagem para Separao A partir dessa release foram adicionados trs novos campos no relatrio. So eles: . Preo de Venda - Preo de Venda do Cadastro de Produtos. . Preo Referncia - Preo de Referncia da Precificao. . Preo Mnimo Venda - Preo Mnimo de Venda da Precificao. (Pendncia #9767) . Transferncia com Nota Fiscal - Caso a loja de destino da rota seja uma EPP (Empresa de Pequeno Porte), os valores de ICMS da nota de entrada sero zerados mesmo que haja destaque do imposto na origem. (Pendncia #9900) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Controle Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica . Controle de Produtos em Reposio - Devol fornecedor (tecla D) Na tela onde so mostrados os produtos a serem devolvidos, logo aps passar pelo campo "Preo Unitrio", aberta uma tela onde podem ser informadas observaes e valores adicionais para o item a ser devolvido. Nas devolues para fornecedor feitas a partir da opo "Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores)", edita-se essa mesma interface e, caso o produto devolvido tenha entrado com IPI, a primeira linha de observaes vem preenchida com a observao: "IPI" e o campo "Valor Total" mostra o valor do imposto para o produto, obtido a partir do registro "iprd" da nota devolvida. A partir dessa release, esse mesmo comportamento ser adotado nas devolues de reposio. Nesse caso, como no informada a nota de entrada que originou a devoluo, o sistema ir procurar pela ltima entrada do produto e ir utilizar a alquota de IPI informada nessa. (Pendncia #9728) - Devoluo de . Devoluo de A partir dessa para solicitar Mercadoria (Clientes e Fornecedores) Mercadoria pelo Cliente release, quando o terminal estiver configurado senha de gerente ou diretor em devolues, o

sistema far a gravao do nmero do funcionrio que autorizou a devoluo pelo cliente atravs de senha. Isto ser vlido para as devolues de Nota Fiscal de Sada e de Cupom Fiscal. (Esta informao ser gravada na tabela "inv3", campo "auxShort2") (Pendncia #9879) . Devoluo de Mercadoria para Fornecedor - Caso as devolues para fornecedor sejam feitas em nota fiscal eletrnica e estejam configuradas para inserir duplicatas (Configurao de Parmetros / Devoluo para Fornecedor / Insere Duplicata nas Devolues = 'S'), sero gerados na NF-e os registros 6000 e 6001, referentes s faturas da nota. (Pendncia #9880) - Nova Varivel para Frmula . [ALIQICMSPRN] (veja explicao de uso logo abaixo) - Nova Varivel para Notas Fiscais de Sada . [PRAF] - Alquota de ICMS do Produto Obs.: A varivel de impresso da alquota de ICMS "PRAQ" foi preparada para impresso das alquotas internas normais (7,00 12,00 - 18,00 etc). Com o surgimento das alquotas especiais para casos de contribuintes cadastrados no "Simples Nacional", que podem ter valores fracionados (4,25 - 3,75, 6,15) foram criadas estas variveis para contemplar estas novas situaes. Estas alquotas so setadas na frmula a partir da varivel "ALIQICMSINV" e para que a impresso da NF considere a nova varivel deve ser acrescentada a seguinte linha no incio do arquivo de frmula: ALIQICMSPRN = ALIQICMSINV; O objetivo desta nova varivel no comprometer os clculos que j so efetuados atualmente. (Pendncia #8955) - Notas Fiscais Especiais . Notas Fiscais Especiais - A partir dessa release, assim como j acontece para alguns tipos de notas fiscais eletrnicas, ser possvel incluir mensagens adicionais para as notas fiscais especiais a partir do arquivo ".nfe" que tem por objetivo criar um esquema livre de mensagens a serem impressas no campo de "Informaes Adicionais" do DANFE. (Pendncia #10012) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configurao de Parmetros . Edita dados para Emisso de NF's p/ Regularizao de Estoques - Configura dados para Emisso NF de Reclassificao Fiscal Respondendo 'S' a essa pergunta, ser aberta uma interface onde devero ser informados os parmetros para a gerao da nota fiscal de reclassificao fiscal de produtos. Nessa interface foi includa uma nova opo: . Natureza Operao NF Entrada Permite informar o cdigo de natureza de operao para a nota fiscal de entrada referente reclassificao fiscal. Esse cdigo ser usado apenas nos casos onde haja gerao de nota fiscal eletrnica. (Pendncia #9878) - Editor de Estoques

. Inserir / Editar A partir dessa release caso no exista rea de Estoque informada para a Loja do Produto que est sendo inserido/editado, ser exibida uma mensagem de erro e no ser possvel prosseguir a insero/edio do registro. (Pendncia #9977) - Editor de Conferncia do Estoque A partir dessa release, ser exibido um '*' para os registros que possuem estoque total divergente do estoque por rea (Somente se estiver usando reas de Estoque). (Pendncia #9909) - Gerenciamento de reas de Estoque . Movimentao entre reas de Estoque A partir dessa release foram realizadas as seguintes modificaes no relatrio impresso no final da Movimentao: - O campo "Qtde. Mov" totalizado. - Foram adicionados os campos: . "Preo de Venda" - Cadastro de Produtos . "Preo de Referncia" - Precificao. - Os campos "Data" e "Hora" representam respectivamente a data e hora da insero do registro de movimentao de estoque (tabela "stksah"). - Notas de Movimentao de Estoques . Nota Fiscal de Reclassificao - A partir dessa release, caso o mdulo esteja configurado para gerar NF-e na reclassificao fiscal, a nota de entrada referente a esse processo tambm ser gerada nesse formato. At essa release, apenas a nota de sada utilizava a NF-e. (Pendncia #9878) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal de Entrada Em algumas situaes os valores lanados no editor de alquotas diferenciadas (invalq) no eram impressos corretamente. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9404) . Livro Fiscal em meio Magntico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SINTEGRA - Gerao do Arquivo . Imprime Registros 60* (ECF/MG) Respondendo 'S' a esta opo, se a loja informada na interface for do Estado da Bahia ser apresentada nova janela para definir se os registros do tipo "60D" devero ser impressos. Estes registros no so obrigatrios para o Estado da Bahia, no entanto podem ser solicitados pela fiscalizao em situaes especiais. (Pendncia #9953) . Exportao de Notas de Entrada e Sada - A partir dessa release nas exportaes para o sistema "Alterdata", ser possvel informar uma lista de CFO's a serem ignorados pela exportao. O objetivo no exportar documentos que por ventura tenham um CFO fictcio. (Pendncia #9844) - Foram ajustadas as informaes exportadas no campo "Espcie da Nota Fiscal" que anteriormente era enviado sempre "NF". A partir dessa release caso o CFO da NF seja 1353 ou 2353 ser impresso: "CTR".

- O "Cdigo do Modelo da Nota Fiscal" que antes era exportado sempre como '01', a partir dessa release caso exista um "Modelo de Nota" na NF ser impresso esse valor, caso no exista continuar imprimindo '01'. (Pendncia #9826) . Relatrios Substituio Tributria/Antecipao - Relatrio Apurao de Antecipao Em algumas situaes, notas fiscais sem valores de base de clculo de ICMS no eram consideradas corretamente neste relatrio. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9717) - Interface com Caixa das Lojas . Relatrio Analtico de Caixa A partir dessa release ser possvel informar UM ou TODOS para o campo "No. do PDV". O objetivo facilitar a anlise da movimentao de todos os caixas de uma loja utilizando apenas um relatrio. (Pendncia #9748) - Integrao Contbil SACI . Configurao de Parmetros - Fora Todos Lanamentos pela Conta Fornecedor (Nova Opo) Esta opo ser apresentada quando a opo 'Lancto. Fornecedor Despesa Vista' estiver ativa. Ativando esta opo, as notas fiscais de despesas podero ser listadas com todas as transaes sendo contabilizadas a partir da conta fornecedor. Sem ativar esta opo, a integrao ir contabilizar notas de despesas da seguinte forma: Exemplo nota de despesa de R$100,00 vista, com retenes e adiantamentos: ----------------------------------DBITOS | CRDITOS -----------------+----------------Desp1 : 50,00 | Desp2 : 50,00 | | IRRF : 10,00 | Adiant.: 50,00 | Fornec.: 40,00 Fornec.: 40,00 | Banco : 40,00 (2o. Lanamento) -----------------+----------------Ao ativar o parmetro: ----------------------------------DBITOS | CRDITOS -----------------+----------------Desp1 : 50,00 | Desp2 : 50,00 | | Fornec.:100,00 Fornec.: 10,00 | IRRF : 10,00 Fornec.: 50,00 | Adiant.: 50,00 Fornec.: 40,00 | Banco : 40,00 (2o. Lanamento) -----------------+----------------Observao: . O 2o. Lanamento poder ser inibido a partir do parmetro 'Inibe Gerao do Segundo Lanamento'. . Somente ser possvel ativar esta opo se 'Lancto. Fornecedor Despesa Vista' estiver ativo e a opo definida no cadastro do fornecedor 'Inibe Lancto. Despesas a Vista' NO estiver ativa. (Pendncia #9703)

- CFO's por Evento... . NF Despesas (5) - Considera Documentos sem CFO para este Evento (Nova Opo) Esta opo ser apresentada caso o campo referente aos CFO's para "NF Despesas (5)" no seja preenchido. Habilitando esta configurao, os documentos que no possurem CFO sero considerados por este evento ao realizar a integrao. IMPORTANTE: Esta configurao s deve ser habilitada se TODOS os registros de Notas Fiscais de Entrada que no tiverem CFO puderem ser contabilizados por este evento. (Pendncia #9703) . Editor de Parmetros para Integrao - Recebimento de Duplicatas (Histrico) . No. Tipo > "8. Devoluo" (Nova Opo) Novo tipo a ser utilizado na contabilizao da quitao de uma duplicata por devoluo do cliente. A operao de 'Quitao por Devoluo' permite um melhor tratamento referente baixa de duplicatas (ao invs de cancelamentos) decorrentes de uma devoluo do cliente. Informaes detalhadas sobre a "quitao por devoluo" podem ser obtidas no mdulo de "Contas a Receber, Duplicatas e Recibos", opo "quitao por devoluo". (Pendncia #9351) - Pagto Dupl. Fornecedor . Anexa Documento ao Histrico > S - Tipo de Documento a Anexar (Nova Opo) Define se o nmero do documento a ser anexado ser o nmero da duplicata ou da Nota Fiscal. (Pendncia #9686) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros: . IMPRESSORAS... - Impressora de Cupom Fiscal = Sim . Permite informar Observaes para Cupom (Nova Opo) Se essa opo estiver habilitada, ser mostrada uma janela imediatamente antes do fechamento do Cupom Fiscal, permitindo informar observaes genricas para o rodap do cupom (uma linha de 40 caracteres). Essas observaes sero impressas no rodap por meio da varivel [OBSE]. Esse recurso til para empresas que usam essas observaes para imprimir nmeros de caixas de entrega, dados adicionais da venda ou quaisquer informaes complementares, referentes ao cupom em questo. (Pendncia #9562) . SENHAS E ACESSOS... - Controle de Senhas... . Senha em Sangrias para Sada/Devoluo/Transferncia (Nova Opo) Define se ser solicitada senha caso seja efetuada uma sangria por meio de uma Sada, Devoluo ou Transferncia. Nesse caso, a senha para entrar na operao de "Sangria, Outras Entradas e Sadas" no ser mais solicitada. Isso significa que com essa nova opo ativa, ser necessrio informar senha para qualquer SADA, mas ENTRADAS

(Suprimentos) podero ser feitos sem que seja necessrio informar uma senha. (Pendncia #10023) - Acessos a Menus/Teclas... . Define Acessos/Senhas menu 'ESC' = Sim - "Para o Menu 'ESC', inibe opes ao invs de pedir Senha" (Nova Opo) Essa opo permite definir o comportamento do Menu 'ESC'. Se habilitada, as opes SEM ACESSO no sero visveis ao usurio, assim como os outros menus do PDV. Se desabilitada (valor 'default'), estas opes estaro visveis mas somente sero acessadas atravs de senha. IMPORTANTE: - A opo "Configurao de Parmetros" sempre estar visvel, independentemente da configurao. - Caso o usurio configure para inibir opes ao invs de pedir senha, a "Configurao de Parmetros" ser acessada por senha independentemente da configurao. - A senha utilizada para autorizar o acesso s operaes pode ser por processo ou por senha de Supervisor/Gerente/Diretor, conforme definido na opo "Senhas do PDV", na "Configurao Geral do Sistema". - A opo "Sair do PDV" tambm estar sempre visvel, evitando que uma configurao indevida faa com que o usurio no tenha como sair do PDV. - Em modo ECF, o "Menu Fiscal" tambm estar sempre presente e sem qualquer senha de acesso. (Pendncia #9964) . MULTIPLICADORES - Produto/Loja/Metodo Pgto (ppm) somente para Produtos informados (Nova Opo) Com esta opo HABILITADA, o uso da relao Produto/Loja/Metodo Pgto (ppm) na verificao da venda, ocorrer da seguinte forma: Se o produto vendido possuir uma relao com Loja/Metodo Pgto (ppm), a venda ser permitida se o Mtodo de Pagamento informado na venda for o mesmo do cadastro. Se no houver nenhuma relao para o produto, qualquer Mtodo de Pagamento poder ser usado. Com esta opo DESABILITADA, o produto somente poder ser vendido se houver uma relao com o mtodo de pagamento informado no PDV. Em ambos os casos, a definio do uso da relao Produto x Loja/Metodo Pgto (ppm) no PDV feita no prprio Mtodo de Pagamento (opo "Verifica Produtos na Venda" na edio do Mtodo). (Pendncia #10070) . PEDIDOS... - Outras Opes . Recalcula vencimentos no Faturamento da Simulao (Ctrl-O) (Nova Opo) Ao ativar este parmetro, a data de vencimento das parcelas de uma simulao ser ajustada de acordo com o nmero de

dias entre a data de hoje e a da simulao. Isto permite evitar erros em vendas cujas simulaes sejam antigas (realizadas h alguns dias). (Pendncias #9582 / #9702) - Edita Custo Financeiro / Frete = 'S' . Efetua rateio Frete NF's Simples Remessa Parcial (Nova Opo) Possibilidade de se apropriar em uma Nota Fiscal de Simples Remessa o valor do frete proporcional aos produtos contidos em cada NF. (Pendncia #9465) . DUPLICATAS... - Para NF-e, boleta somente no final (Nova Opo) Define se a impresso da boleta ocorrer somente no final da venda nos casos de NF-e (Nota Fiscal Eletrnica). O objetivo evitar que uma boleta seja impressa ANTES da NF-e ser autorizada. Com essa opo habilitada, a boleta ser gerada somente se a NF-e for autorizada (ou liberada automaticamente em caso de lotes). - Pede confirmao Impresso (Nova Opo) Nos casos de impresso de boleta somente no final da venda, essa opo define se existir ou no a confirmao de impresso. Em muitos casos, interessante que no exista a confirmao, evitando que um vendedor ou caixa finalize a venda sem confirmar a impresso. Por outro lado, a confirmao pode ser importante para os casos de impresso centralizada, onde dever ser verificado se est tudo correto para a impresso. (Pendncia #9284) - Tela Principal do PDV (entrada de Produtos) Alterao na exibio do total da venda (campo em reverso, no canto inferior direita). Esse campo passa a mostrar o valor final da venda, incluindo alteraes individuais de preo, descontos globais e trocas. At essa release, esse campo mostrava o valor da venda original, em alguns casos (valores em alteraes de preos ou descontos). (Pendncias #9818) - Menu 'ESC' . Abertura/Fechamento do Caixa - Relatrio Analtico de Caixa Valores de Sangrias eram impressos indevidamente nas informaes relativas a cheques recebidos por renegociaes. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9857) . Mostra Produtos/Estoques A partir dessa release ser exibido um '*' quando o estoque total no estiver consistente com o estoque por rea (Somente se estiver usando reas de Estoque). (Pendncia #9909) . Utilitrios - Caixa do Credirio . Estorno Recebimento Prestaes Nos casos de estorno de "Todos os Pagamentos do Dia", o sistema estava considerando incorretamente valores de pagamentos efetuados por outros PDV's. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9858)

. Renegociao Contratos/Cheques/Duplicatas De acordo com a configurao, ao final do processo de renegociao poder ser impresso um relatrio mostrando as informaes referentes aos ttulos que foram renegociados. O Objetivo que a empresa possa ter um documento assinado pelo cliente dando o seu "aceite". - Variveis para Arquivo Formatado . [DCNO] - Numero do documento renegociado . [CTNO] - Nmero do Cliente . [CTNA] - Nome do Cliente . [CTCG] - CPF/CNPJ do Cliente . [CTID] - Identidade do Cliente . [CTSX] - Sexo do Cliente . [CTEC] - Estado civil do Cliente . [CTED] - Endereo do Cliente . [CTBA] - Bairro do Cliente . [CTCD] - Cidade do Cliente . [CTUF] - Estado do Cliente . [CTZP] - CEP do Cliente . [VLDV] - Valor da dvida . [VRNG] - Valor da renegociao . [VREX] - Valor da renegociao por extenso . [VRDC] - Valor do documento . [DTDC] - Data do documento . [VRJR] - Valor Juros . [VRDS] - Valor Desconto . [LJNA] - Descrio da Loja . [LJCG] - CNPJ da loja . [LJEN] - Endereo da Loja . [LJBA] - Bairro da Loja . [LJCD] - Cidade da Loja . [LJUF] - Estado da Loja . [LJZP] - CEP da loja . [AVNO] - Nmero do Avalista (se credirio) . [AVNA] - Nome do Avalista (se credirio) . [TPDC] - Tipo documento (Credirio, Cheque Pr-Datado, Duplicatas/Recibos (Pendncia #9942) - Lista de Presentes . Edio de um registro - Destaque (Novo Campo) A partir dessa release ser possvel informar que um Produto destaque na Lista de Presentes. Essa informao til para que os Vendedores possam promover determinado produto por pedido da Noiva, por exemplo. (Pendncia #9591) . proDutos/Selecionar A partir dessa release ser exibido ao lado do campo "Produto" o caracter "" para indicar que o produto destaque nessa lista de compras. (Pendncia #9591) - F2-descrio . F3-aplicaes A partir dessa release, aps selecionar um produto pela sua descrio, o usurio poder visualizar todas as aplicaes cadastradas para ele atravs da tecla F3. (Pendncia #9662) - F4-clientes . Incluso simplificada de Pessoa Fsica A partir dessa release, o campo "Recebe E-mail (S/N)" tambm

ser includo no cadastro simplificado de Pessoa Fsica. (Pendncia #9785) . Outras Informaes do Cliente - Histrico de Compras por Produto Includos os campos "No. do PDV" e "No. da Transao" para cada compra efetuada. Esses campos sero mostrados abaixo da Descrio Completa do Produto. (Pendncia #9838) . CTRL+O-serasa (Nova Opo) A partir dessa release o SACI conta um recurso importante, que permite a consulta ON-LINE de informaes de pessoa fsica e jurdica atravs do WEBSERVICE SERASA, agilizando o processo de venda e proporcionando uma tomada de deciso mais eficaz na concesso de crdito ao cliente. O sistema solicitar a seleo prvia de um cliente para a realizao da consulta. Aps a visualizao da consulta, esta ser gravada e poder ser visualizada novamente via "Editor de Clientes". Obs. Para o funcionamento deste novo recurso os procedimentos listados no incio deste documento devero ser executados previamente. (Pendncia #9254) - F9-Venda . Nota Fiscal A partir dessa release, na tela de informaes sobre o frete da nota fiscal, aps preencher o campo "No. Obs. NF", o sistema ir verificar se o nmero de observao escolhido pode ser usado em nota fiscal de sada conforme cadastrado no editor de Informaes Complementares de Notas Fiscais. (Pendncia #9849) - Novas variveis de impresso para notas de sada: . [MTPG] - Detalhamento das formas de pagamento usadas na venda, quando essa for feita com mais de um tipo de pagamento. Essa varivel ir retornar, em uma nica linha, a descrio dos tipos de pagamento usados e seus respectivos valores. Por exemplo: Dinheiro : 50,00 Cartao : 200,00 O tipo de pagamento e o valor tm um tamanho fixo (32 caracteres). Isso permite "quebrar" o texto e imprimir cada tipo em uma linha, tornando a informao mais clara. Para isso, basta controlar com colchetes o tamanho de cada registro a ser impresso. Exemplo de arquivo onde sero impressos os tipos, um em cada linha: [MTPG ] [MTPG ] [MTPG ] O espao entre os colchetes acima de 32 caracteres. Isso produzir o seguinte resultado no arquivo impresso:

Dinheiro : 50,00 Carto : 200,00 (Pendncia #9303) . [BSTI] - Base de clculo do ICMS ST da nota fiscal, calculada a partir da varivel "BASEST_IMPRESSAO" da frmula de clculo. . [ISTI] - Valor do ICMS ST da nota fiscal, calculado a partir da varivel "ICMSST_IMPRESSAO" da frmula de clculo. (Pendncia #9859) - Clculo de Notas Fiscais com Frmula possvel definir mensagens para a nota fiscal a partir da frmula de clculo. Essas mensagens so definidas livremente em um arquivo chamado "pvmsgfor.txt" que fica no diretrio apontado pela varivel de ambiente "SACI_CONFIG" (normalmente /u/saci/config). Nesse arquivo, cada linha representa uma mensagem a ser impressa e no arquivo de frmula, indicamos qual mensagem dever ser usada em cada situao a partir da varivel "MENSAGEM" que recebe o nmero da linha do arquivo que contm o texto que desejamos imprimir. At essa release, o tamanho das mensagens impressas na nota fiscal era de no mximo 256 caracteres. Esse tamanho foi aumentado para 512 caracteres. (Pendncia #9753) . Novas variveis para a frmula de clculo: - BASEST_IMPRESSAO: base de clculo do ICMS ST usada somente para impresso. - ICMSST_IMPRESSAO: valor do ICMS ST usado somente para impresso. A ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) optante pelo Simples Nacional que emitir documento fiscal com direito ao crdito do imposto, dever lanar no campo destinado s informaes complementares ou, em sua falta, no corpo do documento, uma observao padro onde devero ser informados os valores a serem creditados pelo destinatrio da nota fiscal. Esses valores, no entanto, no fazem parte da nota e devero aparecer zerados no corpo do documento. A idia ento que, na frmula, os impostos sejam calculados utilizando-se essas variveis que sero usadas unicamente para impresso no alterando em nada os valores da nota fiscal. Os valores de ST calculados a partir dessas variveis sero totalizados e impressos a partir das variveis de impresso [BSTI] e [ISTI]. (Pendncia #9859) . Venda em Carto de Crdito Em algumas situaes as datas de vencimento das parcelas de transaes de carto de crdito, visualizadas a partir do Editor de Vendas On-Line (pxa), eram mostradas incorretamente. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9870) . Reserva de Mercadorias A partir dessa release, caso o Mtodo de Pagamento esteja

configurado para solicitar senha para Reserva no PDV, ser consistido o Cargo do Funcionrio (Gerente, Supervisor ou Diretor), para verificar se a Reserva pode ser efetivada. (Pendncia #9549) . Notas Fiscais Especiais - Nota Fiscal de Simples Remessa De acordo com a configurao, o valor do frete destacado na Nota Fiscal poder ser proporcional aos produtos constantes na Nota Fiscal para os casos de Simples Remessa Parcial. (Pendncia #9465) . Impresso de Pedidos, Oramentos e Reservas - Novas variveis de impresso: [PRVD] - No. do Vendedor do PRODUTO (quando o pedido possui vendedores diferenciados por produto) [PRVN] - Nome do Vendedor [LJNA] - Descrio da Loja [LJAB] - Abreviao da Loja [LJCG] - CNPJ da Loja [LJIE] - Inscrio Estadual da Loja [LJEN] - Endereo da Loja [LJBA] - Bairro da Loja [LJCD] - Cidade da Loja [LJUF] - UF da Loja [LJDD] - DDD da Loja [LJTL] - Telefone da Loja . Impresso de Boletas de Cobrana (Banco HSBC) A partir desta release a impresso do campo "Carteira" ser efetuada com 3 caracteres. Esta informao dever ser cadastrada na tabela de informaes CNAB para o banco HSBC no campo "Usuario/Convenio/Cliente". Obs.: Tambm deve ser efetuada atualizao do aplicativo saciBoleto.jar, disponvel no site da EAC. (Pendncia #9709) . Verificao do Tipo de Pagamento utilizado na venda - A partir dessa release, ser verificado se o cliente informado na venda pode pagar utilizando o Tipo de Pagamento informado (ou os tipos informados, nas vendas em mais de um tipo). A definio de quais tipos podem ser utilizados feita diretamente no cadastro de clientes. Por padro todos os tipos esto liberados para todos os clientes, cabendo empresa informar os Tipos negados para cada cliente, se assim desejar. (Pendncia #9852) * UTILITARIOS - Gerenciador de Impresso Quando a pasta de impresso do SACI apresentava arquivos diversos (fora do padro de nomes atualmente em uso - definido como prnXXXXXX.XXX), em algumas situaes, o gerenciador de impresso poderia abortar o sistema. A partir desta release este comportamento foi corrigido. (Pendncia #9884) * GESTAO DE CONTABILIDADE - Configurao de Parmetros . Configurao Contabilidade - Imprime Termo Abertura/Fechamento > S . Termo Encerramento Balano (Nova Opo) Permite definir o arquivo texto a ser utilizado para impresso do Termo de Encerramento do Balano. (Pendncia 9742)

- Edita Parmetros para Relatrios . Impresso Dirio Consolidado Respondendo 'S' a esta pergunta ser editada a lista de lojas para impresso do Livro Dirio. O objetivo deste recurso possibilitar a impresso de um nico livro para todas as lojas de uma empresa. (Pendncia #9740) - Ano Exerccio Corrente Identifica o exerccio que est em andamento e ser utilizado no processo de inativao de contas. No ser permitido inativar uma conta de tenha saldo ou movimentao no exerccio definido nesta configurao. (Pendncia #9514) - Usa Integrao Centro de Lucro Respondendo 'S' a esta pergunta os lanamentos relativos a valores que envolvam produtos (Vendas, CMV, Devolues, etc) passam a verificar o Centro de Custo Contbil, vinculado ao "Centro de Lucro" do cadastro de Produtos, possibilitando que o resultado seja apurado de acordo com cada grupo de produtos. (Pendncia #9525) . Configurao Integrao Contabil - CFO's por Evento... . NF Despesas (5) - Considera Documentos sem CFO para este Evento (Nova Opo) Esta opo ser apresentada caso o campo referente aos CFO's para "NF Despesas (5)" no seja preenchido. Habilitando esta configurao, os documentos que no possurem CFO sero considerados por este evento ao realizar a integrao. IMPORTANTE: Esta configurao s deve ser habilitada se TODOS os registros de Notas Fiscais de Entrada que no tiverem CFO puderem ser contabilizados por este evento. (Pendncia #9703) - Plano de Contas . aTivar/inativar (Nova Opo no Rodap) Permite ativar ou desativar determinada conta. til para inibir que um lanamento seja efetuado em uma conta que esteja com situao "Inativa". Somente contas analticas e que no tenham saldo nem lanamentos no exerccio configurado podero ser "inativadas". (Veja alteraes em Configuraes de Parmetros) (Pendncia #9514) - Centro de Custos . Centro de Lucro Saci (Novo Campo) Possibilidade de vincular um Centro de Lucro utilizado para Classificao de Produtos a um Centro de Custo Contbil. O objetivo deste recurso possibilitar a contabilizao de valores relativos s receitas e custos por grupo de produtos, permitindo a apropriao de custos e receitas por Centro de Custos. (Pendncia #9525) - Parmetros para Integrao . Pagto Dupl. Fornecedor - Anexa Documento ao Histrico > S . Tipo de Documento a Anexar (Nova Opo) Define se o nmero do documento a ser anexado ser o nmero da duplicata ou da Nota Fiscal.

(Pendncia #9686) . Visualizar (Nova Opo) Possibilidade de visualizar um registro sem que seja possvel alterar o seu contedo. Obs.: Para as opes "Modificar", "Visualizar" e "Retirar", o contedo dos campos "No. do Tipo", "Valor a Utilizar" e a descrio dos campos "Conta Debito", "Conta a Crdito" e "Centro de Custo" sero visualizados no momento em que a interface for aberta. Para o campo "Centro de Custo" passa a ser possvel a utilizao das teclas "F2-pesquisa pela descrio" e "F3-acesso editor" (Pendncia #9514) - Lanamentos por Lotes A partir desta release, de acordo com a configurao, os valores dos lanamentos que envolvem produtos podero ser efetuados por centro de custos. Esta modificao somente ser verificada nos seguintes eventos: . Vendas On-Line (Pxa) . Vendas por Carto de Crdito . NF Devoluo Clientes . NF Devoluo Fornecedor . CMV Desempenho de Produtos (Pendncia #9525) - Relatrios . Balancete Mensal Centro Custo (Nova Opo no Menu) Possibilidade de se imprimir o balancete mensal para o grupo de contas de resultado que possuem movimentao por centro de custo. Ser til para analisar a movimentao de um grupo de contas especfico para um centro de custo especfico. Se informada uma faixa de centros de custos, ser emitido um relatrio para cada centro de custo identificando no cabealho o nmero e descrio de cada um. (Pendncia #9525) . Balancete Mensal . Balano Patrimonial . Indicadores A partir desta release, na emisso destes relatrios, caso o sistema esteja configurado para controle dos lanamentos por loja, nos casos de impresso consolidada (lista de lojas), o cabealho dos relatrios ser impresso com os dados da empresa (Descrio, CNPJ e Inscrio Estadual). (Pendncia #9701) . Balano Patrimonial (Uma ou duas Colunas) De acordo com a configurao poder ser impresso um termo de encerramento no final deste relatrio. Por exemplo: -----------------------------IMPORTA O FECHAMENTO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL NA IMPORTANCIA DE 15.600,00 (QUINZE MIL, SEISCENTOS REAIS ******* *************************************************************) BELO HORIZONTE (MG), 30 DE Dezembro DE 2009 ------------------------------ Variveis para Arquivo Formatado [DATA] - Data do Fechamento do Balano [DIA] - Dia do Fechamento do Balano [MES] - Ms do Fechamento do Balano por extenso

[ANO] - Ano do Fechamento do Balano [ANO4] - Ano do Fechamento do Balano com 4 dgitos [VLTT] - Valor Total do Balano [EXT] - Valor Total do Balano por extenso. Obs.: O valor total corresponde ao saldo das contas "Ativo e Passivo" no primeiro grau impresso. (Pendncia #9742) . Razo Analtico - Termo Abertura/Encerramento (Novo Campo) - No. do Livro (Novo Campo) A partir desta release ser possvel emitir os termos de abertura e enceramento para o Livro Razo. Ser utilizado o mesmo arquivo formatado usado na impresso do livro dirio (A varivel "TIPO" define o nome do livro que est sendo impresso). (Pendncia #9745) . Relatrios Especiais A partir desta release ser possvel se emitir estes relatrios para um perodo especfico (mes/ano inicial e final). O Objetivo deste recurso para casos em que a empresa efetua encerramentos trimestrais. (Pendncia #10090) . Dirio Geral De acordo com a configurao, poder ser informada uma lista de lojas para impresso do Livro Dirio. O objetivo deste recurso possibilitar a impresso de um nico livro para todas as lojas de uma empresa. (Pendncia #9740) --------------------------------------------------------------------------------

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.50a - 23/02/2011 ================================================ /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.50a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. provvel que o processo leve alguns minutos para ser executado, em funo de converso em tabelas que normalmente possuem muitos registros (Contas a Pagar e Duplicatas, por exemplo).

MENU PRINCIPAL DO SACI - Informao da Moeda Alternativa A partir dessa release existir uma configurao para inibir a informao da Moeda Alternativa na entrada do sistema. Quando esta configurao estiver ativa o valor da moeda ser sempre igual a 1. (Pendncia #9428) CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configurao Geral do Sistema . Outras Informaes - Inibe informao de Moeda Alternativa na entrada do Sistema? (Nova Opo) Respondendo 'S' a essa pergunta, o sistema inibir a informao da Moeda Alternativa na entrada do sistema. (Pendncia #9428) - Usurios do Sistema . Inserir / Modificar - Grupo de Lojas (Nova Opo) A partir desta release, ser possvel definir a(s) loja(s) que cada usurio ter acesso ao inserir ou modificar uma planilha de precificao. O usurio somente poder inserir e/ou modificar uma planilha cuja loja pertena ao grupo informado nesta nova opo. Caso no seja informado nenhum grupo, o usurio ter acesso a todas as lojas. (Pendncia #9797) - Central de Controle de Acesso . Listar - Tipo de Acesso A partir desta release, ser possvel filtrar o resultado deste relatrio por acessos. Aps informar o(s) usurio(s), possvel informar se somente sero listados os mdulos com acesso, sem acesso ou ambos. Se o tipo de acesso for: SIM, o sistema listar todos os mdulos do usurio cujo acesso permitido. Se o tipo de acesso for: NO, o sistema listar todos os mdulos que o usurio no pode acessar. Se o tipo de acesso for: AMBOS, o sistema listar todos os

mdulos que o usurio pode ou no acessar. (Pendncia #10191) * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Cdigos Fiscais e Contbeis . Cdigos Fiscais de Operao - Inserir / Modificar . Modelo NF (SPED) As opes disponveis nesse menu foram montadas a partir da tabela 4.1.1 do SPED fiscal e definem o modelo das notas fiscais associadas ao CFOP posicionado. O modelo '55', referente a nota fiscal eletrnica, no deve ser definido como o modelo default para um CFOP. Isso porque, para um mesmo cdigo, podemos ter notas fiscais eletrnicas e notas normais. Atribuindo um modelo de NF-e a um CFOP, todas as notas emitidas com esse cdigo seriam consideradas como eletrnicas para o SPED e no caso da notas normais, isso representaria um erro. Por essa razo, a partir dessa release, no ser permitido definir como padro o modelo NF-e para o CFOP. No SPED temos duas situaes onde ser impresso o modelo '55' para as notas fiscais: 1- Nos casos em que a NF-e (de entrada ou sada), tenha sido emitida pela prpria empresa: As NF-e's de emisso prpria recebem uma marcao que as identifica e isso indica para o SPED que o modelo da nota, independente do que estiver definido no CFOP, ser igual a '55'. 2- Nos casos em que a nota fiscal de entrada for definida manualmente com o modelo '55': Para informar o modelo da nota fiscal de entrada, o usurio dever ir at o campo "Srie da Nota" durante a edio do registro e teclar F2 sobre o campo. Selecionando um modelo de NF-e para a nota, esse ir prevalecer sobre o modelo definido para o CFOP. (Pendncia #10250) . Sem movimento (Nova Opo) Define o valor para o campo 'IND_MOV' (movimentacao fsica do item/produto) do registro C170 do SPED Fiscal. Marcar 'S' para todos aqueles CFOP's cujo tipo de operao relacionado no gere movimentacao de mercadorias como por exemplo: notas fiscais complementares, remessas simblicas, simples faturamento, etc. Na gerao do arquivo SPED Fiscal, o campo IND_MOV passa a respeitar o que estiver definido nessa opo (0 - SIM, 1 - NAO). (Pendncia #10504) * CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . No. da Nota Fiscal com Apenas 6 Dgitos Numricos - Modelo Nota Fiscal obrigatrio (Nova Opo) . Respondendo 'S' a essa pergunta, na insero/modificao de uma nota de entrada, ao passar pelo campo "Srie da Nota" ser aberta automaticamente a interface para escolha do modelo da nota fiscal. At ento, essa interface s era aberta caso o usurio teclasse F2 sobre a srie da nota. (Pendncia #10249)

. Outras Informaes... - Gera Rateio para todas as Notas Despesas > S . Grupo Centro Custo Obrigatrio nos Rateios > S - No. Grupo Centro Custos (Separado por Virgula) Possibilidade de se controlar a edio dos Rateios por Centro de Custos de acordo com os grupos informados na configurao. O objetivo deste recurso impedir que sejam inseridos Centros de Custos indevidamente em Notas Fiscais cujas despesas sejam de outro grupo ou empresa. (Pendncia #10026) Obs.: Caso seja editada uma Nota Fiscal e o valor seja alterado, se um Centro de Custos informado nesta Nota no pertencer ao grupo configurado, o sistema mostrar mensagem indicando que o valor no poder ser alterado pois a lista de Centros de Custos no poder ser editada. Da mesma forma, se o usurio tentar editar a lista de rateio (Rateio = S ou CTRL+R-rateio) se tiver Centro de Custo rateado que no pertena ao grupo definido na configurao, o sistema mostrar uma mensagem e no permitir a edio. . Informaes Gerais - Informa fornecedor somente pelo CNPJ (Nova Opo) Configurando esta opo como "S", ao inserir uma Nota Fiscal de Entrada no Contas a Pagar, o fornecedor somente poder ser informado atravs de seu CNPJ (e no mais pelo seu cdigo interno ou nome). Esta configurao permite maior preciso ao inserir NF's evitando que o usurio informe um fornecedor incorreto por engano. (Pendncia #10307) - Inibe Edicao do campo 'Mercadoria Recebida' (Nova Opo) Configurando esta opo como "S", ao inserir ou modificar uma Nota Fiscal de entrada no ser possvel editar o campo "Mercadoria Recebida". (Pendncia #10039) - Inserir A partir desta release, caso o sistema esteja configurado para permitir alterao somente de registros das lojas informadas na configurao de Parametros de Autorizao de Pagamento, a mesma consistncia ser efetuada na rotina de insero de Notas Fiscais. O objetivo impedir que o usurio efetue a insero incorreta de documentos em lojas das quais no possa ter acesso. (Pendncia #10096) - Inserir / Modificar Podem haver casos onde seja necessrio zerar os valores referentes a ST na nota de entrada por algum motivo qualquer. Nessas situaes, devemos zerar tanto o valor da substituio tributria quanto a base de clculo do imposto. Como a base de clculo no editada diretamente na interface ( editada teclando "F2" sobre o campo "Total Subs. Tribut."), ocorrem situaes onde o usurio zera apenas o valor da ST, ficando a base de clculo indevidamente preenchida. Isso causa inconsistncias na validao do SPED fiscal, por exemplo. A partir dessa release, caso o valor da ST seja zerado na interface da nota, o valor da base (se estiver preenchido) tambm

ser zerado automaticamente. (Pendncia #10186) - W-produtos nfs especiais (Nova opo) Permite inserir uma lista de produtos para as notas fiscais especiais. Na gerao do arquivo SPED fiscal, todas as notas fiscais de entrada de emisso prpria que: no sejam eletrnicas e que no tenham sido emitidas com base em algum regime especial ou que sejam listadas em um registro especfico, devem gerar o registro C170 que identifica os produtos relacionados nota. Para as notas fiscais especiais, como essas no utilizam o cadastro de produtos do SACI (os dados so digitados manualmente pelo usurio e essa informao utilizada apenas para a impresso do documento), no temos os produtos utilizados e consequentemente, no temos como gerar o registro C170 para o SPED. Esse problema no ocorre para as notas fiscais eletrnicas j que, para estas, no deve ser apresentado o registro C170. J para as notas normais passamos a gravar na tabela 'nf2prd' os produtos usados na emisso do documento, possibilitando assim a gerao dos dados para o SPED. Essa nova opo foi criada para permitir inserir manualmente os produtos nas notas fiscais especiais que no tenham essa informao gravada (Notas emitidas antes desta release). Esta opo estar disponvel apenas para notas que NO possuam produtos (caracterstica das notas fiscais especiais) e que NO sejam eletrnicas. (Pendncia #10161) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Operadoras de Cartes/Convnios/Tickets . Edio de um Registro A partir dessa release, ao editar um registro de operadora de carto de crdito, um mesmo C.G.C. poder ser cadastrado para mais de um registro. Isto porque o C.G.C. da operadora dever estar cadastrado para todos os tipos de carto pertencentes a mesma. Isto deve-se ao fato de o registro 1600 do arquivo SPED, referente aos recebimentos em carto de crdito e dbito, ser consolidado pelo CNPJ da operadora de carto. (Pendncias #10345 e #10573) - Cartes de Crdito . Editor de Resumos de Cartes de Crdito - Quitao / anTecipao / Cancelamento / Estorno A partir dessa release ser possvel filtrar essas operaes pelo No. do PDV, pode ser informado "Um" ou "Todos" os PDV's. (Pendncia #10243) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes . Edio de um Registro A partir dessa release, ao informar o CEP no cadastro de um novo cliente, o sistema verificar se municpio vlido e solicitar o cdigo do municpio para gravao. (Pendncia #10248) . Dados Profissionais

- Renda Comprovada A partir dessa release, o sistema no permitir que o valor da renda comprovada seja maior que o valor da renda declarada. (Pendncia #9085) - Utilitrios de Clientes . Arquivos Texto - Arquivo Texto Comportamento Negcios - SERASA . Negativao SERASA-PEFIN - Gerao Remessa de Incluso Negativao A partir dessa release, a seleo das duplicatas para incluso negativao SERASA-PEFIN ir desconsiderar as duplicatas marcadas para no serem negativadas junto ao SERASA. (Pendncia #10314) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configurao de Parmetros . Duplicatas e Recibos - Outras Configuraes . Inibe Data Pagamento Menor Data Atual Esta opo ser apresentada aps a edio do Campo "Aceita Data Pagamento Menor Emissao". Respondendo 'S' a esta pergunta, nos processos de baixa individual ou por perodo, no poder ser informada uma data menor que a data atual sugerida pelo sistema no campo "Data de Pagamento". Esta consistncia ser til para impedir que datas de pagamento sejam alteradas indevidamente gerando informaes incorretas para o sistema de contabilidade. (Pendncia #10560) - Cheques Pr-Datados . Editor Cheques Pr-Datados - CTRL+P-estorno depsito (Nova Opo) Permite o estorno do depsito para o registro posicionado. Ser til nos casos em que tenha sido efetuado o depsito por data e apenas alguns documentos no tenham sido processados. (Pendncia #10438) - Notas Fiscais de Sada . produtos NFs especiais (Nova Opo de Rodap) - Permite inserir uma lista de produtos para as notas fiscais especiais. Na gerao do arquivo SPED fiscal, todas as notas fiscais que no sejam eletrnicas e que no tenham sido emitidas com base em algum regime especial, devem gerar o registro C170 que identifica os produtos relacionados nota. Para as notas fiscais especiais, como essas no utilizam o cadastro de produtos do SACI (os dados so digitados manualmente pelo usurio e essa informao utilizada apenas para a impresso do documento), no temos gravados os produtos usados nessas notas e, consequentemente, no temos como gerar o registro C170 para o SPED. Esse problema no ocorre para as notas fiscais eletrnicas j que, para essas, no devem ser apresentados os registros C170. J para as notas normais, a partir dessa release, passamos a gravar na tabela 'nf2prd' os produtos usados na emisso

do documento, possibilitando assim a gerao dos dados para o SPED. Para as notas emitidas antes dessa release que foi criada essa nova funo que permite inserir manualmente os produtos nas notas fiscais especiais que no tenham essa informao gravada. Lembrando que a opo estar disponvel apenas para notas que no possuam produtos (caracterstica das notas fiscais especiais) e que no sejam eletrnicas. (Pendncia #10161) . Utilitrios (tecla S) - Inutilizao de Notas Fiscais Eletrnicas NF-e . Essa funo procura por nmeros de nota que eventualmente no tenham sido aproveitados no SACI por algum motivo qualquer, e envia para a SEFAZ uma solicitao de inutilizao para cada uma dessas numeraes "perdidas". A partir dessa release para cada numerao inutilizada a partir dessa funo, ser criado um registro nf correspondente, sendo que o mesmo ser includo no editor como cancelado e inutilizado. Na checagem das numeraes que no foram usadas sero consideradas tambm as notas de entrada emitidas pela prpria empresa como as devolues de cliente, por exemplo. (Pendncia #10352) . F3-credirio (Nova Opo) Esta opo permite consultar os contratos de credirio vinculados nota fiscal de sada. (Pendncia #10031) - Duplicatas e Recibos . Edio de um Registro - CTRL+L-marca/desmarca no negativar (Nova Opo) Esta opo tem por objetivo marcar uma duplicata para NO ser inclusa na negativao SERASA-PEFIN. Se a duplicata estiver marcada, esta mesma opo ir desmarc-la, tornando possvel sua seleo para negativao. As duplicatas marcadas para no serem negativadas junto ao SERASA, sero identificadas no editor pela letra "x" entre a coluna do valor e do tipo de documento(D/R). (Pendncia #10314) . Baixa perodo/Individual A partir dessa release, o sistema gravar toda movimentao de baixa na tabela "duphis2", que utilizada para realizar a integrao contbil. (Pendncia #10002) A partir desta release, nas quitaes onde a situao anterior da duplicada era "Pagto. Parcial", o campo "Data Pagamento" ser atualizado com a data atual do sistema. O objetivo desta implementao evitar que a data da quitao atual fique gravada incorretamente. (Pendncia #10558) . CTRL+Q-quitao por devoluo A partir desta release nas baixas efetuadas atravs desta opo no sero calculados acrscimos. Esta alterao se deve ao fato desta operao ser utilizada somente para controle interno e no gerar movimentao financeira. Sendo assim o valor quitado deve ser o dos produtos devolvidos.

