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Edio N 597 Sumrio

Tera-feira - 19 de Outubro de 2010

Florianpolis/SC

Municpios Antnio Carlos ................................................................................... 1 Biguau ............................................................................................. 1 Brao do Trombudo ............................................................................ 2 Caador ............................................................................................24 Campo Alegre ...................................................................................51 Campos Novos ................................................................................106 Canoinhas.......................................................................................111 Capinzal .........................................................................................115 Catanduvas .....................................................................................116 Concrdia .......................................................................................119 Coronel Martins ...............................................................................120 Curitibanos .....................................................................................120 Erval Velho .....................................................................................120 Forquilhinha ....................................................................................123 Fraiburgo ........................................................................................124 Garopaba........................................................................................129 Gaspar ...........................................................................................135 Herval do Oeste ..............................................................................150 Imbituba ........................................................................................152 Itapo ............................................................................................153 Joaaba ..........................................................................................180 Luzerna ..........................................................................................185 Massaranduba.................................................................................185 Meleiro ...........................................................................................190 Monte Carlo ....................................................................................191 Novo Horizonte ...............................................................................191 Porto Belo.......................................................................................192 Porto Unio.....................................................................................195 Rio do Sul .......................................................................................200 Salto Veloso ....................................................................................202 So Loureno do Oeste ....................................................................203 So Pedro de Alcntara ....................................................................203 Schroeder .......................................................................................205 Trs Barras .....................................................................................206 Turvo .............................................................................................207 Videira............................................................................................207 Consrcios Pblicos CINCO ............................................................................................220 CIS/AMMVI .....................................................................................296

Antnio Carlos
Prefeitura MuniciPal
Errata de Decreto N 129/2010

ERRATA DE DECRETO Decreto n. 129/2010 de 14 de Outubro de 2010 - Auxlios e Convnios no Oramento Programa de 2010. Em seu artigo 1 - altera-se a Dotao Oramentria Onde se l: 06 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS 06.01 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS 06.01.15.452.0007.1.035-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 167.303,87 Leia-se: 06 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS 06.01 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS 06.01.15.452.0007.1.035-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 167.303,87 As demais disposies contidas no referido decreto permanecem inalteradas. Antnio Carlos, em 15 de outubro de 2010. GERALDO PAULI Prefeito Municipal Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antnio Carlos, em 15 de outubro de 2010. MAURO CEZAR DA SILVEIRA Secretrio de Administrao e Finanas

Biguau
Prefeitura MuniciPal
Publicao de Licitao PP 206 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE BIGUAU SECRETARIA DE ADMINISTRAO DIVISO DE LICITAO AVISO DE PREGO PRESENCIAL 206/2010-PMB OBJETO: Aquisio de material grfico (livretos lombada quadrada) para a Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Data
CIGA - Consrcio de Informtica na Gesto Pblica Municipal Antoninho Tiburcio Gonalves - Presidente Edinando Brustolin - Diretor Executivo Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informao Dantes Guilherme - Diagramador Tales Tombini - Diagramador Praa XV de novembro, 270 - Centro - 88010-400 - Florianpolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800 diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br www.diariomunicipal.sc.gov.br

19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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da abertura da documentao e proposta de preos: 29/10/2010 s 14:00 hrs. Local para obteno do edital: Setor de Licitao da PMB, mediante a apresentao de um disquete ou pen-drive. Maiores informaes podero ser obtidas pelo fone: 48- 32798020, 8023 e 8035. Biguau 15 de Outubro de 2010. JOS CASTELO DESCHAMPS Prefeito Municipal

- Incentivos para Instalaes 22.661.0040.2.023 de Industrias 3390.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ 10.000,00 4490.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ 15.000,00

03.01

Brao do Trombudo
Prefeitura MuniciPal
Lei 0659/2010

- Secretaria de Administrao e Finanas - Construo do Centro Admi04.122.0041.1.002 nistrativo Municipal 4490.00.00.00.00.00.0083 - Aplicaes Diretas R$ 50.000,00 - Manuteno e Ampliao de 24.722.0041.2.012 Repetidoras/Telefone 4490.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ 15.000,00 - Pagamento de Outras Dvidas 28.843.0000.0.005 Fundada Interna (BRDE) 3290.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ 50.000,00 4690.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ 30.000,00

LEI N 0659/2010 Autoriza o Poder Executivo a firmar Convnio com o Instituto das Pequenas Missionrias de Maria Imaculada (I.P.M.M) - Hospital de Caridade Luiz Bertoli. Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Municpio de Brao do Trombudo, no uso de suas atribuies. Fao saber a todos os habitantes deste Municpio que a Cmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convnio com o Instituto das Pequenas Missionrias de Maria Imaculada (I.P.M.M) - Hospital de Caridade Luiz Bertoli, no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) mensais, com a finalidade de internao de paciente com dependncia diria, devido a sequela de Acidente Vascular Cerebral. Art. 2- O Termo de Convnio em anexo parte integrante da presente Lei. Art. 3 - As despesas decorrentes da aplicao desta Lei, correro conta do oramento vigente. Art.4 - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC, nos termos do Art. 3 da Lei 0597/2008 de 09.07.2008. Brao do Trombudo, em 14 de outubro de 2010. VILBERTO MULLER SCHOVINDER Prefeito Municipal

- Secretaria Obras/Estr./Serv./Urb./Agropecurios - Abertura Rua e Constr. Ponte 15.451.0150.1.023 com Concreto Clara Stuve 4490.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ 40.000,00 - Drenagem/Pav./Sinalizao 15.451.0150.1.024 de Vias Urbanas 4490.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ 50.000,00 - Constr./Ampl/Manut. Limpeza Pblica/Praa, Jardim, Cala15.452.0150.2.040 das, Passeios e Pontes. 3390.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ 20.000,00 06.01 - Aplicaes Diretas - Construo Rede Coletora de Esgoto - Aplicaes Diretas R$ - Aplicaes Diretas - Manut. do Consrcio de R$ Saneamento R$ - Aplicaes Diretas - Aplicaes Diretas - Aplicaes Diretas - Ampliao/Reeq. e Manuteno Eta - Aplicaes Diretas R$ - Aplicaes Diretas R$ - Construo e Equipamento R$ do Abatedouro Municipal - Aplicaes Diretas R$ - Aplicaes Diretas R$ - Constr./Ampliao/Reforma/Manuteno de Pontes R$ Galerias Fluviais e Estradas R$ Vicinais. - Aplicaes Diretas R$ - Reequip. da Secretaria de Obras - Aplicaes Diretas R$ - Aplicaes Diretas R$

4490.00.00.00.00.00.0000 15.512.0170.1.027 4490.00.00.00.00.00.0000 4490.00.00.00.00.00.0024 15.512.0170.2.044

35.000,00 5.000,00 10.000,00

Decreto 43/2010

DECRETO N 043/2010 ANULA E SUPLEMENTA DOTAES DO ORAMENTO VIGENTE. Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal de Brao do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies legais e baseadas nas Leis 0637/2009 de 14.12.2009, e na Lei n 0660/2010 de 14.10.2010, etc... DECRETA Art.1 - Fica anulada a importncia de R$ 876.500,00 (oitocentos e setenta e seis mil e quinhentos reais), correspondentes as seguintes dotaes do oramento vigente:
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice - Manut. e Reeq. do Gabinete 04.122.0040.2.002 do Prefeito 4490.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ 35.000,00

3190.00.00.00.00.00.0000 3390.00.00.00.00.00.0000 4490.00.00.00.00.00.0000 17.512.0170.2.042 4490.00.00.00.00.00.0000 4590.00.00.00.00.00.0000 20.602.0200.1.029 4490.00.00.00.00.00.0000 4490.00.00.00.00.00.0024 26.782.0260.1.030 3390.00.00.00.00.00.0000 26.782.0260.1.032 4490.00.00.00.00.00.0000 4490.00.00.00.00.00.0083

5.000,00 20.000,00 5.000,00 40.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 30.000,00

40.000,00 355.000,00

10.01

- Secretaria de Educao - Manuteno Merenda Escolar 12.362.0120.2.034 Mdio 3390.00.00.00.00.00.0060 - Aplicaes Diretas R$ 4.800,00

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19/10/2010 (Tera-feira) - Manuteno de Merenda 12.366.0120.2.035 Escolar Eja 3390.00.00.00.00.00.0060 - Aplicaes Diretas - Total

DOM/SC - Edio N 597 3390.00.00.00.00.00.0061 - Aplicaes Diretas - Manuteno do Ensino 12.365.0120.2.030 Infantil 3390.00.00.00.00.00.0001 - Aplicaes Diretas - Manuteno de Merenda 12.365.0120.2.032 Escolar Creche 3390.00.00.00.00.00.0060 - Aplicaes Diretas - Manuteno de Merenda 12.365.0120.2.033 Escolar Pr-Escolar 3390.00.00.00.00.00.0060 - Aplicaes Diretas

Pgina 3 R$ 18.000,00

R$ 3.700,00 R$ 876.500,00

R$ 20.000,00

Art. 2 - Fica aberto por conta das anulaes constantes do artigo anterior a importncia de R$ 876.500,00 (oitocentos e setenta e seis mil e quinhentos reais), destinado a suplementar as seguintes dotaes do oramento vigente:
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice - Manut e Reeq. do Gabinete 04.122.0040.2.002 do Prefeito 3390.00.00.00.00.00.000 - Aplciaes Diretas

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 10.000,00

- Secretaria de Administrao e 03.01 Finanas 3190.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ 3390.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ - Pagamento de Encargos 09.271.0041.2.010 Patronais 3190.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ - Pagamento de Encargos Especiais Obrig.Trib. (Pasep e 28.846.0000.0.002 Contr/Apos.Penses 3390.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ - Secret. Obras/Serv.Urbanos 06.01 Agropecurios - Ampliao/Reeq. e Manut. 17.512.0170.2.042 da Eta 3190.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas - Manuteno da Inseminao 20.602.0200.2.046 Artificial 3390.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas - Reequipamento e Manut de 20.606.0200.2.047 Atividades da Agricultura 3190.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas 3390.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas - Construo e Implementao 26.782.0260.1.031 de Oficina e Garagem 4490.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas - Abertura e Manut. de Estra26.782.0260.2.048 das Vicinais 3190.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas 3390.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas 10.01 - Secretaria de Educao - Manut. de Merenda Escolar 12.306.0120.2.031 Fundamental 3390.00.00.00.00.00.0060 - Aplicaes Diretas - Manuteno do Ensino Fun12.361.0120.2.023 damental 3190.00.00.00.00.00.0001 - Aplicaes Diretas 3390.00.00.00.00.00.0001 - Aplicaes Diretas - Manut.do Ensino Fundamen12.361.0120.2.024 tal Fundeb 3190.00.00.00.00.00.0018 - Aplicaes Diretas - Reequipamento do Ensino 12.365.0120.1.009 Infantil 4490.00.00.00.00.00.0001 - Aplicaes Diretas - Manuteno e Reequipamen12.365.0120.2.026 to do Transporte Escolar

- Secretaria da Cultura o Turismo e Lazer - Manuteno Fundo Mun. 13.392.0130.2.039 Cultura/Turismo/Lazer 3390.00.00.00.00.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ 30.000,00 - Total R$ 876.500,00 11.01

80.000,00 30.000,00

Art.3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC, nos termos do Art. 3 da Lei 0597/2008 de 09.07.2008. Brao do Trombudo, em 14 de outubro de 2010. VILBERTO MULLER SCHOVINDER Prefeito Municipal

20.000,00

10.000,00

Decreto 44/2010

DECRETO N 044/2010 ANULA E SUPLEMENTA DOTAES DO ORAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE.
R$ 25.000,00

R$ 5.000,00

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal de Brao do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies legais e baseado na Lei 0637/2009 de 14.12.2009 e na Lei 0661/2010 de 14.10.2010, etc DECRETA Art.1 - Fica anulada a importncia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondentes as seguintes dotaes do oramento vigente:
07.01 - Fundo Municipal de Sade - Construo/Ampliao/Reforma Unidades Sanitrias - Aplicaes Diretas R$ - Manuteno Coordenao Reequip. Atividades da Sade - Aplicaes Diretas R$ - Ateno Bsica - Aplicaes Diretas R$ - Alimentao e Nutrio - Aplicaes Diretas R$ - Vigilncia em Sade - Vigilncia Epidemiolgica - Aplicaes Diretas R$ - Total R$

R$ 35.000,00 R$ 40.000,00

R$ 20.000,00

10.301.0100.1.003 4490.00.00.00.00.00.0023

60.000,00

R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

10.301.0100.2.015 4490.00.00.00.00.00.0088 10.301.0100.2.017 3390.00.00.00.00.00.0064 10.301.0100.2.022 3390.00.00.00.00.00.0104 10.305.0100.2.051

30.000,00 42.000,00 13.000,00

R$ 4.500,00

R$ 10.000,00 R$ 50.000,00

4490.00.00.00.00.00.0066

5.000,00 150.000,00

R$ 400.000,00

R$ 5.000,00

Art. 2 - Fica aberto por conta das anulaes constantes do artigo anterior a importncia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinado a suplementar as seguintes dotaes do oramento vigente:
07.01 10.301.0100.2.015 - Fundo Municipal de Sade - Manuteno Coordenao/ Reequip. Atividades Sade

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19/10/2010 (Tera-feira) 3190.00.00.00.00.00.0002 - Aplicaes Diretas 10.301.0100.2.017 - Ateno Bsica 3190.00.00.00.00.00.0064 - Aplicaes Diretas 3190.00.00.00.00.00.0064 - Aplicaes Diretas - Total

DOM/SC - Edio N 597 R$ 95.000,00 R$ 14.000,00 R$ 41.000,00 R$ 150.000,00

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1) Ofcio de encaminhamento; 2) Balancete financeiro com apresentao das notas fiscais e/ou recibos; 3) Extrato de conta vinculada ao convnio; 4) Relao de cheques e cancelados, se for o caso; CLUSULA SEXTA - DA VIGNCIA A vigncia do presente convnio compreende o exerccio de 2010 ou enquanto estiver internado o paciente deste municpio, podendo ser prorrogado atravs de Termo Aditivo. CLUSULA STIMA - DA RESCISO O presente Convnio poder ser rescindido a qualquer tempo, mediante solicitao de uma das partes, com antecedncia mnima de 30 (trinta) dias. Ficar ainda automaticamente rescindido no caso de inadimplemento das condies estabelecidas. CLUSULA OITAVA- DO FORO As partes elegem o Foro da Comarca de Trombudo Central para dirimir toda e qualquer controvrsia oriunda do presente Convnio, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justos e acertados, assinam o presente convnio em trs vias de igual teor e forma. Brao do Trombudo em 18 de outubro de 2010. Concedente Prefeitura Municipal VILBERTO MULLER SCHOVINDER Prefeito Municipal Convenente I.P.M.M - Hosp. de Car. Luiz Bertoli IRM EUNICE DE MORAES Diretor(a) da Entidade Testemunhas DENISE SCHUSSLER CPF: 022.538.329-28 DEIZI BAADE KNAPPMANN CPF: 037.164.409-73

Art.3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC, nos termos do Art. 3 da Lei 0597/2008 de 09.07.2008. Brao do Trombudo, em 14 de outubro de 2010. VILBERTO MULLER SCHOVINDER Prefeito Municipal

Convnio
CONVNIO Convnio que celebram o municpio de Brao do Trombudo e o Instituto das Pequenas Missionrias de Maria Imaculada (I.P.M.M) - Hospital de Caridade Luiz Bertoli da cidade de Rio do Oeste - SC. O municpio de Brao do Trombudo, pessoa jurdica de direito pblico, inscrita no CNPJ sob n 95.952.230/0001-67, situada a Praa da Independncia, 25 - Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr Vilberto Muller Schovinder e o I.P.M.M - Hospital de Caridade Luiz Bertoli, inscrito no CNPJ sob n 60.194.990/0021-11, sito a Avenida Luiz Bertoli representada pelo (a) SR. (a) Irm Maria Eunice de Moraes, CPF n 204.678.346-87, Diretor (a) da Entidade, celebram o presente convnio, mediante clusulas e condies seguintes: CLUSULA PRIMEIRA - DO OJBETO O presente convnio visa cooperao financeira, por parte da municipalidade, em favor de I.P.M.M - Hospital de Caridade Luiz Bertoli, com a finalidade de internao de paciente com de dependncia diria, devido a sequela de Acidente Vascular Cerebral. CLUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS A municipalidade repassar mensalmente o valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), mensais conta do I.P.M.M - Hospital de Caridade Luiz Bertoli, no Banco do Brasil, Agncia n 2545-3, Conta Corrente n 9919-8. Pargrafo nico: Os recursos destinam-se ao pagamento de folha de pagamento e manuteno (alimentao, material de limpeza, de higiene, vesturio, medicamentos e outros que se fizerem necessrios). CLUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAES DA MUNICIPALIDADE. A municipalidade obriga-se: 1 - Contribuir financeiramente, conforme clusula segunda; 2 - Fiscalizar a aplicao os recursos financeiros repassados por fora do presente contrato e examinar a prestao de contas. CLUSULA QUARTA - DAS OBRIGAES DA ENTIDADE A entidade obriga-se: 1 - Aplicar os recursos recebidos atravs do presente convnio exclusivamente na execuo do objetivo previsto na clusula primeira. 2 - Contabilizar os recursos financeiros repassados pelo presente convnio, para efeito de prestao de contas. CLUSULA QUINTA - DA PRESTAO DE CONTAS A apresentao de coantas dos recursos financeiros, de que trata o presente convnio, dever ser entregue mensalmente de acordo com a Resoluo 16/94 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina acompanhada de relatrio mensal:
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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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Ata de Registro de Preo 1/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

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ATA DE REGISTRO DE PREOS N 1 Prego N 69/2009 Data de Abertura: 14/01/2010 Objeto: Aquisio de combustvel para abastecer frota da Prefeitura Municipal de Brao do Trombudo
Preo Mximo 2,07 2,12 2,75

REGISTRO N 1/2010 Sequencia: 1 PROCESSO N 69/2009 Data de Julgamento: 14/1/2010

Item

Especificao do Material 1 OLEO DIESEL 2 ALCOOL 3 GASOLINA COMUM

Unid. L L L

Marca IPIRANGA IPIRANGA IPIRANGA

Consumo

Dif. % % % % 2,06(7722) 1,97(7722) 2,69(7722)

Valor Cotado / (Cdigo do Participante) 0,00(7999) 0,00(7999) 0,00(7999)

Menor Preo

CLASSIFICAO 1 2
---

3
---

0,00 7722 0,00 7722 0,00 7722

---

---

---

---

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA) REGISTRO DE PREOS N 1/2010 PROCESSO N 69/2009


(7722) - RINNERT & CIA LTDA - POSTO RINNERT

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(7999) - AUTO POSTO BRAO DO TROMBUDO

BRACO DO TROMBUDO , 29 de Dezembro de 2009.

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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Ata de Registro de Preo 1/2010 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Pgina: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREOS N 1 Prego N 10/2009 Data de Abertura: 14/01/2010 Objeto: Aquisio de combustvel para a frota do Fundo Municipal de Sade.
Preo Mximo 1,95 2,66 2,06

REGISTRO N 1/2010 Sequencia: 1 PROCESSO N 10/2009 Data de Julgamento: 14/1/2010

Item

Especificao do Material 1 ALCOOL 2 GASOLINA COMUN 3 OLEO DIESEL

Unid. LT LT LT

Marca WDCOM WDCOM WDCOM

Consumo

Dif. % % % % 0,00(6158) 0,00(6158) 0,00(6158)

Valor Cotado / (Cdigo do Participante) 1,95(6303) 2,66(6303) 2,06(6303)

Menor Preo

CLASSIFICAO 1 2
---

3
---

0,00 6303 0,00 6303 0,00 6303

---

---

---

---

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA) REGISTRO DE PREOS N 1/2010 PROCESSO N 10/2009


(6158) - RINNERT E CIA. LTDA.- POSTO RINNERT

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(6303) - AUTO POSTO BRAO DO TROMBUDO

BRACO DO TROMBUDO

29

de Dezembro

de

2009.

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO ATA DE REGISTRO DE PREOS N: 6/2010
Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010

Ata de Registro de Preo 6/2010FMS

Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item
1 DOXAZOSINA 2 MG (1376)

Especificao

Unid.
COMP

Fornecedor
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME (6015) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

Marca Ofer.
ems EMS Merck Sanval TKS TKS VITAMED Multilab MULTILAB TKS Belfar MARIOL Sobral Mariol MARIOL Ache ACHE Ache Ache ACHE ACHE Ache ACHE LABORIS LABORIS MULTILAB

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,0900 0,1100 0,2100 0,2600 0,0700 0,1000 0,1800 0,0900 0,1000 0,1100 0,1100 0,8400 0,8500 0,9000 0,9600 0,0800 0,0900 0,1100 0,0900 0,1000 0,0900 0,1200 0,1200 0,0400 0,0400 0,0500

Classif.
1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3

2 3

Finasterina 5mg (1888) GINKGO BILOBA 40 MG (1699)

COMP COMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

Ginkgo biloba 80mg (1837)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

IODETO DE POTASSIO 100 ML (1142)

FR

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

LEVOTIROXINA SDICA 25MG (877)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

LEVOTIROXINA SODICA 50 MG (1289)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

Levotiroxina sdica 100mg (1838)

COMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490)

SINVASTATINA 20MG (882)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO ATA DE REGISTRO DE PREOS N: 6/2010
Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

Marca Ofer.
GEOLAB Pratidoanduzzi NEO QUIMICA

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,0800 0,1300 0,1500 0,1600 0,3700 0,5200 0,4000 0,4600 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,9900 1,0000 0,9700 0,9800 1,0000 1,0600 1,0200 1,0300 1,0400 1,2800

Classif.
5 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1

77

FLUCONAZOL 150 MG (1140)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

PRATI DONADUZZI MABRA Uci Farma Sobral Sobral SOBRAL SOBRAL Sobral Pratidonaduzzi PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI PRATI Prati Donaduzzi Prati Donaduzzi Pratidonaduzzi PRATI DONADUZZI Prati Donaduzzi Pratidonaduzzi PRATI Pratidonaduzzi Teuto NEO QUIMICA PRATI DONADUZZI

78

IVERMECTINA 6MG (876)

COMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

79

Mebendazol 20mg/ml 30ml (1595)

FR

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

80

MEBENDAZOL 100 MG (1152)

COMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

81

METRONIDAZOL 250 MG (162)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

82

METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100 MG/G BISNAGA C/ 50 GRAMAS C/ APLICADOR (1720)

BISN

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

83

Metronidazol (benzoilmetronidazol) suspenso oral 200mg/5ml frasco com 80 ml (1857)

FR

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

84

Nistatina creme vaginal 100.000 UI/4g 60gr c/ aplicador (1597)

BISN

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

85

Nistatina suspenso oral 100.000UI/ml frasco com 50ml+conta gotas (1858)

FR

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Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

Marca Ofer.
Teuto

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
1,3000 0,3000 0,3600 0,0700 0,0800 0,0800 0,7000 0,8100 0,0400 0,0400 0,0400 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0300 0,0400 0,0400 0,0400 0,0800 0,0900 0,0200

Classif.
2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1

86

SECNIDAZOL 100MG (883)

COMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

PRATI DONADUZZI Prati Donaduzzi PRATI DONADUZZI PRATI Geolab Prati Donaduzzi PRATI DONADUZZI SANVAL NEO QUIMICA Neo Quimica GEOLAB SANVAL MEDQUIMICA Geolab Geolab CELLOFARM MULTILAB Multilab Multilab Pratidonaduzzi PRATI DONADUZZI PRATI Prati Donaduzzi CIFARMA Cifarma GEOLAB

87

Aciclovir 200mg (1859)

COMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

88

Aciclovir 50mg/g creme - bisnaga 10 gramas (1860)

BISN

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

89

CLORPROPAMIDA 250 MG (1721)

COMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

90

GLIBENCLAMIDA 5 MG (1722)

COMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

91

METFORMINA 500 MG (654)

CP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

92

METFORMINA 850 MG (328)

CP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

93

Glimepirida 4mg (1861)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

94

ANLODIPINA 5 MG (1378)

COMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO ATA DE REGISTRO DE PREOS N: 6/2010
Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

Marca Ofer.
GEOLAB VITAPAN Vitapan GEOLAB GEOLAB GEOLAB Geolab GEOLAB Prati Donaduzzi SANVAL MARIOL Geolab Mariol PHARLAB Torrent TORRENT Torrent TORRENT BALDACCI EMS Baldacci ROYTON ROYTON SANVAL Neo Quimica SANVAL ROYTON

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,0200 0,0200 0,0200 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,1000 0,1500 0,1000 0,1600 0,2200 0,3800 0,4000 0,0200 0,0200 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300

Classif.
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2

95

Anlodipina 10mg (1865)

COMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

96

CAPTOPRIL 25 MG (830)

COMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

97

Captopril 50mg (1866)

COMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

98

CARVEDILOL 6,25 MG (1371)

COMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

99

CARVEDILOL 12,5 MG (1372)

COMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

100

CARVEDILOL 25 MG (1373)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

101

ENALAPRIL, MALEATO 10MG (1723)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

102

Enalapril, maleato 20mg (1598)

COMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490)

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO ATA DE REGISTRO DE PREOS N: 6/2010
Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

Marca Ofer.
Geolab ROYTON LABORIS Laboris LABORIS LABORIS Sanval TKS GEOLAB GEOLAB Geolab GEOLAB MEDQUIMICA Sanval SANVAL TEUTO Pratidonaduzzi Pratidoanduzzi

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,0300 0,0300 0,0600 0,0700 0,0700 0,1100 0,1100 0,1200 0,0200 0,0300 0,0300 0,0300 0,0100 0,0100 0,0400 0,0400 0,0400 0,1300 0,1400 0,1900 0,0400 0,0400 0,0500 0,0500 0,0500 0,1000 0,1000

Classif.
3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

103

METILDOPA 250MG (878)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

104

METILDOPA 500 MG (326)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

105

NIFEDIPINA 20 MG (1724)

COMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

106

PROPRANOLOL 40 MG (589)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

107

VERAPAMIL 80 MG (1147)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

108

Losartana potssica 100mg (1867)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI NEO QUIMICA Neo Quimica Prati Donaduzzi NEO QUIMICA PRATI DONADUZZI GEOLAB Geolab

109

Losartana potssica 50mg (1868)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

110

AMIODARONA 100 MG (1375)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

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Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

Marca Ofer.
RANBAXY ROYTON Geolab Geolab GEOLAB GEOLAB Prati Donaduzzi

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,1400 0,0900 0,1000 0,1000 0,1100 0,1100 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0600 0,0700 0,0700 0,1000 0,1200 0,0300 0,0300

Classif.
3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2

111

AMIODARONA 200 MG (1374)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

112

Atenolol 25mg (1599)

COMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

PRATI DONADUZZI PRATI PRATI DONADUZZI ROYTON Prati Donaduzzi PRATI PRATI DONADUZZI Vitapan PRATI DONADUZZI Geolab PRATI PRATI DONADUZZI Pratidonaduzzi VITAPAN Vitapan VITAPAN EMS E.M.S PHARLAB Pharlab

113

ATENOLOL 50 MG (865)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

114

ATENOLOL 100 MG (1361)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

115

CLORIDRATO DE AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 5MG + 50MG (1725)

COMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

116

Cloridrato de amilorida + Hidroclorotiazida 5mg+25mg (1869)

COMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

117

DIGOXINA 0,25 MG (164)

COMP

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO ATA DE REGISTRO DE PREOS N: 6/2010
Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

Marca Ofer.
PHARLAB VITAPAN

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,0300 0,0300 0,0900 0,1000 0,1100 0,1100 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0800 0,0900 0,0900 0,0200 0,0300 0,0300 0,0400 0,3000

Classif.
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1

118

ESPIRONOLACTONA 25 MG (1462)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

CELLOFARM LTDA. Cellofarm CELLOFARM CELLOFARM HIPOLABOR Hipolabor HIPOLABOR GEOLAB Pratidonaduzzi TEUTO Prati Donaduzzi PHARLAB PRATI DONADUZZI PHARLAB Geolab GEOLAB GEOLAB E.M.S EMS Biosinttica Sanval SANVAL SANVAL GREEN PHARMA B-MS

119

FUROSEMIDA 40 mg (109)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

120

HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG (511)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

121

HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG (1141)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

122

ISOSSORBIDA, MONIDRATO 20MG (1727)

COMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

123

ISOSSORBIDA, MONIDRATO 10MG (1728)

COMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

124

PROPATILNITRATO 10 MG (1369)

COMP

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Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

Marca Ofer.
BMS TEUTO Teuto Sanval SANVAL SANVAL Unio Quimica CRISTALIA UNIAO QUIMICA Teuto FARMACE ISOFARMA Teuto Hipolabor FARAMCE FARMACE Teuto ARISTON ARISTON TEUTO Teuto TEUTO Isofarma ISOFARMA Neo Quimica

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,3100 0,2200 0,2300 0,5200 0,8100 0,8300 0,9100 0,9800 1,0800 0,2500 0,2800 0,2100 0,2200 0,5200 0,5400 0,5900 2,6900 2,7000 2,8700 0,8800 1,0800 1,1000 0,1400 0,1600 1,2400

Classif.
2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1

125

Diclofenaco sdico 75mg soluo injetvel - ampola 3ml (1870)

AMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

126

Clorhidrato de prometazina 50mg/2ml soluo injetvel - ampola 2 ml (1871)

AMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

127

Cetoprofeno 100mg/2ml soluo injetvel - ampola 2ml (1872)

AMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

128

Dipirona sdica 500mg/ml soluo injetvel - ampola 2ml (1873)

AMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

129

Cloridrato de metoclopramida 10mg/2ml soluo injetvel - am (1874)

AMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

130

Butilbrometo de escopolamina/dipirona sdica 20/2500mg/5ml soluo injetvel - ampola 5ml (1875)

AMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

131

Succinato sdico de hidrocortisona p lifilo 500mg (1876)

AMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

132

Succinato sdico de hidrocortisona p lifilo 100mg (1877)

AMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

133

Cloreto de potssio 19,1% soluo injetvel - ampola de 10ml (1878)

AMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

134

Cloridrato de dobutamina 250mg/20ml soluo injetvel - ampola 20ml (1879)

AMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

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Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

Marca Ofer.
HIPOLABOR Teuto FARMACE Hipolabor Teuto FARMACE Isofarma FARMACE PRODOTTI Teuto Teuto TEUTO Teuto TEUTO PRODOTTI VINI LADY VINI-LADY

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
5,5000 0,3700 0,4200 0,2600 0,2200 0,2400 0,2000 0,2400 0,7100 0,8200 0,5700 0,6900 0,4900 0,6900 0,7200 11,4500 17,8800

Classif.
2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2

135

Aminofilina 240mg/10ml soluo injetvel - ampola de 10ml (1880)

AMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

136 137

Epinefrina 1g/1000ml soluo injetvel - ampola de 1ml (1881) Furosemida 10mg/ml soluo injetvel - ampola de 2ml (1882)

AMP AMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

138

Sulfato de atropina 0,25mg/1ml soluo injetvel - ampola de 1ml (1883)

AMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

139

Benzilpenicilina benzatina p para suspenso injetvel 1.200.000UI (1884)

AMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

140

Benzilpenicilina benzatina p para suspenso injetvel 600.000UI (1885)

AMP

141

Benzilpenicilina procana + benzilpenicilina potssica p para suspenso injetvel 300.000UI+100.000UI (1886)

AMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

142

Bloqueador solar FPS 50 frasco com no mnimo de 120 a 200 ml (1889)

UND

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

BRACO DO TROMBUDO , 15 de Outubro de 2010.

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Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

Marca Ofer.
Laboris LABORIS LABORIS MULTILAB Sanval PRATI SANVAL

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,0500 0,0800 0,0900 0,0900 0,0900 0,0300 0,0300 0,0400 0,0700 0,0800 0,5400 0,6300 10,9800 10,9900 11,0800 0,7200 0,8000 1,3600 0,4100 0,4500 0,4900 0,4900 1,0200 1,1500 0,0200 0,0200

Classif.
4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2

10

SINVASTATINA 40 MG (1377)

COMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

11

Alopurinol 100mg (1839)

COMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

PRATI DONADUZZI Pratidonaduzzi PRATI DONADUZZI CIFARMA NEO QUIMICA EMS EMS E.M.S Hipolabor NEO QUIMICA PRATI DONADUZZI MULTILAB Multilab MULTILAB Teuto Santa Terezinha SANTA TEREZINHA NEO QUIMICA GEOLAB

12

Alopurinol 300mg (1840)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490)

13

Etinilestradiol+levonorgestrel comprimido 0,03mg+0,15mg cartela com 21 comprimidos. (1841)

CART

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

14

Acetato de medroxigesterona 150mg/ml inj. c/1 seringa pr-enchida de 1ml (1843)

AMP

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

15

Salbutamol 2mg/ml xarope 80 ml (1844)

FR

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

16

DEXAMETASONA 0,1% CREME TB C/ 10 GR (870)

TB

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

17

Deltametrina schampoo 20mg fr c/100ml (1845)

FR

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

18

DEXCLORFENIRAMINA 2 MG (1204)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO ATA DE REGISTRO DE PREOS N: 6/2010
Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

Marca Ofer.
NEO QUIMICA Geolab Teuto NEO QUIMICA HIPOLABOR Hipolabor HIPOLABOR Hipolabor HIPOLABOR HIPOLABOR MARIOL MARIOL HIPOLABOR SANVAL PRATI Prati Donaduzzi NEO QUIMICA PRATI

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,0200 0,0200 0,7500 0,8200 0,8300 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,2400 0,2600 0,3200 0,0200 0,0300 0,0300 0,0300 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,2200 0,2600 0,2600 0,0100 0,0100

Classif.
3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2

19

Dexclorfeniramina 0.4mg/ml 120ml (1585)

FR

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490)

20

METOCLOPROPAMIDA 10 MG (225)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

21

METOCLOPROPAMIDA 4MG/ML 10ML (1701)

FR

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

22

PREDNISONA 5 MG (254)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

23

PREDNISONA 20 MG (834)

COMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

PRATI DONADUZZI SANVAL Pratidonaduzzi Prati Donaduzzi Prati Donaduzzi PRATI DONADUZZI PRATI SOBRAL SOBRAL

24

Sais para reidratao, envelope 27.9g (1586)

ENV

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

25

ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (1134)

COMP

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Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

Marca Ofer.
Sobral IMEC Sobral VITAPAN Neo Quimica HIPOLABOR NEO QUIMICA Hipolabor TKS HIPOLABOR Teuto TKS SANVAL

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,0100 0,0100 0,0100 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,7500 0,7800 0,0400 0,0500 0,0500 0,0500 1,0900

Classif.
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1

26

AMINOFILINA 100MG (1703)

COMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

27

CIDO FLICO 5MG (1704)

COMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

28

CIMETIDINA 200MG. (1705)

COMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490)

PRATI DONADUZZI Pratidonaduzzi Sanval PRATI DONADUZZI Geolab ROYTON Geolab SANVAL Dr. Reddy's SANDOZ BELFAR Belfar BELFAR BELFAR BELFAR

29

CINARIZINA 75 MG (217)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

30

Clopidrogel 75mg (1587)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

31

COMPLEXO B (POLIVITAMNICO) (1706)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

32

Complexo B (polivitamnico) frasco c/ 30ml (1846)

FR

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Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

Marca Ofer.
BELFAR Belfar Sobral Mariol MARIOL MDC PHARMA Prati Donaduzzi MDC PHARMA Prati Donaduzzi

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
1,2800 1,2900 0,7500 0,8200 0,8900 0,0500 0,0500 0,0700 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,4100 0,4600 0,5000 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,4600 0,5300 0,7800 0,7800 0,3300

Classif.
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 1

33

HIDRXIDO DE ALUMNIO 100ML (1707)

FR

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

34

OMEPRAZOL 20MG (881)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

35

SULFATO FERROSO 40 MG (1708)

COMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490)

PRATI DONADUZZI PRATI PRATI DONADUZZI HIPOLABOR Hipolabor Hipolabor SOBRAL Sobral Green Pharma IMEC SOBRAL PRATI DONADUZZI Prati Donaduzzi PRATI DONADUZZI Hipolabor HIPOLABOR PRATI DONADUZZI FQM Sobral

36

Sulfato ferroso sol. oral 25mg/ml 30ml (1590)

FR

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

37

cido acetilsalicilico 500 mg (1847)

COMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

38

DIMETICONA 40MG (1460)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

39

Dimeticona emulso oral 75ml/ml frasco com 15 ml (1848)

FR

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

40 41

Carbonato de clcio+colecalciferol 500mg CaCO3+400UI (1849) Dipirona gts 10ml (1850)

COMP FR

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO ATA DE REGISTRO DE PREOS N: 6/2010
Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

Marca Ofer.
HIPOLABOR Hipolabor FARMACE Pratidonaduzzi BALM-LABOR Pratidonaduzzi

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,3400 0,3600 0,3800 0,0300 0,0300 0,0900 0,1100 0,1100 0,1100 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0600 0,0600 0,0600 0,0600 1,1600 1,3000 0,0200 0,0200 0,0300 0,0300 0,0300 0,3800 0,3800 0,3900

Classif.
2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3

42

DIPIRONA 500MG (1709)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490)

43

DIPIRONA SDICA 259MG+BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG (1710)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

PRATI DONADUZZI PRATI Prati Donaduzzi Multilab MULTILAB MULTILAB MULTILAB Teuto Multilab MULTILAB PRATI DONADUZZI Multilab Geolab G.PHARMA Hipolabor MARIOL MARIOL Mariol MARIOL MEDQUIMICA Sobral

44

IBUPROFENO 300 MG (1296)

COMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

45

Ibuprofeno 600mg (1853)

COMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490)

46

Ibuprofeno suspenso oral 50mg/ml (1852)

FR

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

47

PARACETAMOL 500 MG (1144)

COMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

48

PARACETAMOL 750 MG (587)

COMP

49

PARACETAMOL 200 MG C/10 ML (1070)

UND

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

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Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

Marca Ofer.
Hipolabor Vitamed MDC PHARMA Geolab MDCPHARMA GEOLAB Pratidonaduzzi

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,4000 0,0200 0,0200 0,0300 0,0300 0,0300 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 0,5000 0,5100 0,5900 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,5400 0,5900 0,0400 0,0400 0,0500 0,0500 0,0600 0,0700 0,0700 0,0700

Classif.
4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4

50

DICLOFENACO DE POTSSIO 50MG (871)

COMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

51

DICLOFENACO SODIO 50 MG (156)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

PRATI DONADUZZI VITAMED VITAMED Prati Donaduzzi HIPOLABOR Hipolabor HIPOLABOR SANVAL Vitapan SANVAL Sanval SANVAL SANVAL Neo Quimica Pratidonaduzzi Prati Donaduzzi PRATI DONADUZZI PRATI DONADUZZI MULTILAB Multilab PRATI Multilab

52

DICLOFENACO DE RESINATO GTS FR 10ML (1712)

FR

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

53

NIMESULIDA 100 MG (1292)

COMP

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490)

54

Nimesulida 50mg/ml 15ml (1591)

FR

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

55

PIROXICAN 20 MG (1468)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

56

Amoxicilina 500mg (1887)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

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Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item

Especificao

Unid.

Fornecedor
METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

Marca Ofer.

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,0800 1,0300 1,0400 1,1400 1,2000 1,2900 1,3200 0,0900 0,1000 0,1000 0,2800 0,2900 2,7700 2,8300 2,0500 2,1000 0,1400 0,1500 17,1800 19,0000 0,5600 0,5700 0,6800 0,0800 0,0900 0,1000

Classif.
5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3

PRATI DONADUZZI Multilab Neo Quimica NEO QUIMICA Multilab PRATI PRATI DONADUZZI Prati Donaduzzi PRATI PRATI DONADUZZI Multilab Multilab PRATI DONADUZZI Prati Donaduzzi BERGAMO Neo Quimica CELLOFARM LTDA. Multilab CRISTALIA Pfizer MULTILAB Multilab Sobral HIPOLABOR Multilab Hipolabor

57

AMOXICILINA 250 MG SUSP 60ML (1713)

FR

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

58

AMPICILINA 250MG SUSP 60ML (1714)

FR

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490)

59

AMPICILINA 500mg (COMP) (96)

COMP

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)

60

AZITROMICINA 500 MG (1381)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

61

AZITROMICINA 600MG SUSP (1715)

FR

METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

62

CEFALEXINA 250 MG SUSP. 60ML (1716)

FR

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

63

CEFALEXINA 500 MG (153)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262)

64

DEXODIF+FIBRINOL+CLORANFENICOL TB C/ 10 GR (1717)

TB

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

65

NEOMICINA + BACITRACINA 10 GR (1718)

BISN

66

NORFLOXACINO 400MG (880)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO ATA DE REGISTRO DE PREOS N: 6/2010
Nmero do Registro de Preos: 6/2010 Data do Registro: 15/10/2010 Vlido at: 15/10/2011

Objeto da Compra: Aquisio de medicamentos para distribuio para pacientes da rede municipal de sade.

Item
67

Especificao
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80MG (1075)

Unid.
UND

Fornecedor
PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490)

Marca Ofer.
Pratidonaduzzi

Descto. (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preo Unitrio
0,0400 0,0400 0,7700 0,7800 0,7900 1,0900 4,8900 0,5100 0,5200 0,5400 5,4500 5,4900 0,0700 0,0700 0,0800 0,4900 0,5500 0,1300 0,1400 0,1400 0,7800 1,4400 0,0500 0,0700 0,0700 0,0700

Classif.
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4

PRATI DONADUZZI Prati Donaduzzi SOBRAL TEUTO Teuto TEUTO Glaxo BIOFARMA BIOFARMA Glaxo BIOFARMA Pratidonaduzzi PRATI Prati Donaduzzi TEUTO GEOLAB PRATI DONADUZZI Pratidonaduzzi PRATI Santa Terezinha IFAL HIPOLABOR Pratidonaduzzi PRATI DONADUZZI Prati Donaduzzi

68

Sulfametoxazol+trimetropina 4%mg+0,8% 50ml (1593)

FR

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

69

TIMOLOL, MALEATO 0,5% SOLUO OFTALMICA (1719)

FR

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

70

Amoxicilina+clavulanato de potssio comprimido 500mg+125mg (1854)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

71

Amoxicilina+clavulanato de potssio suspenso oral 50mg+12,5/ml (1855)

FR

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

72

CIPROFLOXACINO 500 MG (527)

COMP

PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

73

ALBENDAZOL SUSP. 4% 10 ML (1135)

FR

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331) COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

74

ALBENDAZOL 400MG (1554)

COMP

75

Benzoato de benzila 200mg/ml 100ml (1856)

FR

ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (6331)

76

Cetoconazol 200mg (1594)

COMP

COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA (6490) PRODIET FARMACEUTICA LTDA. (6262) METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011) ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)

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Caador
Prefeitura MuniciPal
Lei Complementar N 180

Art. 9 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 15 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. CONTRATO DE CONCESSO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM IMVEL Por este instrumento de concesso de direito real de uso, com base no art. 118, da Lei Orgnica Municipal, de um lado o MUNICPIO DE CAADOR, Estado de Santa Catarina, pessoa jurdica de direito pblico interno, com seu rgo representativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAADOR, inscrita no CNPJ sob o n 83.074.302/0001-31, estabelecida Avenida Santa Catarina, n 195, nesta cidade de Caador/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. SAULO SPEROTTO, brasileiro, casado, empresrio, residente e domiciliado nesta cidade de Caador/SC, de ora em diante denominado CONCEDENTE; e de outro a Tecnicard Ltda ME, pessoa jurdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n 04.733.472/0001-04, com sede na Rua Domingos Sorgatto, n 87, Bairro Paraso, neste Municpio de Caador, neste ato representada pela Scia Administrativa Sra. GISLAINE TORTATO, residente e domiciliada em Caador-SC, de ora em diante denominada CONCESSIONRIA, tem entre si justo e contratado o seguinte: CLUSULA PRIMEIRA O MUNICPIO DE CAADOR, sendo Senhor e legtimo possuidor de uma rea de terreno urbano com superfcie de 858,00 m2 (oitocentos e cinquenta e oito metros quadrados), constituda pelos lotes ns 02 e 03 do Loteamento Tibes II, com rea de 429,00 m2 (quatrocentos e vinte e nove metros quadrados) cada, devidamente matriculada sob o n 3/15353, do Cartrio de Registro de Imveis desta Comarca, cede-o para uso da CONCESSIONRIA, que a utilizar para a construo de sua sede, pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo ser renovado por interesse da administrao pblica. CLUSULA SEGUNDA Fica expressamente proibida a cesso ou transferncia deste instrumento a terceiros, por parte da CONCESSIONRIA, sem anuncia prvia da CONCEDENTE. CLUSULA TERCEIRA Caso a rea concedida seja utilizada de forma contrria prevista nesta Lei, com desvio de finalidade prevista no projeto, ocorrendo cessao das atividades da empresa, ou pelo descumprimento dos prazos e encargos estipulados, poder ocorrer a resciso unilateral pela Administrao, independentemente de interpelao judicial ou extrajudicial, sendo que o bem imvel e suas benfeitorias revertero automaticamente ao Poder Pblico Municipal, podendo este repass-lo a outra entidade ou empresa ou dar-lhe outra destinao com a devida manifestao da Cmara Municipal, independentemente de qualquer indenizao. CLUSULA QUARTA A empresa ter o prazo de 36 (trinta e seis) meses para iniciar a construo, sob pena de reverso ou retomada imediata da Concesso de Direito Real do Uso do imvel pelo CONCEDENTE, perodo durante o qual deter o imvel a ttulo precrio, at o integral cumprimento do encargo principal, que a construo de sua sede. CLUSULA QUINTA Fica eleito o Foro da Comarca de Caador para dirimir quaisquer dvidas decorrentes da execuo do presente, com renncia

LEI COMPLEMENTAR N 180, de 15 de outubro de 2010. Autoriza conceder o direito real de uso de rea de terreno urbano, de propriedade do Municpio de Caador, empresa Tecnicard Ltda. ME, e d outras providncias O Prefeito Municipal DE CAADOR, fao saber a todos os habitantes do Municpio, que a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte, LEI: Art. 1 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder empresa Tecnicard Ltda. ME, pessoa jurdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n 04.733.472/0001-04, com sede na Rua Domingos Sorgatto, n 87, Bairro Paraso, neste Municpio de Caador, o direito real de uso, de uma rea de terreno urbano com superfcie de 858,00m2 (oitocentos e cinquenta e oito metros quadrados), constituda pelos lotes ns 02 e 03 do Loteamento Tibes II, com rea de 429,00m2 (quatrocentos e vinte e nove metros quadrados) cada, de propriedade do Municpio de Caador, devidamente matriculada sob o n 3/15353, do Cartrio de Registro de Imveis da Comarca de Caador. Art. 2 A rea de terreno urbano de que trata o art. 1, destina-se a construo da sede da empresa, devendo as obras serem iniciadas no prazo mximo de 36 (trinta e seis) meses. Art. 3 O prazo da presente concesso de direito real de uso ser de 10 (dez) anos, podendo ser renovado de acordo com o interesse da administrao municipal. Pargrafo nico. Aps o transcurso do prazo estipulado, o imvel poder ser revertido ao patrimnio pblico municipal. Art. 4 vedada concessionria gravar qualquer nus no imvel cedido, oferec-lo como garantia de dvida ou obrigao de outra espcie. Art. 5 A concessionria responder por todos os encargos civis, administrativos e tributrios que venham a incidir sobre o imvel, sem prejuzo da finalidade prevista, pelo prazo legal. Art. 6 Caso a rea concedida seja utilizada de forma contrria prevista nesta Lei Complementar, com desvio de finalidade prevista no projeto, ocorrendo cessao das atividades da empresa, ou pelo descumprimento dos prazos e encargos estipulados, poder ocorrer a resciso unilateral pela Administrao, independentemente de interpelao judicial ou extrajudicial, sendo que o bem imvel e suas benfeitorias revertero automaticamente ao Poder Pblico Municipal, podendo este repass-lo a outra entidade ou empresa ou dar-lhe outra destinao com a devida manifestao da Cmara Municipal, independentemente de qualquer indenizao. Art. 7 A conservao, zelo e segurana do imvel cedido constituem obrigaes permanentes e indeclinveis da concessionria e esta poder tambm contratar seguro contra riscos de qualquer natureza, sob pena de apurao das responsabilidades. Art. 8 Fica a rea de terreno urbano mencionada no art. 1, desafetada na forma da Lei.

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expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem certos e ajustados, assinam o presente instrumento, em 03 (trs) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim. Caador, 15 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal GISLAINE TORTATO TECNICARD LTDA ME. TESTEMUNHA ________________ NOME________________________ CPF__________________________ TESTEMUNHA ________________ NOME________________________ CPF__________________________

vigente da Fundao Municipal do Meio Ambiente. O Prefeito Municipal DE CAADOR, fao saber a todos os habitantes do Municpio, que a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte, LEI: Art. 1 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as seguintes dotaes oramentrias, do Oramento vigente da Fundao Municipal do Meio Ambiente - Fundema, na importncia total de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais): 14 - FUNDAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02 - Diviso de Servios Operacionais do Horto Florestal 18.541.0024.2.021 - Manuteno das Atividades do Horto Florestal 3.3.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 10.000,00 SOMA R$ 10.000,00 04 - Diviso de Controle de Zoonoses e Defesa de Animais 10.305.0024.2.038 - Manuteno do Controle de Zoonoses 3.3.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 34.000,00 SOMA R$ 34.000,00 TOTAL R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Art. 2 Para atendimento as suplementaes oramentrias realizadas nas formas dispostas no art. 1, sero utilizados recursos provenientes da anulao das dotaes oramentrias abaixo discriminadas: 14 - FUNDAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02 - Diviso de Servios Operacionais do Horto Florestal 18.541.0024.2.032 - Produo e Aquisio de Mudas Ornamentais, Frutferas e Nativas R$ 10.000,00 3.3.90.00.00 - Aplicaes Diretas SOMA R$ 10.000,00 04 - Diviso de Controle de Zoonoses e Defesa de Animais 10.305.0024.1.016 - Aquisio de Veculos e Equipamentos para coleta de Animais 4.4.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 24.000,00 10.305.0024.2.039 - Vacinao e Controle da Populao Animal 3.3.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 10.000,00 SOMA R$ 34.000,00 TOTAL R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 15 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

Lei N 2753

L E I N 2.753, de 15 de outubro de 2010. Abre crdito especial no Oramento vigente da Fundao Municipal do Meio Ambiente, e d outras providncias. O Prefeito Municipal DE CAADOR, fao saber a todos os habitantes do Municpio, que a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte, LEI: Art. 1 Fica o Poder Executivo Municipal de Caador autorizado a abrir um crdito especial no Oramento vigente da Fundao Municipal do Meio Ambiente - Fundema, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a seguinte classificao: 14 - FUNDAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 04 - Diviso de Controle de Zoonoses e Defesa de Animais 10.305.0024.2.038 - Manuteno do Controle de Zoonoses R$ 30.000,00 4.4.90.00.00 - Aplicaes Diretas TOTAL R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Art. 2 Em atendimento ao crdito especial aberto no art. 1, fica anulada a seguinte dotao oramentria do Oramento vigente da Fundao Municipal do Meio Ambiente - Fundema, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais): 14 - FUNDAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 04 - Diviso de Controle de Zoonoses e Defesa de Animais 10.305.0024.1.017 - Implantao do Sistema de Identificao de Ces e Gatos R$ 30.000,00 3.3.90.00.00 - Aplicaes Diretas TOTAL R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 15 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

Lei N 2755

L E I N 2.755, de 15 de outubro de 2010. Autoriza doar veculo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caador. O Prefeito Municipal DE CAADOR, fao saber a todos os habitantes do Municpio, que a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte, LEI: Art. 1 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caador, devidamente inscrito

Lei N 2754

L E I N 2.754, de 15 de outubro de 2010. Suplementa e anula dotaes oramentrias do Oramento


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no CNPJ sob o n 83.060.095/0001-66, com sede na Avenida Baro do Rio Branco, n 6, neste Municpio, um veculo Ford/Courier L 1.6 Flex, placa MFY 6543, ano/modelo 2008/2009, cor branca, chassi 9BFPSZPPA9B880261, cdigo RENAVAM 124009492. Art. 2 O veculo mencionado no art. 1, aps a aprovao desta Lei, passar a compor o patrimnio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caador. Art. 3 As despesas decorrentes da execuo desta Lei, correro por conta do donatrio. Art. 4 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 15 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. TERMO DE DOAO Pelo presente instrumento de Doao, de um lado, o MUNICPIO DE CAADOR, pessoa jurdica de direito pblico interno, estabelecido na Avenida Santa Catarina, 195, Caador, Santa Catarina, devidamente inscrito no CNPJ sob o n 83.074.302/0001-31, neste ato representando pelo Senhor Prefeito Municipal de Caador, SAULO SPEROTTO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Caador, doravante denominado DOADOR, e de outro, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caador, devidamente inscrito no CNPJ sob o n 83.060.095/0001-66, com sede na Av. Baro do Rio Branco , 6, neste municpio, neste ato representado, na forma de seu estatuto, por seu Presidente Jorge Alberto Westerlon, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado DONATRIO, tm entre si justa e acordada a doao gratuita do bem adiante especificado neste termo, a qual se reger pelas clusulas e condies seguintes: CLUSULA PRIMEIRA - Neste ato, o DOADOR repassa ao DONATRIO, a ttulo de doao, o bem a seguir descrito, de sua propriedade, o qual declara encontrar-se desembaraado e isento de nus, transferindo-o ao patrimnio do DONATRIO, que declara aceit-lo: um veculo Ford/Courier L 1.6 Flex, placa MFY 6543, ano/ modelo 2008/2009, cor branca, chassi 9BFPSZPPA9B880261, cdigo RENAVAM 124009492. CLUSULA SEGUNDA - Fica eleito o foro da Comarca de Caador, para dirimir eventuais questes e litgios que venham a surgir acerca do presente Termo, com excluso de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. E, por estarem concordes, firmam as partes este Termo de Doao em trs vias de igual teor e forma, na presena das testemunhas abaixo. Caador, de de 2010. Municpio de Caador DOADOR Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caador - DONATRIO Testemunhas: _____________________________ ______________________________

Lei N 2756

L E I N 2.756, de 15 de outubro de 2010. Suplementa e anula dotaes oramentrias do Oramento vigente da Prefeitura Municipal de Caador. O Prefeito Municipal DE CAADOR, fao saber a todos os habitantes do Municpio, que a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte, LEI: Art. 1 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as seguintes dotaes oramentrias, do Oramento vigente da Prefeitura Municipal de Caador, no valor de R$ 2.292.000,00 (dois milhes, duzentos e noventa e dois mil reais): 02.01- SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2.006 - Manuteno da Assessoria Jurdica 3.1.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 30.000,00 3.1.91.00.00 - Transferncias Intra-Oramentrias R$ 12.000,00 SOMA R$ 42.000,00 02.02 - SECRETARIA DA ADMINISTRAO E FAZENDA 04.123.0002.2.005 - Manuteno da Secretaria da Administrao e Fazenda R$ 500.000,00 3.1.90.00.00 - Aplicaes Diretas 3.1.91.00.00 - Transferncias Intra-Oramentrias R$ 50.000,00 3.3.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 100.000,00 SOMA R$ 650.000,00 02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.452.0020.2.071- Manuteno da Secretaria de Infraestrutura 3.1.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 331.000,00 15.452.0020.1.048 - Pavimentao de Vias Pblicas 4.4.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 500.000,00 SOMA R$ 831.000,00 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAO 12.361.0011.2.047- Aplicaes de Recursos do FUNDEB 40% 3.1.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 629.000,00 3.1.91.00.00 - Transferncias Intra-Oramentrias R$ 20.000,00 12.361.0011.2.048 - Aplicaes do Salrio Educao 3.3.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 30.000,00 12.365.0011.2.055 - MANUTENO DA EDUCAO INFANTIL 3.1.91.00.00 - Transferncias Intra-Oramentrias R$ 30.000,00 12.367.0011.2.068 - Contribuio Financeira para Entidades de Apoio aos Portadores de Deficincia 3.3.50.00.00 - Transferncias a Instituies Privadas sem Fins Lucrativos R$ 60.000,00 SOMA R$ 769.000,00 TOTAL R$ 2. 292.000,00 (dois milhes, duzentos e noventa e dois mil reais). Art. 2 Em atendimento s suplementaes realizadas na forma disposta no art. 1, sero utilizados recursos de anulao de dotao no valor de R$ 2.292.000,00 (dois milhes, duzentos e noventa e dois mil reais), conforme segue: 02.01- SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2.002 - Manuteno do Gabinete do Prefeito 3.1.91.00.00 - Transferncias Intra-Oramentrias R$ 30.000,00 04.122.0002.2.157 - Manuteno da Intendncia 3.1.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 90.000,00 3.3.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 150.000,00 SOMA R$ 270.000,00 02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.452.0020.2.072 - Manuteno de Vias Urbanas

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4.4.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 60.000,00 26.781.0020.2.108 - Manuteno da Malha Viria Municipal 3.3.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 120.000,00 4.4.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 90.000,00 R$ 270.000,00 SOMA 02.04 - DIVISO DE SEGURANA PBLICA 06.161.004.2.019 - Manuteno da Guarda Municipal 3.1.91.00.00 - Transferncias Intra-Oramentrias R$ 26.000,00 SOMA R$ 26.000,00 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAO 12.365.0011.1.036 - Construo, Ampliao, Reformas de Centros de Educao Infantil 4.4.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 30.000,00 12.367.0011.1.062-Aquisio de nibus para APAE 4.4.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 60.000,00 12.361.0011.2.045 - Manuteno da Secretaria de Educao 3.1.91.00.00 - Transferncias Intra-Oramentrias R$ 370.000,00 12.361.0011.2.046 - Aplicao Recursos FUNDEB 60% 3.1.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 583.000,00 12.365.0011.2.055 - Manuteno da Educao Infantil 3.1.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 450.000,00 SOMA R$ 1.493.000,00 02.06 - IPPUC - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAADOR 3.1.90.00.00 - Aplicaes diretas R$ 50.000,00 SOMA R$ 50.000,00 02.07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECURIA E DO INTERIOR 20.606.0026.2.091- Manuteno da Secretaria da Agricultura, Pecuria e do Interior 3.1.90.00.00 - Aplicaes diretas R$ 110.000,00 SOMA R$ 110.000,00 02.08 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 04.122.0002.2.158 - Manuteno das atividades do Gabinete do Vice Prefeito 3.1.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 10.000,00 3.1.91.00.00 - Transferncias Intra-Oramentrias R$ 10.000,00 SOMA R$ 20.000,00 02.09 - SECRETARIA DE INDSTRIA, COMRCIO E TURISMO 3.1.90.00.00 - Aplicaes Diretas R$ 53.000,00 SOMA R$ 53.000,00 TOTAL R$ 2 .292.000,00 (dois milhes, duzentos e noventa e dois mil reais). Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 15 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

LEI: Art. 1 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as seguintes dotaes oramentrias, do Oramento vigente do Fundo Municipal de Sade, na importncia de R$ 1.114.750,00 (um milho, cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta reais): 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 10.301.0008.2.037 - Manuteno do Fundo Municipal de Sade 3.1.90.00.0002 - Aplicaes Diretas R$ 1.000.000,00 3.3.90.00.0023 - Aplicaes Diretas R$ 34.750,00 3.3.90.00.0064 - Aplicaes Diretas R$ 30.000,00 SOMA R$ 1.064.750,00 10.301.0008.2.151 - Manuteno do Setor de Farmcia 3.3.90.00.0002 - Aplicaes Diretas R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 SOMA TOTAL R$ 1.114.750,00 (um milho, cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta reais). Art. 2 Para atender as suplementaes oramentrias realizadas nas formas dispostas no art. 1, sero utilizados recursos provenientes da anulao das dotaes oramentrias abaixo discriminadas: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 10.301.0008.1.025 - Aquisio de Veculos e Ambulncias R$ 24.750,00 4.4.90.00.0023 - Aplicaes Diretas R$ 20.000,00 4.4.90.00.0064 - Aplicaes Diretas 10.303.0009.1.033 - Construo de Unidade de Sade Especializada R$ 40.000,00 4.4.90.00.0002 - Aplicaes Diretas 4.4.90.00.0023 - Aplicaes Diretas R$ 180.000,00 SOMA R$ 264.750,00 10.301.0008.2.037 - Manuteno do Fundo Municipal de Sade 3.3.90.00.0157.0 - Aplicaes Diretas R$ 90.000,00 10.301.0008.2.061 - Manuteno do Programa Sade da Famlia - PSF 3.1.90.00.0064 - Aplicaes Diretas R$ 140.000,00 10.304.0008.2.062 - Manuteno da Vigilncia Sanitria 3.3.90.00.0157 - Aplicaes Diretas R$ 90.000,00 SOMA R$ 320.000,00 14.01 - FUNDAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.0024.2.171 - Manuteno da Fundao Municipal do Meio Ambiente R$ 530.000,00 3.1.90.00 - Aplicaes Diretas SOMA R$ 530.000,00 TOTAL R$ 1.114.750,00 (um milho, cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta reais). Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 15 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

Lei N 2757

L E I N 2.757, de 15 de outubro de 2010. Suplementa e anula dotaes oramentrias do Oramento vigente do Fundo Municipal de Sade. O Prefeito Municipal DE CAADOR, fao saber a todos os habitantes do Municpio, que a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

Lei N 2758

L E I N 2.758, de 15 de outubro de 2010. Abre crdito especial no Oramento vigente da Prefeitura Municipal de Caador, e d outras providncias. O Prefeito Municipal DE CAADOR, fao saber a todos os habitantes do Municpio, que a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono

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a seguinte, LEI: Art. 1 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crdito Especial no Oramento vigente da Prefeitura Municipal de Caador, na importncia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), por conta de Convnio n 017229/2009-4, firmado com o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Caador, e, a suplementar a seguinte dotao oramentria: 02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.452.0021.2.078 - Manuteno do Aeroporto Municipal R$ 450.000,00 4.4.90.00.0024 - Aplicaes Diretas R$ 150.000,00 4.4.90.00.0000 - Aplicaes Diretas SOMA R$ 600.000,00 R$ 600.000,00 TOTAL (seiscentos mil reais). Art. 2 Para atender a suplementao disposta no art. 1, sero utilizados recursos provenientes da anulao da seguinte dotao oramentria, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais): 02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 17.512.0024.1.052 - Canalizao de Crregos 4.4.90.00.0000 - Aplicaes Diretas R$ 150.000,00 TOTAL R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 15 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, DECRETA: Art. 1 Ficam baixados do patrimnio pblico municipal os bens inservveis, abaixo relacionados: I- Uma cabine de Caminho VW (sucata), avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais); II- Uma carroceria de Caminho caamba, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); III- Lote com vrios suportes e protetores de lmpadas de rua, avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais); IV- Lote 01 de ferro velho composto de trilhos de ferro, chapas e materiais diversos, avaliados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); V- Lote 02 de ferro velho composto de grampeadeira, disco de ferro e outros materiais, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais); Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 01 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAU HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Decreto 4.642

DECRETO n 4.642, de 04 de outubro de 2010. Dispe sobre a padronizao da placa indicativa da farmcia de planto e do cumprimento dos plantes. O PREFEITO DO MUNICPIO DE CAADOR, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies legais e em conformidade com o que dispem o art. do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, regulamenta o art. 183 e 190 do Cdigo de Posturas, alterado pela Lei 2454, de 13 de julho de 2007. DECRETA: Art. 1 As farmcias e drogarias, sem prejuzo do horrio previamente estabelecido no alvar, ficaro sujeitas ao regime de planto estabelecido pela Secretaria Municipal de Sade. 1 A escala de planto ser definida atravs de sorteio, em sistema de rodzio, contemplando uma farmcia localizada no centro e uma farmcia localizada em bairro. 2 Esto dispensadas do planto as farmcias exclusivamente homeopticas e de manipulao. Art. 2 As farmcias e drogarias de planto so obrigadas a: I- manter campainha para atendimento, em caso de cerrar as portas; II- manter a escala mensal de planto, em lugar visvel, ao usurio. Art. 3 As farmcias que no estiverem de planto, devero afixar, em local visvel, placa indicativa da farmcia designada para planto. 1 A placa indicativa dever seguir modelo preestabelecido pelo Municpio e constante do Anexo I. 2 Cada farmcia existente neste Municpio dever fornecer s demais placas indicativas de seu endereo, nomenclatura e telefone, a fim de serem devidamente afixadas.

Lei N 2759

L E I N 2.759, de 15 de outubro de 2010. Denomina KARTDROMO MUNICIPAL TUTAS OLSEN. O Prefeito Municipal DE CAADOR, fao saber a todos os habitantes do Municpio, que a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte, LEI: Art. 1 Fica denominado de KARTDROMO MUNICIPAL TUTAS OLSEN o kartdromo Municipal, localizado na Rodovia Comendador Primo Tedesco, no Bairro Bom Sucesso. Art. 2 O Poder Executivo providenciar a colocao de placa indicativa no local. Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 15 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

Decreto 4.639

DECRETO n 4.639, de 01 de outubro de 2010. Determina a baixa de bens inservveis pertencentes ao Patrimnio Municipal.
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3 Aps o fornecimento acima previsto, que se dar mediante recibo, ficar a farmcia responsvel pela conservao e utilizao adequada das mesmas. Art. 4 Em caso de alterao da razo social e de propriedade de qualquer das farmcias, o proprietrio subseqente ser responsvel pelo cumprimento do planto estabelecido para a farmcia. 1 Em caso de baixa de atividades do estabelecimento, a farmcia subseqente da escala assumir o planto. 2 No caso de abertura de novas farmcias, sujeitar-se-o estas ao rodzio de planto, a partir do quadrimestre seguinte. Art. 5 A farmcia ou drogaria impossibilitada de realizar o planto dever justificar, de forma escrita, Secretaria de Sade, que definir sobre a permuta entre os estabelecimentos plantonistas. Pargrafo nico. A permuta de planto atender a ordem de sorteio da escala de planto. Art. 6 Caracteriza-se como situao impeditiva de realizao de planto: I- por motivo de luto; II- baixa de responsabilidade tcnica; III- por motivo de fora maior ou caso fortuito; IV- calamidade pblica. Pargrafo nico. Compete a Secretaria da Sade apreciar as situaes diversas de impedimento de realizao de planto das acima elencadas. Art. 7 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Art. 8 Fica revogado o Decreto n 3.845, de 24 de setembro de 2007. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 04 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

Santa Catarina, medindo 2,50m; ao Oeste, com Terezinha Maria Nunes Garcia, medindo 2,50m; e ao Sul, com a matrcula 5.021, medindo 20,00m. Art. 2 A unificao dos terrenos urbanos dispostos no art. 1 deste Decreto, resulta em uma rea total de 300,00m2 (trezentos metros quadrados), de propriedade de Carlos Jlio Luiz Luhrs, confrontando: ao Norte, com Carlos Jlio Luiz Luhrs, medindo 20,00m; ao Leste, com a Avenida Santa Catarina, medindo 15,00m; ao Oeste, com Terezinha Maria Nunes Garcia, medindo 15,00m; e ao Sul, com os Herdeiros de Otvio Bortolon, medindo 20,00m. Pargrafo nico. A Prefeitura Municipal de Caador, atravs de seus rgos competentes, no se responsabiliza pela ocorrncia de divergncias entre as medidas e confrontaes resultantes deste desmembramento. Art. 3 O Registro do Desmembramento no Cartrio de Registro de Imveis, desta Comarca, dever ser feito no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovao. Art. 4 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 06 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

Decreto 4.644

DECRETO n 4.644, de 07 de outubro de 2010. Fixa tabela de preos para contratao servio de publicidade governamental, veiculadas em jornais ou revistas e da outras providncias. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAADOR, no uso de suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgnica do Municpio de Caador, D E C R E T A: Art. 1 Fixa tabela de preos para contratao servio de publicidade governamental, para veiculao na forma impressa, atravs de jornais e ou revistas no municpio, na regio e no estado, em especial a publicidade de utilidade pblica e a publicidade institucional, conforme segue:
Descrio Unidade Valor (R$) Servio de divulgao de publicidade de utilidade publica e ou publicidade Pgina, com tiragem institucional, para veiculao na e circulao mnima de forma impressa/4x0 cores, atravs 2.000 exemplares dentro 600,00 de Jornal no Municpio ou Jornal na do Municpio de Caador Regio. Servio de divulgao de publicidade Pgina, com tiragem de utilidade publica e ou publicidade e circulao mnima de institucional, para veiculao na 2.000 a 3.000 exemplares forma impressa/4x0 cores, atravs 800,00 dentro do Municpio de de Jornal no Municpio ou Jornal na Caador Regio. Servio de divulgao de publicidade de utilidade publica e ou publicidade Pgina, com tiragem institucional, para veiculao na for- e circulao mnima de 4.000,00 ma impressa/4x0 cores, atravs de 1.000 exemplares dentro jornal Dirio no Estado, de segunda- do Municpio de Caador feira a sbado.

Decreto 4.643

DECRETO n 4.643, de 06 de outubro de 2010. Aprova unificao de reas. O Prefeito Municipal, usando das suas atribuies legais, nos termos da Lei Federal n 6.766/79, Lei Estadual n 6.063/82, Lei Complementar n 128/2008 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Lei 2.119/04, DECRETA: Art. 1 Fica aprovada a unificao de reas composta de dois terrenos urbanos, com as seguintes medidas e confrontaes, tudo de conformidade com o mapa de unificao e memorial descritivo que ficam fazendo partes integrantes do presente Decreto, conforme segue: I- uma rea de 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), objeto da matrcula n 5.022, do R.I. desta Comarca de Caador, de propriedade de Carlos Jlio Luiz Luhrs, confrontando: ao Norte, com a matrcula 5.021, medindo 20,00m; ao Leste, com a Avenida Santa Catarina, medindo 12,50m; ao Oeste, com Terezinha Maria Nunes Garcia, medindo 12,50m; e ao Sul, com os Herdeiros de Otvio Bortolon, medindo 20,00m. II- uma rea de 50,00m2 (cinquenta metros quadrados), objeto da matrcula n 5.022, do R.I. desta Comarca de Caador, de propriedade de Carlos Jlio Luiz Luhrs, confrontando: ao Norte, com Carlos Jlio Luiz Luhrs, medindo 20,00m; ao Leste, com a Avenida
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Servio de divulgao de publicidade de utilidade publica e ou publicidade 1 Pgina, com tiragem institucional, para veiculao na e circulao mnima de forma impressa/4x0 cores, atravs 1.000 exemplares dentro 500,00 de jornal no Municpio ou jornal na do Municpio de Caador Regio. Pgina principal banner Servio eletrnico internet, notcias 480x60 pixels, inseres 400,00 do municpio.. diria Servio de divulgao de publicidade de utilidade publica e ou publicidade 1 Pgina, com tiragem institucional, 05 programetes semae circulao mnima de nais com insero no Jornal do Meio 1.000 exemplares dentro Dia, com sede local e abrangncia 4.000,00 do Municpio de Caador regional, durao de 30 (trinta) segundos.

propriedade do Municpio de Caador, ficando aps o desmembramento constitudo de dez terrenos urbanos, com as seguintes medidas e confrontaes, tudo de conformidade com o mapa e memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante do presente Decreto: I - Lote 01, com 140,52m (cento e quarenta metros e cinqenta e dois decmetros quadrados), confrontando: ao Norte, com rea remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, medindo 8,39 metros; a Leste, dividindo com o Lote n 02, medindo 18,51 metros; e a Oeste, dividindo com rea de Ernesto F. de Lara, medindo 17,92 metros; II - Lote 02, com 131,99m (cento e trinta e um metros e noventa e nove decmetros quadrados), confrontando: ao Norte, com rea remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, medindo 7,02 metros; a Leste, dividindo com o Lote n 03, medindo 19,05 metros; e a Oeste, dividindo com o lote n 01, medindo 18,51 metros; III - Lote 03, com 135,73m (cento e trinta e cinco metros e setenta e trs decmetros quadrados), confrontando: ao Norte, com rea remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, dividindo com a mesma Avenida, medindo 7,02 metros; a Leste, dividindo com o Lote n 04, medindo 19,58 metros; e a Oeste, dividindo com o lote n 02, medindo 19,05 metros; IV - Lote 04, com 139,48m (cento e trinta e nove metros e quarenta e oito decmetros quadrados), confrontando: ao Norte, com rea remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, dividindo com a mesma Avenida, medindo 7,02 metros; a Leste, dividindo com o Lote n 05, medindo 20,12 metros; e a Oeste, dividindo com o lote n 03, medindo 19,58 metros; V - Lote 05, com 143,22m (cento e quarenta e trs metros e vinte e dois decmetros quadrados), confrontando: ao Norte, com rea remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, dividindo com a mesma Avenida, medindo 7,02 metros; a Leste, dividindo com o Lote n 06, medindo 20,65 metros; e a Oeste, dividindo com o lote n 04, medindo 20,12 metros; VI - Lote 06, com 146,97m (cento e quarenta e seis metros e noventa e sete decmetros quadrados), confrontando: ao Norte, com rea remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, medindo 7,02 metros; a Leste, dividindo com o Lote n 07, medindo 21,19 metros; e a Oeste, dividindo com o lote n 05, medindo 20,65 metros; VII - Lote 07, com 150,71m (cento e cinquenta metros e setenta e um decmetros quadrados), confrontando: ao Norte, com rea remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, dividindo com a mesma Avenida, medindo 7,02 metros; a Leste, dividindo com o Lote n 08, medindo 21,72 metros; e a Oeste, dividindo com o lote n 06, medindo 21,19 metros; VIII - Lote 08, com 154,29m (cento e cinquenta e quatro metros e vinte e nove decmetros quadrados), confrontando: ao Norte, com rea remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, por dois segmentos de reta, com 4,74 metros e 2,28 metros, dividindo com a mesma Avenida; a Leste, dividindo com o Lote n 09, medindo 22,11 metros; e a Oeste, dividindo com o lote n 07, medindo 21,72 metros; IX - Lote 09, com 155,62m (cento e cinqenta e cinco metros e sessenta e dois decmetros quadrados), confrontando: ao Norte,

Art. 2 A Publicidade de Utilidade Pblica dever ser utilizada para divulgao de campanhas. Ex: campanha orientando a populao para no deixar a gua empoar e, assim, combater a dengue; campanhas de educao no trnsito, matrcula escolar e vacinao de idosos. Art. 3 A Publicidade de Institucional dever ser utilizada para levar ao conhecimento da populao informaes sobre o que foi planejado, o que est sendo executado e sobre os resultados de planos, programas, obras, servios e campanhas. Ex: divulgao de matria mostrando como a conscientizao da populao permitiu o controle da dengue ou uma matria explicativa sobre a importncia de uma nova lei para o desenvolvimento do municpio de Caador. Art. 4 A publicidade dos programas, obras, servios e campanhas dos rgos do Municpio de Caador, devero ter carter educativo, informativo ou de orientao social, dela no podendo constar nomes, smbolos ou imagens que caracterizem promoo pessoal de autoridades ou servidores pblicos. Art. 5 A contratao dever ser feita atravs de Chamamento Pblico para fins de CREDENCIAMENTO de pessoas jurdicas interessadas na prestao dos servios acima citados. Art. 6 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Art. 7 Ficam revogados os Decretos de n 4.196, de 02 de maro de 2009 e 4.574, de 04 de agosto de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 07 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

Decreto 4.645

DECRETO n 4.645, de 14 de outubro de 2010. Aprova desmembramento de terreno urbano. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos da Lei Federal n 6.766/79, Lei Estadual n 6.063/82, Lei Complementar n 128/2008 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Lei 2.119/04, DECRETA: Art. 1 Fica aprovado o desmembramento de um terreno urbano com rea total de 14.009,00m (quatorze mil e nove metros quadrados), localizado na antiga Fazenda Bom Sucesso, nesta cidade, objeto da Matrcula n 15.433, do R. I. desta Comarca, de
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com rea remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, dividindo com a mesma Avenida, medindo 7,00 metros; a Leste, dividindo com o Lote n 10, medindo 22,20 metros; e a Oeste, dividindo com o lote n 08, medindo 22,11 metros; X - Lote 10, com 156,24m (cento e cinquenta e seis metros e vinte e quatro decmetros quadrados), confrontando: ao Norte, com rea remanescente, medindo 7,00 metros; ao Sul, com a Avenida Albino Plelippe Potrich, dividindo com a mesma Avenida, medindo 7,00 metros; a Leste, dividindo com a rea remanescente, medindo 22,44 metros; e a Oeste, dividindo com o lote n 09, medindo 22,20 metros; rea Remanescente, com 12.554,23m (doze mil, quinhentos e cinqenta e quatro metros e vinte e trs decmetros quadrados), confrontando: ao Norte, por uma linha reta, medindo 172,30 metros, dividindo com o loteamento Vila Justina e Prefeitura Municipal de Caador; ao Sul, por trs segmentos de reta, dividindo com os lotes n 01 ao lado n 10, medindo 70,00 metros; com o lote n 10 no sentido da Avenida Albino Plelippe Potrich, medindo 22,44 metros e com a Avenida Albino Plelippe Potrich, medindo 80,36 metros; a Leste, por uma linha reta, medindo 91,70 metros, dividindo com o Loteamento Levinski; e a Oeste, por uma linha reta, medindo 64,58 metros, dividindo com rea de Ernesto F. de Lara. Pargrafo nico. A Prefeitura Municipal de Caador, atravs de seus rgos competentes, no se responsabiliza pela ocorrncia de divergncias entre as medidas e confrontaes resultantes deste desmembramento. Art. 2 O Registro do Desmembramento no Cartrio de Registro de Imveis, desta Comarca, dever ser feito no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovao. Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 14 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Dirceu Ribeiro de Mello Representante do Conselho Municipal de Educao - COMED: Cleci Faganello Representante de Recursos Humanos: Rosely Sorgatto Representante dos Diretores das Escolas Municipais: Mara Teresinha Lipka Representante dos Especialistas das Escolas Municipais: Janete Aparecida Tarniowicz Representante das Secretarias das Escolas Municipais: Eliane Bortolini Representante da Educao Infantil das Escolas Municipais: Vanderleia Aparecida Birnseld Representante dos Professores do 1 ao 5 ano: Ivonete Arruda Representante dos Professores de 5 8 srie: Vera Lcia Berardi Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 14 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

Decreto 4.647

DECRETO n 4.647, de 15 de outubro de 2010. Designa Comisso Especial de Avaliao. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e tendo em vista o disposto na Lei n 8.666, de 21/6/93, DECRETA: Art. 1 Ficam designados os cidados PEDRO ANTNIO MASIERO, EMERSON SCHMIDT e EDSON POLHENS, para, sob a presidncia do primeiro, comporem a Comisso Especial de Avaliao, que analisar e julgar as propostas dos interessados, de acordo com as exigncias do Edital- Concorrncia n 01/2010, para coleta, transporte e disposio final de resduos slidos urbanos e compatveis do Municpio e coleta e transporte de resduos slidos reciclveis (no industriais) do Municpio. Art. 2 A Comisso reunir-se- na Sala de Licitaes, s 14:00h do dia 16 de novembro de 2010, para anlise e julgamento das propostas do Edital - Concorrncia n 01/2010. Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 15 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Decreto 4.646

DECRETO n 4.646, de 14 de outubro de 2010. Nomeia Membros para Comporem a Comisso do Processo de Admisso em Carter Temporrio - ACTs, de professores para o ano de 2011. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, DECRETA: Art. 1 Fica nomeado os membros para comporem a Comisso do Processo de Admisso em Carter Temporrio - ACTs, de professores para o ano de 2011, composta pelas seguintes pessoas: Representantes da Secretaria Municipal de Educao: Salete Catarina Liszkievich Ana Maria Bortolon Cludia Maurlio Representante do Sindicato dos Servidores Pblicos Municipais:
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Decreto 4.648

DECRETO n 4.648, de 15 de outubro de 2010. Designa Comisso Especial de Avaliao. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e tendo em vista o disposto na Lei n 8.666, de 21/6/93, DECRETA: Art. 1 Ficam designados os cidados EMERSON SCHMIDT, DONIZE ALVES DOS SANTOS e THAELYS VARASCHIN OLSEN, para, sob a presidncia do primeiro, comporem a Comisso Especial de Avaliao, que analisar e julgar as propostas dos interessados, de acordo com as exigncias do Edital - Tomada de Preos n 11/2010, Processo de Licitao n 133/10, para contratao de empresa habilitada por empreitada global para construo do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Municipal. Art. 2 A Comisso reunir-se- na Sala de Licitaes, s 14h00 do dia 25 de outubro de 2010, para anlise e julgamento das propostas do Edital - Tomada de Preos n 11/2010. Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 15 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto na Lei Complementar n 1, de 8/3/1990 e ainda o art. 7, 10, da Lei Complementar n 21, 28/12/2001, que dispe sobre a nova Organizao Administrativa da Prefeitura Municipal, RESOLVE: DESIGNAR o Servidor Pblico Municipal VALDOMIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Auxiliar de Servios e Obras Pblicas, para exercer a Funo de Confiana- Chefe de Equipe de Meio Fio, Bueiro e Bocas de Lobo, lotado na Secretaria de InfraEstrutura, da Prefeitura Municipal, com carga horria de 44 (quarenta e quatro) hora semanais, pertencente ao Grupo Ocupacional Funes de Confiana, do Poder Executivo Municipal, previsto no art. 6, folha n 8/10, da Lei Complementar n 01, de 8/3/1991 e suas alteraes, a contar de 1 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 27 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.864

PORTARIA N 19.864, de 27 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: CESSAR os efeitos da Portaria n 19.603, de 26/05/2010, que colocou a disposio da Secretaria da Agricultura, Pecuria e do Interior a Servidora Pblica Municipal ZENILDA APARECIDA RODRIGUES, ocupante do cargo de Tcnica em Enfermagem, a contar de 1 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 27 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.857

PORTARIA N 19.857, de 17 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do Pargrafo nico do art. 85, da Lei Orgnica do Municpio, e do art. 72, inciso I, da Lei Complementar n 056, de 10/12/2005 - Estatuto dos Servidores Pblicos Civis do Municpio de Caador, RESOLVE: CESSAR os efeitos das Portarias n 18.761, de 31/03/2009, que designou o Servidor Pblico Municipal PEDRO CESAR LOCATELLI, ocupante do cargo de Motorista de Veculo Leve, para Funo de Chefe de Equipe de Meio Fio, Bueiro e Bocas de Lobo, com efeitos retroativos a contar de 02 de agosto de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 17 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.865

PORTARIA N 19.865, de 27 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgnica do Municpio de caador, mais o previsto na Lei Complementar n 096, de 22/02/2007, RESOLVE: PRORROGAR o contrato por tempo determinado de ADRIANA CENDRON, Assistente Social, Referncia 57, com carga horria de 40 (quarenta) horas semanais no Centro de Referncia de Assistncia Social- CRAS, junto a Secretaria de Bem Estar Social, com efeitos retroativos a contar de 1 de julho de 2010.

Portaria 19.863

PORTARIA N 19.863, de 27 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso V, e art. 85, pargrafo nico,

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Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 27 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o art. 120, da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: CONCEDER aos Servidores Pblicos Municipais, a seguir relacionados, 02 (dois) anos de licena sem vencimentos, especificando: nome, cargo, secretaria de lotao e data da licena, conforme segue:
Cd. Nome 1311 Joel monteiro 3422 Jos Moreira Rosa Cargo Sec. Auxiliar de Servios Agr03 colas e Florestais Auxiliar de servios e 03 Obras Pblicas Data 02/09/10 01/09/10

Portaria 19.866

PORTARIA N 19.866, de 27 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgnica do Municpio de caador, mais o previsto na Lei Complementar n 163, de 24/02/2010, RESOLVE: PRORROGAR o contrato por tempo determinado de ANEBELLY CORDEIRO DE FREITAS, Contnuo, Referncia 01A, com carga horria de 35 (trinta e cinco) horas semanais, na Secretaria de Bem Estar Social, com efeitos retroativos a contar de 1 de julho de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 27 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 27 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.869

PORTARIA N 19.869, de 27 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgnica do Municpio de Caador, RESOLVE: CONCEDER retorno da licena para tratamento de sade Servidora Pblica Municipal ELIZIANE APARECIDA BATTOCHIO PEGORARO, ocupante do cargo de Professora, com carga horria de 20 (vinte) horas semanais na Secretaria de Educao, a contar de 23 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 27 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.867

PORTARIA N 19.867, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando de suas atribuies legais e de conformidade com o art. 114, da Lei complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador e com nova redao dada pela Lei Complementar n 137/2008, RESOLVE: CONCEDER a Servidora Pblica Municipal LARISSA FLECK SAVARIS, ocupante do cargo de Tcnica em Processamento de Dados, Referncia 27, com carga horria de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lotada na Secretaria da Administrao e Fazenda, 180 (cento e oitenta) dias de licena maternidade, a contar de 17 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.870

PORTARIA N 19.870, de 27 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: COLOCAR os Servidores Pblicos Municipais lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, a disposio da Secretaria da Agricultura, Pecuria e do Interior, especificando: nome, cargo, carga horria e data da disposio, conforme segue:

Portaria 19.868

PORTARIA N 19.868, de 27 de setembro de 2010.

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19/10/2010 (Tera-feira) Cd 5065 877 396 Nome Ado Ortiz de Goes Leonir Antonio dos Santos Nilton Antonio Vieira Cargo Carpinteiro Pedreiro Pedreiro C.H. 44 44 44

DOM/SC - Edio N 597 Data Disp. 30/08/2010 30/08/2010 30/08/2010

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GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.873

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 27 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

PORTARIA n 19.873, de 30 de setembro de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAADOR, no uso de suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgnica do Municpio de Caador e mais o que prev o art. 18 e seguintes da Lei Complementar n 1, de 8/3/91. R E S O L V E: CONCEDER aos Servidores Pblicos Municipais, abaixo relacionados, lotados nas diversas Secretarias Municipais, ascenso de nvel por tempo de servio, dentro do plano de carreira, especificando: cdigo do servidor, nome, perodo de aquisio e nvel ascendido, a contar de 1 de setembro de 2010, conforme segue:
Cd. Nome Perodo Aquisitivo Nvel Ascendido 2008 a 2010 2004 a 2006 2005 a 2007 2007 a 2009 2007 a 2009 2004 a 2006 2008 a 2010 2008 a 2010 2008 a 2010 2006 a 2008 2005 a 2007 2007 a 2009 2008 a 2010 2007 a 2009 2005 a 2007 2006 a 2008 2008 a 2010 2006 a 2008 2008 a 2010 2005 a 2007 2007 a 2009 Do Nvel III Do Nvel V Do Nvel VII Do Nvel VIII P/ Nvel IV P/ Nvel VI P/ Nvel VIII P/ Nvel IX

Portaria 19.871

PORTARIA n 19.871, de 27 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto no art. 73, inciso III, alnea a, da Lei Complementar n 056/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: CONCEDER a Servidora Pblica Municipal PAULA DOBRINSKI ZANCHET, ocupante do cargo de Mdica- PSF, lotada na Secretaria de Sade, 08 (oito) dias de afastamento, face ao seu casamento, realizado em 18 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 27 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.872

PORTARIA N 19.872, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 124, da Lei Complementar n 056/2004 - Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: CONCEDER aos Servidores Pblicos Municipais, a seguir relacionados, converso em dinheiro de licena prmio, a que fazem jus, especificando nome, cargo, secretaria de lotao, converso e perodo de aquisio, conforme segue:
Cd. 921 194 Nome Edianez Bortot Faoro Neide Terezinha Paachen da Rosa Cargo Advogada Supervisora Escolar Sec. 12 16 Conv. 1/3 1/3 Perodo Aquis. 13/10/99 a 13/10/04 05/10/03 a 05/10/08

3396 Domingos Spader Eduardo Estevo 680 Combin Neto Eliana Linhares 630 Pivatto Eloa Ftima de 7665 Paula Fernando Antonio 716 Dal Puppo Geni Aparecida dos 769 Santos Hermes Olinto 3268 Agusti 1210 Ivanir Baseggio Leila Alves Speg967 giorin Luiz Fernando dos 1140 Santos Marisa Aparecida 4999 Goes Neiva Teixeira da 7686 Rosa Nelson Carlin 3767 Navroski Odair Rebelo do 3381 Nascimento Sueli Terezinha 135 Bueno Valcyr Nedival Vas3416 concelos Zenilda Aparecida 137 Rodrigues

Do Nvel Bsico P/ Nvel I Do Nvel V P/ Nvel VI Do Nvel VI P/ Nvel VII Do Nvel VIII Do Nvel III Do Nvel V Do Nvel VI Do Nvel V Do Nvel VI Do Nvel II Do Do Do Do Do Nvel Nvel Nvel Nvel Nvel Bsico I II II III P/ Nvel IX P/ Nvel IV P/ Nvel VI P/ Nvel VII P/ Nvel VI P/ Nvel VII P/ Nvel III P/ P/ P/ P/ P/ Nvel Nvel Nvel Nvel Nvel I II III III IV

Do Nvel IX Do Nvel III Do Nvel VII Do Nvel VIII

P/ Nvel X P/ Nvel IV P/ Nvel VIII P/ Nvel IX

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.
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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

Pgina 35

Portaria 19.874

PORTARIA N 19.874, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 124, da Lei Complementar n 056/2004 - Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: CONCEDER aos Servidores Pblicos Municipais, a seguir relacionados, licena prmio, a que fazem jus, especificando nome, cargo, secretaria de lotao, perodo de aquisio e perodo de gozo, conforme segue:
Cd. 778 1405 1289 1833 1833 Nome Cargo Sec Perodo Perodo Aquis. Gozo 05/10/88 a 01/09/10 a 05/10/93 30/09/10 04/09/02 a 09/09/10 a 04/09/07 27/11/10 01/06/95 a 15/09/10 a 01/06/00 15/10/10 21/07/99 a 05/03/10 a 21/07/04 05/04/10 21/07/04 a 06/04/10 a 21/07/09 06/07/10

O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, e conforme inciso II, art. 17 da Lei Orgnica do Municpio de Caador, de 05/04/1990, e, ainda o que prev o artigo 5 e artigo 15, inciso I da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004Estatuto dos Servidores Pblicos Civis Do Municpio De Caador, mais o previsto na Lei Complementar n 01, de 08/03/1991, que dispe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Pblico Municipal, RESOLVE: Art. 1 - NOMEAR, em virtude de classificao em Concurso Pblico, conforme Edital n 01, de 17/11/2006, CRISTIANO REINALDO RODRIGUES FERNANDES, para ocupar o cargo de Agente Municipal de Segurana e Trnsito, Referncia 18, do Grupo Ocupacional Operacional do Poder Executivo Municipal, com a carga horria de 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria de InfraEstrutura, com exerccio e posse a contar de 1 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Armindo Antonio Topgrafo 02 Ficagna Operador de Jorge Luiz AntuMquinas 03 nes de Oliveira Mdias Erci Bohrer Jair Ramos Jair Ramos Enfermeira Motorista de Caminho Motorista de Caminho 06 07 07

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.877

PORTARIA N 19.877, de 30 de setembro de 2010. Dispe sobre nomeao de Servidor Pblico Municipal aprovado em Concurso Pblico. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, e conforme inciso II, art. 17 da Lei Orgnica do Municpio de Caador, de 05/04/1990, e, ainda o que prev o artigo 5 e artigo 15, inciso I da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004Estatuto dos Servidores Pblicos Civis Do Municpio De Caador, mais o previsto na Lei Complementar n 01, de 08/03/1991, que dispe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Pblico Municipal, RESOLVE: Art. 1 - NOMEAR, em virtude de classificao em Concurso Pblico, conforme Edital n 01, de 17/11/2006, ADELINA SALETE KOWALCZIK, para ocupar o cargo de Professora de Educao Infantil, Referncia 1.3A, do Grupo Ocupacional Magistrio do Poder Executivo Municipal, com a carga horria de 20 (vinte) horas semanais, na Secretaria de Educao, com exerccio e posse a contar de 1 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.875

PORTARIA N 19.875, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto nas Leis Complementares n 114, de 28/08/2007, RESOLVE: CONTRATAR por tempo determinado FRANCIELE PEREGO, para exercer a funo de Orientador de Pesquisa, Referncia 1.3A, com carga horria de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lotada na Fundao Municipal de Cultura- FMC, a contar de 1 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.876

Portaria 19.878

PORTARIA N 19.876, de 30 de setembro de 2010. Dispe sobre nomeao de Servidor Pblico Municipal aprovado em Concurso Pblico.
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PORTARIA N 19.878, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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previsto na Lei Complementar n 163, de 24/02/2010, RESOLVE: PRORROGAR os contratos por tempo determinado, dos servidores Pbicos Municipais, a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, servidor substitudo, secretaria de lotao, referncia, carga horria e incio da contratao, conforme segue:
Cd. 10294 Servidor Sec Ref Substitudo Gessi Te- Auxiliar de Iria dos rezinha Servios Prazeres de 02 01 Silva Gerais Souza Agente Sev. Hamilton Hlio Agrcolas e Jos Maga- 03 03 Ratti Florestais lhes Nome Cargo C.H 44 Incio da Cont. 13/09/2010

do Poder Executivo Municipal, a contar de 30 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

9621

44

05/09/2010

Portaria 19.881

PORTARIA N 19.881, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador e Lei Municipal n 1.630, de 20/6/01 e suas alteraes, RESOLVE: CONTRATAR, por tempo determinado SUSILAINE DANIELI R. PUTTI, para exercer a funo de Odontloga, Referncia 57A, carga horria de 20 (vinte) horas semanais, no Programas Sade Familiar - PSF, junto a Secretaria de Sade, a contar de 1 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazeda.

