RM Labore 0800 709 8100 totvs.com Todos os direitos reservados.

Planejamento e controle orçamentário 1

VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema P arâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas d e Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complementares Horários Sind icatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletiv o do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de férias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de férias Emissão do Recibo de Férias ncelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Req uisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Diferença de férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recál culo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO CONTRATUAL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias 3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61 Todos os direitos reservados. 2 RM Labore Sumário

Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRI GAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GR MENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Con iberação de férias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salário Cálculo do lário Diferença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Informe de Rendimentos Geração da RA FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Import ação e Exportação de Dados Verificação da base de dados 61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92 Sumário Todos os direitos reservados. RM Labore 3

Objetivos Geral O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura. etc) e emissão d e Relatórios. compartilhan do diversas operações importantes.VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. . Em síntese. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma fol ha de pagamento (admissão de funcionários. As características funcionais do RM Labore visam pe rmitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empres a que priorizam fatores como agilidade. controle de férias e rescisão. este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis. qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo. que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização as operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislação trabalhista sej a através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os outros módu los da linha RM. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar. passando pelos processos in iciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro. Gráficos e Cubos. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um dep artamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações. Específico O intuito deste Módulo ou Aplicativo é poss ibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal. Planilhas. 4 RM Labore Todos os direitos reservados.

rescisão). 2. Clique em “Salvar”. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Parâmetros do Sistema As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admiss ional. geração de relatórios. pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão d as tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chap as. férias. caixa. pode ser realizada so mente para um usuário através dos parâmetros locais. após definição de parâmetros. Uma vez ativado os parâmetros locai s. A parametrização da competência caixa. folha. para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default” . contabilização e lançamen iros.ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplic ação. férias. Na Pasta Identif icação informe a competência. 13º salário e rescisão./Fed. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. Procedimento 1. período e configuração da chapa. 3. dia de pagamento e período. clique em “Salvar”e “Ok” . Fique atento Anotações .

RM Labore 5 .Todos os direitos reservados.

Depa rtamento administrativo 02.## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial.01 . Exemplo 2: ##. 01 .01.02) 01.Filial (associada ao departamento 2) 02.04 . No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima. 2.04 . poi s não aceitaria o número 10 para a filial.01.01) 01.01 .02. Na Pasta Gerais inform e a máscara do departamento e centro de custo.01) 01.## Essa seria mais viável.Transporte 1.03 .01 .Contabilidade 1.01. quebra de CNPJ e mestre.Gerência 2.Gerência 02.02 .01.Departamento de Pessoal (associada ao departame nto 1.02.01.02.03 .01 .02 .Faturamento (associada ao departamento 1. Procedimento 1.Diretoria 1.02 .01 . Na Pasta Seções informe a máscara da s eção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios.Faturamento 1.02) 01.Fundição 1. Exemplo 1: Estrutura de Seções 1.02) 02 .##.Vendas 2. a máscara de seções a ser utilizada seria: #.01) 01.Diretoria (associada ao departamento 1.02.Departamento Operacional 02. 3.01. pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções. o trabalho não está completo.Fundição (associada ao departamento 1.01 .01 . Porém. Devem ser informadas a máscara da seção.01 . .02.Departamento Operacional (as sociada ao departamento 1.Vendas 6 RM Labore Todos os direitos reservados.01.01) 01.Departamento administrativo (associada ao departamento 1.Matriz (associada ao departamento 1) 01.0 1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais.Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.02 .03 .01 .01. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara .02 .02) 0 1.Con tabilidade (associada ao departamento 1.01) 01.02 .020.Departamento Pessoal 1.##.01.03 .02 . 4.04 . Clique em “Salvar” e “Ok” .Vendas (associ ada ao departamento 1.Vendas Conforme estrutura demonstrada acima.02.Transporte (associada ao departamento 1.

l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito. o s códigos de integrações. respectivamente.Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. Todos os direitos reservados.02) são departame tos operacionais. Pas ta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo” . filial. departamento contábil e os campos da Pasta Endereço. Procedimento 1. 3. O total dos percentuais de ce ntro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%. 01 – Matriz 02 – Filial ??.02 – Operacional Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas. Para incluir um centro de custo. No RM Labore existe um conce ito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore). clique no botão “Editar” Para . clique em “Salvar” e “Ok”. que podem ser seções. seus valores tratados. onde a despesa ou lucro devem ter . Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. são 02 (??. No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fi xos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuai s. excluir. A utilização de centros de custo no RM Labore depende da para metrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. RM Labore 7 . preencher o centro de custo global. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. l Tod a seção que tem o 4º e 5º dígito. . como 01 (??.01 – Administrativo ??. clique no botão “Incluir” informe o centro de c usto e percentual . Este rateio é chamado de “Centro de Custo” isto é. pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). No cad astro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização o u lançamento financeiro. con forme necessidade da empresa. respectivamente. Para alterar o perce ntual de um centro de custo já existente. 6. departamentos ou até mesmo local de trabalho. correspondente. . Para g eração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pa sta Dados p/INSS. Fique atento Em caso de contabilização por centro de custo. cliqu e no botão “Excluir” . 4. Cli que em “Salvar” e “Ok”. 5. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmen te a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. 2.01) são departamentos adminis trativos.

5. Informe os dados de identificação. 8 RM Labore Todos os direitos reservados. Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção. na Pasta Param. clique no botão “Incluir” e pr encha os campos “CNPJ” “Filial” .Seções A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastr o das empresas/obras que tomarão os serviços. inclusão e histórico de benefícios associados à mesma. pois é a partir da alocação do fun ionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios. informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS” clique . Nesse processo o vínculo do funci onário. dados relativos a emissão do relatório de RAI S. Tomadores de Serviço A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que c ompram os serviços da empresa onde ele é registrado. . seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registra do. após alterar o(s) dado(s). Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. 3. Na P asta Dados Fiscais. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção” . 3. P rocedimento 1. além de outros processos aqui menci onados e estudados. 4. Também devem ser . Para excluir registros de seções c ique no botão “Excluir” . Cál o marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”. . caso ela não est ja relacionada a outros cadastros. porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são in formados no SEFIP. . “Departamento” “calendário” e se a empresa é pessoa físic ca. Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema. clique em “Salvar”“Ok”. Após inserção dos dados clique em “Salvar”“Ok”. Ace sse o menu Cadastros / Seções. 2. Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. . preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíve is nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED. em “Salvar” e “Fechar”. 2. A seção é a área na qual o funcionário está alocado. Para editar cadastros de seções já existentes. clique no botão “Editar” em caso de alteraç . O sistema somente permite a exclusão de uma seção. Caso a identificaç resa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI. Para incluir uma nova seção.

6. Tom ador de Serviço x Seções Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necess nhuma parametrização no cadastro de seções.387/0003-10 Obra 1.22. Edite o cadastro dos funcionários que enc ontram-se lotados em tomadores de serviço. Um desses eventos é o evento de lic ença maternidade. o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário. CEI: 33. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s.111/11 Obra 2. tipo de tomador e valor.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ. os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros. . Exemplo: CNPJ Matriz 2 1.4. pois os funcionários da filial deverão ter o tomad or que identifica a filial. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos evento cadastrados e utilizados na folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores” Cl ique em “Salvar” e “OK”. Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. C EI: 11. relacionada a filial. Todos os direitos reservados. pois o sist ema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” in forme o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos aprese ntados conforme particularidades da empresa.. Acesse o menu Cadastros / Funcionários.387/0001-58 CNPJ Filial 21. Uma empresa pode ser identif icada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empr esa). CEI: 22. porém. e cada obra é identificada por um número de CEI. para empresas que administram obras. uma filial também pode ser administradora de obras. Informe o tipo de tomador. Para os funcionários que não pre stam serviço em tomadores não é preciso informe o tomador em seu cadastro.111. Des sa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionár ios não alocados em obras e identificadores para cada obra.33.222/22 Obra 3. Clique em “Salvar” e “OK”.11. Fique atento 7. de vem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. RM Labore 9 . relacionada a matriz. No caso de filiais. Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários.867. Fique ate nto no caso de utilização de filiais. Fique atento Observação: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador. Fique atento 5. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o cód igo do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada. no caso de filiais. relacionada a filial.333.867.222.

001.002.333.002 – Setor de Pessoal 02.002 – Obra 1 (CEI 11.001.001 são relacionadas a s obras.001.01.001 – Engenhe ros 01.01 – Departamento Administrativo Filial 02.001.001 – Pr odução 01.01 – Departamento Administrativo 01.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz. Fique atento Anotações 10 RM Labore Todos os direitos reservados.002.002. l Os cadastros que começam com XX.001 – Produção 02.001. l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial.002.222/22) 02.001 – Engenheiros 02.001 – Setor financeiro 01 .111/11) 01.01.001 – Administrativ o matriz 01.002 – Obra 2(CEI 22.22.001.Filial 02.01 – Coordenação 02.01 – Coordenação 01.111. l Os cadas tros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.003. no cadastro de seções que utiliza m CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar des marcado.001.002 – Encarregados 02.001.003.01.002 – Encarregados 02 .01.002.001 – Setor financeiro 02.222.01.01 .01 – Coordenação 02. na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como: l Máscara: ##.02 – Departamento operacional 02.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra).01.02.002 – Setor de Pessoal 01.001 – Engenheiros 02. .O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 – Matriz 01.01.##.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras).002.333/33) 02.01.001.001.003.11.003 – Ob ra 3(CEI 33. l Em Opções / Parâmetros / Globais.###. Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI.02 – Departamento operacional 01.33.02.01.

RM Labore 11 . porém para o tomador C00003.00 0082 – Horas extras = R$ 1500. o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. O cálculo de valores por tomador é feit o após o cálculo da folha. Caso o funcionário tenha mudado de tomador. apenas tem seus valores pr oporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador.33 O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos. antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags. e os eventos não são recalculados.00 0082 – Horas ext ras – C00002 = R$ 1000. Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadore s.00 Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000. grupo de eventos. 0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000.00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333.00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500. para o mesmo funcionár io.33 Ao ser process ado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma. rescisão e 13º salário. pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador. 0083 – Adicional noturno = R$ 333. A proporcionalizacão é fe ita a través de um módulo específico para distribuições.00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000. como descrito abaixo.Cálculos e Lançamentos da Folha Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos). como acontece com os cálculos por centro de custo. cálculos de férias. O módulo de distribuição tem a funçã oporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários.

deverá ser associada ao evento. 3. os funcionários que exercem a função e o Quadro de Lota possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra. campos “Código”“Finali io e Final de Vigência” e “Nome” Clique em “Salvar” Na Pasta . . clique em “Salvar”“Ok” . essa. é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica. . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Férias e Resc isão. 3. 2. . também de ve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir” É possível utilizar tabelas . por sua vez. Para tabela com finalidade INSS. O sistema somente permite a exclusão de uma função. de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico.77 2801. Valores da Tabela cliqu e no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. através do processo “Cop iar função entre coligadas” . caso es a não tenha sido relacionada a outros cadastros. . Por meio dos anexos é possível visua lizar as seções que possuem a função.65% 9% 11% 12 RM Labore Todos os direitos reservados. É possível copiar tabelas já existente s.00 1400. também de ve ser preenchido o campo “Perc. . Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo. . Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções . clique em “Salvar”“Ok” . . . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Exemplo cálculo INSS: Faixas da tabela de INSS Número da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840. bastan do para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmu la de cálculo. 2.65% 8. Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário. .55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir” preencha os campos “Código” “Nome “CBO” e “CBO 2002” em seguida. Preencha os . Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação.com CPMF” Para tabela . a mesma deve estar ativa. . . Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal. em caso de alteração. Clique em “Salvar” “Ok”. alterar o(s) d do(s). em caso de alteração. com finalidade IRRF. Procedimento 1. Para editar um registro já existente ou ir. e diversos outros cálculos.47 1050. Procedimento 1 . lterar o(s) dado(s). Os campos “Limite Superior” e “Perc entual” devem ser preenchidos. Para editar um registro já exis tente ou excluir.Funções O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pel os seus funcionários. Não deve existir int erseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. “Salvar”“Ok”.

