MANUAL DE IMPLEMENTAO DE MM Anexo

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Procedimentos Operacionais SAP R/3

TESTE PARA TREINAMENTO DE MM Dados Empresa Planta/Centro Org. de Compras Grupo de compradores Material Tipo de Material Deposito Grupo de mercadoria NCM Grupo de contas Fornecedor Requisio de compras IVA Pedido de compras Teste - Ivana 1000 (FI) TR00 OC00 004 413 HIBE 1130 TR00 NBM08 FNAJ TREIN00 10000731 C0 4500000653 Teste - Aluno

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Procedimentos Operacionais SAP R/3

Cadastrar Material (COMPRAS, IMPORTAO E ARMAZENAMENTO)
Menu Path
Para acessar a transao Criar material Geral: 1 tela, use o seguinte menu path: Logstica Admin. materiais Mestre de materiais Material Criar - geral Imediatamente (MM01) Logstica Admin. materiais Mestre de materiais Material Modificar Imediatamente (MM02) Logstica Admin. materiais Mestre de materiais Material Exibir Exibir estado atual (MM03)

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Descrio de Procedimentos
1. Ao selecionar o menu path Logstica Admin. materiais Mestre de materiais Material Criar (geral) Imediatamente (MM01). 1.1 O sistema apresentar a seguinte tela:

1.2

Descrio dos campos Importantes da tela. Neste campo Preencha Cdigo do material, caso seja uma ampliao. F Industrial HIBE Mat.aux./de consumo Pontos de Ateno O cdigo do material somente dever ser colocado se o material estiver sendo ampliado, caso contrrio, o sistema ir ger-lo automaticamente.

Material Setor ind. Tipo material 1.3

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Verso R/3
2.

ECC5

Material de Treinamento Mdulo MM

, para acessar a seguinte tela:

Clique em

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3. Clique 3.1

para acessar a tela Nveis organizacional.

O sistema apresentar a seguinte tela:

4. Clique 4.2

. O sistema exibir a tela Criar material Dados bsicos 1: Descrio dos campos Importantes da tela Dados bsicos 1. Preencha Digite a unidade ou utilize o boto Grupo de mercadorias para selecion-lo.

Neste campo Unid.medida base Grupo de mercadorias

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4.3

Material de Treinamento Mdulo MM

Descrio dos campos Importantes da tela Compras. Preencha Cdigo do Grupo de compras

Neste campo Grupo de compradores

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4.4

Material de Treinamento Mdulo MM

Descrio dos campos Importantes da tela Com. ext. importao. Preencha Classificao fiscal (NBM) do material Cdigo fiscal de operao do material

Neste campo Code de controle Ctg. CFOP do material

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4.5

Descrio dos campos Importantes da tela Contabilidade 1. Preencha Digite a classe ou clique Digite o preo do material para escolha

Neste campo Classe avaliao Preo-padro

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Verso R/3 ECC5
4.6

Material de Treinamento Mdulo MM

Descrio dos campos Importantes da tela Contabilidade 2. Preencha Digite a utilizao ou clique Digite a origem ou clique para escolha para escolha

Neste campo Utilizao do material Origem do material

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Procedimentos Operacionais SAP R/3

Cadastrar fornecedor

Menu Path
Para acessar a transao Criar Fornecedor: 1 tela, use o seguinte menu path: Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestres Fornecedor Central Criar (XK01) Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestres Fornecedor Central Modificar (XK02) Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestres Fornecedor Central Exibir (XK03)

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Descrio de Procedimentos
1. Ao selecionar o menu path Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestres Fornecedor Central Criar (XK01)

1.1

O sistema apresentar a seguinte tela:

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2.

Clique

para acessar a tela Criar Fornecedor: Endereo.

2.1

O sistema apresentar a seguinte tela:

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3.

Clique 3.1

para acessar a tela Criar Fornecedor: Controle Descrio dos campos Importantes da tela Controle. (O preenchimento desta tela no obrigatrio para fornecedor internacional)

Neste campo NidFiscal-1 NidFiscal-2 CGC do fornecedor.

Preencha CPF do fornecedor este campo somente ir aparecer na tela de cadastramento de pessoa fsica e funcionrios. Inscrio estadual. Este campo ser carregado automaticamente pelo sistema, de acordo com a regio digitada na tela de endereo Este campo somente aparecer para os grupos de contas 0015 e 0016. Este campo dever ser marcado.

NidFiscal-3 Domiclio fiscal

Pessoa fsica

Domiclio fiscal - Este campo ser carregado automaticamente pelo sistema, de acordo com a regio digitada na tela de endereo. Pessoa fsica - Este campo somente aparecer para os grupos de contas de pessoa fsica e funcionrios. Este campo dever ser marcado

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4. Clique 4.1

para acessar a tela Criar Fornecedor: Pagamentos. Descrio dos campos Importantes da tela Criar Fornecedor: Pagamentos.

Neste campo Pas Chave do Banco para pesquisa.

Preencha Digite um cdigo vlido ou acesse o mathcode do campo Digite o cdigo do banco + dgito e o cdigo da agncia sem o dgito. Digite o nmero da conta bancria do fornecedor sem o dgito. Digite o dgito da agncia + o dgito da conta corrente.