Portaria 19.879

PORTARIA N 19.879, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador e Lei Complementar n 163, de 24/02/2010, RESOLVE: CONTRATAR, por tempo determinado MARCIA FERREIRA, para exercer a funo de Agente de Servios e Obras Pblicas, Referncia 05, carga horria de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, na Secretaria de Infra-Estrutura, em substituio a Servidora Pblica Municipal OLVIA SACON DE MELLO, que encontra-se em licena para tratamento de sade, a contar de 16 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda

Portaria 19.882

PORTARIA N 19.882, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto na Lei Complementar n 163, de 24/02/2010, RESOLVE: CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidados(s), a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, servidor substitudo, secretaria de lotao, referncia, carga horria e incio da contratao, conforme segue:
Cd. Nome Cargo Sec Ref 03 03 08 08 08 57 03 09 13 09 C.H 35 44 44 44 44 Incio da Cont. 01/09/10 01/09/10 02/09/10 01/09/10 01/09/10

Portaria 19.880

PORTARIA N 19.880, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do inciso V, art. 79, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto na Lei Complementar n 01, de 08/03/1990, que dispe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Pblico Municipal e RESOLVE: EXONERAR a Senhora PATRCIA FONSECA POTRICKUS, do cargo em comisso de Assessor de Secretrio de Sade, da Prefeitura Municipal, Referncia CC-4, com carga horria de 35 (trinta e cinco) horas semanais, pertencente ao Grupo Ocupacional Comisso,
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10308 10331 10306 10321 10307

Christiane DriesBiloga sen Auxiliar de Hermes Huulak Serv. e Obras Carneiro Pblicas Darci Alves Pedreiro Ivo Gonalves Eletricista Joo Maria G. de Carpinteiro Freitas

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597 Auxiliar de Servios 06 Gerais Agente Serv. Agrcolas Luiz Carlos Nica 06 e Florestais Auxiliar Serv. AgrcoPedro Paulo Sutil 06 las e Florestais Luiz Alessandro Pietrobon

Pgina 37

de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

10072 10163 10261

30/06/2010 01/09/2010 30/09/2010

Portaria 19.883

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

PORTARIA N 19.883, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do inciso V, art. 79, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto na Lei Complementar n 01, de 08/03/1990, que dispe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Pblico Municipal, RESOLVE: NOMEAR os cidados abaixo relacionados, para exercerem cargos comissionados, do Grupo ocupacional Comisso, especificando: nome, cargo, secretaria, referncia, carga horria e data da nomeao, conforme segue:
Cd. 10309 Nome Joo Carlos Wiltner Nunes Margot Roseli Siqueira Maria Antonia Ferreira Cargo Sec Ref Data da C.H. Nomeao 01/09/2010

Portaria 19.885

PORTARIA N 19.885, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 01, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador e Lei Municipal n 1.630, de 20/6/01 e suas alteraes, RESOLVE: RESCINDIR, os contratos por tempo determinado dos Servidores Pblicos Municipais, a seguir relacionados, atuantes no Programa de Sade Familiar- PSF e Agente Comunitrios de Sade- PACS, especificando: nome, cargo, secretaria de lotao, referncia e data da resciso, conforme segue:
Cd. 9268 Nome Priscila Stefani Cleusa Aparecida 10203 Ferreira Cargo Enfermeira Agente Comunitrio de Sade Sec. 10 36 Data Resc. 21/09/2010 30/09/2010

10310

10303

Oficial do Gabi01 nete do Prefeito Assessor do Secretrio da 02 Administrao e Fazenda Assessor do Secretrio do Bem 08 Estar Social

CC5 35

CC4 35

01/09/2010

CC4 35

01/09/2010

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.884

PORTARIA N 19.884, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto na Lei Complementar n 163, de 24/02/2010, RESOLVE: RESCINDIR os contratos em carter temporrio dos Servidores Pblicos Municipais a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, secretaria de lotao e data da resciso, conforme segue:
Cod. 10247 10249 10246 10250 Nome Ivo Osmar Machado Maria Lourdes Khum Amancio Nelson Borges Tibes Ana Claudia Liz de Oliveira Cargo Sec. Lot Data resc. Agente Serv. Agrcolas 03 30/09/2010 e Florestais Agente Serv. e Obras 03 01/09/2010 Pblicas Auxiliar Serv. Agrco03 30/09/2010 las e Florestais Almoxarife 06 30/09/2010

Portaria 19.886

PORTARIA N 19.886, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador e Lei Municipal n 1.873, de 20/12/2002, RESOLVE: RESCINDIR o contrato por tempo determinado de ALEX WENDELL SILVA, Monitor - Dengue, Referncia 13A, com carga horria de 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria de Sade, a contar de 30 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

Pgina 38

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.887

RESOLVE: DECLARAR a vacncia dos cargos dos Servidores Pblicos Municipais, abaixo relacionados, em virtude de pedido de exonerao, especificando: nome do servidor, cargo e data da resciso, conforme segue:
Cd. 10077 Nome Cargo Data Resciso Professora de EduMarcia Aparecida Koehler 08/09/2010 cao Infantil

PORTARIA N 19.887, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador e Lei Municipal n 1.784, de 4/7/02, RESOLVE: RESCINDIR o contrato por tempo determinado de DEISY DE QUADRA OLIVEIRA, Monitora - Programa Sentinela, Referncia 11A, com carga horria de 35 (trinta e cinco) horas semanais, a contar de 08 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.890

PORTARIA N 19.890, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador e Lei Municipal n 1.630, de 20/6/01 e suas alteraes, RESOLVE: CONTRATAR, por tempo determinado MARIA LOURDES KHUM AMNCIO, para exercer a funo de Auxiliar de Enfermagem, Referncia 14B, carga horria de 40 (quarenta) horas semanais, no Programas Sade Familiar - PSF, em substituio a Servidora Titular GISLAINE ORTIZ DE QUADRA, que encontra-se em licena para tratamento de sade, a contar de 1 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.888

PORTARIA n 19.888, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto no art. 71, inciso IV, da Lei Complementar n 056/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: DECLARAR a vacncia dos cargos dos Servidores Pblicos Municipais, abaixo relacionados, em virtude de concesso de aposentadoria, especificando: nome do servidor, cargo e data da resciso, conforme segue:
Cd. 577 473 3292 Nome Laurentino Fogaa Leony Taborda de Lima Jani Maria Gomes Peres Cargo Operador de Mquinas Mdias Orientador Educacional Professora de 1 a 4 Data Resciso 01/09/2010 20/09/2010 20/09/2010

Portaria 19.891
Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

PORTARIA N 19.891, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto nos termos da Lei n 1.889, de 22/04/2003 e Lei n 1.932, de 02/07/2003, RESOLVE: CONCEDER aos Servidores abaixo relacionados, gratificao por produtividade, referente ao perodo de 16/07/2010 a 15/08/2010, especificando, especificando: nome, cargo, referncia, secretaria de lotao e pontuao, conforme segue:
Cd. 4594 3277 274 Nome Gelson Luiz Savi Gisele Aparecida Mandelli Odealmo Tasca Cargo Fiscal de Postura Fiscal de Postura Fiscal de Obras Ref. 27 27 27 Sec. Pontuao 03 1000 02 03 1000 1000

Portaria 19.889

PORTARIA n 19.889, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto no art. 71, inciso IV, da Lei Complementar n 056/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador,

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19/10/2010 (Tera-feira) Nedival Rodrigues Fiscal de Postura da Cruz Silvio Jos Ferrarezze Fiscal de Obras Godinho Jaqueline Carneiro Fiscal Tributarista Pinzegher Fbio Deniz CasaAux. de Contabigrande lidade

DOM/SC - Edio N 597

Pgina 39 Sec. N Horas Lot. Valmir Comunello Motorista Utilitrio 02 150,00 Agente AdminisAna Claudia Serra Carpes 06 106,00 trativo Tecnloga em Andreia Rui Pistore 06 120,00 Alimentos Geri Antonio Brol Motorista 06 200,00 Giovani Ernandes T. de Agente Serv. Agr06 106,00 Oliveira colas e Flor Janete Lisboa Velasques Fiscal Sanitarista 06 200,00 Mirna Mingotti Telefonista 06 400,00 Tcnico em EnferNara Tescke 06 144,00 magem Rosangela Cristina Malat Assistente Social 06 125,00 Auxiliar de EnferRutte Klava Silva 06 400,00 magem Seleme Luiz Scolaro Motorista 06 400,00 Valdeci Vieira de Alvarenga Motorista Utilitrio 06 200,00 Auxiliar de EnferWautraud Warker Zardo 06 140,00 magem Caanjur Coelho de Souza Motorista Utilitrio 08 450,00 Moacir Pascoal de Lima Mecnico 08 200,00 Neiva Vieceli Assistente Social 08 200,00 Nilson Donizete Medeiros Motorista 08 200,00 Supervisor de Sergio Eloi Bisotto 31 250,00 Defesa Civil Nome Cargo

801 154 6814 838

27 27 57 14A

02 02 02 02

1000 1000 761

Cd. 131 7745 3287

1500

2649 15 3361 883 7683 3262 110 2648 1849 1065 761 310 7848 402 9603

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.892

PORTARIA N 19.892, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto no art. 178, inciso V, da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Civis do Municpio de RESOLVE: CONCEDER aos Servidores abaixo relacionados, designados para comporem Comisses de Processos Administrativos e Sindicncias Administrativas, o pagamento de gratificao, especificando: nome, cargo na sindicncia, n processo administrativo, n da portaria de instaurao do processo e porcentagem da gratificao, conforme segue:
Nome Franco Andrey 3481 Ramos Sineide do Carmo 1049 Rotta Cd. N Proc. S.A- 003/2010 Presidente S.A- 005/2010 S.A- 003/2010 Membro S.A- 005/2010 Cargo N Portaria Gratif. 19.544/10 30% 19.676/10 30% 19.544/10 20% 19.676/10 20%

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.894

PORTARIA n 19.894, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, no exerccio do cargo de Prefeito Municipal de Caador, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, RESOLVE: CONCEDER aos Servidores Pblicos Municipais, lotados em diversas Secretarias Municipais, o pagamento do adicional noturno, prestados durante o ms de setembro de 2010, especificando: cdigo, nome, cargo, secretria de lotao e n de horas a serem prestadas, conforme segue:
Cd. 1965 1303 1276 1284 122 1964 1836 Nome Alan Rocha Liegel Cargo Sec Lot. 03 03 03 03 05 06 06 N Horas 210,00 110,00 110,00 80,00 144,00 9,07 11,12

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.893

PORTARIA n 19.893, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador e mais o previsto na Lei Municipal n 2.301, de 19/04/2006, RESOLVE: CONCEDER aos Servidores Pblicos Municipais, lotados em diversas Secretarias Municipais, o pagamento da prestao de servio sob o regime de sobreaviso, prestado durante o ms setembro de 2010, especificando: cdigo, nome, cargo, secretaria de lotao e n de horas prestadas, conforme segue:
ASSINADO DIGITALMENTE

Secretrio Escolar Motorista de CamiDioclcio Alves de Moura nho Auxiliar de Servios Geraldo Moraes da Silva Gerais Auxiliar de Servios Luiz Antonio Wanciw Gerais Eunice Aparecida Godoy Secretria Escolar Adelar Geraldo Piran Motorista Caminho Aldecir Barp Motorista Caminho

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19/10/2010 (Tera-feira) Motorista de Caminho Motorista Motorista Caminho Motorista Caminho Auxiliar de Enfermagem Operador de MquiJos Osni Batista nas Pesadas Klaiton Strey Motorista Utilitrio Marcio Bassani Motorista Caminho Nery Oliveira Guerin Motorista Odair Santana Motorista Caminho Motorista de CamiOdiney Leite nho Valdeci Jos Pereira da Motorista de CamiSilva nho Vilma de Souza Mello Auxiliar de EnfermaJarschel gem Vilmar Miguel Dobner Motorista Utilitrio Ftima Rozana Gomes Auxiliar de Servios Damaceno Gerais Auxiliar de Servios Santina Piacentini Gerais Agente Mun. Seg. do Ademilson Fernandes Trnsito Agente Mun. Seg. do Angela Knebel Trnsito Antonio Carlos M. da Agente Mun. Seg. do Conceio Trnsito Agente Serv. AgrcoDaniel Pires de Camargo las e Flor. Agente Mun. Seg. do Diogo Borges Barbosa Trnsito Agente Mun. Seg. do Trnsito Agente Mun. Seg. do Fernando Antonio Sinhorin Trnsito Zelador Diurno e Isaac Alves de Mello Noturno Zelador Diurno e Ivanir Jos Pagotto Noturno Auxiliar de Servios Joo Maria Hornburg Gerais Zelador Diurno e Jos Ferreira Noturno Zelador Diurno e Jos Luiz Carvalho Noturno Jos Scheffemacher Zelador Diurno e Ribeiro Noturno Joventino Rodrigues dos Agente Serv. e Obras Passos Pblicas Agente Mun. Seg. do Marcio Faccioni de Mello Trnsito Oracides Pires de CaAgente Serv. Agrcomargo las e Flor. Zelador Diurno e Oscar Ribeiro Gonalves Noturno Gerson Jos Teles de Educador Social Souza Fbio de Lima Garcia Alex Anderson M. dos Santos Alvaro Santos de Castro Ccero Brasil Moreira Edzio Recalcatti Eloir do Carmo Correia Antunes

DOM/SC - Edio N 597

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1928 1453 1793 2027 830 888 645 1214 546 1827 2650 749 1179 1535 4081 7746 7990 8628 8337 576 7993

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 32 32 32 32 32

7,17 2,45 13,39 26,50 120,00 16,22 6,27 28,38 2,10 27,04 10,51 41,00 9,16 8,20 120,00 120,00 100,00 144,00 144,00 144,00 28,00

SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.895

PORTARIA N 19.895, de 30 de setembro de 2010. O PREFEITO MUNICIAL DE CAADOR, usando de suas atribuies legais e de conformidade com o art. 101, item II da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e mais o previsto na Lei Complementar n 163, de 24/02/2010, RESOLVE: CONTRATAR EM CARTER TEMPORRIO, os Servidores Pblicos Municipais, abaixo relacionados, especificando: nome, cargo, referncia, carga horria, escola de atuao, vaga de atuao e perodo de contratao, conforme segue:
Nome Cargo Ref. CH Atuao EMEB Hilda G. de Souza Razo Perodo V.V. Hildegart Dal Pizzol/ 02/09/10 a Licena trat. 30/09/10 de sade V.V. Antonia Rita Pontes/ 01/09/10 a Licena trat. 25/10/10 de sade

Professor Laisa Tatiade 5 a 8 1.1/A 20 ne Martins srie Cristiane Professor Aparecida de 5 a 8 1.3/A Trindade da srie Silva Professor Dbora de 1 ao 1.3/A Jane Zarur 5 ano Professor Gisele de 1 ao Aparecida 5 ano/ 1.3/A EstanisloReforo wski Escolar Leila Professor Aparecida de Educa- 1.1/A Schmidt o Infantil Souza

20

EMEB Hilda G. de Souza

20

EMEB Pe. Vaga Transi- 08/09/10 a Jos Chamottria 17/12/10

20

EMEB Alci- Vaga Transi- 08/09/10 a des Tombini tria 17/12/10

9200 8336 1439 1391 1347 668 1145 1444 674 8335 569 780 9597

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 35

144,00 144,00 30,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 200,00

20

Professor EMEB MoraAuxiliar de da do Sol Sala

08/09/10 a 17/12/10

Rmulo Ramos Patrcia Cristina Lemos

Professor de Educa- 1.3/A 39 o Fsica Professora 1 a 5 1.3A ano

40

Professor Roseli Maria de 1 ao Basegio 5 ano Juliana Velasques Ferreira Deisy Gonalves Biasoli Professor de 1 ao 5 ano Professor de 1 ao 5 ano

1.3/A 20

1.3/A 20

1.3/A 20

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010.


ASSINADO DIGITALMENTE

Professor Maria Clia de 1 ao Badlhuk 5 ano

1.3/A 20

V.V. Adriana Azambuja/ 03/09/10 Lab. de 17/12/10 Informtica Vaga TransiEMEB Hilda tria- Profes- 08/09/10 G. de Souza sor reforo 17/12/10 escolar V.V. Simone EMEB Pieri- Cachoeira/ 08/09/10 na S. Perret Sala Multi- 17/12/10 funcional Vaga TranEMEB Alci- sitria - lab. 08/09/10 des Tombini de Inform- 17/12/10 tica Vaga TranEMEB Nossa sitria - lab. 08/09/10 S. Salete de Inform- 17/12/10 tica Vaga TransiEMEB Col- tria - Sala 08/09/10 nia Polidoro Multifuncio- 17/12/10 nal EMEB Alto Bonito

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597 V.V. Simone EMEB Taba- Cachoeira/ 09/09/10 jara Sala Multi- 17/12/10 funcional V.V. Venice EMEB Nossa Tosati/ 10/09/10 S. Salete Licena trat. 17/12/10 sade V.V. Ivonete DAgostini/ 08/09/10 EMEB Maria disposio 17/12/10 L. Barbosa CMEI Sonho Encantado Vaga 08/09/10 CMEI Educar Transitria 17/12/10 Tudo Convnio V.V. Juliana EMEB Pieri- Velasques/ 08/09/10 na S. Perret lab. de Infor- 17/12/10 mtica V.V. Nilce EMEB Fornari/ 09/09/10 Henrique J. Licena trat. Berger sade Biblioteca Pblica Vaga Excedente Tatiane da Silva Professora 5 a 8 Pessole Vanderlei Pires Professora 5 a 8 Daiane Ferreira dos Servente Educao Santos Salete Antonia da SilvaServente Educao Viviane Andria MoraServente Educao es da Anhaya Professora Educao Vera Lucia de Moura Infantil

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Professor Rosangela de 1 ao Riedi 5 ano Professor Rosangela de 1 ao Riedi 5 ano Professor Keila Virgide 1 ao nia Maleske 5 ano Nelcy Ferreira Salete de Matos Pereira Vanderlei Pires

1.3/A 20

10288 10325 9511

16 16 30 30 30 37

15/09/2010 20/09/2010 07/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 09/09/2010

1.3/A 20

10285 9817 9789

1.3/A 20

Registre-se e Publique-se.
a

Merendeira 1.5/A 44 Escolar Professor Educao 1.3/A 20 Infantil Professor de 5 a 8 1.3/A 27 srie

Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.897

PORTARIA n 19.897, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 90, da Lei Complementar n 056/2004Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: CONCEDER aos Servidores pblicos Municipais frias regulamentares de 1 de setembro de 2010 a 30 de setembro de 2010, acrescido do adicional de frias, aos Servidores lotados nas diversas Secretarias Municipais, especificando: cdigo, nome, cargo, secretaria de lotao, perodo de aquisio e perodo de gozo, conforme segue:
Cd 160 629 3858 1795 1517 784 1004 3264 3417 3767 8736 7664 3272 2651 Funcionrio Alcedir Ferlin Eliete Catarina DAgostini Ercilia Sita Bender Iraci Furtado Iria dos Prazeres de Souza Sec 02 02 02 02 02 Perodo de Aquisio 03/12/2008 02/12/2009 01/01/2009 31/12/2009 19/05/2008 18/05/2009 12/05/2009 11/05/2010 15/09/2009 14/09/2010 01/01/2008 31/12/2008 27/05/2009 26/05/2010 01/12/2007 01/08/2009 09/09/2008 08/09/2009 01/01/2009 31/12/2009 12/01/2009 11/01/2010 11/07/2009 10/07/2010 01/08/2008 31/07/2009 05/07/2009 04/07/2010 Perodo de Gozo 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 13/09/2010 12/10/2010 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010 01/09/2010 30/09/2010

Cristiane Aparecida Kacectari

Auxiliar de 1.4/A 40 biblioteca

14/09/10 a 17/12/10

Professor Jussara Brol de 1 ao 5 ano

1.3/A 20

V.V. Venice EMEB Nossa Tosatti / 13/09/10 a S. Salete Licena trat. 07/11/10 sade

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretio da Administrao e Fazenda.

a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a

Portaria 19.896

PORTARIA N 19.896, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, mais o previsto na Lei Complementar n 163, de 24/02/2010, RESOLVE: RESCINDIR os contratos em carter temporrio dos Servidores Pblicos Municipais a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, secretaria de lotao e data da resciso, conforme segue:
Cod. 10024 10178 10284 10327 10238 Nome Jussara Fonseca Liana Granemann Carneiro Jucelaine Terezinha Catani Lasa Tatiane Martins Silvane Lascoski Cargo Sec. Data resc. Lot Professora de 1 a 4 05 01/09/2010 30/09/2010 22/09/2010 30/09/2010 11/09/2010

Janete Aparecida de Azeredo 02 Sebastio Miguel Cachoeira Emerson Schmidt Jorge Luiz Maia de Lima Nelson Carlin Navroski Cesar Antonio Velasques Svia Maria Gomes Ferreira Cezar Silmara Baseggio Radaeli 02 03 03 03 06 06 06

Agente Administrativo05 Professora 1 a 4 16

Professora 5 a 8 16 Professora de 5 a 8 16

Ado Juarez Rosa de Oliveira 07

ASSINADO DIGITALMENTE

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597 01/01/2009 a 01/09/2010 a 31/12/2009 30/09/2010 01/01/2008 a 01/09/2010 a 31/12/2008 30/09/2010 11/03/2009 a 01/09/2010 a 10/03/2010 30/09/2010 30 1033 Marcio Ernani Teles de Oliveira 30 3517 Mario aa Silva Medeiros 30 1846 Nery Franklin aa Silva Junior 20 9487 Nilso Jose Godinho 10 855 Osvaldir Costa Schaphauser 30 609 Valsir Gribinski 10 547 Vanderley ae Lima 56 2497 Vilmar Goes Secretaria de Educao 20 10178 Liana Granemann Carneiro Secretaria de Sade 48 1964 Adelar Geraldo Piran 24 7982 Adriana Bento Grobe 48 1836 Aldecir Barp 48 1928 Alex Anderson Moraes dos Santos 33 7739 Alice Loreni Gomes de Lafavera 48 1453 Alvaro Santos de Castro 10 10250 Ana Claudia Liz de Oliveira 48 1793 Cicero Brasil Moreira 30 8413 Claudete Maria Bento Corrente 48 364 Delma Leticia Dri Ficagna 24 9384 Dinamar Aparecida Gomes 48 2027 Edezio Recalcatti 48 830 Eloir do Carmo Correia Antunes 48 3745 Erenilda Americano 48 9694 Franciele Aparecida Ribeiro 10 9643 Giuliano Weiler 10 4746 Ivonete de Ftima Bertulino 35 7742 Ivonete Zollner Lara 48 888 Jose Osni Batista 48 645 Klaiton Strey 48 7981 Laurita Aparecida Faustino Aimi 48 7704 Leonice Candiago 48 405 Luciano Coluzzi 30 7824 Maicon Scarbossa 32 3852 Marcia de Araujo Mattia 48 1214 Marcio Bassani 48 9393 Maria Helena Moreira Magalhaes 43 10258 Maria Joaquina Eccel 48 546 Nery Oliveira Guerin 48 1827 Odair Santana 16 731 Odete Crivilatti 48 2650 Odiney Leite 48 10261 Pedro Paulo Sutil 30 8479 Rejane Serafini 48 10102 Rosa Meri Coluzzi 12 9699 Salete Noll 16 344 Tereza Grabasch 16 3386 Terezilda Scolaro 7 7678 Terezinha Dobler Huculak 48 749 Valdeci Jose Pereira da Silva 34 1179 Vilma de Souza Mello Jarschel 48 1535 Vilmar Miguel Dobner Secretaria da Agricultura, Pecuria e do Interior 40 1857 Adenir Zotto 40 4953 Camilo Paganini Secretaria de Bem Estar Social 48 4081 Fatima Rozana Gomes Damaceno 60 897 Gladis Marisa Fontana 24 3384 Lucimeri Aparecida Vieira da S 48 7746 Santina Piacentini PSF 48 9370 Adair das Graas Martins Cardo 4 7974 Candice Valeida Goltz

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1833 600 9255

Jair Ramos Sandro Dallazem Lilian Aparecida de Oliveira

07 09 32

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

portaria 19.898

PORTARIA n 19.898, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 178 e seguintes, da Lei Complementar n 056/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: CONCEDER aos Servidores Pblicos Municipais, lotados em diversas Secretarias Municipais, o pagamento do servio extraordinrio, hora extra, prestado durante o ms setembro de 2010, especificando: quantidade de horas, cdigo e nome do servidor, conforme segue:
Secretaria do Gabinete do Prefeito 48 103 Eltes Francisco Sinhorin 20 1866 Vilmar Lezan Secretaria da Administrao e Fazenda 20 7685 Adlio de Souza Carvalho 30 7741 Admir Jose Casagrande 40 1382 Eurico Wagner 40 8551 Jorge Luiz Trindade 60 77 Luiz Carlos Zonta 20 1515 Nely Ftima Alves de Campos 30 999 Samara Aparecida Roaris Secretaria de Infra-Estrutura 58 1965 Alan Rocha Liegel 30 10244 Altamiro Figueiroa 30 1003 Antonio Medeiros de Oliveira 30 2634 Argemiro Zotto 30 10179 Carlos Alberto Machado 20 3391 Carlos Carlim de Lara 40 929 Damio Quintino de Souza 13 1303 Dioclcio Alves de Moura 60 387 Donizete Alves dos Santos 40 1301 Edson Iaroch 40 10245 Fabio Jose Cordeiro 58 1089 Francisco de Assis Machado 22 1276 Geraldo Moraes da Silva 30 8318 Giovani Lipka 30 1899 Itamar Abreu do Nascimento 30 1279 Joo Jos do Prado 10 342 Joo Pedro Soares 30 198 Jos Valdir Peretti 18 912 Laurindo Rodrigues 20 1284 Luiz Antonio Wanciw

ASSINADO DIGITALMENTE

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19/10/2010 (Tera-feira) 22 8069 Cintia Regina Back 12 8613 Deyse Aparecida Heine 12 9335 Edina Ferreira Lopes 36 9350 Eliane Maria Furtado Alves Carlin Novroski 32 9250 Iara Aparecida Speggiorin 10 7975 Ignes Balakta Weber 42 8416 Iraci de Ftima Ribeiro Lopes 17 8400 Nelson Florencio da Silva 34 10064 Vagner Andreatto da Silva Assessoria Jurdica 6 9566 Evandro Carlos Fritsch 55 3481 Franco Andrey Ramos Secretaria de Educao 50 599 Ademir Novais dos Santos 60 1993 Parcival Antonio Pinzigher 50 1720 Sandro Jos Neres da Rocha Guarda Municipal 8 7990 Ademilson Fernandes 30 7987 Alessandro Gonalves 16 8628 Angela Knebel 8 8337 Antonio Carlos Moraes da Conceio 10 576 Daniel Pires de Camargo 8 7991 Eduardo De Bittencourt 8 8334 Eveline Semke Moraes 26 7984 Ezequiel Marcio Colao 3 9200 Fabio de Lima Garcia 3 8336 Fernando Antonio Sinhorin 30 9195 Gustavo Pedrotti Boscari 10 1391 Ivanir Jose Pagotto 15 1347 Joo Maria Hornburg 18 7989 Johny Marcos Tibes de Souza 10 1242 Jose Aldo Moraes da Silva 30 9201 Jose Augusto Moreira Prado 10 668 Jose Ferreira 25 1145 Jose Luiz Carvalho 10 1444 Jose Scheffemacher Ribeiro 16 9199 Josimara Aparecida dos Santos 25 674 Joventino Rodrigues dos Passos 10 8339 Luciara Garcez Coelho 8 10104 Marcelo Jose Alves de Andrade 8 8335 Marcio Faccioni de Mello 10 569 Oracides Pires de Camargo 16 780 Oscar Ribeiro Gonalves 8 7985 Osmar Pereira Dias 10 8333 Priscila Aparecida da Luz Programa CRAS 60 10295 Zilda De Melo Albuquerque Projeto Horizonte- Semi Liberdade 24 9594 Azael Edson dos Santos 24 9595 Daniel Cordeiro 48 9597 Gerson Jose Teles de Souza 24 9598 Luiz Wanderley Johann Durek 24 9600 Thiago Augusto Duarte

DOM/SC - Edio N 597

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Portaria 19.899

PORTARIA N 19.899, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 124, da Lei Complementar n 056/2004 - Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: CONCEDER aos Servidores Pblicos Municipais, a seguir relacionados, licena prmio, a que fazem jus, especificando nome, cargo, secretaria de lotao, perodo de aquisio e perodo de gozo, conforme segue:
Cd. 3303 Nome Cargo Sec Perodo Perodo Aquis. Gozo 01/08/02 a 01/09/10 a 01/08/07 30/09/10 16/02/05 a 01/09/10 a 16/02/10 30/11/10 17/02/97 a 13/09/10 a 17/02/02 13/11/10 05/10/03 a 01/09/10 a 05/10/08 02/12/10

Luciane Maria Vieira Professora 05 de Medeiros Coord. Serv. Odete Rosseto 2015 Administrativos 05 Xavier Correa e Pedaggicos 918 204 Samuel Flores Alves Encanador Terezinha Aparecida Orientadora F. Baldicera Educacional 05 05

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.900

PORTARIA N 19.900, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 73, III, alnea b, da Lei complementar n 56, de 20/12/2004 - Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais, RESOLVE: CONCEDER aos Servidores Pblicos Municipais, a seguir relacionados, licena nojo, especificando: nome, cargo, secretaria de lotao e assento do bito, conforme segue:
Cd. Nome Cargo Sec. Dias Assento Afast. do bito 08 Pai

2515 Valdir dos Santos

Auxiliar de Servios 03 Agrcolas e Florestais

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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Portaria 19.901

Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

PORTARIA n 19.901, de 30 de setembro de 2010. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAADOR, usando de suas atribuies legais e de conformidade com o art. 101, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador e art. 99, da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: CONCEDER aos Servidores Pblicos Municipais, a seguir relacionados, licena para tratamento de sade, especificando: cdigo, nome, cargo, secretaria de lotao, dias de licena e perodo de afastamento, conforme segue:
Dias Cd Nome Cargo Sec Afast A contar de Agente Mun. Seguran06/08/10 a 7994 Raquel Galina a e Trnsito 32 15 20/08/10 Agente Mun. Seguran7994 Raquel Galina a e Trnsito 32 15 30/08/2010 Diogo Borges Agente Mun. Seguran20/08/10 a 7993 Barboza a e Trnsito 32 30 20/09/10 Altair Jorge Ma23/08/10 a 476 chado Mecnico 07 20 11/09/10 Karina Pomper20/09/10 a 8731 mayer Presidente IPPUC 30 10 30/09/10 Larissa Fleck Tcnica em Proc. de 09/09/10 a 1086 Savaris Dados 02 11 19/09/10 17/08/10 a 18/08/10 02 02/09/10 Daniela dos San- Agente Comunitria de 08/09/10 a 9988 tos Pires Sade 36 02 09/09/10 Janete Lisboa 01 01/09/10 a 3361 Velasques Fiscal Sanitarista 06 03 14/09/10 Ladir Thibes 24/08/10 a 9910 Pereira Professora 5 a 8 16 15 07/09/10 Ladir Thibes 16 9910 Pereira Professora 16 dias 08/09/2010

Portaria 19.903

PORTARIA N 19.903, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso V, e art. 85, pargrafo nico, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e ainda o que prev o art. 91, 1 a Lei Complementar n 89, de 16/10/2006, RESOLVE: NOMEAR a Senhora THAELYS VARASCHIN OLSEN PERUZZOLO, para o cargo em comisso de Diretora Geral do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caador- IPPUC, da Prefeitura Municipal, Referncia CC-2, com carga horria de 35 (trinta e cinco) horas semanais, em substituio a Servidora Titular KARINA POMPERMAYER, que encontra-se em licena para tratamento de sade pelo perodo de 20/09/2010 a 30/09/2010 e licena maternidade a partir de 1 de outubro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.904

Registre-se e Publique-se Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

PORTARIA n 19.904, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando de suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, RESOLVE: RETIFICAR a Portaria n 19.793, de 24 de agosto de 2010, que designou os Servidores Pblicos Municipais: OSMAR BARCARO, CPF 386.402.799-34 e CI 860462, e VINCIUS MARCELINO PICCOLI, CPF 522.286.659-91 e CI 1333487, como responsveis pela emisso de declarao de comprovao de residncia, recepo, conferncia de documentos e preenchimento da SSFGTS - solicitao de saque do FGTS -- Cdigo 19L, em razo das enxurradas no municpio de Caador em 04/2010, conforme Decreto Municipal n 4475/2010, de 22 de abril de 2010 e da Portaria n 485 de 22/07/2010, expedida pelo Ministrio da Integrao Nacional. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

Portaria 19.902

PORTARIA N 19.902, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e o art. 99, da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Civis do Municpio de Caador, RESOLVE: CONCEDER a Servidora Pblica Municipal LADIR THIBES PEREIRA, ocupante do cargo de Professora de 5 a 8 srie, com exerccio de 20 (vinte) horas semanais, lotada na Secretaria de Educao, licena para tratamento de sade, a contar de 08 de setembro de 2010.

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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Portaria 19.905

PORTARIA N 19.905, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando de suas atribuies legais e de conformidade com o art. 101, item II da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e art. 60 da Lei Complementar 056 de 20/12/2004 - Estatuto do Servidor Pblico Municipal de Caador. RESOLVE: REMOVER POR PERMUTA, a Servidora Pblica Municipal MARCIA APARECIDA KOELLER DOS SANTOS, ocupante do cargo de Professora de Educao Infantil, lotada na EMEB Alto Bonito, com 20 (vinte) horas semanais, para a CMEI Santa Clara, 20 (vinte) horas semanais e desta para aquela JANANA CARNEIRO, ocupante do cargo de Professora de Educao Infantil, com 20 (vinte) horas semanais, a contar de 02 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretario da Administrao e Fazenda.

semanais, para a EMEB Pierina Santin Perret, 20 (vinte) horas semanais e desta para aquela SIMONE STELA CACHOEIRA, ocupante do cargo de Professora, com 20 (vinte) horas semanais, a contar de 27 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretario da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.908

PORTARIA N 19.908, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando de suas atribuies legais e de conformidade com o art. 101, item II da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e art. 60 da Lei Complementar 056 de 20/12/2004 - Estatuto do Servidor Pblico Municipal de Caador. RESOLVE: REMOVER POR PERMUTA, a Servidora Pblica Municipal CLECI FAGANELLO, ocupante do cargo de Orientadora Educacional, lotada na EMEB Hilda Granemann de Souza, com 20 (vinte) horas semanais, para a EMEB Morada do Sol, 20 (vinte) horas semanais e desta para aquela LEONY DE LIMA GARCIA, ocupante do cargo de Orientadora Educacional, com 20 (vinte) horas semanais, a contar de 12 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretario da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.906

PORTARIA N 19.906, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando de suas atribuies legais e de conformidade com o art. 101, item II da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e art. 60 da Lei Complementar 056 de 20/12/2004 - Estatuto do Servidor Pblico Municipal de Caador. RESOLVE: REMOVER POR PERMUTA, a Servidora Pblica Municipal MARCIA APARECIDA KOELLER DOS SANTOS, ocupante do cargo de Professora de Educao Infantil, lotada na CMEI Santa Clara, com 20 (vinte) horas semanais, para a CMEI Sonho Encantado, 20 (vinte) horas semanais e desta para aquela LUCLIA APARECIDA CARLIM, ocupante do cargo de Professora de Educao Infantil, com 20 (vinte) horas semanais, a contar de 06 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretario da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.909

PORTARIA N 19.909, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e arts. 68 e 69, da lei Complementar n 056, de 20/1202004 Estatuto dos Servidores Pblicos Civis do Municpio de Caador, RESOLVE: EFETUAR o desconto em folha de pagamento em razo de faltas injustificadas no perodo de 16/08/10 a 15/09/10, dos Servidores Pblicos Municipais, abaixo relacionados, especificando: nome, cargo, secretaria de lotao e nmero de faltas, conforme segue:
Cd. 617 7779 2075 9730 8952 Nome Atanil Ribeiro da Silva Atlio da Silveira de Oliveira Conceio Guerreiro de Moraes Elisangela Rodrigues Helton Calisto Cargo Padeiro Professor Servente Educao Professora Professor Sec. Lot. 30 16 30 16 16 N Faltas 04dias 3 dias e meio 30 dias 1 dia e meio 1 dia e meio

Portaria 19.907

PORTARIA N 19.907, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando de suas atribuies legais e de conformidade com o art. 101, item II da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e art. 60 da Lei Complementar 056 de 20/12/2004 - Estatuto do Servidor Pblico Municipal de Caador. RESOLVE: REMOVER POR PERMUTA, a Servidora Pblica Municipal IZABEL CRISTINA SALAMONI DE ARAJO, ocupante do cargo de Professora, lotada na EMEB Nossa Senhora Salete, com 20 (vinte) horas

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19/10/2010 (Tera-feira) Iliane Silva Pagotto dos Santos Ivonete Aparecida Torezan Susin Jeferson Witte Marcos Anselmo Wentland Mariluci Lopes Stanke de Oliveira Nelson Bertulino Nelson Molinski Moreira Santos Raquel Terezinha Morona Renato Vogel Simone Figueiredo dos Reis Suely Miozzo Escher Viviane Andreia Moraes da Anhaya Jucelei Dallagnol Edilene Kutcher da Silva Roseli Aparecida Sonego Servente Educao Professora Professor Professor Servente Educao Calceteiro Professor Professora Professora Professora Professora Servente Educao Professora Professora Professora

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3328 626 3364 10079 676 2488 93 424 256 917 9795 9817 156 4258 9916

05 16 16 16 05 30 16 16 16 16 16 30 16 16 16

1 dia e meio 1 dia e meio 1 dia 1 dia 15 dias 30 dias 04 dias 1 dia meio dia 01 dia 3 dias e meio 1 dia e meio Meio dia 1 dia e meio 1 dia

RESOLVE: COLOCAR A DISPOSIO dos laboratrios de informtica das Unidades Escolares, os Servidores Pblicos Municipais, abaixo relacionados, especificando: nome, cargo, carga horria, unidade escolar/lotao e local da disposio, pelo perodo de a contar de 1 de setembro de 2010, conforme segue.
Cd. Nome 523 4268 Adriana Azambuja Juliana Velasques Ferreira Simone StelaCachoeira Cargo C.H Unidade Escolar/ Lotao EMEB Alto Bnito EMEB Pierina Santin Perret EMEB Pierina Santin Perret Escola/Laboratrio a Disposio EMEB Alto Bonito EMEB Alcides Tombini EMEB Tabajara

Professora Edu40 cao Fsica Professora Edu20 cao Infantil Professora 1 a 40 4 srie

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Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

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Portaria 19.912

PORTARIA n 19.912, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando de suas atribuies legais e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, RESOLVE: ALTERAR a Portaria n 19.441, de 26 de fevereiro de 2010, no que se refere a contratao de LUCIMAR APARECIDA APPI, Secretria Escolar, na vaga vinculada a servidora titular BARTIRA TOMAZINI, que encontrava-se em licena sem vencimentos, passando a substituir a servidora titular TAISA BEATRIZ BASSO, que encontra-se em Licena maternidade a contar de 1 de setembro de 2010, Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.910

PORTARIA N 19.910, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando de suas atribuies legais e de conformidade com o art. 114, da Lei complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador e com nova redao dada pela Lei Complementar n 137/2008, RESOLVE: CONCEDER a Servidora Pblica Municipal TAISA BEATRIZ BASSO, ocupante do cargo de Secretria Escolar, Referncia 3.4B, com carga horria de 20 (vinte) horas semanais, lotada na Secretaria de Educao, 180 (cento e oitenta) dias de licena maternidade, a contar de 29 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.913

PORTARIA N 19.913, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e o art. 137, da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Civis do Municpio de Caador, RESOLVE: CONCEDER ao Servidor Pblico Municipal ANDERSON JOS DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Eletricista, com exerccio de 44

Portaria 19.911

PORTARIA N 19.911, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, no uso de suas atribuies legais e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador,
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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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(quarenta e quatro) horas semanais, lotado na Secretaria de Sade, 15 (quinze) dias de licena para tratamento de sade, em virtude da ocorrncia de acidente de trabalho, com efeitos retroativos a contar de 28 de agosto de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.915

PORTARIA N 19.915, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e o art. 99, da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Civis do Municpio de Caador, RESOLVE: CONCEDER a Servidora Pblica Municipal VERA LCIA CHAVES BERTOTTO, ocupante do cargo de Professora, com exerccio de 20 (vinte) horas semanais, lotada na Secretaria de Educao, licena para tratamento de sade por tempo indeterminado, a contar de 09 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Portaria 19.914

PORTARIA n 19.914, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando de suas atribuies legais e de conformidade com o art. 101, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador e art. 99, da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: CONCEDER aos Servidores Pblicos Municipais, a seguir relacionados, licena para tratamento de sade, especificando: cdigo, nome, cargo, secretaria de lotao, dias de licena e perodo de afastamento, conforme segue:
Cd 2445 5021 676 676 4110 588 782 3631 184 1495 363 9899 1966 2101 Nome Hildegart Dal Pizzol Cristiane dos Santos Lima Mariluci Lopes S. de Oliveira Mariluci Lopes S. de Oliveira Cargo Sec 16 05 05 05 05 05 05 30 16 16 16 36 30 05 Dias Afast 30 dias 15 dias 30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 27 dias 60 dias 04 dias 15 dias 60 dias 15 dias 30 dias 60 dias A contar de 28/09/2010 15/09/2010 02/08/2010 01/09/2010 20/09/2010 21/09/2010 08/09/2010 01/09/2010 13/09/2010 06/09/2010 09/09/2010 08/09/2010 10/09/2010 23/08/2010

Portaria 19.916

PORTARIA N 19.916, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, e o art. 113, da Lei Complementar n 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Pblicos Civis do Municpio de Caador, RESOLVE: CONCEDER a Servidora Pblica Municipal SOLANGE MARGARETH CAMPOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Biblioteca, com exerccio de 20 (vinte) horas semanais, lotada na Secretaria de Educao, 14 (quatorze) dias de licena por motivo de doena em pessoa da famlia, pelo perodo de 13 de setembro de 2010 a 26 de setembro de 2010. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.

Professora Servente Educao Servente Educao Servente Educao Merendeira Daniela Monteiro Escolar Servente Sueli Ribeiro Escolar Salete Catarina Liszkie- Secretria vich Escolar Merendeira Vilma Oliveira Escolar Eliane Terezinha PelliProfessora zzaro Nilce Faita Fornari Professora Venice de carli de Professora Castilho Aux. Creche Cleusa Cardoso e Berrio Secretria Iracilda Maria Nora Escolar Rosane Gonalves dos Servente Santos Educao

Portaria 19.918

PORTARIA N 19.918, de 07 de outubro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR, usando de suas atribuies legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgnica do Municpio de Caador, RESOLVE: RETIFICAR as Portarias n 18.622, de 30/01/2009 e 19.315, de 07/01/2010, que colocou o Servidor Publico Municipal LUIZ CARLOS LOCH, a disposio do Cartrio Eleitoral de Caador, no que se refere a carga horria que de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

Registre-se e Publique-se Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 30 de setembro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal. GILBERTO NICOLAO HAUDSCH Secretrio da Administrao e Fazenda.
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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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Registre-se e Publique-se Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 07 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal.

cMara de Vereadores
Publicao Resumida:

Cmara Municipal de Caador/SC Publicao Resumida: Fundamento Legal: art. 61, nico da Lei 8.666/93 e alteraes subseqentes. Contrato administrativo n 47/10, referente ao processo licitatrio n 21/2010, modalidade Dispensa n 05/2010. Objeto: prestao de servios de acesso a Internet via ondas de rdio para manuteno das atividades da Cmara Municipal no exerccio de 2010. Contratada: Conect Informtica Ltda/CNPJ n 82.889.882/000152 Valor Total R$ 2.670,00. Prazo : 31.12.2010.

Portaria 19.919

PORTARIA n 19.919, de 13 de outubro de 2010. O Prefeito Municipal DE CAADOR em exerccio, usando das suas atribuies legais, nos termos do art. 231 e seguintes, da Lei Complementar n 56, de 20/12/2004 - Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, RESOLVE: Art. 1 - INSTAURAR Processo Administrativo a fim de apurar a responsabilidade do Servidor Pblico Municipal CINTIA RAMOS, matrcula 10207, ocupante do cargo de Agente Comunitrio de Sade - PACS/PSF - Programa Federal, com carga horria de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Sade, a qual no trata com urbanidade as pessoas, mantm condutas incompatveis com a moralidade administrativa, incontinncia pblica, conduta escandalosa e embriaguez habitual, tudo conforme consta na denncia protocolizada sob o n. 10663/2010 e documentos que a instrui. 1 - A Comisso de Processo Administrativo tem poderes de ampla e irrestrita investigao, inclusive de fatos novos que venham a surgir no decorrer do presente processo, com possvel infrao aos artigos 185, IV e XIV, e 209, III e V, todos da Lei Complementar n 56, de 20/12/2005 (Estatuto dos Servidores Pblicos Civis Municipais de Caador), sujeito penalidade prevista no art. 197, inciso I, II, III, IV e 209, III e V, do mesmo diploma legal. Art. 2 - DESIGNAR com base no art. 233, da Lei Complementar n 56, de 20/12/04 (Estatuto dos Servidores Pblicos Civis Municipais de Caador), os Servidores Pblicos Municipais: FRANCO ANDREY RAMOS, matrcula 3481, ocupante do cargo de Tcnico Tributrio, lotado na Secretaria de Administrao e Fazenda; IVONETE RUPPEL MELLO, matrcula 1507, ocupante do cargo de Secretria Escolar, lotada na Secretaria de Educao, disposio da Secretaria de Administrao e Fazenda, em exerccio no Departamento de Recursos Humanos; SINEIDE DO CARMO ROTTA, matrcula 1049, ocupante do cargo de Auxiliar de Secretrio, lotada na Secretaria de Administrao e Fazenda, para, sob a presidncia do primeiro, e secretariada pela ltima, comporem a Comisso de Processo Administrativo n. 005/2010. Art. 3 - A Comisso tem o prazo de 60 (sessenta) dias para concluso dos trabalhos a contar da publicao da referida portaria no rgo oficial de publicao, podendo o citado prazo ser automaticamente prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, sem prejuzo dos trabalhos. Art. 4 - Providencie a Comisso as provas que julgar necessrias para a completa apurao dos fatos denunciados. Art. 5 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Registre-se e Publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caador, em 13 de outubro de 2010. SAULO SPEROTTO Prefeito Municipal

iPasc
Portaria n. 376

PORTARIA n. 376, de 27 de Setembro de 2010. Encerra benefcio de aposentadoria de JUVENAL RIBEIRO O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdncia Social dos Servidores Pblicos Municipais de Caador - IPASC, no uso de suas atribuies, conferidas pela Lei Complementar n. 93, de 29/12/06, R E S O L V E M: Art. 1. - Encerrar o pagamento do benefcio de aposentadoria do Servidor Inativo, JUVENAL RIBEIRO matrcula n 079, aposentado pelo Decreto n, 1252 de 02/01/1996, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 24/09/2010, com efeitos a contar da data do falecimento. Art. 2. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Registre-se e Publique-se. Instituto de Previdncia Social dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, 27 de Setembro de 2010. FERNANDO SCOLARO Diretor Presidente. JOICE LUIZA.FLORES DE MATIAS WAGNER Diretora Administrativa.

Portaria n. 377

PORTARIA n. 377 de 29 de Setembro de 2010. Designa Comisso Especial de Licitao. O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdncia Social dos Servidores Pblicos Municipais de Caador IPASC, no uso de suas atribuies, conferidas pelo artigo 30,V da Lei Complementar n. 93 de 29/12/2006, R E S O L V E M: Art. 1. - Designar os servidores Karen Fernanda Ribeiro, Samara Aparecida Roaris e Jean Gustavo Brusco, para sob a presidncia da primeira, comporem a Comisso Especial de Licitao que analisar e julgar as propostas dos interessados, de acordo com as exigncias da Lei 8666/93, no Processo Licitatrio - Carta convite n 01/2010, de contratao de empresa para fornecer um computador completo para a contabilidade do IPASC.

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Art. 2. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas disposies em contrrio. Registre-se e Publique-se. Instituto de Previdncia Social dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, 29 de Setembro de 2010. FERNANDO SCOLARO Diretor Presidente. JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER Diretora Administrativa.

Portaria n. 381

PORTARIA n. 381 de 15 de Outubro de 2010. Designa Comisso Especial de Licitao. O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdncia Social dos Servidores Pblicos Municipais de Caador IPASC, no uso de suas atribuies, conferidas pelo artigo 30,V da Lei Complementar n. 93 de 29/12/2006, R E S O L V E M: Art. 1. - Designar os servidores Karen Fernanda Ribeiro, Samara Aparecida Roaris e Jean Gustavo Brusco, para sob a presidncia da primeira, comporem a Comisso Especial de Licitao que analisar e julgar as propostas dos interessados, de acordo com as exigncias da Lei 8666/93, no Processo Licitatrio - Carta convite n 02/2010, de contratao de empresa para fornecer um computador completo para a contabilidade do IPASC. Art. 2. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas disposies em contrrio. Registre-se e Publique-se. Instituto de Previdncia Social dos Servidores Pblicos Municipais de Caador, 15 de Outubro de 2010. FERNANDO SCOLARO Diretor Presidente. JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER Diretora Administrativa.

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Nota de Anulao de Processo de Compra Nr.: 1 / 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA


IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR
04.272.905/0001-71 CNPJ: Rua General Osrio, 52 89500-000 C.E.P.: - Caador - SC

CONVITE Nr.: 1/2010 - CV


Processo Administrativo: Processo de Licitao: Data do Processo: 10/2010 10/2010 13/09/2010

Objeto:

AQUISIO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA CONTABILIDADE.

NOTA DE ANULAO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.: 1 / 2010

Motivo: ANULA-SE O PRESENTE PROCESSO, POIS NO SE OBTEVE AS 3 (TRS) PROPOSTAS VALIDAS NOS TERMOS DA DECISO
472/1999 DO TCU.

Caador, 13 de Outubro de 2010

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Campo Alegre
Prefeitura MuniciPal
Portaria N 7.573

Art.3) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre SC, 18 de outubro de 2010. VILMAR GROSSKOPF Prefeito Municipal AURIENE ROEPKE Secretria Municipal de Administrao Interina Publicada e registrada na forma da Lei Municipal n 2.416 em: 18/10/2010 PEDRO FAGUNDES DO SANTOS JUNIOR Chefe de Gabinete do Prefeito

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N 7.573 DE 18 DE OUTUBRO DE 2010 CONCEDE FRIAS A CHEFE DO SERVIO DE CONTABILIDADE. O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuies que lhe so conferidas por Lei, em especial ao Artigo 12 Pargrafo 4 da Lei Municipal Complementar n 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE: Art.1) Conceder 60 (sessenta) dias de frias a Servidora - MARIA ELIANE FRIEDRICH, Chefe do Servio de Contabilidade, matrcula n 000046, referente aos perodos aquisitivos: 01 de junho de 2007 31 de maio de 2008; 01 de junho de 2008 31 de maio de 2009; 01 de junho de 2009 31 de maio de 2010. Pargrafo nico: Os perodos de frias de que trata o caput deste Artigo, corresponde a 20 (vinte) dias de cada perodo. Art.2) A servidora gozar as frias no perodo de 18 de outubro de 2010 16 de dezembro de 2010, segundo opo sua j requerida junto ao Servio de Pessoal desta Prefeitura Municipal. Art.3) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 18 de outubro de 2010. VILMAR GROSSKOPF Prefeito Municipal AURIENE ROEPKE Secretria Municipal de Administrao Interina Publicada e registrada na forma da Lei Municipal n 2.416 em: 18/10/2010 PEDRO FAGUNDES DO SANTOS JUNIOR Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria N 7.575

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N 7.575 DE 18 DE OUTUBRO DE 2010 DISPE SOBRE A DESIGNAO DE SERVIDOR PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELA TESOURARIA DA ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL E ESTABELECE OUTRAS PROVIDNCIAS. O Prefeito Municipal do Municpio de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuies que lhe confere o Art. 71, Inciso VII da Lei Orgnica Municipal, e de conformidade com o Anexo IV item I da Lei Municipal Complementar n 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE: Art.1) Designar o Servidor Pblico Municipal JOS LUIS SILVA, matrcula n 000034, para responder interinamente, a partir de 18 de outubro de 2010, pelo Ncleo da Tesouraria desta Prefeitura Municipal; IPRECAL - Instituto de Previdncia dos Servidores Pblicos do Municpio de Campo Alegre; Fundo Municipal de Sade; Fundo Municipal de Assistncia Social e do FIA - Fundo da Infncia e Adolescncia a partir desta data. Art.2) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao. Art.3) Revogadas as disposies em contrrio. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre SC, 18 de outubro de 2010. VILMAR GROSSKOPF Prefeito Municipal AURIENE ROEPKE Secretria Municipal de Administrao Interina Publicada e registrada na forma da Lei Municipal n 2.416 em: 18/10/2010 PEDRO FAGUNDES DO SANTOS JUNIOR Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria N 7.574

GABINTE DO PREFEITO PORTARIA N 7.574 DE 18 DE OUTUBRO DE 2010 DISPE SOBRE SUBSTITUIO DA CHEFE DO SERVIO DE CONTABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E ESTABELECE OUTRAS PROVIDNCIAS. O Prefeito Municipal do Municpio de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuies que lhe so conferidas em especial aos Artigos 71 e 72, da Lei Complementar Municipal n 006, de 19 de setembro de 2002; RESOLVE: Art.1) Designar a servidora Tcnico em Nvel Mdio - ADRIANA APARECIDA PYKOSZ RUSZACK, matrcula n 000001, para substituir a Chefe do Servio de Contabilidade do Poder Executivo Municipal de Campo Alegre, a partir do dia 18 de outubro de 2010 16 de dezembro de 2010, por motivo da titular encontrar-se em gozo de Frias. Art.2) A servidora Tcnico em Nvel Mdio ser remunerada com 50% (cinqenta por cento) do valor da Gratificao da Funo de Confiana atribuda ao cargo de Chefe do Servio de Contabilidade.
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Portaria N 7.576

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N 7.576 DE 18 DE OUTUBRO DE 2010 AUTORIZA ASSINATURA DE EMISSO DE CHEQUES O Prefeito Municipal do Municpio de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuies que lhe so conferidas por Lei, em especial o Artigo 71, inciso VII da Lei Orgnica Municipal; RESOLVE: Art.1) Autorizar a partir de 18 de outubro de 2010, o Servidor

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Pblico Municipal, Tcnico em Nvel Mdio, - JOS LUIS SILVA, matrcula 000034, assinar a emisso de cheques do Poder Executivo deste Municpio; em conjunto com a Secretria Municipal de Finanas - AURIENE ROEPKE, matrcula n 954713. Art.2) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre SC, 18 de outubro de 2010. VILMAR GROSSKOPF Prefeito Municipal AURIENE ROEPKE Secretria Municipal de Administrao Interina Publicada e registrada na forma da Lei Municipal n 2.416 em: 18/10/2010 PEDRO FAGUNDES DO SANTOS JUNIOR Chefe de Gabinete do Prefeito

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE


Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

RELAO COMPRAS FMAS.- AGO/2010

Agosto/2010

Fornecedor DOCE LAR PRESENTES LTDA

Especificao do Material PLSTICO 02 FUROS PARA ARQUIVO TAMANHO OFCIO

Empenho 69 73

Qtde Adquirida 50,000 1,000

Preo Unitrio 0,1000 296,0000

Preo Total 5,00 296,00 301,00

PUBLICAO OFICIAL JURIDICA DIRIOS, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGST

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE


Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

RELAO COMPRAS FMAS.- JULHO/2010

Julho/2010

Fornecedor ABI BELEM & CIA LTDA ABI BELEM & CIA LTDA ABI BELEM & CIA LTDA ABI BELEM & CIA LTDA ABI BELEM & CIA LTDA ABI BELEM & CIA LTDA ABI BELEM & CIA LTDA

Especificao do Material Arrozina 200g GELATINA DIVERSOS SABORES Macarro de farinha de arroz sem gltem e sem ovos 500g Polvilho azedo 500g Polvilho doce 500g Pudim sabor baunilha ou orango Xuky sabor baunilha e morango

Empenho 61 61 61 61 61 61 61 64 64

Qtde Adquirida 4,000 5,000 6,000 4,000 4,000 5,000 3,000 2,000 2,000

Preo Unitrio 1,4500 0,5900 1,8500 2,5900 1,5900 0,9500 5,1900 52,0000 13,5000

Preo Total 5,80 2,95 11,10 10,36 6,36 4,75 15,57 104,00 27,00 187,89

DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA CARTUCHO ORIGINAL PARA HP 22 TRICOLOR ORIGINAL DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA CARTUCHO RECONDICIONADO HP 22 COLORIDO

Total Geral do Ms ---->

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE


Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

RELAO COMPRAS FMAS.- set/2010

Setembro/2010

Fornecedor ABI BELEM & CIA LTDA ABI BELEM & CIA LTDA ALINE APARECIDA DE SOUZA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA

Especificao do Material LEITE EM P INTEGRAL, 400 G NUTREN AUXILIAR DE MINISTRANTE DO CURSO DE FACO INDUSTRIAL AGULHA PARA MQUINA GALONEIRA INDUSTRIAL - COBERTURA, CABO AGULHA PARA MQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL, CABO FINO, NO TAMAN AGULHA PARA MQUINA RETA INDUSTRIAL, CABO FINO, NO TAMANHO 7 ELSTICO CHATO, BRANCO, LARGURA 7MM, ROLO COM 100M ELSTICO PARA CS, BRANCO, LARGURA 20MM, ROLO COM 25M ELSTICO PARA CS, BRANCO, LARGURA 50 MM , ROLO COM 25M LINHA/FIO TEXTURIZADO, 100% POLIESTER, CONE COM 10 LINHA/FIO TEXTURIZADO, 100% POLIESTER, CONE COM 100G, P LINHA/FIO TEXTURIZADO, 100% POLIESTER, CONE COM 100G, PAR LINHA/FIO TEXTURIZADO, 100% POLIESTER, CONE COM 100G, PARA LINHA/FIO TEXTURIZADO, 100% POLIESTER, CONE COM 100G, PARA C LINHA/FIO UNIVERSAL PARA COSTURA, 100% ALGODO, CONE C LINHA/FIO UNIVERSAL PARA COSTURA, 100% ALGODO, CONE CO LINHA/FIO UNIVERSAL PARA COSTURA, 100% ALGODO, CONE COM LINHA/FIO UNIVERSAL PARA COSTURA, 100% ALGODO, CONE COM N LINHA/FIO UNIVERSAL PARA COSTURA, 100% ALGODO, CONE COM NO RIBANA PARA MALHA, TECIDO ELSTICO SANFONADO, que RIBANA PARA MALHA, TECIDO ELSTICO SANFONADO, que ser RIBANA PARA MALHA, TECIDO ELSTICO SANFONADO, que serve RIBANA PARA MALHA, TECIDO ELSTICO SANFONADO, que serve c RIBANA PARA MALHA, TECIDO ELSTICO SANFONADO, que serve co RIBANA PARA MALHA, TECIDO ELSTICO SANFONADO, que serve com RIBANA PARA MALHA, TECIDO ELSTICO SANFONADO, que serve como RIBANA PARA MOLETON, TECIDO ELSTICO SANFONAD RIBANA PARA MOLETON, TECIDO ELSTICO SANFONADO, RIBANA PARA MOLETON, TECIDO ELSTICO SANFONADO, que se RIBANA PARA MOLETON, TECIDO ELSTICO SANFONADO, que serve RIBANA PARA MOLETON, TECIDO ELSTICO SANFONADO, que serve co TECIDO MEIA MALHA, 100% ALGODO, ABERTA, LISA, 30/1 TECIDO MEIA MALHA, 100% ALGODO, ABERTA, LISA, 30/1, TECIDO MEIA MALHA, 100% ALGODO, ABERTA, LISA, 30/1, N TECIDO MEIA MALHA, 100% ALGODO, ABERTA, LISA, 30/1, NA TECIDO MEIA MALHA, 100% ALGODO, ABERTA, LISA, 30/1, NA C TECIDO MEIA MALHA, 100% ALGODO, ABERTA, LISA, 30/1, NA CO TECIDO MEIA MALHA, 100% ALGODO, ABERTA, LISA, 30/1, NA COR TECIDO MOLETON COM NO MNIMO 75% E NO MXIMO 90% DE AL TECIDO MOLETON COM NO MNIMO 75% E NO MXIMO 90% DE ALGO

Empenho 86 86 81 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Qtde Adquirida 10,000 10,000 400,000 6,000 6,000 6,000 2,000 8,000 5,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 28,000 28,000 20,000 20,000

Preo Unitrio 8,6900 25,6800 4,8000 10,0000 10,0000 10,0000 16,0000 3,5000 28,0000 3,9500 3,9500 3,9500 3,9500 3,9500 3,9500 3,9500 3,9500 3,9500 3,9500 26,1471 26,1471 26,1471 26,1471 30,2553 30,2553 26,1471 29,9428 29,9428 29,9428 29,9428 29,9428 25,7060 25,7060 25,7060 22,0297 25,6968 25,6968 22,0279 24,9983 24,9983

Preo Total 86,90 256,80 1.920,00 60,00 60,00 60,00 32,00 28,00 140,00 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 26,15 26,15 26,15 26,15 60,51 30,26 52,29 59,89 59,89 59,89 59,89 59,89 385,59 385,59 385,59 330,45 385,45 719,51 616,78 499,97 499,97

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE


Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Setembro/2010

Fornecedor BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA BONA GENTE COMERCIAL LTDA EDSON ANTONIO FIGUEIREDO ENEDINA IGNES SIQUEIRA

Especificao do Material TECIDO MOLETON COM NO MNIMO 75% E NO MXIMO 90% DE ALGOD TECIDO MOLETON COM NO MNIMO 75% E NO MXIMO 90% DE ALGOD TECIDO MOLETON COM NO MNIMO 75% E NO MXIMO 90% DE ALGODO, TESOURA DE ALFAIATE, PROFISSIONAL , FORJADA E CROMADA, TAMAN ZIPER DE NYLON FINO 18 CM, CORES DIVERSAS ZIPER DE NYLON GROSSO 75 CM, NA COR CINZA ZIPER DE NYLON GROSSO 75 CM, NA COR CRU ZIPER DE NYLON GROSSO 75 CM, NA COR LILS ZIPER DE NYLON GROSSO 75 CM, NA COR VERDE MUSGO ZIPER DE NYLON GROSSO 75 CM, NA COR VERMELHO MO DE OBRA DE REVISI DE MANUTENO DE MQUINAS DE COSTURA MINISTRAR CURSO DE FACO INDUSTRIAL

Empenho 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 87 82 83 80 88

Qtde Adquirida 20,000 20,000 20,000 1,000 160,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 8,000 400,000 1,000 3,000 10,000

Preo Unitrio 21,2026 24,9983 24,9983 105,3000 0,3000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 39,0000 15,0000 245,0000 111,2000 111,2000

Preo Total 424,05 499,97 499,97 105,30 48,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 312,00 6.000,00 245,00 333,60 1.112,00 17.375,60

PUBLICAO OFICIAL JURIDICA DIRIOS, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGST Leite Pregomin Pepti SESI SERVIO SOCIAL DA INDSTRIA SM 568 SESI SERVIO SOCIAL DA INDSTRIA SM 568 Leite Pregomin Pepti

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ESTADO DE SANTA CATARINA INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

RELAO COMPRAS IPRECAL.- AGO/2010

Agosto/2010

Fornecedor MARCOS ERNESTO BAECTOLD

Especificao do Material PERICIA AUXILIO DOENA

Empenho 126

Qtde Adquirida 3,000

Preo Unitrio 80,0000

Preo Total 240,00 240,00

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ESTADO DE SANTA CATARINA INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

RELAO COMPRAS IPRECAL.- JULHO/2010

Julho/2010

Fornecedor DISSUPRI SERVIOS E INFORMTICA LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA MARCOS ERNESTO BAECTOLD MARCOS ERNESTO BAECTOLD

Especificao do Material Conserto monitor CARIMBO AUTOMTICO PRETO ASSINATURA CARIMBO AUTOMTICO VERMELHO PROTOCOLO CARIMBO DE MADEIRA RECEBIMENTO DE MATERIAL - (7cm x 4,5cm) PAPEL TIMBRADO A4, COLORIDO, 75g/M PASTA PROCESSO, COR CREME COM TIMBRE E ENDEREO. PERICIA AUXILIO DOENA PERICIA AUXILIO DOENA

Empenho 109 107 107 107 111 111 108 110

Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000,000 500,000 3,000 1,000

Preo Unitrio 120,0000 18,0000 35,0000 12,0000 0,1100 0,5400 80,0000 80,0000

Preo Total 120,00 18,00 35,00 12,00 110,00 270,00 240,00 80,00 885,00

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ESTADO DE SANTA CATARINA INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

RELAO COMPRAS IPRECAL.- SET/2010

Setembro/2010

Fornecedor DATA A CONSULTORIA S/S LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA MARCOS ERNESTO BAECTOLD MARCOS ERNESTO BAECTOLD MARCOS ERNESTO BAECTOLD

Especificao do Material SERVIO TECNICO PROFISSIONAL PARA ELABORAO DA AVALIAO AT CARTUCHO RECONDICIONADO 74 XL CARTUCHO RECONDICIONADO 75 PERICIA AUXILIO DOENA PERCIA MDICA PERICIA MDICA ADMISSIONAL CONFORME LEI COMPL.006/2002.

Empenho 140 142 142 143 144 141

Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 2,000 12,000 1,000

Preo Unitrio 2.250,0000 13,5000 13,5000 80,0000 80,0000 80,0000

Preo Total 2.250,00 13,50 13,50 160,00 960,00 80,00 3.477,00

Total Geral do Ms ---->

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

RELAO COMPRAS PREF.- AGO/2010

Agosto/2010

Fornecedor ADRIANO KOLLROSS - ME (alvo visual) ALE SPORTS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA ALPECAS COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA

Especificao do Material Confeco de Faixa em lona com impresso digital e acabament Arbitragem para Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Ad BARRA DO PASSO DENTE CONCHA Haste do cilindro 620061 Jogo de lona com rebite PARAFUSO 6000566 Parafuso 600572 Parafuso do dente PORCA 60011220 PORCA DO PARAFUSO TRANCA DO PASSO 7200120

Empenho 2455 2451 2587 2469 2587 2587 2587 2587 2469 2587 2469 2587 2288 2299 2299 2319 2319 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2319 2286 2299 2286 2286 2299 2286 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299

Qtde Adquirida 1,000 19,000 2,000 8,000 1,000 8,000 2,000 4,000 16,000 6,000 16,000 2,000 3,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 4,000 2,000 2,000 4,000 1,000 4,000 1,000 1,000 2,000 4,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Preo Unitrio 105,0000 319,5000 45,0000 100,0000 282,0000 20,0000 10,0000 8,0000 2,5000 2,5000 0,4000 10,0000 200,0000 4,0000 13,0000 8,0000 68,0000 98,0000 5,0000 4,5000 8,5000 5,0000 4,0000 5,0000 4,0000 6,0000 8,0000 2,5000 43,0000 30,0000 28,0000 7,0000 8,0000 12,0000 35,0000 26,0000 12,0000 72,0000 103,0000 135,0000

Preo Total 105,00 6.070,50 90,00 800,00 282,00 160,00 20,00 32,00 40,00 15,00 6,40 20,00 600,00 4,00 26,00 8,00 68,00 196,00 20,00 9,00 17,00 20,00 4,00 20,00 4,00 6,00 16,00 10,00 43,00 30,00 56,00 14,00 16,00 12,00 35,00 52,00 12,00 72,00 103,00 135,00

LOCAO AMARAL SO BENTO TRANSPORTE ROD. DE PASSAGEIROS DE VEICULO VAN COM 15 LUGARES ABRAADEIRA ESCAPE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ADITIVO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA RADIADOR ALAVANCA CAMBIO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ALAVANCA SELETORA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BALANCEAMENTO DAS QUATRO RODAS AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BICO PARA PNEU AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BORRACHA DO SUSPIRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BUCHA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BANDEJA DE SUSPENSO BUCHA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BARRA CAMBIO BUCHA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BRAO OSCILANTE BUCHA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA EIXO TRASEIRO Bucha tirante suspenso AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA CABO DE FREIO DE MO TRASEIRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA CALOTA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA CILINDRO RODA TRASEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA COIFA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDAAMORTECEDOR DIANTEIRO COIFA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDAAMORTECEDOR TRASEIRO COIFA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDADA HOMOCINTICA CORREIA DENTADA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA COXIM AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DA CAIXA DISCO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DE FREIO ESCAPAMENTO INTERMEDIRIO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ESCAPAMENTO TRASEIRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

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Fornecedor

Especificao do Material

Empenho 2299 2299 2299 2286 2319 2286 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2286 2299 2316 2319 2299 2299 2286 2299 2319 2299 2299 2299 2286 2299 2316 2299 2299 2299 2316 2316 2313 2318 2299 2299 2313

Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Preo Unitrio 20,0000 16,0000 20,0000 20,0000 18,0000 12,0000 5,0000 34,0000 14,0000 56,0000 2,0000 2,0000 30,0000 50,0000 15,0000 35,0000 450,0000 35,0000 120,0000 12,0000 7,0000 5,0000 10,0000 3,0000 1,0000 26,0000 37,0000 25,0000 80,0000 12,0000 130,0000 190,0000 85,0000 32,2000 58,0000 25,0000 125,0000 8,0000 25,0000 15,0000

Preo Total 20,00 16,00 20,00 20,00 18,00 12,00 5,00 34,00 14,00 112,00 2,00 4,00 30,00 50,00 15,00 87,50 450,00 35,00 120,00 12,00 28,00 5,00 10,00 3,00 3,00 26,00 37,00 25,00 80,00 24,00 130,00 190,00 170,00 32,20 58,00 25,00 125,00 8,00 25,00 15,00

FILTRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DE AR FILTRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DE COMBUSTVEL GEOMETRIA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA GEOMETRIA AUTOMVEL AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA INTERRUPTOR LUZ R AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA JOGO DE LONAS AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA JUNTA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ESCAPE JUNTA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA TAMPA DE VLVULA KIT ESTABILIZADOR AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA LAMPADA DA PLACA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA LMPADA MEIA LUZ FAROIS AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA LAVACAO COMPLETA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA LIMPEZA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BICOS LIMPEZA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA TBI MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECNICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECNICA . MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECNICA . MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECNICA . MATERIAL DE LIMPEZA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA MONTAGEM DE PNEU AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA LEO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA FREIO LEO FREIO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA Parafuso AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ao PARAFUSOS AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA PASTILHAS DE FREIO_1 AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA PIVO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA PIVO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA SUSPENSO POLIMENTO COMPLETO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA RETENTOR RODA TRASEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA REVISO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DAS PORTAS REVISO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DO ARRANQUE E TROCA DE BENDIX ROLAMENTO RODA DIANTEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ROLAMENTO RODA TRASEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ROLAMENTO TRASEIRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA SERVIO TROCA DE TBI AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA SILENCIOSO INTERMEDIARIO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA TAMPA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA RESERVATRIO GUA TAXA SCANNER AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA TAXA SCANNER AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

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Fornecedor

Especificao do Material

Empenho 2299 2299 2378 2311 2295 2295 2295 2295 2311 2311 2378 2325 2347 2368 2292 2413 2433 2434 2433 2433 2434 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2355 2470 2355 2355 2355 2355 2456 2369 2435 2444 2399 2399 2602

Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000 6,000 4,000 3,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 300,000 2,000 1,000 4,000 40,200 40,200 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 10,000 20,000 15,000 5,000 10,000 60,000 9,000 1,000 72,000 76,000 1,000 2,000 1,000

Preo Unitrio 42,0000 63,0000 310,0000 32,0000 2,0000 18,0000 0,5000 1,5000 1,5000 12,0000 6,0000 57,3000 210,0000 41,0000 160,8500 62,0000 12,0000 240,0000 9,0000 30,0000 6,0000 25,4200 196,8000 8,4300 1,0400 1,5000 35,0000 4,7000 5,6000 4,7000 4,7000 8,0000 5,0000 11,9000 450,0000 9,9900 9,9900 378,0000 45,0000 64,7700

Preo Total 42,00 63,00 310,00 32,00 10,00 18,00 3,00 6,00 4,50 12,00 6,00 114,60 210,00 82,00 160,85 18.600,00 24,00 240,00 36,00 1.206,00 241,20 25,42 196,80 8,43 1,04 3,00 35,00 47,00 112,00 70,50 23,50 80,00 300,00 107,10 450,00 719,28 759,24 378,00 90,00 64,77

TENSOR AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA CORREIA VELA DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA IGNICAO AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO PEAS SO BENTO LTDA AUTO POSTO JK LTDA BAYERL CONFECES E CHOCOLATES LTDA-ME BATERIA 105 AP CHAVE IGNIO FIO P/ PARTE ELTRICA FITA (sem cola) FUSIVEL LMPADA 1034 LAMPADA 24 W LANTERNA PISCA COMPLETO TERMINAL BATERIA FAROL OLEO HIDRAULICO GUARDA P EM BRIM, TAM G, COR PRETA

Aquecedor eltrico portatil 100w potncia. Berlanda - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES SEMENTES DE MILHO, tipo de cultivar hbrido duplo, de cicl BIG SAFRA LTDA CANTONEIRA BORGES DECOR - JOSE HILTON BUENO DA SILVA COMERCI Desmontagem e montagem de divisria BORGES DECOR - JOSE HILTON BUENO DA SILVA COMERCI FITA ALUMNIO BORGES DECOR - JOSE HILTON BUENO DA SILVA COMERCI Piso forthflex 2 mm BORGES DECOR - JOSE HILTON BUENO DA SILVA COMERCI Regularizao e colocao de piso BORGES DECOR - JOSE HILTON BUENO DA SILVA COMERCI GRAMPO 3/4 X 102 X 260D CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CLONE VIVEIROS E FRUTICULTURA LTDA CLONE VIVEIROS E FRUTICULTURA LTDA CLONE VIVEIROS E FRUTICULTURA LTDA CLONE VIVEIROS E FRUTICULTURA LTDA CLONE VIVEIROS E FRUTICULTURA LTDA CLONE VIVEIROS E FRUTICULTURA LTDA Com de Artigos de Sapataria e Estofaria Gadotti Lt MOLA PINO CENTRO 1/2X6 PORCA SEXTAVADA 1/2 PORCA SEXTAVADA DUPLA TROCA DE MOLA DIANTEIRA. Muda caqui Kyoto MUDA DE AMEIXA REUBENEL Muda de ma Eva com porta enxerto Maruba Muda de ma Julieta com porta enxerto Maruba Muda de Pera Rocha Muda de Uva bordo porta enxerto Pulsen 1103 Courino na cor verde bandeira

GARFO DO CILINDRO 6300078 COMERCIAL DE PECAS TRATORES MONTE CLARO LTDA PISO CERMICO 43 X43 COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. PISO CERMICO 43 X43 Deslocamento da cidade de Sorocaba a Cidade de Campo Alegre COMINGERSOLL DO BRASIL VECULOS AUTOMOTORES LTDA Despesas COMINGERSOLL DO BRASIL VECULOS AUTOMOTORES LTDA com hospedagem na cidade de Campo Alegre Filtro Ar interno COMINGERSOLL DO BRASIL VECULOS AUTOMOTORES LTDA

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Agosto/2010

Fornecedor

Especificao do Material

Empenho 2602 2602 2602 2602 2602 2447 2440 2440 2438 2590 2337 2337 2337 2446 2424 2424 2424 2445 2424 2445 2424 2424 2415 2453 2429 2446 2290 2453 2415 2453 2453 2423 2424 2430 2297 2297 2297 2297 2297 2297

Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 25,000 100,000 30,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 37,000 5,000 1,000 18,000 1,000 4,000

Preo Unitrio 169,1100 72,6500 86,8400 74,1600 288,3100 18,2000 12,2500 32,2000 800,0000 820,0000 95,0000 200,0000 110,0000 107,0000 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 13,5000 55,0000 45,0000 45,0000 45,0000 755,0000 125,0000 165,0000 180,0000 150,0000 48,0000 48,0000 80,0000 1,3500 2,5000 9,0000 0,7900 255,0000 2,0000

Preo Total 169,11 72,65 86,84 74,16 288,31 455,00 1.225,00 966,00 800,00 820,00 95,00 200,00 110,00 107,00 121,50 27,00 13,50 13,50 27,00 13,50 67,50 67,50 55,00 45,00 45,00 45,00 755,00 125,00 165,00 180,00 150,00 48,00 48,00 160,00 49,95 12,50 9,00 14,22 255,00 8,00

FILTRO DE COMINGERSOLL DO BRASIL VECULOS AUTOMOTORES LTDA AR EXTERNO FILTRO DIESEL COMINGERSOLL DO BRASIL VECULOS AUTOMOTORES LTDA FILTRO HIDRAULICO COMINGERSOLL DO BRASIL VECULOS AUTOMOTORES LTDA FILTRO LEO MOTOR COMINGERSOLL DO BRASIL VECULOS AUTOMOTORES LTDA REPARO COMINGERSOLL DO BRASIL VECULOS AUTOMOTORES LTDACILINDRO CIMENTO 50 KG CONCREPLAN ARTEF. DE CONCRETO LTDA CONCREPLAN ARTEF. DE CONCRETO LTDA CONCREPLAN ARTEF. DE CONCRETO LTDA CRIAR DESIGN CONSULTORIA LTDA ME DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA. EPP DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI SERVIOS E INFORMTICA LTDA DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME TUBO DE CONCRETO BITOLA DE 30 CM TUBO DE CONCRETO BITOLA DE 60 CM CRIAO DE MAPA TURISTICO DA CIDADE, COM DESENHO DAS PRINCIP COLORIMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO P/ FLOR Antena Wirelles externa AP Wireless DWL G 810 AP Wirelles DIR 600 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 78 (ORIGINAL) CARTUCHO REMANUFATURADO HP 27 CARTUCHO REMANUFATURADO HP 28 CARTUCHO REMANUFATURADO N 40 CARTUCHO REMANUFATURADO N 40 CARTUCHO REMANUFATURADO N 41 CARTUCHO REMANUFATURADO N 41 CARTUCHO REMANUFATURADO N 74 CARTUCHO REMANUFATURADO N 75 ESTABILIZADOR 300W FONTE ATX FONTE ATX 20 PINOS+4 FONTE ATX 20 PINOS+4 KIT PLACA ME, PROCESSADOR DUAL CORE E5400 2,7Ghz 2MB, + PL MEMRIA DDR2 - 2GB 800MHZ Pente de memria DDR Mhz 1Gb Placa me ASUS DDR II 800 MHZ Processador Intel Pentium dual core E5300 2,6 GHZ, 2mb TONER RECONDICIONADO CB 436 A TONER RECONDICIONADO CB 436 A CONSERTO MONITOR CABO PP 2 X 1,5MM CANALETA DISJUNTOR FIO 2,5MM FLEXIVEL MO DE OBRA ELETRECISTA Tampa cega 4x2

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Agosto/2010

Fornecedor DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS FABRICA ARTEFATOS CIMENTO BEIRA RIO LTDA FRANCISCO KUHNEN NETO FRANCISCO REISER FRANCISCO REISER GEMOR AUTO PECAS LTDA GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP GRAFICA JL LTDA GRUBER AUTO PEAS LTDA ME GRUBER AUTO PEAS LTDA ME GRUBER AUTO PEAS LTDA ME GRUBER AUTO PEAS LTDA ME HANTSCHEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA HANTSCHEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA HANTSCHEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Especificao do Material TOMADA 2P + T COM CAIXA SISTEMA X AUTOMTICO ZM 531 BENDIX Bobina BRAO LIMPADOR BUCHA Cabo acionamento da bomba injetora Componente cardan CRUZETA CARDAN Eixo sem fim MB1113 FLANGE DO ACOPLAMENTO Junta do cardan MO DE OBRA ELTRICA. PALHETA LIMPADOR. PIVO LADO DIREITO PORCA EIXO CARDAN PORTA ESCOVA PRESILHA PLSTICA REPARO REPARO CAIXA DIREO RETENTOR CAIXA Despesas com sedex, para retirar equipamento Data Show, que TUBO DE CONCRETO BITOLA DE 40 CM Porca para faca da roadeira MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA PASTILHA DE FREIO Requisio de material/servio, papel 75g, duas vias: uma Folder com dobra tamanho 21x29, CONVERTEDOR DE FERRUGEM FUNDO COM CATALIZADOR PV LIXA DE FERRO 80 TINTA PV BRANCO GEDA COM CATALIZADOR SEGURO APP( ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS) E CONTRA TER SEGURO APP( ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS) E CONTRA TERC Seguro total do veculo Chevrolet Montana Conquest 1.4, 8v f GS CLORO - 50 KG

Empenho 2297 2385 2385 2385 2382 2385 2348 2584 2584 2427 2584 2408 2385 2382 2382 2584 2385 2348 2385 2427 2422 2381 2441 2426 2581 2582 2291 2340 2463 2397 2397 2397 2397 2388 2388 2336 2376 2442 2442 2272

Qtde Adquirida 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 84,000 1,000 6,000 27,000 1,000 30,000 700,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 5,000

Preo Unitrio 7,0000 105,0000 61,0000 85,0000 33,0000 6,0000 100,0000 146,0000 75,0000 333,8100 98,0000 65,0000 60,0000 30,0000 51,0000 20,0000 30,0000 0,3000 15,0000 65,0000 12,0000 66,2000 17,4500 6,0000 29,8500 29,8500 18,0000 3,0000 0,3600 19,7000 20,0000 3,2000 27,3000 1.041,5600 965,1500 2.220,1800 279,4000 850,0000 1.500,0000 1.000,0000

Preo Total 14,00 105,00 61,00 85,00 33,00 18,00 100,00 146,00 75,00 333,81 98,00 65,00 60,00 30,00 51,00 20,00 30,00 1,20 15,00 65,00 12,00 66,20 1.465,80 6,00 179,10 805,95 18,00 90,00 252,00 39,40 40,00 6,40 54,60 1.041,56 965,15 2.220,18 838,20 850,00 1.500,00 5.000,00

Conserto motobomba HIDROPEL - HIDROGEOLOGIA E PERFURAES LTDA Deslocamento de equipe para retirada e recolocao de motobo HIDROPEL - HIDROGEOLOGIA E PERFURAES LTDA INDUSTRIA DE MOVEIS CASCATA LTDA LOCAO IMVEL

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Agosto/2010

Fornecedor JL INDUSTRIA E COMERCIO MALHAS LTDA JL INDUSTRIA E COMERCIO MALHAS LTDA JOSE E OU ISAMAR IVONE PAULI DE CASTRO JOSE E OU ISAMAR IVONE PAULI DE CASTRO JOSE E OU ISAMAR IVONE PAULI DE CASTRO JOSE E OU ISAMAR IVONE PAULI DE CASTRO JOSE E OU ISAMAR IVONE PAULI DE CASTRO

Especificao do Material ESTOPA (MALHAS COSTURADAS) ESTOPA (MALHAS COSTURADAS) MUDAS DE AMOR-PERFEITO TAMANHO MDIO CAIXA COM 15 MUDAS Mudas de rvore acer rubrum Mudas de Gernio MUDAS DE PETNIA MUDAS DE TAGETE

Empenho 2338 2367 2289 2289 2398 2398 2289 2454 2599 2353 2353 2370 2411 2411 2370 2370 2370 2370 2370 2411 2439 2333 2333 2333 2333 2333 2588 2416 2346 2346 2346 2346 2346 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589

Qtde Adquirida 100,000 8,000 50,000 1,000 3,000 9,000 9,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 9,000 2,000 15,000 200,000 58,000 0,200 1,000 5,000 50,000 100,000 10,000 10,000 2.000,000 1.000,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 127,850 324,060 162,240 15,500 38,200 255,690 2,030

Preo Unitrio 2,5000 2,5000 7,0000 49,0000 1,0000 7,0000 7,0000 222,0000 222,0000 21,0000 9,2000 17,4000 17,4000 27,8400 23,3000 1,3000 3,4400 460,0000 7,0000 28,5500 53,2000 0,8000 2,5000 7,5000 5,4800 2,1800 963,0000 4.765,0000 1.649,9500 1.102,2800 1.082,5000 460,7400 380,3800 29,4908 7,4600 7,4600 36,0600 25,0000 4,1700 348,5862

Preo Total 250,00 20,00 350,00 49,00 3,00 63,00 63,00 222,00 222,00 21,00 9,20 52,20 156,60 55,68 349,50 260,00 199,52 92,00 7,00 142,75 2.660,00 80,00 25,00 75,00 10.960,00 2.180,00 963,00 4.765,00 1.649,95 1.102,28 1.082,50 460,74 380,38 3.770,40 2.417,49 1.210,31 558,93 955,00 1.066,23 707,63

PUBLICAO OFICIAL JURIDICA DIRIOS, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGST PUBLICAO OFICIAL JURIDICA DIRIOS, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGST KARIPEL PAPELARIA LTDA ME KARIPEL PAPELARIA LTDA ME LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LAO INDUSTRIA LTDA LEA LOUREIRO (HIDROVLVULAS) LEA LOUREIRO (HIDROVLVULAS) LEA LOUREIRO (HIDROVLVULAS) LEA LOUREIRO (HIDROVLVULAS) LEA LOUREIRO (HIDROVLVULAS) LEO POOS ARTESIANOS LTDA LEO POOS ARTESIANOS LTDA Calculadora de mesa 12 dgitos,Dimenses aproximadas: 11,8 c GRAMPEADOR DE MESA EM METAL P/ GRAMPO 26/6 APROX 14 CM COM Caibro 6x12x2,50, madeira de pinheiro, sendo que a nota fisc Caibro 6x12x2,50, madeira de pinheiro, sendo que a nota fisc Caibro 6x12x3,60m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fis Forro macho/fmea, madeira de pinheiro, sendo que a nota fis Ripas 2,5x5x3m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fiscal Tabua 3x12x3m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fiscal Tbua de pinus para caixaria Tabua rendada 1,5x15, madeira de pinheiro, sendo que a nota Viga 8x12x3,20m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fisca Hidrometro unijato 3/4 com conexo e relojoaria giratoria 45 Anel borracha de 60 DN50 Cap PVC de 60 DN 50 JE Tee PVC de 60 DN 50 JE Tubo de PVC CL-12 de 60 DN 50 JEI Tubo polietileno PE 100 20 x 2,3 mm Conserto motobomba Servio de limpeza de poo

CRUZETA LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS CRUZETA LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS MO LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAISDE OBRA MECNICA . PASTILHA LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS PASTILHA LINCK S.A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS ALVENARIA DE TIJOLO COMUM E=15CM LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA ARMADURA MDIA AO CA-50 A ARMADURA MDIA AO CA-50 A ATERRO MANUAL COMPACTADO CALHAS, RUFOS, AGUAS FURTADAS E CONDUTORES INCLUINDO RETIRA CHAPISCO CONCRETO FCK 200 MPa

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

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Fornecedor LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA

Especificao do Material CONCRETO FCK 20MPA CONCRETO REGULARIZADO ACABAMENTO LISO 20 MPA DESEMPENADO DEMOLIO DE ALVENARIA COM RETIRADA E DESTINAO FINAL DEMOLIO DE COBERTURA DEMOLIO DE PISO COM RETIRADA E DESTINAO FINAL DIVISRIAS DESMONTAVEIS REVESTIDAS EM LAMINADO MELANINICO ELETRODUTOS, CONDUTORES, CHAVES, LAMPADAS E AFINS ESCAVAO MANUAL ESTRUTURA METALICA INCLUINDO FUNDAES, CALHAS, ESTRUTURA PARA TELHADO TELHA PORTUGUESA EXECUO DE RAMPA E CALADA EM CONCRETO e=10 cm EXTINTOR PQ 4KG FORMA DE MADEIRA DE PINUS FORMA DE MADEIRA DE PINUS FORNECIMENTO E APLICAO DE AZULEJO BRANCO 20X20 cm FORNECIMENTO E APLICAO DE PISO CERAMICO 30X30CM FORNECIMENTO E APLICAO DE PISO VINILICO FORNECIMENTO E INSTALAO LAVATRIOS COMPL. INCL. LIG. E TOR FORNECIMENTO E INSTALAO TROCADOR DE FRALDAS EM INOX CFME P FORNECIMENTO E INSTALAO VASO SANITRIO ADULTO COMPL. FORRO EM PVC IMPERMEABILIZAO TINTA ASFLTICA 3 DEMOS INSTALAO HIDRO-SANITRIA COMPLETA INCLUINDO FOSSA SEPTICA JANELA J1 METALICA PADRO EXISTENTE 2,50X1,80M, COMPLETA, IN JANELA J2 METALICA BASCULANTE 0,60X0,90M INCLUINDO REUSO DO JANELA J4 METALICA CORRER 1,00X1,00M, PADRO EXISTENTE, COMP JANELA J5 ALUMINIO VIDRO TEMPERADO FIXO 1,50X1,00M COMPL. I JANELA J6 MADEIRA VIDRO TEMPERADO FIXO 2,50X1,00 COMPL INCL LASTRO DE BRITA 2 E 3 LIMPEZA GERAL DA OBRA MOBILIZAO PINTURA INTERNA/EXTERNA TINTA ACRLICA INCL. ESMALTE ESQUADR PLACA DA OBRA, PADRO PMCA PORTA P2 MADEIRA ABRIR INTERNA, 0,70X2,10M, COMPL. INCL. PORTA P3 MADEIRA ABRIR INTERNA, 0,80X2,10M, COMPL, PORTA P4 MADEIRA ABRIR EXTERNA 2 FOLHAS, 1,60MX2,10M, COMPL. PORTA P6 DE MADEIRA CORRER INTERNA, 0,80X2,10M, COMPL. INCL. PROJETOS ESTRUTURAL, ELTRICO E HIDROSSANITARIO E PREVENTIVO REBOCO RETIRADA DE JANELAS COM REUTILIZAO .