(Pendncia #10559) . Cnab - Gerao de Arquivo Remessa A partir dessa release, est disponvel a gerao do arquivo de remessa de duplicatas para o banco HSBC. (Pendncia #10100) - Leitura de Arquivo Retorno A partir dessa release, est disponvel a possibilidade de recebimento do arquivo retorno de duplicatas do banco HSBC. (Pendncia #10100) A partir dessa release, ao receber o arquivo retorno de duplicatas, o sistema gravar toda movimentao de baixa na tabela duphis2 que utilizada para realizar a integrao contbil. (Pendncia #10002) A partir desta release, duplicatas descontadas utilizando o processo de antecipao (CTRL+D-seleo para alterao/ Antecipao) no sero consideradas na totalizao para criao de transao financeira pois este valor j foi processado na rotina de antecipao. (Pendncia #10510) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configurao de Parmetros . Configurao do Credirio - Recebimento de Prestaes . Define Senha Gerente/Diretor Recebimentos A partir desta release, as opes "Senha de Gerente/Diretor para Estornar Recebimentos" e "Senha de Gerente/Diretor para Desconto no Recebimento" foram agrupadas neste local. - Senha de Gerente/Diretor para Juros no Recebimento Ao realizar o recebimento de prestaes do credirio no PDV (Atravs da opo "Recebimento de vrias Prestaes"), o SACI permite que o usurio informe ou modifique o valor dos "Juros Simples Dirio" e "Juros de Atraso (Mora)". A partir desta release, possvel definir se ser solicitada senha de Gerente/Diretor para que o usurio possa realizar esta modificao. (Pendncia #10044) - Editor de Contratos . reneGociao A partir dessa release, se o tipo de pagamento escolhido para a renegociao de contratos de credirio for "carto de crdito", o sistema gravar na tabela "pxainst" a informao da transao do carto de crdito(pxa) e os dados do contrato de credirio a ela relacionados(inst/itxa). (Pendncia #9572) - Caixa de Recebimentos . Recebimento de Prestaes . Recebimento de Vrias Prestaes . Renegociao Contratos/Cheques/Duplicatas A partir dessa release, quando for efetuado o pagamento de uma prestao de credirio em carto de crdito, o sistema gravar na tabela "pxainst", a informao da transao do carto de crdito(pxa) e os dados da prestao de credirio a ela relacionados(inst/itxa).

(Pendncia #9572) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Fornecedores . Edio de um Registro A partir dessa release, ao informar o CEP no cadastro de um novo fornecedor, o sistema verificar se municpio vlido e solicitar o cdigo do mesmo para gravao. (Pendncia #10248) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configurao de Parmetros . Edita Informacoes sobre Etiquetas A partir dessa release as opes "Arquivo Impressao Etiquetas (1)", "Arquivo Impressao Etiquetas (2)", "Arquivo Impressao Codigo Barras", "Estoque nas Listagens pelo Editor", "Qtde Etiquetas definida Impressora" e "Permite informar arquivo Impressao" foram movidas para este local. - Arquivo Impressao Etiquetas (3) (Nova Opo) - Arquivo Impressao Etiquetas (4) (Nova Opo) Permite informar mais dois arquivos formatados para a impresso de etiquetas no SACI. (Pendncia #10078) - Editor de Produtos . F7 - Giro - Mdia vendas (Nova Opo) A partir desta release, ser possvel obter a mdia de vendas do produto posicionado a partir de um perodo informado. Obs. A mdia poder ser calculada para qualquer perodo compreendido entre os ltimos 18 meses. (Pendncia #10338) - Gerador de Etiquetas . Listar A partir dessa release foi disponibilizada uma nova varivel para imprimir a descrio do Centro de Lucro de um produto [CLDx] - Descrio do Centro de Lucro (onde "x" pode ser qualquer valor no intervalo de 0...9) (Pendncia #10224) . Gerar Etiquetas Atualizao A partir dessa release ser automaticamente por perodo Referncia" dos Produtos. O Etiquetas para Gondolas por (Pendncia #10304) * de Preo (Nova Opo) possvel gerar etiquetas de atualizao do "Preo de objetivo facilitar a gerao de exemplo.

GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configurao de Parmetros . OUTRAS INFORMAES... - Define Dados Tributao > S . Desconsidera aliq. especial clculo dbito ST (Nova Opo) Respondendo 'S' a essa pergunta, caso tenha sido informada uma alquota especial para fornecedores do prprio estado no cadastro de produtos (Campos Livres/Outros... Alquota Especial Fornecedores do prprio Estado), essa no ser levada em considerao no clculo do dbito de ICMS para a substituio tributria da precificao. o caso do Ctrl+B (sub.trib) executado de dentro da planilha por exemplo. (Pendncia #10208)

- Editor de Planilhas de Precificao . A partir desta release, ao inserir ou modificar uma planilha de precificao ser verificado se o usurio possui acesso a loja informada. Este acesso definido no cadastro de usurios. Para maiores informaes verificar documentao referente ao mdulo "Configurao do Sistema". (Pendncia #9797) . CTRL+B-sub.trib Caso a configurao esteja marcada para desconsiderar a alquota especial para fornecedores do prprio estado informada no cadastro do produto, o clculo do dbito de ICMS para a substituio tributria ir desprezar essa alquota. (Pendncia #10208) - Correo de Percentuais das Planilhas A partir dessa release ser possvel navegar atravs dos registros com as teclas "Seta p/ Cima" e "Seta p/ Baixo", que retorna e avana nos registros filtrados respectivamente,. (Pendncia #10183) - Atualizao Automatica Planilhas de Outras Lojas . Atualiza Planilhas Outras Lojas - 4. Copia o Preco de Atacado (Nova Opo) Esta opo permite que seja copiado apenas o Preo de Atacado da loja 'base' para as lojas informadas. A data da alterao do Preo de Atacado ser preenchida com a data em que o preo foi copiado. (Pendncia #10521) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Configurao de Parmetros . GERAIS... - Inibe inclusao Produto com Custo zerado (Nova Opo) Define se ser ou no permitido inserir um produto no pedido com o preo de custo zerado. Esta informao ser verificada no momento de insero do produto no pedido. Neste caso no ser possvel informar um valor de custo zerado ou negativo. (Pendncia #10396) - Edio de um Pedido de Compra . Data do Pedido A partir dessa release, no ser permitido informar neste campo, uma data maior do que a data atual do sistema. (Pendncia #9777) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Outras Opes... - Permite Receber com Nota existente > 'S' . Edita Nota Fiscal Existente no Recebimento Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema permitir a edio da Nota Fiscal informada antes do recebimento. O objetivo deste recurso efetuar ajustes necessrios nos dados das NF's j inseridas. (Pendencia #10040) - NF de Entrada, Conferncia e Liberao . CTRL+T-importacao nfe A partir desta release o SACI est apto a importar notas fiscais eletrnicas de fornecedores na verso 2.0. (Pendncia #10264)

. CTRL+L-cfops e alquotas (Nova opo de rodap) Permite editar a lista de alquotas e CFOP's para cada produto. Essa opo foi disponibilizada visando possibilitar ao usurio visualizar/editar os dados dos produtos importados a partir do arquivo texto da NF-e (CTRL+T). Em algumas situaes, o CFOP informado para cada produto na importao precisa ser ajustado, por exemplo. (Pendncia #10341) - Recebimento de Mercadorias . Nota de Importao para Retirar Mercadoria Caso esteja sendo usada a verso 2.00 da NF-e para as notas de importao para retirar mercadoria, aps editar o campo "Natureza Operao" na interface de gerao da nota, ser aberta uma nova interface onde sero solicitados os dados referentes declarao de importao (DI/DSI/DA). De forma semelhante tambm sero solicitadas informaes adicionais durante a edio de um produto (incluso ou modificao da lista de produtos do recebimento). Esses dados sero utilizados para gerar os registros 3001 e 3002 da NF-e que passam a ser obrigatrios na verso 2.00. (Pendncias #10221 / #10409) . A partir desta release a consistncia de valores da Nota Fiscal com os valores calculados para cada produto (CTRL+L) tambm ser efetuada para os campos "Base Substituio Tributria" e "Total Substituio Tributria". (Pendncia #10453) Em algumas situaes, nos recebimentos de produtos sujeitos a Substituio Tributria e com destaque de ICMS referentes a "Outras Despesas" o sistema estava efetuando indevidamente a consistncia destes valores. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #10451) . A partir desta release, nos recebimentos com Nota emitida pela prpria empresa, a lista de CFO's por produto ser montada com base no CFO informado na interface. (Pendncia #10490) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Editor de Requisio de Transferncias . F3-requisies por lista rotas (Nova Opo de Rodap) Possibilidade de criar requisies de transferncia a partir de uma lista de rotas/produtos/grades. O objetivo deste recurso agilizar a insero de dados nas transferncias. Um produto/grade s poder ser informado uma vez para a mesma rota. Ser inserida uma requisio para cada rota informada. (Pendncia #8742) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Editor de Vendas On-Line . Exportao A partir dessa release, esta opo exportar tambm os dados da nova tabela "pxainst" que relaciona as transaes de carto de crdito com os dados do contrato de credirio. (Pendncia #9572) . Muito embora seja algo raro, pode acontecer que durante o processamento das vendas, caso esse seja disparado enquanto ainda haja atividade nas lojas, uma venda que esteja acabando de ser finalizada no PDV pode no ser processada na sua

totalidade. Como consequncia, podemos ter notas inseridas na retaguarda sem os produtos e consequentemente tambm sem os registros xalog2 correspondentes, por exemplo. Para impedir que esse tipo de problema ocorra, passamos a um bit na tabela pxa que sinaliza para o processamento de que aquela transao ainda no foi concluda e, portanto, no pode ser processada. Somente aps todos os registros referentes venda terem sido inseridos que desmarcamos indicando que a venda est liberada para o processamento. setar vendas ainda o bit

Igualmente raro, podem haver situaes em que antes da concluso do processo de gravao das tabelas referentes venda, o processo possa ser interrompido por um motivo qualquer. Nesse caso, como no chegamos ao final do processo, o bit que indica que a transao encontra-se liberada no foi desmarcado. Sendo assim, no ser possvel processar essa venda que se encontra incompleta. Caso o registro encontre-se nessa situao, ser mostrado o sinal "!" frete do campo "NF/Srie" no editor. Nesses casos, temos duas opes: A primeira seria cancelar essa venda pelo Editor de Vendas OnLine, j que a transao ainda no foi processada. A segunda opo seria desmarcar o bit que indica que a transao ainda no foi finalizada, permitindo assim o seu processamento. Para desmarcar o bit, foi includa uma nova opo no menu de rodap: - desmarca Transao incompleta Esta opo s poder ser usada para transaes que estejam marcadas como incompletas e que ainda no tenham sido processadas. Essa opo muito arriscada e dever ser usada com muito critrio. Permitir que uma transao marcada como incompleta seja processada pode resultar, na maioria dos casos, na gravao de dados inconsistentes na retaguarda. Por outro lado, pode ser que o processo tenha sido interrompido no momento em que o bit seria desmarcado e, nesse caso, os registros foram inseridos por completo, muito embora a transao ainda esteja bloqueada. Apenas para essas situaes que foi disponibilizada essa opo que dever ser utilizada apenas pelo administrador do sistema aps uma anlise criteriosa dos dados. - Controle Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica . Controle de Produtos em Assistncia Tcnica - CTRL+L - Concluir Lista (Nova Opo de Rodap) Visando agilizar e facilitar a concluso de protocolos de assistncia tcnica foi criada esta opo. Ao utiliz-la, o SACI ir solicitar o nmero da autorizada (podendo ser informada uma ou ENTER para todas) e o produto constante no protocolo (podendo ser informado um ou ENTER para todos). A partir do filtro informado, ser apresentada uma nova janela com os protocolos que atendem aos dados informados. Nesta nova tela o usurio poder selecionar vrios protocolos para que a concluso seja feita em uma nica ao ao teclar "C - Concluir". (Pendncia #10016) - Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devoluo de Mercadoria para Fornecedor - Nova varivel para a frmula de clculo ALIQREDUCAO_ENTR: Alquota de reduo da base de clculo do ICMS na compra. Essa alquota informada no cadastro do

produto, em "Caractersticas... Reduo BC ICMS(Compra)". (Pendncia #10373) . Devoluo de Mercadoria da Lista de Presentes Caso o terminal esteja configurado para gerar nota fiscal eletrnica, as notas referentes s devolues de produtos da lista de presentes passam a ser geradas nesse formato. Lembrando que para a gerao de NF-e obrigatrio o uso de frmula de clculo e no ser permitido prosseguir com a devoluo caso o arquivo de frmula no tenha sido informado na configurao de parmetros (Configurao de Parmetros / Devoluo pelo Cliente / Frmula Devoluo pelo Cliente). (Pendncia #10135) - Notas Fiscais Especiais . Notas Fiscais Especiais Na verso 2.00 do layout da NF-e, o campo 'NCM' passa a ser obrigatrio e a falta dessa informao no arquivo ocasiona a rejeio do mesmo. No caso das notas fiscais especiais, como no existe um produto real associado, no temos de onde buscar um cdigo NCM. Para resolver essa questo, a partir dessa release, caso a nota esteja configurada para gerar NF-e e esteja sendo utilizado o layout 2.00 da nota fiscal eletrnica (varivel de ambiente "SACI_NFE_VERSAO_200_OK" setada), logo aps editar a descrio do produto, ser solicitado o cdigo NCM que poder ser informado a partir da tabela spedncm do SACI. (Pendncia #10164) A partir dessa release, todas as notas fiscais especiais passam a gravar os produtos usados na tabela 'nf2prd'. A idia permitir que sejam gerados os registros C170 do SPED fiscal para essas notas. (Pendncia #10161) A partir desta release, quando emitirmos notas fiscais eletrnicas, a base de clculo de ICMS ser impressa com o valor zero se a opo 'Calcula ICMS' estiver definida como 'No' e nenhum valor de ICMS for destacado. (Pendncia #10631) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Conferncia de Estoque . Listar - Somente Produtos do Editor (nova opo) A partir dessa release possvel listar somente os produtos que esto presentes no editor. O objetivo tornar o relatrio de conferncia mais objetivo, simples e rpido. (Pendncia #10303) - Gerenciamento das reas de Estoque . Movimentao entre reas de Estoque - Sugerir Quantidades (novo campo) A partir dessa release ser possvel definir o modo de sugesto de quantidades. As opes disponveis so: - No Sugerir - No sugere nenhuma quantidade; - Quantidade Ideal - Sugere de acordo com o editor de 'Quantidades Ideais por rea de Estoque'; - Quantidade Disponvel - Sugere o total do produto disponvel em estoque. (Pendncia #10297)

MOVIMENTO FINANCEIRO - Editor de ECFs / Mapa Resumo . Edio de um Registro - No. do ECF na Loja para arquivo SPED Para possibilitar a gerao do SPED FISCAL sem inconsistncia no registro C400, caso a numerao utilizada nos pdv's possua 4 ou mais dgitos, este campo dever ser preenchido. Este nmero ser utilizado pelo sistema somente para a gerao do arquivo SPED representando o nmero do ECF na loja(nmero do pdv) com no mximo 3 dgitos. Exemplo: No do ECF na loja = 10001 No do ECF na loja para arquivo SPED = 101 (Pendncia #10211) - Livros Fiscais . Livro Fiscal de Saida P2 A partir desta release, ser impresso a palavra "INUTILIZADA" na coluna "Observaes" para as NF-e's inutilizadas no sistema. (Pendncia #10258) . Livro Fiscal em meio Magntico - SPED - Gerao/Visualizao do Arquivo . Gerao do Arquivo SPED Fiscal - Imprime Registro 1600 (Nova Opo) Respondendo 'S' a esta pergunta o sistema incluir o registro 1600 no arquivo SPED. Este registro destina-se a identificar o valor total das operaes de venda realizadas pelo declarante cujo recebimento pelo estabelecimento tenha sido por carto de dbito ou crdito, discriminado por administradora. A seleo dos cartes ser realizada pela data prevista de recebimento (campo "recvdate" da tabela crdr) e o valor do recebimento em carto de crdito e em carto de dbito consolidado pelo CGC da Operadora de Carto. A obrigatoriedade desse registro deve ser verificada junto a cada Unidade Federativa. (Pendncia #10345 e #10573) - A partir dessa release, o sistema verificar se o nmero do ECF na loja para arquivo SPED est preenchido no Editor de ECF's. Caso esteja, este ser utilizado na composio do registro C400 do arquivo SPED Fiscal. (Pendncia #10211) . Para os contribuintes domiciliados no estado da Bahia sero impressos os registros C495 com o resumo das informaes em um nico registro por item de mercadoria, conforme orientaes descritas no guia prtico da EFD. (Pendncia #10277) . Para os arquivos gerados a partir de 01/01/2011, na interface de gerao do SPED, s ser possvel selecionar o cdigo de verso "3. 2.03 Ato Cotepe (08/12/10)". Nessa nova verso, foram includos novos campos para os registros E116 e E250 referentes `a apurao do ICMS e do ICMS ST, respectivamente. O campo includo o 'MES_REF' que corresponde ao ms/ano da apurao e que s dever ser includo a partir da verso 2.03. (Pendncia #10326) - Integrao Contbil SACI . Configurao de Parmetros

- Outras Informaes . Tipos NF's Sada a Desconsiderar Possibilita inibir determinados tipos de NF no processamento da integrao contbil para os eventos "Vendas (NFs de Saida)" e "Vendas On-Line (Pxa)". O objetivo impedir que Notas Fiscais configuradas para serem processadas a partir do evento "Notas Fiscais por CFO" sejam contabilizadas em duplicidade. Os tipos de NF a serem desconsideradas neste processo devem ser informados com 2 dgitos e separados por vrgula. So eles: - 00 Venda - 06 Venda Usados - 07 Outros - 09 Perda/Conserto - 14 Bonificacao Obs. Os tipos de NF configurados sero desprezados apenas no processamento dos eventos "Vendas (NFs de Saida)" e "Vendas On-Line (Pxa)". (Pendncia #7899) . Editor de Parmetros para Integrao - Edio de um registro . No. do Evento 'Recebtos (Ed. Parcelas)' - pagamentos do credirio - No. Tipo . 4-Parcelas(Cheque Pr-datado) (Nova Opo) . 5-Entradas(Cheque Pr-datado) (Nova Opo) O tratamento dos recebimentos do credirio realizados em cheques pr-datados, podero ser contabilizados de forma diferenciada (de maneira semelhante s contabilizaes dos recebimentos realizados em carto). Para isto, basta informar neste parmetro as informaes de integrao para este novo tipo. A integrao diferenciada para cartes ou cheques pr-datados (esta nova opo), somente poder ser adotada se os recebimentos do credirio forem realizados em um nico tipo, ou seja, somente em carto ou somente em cheques pr-datados. Se os recebimentos forem realizados em mais de um tipo, a integrao dever ser realizada sem esta diferenciao (utilizando somente os Tipos "0-Parcelas" ou "1-Entradas"). (Pendncia #10189) . No. do Evento 'Estorno (Ed. Parcelas)' - estorno de pagamentos do credirio: - No. Tipo . 4-Parcelas(Cheque Pr-datado) (Nova Opo) . 5-Entradas(Cheque Pr-datado) (Nova Opo) Acrescentado suporte ao estorno de recebimentos do credirio de acordo com as novas opes de integrao para diferenciao de cheques pr-datados. Veja o parmetro para integrao 'Recebtos (Ed. Parcelas)' para detalhes. (Pendncia #10189) . Utilitrio para Criao de Arquivo Texto - Recebimento de Duplicatas (Histrico) A partir desta release as quitaes de duplicatas ou recibos, realizados no retaguarda (mdulo de contas a receber, nas opes 'Baixa perodo/Individual' tambm sero contabilizados por este evento. No histrico das quitaes ser procurado as ocorrncias relativas ao 'Pagamento Total' ou 'Pagamento Parcial'.

(Pendncia #10002) - Estorno de Recebimento de Duplicatas (Histrico) A partir desta release os estornos de quitaes de duplicatas ou recibos realizados no retaguarda (mdulo de contas a receber, opo 'F7-Estorno') tambm sero contabilizados por este evento. No histrico das quitaes sero procuradas as ocorrncias relativas ao 'Estorno de Pagamento'. (Pendncia #10002) - Vendas por Carto de Crdito Em algumas situaes a soma das parcelas em carto de crdito no estava fechando com o valor total da venda por problemas de arredondamento. Esta situao foi corrigida (Pendncia #10387) - Notas Fiscais Entrega Futura A partir desta release, para vendas efetuadas em carto de crdito, se o campo referente "Conta Dbito" da tabela de parmetros para integrao estiver em branco, o sistema ir utilizar a conta cadastrada no registro da operadora de carto de crdito (tabela card). (Pendncia #10391) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . IMPRESSORAS... - Impressora de Cupom Fiscal > Sim . "Para ECF em SP pede CPF mesmo se ja' existir" (Nova Opo) Define se, para empresas que operam no estado de So Paulo, o CPF do cliente ser solicitado mesmo que o cliente j tenha sido informado na venda (NF Paulista). Esse recurso til nos casos em que o cliente da venda deseje que o CPF a constar no cupom fiscal seja diferente do CPF atual cadastrado. (Pendncia #10320) . MULTIPLICADORES... - Permite remover Mtodo de Pagamento depois de informado Define se ser permitido remover um Mtodo de Pagamento do PDV aps ele ter sido informado. At essa release, era possvel trocar de Mtodo, mas no remov-lo. Com essa configurao habilitada, ser possvel informar ao PDV que no exitir Mtodo de Pagamento na venda. (Pendncia #10067) . PEDIDOS... - Validade Pedidos/Reservas (dias) - Validade de Oramentos (dias) A partir desta release o preenchimento desta informao passa a NO ser obrigatrio. O objetivo permitir expirar o pedido na prpria data da emisso. (Pendncia #10179 e #10421) . DUPLICATAS... - A partir desta release, na edio do campo "Desconto Mximo na Quitao(%)" poder ser utilizada a tecla "F2-desconto em valor". Caso seja informado um percentual ou valor, ser mostrada uma nova janela para definir se uma senha de Diretor/Gerente ou Supervisor ser solicitada para tal operao. (Pendncia #10156) - Imprime Comprovante no ECF (Nova Opo)

Com esta opcao HABILITADA, ser impresso um RELATRIO GERENCIAL ao final da venda com ECF em Duplicata, que pode conter dados da venda, do cliente e das condies de pagamento (parcelas). Isso ser til para empresas que querem se resguardar em casos de eventuais desacordos comerciais com clientes, j que esse comprovante pode conter a assinatura do cliente, concordando com o pagamento da venda. Caso o comprovante de venda seja impresso, ser preciso informar o nome do arquivo-texto que possui o contedo a ser impresso. Esse arquivo informado na janela que aberta ao responder "Sim" nessa opo, e as variveis disponveis so: [CTNO] Numero do Cliente [CTNA] Nome do Cliente [CTED] Endereo do Cliente [CTBA] Bairro do Cliente [CTCD] Cidade do Cliente [CTST] Estado do Cliente [CTCP] CEP do Cliente [CTCG] CNPJ/CPF do Cliente [CTIE] Inscricao Estadual do Cliente [TOTL] Total da Venda [DISC] Valor do Desconto [TLCD] Total da Venda com Desconto [XANO] Nmero da Transao [CUPN] Nmero do Cupom [DPNO] Nmero da Duplicata (parcela) [DPVC] Vencimento da Duplicata (parcela) [DPTT] Valor da Duplicata (parcela) OBS: os sinais #0 devem ser usados antes de cada parcela Exemplo de arquivo-texto: -------------------------------------------------Detalhamento do Pagamento; A Prazo..: [TLCD ]; ; Dados do Cliente:; Nome....: [CTNA ]; Endereco: [CTED ]; Bairro..: [CTBA ]; Estado..: [CTST]; CGCCPF..: [CTCG ]; ; Eu [CTNA ]; pagarei a importancia de R$ [TLCD ]; referente ao cupom [CUPN ]; ; Vencimento Parcelas; &N#0[DPVC] [DPTT ]; &R ; ; ;___________________________________; [CTNA ]; [CTCG ]; ; ; } -------------------------------------------------(Pendncia #8587) . CREDIARIO...

- Inibe Crediario na Venda em Mais +1 Tipo (Nova Opo) Define se ser ou no permitido utilizar o Credirio nas vendas em Mais de um Tipo de Pagamento. (Pendncia #10089) . OPES GERAIS/TROCAS... - TROCA... . Nova opo: Mesmo Vendedor da nova Venda. Com esta opo habilitada, o vendedor da Troca ser, para efeito de comissionamento, o mesmo vendedor da nova Venda. Isso siginifica que o vendedor que est efetuando a Troca ter a sua comissao baseada APENAS na diferena entre o que est saindo (nova Venda) e o que est entrando por meio da Troca. (Pendncia #10279) . CLIENTES... - Venda somente clientes CPF/CNPJ correto > S . Permite Oramento mesmo que CPF/CNPJ esteja incorreto (Nova Opo) Define se ser permitido efetuar Oramento mesmo que o CPF ou CNPJ estejam incorretos. Nesse caso, qualquer outra operao no ser permitida (apenas Impresso do Pedido e Oramento). (Pendncia #10139) - E-mail obrigatorio na NF-e (Nova Opo) Define se para a gerao de NF-e (ou NFS-e), ser obrigatrio que o cliente possua e-mail. At essa release, era apenas dado um alerta. Agora, essa situao pode ser configurada. (Pendncia #10424) - Utilitrios . Recebimento/Estorno de Duplicatas - Recebimento de Duplicatas De acordo com a configurao o valor do desconto poder ser verificado a partir do desconto informado em percentual ou em valor, neste caso se o desconto em valor for informado o sistema no permitir que o desconto seja maior que este valor configurado. Este recurso ser til para casos em que se deseja que pequenos descontos sejam concedidos para que os valores sejam arredondados no recebimento. Para esta situao o valor configurado deve ser menor que R$ 1,00, por exemplo. (Pendncia #10156) . Caixa do Credirio - Recebimento de Prestaes - Recebimento de Vrias Prestaes A partir dessa release, quando for efetuado o pagamento de uma ou mais prestaes de credirio em carto de crdito, o sistema gravar na tabela auxiliar chamada "pxainst", a informao da transao do carto de crdito(pxa) e os dados da prestao de credirio a ela relacionados(inst/itxa). (Pendncia #9572) - Renegociao Contratos/Cheques/Duplicatas A partir dessa release, se o tipo de pagamento escolhido para a renegociao de contratos de credirio for carto de crdito, o sistema gravar na tabela auxiliar "pxainst" a informao da transao do carto de crdito(pxa) e os dados do contrato de credirio a ela relacionados(inst/itxa). (Pendncia #9572)

. Lista de Presentes - Edio de um Registro . A partir dessa release ser possvel informar um Funcionrio Responsvel por uma lista de Presentes. (Pendncia #10168) . A partir dessa release, as listas de presente inseridas no site sero identificadas pelo caracter "@". (Pendncia #10251) - F3-Metodos de Pagamento . A partir dessa release, ser possvel remover o Metodo de Pagamento informado na venda, caso a tecla F3 possa ser acionada novamente. At essa release, uma vez informado o Mtodo, o PDV aceitava apenas trocar para um outro mtodo. Agora, o Mtodo pode ser removido se for informado '0' (zero) no nmero do Mtodo. Nesse caso, eventuais descontos existentes na venda tambm sero zerados. OBS: isso somente ser permitido caso a opo da Configurao "Permite remover Metodo de Pagamento depois de informado" esteja habilitada. (Pendncia #10067) - F9-Venda . Nota Fiscal - Caso o terminal eletrnica, nas pagamento, caso esse tipo sero

esteja configurado para gerar nota fiscal vendas feitas com mais de um tipo de um dos tipos seja Duplicata, somente para gerados os registros 6000 e 6100 na NF-e.

Isso vale para os casos onde seja utilizado o tipo Duplicata juntamente com outros tipos de pagamento vista (carto, dinheiro e cheque vista). Caso seja utilizado algum outro tipo prazo, os registros no sero gerados. (Pendncia #10093) . Impresso de Boletos de Cobrana - A partir desta release, o sistema no imprimir o boleto da duplicata no PDV quando o parmetro de configurao CNAB do banco indicar que a emisso do boleto ser feita pelo Banco. (Pendncia #10383) - PDV em modo ECF . Criada a possibilidade de, para cada ECF, serem informadas as descries dos finalizadores (Dinheiro, Cheque, etc), de tal forma que ECF's cadastrados com nomes diferentes possam ter os tipos de pagamento corretamente registrados. O objetivo dessa alterao permitir que uma empresa que possua diferentes ECF's cujas descries para venda em cheque tenham sido cadastradas como "Cheque a Vista" e "Cheque AV", por exemplo, possam ter a venda em cheque no ECF corretamente registrada. At essa release, os nomes das finalizadoras nos ECF's deveriam seguir rigorosamente o padro definido pelo SACI. Caso o nome no estivesse correto, era gerado um erro no fechamento do cupom ou a venda era encerrada em Dinheiro (alguns ECF's fazem isso automaticamente). Com esse novo recurso, no preciso mais alterar o ECF (via interveno tcnica) para que os nomes sejam compatibilizados. Como funciona: - A EacEcf.DLL ir procurar pelo arquivo "pagamentos.txt" na

mesma pasta onde est instalada a DLL. Caso esse arquivo exista, a descrio constante nesse arquivo que ser enviada para o ECF, e no mais a descrio padro. Esse arquivo portanto deve, se for o caso, estar presente em cada mquina Windows onde necessrio algum ajuste na finalizadora do ECF. - Caso o arquivo no exista na mquina Windows, nada ser alterado no fechamento do cupom fiscal, funcionando da mesma forma que vinha ocorrendo at ento. - Esse arquivo deve conter UMA descrio por linha, NA MESMA ORDEM das finalizadoras do SACI. O que muda a descrio. Exemplo de arquivo "pagamentos.txt": Dinheiro Conta Corrente Convenio Cartao Crediario Cheque Pre Cheque AV Duplicata Recibo Tickets Rotativo /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Em funo das alteraes acima, foi liberada uma nova release da "EacEcf.DLL", que deve ser baixada do seguinte local: http://download.eacsoftware.com.br, pasta ecf A release da nova DLL a "6.0.50a". Aps o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL est na verso 6.0.50a. Para isso, basta clicar com o boto direito do mouse no arquivo "EacEcf.DLL", depois Propriedades e finalmente "Verso do Produto". A EacEcf.DLL deve ser copiada para a mesma pasta onde est instalado o NetTerm. Para o correto funcionamento do pvECF, FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. (Pendncia #8541) * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.50a: Nesta release foram criadas ou alteradas vrias tabelas, que devero ser convertidas para o correto funcionamento da release. QUERY SQL - Novas opes de variveis de interface: {:ccusto} - Define que uma varivel poder ser utilizada para informar o nmero de um Centro de Custo (tabela 'ccusto'). (Pendncia #10025) {:gcc} - Define que uma varivel poder ser utilizada para informar o nmero de um Grupo de Centros de Custo (tabela 'gcc'). (Pendncia #10025) - Define que uma varivel poder ser utilizada para informar o numero de um Mtodo de Pagamento

{:paym}

(tabela 'paym'). (Pendncia #10483) * E-MAIL INTERNO DO SACI - Novo . F7-todos usurios (Nova Opo) Esta nova opo tem por objetivo selecionar todos os usurios cadastrados e ativos para compor a lista de destinatrios do e-mail. (Pendncia #10254) GESTAO DE CONTABILIDADE - Configurao de Parmetros . Configurao Contabilidade - Edita Parmetros para Relatrios > S . Inibe impresso em Formato PDF Nas situaes em que o relatrio gerado era muito grande, ocorria um erro na criao do arquivo em formato PDF. Respondendo 'S' a esta pergunta os arquivos em PDF no sero gerados. (Pendncia #10171) . Inibe impresso Data e Usurio nos Relatrios Respondendo 'S' a esta pergunta, o cabealho dos relatrios oficiais ser montado sem a informao da data de emisso e cdigo do usurio que emitiu. A razo deste recurso atender a determinao da algumas Juntas Comerciais. - Balancete Mensal - Razo Analitico - Relatrios Especiais (Loja) - Diario Geral (Pendncia #10459) . Configurao Integrao Contabil - Outras Informaes . Tipos NF's Sada a Desconsiderar Possibilita inibir determinados tipos de NF no processamento da integrao contbil para os eventos "Vendas (NFs de Saida)" e "Vendas On-Line (Pxa)". O objetivo impedir que Notas Fiscais configuradas para serem processadas a partir do evento "Notas Fiscais por CFO" sejam contabilizadas em duplicidade. Os tipos de NF a serem desconsideradas neste processo devem ser informados com 2 dgitos e separados por vrgula. So eles: - 00 Venda - 06 Venda Usados - 07 Outros - 09 Perda/Conserto - 14 Bonificacao Obs. Os tipos de NF configurados sero desprezados apenas no processamento dos eventos "Vendas (NFs de Saida)" e "Vendas On-Line (Pxa)". (Pendncia #7899) --------------------------------------------------------------------------------

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.51a - 29/03/2011 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.51a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. 2) Nesta release est liberada a implementao da gravao de dados do SPED PIS/COFINS. A documentao completa do uso do recurso est descrita no Manual especfico intitulado Sped_pis_cofins_29032011.pdf que deve ser baixado do site da EAC, a partir do Portal do Cliente (Acesso ao Suporte, depois Manuais)

CONFIGURACAO DO SISTEMA - Usurios do sistema . Edio de um Registro A partir dessa release, ao inserir novo usurio e responder Sim pergunta "Insere todos os acessos negados para este usurio ?", sero inseridos tambm os "Acessos Gerais" e de "Web" como negados. (Pendncia #10433) CONTAS A PAGAR - Modificar . Srie da Nota - F4-situao nota fiscal (Nova Opo) A partir dessa release ser possvel modificar a situao da nota fiscal de entrada. (Pendncia #10642) CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configurao de Parmetros . INFORMAES GERAIS... - Edita Nome Completo de Pessoas Jurdicas para NFe (Nova Opo) A partir dessa release caso essa opo seja habilitada ser editado um novo campo logo aps o "Nome" para os Clientes que sejam Pessoas Jurdicas. Esse campo ser impresso na NF-e verso 1.0 e 2.0. (Pendncia #10862) - Editor de Clientes . Edio de um Registro A partir dessa release, ao alterar o limite de crdito do cliente, o sistema ir consistir se o funcionrio responsvel pela mudana est ativo. (Pendncia #10649) - Utilitrios de Clientes . Arquivos Texto

- Arquivo Texto Comportamento Negcios - SERASA . Negativao SERASA-PEFIN - Editor da Remessa de Duplicatas . Retirar (Nova Opo) Esta opo tem por objetivo excluir a ltima remessa gerada pela empresa, em que o usurio detecta algum erro e no envia seu arquivo para o SERASA. O sistema verificar se a remessa que se deseja excluir a ltima gerada para a empresa e se seu arquivo de retorno ainda no foi recebido (sem data de retorno) e s assim permitir a excluso da mesma. O sistema no tem como identificar se o arquivo foi enviado/processado pelo SERASA (este controle cabe ao usurio). (Pendncia #P10434) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS . Duplicatas e Recibos - Cnab . Leitura de Arquivo Retorno A partir dessa release caso seja informada uma Taxa de Cobrana, essa Taxa ser somada ao valor pago (informado no arquivo de retorno) o "Total Pago" da duplicata ser definido pela soma desses dois valores e a transao financeira tambm. Ser ainda gerado um histrico na Duplicata - utilizando o tipo definido na 'Configurao / Duplicatas e Recibos / OCORRENCIAS... / Retorno CNAB' e uma transao financeira de dbito relativa ao valor da Taxa de Cobrana. (Pendncia #10627) - CTRL+D-seleo para alterao . Desconsidera Duplicatas Descontadas (Novo Campo) Respondendo 'S' a esta pergunta somente sero apresentadas na lista de seleo duplicatas que ainda no tenham sido processadas pela rotina "anTecipao". (Pendncia #10724) - F9-cancelar A partir dessa release ao cancelar uma Duplicata ser obrigatrio informar uma observao, e esta ser gravada na tabela de histricos (duphis) no campo de Observaes (remarks). (Pendncia #10769) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Cartas de Cobrana . Emisso de Carta de Cobrana A partir dessa release sero disponibilizadas variveis para imprimir o PRIMEIRO endereo de cobrana de um Cliente. [CAD1] [CNE1] [CCI1] [CST1] [CZI1] Endereo Bairro Cidade Estado CEP

[CAD2] - Endereo [CNE2] - Bairro [CCI2] - Cidade [CST2] - Estado [CZI2] - CEP (Pendncia #10717) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Gerador de Etiquetas

. Listar - Nova varivel para arquivo formatado: A partir dessa release est disponvel uma nova varivel para o arquivo formatado de etiquetas: [BQTx]. Essa varivel obtm a quantidade de um produto a partir dos cinco ltimos dgitos da Linha Digitvel do Cdigo de Barras. Junto a esta varivel (no arquivo formatado) pode ser utilizado tambm outra varivel existente: [PNUx] que trar a unidade do produto. Ex.: [BQTX ] [PNUx (Pendncia #10661) ] = 25,50 MT

- Editor de Produtos . Estoque - F7-reservas . F8-pedidos que deram origem ao reservado (Nova Opo) A partir dessa release, ser possvel consultar os pedidos de clientes que deram origem s reservas do produto na loja selecionada. Somente sero consideradas as reservas realizadas pelo PDV. (Pendncia #8910) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Listar . Sugesto de Pedidos com o Menor Preo - Insere Pedido para Produtos NO Cotados? (Nova Opo) A partir dessa release, respondendo Sim a esta pergunta, os produtos do pedido informado que no tiveram cotao de preos via WEB, sero includos em novo pedido, para incio de novo processo de cotao. (Pendncia #10436) GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias . Nota de Importao para Retirar Mercadoria A partir desta release o Campo "Frete p/ Conta (1-2)" ser preenchido automaticamente, dependendo do que for informado no campo 'Valor do Frete' e se este valor entrar no clculo da nota fiscal, de acordo com a seguinte regra: Frete por Conta (1): ao definir o valor do frete e informar que este entra no clculo da nota. Frete por Conta (2): se o valor do frete no entrar no clculo da nota (valor simplesmente informativo) ou apresentar valor igual a zero. (Pendncia #10880) - Simples Remessa de Importao Caso esteja sendo usada a verso 2.00 da NF-e para as notas de simples remessa de importao, aps editar o campo "Natureza Operao" ser aberta uma nova interface onde sero solicitados os dados referentes declarao de importao (DI/DSI/DA). De forma semelhante tambm sero solicitadas informaes adicionais durante a edio de um produto (aps definir a quantidade a transportar). Esses dados sero utilizados para gerar os registros 3001 e 3002 da NF-e que passam a ser obrigatrios na verso 2.00. (Pendncia #10708) . Declarao de Importao (opo 'D') No editor de produtos para a nota fiscal, ser permitido editar as informaes relacionadas Declarao de Importao do produto selecionado.