Conta bancria CC

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Verso R/3 ECC5
4.2

Material de Treinamento Mdulo MM

Pontos de Ateno A formatao indicada acima est de acordo com a configurao necessria para o processamento via EDI. Caso o nmero do banco e agncia no estejam cadastrados proceder conforme indicado abaixo.

4.3

Digite os campos indicados acima, caso o nmero do banco e a agncia no estiver cadastrado o sistema ir apresentar a seguinte tela:

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Verso R/3 ECC5
4.4

Material de Treinamento Mdulo MM

Descrio dos campos Importantes da tela.

Neste campo Banco Regio Agncia

Preencha Digite o nome do banco Cdigo da regio da agncia. Digite o nome da agncia

4.5

Tecle para validar o cadastramento, o sistema ir apresentar a seguinte tela:

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5.

Clique em

para acessar a tela Criar Fornecedor: Administrao conta Contabilidade.

5.1

Descrio dos campos Importantes da tela Criar Fornecedor: Administrao conta Contabilidade este campo Preencha Digite a conta de reconciliao ou acesse o matchcode para pesquisa Digite o cdigo do grupo de previso da tesouraria ou acesse o mathcode para pesquisa

Cta.reconcil. GrpPrevisTesour

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Verso R/3 ECC5
5.2

Material de Treinamento Mdulo MM

Pontos de Ateno Antes de relacionar uma conta de reconciliao e um grupo de previso ao fornecedor siga os seguinte passos: - entre em contato com a contabilidade para saber qual a conta de reconciliao que dever ser relacionada. - entre em contato com a tesouraria para saber qual o grupo que dever ser relacionado com o fornecedor.

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6.

Clique 6.1

para acessar a tela Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade. Descrio dos campos Importantes da tela Criar Fornecedor: Administrao conta Contabilidade Neste campo Preencha Selecione este campo para verificar faturamento de duplicata Digite um cdigo vlido ou acesse o mathcode do campo e selecione-os. C cheque U transferncia A duplicata D boleto / duplicata E pagamento a vista U - transfrencia 6.2 Pontos de Ateno Antes de relacionar um meio de pagamento, entre em contato com contas a pagar para saber qual meio ser utilizado.

Verf.FaturDupl Meios de pgto

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7.

Clique . O sistema apresentar a tela Dados de Reclamao de Correspondncia Contabilidade, que no ser preenchida.

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8.

Clique 8.1

para acessar a tela IRF Contabilidade. Descrio dos campos Importantes da tela IRF Contabilidade

Neste campo Ctg.IRF IR Pessoa Jurdica IC Pessoa Fsica IS ISSF

Preencha

XS ISSF sem substituio tributria equiparado a construo civil. ZS - Imposto INSS no Brasil Cdigo do IRF Este campo dever ser preenchido para IR, de acordo com a alquota e IC, de acordo com total de dependentes. Marcar o campo quando for indicado uma categoria de IRF.

Sujeito

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Verso R/3
8.2

ECC5
Pontos de Ateno

Material de Treinamento Mdulo MM

A categoria IC somente dever ser preenchida caso o fornecedor seja pessoa fsica. A categoria IR somente dever ser preenchida caso o fornecedor seja pessoa jurdica Categorias IS, XS e ZS devero ser sempre preenchidas para todos os fornecedores de servios. Para preencher as categorias IC e IR, o responsvel cadastramento dever entrar em contato com a rea fiscal. pelo

Esta viso poder ser preenchida aps o cadastramento do fornecedor.

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9.

Clique novamente

para acessar a tela Criar Fornecedor: Dados de Compras.

9.1

Descrio dos campos Importantes da tela Criar Fornecedor: Dados de Compras Neste campo Preencha Digite o cdigo da moeda do fornecedor ou acesse o matchcode para pesquisa Ex: BRL real Brasil .

Moedas do pedido

Rev.fatur.baseado em EM

Marque o campo (Para fornecedor NACIONAL) Obs.: Este campo quando NO MARCADO, permite que seja feita a entrada da fatura sem a entrada da mercadoria. (Para fornecedor INTERNACIONAL)

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Procedimentos Operacionais SAP R/3

REQUISIO DE COMPRA
Menu Path
Para acessar a transao Criar Requisio de Compras, use o seguinte menu path: Logstica Adms de Materiais Compras Requisio de Compras Criar (ME51N) Logstica Adms de Materiais Compras Requisio de Compras Modificar (ME52N) Logstica Adms de Materiais Compras Requisio de Compras Exibir (ME53N)

Data ltima alterao: 23/11/05

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Descrio de Procedimentos
1. Ao selecionar o menu path Logstica Adms de Materiais Compras Requisio de Compras Criar (ME51N)

1.1.

Descrio dos campos Importantes da tela Criar requisio de Compras. Neste campo Preencha Digitar o cdigo do material. Digitar a quantidade desejada Digitar a data de solicitao de entrada do material e manter a condio dias (T). Digitar o cdigo do centro usurio Digitar o nome do requerente

Material Quantidade Data de remessa Centro Requerente

Data ltima alterao: 23/11/05

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1.2.

