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Mdulo 1- Anexo 3 EXEMPLOS DE CHECK LIST PARA AUDITORIA LOGSTICA Luis Piel CHECK LIST 1 (Resultados Logsticos Globais

Supermercados XXX):
Item Nvel de Ruptura Giro de Estoque Nvel Mdio de Estoque Obsolescncia de Mercadorias Avarias e Perdas de Mercadorias Velocidade de Exposio de Produtos Velocidade de Reposio pela rea de Abastecimento Velocidade de Reposio pela rea de Compras Reavaliao do Mix de Produtos TOTAL Desempenho Desejado 2% 5 35 0 Desempenho Realizado 15% 4 45 0 Nota 0 0 0 10 Peso 25% 15% 5% 5% Nota Ponderada 0 0 0 0,5 Comentrio

CHECK LIST 2 (Operao do Centro de Distribuio): RECEBIMENTO


Item Desempenho Desejado Desempenho Realizado Nota Peso Nota Ponderada Comentrio

Agendamento de Entregas (Tempo em Dias) Tempo de Processamento de NFs Tempo de Comunicao e Transferncia do Veculo para Descarga Tempo para Conferncia da Mercadoria Processamento da Documentao de Guarda Tempo para Guarda da Mercadoria Anlise Critica da Qualidade do Produto Devoluo de Mercadorias No Conformes TOTAL

CHECK LIST 3 (Operao - Centro de Distribuio): ARMAZENAGEM / SEPARAO Item Tempo para Armazenagem do Material Liberado Tempo para Separao do Material Armazenado Tempo para Triagem de Materiais Tempo para Conferncia da Mercadoria Processamento da Documentao de Guarda e/ou Separao Anlise Critica da Qualidade do Produto Devoluo de Mercadorias No Conformes Quantidade de Itens em Estoque Giro de Estoque Obsolescncia de Mercadorias TOTAL
Desempenho Desejado Desempenho Realizado Nota Peso Nota Ponderada Comentrio

CHECK LIST 4 (Operao do Centro de Distribuio): CONFERNCIA, EMBALAGEM E EXPEDIO


Item Itens Conferidos Itens Corretos Itens Errados Tempo Mdio para Conferncia da Unidade de Mercadoria Tempo Mdio para Confeco da Unidade de Embalagem Anlise Critica da Qualidade da Embalagem Devoluo de Pedidos No Conformes (Quantidade) Tempo mdio do Processamento da NF Tempo Mdio do Processamento da Expedio TOTAL Desempenho Desejado Desempenho Realizado Nota Peso Nota Ponderada Comentrio

CHECK LIST 5 (Operao do Centro de Distribuio): TRANSPORTE E DISTRIBUIO


Item Roteirizao Unidades Distribudas Tempo Mdio de Carregamento por Unidade de Entrega Tempo Mdio para Conferncia da Unidade de Entrega Tempo Mdio para Devoluo da Unidade de Entrega Devoluo de Pedidos No Conformes (Quantidade) Tempo mdio do Processamento da NF de Devoluo Tempo Mdio do Processamento do Recebimento TOTAL Desempenho Desejado Desempenho Realizado Nota Peso Nota Ponderada Comentrio