(Pendncia #10708) . A partir desta release o CST a ser gerado pelas notas de simples remessa de importao ser o mesmo do informado na nota de importao para retirada de mercadoria original. (Pendncia #10721) * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Balano Fsico e Financeiro A partir desta release ser possvel filtrar os produtos a serem considerados no relatrio a partir de uma lista de cdigos de Tributao. Este recurso substitui a opo anterior que permitia escolher apenas produtos com tipo de tributao ST(Substituio Tributria) oferecendo maior flexibilidade na gerao do relatrio. (Pendncia #10553) GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Processamento de Vendas On-Line . At essa release, transaes que por qualquer razo no estivessem completamente finalizadas, no eram processadas e tambm no permitiam que outras transaes fossem processadas. Ou seja, se houvesse alguma transao incompleta para ser processada, a situao dessa transao deveria ser completamente resolvida para que o Processamento de Vendas pudesse processar as outras transaes. Essa abordagem interessante para empresas que efetuam vrios processamentos ao longo do dia, mas pode se tornar complicada para empresas que executam o processamento de forma automtica, no final do dia ou mesmo de madrugada. A partir dessa release, o procedimento adotado pelo Processamento de Vendas ser o seguinte, no que se refere s transaes no processadas: - Caso uma transao incompleta seja encontrada, ser verificada a data desta transao. Caso ela tenha ocorrido at 3 dias da da data "atual", ela ser "pulada" pelo Processamento, que ir processar as outras transaes normalmente. - Caso ela tenha ocorrido h mais de 3 dias, o Processamento de Vendas no poder ser efetuado. Ou seja, transaes incompletas com mais de 3 dias realmente iro bloquear o Processamento de Vendas. Caso seja encontrada alguma transao incompleta, ser gerado um log contendo os dados desta(s) transao(es), para que o Administrador do Sistema possa localiz-la e definir o que fazer (cancelar, efetivar, etc). Esse arquivo de log ser gerado na pasta definida pela varivel de ambiente SACI_DUMP (normalmente /u/saci/dump) e possui o seguinte nome: pxaYYYYMMDD-HHMMSS.log onde - YYYYMMDD representa a data, em formato invertido, da gerao do log; - HHMMSS representa a hora, minuto e segundo da gerao do log. (Pendncia #10790) - Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devoluo de Mercadoria para Fornecedor - Inibe Destaque IPI/ICMS ST Respondendo "S" a essa pergunta, os valores de IPI e ICMS-ST sero calculados e impressos nos dados adicionais da Nota Fiscal, no sero destacados nos campos prprios e iro compor o total da NF normalmente. As informaes referente a base de clculo e valor do ICMS-ST sero gravados no campo "observaes" da Nota Fiscal e sero impressas na

coluna "Observaes" do livro fiscal de sadas modelo "P2 COM IPI". (Pendncias #9883 e #10675) - Notas Fiscais Especiais . Nota Fiscal Eletrnica Complementar Caso esteja sendo usada a verso 2.00 da NF-e para as notas de complemento cuja a nota de origem refira-se a uma 'Nota de Importao para Retirar Mercadoria' ou o fornecedor seja estrangeiro, sero solicitadas as informaes da declarao de importao (DI/DSI/DA). De forma semelhante tambm sero solicitadas informaes adicionais durante a edio dos produtos. Esses dados sero utilizados para gerar os registros 3001 e 3002 da NF-e que passam a ser obrigatrios na verso 2.00. (Pendncia #10665) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Editor de ECF's / Mapa Resumo . Edio de um Registro A partir dessa release, o nome do campo "No. do ECF na Loja para arquivo SPED" mudou para "No. do ECF na Loja para Arquivo Fiscal". Isto porque este nmero do ECF na loja com tamanho mximo de 3 posies tambm ser utilizado na gerao dos arquivos fiscais SINTEGRA e Nota Fiscal Eletrnica (alm do SPED). (Pendncia #10886) - Configurao de Parmetros . Livros Fiscais... - Registro Apurao... . Imprime Resumo Apurao ST (DAE) Respondendo 'S' a esta pergunta, no final de impresso do Livro Registro de Apurao ser impresso o Resumo de apurao da Substituio Tributria. Trata-se do mesmo formato de apurao do ICMS, porm a conta ser efetuada a partir do ICMS-ST destacado nas NF's de sadas e nas NF's de entrada. (Pendncia #9954) - Livros Fiscais . Registro de Apurao de ICMS - Em algumas situaes, os valores lanados nas Notas Fiscais de entrada atravs da opo "F7-outros crditos/dbitos" no estavam sendo impressos neste relatrio. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #10689) . Livro Fiscal em meio Magntico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SINTEGRA - Gerao do Arquivo A partir dessa release, o sistema verificar se o nmero do ECF na loja para o arquivo Fiscal est preenchido no Editor de ECF's e o utilizar na composio do registro de identificao do ECF(60M) do arquivo SINTEGRA. (Pendncia #10796) - SPED - Gerao/Visualizao do Arquivo . Gerao do Arquivo SPED Fiscal - A partir dessa release, no momento da gerao do arquivo SPED, no registro C100 da nota fiscal, sexto campo COD_SIT, situao do documento fiscal, o sistema verificar se a situao da nota fiscal de entrada est gravada na tabela

inv3 campo auxShort3. Se no encontrar, buscar da tabela cfo campo auxShort2. (Pendncia #10642) - A partir dessa release, no momento da gerao do arquivo SPED, o sistema verificar o arquivo nfseries.dat tambm para a nota fiscal de entrada. Este arquivo contm as sries de notas que no devero constar do arquivo SPED. (Pendncia #10770) - Integrao Contbil SACI . Configurao de Parmetros - Configurao Contabilidade - Configurao Integrao Contbil Em razo de novas informaes necessrias gerao do SPED Fiscal PIS/CONFINS e do bloco referente ao CIAP (Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente), ser necessrio o preenchimento de informaes contbeis referente a dados cadastrais da empresa, plano de contas contbil e centro de custos. Algumas destas informaes esto previstas no SPED Fiscal PIS/COFINS mas no so obrigatrias, no entanto, para empresas que efetuam a apropriao de crdito de ICMS do ativo permanente, alguns destes dados so obrigatrios. . Estrutura do Plano de Contas Permite definir como ser efetuada a edio do Plano de Contas (por exemplo no formato X.XX.XX.XXX). Uma vez definido este formato e inserido registros da tabela, no deve ser alterado, a menos que a tabela de contas seja zerada para a estrutura ser refeita. . Estrutura do Centro de Custos Devem ser observados os mesmos conceitos para manuteno do plano de contas, sendo a nica diferena o tamanho previsto para cada tabela. - Grupo de Contas . Ativo/Passivo/Resultados . Ativo/Passivo/Custos/Despesas/Receitas . Ativo/Passivo/Compensao/Resultados . Ativo/Passivo/Compensao/Custos/Despesas/Receitas . Cadastro de Empresa Contbil A organizao das informaes no arquivo SPED Fiscal PIS/COFINS, em alguns blocos, so efetuadas por loja com as consolidaes por empresa. Desta forma, devero ser criados registros referentes a cada empresa sendo associadas as lojas (store) que pertencem a esta empresa (Opo Lojas no rodap). * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . DUPLICATAS... - Quita Dupls. Descontadas Respondendo 'S' a esta pergunta, duplicatas que tenham sido enviadas para desconto sero apresentadas normalmente na lista para quitao. O objetivo deste recurso permitir empresas que efetuam recebimento de duplicatas em carteira possam quitar as duplicatas e posteriormente fazer o envio de instruo de baixa para o banco que est com o ttulo. (Pendncia #10738) . OPES GERAIS/TROCAS... - Inibe abertura de Caixa com valor zerado (Nova Opo mostrada aps a edio do campo "Inibe Operao Cx Fechado") Define se ser permitido informar um valor zerado na abertura do caixa do PDV, automtica ou no. At a release anterior, um valor deveria ser obrigatoriamente informado. A partir

dessa release, o valor ser opcional (um fundo de caixa zerado poder ser normalmente aceito). (Pendncia #10856) . CLIENTES... - A opo "E-mail obrigatrio para NF-e" passa a ter o seguinte texto: "E-mail obrigatrio", de uso mais genrico, da seguinte forma: com essa opo habilitada, o menu F9 (Venda) somente poder ser acessado caso o cliente possua um e-mail informado. Na prtica, Oramentos, Reservas e emisso de Notas Fiscais no podero ser efetuados caso o cliente no possua um e-mail informado. (Pendncia #10824) - Menu ESC . Relatrio de Reserva por Produto - Incluso da coluna "Origem", que visa facilitar o entendimento de onde as reservas foram efetuadas. Para todas as reservas efetuadas normalmente no PDV, ser impresso o texto "PDV". Caso seja uma reserva de mercadoria em TRANSITO, as opes de origem so as seguintes: - Transf.NF : Trnsito gerado por uma Transferncia com NF - Transf.Int : Trnsito gerado por uma Transferncia interna - Devoluo : Trnsito gerado por uma Devoluo de Clientes - Assist.Tec : Trnsito gerado no envio Assistncia Tcnica - Receb.Merc : Trnsito gerado no Recebimento de Importao OBS: para mercadorias cuja reserva em Trnsito foi gerada antes da release 6.0.51a, ser impresso "?" na coluna Origem. Isso porque somente aps a atualizao dessa release que o trnsito de mercadorias passou a diferenciar a origem da reserva. (Pendncia #7552) . Utilitrios - Recebimento/Estorno de Duplicatas . Recebimento de Duplicatas A partir desta release, de acordo com a configurao, duplicatas enviadas para desconto podero ser quitadas normalmente pelo PDV. (Pendncia #10738) . F9-Venda - Nota Fiscal A partir dessa release, o sistema verificar se o nmero do ECF na loja para arquivo fiscal est preenchido no Editor de ECFs e ir utiliz-lo na composio do registro 2150 do arquivo de nota fiscal eletrnica. Caso este campo no esteja preenchido, o sistema ir considerar o nmero do ECF conforme configurao. (Pendncia #10886) * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.51a: Nesta release foram criadas ou alteradas vrias tabelas, que devero ser convertidas para o correto funcionamento da release. GESTAO DE CONTABILIDADE - Configurao de Parmetros . Configurao Contabilidade - Estrutura do Centro de Custos A partir desta release, ao ser imformada a mscara de edio para a tabela de Centro de Custos, ser aberta nova janela

para se definir se a empresa utiliza controle de Centro de Custos nos Lanamentos. Esta informao se tornou necessria em funo de informaes que podero ser utilizadas na gerao do SPED Fiscal PIS/COFINS e/ou no bloco referente ao CIAP (Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente) do SPED Fiscal. - Edita Parmetros para Relatrios . Cabealho Relatrios Imprime: Possibilidade de se definir o formato de impresso do cabealho do Livro Dirio, que poder ser "PAG.:" ou "FOLHA:". Esta alterao atende exigncia da Junta Comercial de Minas Gerais que define que se o cabealho for impresso com o termo "PAG.:", o livro dever ser impresso em frente e verso. (Pendncia #10809) Obs.: Esta configurao era ativada somente para a impresso do Livro Dirio. A partir desta release passa a ser considerada em todos os relatorios oficiais. . Grupo de Contas - Novas Opes no Menu . Ativo/Passivo/Compensao/Resultados . Ativo/Passivo/Compensao/Custos/Despesas/Receitas - Lanamentos . Listar - Saldos por Ms/Conta Possibilidade de se analisar a movimentao de um conta de forma sinttica para todos os meses de um exerccio especfico. Sero mostrados o saldo anterior, dbitos, crditos e o saldo para cada ms. (Pendencia #10608) --------------------------------------------------------------------------------

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.52a - 04/05/2011 ================================================ /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.50a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. provvel que o processo leve alguns minutos para ser executado, em funo de converso em tabelas que normalmente possuem muitos registros (Contas a Pagar e Duplicatas, por exemplo).

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CONFIGURACAO DO SISTEMA CONFIGURACAO DA EMPRESA - Bancos . Cnab - OUTRAS INFORMAES... . Valor da Taxa de Cobrana A partir dessa release poder ser informado um valor de taxa de cobrana bancria. Esse valor ser somado ao valor pago no momento da importao do retorno CNAB. ATENO: Essa opo est habilitada somente para bancos cujo padro CNAB NO seja Febraban 240. (Pendncia #10627) - Lojas . Inserir / Modificar - Outras Informaes . Substituto Tributrio (Nova Opo) - Essa opo ir definir o CFOP a ser impresso no registro C490 do SPED ICMS/IPI, no caso de vendas em ECF cujos produtos sejam tributados por ST. Para o contribuinte-substituto (opo marcada como 'S'), o CFOP impresso nesse registro ser o 5403, j para o contribuinte-substitudo (opo marcada como 'N') o CFOP impresso ser o 5405. (Pendncia #11187) - Cdigos Fiscais e Contbeis . Cdigos de Tributao (Substituio Tributria) - Alquota para MVA Ajustada (Decreto 44894 de 17/09/2008) Alquota interna do produto, utilizada para clculo da MVA Ajustada. (Pendncia #10837) - Unidades da Federao (Estados) . Alquotas de incentivo (nova opo) A partir dessa release ser possvel cadastrar alquotas de incentivo para o recebimento de mercadorias caso o estado possua alguma (exemplo: Amazonas).

(Pendncia #10403) * CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . Permite editar ICMS edio vrias aliqs. Ao passar por essa pergunta ser aberta uma nova interface com a seguinte opo: - Somente avisa CST incorreto (Ctrl+L) Na tela de edio de alquotas e CFOP's por produto (Ctrl+L), o SACI consiste o CST informado para o item, segundo as regras definidas pela SEFAZ e no permite prosseguir a edio caso o cdigo informado no atenda a essas regras. Marcando esta opo como 'S', o SACI permitir prosseguir com a edio, emitido apenas um aviso quando for informado um CST invlido. (Pendncia #11128) . Outras Informaes... - Permite Ratear Notas por Centro de Custo > S . Inibe Edio Tipo Rateio Respondendo 'S' a esta pergunta, o tipo de rateio definido na configurao no poder ser alterado no momento da insero da Nota Fiscal. (Pendncia #10771) - Inserir . Alquota (%) A partir dessa release ao inserir uma nota para um Fornecedor que possua Alquota de Incentivo, essa alquota ser carregada automaticamente. (Pendncia #10403) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Configurao de Parmetros . CARTES DE CREDITO - Inibe Fechamento no dia (Nova opo) O objetivo dessa opo evitar que operadores fechem os resumos de carto ao longo do dia em empresas que trabalham com fechamento no dia seguinte ao dia das vendas (apos a conferncia das transaes de todas as lojas). Com essa opo habilitada, no ser permitido informar a data atual para o fechamento dos cartes. (Pendncia #11008) CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configurao de Parmetros . Limite de Crdito . Exibe Valores Reais nas Compras Acumuladas (Nova Opo) A partir dessa release caso essa opo esteja marcada com 'S' o SACI ir multiplicar os valores dos campos 'Compras Acumuladas', 'Maior Compra' e 'ltima Compra' pela cotao do dia da moeda alternativa. Os campos podem ser visualizados no cadastro de clientes, no tab "Crdito". (Pendncia #11030) . Outras Informaes - Nome da Me Obrigatrio no Cadastro de Cliente (Nova Opo) A partir dessa release, caso essa opo seja marcada como 'S' o campo "Me" no Cadastro de Clientes (Tab: Filiao e Naturalidade) ser de preenchimento obrigatrio. (Pendncia #10963)

. Informaes Gerais... - Edita Parmetros para Interface com SERASA . Valor Mnimo Parcela Credirio para Negativao (Novo Campo) Valor mnimo que a prestao de credirio deve conter para permitir a negativao, ou seja, prestaes com valor abaixo do configurado no sero consideradas. (Pendncia #10518) . Total Parcela Aberto Mnimo para Negativao (Novo Campo) Valor total de parcelas em aberto que um contrato deve ter para que uma de suas prestaes possa ser negativada. Se uma parcela de credirio a ser negativada junto ao SERASA pertencer a um contrato cujo total das prestaes em aberto seja inferior ao configurado, a parcela no ser includa na remessa para negativao. (Pendncia #10518) . Consiste Valores Mnimos para Cliente Pessoa (Novo Campo) Define para qual tipo de cliente (Pessoa Fsica/Jurdica) os valores mnimos de duplicata, parcela credirio e total de parcela em aberto devero ser consistidos para incluso do documento na negativao. (Pendncia #10518) . Inibe Denncia Parcela Contrato J Negativado (Novo Campo) Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema verificar se a parcela de credirio a ser denunciada pertence a um contrato que j tem parcela negativada SERASA. Caso positivo, a nova parcela no poder ser includa na remessa para negativao. (Pendncia #10518) - Utilitrios de Clientes . Arquivos Texto - Arquivo Texto Comportamento Negcios - SERASA . Negativao SERASA-PEFIN - Gerao Remessa de Incluso Negativao . Tipo do Documento (Nova Opo) Informe o tipo do documento para gerao da remessa: 0. quando desejar gerar o arquivo de duplicatas ou 1. para prestaes de credirio. (Pendncia #10518) - Recebto Arquivo Retorno Incluso Negativao A partir dessa release, o sistema est apto a receber arquivos retorno de negativao de duplicatas E prestaes de credirio. Esta distino ser feita automaticamente pelo SACI. (Pendncia #10518) - Gerao Remessa de Excluso Negativao . Tipo do Documento (Nova Opo) Permite informar o tipo de documento a ser considerado para gerao da remessa de negativao: arquivo de duplicatas ou prestaes de credirio. (Pendncia #10518) - Recebto Arquivo Retorno Excluso Negativao A partir dessa release, o sistema est apto a receber arquivos retorno de negativao de duplicatas E prestaes de credirio. Esta distino ser feita automaticamente pelo SACI. (Pendncia #10518)

CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Notas Fiscais de Sada . Utilitrios - Inutilizao de Notas Fiscais Eletrnicas NF-e A partir dessa release ao editar os campos "No da NF-e Inicial" e "No da NF-e Final" ser possvel pressionar "F2" para informar um perodo de datas. A partir deste processo o SACI ir localizar automaticamente o "No da NF-e Inicial" e "No da NF-e Final" caso existam notas no perodo informado. Ao final da edio deste processo ser apresentada uma tela com todas as notas a serem inutilizadas. Ser solicitada confirmao para a inutilizao das mesmas. (Pendncia #10679)

CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Editor de Contratos . Histrico Foram criados trs novos status para prestaes de credirio que indicaro a situao da mesma durante o processo de incluso e excluso na negativao SERASA. As novas situaes so: "Em processo de incluso na negativao", "negativada" e "Em processo de excluso na negativao". (Pendncia #10518) - Configurao de Parmetros . Configurao do Credirio - Outras Informaes . Tipo de Observao Obr. Insr. Ocorrncias Marcando 'S' nessa opo o campo 'Tipo de Observao' nas Ocorrncias de uma Parcela de Credirio ser obrigatrio. (Pendncia #10951) - Limites . Controle de SPC por Parcela - Inibe Denncia Parcela Caso Contrato Possua Parcela J Denunciada (Novo Campo) Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema verificar se a parcela a ser denunciada pertence a um contrato que j possui alguma parcela denunciada ao SPC. Caso positivo, o sistema no a incluir no arquivo at que a primeira prestao denunciada deste contrato seja reabilitada. (Pendncia #10518) - Editor de Contratos . Prestaes - CTRL+O-ocorrncias . Inserir - Tipo Observao A partir dessa release caso a configurao 'Tipo de Observao Obr. Insr. Ocorrncias' esteja marcada como 'S' esse campo ser obrigatrio. (Pendncia #10951)

GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Edio de um Registro . OUTRAS INFORMAES... - Alquota de Incentivo A partir dessa release ser possvel informar uma alquota de incentivo para fornecedores, caso esse Fornecedor possua alguma. (Pendncia #10403) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS

- Edio de um Produto . SPED - Cdigo NCM Visando facilitar o cadastro do cdigo NCM dos produtos, qualquer parte da descrio da Nomenclatura poder ser usada para a pesquisa do mesmo. Exemplo: se for digitado "AZEITE" na pesquisa pela descrio do cdigo NCM, sero mostrados os seguintes resultados: 15099010 15091000 15099090 15100000 AZEITE DE OLIVA,REFINADO AZEITE DE OLIVA,VIRGEM OUTROS AZEITES DE OLIVA OUTS.OLEOS DE AZEITONAS E MISTURAS C/AZEITES

Ou seja, o registro NCM que contm a palavra pesquisada ser mostrado caso a palavra esteja em qualquer parte da descrio do NCM. Isso certamente agilizar sobremaneira o cadastramento desses cdigos no sistema. (Pendncias #11044 e #10203) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configurao de Parmetros . Informaes Gerais - Campo para Atualizao de Despesas/Seguros Possibilidade de se atualizar automaticamente a cada recebimento o percentual da precificao referente a outras despesas e seguros informados na nota fiscal. (pendncia #10131) GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias . Nota de Importao para Retirar Mercadoria - Para emisso desta nota fiscal, na verso NF-E 2.0 necessrio que os parmetros 'Consiste Valores Nota Fiscal' e 'Edita Lista CFO's/Aliquotas' estejam ativos. Estas opes do recebimento aumentam a confiabilidade e as consistncias realizadas pelo sistema, garantindo a autorizao da NF-E. (Pendncia #10948) . Recebimento de Notas Fiscais com Valores de Despesas De acordo com a configurao, a planilha de precificao poder ser atualizada com o percentual referente s despesas. Neste caso, dever ser definido o campo da precificao a ser utilizado para armazenar esta informao (Ver Precificao / Configurao de Parmetros/Informaes Gerais/Campo para Atualizao de Despesas/Seguros"). (Pendncia #10131) . Produtos ST com MVA Ajustada (Somente para o Estado MG) MVA ajustada o percentual, com duas casas decimais, correspondente margem de valor agregado a ser utilizada para apurao da base de clculo relativa substituio tributria na operao interestadual. A frmula para o clculo a seguinte: MVA-ST = 34,87% Alquota Interestadual (ALQ Inter) = 12% Alquota Interna (ALQ Intra) = 25% A = (1 + MVA-ST original) A = (1 + 0,3487) A = 1,3487 B = (1 - ALQ inter) : (1 - ALQ intra) B = (1 - 0,12) : (1 - 0,25)

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B = 0,88 : 0,75 B = 1,1733 MVA Ajustada = ((A X B) - 1) x 100 ((1,3487 x 1,1733) -1) x 100 = 58,24 Este clculo somente ser efetuado se no existir um registro na tabela prdmva para loja/estado do fornecedor durante o recebimento. (Pendncia #10837) * * * * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA GESTAO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISAO DE VENDAS GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devoluo de Mercadoria pelo Cliente - Devoluo de Cupom Fiscal e Devoluo de Nota Fiscal Se o cupom ou nota fiscal de origem da devoluo, possuir valores de acrscimos ou encargos, para emisso de nota fiscal eletrnica (NFE) verso 2.0, ser obrigatrio a utilizao de frmulas. Isto se faz necessrio devido ao grande nmero de consistncias realizadas nesta verso de NF-E, que geram a rejeio por divergncias de valores nas bases de clculos dos registros 3000 e 4000. Para permitir o correto tratamento do valor de encargos, foi disponibilizada um nova varivel de frmula: [ENCARGOS] Esta varivel armazenar o valor dos encargos de uma venda em cupom fiscal ou nota fiscal. Este valor poder compor a base de clculo de ICMS dos produtos quando na emisso de uma nota fiscal de devoluo. Como sugesto de utilizao na definio da frmula de devoluo, a varivel 'BASECALCULO' poder ser acrescida de: (PERC_RATEIO * ENCARGOS) (Pendncia #11017) - Retorno Devoluo de Fornecedor Possibilita a emisso de uma Nota Fiscal de entrada a partir de uma Nota Fiscal de sada emitida para devoluo ao fornecedor. Esta opo dever ser utilizada para os casos em que o fornecedor se recusar a receber a mercadoria devolvida. Nestes casos os produtos da NF no podero ser alterados nem retirados da lista pois os valores devero ser coerentes com a NF de sada. A frmula dever ser utilizada apenas para ajustes de CFO e CST, por exemplo. Para a emisso da Nota Fiscal sero utilizadas as configuraes de devoluo ao Fornecedor. (Pendncia #10906) . Impresso Notas Devoluo (relativas s Trocas) - Data de Inicio do Perodo (Novo Campo) - Data de Fim do Perodo (Novo Campo) A partir dessa release foram disponibilizados estes campos para possibilitar a impresso dos mesmos na NF relativa troca. Foram adicionadas duas novas variveis de impresso: [DIPE] - Data de Inicio do Perodo [DFPE] - Data de Fim do Perodo (Pendncia #9947)

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GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE MOVIMENTO FINANCEIRO - Configurao de Parmetros . Livros Fiscais - Desconsidera NF's em Trnsito nos Livros Entrada (P1A), Reg. Apurao e Sintegra A partir dessa release, esta configurao passa a valer tambm para o SPED. Portanto, respondendo 'S' a essa pergunta, as notas de entrada relativas a transferncias que ainda no tenham sido recebidas, no sero enviadas para o arquivo SPED. (Pendncia #11206) - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magntico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SPED - Gerao/Visualizao do Arquivo Nova opo disponvel na interface: . Gerao do Arquivo SPED PIS/COFINS Permite gerar o arquivo magntico do SPED PIS/COFINS. - Integrao Contbil SACI . Editor de Parmetros para Integrao - Edio do Evento "Vendas On-Line (Pxa)" . Valor a Utilizar Possibilidade se definir as opes "Valor Venda Produtos" e "Valor Venda Servios". O objetivo permitir o lanamento destes valores separadamente. Neste caso, se a empresa efetua esta contabilizao em contas diferentes, devero ser inseridos dois registros na parametrizao. (Pendncia #10509)

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CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . SENHAS E ACESSOS... - Informa Motivos de Compra/No-Compra Caso essa opo esteja habilitada, o Motivo de Compra ser obrigatrio na finalizao de qualquer venda (at essa release, a tela para se informar o motivo era mostrada com a configurao habilitada, mas o preenchimento no era obrigatrio). (Pendncia #11172) - ACESSOS A MENUS/TECLAS... . Edita o que pode ser informado na entrada do PDV Agrupamento das opes que definem o que pode ser informado na entrada do PDV (ao carregar um novo Pedido). Configurando como "Sim", ser aberta uma nova janela, com os itens presentes no menu anterior e uma nova opo: - "Permite criar novo Pedido a partir de Pedido existente" Esse recurso do PDV permite inserir um novo pedido (com numerao automtica) a partir de um pedido existente. Na prtica, o novo pedido ser inserido com todos os produtos, quantidades e preos do pedido existente, que pode ter qualquer status (expirado, vendido, reservado, etc). Se essa configurao estiver ativa, a "tecla F3" na entrada do PDV ser habilitada para inserir um novo pedido a partir de pedido existente. IMPORTANTE: . Na insero dos produtos do pedido existente, no ser

verificado o estoque dos mesmos. Ou seja, independentemente da quantidade disponvel, o produto que faz parte do pedido existente ser inserido no novo pedido. . Sero levados para o novo pedido somente a quantidade e o preo unitrio de cada produto. Com relao ao preo, o PDV dever estar configurado para manter os preos do pedido (e no da lista atualizada de preos) para que os preos originais possam ser visualizados. (Pendncia #10916) . PEDIDOS... - NO. DE COPIAS... . 'Default' ao confirmar Impresso Oramento/Reservas (Nova opo) Define o valor 'default' (Sim ou No) para a impresso de um Oramento ou Reserva. A idia agilizar o trabalho do vendedor e evitar impresses desnecessrias, caso a maioria das reservas e oramentos no sejam impressos pela empresa (por exemplo). (Pendncia #10543) - Emisso de Notas Fiscais de Venda A partir desta release, ao emitir notas fiscais em operaes que detenham acrscimos ou encargos, ser obrigatrio a utilizao de frmulas para o correto tratamento destes valores. Isto se faz necessrio devido ao grande nmero de consistncias realizadas pela verso 2.0 da NF-e, que geram a rejeio por divergncias de valores nas bases de clculos dos registros 3000 e 4000. Para permitir o correto tratamento do valor de encargos, foi disponibilizada uma nova varivel de frmula: [ENCARGOS] Esta varivel armazena o valor dos encargos da venda e sero utilizados para a emisso da nota fiscal. Como sugesto de utilizao na definio da frmula de devoluo, a varivel 'BASECALCULO' poder ser acrescida de: (PERC_RATEIO * ENCARGOS) (Pendncia #11017) - F9-Venda . Nota Fiscal - [COD_SPEDCID] (Nova Varivel de Impresso) Esta varivel ir apresentar o Cdigo do Municpio do Cliente (tab. 'spedcid'). (Pendncia #11207) . Impresso de Resumos de Credirio - Novas variveis de impresso: [PDNO] No. do pedido de venda [CTE3] Endereo de entrega informado no pedido. Tambm [ACNO] [ACNA] [ACAD] foram alteradas as variveis: - Cdigo do cliente avalista - Nome do cliente avalista - Endereo do cliente avalista

A partir dessa release, caso exista mais de um avalista para o contrato, ser possvel imprimir uma lista com esses clientes. Para isso, basta utilizar no arquivo texto formatado o comando de repetio #1. Por exemplo, supondo que tenham sido informados 2 avalistas para o contrato, no arquivo esses registros seriam impressos

da seguinte forma: #1[ACNO ] [ACNA #1[ACNO ] [ACNA (Pendncia #10961) * * * * * * UTILITARIOS QUERY QUERY SQL PONTO ELETRONICO E-MAIL INTERNO DO SACI GESTAO DE CONTABILIDADE - Relatrios Especiais . Grupo de Contas (Tipo Frmula, novos campos na Interface) - Valor Adicional - Percentual Adicional Em algumas situaes, o clculo do IRPJ efetuado em duas fases, sendo um percentual (15%, por exemplo) aplicado diretamente no resultado antes do IRPJ e outro percentual (10%, por exemplo) aplicado sobre este mesmo valor deduzido uma parcela anual definida na legislao tributria. A frmula a seguinte: IRPJ = (RESULTADO ANTES IRPJ * PERC)+((RESULTADO ANTES IRPJ VALOR ADICIONAL) * PERC_ADICIONAL)) (Pendncia #9741) - Relatrios A partir desta release, nos relatrios "Balancete Mensal", "Balano Patrimonial" e "Razo Analtico", passa a ser possvel informar o nmero inicial da pgina/folha. O objetivo deste recurso permitir a correta sequncia da numerao dos livros em um encadernamento nico. (Pendncia #10807) * * MACROS - ROTINAS AUTOMATICAS DESIGNER - GERENCIADOR DE TELAS ] [ACAD ] [ACAD ] ]

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ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.53a - 22/06/2011 ================================================ /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.53a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. provvel que o processo leve alguns minutos para ser executado, em funo de converso em tabelas que normalmente possuem muitos registros (Contas a Pagar e Duplicatas, por exemplo). 2) A partir desta release, os clientes que utilizam o recurso do 'Crdito de Devoluo' passam a contar com um log de informaes muito mais detalhado. Isto permitir que todas as transaes que geram o crdito ou que o utilizem (incluindo eventuais estornos destas transaes) possam ser facilmente rastreadas no sistema. Uma nova tabela foi adicionada (tabela cthcr2), que em conjunto com a tabela existente (tabela cthcr), permite a elaborao de relatrios que identifiquem o exato processo e/ou rotina que alterou o crdito. Neste histrico pode-se obter as seguintes informaes: . Cliente, Data e Hora . Tipo Transao - 1-Nota fiscal Sada - 2-Nota Fiscal de Entrada - 3-Parcela do Credirio - 4-Duplicata - 5-Editor de Crdito (adiantamento/depsito) . Transao de origem: - Contrato do Credirio: Loja (storeno), Contrato (contrno) e Parcela (instno) - Duplicata: Loja (storeno), No. Duplicata (dupno) e Srie (dupse) - Nota Fiscal de Sada: Loja (storeno), No. do PDV (pdvno) e transao (xano) - Nota Fiscal de Entrada: No. Interno (invno) (Pendncias #9188, #9563 e #9789) /*********************************/ /* NOTAS FISCAIS ELETRONICAS */ /*********************************/ Conforme nota tcnica 2011/002 divulgada pela SEFAZ, foram includas novas regras de validao para recepo de NF-e em ambiente de homologao, que passam a ter validade a partir de maio/2011. 1) Os campos alterados foram: . CNPJ: contedo vazio nas operaes com o exterior e

99.999.999/0001-91 nas demais operaes. . Razo Social/Nome: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAO - SEM VALOR FISCAL . Inscrio Estadual: contedo vazio. Assim, caso as notas estejam sendo emitidas em ambiente de homologao, os campos: Nome, CNPJ e Inscrio Estadual, do registro 2300 sero preenchidos com os valores acima. Os valores para os campos: Nome e CNPJ, caso necessrio, podem ser alterados a partir das variveis de ambiente SACI_NFE_CTNOME e SACI_NFE_CTCNPJ, respectivamente. (Pendncia #11261) 2) Criada nova varivel de ambiente "SACI_NFE_RELEASE", responsvel por configurar a verso do sistema emissor da NF-e. A verso configurada por esta varivel ser apresentada no campo 20 do registro 2100 no arquivo texto da NF-e. * CONFIGURACAO DO SISTEMA - GRADES... . Grades Automticas na Insero de Produtos - Inibe edio da Grade Automtica (nova opo) A partir dessa release caso essa opo seja habilitada, o SACI no permitir editar a Grade inserida de forma automtica no momento de insero de um novo Produto. (Pendncia #11505) CONFIGURACAO DA EMPRESA - Centros de Lucro . Dados Adicionais de Produtos (Nova Opo) Permite acessar o Editor de 'Dados Adicionais de Produtos' (localizado originalmente em: Cdigos Fiscais de Contbeis / Cadastros SPED / SPED Fiscal - ICMS/IPI / Dados Adicionais de Produtos). (Pendncia #11175) - Cdigos Fiscais e Contbeis . Cdigos Fiscais de Operao - Inserir / Modificar . Edita CST NF Servio (Nova opo apresentada logo aps o campo C.F.O Inativo) Define se ao editar uma NF de servio associada a esse CFOP, ser permitido informar o cdigo de situao tributria a ser enviado para o SPED. Normalmente esse cdigo est vinculado ao produto mas no caso de notas de servio (no possuem produtos), o CST ser atribudo prpria nota. Esse o caso, por exemplo, das notas fiscais de energia eltrica e de servios de telecomunicao. O CST da nota ser usado na gerao dos registros C590, D190 e D590. Nos outros locais onde necessrio informar o CST, essa informao ser obtida a partir do prprio produto (iprd). (Pendncia #11556) . Cadastros SPED - SPED Fiscal - ICMS/IPI . Dados Adicionais de Produtos - Inserir / Modificar . CST Referente ao IPI (Nova opo) Possibilidade de definir um valor default para o CST (Cdigo de Situao Tributria) referente ao IPI na insero/edio de produtos que estejam vinculados determinado grupo, departamento ou seo informado. (Pendncia #11475)

. Unidades de Medida - Inserir / Modificar . Unidade de Agrupamento (Nova opo) Essa opo define que a unidade se refere a um item de agrupamento de unidades como por exemplo: caixas e fardos fechados. Configure como 'S' caso os produtos associados a essa unidade tenham essa caracterstica. (Pendncia #11487) - Funcionrios e Comisses . Metas de Venda para Funcionrios e Lojas - Valores para as Metas Dirias (nova opo) A partir dessa release ser possvel informar metas dirias de venda. (Pendncia #11368) - ndices Financeiros de Limites de Crdito . Tabela Financiamento - Price - Inserir A partir dessa release o "No. do Plano" ser um sequencial geral independente do mtodo de pagamento. O sistema ir percorrer toda a tabela 'tabprice' para obter o maior "No. do Plano" e somar 1 esse valor. (Pendncia #11269) - Funcionrios, Comisses e Metas . Funcionrios / Vendedores - Edio de um registro (Inserir / Modificar) . Outras Informaes - Data Exame (Novo Campo) A partir desta release este campo ser apresentado para informar a data do exame anual feito pelo funcionrio da empresa. Este campo meramente informativo, sendo a informao gravada no campo "auxLong2" da tabela "emp" para utilizao em relatrios internos da empresa. (Pendncia #11096) - Lojas . Edio de um Registro - Outras Informaes . Multiplicador Qtde Sugerida Compra . Multiplicador Qtde Sugerida Transf A partir desta release, o multiplicador definido nas lojas para ajustar as quantidades sugeridas para compras e para transferncias foram separados. O Objetivo permitir que estes ajustes sejam efetuados considerando uma cobertura de estoques maior para compras (2 meses por exemplo) e nas transferncias esta cobertura menor (15 dias por exemplo). (Pendncia #11264) * CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . Outras Informaes - Verifica Valor Contbil/Total Nota = S . Agrupa Grade na Lista de CFO's e Alquotas (CTRL+L) Respondendo 'S' a esta pergunta a lista de produtos e CFO's por alquota ser preparada desconsiderando a grade. O objetivo deste recurso otimizar a edio dos valores. (Pendncia #11338) . Informaes Gerais - Utiliza Processo Autorizao para Quitao Parcelas = 'S' . Considera Contas Razo do Funcionrio nas Autorizaes

Permite que o controle no processo de autorizao de documentos seja efetuado considerando as Contas associadas a cada funcionrio. Este recurso ser til nos casos em que um funcionrio responsvel por determinados grupos de despesas e com isso no poder autorizar pagamentos de contas que no estejam sob sua responsabilidade. (Pendncia #11320) - Inserir A partir dessa release, caso o controle de Acesso para Documentos esteja habilitado e o SACI no encontre um tipo de Nota relacionado Conta Razo informada na NF, ser feita uma busca no departamento e grupo referentes conta razo utilizada, afim de utilizar o tipo configurado para o registro mais prximo. Ex. Configura-se: No. do Tipo de Nota 1 2 3