Empenho 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589 2589

Qtde Adquirida 4,050 7,150 76,500 33,280 68,170 6,300 1,000 12,100 1.563,500 74,480 1,000 2,000 40,410 22,310 19,200 29,200 94,390 1,000 1,000 1,000 74,480 12,120 1,000 2,000 4,000 2,000 5,000 2,000 7,450 1,000 1,000 255,690 1,000 1,000 5,000 2,000 1,000 217,240 255,690 4,320

Preo Unitrio 348,9950 272,8600 9,6000 14,4000 9,6000 180,0000 5.054,6000 26,3950 12,3800 32,0000 450,0000 258,0000 20,0000 19,9955 27,4500 25,0000 37,7959 150,1300 750,0000 181,0200 25,0000 6,9917 1.080,0000 496,0000 86,4000 180,0000 305,0000 480,0000 88,4000 350,0000 650,0000 10,0000 250,0000 222,2100 186,1200 358,3600 295,3000 9,0000 18,6500 48,0000

Preo Total 1.413,43 1.950,95 734,40 479,23 654,43 1.134,00 5.054,60 319,38 19.356,13 2.383,36 450,00 516,00 808,20 446,10 527,04 730,00 3.567,56 150,13 750,00 181,02 1.862,00 84,74 1.080,00 992,00 345,60 360,00 1.525,00 960,00 658,58 350,00 650,00 2.556,90 250,00 222,21 930,60 716,72 295,30 1.955,16 4.768,62 207,36

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

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Fornecedor LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LN CONSTRUES LTDA LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUIZ EDUARDO DRANCKA - ME LUIZ EDUARDO DRANCKA - ME LUIZ EDUARDO DRANCKA - ME LUIZ EDUARDO DRANCKA - ME LUIZ EDUARDO DRANCKA - ME LUIZ EDUARDO DRANCKA - ME MAAHS TRANSPORTES LTDA ME MRCIO JOS MELO MAXI PLACAS COM. IND. LTDA MAXI PLACAS COM. IND. LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA

Especificao do Material RETIRADA DE PORTAS COM REUTILIZAO TELHA METALICA GALVANIZADA e 0,43mm TELHA PORTUGUESA AMPLIAO TELHA TRANSLUCIDA TROCA DE TELHAS FRANCESA POR PORTUGUESA INCLUIDO RETIRADA AO VM 40 ANEL ELSTICO 55MM ANEL ELSTICO 60 MM CHAPA DE FERRO Eletrodo 613 4mm Eletrodo 613 4mm Eletrodo de corte Eletrodo de corte PORCA SEXTAVADA 5/8 TUBO MECNICO Recuperao caixa de rodas Recuperao e pintura cap dianteiro Recuperao e pintura para choque dianteiro Recuperao e pintura paralama esquerdo Recuperao Painel frontal SOLDA LOCAO DE 01 MQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4, COM OPERADOR. SERVIO DE MOTO SOM C/ PROPAGANDA GRAVADA DA FEIRA, PERCORRE PLACA PLACA CARTOLINA BRANCA CARTOLINA DIVERSAS CORES Cartucho de tinta 8728 HP, Original do fabricante da impress COLA BRANCA ESCOLAR, A BASE DE PVA, 1000 GRAMAS, LAVVEL, N FITA ADESIVA MARROM DE PAPEL DE 25mm x 50m SCOTH FITA DUREX DE 12MMX50M (TRANSPARENTE) GLITER, USO DECORATIVO, 3g CAIXA COM 12 UNIDADES Grampo plstico pacote com 50 unid Papel A4 reciclado 100% ps-consumo 210 x 297mm 75g/m,caixa Papel A4, 210 x 297 75g/m, caixa com 10 resmas - branco. PAPEL CAMURA PAPEL CARTO DIVERSAS CORES PAPEL CREPOM PAPEL DUPLA FACE (DIVERSAS CORES) Papel Kraft pardo, 60cm de largura x 100m.

Empenho 2589 2589 2589 2589 2589 2458 2459 2459 2459 2458 2459 2458 2459 2459 2458 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2457 2443 2352 2436 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405

Qtde Adquirida 12,810 125,560 89,400 30,960 157,200 11,300 2,000 2,000 54,000 32,000 124,000 21,000 20,000 6,000 3,600 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 75,000 1,000 1,000 1,000 200,000 100,000 3,000 8,000 40,000 50,000 6,000 5,000 6,000 3,000 50,000 400,000 100,000 400,000 4,000

Preo Unitrio 48,0000 29,3200 22,5000 35,2000 24,0000 21,6000 6,8000 7,2000 6,3000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,3000 14,7000 320,0000 374,0000 170,0000 320,0000 300,0000 82,8000 59,0000 30,0000 52,0000 52,0000 0,3600 0,3600 69,9800 6,6000 5,3900 0,6900 6,8000 6,4100 139,4700 123,2100 0,4400 0,5900 0,4900 0,5100 27,6000

Preo Total 614,88 3.681,42 2.011,50 1.089,79 3.772,80 244,08 13,60 14,40 340,20 80,00 310,00 52,50 50,00 13,80 52,92 320,00 374,00 170,00 320,00 300,00 82,80 4.425,00 30,00 52,00 52,00 72,00 36,00 209,94 52,80 215,60 34,50 40,80 32,05 836,82 369,63 22,00 236,00 49,00 204,00 110,40

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

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Fornecedor MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MECNICA RODOMETAL LTDA MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME

Especificao do Material PAPEL LUSTROSO Refil cola quente - grosso Refil de cola quente fino Tinta guache escolar, composio: pigmentos atxicos, gua, ANEL SINCRONIZADO ANEL SINCRONIZADO 3 E 4 ANEL TRAVA ARRUELA ENCOSTO BATENTE CAP BUCHA ESTABILIZADOR Conjunto sincronizado 237054 DIAFRAGMA GRAMPO DE MOLA Jogo de junta cavalete de gua JUNTA CAIXA DE CMBIO MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA . MO DE OBRA MECNICA . MO DE OBRA MECNICA . OLEO 90/140 PARAFUSO 6 X 20 RETENTOR Retentor piloto 02324 ROLAMENTO ROLAMENTO 6206 ROLETE PILOTO SELANTE DIESEL TAMPA DE VLVULA ARGAMASSA 5 KG BROCHA PARA PINTURA CAL PARA PINTURA PINCEL 3" PINCEL 4 POLEGADAS REJUNTE Rolo de pintura de espuma 9 cm CARD CC11 CARD TA 603 Correia A52 CRUZETA CC 36

Empenho 2405 2405 2405 2405 2327 2327 2327 2327 2466 2585 2327 2334 2585 2466 2327 2466 2585 2327 2329 2334 2327 2327 2327 2327 2327 2327 2327 2466 2466 2432 2465 2465 2465 2465 2432 2465 2314 2314 2326 2428

Qtde Adquirida 50,000 30,000 40,000 50,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,819 1,362 1,000 1,000 1,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 8,000 4,000 12,000 2,000 4,000 8,000 3,000 1,000 1,000 1,000 2,000

Preo Unitrio 0,3200 0,5900 0,3000 2,7600 55,1500 52,7000 122,6600 95,0000 2,5000 10,0000 384,8000 12,5000 15,5500 6,0000 13,9000 35,0000 35,0000 350,0000 10,0000 30,0000 11,0000 0,8000 30,5200 25,2000 106,0000 62,0000 32,2000 3,0000 12,5000 6,5000 3,1000 3,8000 5,6000 7,5000 1,5900 1,5000 90,0000 90,0000 4,6200 45,0000

Preo Total 16,00 17,70 12,00 138,00 110,30 105,40 122,66 95,00 5,00 20,00 384,80 12,50 15,55 6,00 13,90 63,67 47,67 350,00 10,00 30,00 33,00 1,60 30,52 25,20 106,00 62,00 32,20 3,00 25,00 52,00 12,40 45,60 11,20 30,00 12,72 4,50 90,00 90,00 4,62 90,00

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Agosto/2010

Fornecedor OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME PAPELARIA HERTHI LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA

Especificao do Material MANGUEIRA R -12 1/2 Mangueira 1' 2 tramas de ao MANGUEIRA 1/2 2 TRAMAS DE AO PRENSADA EM CONEXES MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS DE AO MANGUEIRA 2 TRAMAS DE AO 3/8 61 CM MANGUEIRA 3/4 4 TRAMAS COM TERMINAIS Mangueira 5/8 2 tramas LEO HIDRULICO, BALDE C/ 20 LITROS OLEO PARA TROMPETE TERMINAL Terminal FJ 1001008 Terminal FJ 190 10-08 TERMINAL FLANGE 12-12 TERMINAL FLANGE 90 12-12 Terminal sede plana 8.8 Terminal sede plana 8.8 TERMINAL SEDE PLANA 8-6 90 TERMINAL SEDE PLANA 8-6 RETA Lpis cpia 1800 caixa com 12 unidades APONTADOR DE METAL CANETA ESFEROGRFICA AZUL INDUSTRIA NACIONAL COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRFICA PRETA, DA INDSTRIA NACIONAL, CAIXA COM CARTOLINA BRANCA CARTOLINA DIVERSAS CORES ESTILETE MDIO ETIQUETA ADESIVA 4 UNID POR FOLHA FITA ADESIVA MARROM DE PAPEL DE 16 MM X 50 M 1 LINHA FITA DUREX DE 12MMX50M (TRANSPARENTE) GIZ BRANCO, NO TXICO, PARA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UND Giz para quadro negro - branco. Giz para quadro negro - colorido. GLITER, USO DECORATIVO, 3g CAIXA COM 12 UNIDADES Grampo plstico pacote com 50 unid LPIS PRETO N 2, DA INDSTRIA NACIONAL Marcador para quadro branco Papel A4 reciclado 100% ps-consumo 210 x 297mm 75g/m,caixa Papel A4, 210 x 297 75g/m, caixa com 10 resmas - branco. PAPEL CAMURA PAPEL CARTO DIVERSAS CORES PAPEL CREPOM

Empenho 2412 2341 2377 2468 2315 2344 2326 2350 2341 2341 2377 2377 2344 2344 2412 2468 2315 2315 2452 2366 2366 2366 2402 2402 2366 2464 2402 2402 2366 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402 2402

Qtde Adquirida 3,500 1,200 1,000 3,450 0,610 2,440 0,516 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 200,000 150,000 1,000 60,000 50,000 50,000 2,000 100,000 50,000 20,000 12,000 720,000 30,000 10,000 3,000 100,000 500,000 250,000

Preo Unitrio 43,8000 33,7000 11,0000 43,8000 18,0000 48,0000 23,5000 195,0000 27,5600 38,0000 15,5000 16,7500 24,4400 37,0000 18,8000 17,5000 17,5000 15,5000 14,9500 0,8000 28,6000 28,6000 0,3000 0,2800 1,4000 0,4000 3,6300 0,4700 0,9000 0,9600 1,4600 5,1200 4,9100 0,1600 1,1700 118,7900 113,8400 0,4500 0,4700 0,4700

Preo Total 153,30 40,44 11,00 151,11 10,98 117,12 12,13 780,00 27,56 38,00 15,50 16,75 48,88 74,00 37,60 35,00 17,50 15,50 29,90 0,80 28,60 28,60 60,00 42,00 1,40 24,00 181,50 23,50 1,80 96,00 73,00 102,40 58,92 115,20 35,10 1.187,90 341,52 45,00 235,00 117,50

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

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Fornecedor PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PARABRISAS SO BENTO PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA POSTO PLANALTO LTDA SALFER - CAMPO ALEGRE SALFER - CAMPO ALEGRE SALFER - CAMPO ALEGRE SCHANTELI MILCSEVISKY EBERT

Especificao do Material PAPEL DUPLA FACE (DIVERSAS CORES) Papel Kraft pardo, 60cm de largura x 100m. Pranchetas, tamanho oficio com prendedor metlico Refil cola quente - grosso Refil de cola quente fino RGUA 30 CM, EM PLSTICO TRANSPARENTE Protetor caamba montana ABRAADEIRA PLSTICA ABRAADEIRA PLSTICA CABO DE ACIONAMENTO TOMADA DE FORA COXIM MOTOR DESCANA BRAO INTERNO DIAFRAGMA DE FREIO DIAFRAGMA DE FREIO DIAFRAGMA DE FREIO MACANETA INTERNA PORTA MANGUEIRA DE AR MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA . MOLA CUICA DUPLA PARAFUSO DE AO 10 X 40 PARAFUSO DE AO 12 X40 PORCA 10MM PORCA 12 MM Reservatrio expanso SOLDA Tampa do filtro de ar com abraadeira Taxa deslocamento/servio no local Vlvula filtro ar GASOLINA COMUM Aquecedor eltrico com resistncia de cermica, voltagem 220 Aquecedor eltrico com resistncia de cermica, voltagem 220 SECADORA DE ROUPA DE PAREDE 8 KG Bouqu de flores (Gerbra)

Empenho 2402 2402 2366 2402 2402 2366 2375 2321 2406 2321 2417 2342 2403 2409 2419 2342 2409 2342 2403 2406 2409 2417 2419 2421 2321 2409 2403 2321 2403 2321 2406 2406 2342 2421 2406 2351 2293 2294 2371 2414

Qtde Adquirida 500,000 5,000 1,000 30,000 50,000 1,000 1,000 3,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,250 1,500 7,500 2,500 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 26,000 1,000 1.000,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Preo Unitrio 0,4400 21,7800 1,9000 0,5900 0,2500 0,3500 495,0000 0,3500 0,3500 68,0000 62,0000 46,0000 14,8000 14,8000 14,8000 32,0000 9,0000 32,0000 30,0000 35,0000 32,0000 32,0000 30,0000 32,0000 32,0000 63,0000 0,9500 1,8500 0,2500 0,5500 80,0000 12,0000 136,0000 1,2000 12,0000 2,6400 119,0000 119,0000 299,0000 50,0000

Preo Total 220,00 108,90 1,90 17,70 12,50 0,35 495,00 1,05 0,70 68,00 124,00 46,00 14,80 14,80 29,60 64,00 9,00 64,00 30,00 43,75 48,00 240,00 75,00 64,00 32,00 63,00 1,90 1,85 0,50 0,55 80,00 12,00 136,00 31,20 12,00 2.640,00 119,00 119,00 299,00 50,00

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Fornecedor

Especificao do Material

Empenho 2591 2591 2591 2591 2591 2312 2339 2310 2339 2339 2339 2339 2437 2437 2437 2437 2431 2597 2431 2324 2387 2431 2597 2431 2431 2431 2597 2597 2597 2597 2379 2308 2597 2308 2431 2431 2400 2384 2597 2431

Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 26,000 26,000 4,000 6,000 4,000 1,000 4,000 20,000 21,000 20,000 6,000 1,000 15,000 15,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 10,000 8,000 6,000 1,000 12,000 8,000 1,000 3,000 4,000

Preo Unitrio 1.800,0000 10.800,0000 1.800,0000 5.400,0000 1.800,0000 15,0000 2,0000 8,6400 14,2600 16,8400 25,2700 20,7300 68,0000 68,0000 190,0000 190,0000 6,4900 1,5900 2,7900 11,3500 5,9800 3,6900 3,6900 5,3400 4,9900 1,6900 1,7500 1,7500 1,7500 16,8000 2,9500 2,6900 2,6900 0,8500 1,7500 0,8500 2,3000 23,5000 1,9000 1,3900

Preo Total 1.800,00 10.800,00 1.800,00 5.400,00 1.800,00 15,00 2,00 8,64 14,26 16,84 25,27 20,73 1.768,00 1.768,00 760,00 1.140,00 25,96 1,59 11,16 227,00 125,58 73,80 22,14 5,34 74,85 25,35 3,50 3,50 3,50 16,80 2,95 26,90 21,52 5,10 1,75 10,20 18,40 23,50 5,70 5,56

CURSO SENAC SERVIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL (matri DE CAPACITAO NA REA DE EMPREENDEDORISMO, NUM TOTAL CURSO SENAC SERVIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL (matri DE CAPACITAO NA REA DE GASTRONOMIA, NUM TOTAL DE 96 CURSO SENAC SERVIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL (matri DE CAPACITAO NA REA DE GESTO AMBIENTAL NA PROPRIED CURSO SENAC SERVIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL (matri DE CAPACITAO NA REA DE PRODUO ORGNICA, NUM TO CURSO SENAC SERVIO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL (matri DE CAPACITAO NA REA DE TECELAGEM EM L DE OVELHA, N ESPELHO 3 MM SERRALHERIA J. HAVERROTH LTDA ME SERRALHERIA J. HAVERROTH LTDA ME SERRALHERIA J. HAVERROTH LTDA ME SERRALHERIA J. HAVERROTH LTDA ME SERRALHERIA J. HAVERROTH LTDA ME SERRALHERIA J. HAVERROTH LTDA ME SERRALHERIA J. HAVERROTH LTDA ME SINALVILLE SINALIZAO LTDA. SINALVILLE SINALIZAO LTDA. SINALVILLE SINALIZAO LTDA. SINALVILLE SINALIZAO LTDA. SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA MASSA (PARA COLOCAO DE VIDROS), COR BEGE VIDRO 2 mm VIDRO CANELADO VIDRO INCOLOR LISO 3MM VIDRO INCOLOR LISO 3MM VIDRO INCOLOR LISO 3MM Placa de trnsito de acordo com a legislao vigente lomba Placa de trnsito de acordo com a legislao vigente - lomba Tinta amarela para demarcao viria - balde com 20 litros Tinta branca para demarcao viria - balde com 20 litros AUCAR REFINADO 5 KG ADOANTE DIETTICO LQUIDO 100 ML ALCOOL Cadeado E 30 CAF FORTE TORRADO, MODO, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAF FORTE TORRADO, MODO, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAF FORTE TORRADO, MODO, COM SELO DE PUREZA ABIC, CERA EM PASTA VERMELHA CERA LIQUIDA VERMELHA CH MATE SABOR NATURAL, CAIXA COM 25 SAQUINHOS CH MATE TOSTADO SABOR NATURAL COM 25 SAQUINHOS CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO, COM 25 SAQUINHOS CHA MATE TOSTADO, SABOR CANELA, COM 25 SAQUINHOS Chaleira de alumnio CHAVE DE FENDA COPO DESCARTVEL 110 ML, C/ 100 UND. COPO DESCARTVEL 110 ML, C/ 100 UND. DETERGENTE LQUIDO COM GLICERINA - 500 ML ESPONJA DE L DE AO COM 08 UNIDADES ESPONJA PARA LOUA ESTOPA DE FIO FECHADURA Filtro caf permanente 103 FILTRO DE CAF N 103

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Agosto/2010

Fornecedor SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA TRANSPORTE MOBILINE LTDA

Especificao do Material FIO TELEFONE INTERNO Jimo cupim incolor LMPADA 60 W LUSTRA MVEIS LUVA FIO LUVA RASPA PAPEL HIGIENICO, FOLHAS SIMPLES, BRANCO, PICOTADO, FARDO CO Pasta de papelo com elstico Quimiotrol RODO DE BORRACHA COM CABO SABAO EM P COM 01 KG SAPONACEO CREMOSO 300 ML TESOURA PARA PODA GRANDE TESOURA PEQUENA P/ PODA DE ARBUSTOS THINER VASSOURA DE PELO COM CABO LCOOL 96% 1000ml CALCULADORA DE MESA Cd R-700mb/80 minutos embalado individualmente CORRETIVO LQUIDO 18 ML DESINFETANTE LQUIDO 2 LITROS DETERGENTE LQUIDO COM GLICERINA - 500 ML DVD-R VIRGEM GRAVVEL INDIVIDUALMENTE EMBALADO ESPONJA DE L DE AO COM 08 UNIDADES ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, TAMANHO APROX. 110 X 75 X 20 Lmpada branca 60w LIMPA VIDRO 500 ML LUSTRA MVEIS PERFUMADO COM NO MNIMO 200ML PAPEL TOALHA FARDO COM 1000 FLHS PERCEVEJO LATONADO COM 100 UNIDADES SABAO EM P COM 01 KG SABONETE LIQUIDO BOMBONA 5 LITROS (PRONTA PARA O USO) SACO PARA LIXO 15 LITROS, COM 10 UNIDADES SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES SAPLEO LQUIDO TESOURA GRANDE SERVIO DE FRETE

Empenho 2349 2380 2308 2431 2324 2324 2308 2597 2380 2431 2431 2431 2309 2309 2400 2431 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2598 2323 2583 2583 2583

Qtde Adquirida 25,000 2,000 10,000 4,000 20,000 30,000 3,000 4,000 2,000 1,000 5,000 4,000 1,000 2,000 3,000 1,000 1,000 1,000 5,000 2,000 3,000 2,000 10,000 2,000 2,000 8,000 2,000 2,000 4,000 2,000 1,000 1,000 4,000 3,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000

Preo Unitrio 0,3500 18,5000 1,2900 3,2700 2,5000 5,2000 21,5000 0,9000 17,9000 7,6700 3,9900 3,1900 13,8000 15,6000 8,1000 19,3900 1,7800 7,5000 0,8000 1,3000 2,6500 0,8900 1,0000 0,6900 0,7600 1,6000 1,8500 2,4500 1,7900 2,2500 3,9800 45,0000 1,6900 1,9300 2,2000 7,9900 80,0000 33,0000 290,0000 18,0000

Preo Total 8,75 37,00 12,90 13,08 50,00 156,00 64,50 3,60 35,80 7,67 19,95 12,76 13,80 31,20 24,30 19,39 1,78 7,50 4,00 2,60 7,95 1,78 10,00 1,38 1,52 12,80 3,70 4,90 7,16 4,50 3,98 45,00 6,76 5,79 2,20 7,99 80,00 66,00 290,00 36,00

COLAR EPP TRATORAO COMERCIO DE PEAS PARA TRATORES LTDA RETENTOR 6200106 Conjunto capa TRATORAO COMERCIO DE PEAS PARA TRATORES LTDA EPP e cone 4-213344-21359 RETENTOR TRATORAO COMERCIO DE PEAS PARA TRATORES LTDA EPP6100392

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Agosto/2010

Fornecedor TRATORBIG PEAS PARA TRATORES LTDA TRATORMATSU PEAS E SERVIOS LTDA TRATORMATSU PEAS E SERVIOS LTDA VIDRAARIA BALDO LTDA - ME

Especificao do Material EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO MANGUEIRA Terminal MPT 6-6 prensada Quadro com dimenses 500x700mm, molduram em madeira mdia, v

Empenho 2374 2296 2296 2345 2401

Qtde Adquirida 1,000 0,500 2,000 1,000 500,000

Preo Unitrio 1.200,0000 16,0000 8,5000 65,0000 0,6700

Preo Total 1.200,00 8,00 17,00 65,00 335,00 226.898,54

TELHA WS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO LTDA EPP PORTUGUESA

Total Geral do Ms ---->

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

RELAO COMPRAS PREF.- JULHO/2010

Julho/2010

Fornecedor ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA AGT Express Ltda - ME AGT Express Ltda - ME AGT Express Ltda - ME ANA MARIA S. DA CRUZ ANTO FERREIRA CONFECES LTDA

Especificao do Material GUA SANITRIA COM CLORO ATIVO, 5 L COPOS DESCARTVEIS 110ML, PACOTE COM 100 UNIDADES Desinfetante 5 litros GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO APROX. 20X23CM, COM 50 UNIDADES PAPEL HIGIENICO, FOLHAS SIMPLES, BRANCO, PICOTADO, FARDO COM Servio de frete de peas, coxim do motor adquirido cfme NE Servio de frete de transporte do motor adquirido atravs de Servio de frete para transporte do motor da Escavadeira Hid BROCOLI/COUVE FLOR, comum, fresco, devendo estar bem desenvo QUEPE MODELO MARINHA, CORES: BRANCO, VERDE E PRATA

Empenho

Qtde Adquirida 5,000 30,000 6,000 5,000 1,000

Preo Unitrio 6,1900 2,4400 7,7200 0,5700 51,8400 63,9600 737,6500 212,6800 1,6000 29,0000 7,0000 12,0000 125,0000 2,0000 25,0000 35,0000 35,0000 2,0000 4,0000 400,0000 400,0000 68,0000 35,0000 33,0000 18,0000 38,0000 17,0000 72,0000 157,3300 35,0000 5.000,0000 370,0000 370,0000 17,4800 17,4800 4,7000 4,7000 4,7000 5,0000 5,0000

Preo Total 30,95 73,20 46,32 2,85 51,84 63,96 737,65 212,68 449,60 870,00 143,50 12,00 125,00 8,00 25,00 35,00 35,00 2,00 8,00 1.200,00 1.200,00 68,00 35,00 33,00 18,00 38,00 17,00 72,00 157,33 35,00 5.000,00 740,00 1.480,00 69,92 87,40 705,00 2.350,00 235,00 625,00 625,00

2114 2114 2114 2152 2144 2045 2045 2045 2045

1,000 1,000 1,000 281,000 30,000 20,500 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000

ASSOCIAO DE APICULTORES DE CAMPO ALEGREMEL de abelhas, puro, embalagem de 500g, provido de selo de COIFA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDAHOMOCINTICA LADO RODA ESCAPAMENTO TRASEIRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA JUNTA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ESCAPE LAVACAO COMPLETA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECNICA . MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECNICA . PORCA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ESCAPE PRISIONEIRO ESCAPE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BATERIA 150 AH AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO POSTO JK LTDA AUTO POSTO JK LTDA BAYERL CONFECES E CHOCOLATES LTDA-ME CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) BATERIA 150 AH Extrator 35 AM MO DE OBRA ELTRICA. PLACA DIODO TRIODO FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO W 610 COLETE EM MATERIAL SINTTICO(NYLON) COM FORRO INTERNO DE Mola 4x7/16 x 1250

2121 2122 1996

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TROCA MOLA CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) Avaliao de CENTRAL DE PESQUISAS, MARKETING E COBRANA LTDA ME satisfao do Servio Municipal de Abasteciment Contratao de pea teatral para os alunos da Rede Municipal CIA ALMA LIVRE MUSICA TEATRO E ANIMACAO SS LTDA Contratao de pea teatral para os alunos da Rede Municipal CIA ALMA LIVRE MUSICA TEATRO E ANIMACAO SS LTDA Assinatura da Revista Ciranda da Incluso com entrega mensal CIRANDA CULTURAL EDIT E DISTR LTDA CIRANDA CULTURAL EDIT E DISTR LTDA CLONE VIVEIROS E FRUTICULTURA LTDA CLONE VIVEIROS E FRUTICULTURA LTDA CLONE VIVEIROS E FRUTICULTURA LTDA CLONE VIVEIROS E FRUTICULTURA LTDA CLONE VIVEIROS E FRUTICULTURA LTDA Assinatura da Revista Ciranda da Incluso com entrega mensal Muda caqui Kyoto Muda de ma Eva com porta enxerto Maruba Muda de ma Julieta com porta enxerto Maruba Muda de Uva bordo porta enxerto Pulsen 1103 Muda Uva Isabel Porta enxerto 043-43

2044 2009 2010 2001 2001 2041 2041 2041 2041 2041

1,000 2,000 4,000 4,000 5,000 150,000 500,000 50,000 125,000 125,000

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Julho/2010

Fornecedor

Especificao do Material

Empenho

Qtde Adquirida 10,000 1,000 10,000

Preo Unitrio 6,0000 500,0000 4,8000 18,2000 60,3900 87,1500 70,8500 160,0000 22,7500 10,6500 41,4000 10,3500 55,0000 65,0000 55,0000 3.000,0000 1.220,0000 55,0000 142,0000 105,0000 13,5000 830,0000 55,0000 440,0000 690,0000 210,0000 1.100,0000 6,0000 6,5000 0,2500 12,0000 0,5000 3,5000 9,5000 430,0000 13,0000 2.750,0000 1.500,0000 84,8000 11,0000

Preo Total 60,00 500,00 48,00 910,00 60,39 87,15 70,85 160,00 68,25 42,60 41,40 31,05 110,00 260,00 110,00 3.000,00 24.400,00 55,00 142,00 210,00 67,50 1.660,00 110,00 880,00 690,00 420,00 1.100,00 234,00 6,50 0,50 12,00 1,00 5,25 19,00 4.300,00 1.040,00 5.500,00 3.000,00 678,40 11,00

CASTANHA DA RODA COMERCIAL DE PECAS TRATORES MONTE CLARO LTDA GARFO DO CILINDRO 6300078 COMERCIAL DE PECAS TRATORES MONTE CLARO LTDA PRISIONEIRO DA RODA COMERCIAL DE PECAS TRATORES MONTE CLARO LTDA CIMENTO 50 KG CONCREPLAN ARTEF. DE CONCRETO LTDA DALCOQUIO CAMINHOES LTDA DALCOQUIO CAMINHOES LTDA DALCOQUIO CAMINHOES LTDA DALCOQUIO CAMINHOES LTDA DALCOQUIO CAMINHOES LTDA DALCOQUIO CAMINHOES LTDA DALCOQUIO CAMINHOES LTDA DALCOQUIO CAMINHOES LTDA DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA. EPP DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA. EPP DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA. EPP DELONIR MACUGLIA MACHADO EVENTOS ME DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DOHMA CONSULTORIA EM COMUNICAO LTDA EKSET COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELEMENTO FILTRO ELEMENTO FILTRO COMBUSTVEL FILTRO DIESEL MO DE OBRA MECNICA . OLEO CAIXA OLEO DIFERENCIAL OLEO MOTOR 15 W40 GL OLEO MOTOR 15W40 SOLUO DE ORTOTOLIDINA DLC -OA - FRS COM 500ML SOLUO SPADNS C/ 500ML SOLUO VERMELHO DE FENOL - FRS COM 500ML CONTRATAO DE APRESENTAO MUSICAL INCANDESCENTES Barraca medindo. 2,50 m x 2,50 m modelo Feira, conforme desc Antena 9 dbi Antena painel 12 dbi CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 930 C N78 CARTUCHO PRETO IMP.HP 930C RECONDICIONADO Computador com as seguintes especificaes: Processador Inte Estabilizador 300w Monitor LCD 18,5" Processador Intel pentim E5400 2,7 GHZ, 800MHZ 2MB, placa Windows 7 Starter 32B Licena OEM SERVIO DE ANIMAO, LOCUO E MESTRE DE CERIMNIA CRACHA EM PVC 54X86 DIGITALIZADO CDIGO DE BARRA ESPESSURA COLA SILICONE VERMELHA INSERT PARA TUBO DE NYLON JUNTA TAMPA DIFERENCIAL LUVA PARA TUBO NYLON 1/2 MANGUEIRA 1/2 OLHAL 14MM C/ PARAFUSO E ARRUELAS 2036 2035 2035 2035 2035 2026 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994

50,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 4,000 1,000 3,000 2,000 4,000 2,000 1,000 20,000 1,000 1,000 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 39,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,500 2,000 10,000 80,000 2,000 2,000 8,000 1,000

EXATA COMRCIO DE BALANAS E EQUIPAMENTOSBalana eletrnica, 220V, com bateria interna recarregvel p LTDA EXATA COMRCIO DE BALANAS E EQUIPAMENTOSCaixa plstica, vazada, para transporte de verduras, capacid LTDA EXATA COMRCIO DE BALANAS E EQUIPAMENTOSExpositor Ilha, para congelados e resfriados, com dimenses LTDA EXATA COMRCIO DE BALANAS E EQUIPAMENTOSFreezer horizontal, capacidade para no mnimo 500 litros, 22 LTDA EXATA COMRCIO DE BALANAS E EQUIPAMENTOSPanelo em alumnio, tipo caarola, capacidade para 30 litro LTDA Detergente gl clean 5 litro FLUI MAGIC DESCARTVEIS LTDA

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Fornecedor FLUI MAGIC DESCARTVEIS LTDA FRANCISCO REISER FT ELETRONICA LTDA GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP H2O RADIADORES LTDA H2O RADIADORES LTDA J MONTENEGRO COMUNICAO LTDA J MONTENEGRO COMUNICAO LTDA J MONTENEGRO COMUNICAO LTDA J MONTENEGRO COMUNICAO LTDA J MONTENEGRO COMUNICAO LTDA J MONTENEGRO COMUNICAO LTDA J MONTENEGRO COMUNICAO LTDA

Especificao do Material Papel toalha branco, fardo com 1.250fls Mo de obra para desmontar, consertar e montar trator de est Servio de instalao de equipamento de alarme. Envelope 20x28 Envelope 26x36 ADITIVO CONCENTRADO AGUA Colmeia do radiador montada Locao, montagem/instalao/desmontagem de 01 TABLADO PARA Locao, montagem/instalao/desmontagem de 01 CAMARIM - pir Locao, montagem/instalao/desmontagem de 01 PALCO medindo Locao, montagem/instalao/desmontagem de 01 PAVILHO DE L Locao, montagem/instalao/desmontagem de 03 STAND 3m x 3m Locao, montagem/instalao/desmontagem de 08 PIRMIDES 5m Locao, montagem/instalao/desmontagem de 13 PIRMIDES 10

Empenho

Qtde Adquirida 10,000

Preo Unitrio 8,9000 29,8500 120,0000 0,7500 0,8500 18,0000 615,0000 720,0000 765,0000 765,0000 12.600,0000 2.160,0000 2.160,0000 10.530,0000 20,0000 20,0000 15,0000 650,0000 296,0000 32.000,0000 6,8000 55,0000 10,4400 17,4000 17,4000 27,8400 31,3200 2,4500 2,4500 1,7500 1,7500 23,3000 0,7000 1,3000 3,4400 460,0000 7,0000 0,7000 28,5500 37,4600

Preo Total 89,00 1.880,55 120,00 75,00 85,00 36,00 615,00 720,00 765,00 765,00 12.600,00 2.160,00 2.160,00 10.530,00 60,00 20,00 15,00 650,00 296,00 32.000,00 34,00 275,00 41,76 278,40 939,60 863,04 125,28 882,00 220,50 504,00 126,00 1.631,00 70,00 1.300,00 860,00 690,00 105,00 70,00 856,50 187,30

2028 2004

63,000 1,000 100,000 100,000

2023 2023

2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000

CONSERTO PNEU JOS PEDRO FERREIRA DOS ANJOS - BORRACHEIRO CONSERTO TIP TOP JOS PEDRO FERREIRA DOS ANJOS - BORRACHEIRO CONSERTO TIP TOP VD 03 JOS PEDRO FERREIRA DOS ANJOS - BORRACHEIRO PUBLICAO OFICIAL JURIDICA DIRIOS, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGST PUBLICAO OFICIAL JURIDICA DIRIOS, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGST VECULO UTILITRIO, tipo pick up, zero quilmetro, ano/model KOENTOPP VEICULOS LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA ARAME RECOZIDO N 18 BRITA N 1 Caibro 6x12x1,20m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fis Caibro 6x12x2,20m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fis Caibro 6x12x2,50, madeira de pinheiro, sendo que a nota fisc Caibro 6x12x3,60m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fis Caibro 6x12x4,5m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fisc FERRO 3/8 FERRO 3/8 FERRO 5/16 FERRO 5/16 Forro macho/fmea, madeira de pinheiro, sendo que a nota fis RIPA DE PINUS Ripas 2,5x5x3m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fiscal Tabua 3x12x3m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fiscal Tbua de pinus para caixaria Tabua rendada 1,5x15, madeira de pinheiro, sendo que a nota TUBO CORRUGADO 3/4 (GARGANTA) Viga 8x12x3,20m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fisca Viga 8x12x4,20m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fisca 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2112 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

1,000 1,000 5,000 5,000 4,000 16,000 54,000 31,000 4,000 360,000 90,000 288,000 72,000 70,000 100,000 1.000,000 250,000 1,500 15,000 100,000 30,000 5,000

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Fornecedor LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA LEA LOUREIRO (HIDROVLVULAS) LEA LOUREIRO (HIDROVLVULAS) LEA LOUREIRO (HIDROVLVULAS) LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME MRCIO JOS MELO MARLI INEZ DA CRUZ MAXI PLACAS COM. IND. LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA

Especificao do Material Viga p 8x12x1m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fisca Viga p 8x12x2m, madeira de pinheiro, sendo que a nota fisca Locao de veiculo com 32 lugares para transporte de Grupo F Lacre circular para Hidometro 3/4 LACRE PARA HIDRMETRO 3/4" AZUL TUBO PVC DN 50 / DE 60, CL 12, PBA - JEI, COM ANEIS, BARRA C AO VM 40 CHAPA DE FERRO CHAPA DE FERRO CHAPA DE FERRO Eletrodo 613 4mm Eletrodo de corte Eletrodo de corte Eletrodo de corte Prisioneiro 5/8 x 5/8 SERVIO DE MOTO-SOM PARA DIVULGAO (NUM TOTAL DE 24HORAS) BETERRABA, fresca, compacta e firme, isentas de enfermidades COLOCAO DE PLACA DE ALUMINIO GUA SANITRIA COM CLORO ATIVO, 5 L ALCOOL ETILICO HIDRATADO 01 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 01 LITRO Cera em pasta amarela, com 400 g, composio: ceras de polie Cera liquida amarela, 850 ml com silicone, para cermica, as Cera liquida vermelha, 850 ml com silicone, para cermica, a DESINFETANTE LQUIDO 2 LITROS DETERGENTE PARA LOUA NEUTRO 500ML EMBALAGEM PARA FREEZER, COM 100 UNIDADES, PARA 5 KG ESPONJA DE L DE AO COM 08 UNIDADES ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, TAMANHO APROX. 110 X 75 X 20 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, TAMANHO APROX. 110 X 75 X 20 PAPEL HIGIENICO, FOLHAS SIMPLES, BRANCO, PICOTADO, FARDO COM PAPEL HIGIENICO, FOLHAS SIMPLES, BRANCO, PICOTADO, FARDO COM PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DE 23X27 COM 1.250 FOLHAS (BRANCO) RODO DE ESPUMA PARA APLICAO DE CERA SEM CABO Sabo em barra com glicerina, com 05 unidades, composio: s Sabo em barra com glicerina, com 05 unidades, composio: s SABO EM P, COM AMACIANTE, EMBALAGEM COM NO MINIMO 900 G SABO EM P, COM AMACIANTE, EMBALAGEM COM NO MINIMO 900 G SABONETE 90 G SABONETE 90 G

Empenho 2012 2012 2019 2039 2039 1993 2031 2031 2032 2034 2034 2031 2032 2034 2033 2042 2150 2117 2000 1999 2000 2000 2000 1999 1999 1999 2000 2000 1999 2000 1999 2000 2000 1999 1999 2000 1999 2000 1999 2000

Qtde Adquirida 16,000 8,000 1,000 300,000 500,000 167,000 1,000 27,300 14,500 24,700 41,000 46,000 39,000 46,000 1,000 28,000 165,500 1,000 70,000 150,000 250,000 20,000 40,000 10,000 250,000 600,000 9,000 40,000 120,000 100,000 33,000 12,000 50,000 35,000 10,000 20,000 20,000 60,000 40,000 40,000

Preo Unitrio 8,9200 17,8500 130,0000 0,7500 0,7500 33,0000 76,0000 6,3000 6,3000 6,3000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 89,0000 9,0000 1,6000 52,0000 4,1100 2,5714 2,5200 4,1100 8,5900 8,7860 2,3017 0,6905 2,4000 0,8700 0,3288 0,3100 15,5800 15,2600 6,7500 2,5500 2,7900 2,7300 3,4800 3,3800 0,6500 0,6100

Preo Total 142,72 142,80 130,00 225,00 375,00 5.511,00 76,00 171,99 91,35 155,61 102,50 115,00 97,50 115,00 89,00 252,00 264,80 52,00 287,70 385,71 630,00 82,20 343,60 87,86 575,43 414,30 21,60 34,80 39,46 31,00 514,14 183,12 337,50 89,25 27,90 54,60 69,60 202,80 26,00 24,40

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

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Fornecedor MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA NIVEA SIMES DE FARIAS OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA

Especificao do Material SACO DE ALGODO NO ALVEJADO SACO DE ALGODO NO ALVEJADO SACO PARA LIXO 100 LITROS COM 05 UNIDADES SACO PARA LIXO 15L, COM 20 UNDS SACO PARA LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES SAPONACEO COM DETERGENTE 300 G SAPONACEO COM DETERGENTE 300 G SAPONACEO CREMOSO 300 ML SAPONCIO CREMOSO 300 ML VASSOURA DE PALHA DE ARROZ C/ CABO CENOURA, fresca, firme, sem leses de origem fsica ou mecn CAPA 3/8 CAPA B2 3/4 MANGUEIRA 3/4 MANGUEIRA 3/8 Mangueira 59 cm 3/4 SOS 3/8 pino Achocolatado em p instantneo, embalagem de 400 gramas gram Achocolatado em p instantneo, embalagem de 400 gramas gram Acar refinado, pacote de 1Kg, produzido com matria-prima Acar refinado, pacote de 1Kg, produzido com matria-prima Arroz branco parboilizado, gros inteiros, isentos de sujida Arroz branco parboilizado, gros inteiros, isentos de sujida Botijo de gs GLP (de cozinha), contendo 13 kg, com recipie Cadeira plstica, empilhvel, sem brao, para adulto, cor br Cereal para alimentao infantil, pr cozido, instantneo, c Extrato de tomate concentrado, embalagem ntegra, sem ferrug Extrato de tomate concentrado, embalagem ntegra, sem ferrug Farinha de mandioca de primeira qualidade, tipo 1, seca, fi Farinha de mandioca de primeira qualidade, tipo 1, seca, fi Farinha de trigo de primeira qualidade , especial,branca, em Farinha de trigo de primeira qualidade , especial,branca, em Farinha lctea preparo instantneo, lata com 400 gramas, dat Fermento biolgico, 500 gramas Fermento biolgico, 500 gramas Fermento qumico, 100 gramas Fermento qumico, 100 gramas Flocos de milho pr-cozido (polenta), 500 gramas, com data d Flocos de milho pr-cozido (polenta), 500 gramas, com data d

Empenho 1999 2000 2000 2000 2000 2000 1999 2000 2000 1999 2000 2149

Qtde Adquirida 60,000 40,000 200,000 80,000 150,000 150,000 20,000 30,000 15,000 30,000 40,000 358,500 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

Preo Unitrio 1,1200 1,1300 0,9500 0,8700 0,8700 0,9500 0,9900 0,9500 1,6400 1,7100 6,7800 2,0000 7,5000 7,5000 45,5800 6,4800 17,4600 5,5000 1,6300 1,6300 2,7200 2,7200 9,0400 9,0400 115,0000 24,5000 8,9600 4,0700 4,0700 2,2900 2,2900 4,7500 4,7500 8,6000 8,1500 8,1500 1,6900 1,6900 0,5000 0,5000

Preo Total 67,20 45,20 190,00 69,60 130,50 142,50 19,80 28,50 24,60 51,30 271,20 717,00 15,00 15,00 45,58 6,48 17,46 11,00 146,70 39,12 307,36 127,84 424,88 207,92 460,00 490,00 53,76 268,62 142,45 41,22 13,74 228,00 256,50 68,80 40,75 48,90 20,28 20,28 81,50 47,50

2156 2148 2156 2148 2156 2148

90,000 24,000 113,000 47,000 47,000 23,000 4,000 20,000

2148 2156 2148 2156 2148 2156 2148 2148 2156 2148 2156 2148 2156 2148

6,000 66,000 35,000 18,000 6,000 48,000 54,000 8,000 5,000 6,000 12,000 12,000 163,000 95,000

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Julho/2010

Fornecedor PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA

Especificao do Material Leite em p integral e instantneo, devendo a ma-teria prima Luva descartvel, plstica, transparente, para utilizar no m Macarro tipo aletria- massa com ovos, embalagem com 500 gra Macarro tipo espaguete - massa com ovos, embalagem com 500 Macarro tipo espaguete - massa com ovos, embalagem com 500 Macarro tipo parafuso- massa com ovos, embalagem com 500 gr Macarro tipo parafuso- massa com ovos, embalagem com 500 gr Margarina vegetal cremosa com 60% de lipdeos e 0% de gordur Margarina vegetal cremosa com 60% de lipdeos e 0% de gordur leo de soja, frasco ou lata com 900 mL, leo comestvel; de leo de soja, frasco ou lata com 900 mL, leo comestvel; de Sal iodado e refinado; produto contendo sal e iodono txico Sal iodado e refinado; produto contendo sal e iodono txico Touca descartvel, branca, sanfonada, com elstico tam. nic Vinagre de ma, frasco com 500ml. BUCHA HASTE DE REAO BUCHA HASTE DE REAO COLA SILICONE PRETA COLA SILICONE PRETA DESLOCAMENTO . GRAXA PARA ROLAMENTO MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA OLEO 90/140 OLEO 90/140 LEO DE CAIXA PARAFUSO DE AO 10 X 40 PARAFUSO DE AO 10 X 40 PARAFUSO DE RODA RETENTOR CUBO RETENTOR PINHO SERVIO DE TORNO

Empenho 2146 2148 2156 2148 2146 2148 2156 2148 2156 2148 2146 2148 2156 2017 2017

Qtde Adquirida 200,000 300,000 30,000 160,000 53,000 170,000 53,000 72,000 28,000 60,000 35,000 45,000 13,000 50,000 10,000 2,000 2,000 1,000 1,000 98,000 0,500

Preo Unitrio 4,4500 1,4300 3,3300 1,5700 1,5700 1,5700 1,5700 1,7300 1,7300 2,2800 2,2800 0,8000 0,8000 7,6500 1,7500 83,0000 83,0000 14,0000 14,0000 1,2000 12,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 32,0000 8,0000 8,0000 10,8000 10,8000 10,8000 0,9500 0,9500 20,0000 32,0000 285,0000 30,0000

Preo Total 890,00 429,00 99,90 251,20 83,21 266,90 83,21 124,56 48,44 136,80 79,80 36,00 10,40 382,50 17,50 166,00 166,00 14,00 14,00 117,60 6,00 512,00 224,00 224,00 192,00 48,00 112,00 512,00 168,00 24,00 24,00 10,80 10,80 10,80 0,95 0,95 20,00 32,00 285,00 60,00

2017 2037

16,000 7,000 7,000 6,000 1,500 3,500 16,000 5,250

2017

3,000 3,000 1,000 1,000

2037 2037

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2037

2,000

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Julho/2010

Fornecedor PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA RADIADORES ANDRETTA LTDA RADIADORES ANDRETTA LTDA RADIADORES ANDRETTA LTDA RADIADORES ANDRETTA LTDA RADIADORES ANDRETTA LTDA RENATA ERNA SCHUTZLER GROSSKOPF ROSANE FUCKNER KATZMANN ROSANE FUCKNER KATZMANN ROSELIA UHLIG DE FARIAS SCHANTELI MILCSEVISKY EBERT SCHANTELI MILCSEVISKY EBERT SCHANTELI MILCSEVISKY EBERT SCHANTELI MILCSEVISKY EBERT SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPEAS

Especificao do Material SERVIO DE TORNO Conserto embr viscosa 02 CONSERTO RADIADOR HLICE C/ 6 PS DE FERRO FC 204 SOLDA TAMPA RADIADOR BATATA, lisa, firme, intacta, sem leses de origem fsica ou BOLACHA DOCE, caseira, embalagem com 1kg, provida de rtulo BOLACHA SALGADA, caseira, embalagem com 1kg, provida de rtu FEIJO preto, tipo 1, livre de qualquer tipo de agrotxico, ARRANJO FLORES DO CAMPO Locao de material para decorao do palco Vaso de crisantemo Vaso de pimenta no cachep PONTA DE EIXO

Empenho

Qtde Adquirida 2,000 1,000

Preo Unitrio 30,0000 220,0000 120,0000 94,0000 20,0000 7,7000 1,9000 8,0000 10,0000 3,5000 45,0000 156,0000 15,0000 8,9000 520,0000 7,5500 170,0000 50,0000 160,0000 140,0000 2,0500 0,8100 2,4300 1,9100 1,4800 2,0900 6,3000 0,1500 0,6700 0,6700 1,3900 12,9700 12,9700 3,9900 3,9900 1,1500 1,1500 75,0000 8,9500 9,5000

Preo Total 60,00 220,00 120,00 94,00 20,00 7,70 1.644,45 1.024,00 860,00 868,00 135,00 156,00 45,00 89,00 520,00 566,25 170,00 50,00 160,00 140,00 10,25 16,20 9,72 38,20 17,76 10,45 31,50 6,00 306,86 286,76 375,30 2.165,99 1.608,28 853,86 718,20 120,75 34,50 150,00 17,90 19,00

2021 2021 2021 2153 2155 2155 2154 1997 1997 1997 1997 2025 2008 2003 2003 2020 2043 2043 2043 2043 2043 2043 2040 2119 2145 2147 2147 2157 2147 2157 2147 2157 2147 2027 2118 2120

1,000 1,000 1,000 1,000 865,500 128,000 86,000 248,000 3,000 1,000 3,000 10,000 1,000 75,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 20,000 4,000 20,000 12,000 5,000 5,000 40,000 458,000 428,000 270,000 167,000 124,000 214,000 180,000 105,000 30,000 2,000 2,000 2,000

MEIO FIODE APROX. 25 CM ALTURA POR 80 CM COMP. SOLIDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-FABRICADOS EM Locao de micro-onibus com 35 lugares STAR TURISMO SO BENTO LTDA ME STAR TURISMO SO BENTO LTDA ME STAR TURISMO SO BENTO LTDA ME STAR TURISMO SO BENTO LTDA ME Supermercado Bahr Ltda Me Supermercado Bahr Ltda Me Supermercado Bahr Ltda Me Supermercado Bahr Ltda Me Supermercado Bahr Ltda Me Supermercado Bahr Ltda Me SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA Locao de veiculo tipo Van com 20 lugares Locao de veiculo tipo Van com 20 lugares Locao de viculo com 20 lugares para transporte de grupo fo DESINFETANTE LQUIDO 2 LITROS DETERGENTE LQUIDO COM GLICERINA - 500 ML FLANELA PARA LIMPEZA COM 3 UNIDADES, TAMANHO APROX. 30X40CM SACO PARA LIXO 100 LITROS COM 05 UNIDADES SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES SAPONACEO CREMOSO 300 ML ARAME RECOZIDO ARRUELA BANANA climatizada, oriunda de plantas sadias , destinado ao BANANA climatizada, oriunda de plantas sadias , destinado ao BEBIDA LCTEA com polpa de frutas, sabor frutas vermelhas CARNE BOVINA MODA e CONGELADA, produto obtido a partir da m CARNE BOVINA MODA e CONGELADA, produto obtido a partir da m CARNE DE FRANGO, coxa e sobrecoxa; produto IN NATURA, congel CARNE DE FRANGO, coxa e sobrecoxa; produto IN NATURA, congel CEBOLA de primeira qualidade, compacta e firme, sem leses CEBOLA de primeira qualidade, compacta e firme, sem leses CHUVEIRO ELTRICO CURVA 100MM ESGOTO - 90 DOBRADIA

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
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Julho/2010

Fornecedor SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA

Especificao do Material FECHADURA INTERNA GARRAFA TERMICA DE ROSCA, CAPACIDADE 1 L, JOELHO 100 MM LARANJA -Procedente de planta sadia, destinado ao consumo "i LARANJA -Procedente de planta sadia, destinado ao consumo "i Leite integral longa vida, UHT, em embalagem de 1 litro. Con LUVA 100MM P/ ESGOTO MA gala/Fuji Extra - produto procedente de planta sadia, MAMO tipo Formosa - Procedente de planta sadia, destinado MARRETA 1 KG COM CABO OVOS vermelhos caipira, classe A, acondicionados em embalag OVOS vermelhos caipira, classe A, acondicionados em embalag Parafuso 5/16 x 3065 PREGO 19 x 36 PREGO 20 X 42 TE ESGOTO 100 MM TOMATE, aspecto globoso, cor vermelha, grado, firme e int TOMATE, aspecto globoso, cor vermelha, grado, firme e int Tubo de PVC de 100

Empenho 2131 2118 2145 2147 2147 2118 2147 2147 2030 2157 2147 2119 2040 2040 2118 2157 2147 2118

Qtde Adquirida 1,000 11,000 1,000 732,000 208,000 1.296,000 3,000 115,000 110,000 1,000 178,000 111,000 40,000 10,000 5,000 1,000 352,500 173,000 3,000 4,000 5.000,000 20,000

Preo Unitrio 18,0000 19,9000 2,9000 1,5100 1,5100 1,6900 2,9000 2,2200 2,3100 9,0000 2,6700 2,6700 0,6500 6,1000 6,1000 6,7800 3,1200 3,1200 16,8000 219,0000 3,3500 59,1500 12,0000 47,9900 3,0000 0,5000 40,0000 18,0000 13,0000 76,3265 76,3264 76,3265 76,3264 14,4673 2,4079 2,4079 2,4079 2,4079 14,4673 14,4673

Preo Total 18,00 218,90 2,90 1.105,32 314,08 2.190,24 8,70 255,30 254,10 9,00 475,26 296,37 26,00 61,00 30,50 6,78 1.099,80 539,76 50,40 876,00 16.750,00 1.183,00 36,00 959,80 120,00 20,00 80,00 36,00 39,00 59.229,36 35.491,78 10.609,38 67.319,88 2.893,46 10.378,29 6.215,87 1.855,31 11.800,20 15.581,28 10.551,44

Fogo industrial, duas bocas, com grelhas removveis, sem fo TECNOPONTO ELETRODOMSTICOS E ELETRONICOS LTDA Sacolas retornveis, confeccionada em tecido tipo lonita lev TL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TODT PAPELARIA E PRESENTES LTDA Mesa plstica, monobloco, quadrada, empilhvel, para adulto, 2113 2024 2024 2024 2113 2113 2113 BUCHA TRATORAO COMERCIO DE PEAS PARA TRATORES LTDA EPP DENTES CONCHA TRASEIRA TRATORAO COMERCIO DE PEAS PARA TRATORES LTDA EPP PARAFUSO TRATORAO COMERCIO DE PEAS PARA TRATORES LTDA EPPDO DENTE 353424 PORCA 5/8 TRATORAO COMERCIO DE PEAS PARA TRATORES LTDA EPP REPARO DIREO TRATORAO COMERCIO DE PEAS PARA TRATORES LTDA EPP RETENTOR TRATORAO COMERCIO DE PEAS PARA TRATORES LTDA EPP Rotula TRATORAO COMERCIO DE PEAS PARA TRATORES LTDA EPP Base de brita graduada espessura de 18cm VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA Base de brita graduada espessura de 18cm Base de brita graduada espessura de 18cm Base de brita graduada espessura de 18cm GUIA PRE FABRICADA EM CONCRETO Imprimao da base Imprimao da base Imprimao da base Imprimao da base MEIO FIO EXTRUSADO MEIO FIO EXTRUSADO

3,000 20,000 40,000 40,000 2,000 2,000 3,000 776,000 465,000 139,000 882,000 200,000 4.310,100 2.581,450 770,510 4.900,620 1.077,000 729,330

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Julho/2010

Fornecedor VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA VOGELSANGER PAVIMENTAO LTDA

Especificao do Material MEIO FIO EXTRUSADO PINTURA DE LIGAO PINTURA DE LIGAO PINTURA DE LIGAO PINTURA DE LIGAO PLACA DA OBRA dimenses de 1,80 x 1,20m PLACA DA OBRA dimenses de 1,80 x 1,20m PLACA DA OBRA dimenses de 1,80 x 1,20m PLACA DA OBRA dimenses de 1,80 x 1,20m REMOO DE BORDO REMOO DE BORDO REMOO DE BORDO REMOO DE BORDO Revestimento em CBUQ espessura de 0,04m Revestimento em CBUQ espessura de 0,04m Revestimento em CBUQ espessura de 0,04m Revestimento em CBUQ espessura de 0,04m Sub Base estabilizada granulomtricamente, abrangendo espalh Sub Base estabilizada granulomtricamente, abrangendo espalh Sub Base estabilizada granulomtricamente, abrangendo espalh Sub Base estabilizada granulomtricamente, abrangendo espalh

Empenho

Qtde Adquirida 1.179,500 4.310,100 2.581,450 770,510 4.900,620 2,160 2,160 2,160 2,160 646,800 387,000 116,000 707,340 474,000 284,000 85,000 539,000 4.310,100 2.581,450 770,520 4.900,620

Preo Unitrio 14,4673 2,0099 2,0099 2,0099 2,0099 149,6450 149,6500 149,6500 149,6620 26,4670 22,5069 22,5069 22,5069 174,3538 174,3539 174,3539 174,3539 2,6467 2,6467 2,6467 2,6467 0,8000 0,6700 1,2000 376,0000

Preo Total 17.064,18 8.662,87 5.188,46 1.548,65 9.849,76 323,23 323,24 323,24 323,27 17.118,86 8.710,17 2.610,80 15.920,03 82.643,70 49.516,51 14.820,08 93.976,75 11.407,54 6.832,32 2.039,34 12.970,47 64,00 3.015,00 248,40 376,00 806.008,78

GOIVAS WS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO LTDA EPP TELHA WS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO LTDA EPP PORTUGUESA ZELIA KOBUS ZUMBACH ZENO GUINCHOS SERVICE LTDA REPOLHO Branco, fresco, liso, tamanho e colorao uniforme, SERVIO DE GUINCHO

2011 2011 2151

80,000 4.500,000 207,000 1,000

Total Geral do Ms ---->

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RELAO COMPRAS PREF.- SET/2010

Setembro/2010

Fornecedor ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ABI BELM & CIA LTDA ADO PADILHA ( BORRACHARIA JK) ADRIANO KOLLROSS - ME (alvo visual) AGT Express Ltda - ME ALLIANZ SEGUROS SA ASS TURISMO LTDA ME ASS TURISMO LTDA ME

Especificao do Material AUCAR REFINADO 5 KG CAF FORTE TORRADO, MODO, COM SELO DE PUREZA ABIC, CERA LQUIDA SOLUVEL EM GUA PARA PISO, com no mnimo 500ml CH MATE DIVERSOS SABORES CAIXA COM 25 SAQUINHOS COPO DESCARTVEL 110 ML, C/ 100 UND. DETERGENTE LQUIDO COM GLICERINA - 500 ML GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 PAPEL HIGIENICO, PICOTADO, FOLHA SIMPLES, COM 4 ROLOS DE 30M PEDRA SANITRIA SABAO EM PO PACOTE C/1 KG SACO PARA LIXO 30 LITROS COM 10 UNIDADES SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES PREVISO DE GASTOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA FAIXA 2,5 X 1M Frete Seguro total do veculo Chevrolet Montana Conquest 1.4, 8v f Locao de nibus para transporte da Banda Municipal, de Ca Locao de nibus para transporte da Banda Municipal, de Cam

Empenho 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2608 2909 2624 2649 2614 2614 2761 2761 2668 2761 2761 2761 2739 2668 2761 2668 2761 2739 2762 2896 2761 2762 2896 2668 2739 2761 2739 2761

Qtde Adquirida 6,000 36,000 20,000 10,000 30,000 16,000 10,000 16,000 32,000 6,000 20,000 20,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Preo Unitrio 9,1500 4,3800 5,9900 1,9900 2,4500 0,9400 0,5900 1,6400 0,6500 3,9900 1,9500 2,1900 2.500,0000 70,0000 48,6200 2.304,0400 300,0000 200,0000 0,5000 8,0000 96,0000 68,0000 10,0000 18,0000 72,0000 15,0000 12,0000 12,0000 33,4000 25,0000 8,0000 35,0000 5,0000 35,0000 35,0000 35,0000 30,0000 8,0000 45,0000 75,8000

Preo Total 54,90 157,68 119,80 19,90 73,50 15,04 5,90 26,24 20,80 23,94 39,00 43,80 2.500,00 210,00 48,62 2.304,04 300,00 200,00 1,50 16,00 96,00 68,00 10,00 18,00 72,00 15,00 12,00 12,00 33,40 25,00 8,00 35,00 5,00 105,00 105,00 35,00 30,00 8,00 45,00 75,80

ABRACADEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ADITIVO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA RADIADOR BOMBA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA COMBUSTIVEL BOMBA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DA GUA CORREIA ALTERNADOR AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA CORREIA DENTADA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DISCO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DE FREIO FILTRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA COMBUSTIVEL FILTRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DE AR INTERRUPTOR LEO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA JOGO DE VELAS AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA LAVACAO COMPLETA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA LIMPEZA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BICOS LIMPEZA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BICOS MANGUEIRA SUSPIRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECNICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECNICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECNICA . MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECNICA . MATERIAL DE LIMPEZA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA PASTILHA DE FREIO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA SONDA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA LANBDA

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Fornecedor

Especificao do Material

Empenho 2761 2623 2733 2735 2734 2734 2734 2735 2733 2733 2735 2722 2897 2897 2897 2897 2688 2692 2663 2726 2663 2726 2726 2663 2726 2663 2663 2726 2667 2656 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2932 2924 2650

Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 30,000 12,000 5,000 13,000 45,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 6,000 6,000 12,000 1,000 6,000 3,000 6,000 6,000 20,000 1,000

Preo Unitrio 80,5000 180,0000 91,0000 22,0000 1,5000 1,5000 15,0000 0,5000 76,0000 44,0000 6,0000 30,0000 6,0000 24,0000 24,0000 24,0000 11,5200 18,0000 35,0000 35,0000 174,0000 174,0000 7,0900 8,1100 1,0400 0,6900 1,5400 1,5400 80,0000 20,0000 4,0000 8,0000 16,0000 12,0000 7,0000 7,0000 18,0000 6,0000 0,4300 5,5100

Preo Total 80,50 180,00 91,00 22,00 3,00 3,00 15,00 3,00 76,00 44,00 6,00 30,00 180,00 288,00 120,00 312,00 518,40 18,00 35,00 35,00 174,00 174,00 7,09 8,11 1,04 0,69 3,08 3,08 80,00 20,00 24,00 48,00 192,00 12,00 42,00 21,00 108,00 36,00 8,60 5,51

TENSOR AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BATERIA 60 AMPERES AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO ELETRICA TABBERT LTDA AUTO POSTO JK LTDA BAYERL CONFECES E CHOCOLATES LTDA-ME BAYERL CONFECES E CHOCOLATES LTDA-ME BAYERL CONFECES E CHOCOLATES LTDA-ME BAYERL CONFECES E CHOCOLATES LTDA-ME ESTATOR LAMPADA 24 W LMPADA 67 LAMPADA 69 LMPADA H5 PRESILHA REGULADOR ROLAMENTO 6403 TERMINAL BATERIA FILTRO LUBRIFICANTE BONE BRANCO, TAMANHO UNICO, ADULTO, UNISSEX, TECIDO BRIM JALECO G, BRANCO, CURTO (abaixo da cintura), UNISSEX, TERGAL JALECO GG, BRANCO, CURTO (abaixo da cintura), UNISSEX, TERGA JALECO M, BRANCO, CURTO (abaixo da cintura), UNISSEX, TERGAL

Travesseiro com enchimento de fibras texteis 50 x 70 Berlanda - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES Agua mineral - Caixa com 48 copinhos de 200 ml CAMPESTRE ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CATTONI LTDA ME (CATTONI MOLAS) CLAUDIO LUIZ BLAY DO NASCIMENTO CLINICAMPO CLINICA MDICA LTDA MO DE OBRA MECNICA . MO DE OBRA MECNICA . MOLA 40 X 1/2 X 1140 11,2 KG MOLA 40 X 1/2 X 1140 11,2 KG PINO CENTRO 1/2X5 PINO CENTRO 12x6 PORCA SEXTAVADA 1/2 PORCA SEXTAVADA M12 X 1,50 REBITE DE FERRO 3/8 X 1C/45 REBITE DE FERRO 3/8 X 1C/45 PERCIA MDICA ADMISSIONAL EXAME AUDIOMETRIA

BAQUETA PARA SURDO COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ICLEIA DELLAGIUSTINA BAQUETAS PARA BUMBO COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ICLEIA DELLAGIUSTINA Correia COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ICLEIA DELLAGIUSTINApara Sax alto e tenor PALHETA SAX TENOR SIB COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ICLEIA DELLAGIUSTINA TALABARTE P/ BUMBO COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ICLEIA DELLAGIUSTINA TALABARTE P/ CAIXA COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ICLEIA DELLAGIUSTINA TALABARTE P/ LIRA COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ICLEIA DELLAGIUSTINA TALABARTE PARA SURDO COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ICLEIA DELLAGIUSTINA COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. Adaptador PVC BR 25x 3/4 ANTI-FERRUGEM 300 ML

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Fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A. COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.

Especificao do Material ARAME RECOZIDO ARRUELA LISA 8/10MM BARRA DE FERRO 3/8 BARRA DE FERRO 4,2 MM BARRA DE FERRO 5/16 CABO AO POLAA 23.00MM X 6X41 7/8 CABO AO POLAA 23.00MM X 6X41 7/8 Cabo para PA CABO SOLDA 50MM CABO SOLDA 50MM CIMENTO 50 KG CORRENTE SOLDADA EC POL 12,5MM 1/2 CORRENTE SOLDADA EC POL 12,5MM 1/2 ELETROLDO K46 2.00MM ELETROLDO K46 2.00MM ELETROLDO K48 3.25MM ELETROLDO K48 3.25MM FECHADURA EXTERNA Fechadura para porta interna GARRAFA TERMICA DE PRESSO CAPACIDADE 2 LITROS Luva de PVC de correr DN 32 Luva de PVC de correr DN 40 Luva de PVC de correr DN 50 Luva de PVC de correr de 110 DN 100 mm Luva PVC correr 25 Luva pvc roscvel 3/4 LUVA SOLDVEL DN 25MM PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 110 COMPLETO PISO CERMICO Regador para jardim

Empenho 2787 2718 2787 2787 2787 2650 2718 2661 2650 2718 2787 2650 2718 2650 2718 2650 2718 2661 2661 2912 2924 2924 2924 2924 2924 2924 2924 2893 2898 2661 2634 2717 2717 2894 2894 2894 2894 2894 2894 2894

Qtde Adquirida 3,000 1,000 15,000 10,000 12,000 1,000 20,000 6,000 1,000 10,000 15,000 1,000 27,620 1,000 2,000 1,000 2,000 6,000 6,000 2,000 10,000 20,000 20,000 10,000 20,000 40,000 20,000 100,000 2,000 5,000 1,000 55,000 45,000 2,000 3,000 3,000 3,000 2,000 30,000 2,000

Preo Unitrio 6,6300 5,5100 23,2900 4,2200 16,9000 53,8800 53,8800 6,0800 13,6300 13,6300 18,4900 11,7500 11,7500 185,3700 185,3700 162,5500 162,5500 18,9900 14,9900 64,3900 10,0100 11,4400 13,4200 7,5100 5,8700 5,9800 0,3800 0,3956 9,9900 8,4900 910,2500 35,0000 23,0000 20,5000 20,5000 20,5000 20,5000 20,5000 1,5000 25,0000

Preo Total 19,89 5,51 349,35 42,20 202,80 53,88 1.077,60 36,48 13,63 136,30 277,35 11,75 324,54 185,37 370,74 162,55 325,10 113,94 89,94 128,78 100,10 228,80 268,40 75,10 117,40 239,20 7,60 39,56 19,98 42,45 910,25 1.925,00 1.035,00 41,00 61,50 61,50 61,50 41,00 45,00 50,00

Kit reparo COMINGERSOLL DO BRASIL VECULOS AUTOMOTORES LTDA cilindro COBERTOR INFANTIL 90 X 110 PELO BAIXO CONFECCOES SOLAR LTDA ME CONFECCOES SOLAR LTDA ME EDREDON 1,30 X 0,85 , 100 % ALGODO BOTA CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA DE BORRACHA, CANO MDIA, COR PRETA, 39 BOTA CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA DE BORRACHA, CANO MDIO, COR PRETA, 40 BOTA CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA DE BORRACHA, CANO MDIO, COR PRETA, 41. BOTA CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA DE BORRACHA, CANO MDIO, COR PRETA, 42 BOTA CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA DE BORRACHA, CANO MDIO, COR PRETA, 43. LUVA CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA DE LATEX SAPATO N 38 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Setembro/2010

Fornecedor

Especificao do Material

Empenho 2894 2894 2894 2894 2894 2894 2894 2707 2738 2757 2757 2779 2779 2757 2632 2758 2752 2752 2686 2752 2752 2752 2752 2752 2686 2752 2686 2752 2686 2753 2753 2752 2686 2708 2609 2728 2724 2774 2622

Qtde Adquirida 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 10,000 1,000 1,000 3,000 5,000 1,000 1,000 25,000 40,000 1,000 6,000 10,000 11,000 2,000 1,000 23,000 43,000 50,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 6,000 6.850,000 21,000 1,000 1,000 6,000 2,000 1,000

Preo Unitrio 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 31.000,0000 1.480,0000 140,0000 95,0000 95,0000 13,5000 140,0000 80,0000 0,3800 1,3000 12,0000 2,5000 2,5000 15,4000 0,5000 7,0000 0,5400 0,7900 0,7900 3,3000 2,0000 160,0000 80,0000 355,0000 7,0000 7,0000 1,0400 7,0000 42,0000 387,7200 4,0000 4,0000 3,0000

Preo Total 50,00 50,00 50,00 25,00 50,00 25,00 25,00 31.000,00 14.800,00 140,00 95,00 285,00 67,50 140,00 80,00 9,50 52,00 12,00 15,00 25,00 169,40 1,00 7,00 12,42 33,97 39,50 3,30 2,00 160,00 80,00 355,00 70,00 42,00 7.124,00 147,00 42,00 387,72 24,00 8,00 3,00

SAPATO N 39 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA SAPATO N 40 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA SAPATO N 42 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA SAPATO N 43 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA SAPATO N 44 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA SAPATO CANO BAIXO FEMININO N 38 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA SAPATO CANO BAIXO FEMININO N 39 CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA ELABORAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAO E INTERESSE SOCIA DEGRAU ARQUITETOS ASSOCIADOS SS DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI SERVIOS E INFORMTICA LTDA DOCE LAR PRESENTES LTDA DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME DYBAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA. ME EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA EKSET COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA Barraca medindo. 2,50 m x 2,50 m modelo Feira, conforme desc ACCES POINT Antena Wirelles externa CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 930 C N78 CARTUCHO PRETO IMP.HP 930C RECONDICIONADO Mouse wirelless com apontador laser CONSERTO MONITOR PAPEL VERG NA COR AMARELO CABO DE REDE CAIXA SOBREPOR CANALETA CANALETA 10 X 20 CANALETA 50 X 20 CONECTOR RJ DIJUNTOR MONOFSICO FIO 1,5MM FLEXVEL FIO 2,5MM FLEXIVEL FIO 2,5MM FLEXIVEL FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE MO DE OBRA ELETRECISTA MO DE OBRA ELETRICISTA MO DE OBRA ELETRICISTA TOMADA 2 P SISTEMA X TOMADA SISTEMA X Publicidade legal (obrigatria) e institucional (divulgao CRACHA EM PVC 54X86 DIGITALIZADO CDIGO DE BARRA ESPESSURA Alavanca do eixo embreagem BOMBA DA GUA Borracha cilindro da roda Borracha cilindro da roda CABO ACELERADOR

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Fornecedor ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA ELETRO PEAS SO BENTO LTDA EMME PR-FABRICADOS LTDA

Especificao do Material COLA Cola quimica adesiva Desengripante ESTICADOR CORREIA MOTOR FILTRO DE COMBUSTVEL Flange acoplamento Helice de refrigerao JUNTA COLETORA Junta turbulenta Mangote 1000 mm PARAFUSO COLETOR PORCA DO PINHO PRESILHA TRAVA CAP Unio emenda 1/4 VIDRO PORTA DIREITA Fornecimento de material e mo de obra para a EXECUO DA RA

Empenho 2774 2774 2775 2772 2914 2778 2620 2775 2775 2666 2775 2778 2622 2759 2732 2778 2669 2745 2748 2745 2748 2781 2783 2863 2690 2690 2915 2916 2723 2723 2652 2657 2895 2658 2651 2736 2895 2864 2652 2917

Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 2,000 12,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 5,000 40,000 2,000 8,000 10,000 7,000 4,000 4,000 5,000 10,000 25,000 1,000 1,000 200,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000,000 10.000,000 50,000

Preo Unitrio 25,0000 6,5000 6,5000 175,0000 19,6000 115,0000 436,9600 16,5000 10,0000 16,5000 7,0000 22,0000 3,5000 38,5000 7,5000 28,0000 198.395,0000 430,0000 13,0000 230,0000 84,5000 17,0000 7,0000 5,5000 6,0000 11,0000 29,8500 29,8500 39,8000 48,9000 1,1000 30,0000 20,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 0,2000 0,0390 4,0000

Preo Total 25,00 6,50 6,50 175,00 19,60 115,00 436,96 99,00 10,00 33,00 84,00 22,00 3,50 77,00 15,00 28,00 198.395,00 2.150,00 520,00 460,00 676,00 170,00 49,00 22,00 24,00 55,00 298,50 746,25 39,80 48,90 220,00 30,00 40,00 18,00 18,00 18,00 18,00 200,00 390,00 200,00

EXATA COMRCIO DE BALANAS E EQUIPAMENTOSBalana eletrnica, 220V, com bateria interna recarregvel p LTDA EXATA COMRCIO DE BALANAS E EQUIPAMENTOSCaixa plstica, vazada, para transporte de verduras, capacid LTDA EXATA COMRCIO DE BALANAS E EQUIPAMENTOSFogo industrial, duas bocas, com grelhas removveis, sem fo LTDA EXATA COMRCIO DE BALANAS E EQUIPAMENTOSPanelo em alumnio, tipo caarola, capacidade para 30 litro LTDA EXTINTORES SAO BENTO LTDA EXTINTORES SAO BENTO LTDA FLUI MAGIC DESCARTVEIS LTDA FRANCISCO KUHNEN NETO FRANCISCO KUHNEN NETO FRANCISCO REISER FRANCISCO REISER GEMOR AUTO PECAS LTDA GEMOR AUTO PECAS LTDA GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP GRAFCOLOR ARTES GRAFICAS LTDA EPP GRAFICA HASTREITER LTDA P QUIMICO PARA EXTINTORES 04 KG P QUIMICO PARA EXTINTORES 04 KG PAPEL TOALHA FARDO COM 1000 FLHS Porca para roadeira eiso sthill 160 Protetor nylon ref 4816 furo 16mm para roadeira Sthill MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA FILTRO DE AR ARS 1029 JOGO PASTILHA DE FREIO Cartaz 120g, papel couch~e 31 x 44 cm, 4 cores CONFECO DE CARIMBO CONFECO DE CARIMBO Confeco de carimbos automticos Confeco de carimbos automticos Confeco de carimbos automticos Confeco de carimbos automticos Flyer tamanho A5 (148 x 210 mm) colorido 4x4 cores, em papel Folder 90g, papel couch 90g, 10 x 14cm, 4 cores Cartaz tamanho A3, em papel couch 150g, impresso colorida

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Fornecedor GRAFICA HASTREITER LTDA GRAFICA SO BENTO LTDA ME GRAFISUL ARTES GRFICAS LTDA Iracema Zommer Rehbein

Especificao do Material Papel A4 timbrado, com braso e borda coloridos, tamanho a Bloco de recomendaes tcnicas, 2 vias (1 branca e 2 via CARIMBO AUTOMATICO Bancada em MDF na cor branca, para fixar na parede, tamanho

Empenho 2906 2771 2706 2636 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2621 2782 2784 2933 2633 2633 2655 2655 2764 2899 2763 2925 2925 2925 2925 2662 2714 2714 2714 2659

Qtde Adquirida 7.000,000 50,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 45,000 1,000 1,000 9,000 1,000 1,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000

Preo Unitrio 0,0450 1,8000 45,0000 1.296,5000 84,0000 29,0000 12,0000 160,0000 390,0000 285,0000 215,0000 220,0000 11,0000 32,0000 32,0000 32,0000 65,0000 75,0000 40,0000 35,0000 444,0000 980,0000 175,0000 210,0000 8,2000 1,5000 7,0000 7,0000 196,9000 1.708,2600 30,0000 4,9700 5,1600 5,6000 0,5500 668,0000 224,0000 68,0000 45,0000 15,0000

Preo Total 315,00 90,00 45,00 1.296,50 168,00 58,00 12,00 160,00 390,00 285,00 215,00 220,00 33,00 64,00 64,00 32,00 65,00 75,00 40,00 35,00 444,00 980,00 175,00 210,00 41,00 67,50 7,00 7,00 1.772,10 1.708,26 30,00 99,40 103,20 112,00 11,00 668,00 224,00 68,00 45,00 30,00

ANEIS SINCRONIZADOS 1 E 2 DUPLO ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IM ANEIS SINCRONIZADOS 3 E 4 SIMPLES ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IM COLA IM ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOSDE SILICONE CUBO IM ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS SINCRONIZADOR 3 E 4 EIXO ENTALHADO ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IM EIXO PILOTO ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IM ENGRENAGEM 3 26 DENTES ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IM MO DE ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IMOBRA MECNICA PARA DESMONTAR E MONTAR CAIXA OLEO IM ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS CAIXA ROLAMENTO AGULHA 2 ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IM ROLAMENTO AGULHA 3 ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IM ROLAMENTO AGULHA EIXO PILOTO ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IM ROLAMENTO EIXO ENTALHADO 6203 ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IM ROLAMENTO EIXO PILOTO 6307 ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IM SOLDA TAMPA DA CAIXA ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IM TRAVA PORCA PINO ITALYAN IMPORTS COMERCIO DE PEAS PARA VEICULOS IM PUBLICAO DE ATOS OFICIAIS NO D.O.U JURIDICA DIRIOS, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGST PUBLICAO DE ATOS OFICIAIS NO D.O.U JURIDICA DIRIOS, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGST PUBLICAO DE ATOS OFICIAIS NO D.O.U JURIDICA DIRIOS, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGST PUBLICAO OFICIAL JURIDICA DIRIOS, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGST KARIPEL PAPELARIA LTDA ME KARIPEL PAPELARIA LTDA ME Tinta para tecido, 250 ml, nas cores amarelo ouro, marrom, v TINTA PARA TECIDO, DIVERSAS CORES, 37 ML (nas cores: verde e

EXAME LABSCA LABORATRIO DE ANLISES CLNICAS S/S LTDA DE HEMOGRAMA EXAME LABSCA LABORATRIO DE ANLISES CLNICAS S/S LTDA SORO LUES LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LANAL COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA LEA LOUREIRO (HIDROVLVULAS) LEA LOUREIRO (HIDROVLVULAS) LEA LOUREIRO (HIDROVLVULAS) LEA LOUREIRO (HIDROVLVULAS) LEO POOS ARTESIANOS LTDA LG COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME LG COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME LG COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME LIDER EXPRESS INFORMTICA LTDA ARAME FARPADO COM 500M Caixa d'gua de fibra, capacidade 10.000 litros FECHADURA PORTA Colar tomada com travas 32 x 3/4 Colar tomada com travas 40 x 3/4 Colar tomada com travas 50 x 3/4 Joelho PVC soldavel 25 mm Conserto painel eltrico DESENGRAXANTE LG 08 TAMBOR COM 200 L GEMOL LG 1000 C/ 50 L SILICONE Cartucho recondicionado HP 1315 preto

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Fornecedor LIDER EXPRESS INFORMTICA LTDA LIDER EXPRESS INFORMTICA LTDA LIDER EXPRESS INFORMTICA LTDA LIMPEZA DE FOSSAS SO BENTO LTDA ME LIMPEZA DE FOSSAS SO BENTO LTDA ME LOJAS COLOMBO S.A.(R.S.) LUCIA DE SOUZA ESPORTES (VERTICAL SPORTS) LUCIA DE SOUZA ESPORTES (VERTICAL SPORTS) LUCIA DE SOUZA ESPORTES (VERTICAL SPORTS) LUCIA DE SOUZA ESPORTES (VERTICAL SPORTS) LUCIA DE SOUZA ESPORTES (VERTICAL SPORTS) LUCIA DE SOUZA ESPORTES (VERTICAL SPORTS) LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME LUCIDES HELMUTH GROSSKOPF ME MRCIO JOS MELO MARCO AURELIO LEITE ALVES MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MAXIMA PAPELARIA LTDA MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME

Especificao do Material CARTUCHO REMANUFATURADO 6656 P/ HP 1315 Servio de manuteno, formatao e resitalao de programas Toner Limpeza da caixa de gordura e dos canos LIMPEZA DE FOSSA Bero infantil, em MDF, revestimento e pintura em PU e UV, h MEDALHA 45 MM Trof 100181-140 cm Trofu 200182 - 112 cm Trofu 200183 - 103 cm Trofu artilheiro - 500160 Trofu defesa menos vazada - 500160 AO 1020 CHAPA DE FERRO 4 MM CHAPA DE FERRO 4 MM ELETROLDO 613 4 MM ELETROLDO 613 4 MM ELETROLDO 613 4 MM Eletroldos Cast 99 3,25 mm PARAFUSO 5/8X2 SERVIO DE MOTO SOM C/ PROPAGANDA GRAVADA DA FEIRA, PERCORRR MANUTENO ELTRICA GUA SANITRIA COM CLORO ATIVO, 5 L Cera em pasta amarela, com 400 g, composio: ceras de polie Cera em pasta vermelha, com 400 g, composio: ceras de poli Cera liquida amarela, 850 ml com silicone, para cermica, as DESINFETANTE LQUIDO 2 LITROS DETERGENTE PARA LOUA NEUTRO 500ML EMBALAGEM PARA FREEZER, COM 100 UNIDADES, PARA 5 KG PANOS PARA LIMPEZA ATOALHADO, COM 3 UNIDADES, TAMANHO APROX PANOS PARA LIMPEZA ATOALHADO, COM 3 UNIDADES, TAMANHO APROX PAPEL HIGIENICO, FOLHAS SIMPLES, BRANCO, PICOTADO, FARDO COM PAPEL HIGIENICO, FOLHAS SIMPLES, BRANCO, PICOTADO, FARDO COM PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DE 23X27 COM 1.250 FOLHAS (BRANCO) PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DE 23X27 COM 1.250 FOLHAS (BRANCO) RODO DE ESPUMA PARA APLICAO DE CERA SEM CABO SABO EM P, COM AMACIANTE, EMBALAGEM COM NO MINIMO 900 G SACO PARA LIXO 100 LITROS COM 05 UNIDADES SACO PARA LIXO 50 LITROS COM 10 UNIDADES AREIA GROSSA LIMPA

Empenho 2659 2659 2659 2719 2719 2709 2922 2922 2922 2922 2922 2922 2919 2920 2921 2919 2920 2921 2918 2919 2754 2737 2780 2780 2780 2780 2862 2862 2780 2780 2862 2780 2862 2780 2862 2862 2862 2780 2780 2786

Qtde Adquirida 2,000 6,000 2,000 1,000 3,000 6,000 72,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 22,300 144,000 137,500 42,000 134,000 126,000 9,000 8,000 3,000 1,000 45,000 25,000 25,000 40,000 120,000 350,000 12,000 30,000 20,000 71,000 12,000 80,000 100,000 20,000 70,000 150,000 150,000 3,000

Preo Unitrio 15,0000 35,0000 50,0000 100,0000 300,0000 290,0000 2,2100 306,6000 222,6500 211,7000 41,7600 41,7600 6,3000 6,8000 6,8000 2,5000 2,5000 2,5000 12,4000 1,8000 10,0000 380,0000 4,2000 4,2100 4,2100 8,7900 2,2200 0,6600 2,4700 1,9900 1,9900 15,5900 15,2600 6,9100 6,7500 2,4200 3,3800 0,9900 0,9900 52,0000

Preo Total 30,00 210,00 100,00 100,00 900,00 1.740,00 159,12 306,60 222,65 211,70 41,76 41,76 140,49 979,20 935,00 105,00 335,00 315,00 111,60 14,40 30,00 380,00 189,00 105,25 105,25 351,60 266,40 231,00 29,64 59,70 39,80 1.106,89 183,12 552,80 675,00 48,40 236,60 148,50 148,50 156,00

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Setembro/2010

Fornecedor MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUO LTDA ME

Especificao do Material ARGAMASSA 5 KG BRITA N 1 Dobradia com parafusos para porta de madeira PORTA EXTERNA 0,80 X 2,10 REJUNTE

Empenho 2756 2786 2907 2907 2756 2628 2766 2760 2760 2689 2689 2635 2746 2923 2635 2635 2635 2751 2923 2746 2653 2635 2635 2653 2749 2610 2612 2610 2610 2612 2612 2612 2610 2612 2610 2610 2612 2610 2612 2610

Qtde Adquirida 25,000 3,000 3,000 1,000 15,000 2,000 2,000 3,070 2,000 20,000 55,000 5,000 10,000 1,000 12,000 3,000 20,000 4,000 10,000 10,000 5,000 200,000 10,000 3,000 25,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Preo Unitrio 6,5000 58,0000 3,6000 110,0000 1,5900 230,0000 340,0000 22,5000 18,0000 45,0000 40,0000 2,4727 25,9700 26,5640 0,9434 1,8371 1,8868 1.500,0000 6,1569 62,0000 24,9000 9,9205 4,4687 4,0000 7,8100 105,1700 105,1700 6,1000 15,5600 15,5600 6,1000 71,1500 131,3700 131,3700 71,1500 64,4700 64,4700 279,6000 279,6000 9,2000

Preo Total 162,50 174,00 10,80 110,00 23,85 460,00 680,00 69,08 36,00 900,00 2.200,00 12,36 259,70 26,56 11,32 5,51 37,74 6.000,00 61,57 620,00 124,50 1.984,10 44,69 12,00 195,25 105,17 105,17 6,10 15,56 15,56 6,10 71,15 131,37 131,37 71,15 64,47 64,47 279,60 279,60 9,20

Poltrona giratria com braos OFFISS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Poltrona giratria com braos OFFISS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME OXLUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA ME PALEMA ESPUMAS E COLCHES LTDA-EPP PALEMA ESPUMAS E COLCHES LTDA-EPP PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PAPELARIA SO BENTO LTDA PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS DE AO TERMINAL COLCHO 1,30 X 0,60 X 1,0 UM LADO IMPERMEVEL, OUTRO TECIDO COLCHONETE EM BAGUM 1,20X0,60 COM 10 CM DE ESPESSURA DENS 23 Alfinete com cabea colorida, c/ 50 unid Cadeira plstica, empilhvel, sem brao, para adulto, cor br Calculadora de mesa 12 dgitos,Dimenses aproximadas: 11,8 c CANETA MARCA TEXTO CANETA PARA TRANSPARNCIA, RETROPROJETOR, 2.0 MM, VRIAS COR Cd RW-700mb/80 minutos embalado individualmente Freezer horizontal, capacidade para no mnimo 500 litros, 22 GRAMPO TIPO TRILHO, EM PLSTICO TRANSPARENTE, COM 50 UNIDADE Mesa plstica, monobloco, quadrada, empilhvel, para adulto, PAPEL A3 Papel multiuso branco A4 210x297 mm, 75g/m, com 500 folhas PAPEL TRMICO PARA FAX 216MMx30m Pilha AAA alcalina pacote com 4 unidades Touca descartvel, branca, sanfonada, com elstico tam. nic Aditivo para eixo e freio Aditivo para eixo e freio ANEL DE VEDAO Anel tamp. valvula motor Anel tamp. valvula motor Anel vedao FILTRO AR SECUNDRIO FILTRO DE AR PRIMRIO FILTRO DE AR PRIMRIO FILTRO DE AR SECUNDRIO FILTRO DE COMBUSTVEL SECUNDRIO FILTRO DE COMBUSTVEL SECUNDRIO FILTRO DO LEO HIDRAULICO FILTRO DO LEO HIDRAULICO FILTRO MOTOR

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Setembro/2010

Fornecedor PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PARAN EQUIPAMENTOS SA (JLLE) PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PAULI OFICINA MECANICA DIESEL LTDA PF KRAUSE COMRCIO DE MVEIS LTDA ME PF KRAUSE COMRCIO DE MVEIS LTDA ME PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA POSTO PLANALTO LTDA POSTO PLANALTO LTDA RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME

Especificao do Material FILTRO MOTOR FILTRO MOTOR FILTRO MOTOR Filtro leo transmisso Filtro leo transmisso FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO SEPARADOR DE AGUA GRAXA GRAXA JUNTA DA TAMPA VALVULA JUNTA TAMPA DE VLVULA Kit de S.O.S Kit de S.O.S MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA leo 30w transmisso leo 30w transmisso OLEO MOTOR OLEO MOTOR Respiro carter motor Respiro carter motor Respiro carter motor Respiro motor Respiro motor RETENTOR SOLVENTE SOLVENTE MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA PARAFUSO CRUZETA TERMINAL EMBREAGEM Botijo de gs GLP (de cozinha), contendo 13 kg, com recipie Luva descartvel, plstica, transparente, para utilizar no m Pedra brita n.04 Filtro W940/18 OLEO ALTERNADOR ALTERNADOR CILINDRO RODA TRASEIRA CILINDRO RODA TRASEIRA

Empenho 2610 2612 2612 2610 2612 2610 2612 2610 2612 2612 2610 2610 2612 2610 2612 2610 2612 2610 2612 2610 2612 2612 2610 2612 2610 2610 2612 2616 2618 2618 2616 2747 2750 2765 2626 2626 2700 2715 2700 2715

Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 10,000 7,000 7,000 2,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 15,000 160,000 1,000 8,000 1,000 1,000 2,000 2,000

Preo Unitrio 36,4700 9,2000 36,4700 54,9100 54,9100 74,1900 74,1900 10,7800 10,7800 58,8700 58,8700 39,5400 39,5400 128,0000 128,0000 234,0000 234,0000 52,2200 52,2200 41,5100 73,7100 41,5100 16,7200 16,7200 2,6000 19,8100 19,8100 32,0000 32,0000 6,5000 7,5000 140,0000 1,9900 33,0000 23,0000 10,0000 45,0000 45,0000 12,5000 12,5000

Preo Total 36,47 9,20 36,47 54,91 54,91 74,19 74,19 10,78 10,78 58,87 58,87 276,78 395,40 896,00 896,00 468,00 702,00 104,44 104,44 41,51 73,71 41,51 16,72 16,72 2,60 19,81 19,81 32,00 32,00 6,50 15,00 280,00 29,85 5.280,00 23,00 80,00 45,00 45,00 25,00 25,00

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

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Fornecedor RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME RUDCAR AUTO SERVIOS LTDA ME

Especificao do Material CORREIA DENTADA CORREIA DENTADA CORREIA DO ALTENADOR CORREIA DO ALTENADOR ESCAPAMENTO INTERMEDIRIO ESCAPAMENTO INTERMEDIRIO ESCAPAMENTO TRASEIRO ESCAPAMENTO TRASEIRO FILTRO DE AR FILTRO DE AR LIMPEZA BICOS LIMPEZA DE BICOS LONA DE FREIO LONA DE FREIO MANGUEIRA DE AR MANGUEIRA DE AR MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA TAXA SCANNER TAXA SCANNER TENSOR CORREIA TENSOR CORREIA VELAS VELAS

Empenho 2700 2715 2700 2715 2700 2715 2700 2715 2700 2715 2715 2700 2700 2715 2700 2715 2700 2715 2700 2715 2700 2715 2700 2715 2700 2715 2934 2905 2935 2671 2625 2908 2908 2908 2908 2908 2639 2691 2631 2654

Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 40,000 3,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 90,000 2,000 100,000

Preo Unitrio 65,0000 65,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 15,0000 15,0000 70,0000 70,0000 15,0000 15,0000 120,0000 120,0000 30,0000 30,0000 25,0000 25,0000 50,0000 50,0000 85,0000 85,0000 70,0000 70,0000 60,0000 5.850,0000 14.400,0000 45.300,0000 47,0000 2,0000 6,5000 8,0000 8,0000 13,0000 286,4500 13,2000 36,0000 0,1000

Preo Total 65,00 65,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 15,00 15,00 70,00 70,00 15,00 15,00 120,00 120,00 120,00 120,00 25,00 25,00 50,00 50,00 85,00 85,00 70,00 70,00 2.400,00 17.550,00 14.400,00 45.300,00 94,00 2,00 6,50 8,00 8,00 13,00 572,90 1.188,00 72,00 10,00

