RM Labore 0800 709 8100 totvs.com Todos os direitos reservados.

Planejamento e controle orçamentário 1

VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema P arâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas d e Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complementares Horários Sind icatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletiv o do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de férias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de férias Emissão do Recibo de Férias ncelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Req uisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Diferença de férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recál culo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO CONTRATUAL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias 3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61 Todos os direitos reservados. 2 RM Labore Sumário

Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRI GAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GR MENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Con iberação de férias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salário Cálculo do lário Diferença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Informe de Rendimentos Geração da RA FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Import ação e Exportação de Dados Verificação da base de dados 61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92 Sumário Todos os direitos reservados. RM Labore 3

Planilhas. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma fol ha de pagamento (admissão de funcionários. compartilhan do diversas operações importantes. As características funcionais do RM Labore visam pe rmitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empres a que priorizam fatores como agilidade. Gráficos e Cubos. passando pelos processos in iciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro. Específico O intuito deste Módulo ou Aplicativo é poss ibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal. Em síntese. 4 RM Labore Todos os direitos reservados.VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo. que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização as operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislação trabalhista sej a através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os outros módu los da linha RM. Objetivos Geral O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura. etc) e emissão d e Relatórios. este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um dep artamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações. . controle de férias e rescisão.

13º salário e rescisão. 3. pode ser realizada so mente para um usuário através dos parâmetros locais. Procedimento 1. Fique atento Anotações . 2. dia de pagamento e período. período e configuração da chapa.ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. folha. rescisão)./Fed. férias. para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default” . Uma vez ativado os parâmetros locai s. Na Pasta Identif icação informe a competência. caixa. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplic ação. após definição de parâmetros. Clique em “Salvar”. contabilização e lançamen iros. A parametrização da competência caixa. pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão d as tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chap as. geração de relatórios. férias. clique em “Salvar”e “Ok” . Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Parâmetros do Sistema As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admiss ional. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore.

RM Labore 5 .Todos os direitos reservados.

01 .Depa rtamento administrativo 02.01.01.01 . Na Pasta Gerais inform e a máscara do departamento e centro de custo. 3.Matriz (associada ao departamento 1) 01.Gerência 02.Departamento Pessoal 1. Clique em “Salvar” e “Ok” . Precisaríamos passar a utilizar outra máscara .03 .01 . o trabalho não está completo. a máscara de seções a ser utilizada seria: #.02.01 .Contabilidade 1.Transporte 1.01 .01) 01.01 .Filial (associada ao departamento 2) 02.01.01.03 . poi s não aceitaria o número 10 para a filial.01) 01.Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.Departamento Operacional (as sociada ao departamento 1.Fundição 1.## Essa seria mais viável. 4.01. Porém.02) 02 .03 . .Vendas (associ ada ao departamento 1. pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções.01 .Faturamento (associada ao departamento 1.Departamento administrativo (associada ao departamento 1.04 .Diretoria 1. Na Pasta Seções informe a máscara da s eção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios.02 .01) 01.02.##. 2.0 1.Vendas Conforme estrutura demonstrada acima.020.02 .01.02 .02) 01.02) 0 1.##.Vendas 2.## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial. 01 .02) 01.02 .02. Exemplo 1: Estrutura de Seções 1.01.01 .03 .01) 01.01. Devem ser informadas a máscara da seção.01.02 .Con tabilidade (associada ao departamento 1.01) 01.Diretoria (associada ao departamento 1. Exemplo 2: ##. quebra de CNPJ e mestre.04 .02.Departamento Operacional 02.01 . No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima.04 .02. Procedimento 1.Faturamento 1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais.Transporte (associada ao departamento 1.02 .Departamento de Pessoal (associada ao departame nto 1.Fundição (associada ao departamento 1.Vendas 6 RM Labore Todos os direitos reservados.Gerência 2.02.02 .

01) são departamentos adminis trativos. filial. l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito. Pas ta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo” . clique em “Salvar” e “Ok”. departamento contábil e os campos da Pasta Endereço. Este rateio é chamado de “Centro de Custo” isto é. departamentos ou até mesmo local de trabalho. pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). Fique atento Em caso de contabilização por centro de custo. 6. O total dos percentuais de ce ntro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%. 4. l Tod a seção que tem o 4º e 5º dígito. RM Labore 7 . Para alterar o perce ntual de um centro de custo já existente. No RM Labore existe um conce ito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM. .01 – Administrativo ??. No cad astro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização o u lançamento financeiro. o s códigos de integrações.02) são departame tos operacionais. Para incluir um centro de custo. como 01 (??. clique no botão “Incluir” informe o centro de c usto e percentual . con forme necessidade da empresa. onde a despesa ou lucro devem ter . clique no botão “Editar” Para .02 – Operacional Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas. Para g eração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pa sta Dados p/INSS. respectivamente. No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fi xos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuai s.Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. 5. excluir. correspondente. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore). Todos os direitos reservados. . Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmen te a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. Cli que em “Salvar” e “Ok”. são 02 (??. 2. cliqu e no botão “Excluir” . A utilização de centros de custo no RM Labore depende da para metrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. seus valores tratados. respectivamente. preencher o centro de custo global. Procedimento 1. 01 – Matriz 02 – Filial ??. 3. Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. que podem ser seções.

Cál o marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”.Seções A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão. Ace sse o menu Cadastros / Seções. . inclusão e histórico de benefícios associados à mesma. clique no botão “Incluir” e pr encha os campos “CNPJ” “Filial” . Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema. clique em “Salvar”“Ok”. 5. Informe os dados de identificação. P rocedimento 1. pois é a partir da alocação do fun ionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios. Após inserção dos dados clique em “Salvar”“Ok”. O sistema somente permite a exclusão de uma seção. preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíve is nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED. após alterar o(s) dado(s). Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. Caso a identificaç resa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI. 8 RM Labore Todos os direitos reservados. Procedimento 1. 2. Tomadores de Serviço A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que c ompram os serviços da empresa onde ele é registrado. . seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registra do. “Departamento” “calendário” e se a empresa é pessoa físic ca. Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção. Na P asta Dados Fiscais. 4. Para editar cadastros de seções já existentes. . 3. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção” . 2. na Pasta Param. dados relativos a emissão do relatório de RAI S. clique no botão “Editar” em caso de alteraç . Para excluir registros de seções c ique no botão “Excluir” . Para incluir uma nova seção. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastr o das empresas/obras que tomarão os serviços. . A seção é a área na qual o funcionário está alocado. informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS” clique . 3. Também devem ser . além de outros processos aqui menci onados e estudados. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. Nesse processo o vínculo do funci onário. em “Salvar” e “Fechar”. porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são in formados no SEFIP. caso ela não est ja relacionada a outros cadastros.

387/0003-10 Obra 1. Uma empresa pode ser identif icada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empr esa).222.867. Um desses eventos é o evento de lic ença maternidade. pois os funcionários da filial deverão ter o tomad or que identifica a filial. 6.867. relacionada a matriz.111/11 Obra 2. porém.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ. Exemplo: CNPJ Matriz 2 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários.22.333. . Fique atento 5.. no caso de filiais. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o cód igo do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada. uma filial também pode ser administradora de obras. Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. Tom ador de Serviço x Seções Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necess nhuma parametrização no cadastro de seções.222/22 Obra 3. para empresas que administram obras. de vem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. Fique atento 7. e cada obra é identificada por um número de CEI. No caso de filiais. Fique ate nto no caso de utilização de filiais. o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário. tipo de tomador e valor. Todos os direitos reservados. Clique em “Salvar” e “OK”.11. CEI: 22. CEI: 33. Para os funcionários que não pre stam serviço em tomadores não é preciso informe o tomador em seu cadastro. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s. Des sa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionár ios não alocados em obras e identificadores para cada obra.33. Edite o cadastro dos funcionários que enc ontram-se lotados em tomadores de serviço. relacionada a filial. Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários.387/0001-58 CNPJ Filial 21. pois o sist ema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. C EI: 11. RM Labore 9 . Fique atento Observação: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” in forme o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos aprese ntados conforme particularidades da empresa.111.4. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos evento cadastrados e utilizados na folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores” Cl ique em “Salvar” e “OK”. Informe o tipo de tomador. os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros. relacionada a filial.

222/22) 02.001. l Em Opções / Parâmetros / Globais.##.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras). Fique atento Anotações 10 RM Labore Todos os direitos reservados.001.01.33.01 – Coordenação 02.001.002 – Encarregados 02.01 – Coordenação 01.01.01.002.Filial 02.002.111/11) 01.001.22. na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como: l Máscara: ##.001 – Setor financeiro 01 .001.002.001. Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI.111.01.333/33) 02.01.001 – Engenheiros 02.001.01 – Departamento Administrativo Filial 02.02. l Os cadas tros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.01 . l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial.003.001 – Administrativ o matriz 01.001 são relacionadas a s obras.001.002 – Setor de Pessoal 01.003.003.002.02 – Departamento operacional 02.002.002 – Setor de Pessoal 02. no cadastro de seções que utiliza m CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar des marcado.001 – Engenheiros 02.002 – Encarregados 02 .001.001 – Engenhe ros 01.01.01 – Coordenação 02.02 – Departamento operacional 01.O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 – Matriz 01.001 – Pr odução 01.001 – Setor financeiro 02.222.002 – Obra 2(CEI 22.333. .001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra).01.001.01 – Departamento Administrativo 01.01.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz.002 – Obra 1 (CEI 11.01. l Os cadastros que começam com XX.003 – Ob ra 3(CEI 33.11.002.###.02.001 – Produção 02.

O módulo de distribuição tem a funçã oporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários.00 Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo. Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadore s. para o mesmo funcionár io. antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags. Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos). pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador. O cálculo de valores por tomador é feit o após o cálculo da folha. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. Caso o funcionário tenha mudado de tomador.00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000.33 O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos. apenas tem seus valores pr oporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador.Cálculos e Lançamentos da Folha Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores. A proporcionalizacão é fe ita a través de um módulo específico para distribuições. e os eventos não são recalculados. 0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000.00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500.33 Ao ser process ado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma.00 0082 – Horas extras = R$ 1500. rescisão e 13º salário. cálculos de férias. grupo de eventos. o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador.00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333. como acontece com os cálculos por centro de custo. porém para o tomador C00003. RM Labore 11 . 0083 – Adicional noturno = R$ 333. como descrito abaixo.00 0082 – Horas ext ras – C00002 = R$ 1000.

Os campos “Limite Superior” e “Perc entual” devem ser preenchidos. também de ve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir” É possível utilizar tabelas .47 1050. através do processo “Cop iar função entre coligadas” . os funcionários que exercem a função e o Quadro de Lota possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra. Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário. . Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções . Valores da Tabela cliqu e no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. Procedimento 1 . Exemplo cálculo INSS: Faixas da tabela de INSS Número da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840. de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico. . é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir” preencha os campos “Código” “Nome “CBO” e “CBO 2002” em seguida. deverá ser associada ao evento. 3. bastan do para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmu la de cálculo.com CPMF” Para tabela . . .77 2801. Para editar um registro já exis tente ou excluir. Para editar um registro já existente ou ir. 2. 3. clique em “Salvar”“Ok” .65% 9% 11% 12 RM Labore Todos os direitos reservados. O sistema somente permite a exclusão de uma função. Por meio dos anexos é possível visua lizar as seções que possuem a função. Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. também de ve ser preenchido o campo “Perc. e diversos outros cálculos. Para tabela com finalidade INSS. Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal.00 1400. essa. em caso de alteração. É possível copiar tabelas já existente s. Procedimento 1. . . lterar o(s) dado(s). por sua vez. Não deve existir int erseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. Preencha os . caso es a não tenha sido relacionada a outros cadastros. . Férias e Resc isão.Funções O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pel os seus funcionários. Clique em “Salvar” “Ok”.65% 8. campos “Código”“Finali io e Final de Vigência” e “Nome” Clique em “Salvar” Na Pasta . Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo. clique em “Salvar”“Ok” . a mesma deve estar ativa.55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7. . 2. em caso de alteração. com finalidade IRRF. . alterar o(s) d do(s). clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . “Salvar”“Ok”.

50 Observação: No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a últ ima faixa é desconsiderado para cálculo do desconto.93 Anotações Todos os direitos reservados. dedução de R$ 126.55 x 11% = R$ 308.00 x 7.00 – 308.00 x 8% = R$ 56.00 Base de INSS = R$ 1050.11 2512.36 = R$ 2765.47 equivale a faixa 3.36 = R$ 2765.verificação da faixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200 .5% Valor a Deduzir 0 188.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.5% 2 parte (V alor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por depende nte de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para faixa (campo “Valor a Deduzi r”).55 x 11% = R$ 3 08.17 Exemplo cálculo IRRF: O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes.5% = R$ 760.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.55 Va lor do INSS Alíquota normal: R$ 700.01 V alor do INSS desconto: R$ 1050.99 (sem limite) Perc entual 0 15% 27.01 x 9% = R$ 94.Base de INSS = R$ 700.17 – 126.36 1 parte .01 x 9% = R$ 94.50 R$ 760. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500.56 502. R$ 3200.47 R$ 2765. Para cálculo dos enc argos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário.65% = R$ 53.00 Valor do INSS desconto: R$ 700.5 0 – R$ 502.57 Base de INSS e IRRF = R$ 3200. RM Labore 13     .55 x 11% = R$ 308.17 Valor do INSS Alíq uota normal: R$ 2801.55 x 11% = R$ 308.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.17 1 dependente de IRRF.17 – 126. percentual de 27.00 – 308.50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal : R$ 1050. Logo.47 * 27. o sistema passa a conside rar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa. Faixas da tabela de IRRF Número da faixa 1 2 3 Limite superior 1257.07 9999999.57 = R$ 257.

3. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos. Para editar um registro já existente ou excluir. . Para isso. deverá ser associada ao evento. Os valores calculados na fol ha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabal hados. IRRF e outros. .Valores Fixos Para cálculo de salário família. em caso de alteração. Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas. clique em “Salvar” e “Ok”. Procedimento 1 . É possível copiar valores fixo s de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos” Também é possível fazer diver sas exportações desse cadastro. . . são utilizados no cálculo da folha de pagam ento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários. . Para incluir um novo evento clique no bo tão “Incluir” Na Pasta Identificação preencha os . . como dias trabalhados. C lique em “Salvar” e “Ok” . O sistema somente permite a exclusão de um evento. Acesse o menu Cadastros / Eventos. fórmulas ou código de cálculo). 2. . é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão. Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados. Eventos Os eventos. . Para cálculo automático do evento. . valores fixos. 14 RM Labore Todos os direitos reservados. pode-se utilizar do recurso de fórmulas. alterar o(s) dado(s). também conhecidos como verbas. IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica. que por sua vez. e “Nome” clique em . Não deve exist ir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. . campos “Código” “Descrição” “Código de Cál ercentual de incidência” . em . Procedimento 1. pre encha os campos . Para edita r ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” .Descontos defina as incidências do evento. INSS. . horasextras.Proventos ou Inc. caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros. além d e código de cálculo e percentual de incidência. deverá marcar o parâmetro c orrespondente nos parâmetros de cálculo do sistema. e “Prioridade” Já na Pasta Inc. 3. poderá o ptar por pagar o mesmo de forma proporcional. seguida. Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor mei o de fórmula de cálculo. “Código”“Finalidade”“Valor” início e final de vigência. 2. quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens. clique em “Salvar”“ ossível utilizar valores fixos para outros cálculos.

se ativo. Procedimento 1. etc. Tipo de retorno – permi te a formatação do retorno do resultado. C(‘cod evento’) Fórmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funci onário. Por meio dos Anexos. cadastro de dependentes. l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será se pre o nome da tabela na base de dados. demit ido. estes parâmetros geralmente são informados entr e aspas. para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor util ize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas). informado entre C(‘0002’) / 25 * 5 aspas. Retorna o val or do evento. Todos os direitos reservados. Na Pasta Identificação informe o código. com exceção dos parâmetros numéricos. Acess e o menu Cadastros / Fórmulas. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO. título e texto da fórmula. Fique atento Exemplos de fórmulas: Variável RC Finalidade Retorna o valor do salário do cadastro. 3. marque o parâmetro correspondente. férias. u tilização de seu valor em fórmulas ou contabilização. Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula . Após criar a fórmula clique em “Salvar” . 5. da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema di sponibiliza algumas variáveis de fórmulas. Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não cont emplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados n a atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios. Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas. O valor do e vento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5. sempre entre aspas. 2. Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. Essas fórmulas necessitam de parâmetros. no período atual.10 Resultado Salário + 10% SFUNC Se o funcionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a informação da situação al do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário funcionário.Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios. Caso a fórmula s eja de crítica da folha ou de seleção. férias. 4. Exemplo de texto RC * 1. Para que retornem os dados corretamente. é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário. aviso prévio ou licença mate dade e se comporá a base do salário composto. Para retorno no formato de data utilize a l etra ‘D’. Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua si xe ou sua finalidade. RM Labore 15 .