Conta Razo 2.01 2.02 2

Suponha que a nota inserida seja relativa a Conta Razo 2.01.01. Como no existe nenhum registro EXATO relacionando essa Conta Razo um tipo de nota, o SACI ir buscar um registro prximo sendo ele de mesmo grupo/departamento. Caso no encontre, procurar um registro de mesmo grupo. Neste exemplo, o Tipo nmero 1 seria atribudo a nota. Obs.: O Controle de Acesso para Documentos pode ser habilitado em: configuraes / Principal 2 / Outras Informaes / Edita Parmetros de Acesso aos Documentos (S) / Utiliza Controle de Acesso para Documentos. (Pendncia #11368) - Inserir / Modificar . C.F.O. - Caso o CFOP informado esteja configurado para solicitar o cdigo de situao tributria, logo aps a edio desse campo ser aberta uma interface para que o usurio informe este dado. Esse cdigo dever ser informado para notas que originalmente no possuem produtos, como o caso das notas fiscais de energia eltrica e de servios de telecomunicaes, por exemplo. (Pendncia #11556) . Total Subst.Tribut. - F3-apurao icms-st (Nova opo de rodap para este campo) . Inibe Apurao ICMS ST no SPED Fiscal Permite definir se os valores de ICMS ST informados na nota iro entrar na apurao do imposto no SPED fiscal (registro E200 e seus filhos). Por default, caso a nota possua valores de ST informados, esses sero impressos no arquivo e consequentemente iro gerar os registros referentes apurao do ICMS ST. Respondendo 'S' a essa pergunta, os valores de ST da nota e dos produtos relacionados sero zerados durante a impresso do arquivo, e no entraro na apurao do ICMS ST. (Pendncia #11378)

- Quitao Selecionada Em algumas situaes ao inibir o acesso ao campo "Data Pagto", o sistema estava deixando de editar o campo "Desconto" na interface de alterao de valores das parcelas. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #11327)

CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartes de Crdito . Editor de Resumos de Cartes de Crdito - Quitar Nas situaes onde ocorriam diferenas na taxa de administrao, a transao financeira era criada sem o registro das transaes analticas (finxah). Esta situao foi corrigida. (Pendncia #11005) . Fechamento de Cartes de Crdito Os resumos dos Cartes de Crdito eram inseridos separando as informaes relativas transaes parceladas e rotativo. Com o surgimento de novas empresas que efetuam o processamento de transaes de carto de crdito, em alguns casos, os nmeros dos resumos passaram a ser gerados com o mesmo valor para qualquer transao. Para que os dados sejam inseridos corretamente necessrio que dois resumos que possuam o mesmo nmero (um referente a rotativo e outro referente a parcelado) possuam uma diferenciao no nmero de sua primeira parcela. A partir desta release, o nmero da primeira parcela para resumo "Rotativo" ser inserido com o valor "0". (Pendncia #11447)

CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes . Outras Informaes - Cdigo CNAE (Novo Campo) Permite informar o cdigo CNAE do cliente. Esta informao poder ser utilizada para a definio de clculos em frmulas por exemplo. - Percentual para Ajuste ST Permite informar um percentual para ajuste da ST. Este valor tambm poder ser utilizado em frmulas de clculo. Maiores detalhes na documentao do PDV. (Pendncia #11511) CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configurao de Parmetros . Duplicatas e Recibos - Edita dados Antecipao = S . Inibe Atualizao Campos Pagto. Duplicatas Marcando essa opo como 'S' os campos "Banco de Pagto", "Data do Pagto" e "Valor do Pagto" no sero atualizados no processamento de Antecipao. Neste caso, estes dados sero atualizados no processo de retorno CNAB (quando este estiver sendo utilizado). (Pendncia #11562) - CNAB . Tipo Identificador p/ Clculo Nosso Nmero HSBC (Novo Campo) A partir dessa release, para cobrana NO registrada HSBC,

o sistema compor o cdigo do documento(nosso duplicata, de acordo com o tipo identificador Se o tipo for 4, a composio do nosso nmero Cdigo do Sacado, Cdigo do Cedente e Data de Se o tipo for 5, a composio do nosso nmero Cdigo do Sacado e Cdigo do Cedente. (Pendncia #11131)

nmero) da informado. consistir do Vencimento. consistir do

- Duplicatas e Recibos . inserir Duplicata/rEcibo A partir dessa release, ao inserir a duplicata do banco HSBC, o sistema verificar qual o tipo de cobrana cadastrado para o banco (Registrada ou No Registrada) para clculo do campo nosso nmero. Esta informao dever ser cadastrada na tabela de informaes CNAB para o banco HSBC no campo "Usurio/Convnio/ Cliente". Para Cobrana No Registrada informar os caracteres "CNR". Caso o campo seja diferente de "CNR", o sistema calcular o nosso nmero conforme Cobrana Registada. Obs.: Tambm deve ser efetuada atualizao do aplicativo "saciBoleto.jar" (release 2.1m), disponvel no site da EAC. (Pendncia #11131) . CTRL+T-boleto A partir desta release, ao gerar o boleto para Cobrana No Registrada do banco HSBC, o sistema imprimir o campo "Nosso Nmero" de acordo com clculo determinado pelo banco. Para isso, deve ser efetuada atualizao do aplicativo saciBoleto.jar (release 2.1m), disponvel no site da EAC. (Pendncia #11131) . CTRL+D-seleo para alterao - Antecipao Em algumas situaes os valores referentes taxa de antecipao e ao custo por duplicata eram somados ao saldo bancrio. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #11270) . Baixa por Perodo Em alguns casos, o clculo dos juros no editor de seleo das duplicatas estava considerando indevidamente a data atual do sistema e no a "Data da Quitao dos Ttulos" informada na interface. Esta situao foi corrigida. Esta situao ocorria em casos em que o usurio efetua a rotina de quitao (baixa) dos ttulos com dias de atraso em relao data do efetivo pagamento. (Pendncia #10896) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configurao de Parmetros . Configurao do Credirio - Recebimento de Prestaes... . Edita Parmetros Recebimentos por Tipo de Pagamento = S - Permite Recebimento de Entrada/Prestao com Carto = S . Mtodo de Pagto Obrigatrio Recebimentos em Carto Configurando como 'S', nos recebimentos de prestaes com Carto de Crdito ou Dbito, o mtodo de pagamento dever ser informado. (Pendncia #11274) - Editor de Contratos . Cancelar A partir desta release, se o SACI estiver configurado para no

permitir cancelar Contratos com Parcelas Liquidadas (Configurao do crediario/Outras Informaes/Permite Cancelar Contr. Parcela Liquidada = N) o contrato no poder ser cancelado se a entrada estiver paga. (Pendncia #11468) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Fornecedores/Representantes . Editor de Fornecedores - Outras Informaes . Edita Alquotas default = S - Reduo Base Clculo ST (Regime Especial) (%) - Alquota Crdito ICMS (Regime Especial) (%) Estes percentuais sero utilizados nos clculos da Substituio Tributria nas devolues a fornecedores atacadistas e que estiverem contemplados em Regime Especial. . Os novos campos acima podem ser usadas nas frmulas de clculo para Notas Fiscais de Sada na Devoluo para Fornecedoes. As variveis so: - RED_BASE_ST_RE - Reduo da base de clculo do ICMS-ST a ser aplicado ao preo de aquisio do produto. - ALIQ_ICMS_RE - Alquota de ICMS de crdito definida pelo Regime Especial. (Pendncia #11215) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configurao de Parmetros . Consiste o Grupo de Lojas do Usurio para Permitir Alteraes nas 'Localizaes dos Produtos' Nova opo, apresentada aps o campo 'Usa Grade Localizao Estoques. Ao ativar este parmerto, o editor de localizaes somente permitir alteraes, caso a loja da localizao faa parte do grupo de lojas associado ao usurio. Se o usurio no fizer parte de nenhum grupo de lojas, nenhuma alterao ser permitida. (Pendncia #11617) - Editor de Produtos . Edio de um Registro - Unidade . Cdigo GTIN (Novo Campo) Conforme Ajuste SINIEF 16/2010, a partir de 1o. de julho de 2011, ser obrigatrio o preenchimento dos campos da NFe referentes ao GTIN para os produtos que possuam essa informao. O GTIN (sigla para 'Global Trade Item Number' ou 'Nmero Global de Item Comercial') um sistema universal de identificao de produtos e servios dos setores da indstria e do comrcio. De uma forma geral, podemos defini-lo como um cdigo de barras reconhecido mundialmente que pode ter entre 8 e 14 dgitos. No SACI, esse cdigo ser editado logo aps ter sido informada a unidade do produto. Isso porque a unidade define se o produto editado um item unitrio ou um item de agrupamento (veja alteraes no cadastro de unidades de medida, no mdulo de Configurao da Empresa) e isso define os campos que devero ser preenchidos na NFe. Caso o cdigo de barras informado para o produto seja um

EAN8, EAN12, EAN13 ou EAN14 vlido, para os itens unitrios, o GTIN ser preenchido automaticamente com esse cdigo e a interface para preenchimento do campo no ser exibida. Para os itens de agrupamento a regra a mesma, porm, ser apresentada a interface com o cdigo GTIN preenchido a partir do cdigo de barras do produto e logo abaixo ser solicitado o cdigo referente ao item unitrio que compe a embalagem (por exemplo, se o item for uma caixa de sabonetes, o GTIN principal identifica o cdigo da caixa e o GTIN da unidade identifica o cdigo do sabonete contido nessa caixa). Caso o cdigo de barras do produto no seja um EAN8, EAN12, EAN13 ou EAN14, ou o cdigo no seja vlido, a interface do GTIN ser aberta automaticamente para que o usurio possa informar o cdigo do produto. Lembrando que o campo no de preenchimento obrigatrio e s dever ser informado GTIN para aqueles produtos que possuam essa codificao. O SACI far a consistncia para verificar se o cdigo informado vlido e no permitir prosseguir caso a consistncia falhe. A qualquer momento o GTIN poder ser editado a partir da tecla F4 sobre o campo 'Unidade'. Para os produtos que possuam grade, a GTIN dever ser feita individualmente barras a partir do editor ou ento de partir do utilitrio criado para esse definio dos cdigos para cada cdigo de forma automtica a fim.

Na gerao da NF-e, primeiro vamos procurar na "prdbar" um cdigo GTIN vlido. Caso o produto possua mais de um cdigo informado, vale o primeiro registro encontrado. Se no for localizado o GTIN na "prdbar", vamos checar se no produto existe um cdigo vlido. Se for esse o caso, imprime a partir da tabela "prd". No havendo o GTIN na tabela "prdbar" ou na tabela "prd", o campo ser impresso em branco. (Pendncia #11487) - Cdigo de Tributao . Preo Mdio Ponderado Final para Clculo ICMS ST (Novo Campo) A partir dessa release, o clculo do ICMS ST no recebimento de mercadorias utilizar o Preo Mdio Ponderado Final(PMPF) para alguns produtos especficos, segundo determinao da SEFAZ. Logo, no ser necessrio aplicar o MVA do produto, j que foi definido o preo mdio de venda. (Pendncia #10865) . Grade - Modifica (Nova Opo) Permite alterar um registro existente, definindo se o cdigo de barras um GTIN. (Pendncia #11487) . Util (tecla T) - Marca como GTIN os Cdigos de Barra Padro EAN (Nova Opo) Essa opo ir procurar nas tabelas "prd" e "prdbar" aqueles cdigos de barras vlidos que estejam no padro EAN8, EAN12, EAN13 ou EAN14, definindo-os como GTIN. No caso da tabela "prd", se o cdigo de barras estiver correto, o SACI ir preencher automaticamente o GTIN que editado sobre o campo "Unidade", assim como j ocorre na edio de um registro.

No caso da tabela "prdbar", a funo ir marcar os cdigos de barra corretos como sendo GTIN. Todos os cdigos vlidos recebero essa marcao que poder ser alterada a qualquer momento a partir do editor (Grade). (Pendncia #11487) - Tabelas relacionadas a Produto (Aplicaes, Setores, etc) . Referncia para Fornecedor A partir dessa release, ser permitido informar para um mesmo produto no SACI, "N" referncias desse mesmo item para o fornecedor ao fazer a relao desses com o cadastro de produtos do sistema, visando o processo de importao de notas fiscais eletrnicas (recebimento de mercadorias). Podem haver casos em que o fornecedor possui cdigos diferentes para um mesmo item (conceito de grade) mas no SACI existe apenas um nico produto referenciando esses registros. Para possibilitar essa implementao, foi alterada a chave primria da tabela "prdref", incluindo nessa o cdigo do produto para o fornecedor. A converso de tabelas para essa release a partir do Utilitrios j prev a alterao dessa chave. (Pendncia #10745) Foi adicionado o campo "Produto" neste Editor. (Pendncia #11191) - Inserir / Modificar . Novo campo disponvel na interface: - Mult. Quantidade Recebimento Multiplicador a ser aplicado sobre a quantidade lida a partir do arquivo texto da NF-e. O objetivo converter a quantidade de caixa, por exemplo, para unidade. (Pendncia #10347) - Gerador de Etiquetas . Listar - Nova Funes de loop/repetio: #1 - Funo Repete/Reinicia Apresentao de Imagens. Para os arquivos formatados em mais de uma coluna, esta funo permite que a funo #0 possa ser reativada e utilizada em uma nova coluna. At a release a anterior, a funo de loop #0, por no conseguir identificar a existncia de uma nova coluna, no conseguia repetir as imagens nas novas colunas. Desta forma, para podermos utilizar a funo de loop #0, em uma nova coluna, devemos iniciar esta coluna com a funo #1 (antes de utilizarmos a funo de loop #0). Exemplo: "Primeira etiqueta - Coluna 1" A125,10,0,3,1,1,N,"[FAB1 GG300,120,"#0,[IMAG ]" GG380,120,"#0[IMAG ]" "Segunda etiqueta - Coluna 2" A445,10,0,3,1,1,N,"[FAB1 GG05,120,"#1#0,[IMAG ]" GG80,120,"#0[IMAG ]" "Segunda etiqueta - Coluna 3" A445,10,0,3,1,1,N,"[FAB1 GG05,120,"#1#0,[IMAG ]" GG80,120,"#0[IMAG ]"

]"

]"

]"

(Pendncia #11551) - [PPOx] - Preo Promocional Original (Nova Varivel para Arquivo Formatado) A partir desta release, ao imprimir arquivos formatados do tipo "Impresso Normal", ser possvel utilizar a varivel [PPOx] para a impresso do preo promocional do produto. Caso no haja preo promocional, o contedo da varivel ser impresso zerado. Obs. "x" dever ser substitudo pelo nmero da coluna onde a varivel ser utilizada. Ex. {2 @ Produto [PNO1 [PNA1 [PPO1

} (Pendncia #10574) *

] ] ]

[PNO2 [PNA2 [PPO2

] ] ]

GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configurao de Parmetros . Informaes Gerais - Mantem Pr. Promocional Atualizao Automtica (nova opo) A partir dessa relase caso seja marcado 'S' nessa configurao ao utilizar a opo "Atualizao Automtica de Planilhas de Outras Lojas" o 'Preo Promocional' e a 'Data de Validade' da "Planilha Destino" sero mantidos. (Pendncia #11435) . Percentuais por Loja (Nova Opo) A partir dessa release ser possvel definir percentuais default por Loja. Sendo que no momento de criar uma nova planilha o SACI respeitar a seguinte ordem: Percentuais por Fornecedor, Percentuais por Centro de Lucro, Percentuais por Loja e por ltimo os percentuais da configurao. (Pendncia #10621 e #11367)

GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Opes de Recebimento - Consiste Valores Nota Fiscal = 'S' . Edita Lista NF da Prpria Empresa Em algumas situaes, a nota fiscal pode conter valores relativos a substituio tributria, por exemplo, e estes valores so consistidos na validao da Nota Fiscal Eletrnica. Para que estes valores sejam conferidos e ajustados, se for o caso, a lista de CFO's e Alquotas por produto (CTRL+L) ser apresentada, se esta opo for habilitada. (Pendncia #11124) . Outras Opes - Permite Receber com Nota existente = 'S' . Inibe Recebimento com Notas Fiscais que j' tenham Produtos . Inibe Recebimento com Notas Fiscais de outras Lojas Em algumas situaes, pode ser necessrio inserir a nota fiscal no Contas a Pagar para que sejam efetuados as rotinas financeiras em notas com prazos de pagamento mais curtos e somente depois disso efetuado o recebimento da mercadoria no sistema. Nestas condies o usurio pode selecionar uma nota de outra loja indevidamente ou mesmo uma nota para a

qual j tenha sido feito o recebimento (nota com produtos j inseridos) alterando indevidamente os dados de uma nota fiscal j processada. Estas novas configuraes efetuam estas consistncias e podem impedir que o processo de recebimento seja efetuado incorretamente. (Pendncia #11381) - NF de Entrada, Conferncia e Liberao . Em algumas situaes, nos lanamentos de Notas Fiscais usando um adiantamento ao fornecedor, a lista de parcelas no estava sendo apresentada para edio. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #11315) . Ctrl+T-importao nfe - No processo de importao de notas fiscais eletrnicas, a partir dessa release, ser permitido informar para um mesmo produto no SACI, "N" referncias desse mesmo item para o fornecedor ao fazer a relao entre os produtos recebidos com o cadastro de produtos do sistema. Podem haver casos em que o fornecedor possua cdigos diferentes para um mesmo item (conceito de grade) mas no SACI existe apenas um nico produto referenciando esses registros. Para possibilitar essa implementao, foi alterada a chave primria da tabela "prdref", incluindo nessa o cdigo do produto para o fornecedor. A converso de tabelas para essa release a partir do mdulo "Utilitrios" j prev a alterao dessa chave. (Pendncia #10745) - Uma situao muito comum no recebimento de mercadorias aquela em que o produto adquirido em caixas, por exemplo, mas a entrada dos itens no estoque feita em unidades, j que a comercializao desses feita de forma unitria. No processo de importao da NF-e, a quantidade e o preo lanados no sistema so aquelas lidas a partir do arquivo texto, porm, podem haver situaes em que seja necessrio fazer essa converso de unidades. A partir dessa release, na tela onde feita a relao entre o produto do fornecedor e o seu correspondente no SACI, foi includo um novo campo na interface que o multiplicador da quantidade para o recebimento. Caso seja informado um valor nesse campo, a quantidade lida a partir do arquivo texto da NF-e ser multiplicada por esse fator e o resultado dessa operao ser a quantidade do item que ser gravada na nota de entrada. O subtotal do item tambm ser ajustado de modo que o seu preo unitrio leve em considerao o multiplicador. O multiplicadores de quantidade informados ficaro gravados e sero utilizados nos prximos recebimentos. A qualquer momento esses multiplicadores podero ser alterados a partir do Editor de Referncia do Produto para o Fornecedor, no mdulo de produtos. A interface nesse editor foi alterada para permitir a edio desse campo (veja alteraes no mdulo Produtos). (Pendncia #10347) - Recebimento de Mercadorias . Nota emitida pela prpria Empresa Em alguns casos, habilitando o sistema para editar a lista de CFO's e Alquotas por produto, o sistema estava desconsiderando

os dados informados na lista na gravao dos valores da Nota Fiscal. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #11463) . Nota de Importao para Retirar Mercadoria - A partir desta release, 3 novos campos foram acrescentados no preenchimento da declarao de importao, detalhados a seguir: . Tipo de Documento Permite informao o tipo de documento da declarao, podendo ser definido como 'Declarao de Importao' ou 'Declarao Simplificada'. . Valor do PIS Valor do PIS associado Declarao de Importao. . Valor do COFINS Valor do COFINS associado Declarao de Importao. At a release anterior, estes campos, necessrios emisso do SPED, somente poderiam ser preenchidos no contas a pagar (notas fiscais de entrada, utilizando a opo CTRL+U). Embora o preenchimento destes campos seja opcional durante o recebimento de mercadorias, se preenchidos, deixa desnecessria a edio desta nota de entrada a partir do contas a pagar. (Pendncia #10795) - A partir desta release todas as informaes relacionadas Declarao de Importao sero armazenadas pelo sistema. Isto permitir que notas fiscais de complemento de ICMS ou de simples remessa de importao possam carregar e preencher automaticamente estas informaes. O objetivo desta implementao otimizar a emisso de notas fiscais eletrnicas, que estejam associadas a uma mesma declarao de importao, evitando a redigitao de informaes ou erros no seu preenchimento. (Pendncia #10795) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configurao de Parmetros . Pergunta pela Natureza Operao - Natureza da Operao (default) (Nova Opo) Nessa opo dever ser informada a natureza de operao "default" para as notas de transferncia emitidas a partir desse terminal. (Pendncia #11156) . Outras Informaes - Edita Param. Sug. Automtica = 'S' No final da edio da interface ser apresentada nova janela para que sejam configurados os valores defaults: . Loja Origem Default . Inibe Edio Loja Origem Default . Loja Destino Default . Inibe Edio Loja Destino Default . Considera Ms Atual . Inibe Edio Ms Atual (Pendncia #11330) . Opes Gerais - Agrupamento Somente de Requisies Conferidas Possibilidade de se definir que somente requisies conferidas podero ser agrupadas. O objetivo desta alterao impedir que requisies com situaes diferentes sejam agrupadas indevidamente.

(Pendncia #11479) - Loja Destino da Rota igual Loja da Configurao Configurando como 'S', ao inserir requisies o sistema somente permitir a seleo de rotas onde a loja destino seja igual loja definida na configurao. O objetivo deste recurso evitar possveis erros nos casos em que a prpria loja efetua suas requisies. (Pendncia #11455) - Utiliza Cdigo Barras Conferncia Reservas PDV Define a forma de entrada de dados no processo de conferncia de reservas do PDV. Habilitando esta opo, o sistema ir solicitar o cdigo de barras do produto, que ser acumulado a cada leitura efetuada. (Pendncia 11448) - Transferncia com Nota Fiscal . A partir desta release a configurao "Agrupa Produtos para Impresso" ser considerada nesta opo para casos de emisso de Nota Fiscal Eletrnica. (pendncia #11057) - Conferncia de Reservas do PDV (Nova Opo no Menu) Possibilita a conferncia de reservas efetuadas pelo PDV para utilizao no processamento das transferncias. Ao ser configurada a opo de transferncias a partir de reservas do PDV, o sistema abrir nova janela para definir se o usurio poder selecionar somente reservas conferidas. A loja utilizada para seleo das reservas a loja de origem da rota, definida na configurao do terminal de transferncia. (Pendncia #11448) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros . Devoluo pelo Cliente - Default para 'Destaca Frete Nota Fiscal' (nova opo) Nova opo apresentada aps o ltimo campo. Permite definir o valor padro apresentado no campo 'Destaca Frete na Nota Fiscal de Devolucao'. Este campo apresentado durante a devoluo de uma venda cuja nota houve destaque de frete. Este parmetro visa definir o padro a ser adotado durante a devoluo e assim evitar possveis erros na emisso da nota fiscal. Os valores vlidos so: 0 - Destacar o valor do frete (padro do sistema). 1 - No destacar o valor do frete na nota de devoluo. (Pendncia #10779) . Insere NF Somente aps Confirmao - Exibir Observaes Adicionais para Devoluo Ao ativar este parmetro, durante a devoluo do cliente utilizando nota fiscal de sada emitida pela prpria empresa, a partir desta release, ser possvel informar observaes adicionais (at 4 linhas de 40 caracteres). Para a nota fiscal eletrnica, esta observao adicional ser impressa no registro 7000, no campo de informaes complementares do contribuinte. Note que a observao atual, que automaticamente cita o documento de origem (nota ou cupom), permanece inalterada sendo impressa no registro 7000, no campo de informaes ao

fisco. (Pendncia #10928) - Controle de Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica . Configurao de Parmetros - Tipo de Ocorrncia Obrigatrio Respondendo 'S' a esta pergunta, na edio de uma ocorrncia a partir do editor de Protocolos de Assistncia Tcnica, o preenchimento do campo "Tipo de Ocorrncia" passar a ser obrigatrio. (Pendncia #11039) - Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devoluo de Mercadoria para Fornecedor A partir desta release, para os casos em que a configurao estiver setada para gerar duplicatas para o fornecedor, os registros destas duplicatas podero ser impressos na Nota Fiscal. (Pendncia #11085) A partir desta release, se o sistema estiver configurado para efetuar a emisso de duplicatas em formato "PDF", caso sejam geradas duplicatas nos processamentos de devolues de mercadorias aos fornecedores, estas duplicatas tambm sero geradas em "PDF". (Pendncia #11454) Se durante a emisso de uma nota fiscal de devoluo, o sistema automaticamente cadastrar um novo cliente (para permitir a emisso da nota fiscal), durante a cpia das informaes cadastrais (do fornecedor para o cliente), ser verificado o preenchimento do campo 'Inscrio Estadual' do fornecedor. Caso este seja vazio, no cadastro do cliente este campo ser preenchido com o caracter ponto ".". Isto se faz necessrio pois no cadastro de cliente pessoa jurdica o preenchimento deste campo obrigatrio. (Pendncia #10190) . Impresso Notas Devoluo (relativas s Trocas) O processo de gerao de notas fiscais eletrnicas relativo trocas, passa a verificar a varivel de ambiente 'SACI_NFE_LOJA'. Caso a loja da nota fiscal gerada seja diferente da loja definida na varivel de ambiente, no ser possvel prosseguir com a operao. (Pendncia #10885) - Processamento de Vendas On-Line Podem ocorrer situaes em que o mesmo produto seja vendido com preos diferentes em uma mesma venda. o caso de produtos com pequenos defeitos, por exemplo. Nesses casos, ao processar essa venda, o preo gravado na tabela "xalog2" era o preo do primeiro item processado. Isso causa um impacto direto na gerao dos registros relativos aos produtos de cupons fiscais do SPED, por exemplo, que vm diretamente da "xalog2" e cujo preo acumulado calculado a partir da multiplicao da quantidade do item pelo seu preo de venda. Para resolver essas situaes, a partir dessa release, caso exista, em uma mesma venda, preos diferentes para um mesmo produto, o preo gravado na xalog2 ser o preo mdio do item. Por exemplo: Violo.............. 180,00 (Preo original)

Violo..............

120,00 (Com defeito)

Se em uma nica venda forem vendidos um violo com preo normal e outro com defeito, o preo gravado na tabela xalog2 ser de 150,00 ((180,00 + 120,00) / 2). (Pendncia #11306) - Notas Fiscais Especiais Em algumas situaes o campo "cstIcms" era inserido em branco para casos onde o cst era "000". Esta situao foi corrigida. (Pendncia #11438) Na gerao de notas fiscais especiais eletrnicas, na tela onde so informados os produtos da nota, aps a edio da opo "Edita(%)", ser aberta uma nova opo: - Cdigo da Observao A idia permitir associar ao produto uma informao padro cadastrada no sistema. Essa informao ser utilizada na gerao do registro 7000 da NFe e o cdigo da observao utilizada ficar gravado para permitir a gerao do registro 0450 do SPED ICMS/IPI. A implementao a mesma detalhada no mdulo Ponto de Venda, porm, como nas notas fiscais especiais no utilizamos frmula de clculo, as observaes devero ser informadas manualmente. (Pendncia #11290 e #11544) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Estoque . Editor de Saldos de Estoque - Inserir pelo Estoque A partir desta release o saldo de estoque inserido a partir do estoque levar em considerao as quantidades de mercadoria em trnsito. O objetivo desta alterao ajustar corretamente os estoques nos casos em que efetuada uma transferncia no ltimo dia de um ms e a mercadoria s recebida efetivamente na loja destino no prximo dia (que pertence ao prximo ms). Ex.: Loja 1 Loja 2 Estoque 100 200

No dia 31/05/2011 foi feita uma transferncia de 50 unidades de um produto gerando um trnsito da loja 1 para a loja 2. O saldo de estoque das lojas neste caso (utilizando a opo "Inserir pelo Estoque") ser: Estoque Loja 1 50 Loja 2 200 No dia 01/06/2011 foi feito o recebimento destas mercadorias em trnsito na loja 2. Imaginando que no haja mais nenhuma movimentao deste item nestas lojas durante este ms, o saldo de estoque ser: Estoque Loja 1 50 Loja 2 250 (Pendncia #10677) . Notas de Movimentao de Estoques - Nota Fiscal de Reclassificao Em algumas situaes, a Nota Fiscal de Entrada referente reclassificao de produtos no estava sendo impressa corretamente. Esta situao foi corrigida e a partir desta

release, aps a impresso da Nota Fiscal de sada, ser mostrada mensagem informando que ser efetuada a emisso da Nota Fiscal de Entrada. (Pendncia #11302) - Nota Fiscal de Reclassificao de Kits (Nova Opo) Possibilidade de se emitir Notas Fiscais de Reclassificao a partir de produtos que so kits. O objetivo ajustar os estoques destes produtos de forma unitria. Sero editadas duas listas de produtos, sendo a primeira para os Kits e a segunda para os produtos que fazem parte do kit. O valor dos produtos sero preenchidos automaticamente a parir dos preos dos produtos que fazem parte do kit e no podero ser alterados. (Pendncia #11466) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magntico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SINTEGRA - Gerao do Arquivo A partir desta release, para casos de NFe onde o nmero da NF tenha sido informado com 7 dgitos, o sistema ir imprimir os seis ltimos nmeros. (Pendncia #11460) . Editor de Saldo Credor - Editor de Saldo Credor de PIS/COFINS (Nova Opo) Nesse editor iremos controlar os crditos de PIS e COFINS apurados, quando houver crdito a ser aproveitado. Os dados informados neste campo sero utilizados na gerao dos registros 1100 e 1500 do SPED PIS/COFINS. Os campos disponveis para cada registro so os mesmos listados no Guia Prtico da EFD PIS/COFINS para os registros 1100 e 1500. Os detalhes referentes a cada um desses campos tambm se encontram nesse guia que est disponvel no link: www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal-piscofins/download/download.htm (Pendncia #11393) - Integrao Contbil . Configurao de Parmetros - Configurao Integrao Contbil . Outras Informaes - Evento Transferncia Mercadorias = "Com Conta Transitria" . Localiza Conta Dbito a partir da Loja Destino Configurando como "S", os lanamentos referentes a uma Nota Fiscal de Transferncia sero efetuados no seguinte formato: Loja 1 Loja 2 Debito = ESTOQUES-1 Debito = ESTOQUES-2 Crdito = TRANSITORIA Crdito = TRANSITORIA

Em uma transferncia da loja 1 para loja 2 com NF de 100,00 sero efetuados os seguintes lanamentos: DEBITO CREDITO VALOR -------------------------------------ESTOQUES-2 TRANSITORIA 100,00 TRANSITORIA ESTOQUES-1 100,00 (Pendncia #11088) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros

. OUTRAS INFORMAES... - Pergunta Nmero do Vendedor = SIM . Tipo de Cliente Permitido para Vendedor Externo Se a opo 'Pergunta Nmero do Vendedor' estiver ativa, ser possvel tambm definir o tipo de cliente (A, B ou C), para venda realizada a um vendedor externo (o vendedor externo definido na 'Configurao da Empresa', 'Funcionrios', 'Funcionrios/Vendedores' e definir em outras informaes do cadastro do vendedor se este interno ou externo). De acordo com a opo escolhida, um vendedor externo poder ser definido para os seguintes tipos de cliente: a) Todos No haver consistncia de tipo (esta a opo padro, que desativa esta verificao). b) Somente Cliente Tipo A A escolha do vendedor externo somente ser permitida se o tipo do cliente for "A". c) Somente Cliente Tipo A/B Vendedor externo permitido para os clientes tipos A e B. d) Somente Cliente Tipo A/B/C Vendedor externo permitido para os clientes tipos A, B e C. Se o tipo do cliente no estiver compatvel com o vendedor externo, este vendedor no poder ser escolhido. Observao: no PDV, durante a emisso de uma nota fiscal, deve-se avaliar a possibilidade de bloqueio na modificao dos dados da nota fiscal, uma vez que nesta tela (dependendo de parmetros especficos) tambm se pode alterar os dados do cliente e/ou vendedor e eventualmente burlar os controles definidos por este parmetro. (Pendncia #11159) . SENHAS E ACESSOS... - ACESSOS A MENUS/TECLAS... . Edita o que pode ser informado na entrada do PDV = Sim, - Visualiza Pedidos somente da Loja configurada no PDV (Nova Opo) Define se na entrada do PDV (tecla F2 para visualizar pedidos), sero mostrados somente os Pedidos/Reservas da Loja configurada. O objetivo dessa nova opo agilizar a localizao de Pedidos/Reservas a serem faturadas pelo caixa. (Pendncia #11232) . DUPLICATAS... - Configura Tipos Pagamento Respondendo 'S' a esta pergunta, ser apresentada nova janela para que sejam configurados os tipos de pagamentos permitidos. Nesta nova janela dever ser informado os tipos de pagamento para os quais se deseja inibir o recebimento. O objetivo desses novos parmetros evitar que um usurio receba uma duplicata em, por exemplo, Carto de Crdito. As opes so: . Inibe Recebimento de Duplicatas com Cheque Pr . Inibe Recebimento de Duplicatas com Cheque Vista . Inibe Recebimento de Duplicatas com Carto Crdito . Inibe Recebimento de Duplicatas com Carto Dbito (Pendncia #11573) . OPES GERAIS/TROCA... - Explode KIT de Produtos na digitacao . Nova opo na janela que se abre aps a pergunta acima:

"Explode KIT ao carregar um Pedido/Reserva que contenha KITs": define se o KIT ser explodido no momento em que a Reserva for carregada. Essa opo interessante para empresas que fazem a venda e a separao dos produtos por meio de KITs, mas na Nota Fiscal constam os produtos do KIT. Nesse caso, a empresa explode o KIT no momento em que o pedido for carregado para faturar. Caso j exista algum item do KIT na reserva, a quantidade total de venda deste item ser a soma das quantidades vendidas isoladamente e pelo KIT. E, uma vez explodido o KIT, no h como voltar atrs, ou seja, no h como desfazer a exploso do KIT. (Pendncias #7211 e #10747) - Menu ESC . Utilitrios - Caixa do Credirio . Recebimento de Prestacoes (Uma ou Vrias) Em algumas situaes, ao se efetuar o recebimento de uma parcela antecipadamente, o campo "Atraso-Dias" da tabela de histricos por tipo de pagamento (ctotn) no estava sendo atualizada. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #11638) . Renegociao Contratos/Cheques/Duplicatas Em algumas situaes, nas renegociaes de contratos em Carto de Crdito onde uma das parcelas com situao SPC tenha sido quitada normalmente em dinheiro, o histrico referente renegociao estava sendo gerado indevidamente. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #11355) . F9 / Vendas - Novas Variveis para Frmula . [CNAE_CLIENTE] . [PERC_AJUSTE_ST] Possibilidade de se efetuar ajustes no clculo de ICMS Substituio Tributria de acordo com o CNAE informado para o cliente da Nota Fiscal. O objetivo destas variveis permitir o clculo do ICMS/ST considerando-se as alteraes do decreto 392 de 30 de maio de 2011 do estado do Mato Grosso. Obs.: A comparao com a varivel CNAE_CLIENTE deve ser efetuada considerando o tamanho total do campo, por exemplo, CNAE = 01.05.02.001-1, o teste deve ser efetuado da seguinte forma: SE CNAE_CLIENTE ## "01.05.02.001-1 " (Considerar o tamanho com 20 caracteres.) (Pendncia #11511) - Clculo de Notas Fiscais com Frmula possvel definir mensagens para a nota fiscal a partir da frmula de clculo. Essas mensagens so definidas livremente em um arquivo chamado "pvmsgfor.txt" que fica no diretrio apontado pela varivel de ambiente "SACI_CONFIG" (normalmente /u/saci/config). Nesse arquivo, cada linha representa uma mensagem a ser impressa e no arquivo de frmula, indicamos qual mensagem dever ser usada em cada situao a partir da varivel "MENSAGEM" que recebe o nmero da linha do arquivo que contm o texto que desejamos imprimir.

A partir dessa release, ser possvel utilizar as observaes padro cadastradas no SACI (Configurao da Empresa / Cdigos Fiscais e Contbeis / Cadastros SPED / SPED Fiscal - ICMS/IPI / Informaes Complementares de Notas Fiscais) ao invs de informar o texto diretamente no arquivo, como era feito at ento. Vale ressaltar que o arquivo "pvmsgfor.txt" continuar sendo utilizado na gerao das mensagens e apenas o seu contedo poder ser alterado. Para utilizar as mensagens cadastradas no sistema, basta incluir no arquivo uma linha do tipo #XX Onde: # - indica que desejamos utilizar uma mensagem padro. XX - o cdigo da mensagem cadastrada no sistema (dever ser informado aqui um cdigo vlido obtido a partir do editor de Informaes Complementares de Notas Fiscais). Podero ser includas quantas mensagens forem necessrias, sendo sempre uma mensagem por linha. Por exemplo: #5 #12 #20 No arquivo de frmulas, continua valendo a regra de se referenciar o nmero da linha onde est a mensagem que desejamos imprimir na varivel MENSAGEM. Portanto, tomando como base o exemplo acima, se quisermos imprimir a mensagem de cdigo 12, a varivel MENSAGEM dever ser setada com 2 que o nmero da linha onde se encontra a mensagem no arquivo. Internamente, o sistema ir localizar o registro na tabela de informaes complementares (spednfi) e ir buscar o texto gravado nessa tabela, permitindo que esse seja impresso no registro 7000 da nota fiscal eletrnica. Vale dizer que o formato antigo de mensagens informadas diretamente no arquivo continua valendo e os dois podem ser utilizados simultaneamente, inclusive. O objetivo dessa implementao possibilitar a gerao dos registros 0460 (Tabela de Observaes do Lanamento Fiscal) do SPED ICMS/IPI. Este registro tem por objetivo codificar todas as informaes complementares dos documentos fiscais que sejam de interesse do fisco. Portanto, aquelas observaes referentes a decretos, portarias, legislaes especficas, etc., preferencialmente devem utilizar esse novo formato. Os cdigo das mensagens utilizadas para cada nota ficaro gravados para que possamos utilizar essas informaes na gerao do SPED. (Pendncia #11290 e #11544) - Ponto-de-Venda em ECF: . Utilitarios - Impressora de Cupom Fiscal (ECF-IF) . Nota Fiscal relativa a Cupom: A partir dessa release, quando for localizado o Cupom para a impressao da NF, a data de emisso do Cupom ser includa automaticamente nas observaes, ficando da seguinte forma: TRIBUTACAO FEITA PELO CUPOM FISCAL No. XXXXXX, PDV YYY EMITIDO EM dd/mm/aaaa

(Pendncia #11618) * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.53a: Nesta release foram criadas ou alteradas vrias tabelas, que devero ser convertidas para o correto funcionamento da release. GESTAO DE CONTABILIDADE - Gesto de Contabilidade . Configurao da Contabilidade - Edita Parmetros para Relatrios = S . Cdigo da Conta Relatrios Conferncia = Cdigo Reduzido - Considera Cdigo Reduzido nos Livros Dirio e Razo Possibilidade de se definir se nos livros dirio e razo sero inclusos os cdigos reduzidos ou extensos de cada conta. (Pendncia #11146) . Relatrios - SPED Contbil (Nova Opo na Interface) . Gera Registro I100 Possibilidade de se imprimir os registros referente ao cadastro de Centro de Custos. Somente deve ser utilizada se a empresa utilizou a movimentao dos lanamentos com com informao de Centro de Custos na Contas de Resultados. (Pendncia #11598) - Gesto de Ativo Imobilizado . Descrio Completa (Nova Opo de Rodap - tecla 'S') A partir desta release, ser possvel visualizar a descrio completa do bem, sem editar o seu cadastro. (Pendncia #11107) --------------------------------------------------------------------------------

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.54a - 05/08/2011 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.54a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. provvel que o processo leve alguns minutos para ser executado, em funo de converso em tabelas que normalmente possuem muitos registros (Contas a Pagar e Duplicatas, por exemplo).

CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configurao Geral do Sistema . Dados para Produtos - Configuraes Adicionais por Produto/Loja (apresentado aps o ltimo campo): . Opes para IPI por produto/loja (Nova Opo) Habilitando esta configurao, ser possvel configurar os parmetros de IPI por loja no editor de produtos atravs da opo "Ctrl+S". Mais detalhes vide documentao "Gesto de Estoques / Produtos / Editor de Produtos / Ctrl+S". (Pendncia #11794) . Opes para PIS/COFINS por produto/loja (Nova Opo) Habilitando esta configurao, ser possvel configurar os parmetros de PIS/COFINS por loja no editor de produtos atravs da opo "Ctrl+S". Mais detalhes vide documentao "Gesto de Estoques / Produtos / Editor de Produtos / Ctrl+S". (Pendncia #11794) . Informaes Gerais - Edita Configurao de Terminais . Usa Terminal Configurao na Gesto de Estoques (Nova Opo) Possibilidade de definir a utilizao de terminais nos processos de gesto de estoques. O objetivo desta alterao permitir que algumas informaes possam ser diferenciadas, por exemplo: serie de Nota Fiscal e arquivos formatados nas emisses de Notas Fiscais de regularizao de estoques. (Pendncia #10953)

CONFIGURACAO DA EMPRESA - Cdigos Fiscais e Contbeis . Cdigos Fiscais de Operao A partir dessa release, ao selecionar essa opo, ser aberto um menu com as seguintes opes: - Editor de Cdigos Fiscais de Operao: o editor de CFOP's do SACI e que era aberto originalmente nessa opo.