AMPLIAO SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTD DO SISTEMA DE ILUMINAO PBLICA DO MUNICPIO DE C MANUTENO DO SISTEMA DE ILUMINAO PBLICA DO MUNICPIO DE SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTD PREVISO SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDDE GASTOS COM MATERIAIS PARA MANUTENO E/OU VECULO AUTOMOTOR, tipo Perua (station wagon), zero quilmet SAO BENTO AUTOMOVEIS LTDA SO JOSE COM.E DIST.DE PROD. AGROPECUARIOS ADUBO 5.20.10 SACOS DE 50 QUILOGRAMAS LTDA ME MASSA (PARA COLOCAO DE VIDROS), COR BEGE SERRALHERIA J. HAVERROTH LTDA ME SERRALHERIA J. HAVERROTH LTDA ME SERRALHERIA J. HAVERROTH LTDA ME SERRALHERIA J. HAVERROTH LTDA ME SERRALHERIA J. HAVERROTH LTDA ME SILKOLLOR SILK E ARTES LTDA VIDRO 0,19 X 0,63 LISO VIDRO 0,35 X 0,35 LISO VIDRO 0,37 X 0,36 LISO VIDRO 0,64 X0,38 LISO Banner 2x4 m, colorido

ADESIVO PARA TACHES SINASC SINALIZAO E CONSERV. DE RODOV. LTDA Confeco de placas com impresso digital PS3mm com adesivo Singular Com. Visual - SC MAterial Publicitario Lt SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA ARRUELA

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Setembro/2010

Fornecedor SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOVSKI LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA TECNOARTES PROPAGANDAS LTDA. ME

Especificao do Material CERA LQUIDA PARAFUSO PEDRA PARA ESMERIL PORCA Bateria 9v 1 PILHA PEQUENA COM 4 UNIDADES REFRIGERANTE embalagem PET (descartvel) 02 LITROS SANDUICHE C/ 01 PO D'GUA 01 FATIA DE QUEIJO, 01 FATIA DE P Pintura e adesivao para caracterizao da viatura Parati

Empenho 2605 2654 2654 2654 2627 2627 2606 2606 2913 2638 2615 2681 2681 2607 2776 2777 2725 2773 2785 2785 2744 2936

Qtde Adquirida 3,000 50,000 6,000 50,000 6,000 5,000 8,000 52,000 1,000 1,000 1,000 8,000 192,000 40,000 6,200 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Preo Unitrio 9,4500 0,6000 31,0000 0,1000 6,6500 2,1000 1,9800 1,0500 700,0000 89,0000 181,0000 20,0000 0,1500 92,0000 45,0000 45,0000 39,9000 39,9000 70,0000 70,0000 350,0000 140,0000

Preo Total 28,35 30,00 186,00 5,00 39,90 10,50 15,84 54,60 700,00 89,00 181,00 160,00 28,80 3.680,00 279,00 45,00 39,90 39,90 70,00 70,00 350,00 140,00 419.225,71

CONSERTO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL TELETRONICA COMERCIO CONSERTOS ELETRONICOS LTDA CAPACHO PERSONALIZADO CORPO BOMBEIROS 1,20 X 20 TOLDOS CHIMELLI - JULIANO ANTONIO CHIMELLI LONA DE FREIO TRATORAO COMERCIO DE PEAS PARA TRATORES LTDA EPP REBITE LONA TRATORAO COMERCIO DE PEAS PARA TRATORES LTDA EPP DE FREIO TRATORBIG PEAS PARA TRATORES LTDA TRATORMATSU PEAS E SERVIOS LTDA TRATORMATSU PEAS E SERVIOS LTDA TRATORMATSU PEAS E SERVIOS LTDA TRATORMATSU PEAS E SERVIOS LTDA VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO DENTE CONCHA MO DE OBRA MECNICA MO DE OBRA MECNICA RETENTOR RETENTOR CUBO TRASEIRO Hora tcnica e deslocamento do tcnico Limpeza, ajustes e manuteno da Central telefnica, mesa op

VENTURI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME LOCAO DE VEICULO VAN COM 15 LUGARES VENTURI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME LOCAO DE VEICULO VAN COM 15 LUGARES

Total Geral do Ms ---->

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE


Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

RELAO COMPRAS SADE.- ago/2010

Agosto/2010

Fornecedor ASOVILLE SADE OCUPACIONAL S/S LTDA

Especificao do Material CONSULTA ORTOPEDIA

Empenho 1311 1367 1374 1368 1414 1409 1412 1295 1374 1403 1403 1295 1409 1370 1403 1403 1293 1293 1295 1367 1368 1370 1372 1403 1409 1412 1409 1411 1409 1295 1365 1403 1403 1412 1367 1295 1372 1409 1403 1403

Qtde Adquirida 150,000 2,000 10,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 14,000 2,000

Preo Unitrio 50,0000 0,5000 0,5000 28,5000 10,0000 18,0000 39,5000 51,2000 16,0000 2,0000 1,0000 20,0000 2,0000 24,0000 28,0000 1,0000 14,0000 35,0000 52,2000 35,0000 25,0000 20,0000 35,0000 30,0000 105,0000 70,0000 45,3000 25,0000 0,7500 31,0000 240,0000 3,0000 8,0000 52,8000 95,0000 66,0000 95,0000 6,3000 1,0000 1,0000

Preo Total 7.500,00 1,00 5,00 28,50 10,00 72,00 39,50 51,20 16,00 12,00 1,00 20,00 2,00 24,00 56,00 2,00 14,00 35,00 52,20 35,00 25,00 20,00 35,00 30,00 105,00 70,00 45,30 25,00 6,00 31,00 480,00 3,00 16,00 52,80 95,00 66,00 95,00 6,30 14,00 2,00

ABRACADEIRA PLSTICO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ABRACADEIRA PLSTICO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ALAVANCA CAMBIO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA BALANCEAMENTO RODA TRASEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA Cinto segurana AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA CORREIA ALTERNADOR AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA Cubo roda AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA FILTRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA AR FIO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA FUSIVEL AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA GEOMETRIA AUTOMOVEL AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA Grampo AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA forrao LMPADA H 7 AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA LAMPADA H4 AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA LAMPADA MEIA LUZ AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA LONA DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA FREIO MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MAQUINA DE VIDRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA PARAFUSO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA Pino inferior AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA PNEU 185X65 ARO 14 AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA Porta fusivel grande AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA REL AUXILIAR AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA Rolamento dianteiro lado direito AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA TAMPA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA RESERVATRIO Terminal AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA com capa TERMINAL FIO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA

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Fornecedor AUTO ELETRICA TABBERT AUTO ELETRICA TABBERT AUTO ELETRICA TABBERT AUTO ELETRICA TABBERT AUTO POSTO JK LTDA AUTO POSTO JK LTDA AUTO POSTO JK LTDA CARLOS EUSBIO & CIA LTDA CARLOS EUSBIO & CIA LTDA CARLOS EUSBIO & CIA LTDA CARLOS EUSBIO & CIA LTDA CARLOS EUSBIO & CIA LTDA CARLOS EUSBIO & CIA LTDA CARLOS EUSBIO & CIA LTDA

Especificao do Material BATERIA 60 AH LAMPADA 1141 LMPADA H 7 SERVIO DE ELETRICISTA BUJO DO CARTER FILTRO DE AR FILTRO DE AR C17278 Conserto resistncia ar forado Interruptor porta LMPADA PINGO Limpeza de painel MO DE OBRA MECANICA moldura acabmento aparelho cd Motor ar forado

Empenho 1290 1290 1290 1290 1361 1291 1362 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1352 1334 1335 1335 1284 1284 1354 1354 1321 1321 1283 1283 1283 1283 1283 1283 1287 1287 1288 1288 1288 1288 1288 1285 1288 1342 1310

Qtde Adquirida 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100,000 10,000 10,000 80,000 100,000 1,000 1,000 20,000 10,000 100,000 100,000 600,000 70.000,000 400,000 10.000,000 5.000,000 3.500,000 7.000,000 3.500,000 100,000 5.000,000 5.000,000 1.500,000 20.000,000 1,000 120,000

Preo Unitrio 180,0000 1,5000 20,0000 20,0000 12,0000 120,0000 69,0000 35,0000 5,0000 3,0000 35,0000 220,0000 10,0000 165,0000 50,0000 50,0000 70,0000 7,1500 0,3000 400,0000 420,0000 7,1900 34,1600 3,1200 0,9500 0,4500 0,0150 1,4200 0,0390 0,9757 1,4735 0,1095 0,0458 5,8743 0,1215 0,1424 0,7900 0,0398 45,0000 50,0000

Preo Total 180,00 3,00 20,00 20,00 12,00 120,00 69,00 35,00 5,00 9,00 35,00 220,00 10,00 165,00 5.000,00 500,00 700,00 572,00 30,00 400,00 420,00 143,80 341,60 312,00 95,00 270,00 1.050,00 568,00 390,00 4.878,50 5.157,25 766,50 160,30 587,43 607,50 712,00 1.185,00 796,00 45,00 6.000,00

CONSULTA EM GINECOLOGIA CASA VIDA ESPAO INTERDISCIPLINAR PARA SADE INTEG EXAME CASA VIDA ESPAO INTERDISCIPLINAR PARA SADE INTEGDE COLPOSCOPIA EXAME CASA VIDA ESPAO INTERDISCIPLINAR PARA SADE INTEGDE COLPOSCOPIA COM BIOPSIA CLORANFENICOL 25 MG, CLORIDRATO DE LIDOCAINA 30 MG/ML - FRS CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPT. LTDA GLICOSE 50%, 10 ML CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPT. LTDA CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM RIOMAFRAEXAME TOMOGRAFIA DE CRNIO LTDA CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM RIOMAFRAEXAME TOMOGRAFIA OSSOS DA FACE LTDA GUA MINERAL S/ GS 20 LITROS (BOMBONA) COMERCIO E DISTRIB. DE AGUA E GAS CAMPO ALEGRE LT GAS LT COMERCIO E DISTRIB. DE AGUA E GAS CAMPO ALEGRE DE COZINHA CETOPROFENO 100MG IV P LIFILO INJETVEL DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CETOPROFENO 50 MG, AMPOLA 2ML DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DICLOFENACO SODICO 15MG/ML (C/ 10ML) DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DICLOFENACO SODICO 50 MG DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA IBUPROFENO 100 MG/ML, C/ 20 ML DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA IBUPROFENO 300 MG DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DR. PERICLES MENEZES DA COSTA CLOPIDOGREL 75 MG CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG IBUPROFENO 20 MG/ML, SUSPENSO ORAL LEVOTIROXINA SODICA 100MG LEVOTIROXINA SODICA 50MG MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/ML SINVASTATINA 20 MG Placa PCI Wirelles CONSULTA ORTOPEDIA

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Fornecedor

Especificao do Material

Empenho 1420 1419 1366 1366 1417 1415 1415 1415 1417 1405 1417 1415 1415 1415 1450 1450 1405 1415 1415 1405 1450 1405 1417 1417 1450 1415 1415 1415 1450 1417 1415 1363 1363 1405 1415 1417

Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 10,000 10,000 2,000 2,000 12,000 2,000 8,000 1,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Preo Unitrio 4,0000 90,0000 10,0000 60,0000 90,0700 7,7500 0,1450 0,1900 6,8200 157,6000 2,0330 346,5000 4,6370 34,5000 9,3300 9,3300 14,7000 11,7000 177,4000 22,0000 17,0000 16,0000 38,0000 38,0000 55,0000 19,0000 4,0000 1,7500 20,0000 6,9500 69,0000 0,9500 0,9500 36,0000 27,5000 285,2000 70,0000 1.137,5000 260,0000 135,0000

Preo Total 4,00 90,00 10,00 60,00 180,14 7,75 1,45 1,90 13,64 315,20 24,40 693,00 37,10 34,50 27,99 27,99 29,40 23,40 354,80 22,00 17,00 16,00 38,00 38,00 55,00 19,00 4,00 7,00 20,00 6,95 69,00 0,95 0,95 144,00 27,50 285,20 70,00 1.137,50 260,00 135,00

EXEMPLAR JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAES E IMPRESSOS OFICIA PUBLICAO OFICIAL FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAES E IMPRESSOS OFICIA LUIZ EDUARDO DRANKA ME LUIZ EDUARDO DRANKA ME OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA Fixao de chapa traseria Recuperao e colagem de reservatorio de gua AMORTECEDOR DIANTEIRO ANEL VEDAO Arruela 6mm ARRUELAS BATENTE SUSPENSO Bieleta do estabilizador dianteiro BORRACHA DE VEDAO CABEOTE Capas de tucho CHAPA REFLETORA DA CAMISA COIFA DA HOMOCINTICA COIFA DA HOMOCINTICA COXIM DA CAIXA COXIM DA CAIXA Coxim lateral do motor Equalizao sistema de infeo FILTRO DE COMBUSTVEL FLUIDO DE FREIO GARFO Garfo seletor do engate de marcha GEOMETRIA COMPUTADORIZADA GEOMETRIA COMPUTADORIZADA GRAXA Graxa da homocintica Jogo de junta do motor Jogo de junta TBI c/ anel de bicos JOGO DE VELAS JUNTA TAMPA SELETORA JUNTA TAMPA SELETORA KIT DO EMBUCHAMENTO LIMPEZA DE BICOS. Maaneta externa porta lateral lado direito MO DE OBRA MECANICA MO DE OBRA MECANICA MO DE OBRA MECANICA MO DE OBRA MECANICA

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Agosto/2010

Fornecedor OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA

Especificao do Material MO DE OBRA MECANICA LEO CAIXA LEO CAIXA LEO DE CAIXA LEO MOTOR LEO MOTOR Parafuso 8mm PARAFUSO PINO MORTO COMPLETO PARAFUSO REGULAGEM VLVULA PENEIRA DO CARTER PINO MORTO COMPLETO PINOS INFERIORES EMBUCHAMENTO PINOS SUPERIORES EMBUCHAMENTO Piv inferior Piv superior Porca 8 mm Prisioneiros M* com porca e arruela RADIADOR DE OLEO REPARO ESTABILIZADOR Retentor volante do motor RETENTORES CUBO DIANTEIRO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO ROLAMENTO EMBREAGEM ROLAMENTO EMBREAGEM ROTOR DO DISTRIBUIDOR Sangrador SERVIO DE TORNO Servio de torno (parafuso fixao de volante) Silicone alta temperatura Soluo qumica Soluo qumica SUPORTE CAIXA SUPORTE CAIXA TAMPA DE DISTRIBUIO TAMPA SELETORA CMBIO Tampa seletora da caixa TERMINAL DE DIREO Terminal direo rosca direita Terminal direo rosca esquerda TRAVA DO CUBO DIANTEIRO

Empenho 1450 1450 1405 1450 1415 1417 1415 1415 1417 1417 1417 1405 1405 1415 1405 1415 1417 1415 1417 1417 1450 1415 1405 1405 1405 1405 1405 1415 1450 1415 1450 1417 1417 1417 1417

Qtde Adquirida 1,000 2,000 2,000 5,000 3,000 3,000 4,000 1,000 8,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 3,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Preo Unitrio 80,0000 10,0000 10,0000 25,2000 11,6700 11,6700 0,4600 1,6500 2,7180 27,1000 43,0000 29,0000 27,5000 191,2000 185,9000 0,4600 2,9500 167,9500 22,0000 20,0000 4,4500 35,1500 33,0000 33,0000 8,9500 29,6000 147,2000 72,0000 18,0000 10,0000 10,0000 17,5000 17,5000 36,4000 72,0000 72,4000 19,0000 19,0000 19,0000 5,5000

Preo Total 80,00 20,00 20,00 126,00 35,01 35,01 1,84 1,65 21,74 27,10 43,00 58,00 55,00 382,40 371,80 1,84 8,85 167,95 22,00 20,00 8,90 35,15 33,00 33,00 8,95 29,60 147,20 72,00 36,00 20,00 10,00 17,50 17,50 36,40 72,00 72,40 19,00 19,00 19,00 5,50

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

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Fornecedor OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RBS ZERO HORA ED. JORNALSTICA S/A (JVLLE)

Especificao do Material tUBO DE ENCHIMENTO TUBO DE GRAXA DE HOMOCINTICA VLVULA ADMISSO VLVULA ANTI-CHAMAS Abaixador de Lngua, descartveis, de madeira, embalagem com Agulha 40 X 12 ALMOTOLIA EM MATERIAL PLSTICO ESCURO, 250 ML ATADURA DE CREPOM, BRANCA 13 FIOS, COM 15CM LARGURA, C/ NO M ATADURA DE CREPOM, BRANCA, 13 FIOS, COM 10CM DE LARGURA, CAIXA PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, EM PAPELO, Escalpe Intravenoso G asepto, n23 Gaze hidrfila em rolo, c/8 dobras de 91cm x 91m, 13 fios/c LENOL BRANCO, DESCARTVEL, COM ELSTICO Luvas descartveis, levemente talcadas, em ltex, tamanho Saco plstico para descarte de material contaminado, branc PUBLICAO OFICIAL

Empenho 1415 1415 1415 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1289 1421 1407 1449 1449 1462 1298 1298 1408 1286 1286 1398 1398 1398 1349 1398 1398 1398 1398 1398 1349 1349 1399 1292

Qtde Adquirida 1,000 4,000 1,000 1,000 50,000 500,000 5,000 1.000,000 2.000,000 10,000 100,000 100,000 1.000,000 50,000 190,000 1,000 1,000 1,000 7,000 6,000 2,000 2,000 1,000 50.000,000 20.000,000 3,000 3,000 6,000 5,000 3,000 1,000 4,000 1,000 1,000 4,000 15,000 100,000 1,000

Preo Unitrio 40,6500 1,7500 45,7500 8,5000 1,9090 0,0381 1,1441 0,4576 0,3051 13,5959 0,0858 22,8823 0,5530 12,7092 10,1635 436,0000 12,5000 99,0000 10,0000 10,0000 12,0200 14,0200 565,0000 0,1400 0,2400 2,7400 3,1900 7,0000 6,4300 1,5900 1,4900 2,0900 6,2500 7,2500 3,7800 1,2500 0,4000 228,4000

Preo Total 40,65 7,00 45,75 8,50 95,45 19,05 5,72 457,60 610,20 135,96 8,58 2.288,23 553,00 635,46 1.931,07 436,00 12,50 99,00 70,00 60,00 24,04 28,04 565,00 7.000,00 4.800,00 8,22 9,57 42,00 32,15 4,77 1,49 8,36 6,25 7,25 15,12 18,75 40,00 228,40

ALMOO COMPLETO C/ 01 REFRIGERANTE RESTAURANTE E PIZZARIA CAMPO ALEGRE LTDA ME FILTRO LUBRIFICANTE RETIFICA SAO RAFAEL LTDA RETIFICA SAO RAFAEL LTDA RETIFICA SAO RAFAEL LTDA REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS leo LEO MOTOR DIESEL Passagem de nibus de Campo Alegre a Joinville Passagem de nibus de Joinville a Campo Alegre

PARABRISA SERGI GLASS COM. DE VIDROS E ACESSRIOS LTDA CASTANHA DA INDIA COMPOSTA (Aesculus hippocastanum 10mg +Pol SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50 MG SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Bolacha maria 400g SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO PARAISO LTDA VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO Bolacha salgada 500g CUQUE Lasanha 650 g Leite integral longa vida Maionese 500g Po de forma presunto 450g Queijo prato 450g REFRIGERANTE 2 L SANDUICHE COM MANTEIGA, QUEIJO E PRESUNTO Mini risoles Mo de obra referente a servios na central telefonica e ram

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Agosto/2010

Fornecedor WB INFORMTICA LTDA

Especificao do Material HUB 24 PORTAS

Empenho 1343

Qtde Adquirida 1,000

Preo Unitrio 245,0000

Preo Total 245,00 68.914,81

Total Geral do Ms ---->

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

RELAO COMPRAS SADE.- JULHO/2010

Julho/2010

Fornecedor ALTERMED MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA

Especificao do Material CETOCONAZOL 200 MG CLORIDRATO DE AMBROXOL - FRS 120 ML C/ 15 MG/5 ML CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/5ML, FRASCO COM 120ML CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG CLORIDRATO DE TIORIDAZIDA 100 MG DIGOXINA COMP. 0,25 MG IMIPRAMINA 25 MG LEVOMEPROMAZINA 100 MG - COMP LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMP. POLIVITAMINICO (caixa c/ no mximo 30 comp) SALBUTAMOL 2 MG SALBUTAMOL 2MG/ML, 100 ML

Empenho 1211 1211 1211 1211 1203 1211 1203 1203 1203 1214 1205 1205 1142 1195 1142 1139 1195 1139 1146 1142 1199 1191 1197 1139 1146 1199 1199 1191 1120 1121 1207 1207 1215 1165 1182 1182 1181 1152 1153 1226

Qtde Adquirida 3.000,000 600,000 600,000 1.500,000 1.000,000 28.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 6.000,000 500,000 400,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 300,000 500,000 250,000 3,000 40,000 20,000 60,000 60,000 1,000 10,000

Preo Unitrio 0,0801 0,7989 0,7989 0,0914 0,7384 0,0255 0,0383 0,3563 0,1135 0,0511 0,0174 0,7632 1,5000 4,0000 26,5000 92,0000 105,0000 14,0000 35,0000 35,0000 35,0000 12,0000 18,0000 25,0000 18,0000 21,0000 55,0000 20,0000 9.000,0000 3.000,0000 0,1484 0,5442 0,4500 4,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 1.220,0000 48,5700

Preo Total 240,33 479,33 479,34 137,10 738,39 714,00 76,60 712,60 227,00 306,60 8,70 305,28 3,00 4,00 26,50 92,00 105,00 14,00 35,00 35,00 35,00 24,00 18,00 25,00 18,00 21,00 55,00 20,00 9.000,00 3.000,00 44,52 272,10 112,50 12,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 1.220,00 485,70

ABRAADEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ABRAADEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA Cabo porta interno lado direito AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DISCO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DE FREIO ESCAPE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA INTERMEDIRIO MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA LEO CAIXA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA PASTILHA DE FREIO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA PASTILHA DE FREIO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA PASTILHA DE FREIO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA Pisca do AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA freio Solda AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA CEMOX CENTRO MDICO OXFORD CEMOX CENTRO MDICO OXFORD PREVISO DE GASTOS COM CONSULTAS E EXAMES NA REA DE CARDIOL PREVISO DE GASTOS COM EXAMES NECESSRIOS QUANDO EM CONSULTA

ALBENDAZOL 400 MG CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPT. LTDA ALBENDAZOL FRS 10 ML DE SUSPENSO C/ 40 MG/ML CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPT. LTDA CLORETO BENZALCNICO + SORO FISIOLGICO, GOTAS NASAIS CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPT. LTDA CPIA DE CHAVE COMUM CHAVEIRO CARVALHO LTDA CONSULTA EM NEUROLOGIA CLNICA NEUROLGICA E NEUROCIRRGICA DE JVILLE SC CONSULTA EM NEUROPEDIATRIA CLNICA NEUROLGICA E NEUROCIRRGICA DE JVILLE SC CLINICA OTOCLIN S/S CLINICA UROLGICA DJ COUTINHO LTDA - ME CLINICA UROLGICA DJ COUTINHO LTDA - ME COINTER MATERIAL MDICO HOSPITALAR LTDA CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGISTA CONSULTA EM UROLOGIA PREVISO DE GASTOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA (UR curativo de no tecido + carvo ativado com prata sachet 10,

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Julho/2010

Fornecedor COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COM.IND.BREITHAUPT SA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA

Especificao do Material Cadeado especial E-45 Cadeado especial E-45 Caixa de descarga acoplada Caixa de descarga acoplada Canaleta para internet Canaleta para internet Canaleta para luz Canaleta para luz FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE Haste para chuveiro - curta Haste para chuveiro - curta Interruptor de luz Interruptor de luz VEDA ROSCA 10 METROS VEDA ROSCA 10 METROS CARBONATO DE LITIO 300 MG CLORPROMAZINA 100 MG DEXAMETASONA INJETVEL 2MG/ML, AMPOLA 1ML DEXAMETASONA INJETVEL 4MG/ML, AMPOLA 2,5ML HALOPERIDOL COMP. 5 MG HIDRXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML C/ 100 ML METFORMINA 500 MG METFORMINA 850 MG. METOCLOPRAMIDA 10MG - COMPRIMIDOS METOCLOPRAMIDA SOLUO INJETVEL 5 MG/ML OMEPRAZOL 20 MG RANITIDINA 150 MG RANITIDINA 25MG/ML, AMPOLA 2ML VITAMINA A + VITAMINA D, FRASCO COM 10 ML

Empenho 1145 1183 1145 1183 1145 1183 1145 1183 1145 1183 1145 1183 1145 1183 1145 1183 1208 1208 1212 1212 1208 1204 1216 1216 1210 1210 1204 1204 1204 1210 1206 1206 1209 1206 1206 1206 1206 1209 1144 1144

Qtde Adquirida 4,000 4,000 2,000 2,000 8,000 8,000 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.000,000 3.000,000 100,000 100,000 500,000 100,000 5.000,000 15.000,000 5.000,000 500,000 50.000,000 20.000,000 100,000 50,000 2.000,000 100,000 10.000,000 3.000,000 10.000,000 2.000,000 5.000,000 2.000,000 1,000 1,000

Preo Unitrio 20,0900 20,0900 141,2800 141,2800 2,2000 2,2000 2,2000 2,2000 4,4500 4,4500 2,9400 2,9400 4,7100 4,7100 2,0700 2,0700 0,0980 0,1100 0,2957 0,3811 0,0300 0,7296 0,0322 0,0284 0,0183 0,1828 0,0393 0,0355 0,2619 1,4164 0,3900 2,4500 0,0188 0,0400 0,0330 0,0430 0,0560 0,0807 13,5000 13,5000

Preo Total 80,36 80,36 282,56 282,56 17,60 17,60 11,00 11,00 4,45 4,45 2,94 2,94 4,71 4,71 2,07 2,07 294,00 330,00 29,57 38,11 15,00 72,96 161,00 426,00 91,35 91,40 1.965,00 710,40 26,19 70,82 780,00 245,00 187,80 120,00 330,00 86,00 280,00 161,40 13,50 13,50

ACIDO VALPROICO 250 MG DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250 MG C/ 100 ML DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AMITRIPILINA 25 MG DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BIPIRIDENO 2 MG DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 200 MG DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FENITOINA DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMP. 100 MG FENOBARBITAL 100 MG DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25 MG DIMASTER - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA CARTUCHO RECONDICIONADO CC640 W CARTUCHO RECONDICIONADO CC643 W

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Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Julho/2010

Fornecedor

Especificao do Material

Empenho 1247 1246 1169 1169 1169 1198 1217 1217 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1248 1193 1193 1196 1193 1193 1193 1213 1213 1218 1202 1213 1213 1213 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1213

Qtde Adquirida 1,000 1,000 5,000 5,000 5,000 1,000 200,000 1.000,000 500,000 150,000 2.000,000 10.000,000 1.000,000 50.000,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800,000 8.000,000 200,000 100.000,000 500,000 15.000,000 80,000 75.000,000 20.000,000 200,000 33.000,000 20.000,000 40.000,000 500,000

Preo Unitrio 4,0000 90,0000 10,8000 39,2000 61,8000 40,0000 11,0037 0,6602 0,4474 0,5353 0,1233 0,1319 0,3480 0,0191 463,2500 120,0000 12,0000 70,0000 130,0000 120,0000 110,0000 0,9750 0,1276 0,7370 0,0110 3,7885 0,1484 2,1934 0,0200 0,0190 0,2400 0,0230 0,0200 0,0120 0,7876

Preo Total 4,00 90,00 54,00 196,00 309,00 40,00 2.200,74 660,22 223,70 80,30 246,60 1.319,00 348,00 955,00 463,25 120,00 12,00 70,00 130,00 120,00 110,00 780,00 1.020,80 147,40 1.100,00 1.894,25 2.226,00 175,47 1.500,00 380,00 48,00 759,00 400,00 480,00 393,80 54.509,50

EDIO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAES E IMPRESSOS OFICIA DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PUBLICAO OFICIAL CONFORME LEI FEDERAL 8.666/93 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAES E IMPRESSOS OFICIA Dosagem IGA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA Exame anticorpo antiendomisio IGA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA Exame anticorpo antitransglutaminase IGA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA Solda do assento dianteiro LUIZ EDUARDO DRANKA ME ANTICONCEPCIONAL DE MEDROXIPROGESTERONA, 150MG, TRIMESTRAL METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA ANTICONCEPCIONAL ORAL, LEVOGESNORGESTREL 0,15 + ETILNILESTRA METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA DIPIRONA 500 MG/ML - SOLUO ORAL - FRASCO COM 10 ML METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA N-BUTILESCOPOLAMINA (BROMETO) + DIPIRONA SDICA 2,5MG/ML + METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA N-METILBROMETO DE HIOSCINA 10 MG METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA N-METILBROMETO DE HIOSCINA 10MG + DIPIRONA SDICA, 500 MG METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA PARACETAMOL 200 MG/ML - SOLUO ORAL - FRASCO COM 10 ML METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA PARACETAMOL 500 MG METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA RBS ZERO HORA ED. JORNALSTICA S/A (JVLLE) RETIFICA SAO RAFAEL LTDA RETIFICA SAO RAFAEL LTDA RETIFICA SAO RAFAEL LTDA RETIFICA SAO RAFAEL LTDA RETIFICA SAO RAFAEL LTDA RETIFICA SAO RAFAEL LTDA PUBLICAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAO NO ESTADO DE SC MO DE OBRA MECANICA OLEO DE FREIO LEO MOTOR PASTILHA DE FREIO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA Proteo de suspenso

AMOXICILINA 250 MG/ML (60 ML) SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AMPICILINA 500 MG - CPSULAS SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BENZOATO DE BENZILA 25% (C/ 100 ML) SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CEFALEXINA 250 MG/5mg SUSPENSO (FRS COM 100 ML) SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CEFALEXINA 500 MG - COMP. SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CLORANFENICOL COLRIO FRS 10 ML SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ENALAPRIL 10 MG SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FUROSEMIDA INJETVEL 10MG, AMPOLA 2ML SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NIFEDIPINA 20 MG - COMPRIMIDO SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NIFEDIPINA COMP. 10 MG SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROPANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SULFAMETOXAZOL 400 MG+TRIMETROPIMA 80 MG SUSP. FRS 50 MG SULMEDI - COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Total Geral do Ms ---->

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(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

RELAO COMPRAS SADE.- SET/2010

Setembro/2010

Fornecedor

Especificao do Material

Empenho 1516 1514 1539 1514 1541 1517 1516 1543 1543 1543 1543 1543 1539 1539 1514 1517 1539 1541 1543 1543 1516 1541 1517 1541 1517 1514 1609 1609 1611 1616 1616 1616 1490 1490 1550 1550 1550 1550 1550 1550

Qtde Adquirida 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20,000 20,000 40,000 1,000 1,000 10,000 10,000 500,000 5.000,000 2.000,000 100,000

Preo Unitrio 0,5000 8,0000 96,0000 6,0000 37,8000 55,0000 15,0000 80,0000 95,0000 15,0000 5,0000 610,0000 50,0000 18,0000 20,0000 140,0000 90,0000 70,0000 210,0000 12,0000 10,0000 3,0000 30,0000 98,0000 38,0000 15,0000 50,0000 70,0000 120,0000 12,0000 8,0000 6,0000 230,0000 110,0000 5,0000 4,5000 0,2600 0,0260 0,1687 2,1600

Preo Total 0,50 8,00 96,00 12,00 37,80 55,00 15,00 80,00 95,00 15,00 5,00 610,00 50,00 18,00 20,00 140,00 90,00 70,00 210,00 36,00 10,00 3,00 60,00 98,00 38,00 15,00 50,00 70,00 120,00 240,00 160,00 240,00 230,00 110,00 50,00 45,00 130,00 130,00 337,40 216,00

ABRAADEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA Anel do AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA escape BOMBA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DE COMBUSTVEL BORRACHA DE ESCAPE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA CILINDRO RODA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA FECHADURA PORTA LADO DIREITO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA FILTRO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA COMBUSTVEL GARFO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA 1 E 2 MARCHA GARFO AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA 3 E 4 MARCHA JUNTA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA CAIXA JUNTA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ESCAPE KIT RELAO CAIXA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA LIMPEZA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DE BICOS. MAANETA PORTA TRASEIRA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA MO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OBRA MECANICA LEO CAIXA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA OLEO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA FREIO OLEO DE AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA FREIO Rolamento porta lateral AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA SAPATA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA DE FREIO Servio AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA de embuchar portas SOLDA AUTO CAR RINALDINHO MANUTENO DE VECULOS LTDA ESCAPAMENTO AUTO POSTO JK LTDA AUTO POSTO JK LTDA AUTO POSTO JK LTDA BORRACHARIA LAV.E LUBRIF.C.ALEGRE LTDA BORRACHARIA LAV.E LUBRIF.C.ALEGRE LTDA BORRACHARIA LAV.E LUBRIF.C.ALEGRE LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA FILTRO DE AR FILTRO DE AR FILTRO DE AR C17278 BALANCEAMENTO VEICULO CONSERTO PNEU TROCA DE PNEU ACCES POINT ACCES POINT ATESTADO INPS - PAPEL 75G, COR BRANCA, TAMANHO APROX. 19X15 AUTORIZAO PARA TRATAMENTO ODONTOLGICO, PAPEL 75G/M, CARTO DA GESTANTE NA COR ROSA, PAPEL CARTOLINA 21 X 28 CM, CARTEIRINHA OBRIGATRIA PARA ATENDIMENTO SUS, TAMANHO CONTROLE DE HIPERTENSO ARTERIAL E DIABETES, PAP Encaminhamento de paciente, papel 75g, cor branca, tamanho a

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE


Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Setembro/2010

Fornecedor GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA GRAF COLOR-ARTES GRAFICAS LTDA ISAIAS HUTTEL ME J.P. DE LIMA COMERCIO EPP J.P. DE LIMA COMERCIO EPP J.P. DE LIMA COMERCIO EPP J.P. DE LIMA COMERCIO EPP J.P. DE LIMA COMERCIO EPP J.P. DE LIMA COMERCIO EPP J.P. DE LIMA COMERCIO EPP J.P. DE LIMA COMERCIO EPP J.P. DE LIMA COMERCIO EPP J.P. DE LIMA COMERCIO EPP J.P. DE LIMA COMERCIO EPP J.P. DE LIMA COMERCIO EPP J.P. DE LIMA COMERCIO EPP OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA

Especificao do Material ENVELOPE AMARELO TIMBRADO (GRANDE), TAMANHO APROX. 36CM ENVELOPE AMARELO TIMBRADO (MDIO), TAMANHO APROX. 25CM X ENVELOPE BRANCO - CADASTRO, PAPEL CARTOLINA, COR BRANCA, TA ENVELOPE OFCIO BRANCO, COM BRASO COLORIDO (3 CORES), TAM ENVELOPE PARA PRONTUARIO, AMARELO, TAMANHO APROX. 24X14CM, FICHA DE CADASTRO BSICO, PAPEL 75G, COR BRANCA, TAM FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ENFERMAGEM, PAPEL 75G, FICHA DE ATENDIMENTO FISIOTERPICO, PAPEL 75G, BRANCO, TAMAN FICHA DE ATENDIMENTO MDICO, PAPEL 75G, COR BRANCA, TAMANHO FICHA DE ATENDIMENTO TERAPEUTA, PAPEL 75G, COR BRANCA, TAMAN FICHA DE ATENDIMENTOI EM GRUPO, PAPEL 75G, BRANCO, TAMANHO A FICHA DE AVALIAO FISIOTERPICA, TAMANHO APROX. 21X26CM, FICHA INFORMAES AMBULATORIAIS - SUS - I.E.A.S HOSPITAL SO FICHA PRONTUARIO, EM PAPEL CARTOLINA, BRANCA, TAMANHO A LAUDO MDICO DENTRO DO ESTADO - BLOCO C/ 50FLS, PAPEL 75 G LAUDO MDICO FORA DO ESTADO, PAPEL 75G, BRANCO, TAMANHO APRO LAUDO MEDICO PARA EMISSO DE APAC , EM PAPEL 75G, BRANCO, T PAPEL TIMBRADO, COM BRASO E BORDA COLORIDOS (4 CORES), 75G/ RECEITA MDICA, PAPEL 75G, COR BRANCA (DESTACVEL) TAMANHO A RELATRIO SSA2 - SITUAO DE SADE E ACOMPANHAMENTO DAS FAM REQUISIO DE EXAME CITOPALGICO - CLO DO TERO, PAPEL 75G, REQUISIO DE MATERIAL/SERVIO, TAMANHO A4, PAPEL 75G/M, Persiana Vertical em PVC liso na cor cinza GUA SANITRIA 1 LITRO DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIROS COM 02 LITROS DESODORIZADOR DE AR SPRAY 300 ML DETERGENTE LQUIDO PARA LOUA 500 ml ESPONJA DE L DE AO COM 8 UNIDADES ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE DE 110X75X20MM LUSTRA MVEIS COM PERFUME, 200 ML PAPEL HIGIENICO, BRANCO, tamanho mnimo 30m x 10 cm, neutro PEDRA DESODORIZADORA PARA VASO SANITRIO SABO EM P com no mnimo 900 g C/ AMACIANTE SACO PARA LIXO DE SUPER RESISTENTE, DE POLIETILENO, 30 litro SACO PARA LIXO DE SUPER RESISTENTE, DE POLIETILENO, 50 litro SACO PARA LIXO SUPER RESISTENTE, DE POLIETILENO, 100 litros ANEL DO BUJO COLA SILICONE MO DE OBRA MECANICA MO DE OBRA MECANICA

Empenho 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1513 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1509 1509 1509 1511

Qtde Adquirida 1.000,000 1.000,000 2.000,000 1.000,000 3.000,000 20,000 20,000 20,000 200,000 20,000 20,000 20,000 150,000 15.000,000 40,000 10,000 20,000 1.000,000 50,000 20,000 30,000 50,000 6,000 250,000 100,000 7,000 100,000 25,000 100,000 13,000 1.100,000 30,000 35,000 110,000 130,000 100,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Preo Unitrio 0,2880 0,2520 0,2542 0,0945 0,2270 4,2500 3,0000 3,8250 1,9500 1,5075 2,7270 3,8250 1,2600 0,0573 2,8125 7,0000 3,8250 0,1150 1,7100 4,0500 4,5000 2,9700 171,3330 0,7339 1,5497 4,2820 0,5872 0,8156 0,2447 0,9380 0,2284 0,4894 2,4061 0,5057 0,7014 1,0195 2,0000 12,0000 120,0000 40,0000

Preo Total 288,00 252,00 508,40 94,50 681,00 85,00 60,00 76,50 390,00 30,15 54,54 76,50 189,00 859,50 112,50 70,00 76,50 115,00 85,50 81,00 135,00 148,50 1.028,00 183,47 154,97 29,97 58,72 20,39 24,47 12,19 251,24 14,68 84,21 55,63 91,18 101,95 2,00 12,00 120,00 40,00

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ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE


Relao das Compras Efetuadas no Ms de:
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Setembro/2010

Fornecedor OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA OFICINA AUTO SERVICE LTDA PARABRISAS SO BENTO PARABRISAS SO BENTO PARABRISAS SO BENTO PONTUAL INFORMTICA LTDA POSTO PLANALTO LTDA REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA WB INFORMTICA LTDA

Especificao do Material LEO MOTOR PASTILHA DE FREIO POLIA DO VIRABREQUIM Regulador de vlvulas Soluo qumica VLVULA ANIT-CHAMAS PALHETA PARABRISA PARABRISA Sistema Scanpon composto por: 01 licena scanpon, 01 leitor DISCO TACOGRAFO Passagem de nibus de Campo Alegre a Joinville Passagem de nibus de Campo Alegre a Joinville AUCAR REFINADO PCT 5 KG CAF FORTE TORRADO, MODO, COM SELO DE PUREZA ABIC, EMBALADO CH CX C/ 20 SAQUINHOS, CAIXAS DE DIFERENTES SABORES ANTENA 8 dbi

Empenho 1509 1511 1509 1509 1509 1509 1613 1612 1613 1484 1610 1538 1614 1476 1476 1476 1615

Qtde Adquirida 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 20,000 80,000 50,000 4,000

Preo Unitrio 16,0000 161,7600 79,8800 15,7600 10,0000 26,7200 25,0000 190,0000 275,0000 925,0000 25,0000 12,0200 12,0200 8,9786 4,1838 1,2692 37,0000

Preo Total 40,00 161,76 79,88 15,76 10,00 26,72 25,00 190,00 275,00 1.850,00 25,00 12,02 24,04 179,57 334,70 63,46 148,00 14.230,77

Total Geral do Ms ---->

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Campos Novos
Prefeitura MuniciPal
Lei N 3.560

Art. 4.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Lei em, 13 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

LEI N 3.560 DE 05/10/2010 DENOMINA GINSIO DE ESPORTES QUE MENCIONA Vilibaldo Erich Schmid, prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgnica, FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICPIO QUE A CMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI: Art. 1. Fica denominado de Rodrigo Mauro Pedroso o Ginsio de Esportes da Escola Santa Jlia Billiart, localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, neste municpio, a ser licitado e construdo. Art. 2. Fica o Poder Executivo autorizado a promover os gastos necessrios para identificao do nome do homenageado no estabelecimento mencionado no Art. 1. Art. 3. Os encargos decorrentes desta Lei sero suportados por dotaes consignadas no oramento vigente. Art. 4. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Lei em, 5 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Lei N 3.562

LEI N 3.562 DE 13/10/2010 ABRE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies conferidas no Art. 100, inciso VIII da Lei Orgnica, FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICPIO QUE A CMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI: Art. 1 - Fica aberto um crdito adicional suplementar no oramento do Fundo Municipal de Sade, consignado na seguinte rubrica: RGO: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE UNIDADE: 02 - Manuteno das Atividades do Fundo Municipal de Sade PROJETO/ATIVIDADE:2.064 - Manuteno das Atividades do Fundo Municipal de Sade - Rec. Prprios 13-3.3.90.00.00.00.00.00.0003.0 - Aplicaes Diretas R$ 90.000,00 Art. 2 - Para cobertura da suplementao que se refere o Art. 1 ficam anulados nos projetos e nas atividades abaixo, os seguintes elementos de despesas: RGO: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 02 - Manuteno das Atividades do Fundo MuniUNIDADE: cipal de Sade PROJETO/ATIVIDADE:2.075 - Manuteno do Programa de Ateno Bsica - PAB Fixo 28-3.3.90.00.00.00.00.00.0072.0 - Aplicaes Diretas R$ 60.000,00 RGO: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 02 - Manuteno das Atividades do Fundo MuniUNIDADE: cipal de Sade PROJETO/ATIVIDADE:2.065 - Manuteno das Atividades do Fundo Mun. de Sade - Rec. PACS 16-3.3.90.00.00.00.00.00.0072.0 - Aplicaes Diretas R$ 30.000,00 Art. 3 - Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Lei em, 13 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Lei N 3.561

LEI N 3.561 DE 13/10/2010 AUTORIZA RECEBER POR DOAO IMVEL URBANO E D OUTRAS PROVIDNCIAS Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies conferidas no Art. 100, inciso VIII da Lei Orgnica, FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICPIO QUE A CMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI: Art. 1. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a receber em nome do Municpio, na forma de doao sem nus, o imvel urbano de propriedade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campos Novos, matriculado no CRI da Comarca sob n 20.898. Art. 2. O imvel mencionado no Art. 1 possui uma rea de 800,00m (oitocentos metros quadrados), com as seguintes confrontaes: Ao Norte: com terrenos de Herclio Jos da Silva em, em 40,00 metros; Ao Sul: com terrenos de Antnio da Silva Ribeiro, em 40,00 metros; A Leste: com terrenos de Valdemar Marcolim, em 20,00 metros; A oeste: com a Rua Danusia Bess, em 20,00 metros. Art. 3. A incorporao ao patrimnio do municpio dar-se- pelo valor venal atribudo pelo municpio de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

Decreto N 6.127 de 05/10/10

DECRETO N 6.127 DE 05/10/10 APROVA LOTEAMENTO QUE MENCIONA Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies legais; Considerando que uma das finalidades das normas disciplinares do uso do solo urbano, a proteo dos adquirentes de imveis,

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evitando conflitos; Considerando o princpio da funo social aliado a harmonia da convivncia entre as pessoas; Considerando que para garantir o direito a propriedade imprescindvel a titulao; Considerando que a implantao do loteamento ocorreu no ano de 1980/1982; Considerando a existncia da infraestrutura, relacionada abertura e pavimentao de ruas, rede de distribuio de energia e gua, rede de coleta de esgoto sanitrio, e rede de escoamento de guas pluviais; Considerando existirem terrenos destinados rea pblica; Considerando os termos da Resoluo n 11/08 do Tribunal de Justia que instituiu o Projeto Lar Legal, Com amparo na Lei Federal n 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, c/c Artigos 57, I, 1 e 100 da Lei Complementar n 03 de 28 de maio de 2007 - Plano Diretor; e Art. 100, incisos VIII e XXVI da Lei Orgnica, DECRETA: Art. 1. Fica aprovado o loteamento convencional de propriedade de Maria Barison Brancher, CPF 003.192.909-78; Loureno Antnio Brancher, CPF 001.817.579-15; Maria Helena Brancher, CPF 250.232.729-15; Luiz Gonzaga Brancher, CPF 141.107.909-53; Clotilde Maria Brancher Ribeiro dos Santos, CPF 003.318.319-04; Vitria Leda Brancher Formigheri, CPF 008.297.900-63; Mari Emilia Brancher, CPF 293.710.400-25; Carmen Terezinha Brancher Matos, CPF 020.596.199-15 e Leoberto Narciso Brancher, CPF 450.082.139-20, localizado ao norte, no lado mpar da estrada estadual SC 455, que conduz cidade de Tangar; ao sul com terras de Avelino Silvestrin; a leste com terras de Darcy Vivan; e ao oeste com a Rua Benoni de Oliveira Lemos. Art. 2. A rea loteada, registrada no Cartrio de Registro de Imveis da Comarca de Campos Novos, sob matrcula n 6.996, possui 41.179m (quarenta e um mil, cento e setenta e nove metros quadrados), denominar-se- Loteamento Brancher, composta de 44 lotes com 16.774,20m (dezesseis mil setecentos e setenta e quatro metros e vinte centmetros quadrados); por ruas com 1.525,61m (Hum mil quinhentos e vinte e cinco metros e sessenta e um centmetros quadrados); rea de domnio pblico com 1.200m (Hum mil e duzentos metros quadrados); e rea verde com 1.231,97m (Hum mil duzentos e trinta e hum metros e noventa e sete centmetros quadrados), conforme especifica a planta e memorial descritivo que ser registrado. Art. 3. As reas destinadas ao domnio pblico, rea verde, e rea das ruas, sero incorporadas ao patrimnio do Municpio no ato do registro do loteamento no CRI da Comarca. Art. 4. A rea descrita no Art. 2, constitui-se de loteamento convencional, com situao reconhecida e consolidada nos anos de 1980 a 1982, possuindo quadras e lotes demarcados, rede de energia eltrica e distribuio de gua, rede coletora de esgoto e escoamento de guas pluviais e ruas abertas. Art. 5. Pagas as taxas previstas no Art. 408, Anexo X - Lei Complementar n 001/2002 - Cdigo tributrio Municipal, expea-se o alvar de loteamento. Art. 6. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
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Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 5 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Decreto N 6.128

DECRETO N 6.128 DE 05/10/2010 ABRE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORAMENTO GERAL DO MUNICPIO Art. 1. Fica aberto um Crdito Adicional Suplementar no oramento geral do Municpio, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na rubrica abaixo discriminada: RGO: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO UNIDADE: 25 - DEPT DE MANUTENO E APOIO OPERACIONAL PROJ/ATIV. 1.010 - Pavimentao e Asfaltamento de Ruas 36-4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0-Aplicaes Diretas R$ 300.000,00 Art. 2. Para a cobertura do crdito previsto no Art. 1, ser utilizado o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), parte do excesso da arrecadao de recursos prprios. Art. 3. Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 5 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Decreto N 6.129 de 05/10/2010

DECRETO N 6.129 DE 05/10/2010 ABRE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORAMENTO GERAL DO MUNICPIO Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgnica, c/c Lei n 3.454/09 de 22/10/09 (Plano Plurianual), Lei n 3.465/09 de 18/11/09 (Lei de Diretrizes Oramentrias) e Art. 16 da Lei n 3.474/09 de 17/12/09 (Lei Oramentria), DECRETA: Art. 1 - Fica aberto um crdito adicional suplementar no oramento geral do Municpio, nos projetos e nas atividades abaixo discriminados os seguintes elementos de despesas: RGO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA UNIDADE: 13 - DEPT DE TRANSPORTE ESCOLAR - GERNCIA TRANSPORTE PROJETO/ATIVIDADE: 2.014 - Manuteno do Dept Transp. Escolar - Gerncia Transporte Elementos de despesa: 115-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0010.0-Aplicaes Diretas R$ 60.000,00 Art. 2 - Para a cobertura do crdito previsto no Art. 1, ser utilizado o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), parte do provvel excesso de arrecadao dos recursos do Transporte Escolar Estadual. Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente

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Decreto em, 05 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Prefeitura de Campos Novos, 08 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Decreto N 6.130 de 07/10/2010

DECRETO N 6.130 DE 07/10/2010 DECRETA VACNCIA DE CARGO QUE MENCIONA Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgnica, e considerando a Portaria n 1.086 de 07/10/2010, DECRETA: Art. 1 - Fica declarado vago o cargo de Agente de Servios Operacionais, integrante do Anexo IV do quadro de pessoal - Lei n 1.981/93 - Plano de Cargos e Salrios dos Servidores Pblicos do Municpio, em decorrncia da aposentadoria por invalidez da titular, Beatriz Maria Baldissera, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2010. Art. 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 07 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Decreto N 6.132

DECRETO N 6.132 DE 13/10/2010 ABRE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORAMENTO GERAL DO MUNICPIO Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgnica, c/c Lei n 3.454/09 de 22/10/09 (Plano Plurianual), Lei n 3.465/09 de 18/11/09 (Lei de Diretrizes Oramentrias) e Art. 16 da Lei n 3.474/09 de 17/12/09 (Lei Oramentria), DECRETA: Art. 1 - Fica aberto um crdito adicional suplementar no oramento geral do Municpio, nos projetos e nas atividades abaixo discriminados os seguintes elementos de despesas: RGO: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO UNIDADE: 25 - DEPT DE MANUTENO E APOIO OPERACIONAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.010 - Pavimentao e Asfaltamento de Ruas Elementos de despesa: 36-4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0-Aplicaes Diretas R$ 160.000,00 Art. 2 - Para a cobertura do crdito previsto no Art. 1, ser utilizado o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), parte do provvel excesso de arrecadao do exerccio de 2010. Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 13 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Decreto N 6.131 08/10/2010

DECRETO N 6.131 08/10/2010 REGULAMENTA O ART. 54 DA LEI COMPLEMENTAR N 05/2007 CDIGO DE POSTURAS Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies privativas, conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgnica, DECRETA: Art. 1 A intimao prevista no inciso I do Art. 54 da Lei Complementar 005/2007, ser tornada pblica na mdia, caso o proprietrio ou possuidor do imvel a qualquer ttulo, recusar-se ou no for encontrado para recebimento da mesma. Art. 2 O valor de que trata o inciso II do Art. 54 da Lei Complementar 005/2007, ser cobrado de acordo com a Tabela de Preos - Anexo I - parte integrante de Decreto. Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Prefeitura de Campos Novos, 08 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal ANEXO I DECRETO N 6.131/2010 TABELA DE VALORES
TIPO DE SERVIO Roada de capoeira Roada de vegetao leve Roada de vegetao densa Capina VALOR EM UFM 0,30 UFM/m 0,50 UFM/m 0,80 UFM/m 0,30 UFM/m 25 UFM/caamba com capacidade Retirada e Transporte dos Entulhos de 6m3

Decreto N 6.133

DECRETO N 6.133 DE 13/10/2010 ALTERA ANEXO NICO DO DECRETO N 2.878/92 - TABELA DE VALORES VENAIS DE IMVEIS DO MUNICPIO Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgnica, DECRETA: Art. 1 - A Tabela de Valores Venais de Imveis do Municpio constante do Anexo nico do Decreto n 2.878/92 de 29/12/1992, passa a vigorar com os seguintes valores: TABELA DE VALORES VENAIS DE IMVEIS DO MUNICPIO Zona Especial 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona preo preo preo preo preo preo por por por por por por m m m m m m 120.3700 UFM 101.8500 UFM 55.5660 UFM 39.3500 UFM 23.1500 UFM 12.9600 UFM

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EDIFICAES: Acabamento em Alvenaria - valor por m Alto Normal - valor por m - valor por m Baixo Acabamento Misto Alto - valor por m Normal - valor por m - valor por m Baixo Acabamento em Madeira Alto - valor por m Normal - valor por m - valor por m Baixo TERRENOS RURAIS: 1 Categoria - preo 2 Categoria - preo 3 Categoria - preo 4 Categoria - preo por por por por ha ha ha ha

365.7401 UFM 273.1500 UFM 212.9600 UFM 293.9800 UFM 229.6300 UFM 161.1100 UFM 136.5700 UFM 118.0601 UFM 97.2200 UFM 4.953.2400 3.486.1100 2.372.6800 1.573.6100 UFM UFM UFM UFM

TERRENOS RURAIS: 1 Categoria - preo 2 Categoria - preo - preo 3 Categoria 4 Categoria - preo

por por por por

ha ha ha ha

4.953.2400 3.486.1100 2.372.6800 1.573.6100

UFM UFM UFM UFM

Art. 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio, em especial o Decreto n 6.075 de 04/08/2010. Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 13 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Decreto N 6.134

DECRETO N 6.134 DE 13/10/2010 REGULAMENTA LEI N 3.562/2010 Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgnica, DECRETA: Art. 1. Fica aberto um Crdito Adicional Suplementar no oramento do Fundo Municipal de Sade, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) na rubrica constante no Art. 1 da Lei n 3.562/10. Art. 2. Para a cobertura do crdito adicional suplementar previsto no Art. 1, ficam anuladas parcialmente as dotaes oramentrias constantes do Art. 2 da referida Lei. Art. 3. Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Lei em 13 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Art. 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio, em especial o Decreto n 6.075 de 04/08/2010. Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 13 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal DECRETO N 6.133 DE 13/10/2010 ALTERA ANEXO NICO DO DECRETO N 2.878/92 - TABELA DE VALORES VENAIS DE IMVEIS DO MUNICPIO Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgnica, DECRETA: Art. 1 - A Tabela de Valores Venais de Imveis do Municpio constante do Anexo nico do Decreto n 2.878/92 de 29/12/1992, passa a vigorar com os seguintes valores: TABELA DE VALORES VENAIS DE IMVEIS DO MUNICPIO Zona Especial 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona EDIFICAES: Acabamento em Alto Normal Baixo preo preo preo preo preo preo por por por por por por m m m m m m 120.3700 UFM 101.8500 UFM 55.5660 UFM 39.3500 UFM 23.1500 UFM 12.9600 UFM

Decreto N 6.135

DECRETO N 6.135 DE 13/10/10 ESTABELECE HORRIO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgnica, DECRETA: Art. 1 - Fica estabelecido a partir do dia 18 de outubro/2010, Horrio Especial de funcionamento para a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo, que passar a funcionar das 7h s 13 horas. Art. 2 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicao, com efeitos a partir de 18 de outubro de 2010. Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 13 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Alvenaria - valor por m - valor por m - valor por m

365.7401 UFM 273.1500 UFM 212.9600 UFM 293.9800 UFM 229.6300 UFM 161.1100 UFM 136.5700 UFM 118.0601 UFM 97.2200 UFM

Acabamento Misto Alto - valor por m Normal - valor por m Baixo - valor por m Acabamento em Madeira Alto - valor por m Normal - valor por m Baixo - valor por m

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Decreto N 6.136

DECRETO N 6.136 DE 13/10/2010 ABRE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORAMENTO GERAL DO MUNICPIO Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Municpio de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgnica, c/c Lei n 3.454/09 de 22/10/09 (Plano Plurianual), Lei n 3.465/09 de 18/11/09 (Lei de Diretrizes Oramentrias) e Art. 16 da Lei n 3.474/09 de 17/12/09 (Lei Oramentria), DECRETA: Art. 1 - Fica aberto um crdito adicional suplementar no oramento geral do municpio, nos projetos e nas atividades abaixo discriminados os seguintes elementos de despesas: RGO: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO UNIDADE: 25 - DEPARTAMENTO DE MANUTENO E APOIO OPERACIONAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.078 - Recolhimento e Destinao dos Resduos Slidos Elementos de despesa: 68-3.1.90.00.00.00.00.00.0000.0-AplicaR$ 15.000,00 es Diretas Art. 2 - Por conta da abertura de crdito adicional suplementar a que se refere o Art. 1, fica anulado no projeto e na atividade abaixo o seguinte elemento de despesa: RGO: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO UNIDADE: 25 - DEPARTAMENTO DE MANUTENO E APOIO OPERACIONAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.078 - Recolhimento e Destinao dos Resduos Slidos Elementos de despesa: 69-3.3.90.00.00.00.00.00.0000.0-Aplicaes Diretas R$ 15.000,00 Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 13 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 18 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Decreto N 6.137

DECRETO N 6.137 DE 18/10/2010 ABRE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORAMENTO GERAL DO MUNICPIO Art. 1. Fica aberto um Crdito Adicional Suplementar no oramento geral do Municpio, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) na rubrica abaixo discriminada: RGO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA UNIDADE: 09 - DEPT DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL PROJ/ATIV. 2.017 - Manuteno do Ensino FUNDEB 40% 112-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0014.0-Aplicaes Diretas R$ 115.000,00 Art. 2. Para a cobertura do crdito previsto no Art. 1, ser utilizado o valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), parte do provvel excesso de arrecadao do FUNDEB 40%. Art. 3. Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 18 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Decreto N 6.138

DECRETO N 6.138 DE 18/10/2010 ABRE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORAMENTO GERAL DO MUNICPIO Art. 1. Fica aberto um Crdito Adicional Suplementar no oramento geral do Municpio, no valor de R$ 917.000,00 (novecentos e dezessete mil reais) na rubrica abaixo discriminada: RGO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA UNIDADE: 09 - DEPT DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL PROJ/ATIV. 2.018 - Manuteno do Ensino FUNDEB 60% 77-3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0013.0-Aplicaes Diretas R$ 917.000,00 Art. 2. Para a cobertura do crdito previsto no Art. 1, ser utilizado o valor de R$ 917.000,00 (novecentos e dezessete mil reais), parte do provvel excesso de arrecadao do FUNDEB 40%. Art. 3. Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 18 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

Decreto N 6.137

DECRETO N 6.137 DE 18/10/2010 ABRE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORAMENTO GERAL DO MUNICPIO Art. 1. Fica aberto um Crdito Adicional Suplementar no oramento geral do Municpio, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) na rubrica abaixo discriminada: RGO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA UNIDADE: 09 - DEPT DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL PROJ/ATIV. 2.017 - Manuteno do Ensino FUNDEB 40% 112-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0014.0-Aplicaes Diretas R$ 115.000,00 Art. 2. Para a cobertura do crdito previsto no Art. 1, ser utilizado o valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), parte do provvel excesso de arrecadao do FUNDEB 40%. Art. 3. Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
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Decreto N 6.138

DECRETO N 6.138 DE 18/10/2010 ABRE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORAMENTO GERAL DO MUNICPIO Art. 1. Fica aberto um Crdito Adicional Suplementar no

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DOM/SC - Edio N 597

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oramento geral do Municpio, no valor de R$ 917.000,00 (novecentos e dezessete mil reais) na rubrica abaixo discriminada: RGO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA UNIDADE: 09 - DEPT DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL PROJ/ATIV. 2.018 - Manuteno do Ensino FUNDEB 60% 77-3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0013.0-Aplicaes Diretas R$ 917.000,00 Art. 2. Para a cobertura do crdito previsto no Art. 1, ser utilizado o valor de R$ 917.000,00 (novecentos e dezessete mil reais), parte do provvel excesso de arrecadao do FUNDEB 40%. Art. 3. Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 18 de outubro de 2010. VILIBALDO ERICH SCHMID Prefeito Municipal

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano


Contribuinte Acisque de Almeida ACS S/A Eletrnica e Comunicaes Ademar Bollauf Adir Batista Moreira Administradora Olsen Adolfo e Sueli Ivani Pereira Adolfo Raabe Agenor Kocham Alcindo Caetano Alfredo Bento Rosa Alfredo Demetrio Bairro Piedade Industrial l Campo Da Agua Verde Alto da Tijuca Marcilio dias Rua BR 280 Alfredo Back Francisco A Costa Vendelin Metzger Marcilio Dias Gustavo Witt Boa Vista Marcilio Dias Paula Pereira Paula Pereira Agua Verde Marcilio Dias Reinaldo Kruger Marcilio Dias Abel Rosa do Nascimento Av.Expedicionarios Francisco de Paula e Silva Jos Lulu Vieira Av.Expedicionarios Francisco de Paula e Silva Marcilio Dias Sao Jos Teodoro Humenhuk Joo Tomaschutz Otto Friedrich Catarina de Souza Hubner

Adolfo Antonio dos Reis Boa Vista Boa Vista Marcilio Dias Paula Pereira Agua Verde Marcilio Dias Campo da gua Verde Abel Rosa Nascimento Campo da Agua Verde Industrial l Campo da Agua Verde Campo da Agua Verde Industrial l Marcilio dias Boa Vista Campo da gua Verde Jardim Esperana

Albino de Jess Rincn Paula Pereira

Canoinhas
Prefeitura MuniciPal
Edital de Tomada de Preos n. 15/2010
MUNICPIO DE CANOINHAS ESTADO DE SANTA CATARINA PROCESSO DE LICITAO N. 105/2010 EDITAL DE TOMADA DE PREOS N. 15/2010

Alfredo Ernesto Lepper Marcilio Dias Alinor Bueno Da Rocha Alinor Ferreira Almir Soares de Lima Altar da Silva lvaro Cararo Alvino Gondarski Alvino Nogueira Alzira Frida Michlke Amadeu Ferraz Amadeus Poloniski e Outra

O Municpio de Canoinhas-SC, CNPJ n. 83.102.384/0001-80, sito Rua Felipe Schmidt, 10, centro, far realizar no dia 04 de novembro de 2010, s 10:15 horas, a abertura das propostas para aquisio de livros destinados as bibliotecas das Escolas de Ensino Fundamental e Centros de Educao Infantil do Municpio de Canoinhas. Informaes (47) 3621-7705. Edital disponvel no site www.pmc.sc.gov.br no link licitaes. LEOBERTO WEINERT Prefeito

Amarildo Faria de SouzaSossego Amarildo Jos Alves de Piedade Oliveira Ana Doroti Correa Antonia Lima Filho Antenor Soares Padilha Jardim Esperana Felipe Schmidt Antonio Bonete Sobri- Campo da Agua nho Vede Antonio Carlos Pereira Industrial l Antonio dos Santos Fagundes Antonio Fernandes Antonio Haubright Agua Verde Felipe Schmidt Piedade

Alto das Palmeiras Joao Muller Saulo de Carvalho Felipe Schmidt Alvino Voigt Eurico Paul Antonio Bertao Felipe Schmidt Abel Rosa Nascimento lvaro Soares Machado Getulio Vargas Felipe Schmidt Rodolfo Emilio Hengst Willi Kurt Hermenegildo Goralski Felipe Schmidt

Edital de Notificao
EDITAL DE NOTIFICAO Ficam notificados os abaixo relacionados, para comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Canoinhas, no prazo mximo de 30 (Trinta) dias, contados da data da publicao deste, para tratar de assuntos de origem tributria sob pena da disposio do art. 139 e seguintes do Cdigo Tributrio Nacional. Cdigo Tributrio Municipal e lei 4320/64. Receitas Diversas: Acidente de Transito no Tributaria
Contribuinte Bairro

Origem
Rua Senador Felipe Schmidt

Antonio Irineu Porta e Industrial l Eliseo Antonio Leomar Marcondes e Gerson Centro Marcondes Antonio Lima Filho Antonio Lima Vieira Antonio Moreira da Silva Antonio Moreira Goralski Antonio Rodrigues Felipe Schmidt Centro Industrial l Industrial I Felipe Schmidt

Jacob Jose de Almeida Borba Centro

ISSQN - Imposto de Sobre Servios Qualquer Natureza


Contribuinte Fabiano Martins Zucco Bairro Centro Rua Centro

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DOM/SC - Edio N 597 Isabel de Deus Bueno Sabino Jardim Esperana Joaquim de Paula Pereira Francisco de Paula Pereira Enrique Sorg Jos Boiteux Feres Joao Sfair Jornalista Albino Raul Budant Joo da Cruz Kreiling Edilberto Tischler & Cia. Campo da Agua Ltda. Verde Edison Trada e Solange Campo da gua Trada Verde Campo da Agua Edmilson Jos Guebert Verde Eduardo Adilson Piedade Suchara Eduardo Ferreira Edvino Mario Gudas Eliza Victoria Rocha Elvira de Barros Paes Emilio Batista Emilio Koehler Empreendimentos Carvalho Jnior Eraldo Aguiar Gonalves e Nutro Erasmo Jacob Fuck Piedade Marcilio Dias Felipe Schmidt Jardn Esperana Piedade Jardim Esperana Centro

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Antonio Soares Antonio Vanderlei Fagundes Arlindo Cordeiro Arnaldo Klutczovski Arnoldo Sokacheski Augusto Klopmeyeir Azelinda S. Fragoso e Arnoldo S. Brbara Calistro Borchardt Benedita de Barros

Jardim Esperana Jardim Esperana Centro Industrial l Coba IV Centro Jardim Esperana Centro

Feres Coury Feres Coury Alvino Voigt Catarina de Souza Hubner Catarina de Souza Hubner Marcilio Dias Felipe Schmidt Willibaldo Hoffmann Emidio Ferreira de Souza Basilio Humenhuk Senador Felipe Schmidt

Bartholomeu Schimiluk Centro Campo da Agua Bernardo Pepplow Neto Verde Big Safra Agrcola Agua Verde Brehmer Ind. MetalrgiBoa Vista ca Ltda. Carlos Alberto Cararo Industrial l dos Santos Carlos Alberto Malagolli Jardim Esperana Carlos Alberto Pontes Jardim Esperana Carlos Alberto SchimoCentro guiri Carlos Alves de Oliveira Paula Pereira Carlos Heinz Sachweh Centro Carlos Rogrio de Andrade Carlos Zschap Carmelita Mantel De Brito Celia Maria Kuroli Celso Champoski Fernandes e Outros Celso da Silva Filho Campo da gua Verde Campo da gua Verde Alto Da Tijuca Centro Alto da Tijuca Piedade

Alto das Palmeiras Frei Menandro Kamps Carlos Wagner Agua Verde Gustavo Witt Boleslau Woiciechowski Rodolfo Scheide Feres Joo Sfair Caetano Costa Paula Pereira Francisco de Paula Pereira Nazir Cordeiro Adolfo Bading Bernardo Olsen Getulio Vargas Bernardo Olsen Jorge Paulo Paula Pereira Otavio Tabalipa Major Vieira So Jose Baslio Humenhuk Av.Expedicionarios Marcilio Dias Vidal Ramos Marcilio Dias Guilherme G Sobrinho Jos Babireski Antonio Nicolazi Duque de Caxias Marcilio Dias Francisco de Paula Pereira

Alto das Palmeiras Major Vieira Centro Rui Barbosa Mario Joao Mayer Ado Tiska Pastor Jorge Weger Guilherme Prust Jacob Scheuer Enrique Paulo Marcilio Dias Jacob Trema Felipe Schmidt Otto Friedrich Agua Verde Rui Barbosa Renau Cubas Werner Eugenio kellner Trav. 07 de Setembro Francisco de Paula e Silva Frohlinde Francisco B. de Oliveira Marechal Deodoro Antonio Grosskopf Otavio Tabalipa Marcilio Dias Feres Coury Roberto Ehlke Alvino Voigt Adolfo Bading Felipe Schmidt

Ervino Tremel Simes e Agua Verde Selevi LTDA Esplio de Antonio Piedade Ostroski Esplio de Celina de Centro Oliveira Silva Esplio Francisco Campo da Agua Soares Verde Esquadria Sao Jos Estanislao Kotelak Estanislao Laflhek Eugenio B de Souza Eugenio Weber Agua Verde Piedade Marcillo Dias Agua Verde Felipe Schmidt

Cermica Santa TereziPaula Pereira nha Steilein Ltda. Campo da Agua Cidival Carlos de Castro Verde Clair Jose Theodoroski Alto das Palmeiras e Outros Claudimir Novack, ClauAlto das Palmeiras dete Novack e Outros Cludio Jose Werdan Conrado Gonalves Padilla Constancia Melo Dos Santos Construtora Ennes LTDA Darci de Oliveira Darcy Francisco De Lima David Felipe Denis Alves de Lima Denis Ennes Donataria Munhoz Edgar Zeno Paul Tricolin Campo da Agua Verde Marcilio Dias Centro Marcilio Dias Industrial 1 Boa Vista Campo da Agua Verde Centro Marcilio Dias Centro

Evaldir A. Gonalves e Tricolin Letcia Gonalves Evaldo Correa de Agua Verde Freitas Evaldo Sebastio AntoCentro cheski Ewaldo Zipperer Ezequiel Lis Fabio Barbieri e Paulo Csar Barbieri Fermino de Paula e Silva Fermino Ribeiro Da Silva Francisco de Assis Bueno de Lima Francisco Szczguel Frederico Preto Gabriel Sampaio Geraldina de Mattos Gilberto Mayer Filho Glauco Jos Maziero Gregorio Ribeiro Guilherme Taborda Gustavo Hauth Industrial l Alto da Tijuca Centro Tricolin Piedade Industrial l Agua Verde Agua Verde Campo da Agua Verde Marcilio Dias Campo da Agua Verde Centro Campo da Agua Verde Campo da gua Verde Felipe Schmidt

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19/10/2010 (Tera-feira) Campo da gua Verde Jardim Esperana

DOM/SC - Edio N 597 Joo Maria do Rosrio Centro Joo Maria Soares e Eurilio Joao Pedro Lourenco Cidral Joao Ribeiro de Lara Joao Rude Joao Venancio Filho Joaquim de Jesus Frana Joaquim de Ribas Joaquim Moraes Campo da gua Verde Marcillo Dias Paula Pereira Paula Pereira Agua Verde Centro Campo da Agua Verde Agua Verde

Pgina 113 Senador Felipe Schmidt Feres Coury Marcillo Dias Paula Pereira Paula Pereira Emilio Massaneiro Beijamin Constant Av. dos Expedicionarios Agua Verde Francisco Jos Klahold Felipe Schmidt Distrito de Paula Pereira Cidade de Ja Catarina de Souza Hubner Otilia Altair Furst Miguel Schissl Sobrinho Salin Zattar Distrito de Paula Pereira

Haroldo Prust Helcio Flenik

Alvino Voigt Victor De Carvalho Emilio Scholtz Kurt Mendes Marcilio Dias Erasmo Schmidt Juniro Jorge Paulo Major Vieira Senador Felipe Schmidt Alvina Baze Kepp Campo da Agua Verde

Helena Catarina de Jardim Esperana Souza Helena de Ftima Mussi Tricolin Falarz Helena Felicio de Marcilio Dias Oliveira Hemuth Luiz Baukat Alto da Tijuca Henrique Alves de Piedade Oliveira Herdeiros de Victor de Centro Carvalho Hilrio Jarchel Horacio Marques dos Santos Hortensio Maria de Souza Hortz Bolman Ibraim Cardoso dos Santos Ind. de Madeiras Ludovico Dambroski Industrial Com. Modul Moveis Ltda. Iramir Navalski Irene Maria Pereira Irma Hornschuch Centro Jardim Esperana Campo da Agua Verde

Jociane Stolarski SchelBoa Vista bauer De Lima Joel Tomaz Berebeki Jofre Marczynsti Jorge Mario Wille Jose Ademir Muester Jos Altar Barbosa Jos Alves Jos Arno Loureno e Outros Jos Biruce Felipe Schmidt Paula Pereira Alto das Palmeras Piedade Jardim Esperana Campo da Agua Verde Industrial l Paula Pereira

Alto das Palmeiras Cidade de Ja Boa Vista Industrial ll Campo da gua Verde Marcilio Dias Sossego Campo da Agua Verde Campo da Agua Verde Campo da Agua Verde Campo da Agua Verde Centro Jardim Esperana Marcilio Dias Centro Boa Vista BR 280 Av. dos Expedicionrios Marcilio Dias Joo Tomaschutz Feres Coury Gil Costa Nazir Cordeiro Nazir Cordeiro Antonio B Massaneiro Getulio Vargas Walmor Ivo Gadotti Marcilio Dias Caetano Costa

Jos Bittencourt PacheAlto das Palmeiras Joao Sabatke co de Miranda Jose Cardoso da Silva Jos Carneiro Industrial l Agua Verde Henrique Sorg Irma M Carolina Gross Campo da Agua Verde Gil costa Isabel de Deus Bueno Sabino Otavio Ferreira Da Silva Campo da Agua Verde Alfredo Paul Joao da Cruz Kreiling Irma Albertina Bischof Miguel Barabach Alvino Voigt Curt A Ullig Waldomiro Olsen Sossego Jose Bartolomeu Fedalto Mario Mayer Industrial l Agua Verde Adolfo Bading Frei Menandro Kamps Alfredo Paul Abel Rosa do Nascimento

Rimaos Paul & Cia Ltda.Boa Vista Ivaldino Alves Morais Ivaldino Gonalves Morais Ivan Budant Ivan Calliari Ivo Bileski e Outros Ivo Grutzmacher Ivone Miguel Jader Wolff Junior Jefferson Luiz Krull Joao Venancio Filho Joao Alves dos Anjos

Jos Czarny E Bernade- Campo Da Agua te C.P Czarny Verde Jose de Oliveira Franco Boa Vista Jos Gonalves Jos Juarez Smikatz Jos Larcio Colao Pinto Jos Leocdio Massaneiro Jos Lourival Dolla Jos Osani de Lima Jos Osni de Barros Jos Renato Lutzow Jose Soares Padilha Josefina dos Santos Alves Jucelma de Lima e Outros Julio Actriz Coba IV Campo da Agua Verde Campo da Agua Verde Campo da Agua Verde Centro Agua Verde Marcillo Dias Campo da Agua Verde Alto da Tijuca Campo da Agua Verde

Alto das Palmeiras Major Vieira Alto das Palmeiras Jose Bartolomeu Fedalto Agua Verde Marcillo Dias Emilio Massaneiro Marcillo Dias Saulo de Carvalho Saulo de Carvalho Frei Menandro Kamps Frei Menandro Kamps Alvino Voigt Carlos Groth Marcillo Dias Marcillo Dias Alfredo Paul Agua Verde Julio Correa Da Costa Erna Schumacher

Joao Batista de Souza Jardim Esperana Joao Batista de Souza E Jardim Esperana Marcia De Souza Joo Cararo Centro Campo da Agua Verde Campo da Agua Verde Marcillo Dias Marcillo Dias Campo da Agua Verde Agua Verde Centro Jardim Esperanza Joo Carlos Dambroski Centro Joao dos Passos Joao Edgar Tadra Joao Felipe Piermann Joao Fernndez Joao Francisco Nunes Calistro Joao Grosskopf Segundo Joao Machado Joao Maria De Araujo

Josiane Muller Babireski Otto Friedrich Alto das Palmeiras Agua Verde

Julio Augusto GonalvesIndustrial l Juvenal Correa de Souza Ladi Suda e Outros Agua Verde Campo da Agua Verde Campo da agua Verde

Larcio Jose Dambroski Centro Laerte Colao Pinto

Lair Gonalves De Lima Piedade

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19/10/2010 (Tera-feira) Campo da Agua Verde Sossego Alto da Tijuca

DOM/SC - Edio N 597 Campo da Agua Verde Jardim Esperana Industrial 1 Paula Pereira Industrial 2 Marcillo Dias Marcillo Dias Campo da Agua Verde Centro Sossego Centro Campo da Agua Verde Campo da Agua Verde Industrial 1 Centro

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Landolfo Neppel Laureci Damaso de Lima Lauro Gomes

Francisco A Costa Joao Allage Werner Eugenio Kellner Distr. Marcilio Dias Alfredo Paul Joao Fedalto Piedade

Mariluz Flenik Mario Fernndez Mario Furst Mario Kauva Matheus Elias Krailing Matilde BalaBuch Meta Groth Apoloni Metalurgica J L Ltda. Milton Wendt Mirene Kruger Santos de Matos Moacir Jose Lemos Nelson Luiz Hieira Nelson Orchulhack Neri Marcola Nri Sergio Sirena

Otavio Tabalipa Marcillo Muller Francisco de Paula Pereira Distrito de Paula Pereira Marcilio Dias Adelaida Budant Wendt Marcillo Dias Alfredo Bach Marcilio Dias Alinor Vieira Corte Nery Waltrick Alfredo Bach Senador Felipe Schmidt Alfredo Mayer Nazir Cordeiro Senador Felipe Schmidt Beijamim Constant Augusto R Haag Francisco Mayeski Joo Tomaschutz Waldemiro Olsen Alfredo Paul Rodolfo Scheide Francisco de Paula e Silva Baslio Humenhuk

Lauro Lehmert E AmanMarcillo Dias da L Smoge Campo da Agua Leandro Leite Mattoso Verde Leonildas Mileski de Liz Industrial l Leyval Brand Lores da Costa Piedade

Mariza Bastos Trisnoski Marcillo Dias

Mauricio Jose de Castro Tricolin

Capo da Agua VerdeVer. Clemente Procopiak

Luciano Fedalto E FranAlto das Palmeiras Major Vieira ciele Fedalto Luiz Adelmo Sachweh Luiz Alberto Mota Luiz Carlos Ferreira Luiz Carlos Gonalves Centro Centro Campo da Agua Verde Marcillo Dias Marechal Rondon 12 de Setembro Feres Coury Marcillo Dias Coronel Janurio De A Corte Boa Vista Jorge Paulo Alfredo Paul Alfredo Back Senador Ivo de Aquino Agua Verde Avenida dos Expedicionarios Wilibaldo Hoffmann Manoel Gravi Estrada Principal Paula Pereira 3 de maio Wilibaldo Hoffmann Narciso Ruthes Feres Coury Campo da Agua Verde Campo da Agua Verde Otavio Tabalipa Pastor George Weger Alfredo Paul

Luiz Eduardo, Monique Thuany e Luiz Matheus Alto da Tijuca Artner Luiz Ferreira Teles Luiz Leite Luiz Mario de Oliveira Lima Luiz Pedro de Matos Madeireira Lanh Ltda. Manoel Massaneiro Marcia Maria Iarrocheski Boa Vista Piedade Campo da Agua Verde Sossego Industrial l Agua Verde Industrial 2

Neuseli Nepomuceno Alto da Tijuca Pinto Neuza Izabel Borges e Campo da gua Outros Verde Neuza Jientara e OutrosTricolin Neuzildo Borba FernanCampo da Agua des e Solange Maria Verde Gurtinski Fernndez Nicanor Granemann De Campo da Agua Castro Verde Nilton Mayer Nivaldo Alves Martins Nivaldo Leandro Gonalves Olga de Souza Olga Dos Santos Do Nascimento Olivio Fantin Orozimbo Caetano da Silva Osmar Lauro Stein Osmar Ribeiro Osni Carneiro Osvaldo Granza Osvaldo Tokarski Paulo Celso da Silva Paulo Lodka Paulo Sergio Lucas Pedro Rodrigues II Pedro Soares de Oliveira Rafael e Maria Arrendartchuk Ramiro Lino Raul de Barros Walter Regiane Prates Jardim Esperanza Tricolin Jardim Esperana

Marco Aurelio Czerniak Tricolin Marcos Aurelio Budant Boa Vista Marcos Jair Rincn Marcos Zipperer Margarida de Lourdes Marques Kowalski Maria Pyrciak Maria Ancila Colao Pinto Maria Aparecida De Souza Maria Aparecida De Souza Maria Cristina R Munhoz Maria Cristina Seleme Zippel Maria dos Santos Paula Pereira Centro Jardim Esperana Agua Verde Campo Verde Campo Verde Campo Verde Campo Verde Centro Campo da Agua Verde da Agua da Agua da Agua da Agua

Alto das Palmeiras Leoncio A. Kohler Marcillo Dias Felipe Schmidt Campo da Agua Verde Alto da Tijuca Marcilio Dias Agua Verde Centro Tricolin Industrial l Piedade Jardim Esperana Campo da Agua Verde Centro Marcillo Dias Distrito De Felipe Schmidt Julio Budant Neto Bernardo Olsen Marcillo Dias Agua Verde Francisco de Paula Pereira Rui Barbosa Saulo de Carvalho Reinold Hubner Alfredo Bach Francisco A Costa Paula Pereira Catarina de Souza Hubner Agua Verde Marcilio Dias Erna Schumacher

Maria Eunice Da Silva e Alto das Palmeiras Miguel Klempous Luiz M.F Silva Maria F. dos Santos Maria Langer Reinert Maria Mendes Ribeiro Maria Rosa Sampaio dos Santos Piedade Centro Campo da Agua Verde Tricolin Jorge Paulo Nery Waltrick Jos Lulu Vieira Emilio Scholtz Alcir Woitexen Marechal Rondon

Quirino Pereira Calhoni Piedade Emilio Wendt Marcilio Dias Jardim Esperana

Maria Tibes Evangelista Industrial 2 Marilda Helena L. M. de Tricolin Souza

Alto das Palmeiras Duque de Caxias

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19/10/2010 (Tera-feira) Regiane Rodrigues Martins Ricardo Klepacki Rivadavia Riske Roberto Voigt Rodolfo Isbrech Rosa Seleme Zippel Rosane Aparecida Rodrigues Farias Rosane de Ftima Weber Roseli de Ftima Vaz Campo da Agua Verde Jardim Esperana Campo da agua Verde Marcillo Dias Alto da Tijuca Centro Centro Campo Da Agua Verde Marcilio Dias

DOM/SC - Edio N 597 Thomaz Teodorovicz Filho Tomaz Skiba Unzo Suzuki Valdemar Vosniak Valdir Zwretch Valdomiro Torcuato Valeriano Wrublac Valerio Demikoski Victor Gontarek Waldemar Kucarz Sobrinho Waldemar Scholze Wanderlei Jose Dambroski Wiegando Olsen S/A Wilian Jose Friedrich Willi Thein Neto Wilma B. Simes de Oliveira Zelair Fagundes Da Silva Zulmira PEREIRA

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Pedro Barbosa Moreira Vidal Ramos Willibaldo Hoffman Alvino Voigt Marcillo Dias Augusto R Haag Pastor George Weger Bernardo Olsen Alvino Voigt Marcilio Dias Curt A Ullig AV.Expediocionarios Carlos Wagner Jos Ado Fuck Frederico Kohler Coronel Albuquerque Augusto R. Haag Julio Budant Neto Guilherme Radke Irma M. Carolina Gross Virgilio Trevisani Rodolfo Scheide Agua Verde Abel Rosa Nascimento Maria Olsen Paula Pereira Gil Costa Joao Schindler Marcillo Dias Francisco de Paula e Silva Catarina de Souza Hubner Curitibanos Erasmo Schmidt Junior Joo Tomaschutz

Tricolin Felipe Schmidt Paula Pereira Jardim Esperana Boa Vista Campo da Agua Verde Campo da Agua Verde Alto da Tijuca Centro

lvaro Soares Machado Felipe Schmidt Paula Pereira Alfredo Back Derbi Fontana Otavio Tabalipa Bento De Lima Guilherme Gonchorovski Alberto Tokarski Nery Waltrick Matiaz Muller Beijamin Constant Joo Tomaschultz Curt A Ullig Pastor George Weger Marcilio Dias Otavio Tabalipa Marcilio Dias Baslio Humenhuck Erna Schumacher Reinoldo Hubner

Rejane Ennes E Outros Centro

Valmir Antonio da Silva Tricolin Vigilancia Urbana Fuck Coba III Centro Tricolin

Rosvita Reese e Linda Alto da Tijuca Reese Rueu Shop Industria e Campo da Agua Comercio De Tratores Verde LTDA Campo da Agua Salomo de Moraes Verde Salvio Adilson Pruchaki Boa Vista Samuel Ferreira Sandra Jussara Back Campo da Agua Verde Centro

Walmor Antonio Bortoli Alto da Tijuca Centro Marcilio Dias Campo da gua Verde Marcilio Dias Sossego Jardim Esperana Piedade

Sandra Mara A.N. Alto da Tijuca Isbrecht Sandra Mara Vieira de Campo da Agua Moraes Verde Sandro Ricardo Koch Alto das Palmeras Sandrolei Loureno de Agua Verde Miranda Santilla B de Andrade e Jardim Esperana Alinor Pereira Santillo Duarte Pereira Jardim Esperana Sebastin dos Santos Sebastio de Souza e Teresina Silvano Kowalski Silvestre Buba Agua Verde Piedade Marcilio Dias Paula Pereira

Canoinhas, 14 de outubro de 2010. GLUCIO EMILIO DE PAULA E SILVA Diretor de Tributos

Capinzal
Prefeitura MuniciPal
Contrato 47/2010 FMAS
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO 0047/2010 Prego Eletrnico 0027/2010

Silvia de Carvalho Centro Schossland Silvia Maria do Prado Alto das Palmeras Krull Silvio N Pereira E Ins Marcillo Dias T.P Ma Sirene Wolkan Seleme Centro Sizinando Ferreira dos Piedade Santos Sociedade Escola Centro Polonesa Sueli Guedes Sueli Streit Alto da Tijuca Tricolin

Campo da Agua Teresina Alves Waltrin Arstides Correa Verde Terezinha do Rosario Alto das Palmeiras Duque de Caxias Andrade Terezinha Gonalves Alto da Tijuca Bernardo Olsen Dos Santos Terezinha Olescoviski Piedade Estrada Dona Francisca Av. Guilherme Prust Campo da Agua Thalia Trancoso Batista Verde

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL CONTRATADA: ELIDIANE TOMACHESKI ME OBJETO: Aquisio de equipamentos de informtica, para a utilizao no CRAS - Centro de Referencia de Assistncia Social, recursos do IGD (ndice de Gesto Descentralizada, Programa Bolsa Famlia). VALOR R$: 9.118,00 VIGNCIA: 18/10/2010 A 31/12/2010

Homolagao

TERMO DE HOMOLOGAO RESOLUO N 002/2010 O Prefeito Municipal de Capinzal Sr. Leonir Boaretto, faz saber que, de conformidade com o regimento e o Parecer - Processo n 002/2010, aprovado em 17 de setembro de 2010, apresentado

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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pelo Conselho Municipal de Educao - COMED, homologa a Resoluo n 002, que dispe sobre o Projeto de Certificao de Curso de Incluso Digital, publicado na ntegra na edio n 596, pgina 8, em 18 de outubro de 2010, no Dirio Oficial dos Municpios de Santa Catarina - DOM/SC. Para que surtam todos os efeitos legais e de direito, faz publicar o presente. Capinzal - SC, em 18 de outubro de 2010. LEONIR BOARETTO Prefeito Municipal Registrado e publicado a presente Homologao na data supra EDSON ANTONIO CASSIANO Secretrio de Administrao e Finanas

Catanduvas
Prefeitura MuniciPal
Lei Complementar 70

LEI COMPLEMENTAR 70, de 30 de setembro de 2010. D NOVA REDAO AO INCISO I DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N 50, DE 02 DE ABRIL DE 2009 GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas(SC), no uso das atribuies que a lei lhe confere, faz saber a todos os habitantes do Municpio, que o Legislativo Municipal aprovou, e ela sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: Art. 1 O inciso I do art. 8 da Lei Complementar n 50 de 02 de abril de 2009, passa a vigorar com a seguinte redao: Art. 8 I - reservar no mnimo trinta e cinco por cento (35%) da gleba a ser parcelada para implantao equipamentos urbanos e comunitrios, espaos livres de uso pblico e para circulao Art. 2 As despesas decorrentes da Execuo da presente Lei, correro conta de dotaes prprias consignadas no Oramento vigente. Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Catanduvas, em 30 de setembro de 2010. GISA APARECIDA GIACOMIN Prefeita Municipal CLAUDINEI ANTONIO SELLA Secretria de Administrao e Finanas Registrado e publicado por esta Secretaria, nesta data.

Prego Eletrnico N 0130/2010 - veculo Educao


AVISO DE LICITAO PREGO ELETRNICO N 0130/2010

OBJETO: Aquisio de um veculo VAN O km para transporte de passageiros, ano modelo 2010/2011, com 15+1 passageiros, a leo diesel, motor 4 cilindros verticais em linha, potencia mnima 125CV, para a manuteno das diversas finalidades na Secretaria de Educao Cultura e Esportes, recursos do salrio educao. ENTREGA E ABERTURA: atravs do site www.cidadecompras.com. br Propostas e Documentos at as 09:00 horas, para abertura s 09:05 horas do dia 29/10/2010. MENOR PREO UNITRIO INFORMAES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATRIO: No endereo www.cidadecompras.com.br Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitaes, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155. No stio: www.capinzal.sc.gov.br HORRIO: Das 8:00 s 12:00 horas e das 13:30 s 17:30 horas. TELEFONE No (0__49)3555-8719, FAX No 3555-8744. Capinzal, 19 de outubro de 2010. PAULO RONALDO WAMES Pregoeiro

Decreto 1.711

Contrato 166/2010 PMC

DECRETO 1.711, de 21 de setembro de 2010. APROVA SERVIDORES EM ESTGIO PROBATRIO E D OUTRAS PROVIDNCIAS GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de CatanduvasSC, no uso das atribuies legais que lhe confere os incisos II e VIII do art. 103, e art. 22 da Lei Complementar Municipal n 19/2002, regulamentado pelo Decreto n 1.241, de 05 de fevereiro de 2004, CONSIDERANDO, que a atual Administrao Municipal assumiu sem que houvesse equipe de transio, e com isso, sem apresentao de diversos documentos, que mesmo assim no foram localizados relativos ao controle de avaliao de servidores em estgio probatrio; CONSIDERANDO, que na atual Administrao Municipal as servidoras abaixo nominadas foram pela Secretaria Municipal de Administrao e Finanas devidamente avaliadas, considerados aptas e capazes para a permanncia nos cargos para os quais foram nomeados, consideradas assim aprovadas; CONSIDERANDO, que as servidoras pblicas municipais nomeados h trs anos, cumpriram o estgio probatrio, em conformidade com o disposto no art. 22 da Lei Complementar n 19, de 4 de janeiro de 2002;

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO 0166/2010 Tomada de Preo p/Obras e Servios de Engenharia 0106/2010 CONTRATANTE: MUNICPIO DE CAPINZAL CONTRATADA: CONSTRULACER COMRCIO E CONSTRUES LACERDOPOLIS LTDA OBJETO: Contratao de empresa especializada para Construo da Ampliao da Escola Municipal Vilson Pedro Kleinubing, e Reforma de rea existente (Sala) transformando em banheiros, Recursos do FUNDEB e Recursos Prprios. VALOR R$: 319.651,58 VIGNCIA: 18/10/2010 A 18/03/2011

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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CONSIDERANDO, que do incio dessa gesto at os presentes dias, as servidoras abaixo descritas se encontram exercendo normalmente as funes do cargo para o qual foram nomeadas, no constando da ficha funcional nenhuma informao apta a impossibilitar sua aprovao em estgio probatrio, DECRETA: Art. 1. Ficam aprovadas no Estgio Probatrio as seguintes servidoras pblicas municipais:
DATA DA PORTARIA DE DATA DE CONCLUSO NOMEAO NOMEAO DO ESTGIO PROBATRIO 4.283/2007 10.09.2007 10.09.2010 4.284/2007 10.09.2007 10.09.2010 4.285/2007 10.09.2007 10.09.2010 4.286/2007 10.09.2007 10.09.2010

Considerando, o fato de a segunda-feira, dia 01 de novembro, Dia de Todos os Santos, que antecede o Feriado, constituir-se assim, no nico dia que separa o final de semana com o Feriado Religioso Nacional de Finados; Considerando, que j de praxe e anunciada a paralisao das atividades em rgos pblicos nos dias 11 de outubro e 1 de novembro de 2010, formando assim o j denominado feriado; DECRETA: Art. 1. Fica estabelecido Ponto Facultativo em todos os rgos da estrutura administrativa municipal, o dia 11 de outubro de 2010; o dia 29 de outubro de 2010, para comemorao do Dia do Servidor Pblico; bem assim o dia 1 de Novembro de 2010, sem prejuzo da manuteno das atividades pblicas essenciais e do calendrio escolar, retornando s atividades normais, respectivamente nos dias 13 de outubro de 2010, e 3 de novembro de 2010, no horrio normal. Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Catanduvas (SC), 04 de outubro de 2010. GISA APARECIDA GIACOMIN Prefeita Municipal CLAUDINEI ANTNIO SELLA Secretrio de Administrao e Planejamento Registrado e Publicado nesta data.