47 equivale a faixa 3.99 (sem limite) Perc entual 0 15% 27.00 – 308.55 x 11% = R$ 308.5% Valor a Deduzir 0 188.17 Valor do INSS Alíq uota normal: R$ 2801.17 – 126.17 Exemplo cálculo IRRF: O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes.5% 2 parte (V alor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por depende nte de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para faixa (campo “Valor a Deduzi r”). percentual de 27. Faixas da tabela de IRRF Número da faixa 1 2 3 Limite superior 1257.11 2512.50 R$ 760.17 – 126.50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal : R$ 1050.01 x 9% = R$ 94.Base de INSS = R$ 700. dedução de R$ 126.36 = R$ 2765.55 Va lor do INSS Alíquota normal: R$ 700. R$ 3200.57 = R$ 257.00 Valor do INSS desconto: R$ 700.00 x 8% = R$ 56.55 x 11% = R$ 3 08.93 Anotações Todos os direitos reservados.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.36 1 parte .47 R$ 2765.65% = R$ 53.5 0 – R$ 502.verificação da faixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200 .00 – 308.01 x 9% = R$ 94. Logo.00 x 7.07 9999999.55 x 11% = R$ 308.17 1 dependente de IRRF.56 502.5% = R$ 760.50 Observação: No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a últ ima faixa é desconsiderado para cálculo do desconto. Para cálculo dos enc argos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário. o sistema passa a conside rar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa.00 Base de INSS = R$ 1050.57 Base de INSS e IRRF = R$ 3200.55 x 11% = R$ 308.36 = R$ 2765.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.01 V alor do INSS desconto: R$ 1050.47 * 27. RM Labore 13     .

3. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos. além d e código de cálculo e percentual de incidência. Procedimento 1. INSS.Valores Fixos Para cálculo de salário família. Para cálculo automático do evento. alterar o(s) dado(s).Descontos defina as incidências do evento.Proventos ou Inc. valores fixos. . Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor mei o de fórmula de cálculo. . em caso de alteração. também conhecidos como verbas. IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica. horasextras. . Eventos Os eventos. Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados. e “Nome” clique em . Acesse o menu Cadastros / Eventos. Procedimento 1 . IRRF e outros. pre encha os campos . Para edita r ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . e “Prioridade” Já na Pasta Inc. 2. C lique em “Salvar” e “Ok” . em . É possível copiar valores fixo s de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos” Também é possível fazer diver sas exportações desse cadastro. seguida. . Os valores calculados na fol ha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabal hados. Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas. pode-se utilizar do recurso de fórmulas. poderá o ptar por pagar o mesmo de forma proporcional. é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão. são utilizados no cálculo da folha de pagam ento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários. como dias trabalhados. fórmulas ou código de cálculo). clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens. 2. 3. Para incluir um novo evento clique no bo tão “Incluir” Na Pasta Identificação preencha os . Para isso. campos “Código” “Descrição” “Código de Cál ercentual de incidência” . . clique em “Salvar” e “Ok”. . deverá marcar o parâmetro c orrespondente nos parâmetros de cálculo do sistema. caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros. . Não deve exist ir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. clique em “Salvar”“ ossível utilizar valores fixos para outros cálculos. 14 RM Labore Todos os direitos reservados. que por sua vez. . “Código”“Finalidade”“Valor” início e final de vigência. . O sistema somente permite a exclusão de um evento. Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. . Para editar um registro já existente ou excluir. . deverá ser associada ao evento.

com exceção dos parâmetros numéricos. Na Pasta Identificação informe o código. aviso prévio ou licença mate dade e se comporá a base do salário composto. RM Labore 15 . C(‘cod evento’) Fórmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funci onário. é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário. Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. no período atual. Essas fórmulas necessitam de parâmetros. O valor do e vento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5. 2. Caso a fórmula s eja de crítica da folha ou de seleção. u tilização de seu valor em fórmulas ou contabilização. Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula .Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios. informado entre C(‘0002’) / 25 * 5 aspas. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO. Exemplo de texto RC * 1. sempre entre aspas. Para retorno no formato de data utilize a l etra ‘D’. título e texto da fórmula. Por meio dos Anexos. Para que retornem os dados corretamente. marque o parâmetro correspondente. para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor util ize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas). Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas. cadastro de dependentes. férias. Procedimento 1. etc. Tipo de retorno – permi te a formatação do retorno do resultado. Fique atento Exemplos de fórmulas: Variável RC Finalidade Retorna o valor do salário do cadastro. 4. Após criar a fórmula clique em “Salvar” . l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será se pre o nome da tabela na base de dados. se ativo. Retorna o val or do evento. Todos os direitos reservados. férias. 5. da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema di sponibiliza algumas variáveis de fórmulas. demit ido. Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não cont emplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados n a atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios. 3. estes parâmetros geralmente são informados entr e aspas.10 Resultado Salário + 10% SFUNC Se o funcionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a informação da situação al do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário funcionário. Acess e o menu Cadastros / Fórmulas. Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua si xe ou sua finalidade.

Calendários Guarda as datas consideradas como feriados. preenchidos os campos “Nome da Coluna” “Descrição” “Tipo” e “Tamanho” em seguida. 2. Esse comportamento só é possível quando. Normalme nte. por intermédio do Calendário. Acesse o menu Cadastros / Calendários. ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário. quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. Procedimento 1. 3. como: tamanho do calçado. 2. o sistema tem o registro de que o dia é um feriado. . 16 RM Labore Todos os direitos reservados. .Exemplo: TABFUNC (‘nome do campo’. 4. Procedimento 1.’D’) – Retorna da data de início e gozo de férias cadastrada para o funcionário. Informe a data. Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do funcionário. Fique atento Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes. “Salvar” e “Ok”. 3. TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’. Clique no b otão “Novo”. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir” em seguida. tipo sangüíneo e opção por pl ano de saúde. 6. 5. porém . Para inserir um novo campo clique no botão “Novo” Na Pasta Identificação devem ser . Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descans o. Clique no botão “Salvar” e ”OK” . Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependen tes. clique . Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Fu ncionários para os campos complementares de funcionários. Informe Código e Nome. É uma entidade compartilhada entre tod os os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas. Acesse a Pasta Feriados. 7. . confirmar a inativação. descrição e horário de inicio e término do feriado. em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo qu e não existe nativamente no sistema. 4. Clique no botão incl uir.

Exemplo: Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é.08:00 12:00 14:00 18:00 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. 8. 2. no sétimo dia através do botão “Descanso” . . Na Pasta Identificação do cada io é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)” “Hor Inativo” “Horário Alternativo Noturno” “Não . Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação. considera feriados no cálculo”“Considera Fe no Inicio da Jornada do dia anterior” . Clique no b otão “Novo”. Fique atento Exemplo: Considerando o horário abaixo: 1.08:00 12:00 14:00 18:00 4. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por ma is 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia” . 9. Inclua um índice para o horá .5. 5. Inclua um compensado de 00:00 às 24:00. Clique no botão “Jornada” e inclua a jorn ada de 08:00 as 18:00. 6. A escala tem que ser cadastrada até que volt e a se repetir. Acesse a Pasta Batidas. No RM Labore é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário. férias e rescisão. clique no botão “Tornar Campo Complementar Ati vo” . 4. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00. A associação de letras aos índices tem como o bjetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário. . . Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais. 3. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário. 5 dias de trab alho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala. Preencha os campos “Código” e “Descrição” . no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10. Horários O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. 17 . Proce dimento 1. As informações i nseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo d a folha.08:00 12:00 14:00 18:00 2. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários. 11. Tod o horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelo s funcionários a cada dia de seu período.08:00 12:00 14:00 18:00 3.

Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados n a “Parametrização do Horário Planejado” . .08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-C om 7-Desc (quarta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5.08:00 1 2:00 14:00 18:00 5. devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-fe ira). Como montar essas t urmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identificar qual é a d ata base para esse horário. Procedime nto 1. Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho” que determina algum as formas de cálculos. Se a turm a B irá descansar na sexta-feira. Dessa forma podemos ter em um único horário var ias escalas ou turma de trabalho.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3.08:00 12:00 14:00 18:00 2.08:00 12:00 14:00 18:00 4.08:00 12:00 14:00 18:00 3.08:00 12:00 14:00 18:00 2. alteração.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas folga ndo em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice. Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição d m horário. clique e “Salvar” e “Ok” . alguns .08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4. 3. Para editar ou excluir um registro existente. Assim fare mos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira. 18 RM Labore Todos os direitos reservados. Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). 12. Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto par a ser associado aos funcionários. 2.08:00 12:00 14:00 18:00 5. . . . devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira).5. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. valores a serem pagos aos funcionários que estão ligad os ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais. . alterar o(s) campo(s) desejado(s). e “Descrição” cliqu “Ok”. 1. Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato.08:00 12:00 14:00 18:00 3. 1. Para inserir um sindicato seleci one o botão “Incluir” Na Pasta Identificação informe os campos “Código” . clique nos respectivos b otões “Editar”“Excluir” em caso de .

Instrução”. 3 . botão “Envelope” consultar e incluir verbas em meses anteriores.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. 5. Por meio do cad astro de funcionários é possível cadastrar férias. clique em “Sa “Ok”. também é Fique preciso cadastrar os pais como dependen tes. Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admis de funcionários e visão de funcionários. Aviso Prévio ença Maternidade. 9. para evitar possíveis inconsistências. parâmetros de des conto de contribuição sindical. rescisões. Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte. a Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função”“Seção”“Históri s” e “Contribuição Sindical”. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. Anotações Todos os direitos reservados. Pode-se associar valores ao sindi cato na Pasta Valores Associados. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa” “Nome” “Data de Nascimento” “Sexo” e “Gra . . chamada de “Visão de Funcionários” apresenta os funcionários já cadastrados no sistema . clique em “Salvar” e “Ok” . . e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico . atento A tela inicial. 2. Financeira” e “Ficha Financeira Complementar” Ainda na visão de funcionários é poss l alterar valor de . grupo de ins alubridade e fórmula para indenização do artigo 479. .O sistema somente permite a exclusão de um sindicato. alterar grupo de ace sso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo. Após inserção dos dados. alteração de chapa e emissão de relatórios co m o tipo “VISAO FUNC” . Funcionários Após definição dos cadastros anteriores. salário mínimo e médias de 13º Salário. RM Labore 19 . Funcionário” ituação” campos referentes a Salário e Horário. Para isso. caso ele não estejado relacion ado a outros cadastros. vale transporte. Na P asta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”. Em alguns casos. é para exibição do nome dos pais no cada stro do funcionário. Na Pasta Documentos/Doc. 7. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento” “Tipo de . que foram selecionados através do recurso de filtros. . Acesse o menu Cadastros / Funcionários. através dos botões “Ficha . comissionistas. Para editar um registro existente clique no botão “Editar” Em caso de alteração. Procedimento 1. Um deles. 10. Férias. . gerar Gráfico Salarial. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pel os cálculos de FGTS. de C buição Sindical”. 4. consultar o envelope de paga mento. 8. pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa. alterar o(s) campo(s).

a lteração. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas. . 2. Para incluir um novo nível. . em caso de alteração. Para editar ou e r um registro já existente. . Procedimento 1. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os c ampos .Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos Funções Níveis Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionários Campos Complementares Cargos Dependentes Eventos Pensão Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções. O nível da função dos funcionários poderão ser c adastrados através do RM Labore. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis. . 3. . seguir o procedimento abaixo. 3. No cadastro de níveis o R M Labore trabalha integrado com RM Vitae. que irão compor as tabelas salariais (Cargo s/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. 20 RM Labore Todos os direitos reservados. Para devido cadastro de níveis. al ar o(s) campo(s). clique em “Salvar” e “Ok” . Para incluir uma nova faixa. 2 . clique em “Salvar” e “Ok” . entretanto. . o eventual uso de fórmulas para determi nar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no RMVitae. . . Júnior e Máster. Procedimento 1. . “Nível” e “Nome do Nível” Clique em “Salvar” e “Ok”. Faixas As faixas são utilizadas na montage m da tabela salarial. . Para editar ou excluir um ro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Faixa” e “Nome da Faixa” clique em “Salvar” e “Ok”. Exemplo: C argo: Analista Níveis: Trainee.