- Editor de Grupos de CFOP's: nova opo que permite criar grupos de CFOP's que, inicialmente, sero utilizados na gerao dos crditos de PIS/COFINS para notas de entrada. Os grupos so compostos por uma lista de CFOP's que caracterizam um determinado tipo de operao, por exemplo, aquisio de mercadorias para revenda onde, teramos os cdigos 1102, 1403, 2102 e 2403. No processo de gerao de crdito do PIS/COFINS, a partir do cdigo do grupo, o sistema ir verificar se o CFOP informado pertence ao grupo para localizar os parmetros para gerao do crdito. (Pendncia #11586) . Cadastros SPED - SPED Fiscal - ICMS/IPI . Dados Adicionais de Produtos - Inserir / Modificar . Edita CSTs para o IPI (Nova Opo) Respondendo 'S' a essa pergunta, ser aberta uma nova interface com as seguintes opes: - CST Referente ao IPI (Sadas) Essa opo j existia, porm era editada a partir da tela anterior e nessa release foi trazida para esse local. Trata-se do CST de IPI que ser impresso na NF-e e no SPED para as notas fiscais de sada. - CST Referente ao IPI (Entradas) Trata-se do CST de IPI para as notas de entrada. Esse CST ser usado na gerao da NF-e e do SPED. (Pendncia #11737) - SPED Fiscal - PIS/COFINS Nova opo na interface: . Parmetros para Crdito de PIS/COFINS - A partir desse novo editor, ser possvel definir os parmetros necessrios para que o SACI gere, de forma automtica, os dados relativos ao crdito de PIS e COFINS para as notas de entrada. At ento, o lanamento dessas informaes era feito unicamente de forma manual, a partir do mdulo de Contas a Pagar. Com esse novo recurso, assim que for dada a entrada de uma nota fiscal no sistema (via recebimento, por exemplo), caso tenham sido definidos os parmetros, o sistema ir lanar automaticamente os dados de crdito do PIS/COFINS. O cadastramento desses parmetros dever ser feito com base no CST PIS/COFINS de entrada cadastrado para o produto (vide alteraes no mdulo de Produtos) e no CFOP vinculado a esse na nota fiscal, podendo ainda variar por loja e por cdigo NCM. Portanto, na gerao automtica dos crditos, para cada produto associado nota, o SACI ir pesquisar nessa tabela se existe um registro com o CST de entrada e com o CFOP vinculado ao produto e, se for o caso, ir incluir os dados de crdito do PIS e COFINS para o item com base nos parmetros cadastrados. Na incluso/modificao de um registro nesse editor, temos os seguintes campos disponveis: . No. da Loja: pode ser informada uma loja especfica ou ento 0 (zero) para todas. A vinculao de uma loja vale para aqueles casos onde existam regras especficas para aquela empresa, em funo do regime tributrio diferenciado, por exemplo. Em primeiro lugar, o sistema ir procurar por parmetros definidos para a loja da nota

fiscal. Se no encontrar nenhuma regra para a loja especfica, vale o que estiver definido para o grupo (todas). . CST de Crdito: dever ser informado o CST de entrada vinculado ao produto. . Grupo de CFOP's: nmero do grupo de CFOP's que ser considerado para essa regra. Um grupo de CFOP's composto de uma lista de cdigos previamente cadastrados (vide alteraes acima) e que, em conjunto com o CST, definem as regras de gerao do crdito do imposto. . Cdigo NCM: podem haver regras especficas de crdito para alguns cdigos NCM. Se for esse o caso, o campo dever ser preenchido. Do contrrio, o campo dever ficar em branco. Os campos a seguir so aqueles que efetivamente sero usados na gerao dos crditos de PIS/COFINS e que sero enviados para o arquivo SPED: . CST do PIS: inicialmente o sistema sugere o CST de entrada configurado anteriormente mas o contedo do campo pode ser alterado livremente. Dever ser informado um CST de crdito, obrigatoriamente. . Alquota do PIS: alquota do imposto para crdito. . CST da COFINS: inicialmente o sistema sugere o CST de entrada configurado anteriormente mas o contedo do campo pode ser alterado livremente. Dever ser informado um CST de crdito, obrigatoriamente. . Alquota da COFINS: alquota do imposto para crdito. . Cdigo Tipo de Crdito: cdigo do tipo de crdito pertinente operao. . Cdigo Base de Clculo: cdigo da base de clculo do crdito pertinente operao. Os valores das bases de clculo do PIS e da COFINS sero obtidos a partir do valor total da nota, desconsiderando o valor do ICMS ST e do IPI, caso a empresa seja contribuinte do imposto (vide alteraes no cadastro de Lojas). Obs.: no haver gerao de crdito para fornecedores que sejam pessoa fsica. (Pendncia #11586) - Lojas . Inserir / Modificar - Outras Informaes Nova opo na interface: . Contribuinte do IPI Para as empresas que so contribuintes do IPI, o valor desse imposto no entra na composio da base de clculo do PIS e da COFINS, quando da apurao dos crditos. Portanto, caso essa opo esteja marcada como 'S', na gerao dos crditos de PIS/COFINS para as notas fiscais de entrada, o valor da base de clculo sugerido pelo sistema ir desconsiderar o valor do IPI da nota, quando for o caso.

(Pendncia #11586) - Grades de Produtos . Inserir - aperte F3 para informar o menor disponvel (Nova Opo) A partir dessa release ser possvel informar o menor nmero de grade com o objetivo de preencher eventuais buracos de numerao. (Pendncia #11497) * CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . Edita Lista de CFOP's (Nova opo - 2a tela) Essa opo substitui a anterior que era a "CFO's para Notas Fiscais de Imobilizado" que, por sua vez, passa a ser editada sempre que for respondido 'S' a essa pergunta. . CFO's para Notas Fiscais de Uso/Consumo (Nova Opo) Nessa opo podero ser listados os CFOP's que identificam as notas fiscais de uso e consumo. Ao editar notas de entrada que estejam vinculadas a um dos CFOP's configurados aqui, caso essa nota seja de um fornecedor de outro estado e neste estado a alquota de ICMS praticada seja diferente da alquota do estado da loja, sero solicitados os dados referentes a apurao do diferencial de alquotas para o SPED ICMS/IPI (veja mais detalhes logo abaixo). (Pendncia #11563) . Outras Informaes... - Verifica Valor Contbil/Total Nota = S . Verifica Valor Contbil Editor de Vrias Alquotas Configurando como 'S', o valor contbil informado no Editor de vrias alquotas (invalq) dever bater com o total da Nota. O objetivo deste recurso impedir que os valores sejam lanados incorretamente. (Pendncia #11939) - Edita Parmetros de Acesso aos Documentos . Define Lojas para Visualizao Documentos (Nova opo) A partir dessa release poder ser informada uma lista de at seis lojas e apenas os documentos pertencentes essas lojas sero exibidos no Editor. (Pendncia #11525) - Inserir / Modificar . Srie da Nota - F7-nota fiscal complemento (Nova Opo do Rodap) Esta opo indica ao sistema que o registro editado referente a uma Nota Fiscal de complemento de ICMS ou ICMS/ST por exemplo, e para este tipo de documento no deve ser informado valor de produtos. (Pendncia #11891) . Valor Mercadorias Caso tenha sido informado que a Nota Fiscal inserida se refere a complemento, o valor das mercadorias no ser editado. (Pendncia #11891) . Valor do IPI - F2-crdito de IPI Ao editar o campo "Valor do IPI" em uma nota de entrada esta opo disponibilizada no menu de rodap para definir se o imposto da nota d direito a crdito ou no. Se a nota no gera crdito, os valores de IPI da nota e dos produtos sero

zerados no arquivo SPED. Obs.: os valores de IPI da nota e dos produtos sero zerados no SPED caso no haja crdito do imposto, porm, o valor total da nota trar o valor do IPI na sua composio. Com isso, a soma dos valores contbeis dos produtos no fechar com o valor total do documento, o que ir causar uma advertncia na validao do arquivo SPED quando esse for submetido ao PVA. Nesse caso, o arquivo poder ser entregue com essas advertncias, j que a SEFAZ ainda no apresentou uma soluo para essa questo. (Pendncia #11631) . Observaes - Caso o CFOP da nota seja referente a lanamentos de mercadorias para uso e consumo, se o fornecedor da nota for de outro estado e nesse a alquota do ICMS for diferente da praticada no estado da loja, ser aberta uma interface onde devero ser informados os dados referentes a apurao do diferencial de alquotas para o SPED ICMS/IPI. Nessa interface, sero solicitadas as seguintes informaes: . Cdigo da Observao: dever ser informado um cdigo de observao previamente cadastrado no editor de informaes complementares de notas fiscais, no mdulo "Configurao da Empresa", que identifique a operao de diferencial de alquota. Esse cdigo ser usado na gerao do registro C195 do SPED ICMS/IPI. . Cdigo do Ajuste: os cdigos de ajustes vlidos para cada UF so definidos pelas Secretarias de Fazenda estaduais, portanto, esses cdigos devero ser obtidos junto ao rgo competente. O cdigo de ajuste ser usado na gerao do registro C197 do SPED ICMS/IPI, que tem por objetivo detalhar as obrigaes tributrias, ajustes e valores lanados no registro C195. O detalhamento ser feito para cada produto lanado na nota fiscal. . Descrio Complementar: informaes adicionais sobre o ajuste (opcional). (Pendncia #11563) - Parcelas Em algumas situaes, na edio de parcelas com situao "Pgto.c/ Devoluo" a configurao "Inibe Alterao de Parcelas Liquidadas" no estava sendo verificada, permitindo a edio indevida do registro. As situaes que devem ser verificadas em funo desta configurao so: . 1. Pgto.Total . 3. Pgto.c/Desconto . 4. Pgto.+ Juros . 6. Pgto.c/Devoluo (Pendncia #11821) - F3 - Tipos . Inserir / Modificar - Inativo (Nova Opo) Esta opo permite ativar/inativar tipos de parcelas de notas de entrada. O objetivo impedir o uso de determinados tipos de parcelas sem a necessidade de excluir os mesmos. (Pendncia #11679) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartes de Crdito

. Fechamento de Cartes de Crdito As vendas efetuadas com mtodos de pagamento utilizando tabela price estavam gerando resumos identificados como "Parcelado" mesmo selecionando apenas uma parcela. A partir desta release, vendas com cartes de dbito ou crdito efetuadas com apenas uma parcela tero os resumos identificados como "Rotativo". (Pendncia #11791) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configurao de Parmetros . Outras Informaes... - Edita Parmetros para Clculos nas Renegociaes . Edita Tipos Pagamento nas Renegociaes = 'S' - Inibe Renegociao Ttulos em Credirio Configurando como 'S', o tipo de pagamento escolhido para renegociao dos ttulos no poder ser "0. Credirio". O objetivo desta alterao impedir que o usurio renegocie indevidamente documentos do prprio credirio em um novo contrato do credirio. (Pendncia #11637) - Endereos de Entrega (Ctrl-N) . T - Inserir endereo automaticamente (Nova opo) Com essa nova opo, um endereo de entrega ser inserido automaticamente a partir dos dados do Endereo Principal do Cliente. til para empresas que utilizam o endereo de entrega em todas as vendas, mesmo que seja igual ao endereo principal. Nesse caso, se o cliente ainda no possui um endereo de entrega, basta uma tecla e a confirmao para que ele seja inserido. OBSERVAES: - Ser permitido apenas um endereo de entrega inserido automaticamente por cliente; - O endereo de entrega inserido automaticamente ser identificado atravs dos sinais "==>" na coluna do sequencial do endereo. (Pendncia #10887) - Edio de um Registro A partir desta release o campo referente ao e-mail do cliente foi aumentado para 60 (sessenta) caracteres. Em algumas situaes o e-mail informado pelo cliente era maior que o campo disponvel no sistema e nos casos de emisso de Notas Fiscais Eletrnicas (NFe) estes clientes no recebiam o e-mail correspondente. Para efetuar esta alterao foi utilizado o Campo auxString6 da tabela ctmore3. A converso de tabelas no mdulo "Utilitrios" ir preencher este novo campo a partir dos dados cadastrados no campo "email" da tabela de clientes (custp). (Pendncia #11704) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pr-Datados . Editor de Cheques Pr-Datados A partir desta release foi includa a situao "70-Sustao ou renovao provisria". (Pendncia #11795) - Pedidos de Clientes . Visualizar Produtos (Nova Opo, tecla F9) Os produtos de um pedido podero ser visualizados a partir desta opo. O objetivo desta implementao fornecer uma alternativa de apresentao de produtos, sem a necessidade de editar o pedido (a partir das opes 'D' ou ENTER).

(Pendncia #11761) - Duplicatas e Recibos . Retirar A partir desta release, ao teclar "R - Retirar", a resposta default para a pergunta "Retira este registro?" ser "N". O objetivo evitar excluses indesejadas. (Pendncia #11843) . Cnab - Gerao de Arquivo Remessa O layout do arquivo remessa Cnab 400 posies para o banco Santander Banespa foi atualizado atendendo verso 2.0. (Pendncia #11873) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configurao de Parmetros . Configurao do Credirio - No. de Avalistas . Inibe escolha de funcionrio ativo como avalista (Nova Opo) Se o parmetro 'No. de Avalistas' estiver definido, ao ativar esta opo, somente ser permitido informar avalistas que no sejam funcionrios ativos. Sero considerados funcionrios ativos: clientes pessoa fsica, cujo o CPF esteja associado a um funcionrio da empresa e este funcionrio apresente-se ativo. (Pendncia #11687) - Relatrios Gerenciais . Relatrio de Clientes Devedores - Relatrio Prestaes Vencidas h mais de X Dias . No. da Loja (Novo Filtro) A partir desta release ser possvel escolher uma ou vrias lojas para a emisso deste relatrio. O resultado final apresentado, ser referente a loja (ou as lojas) informada(s) na interface. Deixando a lista de lojas vazia, todas as lojas sero consideradas (como padro do sistema). (Pendncia #11766) - Caixa de Recebimentos . Renegociao Contratos/Cheques/Duplicatas De acordo com a configurao o tipo de pagamento "0. Credirio" poder ou no ser utilizado. (Ver Clientes/Configurao de Parmetros/Outras Informaes/ Edita Parmetros para Clculos nas Renegociaes/Edita Tipos Pagamento nas Renegociaes). (Pendncia #11637) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Fornecedores . Visualizar Permite visualizar o cadastro do fornecedor posicionado no editor. (Pendncia #11720) GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configurao de Parmetros . Pedidos de compra em qualquer perodo Por padro do sistema, para que um produto seja adicionado ao relatrio de "Produtos no movimentados a 'X' meses", alm de no ter movimentao no perodo de meses informado, o produto em questo tambm no pode fazer parte de nenhum pedido de compras feito no ltimo ms.

Este padro mantido, informando "No" nesta configurao. Informando "Sim", o SACI ir buscar por qualquer pedido de compras que possua o produto, independente da data em que o pedido foi feito. Caso encontre ao menos um pedido, o produto no ser enviado ao relatrio. (Pendncia #11871) . Tempo mnimo cadastro produto A partir desta release, ser possvel definir o tempo mnimo de cadastro que um produto deve ter para ser considerado no relatrio de "Produtos no movimentados a 'X' meses". Esta configurao tem como objetivo a possibilidade de desconsiderar produtos novos no sistema que ainda no tiveram tempo de ser movimentados. (Pendncia #11871) - Editor de Produtos . Inserir / Modificar - SPED . Edita CSTs para o IPI Configurando como "S", ser aberta uma nova interface com as seguintes opes: - CST Referente ao IPI (Sadas) Essa opo j existia, porm era editada a partir da tela anterior e nessa release foi trazida para esse local. Trata-se do CST de IPI que ser impresso na NF-e e no SPED para as notas fiscais de sada. Caso exista um valor default cadastrado para o centro de lucro, departamento ou grupo no mdulo "Configurao da Empresa", esse valor ser sugerido como 'default' nas inseres/modificaes, caso ainda no esteja preenchido. - CST Referente ao IPI (Entradas) Nova opo disponibilizada a partir dessa release. Trata-se do CST de IPI para as notas de entrada. Esse CST ser usado na gerao da NF-e e do SPED. Caso exista um valor default cadastrado para o centro de lucro, departamento ou grupo no mdulo Configurao da Empresa, esse valor ser sugerido como default nas inseres / modificaes, caso ainda no esteja preenchido. (Pendncia #11737) O local onde informamos os CST's relativos ao PIS/COFINS foi alterado. Nessa interface foi disponibilizada a opo: . Edita CST's PIS/COFINS Respondendo 'S' a essa pergunta, possvel editar os CST's de PIS e COFINS para as sadas, como j era feito at essa release. Alm desses CST's foram includos 2 novos campos que so: - CST PIS Entrada (default) - CST COFINS Entrada (default) Esses CST's sero utilizados no processo de gerao de crdito para as notas de entrada. (Pendncia #11586) . Util - Atualiza o Centro de Lucro em todos os Desempenhos . Atualizar por > (Nova Opo) A partir desta release, a atualizao de Centros de Lucro na tabela de desempenhos (xalog2) poder ser feita: Selecionando uma faixa de produtos a serem atualizados; Informando uma lista de produtos ou

Informando uma lista de Centros de Lucro. Ex. Informando a faixa de produtos de "5 - 7", os produtos "5, 6 e 7" tero seus Centros de Lucro atualizados. Informando os produtos "1, 4 e 10", estes tero seu Centro de Lucro atualizados. Informando os CL's "010101 e 020305", todos os produtos que tiverem o CL "010101" ou "020305 na tabela de produtos, tero o CL da tabela de desempenho atualizados. Obs. O CL pode ser informado a nvel de grupo, departamento ou seo. (Pendncia #11671) . F7-giro A partir desta release, no campo "Preo de Venda" ser mostrado o preo de referncia da tabela de precificao para os casos em seja selecionada uma loja especfica e exista a precificao para o produto. Sendo selecionada mais de uma loja ou nos casos em que no exista a planilha de precificao da loja, ser mostrado o campo "Preo de Venda a Vista" do cadastro de Produtos (prd). (Pendncia #11880) . Ctrl+S - Informaes Adicionais Produto/Loja Este novo editor permite definir informaes adicionais a serem utilizadas na gerao do SPED ou no tratamento fiscal de forma diferenciada por produto/loja. importante notar que os campos apresentados neste editor tem funo anloga ao definido para o produto (informados na TAB SPED). Quando preenchermos os valores diferenciados para uma dada loja, estes sero considerados como os 'defaults' (sobrepondo o que for informado no produto). - Inserir Permite incluir informaes adicionais relacionadas a uma dada loja. Durante a incluso, o valores cadastrados na tab "SPED" do produto sero utilizados como 'defaults', para o preenchimento destas opes. . Loja Informar a loja para a qual sero inclusas as informaes adicionais. . Habilita Parmetros PIS/COFINS Permite editar os default's para PIS/COFINS. . Habilita Parmetros IPI Permite editar os default's para IPI Obs. As opes "Habilita Parmetros PIS/COFINS" e "Habilita Parmetros IPI" somente sero acessadas caso os seguintes parmetros da configurao geral do sistema estejam habilitados: Opes para IPI por produto/loja = SIM Opes para PIS/COFINS por produto/loja = SIM - Informaes PIS/COFINS: . Alquota PIS . Alquota COFINS . Produto Monofsico . Natureza de Receita . CST PIS (sada) . CST PIS (entrada) . CST COFINS (sada) . CST COFINS (entrada)

A utilizao destes dados no SPED respeitar a seguinte ordem: . Para Alquota PIS, Alquota COFINS, CST PIS (sada e entrada) e CST COFINS (sada e entrada) ser verificado primeiro os dados cadastrados neste editor. Caso estes no existam, verificar os dados do cadastro de produtos. Na ausncia destes verificar os dados do cliente e por ltimo os dados e referente loja utilizada. . Para Produto Monofsico e Natureza de Receita, ser verificado o que for cadastrado neste editor. Caso no haja esta informao, ser verificado o cadastro do produto. - Informaes IPI . Inibe IPI nos PDV's desta loja Se habilitado, ao efetuar atualizaes de preos/estoques pelas opes "Gera Dados Para PDV On-line" e "Atualizao individual de Preos On-Line" (disponveis no mdulo "Interface com PDV"), a alquota de IPI cadastrada no produto no ser gerada para os PDV's da loja configurada. . CST Referente ao IPI (sadas) . CST Referente ao IPI (entradas) . Cdigo de Enquadramento - Modificar Permite alterar as informaes cadastradas. - Retirar Retira o 'default' definido para uma determinada loja. Quando este registro for retirado, o 'default' passar a ser o definido no produto. - Visualizar Permite visualizar as informaes cadastradas. - Acessos Permite definir as polticas de segurana e acesso deste editor. (Pendncias #11794 e #11801) - Tabelas relacionadas a Produto (Aplicaes, Setores, etc) . Referncia para Fornecedor - Inserir / Modificar Nova opo na interface: . Edita Mult. Importao NF-e Caso essa opo esteja marcada como 'S', no processo de importao de notas fiscais eletrnicas de entrada, a interface onde so feitos os relacionamentos entre os produtos do fornecedor e do SACI sempre ir mostrar esse item, de modo que o usurio possa editar o multiplicador da quantidade. (Pendncia #11913) - Produtos No Movimentados h x Meses A partir desta release, para a gerao deste relatrio, sero consideradas as novas configuraes: . Pedidos de compra em qualquer perodo . Tempo minimo cadastro produto Para maiores detalhes, ver documentao "Gesto de Estoques / Produtos / Configurao de Parmetros" (Pendncia #11871)

GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configurao de Parmetros . Informaes Gerais... - Ordem de Pesquisa para Percentuais default Possibilidade de definir a ordem para verificao de percentuais defaults. Em algumas situaes, pode ser interessante que os percentuais definidos para o Fornecedor tenham prioridade em relao ao Centro de Lucro. As opes so: . C.Lucro x Fornecedor . Fornecedor x C.Lucro (Pendncia #11608) . Controle de Acesso A partir desta release, foi ativado o controle de acesso para todas as opes disponveis no menu de "Configurao de Parmetros". O objetivo desta implementao possibilitar a definio de polticas de segurana e acesso. (Pendncia #11593)

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GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Pedido X NF Nova opo na interface: - Edita Parmetros para Importao de NF-e Respondendo 'S' a essa pergunta, ser aberta uma nova interface com a seguinte opo: . Permite Informar Grade na Insero da 'prdref' No processo de importao de NF-e, preciso vincular o produto do fornecedor ao seu correspondente no SACI para possibilitar o recebimento, e os relacinamentos criados so armazenados na tabela 'prdref'. Podem haver casos em que o fornecedor possua cdigos diferentes para identificar um mesmo item que possui variaes em funo da cor ou tamanho por exemplo e, no SACI, essa diferenciao feita a partir da grade. Respondendo 'S' a essa pergunta, na tela onde feito o relacionamento entre os produtos do fornecedor e do SACI na importao da NF-e, ser disponibilizada no rodap de tela a opo '+' que permite relacionar o produto do fornecedor a um produto/grade especfico no SACI. Com isso, durante o processo de importao, para esses produtos que j tenham a grade definida, no ser necessrio editar a matriz de grades. (Pendncia #11913) - NF de Entrada, Conferncia e Liberao . CTRL+T-importao nfe - Foram feitas algumas implementaes na interface onde feita a relao entre o produto do fornecedor e o seu correspondente no SACI: . se o produto do fornecedor j se encontra devidamente identificado na tabela prdref mas caso haja mais de um item no SACI relacionado a esse, a interface sempre ser aberta para que o usurio possa informar quais so os itens que esto entrando naquele recebimento. Para cada produto do fornecedor que tenha essa caracterstica, ser aberta uma interface onde sero mostrados os itens do SACI que estejam vinculados a ele. Nessa interface, o usurio dever identificar os itens que esto sendo recebidos e lanar as quantidades correspondentes a cada um, bem como o multiplicador, se for o caso. As quantidades informadas para os

produtos devem fechar com as quantidades informadas na nota fiscal, do contrrio, no ser possvel prosseguir com a importao da NF-e. . se o produto do fornecedor j se encontra devidamente identificado na tabela prdref mas caso ele esteja marcado para permitir alterar o multiplicador durante a importao da NF-e (vide alteraes no mdulo de Produtos), a interface sempre ser aberta para que o usurio possa editar o campo. . durante a vinculao de um novo produto, a opo '+' do rodap de tela que permite informar um produto/grade especfico para o item do fornecedor, s estar disponvel caso o terminal esteja configurado para permitir informar a grade nesse momento. (Pendncia #11913) - Recebimento de Mercadorias . Imprime? SIM NAO Impressoras A partir desta release, ao finalizar o recebimento de mercadorias o usurio poder escolher se deseja imprimir o relatrio do recebimento e a impressora a ser utilizada neste processo. (Pendncia #11728) . Nota Fiscal Emitida pela Prpria Empresa - Observaes . Observaes Adicionais (Nova Opo, tecla F3) Sobre o campo de observao, ao pressionar F3, ser permitido informar observaes adicionais (at 8 linhas de 60 caracteres). Para a nota fiscal eletrnica, esta observao adicional ser impressa no registro 7000, no campo de informaes complementares do contribuinte. (Pendncia #11845) - Nas Notas Fiscais emitidas pela prpria empresa, os valores referente a base de clculo e ICMS so calculados durante a impresso da Nota, e neste caso, ao se passar pela lista de CFO's e alquotas por produto, os valores ainda no foram calculados. A partir desta release, se for pressionada a tecla "F7-reclculo lista completa" os valores da lista referente a base de clculo e ICMS sero preenchidos a partir do preo do produto e da alquota de entrada do fornecedor definido na Nota Fiscal. (Pendncia #11923) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Editor de Requisio de Transferncias . Controle de Acesso As opes 'Requisies por lista de rotas' (opo F3), 'Cancelar Conferncia' (opo 'N') e 'Criar Requisies a partir de reservas outras lojas' (opo 'J') foram incorporadas ao controle de acesso. (Pendncia #11594) GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA GESTAO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISAO DE VENDAS GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros . Devoluo pelo Cliente - Permitir somente Vendas/Entregas Futuras na Devoluo de notas

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fiscais (Nova Opo) Ao realizar uma devoluo referente a uma nota fiscal de venda (a partir da opo de tipo de devoluo "de nota fiscal" ou "interna de trocas'), este parmetro permite que somente sejam permitidas notas fiscais cujo o tipo de operao seja: venda ou entrega futura. (Pendncia #11738) - Exibir Informaes Transportadora Ao ativar este parmetro, durante a devoluo do cliente sem a utilizao de nota fiscal emitida pelo prprio cliente, ser possvel informar dados relativos ao transporte. Os campos apresentados durante a devoluo so: . No. Transportadora . Quantidade Volumes . Espcie . Peso Lquido . Peso Bruto Estas informaes sero utilizadas para emisso de notas fiscais normais ou eletrnicas. (Pendncia #11668) - Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devoluo de Mercadoria pelo Cliente - Novas Variveis para Recibo de Troca . [LJOR] - Loja da venda original . [PVOR] - No. PDV da venda original . [XAOR] - No. Transao da venda original . [DTOR] - Data da venda original . [PGOR] - Tipo de pagamento da venda original (Pendncia #11624) . Retorno Devoluo de Fornecedor A partir desta release, se os valores referente a IPI e Substituio Tributria da Nota Fiscal emitida para o fornecedor entrarem apenas na totalizao da NF sendo impressos nos dados adicionais, esta mesma operao ser efetuada na Nota Fiscal emitida pela empresa para entrada da mercadoria. (Pendncia #11590) - Notas Fiscais Especiais . As notas fiscais especiais passam a verificar a varivel de ambiente 'SACI_NFE_LOJA'. Caso essa varivel tenha sido definida e a loja da nota fiscal gerada seja diferente da loja definida na varivel de ambiente, no ser possvel prosseguir com a emisso do documento. (Pendncia #11692) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configurao de Parmetros . Edita Configuraes para Inventrio = S - Insere Saldo Meses com Primeira Entrada com Data Posterior Nos processos de insero de saldo de estoque (stkchk) atravs da rotina "Inventrio Retroativo", quando a primeira entrada para um produto ocorreu aps o ms que est sendo gerado, o sistema insere o saldo zerado. Respondendo 'S' a esta pergunta, nestas situaes o saldo ser gerado normalmente. (Pendncia #11520) . Edita dados para Emisso de NF's p/ Regularizao de Estoques - Configura dados para Emisso NF de Reclassificao Fiscal . Edita Matriz Grade Sada Habilitando esta opo, o sistema passar a efetuar a edio dos produtos em um editor onde ser possvel inform-los

individualmente ou a partir de uma matriz de grade. (Pendncia #11589) . Edita Matriz Grade Entrada Habilitando esta opo, o sistema passar a efetuar a edio da Matriz de Grade para produto referente Nota Fiscal de entrada relativa reclassificao. Neste caso, os totais das quantidades de entrada e sada sero verificados e se no estiverem coerentes o processo no poder ser concludo. (Pendncia #11712) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configurao de Parmetros . Edita somente no mesmo dia (Nova opo) Informando 'S' nessa opo, qualquer registro do Movimento Financeiro somente poder ser modificado ou retirado se a data do registro for igual data atual. O objetivo evitar que algum registro seja alterado aps o fechamento do dia, por exemplo. (Pendncia #11444) - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magntico (Sintegra/AnVII/Dapi) - SPED . Gerao do Arquivo SPED Fiscal - Gerao do registro C100: . Notas Fiscais de Entrada: Caso a nota no possua valor de frete destacado mas tenha sido informado um conhecimento de transporte para o documento, o campo IND_FRT passar a ser preenchido com o valor 2 (frete por conta do destinatrio). At essa release, caso a nota no tivesse o valor do frete informado, o campo IND_FRT era preenchido com 9 (sem cobrana de frete). (Pendncia #11630) . Notas Fiscais de Sada: A partir desta release o campo IND_FRT ser preenchido com base no informado durante a emisso da nota fiscal, podendo apresentar: 1-frete por conta do emitente e 2-frete por conta do destinatrio. At a release anterior, estes valores somente seriam apresentados caso o valor do frete fosse apresentado. (Pendncia #11703) - Gerao do registro D100: Para notas fiscais de servio de transporte, o campo IND_FRT passar a imprimir sempre 2 (frete por conta do destinatrio). (Pendncia #11630) - Na gerao do registro C170 (produtos) referentes s notas fiscais de entrada, o campo CST_IPI passa a ser preenchido com o CST de IPI referente a entradas informado no cadastro do produto (ou definido no editor de informaes adicionais para o produto/loja). Caso esse campo no tenha sido preenchido, a regra para o preenchimento a seguinte: se a nota gerar direito a crdito do imposto, o CST impresso ser o '00', do contrrio ser o '03'. (Pendncia #11737 e #11794) Ainda com relao aos registros C100 e C170, referentes s notas fiscais de entrada, caso o documento possua valor de IPI informado e este no d direito a crdito (vide

explicao na documentao do mdulo Contas a Pagar), esses valores sero zerados na impresso do arquivo SPED. (Pendncia #11631) - Para as notas fiscais de entrada, caso tenham sido lanados dados referentes a apurao de diferencial de alquota (veja alteraes no mdulo Contas a Pagar), sero gerados os registros C195 E C197 para detalhamento dessas informaes. (Pendncia #11563) - Caso haja valor contbil de ISS informado na reduo Z, no registro C420, ser includo o totalizador 'Snnnn' referente ao ISSQN. Para esse totalizador, no sero impressos os produtos (registro C425) conforme orientao do guia prtico da EFD. (Pendncia #11739) . Gerao do Arquivo SPED PIS/COFINS - Acrescentado suporte gerao dos registros M110, M220, M510 e M620, relativo aos ajustes na apurao dos crditos e dbitos de PIS/COFINS, conforme disposies no Guia Prtico da EFD PIS/COFINS (detalhes sobre estes registros podem ser obtidos no endereo: www1.receita.fazenda.gov.br /sistemas/sped-fiscal-pis-cofins/download/download.htm). Seguindo estas mesmas disposies, os registros 'pai' M100, M210, M500 e M610 (respectivamente) passaro a apresentar os valores totais destes ajustes, nos campos 'VL_AJUS_ACRES' (para o total de acrscimos) e 'VL_AJUS_REDUC' (para o total de redues). Os valores impressos nestes registros devem ser informados no editor de 'Ajustes da Apurao de PIS/COFINS' (opo disponvel no mdulo de movimento financeiro, livros fiscais, opo 'Editor de Saldo Credor'). (Pendncia #11603) - Registro F100 De acordo com as consideraes do Guia Prtico da EFD PIS/ COFINS, a partir desta release, ao gerarmos o registro F100 para operao representativa de aquisio, custos, despesas ou encargos, sujeita incidncia de crdito de PIS/COFINS (CST 50 a 66, campo IND_OPER = 0), o campo COD_PART ser informado. As informaes geradas neste registro so definidas no editor de transaes financeiras do mdulo de movimento financeiro (veja as opes relacionadas ao 'pis/cofins' deste editor). (Pendncia #11693) - Editor de Transaes Financeiras . Nas inseres manuais de transaes financeiras, caso a conta razo associada ao registro tenha os defaults de PIS/COFINS configurados, sero geradas automaticamente as informaes de crdito do imposto. At ento o crdito era gerado apenas nas inseres automticas de transaes financeiras. (Pendncia #11604) . Pis-Cofins: insere (opo 'N') - Tipo de Registro: 2-Demais documentos e operaes . A partir desta release, ao definirmos o valor de crdito sujeito incidncia PIS/COFINS, (tipo de operao igual a 0) ser necessrio informar um cdigo de fornecedor ou de cliente, mediante a utilizao das teclas de opes F7 ou F8, respectivamente.

Isto se faz necessrio para permitir a validao do registro F100, relacionado ao campo COD_PART (para detalhes, consulte o Guia Prtico da EFD PIS/COFINS). Neste tipo de operao, o preenchimento deste campo obrigatrio. (Pendncia #11693) - Editor de Cheques Vista A partir desta release foi includa a situao "70-Sustao ou renovao provisria". (Pendncia #11795) - Integrao Contbil SACI . Utilitrio para Criao de Arquivo Texto Em algumas situaes os valores referente ao ISS no estavam sendo considerados no evento "Vendas (NFs de Saida)". Esta situao foi corrigida. (Pendncia #11758) Para o processamento do evento "NF Entrega Futura", mesmo com a conta definida no prprio registro de parmetros para integrao de vendas em carto de crdito, o sistema estava considerando a conta informada na operadora de carto (tabela card). Esta situao foi corrigida. (Pendncia #11813) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . Outras Informaes... - Vrios vendedores no mesmo Pedido Respondendo Sim esta pergunta, ser aberta uma nova opo: . No. Vendedor a cada produto 0. Informa a cada produto o nmero do vendedor ser solicitado a cada produto informado. Na prtica, esse o comportamento padro caso existam vrios vendedores. 1. Informa uma vez e mantm o 'default' O nmero do vendedor informado assim que o primeiro produto passado. Depois, o PDV assume que todos os outros produtos tenham o mesmo vendedor, logo, ele no ser solicitado. Para trocar o vendedor, a tecla Ctrl-V pode ser usada, indicando que a partir do prximo produto lido o vendedor ser o informado. Essa nova opo foi criada para empresas que possuem check-outs (ECF's) e que desejam informar o nmero do vendedor para os produtos registrados. O primeiro passo ento habilitar a configurao "Vrios vendedores no mesmo Pedido" (configurao esta que j existia em releases anteriores). As novas opes tm o seguinte comportamento: IMPORTANTE: para que a tecla Ctrl-V possa ser usada, a opo "CTRL-V Vendedor Adicional" TEM QUE ESTAR HABILITADA. (Pendncias #10398 e #11569) . CLIENTES... - Endereo de Entrega obrigatrio: Com essa nova opo habilitada, ser obrigatrio informar um Endereo de Entrega para um cliente em QUALQUER VENDA efetuada no PDV. Isso significa que toda venda dever, obrigatoriamente, ter um cliente informado, e para esse cliente, dever ser indicado um Endereo de Entrega.

Para facilitar a insero de Endereos de Entrega, foi criada a opo de inserir um Endereo de Entrega automaticamente, a partir do endereo Principal do Cliente, no Editor de Endereos de Entrega do cliente (veja documentao no mdulo de Clientes). (Pendncia #10887) . PEDIDOS... - Outras Opes... . Inibir a edio do Mtodo na simulao caso este j tenha sido informado via F3 (Nova Opo, apresentada aps o campo 'Recalcula vencimentos no faturamento da simulao') Se esta nova opo estiver definida com 'SIM', durante a simulao no ser permitido alterar o mtodo de pagamento, respeitando o que foi previamente informado a partir da opo F3. Note que, se ainda no houvermos definido nenhum mtodo, a escolha ou edio deste poder ser realizada pela simulao. (Pendncia #11760) - Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa . Fechamento de Cartes de Crdito As vendas efetuadas com mtodos de pagamento utilizando tabela price, geravam resumos identificados como "Parcelado" mesmo sendo selecionada apenas uma parcela. A partir desta release, vendas em carto de dbito ou crdito efetuadas com apenas uma parcela tero seus resumos identificados como "Rotativo". (Pendncia #11791) . Utilitrios - Caixa no Credirio . Renegociao Contratos/Cheques/Duplicatas De acordo com a configurao (Ver Clientes/Configurao de Parmetros/Outras Informaes/Edita Parmetros para Clculos nas Renegociaes/Edita Tipos Pagamento nas Renegociaes), o tipo de pagamento "0. Credirio" poder, ou no, ser utilizado nas renegociaes. (Pendncia #11637) * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release Nesta release ser efetuada a converso do campo "email" do cliente (Veja alteraes em Clientes/Conta Corrente) e dependendo da quantidade de registros inseridos na tabela de clientes (custp) o processamento da converso desta informao poder ser um pouco demorada. (Pendncia #11704) QUERY QUERY SQL PONTO ELETRONICO E-MAIL INTERNO DO SACI GESTAO DE CONTABILIDADE MACROS - ROTINAS AUTOMATICAS DESIGNER - GERENCIADOR DE TELAS

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ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.55a - 26/10/2011 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.55a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo".