SERVIDOR Shayana Magnabosco Cristina Depin Francielle Dias Dos Santos Alice Paganini

Pargrafo nico. As servidoras acima aprovadas ficam automaticamente efetivadas no cargo para o qual foram nomeadas. Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Catanduvas-SC, 21 de setembro de 2010. GISA APARECIDA GIACOMIN Prefeita Municipal CLAUDINEI ANTONIO SELLA Secretrio de Administrao e Finanas Registrado e publicado por esta Secretaria.

Decreto N 1.709

Decreto 1.713

DECRETO N 1.709, de 10 de setembro de 2010. CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSO DO CONCURSO PBLICO N 001, DE 03 DE SETEMBRO DE 2010 GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de CatanduvasSC, no uso das atribuies legais que lhe confere os incisos II e VIII do art. 103 da Lei Orgnica Municipal, DECRETA: Art. 1 Fica constituda a Comisso do Concurso Pblico n 001/2010, integrada pelos servidores: LEANDRA CAMILA ZENARO BRITO, EDSON LUIZ FILIPINI, ROSA APARECIDA FABRI, TASSIANA CLUDIA FELIPE e SOLANGE FTIMA MAYER SECCO, para, sob a presidncia da primeira, supervisionar a execuo do Concurso Pblico destinado ao preenchimento de vagas dos cargos existentes no Quadro de Servidores da Administrao Direta Municipal. Art. 2 Pelo desempenho das atribuies na Comisso, os membros no sero remunerados, sendo considerado servio de relevncia ao Municpio, cabendo to somente o reembolso de despesas previamente autorizadas e comprovadas. Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Catanduvas(SC), 10 de setembro de 2010. GISA APARECIDA GIACOMIN Prefeita Municipal CLAUDINEI ANTONIO SELLA Secretrio de Administrao e Finanas Registrado e Publicado por esta Secretaria, nesta data.

DECRETO 1.713, de 04 de outubro de 2010. ESTABELECE PONTO FACULTATIVO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas(SC), no uso das atribuies legais que lhe confere os incisos II, VIII e XII do art. 103 da Lei Orgnica Municipal, Considerando, a prxima tera-feira, dia 12 de outubro de 2010 - sendo Feriado Nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil; sendo que nesse dia tambm se comemora o Dia da Criana, do Engenheiro Agrnomo, do Mar, e do Corretor de Seguros; Considerando, o fato de a segunda-feira, dia 11 de outubro, que antecede o Feriado, constituir-se assim no nico dia que separa o final de semana com o Feriado Nacional de Nossa Senhora Aparecida; Considerando, que no dia 28 de outubro, quinta-feira, comemorado o Dia do Servidor Pblico; Considerando, que j de costume, todos os anos, as Administraes Pblicas, quando a data situar-se em meio a uma semana, transferirem a comemorao do dia do Servidor Pblico para a sexta-feira, buscando com isso a no interrupo no meio da semana, das atividades da Administrao Pblica; Considerando, igualmente ao que acontece com a data de 12 de outubro, o dia 02 de Novembro de 2010, Feriado Religioso Nacional de Finados, numa tera-feira;

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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Decreto N 1.710

DECRETO N 1.710, de 13 de setembro de 2010. DECLARA DE UTILIDADE PBLICA MUNICIPAL REAS DE TERRAS E D OUTRAS PROVIDNCIAS GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas(SC), no uso das atribuies legais que lhe conferem o art. 103, inciso II e VIII, combinado com o art. 8, I, letra f da Lei Orgnica Municipal, DECRETA: Art. 1 Fica declarada de utilidade pblica municipal, o terreno rural com rea de 121.000,00m (cento e vinte e um mil metros quadrados), equivalente a 12,10ha. localizado margem esquerda da Rodovia Municipal Catanduvas/Pedra Lisa, com uma linha de 681,70m confrontando: ao sudoeste com terras pertencentes a Hilrio Demoliner ou a quem de direito; da a direita em ngulo de 10720, da uma linha de 294,60m confrontando com terras da Indstria Jacutinga, da direta em ngulo de 7110 em uma linha de 364,20m, confrontando com a firma Bonato ou a quem de direito, da direita em ngulo de 90 uma linha de 183,90m confrontando com terras de Silvio Bittencourt, em ngulo de 90 esquerda uma linha de 444,70m com terras de Slvio Bittencourt; finalmente direta com ngulo de 6795 uma linha de 89,80m de margem Rodovia Municipal Catanduvas/Pedra Lisa, com ligao em ngulo de 1105 com o ponto inicial, imvel este devidamente registrado e matriculado no CRI- Cartrio de Registro de Imveis de Joaaba-SC - 2 Ofcio, sob n 2328; e um terreno rural anexo ao primeiro, com rea de 24.200,00m, situado margem esquerda da Rodovia Municipal Catanduvas/Pedra Lisa, neste Municpio de Catanduvas(SC), com as seguintes confrontaes: ao norte, com a chcara 115, ao sul, com a chcara 111, ao leste, com a estrada geral que conduz a Pedra Lisa, e ao oeste, com a chcara 134 e parte da 135, imvel este devidamente registrado e matriculado no CRI - Cartrio de Registro de Imveis de Joaaba(SC) - 2 Ofcio sob n 7.563, onde se encontra instalado o Conjunto Habitacional Sebaldo Kunz, nesta cidade de Catanduvas(SC). Art. 2 A presente Declarao de Utilidade Pblica sobre os terrenos descritos no art. 1 deste Decreto, d-se por exclusivo interesse social com vistas ampliao e adequao do Conjunto Habitacional Sebaldo Kunz, rea j ocupada por famlias de baixa renda do Municpio. Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Catanduvas(SC), 13 de setembro de 2010. GISA APARECIDA GIACOMIN Prefeita Municipal CLAUDINEI ANTONIO SELLA Secretaria Municipal de Administrao Registrado e publicado por esta Secretaria, nesta data.

servios de engenharia, vinculada Secretaria de Infraestrutura e Diretoria de Urbanismo do Municpio, efetuando assim seu recebimento. Pargrafo nico. A Comisso formada pelos seguintes membros: Eng Civil DENIR NARCIZO ZULIAN - AMMOC Diretor de Urbanismo ROSIMERI FATIMA SPAZINI - Prefeitura Municipal Diretor de Compras e Licitaes LEANDRA CAMILA ZENARO BRITO - Prefeitura Municipal Art. 2 - A Comisso ter como incumbncia proceder a lavratura dos Termos de Recebimento de Obras contratadas, acompanhadas e fiscalizadas pelos rgos competentes da Prefeitura. Pargrafo 1. A Comisso efetuar o levantamento completo da obra ou servio, e quando houver desatendimento dos termos contratuais, efetuar levantamento completo da situao apontando as irregularidades, efetuando oramento das despesas necessrias adequao em conformidade com o previsto no contrato. Pargrafo 2. Ter incumbncia tambm a Comisso, efetuar levantamento de obras ou servios de engenharia, j realizadas ou entregues a partir de 1 de janeiro de 2009, nos mesmos termos do pargrafo anterior. Art. 3 - No desempenho dessas atribuies os membros da Comisso no sero remunerados, sendo considerado servio pblico relevante. Art. 4 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2009. Art. 5 - Revogam-se as disposies em contrrio, especialmente as contidas nos decretos municipais n 1.453, de 12 de junho de 2007; 1.589, de 17 de maro de 2009; e 1.666, de 10 de maro de 2010. Catanduvas(SC), 30 de setembro de 2010. GISA APARECIDA GIACOMIN Prefeita Municipal CLAUDINEI ANTONIO SELLA Secretrio de Administrao Registrado e publicado nesta data.

Aviso de Licitao Processo Licitatrio N 00110/010 Edital de Pregao Presencial N 0035/010


AVISO DE LICITAO PROCESSO LICITATRIO N 00110/010 EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N 0035/010

Decreto N 1.712

DECRETO N 1.712, de 30 de setembro de 2010. INSTITUI COMISSO PARA RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIOS DE ENGENHARIA E D OUTRAS PROVIDNCIAS GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de CatanduvasSC, no uso das atribuies legais que lhe confere os incisos II e VIII do art. 103 da Lei Orgnica Municipal, DECRETA: Art. 1 - Fica instituda a Comisso de Recebimento de Obras e Servios de Engenharia, para atestar a concluso das obras e
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Objeto: O objeto da presente licitao constitui a aquisio de pedrisco, p de pedra, pedra brita n1 e pedra de mo para a execuo e conserto de calamento em pedras regulares e paraleleppedos nas vias pblicas municipais. Abertura das Propostas s 14:00 horas do dia 03 de novembro de 2010. Informaes: Maiores Informaes, assim como cpia do Edital, podero ser obtidas no site: www.catanduvas.sc.gov.br e no Setor de Licitaes da Prefeitura Municipal de Catanduvas, SC, das 8:30 s 11:30 e das 13:30 as 17:30, de Segunda a Sexta-feira, ou pelo telefone (049) 3525-1144 ramal 227. Catanduvas, SC, 18 de outubro de 2010. GISA APARECIDA GIACOMIN Prefeita Municipal.

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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Concrdia
Prefeitura MuniciPal
Aviso de Licitao Modalidade Prego Presencial N 123/2010 PMC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCRDIA - SC AVISO DE LICITAO MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N. 123/2010- PMC

Recebimento das propostas: at as 08h15min do dia 11/11/2010. Abertura: dia 11/11/2010, s 08h30min Informaes complementares: o Edital em inteiro teor estar disposio dos interessados na home page www.concordia.sc.gov. br, link Licitaes. Quaisquer informaes podero ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concrdia, situada Rua Leonel Mosele, n 62, 1 andar, Centro, de 2 a 6 feira, das 08:00 s 11:30 e das 13:30 s 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2160. Concrdia, SC, 13 de outubro de 2010. BEATRIZ F. C. DA SILVA ROSA Secretria Municipal de Administrao

Objeto: A aquisio de motocicletas e sinalizadores, novos, (montados e/ou instalados, se necessrio). Forma de Prego: Presencial Tipo: Menor Preo Por Item Recebimento das propostas: at as 08h15min do dia 10/11/2010. Abertura: dia 10/11/2010, s 08h30min Informaes complementares: o Edital em inteiro teor estar disposio dos interessados na home page www.concordia.sc.gov. br, link Licitaes. Quaisquer informaes podero ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concrdia, situada Rua Leonel Mosele, n 62, 1 andar, Centro, de 2 a 6 feira, das 08:00 s 11:30 e das 13:30 s 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2160. Concrdia, SC, 14 de outubro de 2010. BEATRIZ F. C. DA SILVA ROSA Secretria Municipal de Administrao

Edital de Tomada de Preos N 4/2010 FMS


FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE CONCRDIA - SC EDITAL DE TOMADA DE PREOS N. 0004/2010 - FMS

Aviso de Licitao Modalidade Prego Presencial N 125/2010 PMC


PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCRDIA - SC AVISO DE LICITAO MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N. 125/2010- PMC

Objeto: Contratao de empresa do ramo de engenharia sanitria para execuo de servios de coleta, transporte e disposio final dos resduos de servios de sade gerados pelas unidades do Fundo Municipal de Sade. Tipo: Menor Preo. Recebimento das propostas: at s 08h15min do dia 12/11/2010. Abertura: dia 12/11/2010, s 08:30h Informaes complementares: o Edital em inteiro teor estar disposio dos interessados na home page www.concordia.sc.gov. br, link Licitaes. Quaisquer informaes podero ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concrdia, situada Rua Leonel Mosele, n 62, 1 andar, Centro, de 2 a 6 feira, das 08:00 s 11:30 e das 13:30 s 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2162. Concrdia, SC, 15 de outubro de 2010. MARIA LUIZA MARCON Gestora do Fundo Municipal de Sade

Objeto: a aquisio de combustveis, durante o exerccio de 2011, para abastecimento da frota de mquinas e veculos da Administrao Municipal de Concrdia. .Forma de Prego: Presencial Tipo: Menor Preo Por Item Recebimento das propostas: at as 08h15min do dia 11/11/2010. Abertura: dia 11/11/2010, s 08h30min Informaes complementares: o Edital em inteiro teor estar disposio dos interessados na home page www.concordia.sc.gov. br, link Licitaes. Quaisquer informaes podero ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concrdia, situada Rua Leonel Mosele, n 62, 1 andar, Centro, de 2 a 6 feira, das 08:00 s 11:30 e das 13:30 s 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2160. Concrdia, SC, 13 de outubro de 2010. BEATRIZ F. C. DA SILVA ROSA Secretria Municipal de Administrao

Aplicao de Sanes Convite 125/2010 PMC


PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCRDIA - SC APLICAO DE SANOES Processo Licitatrio n 86/2010 Edital de Convite n 13/2010 Contrato n 125/2010

Contratada: EXATTA ENGENHARIA LTDA APLICA-SE empresa EXATTA ENGENHARIA LTDA, i, inscrita no CNPJ sob n 11.614.068/0001-87, situada na Rua Anita Garibaldi, n 350, Centro, Concrdia, SC, CEP 89.700-000, pelo inadimplemento contratual, a sano de: - multa no valor de R$ 1.570,80 (um mil, quinhentos e setenta reais e oitenta centavos), por 40 dias de atraso na execuo. Entretanto, abre-se prazo para recurso, nos termos das alneas e e f, do Inciso I, do Art. 109, da Lei n. 8.666/93, sem efeito suspensivo. Concrdia, SC, 18 de outubro de 2010. BEATRIZ FTIMA C. DA SILVA ROSA Secretria Municipal de Administrao

Aviso de Licitao Modalidade Prego Presencial N 125/2010 PMC


PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCRDIA - SC AVISO DE LICITAO MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N. 125/2010- PMC

Objeto: a aquisio de combustveis, durante o exerccio de 2011, para abastecimento da frota de mquinas e veculos da Administrao Municipal de Concrdia. .Forma de Prego: Presencial Tipo: Menor Preo Por Item
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Coronel Martins
Prefeitura MuniciPal
Contrato N. 100/2010 Publicao Contrato Creche

(trs) membros do Executivo Municipal: I - 01 Engenheiro Civil II - 01 Advogado III - 01 Funcionrio do Departamento de Tributao. Art. 3 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio, surtindo efeitos a partir de 1 de janeiro de 2011. Curitibanos, 15 de outubro de 2010. ANGELO SCOLARO Presidente OSNI RIGHES 2 Secretrio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS/SC EXTRATO DO CONTRATO N. 100/2010 DE 15/10/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS CONTRATADA: CONSTRUTORA ENGEFORTE LTDA ME - CNPJ: 07.584.854/0001-01 Objeto: Contratao de empresa especializada em construo civil para a construo de Escola de Ensino Infantil, com rea de 553,23 m2 e demais itens constantes da planilha oramentria, localizada na Rua Aires, quadra 29, Centro, municpio de Coronel Martins/SC. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93 e Tomada de Preo PM n. 001/2010. Valor do contrato: R$ 619.589,10 (seiscentos e dezenove mil quinhentos e oitenta e nove reais e dez centavos). Vigncia do contrato de 270 (duzentos e setenta) dias a partir da sua assinatura. Dotao Oramentria: Unidade 04.00 Secretaria Municipal de Educao - Projeto Atividade: 1.029 - Implantao da Creche Municipal - Elemento: 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalaes.

Erval Velho
Prefeitura MuniciPal
Lei 1245/2010

Curitibanos
cMara de Vereadores
Lei Complementar Promulgada N 68/2010

Lei n. 1245, de 07 de outubro de 2010. Autoriza Realizao de Campeonato Municipal de Futebol Suo em Imvel da Iniciativa Privada e d outras providncias. LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Municpio que a Cmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a seguinte Lei: Art. 1- Fica o Poder Executivo Municipal, atravs da Secretaria de Educao, Cultura e Desporto autorizado a realizar no perodo de outubro dezembro de 2010 o Campeonato Municipal de Futebol Suo em imvel e instalaes no pertencentes ao Municpio atravs do estabelecimento de parceria e cooperao com a iniciativa privada nos termos a seguir descritos. Art. 2 - So obrigaes do Municpio: organizar, gerenciar, dar publicidade e estabelecer as regras de inscrio e competio, bem como definir todo padro de execuo do referido campeonato, devendo providenciar o pagamento das despesas de trofus, arbitragem, aquisio de bolas e materiais de expediente para a realizao do evento e disponibilizar pessoal para a organizao e coordenao e servios de sade de emergncia. Art. 3 - So obrigaes da iniciativa privada: recolher as taxas de alvars devidos segurana pblica, gerenciamento de trnsito e bombeiros, requerendo destes rgos os servios competentes, disponibilizar o espao fsico com toda a estrutura necessria para a realizao do evento, contratar gandulas e equipe de apoio e ainda fornecer gua para a equipe de trabalho. Art. 4 - Em contrapartida a participao da iniciativa privada o Municpio poder autorizar com quem firmar o termo de cooperao a explorao do evento para a obteno de renda decorrente da venda de espao publicitrio, alimentao e outros servios de entretenimento ou comrcio. Art. 5 - As despesas decorrentes da aplicao da presente lei correro por conta de dotaes do oramento vigente no Municpio. Art. 6 - Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao. Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 07 de outubro de 2010. LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal Registrada e Publicada a presente Lei nesta Secretaria, em 07 de outubro de 2010.

LEI COMPLEMENTAR PROMULGADA N 68/2010 ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N 28/2002 CDIGO TRIBUTRIO DO MUNICPIO DE CURITIBANOS. (PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO LEGISLATIVO N. 02/2010. AUTORIA: VEREADOR VALDECI GARCIA/PMDB) O PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CURITIBANOS, no uso de suas atribuies legais e regimentais; Fao saber, que a Cmara derrubou o veto do Senhor Prefeito Municipal ao projeto de lei complementar do legislativo n 02/2010, e eu promulgo na ntegra sob a forma de Lei Complementar n 68/2010, de 15 de outubro de 2010. LEI COMPLEMENTAR Art. 1 O Inciso II do artigo 249 da Lei Complementar 28/2002 ficar com a seguinte redao: Art. 249 - O imposto ser calculado pela aplicao das seguintes alquotas: ) I-( II - 2,0% (dois por cento), nas demais transmisses Inter-Vivos Art. 2 O Artigo 252 da Lei Complementar 28/2002 ficar com a seguinte redao: Art. 252 - O valor venal, base de clculo do Imposto dos imveis localizados no permetro urbano e rural, ser o resultado de uma avaliao composta por uma certido imobiliria (concedida por pelo menos, duas imobilirias do municpio) e atravs de laudo emitido por uma comisso especialmente criada para este fim. 1 A comisso de Avaliao de que trata o caput deste artigo ser formada por 03
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WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR Secretrio de Administrao e Finanas.

Lei 1246/2010

RGO 05 SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA E ESPORTES UNIDADE 01 SECRETARIA DA EDUCAO Proj./Ativ. 2.019 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 107 - 339000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 23.500,00 RGO 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS URBANOS UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS Proj./Ativ. 2.026 MANUTENO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS 09 - 339000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 116.000,00 Total suplementaes R$ 163.500,00

Lei n. 1246, de 15 de outubro de 2010. Autoriza empenho e pagamento de despesa em cumprimento ao Acrdo do TJSC referente a Apelao Civil n 2008.074008-1 e d outras providncias. LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Municpio que a Cmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a seguinte Lei: Art. 1 - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o empenhamento e o pagamento das despesas mensais no valor de 1 (Hum) salrio mnimo nacional a Sra. Luiza Del R em cumprimento ao que determina o Acrdo proferido pelo TJSC em 14/11/2009 referente ao Processo de Apelao Civil n 2008.0740008-1 enquanto este esteja viva ou at o limite de 75 (setenta e cinco) anos de idade. Pargrafo nico - O pagamento mencionado neste artigo inicia-se na competncia de Setembro/2010 sendo que os meses antecedentes que retrocedem at a data do evento e demais despesas indenizatrias sero pagas atravs de precatrias conforme legislao vigente. Art. 2 - As despesas decorrentes da aplicao da presente Lei correro por conta de dotaes prpria do Oramento Municipal. Art. 3 - Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao. Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 15 de outubro de 2010. LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal Registrada e Publicada a presente Lei nesta Secretaria, em 15 de outubro de 2010. WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR Secretrio de Administrao e Finanas.

Art. 2. Para cobrir as suplementaes previstas no artigo 1 desta Lei ficam anuladas parcialmente as seguintes dotaes oramentrias: RGO 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO Proj./Ativ. 2.005 CONTRIBUIES A FEIRAS E EXPOSIES 88 - 335000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 15.000,00 87 - 339000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 2.500,00 RGO 04 SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA E ESPORTES UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAO Proj./Ativ. 1.007 CONSTRUO, AMPLIAO E REFORMAS DE ESPAOS EDUCACIONAIS - EDUCAO INFANTIL 105 - 449000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 76.000,00 Proj./Ativ. 2.022 MANUTENO DO ENSINO ESPECIAL 66 - 335000000000000000 - Transferncias a Instituies Privadas R$ 5.000,00 sem Fins Luc 65 - 339000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 30.000,00 RGO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPALDEASSISTNCIA SOCIAL Proj./Ativ. 1.024 AQUISIO DE VECULOS E EQUIPAMENTOS FMAS 56 - 449000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 35.000,00 Total Anulaes R$ 163.500,00

Lei 1247/2010

Lei n. 1247, de 15 de outubro de 2010. Autoriza o Chefe do Poder Executivo a suplementar e reduzir dotaes oramentrias do oramento vigente do Municpio de Erval Velho e d outras providncias. LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Municpio que a Cmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a seguinte Lei: Art. 1. Fica autorizado a suplementar as dotaes oramentrias abaixo especificadas do Oramento Vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho no montante de R$ 163.500,00 (cento e sessenta e trs mil e quinhentos reais); RGO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FINANAS UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAO Proj./Ativ. 0.001 CONTRIBUIO AO PASEP E OUTROS ENCARGOS 70 - 339000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 24.000,00

Art. 3- Esta Lei entrar em vigor na data da sua publicao. Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 15 de outubro de 2010. LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal Registrada e Publicada a presente Lei nesta Secretaria, em 15 de outubro de 2010. WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR Secretrio de Administrao e Finanas.

Decreto 1455/2010

DECRETO 1455, de 05 de outubro de 2010. Abre crdito adicional suplementar no oramento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e d outras providncias; LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC,

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no uso das atribuies do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgnica; e de conformidade com o art. 4 da Lei n. 1215 de 13 de novembro de 2009, e, tendo presentes razes de interesse pblico, DECRETA Art. 1 Fica aberto crdito adicional suplementar no Oramento vigente do Municpio no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) para suplementar a seguinte dotao oramentria: RGO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FINANAS UNIDADE 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO PROJ/ATIV. 2.009 - MANUTENO DA SEGURANA PUBLICA 74 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0054 - Aplicaes Diretas R$ 590,00 Total de Suplementaes R$ 590,00 Art. 2. Os recursos oramentrios para fazer face presente suplementao, correr conta da anulao parcial da dotao abaixo discriminada: RGO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FINANAS UNIDADE 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO PROJ/ATIV. 2.009 - MANUTENO DA SEGURANA PUBLICA 71 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0054 - Aplicaes Diretas R$ 590,00 Total de Anulaes R$ 590,00 Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 05 de outubro de 2010. LENITA DADALT FONTANA Prefeita Municipal Registrado e Publicado nesta data. WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR Secretrio Municipal de Administrao e Finanas

demonstrado nos Anexos do presente decreto. Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 05 de outubro de 2010. LENITA DADALT FONTANA Prefeita Municipal Registrado e Publicado nesta data. WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR Secretrio Municipal de Administrao e Finanas

Decreto 1457/2010

DECRETO 1457, de 07 de outubro de 2010 Abre crdito adicional suplementar no oramento vigente do Municpio de Erval Velho e d outras providncias; LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso de suas atribuies do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgnica; e art. 6 da Lei Municipal n. 1215, de 13 de novembro de 2009, e, tendo presentes razes de interesse pblico, DECRETA Art. 1 Fica aberto crdito adicional suplementar no Oramento vigente do Municpio de Erval Velho, no valor de R$ 10.000,00(Dez mil reais) para suplementar a seguinte dotao oramentria: RGO 04 - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA E ESPORTES UNIDADE 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAO PROJ.ATIV. - 2015 - MANUTENO DO ENSINO FUNADAMENTAL 131 - 3.3.90.00.00.00.00.00.00.0019-0 - Aplicaes Diretas R$ 10.000,00 Total de Suplementaes R$ 10.000,00 Pargrafo nico - Os recursos oramentrios para fazer face presente suplementao, correro conta do provvel excesso de arrecadao, observada a tendncia do exerccio, na FONTE DE RECURSO - 01.0019 - TRANSFERNCIAS DO FUNDEB - (40%) OUTRAS DESPESAS no valor de R$ 10.000,00, conforme 3 do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, e demonstrado nos Anexos do presente decreto. Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 07 de outubro de 2010. LENITA DADALT FONTANA Prefeita Municipal Registrado e Publicado nesta data. WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR Secretrio Municipal de Administrao e Finanas

Decreto 1456/2010

DECRETO 1456, de 05 de outubro de 2010. Abre crdito adicional suplementar no oramento vigente do Municpio de Erval Velho e d outras providncias; LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso de suas atribuies do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgnica; e art. 6 da Lei Municipal n. 1215, de 13 de novembro de 2009, e, tendo presentes razes de interesse pblico, DECRETA Art. 1 Fica aberto crdito adicional suplementar no Oramento vigente do Municpio de Erval Velho, no valor de R$ 1.600,00(hum mil e seiscentos reais) para suplementar a seguinte dotao oramentria: RGO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FINANAS UNIDADE 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO PROJ/ATIV. 2.009 - MANUTENO DA SEGURANA PUBLICA 73 - 3.3.90.00.00.00.00.00.0055 - Aplicaes Diretas R$ 1.600,00 Total de Suplementaes R$ 1.600,00

Decreto 1458/2010

DECRETO 1458, de 15 de outubro de 2010 Abre crdito adicional suplementar no oramento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e d outras providncias; LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuies do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgnica; e de conformidade com a Lei n. 1247 de 15 de outubro de 2010, e, tendo presentes razes de interesse pblico,

Pargrafo nico - Os recursos oramentrios para fazer face presente suplementao, correro conta do provvel excesso de arrecadao, observada a tendncia do exerccio, na FONTE DE RECURSO - 01.0055 - Convnio de Trnsito - Civil no valor de R$ 1.600,00, conforme 3 do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, e
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DECRETA Art. 1 Fica suplementada a seguinte dotao no Oramento vigente do Municpio, no valor de R$ 163,500,00 (cento e sessenta e trs mil e quinhentos reais): RGO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FINANAS UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAO Proj./Ativ. 0.001 CONTRIBUIO AO PASEP E OUTROS ENCARGOS 70 - 339000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 24.000,00 RGO 05 SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA E ESPORTES UNIDADE 01 SECRETARIA DA EDUCAO Proj./Ativ. 2.019 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 107 - 339000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 23.500,00 RGO 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS URBANOS UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS Proj./Ativ. 2.026 MANUTENO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS R$ 116.000,00 09 - 339000000000000000 - Aplicaes Diretas Total suplementaes R$ 163.500,00

Forquilhinha
Prefeitura MuniciPal
Extrato de Contrato PMF N. 172/2010
EXTRATO DE CONTRATO PMF N. 172/2010 CONTRATANTE - MUNICPIO DE FORQUILHINHA CONTRATADO - SUPERMERCADOS MANENTTI LTDA DO OBJETO - Aquisio de gneros alimentcios, conforme Programa Nacional de Alimentao Escolar, em atendimento s Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA/SC. VALOR - R$ 2.050,90 (dois mil cinquenta reais e noventa centavos) VIGNCIA - 31/12/2010 FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Prego Presencial n. 106/ PMF/2010 DOTAO - 0501.2012.3390(54), (55) DATA DA ASSINATURA - 29 de setembro de 2010. VANDERLEI ALEXANDRE Prefeito Municipal

Art. 2. Os recursos oramentrios para fazer face presente suplementao, correr conta da anulao parcial das dotaes abaixo discriminadas: RGO 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO Proj./Ativ. 2.005 CONTRIBUIES A FEIRAS E EXPOSIES R$ 15.000,00 88 - 335000000000000000 - Aplicaes Diretas 87 - 339000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 2.500,00 RGO 04 SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA E ESPORTES UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAO Proj./Ativ. 1.007 CONSTRUO, AMPLIAO E REFORMAS DE ESPAOS EDUCACIONAIS - EDUCAO INFANTIL 105 - 449000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 76.000,00 Proj./Ativ. 2.022 MANUTENO DO ENSINO ESPECIAL 66 - 335000000000000000 - Transf. a Instituies Privadas sem Fins Luc R$ 5.000,00 65 - 339000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 30.000,00 RGO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPALDEASSISTNCIA SOCIAL Proj./Ativ. 1.024 AQUISIO DE VECULOS E EQUIPAMENTOS FMAS 56 - 449000000000000000 - Aplicaes Diretas R$ 35.000,00 Total Anulaes R$ 163.500,00

Extrato de Contrato PMF N. 173/2010


EXTRATO DE CONTRATO PMF N. 173/2010 CONTRATANTE - MUNICPIO DE FORQUILHINHA CONTRATADO - BORTOLOTTO IND. E COM. DE LATICNIOS ME DO OBJETO - Aquisio de gneros alimentcios, conforme Programa Nacional de Alimentao Escolar, em atendimento s Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA/SC. VALOR - R$ 12.950,00 (doze mil novecentos e cinquenta reais) VIGNCIA - 31/12/2010 FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Prego Presencial n. 106/ PMF/2010 DOTAO - 0501.2012.3390(54), (55) DATA DA ASSINATURA - 29 de setembro de 2010. VANDERLEI ALEXANDRE Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF N. 174/2010


EXTRATO DE CONTRATO PMF N. 174/2010 CONTRATANTE - MUNICPIO DE FORQUILHINHA CONTRATADO - LIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME DO OBJETO - Aquisio de gneros alimentcios, conforme Programa Nacional de Alimentao Escolar, em atendimento s Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA/SC. VALOR - R$ 1.665,00 (hum mil seiscentos e sessenta e cinco reais) VIGNCIA - 31/12/2010 FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Prego Presencial n. 106/ PMF/2010 DOTAO - 0501.2012.3390(54), (55) DATA DA ASSINATURA - 29 de setembro de 2010. VANDERLEI ALEXANDRE Prefeito Municipal

Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 15 de outubro de 2010. LENITA DADALT FONTANA Prefeita Municipal Registrado e Publicado nesta data. WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR Secretrio Municipal de Administrao e Finanas

Extrato de Contrato PMF N. 175/2010


EXTRATO DE CONTRATO PMF N. 175/2010 CONTRATANTE - MUNICPIO DE FORQUILHINHA CONTRATADO - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECURIA SUL

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CATARINENSE DO OBJETO - Aquisio de gneros alimentcios, conforme Programa Nacional de Alimentao Escolar, em atendimento s Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA/SC. VALOR - R$ 3.360,00 (trs mil trezentos e sessenta reais) VIGNCIA - 31/12/2010 FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Prego Presencial n. 106/ PMF/2010 DOTAO - 0501.2012.3390(54), (55) DATA DA ASSINATURA - 29 de setembro de 2010. VANDERLEI ALEXANDRE Prefeito Municipal

DATA DA ASSINATURA - 29 de setembro de 2010. VANDERLEI ALEXANDRE Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF N. 179/2010


EXTRATO DE CONTRATO PMF N. 179/2010 CONTRATANTE - MUNICPIO DE FORQUILHINHA CONTRATADO - MERCADO NIANDRE LTDA ME DO OBJETO - Aquisio de gneros alimentcios, conforme Programa Nacional de Alimentao Escolar, em atendimento s Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA/SC. VALOR - R$ 46.080,00 (quarenta e seis mil e oitenta reais) VIGNCIA - 31/12/2010 FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Prego Presencial n. 106/ PMF/2010 DOTAO - 0501.2012.3390(54), (55) DATA DA ASSINATURA - 29 de setembro de 2010. VANDERLEI ALEXANDRE Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF N. 176/2010


EXTRATO DE CONTRATO PMF N. 176/2010 CONTRATANTE - MUNICPIO DE FORQUILHINHA CONTRATADO - VALDIR RONZONI - EPP DO OBJETO - Aquisio de gneros alimentcios, conforme Programa Nacional de Alimentao Escolar, em atendimento s Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA/SC. VALOR - R$ 26.791,02 (vinte e seis mil setecentos e noventa e um reais e dois centavos) VIGNCIA - 31/12/2010 FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Prego Presencial n. 106/ PMF/2010 DOTAO - 0501.2012.3390(54), (55) DATA DA ASSINATURA - 29 de setembro de 2010. VANDERLEI ALEXANDRE Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF N. 180/2010.


EXTRATO DE CONTRATO PMF N. 180/2010. CONTRATANTE - MUNICPIO DE FORQUILHINHA CONTRADADO - COOPERATIVA DE PROD. AGROC. FAM. DE FORQUILHINHA OBJETO - aquisio de gneros alimentcios diretamente da agricultura familiar, com verbas do Programa Nacional de Alimentao Escolar - PNAE, em consonncia com o estabelecido na Lei n. 11.947/2009, Artigo 14, 1 e de acordo com o edital de Chamamento Pblico para Aquisio de Produtos da Agricultura Familiar. VALOR - R$ 27.640,25 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos). VIGNCIA - 31/12/2010 DOTAO - 0501.2012.3390(54), (55) FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93 e Dispensa de Licitao n. 105/PMF/2010. DATA DA ASSINATURA - 06 de outubro de 2010. VANDERLEI ALEXANDRE Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF N. 177/2010


EXTRATO DE CONTRATO PMF N. 177/2010 CONTRATANTE - MUNICPIO DE FORQUILHINHA CONTRATADO - COMRCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS IBI LTDA DO OBJETO - Aquisio de gneros alimentcios, conforme Programa Nacional de Alimentao Escolar, em atendimento s Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA/SC. VALOR - R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) VIGNCIA - 31/12/2010 FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Prego Presencial n. 106/ PMF/2010 DOTAO - 0501.2012.3390(54), (55) DATA DA ASSINATURA - 29 de setembro de 2010. VANDERLEI ALEXANDRE Prefeito Municipal

Fraiburgo
Prefeitura MuniciPal
Decreto N 0290/2010

Extrato de Contrato PMF N. 178/2010


EXTRATO DE CONTRATO PMF N. 178/2010 CONTRATANTE - MUNICPIO DE FORQUILHINHA CONTRATADO - SUPERMERCADO MINATTO LTDA DO OBJETO - Aquisio de gneros alimentcios, conforme Programa Nacional de Alimentao Escolar, em atendimento s Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHINHA/SC. VALOR - R$ 10.515,00 (dez mil quinhentos e quinze reais) VIGNCIA - 31/12/2010 FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Prego Presencial n. 106/ PMF/2010 DOTAO - 0501.2012.3390(54), (55)

DECRETO N 0290, DE 15 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR. O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuies legais; em conformidade com a Lei N 2043, de 24 de Fevereiro de 2010; DECRETA: Art.1 Fica aberto no oramento do Fundo Municipal de Sade de Fraiburgo para o exerccio de 2010 crdito adicional suplementar no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), nas seguintes dotaes:

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08.00 - Secretaria de Sade 08.01 - Fundo Municipal de Sade 10.301.0017.2.038 - Manuteno do Fundo Municipal de Sade 4.4.90.00.00 - Aplicaes Diretas - Recurso 0.3.0200 (88) R$ 40.000,00 Total R$ 40.000,00

Decreto N 0292/2010

DECRETO N. 0292, DE 18 DE OUTUBRO DE 2010. DIVULGA A CLASSIFICAO DO EDITAL DE SELEO PARA ADMISSO EM CARTER TEMPORRIO - ACT N. 0019 DE 21 DE SETEMBRO DE 2010. O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuies legais; DECRETA: Art. 1. Fica divulgada a classificao do processo de seleo para admisso em carter temporrio n. 0019, de 21 de setembro de 2010, conforme listas anexas. Art. 2. A divulgao da classificao do Cdigo 2 deixou de ser realizada por no haverem inscritos. Art. 3. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Gabinete do Prefeito Fraiburgo, SC, 18 de Outubro de 2010. NELMAR PINZ Prefeito Municipal ELI RNNAU Secretrio de Administrao e Planejamento

Art. 2 Os recursos necessrios para atendimento ao disposto no artigo 1 deste Decreto, correr conta do Supervit Financeiro apurado no Balano Consolidado do Municpio de Fraiburgo do exerccio de 2009, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, 1; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE n. 1794/06. Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Gabinete do Prefeito. Fraiburgo, 15 de Outubro de 2010. NELMAR PINZ Prefeito Municipal ELI RNNAU Secretrio de Administrao e Planejamento

Decreto N 0291/2010

DECRETO N 0291, DE 15 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR. O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuies legais; em conformidade com a Lei N 2043, de 24 de Fevereiro de 2010; DECRETA: Art.1 Fica aberto no oramento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exerccio de 2010 crdito adicional suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), nas seguintes dotaes: 05.00 - Secretaria de Administrao e Planejamento 05.01 - Secretaria de Administrao e Planejamento 04.122.0002.2.005 - Manuteno da Secretaria de Administrao e Planejamento 4.4.90.00.00 - Aplicaes Diretas - Recurso 0.3.0200 (280) R$ 30.000,00 Total R$ 30.000,00

Art. 2 Os recursos necessrios para atendimento ao disposto no artigo 1 deste Decreto, correr conta do Supervit Financeiro apurado no Balano Consolidado do Municpio de Fraiburgo do exerccio de 2009, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, 1; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE n. 1794/06. Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Gabinete do Prefeito. Fraiburgo, 15 de Outubro de 2010. NELMAR PINZ Prefeito Municipal ELI RNNAU Secretrio de Administrao e Planejamento

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Anexo Decreto n 0292/2010 - Cdigo 1

Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEO PARA ADMISSO EM CARTER TEMPORRIO - ACT N 0019 DE 21 DE SETEMBRO DE 2010

Classificao dos Candidatos Inscritos por Ordem de Cdigo dos Cargos Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate
Cargo: Quadro: 1 - Agente Comunitrio de Sade Bairro Bela Vista I - QUADRO GERAL DE INSCRIO
Nome do Candidato
BERNADETE APARECIDA RIBEIRO JURACI MARTINS VICENTE ANDRADE ELIZABETE COSTA

Critrios de Desempate
1 Soma de Pontos
20 8 7 Tempo Servio 2 0 0

2
Cursos Outras reas 0 1 0

3
Cursos rea Espec. 8 0 0

4
Nm. Filhos 1 0 0

5
Portador Defic. NO NO NO

6
Data Nascimento 30/9/1970 14/8/1969 23/9/1978

Ordem Nmero Classific. Inscrio


1 2 3 22 3 13

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Anexo Decreto n 0292/2010 - Cdigo 3

Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEO PARA ADMISSO EM CARTER TEMPORRIO - ACT N 0019 DE 21 DE SETEMBRO DE 2010

Classificao dos Candidatos Inscritos por Ordem de Cdigo dos Cargos Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate
Cargo: Quadro: 3 - Agente Comunitrio de Sade Bairro Roland Jean Mayer I - QUADRO GERAL DE INSCRIO
Nome do Candidato
MICHELE CARINE FERNANDES

Critrios de Desempate
1 Soma de Pontos
10 Tempo Servio 0

2
Cursos Outras reas 3

3
Cursos rea Espec. 0

4
Nm. Filhos 1

5
Portador Defic. NO

6
Data Nascimento 14/12/1988

Ordem Nmero Classific. Inscrio


1 17

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Anexo Decreto n 0292/2010 - Cdigo 4

Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEO PARA ADMISSO EM CARTER TEMPORRIO - ACT N 0019 DE 21 DE SETEMBRO DE 2010

Classificao dos Candidatos Inscritos por Ordem de Cdigo dos Cargos Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate
Cargo: Quadro: 4 - Enfermeiro PSF I - QUADRO GERAL DE INSCRIO
Nome do Candidato
LICEIA RINALDI RAMOS MARIANE FRUET SINIRA TEREZINHA LEANDRO GONALVES SABATKE ROSNA RAFAELA DAMBROZ JADETE DALLAGNOL LUCAS RAFAEL RIBEIRO DA SILVA MARIA MARTHA PELLISSARI ROSA LIMA MAINARDES SALETE PARIS SOLANGE MEIRA DE SOUSA PATRICIA APARECIDA MIGLIOLLI TALIANE DENTI DALL AGNOL SILVANA CLAUDIA GIACOMELLI DE OLIVEIRA VIVIANE MARTINS CLAUDINES BRUNETTO LIDIANI APARECIDA FANTIN DE MATIA MAIARA BOGONI NATALIA FANTINEL RUBIA APARECIDA ANGREWSKI

Critrios de Desempate
1 Soma de Pontos
29 29 25 25 25 25 24 23 22 21 21 20 19 18 17 17 17 13 Tempo Servio 4 4 5 5 5 5 3 3 0 0 4 2 3 5 0 0 2 0

2
Cursos Outras reas 5 5 0 0 0 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0

3
Cursos rea Espec. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 10 10 4 6

4
Nm. Filhos 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0

5
Portador Defic. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

6
Data Nascimento 2/6/1978 8/2/1983 25/1/1972 23/10/1963 5/2/1967 3/11/1983 24/8/1984 22/1/1967 15/9/1983 1/2/1984 10/7/1985 5/3/1986 30/3/1982 12/6/1979 8/1/1979 10/6/1988 12/7/1985 22/4/1975

Ordem Nmero Classific. Inscrio


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 5 4 21 6 11 15 14 10 20 16 8 12 18 9 2 19 7

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Portaria N 2486/2010

Prefeito Municipal ELI RNNAU Secretrio de Administrao e Planejamento

PORTARIA N 2.486, DE 18 DE OUTUBRO DE 2010. Exonera servidor pblico municipal NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuies legais; RESOLVE: Art. 1 - Exonerar, a pedido, a servidora LUCIANE TEREZINHA NORDT, brasileira, solteira, inscrita no C.P.F. sob o n 016.877.52982, nomeada no cargo de provimento em comisso de COORDENADOR DE SETOR, com carga horria de 40 horas semanais, a partir de 15 de outubro de 2010. Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogando-se as disposies em contrrio. Fraiburgo, 18 de outubro de 2010. NELMAR PINZ Prefeito Municipal ELI RNNAU Secretrio de Administrao e Planejamento

Aviso de Prego Presencial N 0119/2010 - PMF


MUNICPIO DE FRAIBURGO - SC AVISO DE LICITAO PREGO PRESENCIAL N 0119/2010 - PMF REGISTRO DE PREOS N 0058/2010

Objeto: REGISTRO DE PREOS para aquisio em contrataes futuras de papel toalha para uso do rgo Gerenciador (Municpio de Fraiburgo) e dos rgos Participantes (SANEFRAI, FME e FMS). Validade da Ata de Registro de Preos: novembro a Dezembro de 2010. Julgamento: Menor Preo POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: At s 14:15 horas do dia 03/11/2010. Abertura: s 14:15 horas do mesmo dia. Informaes e/ou cpia na ntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, n 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo. sc.gov.br. Fraiburgo (SC), 15 de outubro de 2010. NELMAR PINZ Prefeito Municipal

Portaria N 2487/2010

PORTARIA N. 2.487 DE 18 DE OUTUBRO DE 2010. Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuies legais; RESOLVE: Art. 1 Rescindir, a pedido, o contrato de MARIZETE APARECIDA PEREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n. 020.675.899-54, contratada em carter temporrio na funo de AGENTE DE SERVIOS GERAIS SNIOR, por 40 horas semanais, a partir de 18 de outubro de 2010. Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogando-se as disposies em contrrio. Fraiburgo, 18 de outubro de 2010. NELMAR PINZ Prefeito Municipal ELI RNNAU Secretrio de Administrao e Planejamento

Aviso do Prego Presencial N 0019/2010 - FMS


MUNICPIO DE FRAIBURGO - SC AVISO DE LICITAO PREGO PRESENCIAL N 0019/2010 - FMS REGISTRO DE PREOS N 0011/2010

Objeto: REGISTRO DE PREOS para aquisies em contrataes futuras de combustveis para abastecimento dos veculos que fazem o deslocamento dos muncipes (pacientes) na cidade de Florianpolis/SC. Validade da Ata de Registro de Preos: novembro de 2010 a outubro de 2011. Julgamento: Menor Preo POR ITEM. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: At s 15:30 horas do dia 03/11/20010. Abertura: s 15:30 horas do mesmo dia. Informaes e/ou cpia na ntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, n 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br. Fraiburgo(SC), 18 de outubro de 2010. NELMAR PINZ Prefeito Municipal

Portaria N 2488/2010

PORTARIA N 2.488, DE 18 DE OUTUBRO DE 2010. Exonera servidor pblico municipal NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuies legais; RESOLVE: Art. 1 - Exonerar o servidor ANGELO ANTUNES, brasileiro, casado, inscrito no C.P.F. sob o n 470.028.679-20, no cargo de provimento em comisso de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO, por 40 horas semanais, a partir de 18 de outubro de 2010. Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogando-se as disposies em contrrio. Fraiburgo, 18 de outubro de 2010. NELMAR PINZ

Garopaba
Prefeitura MuniciPal
Decreto N. 146/2010

DECRETO N. 146, DE 18 DE OUTUBRO DE 2010. DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICPIO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuies legais que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal e demais legislao vigente, Considerando, o falecimento do Senhor Nilo Pacheco, que ocupou os cargos pblicos de Oficial de Gabinete e Secretrio Municipal de Administrao, no Municpio de Garopaba;

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DOM/SC - Edio N 597

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Considerando, a trajetria de homem pblico que colaborou para democracia poltica local, atravs de sua participao poltico partidria. DECRETA: Art. 1. Fica decretado luto oficial de 03 (trs) dias no Municpio de Garopaba, em homenagem ao cidado Nilo Pacheco, devendo a Bandeira do Municpio ser hasteada a meia verga, na sede do Pao Municipal e nas reparties municipais. Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. Art.3. Ficam revogadas as disposies em contrrio. Garopaba, 18 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 19/10/2010, de acordo com a Lei Municipal n. 1.326 de 10/08/2009. LIA CRISTINA A. VIEIRA Secretria Municipal de Administrao

Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 4. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 01 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 677/2010

PORTARIA N. 677, DE 01 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE EXONERAO E D OUTRAS PROV\\IDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba, Lei Municipal 655/99 e alteraes, Lei Municipal n. 1.120/2007, RESOLVE, Art. 1. FAZ CESSAR, a designao para exercer interinamente, o cargo de SECRETRIO DE TURISMO E ESPORTE, da Prefeitura Municipal de Garopaba, do Senhor MARCUS VINICIUS ISRAEL, CPF n. 038.177.549-65, em 03 de outubro de 2010. Art. 2. Declarar a vacncia do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n. 1000/2005. Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 4. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 01 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 675/2010

PORTARIA N. 675, DE 01 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE NOMEAO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais, Lei Municipal n. 655/99 e alteraes, Lei Municipal n. 1.120/2007 e alteraes, e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. NOMEAR, nos termos do art. 5, da Lei n. 1000/2005, VILMARIO JOS VILA, CPF n. 344.693.119-87, para exercer o cargo de DIRETOR DE AGRICULTURA E PECURIA, da Secretria de Agricultura e Pesca, a partir de 04/10/2010. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 3. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 01 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 678/2010

PORTARIA N. 678, DE 01 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE NOMEAO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais, Lei Municipal n. 655/99 e alteraes, Lei Municipal n. 1.120/2007 e alteraes, e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. NOMEAR, nos termos do art. 5, da Lei n. 1000/2005, MARCUS VINICIUS ISRAEL, CPF n. 038.177.549-65, para exercer o cargo de SECRETRIO DE TURISMO E ESPORTE, da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 04/10/2010. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 3. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 01 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 676/2010

PORTARIA N. 676, DE 01 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE EXONERAO E D OUTRAS PROV\\IDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba, Lei Municipal 655/99 e alteraes, Lei Municipal n. 1.120/2007, RESOLVE, Art. 1. EXONERAR, MARCUS VINICIUS ISRAEL, CPF n. 038.177.549-65, das funes comissionadas do cargo de DIRETOR DE MDIA E EVENTOS, da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, em 03/10/2010. Art. 2. Declarar a vacncia do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n. 1000/2005.
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Portaria N. 679/2010

PORTARIA N. 679, DE 01 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE NOMEAO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais, Lei Municipal n. 655/99 e alteraes, Lei Municipal n. 1.120/2007 e alteraes, e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. NOMEAR, nos termos do art. 5, da Lei n. 1000/2005, JOS FRAGOSO DE OLIVEIRA, CPF n. 185.472.659-53, para exercer o cargo de DIRETOR DE EVENTOS ESPORTIVOS, da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, a partir de 01/10/2010. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 3. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 01 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

1000/2005, a GRATIFICAO ESPECIAL de 70%, do cargo de CHEFE DA DIVISO DE COMPRAS, da Secretaria Municipal de Administrao, do servidor TIAGO MEDEIROS, Matrcula n. 3555, em 04 de outubro de 2010. Art. 2. Declarar a vacncia do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n. 1000/2005. Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de publicao. Art. 4. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 01 de outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 682/2010

PORTARIA N. 682, DE 01 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE NOMEAO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos Municipais, Lei Municipal n. 655/99 e alteraes, Lei Municipal n. 1.120/2007 e alteraes, e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. NOMEAR, nos termos do art. 5, da Lei n. 1000/2005, ANDRIA BRAUN BECKER, CPF n. 995656330-72, para exercer o cargo de CHEFE DA DIVISO DE COMPRAS, da Secretaria Municipal de Administrao, a partir de 05/10/2010. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 3. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 01 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 680/2010

PORTARIA N. 680, DE 01 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE EXONERAO E D OUTRAS PROV\\IDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba, Lei Municipal 655/99 e alteraes, Lei Municipal n. 1.120/2007, RESOLVE, Art. 1. EXONERAR, ANDRIA BRAUN BECKER, CPF n. 99565633072, das funes comissionadas do cargo de CHEFE DA DIVISO DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO, da Secretaria Municipal de Fazenda, em 04/10/2010. Art. 2. Declarar a vacncia do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n. 1000/2005. Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 4. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 01 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 683/2010

PORTARIA N. 683, DE 01 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE NOMEAO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba Lei Municipal 655/99 e alteraes, Lei Municipal n. 1.120/2007, RESOLVE, Art. 1. NOMEAR, nos termos do art. 5, 7, b. e art. 83, da Lei n. 1000/2005, TIAGO MEDEIROS, Matrcula n. 3555, para exercer as funes do cargo de CHEFE DA DIVISO DE TRANSPORTES, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, com Gratificao Especial de 80% do cargo ocupado, a partir de 05 de outubro de 2010. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de publicao. Art. 3. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 01 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ

Portaria N. 681/2010

PORTARIA N. 681, DE 01 DE OUTUBRO DE 2010. FAZ CESSAR GRATIFICAO ESPECIAL E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. FAZ CESSAR, nos termos do art. 56, inciso I, da Lei n.

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RESOLVE, Art. 1. O artigo 2 da Portaria n. 033, de 12 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redao: Art. 2. Ficam designados para atuarem como membros da EQUIPE DE APOIO em licitaes na modalidade de prego, no mbito da Prefeitura Municipal de GAROPABA/SC, os servidores: TIAGO MEDEIROS e ANDRIA BRAUN BECKER. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Garopaba, 06 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 685/2010

PORTARIA N. 685, DE 01 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE A EXTINO DE CONTRATO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. DISPENSAR, a pedido, nos termos do art. 216, da Lei Municipal n. 1000/2005, conforme EXTINO DE CONTRATO, o(a) contratado(a) MIRIAM ANDRIA DE SOUZA NASCIMENTO, Contrato n. 055/2010, em 01/10/2010. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 3. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 01 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 688/2010

PORTARIA N. 688, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE INTERRUPO DE FRIAS E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art.1. INTERROMPER FRIAS, nos termos do art. 108, 8, da Lei Municipal n. 1000/2005, da servidora MARIA GORETI SOARES AMORIM, Matrcula Funcional n. 3081, concedidas atravs da Portaria n. 641/2010, a partir de 04/10/2010, por motivo de excepcional interesse pblico. Art.2. Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 04/10/2010. Art.3. Ficam revogadas as disposies em contrrio. Garopaba, 06 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 686/2010

PORTARIA N. 686, DE 01 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE LICENA-PRMIO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art.1. CONCEDER, LICENA-PRMIO, sem prejuzo de remunerao, nos termos do art. 137, da Lei n. 1000/2005, a servidora LUZIA FIGUEIREDO DA SILVA, matrcula funcional n. 0035, referentes a 2002-2007, pelo perodo de 18/10/2010 17/12/2010. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 3. Ficam revogadas as disposies em contrrio. Garopaba, 01 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 689/2010

PORTARIA N. 689, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE LICENA PARA TRATAMENTO DE SADE E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. CONCEDER, LICENA PARA TRATAMENTO DE SADE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n. 1000/2005, a servidora MARLENE DA SILVA ROSA, Agente Comunitrio, matrcula funcional n. 3432, contribuinte do Regime Geral de Previdncia, contrato temporrio, pelo perodo, a partir de 09/09/2010, sendo encaminhada aps o dcimo quinto dia ao INSS. Art. 2. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 06 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ

Portaria N. 687/2010

PORTARIA N. 687, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010. ALTERA A PORTARIA N. 033/2010, QUE DESIGNA PREGOEIRO E COMPE EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAES NA MODALIDADE DE PREGO NO MBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA/SC. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal e demais legislao vigente,

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suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. CONCEDER, LICENA PARA TRATAMENTO DE SADE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n. 1000/2005, ao(a) servidor(a) ROSIANE MARLI ANTONIO, Professora com Licenciatura 40 horas, matrcula funcional n. 0044, contribuinte do Regime Prprio de Previdncia, pelo perodo de 60 (dias) dias, a partir de 02/08/2010, conforme Laudo Mdico Pericial, cpia em anexo. Art. 2. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 06 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 690/2010

PORTARIA N. 690, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE LICENA PARA TRATAMENTO DE SADE E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. ENCAMINHAR, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n. 1000/2005, a servidora DIRCE ELIZA MACEDO, Merendeira, matrcula funcional n. 0786, contribuinte do Regime Prprio de Previdncia, Avaliao por Junta Mdica Pericial, para a concesso de Licena para Tratamento de Sade, a partir de 04/10/2010. Art. 2. Fica determinado, no prazo mximo de 07 (sete) dias, o encaminhamento do servidor, para avaliao por Junta Mdica Pericial. Art. 3. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 06 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 696/2010

PORTARIA N. 696, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE FRIAS E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. CONCEDER FRIAS, sem prejuzo de remunerao, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n. 1000/2005, a Servidora ALICE LOBO CORREA, Matrcula Funcional n. 0083, pelo perodo de 30 (trinta) dias, a partir de 16/11/2010. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 3. Ficam revogadas as disposies em contrrio. Garopaba, 14 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 691/2010

PORTARIA N. 691, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE LICENA-PRMIO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art.1. CONCEDER, LICENA-PRMIO, sem prejuzo de remunerao, nos termos do art. 137, da Lei n. 1000/2005, a servidora MARIA ROSA DOS ANJOS, matrcula funcional n. 0063, referentes a 2002-2007, pelo perodo de 01/11/2010 30/12/2010. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 3. Ficam revogadas as disposies em contrrio. Garopaba, 06 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 697/2010

PORTARIA N. 697, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE FRIAS E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. CONCEDER FRIAS, sem prejuzo de remunerao, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n. 1000/2005, a Servidora DALVA DE SOUZA GONALVES, Matrcula Funcional n. 0403, pelo perodo de 30 (trinta) dias, a partir de 03/11/2010. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 3. Ficam revogadas as disposies em contrrio. Garopaba, 14 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 692/2010

PORTARIA N. 692, DE 06 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE LICENA PARA TRATAMENTO DE SADE E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de

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DOM/SC - Edio N 597

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Portaria N. 698/2010

PORTARIA N. 698, DE 14 DE 0UTUBRO DE 2010. ALTERA A PORTARIA N. 544/2010, QUE CONSTITUI COMISSO ESPECIAL E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. O Artigo 1, da Portaria n. 544, de 27 de julho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redao: Art. 1. Constituir Comisso Especial formada pelos senhores: I - MARCELO SUPPI, Assessor Jurdico; II - NILSON LUIZ DA SILVA MELLO, Secretrio Municipal de Planejamento Territorial e Meio Ambiente; III - ARTUR EMILIO LOPES, Secretrio Municipal de Fazenda; IV - RUI CARLOS MARQUES DE BARCELLOS, Diretor de Saneamento e Meio Ambiente; V - GLAYCON DE SOUZA SILVEIRA, representante do COMDEMA Conselho Municipal de Meio Ambiente; VI - JEAN NASCIMENTO PACHECO, representante do COMDEMA Conselho Municipal de Meio Ambiente; VII - SIMO MARUL FILHO, representante do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente; e VIII - ALESSANDRA SCHMITT, representante do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente. Art. 2. O prazo para concluso dos trabalhos da Comisso designada pela Portaria n. 544, de 27 de julho de 2010, fica prorrogado por 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicao da presente Portaria Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao. Art. 4. Revogadas as disposies em contrrio. Garopaba, 14 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 19/10/2010, de acordo com a Lei Municipal n. 1.326 de 10/08/2009

Portaria N. 700/2010

PORTARIA N. 700, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE LICENA-PRMIO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art.1. CONCEDER, LICENA-PRMIO, sem prejuzo de remunerao, nos termos do art. 137, da Lei n. 1000/2005, ao servidor CLAUDIO PEREIRA, matrcula funcional n. 0005, referentes a 2002-2007, pelo perodo de 03/11/2010 01/01/2010. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 3. Ficam revogadas as disposies em contrrio. Garopaba, 14 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 701/2010.

PORTARIA N. 701, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE LICENA-PRMIO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art.1. CONCEDER, LICENA-PRMIO, sem prejuzo de remunerao, nos termos do art. 137, da Lei n. 1000/2005, a servidora MARIA HELENA FELICIANO MARTINS, matrcula funcional n. 0778, referentes a 2001-2006, pelo perodo de 18/10/2010 17/12/2010. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Art. 3. Ficam revogadas as disposies em contrrio. Garopaba, 14 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N. 699/2010

PORTARIA N. 699, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE LICENA PARA TRATAMENTO DE SADE E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. CONCEDER, LICENA PARA TRATAMENTO DE SADE, nos termos dos art. 125 e 126, da Lei Municipal n. 1000/2005, o servidor JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, Operador de Equipamentos, matrcula funcional n. 3638, contribuinte do Regime Geral de Previdncia, contrato temporrio, pelo perodo de trinta dias, a partir de 05/10/2010, sendo encaminhada aps o dcimo quinto dia ao INSS. Art. 2. Revogam-se as disposies em contrrio. Garopaba, 14 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE
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Portaria N. 703/2010

PORTARIA N. 703, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010. DISPE SOBRE A NOMEAO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PBLICO MUNICIPAL N. 0001/2009 E D OUTRAS PROVIDNCIAS. LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Municpio de Garopaba, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela Lei Orgnica Municipal, Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Garopaba e demais legislao vigente, RESOLVE, Art. 1. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n. 1000/2005, a candidata LUANA PORTO FELIX, CPF n.

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DOM/SC - Edio N 597

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053.485.629-20, aprovada e classificada como 0001 colocada, no Concurso Pblico 0001/2009, Etapa homologada em 28 de janeiro de 2010, para exercer em carter efetivo o cargo de ENFERMEIRO. Art. 2. O candidato nomeado ocupar vaga dos quadros permanentes, criada atravs da Lei Municipal n. 655, 24 de agosto de 1999 e alteraes, com atribuies de executar desenvolver atividades de nvel superior, de natureza especializada, envolvendo atividades de enfermagem no atendimento sade, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salrios da Prefeitura Municipal de Garopaba. Art. 3. A investidura do servidor no respectivo cargo pblico ter lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicao da presente Portaria, em conformidade com o disposto no 1, do art. 18, da Lei 1.000/2005. Art. 4. Esta Portaria entra em vigor na data de publicao, revogadas as disposies em contrrio. Garopaba, 14 de Outubro de 2010. LUIZ CARLOS LUIZ Prefeito Municipal Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 19/10/2010, de acordo com a Lei Municipal n. 1.326 de 10/08/2009.

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N. 04/2010, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DE SINDICO DE LIMA JNIOR. PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies legais que lhe so conferidas pela Lei Orgnica do Municpio, com base no art. 183 da Lei Municipal n. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comisso Permanente de Sindicncia e Processo Administrativo Disciplinar, RESOLVE: Art. 1o. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 19 de outubro de 2010, o prazo para concluso dos trabalhos da Comisso Permanente de Sindicncia e Processo Administrativo Disciplinar em relao ao Processo Administrativo Disciplinar n. 04/2010, instaurado para apurar a responsabilidade de SINDICO DE LIMA JNIOR. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao. Gaspar, 15 de outubro de 2010. PEDRO CELSO ZUCHI Prefeito Municipal de Gaspar

Aviso da Tomada de Preos N 101/2010


PREFEITURA DE GASPAR/SC Aviso da Tomada de Preos n 101/2010

Gaspar
Prefeitura MuniciPal
Portaria N. 2.254

PORTARIA N. 2.254, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010. PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSO DOS TRABALHOS DA COMISSO PERMANENTE DE SINDICNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N. 05/2010, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DE JOEL REINERT. PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies legais que lhe so conferidas pela Lei Orgnica do Municpio, com base no art. 183 da Lei Municipal n. 1.305/91 e atendendo a pedido formulado pela Comisso Permanente de Sindicncia e Processo Administrativo Disciplinar, RESOLVE: Art. 1o. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 19 de outubro de 2010, o prazo para concluso dos trabalhos da Comisso Permanente de Sindicncia e Processo Administrativo Disciplinar em relao ao Processo Administrativo Disciplinar n. 05/2010, instaurado para apurar a responsabilidade de JOEL REINERT. Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao. Gaspar, 14 de outubro de 2010. PEDRO CELSO ZUCHI Prefeito Municipal de Gaspar

OBJETO: implantao de pista de caminhada no Bairro Coloninha. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitao e a Proposta Comercial dever ocorrer at as 9h do dia 05/11/2010 no Depto. de Compras do Pao Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, n 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame ser dia 05/11/2010 s 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados podero obter a ntegra do Edital no Depto. de Compras do Pao Municipal ou atravs do site: www. gaspar.sc.gov.br Gaspar (SC), 15 de outubro de 2010. PEDRO CELSO ZUCHI Prefeito

Aviso do Convite N 23/2010

FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE GASPAR/SC Aviso do Convite n 23/2010 OBJETO: elaborao dos projetos complementares para a construo da Policlnica Municipal. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitao e as Propostas Tcnica e de Preos dever ocorrer at as 9h do dia 27/10/2010, no Depto. de Compras do Pao Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, n 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame ser dia 27/10/2010 s 09h30min, no local anteriormente citado. Os interessados podero obter a ntegra do Edital no Depto. de Compras do Pao Municipal ou atravs do site: www.gaspar.sc.gov.br Gaspar (SC), 15 de outubro de 2010. PEDRO CELSO ZUCHI Prefeito

Portaria N. 2.255

Aviso do Prego Presencial N 103/2010


PREFEITURA DE GASPAR/SC Aviso do Prego Presencial n 103/2010

PORTARIA N. 2.255, DE 15 DE OUTUBRO DE 2010. PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSO DOS TRABALHOS DA COMISSO PERMANENTE DE SINDICNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAO AO PROCESSO
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O OBJETO o Registro de Preos de fardamentos e uniformes.

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A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitao e a Proposta Comercial dever ocorrer at as 9h do dia 08/11/2010, no Depto. de Compras do Pao Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos n 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame ser dia 08/11/2010 s 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados podero obter a ntegra do Edital no Depto. de Compras do Pao Municipal ou atravs do site: www. gaspar.sc.gov.br Gaspar (SC), 18 de outubro de 2010. PEDRO CELSO ZUCHI Prefeito

Aviso do Prego Presencial N 99/2010


PREFEITURA DE GASPAR/SC Aviso do Prego Presencial n 99/2010

O OBJETO a aquisio de rel fotoeletrnico para manuteno da iluminao pblica municipal. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitao e a Proposta Comercial dever ocorrer at as 9h do dia 04/11/2010, no Depto. de Compras do Pao Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos n 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame ser dia 04/11/2010 s 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados podero obter a ntegra do Edital no Depto. de Compras do Pao Municipal ou atravs do site: www.gaspar.sc.gov.br Gaspar (SC), 18 de outubro de 2010. PEDRO CELSO ZUCHI Prefeito

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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EDITAL DE NOTIFICAO DE IMPOSIO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAO DE TRNSITO N. 147 979/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA SISTEMA DE INFRAES / SC - DETRAN.NET DETRAN - DEINFRA
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EDITAL DE NOTIFICAO DE IMPOSIO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAO DE TRNSITO N. 147 979/2010

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARGRAFO NICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETRIO(S) DO(S) VECULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAO(ES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa

Auto de Infrao

Nome do Proprietrio/Condutor
LUCIA CECILIA BRESSLER FALKOSKI ELTON CARLOS PRIM VALDEMAR DE AMORIM AGEU COSMO FERNANDO LOPES FERNANDO LOPES FERNANDO LOPES FERNANDO LOPES NELSON GODINHO DE SOUZA FILHO ANTONIO ADERLI VARELA TANIA MARA RIOS MARIA APARECIDA HOSTERT MARIA APARECIDA HOSTERT MARIA APARECIDA HOSTERT ELISEU GONCALVES DOS SANTOS ILDEFONSO PAULO SCHRAMM PEDRO PAISAN ADAURO KLETTENBERG ODAIR BARBIERI RICARDO PEREIRA DEBORA REGINA CATTANI CURT TESCH ITAMAR MARCELO KNOP MARILENE SILVERIO VANDERLEI TEXEIRA DA ROSA JOSIANE PATRICIA DOS SANTOS

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento
233 233 233 233 162 * I 163 c/c 162 * I 230 * V 232 238 233 233 230 * V 162 * I 164 c/c 162 * I 233 230 * V 233 230 * V 233 233 233 162 * I 233 230 * XXI 230 * V 233

AND5311 BFM5140 CXM6890 GTG3758 IFH7444 IFH7444 IFH7444 IFH7444 IHF2650 KEC2729 KKJ7866 KXU0202 KXU0202 KXU0202 LXG4650 LXK3266 LXX1489 LXZ8699 LYM6802 LZD7190 LZK9899 LZL4278 LZO3279 LZY2294 MAN6378 MAN6419

55076527C 55076028C 55076679C 55076688C 55114826C 55114827C 55114828C 55114829C 55076261C 55076087C 55076758C 55114899C 55114900C 55117861C 55077278C 55114910C 55075886C 55114947C 55076588C 55076694C 55077523C 55076206C 55076494C 55076208C 55274350B 55077076C

6920/0 6920/0 6920/0 6920/0 5010/0 5061/0 6599/2 6912/0 6971/0 6920/0 6920/0 6599/2 5010/0 5118/0 6920/0 6599/2 6920/0 6599/2 6920/0 6920/0 6920/0 5010/0 6920/0 6750/0 6599/2 6920/0

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DOM/SC - Edio N 597

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MAN6419 MAN6419 MAN6419 MAP0047 MAR3024 MBD3861 MBI5565 MBX1595 MBX6909 MCB1578 MCL8069 MCN6648 MCN6648 MCZ9433 MEY1308 MFT1693 MGA9162 MGI5529 MGJ7601

55114840C 55114841C 55114843C 55113875C 55075981C 55113591C 55076253C 55115814C 55077316C 55076789C 55077063C 55113312C 55113313C 55077097C 55076493C 54823725B 55077268C 55076223C 55076349C

JOSIANE PATRICIA DOS SANTOS JOSIANE PATRICIA DOS SANTOS JOSIANE PATRICIA DOS SANTOS LEOVANI LUVISON JANETE DE QUADRA VALDIR BERNARDO EVERTON DA SILVA LEOCIR ALVES DE LIMA MARCIO DO AMARAL BERTOLINA FACHINI JOAO ROBERTO MARCELINO VALDIR REINERT VALDIR REINERT JULIANO HENN PEDRO PAULO FANTINI SCHMITT ALEX SANDRO ODIZI CLAUDINEI ROCHA VALDIR DOS SANTOS VALDIR PLOTEGHER

5169/1 6599/2 5045/0 5010/0 6599/2 6599/2 6637/2 5169/1 6920/0 6920/0 6920/0 6610/2 6599/2 6920/0 6920/0 6556/1 6920/0 6920/0 7340/0

165 230 * V 162 * V 162 * I 230 * V 230 * V 230 * IX 165 233 233 233 230 * VII 230 * V 233 233 230 * I 233 233 252 * IV

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 15 DE OUTUBRO DE 2010

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI


DELEGADO DE POLICIA

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EDITAL DE NOTIFICAO DE IMPOSIO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAO DE TRNSITO N. 147 980/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA SISTEMA DE INFRAES / SC - DETRAN.NET DETRAN - DEINFRA
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EDITAL DE NOTIFICAO DE IMPOSIO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAO DE TRNSITO N. 147 980/2010

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARGRAFO NICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETRIO(S) DO(S) VECULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAO(ES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa

Auto de Infrao

Nome do Proprietrio/Condutor
CELSO DA SILVA DOS SANTOS NELSON GODINHO DE SOUZA FILHO JANICE DOMINGUES DOS SANTOS BARON MAURO XAVIER DE LIMA CLAUDIO ROBERTO FEDENCIO CLAUDIO ROBERTO FEDENCIO MARCELO LUIZ DE ALMEIDA TRANSPORTADORA ALIANCA LTDA ME LEANDRO POMPEU FUCK NEGOSEK CURT TESCH RENATO APARECIDO DE SOUZA GELSON ANDRETTA EVERALDO ALVES EVANDRO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA DAVID APARECIDO DE OLIVEIRA DAVID APARECIDO DE OLIVEIRA ALCIONES ZANONI JENIFFER LUIZE RAMPOM SERAPIA APOLONIA GUESSER ELISETE FALETTI POSSAMAI RICARDO GOMES DE OLIVEIRA JONATHAN FREDERICO CALSON FABIANA CRISTINA GONCALVES ROSILENE KOMOHL SETTER MARIO BOLLMANN

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento
181 * VIII 195 181 * XVII 181 * VIII 220 * I 231 * VII 206 * I 187 * I 181 * VIII 167 181 * XVIII 181 * XVII 193 181 * XVII 244 * I 195 193 203 * V 193 167 244 * I 208 206 * II 187 * I 187 * I

IDD8767 IHF2650 JQB4969 LXJ5406 LYC4521 LYC4521 LYN5022 LYT3031 LZB9238 LZL4278 LZN6861 MBB0955 MCF9122 MCK8951 MCO8141 MCO8141 MDR1308 MDR4176 MEY4156 MFM4400 MFY3128 MFY6715 MHE8381 MHL0352 MMB6680

55115874C 55076259C 55113241C 55114599C 55075695C 55075696C 55077007C 55076468C 55077005C 55076207C 55116034C 55115367C 55114939C 55076047C 55076337C 55076338C 55076463C 55114967C 55115395C 55115494C 55115100C 55075676C 55076886C 55076149C 55076303C

5452/1 5835/0 5541/1 5452/1 6262/0 6858/0 5991/0 5746/3 5452/1 5185/2 5550/0 5541/1 5819/7 5541/1 7030/2 5835/0 5819/7 5967/0 5819/1 5185/1 7030/2 6050/1 6009/3 5746/3 5746/3

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DOM/SC - Edio N 597

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TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 15 DE OUTUBRO DE 2010

EMERSON LUIS ANDRADE


DIRETOR GERAL DA DITRAN

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DOM/SC - Edio N 597

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EDITAL DE NOTIFICAO DE IMPOSIO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAO DE TRNSITO N. 590 581/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA SISTEMA DE INFRAES / SC - DETRAN.NET DETRAN - DEINFRA
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EDITAL DE NOTIFICAO DE IMPOSIO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAO DE TRNSITO N. 590 581/2010

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARGRAFO NICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETRIO(S) DO(S) VECULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAO(ES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa

Auto de Infrao

Nome do Proprietrio/Condutor
PEDRO LUIZ ROSA DIONEI SILVA ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA LEANDRO DIAS OSMAR SOUZA FELIX MALKUT LEANDRO ZUNINO VALDIR NUNES DE SOUZA VILSON DIAS DOUGLAS OSORIO SOARES SUVANEI CATARINA WILL JOAO FURTADO FILHO JOSE LAURENTINO MARIA VITORIA RAINERT BULSONI MARIA VITORIA RAINERT BULSONI PAULO ROBERTO CUNHA VALDENI SEBASTIAO PINHEIRO ADEMAR ATUI CLAUDIO ROBERTO MOREIRA SANTO LUIZ CAETANO ALESSON JOSE DE LIMA WILLIAN PEREIRA SANTANA ANDRE LUIZ PEREIRA ME JONAS GOMES FAURO ALFREDO MANOEL NETO RUDOLFO WEISE

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento
218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I

ACP9551 ADU0503 AHH6166 ALL7221 BOC3273 CEI6710 CIB3783 CXL4443 DJD9593 DOS8800 DPX4155 DUT5648 IKL1440 KMR9058 KMR9058 LUZ5610 LXF7815 LXK5008 LXZ0513 LYL0106 LYL4736 LYS5243 LZS9934 MAA5945 MAD5188 MAK7075

8590017743 8590017975 8590017304 8590018467 8590017384 8590014148 8590016633 8590018470 8590014204 8590018653 8590018264 8590017935 8590017324 8590016813 8590017365 8590015261 8590017298 8590017578 8590016624 8590016195 8590019323 8590017315 8590017609 8590018199 8590015436 8590017930

7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0

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DOM/SC - Edio N 597

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MAR7146 MAW2519 MAY3335 MBA6182 MBK6832 MBY3575 MCD2042 MCL9584 MCR1676 MCV4303 MDD5236 MDG6158 MDH5829 MDR4944 MEI2193 MET5840 MEY1887 MFD5505 MGE1244 MGG0222 MHK8449 MHS3844 MJF3570 MMK1080

8590016454 8590016448 8590016173 8590015996 8590015600 8590016764 8590018555 8590018469 8590018538 8590018004 8590016340 8590017597 8590019384 8590016746 8590018583 8590017563 8590015960 8590018599 8590017634 8590018806 8590015826 8590016687 8590017485 8590017372

JOSE OTAVELINO DE GODOY DA SILVA ANAMELIA ALCANTARA DOS SANTOS ADRIANO ODAIR JOSE DE SOUZA DAIRTON OSVALDO DA SILVA FERNANDO PAULO DA COSTA DELIRIO CORREIA ADILSON BATISTA KARINE LEITE HUGO BARBOSA JOAO CARLOS DA SILVA FABIO ROGERIO DA SILVA CARLOS EDUARDO DE SOUZA E SILVA ISABEL CRISTINA HUTTRA KLEEMANN EVILASIO DE QUADRA

7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7463/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0

218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * II 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I

EPISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 7455/0 SANDRO DA SILVA PAULO ROGERIO SANTOS DE SOUZA DIEGO DA ROCHA GONCALVES JOSE CARLOS PEREIRA ALCEMINO MANOEL DE SOUZA CARLOS EUGENIO VARGAS BENTANCUR ANDREA KARINA SCHARF LOCADORA DE CARROS INTELIGENTE LTDA RICARDO GARCIA

7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC, 6 DE OUTUBRO DE 2010

EMERSON LUIS ANDRADE


DIRETOR GERAL DA DITRAN

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DOM/SC - Edio N 597

Pgina 143

EDITAL DE NOTIFICAO POR AUTUAO PELO COMETIMENTO DE INFRAO DE TRNSITO N. 590 580/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA SISTEMA DE INFRAES / SC - DETRAN.NET DETRAN - DEINFRA
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EDITAL DE NOTIFICAO POR AUTUAO PELO COMETIMENTO DE INFRAO DE TRNSITO N. 590 580/2010

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARGRAFO NICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETRIO(S) DO(S) VECULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAO(ES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURDICA O PROPRIETRIO DO VECULO, A NO INDICAO DO CONDUTOR IMPLICAR NAS SANES DO ART. 257, PARGRAFO 8 DO CTB.
Placa Auto de Infrao Nome do Proprietrio/Condutor
ALVIM JOSE SABEL LUIZ SCHEUER CLAUDINEI MARQUES VILMAR CECILIO JAISON LANA SILVIO JOSE CRECZYNSKI JAQUELINE CADORE INDUSTRIA E CONFECCOES ALAYN LTDA LEONARDO BARBOSA CERILO LUCAS CARDOSO CARLOS EDSON TIETJEN VITORIO ANTONIO PILONETO SANDRO DA SILVA MARIA VITORIA RAINERT BULSONI FERNANDO CENSI JAISON ESPERANDIO MAURO XAVIER DE LIMA VILSON AFONSIO MORESCO IGOR FRANCISCO BAREA DELCIO DE LIZ RAMOS NILTON EDUARDO PALOSCHI JOSUE RIBEIRO DA ROSA ANTONIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR ROBSON LUIZ NASCIMENTO PEREIRA SOARES MIGUEL ARCANJO RODRIGUES FERREIRA RECICLAGEM BRUSQUE LTDA ME

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento
218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I

ABA0018 ABY5298 ASP5888 BDB0797 BPA8455 CAD3232 CHT1956 CIY6593 CLM2032 DDA6767 DDZ2748 HVZ1416 HXR9978 KMR9058 LJO4369 LWZ6130 LXJ5406 LXT1503 LXT8217 LXW5132 LYJ2404 LYM5982 LYU0086 LZG2232 MAD0539 MAG2768

8590019868 8590019221 8590019189 8590018870 8590019290 8590019719 8590018791 8590019932 8590019688 8590019646 8590018871 8590019976 8590020247 8590018823 8590016995 8590018820 8590018851 8590019929 8590019306 8590019857 8590019015 8590018818 8590018843 8590019070 8590019042 8590019961

7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0

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MBD1779 MBI0326 MBN4676 MCK6716 MCN6558 MCZ3434 MEF7801 MEK6102 MEY9760 MFB9603 MFE8721 MFJ1951 MFQ4043 MFR3772 MFX2933 MGB7563 MGZ9984 MHK7821 MHM2714 MHQ0124 MHS9314 MHW1313 MHY4783 MIB6425 MII0109 MMA1200 NGT1345

8590018772 8590019992 8590019653 8590018929 8590019087 8590018938 8590018795 8590019913 8590019238 8590018810 8590019040 8590019404 8590019162 8590019746 8590019707 8590019375 8590019496 8590019817 8590019853 8590019681 8590019975 8590019262 8590019080 8590018768 8590019993 8590019317 8590018993

ROBSON DE OLIVEIRA NORBERTO CEZAR GRANEMANN ARY CORREA RAMOS MOISES CORREA DE FARIA JULIO CESAR DOS SANTOS PABLO GOMES CARDOSO EPICENTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME MARCOS AURELIO PEREIRA DIAMANTINO JOAO MASQUIO IRACY BATTISTI DALRI NEPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP MOACIR JOSE SPOTTI ROBERTO DE SOUZA LUIZ AGNELLO FERNANDES ROGERIO PACHECO ABELARDO SILVA ANTONIO CARLOS LUZ GOTTARDI EVERTON GESSER DELLA GIUSTINA VALENTINA BITTENCOURT BATISTA DORIANA DEGGAU DAURA JUNGLHAUS CELIO FRANCISCO DOS REIS FILHO RW SERVICOS DE ENTREGAS LTDA WILLIAN SCHMITT HASCKEL MILENY TRUPPEL MERICO JUAN BAUTISTA ARAUJO MARA ELETE MACEDO BARBOSA

7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7471/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0

218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * III 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAO DE DEFESA DA AUTUAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAO DESTE EDITAL.

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EDITAL DE NOTIFICAO POR AUTUAO PELO COMETIMENTO DE INFRAO DE TRNSITO N. 590 582/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA SISTEMA DE INFRAES / SC - DETRAN.NET DETRAN - DEINFRA
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EDITAL DE NOTIFICAO POR AUTUAO PELO COMETIMENTO DE INFRAO DE TRNSITO N. 590 582/2010

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARGRAFO NICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETRIO(S) DO(S) VECULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAO(ES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURDICA O PROPRIETRIO DO VECULO, A NO INDICAO DO CONDUTOR IMPLICAR NAS SANES DO ART. 257, PARGRAFO 8 DO CTB.
Placa Auto de Infrao Nome do Proprietrio/Condutor
EDILZA VALDECI DO NASCIMENTO PEREIRA MARCIO PEREIRA DUARTE DANIEL BUCHS WANILDO CRISTIANO DE ANDRADE FRANCISCO CARLOS VINTER VERA LUCIA ESPERANCA VENTURI ADEIR MORAIS SANT ANA JOAO MARIA CAPESTRANO WELLINGTON MONTE DE ALCANTARA VALMIR REINERT JUNIOR LUIZ PAULO PERROTTI CLEUTO FRANCISCO DEMMER CLEUTO FRANCISCO DEMMER WALDONI CONCEICAO EROSITA BORGES SPECK VANDERLEI KLEIN ROSENILDA DE FATIMA DE OLIVEIRA JOSE ANTONIO VARELA MARLON DENIS LUNELLI NORMA BIANCHESSI NASCIMENTO PEREIRA & CIA. LTDA. ME FILSHOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA IVAN CLAUS SCHAEFER IVAN CLAUS SCHAEFER GUILHERME CECCATO PROENCA SANDRO DA SILVA

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento
218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I

ABK2847 ACF1375 ADA3774 AFC4077 AFG0303 AFI8359 AHP6805 AKQ3120 ATA0107 ATV0099 BSE7833 BXS4938 BXS4938 CCS2143 CEG7585 CGV5077 CMM7152 CRK9087 CRT7008 CZX5078 DBE7820 DNI8535 HCG8019 HCG8019 HJK7580 HXR9978

8590019155 8590018221 8590019695 8590020395 8590018752 8590018841 8590018872 8590019742 8590019912 8590020207 8590018601 8590019906 8590019970 8590019849 8590018827 8590018659 8590019850 8590019731 8590019124 8590019860 8590018814 8590020452 8590018387 8590019073 8590019654 8590020079

7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0

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IDC5232 JTD5318 JUJ8991 KEK3819 KJO9450 KLO5144 KLO5144 KMV1300 LOG6802 LOI5858 LRH1500 LWR0588 LWW2151 LXC1058 LXC7165 LXE1987 LXQ9885 LXR6140 LXT4144 LYA5423 LYA6355 LYH4201 LYK2702 LYM5655 LYR4651 LYV3957 LYY7210 LYZ6936 LZD1417 LZD1417 LZJ4160 LZK6370 LZK8950 LZP3913 LZQ9869 LZS5473 LZZ1199

8590018927 8590019747 8590019874 8590019159 8590018234 8590019655 8590019802 8590020288 8590018832 8590017957 8590019848 8590020039 8590018564 8590019615 8590018828 8590018370 8590019138 8590018691 8590019274 8590019737 8590020001 8590018778 8590020073 8590018641 8590018847 8590020185 8590020463 8590019298 8590019122 8590020112 8590020090 8590019012 8590020190 8590019083 8590020415 8590019986 8590019701

CLEIDIANE BERTELA ILSON MARTINS JOSE LUIZ CORREA FABIO BRANDALESE LAURITA DALLABRIDA WENZKE ARLINDO ALVES DE LIMA ARLINDO ALVES DE LIMA ELISA ESTER WIGGERS JOSELIA PEREIRA EDELTRAUD DA SILVA OLIANI ADEMIR SEGUNDO BERTOLDI SIRLEI MOREIRA NEUZILDA GOEDERT VICENTE DAVID PFLEGER GILBERTO REIS SALETE DOS SANTOS JOSE ELISIO DOS SANTOS ANDRE ROBERTO HASSE WALDEMAR HASSE COMERCIO DE MOVEIS TURQUEZA LTDA-ME SEBASTIAO LOURENCO SCHWARTZ ARCONCENTER MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA ME GREICY ARIANE STUPP JOSE CARLOS PACHECO JARDIM LUCIANO DOS SANTOS DOMINGOS RIBEIRO ENEIAS ALVES DE QUADROS REGINALDO DA SILVA OSVALDO VENTURI OSVALDO VENTURI NELMO DOS SANTOS NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA PESSOA ROBERTO NEMESIO CABANAS GIMENEZ TRANSPORTES ANTUNES LTDA ELTON MELZZI MOACIR SALVADOR ANTONIA SALETI LEAL

7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7463/0 7463/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0

218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * II 218 * II 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I

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MAB3389 MAB8318 MAS0606 MAU0578 MAW9075 MAY3335 MBA7445 MBE0890 MBE6802 MBG0556 MBH0996 MBN1480 MBX6788 MBY2702 MBY2972 MBY3575 MBY3575 MCF7101 MCH0648 MCN4076 MCN4076 MCO0866 MCP8183 MDI1790 MDI1795 MDI5574 MDK2753 MDM7534 MDX5217 MDY1564 MEE0150 MEG4684 MEI3537 MEI3869 MEJ0098 MET4503 MET6769

8590019096 8590020274 8590019564 8590018138 8590018878 8590019538 8590019222 8590020445 8590018655 8590019158 8590018679 8590019337 8590018861 8590019223 8590019697 8590018391 8590019726 8590018989 8590019911 8590019165 8590019200 8590019209 8590020278 8590018471 8590018789 8590019977 8590018507 8590020323 8590019294 8590018646 8590020029 8590019608 8590020000 8590018794 8590019700 8590019756 8590019629

K.M.J. TRANSPORTES LTDA JOSE NIVALDO RONCALIO VALDIR FRANCISCO SAGAZ TEREZA CRISTINA MITSUO SEKI JONAS DANIEL MORAES DE CORDOVA ODAIR JOSE DE SOUZA SASKYA DEGENHARDT EDER RAFAEL CAETANO EDSON BRUNO NILCINEI MARTINS VIEIRA MOACIR DOS SANTOS ZEFERINO FERNANDES JOSE DOS SANTOS JOSE ANTONIO STELZNER BATISTA RUBIA GAERTNER VALDIR PIRES DA SILVA DELIRIO CORREIA DELIRIO CORREIA HARILDO JOAO EUSTAQUIO JOCIMA MOREIRA DOS SANTOS FERNANDA ARCELI DA SILVA FERNANDA ARCELI DA SILVA GILBERTO BRIGIDO JUNIOR ALLAN NYCKI MAZZUCO PINTOS SILVIO NAGEL ROSANE DOS SANTOS GONCALVES CLAUDIA CORADINI JANETE DE QUADRA JOAO LUIZ GEBAUER GLORIA SIMONE ANTUNES MATTOS CENTRO ESPIRITA E CRECHE VIANNA DE CARVALHO LUIZ GROH TAKAI VEICULOS LTDA RONALDO SILVERIO FABIO JOSE GILLI FELISBERTO PETERMANN ELETRO TECNICA SCHEIDT LTDA NORIVAL JOSE CORDEIRO FILHO

7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7463/0 7471/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0

218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * II 218 * III 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I

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MEX6458 MFA6330 MFF8793 MFL3896 MFM3682 MFQ3931 MFS7603 MFT2178 MFV9429 MFW4514 MFZ3352 MGC4088 MGD1080 MGF1337 MGL9076 MGM0893 MGM1731 MGM1731 MGN1459 MGQ1309 MGR6763 MGS5073 MGU3081 MGW2886 MGZ2674 MHD8823 MHH3464 MHI8591 MHJ1659 MHK1386 MHM7066 MHN6657 MHO9776 MHQ8183 MHU3913 MHX0316 MHX0584

8590020022 8590019281 8590019856 8590019420 8590019275 8590018441 8590019078 8590019618 8590020313 8590020096 8590019909 8590020330 8590018258 8590020100 8590019673 8590018970 8590019119 8590019312 8590019763 8590020157 8590019727 8590018675 8590019217 8590018320 8590019534 8590019571 8590019206 8590019644 8590018239 8590019255 8590019125 8590020125 8590019934 8590020138 8590020351 8590020220 8590019872

MAICON LUIS COELHO JULIANA MANERICHI LUIZ VICENTE DE OLIVEIRA SERGIO LEIRIA WR TURISMO E TRASNPORTES LTDA ALDO DE SOUZA MEIRELLES SUSANA PERIN CARNAUBA ALEXANDRE LUIZ ALVES JAISON BRESSAN ARAUJO RIVEL VEICULOS LTDA ALTAIR DA SILVA MOACIR MAZZI SIMEIA ENGEL JOEL CARLOS FELISBINO TANIA REGINA CAVICHIOLI DANIEL SALVIO MINATTI MARIANE ALVES DE ALMEIDA MARIANE ALVES DE ALMEIDA PAULO ROBERTO BITTENCOURT JUNIOR UNIODONTO SUL CATARINENSE COOP. ODONTOLOGIA JUCELEIA BOSO DOS SANTOS KARIN ROEDER LUIZ ALUIR PADILHA OSMAR HASSE SIDNEY JOSE FUCK IVANIA MURARO BOSIO CLAUDENIR BORGES DA SILVA - ME HAMILTON BORBA NASCIMENTO SANDRA ELISA SCHLOGL DE OLIVEIRA ARTUR S RESTAURANTE LTDA ADRIANA MARLUCE MAFRA CECILIA WACKERHAGE OLIVEIRA EDSON DA CUNHA JOSE LUIZ SASSI CLAUDINEI TEODORO DA SILVA ADEMIR MAXIMIANO MAURINO DECKER

7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7463/0 7455/0 7463/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7463/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7463/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0 7455/0

218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * II 218 * I 218 * II 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * II 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * II 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I

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MIO2405 MIO4556 MIT0870 MJL3210 MKF4220 MQZ8538

8590019188 8590020156 8590019106 8590019089 8590020086 8590018702

CINTIA DOS SANTOS PEDRO ROBERTO WALDRICH

7455/0 7455/0

218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I 218 * I

LINEAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME 7455/0 LEONILDE MATOS HENRIQUES SALUM VALMOR MONEGAT TERESINHA DE FATIMA RIBEIRO FELSKI

7455/0 7455/0 7455/0

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAO DE DEFESA DA AUTUAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAO DESTE EDITAL.

