ANGGARAN BIAYA

ANGGARAN PEMASUKAN
1. Dana senat mahasiswa

Rp

1.000.000,00

2. Dana registrasi delegasi 476 peserta @ Rp 750.000,00

Rp 357.000.000,00

3. Dana registrasi peserta seminar internasional @100.000

4. Dana registrasi peserta call for paper
5. Dana penyewaan stand medical expo
Total Pendapatan

Rp358.000.000,00

ANGGARAN PENGELUARAN
1. Kesekretariatan
HVS 20 rim @ Rp 34.000,00

Rp

680.000,00

Amplop surat 20 pak @ Rp 8.000,00

Rp

250.000,00

Proposal 100 buah @ Rp 7.000,00

Rp

700.000,00

Stempel panitia 2 buah @ Rp 100.000,00

Rp

200.000,00

Tinta printer hitam 3 botol @ Rp 60.000,00

Rp

180.000,00

Tinta printer warna merah 2 botol @ Rp 60.000,00

Rp

120.000,00

Tinta printer warna biru 2 botol @ Rp 60.000,00

Rp

120.000,00

Tinta printer warna kuning 2 botol @ Rp 60.000,00

Rp

120.000,00

Perbanyakan materi sidang

Rp

1.500.000,00

Amplop coklat proposal 100 buah @ Rp 2.000,00

Rp

200.000,00

Isolasi bening kecil 5 buah @ Rp 2.000,00

Rp

10.000,00

Isolasi bening besar 3 buah @ Rp 5.000,00

Rp

15.000,00

Double tip besar 2 buah @ Rp 7.500

Rp

15.000,00

Sertifikat 700 buah @ Rp 3.000,00

Rp

2.100.000,00

Total Pengeluaran Sekretaris

Rp

6.210.000,00

Buku kas 1 buah @ Rp 6.500,00

Rp

6.500,00

Kuitansi 8 buah @ Rp 5.000,00

Rp

40.000,00

2. Bendahara

Biaya administrasi pembukaan rekening bank

Rp

6.000,00

Saldo awal rekening bank

Rp

50.000,00

Total Pengeluaran Bendahara

Rp

102.500,00

3. Acara
Pembicara 20 orang @ Rp 2.000.000,00

Rp 40.000.000,00

Kostum tari Dayak + alat musik

Rp

1.000.000,00

Kostum paduan suara

Rp

2.000.000,00

Kostum tari Cina + Melayu

Rp

750.000,00

Total Pengeluaran Acara

Rp 43.750.000,00

4. LO
Komunikasi 25 orang @ Rp 50.000,00

Rp

1.250.000,00

Total Pengeluaran LO

Rp 1.250.000,00

5. Humas
Transportasi (bensin) 20 liter @ Rp 4.500,00

Rp

90.000,00

Biaya pengiriman proposal 72 buah @ Rp 25.000,00

Rp 1.800.000,00

Pulsa 8 buah @ Rp 11.000,00

Rp

Total Pengeluaran Humas

Rp 1.978.000,00

88.000,00

6. PubDekDok
Baliho 4x6 m @ Rp 25.000,00

Rp

600.000,00

Spanduk 12 buah (1x4) @ Rp 25.000,00

Rp 1.200.000,00

Back drop 6 buah @ Rp 25.000,00

Rp

Maskot 100 buah @ Rp 100.000,00

Rp 10.000.000,00

Brosur 35 buah @ Rp 10.000,00

Rp

350.000,00

Standing banner

Rp

150.000,00

Surat kabar @ Rp 300.000,00

Rp

300.000,00

Foto dokumentasi 200 buah @ Rp 1.500,00

Rp

300.000,00

Foto kenangan peserta 600 buah @ Rp 5.000,00

Rp 3.000.000,00

150.000,00