Esse processo deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizandopvClGetEmpAdicional o sistema. provvel que o processo leve alguns minutos para ser executado, em funo de converso em tabelas que normalmente possuem muitos registros (Contas a Pagar e Duplicatas, por exemplo). /*************************/ /* Alteraes Gerais */ /*************************/ - Variveis de ambiente . SACI_TMP_DBSQL Essa varivel permite informar para o SACI um banco de dados especfico onde sero criadas todas as tabelas temporrias usadas internamente pelo sistema. Para que esse recurso seja habilitado, basta definir a varivel de ambiente, como no exemplo: export SACI_TMP_DBSQL=sqltmp Esse comando dever ser includo no profile dos usurios. A grande vantagem desse novo recurso permitir que essas tabelas temporrias possam ser removidas automaticamente ao final do dia, antes do backup, por exemplo. Uma situao em que as tabelas temporrias no so removidas pelo SACI ocorre em casos de queda de energia (a tabela criada por algum processo mas fica no disco, em funo da queda de energia). E, em alguns casos, essas tabelas podem ter uma tamanho considervel. Com o recurso de incluir todas as temporrias em um banco de dados separado, um nico comando dirio pode remover todas as tabelas de uma nica vez, faclitando a administrao do banco de dados, evitando ainda o uso do disco com informaes que podem ser descartadas. /**************************/ /* Nota Fiscal Eletrnica */ /**************************/ Conforme Nota Tcnica 2011/004 da SRF de Julho de 2011, que divulga a atualizao de Schema XML (layout) da NF-e e novas regras de validao para a recepo de NF-e, a partir de 01 Novembro de 2011 se inicia a obrigatoriedade de cumprimento da mesma em ambiente de produo. Esta release implementa as alteraes abaixo :

- A obrigatoriedade do envio de um cdigo GTIN vlido para os produtos da NF-e. Conforme Ajuste SINIEF 07/05: a partir de 1 de julho de 2011, fica obrigatrio o preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib da NF-e, quando o produto comercializado possuir cdigo de baprras com GTIN (Numerao Global de Item Comercial). Conforme consta no item 4.2 da Nota Tcnica 2011/004 (Validao do DV do cEAN e cEANTRIB) o validador da NF-e ir consistir o dgito verificador dos campos: . cEAN - campo I03 do registro 3000 que referencia o cdigo GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras. . cEANTRIB - campo I12 do registro 3000 que referencia o cdigo GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributvel do produto. Desta forma, favor verificar se estes dados esto cadastrados no SACI pois o no cadastramento dos mesmos implicar em rejeio da NF-e. - A obrigatoriedade do envio do CST de PIS COFINS dos produtos da NF-e. Foram feitas alteraes nos registros 3200 e 3300 da NF-e. At essa release, caso no fossem encontrados os CST's de PIS e COFINS para o produto, o SACI enviava como padro o CST '01' para possibilitar a validao do arquivo. Era feito dessa forma porque, no passado, no havia tratamento para PIS e COFINS no sistema. Como agora j temos esses dados, passamos a enviar somente os CST's vinculados ao produto sem nenhum tratamento adicional no caso de no haver um cdigo informado. Portanto, caso o produto no tenha os CST's cadastrados, a NF-e ser rejeitada. Alm disto, durante a emisso da nota fiscal eletrnica (NFe 2.0), o registro 3180, relacionado situao de IPI, somente ser gerado caso o CST do IPI do produto indicar a necessidade de gerao de registros adicionais, como os CST's 3181, 3182 ou 3190. (Pendncia #12163) * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configurao Geral do Sistema . Dados para Produtos... - Usa Descrio automtica CL . Ativa controle de obrigatoriedade de vendedor adicional por Centro de Lucro (Nova Opo) Ativando esta Configurao em um PDV que utiliza vendedores adicionais por produto, o SACI ir verificar se o Centro de Lucro do produto vendido est configurado como sendo obrigatria a informao do vendedor. Se configurado como obrigatrio, o vendedor dever obrigatoriamente ser informado para o produto do pedido. (Pendncia #12134) . Informaes Gerais... - Configura Edio dos Fornecedores = S . Conta Razo obrigatria Possibilidade de se definir que o campo "Conta Razo (default)" do cadastro de fornecedores ter o preenchimento obrigatrio. (Pendncia #12197) - Edita Informaes de Cartes = Sim, nova Opo: Pergunta pela Operadora mesmo com retorno automtico TEF (Nova Opo)

O retorno automtico de operaes da TEF extremamente til para as operadoras evitando erros de operao. Porm, algumas operadoras no trabalham com TEF, sendo necessrio informar os dados manualmente para concluir a transao. Habilitando esta Opo, caso a empresa trabalhe, ao mesmo tempo, com operadoras com ou sem TEF, o SACI funcionar da seguinte forma: O usurio ir informar a operadora de carto e caso tenha retorno automtico, ser considerado este retorno da TEF, independente da operadora informada anteriormente. Para operadoras sem TEF, como no h o retorno automtico, sero considerados os dados informados manualmente pelo operador de caixa. OBS: Caso o operador de caixa informe uma operadora, e o retorno automtico apresente uma operadora diferente da informada, sero considerados os dados do retorno automtico da TEF. (Pendncia #12237) - Usurios do Sistema . acessos aos documentos do contas a pagar: F2-insere A partir dessa release ser obrigatrio informar ao menos uma Loja na lista, pois, no tem sentido continuar a operao de cadastro com a lista de Lojas vazia. (Pendncia #12465)

CONFIGURACAO DA EMPRESA - Centros de Lucro . Na edio (inserir ou modificar) - Se parmetro 'Ativa controle de obrigatoriedade de vendedor adicional por Centro de Lucro' estiver definido, ir habilitar um novo campo nesta tela, denominado 'Venda neste Centro de Lucro exige Vendedor Adicional'. Isto permitir que vendas realizadas no PDV, com produtos deste centro de lucro, realizem a solicitao do Vendedor adicional. importante ressaltar que esta solicitao somente ser feita se o terminal de venda estiver configurado para o uso do vendedor adicional. (Pendncia #12134) - Cdigos Fiscais e Contbeis . Conta Razo/Plano de Contas - Edio de um Registro . Tipo de Conta (novo campo) A partir dessa release possvel configurar uma Conta Razo para aceitar somente transaes de Crdito, Dbito ou aceitar Ambas (Opo padro). O objetivo inibir possveis erros na insero manual ou edio de registros do Editor de Transaes Financeiras, no mdulo de Movimento Financeiro. (Pendncia #12222) . Cadastros SPED - SPED Fiscal - ICMS/IPI . Dados Adicionais de Produtos - Cdigo de Tributao = Substituio Tributria Aps a edio deste campo, se o cdigo selecionado for do tipo "Substituio Tributria" o sistema ir abrir nova

janela para edio das informaes "default" para o clculo da ST. Na insero de um novo produto estes valores default's iro preencher automaticamente os campos correspondentes no cadastro do produto. (Pendncia #12053) - Cdigos de Ajuste Saldos Apurao ICMS (Nova Opo) Novo editor para dar manuteno nos cdigos de ajuste de saldo de apurao ICMS, utilizados no editor de saldo credor de ICMS quando for necessrio detalhar lanamentos "extra-apurao". Esto disponveis neste editor, as funes bsicas do SACI: "Inserir, Modificar, Retirar, Visualizar e Acessos". Ao inserir/modificar um registro, o SACI verificar se o cdigo inserido pertence UF informada na interface. Os cdigos so alfanumricos, e como regra geral seus dois primeiros dgitos correspondem sigla da UF a qual o cdigo pertence. Ex. O cdigo "AL010102" pertence UF "AL". Teoricamente, os cdigos de todos os estados encontram-se disponveis no link: "http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/ tabelas-de-Codigos.htm" Mas esse link no est disponvel (no estava at a liberao) dessa release. Assim que o link for disponibilizado, a EAC ir liberar um "dump" de dados com estes cdigos. Caso o site da receita no libere estas informaes, elas devero ser cadastradas manualmente. (Pendncia #12298) * CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . Outras Informaes - Verifica Valor Contbil/Total Nota = S . Lista CFO/Alquotas ao Inserir Diretamente no Editor (Nova Opo) Respondendo 'S' a esta pergunta, na insero de uma Nota Fiscal diretamente no Editor do Contas a Pagar, o sistema ir editar a lista de CFO's e Alquotas por Produtos "CTRL+L". O objetivo deste recurso impedir que o usurio esquea de efetuar os ajustes necessrios nas informaes tributrias das Notas Fiscais causando problemas futuros no SPED Fiscal, por exemplo. (Pendncia #11919) . Informaes Gerais - Edita data para Transao Financeira nos Estornos (Nova Opo apresentada aps a edio do campo "Nas Quitaes, agrupa Movimento Financeiro pela data") Esta Opo define se a a data da transao financeira poder ser editada nos estornos de pagamentos. (Pendncia #12130) - Edita Parmetros Opo Desfaz Recebimento = S . Permite Desfazer Recebimento NF-e de Importao Configurando como 'S', o sistema permitir o cancelamento de uma NF-e de Importao, mesmo que o recebimento das mercadorias j tenha sido efetuado. (Pendncia #12067) - Inserir / Modificar

. F7-Nota Fiscal de Complemento (Opo apresentada sobre o campo Srie da NF) A partir desta release, ao teclar F7 informando que a nota a ser inserida trata-se de uma NF de complemento, sua situao ser automaticamente setada para "06 - Documento Fiscal Complementar". A modificao foi feita para evitar que o operador precise informar atravs do F7 que a NF de complemento, e depois tenha que utilizar o F4 para configurar sua situao. (Pendncia #12419) . Observaes - F3-observaes adicionais Os cdigos informados aqui passam a ser usados na impresso do registro C195 do SPED ICMS/IPI. Se a nota for de um fornecedor optante pelo Simples Nacional e caso seja informado um cdigo de observao, os valores de ICMS da nota entraro na apurao como ajustes de crdito. Nesse caso, os valores de ICMS do registro C100 e filhos sero zerados, e os mesmos passaro a ser detalhados no registro E113, conforme resoluo CGSN No. 53/08. (Pendncia #12365) - Editor de Parcelas . Estorno A partir desta release, de acordo com a Configurao, a data da transao financeira poder ser editada no momento do estorno. (Pendncia #12130) - Listagens . Emisso do CTP (documento para Quitao) - Considerar Data (Novo Campo na Interface) Define a forma para o filtro da data na emisso do relatrio, que poder ser pela data de entrada da Nota Fiscal ou pela data de Insero do registro da nota. (Pendncia #12131) - Histrico PIS/COFINS (tecla H) A partir desta release, os valores default's apresentados para os campos de PIS e COFINS seguiro a seguinte hierarquia: Caso haja Configurao default de PIS/COFINS para o produto/loja da NF, esta ser trazida como default. A Configurao de PIS/COFINS para produto/loja realizada atravs da Opo "Ctrl+S" no editor de produtos. Caso no haja Configurao especfica de PIS/COFINS para o produto/loja da NF, o comportamento ser o mesmo de releases anteriores: Ser considerado o default cadastrado para a loja da NF ou para a empresa conforme Configurao "Parmetros para o SPED por Empresa> S/N" da Configurao da contabilidade. (Pendncia #12452) . Recalcular valores (Nova Opo de rodap) Essa Opo ir recalcular as bases de clculo e, consequentemente, os valores de PIS e COFINS lanados para os produtos dessa nota. A base de clculo para o PIS/COFINS obtida a partir do rateio proporcional do valor total da nota pelos itens, subtraindo desse a ST e, caso a empresa seja contribuinte do imposto, o IPI. (Pendncia #12325) - CTRL+Z crdito automtico de PIS/COFINS (Nova Opo de rodap) Essa Opo permite gerar automaticamente os dados relativos

ao crdito de PIS e COFINS para as notas de entrada, a partir dos default's cadastrados no mdulo de Configurao da Empresa. Para o perodo e a loja informados na interface, o sistema ir procurar por aquelas notas de entrada que ainda no tenham dados de crdito de PIS/COFINS. Caso existam as configuraes para a gerao dos crditos, o sistema ir aplicar essas regras, gerando automaticamente os valores. Desde a release V6.0.54a, o sistema j gera os crditos para as entradas, desde que configurado para tal. Esse utilitrio especialmente til para notas geradas antes dessa release e que no tenham os dados de crdito de PIS/COFINS informados. (Pendncia #12325) - Desfaz Recebimento (Opo 'B') A partir desta release, a Opo para desfazer o recebimento de uma nota fiscal (eletrnica ou convencional) emitida pela prpria empresa sempre apresentar o comportamento de cancelamento (nunca de excluso). At a release a anterior esta Opo poderia cancelar ou excluir a nota fiscal (de acordo com o parmetro 'Ao Desfazer Recebimento de Mercadoria' e o tipo de nota fiscal). O objetivo desta implementao garantir que as informaes de uma nota fiscal emitida pela prpria empresa, permanea listada no editor de contas a pagar (com a situao de cancelada) e possa eventualmente ser utilizada na impresso dos livros fiscais (ou SPEDs). (Pendncia #12334) - Retirar (Opo 'R') A partir desta release, uma nota fiscal (eletrnica ou convencional) emitida pela prpria empresa no poder ser retirada. Quando utilizada esta Opo, o SACI ir apenas cancelar a nota fiscal apresentando uma mensagem informativa. Obs. Dependendo do tipo da nota fiscal ser necessrio primeiramente utilizar a Opo 'Desfazer Recebimento'. O objetivo desta implementao garantir que as informaes de uma nota fiscal emitida pela prpria empresa, permaneam listadas no editor de contas a pagar (com a situao de cancelada) e possam eventualmente ser utilizadas na impresso dos livros fiscais (ou SPED's). (Pendncia #12334) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Operadoras de Cartes/Convnios/Tickets . Estabelecimentos (tecla 'B' do menu de rodap) - Terminais lgicos (tecla T - Nova Opo) Essa Opo permite informar, para cada estabelecimento, a localizao dos equipamentos (maquinetas) com base no nmero dos PDV's onde esses esto operando. A idia permitir associar, a cada venda feita com carto, o nmero do terminal lgico onde a venda foi efetuada. Isso ser fundamental para possibilitar a integrao com as operadoras via EDI. CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configurao de Parmetros . Notas Fiscais de Sada... - Edita Parmetros Cancelamento NF = S . Inibe Cancelamento Trnsito Recebido Configurando como "N", o sistema se portar da maneira padro. Notas fiscais de transferncia podero ser canceladas a

qualquer momento, estando totalmente recebidas ou no. Configurando como "S", as notas fiscais de transferncia somente podero ser canceladas enquanto as mercadorias no forem recebidas na loja destino. Se a nota j foi recebida, esta no poder mais ser cancelada. (Pendncia #12264) - Notas Fiscais de Sada . Cancelar A partir desta release, ao cancelar uma Nota Fiscal de transferncia o SACI ir verificar a Configurao "Inibe Cancelamento Trnsito Recebido" (Ver documentao da Configurao de Parmetros Contas a Receber), permitindo ou no o cancelamento da NF conforme configurado. (Pendncia #12264) . Utilitrios (tecla 'S') - Inutilizao de Notas Fiscais eletrnicas NF-e . O processo de inutilizao de NF-e's procura por "buracos" na numerao de notas fiscais dentro de uma faixa informada e solicita automaticamente a inutilizao dessas numeraes junto SEFAZ. Nesse processo, so verificadas as notas de sada e de entrada. No caso das notas de entrada, caso houvesse alguma nota de fornecedor cuja numerao estivesse dentro da faixa pesquisada, essa estava sendo considerada como uma nota vlida e, portanto, no era solicitada a inutilizao dessa numerao. A partir dessa release, apenas notas de entrada de emisso prpria sero consideradas no processo de inutilizao. (Pendncia #12059) - Duplicatas e Recibos . CTRL+D-seleo para alterao - Alterar banco/nosso nmero (Nova Opo Rodap) Possibilita a alterao do banco e data de vencimento de uma duplicata sem que outros campos do registro sejam alterados. O objetivo permitir a alterao destas informaes sem o risco de que outros campos sejam alterados indevidamente. Neste caso, se o banco da duplicata for alterado o campo "Nosso nmero" ser recalculado de acordo com as informaes definidas no cadastro do novo banco informado. (Pendncia #11782) . Listar - Emisso de Faturas: Novas variveis de impresso: [LJCG] - CNPJ da Loja da Duplicata (1a. coluna) [L1CG] - CNPJ da Loja da Duplicata (2a. coluna) (Pendncia #12462) * CONTAS A RECEBER/Credirio - Configurao de Parmetros . Configurao do Credirio - Outras Informaes . Edita Parmetros Estorno - Permite Estorno em Datas Posteriores ao Pagamento Habilitando esta Opo o estorno do pagamento de uma parcela poder ser efetuado mesmo em dias seguintes ao do pagamento da prestao. Ser til nos casos em que um possvel erro da quitao s tenha sido verificado no dia seguinte, por exemplo. (Pendncia #12424)

- Senha Gerente/Diretor Estorno Datas Posteriores Pagamento Possibilidade de se definir se em casos de estornos em datas posteriores ao pagamento, o sistema ir solicitar uma senha de Gerente ou Diretor para efetivao do processo. (Pendncia #12506) . Imprime Todas as Parcelas Vencidas Carta Cobrana Configurando como "S", ao emitir cartas de cobrana o SACI far a seleo dos clientes que possuem parcelas vencidas no perodo estabelecido. Para estes clientes, sero impressos TODOS os ttulos vencidos (inclusive os que no pertencem ao perodo estabelecido). Por exemplo: Emitir cartas-cobrana para parcela com vencimento entre 30 e 60 dias. Neste caso, para clientes que tiverem ttulos vencidos neste intervalo, sero impressos tambm os ttulos vencidos a mais de 60 dias. (Pendncia #11768) - Recebimento de Prestaes . Permite Pagamento Parcial = 'S' - Desconto para Pagamento Parcial Antecipado Habilitando esta Opo, o SACI ir calcular e aplicar desconto para pagamentos antecipados de prestaes, mesmo que o pagamento seja parcial. (Pendncia #12261) . Edita Parmetros para Descontos - Desconto para Pagamento Antecipado (%) - Desconto por Antecipao Somente Vendas com Encargos A partir desta release, as configuraes "Desconto para Pagamento Antecipado (%)" e "Desconto por Antecipao Somente Vendas com Encargos" foram movidas para este local. - Senha Gerente/Diretor p/ desconto contrato j renegociado (Nova Configurao) Definindo "S" nesta Configurao, ao iniciar o processo de renegociao, se pelo menos um dos contratos selecionados tiver sido gerado a partir de outra renegociao, o SACI ir solicitar senha de gerente/diretor para aplicar um desconto, caso o mesmo seja informado no processo. (Pendncia #11691) . Apresenta mensagem para ttulos j renegociados (Nova Opo) Configurando como "S", ao selecionar para renegociao um contrato criado a partir de outro processo de renegociao, o SACI ir apresentar uma mensagem alertando para este caso. (Pendncia #11691) . Inibe Recebimento Parcelas de Vendas no Concludas Em algumas situaes pode ocorrer do contrato ser inserido e a venda no ser totalmente processada. Desta forma o contrato ficaria em aberto indevidamente (casos de perda de conexo ou desligamento do terminal pelo operador, por exemplo). Configurando como "S" o sistema no ir permitir o recebimento de nenhuma parcela de contratos com estas caractersticas. (Pendncia #12262)

- Editor de Contratos . Ao renegociar um ttulo utilizando o mtodo de pagamento "Credirio", o SACI cancela o contrato antigo e cria um novo ttulo no editor de Contratos. A partir desta release, todos os ttulos criados a partir de uma renegociao, tero a marcao "+" ao lado do nmero do contrato identificando esta situao. (Pendncia #11691) . Renegociao - Editor de "Renegociao de Contratos" . Ao selecionar um ttulo criado a partir de uma renegociao, conforme Configurao (Contas a Receber / Credirio / Configurao de Parmetros / Recebimento de Prestaes / Apresenta mensagem para ttulos j renegociados > S) ser apresentada uma mensagem alertando para este caso. (Pendncia #11691) - Renegociao . Desconto Caso tenha sido selecionado algum contrato criado a partir de outro processo de renegociao, ser solicitada senha de gerente/diretor (conforme Configurao) para aplicar descontos na renegociao. A Configurao para solicitar senha de gerente/diretor pode ser efetuada em: "Contas a Receber / Credirio / Configurao de Parmetros / Recebimento de Prestaes / Senha Gerente/Diretor p/ desconto contrato j renegociado". (Pendncia #11691) - Caixa de Recebimentos . Recebimento de Prestaes (Uma ou Vrias) De acordo com a Configurao, o sistema ir calcular descontos para pagamento parcial antecipado. Nestes casos o valor do desconto ser proporcional ao valor do pagamento. Para Configurao ver alteraes em: "Contas a Receber/Credirio/ Configurao de Parmetros/Configurao do Credirio/Recebimento de Prestaes/Permite Pagamento Parcial/Desconto para Pagamento Parcial Antecipado". (Pendncia #12261) . De acordo com a Configurao do credirio, parcelas de contratos em que a venda no tenha sido finalizada corretamente no podero ser quitadas. Para Configurao ver alteraes em: "Contas a Receber/Credirio/ Configurao de Parmetros/Configurao do Credirio/Recebimento de Prestaes/Inibe Recebimento Parcelas de Vendas no Concludas) (Pendncia #12262) . Estorno Recebimento Prestaes De acordo com a Configurao (Ver alteraes em Credirio/ Configurao de Parmetros/Configurao do Credirio/Outras Informaes/Edita Parmetros Estorno) o pagamento de uma prestao poder ser estornado mesmo em dias seguintes. (Pendncia #12424) . Novas Variveis para Arquivo Formatado Contrato - [USNO] - Nmero do Usurio. - [USNO] - Nome do Usurio. (Pendncia #12478)

GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Fornecedores . Edio de um Registro A partir desta release, de acordo com a Configurao, a edio do campo "Conta Razo (default)" poder ser obrigatria. Ver: "Configurao Geral do Sistema / Informaes Gerais / Configura Edio dos Fornecedores = S / Conta Razo obrigatria" (Pendncia #12197)

GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configurao de Parmetros . Insere cdigo produtos (menor disponvel) a partir de: (Novo Campo apresentado aps "Escolha automtica do Numero >" na 2a tela de configuraes) A partir desta release ser possvel configurar um cdigo mnimo para que o SACI inicie a busca do menor nmero disponvel ao inserir um novo produto. Caso este campo esteja em branco, o SACI se portar como nas releases anteriores, buscando a partir do cdigo 1, o primeiro nmero disponvel. (Pendncia #10864) - Editor de Produtos . Inserir A partir desta release, os campos referentes s informaes da substituio tributria podero ser preenchidos automaticamente a partir dos valores "default's". Veja alteraes em "Configurao da Empresa/Cdigos Fiscais e Contbeis/Cadastros SPED/SPED Fiscal - ICMS/IPI/Dados Adicionais de Produtos". (Pendncia #12053) . Edio de um registro - Caractersticas... . Produto no PDV (Nova Opo) A partir dessa release marcando 'S' nessa Opo ao utilizar a Pesquisa por Descrio do Produto no PDV (F2-descricao) esse Produto sera' exibido com o smbolo de "@" antes do nome do Fabricante na pesquisa no PDV. O objetivo informar ao Vendedor qual Produto a Empresa tem interesse em oferecer primeiro ao Cliente, por exemplo, um Produto que esteja com o estoque alto e o Fabricante tenha parado de fabricar aquele modelo. (Pendncia #12341) . Ctrl+P - Posicionar - Referncia Fabricante (Nova Opo) A partir desta release, ser possvel posicionar em um produto a partir do cdigo de Referncia do fabricante (tabela prdref). O objetivo permitir que o usurio consiga encontrar de forma gil o produto que necessita quando por exemplo tiver em mos o pedido do fornecedor, composto pelos cdigos de Referncia utilizados pelo mesmo. Esta forma de posicionamento estar disponvel em todos os lugares onde o editor de produtos acessado e a Opo Ctrl+P estiver disponvel. (Pendncia #12028) . uTil - Substitui a grade em branco nas Tabelas A partir desta release a tabela "xaprd2" tambm ser

considerada nesta rotina. (Pendncia #12121) - Converso do Centro de Lucro A partir dessa release possvel converter o Centro de Lucro de um Produto para outro Centro de Lucro, o objetivo facilitar o processo para empresas que usam um determinado Centro de Lucro para Produtos em promoo, por exemplo. Ao selecionar essa Opo o SACI ir solicitar as seguintes informaes: - Centro de Lucro (deve ser uma seo); - Lista de Produtos (devem pertencer ao CL informado acima); - Novo Centro de Lucro (deve ser uma seo). Aps informar esses dados o SACI ir solicitar a confirmao da converso. No momento da atualizao o antigo Centro de Lucro dos Produtos ser armazenado no campo "auxString2" da tabela "prd2" (esse campo no visvel para o usurio em nenhuma tela do sistema) para um possvel estorno da operao. (Pendncia #12102) - Estorno da Converso do Centro de Lucro A partir dessa release ser possvel estornar uma converso de Centro de Lucro, o objetivo facilitar o estorno da operao de converso caso haja algum erro. Ao selecionar essa Opo o SACI ir solicitar as seguintes informaes: - Centro de Lucro (deve ser uma seo); - Lista de Produtos (devem pertencer ao CL informado acima); Aps informar esses dados o SACI ir solicitar a confirmao do estorno da converso. No momento da atualizao o antigo Centro de Lucro dos Produtos ser armazenado no campo "auxString2" da tabela "prd2" (esse campo no visvel para o usurio em nenhuma tela do sistema) para um possvel estorno da operao. (Pendncia #12102) . CTRL+S-informaes adicionais produto/loja - Edio de um registro A partir dessa release ao final de edio o SACI ir perguntar 'Atualiza a Precificao', caso o usurio responda 'S' para essa pergunta os campos 'P.I.S' e 'Cofins' da Tabela de Precificao desse Produto/Loja sero atualizados. (Pendncia #12395) - Gerador de Etiquetas . Listar - [DTRx] - Data do ltimo Recebimento Nova varivel para arquivo formatado. Ao utilizar esta varivel, ser impresso na etiqueta a data do ltimo recebimento desta mercadoria na loja. Obs. "x" deve ser substitudo pelo nmero da coluna em que a varivel utilizada. Ex. [PNO1 ] [PNO2 ] [PNO3 ] [PNO4 ] [PNA1 ] [PNA2 ] [PNA3 ] [PN04 ] [DTR1 ] [DTR2 ] [DTR3 ] [DTR4 ] (Pendncia #11952) . F2-nf entrada pendente (Nova Opo no Rodap)

Possibilidade de se efetuar a gerao das etiquetas a partir de uma Nota Fiscal em processo de recebimento com conferncia cega. Ser til nos casos de recebimentos de Notas Fiscais eletrnicas a partir do arquivo XML. (Pendncia #12428) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configurao de Parmetros . Informaes Gerais - Calculo do Crdito PIS/COFINS A partir desta release, habilitando esta Configurao o Crdito de PIS/COFINS ser calculado a partir do preo de fbrica mais as demais despesas configuradas at o campo "CUSTO CONTBIL". Com a Configurao desabilitada o clculo efetuado considerando apenas o preo de fbrica. (Pendncia #11752) - Editor de Planilhas de Precificao . Edio de uma Planilha - Nova Varivel para Frmula de Clculo [VENDOR] - Percentual referente a vendor/acrscimos financeiros (Pendncia #12332) . Inserir automtico - CTRL+N-pis (Nova Opo) A partir desta release, foi disponibilizada na insero automtica de planilhas, a Opo de rodap CTRL+N j presente ao inserir de forma individual ou modificar uma planilha de precificao. Esta Opo, permite informar o percentual de crdito de PIS/COFINS dos produtos. (Pendncia #12076) - Editor de Preos de Fornecedores/Concorrentes . Inserir Concorrente . Inserir Fornecedor - Preo a vista A partir desta release, o campo "Preo" foi renomeado para "Preo a vista". Sua funcionalidade continua a mesma, apenas o nome foi alterado. - Preo a prazo A partir desta release ser possvel informar o preo praticado pelo fornecedor caso o pagamento da mercadoria seja feito a prazo. Esta informao ser gravada no campo "auxMy1" da tabela "prpven". - Desconto a vista A partir desta release, o campo "Desconto" foi renomeado para "Desconto a vista". Sua funcionalidade continua a mesma, apenas o nome foi alterado. - Desconto a prazo A partir desta release ser possvel informar o Desconto praticado pelo fornecedor caso o pagamento da mercadoria seja feito a prazo. Esta informao ser gravada no campo "auxLong1" da tabela "prpven". (Pendncia #11969) - Correo de Percentuais das Planilhas . Correo de um Percentual - Credito PIS/COFINS (Nova Opo no Menu) A partir desta release, assim como ocorre na Opo "CTRL + N",

o campo Crdito PIS/COFINS tambm ser apresentado na interface. O objetivo possibilitar a correo deste campo alm dos demais j apresentados. (Pendncia #12036) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Configurao de Parmetros . Sugesto automtica - Clculo do Estoque Considera o Disponvel Configurando como "S" a coluna "Estoque Atual" ser calculada considerando as reservas, ou seja, apresentar apenas o Estoque Disponvel. Para visualizar a coluna "Estoque Atual" ver Configurao: "Configurao de Parmetros/Outras Informaes/Interface de Produtos para o Pedido = Quantidades". (Pendncia #12228) - Listar . [PREF ] (Nova Varivel para Arquivo Formatado) A partir desta release, a varivel [PREF ] poder ser utilizada para imprimir a Referncia do produto para o fabricante, buscando este dado da tabela "prdref". Obs. O SACI ir procurar na tabela prdref um registro com o produto/grade e fornecedor em questo. Ser impressa a primeira Referncia encontrada. Isto significa que, caso hajam registros na tabela "prdref" com o mesmo produto/grade e fornecedor, ser utilizado o primeiro registro encontrado que obedea a este filtro. (Pendncia #11864) - CTRL+T-boleto . Imprime ? Sim No Impressoras (Nova Opo) A partir desta release antes da gerao do boleto ser apresentada esta Opo. O objetivo deste recurso possibilitar que o boleto seja impresso em impressora diferente da impressora da Configurao. (Pendncia #12394) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Pedido x NF - Utiliza conferncia Pedido X Nota Fiscal > S . Senha de Comprador para eliminar Pendncias (Nova Opo) Habilitando esta Opo, ao utilizar a Opo "N - Eliminar Pendncias" no "Editor de Ocorrncias" (acessado pela tecla de atalho "F9" no "Editor de NF de Entrada, conferncia e Liberao"), o SACI ir solicitar um cdigo de usurio e senha para autorizar o processo. O cdigo e senha informados, alm de corretos, devem corresponder a um funcionrio cuja funo cadastrada seja "Comprador". Se esta verificao falhar, a Pendncia no poder ser eliminada. (Pendncia #10815) - NF de Entrada, conferncia e Liberao . CTRL+T-importao nfe - Posicionar A partir desta release, ser possvel posicionar em um registro a partir de um Fornecedor, Chave de Acesso ou Data. - Ordenar A partir desta release, ser possvel ordenar os registros

deste editor a partir da chave de acesso, Fornecedor + Chave de Acesso ou Data. (Pendncia #11953) . conferncia diGitao A partir desta release o campo "Quantidade" ser editado com 9 dgitos. O tamanho anterior era 6 dgitos. (Pendncia #12400) . F9 - Editor de Ocorrncias - Eliminar Pendncias (tecla N) Conforme Configurao, para eliminar uma Pendncia deste editor, ser necessrio informar o cdigo e a senha de um funcionrio cujo cargo cadastrado seja "comprador". Este procedimento possibilita um melhor controle sobre a resoluo de Pendncias no sistema, permitindo que apenas "compradores" possam eliminar Pendncias. (Pendncia #10815) - Recebimento de Mercadorias Em algumas situaes com o recebimento configurado com a Opo "Configurao de Parmetros / Opes de Recebimento / Utiliza % Desconto da Nota para Clculo do Preo de Fbrica = S" o sistema insere os registros de Produtos da Nota Fiscal de entrada (iprd) com o valor lquido e esta situao pode causar problemas nos fechamentos de valores para o SPED Fiscal. Para que os dados de produtos sejam gerados corretamente no SPED esta Opo deve ser desabilitada e neste caso, na planilha de precificao o campo "Preo de Fbrica" ser atualizado com o valor cheio e o campo correspondente ao desconto ser preenchido com o percentual informado na Nota Fiscal. (Pendncia #12308) Nos casos de recebimentos de mercadorias atravs de Notas Fiscais de bonificao, o sistema estava atualizando indevidamente as planilhas de precificao. Esta situao foi corrigida. (Pendncia #12459) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configurao de Parmetros . Transfere Estoque Negativo = S - Inibe Transf. Produto Marcado para Venda Somente com Estoque Em algumas situaes pode ser interessante verificar o estoque de apenas alguns produtos, por exemplo em casos em que somente um grupo de produtos tenha sido inventariado e por isso somente estes produtos estejam com estoques corretos. Nestes casos, o sistema pode estar configurado para efetuar venda sem estoque e para estes produtos especficos o sistema efetuar a consistncia e no permitir a venda caso o estoque no seja suficiente. Habilitando esta Opo, produtos marcados com venda somente com estoque disponvel tambm no podero ser transferidos caso no tenham estoque, mesmo com a Configurao de transferncia permitindo o processamento com estoque negativo. (Pendncia #11635) . Opes Gerais... - Loja Destino da Rota igual Loja da Configurao = 'S' A partir desta release, com esta Configurao habilitada somente a loja destino da rota poder inserir a requisio no entanto, as lojas origem e destino podero efetuar alteraes. Este recurso ser til nos casos onde a loja origem s possa atender parte da requisio, efetuando a

alterao da quantidade de acordo com a disponibilidade. (Pendncia #12456) - Utiliza Somente Cdigo Barras Requisio de Transf. A partir dessa release caso essa Opo seja marcado como 'S', ser permitido informar os produtos da Lista de Produtos pelo Cdigo de Barras sem a necessidade de pressionar 'F7' a cada produto. (Pendncia #12019) - Consiste Loja transferncias a Partir NF/Reservas Em algumas situaes interessante que no processamento das transferncias a loja da Configurao seja a mesma da Nota Fiscal ou da Reserva selecionada. o caso por exemplo em que se deseja impedir que a transferncia seja efetuada a a partir de um terminal onde a loja configurada no seja a mesma que efetuou a reserva. (Pendncia #12004) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros . Devoluo para Fornecedor... - Inibe edio campo Serie da NF Devoluo (Nova Opo apresentada aps "Srie Nota Fiscal de Devoluo") Habilitando esta Opo, no ser possvel editar o campo "Srie da NF" ao realizar uma devoluo. (Pendncia #12086) - Habilitar/Destacar Desconto Total (Nova Opo apresentada aps o campo 'Inibe Edio 'Calcula ICMS') Ativando esta Opo, ser possvel definir o valor do desconto no subtotal da nota fiscal de devoluo ao fornecedor. At release atual, os descontos da nota fiscal de origem eram rateados na lista de produtos (que sempre apresentavam valores lquidos ou com o valor deste desconto embutido em seu preo). Embora notas fiscais emitidas com valor lquido ou bruto dos produtos com um desconto no subtotal sejam matematicamente equivalentes, (inclusive no que se refere aos valores fiscais), a impossibilidade de emisso da nota fiscal de forma idntica realizada pelo fornecedor poderia causar problemas de entendimento ou dvidas na aceitao da nota de devoluo (normalmente da parte do fornecedor). Por tanto, ao ativarmos este parmetro, a lista de produtos apresentar os seus preos brutos (sem incidncia ou rateio de descontos), sendo apresentado um novo campo, com o valor do desconto de subtotal. Se a lista de produtos for alterada (como o caso de uma devoluo parcial), o valor do desconto ser novamente ajusta proporo valor devolvido. Com isto, a varivel de arquivo formatado 'DESC' e a varivel de frmula 'DESCONTO' destacaro este valor, (de forma anloga s rotinas de venda) e sendo assim, ajustes no arquivo formatado e no arquivo de frmula podero se fazer necessrios). Nota: O desconto no subtotal somente poder ser habilitado caso a Opo 'Agrupa Produtos Impresso' no estiver ativada. Note que este recurso somente utilizado se a emisso for realizada mediante nota fiscal convencional (nota fiscal no

eletrnica). (Pendncia #11644) - Permite Editar Desconto Total Se o parmetro 'Habilitar/Destacar Desconto Total' estiver ativo, na devoluo para o fornecedor, aps editar a lista de produtos, ser apresentado um novo campo que permite a edio do valor do desconto de subtotal. Se a nota fiscal de origem for informada e detiver um valor de desconto, este campo apresentar o valor proporcional aos produtos que esto sendo devolvidos. Nota: Ao ativar este parmetro, o campo 'Valor Desconto Total' sempre ser apresentado, mesmo se a nota de origem no detiver desconto destacado (caso em que ser apresentado com valor igual a zero). (Pendncia #11644) . Atualizao dos PDVs... - Inibe Atualizao Produtos Natureza Uso e Consumo/Imobilizado Configurando como "S", nos processos de atualizao e "Gera Dados" para os PDV's, produtos identificados com natureza "Uso e Consumo" e "Imobilizado" no sero enviados para a tabela de produtos dos PDV's (prdstk). O objetivo impedir que estes tipos de produtos sejam visualizados nas consultas e at mesmo vendidos indevidamente. (Pendncia #10618) . Perda, Roubo ou Conserto... - Edita Srie da Nota Fiscal no Inicio da Interface (Nova Opo aps o campo "Srie NF Perda/Roubo/Conserto") Define se o campo "Srie da Nota Fiscal" poder ser editado nas NF's de Perda/Roubo/Conserto. (Pendncia #12086) . Edita dados Nfe Complementar = S - Natureza Operao NFe Complementar De acordo com a Configurao, o campo "Natureza de Operao" poder ser preenchido automaticamente a partir dos dados configurados. (Pendncia #12086) - Inibe Edio Natureza Operao Habilitando esta Opo, no ser possvel alterar o campo da Nota Fiscal referente a "Natureza de Operao". (Pendncia #12086) - Devoluo de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devoluo de Mercadoria pelo Cliente - A partir dessa release caso a Configurao 'Opes Fornecedor Nota Devoluo' estiver marcada com '1. Insere automtico se no existir', ao inserir um novo Fornecedor a Conta Razo definida na Configurao 'Nmero Conta Razo p/ Devoluo' ser copiado para o campo 'Conta Razo (default)' do Fornecedor inserido. (Pendncia #12199) . Devoluo de Mercadoria para Fornecedor - Observaes . F2-informaes complementares A partir desta release, ao realizar devolues de, Nota Fiscal de Sada, cupom fiscal e cupom fiscal para conserto,

o SACI ir apresentar a Opo F2 quando o usurio passar pelo campo de Observaes da NF. Acionando o "F2", ser possvel informar um cdigo de observao/informao complementar padro para a NF de devoluo. Este cdigo poder ser informado manualmente, ou com a ajuda da "pesquisa por Descrio - F2" ou "Acesso ao Editor - F3". Esta informao ser utilizada para gerar os registros C110 e C114 do SPED quando for o caso. (Pendncia #12345) - Inibe Dbito de IPI A partir desta release este campo ter o seu valor default setado automaticamente de acordo com o campo "Contribuinte do IPI", definido no cadastro de "Lojas / Outras Informaes". Neste caso, se a Loja configurada como "No Contribuinte do IPI", este campo ser inicializado com "S". (Pendncia #12154) . Retorno Devoluo de Fornecedor A partir dessa release, ao selecionar essa Opo, ser aberto um menu com trs novos itens: - Impresso da Nota Fiscal Gera a nota de retorno de devoluo como j era feito at essa release. - Configurao de Parmetros Nova Opo que permite definir parmetros especficos para as notas de retorno de devoluo. So eles: . Impressora de NF de Retorno . Arquivo Impresso NF Retorno . Frmula Nota Fiscal de Retorno . Srie Nota Fiscal de Retorno . Natureza de Operao Default . Edita Natureza na Impresso - Controle de Acessos Nova Opo que permite controlar os acessos aos itens desse menu. (Pendncia #11946) - Notas fiscais Especiais . Notas fiscais Especiais - Produtos . Edita(%) = SIM - Preenchimento do campo CST-IPI Para emisso da NFE com os registros relacionados ao IPI necessrio informar um CST-IPI vlido (de acordo com as disposies legais e legislao relacionada). Caso se queira inibir a emisso destes registros, deve-se informar CST-IPI = 999. (Pendncia #12163) . possvel informar, para cada produto da nota, um cdigo de observao definido a partir do editor de informaes complementares de notas fiscais no mdulo de Configurao da Empresa. A partir dessa release, ser possvel tambm editar essas observaes com o objetivo de complementar algum dado que deva variar dependendo do tipo de operao. Logo aps informar o cdigo da observao, ser mostrado o texto da observao que pode ser editado livremente pelo usurio. (Pendncia #12007)

GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configurao de Parmetros . Edita Configuraes para Inventrio - Desconsidera Mercadoria em Transito Processamento Inventrio Respondendo 'S' a esta pergunta, uma Nota Fiscal de Entrada por transferncia s ser considerada no processamento da Opo "Inventrio" aps ser efetuado o recebimento da reserva de mercadoria em transito. O objetivo dese recurso garantir que o saldo de estoques de um determinado ms no fique comprometido por ter sido efetivamente recebido no ms seguinte pela loja destino. (Pendncia #12439) . Edita dados para Emisso de NF's p/ Regularizao de Estoques - Configura dados para Emisso NF de Reclassificao Fiscal . Edita Quantidade UN Diferente Em algumas situaes a empresa recebe um produto com a unidade expressa em KG e internamente este mesmo produto gerenciado em UN, por exemplo, o fornecedor emite uma NF com 120 KG de toalhas e o lojista vende esta mercadoria em unidades. Para esta situao necessrio que seja emitida uma NF de reclassificao e a quantidade referente a unidade efetiva do produto deve ser ajustada. (Pendncia #12259) . Inibe Retirada Reservas do PDV Respondendo 'S' a esta pergunta, nos casos de emisso de Notas Fiscais de Reclassificao a partir de reservas do PDV, estas reservas sero mantidas no sistema para serem utilizadas em outros processamentos. (Pendncia #12336) . Atualiza Cad. Produto/Precificao Possibilidade de se atualizar a planilha de precificao e o cadastro de produtos a partir da emisso de Notas Fiscais de reclassificao. (Pendncia #12337) - Gera NF Regularizao de Estoque apos Acerto pela conferncia . Natureza Operao NF Sada . Natureza Operao NF Entrada (Pendncia #12531) - Notas de Movimentao de Estoques . Nota Fiscal de Reclassificao A partir desta release o campo "Preo de Fbrica" da planilha de precificao ser atualizado com o preo unitrio informado na Nota Fiscal de entrada e o "Custo Contbil" ser calculado de acordo com os percentuais definidos na planilha. No cadastro de produtos os campos "Preo de Fbrica" e "Preo de Custo" sero atualizado a partir dos valores atualizados na planilha de precificao. (Pendncia #12337) - Kardex A partir desta release, registros referente s movimentaes manuais que tenham sido geradas a partir do processo de atualizao do estoque pelo inventrio (Editor de conferncia do Estoque), o campo "Operao" passar a exibir a informao "conferncia Estoque". Obs.: Esta alterao ser vlida para todos os mdulos em que a Opo "Kardex" estiver sendo utilizada. (Pendncia #12511)