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saMae - GasPar
Portaria N 96/2010 - SAMAE

PORTARIA N 96 DE 15 DE OUTUBRO DE 2010 NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA LOVIDIO CARLOS BERTOLDI, Diretor Presidente do Servio Autnomo Municipal de gua e Esgoto - SAMAE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuies legais, que lhe confere a legislao em vigor, RESOLVE: Art. 1o - Nomeia, conforme habilitao em Concurso Pblico regido pelo Edital n. 001/2008, do Servio Autnomo Municipal de gua e Esgoto - SAMAE, aprovado para o cargo, no nvel, carga horria e habilitao abaixo especificada:
NOME NVEL REF C/H 10 40 HABILITAO Agente de Servios Gerais LOTAO SAMAE

ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Secretria Administrativa, Nvel/Referncia 8/A, anexo IV, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para responder pela funo de Gerente de Ensino Fundamental, DAS-2, junto Secretaria de Educao, a partir de 08 de outubro de 2010, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal conforme preceitua o artigo 28 da Lei Complementar N 0126/2001 e 192/2005. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Publique-se e cumpra-se. Herval dOeste (SC), em 14 de Outubro de 2010. NELSON GUINDANI Prefeito Municipal

cMara de Vereadores
Resoluo N CM 040/2010

Rosimeri Marchetti ASG A

Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao. Gaspar (SC), em 15 de outubro de 2010 LOVDIO CARLOS BERTOLDI Diretor Presidente

Cmara Municipal de Vereadores de Herval dOeste R E S O L U O N CM 040/2010 DE 15 DE OUTUBRO DE 2010 Homologa o Resultado Oficial do Concurso Pblico n 01/2010. A Comisso Especial do Concurso Pblico, atravs do seu Presidente, vereador Juarez Antonio de Souza, no uso de suas atribuies legais e de conformidade com o Edital de Concurso Pbico n 01/2010 e aps a minuciosa anlise da execuo deste certame, torna pblico para o conhecimento dos interessados, a homologao da classificao oficial dos inscritos que realizaram as provas junto ao referido Concurso Pblico, destinado a prover vagas aos cargos de provimento efetivo, sob regime estatutrio, constantes do quadro de cargos de pessoal de provimento efetivo do Poder Legislativo do Municpio de Herval dOeste, conforme segue: 1. Atendendo os dispositivos e normas estabelecidas no edital 01/2010 e aps reviso da classificao preliminar e no havendo recursos contra, fica a classificao oficial dos candidatos na seguinte ordem: Cargo 01: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Nome Jeferson Alfredo Mendona Ciro Santos Adriano Feltrin Marisa Terezinha Motta Camila Hardt Charlene Rampazzo Juliano Grisner Bispo Plinio Roberto Cordazzo Roberta Riepe Wasserberg Roger Icaro Teodoro Krieger Adriana Carla Maziero Camarotto Carmen Helena Peron De Andrade Jaison Jos Da Rosa Tatiana Beal Dariva Comin Aline Piva Araceli Vaccari Fabiano Ferri Jlio Csar De Souza Leandro Sartori Shayana Magnabosco Suelen Ferreira Frana Cintia Hellen Peron De Andrade Inscrio Acertos 002 32 026 28 038 25 017 24 004 24 021 24 072 24 041 24 115 24 008 24 113 23 070 23 123 23 118 23 114 22 036 22 085 22 047 22 099 22 083 22 090 22 069 21 Nota 8,00 7,00 6,25 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25

Herval do Oeste
Prefeitura MuniciPal
Portaria N 841/2010
PORTARIA N 841/2010 Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval dOeste (SC), no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo art. 54, da Lei Orgnica Municipal, RESOLVE: FAZER CESSAR os efeitos da portaria n 761/2010, a qual designava a Servidora TATIANE LURDES BRUNETTO TESSARI (Matr. 242), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nvel/Referncia - 2/A, Anexo III, 40 horas semanais, para responder pela Funo de Gerente de Ensino Fundamental, DAS-2, junto Secretaria de Educao, a partir de 08 de outubro de 2010. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Publique-se e cumpra-se. Herval dOeste (SC), em 14 de Outubro de 2010. NELSON GUINDANI Prefeito Municipal

Portaria N 842/2010
PORTARIA N 842/2010 Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo art. 54, da Lei Orgnica Municipal, RESOLVE: DESIGNAR a Servidora ANDREIA DORINI GIACOMINI, (Matr. 356)
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19/10/2010 (Tera-feira) 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. Julhian Inacio Tanello Gomes Ricardo Guilherme Vier Ana Paula Balestrin Ana Paula Massarollo Caroline Luiza Lucian Bedin Claudete Justina Bonaf Juliana Wiest Comini Maria Helena Aparecida Biazotti Sarah Adriana Matos Bortoluz Alessandra Thas Lessa Carmen Sartori Da Espada Cristhiane Dalla Nora Gustavo Meyer Moreira Keiti Mara Gazzola Luiz Zardo Mariana De Azevedo Ramos Mariane Zambiazzi Brandino Marieli Alves De Moura Rafaela Cristina Reginato Romi Wasserberg Novack Susana Rodrigues Barbosa Taina Gabriela Ziero Vera Lcia Brandalise Merlini Adriani Rosanelli Amanda Johan Fabrcio Merlo Eliane Gonalves Lamperti Iosadara Beloto Bah Maria Ivete Polatti Patrcia Feliciano De Jesus Kielek Regiane Das Graas Camilo Dos Santos Renata Holetz Simone Sartori Angelo Junior Radavelli Adriana Gesser Marquez Caren Tuanni Gemelli Erica Ingrid Chaly Isabela Pratto Jlio Cesar Viotto Cimardi Lucilene Ftima Dos Santos Michely Brandalise Sandra Mara Pilatti Serena Silvana Ferreira Sartori Thiago Augusto Mergener Andria Nava Donizete Guaragni Eduardo Haro Fabio Junior Zanin Fernanda Dildey Marta Ribeiro Dos Santos Rafaela Metz Rejane Paganini Sandro Luiz Borges Tain Tessari Bethnia Beloto Bah Ado Phillipe Fagundes Antnio Carlos Soares De Lima Beatriz Zanon Csar Lucimar Segatto Cludia Maria Schneider Cristina Kll Ado Emili Bortolon Dos Santos Fernanda Pereira Janieli Andreoli Jssica Setti ASSINADO DIGITALMENTE 107 068 106 056 082 060 100 046 127 031 005 050 076 087 052 091 094 125 013 121 040 109 024 061 073 101 033 037 059 066 074 095 111 064 093 034 126 086 063 007 092 022 105 057 019 096 062 001 081 078 124 116 067 032 071 054 053 030 102 006 088 012 084 035 21 21 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

DOM/SC - Edio N 597 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. Letcia Alves Ribeiro Mario Arthur Favretto Pamela Pereira Dos Santos Rafael Martini Veiga Thais Aparecida Balestro Elizandra Regina Carmo Esteves Ana Claudia Guaragni Knollseisen Evelin Zarpelon Gabriela Parizotto Santos Leandra Omilde Costenaro Otvio Ricardo Lamin Sandra Andria Stefanes Tatiane Dartora Verginia Dos Santos Silva Andria Leite De Godoy Vitti Claudete Da Silva Daiane Moresco Casado Francielle Both Ivone Salete Schiavini Da Silva Kaoana Mller Leite Laureci Terezinha De Lima Madeleine Maria Luvizon Ana Paula Mello De Oliveira Fabiana De Oliveira Vanessa Cristina Andrade Vanusa Massarolo Jssica Aparecida Da Silva Ribeiro Camila Hem Da Silva (Deficiente) Silvana Antunes Daiana Bertotti Thais Machado Kemer Da Rosa Tatiane Raquel Rodrigues Andra Covolan Andrisa De Oliveira Port Caren Scalabrin Cheila Aparecida Barcella Diego Sanguanini Elisangela Cervelin Luiz Carlos Borges De Amaral Maiara De Carvalho Costa Marcio Bordin Da Rosa Cargo 02: CONTADOR Inscrio Acertos Nota Alan Lucas De Almeida Fabiana Bresola Clair Dos Santos Patrcia Callegari Scheila Regina Crautchychyn 028 089 103 016 010 097 119 051 023 015 079 055 039 112 027 014 043 011 025 048 120 098 029 058 108 110 122 018 009 080 075 042 117 065 045 044 020 077 049 003 104

Pgina 151 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 14 13 13 12 12 12 12 11 11 11 10 10 8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75 2,50 2,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nome 1. 2. 3. 4. 5.

001 002 005 003 004

30 19 18 18 13

7,50 4,75 4,50 4,50 3,25

Publique-se e Cumpra-se. Herval d Oeste, 15 de outubro de 2010. JUAREZ ANTONIO DE SOUZA Presidente da Comisso Especial do Concurso Pblico

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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Imbituba
Prefeitura MuniciPal
Decreto PMI N 149.2010

Registrado e publicado, no Dirio Oficial dos Municpios de Santa Catarina - DOM/SC. DANIEL VINCIO ARANTES NETO Secretrio Municipal de Administrao e Gesto Pblica

Portaria DGP/SEAGP N. 322/2010

DECRETO PMI 149, de 15 de outubro de 2010. Decreta ponto facultativo nas reparties pblicas municipais e d outras providncias. O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuies legais prevista no Art. 93, Inciso VII da Lei Orgnica Municipal, DECRETA: Art. 1 Fica o ponto facultativo do dia 28 de outubro de 2010, quinta-feira, Dia do Servidor Pblico, transferido para o dia 01 de novembro de 2010, segunda-feira. Art. 2 Os servios considerados essenciais, bem como a programao, da Secretaria Municipal de Sade, Secretaria Municipal de Educao, Cultura e Esporte, e da Secretaria de Infraestrutura, ficam a cargo dos respectivos secretrios. Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicao, ficando revogadas as demais disposies em contrrio. Imbituba, 15 de outubro de 2010. JOS ROBERTO MARTINS Prefeito Municipal Registre-se e Publique-se. Registrado e publicado, no Dirio Oficial dos Municpios de Santa Catarina - DOM/SC. DANIEL VINCIO ARANTES NETO Secretrio Municipal de Administrao e Gesto Pblica

PORTARIA DGP/SEAGP N. 322, de 14 de outubro de 2010. Dispe sobre a demisso de Agente Comunitria de Sade, e d outras providncias. O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no uso de suas atribuies legais, considerando ainda o disposto na legislao em vigor; RESOLVE: Art.1 Demitir a pedido, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Pblico 001/2009, com carga horria de 40 horas semanais, admitida em 03/03/2008 para exercer o cargo/funo, conforme descrito na tabela seguinte, com a remunerao consignada na legislao pertinente.
Nome Lia Machado Ramildes Cargo CPF Agente Comunitria de 852.086.719-72 Sade - PACS Demisso 01/10/2010

Art. 2 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao, com efeitos retroativos a 01 de outubro de 2010, ficando revogadas as disposies em contrrio. Imbituba SC, 14 de outubro de 2010. DANIEL VINCIO ARANTES NETO Secretrio Municipal de Administrao Registre-se e Publique-se. Registrada e publicada, no Dirio Oficial dos Municpios de Santa Catarina - DOM/SC. ANDREZA BARCELOS CARVALHO Diretora de Gesto de Pessoas

Decreto PMI N 150.2010

DECRETO PMI 150, de 18 de outubro de 2010. Dispe sobre Nomeao de Leiloeiro. O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuies legais previstas no Art. 93, Inciso VII da Lei Orgnica Municipal, e da Lei Federal n 8.666/93, Art. 25 e suas alteraes e a Instruo Normativa N 113/2010; DECRETA : Art 1 Fica nomeado o Sr. Jlio Ramos Luz, brasileiro, solteiro, com escritrio a Rua Dom Bosco, n 276, sala 102, centro, em Rio do Sul, SC, matriculado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina / JUCESC sob n AARC 162, como Leiloeiro Pblico Oficial convidado devido a sua notria experincia, para proceder aos Leiles Administrativos de Bens do Patrimnio Pblico Municipal, cuja alienao foi Autorizada pela Cmara de Vereadores pelas Leis n 3.523/2009, 3.729/2010 e 3.763/2010. Art 2 O Leiloeiro est rigorosamente em dia com suas obrigaes e no receber nenhuma remunerao por parte desta Prefeitura pelos servios prestados. Art 3 Este decreto entra em vigor na data de sua publicao, ficando revogadas as disposies em contrrio. Imbituba, 18 de outubro de 2010. JOS ROBERTO MARTINS Prefeito Municipal Registre-se e Publique-se.
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Portaria DGP/SEAGP N. 323/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N. 323, de 15 de outubro de 2010. Dispe sobre a demisso por trmino de contrato de Professor, e d outras providncias. O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no uso de suas atribuies legais, considerando ainda o disposto na legislao em vigor; RESOLVE: Art.1 Demitir por trmino de contrato, o abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado 06/2009, com carga horria de 40 horas semanais, admitido em 03/08/2010, em substituio do servidor que encontrava-se licenciado para fins polticos, ANDR TOM IGREJA, para exercer o cargo/funo, conforme descrito na tabela seguinte, com a remunerao consignada na legislao pertinente. Nome Cargo CPF Demisso Mayck Espndola Professor II - 40h 036.627.109-19 15/10/2010 Costa Art. 2 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao, ficando revogadas as disposies em contrrio. Imbituba SC, 15 de outubro de 2010. DANIEL VINCIO ARANTES NETO Secretrio Municipal de Administrao

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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Registre-se e Publique-se. Registrada e publicada, no Dirio Oficial dos Municpios de Santa Catarina - DOM/SC. ANDREZA BARCELOS CARVALHO Diretora de Gesto de Pessoas

Registre-se e Publique-se. Registrada e publicada, no Dirio Oficial dos Municpios de Santa Catarina - DOM/SC. ANDREZA BARCELOS CARVALHO Diretora de Gesto de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N. 324/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N. 324, de 15 de outubro de 2010. Dispe sobre a demisso por trmino de contrato de Professor, e d outras providncias. O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no uso de suas atribuies legais, considerando ainda o disposto na legislao em vigor; RESOLVE: Art.1 Demitir por trmino de contrato, a abaixo relacionada, com carga horria de 40 horas semanais, admitida em 06/04/2010, em substituio da servidora que encontrava-se licena-prmio, SANDRA MARA SOUZA DOS SANTOS, para exercer o cargo/funo, conforme descrito na tabela seguinte, com a remunerao consignada na legislao pertinente.
Nome Cargo CPF Mrcia Lucia Maciel Professor I - 20h 060.090.879-88 Demisso 06/10/2010

Portaria DGP/SEAGP N. 326/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N. 326, de 15 de outubro de 2010. Dispe sobre a demisso de Farmacutica, e d outras providncias. O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no uso de suas atribuies legais, considerando ainda o disposto na legislao em vigor; RESOLVE: Art.1 Demitir a pedido, a abaixo relacionada, aprovada no Concurso Pblico 001/2007, com carga horria de 40 horas semanais, admitida em 05/05/2009 para exercer o cargo/funo, conforme descrito na tabela seguinte, com a remunerao consignada na legislao pertinente.
Nome Juliana Oliveira Cargo Farmacutica CPF 008.559.869-05 Demisso 01/10/2010

Art. 2 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao, com efeitos retroativos a 06 de outubro de 2010, ficando revogadas as disposies em contrrio. Imbituba SC, 15 de outubro de 2010. DANIEL VINCIO ARANTES NETO Secretrio Municipal de Administrao Registre-se e Publique-se. Registrada e publicada, no Dirio Oficial dos Municpios de Santa Catarina - DOM/SC. ANDREZA BARCELOS CARVALHO Diretora de Gesto de Pessoas

Art. 2 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao, com efeitos retroativos a 01 de outubro de 2010, ficando revogadas as disposies em contrrio. Imbituba SC, 15 de outubro de 2010. DANIEL VINCIO ARANTES NETO Secretrio Municipal de Administrao Registre-se e Publique-se. Registrada e publicada, no Dirio Oficial dos Municpios de Santa Catarina - DOM/SC. ANDREZA BARCELOS CARVALHO Diretora de Gesto de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N. 325/2010

Itapo
Prefeitura MuniciPal
Tomada de Preo N 10/2010
PROCESSO REQUERENTE PROTOCOLO TOMADA DE PREO GOVERNANABRASIL SA 2010/10-003363 N10/2010 PROCESSO 67/2010

PORTARIA DGP/SEAGP N. 325, de 15 de outubro de 2010. Dispe sobre a demisso de Instrutora de Dana - PETI, e d outras providncias. O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, no uso de suas atribuies legais, considerando ainda o disposto na legislao em vigor; RESOLVE: Art.1 Demitir a pedido, a abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Pblico 01/2009, com carga horria de 20 horas semanais, admitida em 31/05/2010 para exercer o cargo/funo, conforme descrito na tabela seguinte, com a remunerao consignada na legislao pertinente.
Nome Ana Maria Von Hoonhltz Cargo CPF Instrutora de Dana 817.069.440-04 - PETI Demisso 06/10/2010

OBJETO: Contratao de servios de informtica para cesso de licenciamento de uso de sistemas, pelo qual se obriga a prestar os servios constantes no objeto do contrato, na forma e condies estabelecidas no edital e seus anexos A Comisso de Licitaes do Municpio de Itapo - SC, reunida para analisar IMPUGNAO ao Processo Licitatrio supra menciona, aps discusso, decide por unanimidade de seus membros, pelo improvimento ao recurso apresentado nos termos abaixo relacionados: 1 - Em sntese: a Impugnante alega a sua inconformidade quanto exigncia editalcia de que o sistema a ser licitado seja desenvolvido (palavras suas) sobre plataforma linux e em cima disso aduz todo um cerceamento de interessadas na referida licitao e

Art. 2 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao, com efeitos retroativos a 06 de outubro de 2010, ficando revogadas as disposies em contrrio. Imbituba SC, 15 de outubro de 2010. DANIEL VINCIO ARANTES NETO Secretrio Municipal de Administrao
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DOM/SC - Edio N 597

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conseqentemente a restrio a competio. Ocorre que a alegao da Impugnante no condiz com a realidade solicitada. Talvez tenha ocorrido um erro de leitura ou no entendimento do Edital. O Software licitado dever ser desenvolvido em ambiente windows e o ARMAZENAMENTO DO SEU BANCO DE DADOS dever ser feito em ambiente Linux. Esta deciso se d por questo de segurana e convenincia ao interesse dessa municipalidade, uma vez que bancos de dados armazenados nos softwares livres demonstram maior segurana. sabido que a maioria dos vrus de computador que atacam o ambiente windows, deixariam de fazer efeito em dados gravados no linux, conforme especificado no Edital, alm disso tambm so existem softwares livres para ambiente linux, sendo isso uma vantagem para o municpio. Sendo assim, no conhecemos da Impugnao a este item. 2 - Quanto a declarao de propriedade de software contida no item 7.3 do Edital, ela bem ampla, ao contrrio do que alega a impugnante que se restringiu exigncia de comprovante de autoria fornecido por rgo representativo (Abes, Sucesu ou outras), porm, o item 7.3 d outras oportunidades de demonstrar a autoria do software objeto da licitao como: cpia do contrato de recebimento dos programas fontes do respectivo autor, ou seja, a inteno da Administrao que a concorrente que vier a ser contratada seja a proprietria dos programas fontes do software e isso no um impedimento! Tal exigncia de comprovao de propriedade ou autoria dos programas fontes visa exclusivamente segurana da Administrao no sentido de que a empresa contratada titular da tecnologia. bvio que no cabe ao rgo licitante inovar par criar novas regras de licitao, mas h de se levar em conta que dependendo do objeto a ser licitado pondervel, podendo ser aplicada a cada caso onde se mostrar necessrio, exigncias de qualificao. O objeto a ser licitado especfico, passvel de anlise em que se aufere complexidade e por ser um bem oneroso, indispensvel se faz de comprovao de capacidade tcnica relativo ao produto a ser adquirido. Em suma, trata-se de discricionariedade onde a Administrao, desta vez, entendeu que o mais adequado a contratao de software cuja propriedade e autoria seja da prpria fornecedora. No cabe alegar restrio da competitividade, posto que vrias empresas so autoras dos seus prprios softwares e como tais concorrerem nesse processo licitatrio. Sendo assim, no acatamos a impugnao quanto a este ponto. 3 - Exigncia do item 6.1.- Habilitao Jurdica - f) Certificado de cadastro de contribuinte junto Prefeitura Municipal de Itapo (CRC). No se trata de erro que prejudique o possa modificar a proposta de qualquer empresa em participar do processo licitatrio o equvoco involuntrio de repetio da exigncia no item I, nas letras d e f. Est claro que a exigncia em duplicidade no prejudicar a proposta de qualquer empresa e nem implica em alterao de valores. Por outro lado a previso da exigncia do CRC tambm no implica em restrio na participao do certame, tendo em vista o O 2o do artigo 22 da Lei n 8.666/93 trata da modalidade tomada de preos, determinando o seguinte: 2 -Tomada de preos a modalidade de licitao entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condies exigidas para cadastramento at o terceiro dia anterior data do recebimento das propostas, observada a necessria qualificao.\ Atentar para o Edital Chamamento Pblico para Atualizao de Registro Cadastral de Fornecedores n 01/2010, de 04.01.2010 publicado no dirio oficial do estado de Santa Catarina, nos jornais de circulao local e site oficial do municpio, salientando que o cadastramento est disponvel durante o ano todo bem como os trabalhos da comisso de CRC do municpio conforme decreto
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municipal 862/09. 4 - Ausncia de oramentos estimados: alega a impugnante que a licitante no providenciou, oramentos para estimar os preos apresentados e que por isso est cometendo falta grave. bvio que houve uma pesquisa e estudos sobre os preos praticados no mercado e tambm sobre o oramento disponvel para possibilitar a Administrao o pagamento do contrato. No existe nenhum impedimento para elaborao de uma proposta condizente com os anseios da Administrao Pblica, pois o Edital fornece outros parmetros em que a licitante deve basearse, por exemplo o anexo III, onde a licitante impe preo limite do objeto a ser contrato. Ademais entendemos que a no publicao de oramentos estimados no afronta qualquer direito ou garantia dos licitantes, vez que os custos foram calculados pela administrao com base nos preos de mercado. Inclusive h entendimentos de que a divulgao da estimativa de custos, nas competies do tipo menor preo, mitiga a competitividade do certame e prejudica o interesse pblico. Sendo assim, no conhecemos da impugnao quanto a este ponto. Diante de todo o acima exposto a deciso desta Comisso de Licitaes , permanecendo os itens atacados permanecem sem alterao ficando ratificada a data de 18 de outubro para entrega dos envelopes. Itapo, 15 de outubro de 2010. ________________________________ JACKSON ALVES ASSUNO Comisso De Licitao - PRESIDENTE ________________________________ FERNANDA CRISTINA ROSA Comisso De Licitao - MEMBRO ________________________________ ISABELA RAICIK DUTRAL POHL Comisso De Licitao - MEMBRO

Ata de SESSO PBLICA - Tomada de Preo N 10/2010


ATA DE SESSO PBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAO E PROPOSTA
Data Licitao /Modalidade 18/10/2010 TOMADA DE PREO Horrio: 09h:30m N 10/2010 PROC. N 67/2010

OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PROVEDORA DE SOFTWARES DE GESTO PBLICA E SERVIOS DE INFORMTICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPO, COM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INCLUSO (SGBD), EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BSICO E AS ESPECIFICAES TCNICAS DESCRITOS NOS ANEXOS I E II DESTE EDITAL. No dia e hora supra mencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comisso Permanente de Licitao, conforme Decreto Municipal n 1145/2010. Observando que a Licitao em julgamento foi publicada em Dirio Oficial dos Municpios, mural pblico municipal, e site oficial do Municpio no dia 13/09/2010 a fim de ampla divulgao. Exatamente as 08h:30m encerraram os prazos para protocolo de envelopes de propostas. Protocolaram envelopes as empresas:
Data Prot. Horrio Empresa CNPJ/MF IPM -INFORMTICA P- 01.258.027/000118/10/2010 189 08:09 BLICA MUNICIPAL LTDA 41

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Iniciada a sesso os membros da CPL e os licitantes presentes rubricaram os envelopes de habilitao (envelope n 01) e Proposta tcnica (envelope n 02) e Proposta de preo (envelope n 03), os quais se encontravam devidamente lacrados. Em seguida foram abertos o envelope de habilitao, analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros. Neste ato constatou-se que a empresa IPM - INFORMTICA PBLICA MUNICIPAL LTDA, CNPJ/MF: 01.258.027/0001-41 estava de acordo com edital portanto HABILITADA. Passando fase seguinte foi aberto o envelope n 02 - PROPOSTA TCNICA da nica empresa participante ao certame, que foi achada conforme. Neste momento em atendimentos as exigncia do item n 9.6 do edital, ficar agendado para o dia 20/10/2010 s 08h:30m para apresentao dos requisitos elencados, que foi aceito pelo licitante. Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos notificados e abrindo prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alteraes posteriores. A sesso foi suspensa pelo prazo necessrio lavratura da presente Ata. Reaberta a sesso, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sesso, indo esta assinada por todos os presentes. JACKSON ALVES DE ASSUNO PRESIDENTE DA COMISSO DE LICITAO SUZINEI RIBEIRO SCHULTZ MEMBRO ISABELA R. DUTRA POHL MEMBRO FERNANDA CRISTINA ROSA MEMBRO RODRIGO ROSA PAIXO MEMBRO ad hoc LICITANTES: IPM - INFORMTICA PBLICA MUNICIPAL LTDA JOS HENRIQUE DA SILVA JNIOR

no processo licitatorio na modalidade TOMADA DE PREO N. 13/2010 - PROCESSO N 87/2010, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificaes e condies contidas nas clusulas que seguem : CLUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrio, todos os elementos que compem o processo de licitao antes nominados, inclusive a proposta de preo e a planilha oramentria apresentada pela CONTRATADA. CLUSULA SEGUNDA: DO OBJETO Contratao de empresa para prestao de servios de engenharia para levantamento de dados, diagnsticos e intervenes necessrias para a regularizao do loteamento So Jos, conforme Termo de Referncia do Anexo IV do edital. CLUSULA TERCEIRA: DA EXECUO DOS SERVIOS Os servios sero executados de acordo com as condies contidas no processo n 87/2010, os anexos integrantes do processo licitatrio e a proposta apresentada pela CONTRATADA, que originou o presente contrato, e que esta declara conhecer. 1: A CONTRATADA dever tomar as providncias necessrias para evitar transtornos ao andamento normal dos trabalhos, durante a execuo dos servios e entrega do objeto. 2: Na execuo dos servios sero observados rigorosamente, as normas da ABNT, a proposta cotada e demais elementos tcnicos relacionados nesta licitao, sendo que no podero ser realizadas quaisquer alteraes exceto se solicitadas e justificadas por escrito pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo. CLUSULA QUARTA: DO PRAZO O contrato ter incio imediato assinatura, e com termino condicionado a entrega da prestao do servio. O inicio dos trabalhos dever ocorrer em 03 (trs) dias corridos da emisso da ordem de servio, com trmino em 90 (noventa) dias corridos, podendo ser prorrogado ou renovado de acordo com o interesse da Administrao Pblica. A dilatao dos prazos de concluso somente ser tolerado por problemas de caso fortuito ou de fora maior, que se assim ocorrerem, devero ser comunicados Secretaria de Planejamento e Urbanismo por escrito CLUSULA QUINTA: DO PREO 5.1- O preo total para o fornecimento do objeto deste contrato, o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e oramentrios, totaliza o valor de R$ 88.162,50 (oitenta e oito mil cento e sessenta e dois reais e cinqenta centavos). 5.2- Para o preo proposto neste processo licitatrio, no ser admitido reajuste durante a vigncia do contrato pertinente, que no seja previsto em Lei. CLUSULA SEXTA: DAS CONDIES E FORMA DE PAGAMENTO 6.1 - Para fins de controle de consumo e oramentrio, a CONTRATADA encaminhar a CONTRATANTE, a Fatura/Nota Fiscal da prestao de servio, devidamente assinada pelo fiscal do contrato e aceito pelo mesmo. CLUSULA STIMA: DOS RECURSOS PARA ATENDER S DESPESAS 7.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correro pela dotao oramentria conta: - Departamento de Urbanismo - Aplicao direta reduzida n 61

Contrato Administrativo N 62/2010


CONTRATO ADMINISTRATIVO N 62/2010 Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram, de um lado o MUNICPIO DE ITAPO, inscrito no CNPJ/MF sob N. 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Perptuo Socorro n. 430, neste Municpio, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado neste ato representado pela Secretria de Planejamento e Urbanismo, Sra. ANDREA ELIZABETH CHOMA, portadora do CNPF/MF n: 019.163.639-89 e C.I. RG n 5.816.243-SSP/ SC, e pelo Prefeito Municipal ERVINO SPERANDIO, brasileiro, divorciado, portador do RG n 81.1881-7 SSP/PR e CNPF/MF n 028.559.099-53, residente e domiciliado Ana Maria Rodrigues de Freitas, s/n, nesta cidade, e, de outro lado a Empresa CONSTRUTORA AJM LTDA com sede Av. Marechal Deodoro da Fonseca n1188, sala 01, Bairro: Centro na cidade de Jaragu do Sul/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 04.994.446/0001-86 e Inscrio Estadual n. 254.882-285, representada neste ato por seu proprietrio o Sr. ALBERTO JOO MARCATTO portador do CNPF/MF n 029.272.949-92 e do CI.RG n 19/R-1.580.709 SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam a Contratao de empresa para prestao de servios de engenharia para levantamento de dados, diagnsticos e intervenes necessrias para a regularizao do loteamento So Jos, conforme Termo de Referncia do Anexo IV do edital, e em conformidade com a autorizao contida
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- Ao n 100 CLUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES 8.1 - A CONTRATADA a responsvel direta pela EXECUO do objeto deste contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuzos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 - A CONTRATADA tambm responsvel por quaisquer diferenas, erros ou omisses na execuo dos servios, inclusive no ato da entrega do objeto. 8.3 - No existir qualquer vnculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, perante a qual a nica responsvel pelo cumprimento deste contrato, ser sempre a CONTRATADA. 8.4 - Os produtos a serem fornecidos devero estar de acordo com as normas estabelecidas no Anexo IV do edital, e pelos rgos competentes fiscalizadores, no que diz respeito a qualidade. 8.5 - Somente poder celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Municpio de Itapo, a adjudicatria CONTRATADA que, nos termos do pargrafo 3 do Art. 195 da Constituio Federal, comprove at a data da contratao, estar regular perante a Previdncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio, mediante, respectivamente, a apresentao, em original ou cpia autenticada, da Certido Negativa de Dbito - CND e do CRF/ FGTS, Certido negativa da Receita Federal, Estadual, e Municipal em vigor. CLUSULA NONA: DAS PENALIDADES 9.1 - O fornecimento dos produtos (OBJETO) fora das suas caractersticas originais, ocasionar a incidncia de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto fornecido, pois nessa situao a desconformidade de especificaes equivaler ao no fornecimento. 9.2 - As eventuais multas aplicadas no eximem a CONTRATADA da reparao de possveis danos, perdas ou prejuzos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declarao de resciso do pacto em apreo. 9.3 - Os valores pertinentes s multas aplicadas, sero descontados dos crditos a que a CONTRATADA tiver direito. 9.4 - A no assinatura do contrato, por parte da CONTRATADA por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, implicar em eliminao, alm da incidncia de multa de 2,0% (dois por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuzo das demais sanes previstas no art. 81, da Lei 8.666/93. 9.5 - A CONTRATANTE atravs da Secretaria de Administrao e Finanas da Prefeitura Municipal de Itapo, convocar a licitante vencedora para assinar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias teis a contar do recebimento da convocao, sob pena de decair do direito a contratao, sem prejuzo das sanes previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93; 9.6 - A recusa injustificada da adjudicatria em assinar o Contrato, conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigao assumida, sujeitando-o s penalidades a que se refere a Lei 8.666/93; CLUSULA DCIMA: DA RESCISO E ALTERAO CONTRATUAL 10.1 - A resciso contratual pode ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; b) Amigvel, por acordo entre as partes, mediante autorizao escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja convenincia da CONTRATANTE; c) A inexecuo total ou parcial deste contrato, alm de ocasionar a aplicao das penalidades anteriormente enunciadas, ensejar tambm a sua resciso, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78 e acarretar tambm as conseqncias previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93; d) Em caso de resciso prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, ser esta ressarcida dos prejuzos regulamentares comprovados, quando houver sofrido; 10.2 - Sem prejuzo de quaisquer sanes aplicveis, a critrio da CONTRATANTE, a resciso importar em multa de 10% (dez) por cento do valor estimado do contrato. a) Aplicao de pena de suspenso do direito de licitar com a CONTRATANTE e seus rgos descentralizados, pelo prazo de at 02 (dois) anos; b) Declarao de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, no cumprir as obrigaes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de m-f, a juzo da CONTRATANTE. A pena de inidoneidade ser aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa infratora, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extenso do dano efetivo ou potencial. 10.3 - A alterao do contrato dar-se- nos termos do artigo 65, seus incisos e pargrafos da Lei 8.666/93. CLUSULA DCIMA PRIMEIRA: DAS REPARAES 11.1 - Se a CONTRATADA no executar as instalaes e/ou substituies, nos prazos que lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poder mandar execut-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos. CLAUSULA DCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAO E DO RECEBIMENTO O recebimento, a aceitao e a fiscalizao do objeto deste contrato sero realizados pelo representante da Secretaria de Planejamento e Urbanismo Sr. NEUSON P. e H. GODOY, portador do CNPF/MF n: 321.060.509-25, matrcula n 164-3, e/ou outro servidor no ato designado. 12.1 - A verificao e a confirmao da efetiva realizao dos servios contratados sero feitas mediante registro pelo MUNICPIO em boletim de inspeo de servios, com cincia da contratada, elaborado pelo fiscal de contrato, que identificar, quando for o caso, para efeito de glosa de faturas, as irregularidades cometidas durante a execuo dos servios. 12.2 - Caso o objeto recebido no atenda as especificaes estipuladas neste Contrato e no respectivo processo licitatrio, ou ainda, no atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o rgo responsvel pelo recebimento expedir ofcio CONTRATADA(O), comunicando e justificando as razes da recusa e ainda notificando-a a sanar o problema no prazo mximo de 03 (trs) dias corridos, independentemente da aplicao das penalidades cabveis. 12.3 - Decorrido o prazo estipulado na notificao, sem que tenha sido sanado o problema, o rgo solicitante dar cincia Procuradoria Jurdica Municipal, atravs de Comunicao Interna - C.I, a fim de que se proceda a devida instaurao procedimental, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alteraes, para aplicao das penalidades previstas neste edital e no presente

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contrato. CLUSULA DCIMA TERCEIRA: DO FORO Para dirimir questes decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapo, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas. Itapo, 15 de setembro 2010 CONTRATANTE MUNICPIO DE ITAPO ERVINO SPERANDIO Prefeito Municipal CONTRATADA ANDREA ELIZABETH CHOMA SECRETRIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO Testemunhas: ________________________ NOME : CNPF/MF: ________________________ NOME: CNPF/MF:
1 CAT 18 QuantiItem Marca dade de parcelas Especificao Valor mensal das Valor total parcelas R$ R$

Contrato Administrativo N 63/2010


CONTRATO ADMINISTRATIVO N 63/2010 Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram, de um lado o MUNICPIO DE ITAPO, inscrito no CNPJ/MF sob N. 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Perptuo Socorro n. 430, neste Municpio, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretrio de Obras e Servios Pblicos o Sr. ELOI ROBERTO E MENDES, portador do CNPF/MF n: 437.225.559-49, matricula n 5197-7, e pelo Prefeito Municipal ERVINO SPERANDIO, brasileiro, divorciado, portador do RG n 81.1881-7 SSP/PR e CNPF/MF n 028.559.099-53, residente e domiciliado Ana Maria Rodrigues de Freitas, s/n, nesta cidade, e, de outro lado a Empresa LAGARTA EQUIPAMENTO LTDA-ME, com sede Rua Av. Ayrton Senna da Silva, n 2520, na cidade de Campo Largo/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 85.518.900/0001-88 e Inscrio Estadual n 9050029880, representada neste ato pelo scio administrador Sr. LUCAS TAKESHI DE OLIVEIRA, portador do CNPF/MF n 051.210.029-20 e do CI.RG n 9.096.532-8 SSP II/PR, aqui denominada CONTRATADA, ajustam a Contratao de empresa para locao de 01 (uma) motoniveladora usada com opo de compra no final da contratao, revisada, ano de fabricao no inferior a 1981, conforme especificaes contidas no Anexo V do edital, e em conformidade com a autorizao contida no processo licitatrio na modalidade PREGO PRESENCIAL N 38/2010 PROCESSO N 93/2010 de acordo com a Lei Federal n 10.520/2002, da Lei Federal n 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, e Lei Federal n 8.078/90 e pelas especificaes e condies contidas nas clusulas que seguem : CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO Constitui o objeto deste contrato a Contratao de empresa para locao de 01 (uma) motoniveladora usada com opo de compra no final da contratao, revisada, ano de fabricao no inferior a 1981, conforme especificaes contidas no Anexo V do edital.

01 (uma) Motoniveladora usada, ano de fabricao no inferior a 1981, equipamento totalmente revisado com garantia mnima de 12 (doze) meses, chassi monobloco em pea nica, motor diesel 06 cilindros turboaimentado com potncia minima de 140HP transmisso mecnica com 3 marchas a frente, e 3 marchas a r, embreagem dupla. Com bomba hidrulica tipo engrenagens, sistema de direo hidrulica, sistema de inclinao de rodas hidrulica, sistema 12.900,00 232.200,00 de deslocamento lateral de lmina hidrulica. Contendo rper trazeiro com 06 pontas com acionamento hidrulico. Cabine fechada com vidros e sistema de refrigerao, pintura nova, pneus 1400 x24 com recapagem nova. Lmina com comprimento mnimo de 3.64, peso operacional de mnimo de 13.000. Obs: A manuteno preventiva e corretiva durante o perodo de locao ficar por conta do locador.

Pargrafo nico. Havendo interesse do CONTRANTE, a seu nico e exclusivo critrio, optar pela compra do bem locado, mediante aviso prvio Contratada de no mnimo 60 (sessenta) dias do trmino da vigncia contratual, sendo que o pagamento da 18 (dcima oitava) parcela far a quitao do bem, sem quaisquer outros custos adicionais, devendo a contratada proceder respectiva transferncia do bem, livre de qualquer nus ou alienao, mediante a emisso da nota fiscal da venda do bem, pelo valor da ultima parcela. CLUSULA SEGUNDA: DO PRAZO O contrato iniciar na data da assinatura, e o seu trmino esta condicionado a total prestao dos servios, ou at 18 (dezoito) meses. A disponibilidade dos servios ser conforme solicitao e indicao apresentada pela Secretaria de Obras e Servios Pblicos, devendo ser entregue no local pr determinado pela Secretaria dentro do Municpio de Itapo/SC, em 15 (quinze) dias aps a solicitao e ordem de entrega. CLUSULA TERCEIRA: DO PREO 3.1 O preo total para o fornecimento do objeto deste contrato, o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e oramentrios, totaliza o valor de R$ 232.200,00 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos reais).

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3.2 Pela locao do objeto do presente contrato, o CONTRANTE pagar Contratada a quantia de R$ R$ 232.200,00 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos reais).em 18 (dezoito) parcelas de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) mensais fixas. Pargrafo nico. Havendo opo de compra a do bem locado pelo Contratante, a Contratada dever emitir nota fiscal de venda, pelo valor da ultima parcela. 3.3. - Os preos sero fixos e irreajustveis, pelo perodo de 12 (doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste com periodicidade inferior a tal perodo, de acordo com a Lei n 10.192/2001. CLUSULA QUARTA: DAS CONDIES E FORMA DE PAGAMENTO 4.1 Para fins de controle de consumo e oramentrio, a CONTRATADA encaminhar a CONTRATANTE, a Fatura/Nota Fiscal, sendo que o pagamento ser efetuado at o 10 (dcimo) dia til posterior data de apresentao da Fatura/Nota Fiscal e entrega dos objetos. 4.2 O pagamento poder ser efetuado na conta corrente n 02771-4 Banco Ita S/A Agncia n 0273. CLUSULA QUINTA: DOS RECURSOS PARA ATENDER S DESPESAS 1.1. A despesa decorrente da presente licitao corre por conta de dotao oramentria: (11) rgo - Secretaria de Obras e Servios Pblicos: Manuteno do Departamento Obras e Ao n 048- Aplicaes diretas: 147- Fonte: 100 - Cdigo reduzido do desdobramento n 457- Outros serv. Terceiros Pessoa Jurdica. CLUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES 6.1 A CONTRATADA a responsvel direta pela EXECUO do objeto deste contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuzos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 6.2 A CONTRATADA tambm responsvel por quaisquer diferenas, erros ou omisses na execuo do servio, inclusive no ato da entrega. 6.3 No existir qualquer vnculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, perante a qual a nica responsvel pelo cumprimento deste contrato, ser sempre a CONTRATADA. 6.4 O produto a serem fornecidos devero estar de acordo com as normas estabelecidas neste edital de licitao e rgos competentes fiscalizadores como Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) e INMETRO, e as Normas de segurana exigidas por lei e Cdigo de Trnsito, no que diz respeito a segurana e qualidade. 6.5 A CONTRATADA se obriga a comunicar antecipadamente a data e horrio da entrega, no sendo aceito o objeto que estiver em desacordo com as especificaes constantes deste instrumento nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinrios sob o pretexto de perfeito funcionamento e concluso do objeto contratado. 6.6 - Somente poder celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Municpio de Itapo, o adjudicatrio CONTRATADA que, nos termos do pargrafo 3 do Art. 195 da Constituio Federal, comprove at a data da contratao, estar regular perante a Previdncia Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS) e as esferas Federais, Estaduais, Municipais, mediante, respectivamente, a apresentao, em original ou cpia autenticada, da Certido Negativa de Dbito CND, em vigor.
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6.7 A CONTRATADA se obriga a dar garantia do bem ofertado de 12 (doze) meses, nos termos da lei Federal n 8.078/90 (Cdigo de defesa do Consumidor), exceto material de consumo e desgaste. 6.8 - Havendo opo de compra a do bem locado pelo Contratante, realizar a transferncia do bem, livre de qualquer nus ou alienao, mediante emisso de nota fiscal de venda do bem, pelo valor da ultima parcela, sem quaisquer outros custos adicionais. CLUSULA STIMA: DAS PENALIDADES 7.1 O fornecimento do (OBJETO) fora das suas caractersticas originais, ocasionar a incidncia de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto fornecido, pois nessa situao a desconformidade de especificaes equivaler ao no fornecimento. 7.2 As eventuais multas aplicadas no eximem a CONTRATADA da reparao de possveis danos, perdas ou prejuzos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declarao de resciso do pacto em apreo. 7.3 Os valores pertinentes s multas aplicadas, sero descontados dos crditos a que a CONTRATADA tiver direito. 7.4 A no assinatura do contrato, por parte da CONTRATADA em qualquer motivo, dentro do prazo fixado, implicar em eliminao, alm da incidncia de multa de 2,0% (dois por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuzo das demais sanes previstas no art. 81, da Lei 8.666/93. 7.5 A CONTRATANTE atravs da Secretaria de Administrao e Finanas da Prefeitura Municipal de Itapo, convocar a licitante vencedora para assinar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias teis a contar do recebimento da convocao, sob pena de decair do direito a contratao, sem prejuzo das sanes previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93; 7.6 A recusa injustificada da adjudicatria em assinar o Contrato, conforme estabelecido no sub-item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigao assumida, sujeitando-o s penalidades a que se refere a Lei 8.666/93; CLUSULA OITAVA: DA RESCISO E ALTERAO CONTRATUAL 8.1 - A resciso contratual pode ser: a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; b) Amigvel, por acordo entre as partes, mediante autorizao escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatrio, desde que haja convenincia da CONTRATANTE; c) A inexecuo total ou parcial deste contrato, alm de ocasionar a aplicao das penalidades anteriormente enunciadas, ensejar tambm a sua resciso, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78 e acarretar tambm as conseqncias previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93; d) Em caso de resciso prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, ser esta ressarcida dos prejuzos regulamentares comprovados, quando houver sofrido; 8.2 - Sem prejuzo de quaisquer sanes aplicveis, a critrio da CONTRATANTE, a resciso importar em multa de 10% (dez) por

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cento do valor estimado do contrato. a) Aplicao de pena de suspenso do direito de licitar com a CONTRATANTE e seus rgos descentralizados, pelo prazo de at 02 (dois) anos; b) Declarao de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, no cumprir as obrigaes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de m-f, a juzo da CONTRATANTE. A pena de inidoneidade ser aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa infratora, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extenso do dano efetivo ou potencial. 8.3 - A alterao do contrato dar-se- nos termos do artigo 65, seus incisos e pargrafos da Lei 8.666/93. CLUSULA NONA: DA FISCALIZAO E DO RECEBIMENTO O recebimento, a aceitao e a fiscalizao do objeto deste contrato ser realizado pelo Sr. ELOI ROBERTO MENDES, portador do CNPF/MF n: 437.225.559-49, matricula n 5197-7, nos termos do art. 67 da Lei n 8.666/93. 9.1 - A verificao e a confirmao da efetiva realizao dos servios contratados sero feitas mediante registro pelo MUNICPIO em boletim de inspeo de servios nos termos do Art. 73, inciso II da Lei n 8.666/93, com cincia da contratada, elaborado pelo fiscal de contrato, que identificar, quando for o caso, para efeito de glosa de fatura, a irregularidade cometida durante a entrega do objeto. 9.2 - Caso o objeto recebido no atenda as especificaes estipuladas neste Contrato e no respectivo processo licitatrio, ou ainda, no atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o rgo responsvel pelo recebimento expedir ofcio CONTRATADA(O), comunicando e justificando as razes da recusa e ainda notificando-a a sanar o problema no prazo mximo de 03 (trs) dias corridos, independentemente da aplicao das penalidades cabveis, ou devolver o objeto no ato do recebimento. 9.3 - Decorrido o prazo estipulado na notificao, sem que tenha sido sanado o problema, o rgo solicitante dar cincia Procuradoria Jurdica Municipal, atravs de Comunicao Interna C.I, a fim de que se proceda a devida instaurao procedimental, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alteraes, para aplicao das penalidades previstas neste edital e no presente contrato. CLUSULA DCIMA: DO FORO Para dirimir questes decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapo, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas. Itapo, 27 de setembro 2010. CONTRATADA LAGARTA EQUIPAMENTO LTDA-ME LUCAS TAKESHI DE OLIVEIRA ELOI ROBERTO MENDES SECRETRIO DE OBRAS E SERVIOS PBLICOS Testemunhas: NOME : CNPF/MF:

ANEXO VII De: Secretaria de Obras e Servios Pblicos TERMO DE CONFORMIDADE Atesto que a empresa LAGARTA EQUIPAMENTO LTDA-ME, com sede Rua Av. Ayrton Senna da Silva, n 2520, na cidade de Campo Largo/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 85.518.900/0001-88 e Inscrio Estadual n 9050029880, entregou o objeto abaixo relacionados, em conformidade com o estabelecido no Edital e Contrato relativo ao Prego n 38/2010. DATA: ...../....../2010 EQUIPAMENTO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 140 B PLACA: ANO: 1981 SRIE: 61S 0482
ELETRECIDADE ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) Luzes Buzina Bateria Arranque Correia MOTOR ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Batendo Rudos Sem fora Superaquece Vaza leo Presso leo Filtros Acelerador turbo alimentado Bom estado FREIOS ( ) Esquentando ( ) Rudos ( ) Insuficientes ( ) No Solta ( ) Curso Pedal ( ) freios totalmente revisado

TRANSMISSO ( ( ( ( ) ) ) ) Caixa Diferencial Tanden embreagem dupla

ALIMENTAO ( ) Tanque ( ) Bomba ( ) Bicos

EMBREAGEM ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) Trepidando Prendendo embreagem dupla timo estado bom estado

DIREO ( ) Pesada ( ) Com folga ( ) hidrulica em bom estado ACESSRIOS ( ) Tringulo ( ) Chave de Rodas

PNEUS ( ) Bom ( ) Ruim ( ) recapados

LANTERNAGEM ( ) Lataria ( ) Pintura

HIDRULICO ( ) Pistes ( ) Mangueiras ( ) Bombas

EIXOS TRASEIROS ( ) Diferencial ( ) Sem Vazamento ( ) com vazamento

CONTRATANTE MUNICPIO DE ITAPO ERVINO SPERANDIO PREFEITO MUNICIPAL

( ) Aprovado

( )

no aprovado

OBS:_________________________________________________ _____________________________________________________ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PBLICOS Fiscal do contrato

NOME: CNPF/MF:

Contrato Administrativo N 64/2010


CONTRATO ADMINISTRATIVO N 64/2010 Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram, de um lado o MUNICPIO DE ITAPO, inscrito no CNPJ/MF sob N.

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81.140.303/0001-01, com sede a Rua Perptuo Socorro n. 430, neste Municpio, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor de Obras o Sr. ELOI ROBERTO E MENDES, portador do CNPF/MF n: 437.225.559-49, matricula n 5197-7, e pelo Prefeito Municipal ERVINO SPERANDIO brasileiro, divorciado, portador do RG n 81.1881-7 SSP/PR e CNPF/MF n 028.559.09953, residente e domiciliado Ana Maria Rodrigues de Freitas, s/ n, nesta cidade, e, de outro lado a Empresa PAVIXISTO INDSTRIA E COMRCIO DE REPARO PARA PAVIMENTO ASFALTICO LTDA. com sede Rua Ulisses Faria, n 1820, Bairro: Industrial, na cidade de So Mateus do Sul/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.296.633/0001-75, e Inscrio Estadual n. 903.308.761-70, representada neste ato por scia/gerente a Sra. DORA SANCHEZ, portadora do CNPF/MF n 274.533.169-87 e do RNE - W6018398/DF, aqui denominada CONTRATADA, ajustam a Aquisio e transporte de 500 sacos (de 25 kg cada) de restaurador de pavimentos (tapa buracos), conforme especificaes constante no anexo I, e em conformidade com a autorizao contida no processo licitatrio na modalidade CONVITE N. 20/2010 PROCESSO N 94/2010, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e pelas especificaes e condies contidas nas clusulas que seguem : CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO Constitui o objeto deste contrato a Aquisio e transporte de 500 sacos (de 25 kg cada) de restaurador de pavimentos (tapa buracos), conforme especificaes constante no anexo I.
Item Quant Unid Especificao do objeto Preo Preo unitrio total R$ R$

dos objetos. CLUSULA QUINTA: DOS RECURSOS PARA ATENDER S DESPESAS 5.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correro pela dotao oramentria conta: Secretaria de Obras e Servios Pblicos- Departamento de Obras - Aplicao direta reduzida n: 147 -Cdigo reduzido da despesa n 1356 - Fonte n: 100 - Ao n 2.048. CLUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES 6.1 A CONTRATADA a responsvel direta pela EXECUO do objeto deste contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuzos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 6.2 A CONTRATADA tambm responsvel por quaisquer diferenas, erros ou omisses na execuo dos servios, inclusive no ato da entrega. 6.3 No existir qualquer vnculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, perante a qual a nica responsvel pelo cumprimento deste contrato, ser sempre a CONTRATADA. 6.4 Os produtos a serem fornecidos devero estar de acordo com as normas estabelecidas neste edital de licitao e rgos competentes fiscalizadores como Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) e INMETRO, e as Normas de segurana exigidas no que diz respeito a segurana e qualidade. 6.5 A CONTRATADA se obriga a comunicar antecipadamente a data e horrio da entrega, no sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificaes constantes deste instrumento nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinrios sob o pretexto de perfeito funcionamento e concluso do objeto contratado. 6.6 - Somente poder celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Municpio de Itapo, o adjudicatrio CONTRATADA que, nos termos do pargrafo 3 do Art. 195 da Constituio Federal, comprove at a data da contratao, estar regular perante a Previdncia Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS) e as esferas Federais, Estaduais, Municipais, mediante, respectivamente, a apresentao, em original ou cpia autenticada, da Certido Negativa de Dbito CND, em vigor. CLUSULA STIMA: DAS PENALIDADES 7.1 O fornecimento dos produtos (OBJETO) fora das suas caractersticas originais, ocasionar a incidncia de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto fornecido, pois nessa situao a desconformidade de especificaes equivaler ao no fornecimento. 7.2 As eventuais multas aplicadas no eximem a CONTRATADA da reparao de possveis danos, perdas ou prejuzos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declarao de resciso do pacto em apreo. 7.3 Os valores pertinentes s multas aplicadas, sero descontados dos crditos a que a CONTRATADA tiver direito. 7.4 A no assinatura do contrato, por parte da CONTRATADA em qualquer motivo, dentro do prazo fixado, implicar em eliminao, alm da incidncia de multa de 2,0% (dois por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuzo das demais sanes previstas

Restaurador de pavimentos (tapa buraco), embalados em sacos plsticos de alta densidade com 25 kg, com entrega no Ptio de mquinas rua 500 Sacos 15,90 1580, esquina com a Rua Ouro Preto, neste Municpio de Itapo.

7.950,00

CLUSULA SEGUNDA: DO PRAZO O contrato iniciar na data da assinatura, e o seu termino esta condicionado a entrega do total dos objetos, ou at 31/12/2010. A disponibilidade e entrega dos produtos ser conforme solicitao e indicao apresentada pela Secretaria de Obras e Servios Pblicos que se dar conforme a necessidade de consumo, devendo ser entregues no prdio sede do Municpio de Itapo/SC, em 03 (trs) dias aps a solicitao. CLUSULA TERCEIRA: DO PREO 3.1 O preo total para o fornecimento do objeto deste contrato, o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e oramentrios, totaliza o valor de R$ 7.950,00 ( sete mil novecentos e cinqenta reais). 3.2 Para o preo proposto neste processo licitatrio, no ser admitido reajuste durante a vigncia do contrato pertinente, no previstos em lei. CLUSULA QUARTA: DAS CONDIES E FORMA DE PAGAMENTO 4.1 Para fins de controle de consumo e oramentrio, a CONTRATADA encaminhar a CONTRATANTE, a Fatura/Nota Fiscal, sendo que o pagamento ser efetuado at o 10 (dcimo) dia til posterior data de apresentao da Fatura/Nota Fiscal e entrega
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no art. 81, da Lei 8.666/93. 7.5 A CONTRATANTE atravs da Secretaria de Administrao e Finanas da Prefeitura Municipal de Itapo, convocar a licitante vencedora para assinar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias teis a contar do recebimento da convocao, sob pena de decair do direito a contratao, sem prejuzo das sanes previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93; 7.6 A recusa injustificada da adjudicatria em assinar o Contrato, conforme estabelecido no sub-item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigao assumida, sujeitando-o s penalidades a que se refere a Lei 8.666/93; CLUSULA OITAVA: DA RESCISO E ALTERAO CONTRATUAL 8.1 - A resciso contratual pode ser: a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; b) Amigvel, por acordo entre as partes, mediante autorizao escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatrio, desde que haja convenincia da CONTRATANTE; c) A inexecuo total ou parcial deste contrato, alm de ocasionar a aplicao das penalidades anteriormente enunciadas, ensejar tambm a sua resciso, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78 e acarretar tambm as conseqncias previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93; d) Em caso de resciso prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, ser esta ressarcida dos prejuzos regulamentares comprovados, quando houver sofrido; 8.2 - Sem prejuzo de quaisquer sanes aplicveis, a critrio da CONTRATANTE, a resciso importar em multa de 10% (dez) por cento do valor estimado do contrato. a) Aplicao de pena de suspenso do direito de licitar com a CONTRATANTE e seus rgos descentralizados, pelo prazo de at 02 (dois) anos; b) Declarao de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, no cumprir as obrigaes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de m-f, a juzo da CONTRATANTE. A pena de inidoneidade ser aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa infratora, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extenso do dano efetivo ou potencial. 8.3 - A alterao do contrato dar-se- nos termos do artigo 65, seus incisos e pargrafos da Lei 8.666/93. Clusula Nona: DA FISCALIZAO E DO RECEBIMENTO O recebimento, a aceitao e a fiscalizao do objeto deste contrato ser realizado ELOI ROBERTO MENDES, portador do CNPF/MF n: 437.225.559-49, matricula n 5197-7, nos termos do art. 67 da Lei n 8.666/93. 9.1 - A verificao e a confirmao da efetiva realizao dos servios contratados sero feitas mediante registro pelo MUNICPIO em boletim de inspeo de servios, com cincia da contratada, elaborado pelo fiscal de contrato, que identificar, quando for o caso, para efeito de glosa de faturas, as irregularidades cometidas durante a entrega dos objetos.

9.2 - Caso o objeto recebido no atenda as especificaes estipuladas neste Contrato e no respectivo processo licitatrio, ou ainda, no atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o rgo responsvel pelo recebimento expedir ofcio CONTRATADA(O), comunicando e justificando as razes da recusa e ainda notificando-a a sanar o problema no prazo mximo de 03 (trs) dias corridos, independentemente da aplicao das penalidades cabveis. 9.3 - Decorrido o prazo estipulado na notificao, sem que tenha sido sanado o problema, o rgo solicitante dar cincia Procuradoria Jurdica Municipal, atravs de Comunicao Interna C.I, a fim de que se proceda a devida instaurao procedimental, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alteraes, para aplicao das penalidades previstas neste edital e no presente contrato. 9.4 - A Secretaria de Obras e Servios Pblicos atravs do fiscal do contrato, emitir relatrios dando conta da destinao do objeto, devendo ser anexado regularmente ao processo licitatrio. CLUSULA DCIMA: DO FORO Para dirimir questes decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapo, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas. Itapo, 28 de setembro 2010. CONTRATANTE CONTRATADA PAVIXISTO INDSTRIA E COMRCIO DE MUNICPIO DE ITAPO ERVINO SPERANDIO REPARO PARA PAVIMENTO ASFALTICO PREFEITO MUNICIPAL LTDA DORA SANCHEZ ELOI ROBERTO MENDES DIRETOR DE OBRAS

Testemunhas: NOME : CNPF/MF: NOME: CNPF/MF:

Contrato Administrativo N 65/2010


CONTRATO ADMINISTRATIVO N 65/2010 Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram, de um lado o MUNICPIO DE ITAPO, inscrito no CNPJ/MF sob N. 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Perptuo Socorro n. 430, neste Municpio, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal ERVINO SPERANDIO, brasileiro, divorciado, portador do RG n 81.1881-7 SSP/PR e CNPF/ MF n 028.559.099-53, residente e domiciliado Ana Maria Rodrigues de Freitas, s/n, nesta cidade, neste Municpio de Itapo/ SC, e, de outro lado a Empresa MATERIAIS DE CONSTRUO TABAMAR LTDA-ME, com sede Av. Paran, n 70, Bairro: Barra do Sa, na cidade de Itapo/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.263.284/0001-09, e Inscrio Estadual: Isento, representada neste ato por proprietrio o Sr. OSMAR MEYER RIBEIRO, portador do CNPF/MF n 384.576.529-15, e do CI.RG n 8/R. 883.158SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam a Contratao de empresa de construo civil com servio de mo de obra especializada e fornecimentos de materiais de construo para a concluso e ampliao da nova sede da Prefeitura Municipal de Itapo localizado pelo Lote B1 - Rua 960, conforme projeto arquitetnico e memorial descritivo, ART, planilhas oramentrias, parte integrante do edital, e em conformidade com a autorizao

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contida no processo licitatorio na modalidade TOMADA DE PREO N. 12/2010 PROCESSO N 76/2010, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificaes e condies contidas nas clusulas que seguem : Clusula primeira: Dos documentos Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrio, todos os documentos e elementos que compem o processo de licitao antes nominados cujo teor de conhecimento das partes contratantes: Normas e Especificao da ABNT, CREA, INMETRO, e Proposta da Contratada, os anexos e os pareceres que formam o processo alm das normas e instrues legais vigentes no pas, que lhe forem atinentes. PARGRAFO NICO Integra e completa o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condies do Edital de Licitao Tomada de Preos n 12/2010. CLUSULA SEGUNDA DO OBJETO Contratao de empresa de construo civil com servio de mo de obra especializada e fornecimentos de materiais de construo para a concluso e ampliao da nova sede da Prefeitura Municipal de Itapo localizado pelo Lote B1 - Rua 960, conforme projeto arquitetnico e memorial descritivo, ART, planilhas oramentrias, parte integrante do edital. 1.1. Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condies locais onde sero executados os servios objeto do presente Contrato. No ser considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamao ou reivindicao por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condies.
Item Descrio do objeto Contratao de empresa de construo civil com servio de mo de obra especializada e fornecimentos de materiais de construo para a concluso e ampliao da nova sede da Prefeitura Municipal de Itapo localizado pelo Lote B1 - Rua 960, conforme projeto arquitetnico e memorial descritivo, ART, planilhas oramentrias, parte integrante do edital. Quant. Valor total R$

termos do artigo 57, da lei 8.666/93. O inicio dos trabalhos dever ocorrer em 03 (trs) dias corridos da emisso da ordem de servio. CLUSULA QUINTA: DO PREO 5.1. O preo total para o fornecimento do objeto deste contrato, o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e oramentrios, totaliza o valor de R$ 538.717,39 (quinhentos e trinta e oito mil setecentos e dezessete reais e trinta e nove centavos). CLUSULA SEXTA: DAS CONDIES E FORMA DE PAGAMENTO 6.1. Para fins de controle de consumo e oramentrio, a CONTRATADA encaminhar as CONTRATANTES, a Fatura/Nota Fiscal da prestao de servio e do material utilizado, decorrentes da concluso de 04 (quatro) etapas concludas do objeto, devidamente assinadas pelo fiscal do contrato, que se dar da seguinte forma: 6.2. As medies dos servios efetivamente realizados, sero medidos entre os dias primeiro e ltimo de cada ms, com exceo da primeira e ltima que podero ser fracionadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, devendo constar da folha de medio o perodo efetivo da realizao dos servios; 6.2.1. Os servios efetivamente executados e medidos sero pagos dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data final do perodo de aferio. 6.3. As medies sero elaboradas com base nos quantitativos e preos unitrios constantes da proposta da CONTRATADA; 6.4. A parcela fonte do servio considerado incompleto, defeituosa ou fora das especificaes do projeto, assim como das normas tcnicas, no ser objeto de medio; 6.5. Fica expressamente estabelecido que os preos constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execuo do objeto contratado, constituindo-se na nica remunerao devida; 6.6. O Municpio de Itapo reter 11% sobre o valor da nota fiscal referente aos servios para fins de quitao das obrigaes junto ao INSS, de acordo com o que estabelece a Lei Federal n 9.711/98, que determina que o tomador de obras dever fazer o recolhimento junto ao INSS dos seus contratados. As guias quitadas junto ao INSS sero entregues a contratada mensalmente. 6.6.1. O Municpio de Itapo reter o correspondente ao ISS diretamente sobre o valor do contrato correspondente aos servios executados, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal complementar n 007/2003169/04, e prejulgado n 1.815 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 6.7. A Contratada dever encaminhar Secretaria de Planejamento e Urbanismo o pedido de liberao da parcela. O pagamento ocorrer aps parecer favorvel. 1: Para efeito de pagamento devero ser encaminhados, tambm, os comprovantes dos recolhimentos do FGTS do pessoal da obra. 2: A Contratada, dever apresentar, juntamente com a(s) Nota(s) Fiscal(ais) ainda: ICertido Quanto a Dvida Ativa da Unio, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Federal. IICertido Quitao de Tributos e Contribuies Federais, expedida por rgo da Secretaria da Receita Federal. IIICertido Negativa de Dbito Estadual de sua sede (matriz ou filial).

538.717,39

Clusula terceira: Da execuo dos servios Os servios sero executados de acordo com as condies contidas no processo n 77/2010, os anexos integrantes do processo licitatrio e a proposta apresentada pela Contratada, que originou o presente contrato, e que esta declara conhecer. 1: A Contratada dever tomar as providncias necessrias para evitar transtornos ao andamento normal dos trabalhos, durante a execuo dos servios. 2: Todos os servios a serem desenvolvidos devero ser executados segundo os padres e requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do Municpio, CELESC Distribuio S.A. (parte eltrica), e da Associao Brasileira de Normas Tcnicas - ABNT, e na falta destas, bem como as relativas Segurana e Medicina no Trabalho. CLUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUO DO OBJETO E DURAO DO CONTRATO O contrato ter incio imediato assinatura, e com termino esta condicionado a 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos
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IVCertido Negativa de Dbito Municipal de sua sede (matriz ou filial. VCertificado de Regularidade de Situao CRF do FGTS. VICertido Negativa de Dbitos do INSS. 3: As certides para comprovao de regularidade s sero aceitas com prazo de validade determinado no documento ou com data de emisso no superior a cento e oitenta (180) dias. 4: A no apresentao da documentao constante do pargrafo anterior resultar no sobrestamento do processo at que se regularize a situao. 6.8. Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administrao, ser aplicado como ndice de atualizao monetria o INPC ndice Nacional de Preos de Consumidor. CLUSULA STIMA: DO REAJUSTE 7.1. Os preos sero fixos e irreajustveis, pelo perodo de 12 (doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste com periodicidade inferior a tal perodo, de acordo com a lei n 10.192/2001. CLUSULA OITAVA: DO REEQUILBRIO ECONMICO FINANCEIRO 8.1. O restabelecimento do equilbrio econmico financeiro, reviso, repactuao ou realinhamento contratual ser regido conforme art. 65, inciso II alnea d da Lei Federal n 8.666/93, e podero ser alterados com as devidas justificativas, para restabelecer a relao que as partes pactuarem inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuio da Administrao para a justa remunerao do servio, objetivando a manuteno inicial do contrato, mantidas as condies efetivas da proposta, teor do inciso XXI, do art.37, da Constituio Federal. A Administrao poder ampliar a remunerao devida ao contratado proporcionalmente a majorao dos encargos, se verificada e devidamente comprovada, e restaurar a situao originria, de modo que a CONTRATADA no arque com encargos mais onerosos e perceba a remunerao contratual originaria mente prevista. 8.1.1. Para este restabelecimento de equilbrio econmico financeiro dever ocorre fato imprevisvel quanto sua ocorrncia ou quanto as suas conseqncias; fato estranho as vontades da partes; fato inevitvel; fato de causa de desequilbrio muito grande no contrato instabilidade econmica governamental. 8.2. O restabelecimento do equilbrio econmico financeiro, reviso, repactuao ou realinhamento contratual, poder se dar a qualquer tempo desde que comprovado os pressupostos para sua efetivao. CLUSULA NONA : DOS RECURSOS PARA ATENDER S DESPESAS 9.1. As despesas decorrentes do presente contrato correro pela dotao oramentria conta: (03) Gabinete do Prefeito - Ao n. 1.002 Construo e aquisio da sede Prefeitura - Cd. reduzido da aplicao n. 6 Fonte n. 100 cdigo reduzido do desdobramento n. 1374; Cd. reduzido da aplicao n. 669 Fonte n. 0300 cdigo reduzido do desdobramento n. 1375 . CLUSULA DCIMA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAES ESPECFICAS DA CONTRATADA A CONTRATADA se obriga ainda a: 10.1. Responder pela solidez, segurana e perfeio do objeto executado, mesmo aps a emisso do Termo de Recebimento Definitivo, durante o prazo irredutvel de cinco anos, conforme prev art. 618 da Lei n 10.406/2002. 10.2. Assumir integral responsabilidade por danos causados CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes dos servios ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruies
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parciais ou totais, isentando a CONTRATANTE de qualquer reclamao resultante de atos de seus prepostos ou pessoa fsica ou jurdica empregada ou ajustada na execuo dos servios. 10.3. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE, no local de execuo do objeto para represent-la durante a execuo. 10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato ou parte dele, se forem verificados vcios, defeitos ou incorrees, resultantes da execuo ou de materiais empregados, conforme art. 69 da Lei n 8.666/93. 10.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuo deste contrato, no excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizao ou o acompanhamento da CONTRATANTE. 10.6. A arcar com a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdencirios, fiscais e comerciais, resultantes da execuo deste contrato. 10.7. Pagar os ensaios, testes e demais provas, exigidos por normas tcnicas oficiais para a boa execuo do objeto deste contrato. 10.8. Deter o nus pela solidez e segurana do objeto deste contrato, assim como pela responsabilidade tico-profissional de sua perfeita execuo, dentro dos limites estabelecidos pela lei, mesmo aps o seu recebimento provisrio ou definitivo. 10.9. Manter, durante toda a execuo do contrato, em compatibilidade com as obrigaes assumidas, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas no processo licitatrio. CLUSULA DCIMA PRIMEIRA - DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA 11.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir, quanto ao pessoal empregado no objeto de que trata este Contrato, a legislao pertinente, especialmente, quanto s obrigaes previdencirias, trabalhistas, de segurana, tributria, administrativa e civil. 11.2. Obriga-se a contratada a afastar qualquer de seus empregados ou prepostos, quando solicitado pela CONTRATANTE mediante pedido fundamentado, em situaes que provoquem riscos segurana do pessoal prprio e/ou terceiros; e/ou ao patrimnio do Municpio e/ou terceiros; ou tambm em situaes em que as determinaes da fiscalizao, objetivando a garantia da qualidade dos servios, no estejam sendo obedecidas. 11.3. de total responsabilidade da CONTRATADA, a observncia das normas relativas a Segurana e Medicina do Trabalho, que devero estar em efetivo funcionamento, durante a execuo do objeto deste contrato. 11.4. As multas ou outras penalidades impostas CONTRATADA pela Delegacia Regional do Trabalho, devero ser pagas pela mesma. 11.5. A CONTRATANTE poder exigir o afastamento de qualquer empregado cuja atuao e permanncia no servio prejudique a execuo do objeto, ou cujo comportamento seja julgado inconveniente, devendo motivar o pedido em cada caso concreto. CLUSULA DCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12.1. Os materiais necessrios execuo do objeto deste contrato sero fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com as exigncias tcnicas e, principalmente, qualidade, devendo obedecer as especificaes tcnicas do edital e as referncias e fabricantes apontados na proposta da contratada. 12.2. A CONTRATADA colocar disposio dos servios todos os

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equipamentos necessrios, em bom estado de conservao, em qualidade e espcie, para manter o bom andamento da mesma. CLUSULA DCIMA TERCEIRA - DAS SANES CONTRATADA 13.1. Pelo atraso e inexecuo total ou parcial deste contrato, a CONTRATADA sujeitar-se- s seguintes sanes: 13.1.1. Multa 13.1.1.1.Pelo atraso injustificado no incio dos servios, inferior a 30 (trinta) dias, 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta da contratada, alm de ser o atraso entendido como recusa execuo do contrato e permitir a sua resciso. 13.1.1.2. Pelo atraso injustificado no incio dos servios por um prazo superior a 15 (quinze) dias, 0,33% (zero vrgula trinta e trs por cento) por dia de atraso, sobre o valor total da proposta da contratada, at o limite de 10% (dez por cento), alm de ser o atraso entendido como recusa execuo do contrato e permitir a sua resciso. 13.2. A superao do ndice de falha previsto neste edital ensejar a resciso contratual. 13.2.1. Advertncia escrita. 13.2.2. Suspenso temporria de participao em licitaes e impedimento de firmar contratos com a CONTRATANTE pelo prazo de at dois anos, aplicada pelo Secretrio Municipal de Administrao e Finanas. 13.2.3. Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos determinantes da sano ou at que seja requerida a reabilitao ao Secretrio Municipal, a qual ser concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuzos resultantes da infrao. 13.3. A multa no impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanes. 13.4. A multa, aplicada aps regular processo administrativo, ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou da garantia de execuo ou cobrada judicialmente. 13.5. As sanes de suspenso temporria, declarao de inidoneidade para licitar ou contratar podero ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a defesa prvia da CONTRATADA no processo de licitao, no prazo de cinco dias teis. 13.6. Da aplicao de qualquer multa ser a CONTRATADA intimada para recolh-la aos cofres municipais no prazo de dez dias teis. 13.7. Nenhum pagamento de medio ser efetuado CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto. 13.8. A no assinatura do contrato, por parte da CONTRATADA por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, implicar em eliminao, alm da incidncia de multa de 2,0% (dois por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuzo das demais sanes previstas no art. 81, da Lei 8.666/93. 13.9. A CONTRATANTE atravs da Secretaria de Administrao e Finanas da Prefeitura Municipal de Itapo, convocar a licitante vencedora para assinar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias teis a contar do recebimento da convocao, sob pena de decair do direito a contratao, sem prejuzo das sanes previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93; 13.10. A recusa injustificada da adjudicatria em assinar o Contrato, conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigao assumida, sujeitando-o s penalidades a que se refere a Lei 8.666/93; CLUSULA DCIMA QUARTA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE 14. Neste contrato, so conferidas CONTRATANTE as prerrogativas de:
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14.1. Modific-lo, unilateralmente, para melhor adequao s finalidades de interesse pblico, respeitados os direitos da CONTRATADA. 14.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nas hipteses da declarao de nulidade do Contrato. 14.3. Fiscalizar a sua execuo, diretamente, por preposto ou atravs de entidade conveniada ou CONTRATADA. 14.4. Aplicar as penalidades previstas pela inexecuo total ou parcial do ajustado. 14.5. Ocupar, provisoriamente, bens mveis, imveis, pessoal e servios vinculados ao seu objeto, visando acautelar a apurao administrativa de faltas contratuais, praticadas pela CONTRATADA, bem como na hiptese de resciso. CLUSULA DCIMA QUINTA - DAS ALTERAES CONTRATUAIS 15. Este Contrato poder ser alterado, com as devidas justificativas: 15.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE: 15.1.1. Quando houver modificao do projeto ou das especificaes, para melhor adequao aos seus objetivos; 15.1.2. Quando necessria a modificao do valor contratual em decorrncia de acrscimo ou diminuio quantitativa de seu objeto. 15.2. Por acordo das partes: 15.2.1. Quando conveniente substituio da garantia de execuo; 15.2.2. Quando necessria modificao do regime de execuo do seu objeto, em face da verificao tcnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais; 15.2.3. Quando necessrio modificao da forma de pagamento, por imposio de circunstncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado. 15.3. Ocorrendo supresso do objeto, e caso a CONTRATADA j houver adquirido materiais e posto no local da execuo dos servios a CONTRATANTE dever pag-los pelos custos de aquisio regularmente comprovados e monetariamente corrigidos podendo caber-lhe indenizao por outros danos eventualmente decorrentes da supresso, desde que regularmente comprovados. 15.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a supervenincia de disposies legais, quando ocorridas aps a data de apresentao da proposta, de comprovada repercusso nos preos contratados, implicaro na reviso deste para mais ou para menos, conforme o caso. 15.5. Havendo alterao unilateral deste contrato que aumente os encargos da CONTRATADA a CONTRATANTE dever restabelecer, por aditamento, o equilbrio econmico-financeiro inicial. 15.6. As clusulas econmico-financeiras e monetrias deste Contrato podero ser alteradas, mediante prvia concordncia da CONTRATADA. 15.7. Na hiptese de modificao unilateral deste Contrato, as suas clusulas econmico-financeiras devero ser revistas para que se mantenha o equilbrio contratual. 15.8. Ocorrendo impedimento, paralisao ou sustao deste Contrato, o cronograma de execuo ser prorrogado por igual prazo. CLUSULA DCIMA SEXTA - DOS SEGUROS 16.1. A CONTRATADA responsvel pelos seguros de seu pessoal, das instalaes de servios colocadas sua disposio e de todos os equipamentos/materiais, veculos que utilizar na execuo dos servios previstos neste contrato. 16.2. A cobertura de seguro previsto neste contrato no exclui ou diminui, em nenhum caso, as obrigaes e responsabilidade da CONTRATADA, assumida em razo do contrato ou por fora de Lei, ficando a CONTRATADA plenamente responsvel, pois quaisquer perdas e danos no cobertos por seguro.

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CLUSULA DCIMA STIMA - DA RESCISO CONTRATUAL 17. O presente Contrato poder ser rescindido: 17.1. De forma amigvel, por acordo entre as partes, desde que haja autorizao escrita e fundamentada do Secretrio de Administrao e Finanas e convenincia para o municpio. 17.2. Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, desde que motivado, assegurado o contraditrio e ampla defesa, precedido de autorizao escrita e fundamentada do Secretrio Municipal de Administrao e com base nos seguintes motivos: 17.2.1. O no cumprimento pela CONTRATADA de clusulas contratuais, especificaes, projetos ou prazos; 17.2.2. O cumprimento irregular pela CONTRATADA de clusulas contratuais, especificaes, e prazos; 17.2.3. O atraso injustificado da CONTRATADA no incio dos servios; 17.2.4. A paralisao pela CONTRATADA dos servios, sem justa causa e prvia comunicao CONTRATANTE; 17.2.5. O desatendimento pela CONTRATADA das determinaes regulares do servidor designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuo, assim como as de seus superiores; 17.2.6. O cometimento reiterado pela CONTRATADA de faltas na sua execuo, anotadas pelo servidor designado pela CONTRATANTE; 17.2.7. A decretao de falncia da CONTRATADA; 17.2.8. A dissoluo da CONTRATADA; 17.2.9. A alterao social, a modificao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execuo deste contrato; 17.2.10. Razes de interesse pblico, invocadas pela CONTRATANTE, de alta relevncia ao amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Secretrio Municipal de Administrao e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato; 17.2.11. A ocorrncia, invocada pela CONTRATANTE, de caso fortuito ou de fora maior, regularmente comprovada e impeditiva da execuo deste contrato. 17.3. A resciso com fundamento no item anterior acarreta as seguintes conseqncias, sem prejuzos de outras, previstas na Lei N. 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pelas Leis n. 8883/94 e 9648/98; 17.3.1. Assuno imediata pela CONTRATANTE do objeto deste contrato, no estado em que se encontrar, por ato prprio da CONTRATANTE e execuo direta ou indireta; 17.3.2. Ocupao e utilizao pela CONTRATANTE do local, instalaes, equipamentos, material e pessoal empregados, precedida de autorizao do Prefeito, podendo a CONTRATANTE dar continuidades execuo direta ou indiretamente; 17.3.3. Saque pela CONTRATANTE dos valores dados em garantia, bem como dos seus acrscimos, para ressarcimento de eventuais prejuzos e despesas havidas com a resciso. 17.4. Por ato da CONTRATADA, desde que no tenha concorrido para a resciso, garantido o contraditrio e ampla defesa, quando a CONTRATANTE: 17.4.1. No cumprir clusulas deste contrato; 17.4.2. Cumprir irregularmente clusulas contratuais; 17.4.3. Suprimir parte do objeto que acarrete modificao do valor inicial atualizado, superior a 25% (vinte e cinco por cento); 17.4.4. Atrasar por mais de 90 (noventa) dias os pagamentos devidos relativos ao objeto ou s parcelas deste, j recebidos ou executados salvo em caso de calamidade pblica, grave perturbao da ordem ou guerra, ficando assegurado CONTRATADA o direito de optar pela suspenso do cumprimento de suas obrigaes at ser normalizada a situao; 17.4.5. Alegar a ocorrncia de caso fortuito ou fora maior, regularmente comprovada e que impea a execuo deste contrato; 17.4.6. Alegar razes de interesse pblico, de alta relevncia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Secretrio Municipal de Administrao; 17.5. Fundamentada a resciso em um dos itens 17.4.3. a 17.4.6 deste contrato e desde que no haja culpa da CONTRATADA, ser
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esta ressarcida dos prejuzos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 17.5.1. Pagamento devido pelo que j estiver executado do objeto contratual at a data da resciso; 17.5.2. Pagamento do custo da desmobilizao, mediante a efetiva comprovao. 17.6. A CONTRATANTE rejeitar no todo ou em parte, o objeto ou parcela dele, cuja execuo tenha sido realizada em desacordo com este contrato. CLUSULA DCIMA OITAVA - DA DECLARAO DE NULIDADE DO CONTRATO 18.1. A declarao de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurdicos que este, ordinariamente, deveria produzir, alm de desconstituir os j produzidos. 18.2. A nulidade no exonera a CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado at a data em que ela for declarada e por outros prejuzos, regularmente comprovados, contanto que no lhe sejam imputveis, cabendo CONTRATANTE promover a responsabilidade de quem deu causa nulidade. CLAUSULA DCIMA NONA DA FISCALIZAO E DO RECEBIMENTO O recebimento, a aceitao e a fiscalizao do objeto deste contrato sero realizados pela Secretaria de Planejamento e urbanismo atravs do engenheiro responsvel o Sr. NEUSON HARRES E PIRES GODOY, portador do CNPF/MF: 321.060.509-25 e matrcula n 164-3, como tambm, pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo a Sra. ANDRA ELIZABETH CHOMA, portadora da CNPF/ MF: 019.163.639-89 e matricula n 5298-1, ou pessoa designada pelo Contratante, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos; 19.1 - A verificao e a confirmao da efetiva realizao dos servios contratados sero feitas mediante registro pelo MUNICPIO em boletim de inspeo de servios, com cincia da contratada, elaborado pelo fiscal de contrato, que identificar, quando for o caso, para efeito de glosa de faturas, as irregularidades cometidas durante a execuo dos servios. 19.1.1. O recebimento dar-se- de duas formas: provisoriamente, no ato da execuo do objeto, com o VIIaceite na Nota Fiscal/Fatura. definitivamente, em at 10 (dez) dias aps o recebimenVIIIto provisrio, mediante termo circunstanciado aposto e anexado na Nota Fiscal/Fatura, aps a constatao da adequao de cada parcela do objeto recebido s especificaes constantes do processo que deu origem nota de empenho, inclusive quanto quantidade e qualidade. 19.2 - Caso o objeto recebido no atenda as especificaes estipuladas neste Contrato e no respectivo processo licitatrio, ou ainda, no atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o rgo responsvel pelo recebimento expedir ofcio CONTRATADA(O), comunicando e justificando as razes da recusa e ainda notificando-a a sanar o problema no prazo mximo de 03 (trs) dias corridos, independentemente da aplicao das penalidades cabveis. 19.3 - Decorrido o prazo estipulado na notificao, sem que tenha sido sanado o problema, o rgo solicitante dar cincia Procuradoria Jurdica Municipal, atravs de Comunicao Interna C.I, a fim de que se proceda a devida instaurao procedimental, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alteraes, para aplicao das penalidades previstas neste edital e no presente contrato. 19.4 - A fiscalizao por parte do municpio no exime a contratada de sua responsabilidade quanto perfeita execuo dos

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servios e a observncia a todos os preceitos de boa tcnica. 19.5 - Toda comunicao entre a contratada e o municpio relacionada com os servios dever ser feita por escrito aos gerentes do contrato. 19.6. Cumprido o objetivo do contrato, os servios sero recebidos definitivamente, pela rea gestora do contrato, mediante termo circunstanciado (termo de recebimento) assinado pelas partes, aps decurso do prazo de observao ou vistoria que comprove a adequao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69, combinado com o inciso I, artigo 73 da lei no 8666/93. CLUSULA VIGSIMA - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 20.1. Aplicam-se execuo deste contrato e aos casos omissos as normas da Lei N 8.666, de 21.06.93, atualizada pelas Leis Ns. 8.883 de 08.06.94 e 9.648 de 27.05.98, os preceitos de direito pblico, os princpios da teoria geral dos contratos e as disposies de direito privado. CLUSULA VIGSIMA PRIMEIRA: DO FORO Para dirimir questes decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapo, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas. Itapo, 01 de outubro 2010. CONTRATANTE MUNICPIO DE ITAPO/SC ERVINO SPERANDIO PREFEITO MUNICIPAL Testemunhas: NOME : CNPF/MF: CONTRATADA MATERIAIS DE CONSTRUO TABAMAR LTDA-ME OSMAR MEYER RIBEIRO

descritivo, ART, planilha oramentria, parte integrante deste edital, e em conformidade com a autorizao contida no processo licitatorio na modalidade TOMADA DE PREO N. 08/2010 PROCESSO N 57/2010, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificaes e condies contidas nas clusulas que seguem : Clusula primeira: Dos documentos Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrio, todos os elementos que compem o processo de licitao antes nominados, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA. CLUSULA SEGUNDA DO OBJETO Constitui o objeto deste contrato a Contratao de empresa com servio de mo de obra especializada e fornecimento de material para execuo de instalao de iluminao pblica decorativa na Avenida Beira Mar III, conforme projeto de urbanizao, memorial descritivo, ART, planilha oramentria, parte integrante deste edital.
Item Descrio do objeto Contratao de empresa com servio de mo de obra especializada e fornecimento de material para execuo de instalao de iluminao pblica decorativa na Avenida Beira Mar III, conforme projeto de urbanizao, memorial descritivo, ART, planilha oramentria, parte integrante deste edital. Quant. Valor total R$

422.982,34

Clusula terceira: Da execuo dos servios Os servios sero executados de acordo com as condies contidas no processo n 57/2010, os anexos integrantes do processo licitatrio e a proposta apresentada pela Contratada, que originou o presente contrato, e que esta declara conhecer. 1: A Contratada dever tomar as providncias necessrias para evitar transtornos ao andamento normal dos trabalhos, durante a execuo dos servios. 2: Na execuo dos servios sero observados rigorosamente, os princpios bsicos de engenharia, as normas da ABNT e o cronograma fsico-financeiro cotado, Normas e Especificaes da Celesc Distribuio S/A, alm das normas e instrues legais vigentes no pas, que lhe forem atinentes. CLUSULA QUARTA: DO PRAZO O contrato ter incio imediato assinatura, e com termino esta condicionado a entrega da prestao do servio. O inicio dos trabalhos dever ocorrer em 03 (trs) dias corridos da emisso da ordem de servio, com trmino em 90 (noventa) dias corridos, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado ou renovado de acordo com o interesse da Administrao pblica. A dilatao dos prazos de concluso somente ser tolerado por problemas de caso fortuito ou de fora maior, que se assim ocorrerem, devero ser comunicados Secretaria de Planejamento e Urbanismo e/ou Secretaria de Obras e Servios Pblicos, por escrito. CLUSULA QUINTA: DO PREO 5.1 O preo total para o fornecimento do objeto deste contrato, o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e oramentrios, totaliza o valor de R$ 422.982,34 (quatrocentos e vinte e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

NOME: CNPF/MF

Contrato Administrativo N 67/2010


CONTRATO ADMINISTRATIVO N 67/2010 Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram, de um lado o MUNICPIO DE ITAPO, inscrito no CNPJ/MF sob N. 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Perptuo Socorro n. 430, neste Municpio, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado neste ato representado pelo Secretrio de Obras e Servios Pblicos o Sr. ELOI ROBERTO E MENDES, portador do CNPF/MF n: 437.225.559-49, matricula n 5197-7,,e pelo Prefeito Municipal ERVINO SPERANDIO, brasileiro, divorciado, portador do RG n 81.1881-7 SSP/PR e CNPF/MF n 028.559.099-53, residente e domiciliado Ana Maria Rodrigues de Freitas, s/n, nesta cidade, e, de outro lado a Empresa denominada CONSRCIO INFAECO, com sede Rua Presidente Campos Salles, n 192, Bairro: Glria na cidade de Joinville/SC, CEP: 89217-000 inscrita no CNPJ/MF sob o n. 12.628.535/0001-78, representada neste ato pela Empresa lder, ENGECO PROJETOS E CONSTRUES LTDA, com sede Rua Presidente Campos Salles, n 192, Bairro: Glria na cidade de Joinville/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 83.538.132/0001-07 e Inscrio Estadual n. 250.687.453, representada pelo diretor o Sr. JORGE PEREIRA, portador do CNPF/MF n 154.526.469-49 e do CI.RG n 2/C. 236.880, aqui denominada CONTRATADA, ajustam a Contratao de empresa com servio de mo de obra especializada e fornecimento de material para execuo de instalao de iluminao pblica decorativa na Avenida Beira Mar III, conforme projeto de urbanizao, memorial
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5.2 Para o preo proposto neste processo licitatrio, no ser admitido reajuste durante a vigncia do contrato pertinente, que no seja previsto em Lei. CLUSULA SEXTA: DAS CONDIES E FORMA DE PAGAMENTO 6.1 Para fins de controle de consumo e oramentrio, a CONTRATADA encaminhar a CONTRATANTE, a Fatura/Nota Fiscal da prestao de servio e do material utilizado, decorrentes da concluso de 06 (seis) etapas concludas do objeto, devidamente assinadas pelo fiscal do contrato, que se dar da seguinte forma: 6.1.1. - 1 parcela: 36,0% do valor total do contrato aps confirmao da execuo dos servios conforme cronograma fsico financeiro, constantes no memorial descritivo e planilha oramentria, mediante recebimento de nota fiscal e vistoria (aceitao) efetuada pelo engenheiro/arquitetos da Prefeitura. 6.1.2 2 parcela: 31,2 % do valor total do contrato aps confirmao da execuo dos servios conforme cronograma fsico financeiro, constantes no memorial descritivo e planilha oramentria, mediante recebimento de nota fiscal e vistoria (aceitao) efetuada pelo engenheiro/arquitetos da Prefeitura. 6.1.3 2 parcela: 32,9 % do valor total do contrato aps confirmao da execuo dos servios conforme cronograma fsico financeiro, constantes no memorial descritivo e planilha oramentria, mediante recebimento de nota fiscal e vistoria (aceitao) efetuada pelo engenheiro/arquitetos da Prefeitura. 6.2. Em caso de consrcio os pagamentos sero efetuados em nome do consrcio devidamente registrado, que atuar em nome prprio, constitudo atravs do registro de CNPJ (Cadastro Nacional de pessoa fsica), e em hiptese alguma ser realizado pagamentos de forma fragmentada em favor dos participes consorciados, mas sim de maneira integral para o consrcio. 6.3 - A Contratada dever encaminhar Secretaria de Planejamento e Urbanismo/ e ou Secretaria de Obras e Servios Pblicos o pedido de liberao da parcela. O pagamento ocorrer aps parecer favorvel, acompanhado dos Dirios de Obra. 1: Para efeito de pagamento devero ser encaminhados, tambm, os comprovantes dos recolhimentos do FGTS do pessoal da obra. 2: A Contratada, dever apresentar, juntamente com a(s) Nota(s) Fiscal(ais) ainda: I - Certido Quanto a Dvida Ativa da Unio, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Federal. II - Certido Quitao de Tributos e Contribuies Federais, expedida por rgo da Secretaria da Receita Federal. ICertido Negativa de Dbito Estadual de sua sede (matriz ou filial). Certido Negativa de Dbito Municipal de sua sede (maIItriz ou filial. IIICertificado de Regularidade de Situao CRF do FGTS. IVCertido Negativa de Dbitos do INSS. 3: As certides para comprovao de regularidade s sero aceitas com prazo de validade determinado no documento ou com data de emisso no superior a cento e oitenta (180) dias. 4: A no apresentao da documentao constante do pargrafo anterior resultar no sobrestamento do processo at que se regularize a situao. CLUSULA STIMA: DOS RECURSOS PARA ATENDER S DESPESAS 7.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correro pela dotao oramentria conta: (11) Secretaria de Obras e Servios Pblicos Rede Pblica de iluminao COSIP, outras obras e instalaes, Ao n. 52: Cd. reduzido da aplicao n. 163 Fonte
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n. 0117 cdigo reduzido do desdobramento n. 1228. CLUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES 8.1 A CONTRATADA a responsvel direta pela EXECUO do objeto deste contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuzos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir, quanto ao pessoal empregado no objeto de que trata este Contrato, a legislao pertinente, especialmente, quanto s obrigaes previdencirias, trabalhistas, de segurana, tributria, administrativa e civil. 8.2.1 - Obriga-se a contratada a afastar qualquer de seus empregados ou prepostos, quando solicitado pela CONTRATANTE mediante pedido fundamentado, em situaes que provoquem riscos segurana do pessoal prprio e/ou terceiros; e/ou ao patrimnio do Municpio e/ou terceiros; ou tambm em situaes em que as determinaes da fiscalizao, objetivando a garantia da qualidade dos servios, no estejam sendo obedecidas. 8.2.2 - de total responsabilidade da CONTRATADA, a observncia das normas relativas a Segurana e Medicina do Trabalho, que devero estar em efetivo funcionamento, durante a execuo do objeto deste contrato. 8.2.3 - As multas ou outras penalidades impostas CONTRATADA pela Delegacia Regional do Trabalho, devero ser pagas pela mesma. 8.2.4 - A CONTRATADA responsvel pelos seguros de seu pessoal, das instalaes de servios colocadas sua disposio e de todos os equipamentos/materiais, veculos que utilizar na execuo dos servios previstos neste contrato. 8.2.4.1 - A cobertura de seguro previsto neste contrato no exclui ou diminui, em nenhum caso, as obrigaes e responsabilidade da CONTRATADA, assumida em razo do contrato ou por fora de Lei, ficando a CONTRATADA plenamente responsvel, pois quaisquer perdas e danos no cobertos por seguro. 8.3 A CONTRATADA tambm responsvel por quaisquer diferenas, erros ou omisses na execuo dos servios, inclusive no ato da entrega. 8.4 No existir qualquer vnculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, perante a qual a nica responsvel pelo cumprimento deste contrato, ser sempre a CONTRATADA. 8.5 Os produtos e os servios a serem fornecidos devero estar de acordo com as normas estabelecidas no memorial descritivo e planilha de material, e pelos rgos competentes fiscalizadores como ABNT, INMETRO, Normas e Especificaes da Celesc Distribuio S/A, alm das normas e instrues legais vigentes no pas, que lhe forem atinentes no que diz respeito a qualidade e segurana. 8.6- A implantao ser feita rigorosamente de acordo com o projeto. Toda e qualquer modificao que se faa necessria no projeto, visando melhorias, dever ser realizada com autorizao, por escrito, do profissional responsvel da Prefeitura Municipal de Itapo. 8.7- Todo o material empregado na confeco dever receber a aprovao da fiscalizao antes de comear a ser utilizado. No caso da empreiteira querer substituir materiais e/ou servios que constam nestas especificaes, dever apresentar memorial