Poster 4 buah @ Rp 10.000,00

Rp

40.000,00

Kartu tanda panitia 90 buah @ Rp 2.000,00

Rp

180.000,00

Kartu tanda peserta 600 buah @ Rp 2.000,00

Rp 1.200.000,00

Dekorasi

Rp

500.000,00

Kaset Dokumentasi 5 buah @ Rp 5.000,00

Rp

25.000,00

Baterai 7 buah @ Rp 9.000,00

Rp

63.000,00

Televisi @ Rp 600.000,00

Rp

600.000,00

Buku, Pulpen, Tas 600 buah @ Rp 8.500,00

Rp 5.100.000,00

Kaset Handycam 5 buah @ Rp 25.000,00

Rp

125.000,00

Tali Rafia 3 buah @ Rp 3.000,00

Rp

9.000,00

Paku payung 5 buah @ Rp 3.000,00

Rp

15.000,00

Total Pengeluaran PubDekDok

Rp23.907.000,00

7. Logistik
Full Band + Sound 1 paket

Rp 2.000.000,00

Panggung 1 paket

Rp 2.500.000,00

Baterai Mic 60 buah @ Rp 9.000,00

Rp

540.000,00

Spidol 20 buah @ Rp 6.000,00

Rp

120.000,00

Tinta Spidol 10 buah @ Rp 15.000,00

Rp

150.000,00

Penghapus 10 buah @ Rp 5.000,00

Rp

50.000,00

Lakban 5 buah @ Rp 6.000,00

Rp

30.000,00

Double Tip 10 buah @ Rp 4.000,00

Rp

40.000,00

Staples 5 buah @ Rp 13.000,00

Rp

65.000,00

Isi Staples 5 kotak @ Rp 2.000,00

Rp

10.000,00

Tali Rapia 1 gulung @ Rp 12.000,00

Rp

12.000,00

Plakat 142 buah @ Rp 50.000,00

Rp 7.100.000,00

Souvenir 142 buah @ Rp 50.000,00

Rp 7.100.000,00

Tripleks 10 buah @ Rp 100.000,00

Rp 1.000.000,00

Kembang Api 4 kotak @ Rp 75.000,00

Rp

300.000,00

Tenda 1 paket

Rp 2.000.000,00

Kayu + Paku 1 paket

Rp

Total Pengeluaran Logistik

Rp 23.217.000,00

300.000,00

8. Konsumsi
Peserta
Sarapan 426 x 5 @ Rp 10.000,00

Rp 21.300.000,00

Makan siang 426 x 5 @ Rp 15.500,00

Rp 33.015.000,00

Coffee break 426 x 4 @ Rp 7.000,00

Rp 11.928.000,00

Makan malam (Prasmanan) 426 x 3 @ Rp 30.000,00

Rp 38.340.000,00

Snack 426 x 2 @ Rp 5.000,00

Rp 4.260.000,00

Welcome Party 526 @ Rp 35.000,00

Rp 18.410.000,00

Farewell Party 526 @ Rp 37.000,00

Rp 19.462.000,00

Undangan + PHN
Makan Malam 100 x 2 @ Rp 30.000,00

Rp 6.000.000,00

Panitia
Makan besar panitia (70 x 2 x 5) @ Rp 10.000,00

Rp 7.000.000,00

Tambahan
Aqua 80 @ Rp 20.000,00

Rp 1.600.000,00

Kantong Sampah 50 @ Rp 5.000,00

Rp

250.000,00

Air Galon 15 @ Rp 50.000,00

Rp

750.000,00

Total Pengeluaran Konsumsi

Rp 162.315.000,00

9. Usaha Dana
Transportasi (bensin) 20 liter @ Rp 4.500,00

Rp

90.000,00

Total Pengeluaran Usaha Dana

Rp

90.000,00

10. Akomodasi
Sewa kamar peserta 225 x 7 @ Rp 300.000

Rp472.500.000,00

Aula
Seminar Internasional

Rp 20.000.000,00

SINAMKI

Rp 10.000.000,00

Medical Expo

Rp 20.000.000,00

Penutupan