MOVIMENTO FINANCEIRO - Configurao de Parmetros . Inibe Lanamento Data anterior a Atual (S) - Inibe edio da Data nos Lanamentos (Nova Opo) Ao marcar "S" nessa Opo no ser possvel editar a "Data de Lanamento" e a "Data de Competncia", ambas as Datas tero como padro a Data Atual. (Pendncia #12223) . Livros Fiscais - Livro Sadas . Desconsidera Produtos Uso/Consumo registro Inventario (SPED) Habilitando esta Opo, os produtos cadastrados como "Uso/Consumo" no sero apresentados nos registros de inventrio "H001", "H005", "H010" e "H990" nos arquivos SPED. (Pendncia #12064) - Registro Apurao . Edita Cdigo do Ajuste nas Apuraes Respondendo 'S' a essa pergunta, ser aberta uma nova interface: - Cdigo Ajuste para Crditos Simples Nacional (SPED) A resoluo CGSN No. 53/08 determina como devem ser escrituradas as notas fiscais de fornecedores enquadrados no Simples Nacional que do direito a crdito do ICMS. Cada registro dever trazer um texto padro, devidamente codificado no sistema, e os valores de ICMS do documento iro gerar um lanamento de crdito que entrar como ajuste na apurao. O cdigo a ser informado nesse campo justamente o cdigo do ajuste que ser usado no detalhamento da apurao dos crditos referentes ao Simples Nacional. (Pendncia #12365) . Percentual Clculo FECP Possibilidade de se calcular e imprimir no Livro Registro de Apurao do ICMS, o valor referente ao Fundo Estadual de Combate Pobreza. Para que esta informao seja impressa no relatrio basta configurar o percentual correspondente. (Pendncia #11988) - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magntico (Sintegra/AnVII/DAPI) - DIEF - Sistema de Informaes Fiscais A partir desta release juntamente com o arquivo texto para importao da DIEF, ser gerado um arquivo relativo movimentao de ECF's e Notas Fiscais de Talo. Estas informaes foram geradas de acordo com o layout definido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Maranho. (Pendncia #12215) - SPED - Gerao / Visualizao do Arquivo . Gerao do Arquivo SPED Fiscal - Imprime Registro Inventario > S A partir desta release, conforme Configurao, produtos cadastrados como Uso/Consumo podero ser desconsiderados dos registros de inventrio do SPED. Esta Configurao pode ser feita em: "Movimento Financeiro / Configurao de Parmetros / Livros Fiscais / Livro Sadas / Desconsidera Produtos Uso/Consumo registro Inventario (SPED)" (Pendncia #12064) - Registro C110

A partir desta release, o registro C110 do SPED, referente a informaes complementares da nota fiscal, ser gerado tambm para todas as notas de entrada que houverem informao complementar cadastrada (campo auxShort5 da tabela inv3). (Pendncia #12345) - Registro C114 A partir desta release, o SACI passa a gerar o registro C114 referente a cupom fiscal referenciado. Este registro ser gerado sempre que houver um registro C110 referente uma devoluo de clientes com cupom fiscal. (Pendncia #12345) . Editor de Saldo Credor - Editor de Saldo Credor de ICMS . Inserir / Modificar - Outros Crditos - Estorno de Dbitos - Outros Dbitos - Estorno de Crditos - Dedues A partir desta release, ao editar qualquer dos campos citados acima o SACI ir apresentar um novo editor para que seja possvel detalhar melhor os valores de ajuste para saldos de apurao ICMS. Neste editor ser possvel inserir quantos registros forem necessrios detalhando os valores de "Outros Crditos", "Estorno de Dbitos", "Outros Dbitos", "Estorno de Crditos" e "Dedues", informando os cdigos corretos para cada situao/UF. A soma dos valores informados neste editor, deve ser equivalente ao valor informado na tela anterior. Ex. Foi informado no campo "Outros Crditos" o valor R$100,00. Ao editar os cdigos de ajuste para "Outros Crditos", a soma dos registros informados dever ser igual a R$100,00. Este detalhamento ser enviado ao arquivo SPED. (Pendncia #12298) - Editor de Transaes Financeiras . Edio de um Registro A partir dessa release ao editar uma Transao Financeira ser consistido o tipo de Transao Dbito/Crdito com a Conta Razo que pode estar marcada para permitir Somente Dbito, Somente Crdito ou Ambos. (Pendncia #12222) - Integrao Contbil SACI . Cadastro de Empresa Contbil - Inserir / Modificar . SPED - Indicador incidncia Tributria Para as empresas do regime cumulativo, no existe crdito de PIS/COFINS. Portanto, as devolues de venda devem ser tratadas como cancelamento, no integrando a base de clculo das contribuies no bloco C. Essa regra vale para as devolues relativas a vendas que tenham sido feitas dentro do perodo da escriturao. Nos casos em que a venda original tenha sido feita fora do perodo da escriturao, como no temos como ajustar o

valor da contribuio no bloco C, dever ser feito um ajuste na apurao usando os registros M220 e M620. Para gerar esses registros, necessitamos de algumas informaes que sero solicitadas na interface a seguir e que possui os seguintes campos: . Cdigo da Contribuio Social: cdigo da contribuio social apurada no perodo que ser usado para detalhar os ajustes referentes s devolues . . Cdigo do Ajuste: cdigo do ajuste referente s devolues. . Cdigo da Observao: cdigo da observao que ser usado na gerao do registro C110, no caso de apurao individualizada. (Pendncia #12087) * PONTO-DE-VENDA - Configurao do Ponto-de-Venda . IMPRESSORAS... - Impressora de Cupom Fiscal (ECF) = Sim, nova Opo: "Alquota de ISS na insero de Movimento ECF": para empresas que utilizam Servios e ECF, essa nova Opo permite preencher, automaticamente, a alquota de ISS que ficar registrada no Movimento dirio do ECF (Movimento Financeiro). Esse Movimento gerado automaticamente no momento da Reduo-Z ou quando o pvECF detecta que houve movimento mas ele no foi corretamente importado. Ao mesmo tempo, a Base de Clculo de ISS tambm passa a ser importada automaticamente, caso tenha havido venda com servios (at essa release, esse valor tinha que ser informado manualmente). OBS: essa importao ocorrer somente para ECFs Bematech. /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Em funo das alteraes acima, foi liberada uma nova release da "EacEcf.DLL", que deve ser baixada pelo Portal do Cliente. A release da nova DLL a "6.0.55a". Aps o download, tenha a certeza que a EacEcf.DLL est na verso correta. Para isso, basta clicar com o boto direito do mouse no arquivo "EacEcf.DLL", depois Propriedades e finalmente "Verso do Produto". A EacEcf.DLL deve ser copiada para a mesma pasta onde est instalado o NetTerm. Para o correto funcionamento do pvECF, FUNDAMENTAL que essa DLL seja atualizada em conjunto com essa release do SACI. Mas a DLL deve ser atualizada SOMENTE QUANDO O BINRIO pvECF TIVER SIDO REGISTRADO NAS RESPECTIVAS SECRETARIAS DE ESTADO DA FAZENDA. (Pendncia #11227) . Senhas e Acessos... - Controle de Senhas ... . Senha ao alterar Cdigo ou Quantidade de um produto = SIM - Inibir solicitao de senha para alterao de quantidade, se o produto for facionado? Ao ativar este parmetro, alteraes realizadas sobre o campo quantidade de um produto definido como fracionado

no solicitar senha. At a release anterior, a senha seria sempre solicitada se o parmetro 'Senha ao alterar Cdigo ou Quantidade de um produto' estivesse habilitado. (Pendncia #12256) - Permite 'ESC' apos Tipo de Pagto = Sim, nova Opo: Caso seja respondido Sim pergunta acima, ser aberta uma nova janela, para que seja informado o que pode ser feito nesta situao. Em algumas empresas, pode ser interessante permitir que o operador de caixa retorne ao Cupom Fiscal para que seja includo um novo produto, retirado um produto ou mesmo alterado um mtodo de pagamento. At essa release, j era permitido o retorno ao cupom (desde que configurado) mas o cupom fiscal atual era sempre cancelado. Esta nova Opo permite retornar edio de produtos SEM que o cupom fiscal atual seja cancelado. As opes ento so as seguintes: 0. Cancela Cupom ao Retornar 1. No cancela o Cupom, pedindo Senha de Gerente/Diretor. Para o retorno sem cancelamento do cupom, ser obrigatrio informar uma senha de Gerente/Diretor, j que essa uma operao crtica no ambiente do caixa, que no pode ser efetuada sem controle. (Pendncia #9277) . OUTRAS INFORMAES... - CTRL-V Vendedor Adicional A partir desta release, esta Opo poder ser utilizada sobre o campo cdigo se a Opo 'PDV utiliza Cdigo Barra (S/N)' estiver habilitada. (Pendncia #12072) . SENHAS E ACESSOS... - CONTROLE DE SENHAS... . Reorganizao dos parmetros, agrupando todas as opes para senhas de Gerente/Diretor na parte de baixo da tela. . Novas opes: - Senha de Gerente/Diretor para Editar Quantidade com Cdigo de Barras: Marcando 'S' nessa Opo, ser necessrio informar uma senha de Gerente ou Diretor para que a quantidade vendida, usando-se Cdigos de Barras, possa ser alterada. til especialmente para empresas do setor de confeco, onde a etiqueta do produto j contm a quantidade e todos os dados adicionais, no podendo, portanto, ser alterada. (Pendncia #11841) - Senha ao alterar Cliente em Oramento/Reserva: Define se ser preciso informar uma Senha de Gerente ou Diretor caso o cliente de um Oramento ou Reserva seja alterado pelo vendedor. (Pendncia #9132) . Notas Fiscais - Esse PDV emite Nota Fiscal eletrnica (NF-e) Respondendo 'S' a essa pergunta e prosseguindo com a edio, assim que essa tela for fechada, ser aberta uma nova interface onde ser possvel configurar as naturezas de operao default para cada tipo de nota emitida pelo PDV.

As opes disponveis nessa interface so: . Venda - natureza de operao default para notas fiscais de venda 'normal'. . Simples Remessa: natureza de operao default para notas fiscais de simples remessa de mercadorias. . Entrega Futura: natureza de operao default para notas de entrega futura. . Retorno de Demonstrao: natureza de operao default para notas fiscais de retorno de demonstrao. . Venda de Usados: natureza de operao default para notas fiscais de venda de mercadorias usadas. . NF Relativa a Cupom: natureza de operao default para notas fiscais relativas a cupom fiscal. . Reposio de Mercadorias: natureza de operao default para notas fiscais de reposio de mercadorias. . Inibe Edio na Venda: define se ser possvel alterar a natureza de operao informada durante a emisso da nota fiscal eletrnica. (Pendncias #11789 e #12086) . Credirio - No. da Empresa para Recebimento de Parcelas Possibilidade de se definir que somente parcelas de lojas vinculadas a uma empresa especfica sejam quitadas no PDV. Ser til para os casos em que existam mais de uma empresa utilizando o mesmo banco de dados. (Pendncia #7005) - Menu ESC . Manifesto de Carga / Expedio - Editor de Manifesto de Carga . Inserir A partir desta release, se a Nota Fiscal informada no tiver a Transportadora informada, ser apresentada nova janela para esta informao ser inserida diretamente no Manifesto de Carga. (Pendncia #8978) . Relatrio de Reserva por Produto - Novo Campo na Interface . No. da Loja (ENTER p/todas) Possibilidade de se filtrar as lojas para este relatrio. O objetivo deste recurso poder imprimir as reservas de uma loja especfica. (Pendncia #12132) . Utilitrios - Caixa do Credirio . Recebimento de Prestaes De acordo com a Configurao, o sistema ir calcular os descontos para pagamento parcial antecipado. Nestes casos o valor do desconto ser proporcional ao valor do pagamento. (Pendncia #12261) De acordo com a Configurao do PDV (Ver alteraes em Configurao de Parmetros/Credirio/No. da Empresa para Recebimento de Parcelas) somente parcelas de lojas vinculadas empresa definida nesta Opo, podero ser quitadas neste terminal de PDV. Na lista de parcelas criada a partir da Opo "Recebimento de Vrias Parcelas" somente sero inseridas parcelas das lojas vinculadas a esta empresa. (Pendncia #7005)

- Valor Pagamento . F2 para descontos A partir desta release, caso a prestao a ser quitada pertena a um contrato criado a partir de um processo de renegociao, conforme Configurao, poder ser solicitada senha de gerente/diretor para autorizar descontos neste processo. A Configurao para solicitar senha de gerente / diretor pode ser efetuada em: "Contas a Receber / Credirio / Configurao de Parmetros / Recebimento de Prestaes / Senha Gerente/Diretor p/ desconto contrato j renegociado". (Pendncia #11691) De acordo com a Configurao do credirio, (Ver alteraes em Contas a Receber/Credirio/Configurao de Parmetros/ Configurao do Credirio/Recebimento de Prestaes/Inibe Recebimento Parcelas de Vendas no concludas) parcelas de contratos em que a venda no tenha sido finalizada corretamente no podero ser quitadas. Obs: Esta condio tambm ser verificada na quitao de vrias parcelas. (Pendncia #12262) . Recebimento de Vrias Prestaes - Editor de Prestaes em aberto do cliente A partir desta release, todas as parcelas pertencentes a ttulos criados a partir de uma renegociao, tero a marcao "+" na coluna anterior ao seu vencimento. Ao selecionar uma parcela nesta situao, conforme Configurao (Contas a Receber / Credirio / Configurao de Parmetros / Recebimento de Prestaes / Apresenta mensagem para ttulos j renegociados > S) ser apresentada uma mensagem alertando para este caso. (Pendncia #11691) . TAB - Prosseguir - Desconto Caso uma das parcelas selecionadas para recebimento, faa parte de um contrato criado a partir de uma renegociao, ser solicitada senha de gerente/diretor (conforme Configurao) para aplicar descontos neste processo. A Configurao para solicitar senha de gerente / diretor pode ser efetuada em: "Contas a Receber / Credirio / Configurao de Parmetros / Recebimento de Prestaes / Senha Gerente/Diretor p/ desconto contrato j renegociado". (Pendncia #11691) . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas - Editor de "Renegociao de Contratos" A partir desta release, todos os ttulos criados a partir de uma renegociao, tero a marcao "+" na coluna anterior ao nome do cliente. Ao selecionar um ttulo criado a partir de uma renegociao, conforme Configurao (Contas a Receber / Credirio / Configurao de Parmetros / Recebimento de Prestaes / Apresenta mensagem para ttulos j

renegociados > S) ser apresentada uma mensagem alertando para este caso. (Pendncia #11691) . Renegociao - Desconto Caso tenha sido selecionado algum contrato criado a partir de outro processo de renegociao, ser solicitada senha de gerente/diretor (conforme Configurao) para aplicar descontos na renegociao. A Configurao para solicitar senha de gerente / diretor pode ser efetuada em: "Contas a Receber / Credirio / Configurao de Parmetros / Recebimento de Prestaes / Senha Gerente/Diretor p/ desconto contrato j renegociado". (Pendncia #11691) - F4-clientes . Nova Opo no Menu de Clientes, "Incluso de Nome e CPF" (tecla 'm'): Em alguns estados (Maranho, por exemplo) a legislao agora exige que o cliente seja identificado em todos os cupons fiscais. Para simplificar o cadastramento de clientes para essas situaes, foi criada essa nova Opo, que permite que um cliente seja cadastrado informando-se apenas nome e CPF. Para habilitar essa Opo, ser preciso liberar o acesso desse item na Configurao do PDV, Senhas e Acessos, Acessos a Menus/Teclas e depois "Define Acessos menu de Clientes (F4) ". (Pendncia #12193) - F9 / Notas Fiscais Especiais . A partir desta release, nas emisses de Notas Fiscais de Simples Remessa, caso o PDV esteja configurado para utilizar lista de presentes, o sistema no far o processamento do Protocolo de Entrega. Nestes casos o protocolo j dever ter sido processado na emisso da Nota Fiscal de Entrega Futura. (Pendncia #11945) - F9 / Nota Fiscal . [CELU ] Nova varivel para impresso de nota fiscal de sada Foi disponibilizada a varivel [CELU] para impresso do arquivo formatado de notas fiscais de sada. Esta varivel ir imprimir o nmero do telefone celular cadastrado para o cliente da nota fiscal em questo. (Pendncia #12149) - F9 / Venda em ECF . Em um terminal configurado para realizar venda com garantia, a partir desta release, o pvECF poder realizar a emisso do comprovante de garantia na impressora fiscal ou em uma impressora normal. Para tanto, necessrio apenas definir no parmetro existente 'Imprime Comprovante de Garantia no ECF' = No. Desta forma os comprovantes sero direcionados a uma impressora normal (obedecendo os parmetros 'Impressora Comprovante de Garantia' e 'Impressora Local (S/N)'). (Pendncia #11954) . Para empresas de Minas Gerais, ser impresso AUTOMATICAMENTE, ao final do cupom, o texto relativo ao programa Minas Legal, com o seguinte formato: "MINAS LEGAL: cnpj ddmmaaaa valor" onde

- cnpj

: o CNPJ da loja configurada no PDV, e que deve OBRIGATORIAMENTE ser igual ao CNPJ do clich do ECF - ddmmaaaa: dia/ms/ano da impresso do cupom - valor : valor do cupom, sem zeros esquerda A varivel [MLEG], disponibilizada na release 6.0.54a, passa a a no imprimir nenhum informao. Se por acaso alguma empresa incluiu no arquivo-formatado do rodap do ECF, ela deve ser retirada. OBS: essas alteraes foram necessrias em funo da publicao de retificao do item 2, do inciso VIII -A, do Anexo I, do art. 1o do Ato COTEPE/ICMS no. 39/2011, de 14 de setembro de 2011, publicado no DOU de 20 de setembro de 2011, Seo 1, pginas 25 a 44. * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.55a: Nesta release foram criadas ou alteradas vrias tabelas, que devero ser convertidas para o correto funcionamento da release. QUERY - Arquivo . Abrir Mestre - Banco de Dados Retaguarda . Banco de Dados Nova funcionalidade apresentada no posicionamento e localizao da tabela. A partir desta release, a localizao de uma tabela poder ser realizada a partir da digitao de seu nome (ou parte de seu nome) neste menu. At a release anterior a localizao somente poderia ser feita a partir do primeiro caracter do nome de sua tabela. Atualmente existem 800 tabelas no sistema e esta nova funcionalidade permitir que o posicionamento e localizao de uma tabela possa ser realizada de forma muito mais rpida e intuitiva. Exemplo: Localizando a tabela 'prdbar' Ao digitarmos 'prd', a busca posicionar exatamente sobre a tabela 'prd'. Se continuarmos a digitao como 'prdb' (acrescentando a letra 'b') ser localizada a tabela 'prdbar'. GESTAO DO ATIVO IMOBILIZADO - Nova Opo no Rodap . Inserir Nota Fiscal Possibilidade de se inserir os produtos do imobilizado a partir de uma Nota Fiscal inserida diretamente no editor do Contas a Pagar. Isso ser til para os casos em que o usurio no deseja que o lanamento destas Notas Fiscais passe pelo processo de recebimento de mercadorias onde o estoque destes produtos (bens) seria atualizado. Aps ser informada a Nota Fiscal, ser apresentado um Editor com todos os produtos da NF identificados como "Imobilizado" e a partir da as informaes inerentes ao controle de patrimnio devero ser preenchidas: - F2-informaes complementares Ser utilizada para preenchimento da Descrio completa do bem e os respectivos nmeros de srie, se for o caso. - F3-inserir registros Efetua a insero dos registros na tabela de bens do ativo

imobilizado, tabela "iprdat", sendo um registro para cada unidade. (Pendncia #11920) * GESTAO DE CONTABILIDADE - Configurao de Parmetros . Configurao Contabilidade - Plano Contas para Vrias Empresas Possibilidade de se definir a utilizao de um plano de contas para um grupo de empresas. O objetivo deste recurso facilitar a manuteno das Contas. Neste caso, qualquer alterao efetuada em contas de uma empresa sero efetuadas nos registros da mesma conta inserida nas empresas pertencentes ao mesmo grupo. (Pendncia #11654) - Cadastro de Empresas . Grupo empresas para plano contas (Nova Opo no Rodap) Possibilidade de se definir grupos de empresas que iro utilizar o mesmo plano de contas. No sistema sero gravados um registro para cada empresa, no entanto, qualquer alterao efetuada em uma conta de qualquer empresa sero replicados para as empresas pertencentes a um mesmo grupo. (Pendncia #11654) - Lanamentos por Lotes . Lanamentos - Importao "NF Recebto Mercadorias" A partir desta release, caso os valores referente a PIS e COFINS tenham sido inseridas partir da Opo "Histrico pis/cofins" estes valores sero calculados a partir das informaes gravadas na tabela iprdpis. (Pendncia #11915) - Importao "Evento NF Devol. Clientes (2)" Em algumas situaes os lanamentos referente a Notas Fiscais de devoluo eram efetuados incorretamente, quando a venda original era efetuada atravs da Opo "B- Mais de 1 Tipo". Esta situao foi corrigida. (Pendncia #9817)

ALTERAES PARA A RELEASE 6.0.56a - 11/01/2011 ============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ 1) Nessa release foram efetuadas alteraes em tabelas em funo de vrios novos recursos liberados. Portanto, a PRIMEIRA providncia a ser feita aps o download e instalao dos binrios justamente efetuar a atualizao/converso dessas tabelas. Aps o download dos novos binrios, para a atualizao correta dessa release, basta realizar os seguintes passos: a) Entrar no mdulo Utilitrios; b) Entrar na opo "Converso para Atualizao de Verso/Release"; c) Escolher a ltima opo, "Converso para a Release 6.0.56a"; d) Selecionar "Todas as Converses abaixo". Esse processo deve ser executado sem nenhum outro usurio utilizando o sistema. provvel que o processo leve alguns minutos para ser executado, em funo de converso em tabelas que normalmente possuem muitos registros. /*************************/ /* NOVO EDITOR PROMOES */ /*************************/ Esta release apresenta um novo editor de promoes, que reune 8 novas possibilidades para o planejamento e a execuo de promoes. Promoes Especiais -------------------------------------------------------------------* Produto/Percentual Aos produtos participantes desta promoo automaticamente aplicado um percentual de desconto, durante a sua edio na lista de produtos. * Mtodo/Percentual Durante a venda, se definido um mtodo de pagamento, aos produtos participantes desta promoo (mtodo X produtos), ser aplicado automaticamente um percentual de desconto, durante a sua edio na lista de produtos. * Produto/Preo Diferenciado Aos produtos cadastrados nesta promoo possvel definir at 2 preos de vendas diferenciados (de forma opcional, sendo um preo a vista e outra preo a prazo). * Leve X Pague Y Aos produtos cadastrados nesta promoo possvel definir regras e critrios para a criao de uma promoo do tipo Leve X, Pague Y. * Produto/Brinde Na compra de X quantidades de um NICO produto (previamente definido na promoo) o cliente pode levar de graa ou a um valor especifico (geralmente R$ 1,00) um NICO produto (este produto deve estar entre os produtos 'brindes' previamente definidos na lista de produtos brindes da promoo). Caso sejam vendidas quantidades mltiplas dos produtos da promoo o brinde tambm ser gerado com a quantidade

multiplicada. Na impresso do cupom fiscal (ou antes da emisso da nota fiscal) dado um desconto no total da venda, no valor(es) definido(s) para este(s) brinde(s). * Desconto Progressivo So promoes baseadas nas quantidade de produtos vendidos, que permitem a apresentao e escolha de mtodos de pagamentos especiais, cada um, associado a um nmero de parcelas e a um desconto. A lgica geral : quanto mais itens o cliente leva em at um determinado nmero de parcelas mais descontos ele ganha. O desconto progressivo aplicvel a partir de um percentual fixo de desconto ou a partir do produto de menor preo. A documentao completa, associada estes novos recursos poder ser obtida no portal do cliente. * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Cdigos Fiscais e Contbeis . Cadastros SPED - SPED Fiscal - ICMS/IPI . Crdito ICMS Ativo Permanente - CIAP - Inserir / Modificar . Valor ICMS Diferencial Valor do ICMS referente ao diferencial de alquotas, conforme documento de arrecadao, na entrada do bem ou componente. (Pendncia #12589) . Nova opo no menu: - Cdigos Ajuste Documentos Fiscais (Tab.5.3) A partir dessa opo, ser possvel cadastrar no sistema os cdigos de ajustes provenientes de documentos fiscais, conforme a tabela 5.3 do SPED ICMS/IPI. Os cdigos cadastrados aqui servem para detalhar os ajustes da apurao quando esses se referem a documentos escriturados dentro do perodo da apurao, no registro C100. Os ajustes referentes aos documentos so escriturados no registro C197 que onde iremos usar os cdigos cadastrados. Esses cdigos sero utilizados, basicamente, nos lanamentos referentes a diferencial de alquotas, na insero/edio de uma nota fiscal de entrada devidamente identificada como uma nota de aquisio de mercadoria para uso e consumo, emitida por um fornecedor de outro estado cuja alquota de ICMS seja diferente daquela praticada no estado de destino. - SPED Fiscal - PIS/COFINS . Parmetros para Crdito de PIS/COFINS - Inserir / Modificar Nova opo na interface de edio: - Produto p/ NF's Servio Os dados para gerao de crdito do PIS e da COFINS so informados por produto e, em funo disso, em toda nota onde haja crdito do imposto, preciso que tenhamos pelo menos um produto informado.

No caso das notas de servio, onde originalmente no editamos a lista de produtos, para fazer o lanamento dos crditos de PIS/COFINS, primeiro tnhamos que incluir a nota sem os itens, em seguida, inseri-los manualmente a partir da tecla D (produtos) e, por ltimo, informar os dados para o crdito. Essa nova opo permite definir um produto default para as notas de servio que ser inserido automaticamente, juntamente com os dados de crdito do imposto, durante a insero de uma nova nota ou ento a partir da opo CTRL+Z (crdito automtico de PIS/COFINS). O recurso funciona da seguinte forma: Se estivermos tratando uma nota de servio, a partir do CFOP informado no documento, verificamos se existe um grupo de crdito de PIS/COFINS definido. Caso exista, checamos agora se no grupo existe um produto default informado. Se for esse o caso, se a nota ainda no tiver um produto informado, iremos inclui-lo automaticamente na nota a partir do cdigo do item configurado no grupo, e os dados de crdito sero lanados tambm de forma automtica para esse item. A idia que cada grupo de crdito referente a notas de servio tenham o seu produto default cadastrado, por exemplo: no grupo onde tratamos as notas referentes a servios de transporte (CFOPS 1353, 1360, 2353 e 2360) iremos cadastrar um produto com a descrio "SERVIO DE TRANSPORTE" e configur-lo como default para esse grupo de crdito. Com isso, tornamos automtico o processo de lanamento de crdito para as notas de servio, evitando assim que esse fique a cargo do usurio. (Pendncia #13056) - Bancos . Posicionar sobre o cadastro referente ao banco Ita - C - Cnab . Outras Informaes . . . - Nova opo de interface: "Envia Email do Cliente" . A partir desta release, respondendo Sim a esta opo, ao realizar a Gerao de Arquivo Remessa para o banco Ita ser impressa a linha do Registro de Tipo 05, que referente a cobrana via email. O contedo da linha formado por informaes do cliente, dentre estas o email do mesmo. (Pendncia #12679) - Mtodos de Pagamento . Edio de um Mtodo - Edita Descontos para o Mtodo = 'S' . Desconto Mximo para Diretor Possibilidade de se definir um desconto mximo vlido para o cargo de Diretor. Neste caso, se o percentual informado for maior que o definido no mtodo de pagamento o sistema mostrar mensagem informando esta situao e a venda no poder prosseguir. Este campo somente ser consistido se for informado um percentual. (Pendncia #12454)

CONTAS A PAGAR - Configurao de Parmetros . Configura Valores Clculo Total da Nota > S - Default p/ "Inibe Apurao ICMS ST SPED Fiscal" (Nova Opo) A partir desta release, ser possvel configurar qual o default para o campo "Inibe Apurao ICMS ST SPED Fiscal", acessado atravs da tecla F3 quando posicionado no campo "Total Subs.Tribut." de uma nota de entrada. Obs. Para garantir o bom funcionamento do sistema, este default somente ser considerado em inseres. Ao modificar uma nota, o valor gravado para este campo no ser alterado. (Pendncia #12979) - Quitao Automtica (tecla T) . Tipo Parcela (ENTER P/ TODOS) (Nova Opo) A partir desta release, ao efetuar a quitao automtica de parcelas, ser possvel filtrar o tipo de parcela que deseja quitar. Informando um tipo, o SACI efetuar a consistncia desta informao. Deixando o campo em branco, o SACI ir considerar todos os tipos de parcela. (Pendncia #12774) - Lanamentos Gerais . Caso a configurao 'Modelo Nota Fiscal obrigatrio' esteja habilitada, o menu para seleo do modelo do documento ser aberto automaticamente aps a edio do campo 'Srie'. (Pendncia #12605) . Valor Total Nota A partir desta release, para evitar erros operacionais, no ser permitido lanar uma nota com o valor total zerado. (Pendncia #11168) - Servio (tecla V) . Caso a configurao 'Modelo Nota Fiscal obrigatrio' esteja habilitada, o menu para seleo do modelo do documento ser aberto automaticamente aps a edio do campo 'Srie'. (Pendncia #12605) . Valor Total Nota A partir desta release, para evitar erros operacionais, no ser permitido lanar uma nota com o valor total zerado. (Pendncia #11168) No lanamento de Registros referentes a conhecimentos de Frete (CFO's 1353, 2353, 1360 e 2360), os campos referentes ao controle de impresso dos livros fiscais sero setados de acordo com o CST informado na edio: CST 000 com Base de Clculo ICMS igual ao Total da Nota Valor Contbil...........: SIM Base Clculo ICMS........: SIM Isento/N.Tributados......: NO Outros/IPI...............: NO Observaes..............: SIM CST 000 com Base de Clculo ICMS com Valor Contbil...........: Base Clculo ICMS........: Isento/N.Tributados......: Outros/IPI...............: Observaes..............: Valor zerado SIM NAO NO SIM SIM

CST 000 com Base de Clculo ICMS com Valor Informado menor

que o Total da Nota Valor Contbil...........: Base Clculo ICMS........: Isento/N.Tributados......: Outros/IPI...............: Observaes..............: CST 040 - Valor Contbil...........: Base Clculo ICMS........: Isento/N.Tributados......: Outros/IPI...............: Observaes..............: CST 041 - Valor Contbil...........: Base Clculo ICMS........: Isento/N.Tributados......: Outros/IPI...............: Observaes..............: (Pendncia #12650)

SIM SIM NO SIM SIM SIM NO SIM NO SIM SIM NO NO SIM SIM

. Caso haja um grupo de crdito de PIS/COFINS para o CFOP da nota de servio e caso nesse grupo esteja configurado um produto default, na insero de um novo registro, sero includos automaticamente para a nota um produto, a partir do cdigo configurado no grupo, e os dados de crdito para o PIS e a COFINS. (Pendncia #13056) - Inserir / Modificar . Conhecimento de Frete A partir desta release a opo do rodap "F2-nota fiscal referente ao frete" ficar disponvel caso a NF editada ainda no tenha conhecimento (inv) vinculado. Na insero dos dados referentes ao frete, o campo "Conhecimento de Frete" ser preenchido automaticamente a partir do campo "No. da Nota Fiscal", informado no conhecimento. (Pendncia #12863) . Observaes Caso o CFOP da nota seja referente a lanamentos de mercadorias para uso e consumo e o fornecedor seja de outro estado onde a alquota do ICMS diferente da praticada no estado da loja, aberta uma interface para informao dos dados referentes apurao do diferencial de alquotas para o SPED ICMS/IPI. Um dos campos desta interface referente ao "Cdigo do Ajuste" proveniente de documentos fiscais (tabela 5.3 do SPED ICMS/IPI). A partir desta release, j possvel efetuar o cadastramento desses cdigos de ajuste no sistema (veja alteraes no mdulo de "Configurao da Empresa"), e o SACI ir consistir os valores informados nesse campo a partir dos registros gravados no banco. O usurio conta tambm com a opo "F2 - Procurar pela descrio" para que possa pesquisar na lista de cdigos de ajuste de notas. (Pendncia #12659) - Produtos (tecla D) . Se a edio dos produtos estiver sendo feita para uma nota includa a partir da opo 'Servio' (tecla V), caso a configurao esteja marcada para abrir automaticamente a tela de alquotas e CFOPs por produto (Ctrl+L), ao final da edio essa interface ser aberta para que o usurio possa informar os

dados de tributao dos produtos. (Pendncia #12651) - CTRL+Z (crdito automtico PIS/COFINS) . No caso das notas de servio, caso essas ainda no tenham um produto informado e caso haja um grupo de crdito de PIS/COFINS para o CFOP da nota, se nesse grupo estiver configurado um produto default, esse ser includo automaticamente na nota e os dados de crdito para o PIS e a COFINS sero vinculados a esse item. (Pendncia #13056) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartes de Crdito . Editor de Resumos de Cartes de Crdito - Seleo: Quitar (tecla Q) . Editor de Seleo de Transaes de Cartes de Crdito - Listar (Nova Opo de Rodap) Permite listar os registros selecionados, emitindo um relatrio apenas para visualizao. Este relatrio pode ser impresso, visualizado na tela, arquivado, exportado para Excel, editado, ou enviado pelo i-Saci. (Pendncia #12555) . Nova opo na interface: Extrato Eletrnico Cielo (EDI) Essa opo permite fazer o fechamento de cartes de crdito a partir do arquivo de extrato eletrnico fornecido pela Cielo. A grande vantagem de se utilizar essa opo, ao invs do fechamento de cartes padro do SACI, que a partir do extrato eletrnico, possvel obter detalhes das transaes que nos permitem controlar de forma muito mais confivel tanto a incluso dessas vendas no sistema quanto a sua posterior liquidao. Para utilizar o EDI Cielo, a primeira coisa a ser feita o cadastramento dos estabelecimentos e das maquinetas utilizadas em cada um (veja documentao da release V6.0.55a). A partir dessas informaes, possvel vincular cada venda com carto feita no SACI ao seu NSU (nmero sequencial nico), que o nmero que identifica a transao de venda na Cielo. Os NSU's variam por maquineta e, por essa razo, importante fazer a vinculao correta do equipamento loja e ao PDV onde esse est operando. O nmero do estabelecimento, mais o NSU, mais a loja, o PDV e a transao da venda, sero gravados na tabela pxacrdcv, ao final de cada venda com carto. No processamento do arquivo eletrnico, essa tabela ser utilizada para localizar as vendas feitas no SACI, portanto, o processamento do arquivo s ser possvel aps essas informaes estarem disponveis no sistema. O segundo passo para o EDI Cielo obter o arquivo de extrato eletrnico junto operadora. Esses arquivos sero enviados diariamente pela Cielo, mediante a contratao do servio. O tipo de detalhamento do arquivo de extrato dever ser do tipo 'CV', ou seja, contendo o detalhamento de cada uma das vendas agrupadas em um resumo. Observados os itens acima, o prximo passo o processamento do arquivo eletrnico. Ao selecionar a opo no menu, o sistema ir solicitar as seguintes informaes: - Arquivo de Extrato Eletrnico: informar o caminho para o

arquivo obtido junto Cielo. - Tipo de Processamento: no arquivo eletrnico, podemos operaes de vendas e pagamentos. As posies 48 a 49 registro de header do extrato eletrnico, identificam de extrato que estamos processando: 01 - Venda com CV 04 - Pagamento com CV Esses so os tipos que o SACI considera atualmente. Selecionar a opo de acordo com o tipo de informao deseje processar. ter do o tipo

que se

A tela seguinte ir nos mostrar um browse com os resumos lidos a partir do arquivo. Cada resumo composto de n transaes que podem ser visualizadas a partir da opo 'Transaes' (tecla T) no menu de rodap. Vendas: Nas operaes de venda, para aqueles resumos onde todas as transaes tiverem sido devidamente identificadas no sistema a partir da tabela pxacrdcv, a coluna status ir mostrar um valor 'Ok'. No ser permitido alterar os dados dessas transaes a partir do editor. Caso o resumo possua alguma transao que no tenha sido identificada, a coluna status ir mostrar um valor 'Pendente'. Para esses registros ser possvel identificar manualmente qual a venda no SACI que gerou a transao. Essa identificao dever ser feita a partir da opo 'Transaes' que, nesse caso, permitir editar o registro. Somente aps todas as transaes terem sido devidamente identificadas que poderemos realizar o fechamento dos cartes. A opo 'Fechamento' (tecla F) ir criar os contas a receber referentes s vendas com carto, assim como ocorre no processo de fechamento de cartes do SACI. Pagamentos: Nas operaes de pagamento, o sistema ir procurar por aqueles resumos listados no arquivo de extrato eletrnico. Os registros encontrados sero exibidos em um browse onde o usurio poder visualizar os resumos e as transaes. Para aqueles resumos abertos que estiverem ok, a opo 'Quitao' (tecla Q) ir inserir as transaes financeiras para os resumos e atualizar os registros crdr e crdrxa. Esse processo o mesmo realizado quando utilizamos a opo 'Quitar' a partir do 'Editor de Resumos de Cartes de Crdito'. - Convenio/Tickets . Nova opo: "Editor de Transacoes Processadas Convenios/Tickets" - A partir desta release ser possvel realizar o estorno de uma transao j processada, ao posicionar sobre a opo desejada verifique que no rodap existe a opo "E-estornar". Aps estornada, a transao removida da tabela 'crpaid' e inserida na tabela 'crdue', os histricos so armazenados na tabela 'crpaid2' (Pendncia #12923) - Configurao de Parmetros . Convnio/Tickets . Nova opo de interface: "Habilita Selec Transacoes" - A partir desta release definindo Sim nesta opo ao realizar o processo de "Processa Pagamento Pelos Convenios/Tickets"

ser exibido um browser com as transaes encontradas, dando ao usurio a opo de selecionar quais transaes gostaria de processar. O histrico de processamento ser armazenado na tabela 'crpaid2'. (Pendncia #12906) . Nova opo de interface: "Edita Config de Estorno" - Informando Sim nesta opo ser carregada uma tela onde o usurio poder definir a transao financeira, e o histrico para a transao de estorno de Convenios/Tickets. (Pendncia #12923)

CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes . Inserir / Modificar - Endereos de Entrega . Inserir / Modificar - Insc. Estadual A partir desta release, este campo no ser editado caso o cliente a ser inserido/modificado seja pessoa fsica. Para pessoa Jurdica, o campo ser editado normalmente e obedecer a configurao de parmetros "Configurao do Sistema / Configurao Geral do Sistema S Aceita Insc. Estadual Correta ? Avisa se Insc.Estadual Incorreta ? A partir da forma como estiver configurado, ao editar o campo Insc. Estadual para endereos de entrega de pessoa jurdica, o SACI poder emitir um aviso indicando que a inscrio estadual informada est incorreta (quando for o caso) ou mesmo impedir que prossiga a edio do registro do cliente at que a inscrio estadual esteja correta. (Pendncia #13010)

CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configurao de Parmetros . Cheques Pr-Datados - Carncia para Clculo de Juros em Renegociaes (Dias) Possibilidade de se informar um nmero de dias para que no sejam calculados juros nas renegociaes de Cheques Pr-Datados. Este campo somente ser editado se os campos referentes a juros de mora ou correo de Cheques tiverem sido preenchidos. (Pendncia #12891) . Duplicatas e Recibos - Outras Configuraes . Edita Parmetros para Valor Pago A partir desta release as configuraes: "Valor Pago pode ser Maior que Total" e "Valor Pago pode ser Menor que Total" foram agrupadas nesta opo. . Aceita Data Pagamento Menor Emisso - Na baixa individual de Duplicatas, Data de Pagamento Igual a Data do ltimo Pagamento Parcial (Nova Opo) Configurando esta opo como "S", ao realizar a baixa individual de uma duplicata que j teve pagamento parcial efetuado (tecla "I" no editor de duplicatas/recibos), o valor default para o campo "Data de Pagamento" ser a data

do ltimo pagamento parcial. Deixando esta opo configurada como "N", o comportamento ser o mesmo da release anterior: "Data de Pagamento" ser igual a data corrente. (Pendncia #10826) . Renegocia Duplicatas Inclusas em Remessa CNAB (Nova Opo) Ao ativar esta configurao, o SACI passa a apresentar na tela de renegociao (acessada a partir do "CTRL+G" no Editor de Duplicatas) todas as duplicatas do cliente/loja solicitados com situao diferente de "Quitada" (Inclusive duplicatas j enviadas em Remessa CNAB). (Pendncia #10798) - CNAB... . Checa valor/vencimento, leitura No.Duplicata/Serie Ativando esta configurao, ao realizar a leitura do arquivo CNAB pelo "No Duplicata/Srie", o SACI ir verificar alm do nmero e srie da duplicata, o valor lquido e a data de vencimento do ttulo. Se todos estes dados forem iguais, o SACI efetuar a baixa de acordo com o retorno do banco. Ex. Ttulos do SACI: 1-Duplicata:01 Srie:01 2-Duplicata:01 Srie:01 3-Duplicata:01 Srie:01 Arquivo CNAB: Duplicata:01 Srie:01

