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Indicadores de Desempenho - Março - 2012
Indicadores de Desempenho - Março - 2012
ronaldo.favero@terra.com.br
INDICADORES
INDICADORES DE DESEMPENHO
ATUALIZAO
Maro de 2012
TIPO DE REGISTRO
58
DIMINUIR
SOMATRIO DOS TEMPOS DE SOLUO DOS PROBLEMAS EM UM PERODO/QUANTIDADE DE PROBLEMAS RESOLVIDOS NO PERODO ASSISTNCIA TCNICA
MENSAL
ABERTA
Grfico
91
QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
VOLUME DE COMPRAS
OTIMIZAR
COMPRAS
MENSAL
FECHADA
Grfico
62
AVALIAO DE FORNECEDORES
AUMENTAR
MDIA DAS AVALIAES DE FORNECEDORES, POR FAMLIA E GERAL (ATRAVS DE CERTIFICAES, AUDITORIAS NOS FORNECEDORES, ETC)
MENSAL
ABERTA
Grfico
INVESTIMENTO
OTIMIZAR
CONTABILIDADE
MENSAL
FECHADA
Grfico
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
AUMENTAR
(QUANTIDADE DE AMOSTRAS APROVADAS NA PRIMEIRA SUBMISSO/QUANTIDADE DE AMOSTRAS APROVADAS) x 100 ENGENHARIA SOMATRIO DOS DIAS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS/QUANTIDADE DE DESENVOLVIMENTOS
MENSAL
ABERTA
Grfico
TEMPO DE DESENVOLVIMENTO
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
INVESTIMENTO EM DESENVOLVIMENTO
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
AUMENTAR
FATURAMENTO
MENSAL
FECHADA
Grfico
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
10
JUROS
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
11
DIMINUIR
(MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA(EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100 FINANCEIRO (SOMATRIO DOS DBITOS EM ATRASO)/(SOMATRIO DAS VENDAS LQUIDAS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
93
INADIMPLNCIA
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
100
CAPITAL DE TRABALHO
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
108
GASTOS FIXOS
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
12
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
13
LUCRO
AUMENTAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
14
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
15
MARGEM DE CONTRIBUIO
AUMENTAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
56
METAS ATINGIDAS
AUMENTAR
GERNCIA
SEMESTRAL
ABERTA
Grfico
65
AUTUAES
DIMINUIR
SEMESTRAL
FECHADA
Grfico
84
VARIAO DO FATURAMENTO
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
87
PROJETOS IMPLEMENTADOS
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
89
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
16
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
17
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
18
CONSUMO DE GUA
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
AMBIENTAL
19
RESDUO
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
20
RECICLVEIS
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
21
ATERRO
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
22
AUMENTAR
INFORMTICA
SEMESTRAL
ABERTA
Grfico
23
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
24
EFICINCIA DO TRANSPORTE
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
25
AUMENTAR
SEMESTRAL
ABERTA
Grfico
26
ATRASO NA ENTREGA
DIMINUIR
SOMATRIO DOS DIAS DE ATRASO/TOTAL DE ITENS QUE FORAM ENTREGUES ATRASADOS LOGSTICA
MENSAL
ABERTA
Grfico
27
GIRO DE ESTOQUE
OTIMIZAR
CONSUMO/ESTOQUE MDIO
MENSAL
ABERTA
Grfico
28
FRETE
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
29
FRETE ESPECIAL
DIMINUIR
(TOTAL GASTOS COM FRETES NO PROGRAMADO OU EVITVEIS (EM $) /FATURAMENTO (EM $)) x 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