3. como: tamanho do calçado. Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descans o. 7. 4. 2. Fique atento Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes. Procedimento 1. 16 RM Labore Todos os direitos reservados. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir” em seguida. clique . Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Fu ncionários para os campos complementares de funcionários. tipo sangüíneo e opção por pl ano de saúde. descrição e horário de inicio e término do feriado. Clique no botão incl uir. Clique no botão “Salvar” e ”OK” . Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do funcionário. o sistema tem o registro de que o dia é um feriado. Normalme nte. . É uma entidade compartilhada entre tod os os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas. 5. Esse comportamento só é possível quando. Informe a data. porém . Clique no b otão “Novo”. preenchidos os campos “Nome da Coluna” “Descrição” “Tipo” e “Tamanho” em seguida. Acesse a Pasta Feriados. 4.’D’) – Retorna da data de início e gozo de férias cadastrada para o funcionário. Procedimento 1. 6. Calendários Guarda as datas consideradas como feriados. 2. ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário. o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. Acesse o menu Cadastros / Calendários. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependen tes. por intermédio do Calendário. . confirmar a inativação. “Salvar” e “Ok”. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo” Na Pasta Identificação devem ser . em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo qu e não existe nativamente no sistema. 3. Informe Código e Nome. TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’.Exemplo: TABFUNC (‘nome do campo’. quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. .

17 . Fique atento Exemplo: Considerando o horário abaixo: 1. 6. Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais. férias e rescisão.08:00 12:00 14:00 18:00 2. . considera feriados no cálculo”“Considera Fe no Inicio da Jornada do dia anterior” . 3. Clique no botão “Jornada” e inclua a jorn ada de 08:00 as 18:00. Acesse a Pasta Batidas. Na Pasta Identificação do cada io é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)” “Hor Inativo” “Horário Alternativo Noturno” “Não . no sétimo dia através do botão “Descanso” . 9. 5 dias de trab alho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala. . A associação de letras aos índices tem como o bjetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00. 8. Preencha os campos “Código” e “Descrição” . no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10. clique no botão “Tornar Campo Complementar Ati vo” .08:00 12:00 14:00 18:00 RM Labore Todos os direitos reservados. Tod o horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelo s funcionários a cada dia de seu período. No RM Labore é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário. Inclua um índice para o horá . 11. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário.5. Horários O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por ma is 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia” . Clique no b otão “Novo”. 4. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. Proce dimento 1.08:00 12:00 14:00 18:00 4. . 5. Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. 2. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários.08:00 12:00 14:00 18:00 3. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação. Exemplo: Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é. Inclua um compensado de 00:00 às 24:00. As informações i nseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo d a folha. A escala tem que ser cadastrada até que volt e a se repetir.

18 RM Labore Todos os direitos reservados.08:00 12:00 14:00 18:00 2. Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição d m horário. clique nos respectivos b otões “Editar”“Excluir” em caso de . . alteração. . Assim fare mos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira. alterar o(s) campo(s) desejado(s). devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-fe ira). 12.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4.08:00 12:00 14:00 18:00 3. Para inserir um sindicato seleci one o botão “Incluir” Na Pasta Identificação informe os campos “Código” . Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto par a ser associado aos funcionários.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3. Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira).08:00 12:00 14:00 18:00 2. Dessa forma podemos ter em um único horário var ias escalas ou turma de trabalho. valores a serem pagos aos funcionários que estão ligad os ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais. Como montar essas t urmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identificar qual é a d ata base para esse horário. Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho” que determina algum as formas de cálculos. 1.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas folga ndo em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice. devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). Para editar ou excluir um registro existente. e “Descrição” cliqu “Ok”. . clique e “Salvar” e “Ok” .08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-C om 7-Desc (quarta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5.08:00 12:00 14:00 18:00 3. Se a turm a B irá descansar na sexta-feira. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos.08:00 12:00 14:00 18:00 4.08:00 12:00 14:00 18:00 5. 1.08:00 1 2:00 14:00 18:00 5. . Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados n a “Parametrização do Horário Planejado” . 2. . Procedime nto 1. 3.5. alguns .

botão “Envelope” consultar e incluir verbas em meses anteriores. 9. Após inserção dos dados. . chamada de “Visão de Funcionários” apresenta os funcionários já cadastrados no sistema . Em alguns casos. Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admis de funcionários e visão de funcionários. Instrução”. 7. Para editar um registro existente clique no botão “Editar” Em caso de alteração. grupo de ins alubridade e fórmula para indenização do artigo 479. e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico .Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. . Um deles. gerar Gráfico Salarial. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pel os cálculos de FGTS. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. vale transporte. . Na Pasta Documentos/Doc. que foram selecionados através do recurso de filtros. alteração de chapa e emissão de relatórios co m o tipo “VISAO FUNC” . 10. Funcionários Após definição dos cadastros anteriores. através dos botões “Ficha . alterar o(s) campo(s). RM Labore 19 . comissionistas. Aviso Prévio ença Maternidade. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento” “Tipo de . Férias. Anotações Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. salário mínimo e médias de 13º Salário. 8. Financeira” e “Ficha Financeira Complementar” Ainda na visão de funcionários é poss l alterar valor de . 5. atento A tela inicial. Procedimento 1. parâmetros de des conto de contribuição sindical.O sistema somente permite a exclusão de um sindicato. clique em “Sa “Ok”. Pode-se associar valores ao sindi cato na Pasta Valores Associados. para evitar possíveis inconsistências. consultar o envelope de paga mento. Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte. é para exibição do nome dos pais no cada stro do funcionário. também é Fique preciso cadastrar os pais como dependen tes. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. de C buição Sindical”. 2. Na P asta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”. . Funcionário” ituação” campos referentes a Salário e Horário. alterar grupo de ace sso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo. rescisões. 3 . Para isso. caso ele não estejado relacion ado a outros cadastros. Por meio do cad astro de funcionários é possível cadastrar férias. clique em “Salvar” e “Ok” . a Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função”“Seção”“Históri s” e “Contribuição Sindical”. pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa” “Nome” “Data de Nascimento” “Sexo” e “Gra . 4. .

. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os c ampos . 2 . Para editar ou excluir um ro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . seguir o procedimento abaixo. . Procedimento 1. al ar o(s) campo(s). Faixas As faixas são utilizadas na montage m da tabela salarial. O nível da função dos funcionários poderão ser c adastrados através do RM Labore. . em caso de alteração. clique em “Salvar” e “Ok” . clique em “Salvar” e “Ok” . 2. Faixa” e “Nome da Faixa” clique em “Salvar” e “Ok”. 20 RM Labore Todos os direitos reservados. . . Júnior e Máster. . a lteração. No cadastro de níveis o R M Labore trabalha integrado com RM Vitae. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis. . . . Para devido cadastro de níveis.Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos Funções Níveis Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionários Campos Complementares Cargos Dependentes Eventos Pensão Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . Para incluir um novo nível. 3. Para incluir uma nova faixa. Para editar ou e r um registro já existente. entretanto. Exemplo: C argo: Analista Níveis: Trainee. Procedimento 1. “Nível” e “Nome do Nível” Clique em “Salvar” e “Ok”. 3. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód. que irão compor as tabelas salariais (Cargo s/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. o eventual uso de fórmulas para determi nar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no RMVitae. .

faça a seleção de funcionários. ou seja. marcar os parâmetros correspondentes. . Para incluir um supervisor. 5. Para editar ou excluir um registro já existente. “Novo Chefe Externo” e “Novo Supervisor Externo” respectivamente. os Também conhecido como função ou emprego público ou particular. Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”). Acesse Cadastr os / Cargos e Funções / Cargos. o externo. Para incluir um novo cargo. Procedimento 1. . antes é precis o inserir esses externos no menu Cadastros / Externo.Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à naturez a e trabalho. consulta e/ou alteração dos cargos. selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”. 6. campos “Código e “Nome” Clique em “Salvar” 3. 3. quebra mestre. Esse cadastro destinase apenas à inclusão. informe o funcionário que será incluído como chefe. clique em “Salvar”“Fechar”. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais. Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervi sores existentes na empresa. . . Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a ess s. . Para editar ou excluir egistro já existente. marcar o parâmetro correspondente. data de início. 3. RM Labore 21 . Informe o fun cionário supervisor. data de início e equipe. caso seja supervisor master. clique em “Salvar” e “Ok”. Procedimento 1. 2. definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equ ipe do funcionário. e clique no botão “Novo Supervisor”. caso seja chefe máster e sempre válido. ou ambos. Informe a coligada. . clique no botão “Inserir” i nforme os campos “Código” e “Nome” . Procedimento 1. Para inclusão de um chefe ou supervisor externo. deve-se selecione uma seção de ma ior nível. em caso de alteração. data de início e se o mesmo será sempre válido ou master. . Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à ch efia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências. clique nos botões correspondentes. . O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na ta bela dinâmica PEQUIPE. Para inserir um chefe ou superv isor externo. Para incluir um novo grupo. Para inserir um chefe. Informe a coligada . 4. clique em “Salvar”“Fechar” . anotações e alterações de férias) dos funcionários das seçõe sua responsabilidade. cl ique em “Salvar”“Fechar”. clique nos respectivos botões “Edi tar” “Excluir” . clique no bo tão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . clique em “Salvar” e “Ok” . O funcionário com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . 2. . Fique atento Todos os direitos reservados. em caso de alteraç clique em “Salvar” e “Ok” . 7. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. definição de su bstitutos de chefia. Es se agrupador de cargos origina-se do RMVitae. alterar o(s) campo(s). 3. 2. .

Alguns pagam pensão no v alor de um salário mínimo. l 1 nsão sobre participação nos lucros. e em caso de pensão sobre o bruto. que o cálculo será sobre o líquido. devem ser mar cadas as respectivas incidências na Pasta Incidências. outros um percentual sobre o rendimento bruto. “Excluir” em caso de alteração. clique em “Salvar” e “OK” . 2 Acesse a Pasta Base de Cálculo. Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: l 13 – Pensão sobre folha. porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários. Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pod er dependente para fins de desconto do imposto de renda. O dependen te de pensão geralmente são filhos ou cônjuges. do contrário o sistema entenderá. que pode ser lançados como códigos fixos. p or via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. . 3. 4. deve-se estar atento aos parâmetros de cartão d e vacina e comprovante escolar.Dependentes Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos. marcar o parâmetro correspondente. campos “Nome”“Sexo”“Parentesco” e “Est ique em “Salvar” e “Ok”. Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadast ro do funcionário. Procedimento 1. Procedimento 1. Pensão O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. . Acesse a Pasta Incidências. Subpasta Dependentes. Edite o cadastro do funcionário. outros sob re o rendimento líquido e tantos outros cálculos. Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 atra vés do menu Cadastros / Tabelas atento Dinâmicas. via botão “Editar” ou duplo clique. clique n o botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . 22 RM Labore Todos os direitos reservados. 2. . l 120 – Pensão sobre 13º salário. 5. . . a menos que possua fórmula de cálcul o. Acesse Cadastros / Funcionários. . Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia. . os dependen tes também têm seus cadastros. marque “Pensão” e “Salvar”. Para desconto da pensão alimentícia. Para editar ou excluir um dependente já existente. 3. através do botão “Editar” ou duplo clique. mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão). lique em “Salvar” e “Ok” . Para incluir um novo dependente. Em caso de pagamento do salário família. . quando a justiça assim determinar. Sel ecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro. Para desconto automático do valor da pen são é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos. não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema. O sistema RM Labore permite que di versos tipos de cálculos de pensão sejam definidos. l 113 – Pensão sobre férias. cli que nos respectivos botões “Editar” . acesse a Pasta B ase de Cálculo. Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual . Subpasta Dependentes. . Edite o cadastro do depe ndente de pensão. . alterar o(s) campo(s).

Todos os direitos reservados. em caso de pensão sobre o líquido. Em seguida.17 Descrição: DRH – Depto de Recu rsos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6. o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. 5. RM Labore 23 . Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos. e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pen são. Cadastre um campo complementar de funcionários. O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo real izado. é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs. conforme roteiro abaixo: N ome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alfanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular. Exercícios 1. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Código: 01. acesse o campo “Cesta Básica” e verifiqu e o mesmo está preenchido com SIM. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares.Pensão sobre o líquido Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fór ula de cálculo nos dados da pensão. acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis. Edite o cadast ro de um funcionário. confo rme roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. poi s nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF. Cadastre um novo camp o complementar de funcionários usando a opção default: Nome da Coluna: CESTABASICA Des crição: Cesta Básica Tipo: Alfanumérico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4.

Exercícios 7. Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 d ias de 07:00 às 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00. 12. Acesse o cadastro do funcionário cha pa “00028” e cadastre as pensões: Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11. Cadastre um horário conforme roteiro abaixo: Código: 0021 Descrição: Horário Administra tivo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inc lua um dia para compensado e outro para descanso. 9. O descanso de sses funcionários deverá cair sempre na terça-feira. Associe esse calendário a seção 01. . Associar letra ao índice. 10. 8.Trainee . . sábado e domingo respectivamente . Anotações 24 RM Labore Todos os direitos reservados.01 no RM Labore . 25/12 e 31/12 do ano corrente. Criar a função “Analista” e ass ciar os níveis criados no exercício anterior. Criar os níveis: .Pleno. de forma que o descanso do funcionário caia no domingo.Júnior.Sênior. . No calendário 00000001 inclua os feriados de 12 /10.

ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados

O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porém, esse processo está vinculado a outras informações que são im portantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros. Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado, a seção em que ele trabalhará, sua função, seu salário, seu horário de trabalho e outras tantas informações. O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários: Inclusão direta: os dados cad astrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários. l Admissão via importação: esse processo consiste na im portação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. Ele é feito no m enu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cad astrais” . l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em v erificar quais os funcionários estão em processo de admissão. Será apresentada uma lista gem de nomes para seleção. A integração com o RM Vitae facilita o cadastramento dos func ionários, pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. É feito no menu C adastros / Funcionários. l

Admissão Via Linha RM Emissão de Relatórios Admissionais Todos os direitos reservados. RM Labore 25

Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa Candidato Requisição de Aumento de Quadro Inclusão no Processo Admissional Admi ssão

Etapa (1): Inclusão de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, botão “Inseri r” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incl uímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. Etapa (2): Requisição de Admissão (Opções / Parâmetros RM Vitae, Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse nto definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existi r uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Inclusão de Candidato no P rocesso Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candida to e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidat o em processo de admissão do RMVitae. Etapa (4): Admissão (Opções / Parâmetros / RM Labore , Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II, campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “ ente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae” . Em seguida acesse Cada stros / Funcionários, botão “Inserir” .) Nesse momento definimos que somente serão incluso s como funcionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão. Pro cedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionários; 2. Para admitir um novo funcionár io clique no botão “Inserir”; 3. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”; 5. Na Pasta Regist ro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e , “Sindicato”; 6. Na Pa istro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função” “Seção” , , , “Histórico Sindical”em caso de desconto da contribuição , , informe “Histórico de Contribuição Sindical” . Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos d e FGTS, INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Cálculo/B ase de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”“Tipo , de Funcionário” , “Situação” s referentes a Salário e Horário. 9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar” e “Ok”; , 10 a editar um registro existente, clique no botão “Editar” em caso de alteração, alterar o(s ) , campo(s), clique em “Salvar” e “Ok” , . 26 RM Labore Todos os direitos reservados.