consulta e/ou alteração dos cargos. Fique atento Todos os direitos reservados. Esse cadastro destinase apenas à inclusão. . definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equ ipe do funcionário. 2. O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na ta bela dinâmica PEQUIPE.Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à naturez a e trabalho. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais. Para inserir um chefe ou superv isor externo. Informe o fun cionário supervisor. . clique em “Salvar”“Fechar”. O funcionário com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais. . Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. . Para incluir um novo cargo. Acesse Cadastr os / Cargos e Funções / Cargos. clique em “Salvar”“Fechar” . clique no bo tão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . data de início e se o mesmo será sempre válido ou master. selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”. Para inserir um chefe. Para inclusão de um chefe ou supervisor externo. Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a ess s. . clique nos respectivos botões “Edi tar” “Excluir” . Procedimento 1. alterar o(s) campo(s). “Novo Chefe Externo” e “Novo Supervisor Externo” respectivamente. data de início. faça a seleção de funcionários. caso seja supervisor master. Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervi sores existentes na empresa. Procedimento 1. 3. Para incluir um supervisor. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. 2. 6. campos “Código e “Nome” Clique em “Salvar” 3. o externo. em caso de alteraç clique em “Salvar” e “Ok” . Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”). informe o funcionário que será incluído como chefe. 2. ou ambos. . marcar os parâmetros correspondentes. e clique no botão “Novo Supervisor”. em caso de alteração. ou seja. marcar o parâmetro correspondente. clique em “Salvar” e “Ok”. anotações e alterações de férias) dos funcionários das seçõe sua responsabilidade. Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à ch efia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências. RM Labore 21 . 3. Para editar ou excluir egistro já existente. . deve-se selecione uma seção de ma ior nível. Es se agrupador de cargos origina-se do RMVitae. Informe a coligada. Para editar ou excluir um registro já existente. 5. quebra mestre. data de início e equipe. 3. Para incluir um novo grupo. clique nos botões correspondentes. Informe a coligada . 4. definição de su bstitutos de chefia. 7. Procedimento 1. os Também conhecido como função ou emprego público ou particular. . . clique no botão “Inserir” i nforme os campos “Código” e “Nome” . antes é precis o inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. cl ique em “Salvar”“Fechar”. caso seja chefe máster e sempre válido. clique em “Salvar” e “Ok” . . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” .

. . do contrário o sistema entenderá. porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários. outros um percentual sobre o rendimento bruto. clique em “Salvar” e “OK” . “Excluir” em caso de alteração. l 1 nsão sobre participação nos lucros. via botão “Editar” ou duplo clique. Para desconto automático do valor da pen são é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos. . os dependen tes também têm seus cadastros. Acesse Cadastros / Funcionários. a menos que possua fórmula de cálcul o. marcar o parâmetro correspondente. quando a justiça assim determinar. campos “Nome”“Sexo”“Parentesco” e “Est ique em “Salvar” e “Ok”. O sistema RM Labore permite que di versos tipos de cálculos de pensão sejam definidos.Dependentes Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos. . através do botão “Editar” ou duplo clique. O dependen te de pensão geralmente são filhos ou cônjuges. . que o cálculo será sobre o líquido. mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão). Edite o cadastro do depe ndente de pensão. 5. e em caso de pensão sobre o bruto. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. Subpasta Dependentes. outros sob re o rendimento líquido e tantos outros cálculos. marque “Pensão” e “Salvar”. 2 Acesse a Pasta Base de Cálculo. . Edite o cadastro do funcionário. Em caso de pagamento do salário família. . Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadast ro do funcionário. deve-se estar atento aos parâmetros de cartão d e vacina e comprovante escolar. lique em “Salvar” e “Ok” . 3. não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema. Para editar ou excluir um dependente já existente. alterar o(s) campo(s). Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia. 3. . Para desconto da pensão alimentícia. cli que nos respectivos botões “Editar” . l 113 – Pensão sobre férias. . devem ser mar cadas as respectivas incidências na Pasta Incidências. Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pod er dependente para fins de desconto do imposto de renda. Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 atra vés do menu Cadastros / Tabelas atento Dinâmicas. l 120 – Pensão sobre 13º salário. p or via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. Subpasta Dependentes. Para incluir um novo dependente. Procedimento 1. 22 RM Labore Todos os direitos reservados. que pode ser lançados como códigos fixos. Sel ecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro. Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual . 4. acesse a Pasta B ase de Cálculo. Acesse a Pasta Incidências. 2. Pensão O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário. Alguns pagam pensão no v alor de um salário mínimo. Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: l 13 – Pensão sobre folha. Procedimento 1. . clique n o botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os .

Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Código: 01. o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs. Cadastre um campo complementar de funcionários. RM Labore 23 . Exercícios 1. Em seguida. O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo real izado. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular. Edite o cadast ro de um funcionário.Pensão sobre o líquido Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fór ula de cálculo nos dados da pensão. poi s nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF. Todos os direitos reservados. Cadastre um novo camp o complementar de funcionários usando a opção default: Nome da Coluna: CESTABASICA Des crição: Cesta Básica Tipo: Alfanumérico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4. acesse o campo “Cesta Básica” e verifiqu e o mesmo está preenchido com SIM. em caso de pensão sobre o líquido. 5.17 Descrição: DRH – Depto de Recu rsos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6. e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pen são. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos. conforme roteiro abaixo: N ome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alfanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3. acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis. confo rme roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2.

Pleno. .Exercícios 7. . 9. 12. Associe esse calendário a seção 01.Trainee . Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 d ias de 07:00 às 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00. sábado e domingo respectivamente . No calendário 00000001 inclua os feriados de 12 /10. Anotações 24 RM Labore Todos os direitos reservados. 10. .Sênior.01 no RM Labore . Acesse o cadastro do funcionário cha pa “00028” e cadastre as pensões: Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11. Associar letra ao índice.Júnior. Cadastre um horário conforme roteiro abaixo: Código: 0021 Descrição: Horário Administra tivo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inc lua um dia para compensado e outro para descanso. Criar os níveis: . 25/12 e 31/12 do ano corrente. de forma que o descanso do funcionário caia no domingo. Criar a função “Analista” e ass ciar os níveis criados no exercício anterior. O descanso de sses funcionários deverá cair sempre na terça-feira. 8.

ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados

O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porém, esse processo está vinculado a outras informações que são im portantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros. Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado, a seção em que ele trabalhará, sua função, seu salário, seu horário de trabalho e outras tantas informações. O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários: Inclusão direta: os dados cad astrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários. l Admissão via importação: esse processo consiste na im portação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. Ele é feito no m enu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cad astrais” . l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em v erificar quais os funcionários estão em processo de admissão. Será apresentada uma lista gem de nomes para seleção. A integração com o RM Vitae facilita o cadastramento dos func ionários, pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. É feito no menu C adastros / Funcionários. l

Admissão Via Linha RM Emissão de Relatórios Admissionais Todos os direitos reservados. RM Labore 25

Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa Candidato Requisição de Aumento de Quadro Inclusão no Processo Admissional Admi ssão

Etapa (1): Inclusão de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, botão “Inseri r” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incl uímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. Etapa (2): Requisição de Admissão (Opções / Parâmetros RM Vitae, Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse nto definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existi r uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Inclusão de Candidato no P rocesso Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candida to e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidat o em processo de admissão do RMVitae. Etapa (4): Admissão (Opções / Parâmetros / RM Labore , Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II, campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “ ente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae” . Em seguida acesse Cada stros / Funcionários, botão “Inserir” .) Nesse momento definimos que somente serão incluso s como funcionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão. Pro cedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionários; 2. Para admitir um novo funcionár io clique no botão “Inserir”; 3. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”; 5. Na Pasta Regist ro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e , “Sindicato”; 6. Na Pa istro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função” “Seção” , , , “Histórico Sindical”em caso de desconto da contribuição , , informe “Histórico de Contribuição Sindical” . Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos d e FGTS, INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Cálculo/B ase de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”“Tipo , de Funcionário” , “Situação” s referentes a Salário e Horário. 9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar” e “Ok”; , 10 a editar um registro existente, clique no botão “Editar” em caso de alteração, alterar o(s ) , campo(s), clique em “Salvar” e “Ok” , . 26 RM Labore Todos os direitos reservados.

provento no valor de R$ 0.28 passará a ser R$ 454. Arredondamento Quando a em presa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento. pois o sistema pagará um evento de arredondamento. Membro d a CIPA e Membro Sindical.72. Para funcionários horistas pode-se optar em info rme o salário mensal ou salário hora. que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis: Todos os direitos reservados. O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário. Contrato por prazo. RM Labore 27 .72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calcula do. O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa. Banco de Pagamento. O sistema permite a inclusão de valores associa dos a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários. Fique atento Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente pr eenchidos para correta emissão de relatórios retroativos. Afastamentos O cálcu lo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema.Net” e “Código de equipe” . Dependendo do tipo de a fastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado. Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist. Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base.00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500.Para empresas que utilizam o RM Labore. devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário. Esses valores pod em ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. O valor pago como a rredondamento (R$ 0. essa flexibilidade pode ser definida nos parâmet ros de cálculo do sistema. RM Labore. Afastamento. Controle de Saldo de Verbas Cálculo semelhante ao arredondamento. comum a professore s que recebem por matéria lecionada.00) através da opção “Usa Controle de Verbas” .00 . O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo s istema. Exemplo: Se o funcionário está com débito de R$ 700. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não. Exe mplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1.00.Net é preciso preencha os campos “Usuário”“Grupo de acesso ao .00 O líquido de R$ 453. Data de transferência. para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1. para isso.00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proven tos e descontos (R$ 200.

l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência. Para edi excluir códigos já existentes. isso diferencia os lançamen tos dos códigos cadastrados. O sistema verificará o val or do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamen to no mês. 3. os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência. deste afastamento. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mud ar a situação do mesmo para “P” . Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir” preencha os campos “Código do eve nto” “Valor” . Anotações Pessoa s O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionár ios. enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes. por meio da tabela dinâmica INT42. Ne ste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. a serem lançados na movimentação des se. Subpasta Códigos Fixos. Pod -se incluir diversos tipos de anotações pessoais. 2. . Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O” é preciso definir o período de gravaçã os parâmetros do . porém. p ois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número d e dias. “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar” e “Ok”. Procedimento 1. É possível cadastrar tipos d igos fixos distintos. Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o s istema conforme os parâmetros de cálculo do sistema. esses tipos podem ser incluídos na t abela dinâmica INT40. . são co nsiderados como afastamentos pela Previdência Social. alteração. É preciso informe quem solicitou a anotação. clique em “Salvar” e “Ok” . . podem ser cadastrados como código fixo. os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. Códigos Fixos Os eventos específicos de um funcionário. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” em caso de . sistema. Este valor será usado como base de FGTS. não relacionados ao trabalho. a data da anotação. . alterar o(s) campo(s). 28 RM Labore Todos os direitos reservados. Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P” e o sistema gravará um histórico . Os funcionários que se afastar em por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência) . basta registrar essa informação no histórico de afastamento informando a data início e a data fim. o tipo de anotação. Essa base não fica gravada no sist ema. . No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo.l Afastamento pela Previdência Social Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento. Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação po de ser cadastrada através do mesmo.

tipo F número de vezes 1 e valor R$ 50. 4.Exercícios 1. 2. Anotações Todos os direitos reservados. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do 14 do mês corrente. RM Labore 29 . Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguin te afastamento: Tipo – P (Afastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente. 3.00. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo. Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios.

e respectivamente em seu cadastro. Em Cadastros / Funcionários. O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo. Procedimento 1. 7. Clique no botão “Incluir” p ara incluir uma nova tarifa de transporte. Subpasta V ale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte. . clique em “Salvar” e “Ok”. . Clique em “Salvar” e “Ok”. Na Pasta Identificação informe código da linha. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Aux iliares / Linhas de Transporte. 4. enum era os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabal ho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. 6. Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que. Informe os campos “Código” “Descrição” e associe a tarifa correspondente clique em “Salvar” . 5. 8. e “Ok”. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova lin ha de transporte. Pasta Registro. por uma declaração. . 9. . número de viagens e data de início de uso. 10.CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte./Fed. 2. . A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado. . 3. Informe os campos “Código”“Descrição”“Valor”“In de Vigência”. .