61
ESTOQUE
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
30
DISPONIBILIDADE
AUMENTAR
[(TOTAL DE HORAS POSSVEIS DE SE OPERAR - TOTAL DE HORAS EM MANUTENO)/TOTAL DE HORAS POSSVEIS DE SE OPERAR] x 100
MENSAL
ABERTA
Grfico
31
AUMENTAR
TEMPO MDIO ENTRE FALHAS = [(TEMPO ENTRE FALHA 2 - TEMPO ENTRE FALHA 1) + (TEMPO ENTRE FALHA 3 - TEMPO ENTRE FALHA 2) + (TEMPO ENTRE FALHA N - TEMPO ENTRE FALHA N-1)] / N DE FALHAS-1
MENSAL
ABERTA
Grfico
32
DIMINUIR
TEMPO MDIO DOS REPAROS = (TEMPO DO REPARO 1 + TEMPO DO REPARO 2 + TEMPO DO REPARO N) / N
MANUTENO
MENSAL
ABERTA
Grfico
106
AUMENTAR
(NMERO DE VEZES QUE AS PESSOAS ENCONTRAM AS PEAS DE REPOSIO DE ESTOQUE QUE PROCURAM/NMERO DE VEZES QUA AS PESSOAS NO ENCONTRAM AS PEAS DE REPOSIO DE ESTOQUE DE QUE PRECISAM)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
107
HORAS NO PLANEJADAS
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
60
LEAD-TIME DE PRODUO
OTIMIZAR
SOMATRIO DO TEMPO DE PRODUO DE n LOTES/ n LOTES , POR PRODUTO, FAMLIA DE PRODUTOS E GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
90
PRODUO HORRIA
OTIMIZAR
PRODUO
MENSAL
ABERTA
Grfico
105
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
33
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
34
DIMINUIR
TEMPO MDIO PARA ANLISE DO PRODUTO REPROVADO PELO CLIENTE E SOLUO (EFICCIA)
MENSAL
ABERTA
Grfico
35
AUMENTAR
SEMESTRAL
ABERTA
Grfico
36
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
37
RETORNO EM GARANTIA
DIMINUIR
(TOTAL DE PRODUTOS QUE APRESENTARAM DEFEITOS/FALHAS DURANTE O PERODO DE GARANTIA/TOTAL DE PRODUTOS ENTREGUES)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
QUALIDADE
38
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
39
PPM INTERNO
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
40
CUSTOS DA QUALIDADE
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
41
NOTIFICAO DO CLIENTE QUANTO A SITUAO ESPECIAL RELACIONADA AS QUESTES DE ENTREGA E QUALIDADE PERTURBAES AO CLIENTE (MULTAS/PARADAS DE LINHA/RECALL)
DIMINUIR
N DE NOTIFICAES
MENSAL
ABERTA
Grfico
42
DIMINUIR
ANUAL
ABERTA
Grfico
59
RETRABALHO
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
88
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
43
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
44
SUGESTO DE COLABORADORES
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
45
HORAS EXTRAS
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
46
FOLHA DE PAGAMENTO
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
47
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
48
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
49
DIMINUIR
HORAS NO TRABALHADAS / (( TOTAL DE DIAS TEIS NO MS x HORAS NORMAIS TRABALHADAS POR DIA) x NMERO DE FUNCIONRIOS NO MS)) x 100 CLCULO POR REA E GERAL {N DE DESLIGADOS/[(N DE FUNCIONRIOS DO INCIO DO MS + N DE FUNCIONRIOS NO FINAL DO MS)/2]} x 100 CLCULO POR REA E GERAL
MENSAL
ABERTA
Grfico
50
TURN OVER
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
51
NDICE DE ACIDENTES
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
57
5S
AUMENTAR
SEMESTRAL
ABERTA
Grfico
66
AMPLITUDE DA LIDERANA
OTIMIZAR
(NMERO TOTAL DE COLABORADORES - NMERO DE COLABORADORES EM POSIO DE LIDERANA)/(NMERO DE COLABORADORES EM POSIO DE LIDERANA)
MENSAL
FECHADA
Grfico
67
AMPLITUDE DO RH
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
68
APROVEITAMENTO INTERNO
AUMENTAR
(NMERO DE VAGAS EM ABERTO PREENCHIDAS POR COLABORADORES INTERNOS/ NMERO DE VAGAS PREENCHIDAS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