Rp 45.000.000,00

Total Pengeluaran Akomodasi

Rp567.500.000,00

11. Transportasi
Sewa Bus Tour

Rp 30.000.000,00

Sewa bus + mobil penjemputan delegasi

Rp

9.000.000,00

Sewa bus + mobil kepulangan delegasi

Rp

9.000.000,00

Antar-jemput penginapan-lokasi delegasi

Rp 60.000.000,00

BBM penjemputan peserta

Rp

2.000.000,00

BBM kepulangan peserta

Rp

2.000.000,00

Total Pengeluaran Transportasi

Rp112.000.000,00

12. Kesehatan
Keperluan Dana Medical Center
Asam Mefenamat 500mg 7 strip @ Rp 2.000,00

Rp

14.000,00

Paracetamol 500mg 7 strip @ Rp 1.500,00

Rp

10.500,00

Salbutamol 2mg 3 strip @ Rp 1.500,00

Rp

4.500,00

Ranitidin 150mg 6 strip @ Rp 3.000,00

Rp

18.000,00

Loratadine 10mg 2 strip @ Rp 5.000,00

Rp

10.000,00

Bronsolvan (Theophyllin 150mg) 2 strip @ Rp 4.500,00

Rp

9.000,00

Ciprofloxacin 1 strip @ Rp 5.000,00

Rp

5.000,00

Amoxicilin 500mg 2 strip @ Rp 5.000,00

Rp

10.000,00

Cotrimoxazole 480mg 2 strip @ Rp 2.500,00

Rp

5.000,00

Feminax 2 strip @ Rp 1.700,00

Rp

3.400,00

CTM 4mg 2 strip @ Rp 1.300,00

Rp

2.600,00

Tablet Kina 1 strip @ Rp 13.500,00

Rp

13.500,00

Promag 2 strip @ Rp 5.000,00

Rp

10.000,00

Balsem 5 buah @ Rp 5.500,00

Rp

27.500,00

Minyak Kapak 5 buah @ Rp 7.500,00

Rp

37.500,00

Minyak Kayu Putih 5 buah @ Rp 11.500,00

Rp

57.500,00

Betadine 1 buah @ Rp 24.000,00

Rp

24.000,00

Alkohol 1 buah @ Rp 20.000,00

Rp

20.000,00

Kasa 1 pack @ Rp 20.000,00

Rp

20.000,00

Hansaplast 1 gulung @ Rp 5.000,00

Rp

5.000,00

Aqua 2

kotak @ Rp 17.000,00

Rp

34.000,00

Pembalut 1 bungkus isi 30 @ Rp 16.000,00

Rp

16.000,00

Roti tawar 3 bungkus

Rp

24.000,00

Pita 4 gulung @ Rp 5.000,00

Rp

20.000,00

Sakatonik liver 1 buah @ Rp 20.000,00

Rp

20.000,00

Bensin 20 liter @ Rp 4.500,00

Supir

Rp
Rp

90.000,00
50.000,00

Total Pengeluaran Kesehatan

Rp

561.000,00

@ Rp 8.000,00

Menyiapkan Ambulance

REKAPITULASI TOTAL KESELURUHAN PENGELUARAN

1. Kesekretariatan

Rp

20.094.000,00

2. Bendahara

Rp

160.000,00

3. Acara

Rp

43.750.000,00

4. Liasson Officer

Rp

1.250.000,00

5. Humas

Rp

1.978.000,00

6. PubDekDok

Rp

23.907.000,00

7. Logistik

Rp

23.217.000,00

8. Konsumsi

Rp 162.315.000,00

9. Usaha Dana

Rp

10. Akomodasi

Rp 567.500.000,00

11. Transportasi

Rp 112.000.000,00

12. Kesehatan

Rp

561.000,00

Total Pengeluaran

Rp

956.822.000

90.000,00

Total Pengeluaran

Rp

956.822.000,00

Total Pemasukkan

Rp

358.000.000,00

Kekurangan Dana

Rp

598.822.000,00