. 30 RM Labore Todos os direitos reservados.No cadastro do funcionário. também deve ser informado número de dias úteis.

atento Relatórios Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no s istema. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão” . a linha de transporte criada no exercício anterior.11. 13. Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálcu lo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal. Anotações Todos os direitos reservados. e próximo mês. Confira o valor da compra de val e transporte através do relatório 7. .Provento ou Inc. 3. Fique conforme previsto em lei. com vigência a partir de 0 1/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009. Procedimento 1. Em Cadastros / Eventos. 2. Acesse o cadastro do fun cionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente.30. n campo referente ao expediente integral. conforme procedimento abaixo. Em Cadastros/Sindicatos. 12.003 – Relação para Compra do Vale Transporte. Pasta Inc. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior. RM Labore 31 . com 2 viagens diári as e início de uso a partir de 1º do mês corrente. Clique em “Salvar” e “Ok”. Exercícios 1. 2. 4. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2.001. se usa 30 dias ou se o desconto é único. na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale transporte. Associe ao histórico de vale transporte d o funcionário. . Acesse o menu Relatórios / G erador.Descontos marque a inci dência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo.Nominal p/Vale Transporte” O d esconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico.

o empregado tem direito a férias. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo” . valor representati vo do conjunto de dados. férias. pré-determinado em lei. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Férias é o período de tempo. É a região da di tribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações.75 = R$ 10.É o número obtido somando-se os valores medidos e di vidindo-se a soma obtida pelo número de medições. A cada período de 12 meses de vigência do contrato d e trabalho. Cálculo de médias As médias são utilizadas nos cá los de 13º salário. Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos.14 / 220 = 5.7142*1. Para que o sistema faça o cál ulo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta. conforme previsto em lei. aviso prévio e licença maternidade. É usada como síntese.14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257./Fed. É particularmente útil em distribuições simétricas. em cada ano. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias. Exemplo de cálculo de m a: Salário R$ 1257.7142 Hora Extra 75% = 5.00 32 .CONTROLE DE FÉRIAS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. seja de cálculo ou média. Como é feito o cálculo da média MÉDIA (Estatística) . durante o qual o empre gado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. sem prejuízo da rem uneração.7142 + 75% => 5.

RM Labore Todos os direitos reservados. .

Mês e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006 Evento 0157 0157 0157 0157 0157 Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas e xtras 75% Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00 Valor R$ 100. atualmente 5:00h * R $ 17.00 + 75% => 10.00 Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 Número de mês do período acima: 12 meses Salário atual R$ 2200.50 = R$ 87.00 R$ 100. O sis tema possibilita duas formas de cadastramento de férias. o usuário deverá acertar o período a quisitivo para que o período existente em seu histórico de férias seja acertado.00*1.50 Tipos d e média A) Cálculo da média por valor: Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados R$ 600.00 R$ 200. porém. antes do c ramento deve-se observar. RM Labore 33 .00 R$ 100. Todos os direitos reservados.00 Número de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 60 0.00 R$ 100. Fique atento Emissão do Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Emissão do Recibo de Férias Emissão ncelamento de Relatórios de Férias Diversos Marcação de Férias Cálculo de Férias Lançamento de Férias Marcação de férias Após parametrização para cálculo de férias.0 0 / 220 = R$ 10. para funcionários que tiverem número de faltas maior que 3 2 dias. individual e coletiva/glo bal.00 / 12 = 50.75 = R$ 17. é possível cadastrar as férias. ou afastamento com retorno no mês corrente.00 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 2200.50 Veja que a média por horas considera o salário atual.00 B) Cálculo da média por horas: Soma das hor as encontradas no período / número de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual.00 Hora Extra 75% = 10.

4. Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1 parcela. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. dias de férias. Em ambas formas de cadastramento. Clique no botão “Em r relatórios” . 6. 2. Emissão do aviso via cadastro de férias Procedimento 1. Este relatório pode ser impre sso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. 5. Selecione o fun cionário para o qual se deseja cadastrar férias.Cadastro Individual de Férias Procedimento 1. 3. 2. se sim. deve-se marcar o parâmetro correspondente no ca dastro de férias via módulo global. inform e a quantidade de dias. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Clique no botão “Férias” informe os camp os solicitados e clique em “Salvar” . Em caso de férias coletivas. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no ca dastro de férias. devendo este ser calculado por meio de fórmula. C lique em “Acerta Período”. assim o sistema fará as consistências de parâmetros in formados no sindicato. Acesse o menu Movimento / Férias / Ace rta Per. Ao informe a quan tidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente. devemos informe os campos data de início de gozo das féria s.     . selecione o relatório de aviso de férias. 3. Aquisitivo. Clique em “Acerta Período”. 34 RM Labore Todos os direitos reservados. Emissão de Aviso de Férias O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. Informe o código de quebra e selecione os fun cionários. . pois tais alte rações podem influenciar em alguns cálculos. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias” . Aces se o menu Movimento / Férias /Acerta Per. caso contrário. 4. Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias. 5. Após cadastrar as férias. Aquisitivo. se houver opção por esse. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais. Cadastro Global de Férias Procedimento 1. se o funcionário optou por abono pecuniário de férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 7. e se houve opção pela 1 parcela de 13º salário. assim com o a quantidade de dias de abono. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. as férias serão cadastradas como férias normais. 3. n a Pasta Férias. 2. 6.

Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO. Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cad astros / Funcionários.Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. o sistema permite o cál cula-la nas férias. 2. Cálculo de férias Após o cadastramento das férias. Apó cadastrar as férias. por meio do menu Ca dastros / Eventos. 5. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias. RM Labore 35 . Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Após cadastro de férias. 4. ou como evento adicional no cadastro de férias. botão “Férias”. Clique no botão “Calcular Férias” . Acesse o cada stro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impr essão” . acesse o menu Re latórios / Gerador. clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias). o sistema processa o cálculo de pensão para todos os funcionários. é preciso calculá-las. 3. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. O cálculo pode ser realizado de du as formas: individual ou global. 2. 4 . O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias” . já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o evento em seu cadastro de férias. Informe o período de gozo a ser calculado. 3. 3. 2. Cálculo Individual de férias Procedimento 1. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113). 6. sendo que o prime iro. sej a por meio do botão “Editar” ou duplo clique. Cálculo Global de Férias Procedimento 1. Fique atento Cálculo de Pensão sobre Férias Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia. 2. Acesse a Pasta Adicionais de Férias. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta cidências. Procedimento 1. Todos os direitos reservados.

Clique no botão “Cancelar Férias” . Emissão de Relatórios Diversos Além dos relatórios de aviso e recibo de férias. Através do cálculo global de férias é possíve alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo. selec ione os funcionários que terão as férias canceladas. . Acesse o menu Relatórios / Gerador. como Escala de Férias. Emissão do reci bo via cadastro de férias Procedimento 1. Emissão do recibo via Gerador Procedimento 1. o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de férias. selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias. Fique atento 36 RM Labore Todos os direitos reservados. Cancelamento de Férias Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias. o sistema possui um book de relatórios. Este relatório pode ser impr esso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. 2.Ao realizar o cálculo de férias. Após cadastro de férias. etc. é possível cancelá-las. Procedimento 1. Informe o código de quebra. Clique o botão “Emitir relatórios” . campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. co m diversos relatórios de férias. Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . 3. 2. acesse o menu Relatórios / Gerador. É possível gerar um log do cancelamento das férias. Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios r eferentes a recibo de férias devem ser do tipo “Férias” . 2. Folha Analítica de Férias. Selecione o relatório de recibo e cliq ue no botão “Visualizar Impressão” . inclusive o log de cálculo da média de férias. Emissão do Recibo de Férias O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias. 3. seja por filtro ou selecionando u ma chapa. A cesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento. Pr ocedimento 1. Após cadastrar e calcular férias. 2.

Uma vez lançadas as férias. RM Labore 37 . Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no m ente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterio r e terminam no mês atual (férias partidas). pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastam ento por “Licença Remunerada” (tipo “R”). Informe o período de gozo para lançamento de férias. Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação é alterada para “F” quando o lançamento é feito par funcionário que está voltando de férias iniciadas . Clique no botão “L ançar Férias” . devemos canc elá-la manualmente. em outro mês (o mesmo está na situação “F a situação é alterada para “A” – Ativo. 4. da mesma forma que não é possível fazer lançame das férias que tem data final de gozo na competência anterior. É preciso informe um motivo de af astamento. 2. Selec ione o funcionário e clique no botão “Férias”. para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). No lançamento global de férias. 3. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. caso sejam informadas tas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento. Lançamento I ndividual de férias Procedimento 1. para funcion os com menos de um ano que tiram férias coletivas. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Durante o processo d e lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada. 2. clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias) Lançamento Global de Férias Procedimento 1. O sistema permite tal lançamento de duas formas. Após cadastrar e calcular as férias.Lançamento de Férias Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento. 3. Aces e o menu Movimento / Férias / Lançamento. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. individual ou global. Exemplo: Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês). não é possível cancelar via módulo de cancelamento.

e emitir o relatório de aviso de férias. 6. Av erigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo. 2. 4. de 10 dias. 3. Verifique os eventos lançados no recibo de férias. 5. . veja se a pensão foi calculada. Lance férias p ara o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação do func ionário foi alterada de A para F. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em questão. Anotações 38 RM Labore Todos os direitos reservados. Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006” com opção de abono pecuniá io .Exercícios 1. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias.

FOLHA DE PAGAMENTO Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. é necessário estar atento aos dados que são informados . principalme nte. A segunda. Alte rações Funcionais As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento. transferência ou trans ferência com alteração de dados funcionais do RM Vitae. l Anotações . O si stema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais: l A primeira. Os processos são simples. de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global. pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das informações prestadas. é integrada a requisição de alteração de dados funcionais./Fed. O ob jetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema. porém em alguns casos. se é preciso alterar dados de muitos funcionários antes do cálculo da folha. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. de forma que os processament os passem a ser entendidos na forma mais próxima de sua utilização diária.

Todos os direitos reservados. RM Labore 39 .

“Requ gatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais” . Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de F uncionários / Alteração Global de Salários. 5. Nesse momento. . Etapa (2): Requisição No RM Vitae a cessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição O tória para Cargo e/ou Salário” “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e . Subprocessos Alterações Globais de Funcionários Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte L ançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Alterações Globais dos Funcionários Alterações de salários Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vári ncionários de uma única vez. Fique atento 40 RM Labore Todos os direitos reservados. concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a req uisição faz referência. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por conv enção coletiva de trabalho. Informe o código de quebra. 4. selecione os fu ncionários e informe a fórmula para alteração seja de jornada ou salário. Nesta etapa definimos que para alterar o cargo. Informe a data e motivo da mudança. salário ou seção do funcionário é preciso existir.Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Chefe ou Supervisor Requisição Alteração De Dados Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastr os / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. Selecione o p arâmetro de “Alteração”. 3. uma requisição aprovada no RM Vitae. 2. Clique em “Realizar Altera As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema. Etapa (3): Alteração do Dados No RM L abore acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de Dados Fu onais” . de acordo com a alter ação a ser feita.

