Planul de afaceri al ntreprinderii sociale

DATE DE IDENTIFICARE ALE INTREPRINDERII SOCIALE Tipul de organizare juridic (ONG,cooperativa, etc): Capitalul social/patrimoniu: Numele structurii economiei sociale care va derula afacerea membrii fondatori (minim 3 persoane) Scurta descriere a ideii de afacere ? Asociatia Autoluf infiinata in baza legii 26/2000 are ca oviectiv principal cresterea gainilor ouatoare si comercializarea lor si a produsului lor in speta ouale. Asociatia detine un patrimoniu social conform legii si anume un salariu minim pe economie 700 de lei. Afacerea propusa de catre organizatia noastra isi dorecte sa creeze locuri de munca in Comuna Gura Sutii, pentru a creea oportunitati pentru persoanele dezavantajate din comuna, in vederea integrarii lor pe piata muncii. Afacerea noastra se refera la cresterea unui numar de .....gaini ouatoare de rasa Isa Brow si comercializarea oualelor. Descrierea activittii ntreprinderii sociale 1. Analiza SWOT:
Puncte tari (strong points) Puncte slabe (weak points) - Lipsa de experianta a angajatilor -

Imobil oferit de catre Consiliul Local Gura Sutii in -regim juridic

in folosinta gratuita; (utilitati publice). Facilitati oferite de primaria locala (taxe si impozite reduse) Forta de munca locala calificata Lipsa locurilor de munca in localitate Integrarea persoanelor defavorizate pe piata muncii. Oportuniti (opportunities) - parteneriate cu centrele comerciale din apropierea localitatii( XXL, Kaufland, Carefure, Interex, Peny, LIDL, Plus, Red market) - subventii acordate de catre stat prin APIA - valorificarea oportunitatilor oferite de parteneriatul intre Consiliul Local si Grupul de Initiativa. - Oferta de oua este in crestere - Pretul gainilor este scazut -

Asigurarea de catre Consiliul Local a altor resurse necesare

Ameninri (threats) - Epidemii - Fluctuatia cursului valutar; - Masuri fiscale adoptate - Concurenta existenta pe piata( producatorii locali, altii) - Neseriozitatea colaboratorilor - Aparitia unor concurenti noi in piata;

PLANUL DE MARKETING 1.Descrieti produsul/serviciul oferit: Produsul nostru de baza este oul. Intrerindrea noastra va produce oua din categoria a-II-a conform normelor Uniunii Europene in vigoare.................... Productia de oua va proveni de la specii de gaini de tip Isa Brawn, ce au capacitatea de a face un numar cuprins intre 2-3 oua pe zi. PIA A TINT Piata tina este reprezentata de majoritatea intreprinzatorilor privati din comuna Gura Sutii dar si din afara acesteia. Potentialii nostri clienti sunt magazinele si angrouriele, precum: SC Raducanu Prod Com SRL, SC La Ghitu SRL, SC Zoica SRL, SC Cornel SRL, SC Pavcom SRL, SC Aurora SRL,etc. CONCURENTA

Aprovizionare Aprovizionarea cu furaje va fi realizata de catre ............................ . aceasta societate furnizeaza furaje simple dar si reteate. Promovare Promovarea produselor noastre va fi facuta prin intermediul posturilor judetene TV , radio si nu in ultimul rand prin afise in locurile des populate( piete, oboare, etc) - Aparitii in reviste de specialitate( gazeta de agricultura, revista lumea satului, etc) - Carti postale - Website de promovare si vanzare online a produselor.

PLANUL OPERATIONAL SI DE MANAGEMENT Dotri si echipamente Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumirea Materialului Mecanisme de aerisire Instalatie de irigat prin picurare Ingrasamant organic Substante insectofungicide Sarma pt.sustinere Ata palisat Rasad Motosapa+utilaje agricole Unitatea de masura buc buc tone kg kg kg fire buc Cantitate 2 1 3,5 15 62 1 900 1 Prt /buc euro 100 240 21.4 5 0.24 25 0,25 620 Pret total euro

Suprafata destinata desfausrarii activitatilor intreprinderii este de 1000 m2. Suprafata este acordata sub forma gratuita de catre Primaria Gura Sutii Asociatiei AUTOLUF. Procesul de productie

Personalul: Pentru infiintarea si desfasurarea activitatilor intreprinderii sunt necesare urmatoarele resurse umane : 1 MANAGER/ADMINISTRATOR 1 CONTABIL(angajat cu norma partiala) 2 MUNCITORI CALIFICATI IN DOMENIUL AGRICULTURII 1 DISTRIBUITOR 5 MUNCITORI NECALIFICATI

Pentru fiecare tip de resursa umana am elaborat fisa postului, astfel stabilind care sunt obligatiile, studiile si responsabilitatile acestora(vezi anexa ...) . La nivelul comunitatii locale exista resurse umane necesare tipului nostru de activitate iar selectia acestora va fi facuta din cadrul comunitatii( grupul tinta). Daca inceputul de an piata muncii debutase mai timid, pentru firmele care faceau angajari, astazi, piata muncii este mai diversificata. Materiile prime Materiile prime de baz folosite ne sunt necesare doar la inceputul activitatii deoarece in restul timpului materia prima nu este necesara deoarece in cadrul afacerii vom produce prin resursele existente rasaduri si seminte de la produsele noastre. Materiile prime necesare pentru produsele propuse : Rasaduri Ingrasaminte pentru fertilizarea solului Pesticide Ingrasamant Altele

Sistemul Financiar-contabil In cadrul organizatiei vom angaja un contabil cu jumtate de norma ( part-time) contabil ca va fi subordonat ierarhic administratorului si totodata grupului de initiativa.