00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proven tos e descontos (R$ 200. Fique atento Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente pr eenchidos para correta emissão de relatórios retroativos.72.28 passará a ser R$ 454. pois o sistema pagará um evento de arredondamento. provento no valor de R$ 0. Membro d a CIPA e Membro Sindical.Net” e “Código de equipe” . para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1. comum a professore s que recebem por matéria lecionada. O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo s istema. O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa. Para funcionários horistas pode-se optar em info rme o salário mensal ou salário hora. que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis: Todos os direitos reservados.00. Controle de Saldo de Verbas Cálculo semelhante ao arredondamento. Banco de Pagamento. Contrato por prazo. Afastamento. para isso. devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário.00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não. Exe mplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1. Afastamentos O cálcu lo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. RM Labore.Para empresas que utilizam o RM Labore. Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base. O sistema permite a inclusão de valores associa dos a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários. RM Labore 27 . Dependendo do tipo de a fastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado.00 O líquido de R$ 453.00 . Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist.Net é preciso preencha os campos “Usuário”“Grupo de acesso ao . Exemplo: Se o funcionário está com débito de R$ 700. Esses valores pod em ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. O valor pago como a rredondamento (R$ 0.00) através da opção “Usa Controle de Verbas” . Data de transferência.72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calcula do. essa flexibilidade pode ser definida nos parâmet ros de cálculo do sistema. O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário. Arredondamento Quando a em presa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento.

Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P” e o sistema gravará um histórico . Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o s istema conforme os parâmetros de cálculo do sistema. p ois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número d e dias. Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O” é preciso definir o período de gravaçã os parâmetros do . basta registrar essa informação no histórico de afastamento informando a data início e a data fim. Ne ste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado. o tipo de anotação. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mud ar a situação do mesmo para “P” . porém. enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes. Essa base não fica gravada no sist ema. são co nsiderados como afastamentos pela Previdência Social. É preciso informe quem solicitou a anotação. . No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo. Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir” preencha os campos “Código do eve nto” “Valor” . “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar” e “Ok”. Para edi excluir códigos já existentes. alterar o(s) campo(s). esses tipos podem ser incluídos na t abela dinâmica INT40. Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação po de ser cadastrada através do mesmo. os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. Pod -se incluir diversos tipos de anotações pessoais. É possível cadastrar tipos d igos fixos distintos. . O sistema verificará o val or do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamen to no mês. Os funcionários que se afastar em por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência) . . os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência. . a serem lançados na movimentação des se. .l Afastamento pela Previdência Social Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento. isso diferencia os lançamen tos dos códigos cadastrados. Subpasta Códigos Fixos. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. Códigos Fixos Os eventos específicos de um funcionário. Este valor será usado como base de FGTS. l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência. 28 RM Labore Todos os direitos reservados. deste afastamento. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” em caso de . podem ser cadastrados como código fixo. não relacionados ao trabalho. a data da anotação. 3. Anotações Pessoa s O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionár ios. clique em “Salvar” e “Ok” . sistema. alteração. por meio da tabela dinâmica INT42. Procedimento 1. 2.

3. Anotações Todos os direitos reservados. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo.Exercícios 1. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do 14 do mês corrente. tipo F número de vezes 1 e valor R$ 50. 4.00. Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios. RM Labore 29 . 2. Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguin te afastamento: Tipo – P (Afastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente.

Na Pasta Identificação informe código da linha. 3. . Informe os campos “Código” “Descrição” e associe a tarifa correspondente clique em “Salvar” . 2. O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo. . Clique no botão “Incluir” p ara incluir uma nova tarifa de transporte. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Aux iliares / Linhas de Transporte. . Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte. . Informe os campos “Código”“Descrição”“Valor”“In de Vigência”. . e respectivamente em seu cadastro. 5. 8. A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado. Procedimento 1. Em Cadastros / Funcionários. e “Ok”. . Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova lin ha de transporte. Pasta Registro. . sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. número de viagens e data de início de uso. Subpasta V ale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte.CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. 6. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que. 4. enum era os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabal ho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. por uma declaração. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte. clique em “Salvar” e “Ok”. 9. 10. Clique em “Salvar” e “Ok”./Fed. 7.

30 RM Labore Todos os direitos reservados.No cadastro do funcionário. . também deve ser informado número de dias úteis.

2. Procedimento 1. com vigência a partir de 0 1/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009. Associe ao histórico de vale transporte d o funcionário. Acesse o menu Relatórios / G erador. Pasta Inc. 2. 4. Exercícios 1. se usa 30 dias ou se o desconto é único.30.Nominal p/Vale Transporte” O d esconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico. 13. atento Relatórios Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no s istema. n campo referente ao expediente integral. conforme procedimento abaixo.003 – Relação para Compra do Vale Transporte. Em Cadastros / Eventos.Provento ou Inc. 3. Acesse o cadastro do fun cionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente. Clique em “Salvar” e “Ok”. Anotações Todos os direitos reservados. Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálcu lo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal. na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale transporte.001. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão” . Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2. com 2 viagens diári as e início de uso a partir de 1º do mês corrente. Confira o valor da compra de val e transporte através do relatório 7. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior.Descontos marque a inci dência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo. RM Labore 31 . . a linha de transporte criada no exercício anterior. Em Cadastros/Sindicatos. e próximo mês. 12. Fique conforme previsto em lei.11. .

Esse período é o chamado “Período Aquisitivo” . Como é feito o cálculo da média MÉDIA (Estatística) . A cada período de 12 meses de vigência do contrato d e trabalho.7142*1. durante o qual o empre gado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. conforme previsto em lei. É a região da di tribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações.75 = R$ 10. seja de cálculo ou média.7142 Hora Extra 75% = 5.14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257. aviso prévio e licença maternidade. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Férias é o período de tempo. É particularmente útil em distribuições simétricas. Exemplo de cálculo de m a: Salário R$ 1257.CONTROLE DE FÉRIAS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. É usada como síntese. pré-determinado em lei. Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos.É o número obtido somando-se os valores medidos e di vidindo-se a soma obtida pelo número de medições. em cada ano. férias. sem prejuízo da rem uneração. Cálculo de médias As médias são utilizadas nos cá los de 13º salário. Para que o sistema faça o cál ulo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias. valor representati vo do conjunto de dados./Fed.00 32 .14 / 220 = 5.7142 + 75% => 5. o empregado tem direito a férias.

.RM Labore Todos os direitos reservados.

00 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 2200.00 + 75% => 10. antes do c ramento deve-se observar.00 B) Cálculo da média por horas: Soma das hor as encontradas no período / número de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual. para funcionários que tiverem número de faltas maior que 3 2 dias.00 R$ 100. ou afastamento com retorno no mês corrente.00 R$ 200.75 = R$ 17. atualmente 5:00h * R $ 17. RM Labore 33 .50 Tipos d e média A) Cálculo da média por valor: Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados R$ 600.0 0 / 220 = R$ 10.00 R$ 100.00*1.Mês e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006 Evento 0157 0157 0157 0157 0157 Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas e xtras 75% Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00 Valor R$ 100.00 Número de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 60 0. é possível cadastrar as férias. o usuário deverá acertar o período a quisitivo para que o período existente em seu histórico de férias seja acertado. individual e coletiva/glo bal. Todos os direitos reservados. Fique atento Emissão do Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Emissão do Recibo de Férias Emissão ncelamento de Relatórios de Férias Diversos Marcação de Férias Cálculo de Férias Lançamento de Férias Marcação de férias Após parametrização para cálculo de férias.00 Hora Extra 75% = 10.00 Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 Número de mês do período acima: 12 meses Salário atual R$ 2200.00 / 12 = 50.50 = R$ 87. O sis tema possibilita duas formas de cadastramento de férias.50 Veja que a média por horas considera o salário atual. porém.00 R$ 100.

Emissão de Aviso de Férias O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. 2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 4. 6. 2. 7. Ao informe a quan tidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente. se houver opção por esse.Cadastro Individual de Férias Procedimento 1. n a Pasta Férias. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no ca dastro de férias. 34 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique no botão “Férias” informe os camp os solicitados e clique em “Salvar” . caso contrário. Em ambas formas de cadastramento. Após cadastrar as férias. devemos informe os campos data de início de gozo das féria s. Informe o código de quebra e selecione os fun cionários. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias” . 4. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1 parcela. Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias. assim o sistema fará as consistências de parâmetros in formados no sindicato. pois tais alte rações podem influenciar em alguns cálculos. selecione o relatório de aviso de férias. assim com o a quantidade de dias de abono. Aces se o menu Movimento / Férias /Acerta Per. 5. devendo este ser calculado por meio de fórmula. 6.     . 3. 2. as férias serão cadastradas como férias normais. Cadastro Global de Férias Procedimento 1. 3. se o funcionário optou por abono pecuniário de férias. Acesse o menu Movimento / Férias / Ace rta Per. 5. Este relatório pode ser impre sso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. se sim. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Em caso de férias coletivas. Aquisitivo. inform e a quantidade de dias. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais. dias de férias. Clique em “Acerta Período”. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. . Clique no botão “Em r relatórios” . Aquisitivo. Selecione o fun cionário para o qual se deseja cadastrar férias. 3. e se houve opção pela 1 parcela de 13º salário. Emissão do aviso via cadastro de férias Procedimento 1. C lique em “Acerta Período”. deve-se marcar o parâmetro correspondente no ca dastro de férias via módulo global.

é preciso calculá-las. Informe o período de gozo a ser calculado. Acesse a Pasta Adicionais de Férias. Cálculo Global de Férias Procedimento 1. 5. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias. O cálculo pode ser realizado de du as formas: individual ou global. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o evento em seu cadastro de férias. 3. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impr essão” . 2. botão “Férias”. 4. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias” . 2. Acesse o cada stro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão. Todos os direitos reservados. 3. o sistema permite o cál cula-la nas férias.Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 3. Após cadastro de férias. RM Labore 35 . Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113). Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta cidências. ou como evento adicional no cadastro de férias. acesse o menu Re latórios / Gerador. o sistema processa o cálculo de pensão para todos os funcionários. O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema. Cálculo de férias Após o cadastramento das férias. sendo que o prime iro. Clique no botão “Calcular Férias” . 4 . Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cad astros / Funcionários. 2. por meio do menu Ca dastros / Eventos. 2. Apó cadastrar as férias. Procedimento 1. sej a por meio do botão “Editar” ou duplo clique. clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias). Cálculo Individual de férias Procedimento 1. Fique atento Cálculo de Pensão sobre Férias Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia. 6.

Selecione o relatório de recibo e cliq ue no botão “Visualizar Impressão” . Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. Folha Analítica de Férias. Informe o código de quebra. . É possível gerar um log do cancelamento das férias. Clique no botão “Cancelar Férias” . é possível cancelá-las. Emissão de Relatórios Diversos Além dos relatórios de aviso e recibo de férias. Este relatório pode ser impr esso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. Emissão do reci bo via cadastro de férias Procedimento 1. 2. acesse o menu Relatórios / Gerador. Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . Emissão do recibo via Gerador Procedimento 1. 3. Pr ocedimento 1. 2. seja por filtro ou selecionando u ma chapa. 3. 2.Ao realizar o cálculo de férias. Através do cálculo global de férias é possíve alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo. A cesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento. selec ione os funcionários que terão as férias canceladas. Emissão do Recibo de Férias O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias. co m diversos relatórios de férias. Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios r eferentes a recibo de férias devem ser do tipo “Férias” . campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. o sistema possui um book de relatórios. Cancelamento de Férias Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias. como Escala de Férias. Fique atento 36 RM Labore Todos os direitos reservados. inclusive o log de cálculo da média de férias. 2. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Procedimento 1. etc. Clique o botão “Emitir relatórios” . Após cadastrar e calcular férias. Após cadastro de férias. o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de férias. selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias.

Após cadastrar e calcular as férias. O sistema permite tal lançamento de duas formas. da mesma forma que não é possível fazer lançame das férias que tem data final de gozo na competência anterior. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. Lançamento I ndividual de férias Procedimento 1. Exemplo: Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês). Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Clique no botão “L ançar Férias” . caso sejam informadas tas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento. É preciso informe um motivo de af astamento. Informe o período de gozo para lançamento de férias. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no m ente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterio r e terminam no mês atual (férias partidas). individual ou global. para funcion os com menos de um ano que tiram férias coletivas. 4. No lançamento global de férias. RM Labore 37 . clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias) Lançamento Global de Férias Procedimento 1. pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastam ento por “Licença Remunerada” (tipo “R”). Durante o processo d e lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada. não é possível cancelar via módulo de cancelamento. 3. em outro mês (o mesmo está na situação “F a situação é alterada para “A” – Ativo. devemos canc elá-la manualmente. 3. Uma vez lançadas as férias.Lançamento de Férias Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento. 2. Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação é alterada para “F” quando o lançamento é feito par funcionário que está voltando de férias iniciadas . Selec ione o funcionário e clique no botão “Férias”. 2. Aces e o menu Movimento / Férias / Lançamento.

Lance férias p ara o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação do func ionário foi alterada de A para F. e emitir o relatório de aviso de férias. 6. 4. Av erigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo. Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006” com opção de abono pecuniá io . 2. 3. de 10 dias.Exercícios 1. . Anotações 38 RM Labore Todos os direitos reservados. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em questão. veja se a pensão foi calculada. Verifique os eventos lançados no recibo de férias. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias. 5.

principalme nte. O si stema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais: l A primeira. A segunda. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. de forma que os processament os passem a ser entendidos na forma mais próxima de sua utilização diária. l Anotações . é integrada a requisição de alteração de dados funcionais./Fed. porém em alguns casos.FOLHA DE PAGAMENTO Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. é necessário estar atento aos dados que são informados . pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das informações prestadas. de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global. transferência ou trans ferência com alteração de dados funcionais do RM Vitae. Alte rações Funcionais As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento. O ob jetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema. se é preciso alterar dados de muitos funcionários antes do cálculo da folha. Os processos são simples.

Todos os direitos reservados. RM Labore 39 .

Etapa (3): Alteração do Dados No RM L abore acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de Dados Fu onais” . de acordo com a alter ação a ser feita. selecione os fu ncionários e informe a fórmula para alteração seja de jornada ou salário. concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a req uisição faz referência. 4. 2. uma requisição aprovada no RM Vitae. Subprocessos Alterações Globais de Funcionários Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte L ançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Alterações Globais dos Funcionários Alterações de salários Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vári ncionários de uma única vez. Nesse momento. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por conv enção coletiva de trabalho.Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Chefe ou Supervisor Requisição Alteração De Dados Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastr os / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. Selecione o p arâmetro de “Alteração”. 5. Clique em “Realizar Altera As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema. Informe o código de quebra. Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de F uncionários / Alteração Global de Salários. salário ou seção do funcionário é preciso existir. . Nesta etapa definimos que para alterar o cargo. Fique atento 40 RM Labore Todos os direitos reservados. Etapa (2): Requisição No RM Vitae a cessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição O tória para Cargo e/ou Salário” “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e . Informe a data e motivo da mudança. “Requ gatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais” . 3.