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descritivo, memorial justificativo, oramento completo, catlogos e receber a aprovao da fiscalizao. 8.8- Em caso de dvida quanto interpretao do memorial descritivo e do projeto, dever ser sempre consultada a fiscalizao. 8.9- Todos os detalhes de servios constantes dos desenhos e no mencionados nas especificaes, sero interpretados como fazendo parte do projeto, assim como todos os detalhes de servios mencionados nas especificaes que no constam nos desenhos, sero interpretados como fazendo parte do projeto. 8.10- Nenhuma alterao nos desenhos fornecidos, bem como das especificaes, poder ser feita sem consulta prvia e mediante consentimento, por escrito, da Prefeitura. 8.11- A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar o projeto antes e durante a execuo dos servios. 8.12- Fiscalizao assegurado o direito de ordenar a suspenso dos servios sempre que estes estiverem em desacordo com o memorial e especificaes, projeto ou detalhes. 8.13- A contratada dever assumir inteiramente a responsabilidade tcnica pela execuo e implantao da sinalizao preventiva. 8.14 - Somente poder celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Municpio de Itapo, a adjudicatria CONTRATADA que, nos termos do pargrafo 3 do Art. 195 da Constituio Federal, comprove at a data da contratao, estar regular perante a Previdncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio, mediante, respectivamente, a apresentao, em original ou cpia autenticada, da Certido Negativa de Dbito CND e do CRF/ FGTS, Certido negativa da Receita Federal, Estadual, e Municipal em vigor. CLUSULA NONA: DAS PENALIDADES 9.1 O fornecimento dos produtos (OBJETO) fora das suas caractersticas originais, ocasionar a incidncia de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto fornecido, pois nessa situao a desconformidade de especificaes equivaler ao no fornecimento. 9.2 As eventuais multas aplicadas no eximem a CONTRATADA da reparao de possveis danos, perdas ou prejuzos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declarao de resciso do pacto em apreo. 9.3 Os valores pertinentes s multas aplicadas, sero descontados dos crditos a que a CONTRATADA tiver direito. 9.4 A no assinatura do contrato, por parte da CONTRATADA por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, implicar em eliminao, alm da incidncia de multa de 2,0% (dois por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuzo das demais sanes previstas no art. 81, da Lei 8.666/93. 9.5 A CONTRATANTE atravs da Secretaria de Administrao e Finanas da Prefeitura Municipal de Itapo, convocar a licitante vencedora para assinar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias teis a contar do recebimento da convocao, sob pena de decair do direito a contratao, sem prejuzo das sanes previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93; 9.6 A recusa injustificada da adjudicatria em assinar o Contrato, conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigao assumida, sujeitando-o s penalidades a que se refere a Lei 8.666/93;
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CLUSULA DCIMA: DA RESCISO E ALTERAO CONTRATUAL 10.1 - A resciso contratual pode ser: a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; b) Amigvel, por acordo entre as partes, mediante autorizao escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatrio, desde que haja convenincia da CONTRATANTE; c) A inexecuo total ou parcial deste contrato, alm de ocasionar a aplicao das penalidades anteriormente enunciadas, ensejar tambm a sua resciso, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78 e acarretar tambm as conseqncias previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93; d) Em caso de resciso prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, ser esta ressarcida dos prejuzos regulamentares comprovados, quando houver sofrido; 10.2 - Sem prejuzo de quaisquer sanes aplicveis, a critrio da CONTRATANTE, a resciso importar em multa de 10% (dez) por cento do valor estimado do contrato. a) Aplicao de pena de suspenso do direito de licitar com a CONTRATANTE e seus rgos descentralizados, pelo prazo de at 02 (dois) anos; b) Declarao de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, no cumprir as obrigaes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de m-f, a juzo da CONTRATANTE. A pena de inidoneidade ser aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa infratora, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extenso do dano efetivo ou potencial. 10.3 - A alterao do contrato dar-se- nos termos do artigo 65, seus incisos e pargrafos da Lei 8.666/93. CLUSULA DCIMA PRIMEIRA: GARANTIA TCNICA DE REPARAES 11.1 - Aps o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte da CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA ficar, ainda, responsvel pelo prazo de 05 (cinco) anos,(art. 618 do cc) contados da data de firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultante dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza tcnica ou operacional, obrigando-se, s suas expensas, a reparaes e/ou substituies que se fizerem necessrias para o perfeito cumprimento do contratado,ainda que outro prazo esteja previsto no instrumento convocatrio. 11.2 - Se a CONTRATADA no executar os reparos e/ou substituies, nos prazos que lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poder mandar execut-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos. CLAUSULA DCIMA SEGUNDA DA FISCALIZAO E DO RECEBIMENTO O recebimento, a aceitao e a fiscalizao do objeto deste contrato sero realizados pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo atravs do engenheiro responsvel o Sr. Neuson Harres e Pires Godoy, portador do CNPF/MF: 321.060.509-25 e matrcula n 164-3, e/ ou pela Secretria de Planejamento e urbanismo a Sra. Andra Elizabeth Choma, portadora da CNPF/MF: 019.163.639-89 e matricula n 5298-1, ou pessoa designada pelo Contratante, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos;

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12.1 - A verificao e a confirmao da efetiva realizao dos servios contratados sero feitas mediante registro pelo MUNICPIO em boletim de inspeo de servios, com cincia da contratada, elaborado pelo fiscal de contrato, que identificar, quando for o caso, para efeito de glosa de faturas, as irregularidades cometidas durante a execuo dos servios. 12.2 O recebimento dar-se- de duas formas: Iprovisoriamente, no ato da execuo do objeto, com o aceite na Nota Fiscal/Fatura. II definitivamente, em at 10 (dez) dias aps o recebimento provisrio, mediante termo circunstanciado aposto e anexado na Nota Fiscal/Fatura, aps a constatao da adequao de cada parcela do objeto recebido s especificaes constantes do processo que deu origem nota de empenho, inclusive quanto quantidade e qualidade. 12.3 - Caso o objeto recebido no atenda as especificaes estipuladas neste Contrato e no respectivo processo licitatrio, ou ainda, no atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o rgo responsvel pelo recebimento expedir ofcio CONTRATADA(O), comunicando e justificando as razes da recusa e ainda notificando-a a sanar o problema no prazo mximo de 03 (trs) dias corridos, independentemente da aplicao das penalidades cabveis. 12.4 - Decorrido o prazo estipulado na notificao, sem que tenha sido sanado o problema, o rgo solicitante dar cincia Procuradoria Jurdica Municipal, atravs de Comunicao Interna C.I, a fim de que se proceda a devida instaurao procedimental, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alteraes, para aplicao das penalidades previstas neste edital e no presente contrato. CLUSULA DCIMA TERCEIRA: - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES Aplicam-se execuo deste contrato e aos casos omissos as normas da Lei N 8.666, de 21.06.93, atualizada pelas Leis n. 8.883 de 08.06.94 e 9.648 de 27.05.98, os preceitos de direito pblico, os princpios da teoria geral dos contratos e as disposies de direito privado. CLUSULA DCIMA QUARTA: DO FORO Para dirimir questes decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapo, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas. Itapo, 07 de outubro 2010. CONTRATADA CONSRCIO INFAECO ENGECO PROJETOS E CONSTRUES LTDA JORGE PEREIRA CONTRATANTE MUNICPIO DE ITAPO ERVINO SPERANDIO PREFEITO MUNICIPAL

neste Municpio, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretria de Educao, Sra. VALCI TEREZINHA DE SOUZA, portadora do CNPF/MF n: 533.363.309-63, matricula n 5274-4, e pelo Prefeito Municipal, ERVINO SPERANDIO, brasileiro, divorciado, portador do RG n 81.1881-7 SSP/PR e CNPF/MF n 028.559.099-53, residente e domiciliado Ana Maria Rodrigues de Freitas, s/n, nesta cidade, de outro lado a Empresa OLNEI FRANCISCO DE PAULA JNIOR -ME, com sede a Rua Fioravante Morandi, n 140- Sala n 1, na cidade de Erechim/RS, CEP: 99.700-000, inscrita no CNPJ/MF: 08.434.124/0001-58, Inscrio Estadual sob o n 039/0135950, neste ato representada pelo proprietrio Sr. OLNEI FRANCISCO DE PAULA JNIOR, portador da CI.RG n 80879178822-SSP/RS e do CNPF/MF: 010.707.290-43, aqui denominada CONTRATADA, ajustam a Contratao de empresa para fornecimento e instalao de 02 (dois) parques infantis coloridos, com brinquedos, para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Clayton Almir Hermes e Alberto Speck, de acordo com especificaes do Anexo I do Edital, e em conformidade com a autorizao contida no processo licitatorio na modalidade CONVITE N. 22/2010 PROCESSO N 96/2010, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificaes e condies contidas nas clusulas que seguem : Clusula primeira: Dos documentos Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrio, todos os elementos que compem o processo de licitao antes nominados, inclusive a proposta apresentada pela CONTRATADA. CLUSULA SEGUNDA DO OBJETO Contratao de empresa para fornecimento e instalao de 02 (dois) parques infantis coloridos, com brinquedos, para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Clayton Almir Hermes e Alberto Speck, de acordo com especificaes abaixo identificadas:
1. Fornecimento e instalao de parque na EMEF Clayton Almir Hermes Qtd Und. Especificao Parque Infantil colorido, com estrutura em madeira de eucalipto tratado em auto clave com ferragens galvanizados a fogo contendo: 03 patamares medindo 1,10 X 1,10 metros com cobertura em fibras de vidro; 02 escorregadores em fibra de vidro medindo 2,50 metros de comprimento X 42 cm de largura; 01 rampa de cordas medindo 2,00 metros de comprimento X 92 cm de largura; 01 escada em ferro galvanizado com degraus em madeira, medindo 2,00 metros de comprimento x 72 cm de largura; 01 passarela curvada medindo 1,95 metros de comprimento X94 cm de largura; 01 rampa de cordas de ns medindo 2,20 metros de comprimento X 94 cm de largura; 01 tobog em plstico rotomoldado, com 3 metros de comprimento x 80 cm de dimetro; Marca Valor Unit. Valor Total

ELOI ROBERTO MENDES SECRETRIO DE OBRAS E SERVIOS PBLICOS Testemunhas: NOME : CNPF/MF: NOME: CNPF/MF

Contrato Administrativo N 68/2010


CONTRATO ADMINISTRATIVO N 68/2010 Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram, de um lado o MUNICPIO DE ITAPO, inscrito no CNPJ/MF sob N. 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Perptuo Socorro n. 430,

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DOM/SC - Edio N 597 01 tnel de plstico rotomoldavel medindo 200cm de comprimento x 80 cm de abertura; rea do brinquedo 10,00 x 9,00m. Gangorras Eucalipto Dois Ps com 1,00m, sendo que a altura fica de acordo com a escolha do cliente Um eixo para movimentao do brao, com ferro 1 parede 2,00mm Un Um brao em eucalipto, com dime- Cia do tro entre 12 e 15cm, com 3,00m de Estucomprimento dante Dois acentos em madeira de Lei Dois pega mos em ferro de 1 parede 1,20mm, medindo 0,15 x 0,15m valor total R$

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03 balanos com tbuas em itauba, correntes medindo 1,52 metros de comprimento e tbuas, medindo 45 cm de comprimento x 25 cm de largura, e demais ferragens e protees do parque; 01 descida de bombeiro, como 01 Un de 11/4 medindo 2,70 metros de Cia do 7.800,00 7.800,00 comprimento; Estudante 01 tnel de plstico rotomoldavel medindo 200cm de comprimento x 80 cm de abertura; rea do brinquedo 10,00 x 9,00m. Gangorras Eucalipto Dois Ps com 1,00m, sendo que a altura fica de acordo com a escolha do cliente Um eixo para movimentao do brao, com ferro 1 parede 2,00mm Cia do 03 Und. 700,00 2.100,00 Um brao em eucalipto, com Estudante dimetro entre 12 e 15cm, com 3,00m de comprimento Dois acentos em madeira de Lei Dois pega mos em ferro de 1 parede 1,20mm, medindo 0,15 x 0,15m 1. Fornecimento e instalao de parque na EMEF Alberto Speck Qtd Und. Especificao Marca Valor Unitrio Valor Total

03

700,00 2.100,00

19.800,00

Clusula terceira: Da execuo dos servios Os servios sero executados de acordo com as condies contidas no PROCESSO n 96/2010, os anexos integrantes do processo licitatrio e a proposta apresentada pela Contratada, que originou o presente contrato, e que esta declara conhecer. 1: A Contratada dever tomar as providncias necessrias para evitar transtornos ao andamento normal dos trabalhos, durante a execuo dos servios. 2: Na execuo dos servios sero observados rigorosamente, os princpios bsicos de engenharia, as normas da ABNT e o cronograma fsico-financeiro cotado. CLUSULA QUARTA: DO PRAZO O contrato ter incio imediato assinatura, e com termino condicionado a entrega da prestao do servio ou at 31/12/2010. A ordem de servio ser emitida pela Secretaria de Educao, atravs da servidora JOSELENE GONALVES DO NASCIMENTO CUNHA, e/ ou servidor no ato designado para tal fim pela Prefeitura Municipal de Itapo. Sendo que, desse prazo, a empresa ter no mximo 3 (trs) dias corridos para dar incio aos trabalhos. A dilatao dos prazos de concluso somente ser tolerado por problemas de caso fortuito ou de fora maior, que se assim ocorrerem, devero ser comunicados Secretaria de Educao por escrito. 4.1 - A execuo dever ser rigorosamente de acordo com as especificaes e demais elementos tcnicos relacionados nesta licitao, sendo que no podero ser realizadas quaisquer alteraes exceto se solicitadas e justificadas por escrito pela Secretaria de Educao. 4.2 Os atrasos na execuo dos servios, nos prazos de incio e concluso, somente sero justificveis quando decorrerem de casos fortuitos, ou de fora maior ou ainda de fatos de responsabilidade desta Prefeitura, desde que comprovados na poca oportuna, dentro da vigncia do prazo contratual. 4.3 Todos os materiais, utenslios, maquinrios a serem utilizados devero ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como, todos os custos de aquisio e transporte. O objeto adquirido dever ser da melhor qualidade, obedecendo as especificaes e normas da Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABNT. CLUSULA QUINTA: DO PREO 5.1 O preo total para o fornecimento do objeto deste contrato,

01

Parque Infantil colorido, com estrutura em madeira de eucalipto tratado em auto clave com ferragens galvanizados a fogo contendo: 03 patamares medindo 1,10 X 1,10 metros com cobertura em fibras de vidro; 02 escorregadores em fibra de vidro medindo 2,50 metros de comprimento X 42 cm de largura; 01 rampa de cordas medindo 2,00 metros de comprimento X 92 cm de largura; 01 escada em ferro galvanizado com degraus em madeira, medindo 2,00 metros de comprimento x 72 cm de largura; 01 passarela curvada medindo Un Cia do 1,95 metros de comprimento X94 Estudan- 7.800,00 7.800,00 cm de largura; te 01 rampa de cordas de ns medindo 2,20 metros de comprimento X 94 cm de largura; 01 tobog em plstico rotomoldado, com 3 metros de comprimento x 80 cm de dimetro; 03 balanos com tbuas em itauba, correntes medindo 1,52 metros de comprimento e tbuas, medindo 45 cm de comprimento x 25 cm de largura, e demais ferragens e protees do parque; 01 descida de bombeiro, como de 11/4 medindo 2,70 metros de comprimento;

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o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e oramentrios, totaliza o valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). 5.2 Para o preo proposto neste processo licitatrio, no ser admitido reajuste durante a vigncia do contrato pertinente, que no seja previsto em Lei. CLUSULA SEXTA: DAS CONDIES E FORMA DE PAGAMENTO 6.1 Para fins de controle de consumo e oramentrio, a CONTRATADA encaminhar a CONTRATANTE, a Fatura/Nota Fiscal da prestao de servio e do material utilizado, decorrentes do cronograma fsico financeiro e concluso do objeto, devidamente assinadas pelo fiscal do contrato. 6.2 O pagamento ser efetuado a CONTRATADA at o 10 (dcimo) dia posterior a apresentao da Fatura/Nota fiscal. 6.3 Os pagamentos ser efetuado Banco do Brasil Agencia n 0132-5 Conta corrente n 39064 X, e banco Banrisul Agencia 0210 Conta corrente: 06.86371302. CLUSULA STIMA: DOS RECURSOS PARA ATENDER S DESPESAS 1.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correro pela dotao oramentria conta: Manuteno Salrio Educao - Aplicao direta n 239 - Fontes n 258- Ao n 2095- desdobramento da despesa n 1586. CLUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES 8.1 A CONTRATADA a responsvel direta pela EXECUO do objeto deste contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuzos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 8.2 A CONTRATADA tambm responsvel por quaisquer diferenas, erros ou omisses na execuo dos servios, inclusive no ato da entrega. 8.3 No existir qualquer vnculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRATANTE, perante a qual a nica responsvel pelo cumprimento deste contrato, ser sempre a CONTRATADA. 8.4 Os produtos a serem fornecidos devero estar de acordo com as normas estabelecidas no memorial descritivo e planilha de material, e pelos rgos competentes fiscalizadores, no que diz respeito a qualidade. 8.5- A contratada dever assumir inteiramente a responsabilidade tcnica pela execuo e implantao da sinalizao preventiva. 8.6 - Somente poder celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Municpio de Itapo, a adjudicatria CONTRATADA que, nos termos do pargrafo 3 do Art. 195 da Constituio Federal, comprove at a data da contratao, estar regular perante a Previdncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio, mediante, respectivamente, a apresentao, em original ou cpia autenticada, da Certido Negativa de Dbito CND e do CRF/ FGTS, Certido negativa da Receita Federal, Estadual, e Municipal em vigor. CLUSULA NONA: DAS PENALIDADES 9.1 O fornecimento dos produtos (OBJETO) fora das suas
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caractersticas originais, ocasionar a incidncia de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto fornecido, pois nessa situao a desconformidade de especificaes equivaler ao no fornecimento. 9.2 As eventuais multas aplicadas no eximem a CONTRATADA da reparao de possveis danos, perdas ou prejuzos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declarao de resciso do pacto em apreo. 9.3 Os valores pertinentes s multas aplicadas, sero descontados dos crditos a que a CONTRATADA tiver direito. 9.4 A no assinatura do contrato, por parte da CONTRATADA por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, implicar em eliminao, alm da incidncia de multa de 2,0% (dois por cento) do valor estimado do contrato, sem prejuzo das demais sanes previstas no art. 81, da Lei 8.666/93. 9.5 A CONTRATANTE atravs da Secretaria de Administrao e Finanas da Prefeitura Municipal de Itapo, convocar a licitante vencedora para assinar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias teis a contar do recebimento da convocao, sob pena de decair do direito a contratao, sem prejuzo das sanes previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93; 9.6 A recusa injustificada da adjudicatria em assinar o Contrato, conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigao assumida, sujeitando-o s penalidades a que se refere a Lei 8.666/93; CLUSULA DCIMA: DA RESCISO E ALTERAO CONTRATUAL 10.1 - A resciso contratual pode ser: a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; b) Amigvel, por acordo entre as partes, mediante autorizao escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja convenincia da CONTRATANTE; c) A inexecuo total ou parcial deste contrato, alm de ocasionar a aplicao das penalidades anteriormente enunciadas, ensejar tambm a sua resciso, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78 e acarretar tambm as conseqncias previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93; d) Em caso de resciso prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, ser esta ressarcida dos prejuzos regulamentares comprovados, quando houver sofrido; 10.2 - Sem prejuzo de quaisquer sanes aplicveis, a critrio da CONTRATANTE, a resciso importar em multa de 10% (dez) por cento do valor estimado do contrato. a) Aplicao de pena de suspenso do direito de licitar com a CONTRATANTE e seus rgos descentralizados, pelo prazo de at 02 (dois) anos; b) Declarao de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, no cumprir as obrigaes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de m-f, a juzo da CONTRATANTE. A pena de inidoneidade ser aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa infratora, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extenso do dano efetivo ou potencial. 10.3 - A alterao do contrato dar-se- nos termos do artigo 65, seus incisos e pargrafos da Lei 8.666/93.

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CLUSULA DCIMA PRIMEIRA: GARANTIA TCNICA DE REPARAES 11.1 - Se a CONTRATADA no executar os reparos e/ou substituies, nos prazos que lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poder mandar execut-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos. CLAUSULA DCIMA SEGUNDA DA FISCALIZAO E DO RECEBIMENTO O recebimento, a aceitao e a fiscalizao do objeto deste contrato sero realizados pela servidora, representante da Secretaria de Educao, JOSELENE GONALVES DO NASCIMENTO CUNHA, portador do CNPF/MF n: 987.496.849-49, matricula n 399-9, e/ ou servidor no ato designado. 12.1 - A verificao e a confirmao da efetiva realizao dos servios contratados sero feitas mediante registro pelo MUNICPIO em boletim de inspeo de servios, com cincia da contratada, elaborado pelo fiscal de contrato, que identificar, quando for o caso, para efeito de glosa de faturas, as irregularidades cometidas durante a execuo dos servios. 12.2 - Caso o objeto recebido no atenda as especificaes estipuladas neste Contrato e no respectivo processo licitatrio, ou ainda, no atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o rgo responsvel pelo recebimento expedir ofcio CONTRATADA(O), comunicando e justificando as razes da recusa e ainda notificando-a a sanar o problema no prazo mximo de 03 (trs) dias corridos, independentemente da aplicao das penalidades cabveis. 12.3 - Decorrido o prazo estipulado na notificao, sem que tenha sido sanado o problema, o rgo solicitante dar cincia Procuradoria Jurdica Municipal, atravs de Comunicao Interna C.I, a fim de que se proceda a devida instaurao procedimental, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alteraes, para aplicao das penalidades previstas neste edital e no presente contrato. CLUSULA DCIMA TERCEIRA: DO FORO Para dirimir questes decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapo, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas. Itapo, 14 de outubro 2010. CONTRATADA OLNEI FRANCISCO DE PAULA JNIOR ME OLNEI FRANCISCO DE PAULA JNIOR CONTRATANTE MUNICPIO DE ITAPO ERVINO SPERANDIO PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE VALCI TEREZINHA DE SOUZA SECRETRIA DE EDUCAO

Ata de Registro de Preos N 79/2010


ATA DE REGISTRO DE PREOS N 79 PREGO PRESENCIAL N 037/2010 REGISTRO DE PREOS N 029/2010 PROCESSO N 092/2010 INTERESSADO: AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAO E FINANAS E EDUCAO, CONFORME ESPECIFICAES DO ANEXO V DO EDITAL, tudo conforme enuncia o objeto e seu respectivo anexo no Edital. Aos 15 (quinze) dias do ms de outubro do corrente ano de 2010, o Municpio de Itapo, devidamente representado e assistido, e a empresa DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME, Inscrita no CNPJ/ MF sob n. 09.008.570/0001-00, com Inscrio Estadual sob n 255.467.893, com sede a Rua com sede a Rua Dr. Paulo Aldinger, n 71, Bairro: Asilo, na cidade de Blumenau/SC, CEP:89.037-690, neste ato representada por seu Scio Administrador o Sr. DIEGO ALESSANDRO CARL, portador do CPF/MF sob n 048.425629-78 e RG n 4.514.517-2 SSP/SC, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n 877/2009, de 23 de maro de 2009 e do edital do Prego em epgrafe, ao Registro de Preos referente aos itens abaixo discriminados, com seu respectivo preo unitrio.
Item Especificao do Objeto Qtde Marca Preo Unitrio Preo Total

Testemunhas: NOME : CNPF/MF:

NOME: CNPF/MF

MICROCOMPUTADOR baseado em processador no mnimo de ncleo duplo com clock real de no mnimo 2.6 GHz, Intel 1. dual core com L2 de 02 MB e 800Mhz de 5 FSB ou no mnimo AMD Phenom X3 com memria cach L3 de 03 MBytes operando a 1333 MHz; Memria DDR3 2048 MBytes com barramento de 1066 MHz, em 2(dois) pentes de 1024 MBytes, Suportando tecnologia Dual-channel (duplo canal de acesso) e memria expansvel a 4 GBytes; 1 Slot PCI; 1 Slot PCI Express x16; Pelo menos um slot livre; 8 (oito) interfaces USB 2.0 sendo no mnimo 2 frontais; 01 (um) disco rgido SATAII 3.0Gb/s, com tecnologia S.M.A.R.T, com 160 GBytes de capacidade, 5400 RPM 01 (um) unidade gravadora e leitora de DVD (DVD+/-RW) Placa de vdeo on-board compartilhada dinamicamente de 256 MBytes; Suportar dois monitores simultaneamente e individualmente (modo estendido) e possuir opo para conector VGA e/ou DVI e/ou superior; No caso do equipamento no possuir as caractersticas acima, dever ser fornecido placa de vdeo off-board que atenda a todas estas exigncias/funo, do mesmo fabricante do equipamento; Deve possuir auto falantes internos; 01 (um) adaptador de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (IEEE 802.3), autosense, com conectores tipo RJ45; Deve permitir operao em modo fullduplex a 10/100/1000 Mbps;

HP

R$ R$ 3.300,00 16.500,00

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19/10/2010 (Tera-feira) Deve possuir tecnologia compatvel com Wake on Lan ASF 2.0 ou I-AMT, permitindo ligar a CPU remotamente atravs do adaptador de rede; Sero aceitas placas de rede que no sejam integradas a placa me, desde que as mesmas atendam a todas as exigncias mnimas, do mesmo fabricante do equipamento; Teclado, 104 teclas auto-repetitivas, padro ABNT2, conector nativo USB sem o uso de adaptador; Mouse ptico (tecnologia tica) de 400 dpi, com boto de rolagem (scroll), dois botes, com conector USB sem o uso de adaptador; O teclado e mouse do mesmo fabricante do microcomputador; Gabinete: Deve ter volume mximo de 16100 cm; Permitir a utilizao na posio vertical e horizontal; O gabinete deve ter caractersticas tool less, ou seja, no utiliza ferramentas para: abertura do gabinete, colocao/fixao e remoo de disco rgido, unidade ptica, placas de expanso tipo PCI. No sendo aceito a utilizao de parafusos recartilhados no disco rgido e unidade ptica; Deve possuir local apropriado, j desenvolvido no projeto do produto, para colocao de lacres ou cadeados mecnicos ou eletrnicos no sendo aceito adaptaes; Fonte de alimentao padro BTX operando em 110 (10%) e 220 (10%) VAC, com PFC ativo e comutao 110/220 automtica; Interface de udio estreo integrado a placa-me com auto-falante interno e sada frontal conector P2; O gabinete dever estar em conformidade com as normas RoHS para sua fabricao, ou seja,no agride o meio ambiente; Condies de operar em ambiente tpico de escritrio, segundo as normas da ABNT; Microsoft Windows 7 Professional em portugus; Monitor LCD 17 polegadas; Resoluo mnima 1280 x 1024 a 60 Hz em 256 cores; Brilho 250 cd/m2; Contraste 800:1; Voltagem/alimentao automtica com fonte interna no monitor a 100-240 VAC, 50-60Hz; Peso 3,5kg; Tempo de resposta mximo 5 (seis) ms; Suporte a 16,7 Milhes de cores; Conectores entrada 01 analgica D-Sub 15 pinos ou 01 DVI; Consumo: 17 Watts, modo off/standby 1 Watts; OUTROS REQUISITOS PARA O EDITAL:

DOM/SC - Edio N 597 Garantia total 36 meses on site pelo fabricante do equipamento com atendimento atravs de sua rede de assistncias tcnicas autorizadas. O Microcomputador dever possuir as seguintes certificaes: ENERGY STAR 5.0, EPEAT Gold, TCO 05, IEC60950 BIOS Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, vedado solues em regime de OEM ou customizaes de nomes, marcas ou inicializao. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alteraes nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizaes, quando necessrias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante; BIOS com disponibilizao do nmero identificador do equipamento, nico para o fabricante; O Fabricante deve possuir o desenho e a propriedade da Placa Me do equipamento. O Software de gerenciamento deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento. Gabinete, monitor, teclado, mouse e todas as peas que compe a soluo devem ser do mesmo fabricante do equipamento.

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Fica declarado que o preo registrado na presente Ata vlido pelo prazo de 12 (doze) meses podendo ser prorrogada ou renovada de acordo com o interesse da Administrao Pblica, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada no Prego em epgrafe. O frete, bem como, outros impostos, devero ficar por conta da empresa vencedora. Os materiais devero ser entregues parceladamente, mediante requisio da Secretaria Municipal de Administrao e Finanas ou Educao, com entregas no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da solicitao, no endereo nos endereos indicados na emisso da ordem de entrega do produto/ pedido de material. Condies de pagamento: 10 (dez) dias da emisso da nota fiscal. Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais clusulas e condies do edital de licitao, integralmente desta proposta. Itapo, 15 de outubro de 2010. Ervino Sperandio Prefeito Municipal Valci Terezinha de Souza Secretria de Educao

Carlito Joaquim Custdio Junior Dial Departamentos Ltda Me Secretrio de Administrao e Finanas Diego Alessandro Carl

Ata de Registro de Preos N 80/2010


ATA DE REGISTRO DE PREOS N80 PREGO PRESENCIAL N 037/2010 REGISTRO DE PREOS N 029/2010 PROCESSO N 092/2010

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DOM/SC - Edio N 597 Alimentao: bateria de 6 clulas de Ltio-on de alta capacidade Contedo da embalagem: notebook, bateria e cabo de fora Dimenses aproximadas do produto: 3,4x33,4x24cm(AxLxP) Peso lq. aproximado do produto: 2,3kg Garantia do fornecedor: 12 meses *Sistema operacional: Windows 7 Home Premium 64-bit Autntico Office 2007 ou superior. LICENA OFFICE 2010 Home Business - FTP ou superior TOTAL

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INTERESSADO: AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAO E FINANAS E EDUCAO, CONFORME ESPECIFICAES DO ANEXO V DO EDITAL, tudo conforme enuncia o objeto e seu respectivo anexo no Edital. Aos 15 (quinze) dias do ms de outubro do corrente ano de 2010, o Municpio de Itapo, devidamente representado e assistido, e a empresa INFOPLAN LTDA ME, Inscrita no CNPJ/MF sob n. 04.622.715/0001-37, com Inscrio Estadual sob n 254.780.601, com sede a Rua Ambrosius Pfeiffer, AP 203, n 31, Bairro: Centro, na cidade de So Bento do Sul/SC, CEP:89.290-000, neste ato representada por seu Scio Administrador o Sr. MARCIO JORGENSEN, portador do CPF/MF sob n 720.191.409-00 e RG n 2.374.277 SSP/SC, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n 877/2009, de 23 de maro de 2009 e do edital do Prego em epgrafe, ao Registro de Preos referente aos itens abaixo discriminados, com seu respectivo preo unitrio.
Item 2. Especificao do Objeto Qtde Marca Preo Preo Total Unitrio 3.

NOTEBOOK Caractersticas Tcnicas 1 HP Modelo R$ 2890,00R$ 2890,00 Mnimas: Processador: Processador AMD DV4 Ahtlon II Dual-Core M320 211BR Barramento: DDR2 800MHz Cache: 1MB L2 Memria: 4GB - 4096MB DDR2 800MHz HD: 500GB 7200rpm SATA Tela: Plana Widescreen de 14.1 WXGA de alta definio com tecnologia BrightView (1280x800) udio: alto-falantes integrados Altec Lansing Vdeo: ATI Radeon HD4200 Graphics com at 1918MB de memria disponvel para grficos Drives: Leitor ptico SuperMulti DVDR/RW com tecnologia LightScribe Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45) Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth Webcam: VGA HP Pavilion com microfones integrados Conexes: 3 USB 2.0 (sendo uma delas compartilhada com a porta eSATA), 1 VGA (15-pin), 1 RJ-45 (LAN), 1 eSATA Combo, 2 sadas para fones de ouvido, 1 entrada para microfone, 1 Porta de Expanso (expansion Port 3), 1 porta HDMI e 1 Consumer IR (receptor de controle remoto Teclado: Windows Portugus ABNT2 Mouse: touchpad com boto para ativar/desativar e rea de scroll vertical

Microsoft Office 2010 R$ 6 T5D-00407 R$ 425,00 2.550,00 Home e Business R$ 5.440,00

Fica declarado que o preo registrado na presente Ata vlido pelo prazo de 12 (doze) meses podendo ser prorrogada ou renovada de acordo com o interesse da Administrao Pblica, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada no Prego em epgrafe. O frete, bem como, outros impostos, devero ficar por conta da empresa vencedora. Os materiais devero ser entregues parceladamente, mediante requisio da Secretaria Municipal de Administrao e Finanas ou Educao, com entregas no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da solicitao, no endereo nos endereos indicados na emisso da ordem de entrega do produto/ pedido de material. Condies de pagamento: 10 (dez) dias da emisso da nota fiscal. Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais clusulas e condies do edital de licitao, integralmente desta proposta. Itapo, 15 de outubro de 2010. Ervino Sperandio Prefeito Municipal Carlito Joaquim Custdio Junior Secretrio de Administrao e Finanas Valci Terezinha de Souza Secretria de Educao Infoplan Ltda Me Marcio Jorgensen

Ata de Registro de Preos N 81/2010


ATA DE REGISTRO DE PREOS N81 PREGO PRESENCIAL N 037/2010 REGISTRO DE PREOS N 029/2010 PROCESSO N 092/2010

INTERESSADO: AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAO E FINANAS E EDUCAO, CONFORME ESPECIFICAES DO ANEXO V DO EDITAL, tudo conforme enuncia o objeto e seu respectivo anexo no Edital. Aos 15 (quinze) dias do ms de outubro do corrente ano de 2010,

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597 Lentes - Zoom manual 1:1,2 - F 1,66-1,77 - f 23,7-28,5 mm Lmpada - Tipo 170 W UHE, 3000 H (Alto Brilho), 4000 (Baixo Brilho) TV Compatvel - NTSC: 560 linhas - PAL: 560 linhas - Sinal de entrada - NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/NPAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i Reproduo de cores: - 24 bit, 16.7 milhes de cores Distncia da projeo: 30 a 300 a uma distancia de 65cm - 8.26m Garantia: 3 anos TOTAL

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o Municpio de Itapo, devidamente representado e assistido, e a empresa CEK INFORMTICA LTDA, Inscrita no CNPJ/MF sob n. 00.949.640/0001-42, com Inscrio Estadual sob n 255.154.500, com sede a Rua Alberto Malschitzky, n 75, Bairro: Centro, na cidade de So Bento do Sul/SC, CEP: 89.290-000, neste ato representada por seu Scio Diretor o Sr. CARLOS EDUARDO KELLNER, portador do CPF/MF sob n 041.176.599-01 e RG n 4080-137, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n 877/2009, de 23 de maro de 2009 e do edital do Prego em epgrafe, ao Registro de Preos referente aos itens abaixo discriminados, com seu respectivo preo unitrio.
Item 4. Especificao do Objeto PROJETOR MULTIMDIA Projetor de Mdia caractersticas mnimas: Brilho/lmens : 2.500 Ansi lumens Resoluo nat. :WXGA 1280x800 Pixels Nvel de rudo 29dB (baixo brilho) e 37dB (alto brilho) Contraste 2000:1 Correo de trapzio Automtica vertical +/- 30 graus Lentes F-number: 1,58 - 1,72 Distancia focal: 16,9 - 20,28 mm Enfoque manual 1,2x Sinal de entrada: NTSC/NTSC4.43/ PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i TV Compatvel NTSC: 560 linhas PAL: 560 linhas Reproduo de cores 24 bit, 16.7 milhes de cores Carto de som 1 Watt Distncia da projeo 33 a 318 (0,9 a 9m) Conectores: Video Composto RCA, Computador(VGA), HDMI, S-Video , Audio in (Ministereo o RCA), USB Tipo A, USB Tipo B Controle remoto Seleo entrada, power, aspecto de imagem, modo de cor, volume, e-zoom, a/v mute, freeze, menu, help, auto, pg up / pg down, esc e enter. Sistema de Voltagem: AC 100-120V / 220-240V Freqncia: 50-60 Hz Condies ambientais Temperatura de Operao: 5 C a 35 C (41 F a 95 F ) Garantia mnima: 1 ano para o projetor e 30 dias para lmpada R$ R$ Benq 2.530,00 2.530,00 Qtde Marca 3 Preo Preo Unitrio Total R$ R$ Epson 2.364,00 7.092,00 W8+

R$ 9.622,00

Fica declarado que o preo registrado na presente Ata vlido pelo prazo de 12 (doze) meses podendo ser prorrogada ou renovada de acordo com o interesse da Administrao Pblica, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada no Prego em epgrafe. O frete, bem como, outros impostos, devero ficar por conta da empresa vencedora. Os materiais devero ser entregues parceladamente, mediante requisio da Secretaria Municipal de Administrao e Finanas ou Educao, com entregas no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da solicitao, no endereo nos endereos indicados na emisso da ordem de entrega do produto/ pedido de material. Condies de pagamento: 10 (dez) dias da emisso da nota fiscal. Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais clusulas e condies do edital de licitao, integralmente desta proposta. Itapo, 15 de outubro de 2010. Ervino Sperandio Prefeito Municipal Carlito Joaquim Custdio Junior Secretrio de Administrao e Finanas Valci Terezinha de Souza Secretria de Educao Cek Informtica Ltda Carlos Eduardo Kellner

Ata de Registro de Preos N 82/2010


1

5.

PROJETOR MULTIMDIA Brilho/lumens: - 3000 ANSI Lumens Resoluo nat. : - XGA 1024x768 Pixels Contraste:- 2000:1 Nvel de rudo: - 39 dB (alto brilho) 30 dB (baixo brilho) Correo de trapzio: - Automtica vertical +/- 30 graus

ATA DE REGISTRO DE PREOS N82 PREGO PRESENCIAL N 037/2010 REGISTRO DE PREOS N 029/2010 PROCESSO N 092/2010

INTERESSADO: AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAO E FINANAS E EDUCAO, CONFORME ESPECIFICAES DO ANEXO V DO EDITAL, tudo conforme enuncia o objeto e seu respectivo anexo no Edital. Aos 15 (quinze) dias do ms de outubro do corrente ano de 2010,

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DOM/SC - Edio N 597

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o Municpio de Itapo, devidamente representado e assistido, e a empresa SERV INFORMTICA LTDA EPP, Inscrita no CNPJ/ MF sob n. 85.122.836/0001-11, com Inscrio Estadual sob n 252.372.441, com sede a Rua Padre Kolb, n 985, Bairro: Bucarein, na cidade de Joinville/SC, CEP: 89.202-350, neste ato representada por seu Scio Administrador o Sr. CLIO VEGINI, portador do CPF/MF sob n 794.784.098-91 e RG n 10414832 SSP/SP, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n 877/2009, de 23 de maro de 2009 e do edital do Prego em epgrafe, ao Registro de Preos referente aos itens abaixo discriminados, com seu respectivo preo unitrio.
Item Especificao do Objeto Qtde Marca Preo Unitrio Preo Total

O frete, bem como, outros impostos, devero ficar por conta da empresa vencedora. Os materiais devero ser entregues parceladamente, mediante requisio da Secretaria Municipal de Administrao e Finanas ou Educao, com entregas no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da solicitao, no endereo nos endereos indicados na emisso da ordem de entrega do produto/ pedido de material. Condies de pagamento: 10 (dez) dias da emisso da nota fiscal. Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais clusulas e condies do edital de licitao, integralmente desta proposta. Itapo, 15 de outubro de 2010. Ervino Sperandio Prefeito Municipal Carlito Joaquim Custdio Junior Secretrio de Administrao e Finanas Valci Terezinha de Souza Secretria de Educao Serv Informtica Ltda Epp Clio Vegini

6.

IMPRESSORA LASER COLOR Especificaes Tcnicas Alimentador Manual: No suporta Cap. Entrada Mxima (folhas): 150 Cap. Entrada Padro (folhas): 150 Ciclo Mensal (pginas): 30000 Envelopes: Sim Garantia: 1 ano balco Impresso frente e verso: Sim Manual Linguagem Padro: PCL5c/PCL6/ PS3 Memria Mxima: 96MB Memria Padro: 96MB Papel A4 (210 x 297 mm): Sim Papel A5 (148 x 210 mm): Sim Papel Carta (216 x 279 mm): Sim Papel Executivo: Sim Papel Ofcio 2 (216 x 330 mm): Sim Papel Ofcio 9 (215 x 315 mm): Sim Porta Paralela: No Porta Serial: No Porta USB: 01 Processador (MHz): 450 Qtde Bandeja Entr/Sada Mxima: 1/1 Qtde Bandeja Entr/Sada Padro: 1/1 Rede: 10/100Mbps Resoluo Mxima (dpi): At 600 x 600 Velocid. Impresso Color (ppm): At 08 Velocid. Impresso Preto (ppm): At 12 Voltagem (V): 110 Linha: Impressoras Laser TOTAL

10

HP LaseR$ R$ Collor 980,00 9.800,00 CP1515n

Ata de Registro de Preos N 83/2010


ATA DE REGISTRO DE PREOS N 83/2010 PREGO PRESENCIAL N 036/2010 REGISTRO DE PREOS N 028/2010 PROCESSO N 086/2010

INTERESSADO: AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA PARA AS UNIDADES BSICAS DE SADE E NCLEOS DE APOIO SADE DA FAMILIA, CONFORME ESPECIFICAES DO ANEXO V DO EDITAL. Aos 15 (quinze) dias do ms de outubro do corrente ano de 2010, o Municpio de Itapo, devidamente representado e assistido, e a empresa DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME, Inscrita no CNPJ/ MF sob n. 09.008.570/0001-00, com Inscrio Estadual sob n 255.467.893, com sede a Rua com sede a Rua Dr. Paulo Aldinger, n 71, Bairro: Asilo, na cidade de Blumenau/SC, CEP:89.037-690, neste ato representada por seu Scio Administrador o Sr. DIEGO ALESSANDRO CARL, portador do CPF/MF sob n 048.425629-78 e RG n 4.514.517-2 SSP/SC, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n 877/2009, de 23 de maro de 2009 e do edital do Prego em epgrafe, ao Registro de Preos referente aos itens abaixo discriminados, com seu respectivo preo unitrio.
Item Especificao do Objeto Qtde Marca Preo Preo Total Unitrio

R$ 9.800,00

Fica declarado que o preo registrado na presente Ata vlido pelo prazo de 12 (doze) meses podendo ser prorrogada ou renovada de acordo com o interesse da Administrao Pblica, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada no Prego em epgrafe.

MICROCOMPUTADOR baseado em processador no mnimo de ncleo duplo com clock real de no mnimo 2.6 1. GHz, Intel dual core com L2 de 02 MB 9 e 800Mhz de FSB ou no mnimo AMD Phenom X3 com memria cach L3 de 03 MBytes operando a 1333 MHz; Memria DDR3 2048 MBytes com barramento de 1066 MHz, em 2(dois) pentes de 1024 MBytes, Suportando tecnologia Dual-channel (duplo canal de acesso) e memria expansvel a 4 GBytes; 1 Slot PCI; 1 Slot PCI Express x16; Pelo menos um slot livre;

HP

R$ R$ 3.300,00 29.700,00

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19/10/2010 (Tera-feira) 8 (oito) interfaces USB 2.0 sendo no mnimo 2 frontais; 01 (um) disco rgido SATAII 3.0Gb/s, com tecnologia S.M.A.R.T, com 160 GBytes de capacidade, 5400 RPM 01 (um) unidade gravadora e leitora de DVD (DVD+/-RW) Placa de vdeo on-board compartilhada dinamicamente de 256 MBytes; Suportar dois monitores simultaneamente e individualmente (modo estendido) e possuir opo para conector VGA e/ou DVI e/ou superior; No caso do equipamento no possuir as caractersticas acima, dever ser fornecido placa de vdeo off-board que atenda a todas estas exigncias/funo, do mesmo fabricante do equipamento; Deve possuir auto falantes internos; 01 (um) adaptador de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (IEEE 802.3), autosense, com conectores tipo RJ45; Deve permitir operao em modo fullduplex a 10/100/1000 Mbps; Deve possuir tecnologia compatvel com Wake on Lan ASF 2.0 ou I-AMT, permitindo ligar a CPU remotamente atravs do adaptador de rede; Sero aceitas placas de rede que no sejam integradas a placa me, desde que as mesmas atendam a todas as exigncias mnimas, do mesmo fabricante do equipamento; Teclado, 104 teclas auto-repetitivas, padro ABNT2, conector nativo USB sem o uso de adaptador; Mouse ptico (tecnologia tica) de 400 dpi, com boto de rolagem (scroll), dois botes, com conector USB sem o uso de adaptador; O teclado e mouse do mesmo fabricante do microcomputador; Gabinete: Deve ter volume mximo de 16100 cm; Permitir a utilizao na posio vertical e horizontal; O gabinete deve ter caractersticas tool less, ou seja, no utiliza ferramentas para: abertura do gabinete, colocao/fixao e remoo de disco rgido, unidade ptica, placas de expanso tipo PCI. No sendo aceito a utilizao de parafusos recartilhados no disco rgido e unidade ptica; Deve possuir local apropriado, j desenvolvido no projeto do produto, para colocao de lacres ou cadeados mecnicos ou eletrnicos no sendo aceito adaptaes; Fonte de alimentao padro BTX operando em 110 (10%) e 220 (10%) VAC, com PFC ativo e comutao 110/220 automtica;

DOM/SC - Edio N 597 Interface de udio estreo integrado a placa-me com auto-falante interno e sada frontal conector P2; O gabinete dever estar em conformidade com as normas RoHS para sua fabricao, ou seja,no agride o meio ambiente; Condies de operar em ambiente tpico de escritrio, segundo as normas da ABNT; Microsoft Windows 7 Professional em portugus; Monitor LCD 17 polegadas; Resoluo mnima 1280 x 1024 a 60 Hz em 256 cores; Brilho 250 cd/m2; Contraste 800:1; Voltagem/alimentao automtica com fonte interna no monitor a 100-240 VAC, 50-60Hz; Peso 3,5kg; Tempo de resposta mximo 5 (seis) ms; Suporte a 16,7 Milhes de cores; Conectores entrada 01 analgica DSub 15 pinos ou 01 DVI; Consumo: 17 Watts, modo off/standby 1 Watts; OUTROS REQUISITOS PARA O EDITAL: Garantia total 36 meses on site pelo fabricante do equipamento com atendimento atravs de sua rede de assistncias tcnicas autorizadas. O Microcomputador dever possuir as seguintes certificaes: ENERGY STAR 5.0, EPEAT Gold, TCO 05, IEC60950 BIOS Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, vedado solues em regime de OEM ou customizaes de nomes, marcas ou inicializao. Os direitos (copyright) devem permitir ao fabricante alteraes nas funcionalidades da BIOS, visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento. As atualizaes, quando necessrias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante; BIOS com disponibilizao do nmero identificador do equipamento, nico para o fabricante; O Fabricante deve possuir o desenho e a propriedade da Placa Me do equipamento. O Software de gerenciamento deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento. Gabinete, monitor, teclado, mouse e todas as peas que compe a soluo devem ser do mesmo fabricante do equipamento.

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Fica declarado que o preo registrado na presente Ata vlido pelo prazo de 12 (doze) meses podendo ser prorrogada ou renovada de acordo com o interesse da Administrao Pblica, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597 Proteo de sobre-temperatura Proteo contra surtos de tenso Porta fusvel externo com uma unidade reserva Estabilizador com 01 anos de garantia do fabricante Notebook 3 Caractersticas Tcnicas Mnimas: Processador: Processador AMD Ahtlon II Dual-Core M320 Barramento: DDR2 800MHz Cache: 1MB L2 Memria: 4GB - 4096MB DDR2 800MHz HD: 500GB 7200rpm SATA Tela: Plana Widescreen de 14.1 WXGA de alta definio com tecnologia BrightView (1280x800) udio: alto-falantes integrados Altec Lansing Vdeo: ATI Radeon HD4200 Graphics com at 1918MB de memria disponvel para grficos Drives: Leitor ptico SuperMulti DVDR/RW com tecnologia LightScribe Rede: 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45) Wireless: LAN 802.11b/g(10a) e Bluetooth Webcam: VGA HP Pavilion com microfones integrados Conexes: 3 USB 2.0 (sendo uma delas compartilhada com a porta eSATA), 1 VGA (15-pin), 1 RJ-45 (LAN), 1 eSATA Combo, 2 sadas para fones de ouvido, 1 entrada para microfone, 1 Porta de Expanso (expansion Port 3), 1 porta HDMI e 1 Consumer IR (receptor de controle remoto Teclado: Windows Portugus ABNT2 Mouse: touchpad com boto para ativar/desativar e rea de scroll vertical Alimentao: bateria de 6 clulas de Ltio-on de alta capacidade Contedo da embalagem: notebook, bateria e cabo de fora Dimenses aproximadas do produto: 3,4x33,4x24cm(AxLxP) Peso lq. aproximado do produto: 2,3kg Garantia do fornecedor: 12 meses *Sistema operacional: Windows 7 Home Premium 64-bit Autntico PROJETOR MULTIMDIA 4 Projetor de Mdia caractersticas mnimas: Brilho/lmens : 2.500 Ansi lumens Resoluo nat. :WXGA 1280x800 Pixels 1 1

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de validade da proposta apresentada no Prego em epgrafe. O frete, bem como, outros impostos, devero ficar por conta da empresa vencedora. Os materiais devero ser entregues parceladamente, mediante requisio da Secretaria Municipal de Administrao e Finanas ou Educao, com entregas no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da solicitao, no endereo nos endereos indicados na emisso da ordem de entrega do produto/ pedido de material. Condies de pagamento: 10 (dez) dias da emisso da nota fiscal. Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais clusulas e condies do edital de licitao, integralmente desta proposta. Itapo, 15 de outubro de 2010. Ervino Sperandio Prefeito Municipal Cristiane Motta Secretaria Da Sade Dial Departamentos Ltda Me Diego Alessandro Carl

HP R$ 2.565,00 R$ 2.565,00 DV4 2115 BR

Ata de Registro de Preos N 84/2010


ATA DE REGISTRO DE PREOS N 84/2010 PREGO PRESENCIAL N 036/2010 REGISTRO DE PREOS N 028/2010 PROCESSO N 086/2010

INTERESSADO: AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA PARA AS UNIDADES BSICAS DE SADE E NCLEOS DE APOIO SADE DA FAMILIA, CONFORME ESPECIFICAES DO ANEXO V DO EDITAL. Aos 15 (quinze) dias do ms de outubro do corrente ano de 2010, o Municpio de Itapo, devidamente representado e assistido, e a empresa MENDES E WIEST LTDA ME, Inscrita no CNPJ/MF sob n. 10.804.772/0001-30, com Inscrio Estadual sob n 255.278.950, com sede a Rua Dr. Germano Frederico Timm, n 22, sala A, Bairro: Santa Catarina, na cidade de Joinville/SC, CEP:89.233-840, neste ato representada por seu Scio Administrador o Sr. LUCIO FERNANDO WIEST, portador do CPF/MF sob n 018.360.039-86 e RG n 2/R 3.136.441 SSP/SC, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n 877/2009, de 23 de maro de 2009 e do edital do Prego em epgrafe, ao Registro de Preos referente aos itens abaixo discriminados, com seu respectivo preo unitrio.
Item 2 Especificao do Objeto Estabilizadores 300va Caractersticas Tcnicas Mnimas: Potncia nominal de 300 VA Entrada Bivolt (115V/220V) Filtro de linha integrado 3 estgios de regulao true RMS Gabinete plstico anti-chama Sinalizao visual: Rede normal, rede baixa crtica, rede alta crtica Chave liga/desliga frontal embutida Numero mnimo de tomadas: 04 tomadas Proteo de sobre carga Proteo de tenso de sada 9 Ragtech R$ 55,00 SDW 300 R$ 495,00 Qtde Marca Preo Unitrio Preo Total

Epson R$ 2.120,00 R$ 2.125,00 W8

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19/10/2010 (Tera-feira) Nvel de rudo 29dB (baixo brilho) e 37dB (alto brilho) Contraste 2000:1 Correo de trapzio Automtica vertical +/- 30 graus Lentes F-number: 1,58 - 1,72 Distancia focal: 16,9 - 20,28 mm Enfoque manual 1,2x Sinal de entrada: NTSC/NTSC4.43/ PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i TV Compatvel NTSC: 560 linhas PAL: 560 linhas Reproduo de cores 24 bit, 16.7 milhes de cores Carto de som 1 Watt Distncia da projeo 33 a 318 (0,9 a 9m) Conectores: Video Composto RCA, Computador(VGA), HDMI, S-Video , Audio in (Ministereo o RCA), USB Tipo A, USB Tipo B Controle remoto Seleo entrada, power, aspecto de imagem, modo de cor, volume, e-zoom, a/v mute, freeze, menu, help, auto, pg up / pg down, esc e enter. Sistema de Voltagem: AC 100-120V / 220-240V Freqncia: 50-60 Hz Condies ambientais Temperatura de Operao: 5 C a 35 C (41 F a 95 F ) Garantia mnima: 1 ano para o projetor e 30 dias para lmpada TOTAL

DOM/SC - Edio N 597

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Ata de Registro de Preos N 85/2010


ATA DE REGISTRO DE PREOS N 85/2010 PREGO PRESENCIAL N 036/2010 REGISTRO DE PREOS N 028/2010 PROCESSO N 086/2010

INTERESSADO: AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA PARA AS UNIDADES BSICAS DE SADE E NCLEOS DE APOIO SADE DA FAMILIA, CONFORME ESPECIFICAES DO ANEXO V DO EDITAL. Aos 15 (quinze) dias do ms de outubro do corrente ano de 2010, o Municpio de Itapo, devidamente representado e assistido, e a empresa ACARE INFORMTICA LTDA, Inscrita no CNPJ/MF sob n. 00.778.773/0001-01, com Inscrio Estadual sob n 253.166.799, com sede a Rua Padre Kolb, n 985, Bairro: Bucarein, na cidade de Joinville/SC, CEP:89.202-350, neste ato representada por seu Scio Administrador o Sra. ZITA VAVASSORI VEGINI, portador do CPF/MF sob n 032.990.717-42 e RG n 208.447 SSP/PA, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n 877/2009, de 23 de maro de 2009 e do edital do Prego em epgrafe, ao Registro de Preos referente aos itens abaixo discriminados, com seu respectivo preo unitrio.
Item Especificao do Objeto Impressora Jato de Tinta 5 Especificaes mnimas: Velocidade de impresso preto (rascunho, A4):At 20 ppm (cartuchos preto e colorido instalados) Velocidade de impresso cor (rascunho, A4): At 14 ppm (cartuchos preto e colorido instalados) Velocidade de impresso cor (rascunho, foto 10 x 15): Velocida mxima 44 segundos Qualidade de impresso preto (tima): At 1200 x 1200 dpi renderizados Qualidade de impresso cor (tima): At 4800 x 1200 dpi otimizados em cores e 1200 dpi de entrada Ciclo de trabalho (mensal, A4): At 1000 pginas Manuseamento de papel standard/ entrada: Bandeja de entrada para 80 folhas Manuseamento de papel de standard/ sada: Bandeja para 50 folhas Capacidade mxima de entrada (envelopes): At 10 envelopes Impresso sem margens: Sim Tamanhos de mdia suportados: A2, A4, A5, A6, C6, DL Tipos de impresses suportados: Papel (normal, para jato de tinta, fotogrfico), envelopes, transparncias, etiquetas, cartes, suportes de impresso HP Premium, decalques para T-shirts Conectividade padro: 1 USB Gama de umidade de funcionamento recomendada: 20 a 80% RH 5 HP R$ R$ Deskjet 170,00 850,00 D2460 Preo Preo Quant Marca UnitTotal rio

R$ 5.185,00

Fica declarado que o preo registrado na presente Ata vlido pelo prazo de 12 (doze) meses podendo ser prorrogada ou renovada de acordo com o interesse da Administrao Pblica, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada no Prego em epgrafe. O frete, bem como, outros impostos, devero ficar por conta da empresa vencedora. Os materiais devero ser entregues parceladamente, mediante requisio da Secretaria Municipal de Administrao e Finanas ou Educao, com entregas no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da solicitao, no endereo nos endereos indicados na emisso da ordem de entrega do produto/ pedido de material. Condies de pagamento: 10 (dez) dias da emisso da nota fiscal. Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais clusulas e condies do edital de licitao, integralmente desta proposta. Itapo, 15 de outubro de 2010. Ervino Sperandio Prefeito Municipal Cristiane Motta Secretaria Da Sade Mendes E Wiest Ltda Me Lucio Fernando Wiest

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19/10/2010 (Tera-feira) Consumo de energia: 20 watts no mximo Emisses de potncia acstica: 6,9 B(A) Dimenses do produto (L x P x A): 428,19 x 267 x 142,09 mm Garantia: 1(um) ano para o hardware * Junto com a impressora dever ser fornecido cabo USB para ligao em computador

DOM/SC - Edio N 597

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Art. 2 Os beneficiados prestaro contas Secretaria de Gesto Administrativa no final de cada semestre, apresentando documentos comprobatrios quanto ao aproveitamento e a freqncia do Curso. Pargrafo nico - Na hiptese de desistncia do Curso pelo acadmico, este dever repor os valores aos cofres pblicos, pagos at ento, corrigidos pelo INPC. Art. 3 As despesas decorrentes da execuo desta Lei correro por conta de dotaes oramentrias do Municpio, vinculadas ao Convnio Multas de Trnsito, relativo cota-parte da Polcia Militar. Art. 4 A vigncia do Convnio fica restrita conforme o prazo de durao do Curso. Art. 5 Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao. JOAABA(SC), em 08 de outubro de 2010. RAFAEL LASKE

Fica declarado que o preo registrado na presente Ata vlido pelo prazo de 12 (doze) meses podendo ser prorrogada ou renovada de acordo com o interesse da Administrao Pblica, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada no Prego em epgrafe. O frete, bem como, outros impostos, devero ficar por conta da empresa vencedora. Os materiais devero ser entregues parceladamente, mediante requisio da Secretaria Municipal de Administrao e Finanas ou Educao, com entregas no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da solicitao, no endereo nos endereos indicados na emisso da ordem de entrega do produto/ pedido de material. Condies de pagamento: 10 (dez) dias da emisso da nota fiscal. Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais clusulas e condies do edital de licitao, integralmente desta proposta. Itapo, 15 de outubro de 2010. Ervino Sperandio Prefeito Municipal Cristiane Motta Secretaria Da Sade Acare Informtica Ltda Zita Vavassori Vegini

Portaria n. 2.285

PORTARIA N 2.285 DE 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONSTITUI COMISSO QUE ESPECIFICA E D OUTRAS PROVIDNCIAS. O Prefeito do Municpio de Joaaba(SC), no uso de atribuies legais, e de acordo com o Art. 138 da Lei Complementar n 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE, 1 INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura deste ato, a fim de que se apure os fatos apontados a respeito da Servidora CHARLENE DE ALMEIDA, conforme Memorando 013/2010 da Secretaria Municipal de Sade, bem como documentos anexos ao processo, nos termos do Art. 138 da Lei Complementar n 76 de 11 de dezembro de 2003. 2 DESIGNAR os servidores, NEWDIBERTO NIVALDO ANTONIO GHIGGI, ELIZETE MARQUES e ANA PAULA FRANKE, para conduzirem a Comisso, sob a presidncia do primeiro, a fim de dar cumprimento ao disposto no item anterior. Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao, obedecido o disposto no pargrafo nico da Lei n. 4.003 de 08 de julho de 2010. JOAABA(SC), em 18 de outubroa de 2010. RAFAEL LASKE

Joaaba
Prefeitura MuniciPal
Lei N 4030

LEI N 4.030 DE 08 DE OUTUBRO DE 2010. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE CONVNIO COM A UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA/UNOESC - CAMPUS DE VIDEIRA E D OUTRAS PROVIDNCIAS. O Prefeito do Municpio de Joaaba(SC) Fao saber a todos os habitantes deste Municpio, que a Cmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte, LEI: Art. 1 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar TERMO DE CONVNIO de Cooperao Tcnico-Financeira com a FUNDAO EDUCACIONAL DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC - CAMPUS DE VIDEIRA(SC), que tem por objetivo o pagamento de Cursos de Nvel Superior na rea de Trnsito, para soldados da Polcia Militar com atuao nas atividades de trnsito, na forma do art. 320 do CTB.
ASSINADO DIGITALMENTE

Portaria n. 2.286

PORTARIA N 2.286 DE 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONSTITUI COMISSO QUE ESPECIFICA E D OUTRAS PROVIDNCIAS. O Prefeito do Municpio de Joaaba(SC), no uso de atribuies legais, e de acordo com o Art. 138 da Lei Complementar n 76 de 11 de dezembro de 2003, RESOLVE, 1 INSTAURAR Sindicncia, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicao deste ato, a fim de que se apure os fatos apontados a respeito do Servidor EDSON BARETTA, conforme parecer jurdico no processo n. 115.680 de 04 de agosto de 2010, bem como documentos anexos ao processo, nos termos do Art. 138 da Lei Complementar n 76 de 11 de dezembro de 2003.

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

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2 DESIGNAR os servidores, SANDRA ANDREIA STEFANES, MARCOS ANTONIO MARTINAZZO e HELLEN CHRISTIAN WIEST, para conduzirem a Comisso, sob a presidncia do primeiro, a fim de dar cumprimento ao disposto no item anterior. Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao, obedecido o disposto no pargrafo nico da Lei n. 4.003 de 08 de julho de 2010. JOAABA(SC), em 18 de outubro de 2010. RAFAEL LASKE

de 523,74 m, no Bairro Frei Bruno, neste municpio - conforme consta nos projetos bsicos, memorial descritivo e demais informaes constantes no processo. MOTIVO: Considerando o teor da Ata n 20/2010 emitida pela Comisso de Licitaes, onde se recomendou a anulao do referido processo, devido necessidade de alterao no projeto, o Poder Pblico Municipal, no uso das atribuies que lhe so conferidas pela legislao pertinente, atendendo aos pressupostos da lei n 8.666/93 e alteraes posteriores, resolve: ANULAR o presente processo licitatrio. Joaaba (SC), 14 de outubro de 2010. RAFAEL LASKE Prefeito

Portaria n. 2.287

PORTARIA N 2.287 DE 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONCEDE LICENA-PRMIO A SERVIDOR(A) QUE CA.

ESPECIFI-

Extrato PL 84/2010/PMJ - PP 36/2010


PREFEITURA DE JOAABA (SC) AVISO DE LICITAO PROCESSO LICITATRIO N 84/2010/PMJ PREGO PRESENCIAL N 36/2010

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAABA, no uso das atribuies que lhe so conferidas por Lei, RESOLVE; CONCEDER a(o) Servidor(a) ALCEU SEBASTIAO DE LIMA, Tcnico de Vigilncia Sanitria, LICENA-PRMIO a que tem direito, pedido protocolado atravs do memorando 166/2010 da Secretaria Municipal de Sade, referente ao perodo de 07 de maro de 2005 a 31 de dezembro de 2005 (10 dias) por um perodo de 10 (dez) dias, a partir de 18 de outubro de 2010 de acordo com a Lei n 76 de 11 de Dezembro de 2003. Esta Portaria entrar em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no pargrafo nico da Lei n. 4.003 de 08 de julho de 2010. JOAABA(SC), em 18 de outubro de 2010. RAFAEL LASKE

Objeto: Confeco de camisetas, de acordo com as especificaes e layout do Anexo I deste edital, destinadas a promoo e divulgao do Festival de Danas de Joaaba/2010. Forma de Julgamento: Menor preo por item. Data da abertura: Dia 29/10/2010, a partir das 14h, na sala do Setor de Compras e Licitaes - Secretaria Municipal de Gesto Administrativa, no endereo abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: at as 14h, do dia 29/10/2010. Local para aquisio do Edital: Setor de Compras e Licitaes - Secretaria Municipal de Gesto Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias teis, de segunda sexta-feira, no horrio das 13 s 19 horas ou no site www. joacaba.sc.gov.br, a partir da publicao deste aviso. Quaisquer informaes podero ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitaes, no endereo citado acima, pelo telefone 049 35278805 / 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@joacaba.sc.gov.br. Joaaba, 18 de Outubro de 2010. RAFAEL LASKE Prefeito

Portaria n. 2.288

PORTARIA N 2.288 DE 18 DE OUTUBRO DE 2010. CONCEDE LICENA-PRMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAABA, no uso das atribuies que lhe so conferidas por Lei, RESOLVE; CONCEDER a(o) Servidor(a) NAIR ZANON SOLDI, Professor Com Magistrio, LICENA-PRMIO a que tem direito, pedido protocolado atravs do n. 113.509 de 05 de maro de 2010, referente ao perodo de 01 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2005 (12 dias) por um perodo de 12 (doze) dias, a partir de 18 de outubro de 2010 de acordo com a Lei n 76 de 11 de Dezembro de 2003. Esta Portaria entrar em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no pargrafo nico da Lei n. 4.003 de 08 de julho de 2010. JOAABA(SC), em 18 de outubro de 2010. RAFAEL LASKE

Extrato PL 85/2010/PMJ - PP 37/2010/PMJ


PREFEITURA DE JOAABA (SC) AVISO DE LICITAO PROCESSO LICITATRIO N 85/2010/PMJ PREGO PRESENCIAL N 37/2010

Extrato Anulao PL 20/2010/FMS - TP 1/2010/FMS


MUNICPIO DE JOAABA FUNDO MUNICIPAL DE SADE NOTA DE ANULAO PROCESSO DE LICITAO N 20/2010/FMS EDITAL TP N 01/2010/FMS

Objeto: Prestao de servios de sonorizao e iluminao, destinados ao Festival de Danas do municpio de Joaaba/2010, conforme especificaes constantes no anexo I do edital. Forma de Julgamento: Menor preo por item. Data da abertura: Dia 29/10/2010, a partir das 16h, na sala do Setor de Compras e Licitaes - Secretaria Municipal de Gesto Administrativa, no endereo abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: at as 16h, do dia 29/10/2010. Local para aquisio do Edital: Setor de Compras e Licitaes - Secretaria Municipal de Gesto Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias teis, de segunda sexta-feira, no horrio das 13 s 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicao deste aviso. Quaisquer informaes podero ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitaes, no endereo citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@ joacaba.sc.gov.br. Joaaba, 18 de Outubro de 2010. RAFAEL LASKE Prefeito

OBJETO: Contratao de empresa, em regime de empreitada global (material e mo de obra), para construo de Unidade de Sade da Famlia, em alvenaria, com dois pavimentos - rea total
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iMPres
Divulgao de Rentabilidade das Aplicaes - IMPRES

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Balancete Financerio setembro/2010 - IMPRES

SANTA CATARINA INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JOACABA


Balancete Financeiro - Por Categoria Econmica
Ms/Ano : Setembro/2010

Receita Ttulos Receita Oramentria RECEITA DE CONTRIBUIES RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CONTRIBUIES - INTRA-ORAMENTRIAS Valor 467.454,24 97.862,89 141.800,59 4.703,95 223.086,81 Ttulos Despesa Oramentria

Despesa Valor 176.580,68 176.580,68 2.997,51 173.583,17

Despesas exceto Intra-oramentrias PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

228.114,23 Receita Extra - Oramentria DEPOSITOS 32.330,29 CONSIGNACOES 32.330,29 PENSAO ALIMENTICIA 1.202,71 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 6.276,05 8.843,14 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA EMPRESTIMOS 12.694,98 OUTROS CONSIGNATARIOS 3.313,41 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 176.580,68 OBRIGACOES A PAGAR 176.580,68 FORNECEDORES 5.649,66 PESSOAL A PAGAR 2.997,51 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.443,67 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 165.489,84 INTERFERENCIAS ATIVAS 19.203,26 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 19.203,26 1 REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS9.203,26 Saldos anteriores APLICAES NO MERCADO ABERTO BANCO C/ MOVIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS TESOURARIA GERAL Total 18.311.014,35 18.305.990,95 5.023,40 0,00 0,00 19.006.582,82

206.888,36 Despesa Extra - Oramentria DEPOSITOS 31.143,52 CONSIGNACOES 31.143,52 PENSAO ALIMENTICIA 1.202,71 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 6.246,80 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 8.843,14 EMPRESTIMOS 11.537,46 OUTROS CONSIGNATARIOS 3.313,41 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 175.744,84 OBRIGACOES A PAGAR 175.744,84 FORNECEDORES 3.728,91 PESSOAL A PAGAR 2.997,51 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 3.528,58 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 165.489,84

Saldos atuais APLICAES NO MERCADO ABERTO BANCO C/ MOVIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS TESOURARIA GERAL Total

18.623.113,78 18.617.643,64 5.470,14 0,00 0,00 19.006.582,82

JOACABA, 16/10/2010

ELISABET M. Z. SARTORI DIRETORA PRESIDENTE

MARCIO ROBERTO PICCOLI CONTADOR CRCSC 025688/O

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ESTADO DE SANTA CATARINA siMae


SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
84.591.890/0001-43 HomologaoCNPJ: Convite 002/2010 Rua Tiradentes, 123 89600-000 C.E.P.: - CATARINA ESTADO DE SANTAJoaaba - SC

CONVITE Nr.: 1/2010 - CV


Processo Administrativo: Processo de Licitao: Data do Processo: CONVITE 42/2010 42/2010 03/09/2010

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO


CNPJ: C.E.P.: 84.591.890/0001-43 89600-000 - Joaaba - SC

Nr.: 1/2010 - CV Folha: 1/1


Processo Administrativo: Data do Processo: 42/2010 42/2010 03/09/2010

Rua Tiradentes, HOMOLOGAO E ADJUDICAO DE PROCESSO LICITATRIO Processo de Licitao: TERMO DE 123

O Diretora Do Simae, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuies que lhe so conferidas pela Folha: 1/1 legislao em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alteraes posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comisso de Licitaes, resolve:

TERMO DE HOMOLOGAO E ADJUDICAO DE PROCESSO LICITATRIO


01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente ZANELA SARTORI, no uso das atribuies que lhe so conferidas pela O Diretora Do Simae, ELISABET MARIA Licitao nestes termos:
legislao em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alteraes posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela a ) de Licitaes, ComissoProcesso Nr.: resolve: 42/2010

b ) Licitao Nr.: 1/2010-CV c ) Modalidade: Convite p/ Compras e Servios d ) Data Homologao: 15/10/2010 01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitao nestes termos: e ) Data da Adjudicao: 15/10/2010 Sequncia: 0 42/2010 a ) Processo Nr.: f ) Objeto da Licitao CONTRATAO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIO E IMPLANTAO DE ADUTORA DE GUA NAS RUAS MANOEL ANTONIO PEREZ, ZENITA BATISTA BUSSATO E GUILHERME ZIGUELLI, b ) Licitao Nr.: 1/2010-CV LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAABA/SC. c ) Modalidade: Convite p/ Compras e Servios d ) Data Homologao: 15/10/2010 e ) Data da Adjudicao: 15/10/2010 Sequncia: 0
GUA f ) Objeto da Licitao CONTRATAO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIO E IMPLANTAO DE ADUTORA DEReais R$) (em NAS RUAS MANOEL ANTONIO PEREZ, ZENITA BATISTA BUSSATO E GUILHERME ZIGUELLI, g ) Fornecedores e Itens Vencedores: NA CIDADE DE JOAABA/SC. Itens Mdia Descto (%) Total dos Itens Qtde de LOCALIZADAS - 007912 - SANEAR PRESTADORA DE SERVIOS LTDA - ME 1 1 0,0000 29.196,00 29.196,00

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

Qtde de Itens 1 1

Mdia Descto (%) 0,0000

(em Reais R$) Total dos Itens 29.196,00 29.196,00

02 - 007912 - SANEAR PRESTADORA DE SERVIOS LTDA -correspondente(s). Autorizar a emisso da(s) nota(s) de empenho ME Dotao(es): 1.051.4.4.90.00.00.00.00.00 (14) Saldo: 443.718,55

02 - Autorizar a emisso da(s) nota(s) de empenho correspondente(s). Dotao(es): 1.051.4.4.90.00.00.00.00.00 (14) Saldo: 443.718,55

Joaaba, 15 de Outubro de 2010.

-------------------------------------------------------------------------Elisabet M. Z. Sartori - Diretora SIMAE

Joaaba, 15 de Outubro de 2010.

-------------------------------------------------------------------------Elisabet M. Z. Sartori - Diretora SIMAE

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DOM/SC - Edio N 597

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Luzerna
Prefeitura MuniciPal
Decreto 1262

DECRETO N 1262 de 15 de outubro de 2010. ATUALIZA PREOS PBLICOS PARA CONCESSO DE USO DOS TERRENOS NO CEMITRIO PBLICO MUNICIPAL FREI BRUNO E D OUTRAS PROVIDNCIAS. NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuies que lhe so conferidas pela Lei n 613 de 29 de setembro de 2005, DECRETA: Art.1- Ficam atualizados os preos pblicos para a concesso de uso dos terrenos no CEMITRIO PBLICO MUNICIPAL FREI BRUNO, alterando-se os valores atuais dos Anexos I e II, criados pela Lei n 613 de 29 de setembro de 2005, aplicando-se o INPC - ndice Nacional de Preos ao Consumidor de 4,6810% verificado nos meses de outubro de 2009 a setembro de 2010. Art.2 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao. Luzerna(SC), 15 de outubro de 2010. NORIVAL FIORIN Prefeito Municipal Lei n 613 de 29 de setembro de 2005, valores atualizados pelo Decreto n 1262 de 15 de outubro de 2010. ANEXO I CLCULO DO VALOR DOS TERRENOS DO CEMITRIO PARTE EM USO TIPO TMULO DUPLO TMULO SIMPLES NORIVAL FIORIN Prefeito Municipal Lei n 613 de 29 de setembro de 2005, valores atualizados pelo Decreto n 1262 de 15 de outubro de 2010. ANEXO II CLCULO DO VALOR DOS TERRENOS DO CEMITRIO PARTE NOVA
TIPO DIMENSES DO TERRENO (cm) JAZIGO 290X290 TMULO DUPLO 250X225 TMULO SIMPLES 250X135 REA POR TERRENO (m2) 8,410 5,625 3,375 VALOR (R$) POR TIPO 1.413,10 706,54 353,28

MODALIDADE: Concorrncia Pblica n pml.0003/2010 PERMITENTE: MUNICPIO DE LUZERNA PERMISSIONRIA: MAGLANE APARECIDA ZAMBIAZZI OBJETO:Permisso de uso do quiosque municipal, localizado na Praa Imaculada Conceio, em frente Igreja Matriz, para instalao de uma lanchonete, de acordo com as especificaes constantes no Anexo do Edital. VALOR: R$ 61,00 (sessenta e um reais) mensais VIGNCIA: 05 (cinco) anos, podendo ser renovado. Luzerna(SC), 14 de outubro de 2010. NORIVAL FIORIN Prefeito Municipal PERMITENTE MAGLANE APARECIDA ZAMBIAZZI PERMISSIONRIA

Massaranduba
Prefeitura MuniciPal
Lei N. 1229 de 15 de Outubro de 2010
LEI N. 1229 DE 15 DE OUTUBRO DE 2010 Abre Crditos Suplementares

MRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Municpio de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Municpio, que a Cmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI : Art.1. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir os crditos suplementares no valor de R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais), conforme programas e verbas abaixo discriminados:
0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 0602 - GERNCIA DE SADE 0602.010.301.0100.2031- Manuteno das atividades do PACS 0602 - 31900400 - Contrataes por Tempo Determinado 0602 - 30200 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos / Sade ....R$ 45.000,00 0602.010.302.0100.2037 - Manuteno do Hospital de Massaranduba 0602 - 31900400 - Contrataes por Tempo Determinado 0602 - 30200 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos / Sade ....R$ 130.000,00 0602 - 31901300 - Obrigaes Patronais 0602 - 30200 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos / Sade ....R$ 40.000,00 0602 - 31903400 - Outras despesas de pessoal decorrente de terceirizao 0602 - 30200 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos / Sade ....R$ 45.000,00 0602 - 33903000 - Material de Consumo 0602 - 30200 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos / Sade ....R$ 4.000,00 0602.010.304.0100.2038 - Promoo da Vigilncia Sanitria 0602 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 0602 - 30200 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos / Sade R$ 6.000,00

VALOR (R$) POR TIPO 378,51 176,28

NORIVAL FIORIN Prefeito Municipal

Art. 2. Os recursos para atender os crditos acima especificados, decorrero do Sueravit Financeiro apurado no exerccio anterior. Art. 3. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.

Extrato de contrato pml.045.10


EXTRATO DE CONTRATO PML 2010

Pao Municipal de Massaranduba, em 15 de Outubro de 2010 MRIO FERNANDO REINKE Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N: pml.045.10


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DOM/SC - Edio N 597

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Publicado no expediente na data supra MAURICIO PRAWUTZKI Secretrio de Admin. E Finanas

MRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Municpio de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Municpio, que a Cmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI : Art.1. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir os crditos suplementares no valor de R$ 430.000,00 (Quatrocentos e trinta mil reais), conforme programas e verbas abaixo discriminados:
0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIOS URBANOS 0401 - GERNCIA DE OBRAS E SERVIOS URBANOS 0401.015.451.0150.1064 - Pavimentao de Ruas 0401 - 44905100 - Obras e Instalaes 0401 - 30000 - Recursos Ordinrios ............................... R$ 300.000,00 0500 - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO 0506 - GERNCIA DE ESPORTES 0506.027.812.0270.2090 - Apoio ao Esporte Amador 0506 - 44905100 - Obras e Instalaes 0506 - 30000 - Recursos Ordinrios ............................... R$ 130.000,00

Lei N. 1230 de 15 de Outubro de 2010


LEI N. 1230 DE 15 DE OUTUBRO DE 2010 Abre Crdito Suplementar

MRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Municpio de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Municpio, que a Cmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI : Art.1. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crdito suplementar no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:
0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 0602 - GERNCIA DE SADE 0602.010.301.0100.2033 - Atendimento a Populao 0602 - 33903900 - Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 0602 - 36401 - Piso de Ateno Bsica - PAB .................. R$ 35.000,00

Art. 2. Os recursos para atender os crditos acima especificados, decorrero do Supervit Financeiro apurado no exerccio de 2009. Art. 3. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Pao Municipal de Massaranduba, em 15 de Outubro de 2010 MRIO FERNANDO REINKE Prefeito Municipal Publicado no expediente na data supra MAURICIO PRAWUTZKI Secretrio de Admin. E Finanas

Art. 2. Os recursos para atender os crditos acima especificados, decorrero do Superavit Financeiro apurado no exerccio anterior. Art. 3. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Pao Municipal de Massaranduba, em 15 de Outubro de 2010 MRIO FERNANDO REINKE Prefeito Municipal Publicado no expediente na data supra MAURICIO PRAWUTZKI Secretrio de Admin. E Finanas

Decreto N. 2057 de 15 de Outubro de 2010


DECRETO N. 2057 DE 15 DE OUTUBRO DE 2010 Abre Crdito Suplementar

Lei N 1232

LEI N 1232 Oficializa a via R.119. MARIO FERNANDO REINKE, Prefeito Municipal de Massaranduba (SC), faz saber a todos os habitantes do Municpio, que a Cmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI: Art. 1 . Fica oficializada a via de circulao urbana R.119. 1 O gabarito da Rua R.119 de 7,00m de leito e 1,50m de passeio para ambos os lados e uma extenso de 170,0 m. 2 A rea de arruamento correspondente via foi desapropriada Municipalidade e passar formalmente a integrar o Patrimnio Pblico Municipal, na categoria de bem de uso comum do povo, conforme planta anexa. Art. 2. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicao. Pao Municipal de Massaranduba em, 18 de Outubro de 2010. MRIO FERNANDO REINKE Prefeito Municipal Publicado no expediente da data supra, MAURICIO PRAWUTZKI Secretario de Administrao e Finanas

O Prefeito do Municpio de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuies e de acordo com a Lei n. 1230 de 15 de Outubro de 2010, DECRETA: Art.1. Fica aberto o crdito suplementar no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:
0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 0602 - GERNCIA DE SADE 0602.010.301.0100.2033 - Atendimento a Populao 0602 - 33903900 - Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 0602 - 36401 - Piso de Ateno Bsica - PAB .................. R$ 35.000,00

Art. 2. Os recursos para atender os crditos acima especificados, decorrero do Superavit Financeiro apurado no exerccio anterior. Art. 3. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Pao Municipal de Massaranduba, em 15 de Outubro de 2010 MRIO FERNANDO REINKE Prefeito Municipal Publicado no expediente na data supra MAURICIO PRAWUTZKI Secretrio de Admin. E Finanas

Lei N. 1231 de 15 de Outubro de 2010


LEI N. 1231 DE 15 DE OUTUBRO DE 2010 Abre Crditos Suplementares

Decreto N. 2058 de 15 de Outubro de 2010


DECRETO N. 2058 DE 15 DE OUTUBRO DE 2010 Abre Crditos Suplementares

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

Pgina 187

O Prefeito do Municpio de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuies e de acordo com a Lei n. 1231 de 15 de Outubro de 2010, DECRETA: Art.1. Ficam abertos os crditos suplementares no valor de R$ 430.000,00 (Quatrocentos e trinta mil reais), conforme programas e verbas abaixo discriminados:
0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIOS URBANOS 0401 - GERNCIA DE OBRAS E SERVIOS URBANOS 0401.015.451.0150.1064 - Pavimentao de Ruas 0401 - 44905100 - Obras e Instalaes 0401 - 30000 - Recursos Ordinrios ............................... R$ 300.000,00 0500 - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO 0506 - GERNCIA DE ESPORTES 0506.027.812.0270.2090 - Apoio ao Esporte Amador 0506 - 44905100 - Obras e Instalaes 0506 - 30000 - Recursos Ordinrios ............................... R$ 130.000,00

de entregas parceladas ou contratao de servios necessrios Administrao para o desempenho de suas atribuies; III - quando pela natureza do objeto no for possvel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administrao. Pargrafo nico. Poder ser realizado registro de preos para contratao de bens e servios de informtica, obedecida a legislao vigente, desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem econmica. Art. 3 A licitao para registro de preos ser realizada na modalidade de concorrncia ou de prego, do tipo menor preo, nos termos das Leis nos 8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e ser precedida de ampla pesquisa de mercado. 1 Excepcionalmente poder ser adotado, na modalidade de concorrncia, o tipo tcnica e preo, a critrio da Comisso de Licitao e mediante despacho devidamente fundamentado da autoridade mxima do rgo ou entidade. 2 Caber a Comisso de Licitao a prtica de todos os atos de controle e administrao do SRP, e ainda o seguinte: I - convidar, mediante correspondncia eletrnica ou outro meio eficaz, os rgos e entidades para participarem do registro de preos; II - consolidar todas as informaes relativas estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequao dos respectivos projetos bsicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizao e racionalizao; III - promover todos os atos necessrios instruo processual para a realizao do procedimento licitatrio pertinente, inclusive a documentao das justificativas nos casos em que a restrio competio for admissvel pela lei; IV - realizar todo o procedimento licitatrio, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cpia aos demais rgos participantes; V - gerenciar a Ata de Registro de Preos, providenciando a indicao, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento s necessidades da Administrao, obedecendo a ordem de classificao e os quantitativos de contratao definidos pelos participantes da Ata; VI - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaes dos preos registrados e a aplicao de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preos; e VII - realizar, quando necessrio, prvia reunio com licitantes, visando inform-los das peculiaridades do SRP e coordenar, com os rgos participantes, a qualificao mnima dos respectivos gestores indicados. 3 O rgo participante do registro de preos ser responsvel pela manifestao de interesse em participar do registro de preos, providenciando o encaminhamento a Comisso de Licitao, de sua estimativa de consumo, cronograma de contratao e respectivas especificaes ou projeto bsico, nos termos da Lei n 8.666, de 1993, adequado ao registro de preo do qual pretende fazer parte, devendo ainda: I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua incluso no registro de preos a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente; II - manifestar, sua concordncia com o objeto a ser licitado, antes da realizao do procedimento licitatrio; III - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preos, inclusive as respectivas alteraes porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposies, logo aps concludo o procedimento licitatrio. IV - zelar, aps receber a indicao do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigaes contratualmente assumidas, e tambm, em coordenao com a Comisso de Licitao, pela aplicao de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clusulas contratuais; e V - realizar pesquisa de mercado com vista identificao dos valores a serem licitados.