Valor:R$90,00 Valor:R$50,00 Valor:R$90,00 Valor:R$90,00

Venc.:01/01/2011 Venc.:01/01/2011 Venc.:02/01/2011 Venc.:01/01/2011

A nica duplicata a ser considerada no processamento ser a primeira da lista de ttulos do SACI, pois possui mesmo nmero, srie, valor e data de vencimento. Pendncia(#12404) - Cheques Pr-Datados . Editor de Cheques Pr-Datados - Custdia (tecla S) . Gerao de Arquivo Remessa A partir desta release, o SACI est preparado para o envio de arquivo remessa de Convnio de Cheques do banco Ita. Para utiliz-lo, ao passar pelo campo "Pe em Custdia em qual Banco", informe um banco cadastrado como ITA (cdigo do Banco Central = 341). Ao passar pelo campo "Arquivo em Meio Magntico", informe "S". O processo de custdia do cheque ocorrer normalmente assim como nas releases anteriores. A diferena ser percebida no arquivo texto gerado ao final do processo. Escolhendo o Banco Ita o arquivo ser gerado no layout de arquivo de Convnio de Cheques Verso 04.2. (Pendncia #12343) - Pedidos de Clientes . Editor de Pedidos de Clientes - Posicionar . Pela Loja/No. do DAV (Nova Opo) Possibilidade de localizar um registro pela loja + o nmero do DAV. (Pendncia #12738)

- Notas Fiscais de Sada . utilitarioS - Inutilizao de Notas Fiscais Eletrnicas NF-e A partir desta release ser gerado um arquivo de envio de NF-e para cada intervalo. O mximo de arquivos gerados ser 50, caso o intervalo informado gere mais de 50 arquivos o usurio ser informado e o processo no prosseguir. (Pendncia #12944) - Duplicatas e Recibos . Acessos Acrescentado controle de acessos para a opo "CTRL+S-marca/desmarca pagto. representante". (Pendncia #12941) . A partir desta release, na insero de uma Duplicata do banco Santander, o campo "Nosso Nmero" ser preenchido a partir do nmero sequencial definido na tabela referente s informaes para o processamento remessas CNAB (bcnab). O formato de preenchimento XXXXXXXXXXXXD, onde XXXXXXXXXXXX o nmero sequencial e D o dgito verificador. (Pendncia #12346) . CTRL+S-marca/desmarca pagto. representante (Nova Opo/Rodap) A partir desta release, ser possvel inserir uma marca no editor de duplicatas indicando que o ttulo em questo foi pago por um representante. Esta marcao ser til para facilitar o reembolso do pagamento nos casos em que o cliente venha a pagar este ttulo novamente. Acionando o Ctrl+S, ser apresentado o sinal de '?' ao lado da data de vencimento da duplicata. (Pendncia #10908) . CTRL+G - Renegociao A partir desta release, conforme configurao, o SACI poder enviar duplicatas com remessa CNAB gerada para o processo de renegociao. A configurao a ser verificada "Contas a Receber/Configurao de Parmetros / Duplicatas e Recibos / Outras Configuraes / Renegocia Duplicatas Inclusas em Remessa CNAB". (Pendncia #10798) . Baixa Individual - Data de Pagamento A partir desta release, o SACI ir apresentar a data de pagamento default de acordo com a configurao: "Na baixa individual de Duplicatas, Data de Pagamento Igual a Data do ltimo Pagamento Parcial". Se estiver configurado como "S" E a duplicata a ser utilizada para a baixa individual teve pagamento parcial, o SACI trar como default a data do ltimo pagamento parcial para este campo. Se estiver configurado como "N" o comportamento ser o mesmo da release anterior. (Pendncia #10826) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configurao de Parmetros . Configurao do Credirio - Recebimento de Prestaes

. Edita Parametros Recebimentos por Tipo de Pagamento = S - Inibe Outros Tipos de Pagamento se Valor em Dinheiro Maior ou Igual Valor da Parcela Respondendo 'S' a esta pergunta, se o valor informado em dinheiro for suficiente para a quitao da parcela, os outros tipos de pagamento no podero ser utilizados. O objetivo deste recurso evitar que troco seja utilizado indevidamente. (Pendncia #12890) * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Configurao de Parmetros . Fora de Linha considera todas as lojas (Nova Configurando esta opo como "S", ao gerar o "Produtos no Movimentados a X Meses" o SACI verificaes para colocar um produto fora de

Opo) relatrio de far algumas linha:

1) A opo "Altera os Produtos para 'Fora de Linha'" da interface de gerao do relatrio deve estar marcada E 2) No deve haver estoque para o produto em nenhuma loja E 3) No deve haver movimentaes para o item em nenhuma das lojas da empresa. Para garantir esta situao, a lista de lojas no ser editada. Se esta configurao estiver desabilitada, ou se estiver habilitada mas a opo "Altera os Produtos para 'Fora de Linha'" no estiver marcada, a lista de lojas ser editada normalmente (assim como nas releases anteriores). (Pendncia #12763) . 'Default' para Edio de CST PIS/COFINS (Nova Opo, localizada na 2 tela de configuraes, logo aps o campo "'Default' para Edio Aplicaes") A partir desta release, ser possvel configurar qual ser o default para o campo "Edita CSTs PIS/COFINS" localizado no tab "SPED" do cadastro de produtos. Ser til para evitar que o usurio esquea de preencher estes dados quando necessrio. (Pendncia #12587) . CST PIS/COFINS Entrada Obrigatrio (Nova Opo) Informando "S" nesta opo, ao editar/inserir um produto no editor de produtos do SACI, ser obrigatrio informar valores de CST para PIS e COFINS. (Pendncia #13047) . Avisa ao inserir produtos de descrio existente (Nova Opo) Configurando esta opo como "S", ao inserir um produto e informar uma descrio j utilizada por outro produto, o SACI ir emitir uma mensagem informando esta situao. (Pendncia #10588) . Senha gerente/diretor para descrio existente (Nova Opo) Se a opo "Avisa ao inserir produtos de descrio existente" estiver ativa, h tambm a possibilidade de exigir que seja informada uma senha de gerente/supervisor/diretor para que o cadastro do item com descrio j existente seja permitido. Para isto deve-se ativar esta configurao. (Pendncia #10588) - Editor de Produtos . Inserir Ao inserir um produto, passando pelo campo "Descrio" o SACI ir verificar as configuraes:"Avisa ao inserir produtos de

descrio existente" e "Senha gerente/diretor para descrio existente" e ir avisar e/ou solicitar senha para a insero do item conforme configurao. (Pendncia #10588) . Inserir / Modificar - SPED . Edita CSTs PIS/COFINS A partir desta release, conforme configurao os CST's de PIS e COFINS para entrada tambm podero ser de preenchimento obrigatrio. A configurao que determina se esta informao ser obrigatria est localizada em: "Produtos / Configurao de Parmetros / 2 tela de configurao / CST PIS/COFINS Entrada Obrigatorio" (Pendncia #13047) - CST PIS Saida - CST COFINS Saida A partir desta release, o SACI far a consistncia dos valores informados para os CST's de PIS e COFINS de sada. Somente sero aceitos os cdigos de CST menores que 50 (CST's referentes operaes de sada). (Pendncia #13046) - CST PIS Entrada - CST COFINS Entrada A partir desta release, o SACI far a consistncia dos valores informados para os CST's de PIS e COFINS de entrada. Somente sero aceitos os cdigos de CST maiores ou iguais a 50 (CST's referentes operaes de entrada). (Pendncia #13046) . Aliquota PIS/COFINS A partir desta release, somente ser possvel informar alquotas diferenciadas para PIS e COFINS caso os CST's de sada informados sejam iguais a "02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ou 09". Esta consistncia ser feita para evitar erros operacionais, pois estas so as nicas operaes passveis de diferencial de alquota PIS e COFINS. (Pendncia #13048) . Util - Converso do Centro de Lucro . Centro de Lucro A partir desta release poder ser informado para a converso, um centro de lucro a nvel de departamento OU seo. (Pendncia #12694) - Estorno da Converso do Centro de Lucro . Centro de Lucro Atual At a release anterior este campo tinha a descrio "Centro de Lucro", a partir desta release passa a se chamar "Centro de Lucro Atual" e pode receber um CL a nvel de departamento ou seo. (Pendncia #12697) . Centro de Lucro Anterior (Novo Campo) A partir desta release, para realizar o estorno da converso de centros de lucro, ser necessrio informar tambm o CL antigo do produto. Este CL pode ser informado a nvel de departamento ou seo. (Pendncia #12697) - Tabelas relacionadas a Produto (Aplicaes, Setores, etc)

. Referncia para Fornecedor - conjunto: Criar/Desfazer (Nova opo de rodap) Existem situaes onde um determinado produto adquirido junto ao fornecedor na forma de um conjunto, porm, as partes que compem esse conjunto podem ser vendidas como unidades, o que torna necessrio cadastrar produtos diferentes para cada item do conjunto, e receber cada um individualmente. Tomemos como exemplo um conjunto de sofs que, para o fornecedor, comercializado como se fosse um produto nico mas, para quem adquire a mercadoria, tratado como itens distintos, j que os produtos podem ser vendidos tanto como um conjunto composto por um sof de 2 e outro de 3 lugares, quanto como itens separados. Nesses casos, para o processo de importao da NF-e, torna-se necessrio cadastrar o mesmo item do fornecedor "N" vezes, relacionando-o com os seus correspondentes no SACI. Dessa forma, quando estivermos recebendo um item do fornecedor que esteja vinculado a mais de um produto no SACI, o sistema ir apresentar uma lista com os itens relacionados quele produto do fornecedor para que o usurio possa selecionar os registros que esto entrando naquela ocasio. O sistema j prev esse tipo de situao onde temos "N" produtos no SACI relacionados a somente um nico produto do fornecedor. Porm, parte-se do princpio que o produto recebido seja o mesmo (caso onde o fornecedor utilize grade para os seus produtos e, no SACI, temos um item diferente para cada combinao do fornecedor, por exemplo), e fazemos somente a distribuio das quantidades, sendo que a soma dessas deve fechar com a quantidade total do produto que veio na NF-e. No caso do conjunto, o produto do fornecedor estar relacionado a produtos distintos no SACI e, portanto, as quantidades no iro fechar, justamente porque teremos que "explodir" o conjunto, desmembrando-o em itens individuais, informando a quantidade de cada um. A opo 'Criar' (tecla C) serve para identificar que o produto do fornecedor um conjunto e ir incluir essa marcao para todas as ocorrncias desse registro. Na importao de NF-e, o conjunto receber um tratamento diferenciado no que diz respeito s consistncias entre o produto da nota fiscal e os itens que esto entrando. Todos os produtos que fazem parte do conjunto, sero marcados com um sinal de '#' no editor. Ao receber um conjunto, todos os itens que estiverem relacionados ao produto do fornecedor, devero ter as suas quantidades discriminadas. Alm da quantidade, dever ser informado tambm o preo de cada um desses itens. A consistncia final ser feita com base nos subtotais desses itens (quantidade x preo), sendo que o preo total dever fechar com o valor total de produtos na NF-e. Sero aceitas diferenas de at R$ 0,50, que a tolerncia mxima adotada no SPED. Os impostos sero rateados proporcionalmente pelos itens, com base nos subtotais. A opo 'Desfazer' (tecla D) retira a marcao de conjunto do produto. (Pendncia #12559)

GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configurao de Parmetros . Informaes Gerais - Nova opo: "Senha Gerente/Diretor Preco Promocional" . A partir desta release, informando SIM nesta opo, ao definir o valor da promoo, caso a data seja vlida e o valor da promoo seja menor que o custo contbil ser solicitada a senha do Gerente/Diretor, para confirmao. (Pendncia 13020)

GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Inserir/Modificar . Edio dos Produtos de um Pedido - Ordenar (Nova Opo de Rodap) A partir dessa release ser possvel ordenar os produtos neste Editor por "Produto + Grade + Sequencial", "Sequencial" e/ou "Nome do Produto" (Pendncia #12471)

GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configurao de Parmetros . Pedido X NF - Edita Parmetros para Importao de NF-e Novas opes na interface: . Permite Informar vrias Notas Fiscais por Pedido Podem haver casos em que um nico pedido de compra pode dar origem a mais de uma nota fiscal. Nesses casos, precisaremos fazer recebimentos parciais, sempre informando um mesmo nmero de pedido na interface de importao da NF-e. Responda 'S' a essa pergunta para habilitar esse comportamento do sistema. (Pendncia #12347) . Edita Lista CFOPs/Alquotas na importao de NFe Define se a tela de edio de alquotas e CFOPs por produto ser aberta automaticamente ao final da importao da NF-e. (Pendncia #12347) . Insere cdigo GTIN tambm na tabela prdbar Define se na importao de NF-e, caso o produto importado possua um GTIN vlido, se esse cdigo ser copiado tambm para a tabela prdbar, caso ainda no tenhamos essa informao para o produto. At essa release, o GTIN era copiado apenas para a tabela prd2. (Pendncia #12766) - NF de Entrada, Conferncia e Liberao . CTRL+T-importao nfe - Caso a opo 'Edio Grade Somente Digitao Conferncia' (Configurao de Parmetros... Pedido X NF) estiver marcada como 'S', para aqueles produtos do SACI que possuem grade e que no tenham um valor de grade especfico informado na prdref, no ser necessrio editar a matriz de grades durante a importao do arquivo da NF-e. O sistema apenas emitir um aviso, informando que foram encontrados produtos com grade no recebimento e que, na digitao de conferncia, dever ser feita a distribuio das quantidades a partir da matriz. (Pendncia #12347)

- Caso o sistema esteja configurado para utilizar adiantamento a fornecedores e exista algum lanamento feito para o fornecedor da NF-e, ser possvel selecionar um registro durante a importao do arquivo. (Pendncia #12347) - O arquivo da NF-e no traz o valor da base de clculo do IPI no registro 4000, que o registro de valores totais da NF-e. Por essa razo, esse campo no estava sendo gravado na nota de entrada importada. A partir dessa release, o valor da base de clculo do IPI passa a ser calculado a partir da lista de produtos da NF-e. (Pendncia #12547) - Nos casos onde o produto do fornecedor est relacionado a mais de um item no SACI, aberta uma interface com os itens relacionados para que o usurio possa selecionar os registros que esto entrando. Foi includo o campo 'Grade' nessa interface para facilitar a localizao dos produtos. (Pendncia #12567) - Caso tenham sido informados os CFOPs de compra dentro e fora do estado na tabela 'invtrb' (tabela de tributao - vrias alquotas), usaremos esses cdigos para a gravao do CFOP na tabela iprd, respeitando a UF do fornecedor da nota. (Pendncia #12546) - Em algumas situaes, dependendo da preciso informada para o campo 'preo do produto' no registro 3000 da NF-e, o valor gravado para o item no SACI poderia ficar errado. Essa situao foi tratada a partir dessa release. (Pendncia #12545) - Caso a opo 'Insere Nota Fiscal antes do Recebimento' (Configurao de Parmetros... Pedido X NF) esteja marcada como 'S', aps a insero de um registro no Editor de Notas Fiscais de Entrada Pendentes a partir da importao da NF-e, o SACI ir inserir a NF tambm no Editor de Notas Fiscais de Entrada (inv). O objetivo possibilitar que o departamento financeiro possa processar suas operaes enquanto o recebimento e a conferncia das mercadorias feito normalmente. (Pendncia #12550) - Caso tenha sido informado um valor relativo a vendor no pedido de compra vinculado NF-e e caso tenha sido configurado o tipo de parcela relativo a essa operao no mdulo de Contas a Pagar, na importao da NF-e, as parcelas relativas ao vendor sero inseridas automaticamente. O nmero de parcelas relativas ao vendor ser igual ao nmero de parcelas da nota. Caso a NF-e no possua parcelas, ser includo um nico registro relativo ao valor do vendor. (Pendncia #13096) . Insero / Modificao de um Registro . Conhecimento de Frete A partir desta release a opo do rodap "F2-nota fiscal referente ao frete" ficar disponvel caso a NF editada ainda no tenha conhecimento (inv) vinculado a ela. Na insero dos dados referente ao frete o campo "Conhecimento de Frete" ser preenchido automaticamente a partir do campo "No. da Nota Fiscal" informado no conhecimento. (Pendncia #12863)

- Recebimento de Mercadorias . Lista de CFO's e Alquotas por Produto (CTRL+L) Em algumas situaes pode acontecer de existirem erros no lanamento das informaes da Nota Fiscal ou nos dados cadastrais dos produtos que, de acordo com a configurao, impedem a concluso do recebimento de uma NF. Em alguns casos havendo erro nos dados dos produtos o sistema poderia ficar preso no recebimento, voltando edio da Nota Fiscal e nem sempre o usurio teria as informaes para corrigir os dados na NF possibilitando a concluso do recebimento. Para melhorar esta situao, o processo foi alterado permitindo que o usurio volte edio dos produtos ou cancele o recebimento da NF. Nos casos em que o usurio cancelar a edio da lista de CFO's e Alquotas (ESC + Cancelar) ou no confirmar as informaes inseridas na lista, ou ainda, abandonar a edio da Nota Fiscal (nos casos em que o sistema volta edio da NF para que os valores fiscais sejam ajustados), o sistema ir apresentar a opo "Cancela Recebimento: NO SIM". O objetivo desta opo dar ao usurio a oportunidade de cancelar o recebimento nos casos em que no conseguir "fechar" os valores fiscais da NF, evitando que o sistema fique preso no processamento do recebimento. (Pendncia #12549)

GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Editor de Requisio de Transferncias . F3 - Requisies por Lista Rotas A partir desta release, ao inserir uma requisio de transferncia atravs desta opo, ser verificada a configurao "Loja Destino da Rota igual Loja da Configurao". Caso esta configurao esteja habilitada, o SACI ir verificar se a rota informada tem como destino a loja da configurao "Configurao de Parmetros / Loja de Origem da Rota". Caso no possua, ser emitida mensagem de erro e no ser possvel criar a requisio. (Pendncia #12640)

GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Configurao de Parmetros . Desconsidera Produtos Consumo/Imobilizado Balanco Fsico e Financeiro Possibilidade de se definir se produtos identificados como imobilizado ou de uso/consumo devem ser considerados, ou no, no relatrio "Balano Fsico e Financeiro". - Balano Fsico e Financeiro De acordo com a configurao, produtos identificados como imobilizado ou de uso/consumo no sero considerados neste relatrio. O objetivo deste recurso permitir que o resultado apurado represente a totalizao dos produtos adquiridos para revenda, se for o caso. (Pendncia #12615)

GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configurao de Parmetros . Devoluo para Fornecedores - Permite editar Fornecedor (Nova Opo, aps "Mximo Itens p/ Devoluo")

Define se ser permitido editar o campo referente ao fornecedor da NF ao efetuar uma devoluo para Fornecedores. At a release passada, este campo somente era editado caso no fosse informada uma NF de entrada para a origem da devoluo. Configurando como "S", o campo referente ao fornecedor da NF de devoluo poder ser editado em qualquer situao. Configurando como "N", somente quando no for informada uma NF de origem para a devoluo que o campo referente ao fornecedor poder ser editado (Mesmo comportamento de releases anteriores). Obs. Somente ser permitido alterar o fornecedor da NF para um fornecedor que pertena ao mesmo grupo do fornecedor original. (Pendncia #12668) - Devolucao pelo Cliente . Nova opo de Interface: 'Devolucao pelo Cliente' - A partir desta release informando Sim para esta opo ser carregada uma nova tela onde possvel definir at cinco funes/cargos que informando a senha durante o processo de Devoluo pelo Cliente verificado se o cargo/funo do funcionrio que est realizando o processo tem permisso necessria. Caso este tenha permisso, o numero do funcionrio que realiza o processo ser armazenado na tabela 'inv3' campo 'auxShort2'. Obs.: Caso a opo 'Senha Gerente em Devolucoes' esteja configurada com Sim e a nova opo for habilitada, a opo anterior passa a ser desconsiderada. (Pendncia #12638) . Nova opo de Interface: 'Inibe Edicao Cancela Cont a Receber' - A partir desta release, ao informar Sim nesta opo, durante o processo de Devoluo pelo Cliente, a opo 'Inibe Edicao Cancela Cont a Receber (Se Houver)', ser inibida, ou seja, o usurio no conseguir editar este campo. (Pendncia 13088) . Atualizacao dos PDVs - Nova opo de Interface: 'Inibe Edicao da atualizacao de Prd's' . A partir desta release, informando Sim nesta opo, ser carregada uma nova tela solicitando 'Valor Default 'Inclui Prd's com preo Zero'. Estas novas opes visam inibir a edio, por parte dos usurios, durante o processo de 'Atualizacao de Precos/Estoques On-Line' da opo 'Inclui Prd's Preco Zero'. Ao informar qual dever ser o valor default o sistema aplicar de forma automtica o valor anteriormente definido. (Pendncia #12734) - Controle Produtos em Reposio/Assistncia Tcnica . Controle de Produtos em Reposio - Devoluo Fornecedor Em algumas situaes as variveis para clculo de "Outras Despesas" proporcionais no estavam sendo alimentadas corretamente. Esta situao foi corrigida. As variveis para frmula so: [TOTAL_IPI_OUTRAS] [PERC_RATEIO] (Pendncia #12776)

- Devoluo de Mercadoria (Clientes Fornecedores) . Devoluo de Mercadoria para Fornecedor - No. do Fornecedor A partir desta release, a edio do campo referente ao nmero do fornecedor ser feita com base na configurao de parmetros. Para maiores detalhes, consultar a documentao de "Gesto de Estoques / Interface com o PDV / Configurao de Parmetros / Devoluo para Fornecedores". (Pendncia #12668) . Retorno Devoluo de Fornecedor - Impresso da Nota Fiscal A partir desta release, ao realizar a entrada de uma nota de "Retorno de Devoluo para Fornecedor" atravs deste menu, o sistema ir recuperar os dados da nota de "Devoluo para Fornecedor" e ir gravar os valores de IPI e Base IPI na nota de retorno (tabela "inv"), em seus respectivos campos. (Pendncia #12955) - Processamento de Vendas (On-Line, Individual, por Loja) A partir desta release a rotina de processamento de vendas somente processar uma transao, caso todas as sua informaes estejam disponveis (sem apresentar bloqueio - lock, por outro processo). Observe que, caso o processamento de uma transao no possa ser realizado devido ao bloqueio de suas informaes, esta ficar pendente, sendo processada normalmente na prxima execuo desta rotina. O objetivo desta implementao aumentar a segurana e a integridade das informaes atualizadas e processadas a partir desta rotina. (Pendncia #12652) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configurao de Parmetros . Edita Configuraes para Inventrio Respondendo 'S' a essa pergunta, aberta uma nova interface onde foi includa a seguinte opo: - Desconsidera Custo das Trocas no Processamento do Inventrio Nas entradas relativas a trocas de mercadoria, o custo gravado para o produto o prprio preo de venda do item. Sendo assim, esse valor no poderia ser considerado na composio do custo mdio do produto, e isso j ocorre na gravao do custo na tabela stk (Estoques). Porm, na gerao do inventrio, no havia esse tratamento e o custo mdio gravado na tabela stkchk (Saldos de Estoque) levava em considerao os custos relativos s trocas, podendo causar distores no custo mdio final apurado para os produtos que foram trocados. Respondendo 'S' a essa pergunta, nas notas relativas a trocas, o custo que iremos considerar para fins de gerao do inventrio ser o custo mdio gravado na tabela stk. (Pendncia #13105) . Edita dados para Emisso de NF's p/ Regularizao de Estoques - Configura dados para Emisso NF de Reclassificao Fiscal . Conta Razo Default NF de Entrada (Nova Opo) A partir desta release, ser possvel configurar uma conta-razo default para a NF de entrada gerada a partir do processo de Reclassificao de Mercadorias.

Obs. Esta conta-razo poder ser modificada na interface do processo de gerao da nota de regularizao de estoques. (Pendncia #9727) - Notas de Movimentao de Estoques . Nota Fiscal de Reclassificao - No. Conta Razo (Novo Campo) Como "default" este campo ser preenchido conforme configurao de parmetros (ver documentao: Gesto de Estoques/Estoque/Configurao de Parmetros), mas poder ser modificado conforme necessidade. (Pendncia #9727)

MOVIMENTO FINANCEIRO - Configurao de Parmetros . Livros Fiscais - Livros Sadas . Desconsidera Produtos Consumo/Imobilizado Inventrio At a release anterior o texto referente a esta opo era "Desconsidera Produto Uso/Consumo registro Inventrio(SPED)". O objetivo desta alterao permitir que produtos com natureza "imobilizado ou uso/consumo" possam ser filtrados nos relatrios de inventrio incluindo neste caso, os registros de inventrio do arquivo para o Sintegra e SPED e tambm do relatrio impresso. (Pendncia #12615) . Registro de Inventrio - Clculo do Custo Unitrio (Nova Opo no Menu) . Pelo Estoque (Custo Medio Total) Possibilidade de se emitir o relatrio totalizando os custos a partir do custo mdio total do cadastro de estoques. A opo 5 foi alterada para "pelo Estoque (Custo Medio Varejo). (Pendncia #13137) - Nova opo na interface: . SPED Essa opo foi criada com o objetivo de concentrar em um nico local as novas configuraes relativas gerao do SPED que, por ventura, venham a ser criadas nas releases futuras. Hoje a interface possui uma nica opo: - CFOP Servios nas Vendas com ECF (Reg. C470) Para aquelas empresas enquadradas no perfil A do SPED, a escriturao das vendas feitas em ECF se d pelos registros C460, C470 e C490, bem como os demais registros referentes ao dados das redues Z. No registro C470, um dos campos enviados o CFOP do produto. No caso dos servios, como esses no recebem nenhum tratamento especfico com relao ao CFOP na gravao da xaprd2, esses registros estavam sendo escriturados sempre com o cdigo 5102, que o padro para as vendas com ECF. Esse opo, portanto, foi criada para permitir informar um CFOP especfico para as vendas de servio nos ECFs, a ser impresso nos registros C470 e C490 do SPED ICMS/IPI quando o produto movimentado estiver marcado como servio. Se no for informado o CFOP nesse campo, continua valendo o cdigo gravado na tabela xaprd2.

(Pendncia #12971) . Interface Caixa Lojas - Limita Relatrio por Loja do Usurio (Nova Opo) Habilitando esta opo, ao emitir o relatrio de "Resumo de fechamento de caixa" ou "Relatrio Analtico de caixa" ser solicitada senha de funcionrio. A partir da senha informada, o SACI ir verificar a qual loja o usurio pertence e o relatrio ser emitido para esta mesma loja. Obs. Para garantir este comportamento, a lista de lojas no mais ser editada caso esta configurao seja habilitada. (Pendncia #11108) - Livros Fiscais . Livro Fiscal em Meio Magntico - SPED . Gerao do Arquivo SPED Fiscal - Registro C112 A partir desta release, o SACI est preparado para gerar o registro C112 do SPED Fiscal. Este registro faz referncia aos documentos estaduais de arrecadao inclusos no SACI atravs do "CTRL+B-Guia subst. tributria" no Contas a Pagar (accpay). Para que o registro C112 seja gerado, necessrio: 1- Ter no perodo de gerao do SPED uma NF de entrada de recebimento de mercadorias. 1.1 Esta nota deve possuir observaes adicionais (F3 Observaes Adicionais, no campo "Observaes" da NF). 1.2 Esta nota deve possuir uma guia de substituio tributria vinculada a mesma. Isto se faz necessrio pois a gerao do registro C112 dependente do registro C110, ou seja, somente nos casos em que for gerado o registro C110 (Notas Fiscais de emisso prpria com observaes adicionais) que ser gerado o registro C112 quando houver Guia de ST. (Pendncia #12588) - Registro C130 A partir desta release, o SACI est preparado para gerar o registro C130 que tem por objetivo informar dados da prestao de servios sob no-incidncia ou no tributados pelo ICMS. Este registro ser gerado para as notas fiscais de sada que possurem valor de servios (Base de clculo ISS e valor ISS) informados no corpo da nota. Ser informado um registro C130 para cada registro C100 de notas nesta situao. Obs. Os servios da nota devem compor a lista de produtos. O produto referente ao valor de servio deve conter a marcao "Produto e' um Servio > S" em seu cadastro. (Pendncia #12742) - Gerao do Arquivo SPED PIS/COFINS . Conforme orientao do guia prtico da EFD PIS/COFINS: Os valores relativos s devolues de compras, referentes a operaes de aquisio com crdito da no cumulatividade, devem ser escriturados pela pessoa jurdica, no ms da devoluo, e os valores dos crditos correspondentes a serem anulados/estornados, devem ser informados como 'Ajuste de Reduo' no campo 10 dos registros M100 (PIS/Pasep) e M500 (Cofins), bem como nos registros filhos de detalhamento de

ajustes (M110/M510). Por se referir a uma operao de sada, a devoluo de compra dever ser escriturada com o CST 49. Portanto, o SACI passa a considerar as devolues de compra na gerao do arquivo, caso sejam atendidos os critrios abaixo: - o CST de PIS e COFINS informado para os produtos da nota de devoluo sejam iguais a 49. - a nota de devoluo faa referncia nota de compra que originou a operao. - a nota de compra original possua lanamentos de crdito do PIS e da COFINS. Se forem atendidos os critrios acima, procederemos com os ajustes necessrios, conforme orientao da EFD PIS/COFINS. (Pendncia #12713) . Para aquelas empresas enquadradas na modalidade do lucro real, a escriturao dos registros do bloco F passa a ser feita pelo regime de competncia. Nesse caso, iremos checar as notas de entrada que estejam dentro do perodo da escriturao e que estejam associadas a uma conta razo que possua os defaults de PIS e COFINS cadastrados. As parcelas dessas notas, cujo vencimento esteja dentro do perodo informado, iro entrar na composio do registro F100, e os dados para a gerao do registro sero obtidos a partir dos defaults cadastrados para a conta razo. O mesmo comportamento vale para as duplicatas e recibos (contas a receber). Para esses registros, tambm iremos considerar a conta razo vinculada ao documento (opo Ctrl+N no Editor de Duplicatas e Recibos) e os defaults de PIS e COFINS configurados nessa. Duplicatas canceladas no sero consideradas. (Pendncia #12673) . Na gerao do arquivo SPED, passamos a considerar os CSTs de PIS e COFINS referentes a receitas no sujeitas ao pagamento da contribuio social (04, 05, 06, 07, 08, e 09) informados nos blocos A, C, D e F. Esses registros so escriturados nos blocos M400 e M800. Antes de tentar validar um arquivo que contenha dados informados nos blocos M400 e M800, recomendamos que seja feita a atualizao do validador da EFD PIS/COFINS para a verso 1.0.5. At essa verso, havia um bug no validador com relao consistncia desses registros que impossibilitava a validao do arquivo. (Pendncia #13147) - Interface com Caixa das Lojas . Resumo de Fechamento de Caixa . Relatrio Analtico de Caixa A partir desta release, conforme configurao, ser solicitada senha de funcionrio para emitir estes relatrios. Com base nesta senha, o SACI ir verificar a que loja o funcionrio pertence e ir emitir o relatrio solicitado para esta loja. Obs. Para garantir este comportamento, a lista de lojas no ser mais editada caso a configurao "Movimento Financeiro / Configurao de Parmetros / Interface Caixa Lojas / Limita Relatrio por Loja do Usurio" esteja ativa. (Pendncia #11108)

- Integrao Contbil SACI . Cadastro de Empresa Contbil - Inserir / Modificar . SPED - Nova opo na interface: . Modalidade Tributria Permite definir em qual modalidade tributria a empresa se enquadra: se lucro real ou lucro tributado. Essa opo ser verificada na gerao do bloco F100 (demais documentos e operaes geradoras de contribuio e crditos) do SPED PIS/COFINS. Para as empresas enquadradas no lucro real, a escriturao dos registros ser feita com base no regime de competncia. (Pendncia #12673) * PONTO-DE-VENDA - Configurao de Parmetros . MULTIPLICADORES... Nova opo: "Exibe mensagem de aviso quando trocar Mtodo de Pagamento" Define se ser exibida uma mensagem avisando que o Mtodo de Pagamento foi trocado. til especialmente para empresas que utilizam o desconto individual por produto, j que no momento da troca de Mtodo, os preos unitrios de cada produto podem voltar a seus valores originais. A mensagem ento serve de alerta para o vendedor. (Pendncia #12908) - Escolha dos Vendedores / Vendedores Adicionais . Tecla F2 (nova opo, pesquisa pelo nome) A partir desta release, nas opes do PDV que solicitam o nmero do vendedor ou do vendedor adicional, ser possvel realizar pesquisa pelo nome. O objetivo desta implementao agilizar os processos de venda (entre outros) que solicitam o nmero de um vendedor (ou vendedor adicional). (Pendncia #12594) - Menu ESC . Utilitrios - Caixa do Credirio . Recebimento de Prestaes (Uma ou Vrias) De acordo com a configurao (Ver alteraes em "Credirio/ Configurao de Parmetros/Configurao do Credirio", se o valor informado em dinheiro for maior ou igual ao valor da parcela, outros tipos de pagamento no podero ser usados. (Pendncia #12890) . Recebimento de Prestaes/Entrada com Carto de Crdito ou Dbito: Possibilidade de se identificar a operadora de carto utilizada automaticamente a partir do retorno da TEF, da mesma forma que j ocorre na venda. O objetivo evitar que o operador informe uma operadora de carto e use um carto de outra bandeira/operadora, fazendo com que os resumos de cartes fiquem errados. OBS: a identificao automtica pelo retorno da TEF estar ativa somente se ocorrer o seguinte: - O retorno automtico estiver obviamente habilitado, na Configurao Geral do Sistema; - O Mtodo de Pagamento no ser obrigatrio (Configurao do Credirio);

- Pagamentos podem ser feitos em carto de Crdito E Dbito; - Estiver sendo usada TEF DEDICADA. (Pendncia #12217) . Renegociao Contratos/Cheques/Duplicatas De acordo com a configurao (Ver alteraes em Contas a Receber/Pedidos/Cheques/Duplicatas/Notas Fiscais/ Configurao de Parmetros/Cheques Pr-Datados) o clculo de juros para renegociao de Cheques ir considerar o nmero de dias de carncia informado. (Pendncia #12891) . Manifesto de Carga / Expedio - Impressao de Etiquetas para Embalagem . Tipo de Etiqueta > 0. por Cliente - A partir desta release, ao emitir etiquetas por Cliente ser possvel utilizar no arquivo formatado as seguintes varveis: . CTE2 - Endereco2 do Cliente . CTB2 - Bairro2 do Cliente . CTC2 - Cidade2 do Cliente . CTS2 - Estado2 do Cliente . CTZ2 - CEP2 do Cliente (Pendncia #12787) - F9 / Impresso de Reserva para Entrega Futura . A partir dessa release, o valor 'default' para a resposta pergunta "Imprime Sim/No", quando se efetua uma Reserva para Entrega Futura, depender da opo de configurao "Default ao confirmar Impressao Orcamento/Reservas", dentro de Pedidos/No. de Copias, na configurao do PDV. O objetivo padronizar o valor 'default' para a resposta para Oramentos, Reservas e Reservas para Entrega Futura. (Pendncia #13152) - F9 / Emisso de Nota Fiscal . A partir desta release ao realizar uma venda estar disponivel na frmula de calculo a varivel 'SITUACAO_CLIENTE' que ter o valor do campo "Situao" no cadastro do cliente. (Pendncia #12857) * UTILITARIOS - Converso para Atualizao de Verso/Release . Converso para a Release 6.0.56a: Nesta release foram criadas ou alteradas vrias tabelas, que devero ser convertidas para o correto funcionamento da release. QUERY SQL - Query SQL Gerenciador . Testar (Nova Opo de Rodap) Esta opo ir executar o relatrio posicionado possibilitando imprimir ou visualizar seu resultado. Em paralelo, ir gravar um arquivo (no mesmo diretrio da gravao do relatrio) com os comandos SQL executados. Ao final do processo ser possvel visualizar o relatrio gerado, e logo aps, o arquivo SQL gravado. Esta opo til nos casos em que deseja-se otimizar uma query ou mesmo corrigir um erro de execuo. (Pendncia #11181)

GESTAO DE CONTABILIDADE / ATIVO IMOBILIZADO - Gesto de Contabilidade . Cadastro de Empresas - Edio de um Registro . Outras Informaes... - Lanamentos Liberados a Partir Em algumas situaes pode ocorrer de se ter os lanamentos encerrados para uma empresa e ainda em processamento em outras empresas. Com este recurso ser possvel configurar o bloqueio nas operaes com lanamentos por empresa independente da configurao do sistema, neste caso, se a data para bloqueio for definida na empresa, ter prioridade em relao data da configurao. (Pendncia #13005) . SPED... - Arquivo Outras Informaes Possibilidade de informar um arquivo gravado em formato RTF (Rich Text Format) para ser anexado ao arquivo que ser submetido ao validador SPED. Neste caso, deve ser criado um nico arquivo contendo as informaes que se deseja apresentar neste bloco, por exemplo DFC Demonstrativo do Fluxo de Caixa, DMPL-Demonstrativo das Mutaes do Patrimnio Lquido. . FCONT... De acordo com a Instruo Normativa RFB n 949/09, O FCONT uma escriturao, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os mtodos e critrios contbeis vigentes em 31.12.2007. Estas informaes efetuam os ajustes necessrios para que as empresas com tributao pelo lucro real e que estejam enquadradas no Regime Tributrio de Transio (RTT) apresentem o Lucro Real ajustado de acordo com as novas normas contbeis. Para a gerao do arquivo que dever ser importado pelo validador disponibilizado pela Receita Federal do Brasil, algumas informaes devero ser configuradas: - Forma de Tributao Define o modelo de tributao de acordo com tabela interna do SPED FCONT. - Lucro Arbitrado Informa, para os casos de apurao trimestral, se houve lucro arbitrado no perodo apurado. - Bloco M Define se no arquivo processado o Bloco M est sendo informado. - Apurao Define o modelo de apurao de acordo com tabela interna do SPED FCONT. (Pendncias #12783 e #12729) . Plano de Contas - F3-fcont(Nova Opo) Permite definir se lanamentos efetuados em uma conta sero considerados na gerao do arquivo para validao do FCONT. O tipo de lanamento define efetivamente a forma que este registro ser considerado no processamento do FCONT, e deve ser registrado de acordo com a tabela contida na legislao. Esta informao define o valor "default" para o lanamento, no entanto, na insero ou modificao de um registro, o usurio poder alterar esta situao. Esta condio necessria em razo de existir casos em que para a mesma conta, um lanamento deve ser considerado no arquivo e

determinados lanamentos no devem ser considerados. (Pendncias #12783 e #12729) . Lanamentos - Edio de um Registro Se uma das contas contidas no lanamento editado estiver marcada para ser considerada no arquivo FCONT, ser aberta nova janela para se definir o tipo do lanamento. . Lancamentos por Lotes - L-Lancamentos . F8-lancamentos multiplos - A partir desta release, ao posicionar sobre o campo 'Valor' ser exibido no rodap da pgina a opo 'F4-historicos', ao pressionar essa opo ser possvel definir um histrico por conta durante os lanamentos. Caso seja definido um histrico para cada conta no ser possvel definir o histrico geral, como acontecia anteriormente. Caso apenas algumas contas tenham histrico definido, a opo de se definir um histrico no final da insero ser habilitada e o histrico aqui definido ser aplicado s contas que no tiveram seu histrico definido anteriormente. (Pendncia #12618) - F9-fcont (Nova Opo no Menu) Permite definir o tipo de lanamento a ser considerado no processamento do arquivo para o FCONT. O objetivo desta opo permitir que a informao possa ser inserida sem que o lanamento seja alterado (O perodo em que o lanamento se encontra pode estar "fechado", por exemplo, e com isso o sistema no permite a alterao). (Pendncias #12783 e #12729) . Relatrios (Nova Opo no Menu) - SPED Contbil (FCONT) Emite o arquivo texto para importao das informaes para validador do FCONT-Controle Fiscal Contbil de Transio. (Pendncias #12783 e #12729) - Gesto de Ativo Imobilizado . F3-crdito icms - Valor ICMS Diferencial (Novo Campo) Valor do ICMS referente ao diferencial de alquotas, conforme documento de arrecadao, na entrada do bem ou componente. (Pendncia #12589)