6. essas devem estar previamente cadastrada s no sistema. seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico. clique em “Aplicar” . Para realizar a alteração. em seguida. 5. não é comum a todos os f uncionários. “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”. código fixo a ser alterado. ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário. Em caso de alteração de mais de um campo. 6. Acesse o menu Rotin as/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos. Informe o código de quebra. No caso de alteração de campos complementares. seria o evento de pensão alimentícia. Escolha um comportamento para o evento. 2. em “Dados a serem alterados” o ptar por . 5. Alteração de Códigos Fixos Após inclusão de funcionários. talvez seja necessário a inclusão d ventos que serão fixos para um ou mais funcionários. Procedimento 1. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. ou a té mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) funcionário(s). seri a a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos fun cionários de determinada seção ou filial. RM Labore 41 . porém pode ocorrer para mais de um. para aqueles funcionários que optarem pelo p lano. 3. e no campo “Evento” informe o evento de . 4. um exemplo claro. em seguida. As fórmul as de alteração devem ser previamente cadastradas. Informe seus respectivos valores ou fórmulas. Fique atento Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. Clique em “Realizar Alteração” . Informe o código de quebra. selecione funcionários. movê-los com a seta para a direi ta. seleci one funcionários. preenchendo o mesmo com “SIM” . Para alteração de todos os campos. Um exemplo de código fixo. excluir. talv ez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados. alterá-lo de forma global pa ra os funcionários que optarem pelo plano. 3. e sua criação depende da necessidade de informação da empresa. Mova o campo com a seta p ara a direita (Ativa campo). Procediment o 1. um exemplo claro. clique em “Ativa TODOS os campos”. poderia ser feita uma inclusão da informação de forma global. “Ativa campo”. 4. 2. c omo esses não são campos já existentes no sistema. selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada. poderia criar o campo complementar. Escolha os campos a serem alterado s. Através da alteração de códigos fixos é ossível incluir um evento como código fixo para um ou mais funcionários. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro.Alterações de dados cadastrais e campos complementares Após inclusão de funcionários. e. Em caso de alteração de valores por fórmulas.

. para o seu pagamento e essa fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor” . 7. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. confo rme percentual informado no cadastro do funcionário. Clique em “Lançar Vale”“Fechar” .Pagamento do Adiantamento Salarial É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinz enal. Em imento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento. Quando o adiantamento salarial é pago e descon tado no mesmo mês. O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global. 4. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva. 2. clique em “Salvar” e “OK”. 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto d o Vale Transporte. com valor zero e defina um . Acesse o me nu Cadastros / Funcionários. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. deverá ser cadastrada uma fórmula . acordo ou sente nça normativa. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com códi go de cálculo 34. Para cálculo automático do adiantamento salarial. do contrário. na Pasta Base de Cálculo deve-se informe o percentual d e adiantamento no campo correspondente. Clique em “Salvar” para confi rmar inclusão do grupo. 6. O percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o s alário do mês anterior. sim. em Cadastros / Fórmulas. 3. não haverá incidência em IRRF. Procedimento 1. . Para conferência do lançamento do vale transporte acess o envelope de pagamento do funcionário por meio do botão correspondente em Cadastro s / Funcionários. e encontrará o valor de base para cálculo desse. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automát icos / Vale Transporte. 3 . 2. 5. Clique em “Lança para que o grupo seja lançado. Procedimento 1. 42 RM Labore Todos os direitos reservados. Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte. Informe o código de quebra e o s funcionários para os quais o evento deve ser lançado. Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ . s obre essa base o sistema calculará o percentual informado no sindicato. por meio das al terações globais de campos do cadastro. Se ultrapa ssar o valor referente ao total entregue. o sistema considerará o valor deste último . Lançamento do Vale Transporte Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total E ntregue de Vale Transporte.

INSS e IRRF. 2. artigo 2º. Para pagamento da licença mat rnidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17.Matern. O valor de licença maternidade não pode ser r ateado para Tomadores de Serviço. . 7. Caso a empresa utilize pagamento de média s. Caso a e mpresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretam ente da “Previdência Social” (um deles é o de adoção). 3. Localize a tabela INT28 e inclu a ao menos dois tipos de afastamento para licença maternidade. . exceto em casos de adoção. nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . tipo base de cálculo/valor. deve ser informado um evento sem códig de cálculo. do tipo “Provento /Valor” com incidência em FGTS. 6. poi s o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária ainda estivesse trabalhando . seja realizado pela previdência a empresa d eve recolher o FGTS dessas funcionárias.710 de 05/08/2003. Procedimen to 1. com incidência em FGTS.Afastamentos informe o tipo de afastamento de licença por a doção. Clique em “Lançar Lic. Acesse Cadastros / Sindicatos. 5. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Materni dade. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados. Em Opções / Parâmetros / RMLabore. Matern. 4. a ltere a situação na Pasta Base de Cálculo para E – Licença Maternidade e informe a data de mudança. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na Guia de I NSS (GPS). subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença Maternidade. a licença maternidade passou a ser paga pela empresa.”“Fechar” . no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor da média e armazenará esse valo r no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo. Nos casos de licença maternidade que são p agos pela empresa os cálculos não são baseados nos parâmetros de afastamento por adoção. Clique em “Salvar” “OK”.Lançamento do Salário Maternidade Por meio da Lei 10. campo “Média Sal. RM Labore 43 . Pasta Parâm. Materindade informe o evento de licença maternidade. 8. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária.”). Anotações Todos os direitos reservados. Informe o código de quebra e selecione os funcionários.

Clique em “Importar Movimento” . Procedimento 1. Assim como. 2. Clique em “Lançar”“Fechar” . Devem se r preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação” . Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo . O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do s istema. Acesse Cadastros / Funcionários. 5. 3. . . o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão dividid as para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. 2. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento. Fique atento 44 RM Labore Todos os direitos reservados. 4. Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos pa ra incluir o empréstimo feito ao funcionário. o saldo devedor deve ser maior que zero. 6. Parcelas”“Periodicidade . Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado. Informe o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos. para lançamento de todos os tipos de empréstimos. . Devem ser informados os campos “Código”“Tipo”“Valor Original”“Nro. 8. ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelament o de movimento. Informe o código de quebra e selec ione os funcionários. Procedimento 1. . es)” e “Data Inicial p/ o Desconto” . Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do emprést imo. 5. Importação do Movimento O sistema RM Labo re permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados. Importações Da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Evento s Diferença Salarial Importações da Folha O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações. Acesse Ca astros / Tabelas Dinâmicas e faça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de emprésti mos. 4. 3. inclusive de outros aplicativos. para a movimentação do funcionário. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Empréstimos. Informe os parâmetros solicitados. 7.Desconto de Empréstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção. .

Anotações Todos os direitos reservados. 2. . é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação de PIS. 4. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. em ambiente Windows. . . Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS. 3. Clique em “Importar”“Fechar” . por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa. Seleci caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. Importação por Centro de Custo O sistema possibilit a a importação de verbas/movimentação por centro de custo. 3. O pagamento é efetuado conf orme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tr abalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal. vinculada s a empregadores diversos. Esse no vo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seu s Trabalhadores. é preciso que esse esteja d e acordo com o layout de importação. Informe a “Matrícula do Convênio”. O sistema possibilita o pagame nto do Abono Salarial.Importação PIS/PASEP O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastra dos no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. ue o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS. A cesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP. a Caixa Econômica Federal implementou a rotina informatizada par a o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa. por meio de arquivostexto de outros softwares. Fique atento Para que o sistema faça a importação do arquivo de PIS/PASEP. Informe o “Ev ento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”. Informe a “Matrícula do Convênio”. 3. Informe “Ação”“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP. Procedimento 1. Procedimento 1. RM Labore 45 . 5. Clique em “Impo har” . Importação do Convênio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/ 01 de 29/06/2001. porém. 4. Clique em “Importar” . 2. Selecione o cam inho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam. 5. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos. Procedimento 1. 2. 4. também chamado de pagamento do PIS/PASEP.

6. pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / I mportação CEF/GRFC Coletiva. clique em “Excluir”. Clique em “Entrada de Dados” selecione o funcionário e clique em “ENTE Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor. clique em “Novo” para excluir a digitação de um . Informe o “Ação” “Parâmetros de Importação” parâmetros de importação de demi identificação do funcionário. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consign ado FEBRABAN. Para digitação de um novo fun cionário.Importação GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Re scisório e da Contribuição Social. 3. será lançado um número de horas específico. . 2. Informe os parâmetros dos campos “Ação”“Leitura”. é preciso que esse e steja de acordo com o layout de importação. Procedimento 1. 3. funcionário. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importad o e do arquivo de log. 2. . Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arq uivos de log. Para incluir um novo evento. 4. e se deseja informe data de pagamento. Procedimento 1. preciso lançar o evento de horas extras para vários fun cionários. 4. clique em “Salvar Todas as Alterações” “Fechar” para confirmação ados digitados. Entrada de Movimento O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diver sos funcionários. A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros defini dos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados). informe a data. Após inserção dos eventos. Por exemplo. Nesse módulo. Pr ocedimento 1. Acesse o menu Movi mento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados. 2. cl ique em “Enter” para excluir. Clique em “Importar”“Fechar” . mas para cada um. 5. Para empresas que utiliza m cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados po r Centro de Custo). Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN O si stema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folh a de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN. se sim. Informe o “Evento de Lançamento”. Clique em “Importar Movimento”“Fechar” . 3. . 46 RM Labore Todos os direitos reservados. Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva. a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. . clique em “Excluir Evento”. o pro cessamento pode ser parametrizado de forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação. . Utilizando este aplicativ o fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionários.

O salário composto de cada um destes funcionários importados do TOTVS Educacional deve rá ser alterado por meio desse módulo. Atividades Compleme ntares. Superior e Classis Net) e calcula horas refere nte as atividades realizadas pelo professor durante o período letivo. o sistema permite a inclu são de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador). O módulo integra com os três sistemas ac adêmicos TOTVS Educacional (Escola. PDF e XPS. Acesse o menu Cadastros / Professores / Funções / Funções de Pro fessores e escolher quais as funções exercidas pelos funcionários já cadastrados no RM L abore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funções de professores. Gestão Educacional A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários. Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os formatos Excel. Todos os direitos reservados. 3. 3. 2. 2. acesse o menu Sistema / Logout/Login. Procedimento No TOTVS Educacional 1. Atividades Aulas Turma/disciplina. Em seguida. RM Labore 47 . qual matéria ele leciona . são considerados três tipos de Atividades: 1. Fique atento l É verificado se existe alguma turma com a matéria (disciplina) do professor. l Ver ifica se existem alunos cadastrados na turma. Para entender o movimento de ensino. Atividades Extras e Complementares) .Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço. No RM La bore será associado um evento a este movimento para lançamento de salário composto. P asta Integração/RM Labore marque a opção “Processa salários através do RM Labore” clique em “ r” e “OK”. l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina. Há três tipos de agrupamento para salário composto: l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) l Agrupamento Para Salário Compos to (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionário do RM Labore é professor n o TOTVS Educacional. Atividades Extras. l Se é professor no TOTVS Educacional. chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina. Agrupamento do salário composto No agrupamento salarial está relacionado tod o o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionários. para sair e entrar n o sistema novamente. . Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis.

Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Co mposto” para incluir eventos que não fazem parte do salário. chamamos esse de “Evento Relacionado” Para que este seja lançado na mo vimentação. Para iniciar o uso da int egração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore. Definir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado. Acesse o menu Cadastros / Período Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas. 9. . Agrupamento Para Salário Compos to (TOTVS Educacional) Fique atento 3. 7. 2. Para cada percentual/Curso/Período deve-se cadastrar apenas um registro. Pasta Gestão Educacional devem ser utilizados pela inst ituição. ou ainda para todos de uma única vez. endo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário composto. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir” Insira novos evento s para . uma fórmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Sa lário Composto” marcado. a movimentação dos salários. Esse menu guarda informações da última Reprogramação salarial. Na Pasta Disciplinas editar Turma s/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos “Nº Aulas semanais” e “Salári o Aula Base” para cálculo do salário mensal. 8. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. 7. Fique atento 6.Compostos” em Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Glob al de Rateio Fixo.4. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/ Disciplinas/Salas e na Pasta Identificação informe o campo “Aplica-se Adicional extra classe” para cálculo do adicional extra classe. 5. deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conforme valores dos Sal. 6. Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Sal arial para realizar as reprogramações salariais para um ou mais funcionários que utili zam salário composto. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salário-Aula-Base / Cadastro de Salário-Aula-Base para visualizar os valores de salário-aula-base. mas tem relação direta com o salário composto. 48 RM Labore Todos os direitos reservados. 5. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) b. No RM Labore 1. Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salár io Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore pa ra lançamento de salário composto. Ac esse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que será acrescentado ao s alário do professor nas turmas em que ele ministra aula. Acesse o menu Gestão Ed ucacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de informações do processamen to da Reprogramação Salarial. Cas o a instituição utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de a cordo com o salário composto. 8. Ag rupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) c. 4. Há três tipos de agrupamento: a. Ace sse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição salarial p ara o movimento do funcionário. Edit e as turmas e na Pasta Identificação informe os campos “Alunos Matriculados” ou “Nº alunos R M Labore” para cálculo do adicional por aluno. o mesmo deve possuir .

o sistema apresentará a mensagem “Evento com valor fo rçado” .01 99.03.03.03.03 0506 1.24 99.24 124.03.01 6.03 25 .03. Para que o cálculo seja feito automaticamente pelo sistema. Exemplo: *Cadastro do salário composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ---------------------------0302 1. módulo Ca dastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08 . o campo “Fator para cálculo do salário mensal” deve estar devidamente informado nos parâmetros do sistema.02 1. inclusão. O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro “Rateio fixo por valor” (Valor ou Percentual).33 Observação: Note que o Centro de custo 1.03. RM Labore 49 .24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.05.05. A alteração será feita considerando os registros selecionados na pasta “Sa lário Composto” opção “Eventos por centro de custo” Os dados serão lançados na Pasta Rateio f .24 51.06.1.4.03.05. A última pasta indicada será visualizada somente pela instituição que utiliza centro de custo.3 2 0514 1.4.06.Caso sejam necessários consultas.03.94 0501 1.03.32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR -------------------. Todos os direitos reservados. não é o recomendado.41 99.02.94 1.06 1. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional é do centro de custo 08.ou --------1.02 0506 1. O processo de reprogramação sa larial pode ser calculada por fórmula.24 248.03 16.05.24 198.43 794.51 254.24 124. 06 0505 1.03 396.4. alteração e/ou exclusão de alguns itens de um ou mais funcionários que utilizam salário composto.1 relacionado com o centro de custo global 08.03.03 254. caso tenha ido feita alguma alteração manual. O cálculo da alteração do salário composto é feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * Nº AULAS SEMANAIS * FATOR PA RA CÁLCULO DO SALÁRIO MENSAL * Nº TURMAS. porém.65 396.02. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do cur so cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relação com os eventos relacionados (Pa sta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional.64 0513 1. acesse Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário Composto e Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Rateios Fixo s.02 0511 1. Na visualização da composição salarial.1 No RM Labore.03. .

o salário e a jornada são definidos previamente. Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estrutu rar a carreira do professor em classes (auxiliar. Dissídio. ou seja. Promoção. e as horas atividades são distribuídas pelo sistema de ensino sen do calculadas baseadas no salário hora já informado no cadastro do funcionário. 3. A Gestão Educacional passa a ter mais uma forma de cálculo. Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário hora cadastrado no funcionário.Cálculo Salarial para Professor Horista . Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme período de reprogramação. permitindo também a utilização de tabelas salariais do RM Vitae. Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial. quando d a contratação do professor. alterar ou não as atividades Aula/Turm a/Disciplina. b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do professor. No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na con tratação do professor. assistente. clique em “Executar” . 50 RM Labore Todos os direitos reservados. especialização. Atividades extra classe e Complementares . o cálculo da folha considera este valor. Espontâneo. l Geração do hi stórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissíd io coletivo. l Critério para cálculo dos eventos: a) Se atividade t em valor da hora Aula informada. selecione os funcionários e marque os eventos a serem reprogramados. processo que c ompõe o salário do professor. quebra de seção. quebra de seção e selecione os funcionários. Fique atento 2. Acesse o menu Gestão Educacional / Consu lta ao Movimento de Ensino para visualizar. associado e titular) e níveis de titulação (graduação. comportamento. mestrado e dou ado). aperfeiçoamento. Informe competência do lança mento. Para isso ac esse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”.etc. Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”. adjunto. l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividad es realizadas pelo professor. Acesse o menu Gestão Educ ional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o movimento de ensino para o m ovimento de centro de custo e envelope do funcionário. 4. Não haverá composição salarial e as horas do movimento de ensino são calculadas conforme o salário hora cadastrado no RM Labore para os funcionários. Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore .Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salário hora informado no c adastro do funcionário. clique em “Executar”. . Informe período de reprogramação. 6. por meio do módulo “Cálculo do movimento de Ensino”: Cálculo das Horas Atividades (Aulas. O Cálculo da folha do professor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma função e titulação. calculadas baseadas no salário hora do professor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino” . caso con trário considera o salário hora do cadastro do funcionário. l Procedimento 1. 5.