RISCURI Planul de management al riscurilor

Rsicurile incendiu Accidente de munca Declansarea unui

Strategia Solutia la risc Evitare Furnizarea de cursuri periodice de securitate in Evitare munca. Furnizarea de cursuri pentru personal in vederea prevenirii si stincerii incendiilo. Medode de Evitare Evitare folosire a instrumentelor ISU. Diversificarea gamei de produse. Inserarea unor masuri pentru evitarea acestor

Scaderea cererii Nerespectarea termenelor platilor

de catre cumparatori Modificarea legislatiei fiscale Modificarea legislatiei

riscuri in contractele de furnizare/cumparare. Atenuare Incadrarea intreprinderii in conditiile legislatiei fiscale in vigoare. Atenuare Incadrarea intreprinderii in conditiile legislatiei in vigoare pentru IMM/ONG

pentru IMM/ONG

Riscurile se pot imparti in: Riscuri Externe: o Vreme nefavorabila o Epidemii o Daunatori

Riscuri interne: o Depozitarea legumelor in conditii improprii o Sistem de irigare defect

RESURSE UMANE Numarul total de angajati este de 10 persoane. Acest colectiv va fi format din persoane cu diferite abilitati de la muncitori necalificati pana la contabil, manager si se vor subordona dupa cum urmeaza:

Manager / administrator

Contabil Muncitor necalificat Distribuitor Muncitor calificat in domeniul agriculturii

In cadrul acestei firme vom avea nevoie de minim o persoana care sa fie calificata in domeniul agriculturii. Pentru alcatuirea echipei de lucru se vor face selectii din intreaga comunitate, in mod

special persoane de etnie rroma, in cazul in care acele persoane nu au calificarea necesara vom organiza cursuri de calificare in domeniu. Localitatea in care dorim sa desfasuram proiectu, Gura Sutii este o comuna care se reprezina in mod special prin prezenta fortei de munca. Dupa stabilirea angajatilor se va semna un contract individual de munca cu fiecare agajat in parte si sa realiza fisa de post pentru fiecare functie in parte .

PLANUL DE ACTIVITATI
Cine implementeaza/ sprijin Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect ANR ANR ANR ANR ANR/echipa de proiect ANR/echipa de proiect ANR/echipa de proiect ANR/echipa de proiect ANR/echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect Echipa de proiect luna 11 luna 10 luna 12

luna 1

luna 2

luna 3

luna 4

luna 5

luna 6

luna 7

luna 8

I 1 2 3 4 II

Infiintarea ONG Rezervare denumire Realizare si legalizare acte constitutive Constituire patrimoniu initial Depunere documente si finalizare ONG ACHIZITII ECHIPAMENTE SI UTILAJE Inaintarea cereri de oferta Selectie oferta Efectuare plati RESURSE UMANE Anuntarea posturilor Depunerea dosarelor de candidatura Recrutarea personalului Semnarea contractelor de angajare PRODUCTIE Pregatirea solului Producere rasaduri Plantare Crestere si dezvoltare Recoltare

III

IV

luna 9

ACTIVITATEA/ SUBACTIVITATEA

BUGETUL investitiei n ntreprinderea social de insertie Bugetul previzionat de start-up a structurilor economiei sociale

Categoria de cost

Descrierea costului

Cost total

Utilaje/Echipamente Materii prime, produse Resurse Umane

Sera profesionala Echipamente Materii prime Materiale promoionale (brouri, afie, etc.) Staff Personal productie ron euro

9500 4277 5000 700 6420 13000

38897 9004

PLANUL DE INVESTITII al ntreprinderii sociale: DETALIERE ETAPE PLAN DE INVESTIII: Nr. Crt. 1 2 3 Detaliere etap Termen limit finalizare etap nfiinare ONG 15 februarie 2012 Realizare achiziie 1 martie 2012 Transport, recepie i punerea n 15 martie 2012 funciune a echipamentelor i utilajelor de Responsabil/i Manager ANR ANR/Manager

Achiziii echipamente i utilaje (pn la 4500 euro): Nr. Crt. 1 2 Denumire achiziie: Numr Pre unitar fr TVA n Pre total fr TVA: Perioada buci euro estimativ de achiziie de ctre ANR 1 7700 7700 25 ianuarie 15 februarie 2012 1 4277 4277 15 februarie 1 martie 2012 11977 11977 Transport i recepi echipamente/ utilaje: 15 februarie 15 martie 2012 -

ex. Achiziii sere profesionale ex. Achiziii echipamente

TOTAL

PLANUL DE SUSTENABILITATE al ntreprinderii sociale: Sustenabilitatea acestei investitii va fi asigurata de parteneriatele publice private incheiate si de oportunitatea de a accesa alte linii de finantare privind investitiile in agricultura domeniu ce se pare ca este in crestere. Preconizam ca dupa un an de productie intreprinderea sa isi diversifice gama de produse si sa cultive morcovi, castraveti, ardei, varza si vindete. Sustenabilitatea investitiei va fi asigurata si de Guvernul Romaniei prin programele nationale de subventii pentru agricultura.