Tecle

para salvar suas alteraes.

Marque o nmero que aparecer no final da tela, ele ser o nmero da RC que poder ser utilizado para posterior consulta da RC.

Data ltima alterao: 23/11/05

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Procedimentos Operacionais SAP R/3

Criar Pedido de compra sem Cotao
Menu Path
Para acessar a transao Criar Pedido: 1 tela, use o seguinte menu path: Logstica Adm. Materiais Compras Pedido Criar Fornecedor Conhecido (ME21N)

Data ltima alterao: 23/11/05

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Descrio de Procedimentos
1. Ao selecionar o menu path Logstica Adm. de materiais Compras Pedido Criar Fornecedor conhecido ( ME21N) Descrio dos campos Importantes da tela Criar Pedido. Neste campo Fornecedor Tipo de pedido Organizao de compras Grupo de Compra Preencha Cdigo do fornecedor ou clique Digite NB ( Pedido normal ) Digite o cdigo ou clique Digite o cdigo ou clique para escolha para escolha para escolha.

1.1

Data ltima alterao: 23/11/05

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Verso R/3 ECC5
1.2

Material de Treinamento Mdulo MM

Digitar o nmero da requisio de compras.

Data ltima alterao: 23/11/05

31 / 43 por Ivana M. Teixeira

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1.3

Digitar o valor lquido do material (sem os impostos recuperveis).

Data ltima alterao: 23/11/05

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1.4

Digitar o IVA correspondente ao tipo de compra e material.

Data ltima alterao: 23/11/05

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1.4

Tecle

para salvar suas alteraes.

Marque o nmero que aparecer no final da tela, ele ser o nmero Do PC que poder ser utilizado para posterior consulta do PC.

Data ltima alterao: 23/11/05

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Procedimentos Operacionais SAP R/3

Liberar Pedido de compra
Menu Path
Para acessar a transao Criar Pedido: 1 tela, use o seguinte menu path: Logstica Adm. de Materiais Compras Pedido Liberar Liberao individual (ME29N)

Data ltima alterao: 23/11/05

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Descrio de Procedimentos
1. Ao selecionar o menu path Logstica Adm. de materiais Compras Pedido Liberar Liberar individual ( ME29N) Clicar no campo Opes de liberao

1.1

1.2

Tecle

para salvar suas alteraes.

Data ltima alterao: 23/11/05

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Procedimentos Operacionais SAP R/3

Recebimento Fsico de Material

Menu Path
Para acessar a transao Entrada de mat. c/ PC, use o seguinte menu path: Logstica Adm.materiais Adm.estoques Mov. de mercadorias Movimento de mercadoria (MIGO)

Data ltima alterao: 23/11/05

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Descrio de Procedimentos
1. Ao selecionar o menu path Logstica Adm.materiais Adm.estoques Mov. de mercadorias Movimento de mercadoria (MIGO)

1.1

Descrio dos campos Importantes da tela Entrada de mercadorias Pedido

Neste campo Ao exeqvel Doc.referncia Documento de compras

Preencha
Digitar a operao comercial

Digitar o documento de referncia Digitar o documento de compras

Data ltima alterao: 23/11/05

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Verso R/3
1.2

ECC5

Material de Treinamento Mdulo MM

Descrio dos campos Importantes da tela Entrada de mercadorias Pedido Neste campo Preencha Se no vier preenchido Preencher com o depsito que ser armazenado o material Marcar o campo

Depsito Item OK

Data ltima alterao: 23/11/05

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Verso R/3 ECC5 Material de Treinamento Mdulo MM

1.3

Clicar no campo

verifique se tudo est ok.

Data ltima alterao: 23/11/05

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Verso R/3 ECC5 Material de Treinamento Mdulo MM

1.4

Tecle

para salvar suas alteraes.

Marque o nmero que aparecer no final da tela, ele ser o nmero Doc. Material que poder ser utilizado para posterior consulta.

Data ltima alterao: 23/11/05

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Procedimentos Operacionais SAP R/3

Recebimento Fiscal de Material

Menu Path
Para acessar a transao Reviso de Faturas Logstica, use o seguinte menu path: Logstica Adm. De Materiais Reviso de Faturas Reviso Fatura (Logstica) Entrada de documentos Criar fatura recebida (MIRO)

Data ltima alterao: 23/11/05

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Verso R/3 ECC5 Material de Treinamento Mdulo MM

Descrio de Procedimentos

1.

Ao acessar o menu path Logstica Adm. De Materiais Reviso de Faturas Logistic. ver. Faturas Entrada de documentos Criar fatura recebida (MIRO) Descrio dos campos Importantes da tela Criar Pedido.

1.1

Neste campo Data do Documento Referncia Data de Lanamento Empresa Mont Bruto Fat. Doc. Compra

Preencha Data da emisso da nota fiscal O nmero da Nota Fiscal do Fornecedor A data corrente Digite 6450 Celestica do Brasil Ltda O valor total da Nota Fiscal O nmero do documento de compra

Data ltima alterao: 23/11/05

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