(Atividades aula turma disciplina. 29 e 30) 31/01 a 31/ 01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 3 0) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inic ial até o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28. possibil itando análises a partir de elaboração de consultas BI. cálculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizad as pelo professo. abaixo relatórios possíveis : l Possibilidade de gerar relatório de crítica da folha do professor verificando Jorn ada Contratada x horas distribuídas pelo ensino. l Possibilidade de gerar o Con trato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo. Relatórios Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore referente ao movimento de ensino. Extra classe e complementar es) e parametrização por : l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado à turma. Assim como. Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fixo permanecerão lançando desta forma. os gestores terão informações e ferram entas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor. Relatório importante para envio dos eventos para a folha d e pagamento sem ultrapassar a jornada contratada.Gestão da informação Por meio do movimento de ensino. Gráficos e Relatórios. RM Labore 51 . 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (0 1 a 30) Usa Mês Comercial = NÃO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o di a 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28. Fique atento Regras de cálculo horas trabalhadas – Parâmetro usa mês comercial Usa Mês Comercial = SIM (Considerar sempre que o mês vai até o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Conside rar da data inicial até o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicit ada. 29. 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 d ias Todos os direitos reservados.

. Há dois tipos de cálculo de diferença: 1) Diferença normal Geralmente é f eita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de FG TS e INSS. é necessário que se faça o cálculo da diferença. 2. O cálculo realizado pelo sist ema é feito da seguinte forma: é feito o cálculo dos valores com o salário/parametrização at ual e comparado com os valores que já foram pagos anteriormente e a que se refere a diferença. Cliqu var” para confirmar inclusão do grupo. Diferença Salarial Quando um funcionário tem seu salário alterado. 3. selecione os funcionários e parâme tros desejados para lançamento. 2) Diferença por Dissídio Esse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judi cial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimen to entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). 5. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos. Na Pasta Identificação informe código de quebra. A diferença é lançada na movimentação atual. a empresa fica sujeita ao pagamento de multas. ou tenha de receber algum valor que não foi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente. em eventos específicos para essa fo ma de pagamento. 4. Quando efetuado fora deste período. isso após o pagame nto da folha. para horistas. e “Ok” para finalizar a inclusão. ou seja a divisão sempre será : SALÁRIO / 30 pagar 30 dias Se não trabalho 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a influencia somente na multi *número de dias Lançamento Global de Eventos Para lançamento dos eventos que irão compor a folha de pagamento dos funcionários. . Os valores de dif erença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FG TS. lançados (segure a tecl a <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de “Lançamento Si multâneo” na tela de visão dos grupos de eventos. 52 RM Labore Todos os direitos reservados. 6.Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1º deve-se u o mês inteiro deve ser efetuada a proporcionalização 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parâmetro acima plicação. deverão ser informados os campos “Event o”“Comportamento” e “Valor” clique em “Salvar” . o s istema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionário s de uma só vez. Clique no botão “Incluir” para inclusão de um grupo . Na Pasta Identificação clique em “Lançar” para fina izar “OK” . para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar” Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão . . Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de evento s (grupo para mensalistas. Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para informe quais eventos farão parte desse grupo. Procedimento 1. .

caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência atual menos a competência de referência.00 INSS 11% = R$ 198.00 30 Dias trabalhados = R$ 1 800.00 Todos os direitos reservados.00 30 Dias trabalhados = R$ 160 0.30 Não tem IRRF poi s o valor de R$ 200.00 (aumentado por dissídio coletivo) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 . caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600. RM Labore 53 .00 = 1800.00 .00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 Pagament o: Diferença de R$ 200.00 Pagamento: Diferença de R$ 200.65% = R$ 15.00 – 176.00 * 11% = 198.00 (1600. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 IRRF 15% = R$ 25.54 Competência 11/2006. Cálculo de diferença por dissídio Competência 1 0/2006.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.0 0 30 Dias trabalhados = R$ 1600. caixa 11/2006 S alário cadastral de R$ 1800.00) Não tem IRRF pois o valor de R$ 200.00 Diferença 30 Dias trabalhados = R$ 200. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.Exemplos de cálculos de diferença: Cálculo de diferença normal Competência 10/2006.00 INSS 11% = R$ 176.00 Competência 10/2006. Cálc ulo de INSS no cálculo por dissídio Quando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é fei o com base na alíquota e tabela da época do da referência da diferença.54 Competência 11/2006.00 = 22. Exemplo: Competência 10/2006.00 IRRF 15% = R$ 25.00 INSS 7.00 INSS 11% = R$ 176.30 Dias trabalhados = R$ 1600. caixa 10/2006 com salário novo Salário cadastral de R$ 1800.00 não atinge a faixa.00 + 200.00 = R$ 200.00 INSS 11% = R$ 22.00 não atinge a faixa.00 = R$ 200.00 INSS 11% = R $ 22.00 INSS 11% = R$ 176.

geralmente. 3. A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da folha normal). É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP.Eventos Para o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para ess a finalidade. na pasta “Eventos gerados por diferença” . No cálculo por di ssídio também é lançado o evento com código de cálculo 69. No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com inc idência em INSS e FGTS. também. portanto. de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salári o” . porém o sistema armazena o valor da diferença d e cada evento na tabela PFVERBASDIS. Clique em “Lançar”“Fech Anotações 54 RM Labore Todos os direitos reservados. 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). desde que respeitadas as parametrizações de cada evento. com valor da base de FGTS da dife rença e o evento com código de cálculo 68 (se houver diferença de INSS) com valor do INS S de dissídio. mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa. Conferência dos Valores A diferença normal é somad a às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na compe tência atual. pois pode-se garantir que a s bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado. Nos meses com diferença por dissídio devem ser gera dos os SEFIP da folha (código 115. Essa diferenciação se deve ao fato de que o INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês. Na Pasta Diferença salarial informe “Código de Quebra” Selecione os funcionários. com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. Cód. têm suas diferenças calculadas au tomaticamente. dissídio “Sim” “Não” competência inicial e final. Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909. que pode ser consultada através da ficha fina nceira. 2. demais campos são opcionais. deve-se observ ar que os eventos que têm código de cálculo. as bas es de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo. . informe se é . É possível informe um evento p ara cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos. já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS. mas são os de mais relevância para geração do S FIP. Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). Não são a enas esse os códigos de cálculo de diferença. porém. mas com incidência em FGTS. Procedimento 1. Os valores de diferença são pagos na competência atual. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de I NSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual. .

2. o usuário deverá observar cálculo da diferença de férias for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas. RM Labore 55 . Faz a comparação do va lor encontrado com o valor já lançado. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença. e lançará a difer ença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. . 5. Se a diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias. CC 45 – Diferença de férias no mês. 3. o usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos. 4. Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança. Ace sse Cadastros / Sindicatos. 2. Os valores serão dispostos em eventos es pecíficos da diferença e lançados automaticamente para o envelope. Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias. Eventos Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo. CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio.Diferença De Férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo Da Folha Emissão da Folha Analítica Diferença de férias As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionári o tem reajuste de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias. CC 79 – Diferença de 1/3 de as no mês. difer ortamento dos eventos de diferença. Se o valor encontrado for maior que o valo r já calculado. CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no mês. 3. os eventos com os códigos de código abaixo: CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio. Pasta Férias. Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários. o sistema recalculará o valor do IRRF de férias baseado no novo salário. Todos os direitos reservados. além dos eventos normais. Conferência valores O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações: 1. Recal cula as férias novamente. 4. De Média de Férias p ara informe os eventos de diferença. o Sistema lançará a diferença. informe ou não a chapa. desconsiderando o cálculo já efetuado. Info rme se é dissídio “Sim” ou “Não” período de início de gozo das férias para cálculo da . Clique em “Lançar Di ferença”“Fechar” . Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas f as utilize o código de cálculo 197 – Diferença de pensão alimentícia nas férias. Subpasta Eventos p/Pag. CC 111 – Base de FG TS de diferença de férias por dissídio. demais campos são opcionais. o sistema descontará o IRRF sobre o valor da d iferença de férias. Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias. CC 80 – Diferença de férias no próximo mês.

ou “Desbloquear” para liberação do período. ou seja. caso o cancelamento seja individual. Proced imento 1. neste exemplo. 2. tabelas de cálculos. O recálculo é feito apenas para a movimentaçã o período atual. Procedimento 1. valores fixos ou eventos. . 2. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia. Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado. Bloqueio e Recálculo da Folha Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funci onários para que esses não venham a ser alterados. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimen to. . informe a chapa. I nforme o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado. . mas não é a forma mais i ndicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). Clique em “Recalcular Movimento”“Fechar” . Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através do botão de exclusão de eventos. 2. o usuári o deverá calcular no período 1. 56 RM Labore Todos os direitos reservados. Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de d iferença de férias referente ao período de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004. a diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2 003 a 30/10/2003. r etirar os dados existentes no envelope de pagamento. Informe chapa. Recálculo O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorre m alterações em fórmulas. 3. Informe código de quebra e selecione os funcionários. assim como o desbloqueio da movim entação. caso o cancelamento seja individual. Procedimento 1. informe o período e dema is parâmetros. conforme necessidade de cancelamento. 3. 3. Na Pasta Dados do Cancelamento informe código de quebra. Clique em “Cancelar Moviment ação”“Fechar” . Clique em “Bloquea r” para bloqueio do período. Clique em “OK” pa nalizar. A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL. Selecione funcionári os.Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2.Data do aumento salarial 0 1/07/2003 1. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa. não será eita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes. 4. O sistema não recalculará os envelopes de funcionários com valores forçad os.Exemplo: Competência do registro do aumento MAIO/2004 .Férias gozadas em 01/06/20 04 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferença de férias.

3. Bloqueie o período 1. 3. Antes de qualquer lançamento na folha. se serão impressos dados dos funci onários. chaves ativas e se a impressão é po r centro de custo ou seção. As fórmulas de crítica servem para verificar se determinado even to foi ou não calculado para um funcionário ou grupo de funcionários. Se sim. Todos os direitos reservados. Clique em “Amostra” para gerar uma amostra de como será impr esso o relatório. Emissão da Folha Analítica O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do m ovimento são idênticos aos efetuados no relatório de Folha Analítica. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais. Clique em . Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movime ntação de folha. 2. bases de cálcul o. “Gerar” para impressão completa do relatório. RM Labore 57 . verifique-os.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competênci a corrente para o mês caixa. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. Aces se o menu Relatórios / Folha Analítica. 7. caixa. informe a competência para impressão. Clique em “Fe char” para finalizar. Na Pasta Funcionários. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a folha analítica. se sim. Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório. período. 6. 4. Fique atento Exercícios 1. para possibilitar gerar relatórios no “g erador de relatórios” ganhando. se em performance. situação dos func ionários e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informações em meio impresso. se serão im pressos os totais. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à petência corrente. 4. evitando que se tenha que calcula r tudo no momento da geração do relatório. número de funcionários. incidências dos eventos. quais dados. 5. Geração do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas específicas.Crítica da Folha O sistema RM Labore permite a geração de um relatório de críticas dos eve ntos lançados na acumulação mensal. quais. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas especí icas para este fim. 2. Confira o lançamento através do envelope de pagamento do func ionário. valores dos eventos. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. Procedimento 1. selecione os funcionários.

Acima 2000.00 aplicar 4%.Sindados’ de a cordo com a tabela abaixo: Até 600. Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato “0001” . Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 . lance o salário maternidade. 12. Crie o período “3” com mesmo mês caixa de pagamento . Anotações 58 RM Labore Todos os direitos reservados.00 aplicar 4. em segu ida. 9. Até 1500.6%.Exercícios 5. 8. com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência cor rente. 7. Até 860.9%. Cadastre um empréstimo n o valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da folha. Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias. Até 1200. Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento de ntro da competência corrente. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula d o exercício anterior. 11.5%. 6. com iníc io de desconto na competência corrente. 13.4%. 10.00 aplicar 6%.00 aplicar 6. .00 aplicar 5. gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3). Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha. Lance o grupo de eventos que correspond a à folha de pagamento dos funcionários. Até 2000.00 aplic ar 3.

pois será o último pagamento efetuado ao empregado. 2. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique. Acesse o menu CADASTROS/SIN DICATOS. Anotações Todos os direitos reservados. . 3. Procedimento 1. 4. Acesse as Pastas Férias. o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão. defina os parâmetros de cálculo de féria s em conformidade com o cálculo de férias da empresa. porém. e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário. Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente). 13º Salário e Aviso Prévio.Rescisão. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo do término do vínculo empregatício. Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é nece ssário parametrizar o sistema para tal. No cálculo de uma rescisão a empresa é respo sável pelo pagamento de algumas verbas. 5. as regras cont idas no 13º Salário e Férias./Fed. Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento. Acesse o menu Opções / Parâmetro s / RMLabore. Também é preciso observar.RESCISÃO CONTRATUAL Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. um pouco mais complexo. exigindo maior atenção na sua elaboração. Acesse a Pasta Param.

RM Labore 59 .

l E por fim. Sel ecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizad o. Procedimento 1. Anotações 60 RM Labore Todos os direitos reservados. e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente. Acesse o menu Relatórios / Gerador. . Rescisão Contratual Via Requisição do RM Vi tae Etapa (1): Requisição de Desligamento (No RMVitae acessar Opções/Parâmetros/RMVitae. o processo de c adastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do RM Vitae. 2. seja esse tr abalhado ou indenizado.Emissão do Aviso Prévio Cálculo da Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias Recálculo de Rescisões Emissão de Relatório de Aviso Prévio Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio. Etapa (2): Rescisão Contratual (No RM Labore acessar Cadast ros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão) A o demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída. l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo. P asta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”) Nesse momento finimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no RM Vitae. O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões: l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual.