69
CRESCIMENTO NA CARREIRA
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
70
OTIMIZAR
(NMERO DE COLABORADORES COM REAJUSTE SALARIAL POR MRITO DE DESEMPENHO / NMERO DE COLABORADORES COM REAJUSTE SALARIAL) *100
MENSAL
FECHADA
Grfico
71
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
72
AUMENTAR
(NMERO DE COLABORADORES CONTRATADOS QUE PERMANECERAM NA EMPRESA APS DETERMINADO PERODO (EXEMPLO, 1 ANO))/(NMERO TOTAL DE CONTRATADOS)*100
MENSAL
FECHADA
Grfico
73
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
RH
74
CONTENCIOSOS TRABALHISTAS
MINIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
75
ESTRUTURA DO RH
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
76
PESSOAL DO RH
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
77
REMUNERAO VARIVEL
AUMENTAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
78
OTIMIZAR
SEMESTRAL
FECHADA
Grfico
79
BENEFCIOS
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
80
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
81
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
82
DESLIGAMENTOS
DIMINUIR
MENSAL
FECHADA
Grfico
83
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
85
PERMANNCIA
AUMENTAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
86
IDADE
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
94
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
95
SALRIO MDIO
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
96
AFASTAMENTOS
DIMINUIR
MENSAL
ABERTA
Grfico
97
DESEMPENHO ELEVADO
AUMENTAR
(NMERO DE COLABORADORES COM DESEMPENHO ACIMA DA MDIA EM AVALIAO DE DESEMPENHO)/(NMERO DE COLABORADORES AVALIADOS)*100
MENSAL
ABERTA
Grfico
98
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
99
EFETIVAO DE ESTAGIRIOS
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
52
SATISFAO DO CLIENTE
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
53
CLIENTES ATIVOS
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
54
AUMENTAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
55
OTIMIZAR
(VALOR DOS PEDIDOS CONQUISTADOS(EM $)/VALOR DOS ORAMENTOS APRESENTADOS AO CLIENTE (EM $))*100. ((SOMATRIO DOS PREOS FINAIS/SOMATRIO DOS PREOS INICIAIS)-1)*100, POR PEDIDO, POR CLIENTE, POR FAMLIA DE PRODUTO, POR VENDEDOR, POR GERNCIA E GERAL VENDAS
MENSAL
FECHADA
Grfico
63
OTIMIZAR
MENSAL
FECHADA
Grfico
64
CANCELAMENTO DE PEDIDOS
DIMINUIR
(TOTAL CANCELADO EM $/TOTAL VENDIDO EM $)*100, POR VENDEDOR, POR GERNCIA, POR CLIENTE, POR FAMLIA E GERAL
MENSAL
FECHADA
92
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
101
RENOVAO
AUMENTAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
102
OTIMIZAR
MENSAL
ABERTA
Grfico
103
EFICCIA DE MARKETING
AUMENTAR
(BUDGET DE MARKETING EM $ /(VOLUME DE VENDAS NO PERODO EM $/VOLUME DE VENDAS NO PERODO ANTERIOR EM $)-1)
SEMESTRAL
FECHADA
Grfico
104
INTENO DE COMPRA
AUMENTAR
RESULTADO DE PESQUISA DE MERCADO (NO CLIENTES) SOBRE A INTENO DE COMPRA (MARCA VERSUS A CONCORRNCIA)
ANUAL
FECHADA
Tabela
: Novos Indicadores - Includos na reviso de fevereiro de 2012 Colaboraram com novos indicadores (via LinkedIn) na reviso de fevereiro/2012 : Adriana Campanharo, Gislaine Rossa, Izabel Nascimento e Luisa Feiten. : Novos Indicadores - Includos na reviso de maro de 2012
Colaboraram com novos indicadores (via LinkedIn) na reviso de maro/2012 : Carlos da Silva Pinto, Celso G. Furlan, Edilene Pantaroto Silva, Josilan Lagrimanate,Vicente Almeida