Fique atento Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. 3. 6. Informe o código de quebra. Procediment o 1. 3.Alterações de dados cadastrais e campos complementares Após inclusão de funcionários. No caso de alteração de campos complementares. e. Procedimento 1. excluir. um exemplo claro. Acesse o menu Rotin as/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos. em seguida. Escolha os campos a serem alterado s. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro. Alteração de Códigos Fixos Após inclusão de funcionários. Mova o campo com a seta p ara a direita (Ativa campo). essas devem estar previamente cadastrada s no sistema. 4. ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário. 4. alterá-lo de forma global pa ra os funcionários que optarem pelo plano. em seguida. 5. Para realizar a alteração. 2. Clique em “Realizar Alteração” . e sua criação depende da necessidade de informação da empresa. seri a a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos fun cionários de determinada seção ou filial. 6. selecione funcionários. poderia criar o campo complementar. Em caso de alteração de mais de um campo. não é comum a todos os f uncionários. 2. talv ez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados. e no campo “Evento” informe o evento de . selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada. um exemplo claro. preenchendo o mesmo com “SIM” . movê-los com a seta para a direi ta. talvez seja necessário a inclusão d ventos que serão fixos para um ou mais funcionários. seleci one funcionários. Através da alteração de códigos fixos é ossível incluir um evento como código fixo para um ou mais funcionários. “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”. Em caso de alteração de valores por fórmulas. clique em “Aplicar” . poderia ser feita uma inclusão da informação de forma global. Escolha um comportamento para o evento. clique em “Ativa TODOS os campos”. código fixo a ser alterado. RM Labore 41 . Um exemplo de código fixo. c omo esses não são campos já existentes no sistema. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. Informe seus respectivos valores ou fórmulas. 5. seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico. Para alteração de todos os campos. em “Dados a serem alterados” o ptar por . porém pode ocorrer para mais de um. As fórmul as de alteração devem ser previamente cadastradas. seria o evento de pensão alimentícia. para aqueles funcionários que optarem pelo p lano. Informe o código de quebra. “Ativa campo”. ou a té mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) funcionário(s).

o sistema considerará o valor deste último .Pagamento do Adiantamento Salarial É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinz enal. 6. Quando o adiantamento salarial é pago e descon tado no mesmo mês. 2. 3 . confo rme percentual informado no cadastro do funcionário. Procedimento 1. 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto d o Vale Transporte. sim. Em imento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento. não haverá incidência em IRRF. 2. e encontrará o valor de base para cálculo desse. clique em “Salvar” e “OK”. Clique em “Salvar” para confi rmar inclusão do grupo. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automát icos / Vale Transporte. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva. O percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o s alário do mês anterior. 3. 4. Clique em “Lançar Vale”“Fechar” . acordo ou sente nça normativa. Para cálculo automático do adiantamento salarial. 42 RM Labore Todos os direitos reservados. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. deverá ser cadastrada uma fórmula . Para conferência do lançamento do vale transporte acess o envelope de pagamento do funcionário por meio do botão correspondente em Cadastro s / Funcionários. em Cadastros / Fórmulas. Lançamento do Vale Transporte Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total E ntregue de Vale Transporte. para o seu pagamento e essa fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor” . Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com códi go de cálculo 34. 7. Se ultrapa ssar o valor referente ao total entregue. . Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte. O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global. por meio das al terações globais de campos do cadastro. 5. s obre essa base o sistema calculará o percentual informado no sindicato. Acesse o me nu Cadastros / Funcionários. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Clique em “Lança para que o grupo seja lançado. Informe o código de quebra e o s funcionários para os quais o evento deve ser lançado. na Pasta Base de Cálculo deve-se informe o percentual d e adiantamento no campo correspondente. . Procedimento 1. com valor zero e defina um . Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ . do contrário.

Matern. a ltere a situação na Pasta Base de Cálculo para E – Licença Maternidade e informe a data de mudança.Matern. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na Guia de I NSS (GPS). Caso a empresa utilize pagamento de média s. RM Labore 43 . Clique em “Lançar Lic. Acesse Cadastros / Sindicatos.”“Fechar” . com incidência em FGTS. INSS e IRRF. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença Maternidade. 3. Localize a tabela INT28 e inclu a ao menos dois tipos de afastamento para licença maternidade. deve ser informado um evento sem códig de cálculo. Nos casos de licença maternidade que são p agos pela empresa os cálculos não são baseados nos parâmetros de afastamento por adoção. Clique em “Salvar” “OK”. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Materni dade. Pasta Parâm. Caso a e mpresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretam ente da “Previdência Social” (um deles é o de adoção). . Materindade informe o evento de licença maternidade. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . 5. Anotações Todos os direitos reservados. 4.Afastamentos informe o tipo de afastamento de licença por a doção.710 de 05/08/2003. 6. Procedimen to 1. artigo 2º. seja realizado pela previdência a empresa d eve recolher o FGTS dessas funcionárias. Em Opções / Parâmetros / RMLabore. Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados.Lançamento do Salário Maternidade Por meio da Lei 10. a licença maternidade passou a ser paga pela empresa. subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic. no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor da média e armazenará esse valo r no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. exceto em casos de adoção. campo “Média Sal. Para pagamento da licença mat rnidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17. poi s o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária ainda estivesse trabalhando . 2.”). do tipo “Provento /Valor” com incidência em FGTS. 7. O valor de licença maternidade não pode ser r ateado para Tomadores de Serviço. . tipo base de cálculo/valor. 8.

Parcelas”“Periodicidade . 7. Devem se r preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação” . . Informe o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado. ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelament o de movimento. . Informe os parâmetros solicitados. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Empréstimos. Clique em “Lançar”“Fechar” . Informe o código de quebra e selec ione os funcionários. 8. Acesse Ca astros / Tabelas Dinâmicas e faça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de emprésti mos. Procedimento 1. inclusive de outros aplicativos. . Assim como. para lançamento de todos os tipos de empréstimos. 5. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento. 4. O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do s istema. . Acesse Cadastros / Funcionários. o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão dividid as para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. 3. 4. Fique atento 44 RM Labore Todos os direitos reservados. o saldo devedor deve ser maior que zero. Devem ser informados os campos “Código”“Tipo”“Valor Original”“Nro. 2. es)” e “Data Inicial p/ o Desconto” . 3. 6. Importações Da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Evento s Diferença Salarial Importações da Folha O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações. para a movimentação do funcionário. . Importação do Movimento O sistema RM Labo re permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do emprést imo. Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo . 5. Procedimento 1. 2. Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos pa ra incluir o empréstimo feito ao funcionário.Desconto de Empréstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção. Clique em “Importar Movimento” .

ue o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS. A cesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP. 2. a Caixa Econômica Federal implementou a rotina informatizada par a o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa. Clique em “Impo har” . Informe a “Matrícula do Convênio”. vinculada s a empregadores diversos. RM Labore 45 . Seleci caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. . Importação do Convênio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/ 01 de 29/06/2001. é preciso que esse esteja d e acordo com o layout de importação. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS. Selecione o cam inho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. também chamado de pagamento do PIS/PASEP. Esse no vo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seu s Trabalhadores. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos. Informe a “Matrícula do Convênio”. por meio de arquivostexto de outros softwares. 4. 3. porém. por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa. 4. O pagamento é efetuado conf orme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tr abalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal. O sistema possibilita o pagame nto do Abono Salarial. 5. 4. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação de PIS. Clique em “Importar” .Importação PIS/PASEP O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastra dos no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. . se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo. 2. 3. 3. . 2. Importação por Centro de Custo O sistema possibilit a a importação de verbas/movimentação por centro de custo. Anotações Todos os direitos reservados. Fique atento Para que o sistema faça a importação do arquivo de PIS/PASEP. 5. Procedimento 1. Informe “Ação”“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP. em ambiente Windows. Informe o “Ev ento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”. Procedimento 1. Procedimento 1. Clique em “Importar”“Fechar” . Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log.

Acesse o menu Movi mento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados. é preciso que esse e steja de acordo com o layout de importação. 5. Clique em “Importar”“Fechar” . 2. Informe os parâmetros dos campos “Ação”“Leitura”. Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / I mportação CEF/GRFC Coletiva. Para incluir um novo evento. Informe o “Ação” “Parâmetros de Importação” parâmetros de importação de demi identificação do funcionário. A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros defini dos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados). será lançado um número de horas específico. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importad o e do arquivo de log.Importação GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Re scisório e da Contribuição Social. 6. Por exemplo. Para digitação de um novo fun cionário. . clique em “Excluir Evento”. clique em “Salvar Todas as Alterações” “Fechar” para confirmação ados digitados. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arq uivos de log. clique em “Excluir”. 46 RM Labore Todos os direitos reservados. Utilizando este aplicativ o fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionários. Procedimento 1. . Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consign ado FEBRABAN. Clique em “Entrada de Dados” selecione o funcionário e clique em “ENTE Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor. cl ique em “Enter” para excluir. 3. 4. o pro cessamento pode ser parametrizado de forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação. pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva. Entrada de Movimento O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diver sos funcionários. clique em “Novo” para excluir a digitação de um . . funcionário. 3. Informe o “Evento de Lançamento”. Para empresas que utiliza m cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados po r Centro de Custo). Procedimento 1. informe a data. mas para cada um. Após inserção dos eventos. Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN O si stema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folh a de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN. 2. Clique em “Importar Movimento”“Fechar” . e se deseja informe data de pagamento. a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. . . preciso lançar o evento de horas extras para vários fun cionários. se sim. Pr ocedimento 1. 3. 4. Nesse módulo. 2.

O módulo integra com os três sistemas ac adêmicos TOTVS Educacional (Escola. Em seguida. 2. l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina. Gestão Educacional A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários. . PDF e XPS. RM Labore 47 . l Se é professor no TOTVS Educacional. acesse o menu Sistema / Logout/Login. para sair e entrar n o sistema novamente. P asta Integração/RM Labore marque a opção “Processa salários através do RM Labore” clique em “ r” e “OK”. Fique atento l É verificado se existe alguma turma com a matéria (disciplina) do professor. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis. Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os formatos Excel. 3. 2. Há três tipos de agrupamento para salário composto: l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) l Agrupamento Para Salário Compos to (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionário do RM Labore é professor n o TOTVS Educacional. Acesse o menu Cadastros / Professores / Funções / Funções de Pro fessores e escolher quais as funções exercidas pelos funcionários já cadastrados no RM L abore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funções de professores. Superior e Classis Net) e calcula horas refere nte as atividades realizadas pelo professor durante o período letivo. chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina. Agrupamento do salário composto No agrupamento salarial está relacionado tod o o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionários. Procedimento No TOTVS Educacional 1. Atividades Compleme ntares.Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço. Atividades Extras e Complementares) . o sistema permite a inclu são de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador). Atividades Extras. qual matéria ele leciona . No RM La bore será associado um evento a este movimento para lançamento de salário composto. são considerados três tipos de Atividades: 1. l Ver ifica se existem alunos cadastrados na turma. O salário composto de cada um destes funcionários importados do TOTVS Educacional deve rá ser alterado por meio desse módulo. Atividades Aulas Turma/disciplina. 3. Para entender o movimento de ensino. Todos os direitos reservados.