Rescisão” . Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão. Acesse o menu C adastros / Funcionários. 4. Este relatório pode ser imp resso direto pelo cadastro de rescisão ou através do gerador de relatórios. demissão” e “Motivo Mudança” O campo “Código de Saque” é preenchido auto de . Na Pasta P arâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão” “Tipo de . 2. . acordo com o tipo de rescisão. deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/R abore/Param. Em alguns tipos de demissão deverá se r informado se tem aviso prévio indenizado. Acesse o menu Movimento / Resc isão / Rescisão Coletiva. será apresent ma nova tela para fornecimento de novos dados. Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual. Emissão do T ermo de Rescisão via cadastro individual de férias Procedimento 1. 2. sendo alterada assim que a competência for liberada. Após cadastrar a rescisão. Todos os direitos reservados. Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica c mo D – Demitido. 3. Co nfirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”. Ca dastro e Cálculo de Rescisão Coletiva Procedimento 1.Vá ao cadastro de rescisão. . 2. Acesse o menu Cad astros / Funcionários. Para cadastrar rescisão com data de comp etência anterior à corrente.Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual Procedimento 1. Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular” . tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. Clique no botão “Emitir latório” . Em caso de transferência. 5. Para demissões para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual per ecerá como A – Ativo. também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferênci a” Em alguns . 3. RM Labore 61 . transferência. 3. selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de Rescisão”. 4. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. em alguns casos é preciso informá-lo. demissão”“Motivo demi ivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque” Em caso de . Informe os campos solicitados e cli que em “Salvar” ou “OK” . Emissão do Termo de Rescisão O sistema permite emitir o relatório de termo de rescisão. Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo” “Tipo emissão” “Motivo . .

Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visu alizar Impressão” . Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “RESCISAO” . Fique atento Emissão do Relatório de Seguro Desemprego O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego, para isso, basta segu ir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acesse o menu R elatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório de seguro desemprego, e clique no botão “V isualizar Impressão” .

Emissão do Relatório de Médias Após calcular as rescisões, caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média, é p ossível visualizar esse cálculo. Procedimento 1. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários” pa ra acessar o cadastro da rescisão; , 2. No cadastramento da rescisão selecione o parâm etro “Debug da Média”; 3. Após cálculo da rescisão, clique no botão referente ao desenho de u olho. Recálculo de Rescisões É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo; 2. Informe o código de quebra e faça a se leção de funcionários, em caso de recálculo de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionár io; 4. Informe o período das rescisões a serem recalculadas; 5. Clique no botão “Recalcu lar” . Anotações 62 RM Labore Todos os direitos reservados.

Cancelamento de Rescisões Emissão da GRRF ou GRFC Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Salário Contribuição Rescisão Complementar Cancelamento de Rescisões O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas. Procedimento 1. Aces se o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento; 2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de cancelamento de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionário; 4. Marquer os parâmetros devidos; 5. Clique no botão “Cancelar Rescisão” .

Geração da GRFC ou GRRF Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão. Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T. Procedimen to 1. Acesse o menu Relatórios / GRFC; 2. Na Pasta Parâmetros informe o código de queb ra, selecione os funcionários, se é dissídio sim ou não, a competência para geração do relató e data de pagamento; 3. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado; 4. Na P asta Dados Responsável informe todos os dados solicitados; 5. Clique em “Gerar” . Empr esas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores a ntes de gerar a GRFC. GRRF A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica F ederal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS, pois estes valo res serão pagos na rescisão. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CON ECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com o s valores a serem pagos aos funcionários. Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagam ento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva” Nesse deve ser informado o evento de pagame nto, que será lançado na rescisão. Esse não deve ter . incidências e deve ser do tipo “Prove nto” e “Valor” . Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. RM Labore 63

Emissão do Passivo Trabalhista Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na rescisão. Procedimento 1. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhist a; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para a penas um funcionário 3. informe a chapa; 4. Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias; 5. Marque incidências a serem impressas; 6. Clique em “Gerar” . Poderão ser informadas ou não, fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.

Emissão do Relatório de Salário Contribuição Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS. Procedimento 1. Acesse o men u “Relatórios/Salário Contribuição”; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários o caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Selecione os parâmetr os desejados e clique em “Gerar” .

Rescisão Complementar Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. O que po de levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas, comissões ou paga mento de verbas não efetuadas na rescisão. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença, pois tem muita importância para prestação de informações a INSS e FGTS. Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informad os no sindicato, nas pastas de evento para pagamento de média, com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98), férias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). No caso da di ferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Qua ndo é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão, é recomendável que se c ie um evento do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido d e rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos, edite o evento de líquido salarial, cam po “Evento de diferença de salário”). Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Informe o período da demissão; 4. Informe se é dissídio sim ou não; 5. Informe a data de último movimento; 6. Em caso de pagamento de verbas complementares, informe essas; 7. Clique em “Calcular” . 64 RM Labore Todos os direitos reservados.

Exercícios 1. O sistema possibilita a retificação de valores através de códigos de cálculos es pecíficos. Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no último dia da competência corrente. Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês d e rescisão não é preciso mudar a data de último movimento. 2. Se a diferença não é por dissídio corre em meses posteriores a demissão. 5. 6. Para metrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado como saldo de salário. Anotações Todos os direitos reservados. fique atento ao pagamento de multas pelo re colhimento em atraso do FGTS e INSS. informe o motivo “Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias. com o tipo 2. Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa “00006” .Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS específico de dissídio (nã é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na me sma competência da demissão). 3. pois neste caso os encargos sobre o valor d a diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (is so se deve ao fato do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão). Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso. Averigue se foi lançado no movimen to de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário. 4. RM Labore 65 . e emitir o relatório de termo de rescisão. sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidên cias. assim como demais ev entos de rescisão. Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa “00045” .

IRRF e Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED). Essa s guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS. Geração da DARF Geração da GPS Geração do SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU Geração da DARF O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finali dade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receit ./Fed.ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. INSS.

2. Procedime nto 1. Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR. clique no botão de essão. Selecione o relatório de DARF e clique e m “Visualizar Impressão”. 3.a Federal. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia co m os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa. Após visualização e conferência do relatório. . Anotações 66 RM Labore Todos os direitos reservados.

4. marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário” . considere as incidências dos eventos para conferência dos valores.Geração da GPS A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorrido s no mês (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidente s do trabalho ou doença ocupacional. 67 . Fique atento RM Labore Todos os direitos reservados. Pasta Registro. percentual de recolhimento da empresa. e em caso de recolhimento em atraso. É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia d e INSS. Este valor é depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. para isso. . seguir o procedimento abaixo. 3. a base de INSS na folha analítica pode ficar incorr eta. Clique em “Calcular Valores” em seguida. Eletrônica”. se calcula ou não. seleção de funcionários. . Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionários No cadastro do funcionár io. Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS . Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra. o campo referente ao me smo. Quando ocorrem alterações manuais. mês/ an o de competência. em seguida. marcar “GPS . e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência . Campo SEFIP. para i sso. em guias especiais. Procedimento 1. O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diret ores e deverá ser preenchido nestes casos. 2. Campo IN SS. O RM Labore permite a geração da guia em seus relatório internos. para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia” Outra opção i nteressante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário. Fique atento Geração da SEFIP O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções ante riores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do funcionário. . autônomos e cooperativa. Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cada ados. caso seja “Arquivo” informe o caminho. 3. Informe qual o destino do relatório. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos fun cionários. marcar “Guia Normal” marcar a guia “GPS” em caso de convênio bancár io. ocorrência e categoria. Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. clique . em “OK. “Gerar Guia de INSS”. portanto. 2. a situação. da ta do recolhimento. Campo FGTS.

seção e horário. . Cálculo do FGTS O FGTS. pois como regra geral todo evento que incide em INSS incid e em FGTS. opção pelo s imples e campos referente à aposentadoria especial. Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo. afastamento.Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dad os de históricos de situação. A seção deve estar ativa. O SEFIP gera duas informações. O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês. a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS. por exemplo). Fique atento No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP . Fique atento Cadastro de Seções Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS. código e pe rcentual de terceiros. Cadastro s de Funções Através do cadastro de funções. Anotações 68 RM Labore Todos os direitos reservados. não é descontado do empregado. A função deve estar ativa. ao contrário do INSS. código da GPS. Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afas tamentos se o funcionário tem algum afastamento. Para cálculo d o FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário qu e tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (ev entos de faltas. o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é do e está de acordo com a classificação CBO 2002 do IBGE. portanto estes devem estar preen chidos corretamente. Apesar d o SEFIP considerar valores de INSS. uma para a prev idência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). percentual de acidente de trabalho. a for ma de recebimento e sua situação. Para funcionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%. Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário. A empresa t em que depositar 8% de FGTS na conta do funcionário maior de 18 anos que seja opta nte pelo FGTS. Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de IN SS e FGTS erradas no relatório da folha analítica. Cadastros de eventos No cadastro de eventos.

3. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado. os parâmetros de FGTS e de Previdência So cial. Procedi mento 1. consulte o manual do SEFIP. Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP. etc. Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. isto deve ocorrer apenas em casos específicos. Caso s eja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no SEFIP com ocorrência d e múltiplos vínculos. código de recolhimento. Para saber mai s. Todos os direitos reservados. informe que é arquivo normal e informe o CNAE Preponderante. para empresas que trabalham com tomadores. Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEF IP 115. RM Labore 69 . portant o a forma correta de prestar as informações do SEFIP é utilizar o períodos todos. conforme determinação da Caixa. possibilitando a prestação de informações de compensações. 2. e em caso de retificação. selecione os funcionários. marcar o parâmetro correspondente e o s dados referentes a essa. Porém. Código de Recolhimen to Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 ( para construção civil). con forme manual do SEFIP. como: 1. Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitad o o campo para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. seguir o procedimento abaixo. Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP consid erará que sua movimentação é de múltiplos vínculos. existem considerações que dife rem do SEFIP normal ou que têm tratamentos diferentes. já apresentadas anteriormente. os tomadores tem o tipo 20. todos os funcionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos. “Gerar SEFIP”“Fechar” . Na Pasta Identificação informe o código de q uebra. retenções. O FGTS deve se r recolhido sobre toda a competência. Clique em “Calcula valores” em seguida. segue as mesm as regras do SEFIP. . Quando selecionado um pe ríodo. Período O SEFIP é uma informação do FGTS do mês. Sefip por Tomador d e Serviço A geração do SEFIP. . 4. 2. Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores.Geração do SEFIP Para geração do relatório de SEFIP. informe o mês/ ano de competência e o período. Na Pasta Empresa informe os dados de contato. Cálculo dos valores O sistema fará a v ficação da existência de valores para tomadores. portanto. 5. 3. o SEFIP deve ser gerado para período s separados apenas em ocasiões específicas de recolhimento. Os regis tros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10.

Não devem ser computados como remuneração: l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148). que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados. Mais esclarecimentos sobre multa. ainda. Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rend imento do trabalho. Clique em “Relatório de conferên cia” para devida conferência do relatório antes da emissão . preencha os cam pos de competência. 3. Clique em “Gerar CA GED” para emitir o relatório. ou seja. Acesse o menu Relatórios / CAGED. além de outros programas sociais. sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Re ceitas Federais . Na Pasta Empresa preencha todos os campos. deste. Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP. “Fechar” . Neste caso. será habilitada a pasta”Valores do central izador XX” . l Salário família. para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas. número do convênio MTB e diretório do arquivo ger ado. verifique se a distribuição foi feita corretamente. A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelec mento à multa automática. O arquivo será gerado conforme layo ut fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE). pesquisas. l Férias pagas na escisão do contrato. O sistema considerará como remuneração.DARF. em seguida. 4. ao mesmo tempo em que subsid ia a tomada de decisões para ações governamentais. . que instituiu o registro permanente de a dmissões e dispensa de empregados. desligado ou transferido empregado com con trato de trabalho regido pela CLT. p rojetos e programas ligados ao mercado de trabalho. .Clique duas vezes no registro de tomador. através da Lei nº 4. 2.923/65. Fique atento Geração do CAGED O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo G overno Federal. tipo de identificação. É utilizado. Procedimento 1. Na P asta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. pelo Programa de Seguro-Desemprego. l Aviso prévio pago em dinheiro. l 70 RM Labore Todos os direitos reservados. os salários e valores referentes a rendimento do trabalho. na forma da legislação do i mposto de renda (Pessoa Física). O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüent e ao mês de referência das informações. 5. contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos. Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego tod o estabelecimento que tenha admitido.

RM Labore 71 . Clique em “Emitir GRCSU” . Para emissão do relatório GRCSU. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV. 2. Emita o relatório de CAGED.01 e c onfira os valores gerados. Emita qualquer relatório de DARF referente a f olha através do Gerador de Relatórios. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01. em seguida. Clique em “Gerar GRCSU”. Procedimento 1. 3. Anotações Todos os direitos reservados. 5. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01. 5. 2. inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12. 4. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados. 6. 3. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas. gere o relatório e confira os valores.Geração da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição s indical descontada dos funcionários na folha de pagamento. 6. Exercícios 1.01. so licite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado. Acesse o menu Relatórios / GRCSU. 4.

botão “Inserir” insira os códigos de lançamentos ativos. liberação de férias gozadas no mês e liberação da competência. 2. . geração de lançamentos financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descon tados em folha. e edite a tabela “CODLANATIV” na Pasta Itens da . Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. para inserção a nova. Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de Férias Liberação de Competência Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos func ionários e fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais. Tabela. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal. Acesse o ./Fed. Procedimento 1.ENCERRAMENTO DA FOLHA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc.

. 72 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique no botão “Inserir” para inclui r um novo lançamento. botão “Inserir” inclua os tipos de .menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento. 5. . 8. 3. também . Na Pasta Lançamentos Ativos defina o l ançamento a ativar. Na Pasta Parâmetros defi na o agrupamento e origem do fornecedor. Financeiro” “Tipo de Documento” “Fornecedor” dependendo do tipo do lançamento. informe o campo “Fórmula” demais campos são opcionais. . 6. . 7. . Acesse o menu Cadastros / Finan ceiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros. Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros. documentos a serem definidos nos lançamentos. 9. 4. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. informe os campos “Código” “Descrição” “Tipo nto . Na Pasta Identificação.

Clique em “Lançar” e “Fechar”. Para contabilização de eventos e encargos. campos de identificação de filial. Se possui licença do RM Saldus. 6. 11. eventos e encargos contábeis. . informe os campos “Po rcentagem”“Fórmula de Valor” também poderão ser informados . Acesse o menu Cadastros / Contabilização / En cargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os código s de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas con tábeis. 7. 5 . nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados co nforme valores dos eventos por centros de custo. Informe os códigos de integração e os dados do campo Opcionais. 3. definir qual lançamento será gerado. Clique no botão “Inserir” na Past a Encargo e informe os campos “Código”“Tipo” Dependendo . Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros de custo do RM Labore. clique no botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos. 11. departamento e centro de cu sto. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. período. . Informe os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus. 10. Pas ta Dados Contábeis para informe os dados utilizados para contabilização. 4. 2. observe o procediment o. 8. como Integração c ontábil e/ou gerencial. 9. Pasta Outros Parâmetros. RM Labore 73 . os campos “Fórmula de Seleção” os do campo “Opções”. data do vencimento e demais parâmetros conforme geração da empresa. Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como: INSS – por meio da Guia de INSS. Fique atento Parametrização e Geração Contábil A integração com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definid as para cada valor. acessar o menu Cadastros / Financeiro / L ançamentos Financeiros. Na Pasta Parâmetros do Lançamento definir competência. Clique em “Salvar” e “OK”. FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC. esse cadastro deve ser feito neste sistema. os rateios devem ser cadastrado s no menu Cadastros / Rateio de Eventos. . 12. Pasta Base de Cálculo / Dados C ontábeis para definir a integração por funcionário.10. data de emissão. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contábeis e históricos padrões. 13. Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização. Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. A exclusão só é permi tida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus. Procedimento 1. Na Pasta Lançamentos Ativos. conforme contabilização da em presa. 12. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agru pamento de Contas Contábeis. do tipo. Para cons lta ou exclusão dos lançamentos efetuados. Acesse o menu Cadastros / Seções.