Art. 2. Os recursos para atender os crditos acima especificados, decorrero do Supervit Financeiro apurado no exerccio de 2009. Art. 3. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Pao Municipal de Massaranduba, em 15 de Outubro de 2010 MRIO FERNANDO REINKE Prefeito Municipal Publicado no expediente na data supra MAURICIO PRAWUTZKI Secretrio de Admin. E Finanas

Decreto N 2051 , 11 de Outubro de 2010

DECRETO n 2051 , 11 DE OUTUBRO DE 2010 Regulamenta o Sistema de Registro de Preos previsto no Art. 15 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, e d outras providncias. MRIO FERNANDO REINKE, Prefeito Municipal de Massaranduba, Estado de Santa Catarina no uso das prerrogativas que lhe so conferidas pela legislao em vigor, e nos termos do disposto no art. 15 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, DECRETA: Art. 1 As contrataes de servios e a aquisio de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preos, no mbito da Administrao Municipal direta, autrquica e fundacional, fundos especiais, empresas pblicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Municpio, obedecero ao disposto neste Decreto. Pargrafo nico. Para os efeitos deste Decreto, so adotadas as seguintes definies: I - Sistema de Registro de Preos - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de preos relativos prestao de servios e aquisio de bens, para contrataes futuras; II - Ata de Registro de Preos - documento vinculativo, obrigacional, com caracterstica de compromisso para futura contratao, onde se registram os preos, fornecedores, rgos participantes e condies a serem praticadas, conforme as disposies contidas no instrumento convocatrio e propostas apresentadas; III - Comisso de Licitao - rgo ou entidade da Administrao Pblica responsvel pela conduo do conjunto de procedimentos do certame para registro de preos e gerenciamento da Ata de Registro de Preos dele decorrente; e Art. 2 Ser adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipteses: I - quando, pelas caractersticas do bem ou servio, houver necessidade de contrataes freqentes; II - quando for mais conveniente a aquisio de bens com previso
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Art. 4 O prazo de validade da Ata de Registro de Preo no poder ser superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogaes. 1 Os contratos decorrentes do SRP tero sua vigncia conforme as disposies contidas nos instrumentos convocatrios e respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei no 8.666, de 1993. 2 admitida a prorrogao da vigncia da Ata, nos termos do Art. 57, 4, da Lei n 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma. Art. 5 A Administrao, quando da aquisio de bens ou contratao de servios, poder subdividir a quantidade total do item em lotes, sempre que comprovado tcnica e economicamente vivel, de forma a possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a quantidade mnima, o prazo e o local de entrega ou de prestao dos servios. Art. 6 Ao preo do primeiro colocado podero ser registrados tantos fornecedores quantos necessrios para que, em funo das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte: I - o preo registrado e a indicao dos respectivos fornecedores sero divulgados em rgo oficial da Administrao e ficaro disponibilizados durante a vigncia da Ata de Registro de Preos; II - quando das contrataes decorrentes do registro de preos dever ser respeitada a ordem de classificao das empresas constantes da Ata; e III - os rgos participantes do registro de preos devero, quando da necessidade de contratao, recorrerem a Ata de Registro de Preos, para que este proceda a contratao do fornecedor e respectivos preos a serem praticados. Pargrafo nico. Excepcionalmente, a critrio da Comisso de Licitao, quando a quantidade do primeiro colocado no for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao mximo admitido, podero ser registrados outros preos. Art. 7 A existncia de preos registrados no obriga a Administrao a firmar as contrataes que deles podero advir, facultandose a realizao de licitao especfica para a aquisio pretendida, sendo assegurado ao beneficirio do registro a preferncia de fornecimento em igualdade de condies. Art. 8 A Ata de Registro de Preos, durante sua vigncia, poder ser utilizada por qualquer rgo ou entidade da Administrao que no tenha participado do certame licitatrio, mediante prvia consulta a Comisso de Licitao, desde que devidamente comprovada a vantagem. 1 Caber ao fornecedor beneficirio da Ata de Registro de Preos, observadas as condies nela estabelecidas, optar pela aceitao ou no do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento no prejudique as obrigaes anteriormente assumidas. 2 As aquisies ou contrataes adicionais a que se refere este artigo no podero exceder, por rgo ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preos. Art. 9 O edital de licitao para registro de preos contemplar, no mnimo: I - a especificao/descrio do objeto, explicitando o conjunto de elementos necessrios e suficientes, com nvel de preciso adequado, para a caracterizao do bem ou servio, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas; II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro; III - o preo unitrio mximo que a Administrao se dispe a
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pagar, por contratao, consideradas as regies e as estimativas de quantidades a serem adquiridas; IV - a quantidade mnima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens; V - as condies quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e, complementarmente, nos casos de servios, quando cabveis, a freqncia, periodicidade, caractersticas do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados; VI - o prazo de validade do registro de preo; VII - os rgos e entidades participantes do respectivo registro de preo; VIII - os modelos de planilhas de custo, quando cabveis, e as respectivas minutas de contratos, no caso de prestao de servios; e IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condies estabelecidas. 1 O edital poder admitir, como critrio de adjudicao, a oferta de desconto sobre tabela de preos praticados no mercado, nos casos de peas de veculos, medicamentos, passagens areas, manutenes e outros similares. 2 Quando o edital prever o fornecimento de bens ou prestao de servios em locais diferentes, facultada a exigncia de apresentao de proposta diferenciada por regio, de modo que aos preos sejam acrescidos os respectivos custos, variveis por regio. Art.10 Homologado o resultado da licitao, o Presidente da Comisso de Licitao, respeitada a ordem de classificao e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocar os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preos que, aps cumpridos os requisitos de publicidade, ter efeito de compromisso de fornecimento nas condies estabelecidas. Art.11 A contratao com os fornecedores registrados, aps a indicao do registro de preos, ser formalizada pelo rgo interessado, por intermdio de instrumento contratual, emisso de nota de empenho de despesa, autorizao de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei n 8.666, de 1993. Art.12 A Ata de Registro de Preos poder sofrer alteraes, obedecidas as disposies contidas no art. 65 da Lei n 8.666, de 1993. 1 O preo registrado poder ser revisto em decorrncia de eventual reduo daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos servios ou bens registrados, cabendo a Comisso de Licitao promover as necessrias negociaes junto aos fornecedores. 2 Quando o preo inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preo praticado no mercado a Comisso de Licitao dever: I - convocar o fornecedor visando a negociao para reduo de preos e sua adequao ao praticado pelo mercado; II - frustrada a negociao, o fornecedor ser liberado do compromisso assumido; e III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociao. 3 Quando o preo de mercado tornar-se superior aos preos registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, no puder cumprir o compromisso, a Comisso de Licitao poder: I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicao da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicao ocorrer antes do pedido de fornecimento; e II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociao. 4 No havendo xito nas negociaes, a Comisso de Licitao

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dever proceder revogao da Ata de Registro de Preos, adotando as medidas cabveis para obteno da contratao mais vantajosa. Art. 13 O fornecedor ter seu registro cancelado quando: I - descumprir as condies da Ata de Registro de Preos; II - no retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administrao, sem justificativa aceitvel; III - no aceitar reduzir o seu preo registrado, na hiptese de este se tornar superior queles praticados no mercado; e IV - tiver presentes razes de interesse pblico. 1 O cancelamento de registro, nas hipteses previstas, assegurados o contraditrio e a ampla defesa, ser formalizado por despacho da autoridade competente. 2 O fornecedor poder solicitar o cancelamento do seu registro de preo na ocorrncia de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execuo contratual, decorrentes de caso fortuito ou de fora maior devidamente comprovados. Art. 14 Podero ser utilizados recursos de tecnologia da informao na operacionalizao das disposies de que trata este Decreto. Art. 15 A Secretaria de Administrao e Finanas poder editar normas complementares a este Decreto. Art. 16 O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Pao Municipal de Massaranduba, 11 DE OUTUBRO DE 2010. MARIO FERNANDO REINKE Prefeito Municipal Publicado no expediente na data supra MAURICIO PRAWUTZKI Secretrio de Administrao e Finanas

O Prefeito do Municpio de Massaranduba (SC) no uso de suas atribuies e de acordo com a Lei n. 1134 de 17 de Novembro de 2009, DECRETA: Art.1. Fica aberto o crdito suplementar no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:
0500 - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO 0507 - GERNCIA DE TURISMO 0507.013.695.0230.2080 - Incentivo ao Turismo 0507 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente 0507 - 10000 - Recursos Ordinrios ............................... R$ 25.000,00 Art. 2. Os recursos para atender o crdito acima especificado, decorrero da anulao no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) do programa e verbas abaixo discriminados: 0500 - SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO 0507 - GERNCIA DE TURISMO 0507.013.695.0230.2080 - Incentivo ao Turismo 0507 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 0507 - 10000 - Recursos Ordinrios ............................... R$ 15.000,00 0507 - 33903000 - Material de Consumo 0507 - 10000 - Recursos Ordinrios ...............................R$ 10.000,00

Art. 3. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Pao Municipal de Massaranduba, em 15 de Outubro de 2010 MRIO FERNANDO REINKE Prefeito Municipal Publicado no expediente na data supra MAURICIO PRAWUTZKI Secret. Adm. e Finanas

Decreto N. 2056 de 15 de Outubro de 2010


DECRETO N. 2056 DE 15 DE OUTUBRO DE 2010 Abre Crditos Suplementares

Decreto N 2059 de 18 de Outubro de 2010

DECRETO N 2059 DE 18 DE OUTUBRO DE 2010 Decreta Luto Oficial pelo falecimento do Ex-Prefeito Municipal Sr. Zeferino Kuklinski. MRIO FERNANDO REINKE, Prefeito Municipal de Massaranduba, Estado de Santa Catarina no uso das prerrogativas que lhe so conferidas pela legislao em vigor, e nos termos do disposto no art. 15 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, DECRETA: Art. 1 Fica decretado luto oficial por 03 (trs) dias, no mbito do Municpio de Massaranduba, em sinal de pesar, pelo falecimento do Ex-Prefeito Municipal Sr. Zeferino Kuklinski ocorrido no dia 17 de outubro de 2010. Art. 2. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Pao Municipal de Massaranduba, 18 DE OUTUBRO DE 2010. MARIO FERNANDO REINKE Prefeito Municipal Publicado no expediente na data supra MAURICIO PRAWUTZKI Secretrio de Administrao e Finanas

O Prefeito do Municpio de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuies e de acordo com a Lei n. 1229 de 15 de Outubro de 2010, DECRETA: Art.1. Ficam abertos os crditos suplementares no valor de R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais), conforme programas e verbas abaixo discriminados:
0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE 0602 - GERNCIA DE SADE 0602.010.301.0100.2031- Manuteno das atividades do PACS 0602 - 31900400 - Contrataes por Tempo Determinado 0602 - 30200 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos / Sade .... R$ 45.000,00 0602.010.302.0100.2037 - Manuteno do Hospital de Massaranduba 0602 - 31900400 - Contrataes por Tempo Determinado 0602 - 30200 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos / Sade .... R$ 130.000,00 0602 - 31901300 - Obrigaes Patronais 0602 - 30200 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos / Sade .... R$ 40.000,00 0602 - 31903400 - Outras despesas de pessoal decorrente de terceirizao 0602 - 30200 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos / Sade .... R$ 45.000,00 0602 - 33903000 - Material de Consumo 0602 - 30200 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos / Sade .... R$ 4.000,00 0602.010.304.0100.2038 - Promoo da Vigilncia Sanitria 0602 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 0602 - 30200 - Receitas de Impostos e Transf. Impostos / Sade .... R$ 6.000,00

Decreto N. 2055 de 15 de Outubro de 2010


DECRETO N. 2055 DE 15 DE OUTUBRO DE 2010 Abre Crdito Suplementar

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Art. 2. Os recursos para atender os crditos acima especificados, decorrero do Sueravit Financeiro apurado no exerccio anterior. Art. 3. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Pao Municipal de Massaranduba, em 15 de Outubro de 2010 MRIO FERNANDO REINKE Prefeito Municipal Publicado no expediente na data supra MAURICIO PRAWUTZKI Secretrio de Admin. E Finanas

08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 080128846.2054 - Manuteno dos Encargos Especiais 4.6.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicaes Diretas (120) R$ 41.000,00 Total ............................................................................. R$ 82.787,00

Art. 2. Para atender os crditos que trata o artigo 1., correr por conta de anulaes parciais das seguintes Dotaes Oramentrias.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FINANAS 030304122.2005 - Manut. Administrao Geral e Finanas 3.3.50.00.00.00.00.00.0080.0 - Transf. Instituies Privadas s/ Fins Lucrativos (5) R$ 18.000,00 3.3.71.00.00.00.00.00.0080.0 - Transferncias a Consrcios Pblicos (6) R$ 1.187,00 4.4.71.00.00.00.00.00.0080.0 - Transferncias a Consrcios Pblicos (8) R$ 1.000,00 04 - SECRET. DE EDUCAO, ESP.CULTURA E TURISMO 040112361.2012 - Manuteno do Ensino Bsico 3.3.50.00.00.00.00.00.0080.0 - Transf. Instituies Privadas s/ Fins Lucrativos (29) R$ 4.000,00 040112361.2014 - Manuteno do Transporte Escolar 4.6.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicaes Diretas (49) R$ 3.100,00 040227812.2018 - Manuteno do Esporte e Lazer 3.3.50.00.00.00.00.00.0080.0 - Transf. Instituies Privadas s/ Fins Lucrativos (66) R$ 4.500,00 4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicaes Diretas (68) R$ 10.000,00 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 080128846.2054 - Manuteno dos Encargos Especiais 3.2.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicaes Diretas (118) R$ 41.000,00 Total ............................................................................. R$ 82.787,00

Contrato N. 18/2010

CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS N. 18/2010 CONTRATO ADITIVO N 18/1 FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE MASSARANDUBA ESTADO DE SANTA CATARINA PROCESSO: CONVITE COMPRAS E SERVIOS n. 13/2010 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE MASSARANDUBA CONTRATADO: MADRIGANO HOSPITALAR, PLANEJAMENTO E ARQUITETURA DE HOSPITAIS LTDA OBJETO: Prorroga-se a vigncia do contrato, pelo perodo de 90 (noventa) dias, tendo incio da vigncia no dia 05 de Outubro de 2010, e seu vencimento no dia 03 de Janeiro de 2011, tendo como objeto do presente contrato a contratao de empresa especializada para elaborao de Projetos visando a readequao das instalaes fsicas da Unidade Mista de Sade - Hospital do municpio de Massaranduba, de acordo com as normas e procedimentos da Vigilncia Sanitria (ANVISA), em decorrncia ao aguardo do processo da Vigilncia Sanitria. DATA DA VIGENCIA: 05.10.2010 a 03.01.2011 MRIO FERNANDO REINKE Prefeito Municipal

Art. 3. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Art. 4. Revogam-se as disposies em contrrio. Meleiro, 30 de Setembro de 2010. JONNEI ZANETTE Prefeito Municipal Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra. JAIRO LUIZ CANELA Secret. Adm. e Finanas.

Meleiro
Prefeitura MuniciPal
Decreto n. 065/2010.

DECRETO n. 065/2010. ABRIR CRDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES. JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuies, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n. 1.394/2009, de 04 de Dezembro de 2009. DECRETA Art. 1. As Dotaes Oramentrias abaixo relacionadas ficam suplementadas no valor de R$ 82.787,00 (Oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais), nestes termos:
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FINANAS 030304122.2005 - Manut. Administrao Geral e Finanas 3.3.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicaes Diretas (7) R$ 20.187,00 04 - SECRET. DE EDUCAO, ESP.CULTURA E TURISMO 040112361.2012 - Manuteno do Ensino Bsico 3.3.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicaes Diretas (30) R$ 4.000,00 040112361.2014 - Manuteno do Transporte Escolar 3.2.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicaes Diretas (43) R$ 3.100,00 040227812.2018 - Manuteno do Esporte e Lazer 3.1.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicaes Diretas (65) R$ 14.500,00

Portaria n. 298/2010

PORTARIA n. 298/2010 TRATA DA EXONERAO DE AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS. JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuies que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgnica do Municpio, Lei n 809/2000 e suas alteraes, Lei n 910/2002, RESOLVE: EXONERAR Art. 1. A Senhora ALBINA GOMES DE CARVALHO, ocupante do cargo de Auxiliar de Servios Gerais, com carga horria de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de termino de licena maternidade. Pargrafo nico: O contrato poder ser rescindido a qualquer momento em decorrncia do interesse pblico. Art. 2. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicao com seus efeitos a partir de 18/10/2010. Art 3. Revogam-se as disposies em contrrio em especial a Portaria n 180/2009.

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Meleiro, 18 de Outubro de 2010. JONNEI ZANETTE Prefeito Municipal Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra. JAIRO LUIZ CANELA Secret. Adm. e Finanas

Notificao

PREMBULO O MUNICPIO DE MONTE CARLO-SC, atravs da Secretaria Municipal de Educao, vem realizar Chamada Pblica para Aquisio de Alimentao Escolar, em cumprimento do estabelecido pela Lei 11.947/2009 e Resoluo n. 38/2009 do Ministrio da Educao, para o ano de 2010. Os interessados devero apresentar a documentao para habilitao e proposta de preo, no dia 26 de Outubro de 2010, at s 13:45 horas, na sede da Prefeitura Municipal, situada Rodovia SC 456, Km 15-centro, para abertura da Sesso Pblica s 14:00 hs. 1. OBJETO O objeto da presente a Aquisio de Gneros Alimentcios para Alimentao Escolar, conforme especificaes do Anexo V desta Chamada Pblica. INFORMAES E ENTREGA DO EDITAL: Prefeitura Municipal de Monte Carlo, sala de Licitaes da Secretaria de Administrao e Finanas, situada na Rodovia SC 456 km 15. HORRIO: Das 13:00 s 19:00 .TELEFONE/FAX: (0**49) 546- 0194, e ainda na pagina www.montecarlo.sc.gov.br. MONTE CARLO, 15/10/2010. ANTONINHO TIBURCIO GONALVES Prefeito Municipal

NOTIFICAO Administrao Municipal de Meleiro, atendendo determinao contida na Lei Federal n 9.452, de 20 de maro de 1997, NOTIFICA, a Cmara Municipal, aos Partidos Polticos, o Sindicato de Trabalhadores e Produtores e Entidades Empresariais com sede no Municpio, que recebeu no ms Setembro de 2010 recursos Federais e Estaduais relativos aos seguintes convnios e destinados aos seguintes Programas:
Data 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 09.2010 Total Origem Federal Federal Federal Federal Federal Federal Federal Federal Federal Federal Federal Federal Federal Federal Federal Estadual Estadual Estadual Federal Estadual Objeto Valor (R$) Fundo Especial do Petroleo - PEP 4.051,73 DNPM - CEFEM 3.099,23 SE - Salrio Educao 12.984,45 PNAE - Merenda Escolar 5.730,00 PNATE - Transporte Escolar 9.507,96 PAC - Programa de Apoio a criana 1.000,00 PADF - Programa Apoio Deficincias 608,00 Fsicas PBF - Programa Bolsa Famlia 717,50 PAB - Fixo - Programa Ateno 10.605,00 Bsica PSF - Programa Sade da Famlia 6.400,00 PACS - (Programa de Agente Co3.906,00 munitrio de Sade) PAFB (Assistncia Farmacutica) 3.001,78 DENGUE - (Programa de Epedimio1.087,06 logia e Controle de Doenas) PSB - Programa Sade Bucal 4.000,00 Outras Transferncias SUS 174,58 PAFB (Assistncia Farmacutica) 2.648,62 Outras Transferncias SUS 2.250,00 TE - Transporte Escolar 18.925,10 Receita de Capital (Convnio n 232.800,00 0965-2008) Receita de Capital (Convnio n 12.213,00 9.268/2010-1) 335.710,01

Novo Horizonte
Prefeitura MuniciPal
Extrato de Contrato Administrativo FMS N 09/2010

JONNEI ZANETTE Prefeito Municipal

ADAIR PASINI Cont. CRC/SC 0022984/0-3

SANTA CATARINA FUNDO MUN. SAUDE DE NOVO HORIZONTE EXTRATO CONTRATUAL Contrato FMS N..: 09/2010 Contratante..: FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE Contratada : FELIPE B. BOTTEGA ME Valor : R$ 15.820,00 (Quinze mil, oitocentos e vinte reais) Vigncia : Incio: 18/10/2010 Trmino: 31/12/2010 Licitao : Prego Presencial FMS N.: 8/2010 Recursos : 60.02.2.031.6.10.301.0016.3.3.90.00 - Man.do Fundo Municipal de Sade 60.02.2.031.10.10.301.0016.3.3.90.00 - Man. do Fundo Municipal de Sade Objeto : O presente contrato tem por objeto a aquisio de combustveis para abastecimento dos veculos do Fundo Municipal de Sade, para o exerccio de 2010, conforme quantitativos, especificaes e condies descritas neste edital e seus anexos. NOVO HORIZONTE, 18 de Outubro de 2010 ROGERIO A. MASCARELLO Gestor do Fundo Municipal de Sade

Monte Carlo
Prefeitura MuniciPal
Chamada Pblica N 02/2010

Extrato de Contrato Administrativo N 051/2010

CHAMADA PBLICA N 02/2010 PARA AQUISIO DE GNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI 11.947/2009, PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2010. TIPO: MENOR PREO UNITRIO.

EXTRATO CONTRATUAL ESTADO DE SANTA CATARINA Contrato N..: 051/2010 Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE Contratada :. FELIPE B. BOTTEGA ME Valor : R$ 125.701,00 (Cento e vinte cinco mil, setecentos e um reais) Vigncia : Incio: 18/10/2010 Trmino: 31/12/2010 Licitao : Processo Licitatrio n 050/2010, Prego Presencial n 013/2010

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Dotao: 20.01-2.002.04.04.122.0002.3.3.90.00 - Man. da Administrao Superior 30.01-2.007.16.06.181.0003.3.3.90.00 - Manuteno da Segurana Pblica 40.01-2.011.37.12.361.0005.3.3.90.00 - Manuteno Central da Secretaria de Educao 50.01-2.023.88.26.782.0014.3.3.90.00 - Manuteno do Depto de Transportes 50.01-2.023.89.26.782.0014.3.3.90.00 - Manuteno do Depto de Transportes 50.02-2.028.112.20.606.0015.3.3.90.00 - Man. do Depto de Agricult. e Meio Ambiente Objeto : O presente contrato tem por objeto a aquisio de combustveis e prestao de servio de lavagem, troca e montagem de pneus para os veculos, mquinas, caminhes e equipamentos da municipalidade para o exerccio de 2010, conforme quantitativos, especificaes e condies descritas no edital e seus anexos. NOVO HORIZONTE, 18 de Outubro de 2010 SANTOS ZILLI Prefeito Municipal

Atividade: 2.016 - Manuteno da Secretaria de Pesca e Agricultura Modalidade de Aplicao: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos: Ordinrios Cdigo Reduzido: 55 Valor: R$ 10.000,00 rgo: 08 - Fundo Municipal de Educao Unidade: 01 - Fundo Municipal de Educao Funcional-Programtica: 12.361.0014 Atividade: 2.019 - Manuteno do Ensino Fundamental Modalidade de Aplicao: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 605 (0.2.0059) - Recursos: PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola Cdigo Reduzido: 64 Valor: R$ 252,00 Funcional-Programtica: 12.365.0017 Atividade: 2.025 - Manuteno da Educao Infantil Modalidade de Aplicao: 3.3.90.00.0.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 605 (0.2.0059) - Recursos: PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola Cdigo Reduzido: 65 Valor: R$ 508,40 rgo: 09 - Fundo Municipal de Sade Unidade: 01 - Fundo Municipal de Sade Funcional-Programtica: 10.301.0010 Atividade: 2.037 - Manuteno do Fundo Municipal de Sade Modalidade de Aplicao: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 502 (0.1.0002) - Recursos: Impostos e Transferncias de Impostos Sade Cdigo Reduzido: 35 Valor: R$ 50.000,00 rgo: 13 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental Funcional-Programtica: 17.512.0023 Atividade: 2.065 - Manuteno e Funcionamento do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental Modalidade de Aplicao: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinrios Cdigo Reduzido: 7 Valor: R$ 70.000,00 rgo: 12 - Fundo Municipal de Turismo Unidade: 01 - Fundo Municipal de Turismo Funcional-Programtica: 23.695.0025 Atividade: 2.055 - Manuteno do Fundo Municipal de Turismo Modalidade de Aplicao: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinrios Cdigo Reduzido: 05 Valor: R$ 9.000,00 Art. 2 Os crditos autorizados no artigo anterior sero cobertos com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadao apurado no Exerccio de 2010 por conta dos recursos ordinrios na importncia de R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), dos recursos de Impostos e Transferncias de Impostos - Sade na importncia de R$ 50.000,00 (Cinqenta mil reais), dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE na importncia de R$ 760,40 (Setecentos e sessenta reais e quarenta centavos) e provenientes das anulaes das dotaes abaixo descritas na importncia de R$ 19.000,00 (Dezenove mil reais):

Porto Belo
Prefeitura MuniciPal
Lei Municipal N 1.846/2010

LEI MUNICIPAL N 1.846/2010. Dispe sobre a abertura de crdito adicional suplementar e d outras providncias. ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuies conferidas por Lei, fao saber a todos os habitantes deste Municpio, que a Cmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei: Art. 1 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crdito adicional suplementar na importncia de at R$ 289.760,40 (Duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta reais e quarenta centavos), que ser concedido conforme a seguinte classificao oramentria ao Oramento Municipal vigente: rgo: 03 - Secretaria de Administrao Unidade: 01 - Secretaria de Administrao Funcional-Programtica: 04.122.0003 Atividade: 2.005 - Manuteno da Secretaria de Administrao Modalidade de Aplicao: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinrios Cdigo Reduzido: 12 Valor: R$ 50.000,00 rgo: 05 - Secretaria de Transportes, Obras e Servios Pblicos Unidade: 01 - Secretaria de Transportes, Obras e Servios Pblicos Funcional-Programtica: 15.452.0021 Atividade: 2.011 - Manuteno da Secretaria de Transportes, Obras e Servios Pblicos Modalidade de Aplicao: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinrios Cdigo Reduzido: 40 Valor: R$ 100.000,00 rgo: 07 - Secretaria de Pesca e Agricultura Unidade: 01 - Secretaria de Pesca e Agricultura Funcional-Programtica: 20.606.0024
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rgo: 07 - Secretaria de Pesca e Agricultura Unidade: 01 - Secretaria de Pesca e Agricultura Funcional-Programtica: 20.606.0024 Atividade: 2.016 - Manuteno da Secretaria de Pesca e Agricultura Modalidade de Aplicao: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos: Ordinrios Cdigo Reduzido: 54 Valor: R$ 10.000,00 rgo: 12 - Fundo Municipal de Turismo Unidade: 01 - Fundo Municipal de Turismo Funcional-Programtica: 23.695.0026 Atividade: 2.063 - Consrcio Intermunicipal de Turismo Modalidade de Aplicao: 3.3.71.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinrios Cdigo Reduzido: 16 Valor: R$ 9.000,00 Art. 3 Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Centro Administrativo Prefeito Antnio Stadler Filho, em Porto Belo - SC, aos 15 dias do ms de outubro de 2010. ALBERT STADLER PREFEITO

Meta Prevista para o Exerccio de 2011 ................ 171.000,00 Recursos: 0.1.0000 - Recursos Ordinrios Art. 3 Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Centro Administrativo Prefeito Antnio Stadler Filho, em Porto Belo - SC, aos 15 dias do ms de outubro de 2010. ALBERT STADLER PREFEITO

Lei Municipal N 1.848/2010

LEI MUNICIPAL N 1.848/2010. Dispe sobre a abertura de crdito adicional especial e d outras providncias. ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuies conferidas por Lei, fao saber a todos os habitantes deste Municpio, que a Cmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei: Art. 1 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crdito adicional especial na importncia de at R$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais), que ser concedido conforme a seguinte classificao oramentria ao Oramento Municipal vigente: rgo: 06 - Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente Unidade: 01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente Funo: 15 - Urbanismo Sufuno: 451 - Infraestrutura Urbana Programa: 0003 - Administrao e Planejamento Projeto: 1.033 - Plano de Manejo da rea de Proteo Ambiental Ponta do Ara Modalidade de Aplicao: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 575 (0.1.0000) - Recursos: Rendimentos de Aplicao Financeira - Plano de Manejo da rea de Proteo Ambiental Ponta do Ara Valor: R$ 3.328,22 Fonte de Recursos: 607 (0.3.0000) - Recursos: Supervit Financeiro - Plano de Manejo da rea de Proteo Ambiental Ponta do Ara Valor: R$ 70.671,78 Art. 2 Os crditos autorizados no artigo anterior sero cobertos com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadao apurado no Exerccio de 2010 na importncia de R$ 3.328,22 (Trs mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos) por conta dos recursos provenientes do rendimentos de aplicao financeira dos depsitos efetuados para o Plano de Manejo da rea de Proteo Ambiental Ponta do Ara e do Supervit Financeiro apurado no exerccio de 2009 na importncia de R$ 70.671,78 (Setenta mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos) proveniente dos depsitos efetuados para o Plano de Manejo da rea de Proteo Ambiental Ponta do Ara. Art. 3 As dotaes oramentrias acima descritas passam a integrar as diretrizes oramentrias do Municpio para o exerccio de 2010 - Lei Municipal n. 1.774/2009 e aes do Plano Plurianual perodo 2010 a 2013 - Lei Municipal n. 1.718/2009. Art. 4 Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Centro Administrativo Prefeito Antnio Stadler Filho, em Porto Belo - SC, aos 15 dias do ms de outubro de 2010. ALBERT STADLER PREFEITO

Lei Municipal N 1.847/2010

LEI MUNICIPAL N 1.847/2010. Dispe sobre alterao dos anexos da Lei Municipal n 1.718, de 16 de julho de 2009, que dispe sobre o Plano Plurianual 2010/2013. ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuies conferidas por Lei, fao saber a todos os habitantes deste Municpio, que a Cmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei: Art. 1 Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Belo autorizado a adicionar a seguinte ao na Estrutura Oramentria do Plano Plurianual para os exerccios de 2010 a 2013 - Lei Municipal n 1.718, de 16 de julho de 2009 e na Lei de Diretrizes Oramentrias para o Exerccio de 2011, na importncia de R$ 171.000,00 (Cento e setenta e um mil reais): rgo: 06 - Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente Unidade: 01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente Funo: 15 - Urbanismo Subfuno: 451 - Infraestrutura Urbana Programa: 0003 - Administrao e Planejamento Projeto: 1.033 - Plano de Manejo da rea de Proteo Ambiental Ponta do Ara Meta Prevista para o Exerccio de 2011 ................ 171.000,00 Recursos: 0.1.0000 - Recursos Ordinrios Art. 2 A alterao autorizada no artigo anterior ser coberta com a reduo da meta financeira abaixo descrita, na mesma importncia: rgo: 05 - Secretaria de Obras, Transportes e Servios Pblicos Unidade: 01 - Secretaria de Obras, Transportes e Servios Pblicos Funo: 15 - Urbanismo Subfuno: 452 - Servios Urbanos Programa: 0021 - Obras e Servios Pblicos Atividade: 2.011 - Manuteno da Secretaria de Transportes, Obras e Servios Pblicos
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Lei Municipal N 1.849/2010

LEI MUNICIPAL N 1.849/2010. Dispe sobre alterao dos anexos da Lei n. 1.718, de 16 de julho de 2009, que dispe sobre o Plano Plurianual 2010/2013. ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuies conferidas por Lei, fao saber a todos os habitantes deste Municpio, que a Cmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei: Art. 1 Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Belo autorizado a adicionar a seguinte ao na Estrutura Oramentria do Plano Plurianual para os exerccios de 2010 a 2013 - Lei n. 1.718, de 16 de julho de 2009 na importncia de R$ 250.380,00 (Duzentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta reais): rgo: 04 - Secretaria da Fazenda Unidade: 01 - Secretaria da Fazenda Funo: 04 - Administrao Subfuno: 123 - Administrao Financeira Programa: 0003 - Administrao e Planejamento Projeto: 1.034 - Execuo do Programa de Modernizao da Administrao Tributria Modalidade de Aplicao: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 552 (0.1.0083) - Recursos: Operao de Crdito - PMAT: Programa Modernizao da Administrao Tributria Exerccio 2010 - Valor: R$ 250.380,00 Art. 2 A alterao autorizada no artigo anterior ser coberta com a Receita da Operao de Crdito junto ao Programa de Modernizao da Administrao Tributria - PMAT, na mesma importncia. Art. 3 Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Centro Administrativo Prefeito Antnio Stadler Filho, em Porto Belo - SC, aos 15 dias do ms de outubro de 2010. ALBERT STADLER PREFEITO

Art. 2 Os crditos autorizados no artigo anterior sero cobertos com os recursos provenientes da anulao da dotao abaixo descrita pertencente ao Oramento Municipal vigente na mesma importncia: rgo: 04 - Secretaria da Fazenda Unidade: 01 - Secretaria da Fazenda Funo: 04 - Administrao Sufuno: 123 - Administrao Financeira Programa: 0003 - Administrao e Planejamento Atividade: 2.010 - Manuteno da Secretaria da Fazenda Modalidade de Aplicao: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 552 (0.1.0083) - Recursos: Operao de Crdito - PMAT: Programa Modernizao da Administrao Tributria Valor: R$ 250.380,00 Art. 3 A dotao oramentria acima descrita passa a integrar as diretrizes oramentrias do Municpio para o exerccio de 2010 Lei Municipal n. 1.774/2009. Art. 4 Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio. Centro Administrativo Prefeito Antnio Stadler Filho, em Porto Belo - SC, aos 15 dias do ms de outubro de 2010. ALBERT STADLER PREFEITO

Lei Municipal N 1.851/2010

LEI MUNICIPAL N 1.851/2010. D denominao Rua. Autor: Vereador Emerson Luciano Stein. ALBERT STADLER, Prefeito do Municpio de Porto Belo, no uso de suas atribuies conferidas por Lei, fao saber a todos os habitantes deste Municpio que Cmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a presente Lei: Art. 1 Fica denominada Leonel Rodolfo Drews, a rua D do Jardim Arco ris, que tem seu incio na Rua Joo Vanderlino Guerreiro, e seu trmino no Loteamento Jardim Blumenau no Bairro Perequ, neste Municpio. Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicao, revogando-se as disposies em contrrio. Centro Administrativo Prefeito Antnio Stadler Filho, em Porto Belo - SC, aos 15 dias do ms de outubro de 2010. ALBERT STADLER PREFEITO

Lei Municipal N 1.850/2010

LEI MUNICIPAL N 1.850/2010. Dispe sobre a abertura de crdito adicional especial e d outras providncias. ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de suas atribuies conferidas por Lei, fao saber a todos os habitantes deste Municpio, que a Cmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei: Art. 1 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crdito adicional especial na importncia de at R$ 250.380,00 (Duzentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta reais), que ser concedido conforme a seguinte classificao oramentria ao Oramento Municipal vigente: rgo: 04 - Secretaria da Fazenda Unidade: 01 - Secretaria da Fazenda Funo: 04 - Administrao Sufuno: 123 - Administrao Financeira Programa: 0003 - Administrao e Planejamento Projeto: 1.034 - Execuo do Programa de Modernizao da Administrao Tributria Modalidade de Aplicao: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicaes Diretas Fonte de Recursos: 552 (0.1.0083) - Recursos: Operao de Crdito - PMAT: Programa Modernizao da Administrao Tributria Valor: R$ 250.380,00

Lei Municipal N 1.852/2010

LEI MUNICIPAL N 1.852/2010. D denominao Rua. Autor: Vereador Joel Orlando Lucinda. ALBERT STADLER, Prefeito do Municpio de Porto Belo, no uso de suas atribuies conferidas por Lei, fao saber a todos os habitantes deste Municpio que Cmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a presente Lei: Art. 1 Fica denominada Joo Tomaz Ambrzio, a rua que tem seu incio na Rua Bento Silvino, e tem seu trmino em terras do Sr. Roberto Machado, no Bairro Serto de Santa Luzia, neste Municpio. Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicao, revogando-se as disposies em contrrio.

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Centro Administrativo Prefeito Antnio Stadler Filho, em Porto Belo - SC, aos 15 dias do ms de outubro de 2010. ALBERT STADLER PREFEITO

Porto Unio
Prefeitura MuniciPal
Portaria N 849/2010 - RH

Lei Municipal N 1.853/2010

LEI MUNICIPAL N 1.853/2010. D denominao Servido. Autor: Vereador Joel Orlando Lucinda. ALBERT STADLER, Prefeito do Municpio de Porto Belo, no uso de suas atribuies conferidas por Lei, fao saber a todos os habitantes deste Municpio que Cmara de Vereadores aprovou, e eu sanciono a presente Lei: Art. 1 Fica denominada Aracides do N. Mendes, a servido de cdigo de logradouro 2848, que tem seu incio na Avenida Jos Neoli Cruz (antiga estrada de Alto Perequ) e tem seu trmino em terras de propriedade do Senhor Adulce Jos Mendes, neste Municpio. Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicao, revogando-se as disposies em contrrio. Centro Administrativo Prefeito Antnio Stadler Filho, em Porto Belo - SC, aos 15 dias do ms de outubro de 2010. ALBERT STADLER PREFEITO

PORTARIA N 849, de 21 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio, RESOLVE: Art. 1 CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 21 de setembro a 20 de dezembro 2010, sob o Regime Jurdico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Marana Paula Tomaz, para exercer as funes do cargo de Professor 5 8 srie - (Informtica), 20 horas semanais, com vencimentos na Classe A, referncia 01, previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal n 2.952 de 31 de maro de 2004, alterada pela Lei Municipal n 3.308, de 29 de junho de 2007, em substituio servidora efetiva Leila de Ftima Longo Ruaro, que se encontra em Licena Prmio. Art. 2 Ser concedido GRATIFICAO COMPENSATRIA de Regncia, de acordo com o Art. 30, inciso III e Art. 31, da Lei Municipal n 2.952, de 31 de maro de 2004, que dispe sobre o Plano de Carreira e Remunerao para o Magistrio. Art 3 A servidora acima mencionada exercer suas atividades junto ao Ncleo Educacional So Bernardo do Campo, vinculado Secretaria Municipal de Educao, deste Municpio. Art 4 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 21 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Decreto N 833/2010

DECRETO N 833/2010 Dispe sobre a abertura de crdito adicional suplementar, autorizado pela Lei Municipal n. 1.845, de 08 de outubro de 2010, e d outras providncias. ALBERT STADLER, Prefeito do Municpio de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgnica do Municpio, Decreta: Art. 1 Fica aberto o crdito adicional suplementar na importncia de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), que ser concedido conforme a seguinte classificao oramentria ao Oramento Municipal vigente: rgo: 20 - Fundao Municipal de Cultura Unidade: 01 - Fundao Municipal de Cultura Funcional-Programtica: 13.392.0020 Atividade: 2.075 - Manuteno da Fundao Municipal de Cultura Modalidade de Aplicao: 3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferncias a entidades sem fins lucrativos Fonte de Recursos: 500 (0.1.0000) - Recursos Ordinrios Cdigo Reduzido: 4 Valor: R$ 15.000,00 Art. 2 Os crditos abertos no artigo anterior sero cobertos com os recursos provenientes do Excesso de Arrecadao apurado no Exerccio de 2010, na importncia de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). Art. 3 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogando-se as disposies em contrrio. Centro Administrativo Prefeito Antnio Stadler Filho, em Porto Belo - SC, aos 8 dias do ms de outubro de 2010. ALBERT STADLER PREFEITO

Portaria N 850/2010 - RH

PORTARIA N 850, de 21 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio, RESOLVE: Art. 1 CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 21 de setembro a 20 de dezembro 2010, sob o Regime Jurdico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Michell Laerte Zaions, para exercer as funes do cargo de Professor 1 4 srie - ensino fundamental, 20 horas semanais, com vencimentos na Classe A, referncia 01, previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal n 2.952 de 31 de maro de 2004, alterada pela Lei Municipal n 3.308, de 29 de junho de 2007, em substituio servidora efetiva Leila de Ftima Longo Ruaro, que se encontra em Licena Prmio. Art. 2 Ser concedido GRATIFICAO COMPENSATRIA de Regncia, de acordo com o Art. 30, inciso III e Art. 31, da Lei Municipal n 2.952, de 31 de maro de 2004, que dispe sobre o Plano de Carreira e Remunerao para o Magistrio.

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Art 3 A servidora acima mencionada exercer suas atividades junto ao Ncleo Educacional So Bernardo do Campo, vinculado Secretaria Municipal de Educao, deste Municpio. Art 4 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 21 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 853/2010 - RH

PORTARIA N 853, de 22 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea a, da Lei Orgnica do Municpio, RESOLVE: Art. 1 CONCEDER LICENA PREMIO a partir de 22 de setembro de 2010, referente ao perodo aquisitivo de outubro de 2004 a outubro de 2009, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurdico nico para os servidores Pblicos do Municpio, a servidora ELIANE HOFF TRENTIN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educao Infantil, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal. Art. 2 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 22 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 851/2010 - RH

PORTARIA N 851, de 22 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea a, da Lei Orgnica do Municpio, RESOLVE: Art. 1 CONCEDER LICENA PREMIO a partir de 22 de setembro de 2010, referente ao perodo aquisitivo de outubro de 2004 a outubro de 2009, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurdico nico para os servidores Pblicos do Municpio, a servidora ROSANE DE FATIMA HOLOWATY OLIVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educao Infantil, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal. Art. 2 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 22 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 854/2010 - RH

PORTARIA N 854, de 22 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea a, da Lei Orgnica do Municpio, RESOLVE: Art. 1 CONCEDER LICENA PREMIO a partir de 22 de setembro de 2010, referente ao perodo aquisitivo de outubro de 2004 a outubro de 2009, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurdico nico para os servidores Pblicos do Municpio, a servidora EDI APARECIDA DE LIMA MITZKO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educao Infantil, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal. Art. 2 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 22 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 852/2010 - RH

PORTARIA N 852, de 22 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea a, da Lei Orgnica do Municpio, RESOLVE: Art. 1 CONCEDER LICENA PREMIO a partir de 22 de setembro de 2010, referente ao perodo aquisitivo de abril de 2001 a abril de 2006, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurdico nico para os servidores Pblicos do Municpio, a servidora MARA CLARICE SCHORR JUNG, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educao Infantil, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal. Art. 2 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 22 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal

Portaria N 855/2010 - RH

PORTARIA N 855, de 22 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio,

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RESOLVE: Art. 1 CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 22 de setembro a 21 de dezembro 2010, sob o Regime Jurdico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Noeli Aparecida Van Saez, para exercer as funes do cargo de Professor Educao Infantil, 40 horas semanais, com vencimentos na Classe A, referncia 01, previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal n 2.952 de 31 de maro de 2004, alterada pela Lei Municipal n 3.308, de 29 de junho de 2007, em substituio servidora efetiva Rosane de Ftima Holowaty Oliveira, que se encontra em Licena Prmio. Art. 2 Ser concedido GRATIFICAO COMPENSATRIA de Regncia, de acordo com o Art. 30, inciso III e Art. 31, da Lei Municipal n 2.952, de 31 de maro de 2004, que dispe sobre o Plano de Carreira e Remunerao para o Magistrio. Art 3 A servidora acima mencionada exercer suas atividades junto ao Ncleo de Educao Infantil Criana Feliz, vinculado Secretaria Municipal de Educao, deste Municpio. Art 4 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 22 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 857/2010 - RH

PORTARIA N 857, de 22 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio, RESOLVE: Art. 1 CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 22 de setembro a 21 de dezembro 2010, sob o Regime Jurdico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Claudete de Jesus Alves Pereira Mitzco, para exercer as funes do cargo de Professor Educao Infantil, 40 horas semanais, com vencimentos na Classe A, referncia 01, previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal n 2.952 de 31 de maro de 2004, alterada pela Lei Municipal n 3.308, de 29 de junho de 2007, em substituio servidora efetiva Eliane Hoff Trentin, que se encontra em Licena Prmio. Art. 2 Ser concedido GRATIFICAO COMPENSATRIA de Regncia, de acordo com o Art. 30, inciso III e Art. 31, da Lei Municipal n 2.952, de 31 de maro de 2004, que dispe sobre o Plano de Carreira e Remunerao para o Magistrio. Art 3 A servidora acima mencionada exercer suas atividades junto ao Ncleo de Educao Infantil Moranguinho, vinculado Secretaria Municipal de Educao, deste Municpio. Art 4 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 22 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 856/2010 - RH

PORTARIA N 856, de 22 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio, RESOLVE: Art. 1 CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 22 de setembro a 20 de dezembro 2010, sob o Regime Jurdico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Fabiana Alves de Moraes, para exercer as funes do cargo de Professor 1 4 srie - ensino fundamental, 20 horas semanais, com vencimentos na Classe A, referncia 01, previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal n 2.952 de 31 de maro de 2004, alterada pela Lei Municipal n 3.308, de 29 de junho de 2007, em substituio servidora efetiva Lindarci Kobroski Wolf, que se encontra em Licena Prmio. Art. 2 Ser concedido GRATIFICAO COMPENSATRIA de Regncia, de acordo com o Art. 30, inciso III e Art. 31, da Lei Municipal n 2.952, de 31 de maro de 2004, que dispe sobre o Plano de Carreira e Remunerao para o Magistrio. Art 3 A servidora acima mencionada exercer suas atividades junto ao Ncleo Educacional Joo Fernando Sobral, vinculado Secretaria Municipal de Educao, deste Municpio. Art 4 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 22 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura
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Portaria N 858/2010 - RH

PORTARIA N 858, de 22 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio, RESOLVE: Art. 1 CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 22 de setembro a 21 de dezembro 2010, sob o Regime Jurdico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Yara Pinto Ferreira, para exercer as funes do cargo de Professor Educao Infantil, 20 horas semanais, com vencimentos na Classe A, referncia 01, previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal n 2.952 de 31 de maro de 2004, alterada pela Lei Municipal n 3.308, de 29 de junho de 2007, em substituio servidora efetiva Mara Clarice Schor Jung, que se encontra em Licena Prmio. Art. 2 Ser concedido GRATIFICAO COMPENSATRIA de Regncia, de acordo com o Art. 30, inciso III e Art. 31, da Lei Municipal n 2.952, de 31 de maro de 2004, que dispe sobre o Plano de Carreira e Remunerao para o Magistrio. Art 3 A servidora acima mencionada exercer suas atividades junto ao Ncleo de Educao Infantil Lina Sander, vinculado Secretaria Municipal de Educao, deste Municpio. Art 4 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC.

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Porto Unio - SC, em 22 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Porto Unio - SC, em 23 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 859/2010 - RH

PORTARIA N 859, de 22 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio, RESOLVE: Art. 1 ALTERAR a carga horria da servidora contratada Nelci Schneider, de vinte (20) horas semanais, para quarenta (40) horas semanais, no perodo de 22 de setembro a 21 de dezembro de 2010, para exercer atividades de Professora - Educao Infantil, com vencimentos na Classe A referencia 1, previsto nos anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal n 2.952, alterada pelas Leis Municipais n 3.308, de 29 de junho de 2007 e Lei n 3.626 de 25 de junho de 2009, que dispe sobre o Plano de Carreira e Remunerao para o Magistrio, em substituio servidora efetiva Edi Aparecida de Lima Mitzko, que se encontra e Licena Prmio. Art. 2 Ser concedida sobre a alterao da carga horria, GRATIFICAO COMPENSATRIA de Regncia, de acordo com o Art. 30, inciso III e Art. 31, da Lei Municipal n 2.952, de 31 de maro de 2004, que dispe sobre o Plano de Carreira e Remunerao para o Magistrio. Art. 3 A servidora acima mencionada exercer suas atividades junto ao Ncleo de Educao Infantil Pingo de Gente, vinculado a Secretaria Municipal de Educao deste Municpio. Art. 4 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio, SC - SC, em 22 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 861/2010 - RH

PORTARIA N 861, de 27 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio: RESOLVE: Art. 1 RESCINDIR, o contrato de trabalho de Sueli Terezinha de Paula, das funes do cargo de Agente de Servios Pblicos Nvel 01, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razo do trmino do prazo. Art 2 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 27 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 862/2010 - RH

PORTARIA N 862, de 27 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio: RESOLVE: Art. 1 CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 27 de setembro a 17 de dezembro de 2010, sob o Regime Jurdico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Jos Tobias Stein, para exercer as funes do cargo de Motorista de Veculos Pesados, previsto no Anexo I, da Lei Municipal n 3.725, de 25 de maro de 2010, at que o candidato aprovado em concurso pblico para o cargo, assuma a vaga. Art 2 O contratado acima mencionado, exercer suas atividades junto a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servios Pblicos, deste Municpio. Art. 3 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 27 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 860/2010 - RH

PORTARIA N 860, de 23 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio: RESOLVE: Art. 1 CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 23 de setembro a 17 de dezembro de 2010, sob o Regime Jurdico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Willy Reiche Scalet, para exercer as funes do cargo de Agente Administrativo, previsto no Anexo I, da Lei Municipal n 3.725, de 25 de maro de 2010, at que o candidato aprovado em concurso pblico para o cargo, assuma a vaga. Art 2 O contratado acima mencionado, exercer suas atividades junto a Secretaria Municipal de Agricultura, deste Municpio. Art. 3 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC.

Portaria N 863/2010 - RH

PORTARIA N 863, de 28 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II,

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Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio: RESOLVE: Art. 1 RESCINDIR, o contrato de trabalho de Ivo dos Santos, das funes do cargo de Operador de Mquinas Pesadas, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razo do trmino do prazo. Art 2 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 28 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio: RESOLVE: Art. 1 CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 29 de setembro a 17 de dezembro de 2010, sob o Regime Jurdico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Ivo dos Santos, para exercer as funes do cargo de Operador de Mquinas Pesadas, previsto no Anexo I, da Lei Municipal n 3.725, de 25 de maro de 2010, at que o candidato aprovado em concurso pblico assuma a vaga. Art 2 O servidor acima mencionado exercer suas atividades junto Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servios Pblicos, deste Municpio. Art. 3 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 29 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 864/2010 - RH

PORTARIA N 864, de 29 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio: RESOLVE: Art. 1 RESCINDIR, o contrato de trabalho de Elton Maciel Schneider, das funes do cargo de Operador de Mquinas Pesadas, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razo do trmino do prazo. Art 2 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 29 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 867/2010 - RH

PORTARIA N 867, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio: RESOLVE: Art. 1 CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 30 de setembro a 17 de dezembro de 2010, sob o Regime Jurdico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Elton Maciel Schneider, para exercer as funes do cargo de Operador de Mquinas Pesadas, previsto no Anexo I, da Lei Municipal n 3.725, de 25 de maro de 2010, at que o candidato aprovado em concurso pblico para o cargo, assuma a vaga. Art 2 O servidor acima mencionado exercer suas atividades junto Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servios Pblicos, deste Municpio. Art. 3 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 30 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 865/2010 - RH

PORTARIA N 865, de 29 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio: RESOLVE: Art. 1 RESCINDIR, o contrato de trabalho de Ana Aparecida de Oliveira Bueno, das funes do cargo de Agente de Servios Pblicos Nvel 01, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razo do trmino do prazo. Art 2 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 29 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

Portaria N 868/2010 - RH

PORTARIA N 868, de 30 de setembro de 2010. O Prefeito Municipal DE PORTO UNIO, Estado de Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alnea e, da Lei Orgnica do Municpio: RESOLVE: Art. 1 RESCINDIR, o contrato de trabalho de Angelita Melli Van Santen, das funes do cargo de Enfermeiro, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razo do trmino do prazo.

Portaria N 866/2010 - RH

PORTARIA N 866, de 29 de setembro de 2010.


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DOM/SC - Edio N 597

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Art 2 A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade publicao no DOM/SC. Porto Unio - SC, em 30 de setembro de 2010. RENATO STASIAK Prefeito Municipal ROBERTO BONFLEUR Secretrio Municipal de Administrao Esporte e Cultura

competncia que lhe confere Decreto n 219, de 28 de maio de 2008, RESOLVE: Art. 1 Constituir o Comit Tcnico de Estgio Probatrio, de acordo com os Arts. 23 e 24, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro de 2010 e, designar como membros os (as) servidores (as): Mrcia Eliana Chiquetti, matrcula n. 3425/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e como suplente Celeste Oelke Schaefer, matrcula n. 1074/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Enfermeiro; Carla Fabiana Ribeiro, matrcula n. 5339/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e como suplente Jefferson Olmpio Tambosi, matrcula n.1449/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I; Leocdia Brito Mller, matrcula 2194/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e como suplente Diovana May Machado, matrcula n. 28274/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo. Art. 2 Compete ao Comit Tcnico de Estgio Probatrio: I - deflagrar e conduzir o processo administrativo disciplinar de verificao e cumprimento das avaliaes peridicas de desempenho efetuadas pela Comisso de Avaliao de Desempenho; II - Instaurar processo de exonerao; III - emitir relatrio conclusivo sobre a permanncia ou no do servidor no cargo; IV - emitir despacho homologatrio em todos os processos de Avaliao de Estgio Probatrio. Art. 3 O mandato ser de 01 de outubro de 2010 30 de setembro de 2011. Art. 4 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao. Rio do Sul, 07 de outubro de 2010 VANDERLEI PETRI Secretrio Municipal de Administrao Lso

Rio do Sul
Prefeitura MuniciPal
Portaria 0634/RH

PORTARIA N. 0634/RH VANDERLEI PETRI, Secretrio Municipal de Administrao da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere Decreto n 219, de 28 de maio de 2008, RESOLVE: Art..1 Enquadrar, de acordo com o Art. 16, Anexos IV, VI e VIII da Lei Complementar N 208 de 28 de setembro de 2010, o(a) servidor(a) municipal MARILEIA HILLESHEIM NETTO, admitido(a) em cargo de provimento efetivo como Auxiliar Administrativo III, Nvel 40, faixa 41, para o cargo de Agente Administrativo, Nvel E, 40 horas, com lotao na Secretaria Municipal de Agricultura. Permanecendo inalteradas as atribuies do cargo de origem. Art. 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao. Rio do Sul, 07 de Outubro de 2010. VANDERLEI PETRI Secretrio Municipal de Administrao Vf

Portaria N 0824/RH Portaria 0863/RH


PORTARIA N. 0863/RH VANDERLEI PETRI, Secretrio Municipal de Administrao da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere Decreto n 219, de 28 de maio de 2008, RESOLVE: Art..1 Exonerar a pedido, a partir de 18/10/2010, a servidora municipal MARILEIA HILLESHEIM NETTO, admitido em cargo de provimento efetivo AGENTE ADMINISTRATIVO, Nvel E, de acordo com Art. 39 da Lei Complementar N 207 de 28 de setembro de 2010. Art. 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao. Rio do Sul, 14 de Outubro de 2010. VANDERLEI PETRI Secretrio Municipal de Administrao Vf

VANDERLEI PETRI, Secretrio Municipal de Administrao da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere Decreto n 219, de 28 de maio de 2008, RESOLVE: Art. 1 Revogar a Portaria n. 0526/RH de 20 de agosto de 2010, devido ao servidor Sandro Renato Sofka, matrcula n. 13803/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo II ter solicitado cancelamento do Auxlio Escolar, conforme requerimento em anexo. Art. 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao. Rio do Sul, 14 de outubro de 2010 VANDERLEI PETRI Secretrio Municipal de Administrao Lso

Portaria N. 0820/RH
PORTARIA N. 0820/RH VANDERLEI PETRI, Secretrio Municipal de Administrao da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere Decreto n 219, de 28 de maio de 2008, RESOLVE: Art..1 Constituir o Comit Permanente de Progresso na Carreira,

Portaria N 0818/RH
PORTARIA N 0818/RH VANDERLEI PETRI, Secretrio Municipal de Administrao da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da
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de acordo com o Arts. 50 e 51, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010 e, designar como membros os seguintes servidores: Ronaldo da Rocha, matrcula n. 28738/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e como suplente Leonice Witte, matrcula n. 3930/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I; Tiago Andr de Souza, matrcula n. 29963/02,ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I e como suplente Carmela Suzana da Veiga Ferreira, matrcula n. 28746/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I; Celeste Oelke Schaefer, matrcula n. 1074/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Enfermeiro e como suplente Mrcia Eliana Chiquetti, matrcula n. 3425/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor. Art. 2 O mandato ser de 01 de outubro de 2010 a 30 de setembro de 2011. Art. 3 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao. Art. 4 Revogam-se as disposies em contrrio, especialmente a Portaria n. 0583/RH de 13 de outubro de 2010. Rio do Sul, 14 de Outubro de 2010. VANDERLEI PETRI Secretrio Municipal de Administrao Lso

Portaria N. 825/RH
PORTARIA N. 825/RH VANDERLEI PETRI, Secretrio Municipal de Administrao da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere Decreto n 219, de 28 de maio de 2008, RESOLVE: Art..1 Com fundamento ao disposto no Art. 59, da Lei Complementar n 099 de 24 de abril de 2003 e Decreto n 399 de 05 de outubro de 2004, c/c Art. 35, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder a Progresso Funcional servidora Nadir Marchi, matrcula n.2186/01, mediante aprovao na avaliao de desempenho. Art. 2 A servidora em questo, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente de Sade, pertencente ao nvel E. Art.3 Os efeitos financeiros decorrentes da Progresso Funcional, sero devidos a partir de abril de 2010, conforme o disposto no Art. 6 do Decreto n. 399/ 2004. Art.4 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao. Rio do Sul,14 de outubro de 2010. VANDERLEI PETRI Secretrio Municipal de Administrao Lso

Portaria N. 0829/RH
PORTARIA N. 0829/RH VANDERLEI PETRI, Secretrio Municipal de Administrao da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere Decreto n 219, de 28 de maio de 2008, RESOLVE: Art..1 Demitir, a partir de 01 de outubro de 2010, a contratada temporariamente Agueda Aparecida Dalmori, matrcula n. 35651/01, contratada pela Portaria n. 0494/RH de 18/05/2009 como Auxiliar de Servios Gerais Feminino,em razo da concluso da Sindicncia Administrativa n. 014/2010, onde ficou comprovado a infringncia do Art. 99, inciso II, 1. Art. 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao. Rio do Sul, 14 de Outubro de 2010. VANDERLEI PETRI Secretrio Municipal de Administrao Lso VANDERLEI PETRI, Secretrio Municipal de Administrao da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere Decreto n 219, de 28 de maio de 2008, RESOLVE: Art..1 Demitir, a partir de 01 de outubro de 2010, a contratada temporariamente Agueda Aparecida Dalmori, matrcula n. 35651/01, contratada pela Portaria n. 0494/RH de 18/05/2009 como Auxiliar de Servios Gerais Feminino,em razo da concluso da Sindicncia Administrativa n. 014/2010, onde ficou comprovado a infringncia do Art. 99, inciso II, 1. Art. 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao. Rio do Sul, 14 de Outubro de 2010. VANDERLEI PETRI Secretrio Municipal de Administrao Lso

Portaria N. 826/RH
PORTARIA N. 826/RH VANDERLEI PETRI, Secretrio Municipal de Administrao da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere Decreto n 219, de 28 de maio de 2008, RESOLVE: Art..1 Com fundamento ao disposto no Art. 59, da Lei Complementar n 099 de 24 de abril de 2003 e Decreto n 399 de 05 de outubro de 2004,c/c Art. 35, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder a Progresso Funcional servidora Gislaine Aparecida Zanqueta de Oliveira, matrcula n.27804/01, mediante aprovao na avaliao de desempenho. Art. 2 A servidora em questo, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Servios Gerais Feminino, pertencente ao nvel A. Art.3 Os efeitos financeiros decorrentes da Progresso Funcional, sero devidos a partir de outubro de 2010, conforme o disposto no Art. 6 do Decreto n. 399/ 2004. Art.4 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao. Rio do Sul,14 de outubro de 2010. VANDERLEI PETRI Secretrio Municipal de Administrao Lso

Portaria N. 827/RH
PORTARIA N. 827/RH VANDERLEI PETRI, Secretrio Municipal de Administrao da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competncia que lhe confere Decreto n 219, de 28 de maio de 2008,

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DOM/SC - Edio N 597

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RESOLVE: Art..1 Com fundamento ao disposto no Art. 59, da Lei Complementar n 099 de 24 de abril de 2003 e Decreto n 399 de 05 de outubro de 2004,c/c Art. 35, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder a Progresso Funcional ao servidor Paulo Roberto Visentainer, matrcula n.27596/01, mediante aprovao na avaliao de desempenho. Art. 2 O servidor em questo, ocupante do cargo de provimento efetivo Motorista de Caminho, pertencente ao nvel E. Art.3 Os efeitos financeiros decorrentes da Progresso Funcional, sero devidos a partir de outubro de 2010, conforme o disposto no Art. 6 do Decreto n. 399/ 2004. Art.4 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao. Rio do Sul,14 de outubro de 2010. VANDERLEI PETRI Secretrio Municipal de Administrao Lso

Salto Veloso
Prefeitura MuniciPal
Portaria N. 010

PORTARIA N. 010, DE 18 DE OUTUBRO DE 2010. INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOMEIA COMISSO ESPECIAL E D OUTRAS PROVIDNCIAS. PEDRINHO ANSILERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, no uso de suas atribuies legais, CONSIDERANDO o pedido proposto pelo servidor Sebastio de Oliveira, protocolado junto Secretaria Municipal de Administrao e Finanas; CONSIDERANDO existirem nos registros desta municipalidade, dados que comprovam que o referido servidor foi aprovado em concurso de provas e ttulos, e que presta seu mister na condio de servidor efetivo; CONSIDERANDO, por fim, o interesse pblico, que determina a conformidade e regularidade dos atos administrativos, e que deve o Poder Pblico zelar pela preservao de seus arquivos e dos registros dos servidores pblicos; RESOLVE Art. 1. Determinar a converso do pleito protocolado sob o n. 393, neste Poder Executivo, em Processo Administrativo, com escopo de apurar a data de ingresso do Sr. Sebastio de Oliveira, no quadro de servidores pblicos municipais efetivos de Salto Veloso. Pargrafo nico. Fica desde j o Departamento de Recursos Humanos, autorizado a elaborar a portaria de nomeao do servidor, em data retroativa a ser indicada pela Comisso Especial pela concluso dos trabalhos. Art. 2. Nomear, Comisso Especial composta pelos servidores: Tnia Giacomin de Bortoli - Presidente; Luciana Hoeltgebaum - Membro; Mayra Cornelli - Secretria. Pargrafo nico. Os servidores nominados ficam dispensados de suas atividades durante o curso das atividades da Comisso, agindo, no mbito do Municpio, com as prerrogativas e direitos inerentes ao mister que lhes outorgado. Art. 3. Deliberar que os membros da Comisso tero dedicao exclusiva e podero reportar-se diretamente aos demais rgos da Administrao Pblica, em diligncias necessrias instruo processual. Art. 4. Fixar o prazo regular da instruo em 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogao por igual prazo ou a continuidade excepcional do instrutrio, sob motivao, para garantir o esclarecimento dos fatos e o exerccio pleno da defesa. Art. 5. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, surtindo efeitos imediatos. Art. 6. Revogam-se as disposies em contrrio. PEDRINHO ANSILIERO Prefeito Municipal Esta Portaria foi publicada e registrada nesta Secretaria na data supra. SIBELE SANTIAN GAIO Secretria de Administrao e Finanas

Extrato de Edital 45/2010 FMS

Prefeitura de Rio do Sul Secretaria Municipal de Sade Diviso de Suprimentos - Setor de Compras EDITAL PREGO PRESENCIAL N 45/2010 FMS OBJETO: Aquisio de equipamentos para implantao da Academia ao Ar Livre no Parque Harry Hobus, nesta cidade de Rio do Sul - SC. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n 237/2006, de 25 de maio de 2006. ENTREGA DOS ENVELOPES: At as 09:00 horas do dia 01/11/2010. CREDENCIAMENTO e a SESSO DE LANCES: s 09:00 horas do dia 01/11/2010, na Praa 25 de Julho, n 01, Centro, na Sala de Reunies da Prefeitura Municipal de Rio do Sul. INFORMAES: A ntegra do Edital, o decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos podero ser obtidos no seguinte endereo: Secretaria Municipal de Sade de Rio do Sul, Rua Tuiuti, 154, centro, Diviso de Suprimentos - Setor de Compras, no seguinte horrio: das 07:30 s 13:30 horas, pelo e-mail sau.compras@riodosul.sc.gov.br ou pelo telefone (47) 3531 1437. O edital completo est disponvel tambm no site do municpio www.riodosul.sc.gov.br no link Licitaes - Editais da Secretaria da Sade. As empresas interessadas em participar desta Licitao devero comunicar sua inteno ao Setor de Compras e Licitaes atravs do endereo rua Tuiuti, 154, Centro, Rio do Sul - SC, ou fax (47) 3531-1427, encaminhando preenchido o anexo 05, Declarao de Retirada de Edital. Rio do Sul (SC), 18 de outubro de 2010. MILTON HOBUS Prefeito Municipal MIRIAN UNBEHAUN SILVA Secretria Municipal de Sade

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DOM/SC - Edio N 597

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So Loureno do Oeste
Prefeitura MuniciPal
Aviso de Licitao 116/2010

rasuras, perante as testemunhas abaixo. Florianpolis, SC, 23 de setembro de 2010. ALCANTARO CORRA Presidente do Conselho Regional - SENAI/SC TOM FRANCISCO ETGES Prefeito Municipal Testemunhas: 1)________________________ Nome: CPF: SRGIO ROBERTO ARRUDA Diretor Regional do SENAI SC 2) ______________________ Nome: CPF:

O MUNICPIO DE SO LOURENO DO OESTE-SC, ATRAVS DO SR. Prefeito Municipal, torna pblico para conhecimento dos interessados, que realizar no dia 05/11/2010, s 9:00 no endereo, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATRIO N 116/2010, TOMADA DE PREOS N 15 - OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA IMPLANTAO DA REDE DE FIBRA PTICA INTERLIGANDO PONTOS DE RDIO FREQUNCIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO. Informaes licitaes@saolourenco.sc.gov.br. TOM FRANCISCO ETGES Prefeito Municipal

So Pedro de Alcntara
Prefeitura MuniciPal
Decreto n. 349/2010

Primeiro Termo Aditivo ao 0104/2010, de 02/08/2010.

convnio

CV-

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVNIO N CV-0104/2010, DE 02/08/2010. O Sistema Federao das Indstrias do Estado de Santa Catarina - FIESC, atravs do SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, CNPJ 03.774.688/0001-55, com sede na RODOVIA ADMAR GONZAGA, 2765, Bairro ITACORUBI - Florianpolis SC, doravante denominado SENAI SC, neste ato representado por seu Presidente do Conselho Regional, Alcantaro Corra e por seu Diretor Regional, Srgio Roberto Arruda e o MUNICPIO DE SO LOURENO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurdica de direito pblico interno, com sede na Rua Duque de Caxias n 789, inscrito no CNPJ/MF n 83.021.873/0001-08, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Tom Francisco Etges, brasileiro, casado, portador da RG n 12R-1.014.731, inscrito no CPF sob o n 425.504.839-87; CONSIDERANDO que a via assinada do Termo de Convnio CV0104/2010, datado de 02/08/2010, fora recebida pelo Municpio So Loureno do Oeste/SC somente em data de 20/09/2010; e que referido Termo fora confeccionado pelo FIESC/SENAI, prevendo data retroativa para pagamento da primeira parcela: 1/09/2010 (Clusula Primeira, item II, b); o que impossibilitou o Municpio conhecer o inteiro teor e cumprir com referido pagamento; Tm entre si justo e acertado o presente Termo Aditivo ao Convnio n CV-0104/2010, de 02/08/2010, de acordo com a clusula quinta, pargrafo segundo, do citado Convnio, sob as condies a seguir: CLUSULA PRIMEIRA - DAS COMPETNCIAS O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Clusula Segunda, item II, alnea b, com o seguinte teor: b) Repassar ao SENAI SC, a quantia total de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) em duas parcelas iguais a serem transferidas da seguinte forma: a primeira 10 (dez) dias aps o recebimento, pelo Municpio, da via assinada do presente Termo Aditivo e a segunda e ltima no dia 30 de outubro de 2010. Os pagamentos somente sero realizados mediante a entrega da respectiva nota fiscal ou recibo. E por assim estarem de comum acordo, firmam o presente instrumento em trs vias de igual teor e forma, sem emendas ou

DECRETO n. 349/2010 CONCEDE PONTO FACULTATIVO AOS SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAL. ALMIR MIRINHO DA SILVA, Prefeito Municipal de So Pedro de Alcntara e.e., no uso de suas atribuies legais, e de conformidade com o disposto no artigo 45, inciso IV, da Lei Orgnica, DECRETA: Art. 1 - No dia 28 (vinte e oito) de outubro consagrado dia ao servidor pblico municipal, para cuja homenagem considera-se ponto facultativo em suas reparties, porm o ponto facultativo referente a este dia ser transferido para o dia 01 (primeiro) de novembro de dois mil e dez. Art. 2 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao. Art. 3 - Registra-se, publique-se e cumpra-se. So Pedro de Alcntara/SC, 15 de outubro de 2010. ALMIR MIRINHO DA SILVA Prefeito Municipal e.e. Registrado e Publicado em ____/____/2010.

Decreto N 350/2010

DECRETO N 350/2010 Abre Crdito Suplementar por conta do Supervit Financeiro. ALMIR MIRINHO DA SILVA, Prefeito Municipal em exerccio de So Pedro de Alcntara no uso de suas atribuies legais e de conformidade com a autorizao que lhe confere o Art. 6 da Lei 558/09. DECRETA: Art. 1 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R$ 1.000,00 ( Hum mil reais ) por conta dos recursos do supervit financeiro do exerccio anterior na dotao abaixo identificada: 04 - SECRETARIA DE EDUCAO E DESPORTO 04.01.12.365.4.2008 - Funcionamento e Manuteno da Educao Infantil ................................................................. R$ 1.000,00 3.3.90.00.00.00.00.03.00121 - Aplicaes Diretas .... R$ 1.000,00

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DOM/SC - Edio N 597

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Art. 2 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao. Art. 3 - Revogam-se as disposies em contrrio. So Pedro de Alcntara, 15 de outubro de 2010. ALMIR MIRINHO DA SILVA Prefeito Municipal EM EXERCCIO

Lei n. 8.666/1993. CLUSULA QUINTA - DOS RECURSOS: 5.1- As despesas decorrentes deste contrato correro por conta do Oramento Fiscal Vigente. CLUSULA SEXTA - DAS DISPOSIES FINAIS: 6.1- As partes elegem o foro da Comarca de So Jos/SC para dirimir quaisquer questes atinentes a este contrato, com renncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 6.2- Aplicam-se execuo deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei n 8.666/93, os preceitos de direito pblico, os princpios da teoria geral dos contratos e as disposies de direito privado. So Pedro de Alcntara/SC, 13 de outubro de 2010. MUNICPIO DE SO PEDRO DE ALCNTARA ALMIR MIRINHO DA SILVA JOS GILMAR GESSER Prefeito Municipal e.e. Contratado

Decreto n. 351/2010

Exonera ANDERSON ADOLFO DE SOUZA do Cargo de Motorista II. ALMIR MIRINHO DA SILVA, Prefeito Municipal de So Pedro de Alcntara e.e., no uso de suas atribuies legais, e de conformidade com o disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgnica do Municpio, DECRETA: Art. 1.- Exonerar ANDERSON ADOLFO DE SOUZA do Cargo de Motorista II, contrato de trabalho n. 057/2010. Art. 2.- Este decreto entrar em vigor na data de sua publicao. Art. 3.- Registra-se, publique-se e cumpra-se. So Pedro de Alcntara/SC, 18 de outubro de 2010. ALMIR MIRINHO DA SILVA Prefeito Municipal e.e. Registrado e Publicado em ____/____/2010.

Contrato de prestao de servio N. 117/2010


CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO N. 117/2010 Contrato de Prestao de Servio que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SADE, Estado de Santa Catarina, com sede na Praa Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 08.971.900/0001-98, neste ato representado por seu Prefeito Municipal e.e., Sr. ALMIR MIRINHO DA SILVA, doravante denominado simplesmente Prefeitura, e de outro lado NENEM SOM, inscrito no CNPJ sob n. 10.730.145/0001-00, com sede a Rua Caveiras, s/n, Biguau/SC, neste ato representado pelo Sr. ADEMIR BOSQUETTI MATEUS, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeio mtua s clusulas e condies a seguir estabelecidas: CLUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO: 1.1-Este contrato tem como objeto a prestao de servio de sete horas de som volante, convidando os muncipes a participar da 2 Audincia Pblica do Plano Municipal de Saneamento Bsico do municpio, a ser realizado no dia 20 de outubro as 9:30h. O servio ser realizado no dia 19 de outubro de 2010. CLUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO: 2.1- O Contratante pagar ao Contratado pela prestao de servio definido no objeto do contrato, o valor de R$ 224,00 ( duzentos e vinte e quatro reais). CLUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO: 3.1- O preo contratado no ser reajustado. CLUSULA QUARTA - DA VIGNCIA E DA RESCISO: 4.1- O prazo de vigncia deste contrato ser de apenas um dia, ou seja, 19/10/2010. 4.2- Este contrato poder ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que no sejam observadas as exigncias acima citadas. 4.2.1- Tambm poder ocorrer a resciso contratual, por iniciativa do Contratado, por convenincia pblica, nos termos definidos na Lei n. 8.666/1993. CLUSULA QUINTA - DOS RECURSOS: 5.1- As despesas decorrentes deste contrato correro por conta do Oramento Fiscal Vigente. CLUSULA SEXTA - DAS DISPOSIES FINAIS: 6.1- As partes elegem o foro da Comarca de So Jos/SC para

Contrato de prestao de servio N. 114/2010


CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO N. 114/2010 Contrato de Prestao de Servio que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE SO PEDRO DE ALCNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praa Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 08.971.900/0001-98, neste ato representado por seu Prefeito Municipal e.e., Sr. ALMIR MIRINHO DA SILVA, doravante denominado simplesmente Prefeitura, e de outro lado JOS GILMAR GESSER, inscrito no CPF sob n. 542.163.469-87, RG n. 1.313.312, Pis/Pasep: 121.47019.927, residente a Rua Antnio Paulino Silva, n. 40., Santa Tereza, So Pedro de Alcntara/SC, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeio mtua s clusulas e condies a seguir estabelecidas: CLUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO: 1.1 Este contrato tem como objeto a prestao de servios hidrulicos e eltricos junto as Unidades de Sade de So Pedro de Alcntara e Santa Teresa. CLUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO: 2.1- O contratante pagar ao contratado pela prestao de servio definido no objeto do contrato, o valor de R$ 263,00 (duzentos e sessenta e trs reais). CLUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO: 3.1- O preo contratado no ser reajustado. CLUSULA QUARTA - DA VIGNCIA E DA RESCISO: 4.1- O prazo de vigncia deste contrato ser de 13/10/2010 a 15/10/2010 4.2- Este contrato poder ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que no sejam observadas as exigncias acima citadas. 4.2.1- Tambm poder ocorrer a resciso contratual, por iniciativa do contratante, por convenincia pblica, nos termos definidos na
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DOM/SC - Edio N 597

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dirimir quaisquer questes atinentes a este contrato, com renncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 6.2- Aplicam-se execuo deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei n 8.666/93, os preceitos de direito pblico, os princpios da teoria geral dos contratos e as disposies de direito privado. So Pedro de Alcntara/SC, 15 de outubro de 2010. NENEM SOM ALMIR MIRINHO DA SILVA Prefeito Municipal e.e. Contratado

n.1.448.456.927-9, doravante denominado contratado sob as clusulas e condies a seguir estabelecidas: CLUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO, DESCRIO E LOCALIZAO Este contrato tem como objeto prestao de servio mo de obra para corte de pedra, junto Estrada Geral da Rocinha e prximo a ponte em So Sebastio - So Pedro de Alcntara. CLUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO O Contratante pagar ao contratado pela prestao de servio de mo de obra definido no objeto deste contrato, o valor de R$ 677,00 (seissentos e setenta e sete reais). CLUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO O preo contratado no ser reajustado. CLUSULA QUARTA - DA VIGNCIA E DA RESCISO O prazo de vigncia deste Contrato ser de 18/10/10 a 19/10/10. Este contrato poder ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que no sejam observadas as exigncias acima citadas. CLUSULA QUINTA - DOS RECURSOS As despesas decorrentes deste contrato correro por conta do Oramento Fiscal Vigente. CLUSULA SEXTA - DO FORO Fica eleito o foro da Comarca de So Jos, para dirimir quaisquer dvidas e questes deste contrato. E por assim estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposies estabelecidas nas clusulas do presente Contrato. So Pedro de Alcntara, 15 de outubro 2010. ____________ _____________ CONTRATANTE CONTRATADO

Contrato N 115/2010
CONTRATO N 115/2010 Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de So Pedro de Alcntara, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito Municipal e.e., Sr. Almir Mirinho da silva, doravante denominada simplesmente de Prefeitura e de outro lado o Sr. Milton Pedro de Souza, residente a Estrada Geral Santa Filomena, casa 2 - So Pedro de Alcntara - SC, portador do RG: 1/R- 665.607, inscrito no CPF sob n. 341.687.889-20, PIS/Pasep: 106.98791.06.9, doravante denominado contratado sob as clusulas e condies a seguir estabelecidas: CLUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO, DESCRIO E LOCALIZAO Este contrato tem como objeto a prestao de servio de mo de obra para o plantio de flores junto as margens da Rodovia SC 407, desde a Casa do Agricultor at o Portal Turstico que divide So Pedro de Alcntara de So Jos. CLUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO O Contratante pagar ao contratado pela prestao de servio definido no objeto deste contrato, o valor de R$ 1.205,00 (um mil duzentos e cinco reais). CLUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO O preo contratado no ser reajustado. CLUSULA QUARTA - DA VIGNCIA E DA RESCISO O prazo de vigncia deste contrato ser de 14/10/10 a 12/11/10. Este contrato poder ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que no sejam observadas as exigncias acima citadas. CLUSULA QUINTA - DOS RECURSOS As despesas decorrentes deste contrato correro por conta do Oramento Fiscal Vigente. E por assim estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas as disposies estabelecidas nas clusulas do presente Contrato. So Pedro de Alcntara, 14 de outubro de 2010. ____________ _____________ CONTRATANTE CONTRATADO

Schroeder
Prefeitura MuniciPal
I Errata de Edital Carta Convite N. 14/2010-PMS
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER Rua Marechal Castelo Branco, 3201 Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 89275-000 - SCHROEDER - SC e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br site:http://www.schroeder.sc.gov.br

Contrato N 116/2010
CONTRATO N 116/2010 Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de So Pedro de Alcntara, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito Municipal e.e., Sr. ALMIR MIRINHO DA SILVA, doravante denominada simplesmente de Prefeitura e de outro lado o Senhor LUIZ HENRIQUE BAUNGARTEN, residente a Rua Vereador Paulino Clasen, Centro - So Pedro de Alcntara - SC, portador do RG: 589.122.1, inscrito no CPF sob n 079.516.689-31, Pasep
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I ERRATA DE EDITAL CARTA CONVITE N. 14/2010-PMS PROCESSO N. 160/2010-PMS TIPO: MENOR PREO GLOBAL O Prefeito Municipal no uso de suas atribuies torna pblico, para conhecimento dos interessados Errata de Data referente Edital de Carta Convite n. 14/2010-PMS, para contratao de empresa especializada para execuo (com fornecimento de mo de obra, materiais e equipamentos necessrios) de adequao e ampliao

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DOM/SC - Edio N 597

Pgina 206 DICLOFENACO POTASSICO 50 MG PARACETAMOL 500 MG AMBROXOL ADULTO XAROPE CEFALEXINA 500 MG DIPIRONA 500 MG RANITIDINA 150 MG VITAMINA A + D, OXIDO DE ZINCO, OLEO DE FIGADO DEBACALHAU. POMADA (TUBO C/ 45 G) AMOXICILINA SUSP. 250MG/5ML - 150ML RETEMIC SUSPENSAO

da Escola Municipal Kismara Lislei Walkinir Moreira, Jardim Infantil Chapeuzinho Vermelho, localizada na Rua 3 de Outubro, no Municpio de Schroeder/SC, totalizando uma rea de 121,84m, de acordo com o projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e cronograma fsico-financeiro em anexos, parte integrante no instrumento convocatrio, ficando assim determinado: Leia-se: 1.2. Para recebimento dos envelopes de HABILITAO e PROPOSTA, e os documentos para o CREDENCIAMENTO, fica determinado o dia 27 de outubro de 2010, at s 14h15min, o qual dever ser entregue, no endereo acima mencionado, e devidamente protocolado no Setor de Licitaes, localizado no piso trreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, sito Rua Marechal Castelo Branco, n. 3201, Centro, Schroeder/SC. 1.3. O incio da abertura dos envelopes de HABILITAO ocorrer s 14h, no mesmo endereo e no mesmo dia mencionado no item 1.2 e dos ENVELOPES PROPOSTA, no mesmo dia, aps a abertura dos envelopes HABILITAO, se no houver interposio de recurso, caso contrrio ser marcada nova data para a abertura dos envelopes PROPOSTA. 6.3 - O recebimento dos envelopes da documentao, proposta comercial e credenciamentos acontecero at dia 27 de outubro de 2010 s 14h devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitaes, conforme item 1.2. Os demais itens ficam inalterados. Schroeder, 19 de outubro de 2010. FELIPE VOIGT Prefeito Municipal

002 003 004 005 006 007

50.000,00000 COMP 70.000,00000 COMP 1.500,00000 FRAS

0,0200 0,0250 1,0000 0,1950 0,0430 0,0520

1.000,00 1.750,00 1.500,00 6.825,00 2.150,00 1.560,00

35.000,00000 COMP 50.000,00000 COMP 30.000,00000 COMP

008

1.000,00000

TUBO

1,3900

1.390,00

009 010

2.000,00000 15,00000

FRAS FRAS

2,7480 23,0000

5.496,00 345,00

Total ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA 22.946,00 Julgamento: MEN. PREO Fica declarado que o preo registrado na presente Ata vlido pelo prazo de 06 (seis) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Prego epigrafado. A Contratada declara que conhece e concorda com todas as clausulas estipuladas pelo edital de prego n. 29/2.010 - procedimento administrativo n. 96/2.010, e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas. No ser permitido o reajuste do preo registrado. Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, aps lida e aprovada, ser assinada pelas partes. Trs Barras - SC, 14 de outubro de 2.010. __________________________ ELOI JOSE QUEGE Prefeito Municipal _________________________________________ ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ n. 00.802.002/0001-02 CONTRATADA Testemunhas: 1 __________________________ Nilton Avanir Hurmus 2 __________________________ Jacy de Ftima Abuda

Trs Barras
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Ata Registro de Preo Medicamento Prego 29/2.010
ATA DE REGISTRO DE PREOS ATA DE REGISTRO DE PREOS N. 01/2.010 PROCEDIMENTO LICITATRIO N. 96/2.010. EDITAL DE PREGO N. 29/2.010.

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Aos 14 dias do ms de outubro do ano de 2.010, na cidade de Trs Barras, Estado de Santa Catarina, na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 - Centro - Municpio de Trs Barras, devidamente representado e assistido, e a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ n. 00.802.002/0001-02, com sede e foro na Cidade de RIO DO SUL - SC, cito a Estrada Boa Esperana, 2320, Bairro Fundo Canoas, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n. 3.016/2006, do edital do Prego Presencial em epgrafe e da legislao aplicvel, ao Registro de Preo referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preos unitrios:
Item 001 Qtde 1.500,00000 Unid AMPO P. Unitrio Preo Total 0,6200 930,00 Descrio ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG+500MG/ML (AMP. 5ML)

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DOM/SC - Edio N 597

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Turvo
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Decreto 75/2010

condicionada a sua validade publicao no DOM/SC, nos termos da Lei n 2.070/08 e do Decreto n 9.098/09. Videira, 14 de outubro de 2.010. WILMAR CARELLI Prefeito Municipal Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administrao aos 14 dias do ms de outubro de 2010. VALMOR LUIZ DALLAGNOL Secretrio de Administrao MINUTA DE TERMO DE CESSO DE USO N AUTORIZADO PELA LEI N 2424/10 Termo de Cesso de Uso que entre si celebram o Municpio de Videira e o Estado de Santa Catarina, atravs do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC. O MUNICPIO DE VIDEIRA, situado na Avenida Manoel Roque, n 188, inscrito no CNPJ n 83.039.842/0001-84, doravante denominado CEDENTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Wilmar Carelli, portador da Carteira de Identidade n 229.320/ SSPSC, e do CPF n 056.326.419.-53, e o ESTADO DE SANTA CATARINA, atravs do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC, situado Rua Almirante Lamego, 381, Centro - Florianpolis, inscrito no CNPJ n 06.096.391/0001-76, doravante denominado CESSIONRIO, neste ato representado por seu Comandante-Geral Coronel BM lvaro Maus, portador da Carteira de Identidade Militar n 900576-5 e do CPF n 398.855.699-87, resolvem, por mtuo acordo, celebrar o presente Termo de Cesso de Uso, de acordo com as clusulas e condies seguintes: CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O CEDENTE ceder ao CESSIONRIO, para utilizao exclusiva na sede da 3 Cia do 2 Batalho de Bombeiro Militar, sediada no Municpio de Videira, o veculo marca Ford, modelo Transit 250I Ta, combustvel Diesel, ano de fabricao/modelo 2010/2010, cor vermelha, chassi n WFOXXXTAFATY71729, Renavam N 000205314, com todos os equipamentos obrigatrios, adquiridos com recursos do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Videira. CLUSULA SEGUNDA - DA DESTINAO O veculo destina-se a manuteno e execuo dos servios de bombeiro militar no Municpio de Videira, ficando o CESSIONRIO responsvel pelo fornecimento do pessoal necessrio execuo desse servio. CLUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAO E DAS OBRIGAES I - DO CESSIONRIO: a) Usar o veculo exclusivamente para o fim a que se destina; b) No transferir ou ceder o bem a terceiros; c) Zelar pela guarda do veculo, comunicando ao CEDENTE a ocorrncia de qualquer acidente; d) Responsabilizar-se por eventuais transgresses legislao de trnsito e pelos efeitos dessas; e) Responsabilizar-se pelo licenciamento anual do veculo; f) Arcar com os custos, de conservao, manuteno e reposio das peas necessrias conservao e uso do veculo, alm do pagamento de todos os impostos e taxas incidentes sobre o mesmo. II - DO CEDENTE: a) Arcar com os custos elencados na letra f da clusula terceira em casos de justificada necessidade administrativo-operacional,

DECRETO NO 075/10, de 05 de outubro de 2010. ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO N 060/09, DE 01 DE JULHO DE 2009, QUE NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO BSICA E DE VALORIZAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO-CONSELHO DO FUNDEB. O Prefeito Municipal DE TURVO, no uso de suas atribuies e de conformidade com a Lei Municipal n 1.838/2007, de 25 de Abril de 2007 e suas alteraes, RESOLVE Art. 1. O inciso IX, do art. 1 do Decreto N 060/09, de 01 de julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redao: Art. 1 IX) Representante dos Servidores Tcnicos Administrativos das Escolas Bsicas Pblicas: Titular - Ivanir Fermo Carvalho Suplente - Rosangela Beatriz de Souza Arcaro Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Revogam-se as disposies em contrrio. Turvo(SC), 05 de outubro de 2010. RONALDO CARLESSI Prefeito Municipal Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra. NESTOR RECO Secretrio de Adm. e Finanas-designado.

Videira
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Lei N 2.424/10

LEI N 2.424/10, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.010 Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cesso de uso com o Estado de Santa Catarina, atravs do Corpo de Bombeiros Militar. O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, Fao saber a todos os Muncipes que a Cmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de cesso de uso com o Estado de Santa Catarina, atravs do Corpo de Bombeiros Militar e o Municpio de Videira, de um veculo marca Ford, ano 2010, modelo TRANSIT 350l Ta, combustvel Diesel, Chassi WFOXXXTAFATY71729, adquirido com recursos do Funrebom. Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura,
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DOM/SC - Edio N 597

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atravs do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Videira; b) Arcar com os custos elencados na letra f da clusula terceira para o veculo descrito na clusula primeira no ano de 2010 ou at que o CESSIONRIO tenha condies oramentrias e financeiras para assumi-los, exceto quando em substituio a outro veculo cedido ao Estado. CLUSULA QUARTA - DA DOTAO ORAMENTRIA As despesas correro conta dos recursos consignados no Oramento do Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar - Fonte de recursos 0111, Ao 4376, itens oramentrios 3.3.90.30.01 (combustveis e lubrificantes automotivos), 3.3.90.39.19 (manuteno e conservao de veculos), 3.3.90.30.39 (material para manuteno de veculos), 3.3.90.39.69 (seguros em geral) e 3.3.90.47.10 (taxas). CLUSULA QUINTA - DA CARACTERIZAO Enquanto durar a presente Cesso de Uso, o veculo objeto deste instrumento passar a integrar a frota do CESSIONRIO, caracterizado por suas cores, smbolos e placas (licenas) especficas ao servio a que se destina. CLUSULA SEXTA - DA DEPRECIAO Por conta do presente acordo, o objeto desta Cesso de Uso ser utilizado no servio de bombeiro, o qual ser devolvido, quando da resciso ou expirao deste instrumento, no estado que se encontrar, desgastado pelo seu uso. CLUSULA STIMA - DA LEGISLAO Este Termo de Cesso de Uso reger-se-, no que couber, pelas normas estabelecidas no inciso IX do Artigo 8 da Constituio Estadual, Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteraes, art. 7, inciso IV, da Lei Complementar n 381, de 7 de maio de 2007, Decreto n 307, de 4 de junho de 2003, e alteraes, art. 7, inciso IX, do Decreto n 1.158, de 18 de maro de 2008, Portaria n 1.051/GERE/DIGA/GAB/SSP de 21 de dezembro de 2005 e na Lei Municipal n 2424/10. CLUSULA OITAVA - PRAZO E VIGNCIA O presente Termo de Cesso de Uso vigorar por 5 (cinco) anos, a contar da data de sua publicao no Dirio Oficial do Estado, podendo ser denunciado a qualquer tempo se assim for do interesse de qualquer dos acordantes, mediante comunicao prvia de no mnimo 30 (trinta) dias. CLUSULA NONA - DOS TERMOS ADITIVOS Este Termo de Cesso de Uso poder ser alterado atravs de Termos Aditivos, de comum acordo entre as partes. CLUSULA DCIMA - DO FORO Para qualquer ao judicial que se originar deste instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Capital, renunciando as partes a qualquer outro, mesmo que mais privilegiado. E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 4 (quatro) vias de igual teor, junto com duas testemunhas. Videira, SC, de de 2010. WILMAR CARELLI Prefeito Municipal de Videira

Cel BM - LVARO MAUS Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina Testemunhas: ________________________________ Funo: CPF n __________________________________ Funo: CPF n

Lei N 2.426/10

LEI N 2.426/10, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.010. Autoriza o Chefe do Poder Executivo a conceder Incentivos Econmicos Especiais a CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA, e d outras providncias. O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, Fao saber a todos os Muncipes que a Cmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder, nos termos da Lei n 0880/01, de 11 de julho de 2001, os seguintes Incentivos Econmicos Especiais a Centro Center Alimentos Ltda, para a viabilizao de empreendimento, conforme descrito nos Processos Administrativos n 33821/2010 e 4605/2010: I - At 18 (dezoito) horas dos servios de 01 (uma) retroescavadeira; II - At 18 (dezoito) horas dos servios de 01 (uma) motoniveladora; III - At 18 (dezoito) horas dos servios de 01 (um) caminho caamba; IV - At 10 (dez) horas dos servios de 01 (um) caminho espargidor de asfalto. Art. 2 As despesas decorrentes da presente Lei correro conta de dotao especfica do oramento vigente. Art. 3 Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade publicao no DOM/SC, nos termos da Lei n 2.070/08 e do Decreto n 9.098/09, revogadas as disposies em contrrio. Videira, 14 de outubro de 2.010. WILMAR CARELLI Prefeito Municipal Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administrao aos 14 dias do ms de outubro de 2010. VALMOR LUIZ DALLAGNOL Secretrio de Administrao

Lei N 2.428/10

LEI N 2.428/10, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.010 DECLARA DE UTILIDADE PBLICA A ASSOCIAO RECREATIVA CULTURAL DE HANDEBOL VIDEIRENSE - ARCHAVI. O Prefeito Municipal de Videira, Estado de Santa Catarina. Fao saber a todos os muncipes que a Cmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1. Fica declarada de utilidade pblica a Associao Recreativa Cultural de Handebol Videirense - ARCHAVI, inscrita no CNPJ sob

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DOM/SC - Edio N 597 Juvina Ribeiro de Oliveira (falecida), IPTU/TSP 1999 representada a 2004 e 2006 a pela sua filha 2010 Maria Teresinha de Oliveira. Laudir Jos IPTU/TSP 1998 Cossa a 2010 Luiz Melo Pereira (Falecido), representado IPTU/TSP 1994 por sua viva a 2010 Erodite Maria Pereira. Margarida PonIPTU/TSP 2010 tes Ferraz Maria Dorotea IPTU/TSP 2005 Puttkammer a 2010 dos Santos IPTU/TSP 1997, Mario Quares2005, 2008, ma 2009 e 2010 Rosangela Ve- IPTU/TSP 2006 rnica Longo a 2010 Zelmira MaIPTU/TSP 2010 nenti

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o n 11.800.710/0001-12, com sede Rua Vitor Meirelles, 288, Bairro Matriz, municpio de Videira (SC). Art. 2. Assegura-se a Associao as vantagens e direitos da Legislao pertinente. Art. 3. Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade publicao no DOM/SC, nos termos da Lei n 2.070/08 e do Decreto n 9.098/09. Videira, 14 de outubro de 2.010. WILMAR CARELLI Prefeito Municipal Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administrao aos 14 dias do ms de outubro de 2010. VALMOR LUIZ DALLAGNOL Secretrio de Administrao

1.572,97

Art. 172 - I

5368/2009

2.713,49

Art. 172 - I

174/2010

6.181,43

Art. 172 - I

2269/2010

54,20 1.675,66

Art. 172 - I Art. 172 - I

3191/2010 5592/2009

Lei N 2425/10

LEI N. 2.425/10, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.010 Autoriza o Poder Executivo a conceder Remisso de Crditos Tributrios, e d outras Providncias. O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, Fao saber a todos os Muncipes que a Cmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder, mediante despacho fundamentado, remisso total dos crditos tributrios abaixo relacionados, compreendendo o principal e seus acrscimos, nos termos do art. 172, I, do Cdigo Tributrio Nacional e art. 110, I, do Cdigo Tributrio Municipal, em face da situao econmica dos sujeitos passivos, conforme consta dos respectivos Processos Administrativos:
CONTRIBUINTE TRIBUTO VALOR (R$) 1.654,94 FULCRO: CTN PROCESSO LEI N 5.172/66 N Art. 172 - I 1550/2010

1.139,10 4.189,83 144,36

Art. 172 - I Art. 172 - I Art. 172 - I

3863/2010 3182/2010 2323/2010

Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade publicao no DOM/SC, nos termos da Lei n 2.070/08 e do Decreto n 9.098/09. Videira, 14 de outubro de 2.010. WILMAR CARELLI Prefeito Municipal Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administrao aos 14 dias do ms de outubro de 2010. VALMOR LUIZ DALLAGNOL Secretrio de Administrao

Gabriel Alves IPTU/TSP 2005 dos Santos a 2010 Geovani Pires (falecida), IPTU/TSP 2006 representada e 2010 pela me Dorvalina Crdova Ivo Joo de Carli, representado pela IPTU/TSP 2009 mulher Nilda e 2010 Terezinha de Carli IPTU/ TSP e Joo EvangeContribuio lista Crinxenode Melhoria de wisck 2008 a 2010 Jorge Guzzi (Falecido), representado IPTU/TSP 2001 por sua viva a 2010 Olivete Pirolli Guzzi. IPTU/TSP 1992 Jos Tansini a 2010

643,18

Art. 172 - I

3155/2010

Decreto N 9.539/10

DECRETO N. 9.539/10, DE 07 DE OUTUBRO DE 2.010. Aprova Desmembramento de reas que especifica e, d outras providncias. WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuies legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Orgnica do Municpio e de conformidade com as disposies legais vigentes, Considerando o que consta do Processo Administrativo n 4.828/2.010, tendo por objeto pedido de desmembramento de reas, formulado por Guerino Gaio e esposa; Considerando que o pedido dos requerentes, segundo informa o referido processo administrativo, preenche as exigncias legais,

417,25

Art. 172 - I

3269/2010

1.399,19

Art. 172 - I

5571/2009

2.451,06

Art. 172 - I

1809/2010

4.621,68

Art. 172 - I

2555/2010

DECRETA Art. 1 Fica aprovado o desmembramento de 01 (uma) rea distinta, sendo a rea n 01 com 387,50 m2 (trezentos e oitenta e sete metros e cinquenta decmetros quadrados), de propriedade de Guerino Gaio e esposa, constante da matrcula n 17.274, registrado no Cartrio de Registro de Imveis da Comarca de Videira e remanescente na referida matrcula a rea de 912,50 m2 (novecentos e doze metros e cinquenta decmetros quadrados), conforme mapa e memorial descritivo constante do Processo

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19/10/2010 (Tera-feira)

DOM/SC - Edio N 597

Pgina 210

Administrativo n 4.828/2.010. Art. 2 A presente aprovao tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicao do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79. Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade publicao no DOM/SC, nos termos da Lei n 2.070/08 e do Decreto n 9.098/09. Videira, 07 de outubro de 2.010. WILMAR CARELLI Prefeito Municipal Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administrao aos 07 dias do ms de outubro de 2.010. VALMOR LUIZ DALLAGNOL Secretrio de Administrao

DECRETO N. 9.541/10, DE 07 DE OUTUBRO DE 2.010. Aprova Desmembramento de reas que especifica e, d outras providncias. WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuies legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Orgnica do Municpio e de conformidade com as disposies legais vigentes, Considerando o que consta do Processo Administrativo n 4.863/2.010, tendo por objeto pedido de desmembramento de reas, formulado por Francisco Perdoncini; Considerando que o pedido dos requerentes, segundo informa o referido processo administrativo, preenche as exigncias legais, DECRETA Art. 1 Fica aprovado o desmembramento de 01 (uma) rea distinta, sendo a rea n 01 com 1.320,50 m2 (um mil, trezentos e vinte metros e cinquenta decmetros quadrados), de propriedade de Francisco Perdoncini, constante do registro de ordem n 17.420, registrado no Cartrio de Registro de Imveis da Comarca de Videira e remanescente na referida matrcula a rea de 1.667,50 m2