Edit e as turmas e na Pasta Identificação informe os campos “Alunos Matriculados” ou “Nº alunos R M Labore” para cálculo do adicional por aluno. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/ Disciplinas/Salas e na Pasta Identificação informe o campo “Aplica-se Adicional extra classe” para cálculo do adicional extra classe. Definir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado. endo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário composto. Ag rupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) c. Para iniciar o uso da int egração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore. uma fórmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Sa lário Composto” marcado. deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conforme valores dos Sal. a movimentação dos salários. Fique atento 6. Esse menu guarda informações da última Reprogramação salarial. Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salár io Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore pa ra lançamento de salário composto. 7. No RM Labore 1. Na Pasta Disciplinas editar Turma s/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos “Nº Aulas semanais” e “Salári o Aula Base” para cálculo do salário mensal. . ou ainda para todos de uma única vez. 6. Ac esse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que será acrescentado ao s alário do professor nas turmas em que ele ministra aula. Acesse o menu Gestão Ed ucacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de informações do processamen to da Reprogramação Salarial. Ace sse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição salarial p ara o movimento do funcionário. chamamos esse de “Evento Relacionado” Para que este seja lançado na mo vimentação.4. 5. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salário-Aula-Base / Cadastro de Salário-Aula-Base para visualizar os valores de salário-aula-base. Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Sal arial para realizar as reprogramações salariais para um ou mais funcionários que utili zam salário composto. mas tem relação direta com o salário composto. 7. Acesse o menu Cadastros / Período Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas.Compostos” em Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Glob al de Rateio Fixo. 2. 5. Cas o a instituição utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de a cordo com o salário composto. 48 RM Labore Todos os direitos reservados. Agrupamento Para Salário Compos to (TOTVS Educacional) Fique atento 3. Para cada percentual/Curso/Período deve-se cadastrar apenas um registro. 4. 8. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. o mesmo deve possuir . Pasta Gestão Educacional devem ser utilizados pela inst ituição. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Co mposto” para incluir eventos que não fazem parte do salário. 9. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir” Insira novos evento s para . Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) b. 8. Há três tipos de agrupamento: a.

05. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional é do centro de custo 08.02.32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR -------------------.24 248.65 396. A última pasta indicada será visualizada somente pela instituição que utiliza centro de custo. alteração e/ou exclusão de alguns itens de um ou mais funcionários que utilizam salário composto.05.24 198.24 124.1 No RM Labore.33 Observação: Note que o Centro de custo 1.64 0513 1.03.02 1. não é o recomendado.06.24 51.02 0511 1. Exemplo: *Cadastro do salário composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ---------------------------0302 1.03.03 0506 1.02 0506 1. acesse Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário Composto e Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Rateios Fixo s. . O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro “Rateio fixo por valor” (Valor ou Percentual). 06 0505 1.03.03. inclusão. RM Labore 49 .24 124. O processo de reprogramação sa larial pode ser calculada por fórmula.4.Caso sejam necessários consultas.03.03 396. O cálculo da alteração do salário composto é feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * Nº AULAS SEMANAIS * FATOR PA RA CÁLCULO DO SALÁRIO MENSAL * Nº TURMAS.3 2 0514 1.06.03 16.03.41 99. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do cur so cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relação com os eventos relacionados (Pa sta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional. A alteração será feita considerando os registros selecionados na pasta “Sa lário Composto” opção “Eventos por centro de custo” Os dados serão lançados na Pasta Rateio f .1.94 1.4. Na visualização da composição salarial.02.1 relacionado com o centro de custo global 08.03.01 6.03 254. caso tenha ido feita alguma alteração manual.51 254.ou --------1.94 0501 1.4.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.24 99. módulo Ca dastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08 . Todos os direitos reservados. Para que o cálculo seja feito automaticamente pelo sistema.03.01 99.05.05. porém.06 1.03. o campo “Fator para cálculo do salário mensal” deve estar devidamente informado nos parâmetros do sistema.03 25 .03. o sistema apresentará a mensagem “Evento com valor fo rçado” .03.43 794.

Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore . por meio do módulo “Cálculo do movimento de Ensino”: Cálculo das Horas Atividades (Aulas. l Geração do hi stórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissíd io coletivo. especialização. 6. processo que c ompõe o salário do professor.Cálculo Salarial para Professor Horista . 4. 5. selecione os funcionários e marque os eventos a serem reprogramados. o cálculo da folha considera este valor. l Critério para cálculo dos eventos: a) Se atividade t em valor da hora Aula informada. l Procedimento 1. aperfeiçoamento. b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do professor. O Cálculo da folha do professor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma função e titulação.etc. Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário hora cadastrado no funcionário. caso con trário considera o salário hora do cadastro do funcionário. l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividad es realizadas pelo professor. associado e titular) e níveis de titulação (graduação. quebra de seção. 50 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Gestão Educacional / Consu lta ao Movimento de Ensino para visualizar. Não haverá composição salarial e as horas do movimento de ensino são calculadas conforme o salário hora cadastrado no RM Labore para os funcionários. clique em “Executar” . calculadas baseadas no salário hora do professor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino” . clique em “Executar”. Espontâneo. mestrado e dou ado). Dissídio. Para isso ac esse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”. o salário e a jornada são definidos previamente. Atividades extra classe e Complementares . 3.Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salário hora informado no c adastro do funcionário. Informe competência do lança mento. Fique atento 2. comportamento. quando d a contratação do professor. quebra de seção e selecione os funcionários. Acesse o menu Gestão Educ ional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o movimento de ensino para o m ovimento de centro de custo e envelope do funcionário. Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme período de reprogramação. adjunto. alterar ou não as atividades Aula/Turm a/Disciplina. Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”. A Gestão Educacional passa a ter mais uma forma de cálculo. ou seja. Promoção. Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estrutu rar a carreira do professor em classes (auxiliar. Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial. Informe período de reprogramação. . permitindo também a utilização de tabelas salariais do RM Vitae. No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na con tratação do professor. e as horas atividades são distribuídas pelo sistema de ensino sen do calculadas baseadas no salário hora já informado no cadastro do funcionário. assistente.

Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fixo permanecerão lançando desta forma. Assim como. Extra classe e complementar es) e parametrização por : l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado à turma. RM Labore 51 . Relatórios Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore referente ao movimento de ensino. Relatório importante para envio dos eventos para a folha d e pagamento sem ultrapassar a jornada contratada. l Possibilidade de gerar o Con trato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo. Gráficos e Relatórios. 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 d ias Todos os direitos reservados. 29 e 30) 31/01 a 31/ 01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 3 0) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inic ial até o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28. 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (0 1 a 30) Usa Mês Comercial = NÃO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o di a 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28. cálculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizad as pelo professo. (Atividades aula turma disciplina. Fique atento Regras de cálculo horas trabalhadas – Parâmetro usa mês comercial Usa Mês Comercial = SIM (Considerar sempre que o mês vai até o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Conside rar da data inicial até o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28. 29. possibil itando análises a partir de elaboração de consultas BI. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicit ada. abaixo relatórios possíveis : l Possibilidade de gerar relatório de crítica da folha do professor verificando Jorn ada Contratada x horas distribuídas pelo ensino. os gestores terão informações e ferram entas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor.Gestão da informação Por meio do movimento de ensino.

. Na Pasta Identificação informe código de quebra. . . Quando efetuado fora deste período. O cálculo realizado pelo sist ema é feito da seguinte forma: é feito o cálculo dos valores com o salário/parametrização at ual e comparado com os valores que já foram pagos anteriormente e a que se refere a diferença. 2) Diferença por Dissídio Esse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judi cial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimen to entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). . para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar” Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão . deverão ser informados os campos “Event o”“Comportamento” e “Valor” clique em “Salvar” . é necessário que se faça o cálculo da diferença. ou seja a divisão sempre será : SALÁRIO / 30 pagar 30 dias Se não trabalho 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a influencia somente na multi *número de dias Lançamento Global de Eventos Para lançamento dos eventos que irão compor a folha de pagamento dos funcionários. Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para informe quais eventos farão parte desse grupo. em eventos específicos para essa fo ma de pagamento.Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1º deve-se u o mês inteiro deve ser efetuada a proporcionalização 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parâmetro acima plicação. Cliqu var” para confirmar inclusão do grupo. Procedimento 1. Clique no botão “Incluir” para inclusão de um grupo . Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos. 2. Os valores de dif erença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FG TS. a empresa fica sujeita ao pagamento de multas. lançados (segure a tecl a <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de “Lançamento Si multâneo” na tela de visão dos grupos de eventos. Diferença Salarial Quando um funcionário tem seu salário alterado. ou tenha de receber algum valor que não foi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente. Há dois tipos de cálculo de diferença: 1) Diferença normal Geralmente é f eita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de FG TS e INSS. 52 RM Labore Todos os direitos reservados. e “Ok” para finalizar a inclusão. 6. 5. 3. 4. selecione os funcionários e parâme tros desejados para lançamento. para horistas. Na Pasta Identificação clique em “Lançar” para fina izar “OK” . Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de evento s (grupo para mensalistas. A diferença é lançada na movimentação atual. isso após o pagame nto da folha. o s istema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionário s de uma só vez.

00 . caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.00 INSS 11% = R$ 22.00 Competência 10/2006.00 não atinge a faixa.00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600. Cálc ulo de INSS no cálculo por dissídio Quando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é fei o com base na alíquota e tabela da época do da referência da diferença. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 = 22. Exemplo: Competência 10/2006. caixa 11/2006 S alário cadastral de R$ 1800.00 IRRF 15% = R$ 25.00 30 Dias trabalhados = R$ 160 0.00 .65% = R$ 15. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência atual menos a competência de referência.30 Não tem IRRF poi s o valor de R$ 200.00 (1600.00 = 1800.00) Não tem IRRF pois o valor de R$ 200.00 INSS 11% = R$ 198.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 INSS 11% = R $ 22.00 INSS 11% = R$ 176.00 INSS 7.Exemplos de cálculos de diferença: Cálculo de diferença normal Competência 10/2006. Cálculo de diferença por dissídio Competência 1 0/2006.00 IRRF 15% = R$ 25.00 INSS 11% = R$ 176.30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 + 200. RM Labore 53 .54 Competência 11/2006.00 = R$ 200.00 (aumentado por dissídio coletivo) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 não atinge a faixa.30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 Pagamento: Diferença de R$ 200.00 30 Dias trabalhados = R$ 1 800. caixa 10/2006 com salário novo Salário cadastral de R$ 1800.00 – 176.00 Pagament o: Diferença de R$ 200.00 Diferença 30 Dias trabalhados = R$ 200.00 INSS 11% = R$ 176.00 = R$ 200. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.54 Competência 11/2006.00 * 11% = 198.00 Todos os direitos reservados.0 0 30 Dias trabalhados = R$ 1600.

portanto. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial. já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS. desde que respeitadas as parametrizações de cada evento. na pasta “Eventos gerados por diferença” . mas são os de mais relevância para geração do S FIP. Cód. Conferência dos Valores A diferença normal é somad a às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na compe tência atual. . porém o sistema armazena o valor da diferença d e cada evento na tabela PFVERBASDIS. 3. . É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP. Essa diferenciação se deve ao fato de que o INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de I NSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual. porém. No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com inc idência em INSS e FGTS. A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da folha normal). Nos meses com diferença por dissídio devem ser gera dos os SEFIP da folha (código 115. mas com incidência em FGTS. geralmente. mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa. deve-se observ ar que os eventos que têm código de cálculo. Procedimento 1. Os valores de diferença são pagos na competência atual. as bas es de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo. informe se é . têm suas diferenças calculadas au tomaticamente. com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salári o” . Clique em “Lançar”“Fech Anotações 54 RM Labore Todos os direitos reservados. Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909. Não são a enas esse os códigos de cálculo de diferença.Eventos Para o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para ess a finalidade. que pode ser consultada através da ficha fina nceira. demais campos são opcionais. Na Pasta Diferença salarial informe “Código de Quebra” Selecione os funcionários. É possível informe um evento p ara cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos. Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). com valor da base de FGTS da dife rença e o evento com código de cálculo 68 (se houver diferença de INSS) com valor do INS S de dissídio. dissídio “Sim” “Não” competência inicial e final. 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). também. 2. No cálculo por di ssídio também é lançado o evento com código de cálculo 69. pois pode-se garantir que a s bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado.

Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença. Os valores serão dispostos em eventos es pecíficos da diferença e lançados automaticamente para o envelope. Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias. De Média de Férias p ara informe os eventos de diferença.Diferença De Férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo Da Folha Emissão da Folha Analítica Diferença de férias As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionári o tem reajuste de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias. o usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos. 4. Faz a comparação do va lor encontrado com o valor já lançado. Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança. Procedimento 1. demais campos são opcionais. CC 45 – Diferença de férias no mês. além dos eventos normais. Se o valor encontrado for maior que o valo r já calculado. Todos os direitos reservados. CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no mês. o usuário deverá observar cálculo da diferença de férias for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas. Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias. Info rme se é dissídio “Sim” ou “Não” período de início de gozo das férias para cálculo da . . 3. Subpasta Eventos p/Pag. Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários. informe ou não a chapa. RM Labore 55 . 5. os eventos com os códigos de código abaixo: CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio. CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio. Eventos Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo. 3. Conferência valores O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações: 1. 2. o sistema descontará o IRRF sobre o valor da d iferença de férias. difer ortamento dos eventos de diferença. CC 80 – Diferença de férias no próximo mês. 2. desconsiderando o cálculo já efetuado. Pasta Férias. Se a diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias. 4. Recal cula as férias novamente. CC 79 – Diferença de 1/3 de as no mês. o Sistema lançará a diferença. CC 111 – Base de FG TS de diferença de férias por dissídio. Clique em “Lançar Di ferença”“Fechar” . o sistema recalculará o valor do IRRF de férias baseado no novo salário. Ace sse Cadastros / Sindicatos. e lançará a difer ença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas f as utilize o código de cálculo 197 – Diferença de pensão alimentícia nas férias.

neste exemplo. Proced imento 1. I nforme o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado. 3. o usuári o deverá calcular no período 1. Na Pasta Dados do Cancelamento informe código de quebra. ou “Desbloquear” para liberação do período. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa. caso o cancelamento seja individual. Selecione funcionári os. informe a chapa. Recálculo O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorre m alterações em fórmulas.Data do aumento salarial 0 1/07/2003 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimen to. tabelas de cálculos. não será eita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes. caso o cancelamento seja individual. 2. Clique em “Cancelar Moviment ação”“Fechar” . informe o período e dema is parâmetros. Clique em “OK” pa nalizar.Férias gozadas em 01/06/20 04 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferença de férias.Exemplo: Competência do registro do aumento MAIO/2004 . Procedimento 1. valores fixos ou eventos. Procedimento 1. Bloqueio e Recálculo da Folha Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funci onários para que esses não venham a ser alterados. a diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2 003 a 30/10/2003. 3. mas não é a forma mais i ndicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). Clique em “Recalcular Movimento”“Fechar” . 2. assim como o desbloqueio da movim entação. O sistema não recalculará os envelopes de funcionários com valores forçad os. r etirar os dados existentes no envelope de pagamento. 56 RM Labore Todos os direitos reservados. ou seja. A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL. . Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia. . Informe código de quebra e selecione os funcionários. 3. Informe chapa. O recálculo é feito apenas para a movimentaçã o período atual. conforme necessidade de cancelamento. 4. 2.Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através do botão de exclusão de eventos. Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de d iferença de férias referente ao período de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004. Clique em “Bloquea r” para bloqueio do período. .

2. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas especí icas para este fim. Na Pasta Funcionários. se sim. verifique-os. Aces se o menu Relatórios / Folha Analítica. para possibilitar gerar relatórios no “g erador de relatórios” ganhando. Se sim. incidências dos eventos. 3. quais. Emissão da Folha Analítica O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do m ovimento são idênticos aos efetuados no relatório de Folha Analítica. 6. quais dados.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competênci a corrente para o mês caixa. Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório. período. Confira o lançamento através do envelope de pagamento do func ionário. Clique em “Fe char” para finalizar. se serão im pressos os totais. situação dos func ionários e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informações em meio impresso. informe a competência para impressão. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movime ntação de folha. se em performance. RM Labore 57 . Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais. 3. Clique em “Amostra” para gerar uma amostra de como será impr esso o relatório. Bloqueie o período 1. bases de cálcul o. valores dos eventos. Clique em . 5. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a folha analítica.Crítica da Folha O sistema RM Labore permite a geração de um relatório de críticas dos eve ntos lançados na acumulação mensal. se serão impressos dados dos funci onários. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. Geração do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas específicas. “Gerar” para impressão completa do relatório. Antes de qualquer lançamento na folha. evitando que se tenha que calcula r tudo no momento da geração do relatório. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à petência corrente. Todos os direitos reservados. As fórmulas de crítica servem para verificar se determinado even to foi ou não calculado para um funcionário ou grupo de funcionários. 4. 2. chaves ativas e se a impressão é po r centro de custo ou seção. caixa. selecione os funcionários. 4. Fique atento Exercícios 1. Procedimento 1. 7. número de funcionários.

10. Até 2000. 13. Até 1500. Crie o período “3” com mesmo mês caixa de pagamento . 6. 9. Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento de ntro da competência corrente. .00 aplic ar 3.00 aplicar 4. em segu ida.5%.00 aplicar 6.4%. Cadastre um empréstimo n o valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da folha. Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 . 12.00 aplicar 6%.00 aplicar 4%. com iníc io de desconto na competência corrente. Acima 2000. Até 1200. Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato “0001” . 11. lance o salário maternidade.Exercícios 5. Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha. 8. gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3). com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência cor rente. 7.6%. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula d o exercício anterior. Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias. Até 860.9%. Lance o grupo de eventos que correspond a à folha de pagamento dos funcionários. Anotações 58 RM Labore Todos os direitos reservados.00 aplicar 5.Sindados’ de a cordo com a tabela abaixo: Até 600.

Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique.Rescisão. porém. 13º Salário e Aviso Prévio. as regras cont idas no 13º Salário e Férias. . Acesse as Pastas Férias. No cálculo de uma rescisão a empresa é respo sável pelo pagamento de algumas verbas. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo do término do vínculo empregatício. Acesse o menu Opções / Parâmetro s / RMLabore. 5. 3. e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário.RESCISÃO CONTRATUAL Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Também é preciso observar. 4. Acesse o menu CADASTROS/SIN DICATOS. pois será o último pagamento efetuado ao empregado. Procedimento 1. Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento. o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão. Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é nece ssário parametrizar o sistema para tal. 2. defina os parâmetros de cálculo de féria s em conformidade com o cálculo de férias da empresa. Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente). exigindo maior atenção na sua elaboração./Fed. Anotações Todos os direitos reservados. Acesse a Pasta Param. um pouco mais complexo.

RM Labore 59 .

l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo. P asta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”) Nesse momento finimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no RM Vitae. Anotações 60 RM Labore Todos os direitos reservados. . Procedimento 1. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Sel ecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . seja esse tr abalhado ou indenizado. 2. e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente. Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizad o. l E por fim. Rescisão Contratual Via Requisição do RM Vi tae Etapa (1): Requisição de Desligamento (No RMVitae acessar Opções/Parâmetros/RMVitae.Emissão do Aviso Prévio Cálculo da Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias Recálculo de Rescisões Emissão de Relatório de Aviso Prévio Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio. Etapa (2): Rescisão Contratual (No RM Labore acessar Cadast ros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão) A o demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída. o processo de c adastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do RM Vitae. O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões: l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual.

. 3. 3. Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo” “Tipo emissão” “Motivo . Na Pasta P arâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão” “Tipo de . transferência. 3. Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica c mo D – Demitido.Rescisão” . acordo com o tipo de rescisão. Emissão do Termo de Rescisão O sistema permite emitir o relatório de termo de rescisão. Emissão do T ermo de Rescisão via cadastro individual de férias Procedimento 1. Em caso de transferência. Em alguns tipos de demissão deverá se r informado se tem aviso prévio indenizado. demissão”“Motivo demi ivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque” Em caso de . deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/R abore/Param. 2. Acesse o menu Movimento / Resc isão / Rescisão Coletiva. 4. . Após cadastrar a rescisão.Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual Procedimento 1. RM Labore 61 . Para cadastrar rescisão com data de comp etência anterior à corrente. Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular” . sendo alterada assim que a competência for liberada. Ca dastro e Cálculo de Rescisão Coletiva Procedimento 1. será apresent ma nova tela para fornecimento de novos dados. em alguns casos é preciso informá-lo.Vá ao cadastro de rescisão. 2. selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de Rescisão”. Acesse o menu C adastros / Funcionários. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual. 4. Acesse o menu Cad astros / Funcionários. 5. Co nfirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”. . Clique no botão “Emitir latório” . Informe os campos solicitados e cli que em “Salvar” ou “OK” . também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferênci a” Em alguns . demissão” e “Motivo Mudança” O campo “Código de Saque” é preenchido auto de . tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. Este relatório pode ser imp resso direto pelo cadastro de rescisão ou através do gerador de relatórios. Todos os direitos reservados. Para demissões para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual per ecerá como A – Ativo. Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão. 2.

Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visu alizar Impressão” . Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “RESCISAO” . Fique atento Emissão do Relatório de Seguro Desemprego O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego, para isso, basta segu ir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acesse o menu R elatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório de seguro desemprego, e clique no botão “V isualizar Impressão” .

Emissão do Relatório de Médias Após calcular as rescisões, caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média, é p ossível visualizar esse cálculo. Procedimento 1. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários” pa ra acessar o cadastro da rescisão; , 2. No cadastramento da rescisão selecione o parâm etro “Debug da Média”; 3. Após cálculo da rescisão, clique no botão referente ao desenho de u olho. Recálculo de Rescisões É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo; 2. Informe o código de quebra e faça a se leção de funcionários, em caso de recálculo de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionár io; 4. Informe o período das rescisões a serem recalculadas; 5. Clique no botão “Recalcu lar” . Anotações 62 RM Labore Todos os direitos reservados.

Cancelamento de Rescisões Emissão da GRRF ou GRFC Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Salário Contribuição Rescisão Complementar Cancelamento de Rescisões O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas. Procedimento 1. Aces se o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento; 2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de cancelamento de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionário; 4. Marquer os parâmetros devidos; 5. Clique no botão “Cancelar Rescisão” .

Geração da GRFC ou GRRF Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão. Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T. Procedimen to 1. Acesse o menu Relatórios / GRFC; 2. Na Pasta Parâmetros informe o código de queb ra, selecione os funcionários, se é dissídio sim ou não, a competência para geração do relató e data de pagamento; 3. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado; 4. Na P asta Dados Responsável informe todos os dados solicitados; 5. Clique em “Gerar” . Empr esas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores a ntes de gerar a GRFC. GRRF A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica F ederal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS, pois estes valo res serão pagos na rescisão. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CON ECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com o s valores a serem pagos aos funcionários. Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagam ento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva” Nesse deve ser informado o evento de pagame nto, que será lançado na rescisão. Esse não deve ter . incidências e deve ser do tipo “Prove nto” e “Valor” . Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. RM Labore 63

Emissão do Passivo Trabalhista Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na rescisão. Procedimento 1. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhist a; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para a penas um funcionário 3. informe a chapa; 4. Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias; 5. Marque incidências a serem impressas; 6. Clique em “Gerar” . Poderão ser informadas ou não, fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.

Emissão do Relatório de Salário Contribuição Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS. Procedimento 1. Acesse o men u “Relatórios/Salário Contribuição”; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários o caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Selecione os parâmetr os desejados e clique em “Gerar” .

Rescisão Complementar Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. O que po de levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas, comissões ou paga mento de verbas não efetuadas na rescisão. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença, pois tem muita importância para prestação de informações a INSS e FGTS. Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informad os no sindicato, nas pastas de evento para pagamento de média, com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98), férias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). No caso da di ferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Qua ndo é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão, é recomendável que se c ie um evento do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido d e rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos, edite o evento de líquido salarial, cam po “Evento de diferença de salário”). Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Informe o período da demissão; 4. Informe se é dissídio sim ou não; 5. Informe a data de último movimento; 6. Em caso de pagamento de verbas complementares, informe essas; 7. Clique em “Calcular” . 64 RM Labore Todos os direitos reservados.