Clique em “Processar”“Fechar”. Anotações 74 RM Labore Todos os direitos reservados. . Na Pasta Códigos Ativos. 14. Informe o código de quebra. 01 – mensalista 02 – horista No cadastro dos funcionários o campo “Integração contáb l” foi preenchido como descrito abaixo. 15. período. Clique em “Salvar” e “O K”. marcar o código ativo. 18. selecione os funcionários. Clique em “Salvar” e “OK”. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no cadastro de seções. Na Pasta Dados Contábeis informe os campos referentes a contas contábeis ou gere nciais e histórico. 20.13. Também informe competência. . . Acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos informe código de quebra. data de contabilização e tipo de documento no lançamento e marque os parâmetros para geração de encargos ou eventos. 21. 17. 19. período e parâmetros. marcar o código ativo correspondente ao encargo. 23. Acesse o menu Cadastros / Eventos. Caso haja integração por funcionário definida. Fique atento Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido. 00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02 Existindo um a grupamento para contas de salários. Pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil ou gerencial. as mesmas deverão existir com os seguintes dados : Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01 Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02 É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos para consul tar os encargos gerados. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus. Acesse o menu Rotinas / Contabilização para realizar a geração da contabilização. Selecione os funcionários e infor me competência. deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore. O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema RM Saldus. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis para consulta dos lotes contábeis gerados. Clique em “Processar”“ har”. que permitam a integração por funcionário. Exemplo: Foram cr iados os códigos de integração por funcionário. na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo. Caso habilite o parâmetro para gerar encargos. 22. 16. lote. esta mensagem não será apresentada .

l Afastamentos existentes. 13º e seus enc argos. ou seja. l Para o INSS: 20% . encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas. As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o I NSS.Provisão de 13º Salário e Férias Em matéria de contabilização. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste mês de com petência. na liberação de competência o sistema apresentará uma mensagem informando que o histórico foi gerado parcialmente. Para c onsultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionário na Pasta Regist ro. Durante a provisão de 13º e Férias.0% sobre o salário nominal. l Férias: 8% sobre o valor das férias e das prov isões. os cálculos das provisões de 13o salário e férias serão baseados nesta fórmula. é necessário que a empresa man um controle sobre os valores provisionados para pagamento de férias. O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário. Subpasta Hist. quando executado normalmente. é possível gravar no sistema o valor da provisão de férias e de 13º na competência atual. utilizado pa ra a apuração das bases de cálculo. l Entidades (SESC. e também contabilizar. l Seguro de Acidentes de Trab alho: de 1% a 3%.8%. Só é permit gerar provisão da competência atual. o sistema não grava somente o valor referente ao avo do mês. são : l FGTS: 8. Fique atento Todos os direitos reservados. Fique atento Encargos De acordo com a legislação tributária brasileira. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas d evem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionários. Sebrae. SENAC. Nos parâmetros do RM Labore é possív l tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência. Por mei o do menu Rotinas / Geração do Histórico de Provisões. Essa metodolog ia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário. na competência atual. o si tema verifica os seguintes dados: l Número de avos até o último dia da competência atual . l Faltas existentes no período. O valor da provisão é gravado sempre com valor acu mulado. As provisões também podem ser consultadas por meio do me nu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões. l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões. l Eventos que incidem em salário. o que deve ocorrer total ou parcialmente em pe ríodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). RM Labore 75   . A provisão é feita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração. etc. Caso a provisão ja gerada para alguns funcionários. Provisões. Se os eventos de CC 102 (2 parcela de 13º salário) e CC 38 (férias) possuírem fórmula valor .): até 5. sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará.

Liberação de férias Após o lançamento das férias. antes de se liberar a competência. Clique em “Liberar Competência” . O novo período pod e ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário tenh a fracionado suas férias em dois períodos. Procedimento 1. Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias par a liberação seja feita. Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês. Conforme mens agem da janela. o sistema exibirá mensagen s de erro. Procedimento 1. antes de efetuar a liberação. Assim. Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo. 2. A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas. Se parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore. 3. isso indica se suas férias já foram lançad Liberação de Competência A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicializaç m novo mês. é preciso fazer a liberação as férias. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias. sem dadas de gozo. Marque ou não os parâmetros disponíveis. o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 2. faça sempre um backup da base de dados ( SGBD). Após o lançamento de todos os dados do mês atual. ao tentar liberar o mês de competência. Se estas instr uções não forem seguidas. somen te através de backup. marque o parâmetro “Libera férias goz adas integralmente dentro do mês” do contrário. deverá se realizada esta rot ina. O s a ao liberar as férias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias. porém. . 76 RM Labore Todos os direitos reservados. mas com números de períodos diferentes (período 1 e 2). Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de féria s do módulo de cadastro de férias) e abre um novo período aquisitivo. Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data. informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. Cli ue em “Liberar Férias” . Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em no vembro. 4. Pasta Outro ros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões ante de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). não é necessário marcar o parâmetro. pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês. . 3.

7. 3. Tipo de documento “S alários a Pagar” caso não exista criar o mesmo. integrais ou não. Fornecedor será a própria empresa. Libere as férias gozadas na competência corrente. Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de g eração do lançamento.Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico d e provisões de todos os funcionários ainda não fora gerado: “Histórico de Provisões gerado p arcialmente. informando o n ovo mês competência e o novo mês caixa. marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / R Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II. A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. Não é indicado o uso de um m esmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas diferentes. deseja continuar assim mesmo?” . nos p arâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. Fique atento Após a liberação. RM Labore 77 . o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela. Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão” . Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários. Exercícios 1. Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão. 2. No lançamento ativo. 4. Libere a competência. bem como o período. 5. todas as bases deste período serão zeradas. marque o tipo de lançamento criado no ex ercício 1. para realizar esta consistência o sist ema verifica se a quantidade de funcionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários “Ativos” que têm movimentação no m e o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) ne gativa. 8. Para gerar uma mensagem relatand o as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado. . Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário. Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calc ulado por fórmula” e associá-lo a fórmula criada no exercício anterior. Anotações Todos os direitos reservados.

a qualquer título. de u   . tomando-se por base a remuneração devida neste mês. sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês inte gral.ROTINAS ANUAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário. Entre os meses de fevereiro e novembr o de cada ano. Para os empregados que recebem salário variável.090. a gratificação s erá calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devida s nos meses trabalhados até novembro de cada ano. de 13 de julho d e 1962. A esta gratificação se somará a que co rresponder à parte do salário contratual fixo./Fed. de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso. como adiantamento da gratificação (1 Parcela). por mês de serviço. Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário Geração da DIRF Informe de Rendimentos Geraçã IS Décimo Terceiro Salário O pagamento da gratificação salarial foi instituída pela Lei n. do ano correspondente. o empregador pagará. A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze av os) da remuneração devida em dezembro. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro d e cada ano. geração da DIRF e RAI S.º 4.

78 RM Labore Todos os direitos reservados. Tratando-se de e mpregados que recebem apenas salário variável. a qualquer título. metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. .ma só vez. o adiantamento será ca lculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento.

7. Todos os direitos reservados. lem rando que o evento deverá ter CC120. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. os tipos de códigos fixos d 3º já devem estar definidos). 3. deve ser apurado junto ao funcionário. O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos. A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salá io ou apenas no 13º rescisão. 9. selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segu nda Parcela”. 10. Pasta Parâm. Faça a edição s sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário. Procedimento 1. Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da m 13º. O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário. para isso marque a incidência de “Estorno INSS 1 3º” . Após definição de parâmetros. sendo do tipo “D esconto/Valor” O valor a ser informado . selecione os funcionários. 2. maior que 15 dias no ano. acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário. RM Labore 79                 . também selecione o parâmetr “Lança códigos fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema. A importância que o empregado houver recebido a título de adia ntamento (1 parcela) será deduzida do valor da gratificação devida (2 parcela). Este evento deverá ter o código de cálculo 101. marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1 parcela”. Para lançamento da 1 e 2 parcela de 13º salário.13º Salário para determinar os parâmetros. eventos e fórmulas adicionais para ulo do 13º. 8. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º. Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário. Clique em “Lan ra funcionário comissionista. clique em “Salvar” e “OK”. d everá ser lançado na 2 parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao períod o pago pela previdência). Quando o f uncionário tiver afastamento por acidente de trabalho. Caso queira ajustar o pagamento da 1 parcela. pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades d e cálculo. 6. eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário. Cálculo do 13º Salário Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em conve nção coletiva (sindicatos). Informe o códi go de quebra. clique em “Salvar” e “OK”. 5. será considerado para pagamento do 13º salário o maior val or entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato).O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1 parcela) no mesmo mês a todo s os seus empregados. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos.

mês e ano de competência. Por tanto.00 (1200/12*11/2).00. caso a empresa queira quitar a 2 parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9. informe os campos correspondentes. informe o código de q uebra e selecione os funcionários. Informe o código d e GPS. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. Então sua 1 parcela dever ia ser R$ 500. 2. Na competência 11 se u salário foi reajustado para R$1600. seguir o procedimento abaixo.00. O valor da 1 parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500. l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego. Guia de INSS 13º Até dia 20 de dezembro deverá ser gerad a a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2 parcela de 13º sa lário. Para gerar a GPS de 13º salário. percentual empresa. Clique em “Calcular Valores”“Gerar Guia de INSS” .00. se estiver atrasado o recolhimento. Marque GPS e Guia de 13º. . Então sua 1 parcela deveria ser R$ 600. autônom os e cooperativa. l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar.                   .00 (considerando o salário anterior). data do recolhimento. Este procedimento realizado antes de dezem bro deve ser feito por fórmula. Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência a nterior. O valor da 1 parcela a ser paga em novembr o seria de R$ 600. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R $1600. Cálculo da 2 parcela A opção “Segun da Parcela” só pode ser utilizada em dezembro.Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve con siderar a base de INSS13º no outro emprego. Exemplos: Funcionário admitido no ano Na competência outubro o funcionário te ria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200. Para trat amento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo: l 083 – Base de INSS 13º outro emprego.00.00 (conside rando o salário anterior). Procedimento 1. Na Pasta Parâmetros. Cálculo da 1 Parcela O cálculo da 1 parcela consiste no pagamento da metade do valor d o 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corren te) e metade do 13º devido no mês do cálculo para funcionários admitidos em anos anterio res. Admitido em ano anterior Na competência novembro o funcio nário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$12 00. 3. 80 RM Labore Todos os direitos reservados.00 (1200/12*10/2). bem como o valor descontado. pois o cálculo efetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º).

3. . 3. 4. 5. Para paga to da diferença de 13º sobre a 2 parcela. Para pagamento da d iferença de 13º sobre a 2 parcela referente a dissídio de anos anteriores. com a prestação de informações e INSS de 13º à Previdência Social. Clique em “Lançar” . Clique em “Calcula Valores”“Gerar SEFIP” . no próprio mês de pagamento da 2 parcela. somente. Na Pasta Modalidade. e de preferência em período posterior . RM Labore 81                 . o “Ano de referência” e “Aumentos a desconsiderar”. Este cálculo deve ser efetuado e m período diferente ao do pagamento da 2 parcela. Para cada diferença deve e xistir um evento diferente. Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2 parcela não há necessidade de presta r outras informações. Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. 2. selecione os func ionários. nas subpastas de grupos de média da 2 parcela e rescisão. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. caminho e nome do arquivo a ser gerado. CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”. código do recolhimento. nas competências Dezembro e Janeiro. O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizad o. 4. Todos os direitos reservados. Estes valores serão considera dos no SEFIP de dissídio. i competência do SEFIP. O recolhimento do FGTS da 1 parcela e da 2 parcela é efetuado no SEF IP normal. marque a opção de “Diferença de 13º Salário”. Na Pasta Empresa informe todos os campos. 2. Diferença do 13º Salário O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (méd ) ou alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário. Caso a diferença seja por “Dissídio” inf io SIM. os eventos de dif erença devem estar cadastrados. junto com os valores da folha mensal. selecione a modalidade 1 – Decla ração ao FGTS e à Previdência. na Pasta 13º Salário. Na Pasta Identificação informe código de quebra. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e informe o código de quebra e selecione os funcionári os. utilize os e ventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato).SEFIP de 13º Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro. utiliz e os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato). No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a b ase de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhiment o do FGTS de 13º. drive de geração. Procedimento 1. Acesse o menu R elatórios / SEFIP.

e o valor do IRRF será calculado a partir da s oma do valor da diferença e o valor pago em dezembro. dos rendimentos pago ou creditados. se guir o procedimento abaixo. todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Inf orme de Rendimentos.000. No log de cálculo da diferença é possível visualizar o sistema faz a diferença. Acesse o menu Cadastros / Eventos pa ra verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe de Rendimentos. demissões. a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Info rme de Rendimentos). a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2 parcela ou rescisão). 82 RM Labore Todos os direitos reservados. Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de I RRF. afastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF. No caso do IRRF. A ge ração da DIRF e do Informe de Rendimentos. Para o Ministério do Trabalho os dados são in formados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). rendimento maior que R$ 6. para seus beneficiários. Fique atento DIRF/RAIS No início de cada ano. Anualm ente a empresa deve informe à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiver am rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sof reram desconto de IRRF. O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionários com as informações de r emunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa física (o próprio funcionári az a sua declaração em época própria. Procedimento 1. Geração da DIRF/Informe de Rendimentos A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte . consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos. no ano base.Conferência de valores Para conferência dos valores que foram calculados. Pasta Documentos v erifique se o CPF está preenchido corretamente. Na Pasta Registro/ Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Hist co de seção” na Pasta “Base de . 2. remunerações. Para a Receita Federal os dado s são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pess oa Física). No cálculo da diferença de 13º em janeiro. Como regr a geral.00 ou que solicitou a empresa. Esses dados são referentes a admissões. além das informações que são passadas para a Receita Federal. Funcionários sem CPF não serão considera dos no arquivo. A diferença será lançada na movimentação. compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente.   . definida pela Secretaria da Receita Federal). o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as em presas prestem informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário.

mas a lteram a geração do informe. Eventos com CC58 e CC1 20 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá te t. clique em “Emitir”. os campos “Período referência”“Utilizar Dados” e “Opções de seleç a “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Informe de Rendimentos”“Dirf em . pois este código de cálculo tem tribut ação exclusiva. pois para estes . CC11. pois este código de cálculo é deduzido automaticamente. O evento de CC126 (Partic ipação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF. Para verificar quem deve ser rel acionado. Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia). CC90. também preencha . o sistema considerará os eventos de INSS efeti vamente descontados (CC03. RM Labore 83 . marcar “Info ndimentos” informe a natureza do rendimento. previdência privada sobre o 13º Salário. Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” informe código de q e seleção de funcionários. CC91 e CC137) serão c onsiderados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. pois ca so contrário poderão ocorrer divergências de valores.3. A DIRF e o Info rme de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento. Para validar o arqui vo de DIRF. Ou seja. e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Partic ipação dos Lucros). 10. Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha. Na Pasta Campo 6 – Informações complementares devem ser informados os eventos referentes a convênios médicos e odontológicos. acesse o programa da Receita Federal correspondente. arquivo” ra conferência” Caso marque a opção de Dirf em arquivo. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis. e pensão alimentícia sobre folha. 6. Caso eles não cons tem na “Ficha Financeira” do funcionário. Empresas nas quais. . por meio de seu site (www. se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa. c s de cálculo existem regras específicas para eles no sistema. CC103 e CC130). de férias e de 13º (CC89. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os eventos com tribu tação de IRRF exclusiva. portanto .br). o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marca da. verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas. 8. 12. prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consul tar a própria Receita Federal. Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os even tos isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes.receita. como por exemplo.fazenda. . Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de D IRF e do informe de rendimentos.Cálc. Para geração do ar uivo de Dirf ou informe de rendimentos. 4. o CC 34 deverá inc idir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser ded l de IRRF. 9. Todos os direitos reservados. IRRF 13º” marcado. os campos “Arquivo de entrega” “Situação do Estabelecimento” “Responsável” e “Declarante” Se . o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF.gov. CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre pa ticipação) são somados no campo ”Deduções” mesmo sendo dedutível de IRRF. opcionais. deduções e IRRF devem ser informados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa. 7. Os demais campos são . CC82.

nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalh ador.gov. rais. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do Trab alho (www. O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispe nsado de entregar a “RAIS negativa” no caso de ausência de movimentação para o CEI. é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da RAIS para que seja possível co nferir as informações. até prazo de entrega definida na legislação. devem ser verificadas no manual da RAIS. Outras questões são analisadas para que as prestações das informações estejam corret as. a entrega da declaração contin ua sendo obrigatória. de controle dos registros do FGTS. Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI.25 da Lei nº 7. a RAIS visa suprir as necessidades de controle. apenas casos específicos podem utilizar outra forma de entrega. da RAIS (www. O Ministér io do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preen chimento dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www. porém.998. . sem multa. O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e está inscrit o no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativ a” .gov. Prazo de entrega A entrega da declaração é obrigatória.900 de 23/12/75. pois ele sofre at ualizações sempre que ocorre alteração na legislação. o término do prazo para a entrega da RAIS de retificação.br).br). O arquivo deve ser transmitido por me io da Internet.mte. Havendo necessidade de retificar as informações prestadas. estatísticas e informações das entidades governamentais. para cada CEI vi nculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS.gov. pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS. É o instrumento de c oleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho. a forma de se declarar e as penalidades da não prestação das informações. O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS. de 11 de Jan eiro de 1990. o atraso na en trega está sujeito a multa conforme previsto no art. Retificação A retificação é o pr ocesso de informe dados complementares que não foram informados ou então para enviar todos os dados novamente. Apesar de o sistema preencha os dados. Informações sobre quem deve declarar. Para g erar a RAIS Negativa acesse o site . 84 RM Labore Todos os direitos reservados. dos sistemas de arrecadação e de conce ssão de benefícios previdenciários. A entrega na mai oria dos casos é feita pela Internet. Após o prazo.Geração da RAIS Instituída pelo Decreto nº 76. via processo de importação. está sujeita a multa. de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. Estabelecimento inscrito simultaneamen te no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ. o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para fazer as d evidas correções e gravar a retificação da declaração.rais.br) ou no site da RAIS. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base.

empresa tenha alterado a sua ativid ade econômica durante o ano base. “Natureza . salvo eventos de aviso p révio indenizado e eventos de férias pagas em rescisão. Quem deve ser informado na RAIS No manual da R AIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser i nformadas na RAIS. os vínculos a serem incluídos. todo trabalhador que recebeu v erbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. Fique atento Procedimento 1. Os diretores só devem ser r elacionados caso a empresa faça recolhimento de FGTS. No caso da folha de pagamento. Anotações Todos os direitos reservados. . . data de nasciment o. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funç ativas.a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigid os e. estagiários. quando for o caso. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS. quando for o caso.caso informe esse campo. data de admissão e data de desligamento. informe os dados referen te à essa. “Data de encerramento das atividades”“ Código Nacional de Atividade Econômica” Caso a . também deve ser informa da a “Causa de mudança de CNPJ” “Mês da data base” . O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram c orrigidos e. 3. deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO. PIS/PASEP. “Pessoa Física” dados referent “Endereço” e alteração deste. CEI Vinculado. Os vínculos corretos não devem c onstar na declaração retificadora para evitar duplicidades. . Exclusão dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI. opção pelo simples. Jurídica”“Porte da empresa”“Ca de proprietários. para solicitar a exc lusão do arquivo entregue com erro. No menu Cadastros / Seções veri fique quais seções estão ativas e analise os campos “Código” . com os vínculos a serem incluídos. RM Labore 85 . o estabelecimento deve g erar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. . O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão. dat a de nascimento. 2. Os vínculos correto s não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. . data de admissão e data de desligamento. “CNPJ anterior” . Autônomos. PIS/PASEP. Em seguida. b) não será permitida a reti ficação de erros nos campos do CNPJ/CEI. CEI vinculado. marque a opção “Alterou CNAE” “Prefixo RAIS” se a empresa p rticipa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) . diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não d evem ser relacionados.

Na Pasta Campos C omplementares informe os campos complementares específicos para a RAIS nas respect ivas subpastas. Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser informado o diretório de geração do vo e os demais campos só devem ser preenchidos conforme necessidade de geração do arqu ivo. juntamente com o “Tipo de funcionário” def inirão o vínculo do empregado com a empresa). Prefixo 01 . salário hora e jornada. Clique em “Emitir”. consulte no manual da RAIS o item de remunerações a sere m consideradas. nacionalidade. Para validar o arquivo gerado a partir d o parâmetro “Rais em arquivo” acesse o programa . b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa. Na Pasta Eventos informe o s eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas.Na Pasta Opções informe o ano base. Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos. Deverão const ar no arquivo da RAIS. GDRAIS.todos os vínculos referentes ao setor financei ro da empresa. as identificações diferenciadas pelo código de prefixos. . Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado. Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ. Exemplo: Prefixo 00 . funç astamento. 13. Prefixo 02 . a da de transferência. . qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em arquivo). caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. . Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conform última função cadastrada. dentro do mesm o disquete para: a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos.todos os vínculos referentes à obra A. Para saber quais verbas deve m ser consideradas na RAIS. Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. tipo do funcionário. Prefixo Rais Este campo não é de preenchimento obrigatório. deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). Prefixo 03 . o sistema obterá o código do CBO do funcionário). O pref ixo pode ser composto por número e letras. situação. Na Pasta Registro/Admissão o sist verificará a . 10. Na Pasta Responsáve l preencha todos os campos. salário. (o preenchimento dos campos situação e vínculo. “Data de admissão” e o “Tipo de admissão” e em caso de transferências. 8. Na Pasta Documentos s erão considerados “PIS/PASEP” “CPF” Número e Série da CTPS. 9.todos os vínc ulos referentes à obra B. Acesse o menu Relatórios / RAI S para gerar o arquivo de Rais. . grau de instrução e data de nascimento. a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS). nome. Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento.4. Pasta Identificação para conferência de chapa . 5. camp o “Deficiente” Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção. 7. Esses registros são feitos na Pasta Configurações de Afastamento. Caso tenha afasta mentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquiv o. 11. 14. 6. 86 RM Labore Todos os direitos reservados. 12.todos os vínculos referentes ao setor operacional da e mpresa. a “Seção” a “Sit . Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo.

Crie um período para lançamento da 1 parcela de 13º. 3. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 2 parcela). 2. defina o código fixo do tipo “13º salário” . Crie um período para lançamento da diferença de 13º. cadastre o evento com código de cálculo 120. (Este deve ser posterior ao períod o de lançamento da 1 parcela). Lance 2 parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada. Anotações Todos os direitos reservados. Exercícios 1. dois contratos com a empresa/entidade. Lance a 1 parcela de 13º salário. . Crie um período para lançamento da 2 parcela de 13º. como código fixo de 13º salári . 7. Lance a diferença de 13º s alário para o funcionário que teve o aumento salarial. as informações deste empregado ficarão duplicad as na base RAIS. hora e referência e média na 1 parcela. a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. com o tipo valor e 12 últimos meses para eventos do tipo valor. Nos parâmetros de 13º do sistema. Caso este empregado não possua efetivamente. Confira os lançament vés do botão de envelope de pagamento. RM Labore 87               .Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade. Altere o salári o de um funcionário com data de primeiro do mês corrente. 9. 8. com a mesma data de admissão. 5. 10.Para um funcionário com parametrização de desconto da pe nsão alimentícia. 11. 6. Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º.

versão 1. bem como os arquivos digitais com as informações re lativas aos seus negócios e atividades econômicas. trabalhista e previdenciária.0. quando intimada po r Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS). Emissão Do MANAD (IN100) Emissão Da IN86 Emissão do MANAD (IN100) O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas. a apresentar documentação técnica complet a e atualizada de seus sistemas.0.1. observadas as orientações e especific ações contidas no referido MANAD ./Fed. .FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. fiscal. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatór ios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou F ederal. escrituração de livros ou produção de docum entos de natureza contábil.

.Anotações 88 RM Labore Todos os direitos reservados.

A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS. que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lh e são impostas pela legislação Tributária. COLIGADA_CHAPARESP_N. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. 2. No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador. FO NE_CONTABIL_S. CP_ CONTABIL_S. COD_TIPO4_S. 3. Anotações Todos os direitos reservados. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa. NOME_CONTABIL_S. CHAPA_RESPONSAVEL_S. DATAINICIAL_N. para geração do arquivo MANAD. DATAFINAL_N. RM Labore 89 . Informe o código de quebra e seleci one os funcionários. DT_FIM_SERV_INF_D. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD. 4. CNPJ_BLOCOK150_N . o diretório para geração dos arquivos. na área de sua competência. e os campos referente a “Resp el”. EVENTO_BASE_S. o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam com K. CEP_CP_CONTABIL_S. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão” Cli ue em “Gerar . CPF_CONTABIL_S. COD_TIPO3 _S. 86/2001 referentes ao Sis tema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em mei o magnético. Acess e o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01. 1 significa SIM e 2 significa NÃO. Procedimento 1. 3. 3. devem ser referentes ao banco de dados (SQL S erver ou Oracle). Fique atento Emissão da IN86 A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha de pagamento. CODFILIALFINAL_N. 5. DT_INI_SERV_ IN F_D. 2. No banco de dados deverá s er executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD. a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Co ntas Contábeis. COD_TIPO1_S. FAX_CONTABIL_S. CNPJ_CONTABIL_S. COD_FIN_N. EMAIL_CONTABIL_S. Procedimento 1. Nos parâmetros. COMPL_CONTABIL_S. COD_TIPO2_S. em poder deles. 4. IND_ED_N. direto em arquivo” e informer o caminho e nome do arquivo gerado.DT_INI_SERV_CON_D. Clique em “Processar” . Valide o arquivo gerado no p rograma SVA.END_CONTABIL_S. FOLHAUNIFICADA_N. para a base de dados e cliqu e em “Abrir”. CRC_ CONTABIL _S. Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo. BAIRRO_CONTABIL_S.DT_FIM_SERV_CON_D. Preencher os campos CODCOLIGADA_N. O relatório a ser impo rtado e procedure a ser executada. Clique no botão “Importar Relatório” locali ze e selecione o relatório de MANAD a ser importado . Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmet ros” e “Saída” Informe . CODFILIALINICIAL_N.CEP_CONTABIL_S. GERA_BLOCO0000_ PO R_SECAO_N. NUM_CONTAB IL_S.

/Fed. 4. em qualquer uma das subpastas disponíveis. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore. 2 .MANUTENÇÃO DE DADOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. 3. Marque o parâmetro “Funcionário . dados cadastrais e dados da movimentação dos func ionários. Selecione o item a ser importado e i nforme o caminho e nome do arquivo a ser importado. Importação e Exportação de Dados Verificação da Base Importação e Exportação de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastr os. Procedimento 1. Também permite a i mportação de arquivos de fotos. bem como análise de inconsistências no cadastro d os funcionários. Importação de dados do RM Labore Por meio desse processo é possível importar dados do sistema. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema qu e auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a e xportação de dados para arquivo texto. e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo.

5. 90 RM Labore Todos os direitos reservados. informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. Ao selecione o item a ser importado. Na Pasta Funcionários devem ser selecionado s dados dos funcionários a serem importados. . Clique em “Importar” . em qualquer uma das subpastas disponíve is.s” para habilitar a Pasta Funcionários. 7. 6.

2. 3. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espe lhados às chapas existentes na base.nome do a rquivo para importação da foto: 00078. 4. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação. . Exemplo: No sistema existe um funcionário com chap a 00001. Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez. 3. o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Lo g de importação.Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo.JPG ou . o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitante s com os existentes no sistema.JPG Funcionário de chapa 24ABC . Os arquivos deverão ser imagens d e extensão .JPG Anotações Todos os direitos reservados. O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários.JPEG. Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos. Importação de fotos No cadastro de funcionários existe um campo para a foto. encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação. o sistema não importará outro funcionário com mesma chapa.nome do arquivo para importação da foto: 24ABC. porém. sel one “gerar direto em arquivo” informe o caminho . Procedimento 1. e nome do arquivo no qual será grava do os dados. Clique no botão “Visualizar impressão”. e clique em OK. Exemplo: Funcionário de chapa 00078 . Dentre as opções de saída do relatório. Procediment o 1. 2. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padrão o u de extensão diferente. que pode ser informada na própria tela de cadastro. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9. após selecione os arquivos. clique em “Importar”“Fechar” . RM Labore 91 . Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mes mos. Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação. Exportação de Dados Tod os os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore.

será apresentada a tela para definição do layout. selecione o arquivo que contém o layout do arq uivo de origem. Procedimento 1. também informe o caminho e nome do arq uivo de log de importação. para empresas que não possuem licença do RM Saldus. Procedimento 1. Importação de Fic nanceira O sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financei ra. Na tela subseqüente. Clique em “Avançar”. informe qual. Clique em “Avançar”. deverá usar uma das duas opções 12. 10. Clique em “Avançar”. 92 RM Labore Todos os direitos reservados. 5. A importação é feita através de um assistente que valida cada eta pa da importação. . 11. 2. preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)” ou selec ione o arquivo que contenha esse DE/PARA. 2. clique em “Padrão”. contrário. Na tela subseqüente. o sistema permite a importação de dad os para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do RM Saldus existente ness e. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus. 3. defina a correspondência e ntre eventos. Na Pasta Arquivos informe o caminh o ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (. Na tela subseqüente. Clique em “Terminar” . na primeira tela será apresentada algumas orientações. Clique em “Avançar”. 8. com ou sem delimitadores de campos (separadores). Na Pasta Parâmetros defi na alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastra do na importação. deverá usar uma das três opções disponíveis para definição dos campos. Será aberto um assistente. no ca mpo “Parâmetros” deverá ser informado o separador. 3. escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados. . 4.TXT) no qual se encontra o arquivo texto. . 4. Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a ser importado. para cada opção de tabela a ser importada. também deverá ser definido o separador de cimal e formato de data. 7. Clique em “Avançar”. 9. deve rá definir o layout de importação. se sim. A importação é f eita através de um arquivo texto com leiaute qualquer. 13. basta ler e clique em “Avançar”. Na tela de finalização será apresentada mensagem de erro. caso haja inconsistências no arquivo de importação. caso tenha informado que o arquivo do período da fich a não tenha separador. e se o mesmo possui separador. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quanti dade de caracteres. 5. selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. Informe se o arquivo possui separador. 6. Clique em “Importar”“Fechar” . se sim.Importação de dados do RM Saldus Por meio dessa opção. Na tela subseqüente.

com todos os parâ etros de inconsistências marcados. 4. 4. 5. Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do RM Labore e impo rte o mesmo. já que no mesmo período isto não é permitido. 3. Na Pasta Seleção de Fu ncionário” informe código de quebra e selecione os funcionários. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos para qualquer funcionário da base. basta localizar o arquivo gravado no caminho informado. Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos. RM Labore 93 . O sistema emitirá uma mensa gem perguntando se deseja visualizar o log. Na Pas ta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados. Número de Registro: RM1070280709 Todos os direitos reservados. Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não. Clique em “Verificar” . o arquivo de “Log” irá con ter mensagens de alerta. 2. Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qual quer funcionário da base e importe o mesmo. férias e afastamentos da seção 01. analise o log. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento. Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça: A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo.Verificação da base de dados Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadast ro dos funcionários e gerado um arquivo de erros. A cesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados. 3. 2. Exercícios 1. Procedimento 1. caso clique em não.

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