3. 2. Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês d e rescisão não é preciso mudar a data de último movimento. e emitir o relatório de termo de rescisão. fique atento ao pagamento de multas pelo re colhimento em atraso do FGTS e INSS. Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso. Se a diferença não é por dissídio corre em meses posteriores a demissão. 6. Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa “00006” . 4. informe o motivo “Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias. RM Labore 65 . sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidên cias. O sistema possibilita a retificação de valores através de códigos de cálculos es pecíficos. com o tipo 2. 5. Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no último dia da competência corrente. Anotações Todos os direitos reservados. Exercícios 1.Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS específico de dissídio (nã é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na me sma competência da demissão). assim como demais ev entos de rescisão. pois neste caso os encargos sobre o valor d a diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (is so se deve ao fato do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão). Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa “00045” . Averigue se foi lançado no movimen to de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário. Para metrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado como saldo de salário.

Essa s guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal./Fed. INSS.ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. IRRF e Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED). Geração da DARF Geração da GPS Geração do SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU Geração da DARF O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finali dade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receit . Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS.

As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia co m os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa. Procedime nto 1. . Selecione o relatório de DARF e clique e m “Visualizar Impressão”. 3. Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR. Após visualização e conferência do relatório. clique no botão de essão. Anotações 66 RM Labore Todos os direitos reservados.a Federal. 2.

marcar “Guia Normal” marcar a guia “GPS” em caso de convênio bancár io. Informe qual o destino do relatório. clique . O RM Labore permite a geração da guia em seus relatório internos. a situação. marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário” . caso seja “Arquivo” informe o caminho. autônomos e cooperativa. em guias especiais. Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. portanto. Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cada ados. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. Quando ocorrem alterações manuais. Eletrônica”. 4. . ocorrência e categoria. seguir o procedimento abaixo. 3. Fique atento RM Labore Todos os direitos reservados. “Gerar Guia de INSS”. Campo FGTS. Campo IN SS. . É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia d e INSS. Clique em “Calcular Valores” em seguida. Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos fun cionários. para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia” Outra opção i nteressante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário. da ta do recolhimento. para i sso. para isso. seleção de funcionários. se calcula ou não. Campo SEFIP. em “OK. Pasta Registro. 67 . o campo referente ao me smo. Este valor é depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. percentual de recolhimento da empresa. Procedimento 1. a base de INSS na folha analítica pode ficar incorr eta. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorrido s no mês (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidente s do trabalho ou doença ocupacional. considere as incidências dos eventos para conferência dos valores. mês/ an o de competência. Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS . em seguida. e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência . e em caso de recolhimento em atraso. . Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionários No cadastro do funcionár io. O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diret ores e deverá ser preenchido nestes casos. marcar “GPS . Fique atento Geração da SEFIP O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções ante riores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. 2. É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do funcionário.Geração da GPS A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. 2. 3.

Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afas tamentos se o funcionário tem algum afastamento. O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês. o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é do e está de acordo com a classificação CBO 2002 do IBGE. Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário. não é descontado do empregado. opção pelo s imples e campos referente à aposentadoria especial. percentual de acidente de trabalho. Fique atento No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP . O SEFIP gera duas informações. Anotações 68 RM Labore Todos os direitos reservados. Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de IN SS e FGTS erradas no relatório da folha analítica. Cadastros de eventos No cadastro de eventos. A função deve estar ativa. pois como regra geral todo evento que incide em INSS incid e em FGTS. seção e horário. Para funcionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%. código e pe rcentual de terceiros. Fique atento Cadastro de Seções Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS. ao contrário do INSS. código da GPS. A empresa t em que depositar 8% de FGTS na conta do funcionário maior de 18 anos que seja opta nte pelo FGTS. uma para a prev idência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). afastamento. . Cálculo do FGTS O FGTS. por exemplo). a for ma de recebimento e sua situação. Para cálculo d o FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário qu e tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (ev entos de faltas. Cadastro s de Funções Através do cadastro de funções. Apesar d o SEFIP considerar valores de INSS. a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS. Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo. A seção deve estar ativa. portanto estes devem estar preen chidos corretamente.Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dad os de históricos de situação.

já apresentadas anteriormente. 2. 2. Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitad o o campo para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. marcar o parâmetro correspondente e o s dados referentes a essa. consulte o manual do SEFIP. Código de Recolhimen to Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 ( para construção civil). Todos os direitos reservados. todos os funcionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos. existem considerações que dife rem do SEFIP normal ou que têm tratamentos diferentes. Procedi mento 1. Sefip por Tomador d e Serviço A geração do SEFIP. portant o a forma correta de prestar as informações do SEFIP é utilizar o períodos todos. retenções. etc. . possibilitando a prestação de informações de compensações. Período O SEFIP é uma informação do FGTS do mês. conforme determinação da Caixa. Quando selecionado um pe ríodo. 4. informe que é arquivo normal e informe o CNAE Preponderante. Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. e em caso de retificação.Geração do SEFIP Para geração do relatório de SEFIP. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado. para empresas que trabalham com tomadores. os parâmetros de FGTS e de Previdência So cial. selecione os funcionários. os tomadores tem o tipo 20. . RM Labore 69 . Na Pasta Identificação informe o código de q uebra. Porém. Cálculo dos valores O sistema fará a v ficação da existência de valores para tomadores. informe o mês/ ano de competência e o período. Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. 5. como: 1. Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP. Os regis tros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10. segue as mesm as regras do SEFIP. código de recolhimento. Caso s eja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no SEFIP com ocorrência d e múltiplos vínculos. o SEFIP deve ser gerado para período s separados apenas em ocasiões específicas de recolhimento. 3. 3. Clique em “Calcula valores” em seguida. seguir o procedimento abaixo. Para saber mai s. “Gerar SEFIP”“Fechar” . O FGTS deve se r recolhido sobre toda a competência. Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP consid erará que sua movimentação é de múltiplos vínculos. isto deve ocorrer apenas em casos específicos. Na Pasta Empresa informe os dados de contato. portanto. Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEF IP 115. con forme manual do SEFIP.

Fique atento Geração do CAGED O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo G overno Federal. em seguida. 3. A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelec mento à multa automática. tipo de identificação. pesquisas. 5. desligado ou transferido empregado com con trato de trabalho regido pela CLT. O sistema considerará como remuneração. é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Re ceitas Federais .Clique duas vezes no registro de tomador. Não devem ser computados como remuneração: l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148). l Aviso prévio pago em dinheiro. “Fechar” . l Férias pagas na escisão do contrato. sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Na Pasta Empresa preencha todos os campos.923/65.DARF. Mais esclarecimentos sobre multa. É utilizado. na forma da legislação do i mposto de renda (Pessoa Física). Neste caso. Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rend imento do trabalho. que instituiu o registro permanente de a dmissões e dispensa de empregados. Clique em “Gerar CA GED” para emitir o relatório. . Acesse o menu Relatórios / CAGED. ainda. deste. O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüent e ao mês de referência das informações. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos. Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP. Na P asta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. os salários e valores referentes a rendimento do trabalho. l Salário família. para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas. 4. O arquivo será gerado conforme layo ut fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE). preencha os cam pos de competência. . ao mesmo tempo em que subsid ia a tomada de decisões para ações governamentais. através da Lei nº 4. será habilitada a pasta”Valores do central izador XX” . verifique se a distribuição foi feita corretamente. contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho. Procedimento 1. Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego tod o estabelecimento que tenha admitido. l 70 RM Labore Todos os direitos reservados. além de outros programas sociais. número do convênio MTB e diretório do arquivo ger ado. pelo Programa de Seguro-Desemprego. ou seja. 2. que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados. Clique em “Relatório de conferên cia” para devida conferência do relatório antes da emissão . p rojetos e programas ligados ao mercado de trabalho.

so licite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado.01 e c onfira os valores gerados. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV. 4. Acesse o menu Relatórios / GRCSU. 2. 5. Para emissão do relatório GRCSU. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 2.Geração da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição s indical descontada dos funcionários na folha de pagamento. inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12. 3. em seguida. 6. Procedimento 1. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados. 4. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas. 5. 3. Emita qualquer relatório de DARF referente a f olha através do Gerador de Relatórios. RM Labore 71 . 6. Clique em “Gerar GRCSU”. Exercícios 1. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01. Emita o relatório de CAGED. Anotações Todos os direitos reservados. gere o relatório e confira os valores.01. Clique em “Emitir GRCSU” .

ENCERRAMENTO DA FOLHA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. geração de lançamentos financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descon tados em folha. para inserção a nova./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal. e edite a tabela “CODLANATIV” na Pasta Itens da . Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. . botão “Inserir” insira os códigos de lançamentos ativos. Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de Férias Liberação de Competência Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos func ionários e fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais. Tabela. Acesse o . liberação de férias gozadas no mês e liberação da competência. 2. Procedimento 1.

informe os campos “Código” “Descrição” “Tipo nto . Na Pasta Identificação. 72 RM Labore Todos os direitos reservados. Na Pasta Lançamentos Ativos defina o l ançamento a ativar.menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento. Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros. Clique no botão “Inserir” para inclui r um novo lançamento. Acesse o menu Cadastros / Finan ceiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. 7. 6. . 3. também . . 9. 8. Financeiro” “Tipo de Documento” “Fornecedor” dependendo do tipo do lançamento. Na Pasta Parâmetros defi na o agrupamento e origem do fornecedor. . 5. botão “Inserir” inclua os tipos de . 4. . informe o campo “Fórmula” demais campos são opcionais. . documentos a serem definidos nos lançamentos.

. informe os campos “Po rcentagem”“Fórmula de Valor” também poderão ser informados . Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agru pamento de Contas Contábeis. Informe os códigos de integração e os dados do campo Opcionais. 9. Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / En cargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis. Para cons lta ou exclusão dos lançamentos efetuados. os rateios devem ser cadastrado s no menu Cadastros / Rateio de Eventos. Acesse o menu Cadastros / Seções. 3. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo. 12. Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como: INSS – por meio da Guia de INSS. campos de identificação de filial. Na Pasta Lançamentos Ativos. Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização. . clique no botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos. Se possui licença do RM Saldus. 11. do tipo. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os código s de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas con tábeis. FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC. esse cadastro deve ser feito neste sistema. como Integração c ontábil e/ou gerencial. Fique atento Parametrização e Geração Contábil A integração com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definid as para cada valor. data do vencimento e demais parâmetros conforme geração da empresa. nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados co nforme valores dos eventos por centros de custo. os campos “Fórmula de Seleção” os do campo “Opções”. 5 . Clique no botão “Inserir” na Past a Encargo e informe os campos “Código”“Tipo” Dependendo . Na Pasta Parâmetros do Lançamento definir competência. departamento e centro de cu sto. 11. Clique em “Lançar” e “Fechar”. período. Pasta Outros Parâmetros. 2. 4. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros de custo do RM Labore. eventos e encargos contábeis.10. 10. acessar o menu Cadastros / Financeiro / L ançamentos Financeiros. observe o procediment o. Informe os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus. 12. data de emissão. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contábeis e históricos padrões. 13. A exclusão só é permi tida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus. Procedimento 1. RM Labore 73 . 6. Para contabilização de eventos e encargos. Clique em “Salvar” e “OK”. Pasta Base de Cálculo / Dados C ontábeis para definir a integração por funcionário. 8. conforme contabilização da em presa. definir qual lançamento será gerado. Pas ta Dados Contábeis para informe os dados utilizados para contabilização. . 7.

deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore. . marcar o código ativo. Fique atento Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos para consul tar os encargos gerados. 19. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no cadastro de seções. na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo. período e parâmetros. Clique em “Salvar” e “OK”. Acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos informe código de quebra. Informe o código de quebra. Também informe competência. Clique em “Processar”“Fechar”. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus. Caso haja integração por funcionário definida. 22. 16. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis para consulta dos lotes contábeis gerados. 21. Acesse o menu Cadastros / Eventos. esta mensagem não será apresentada . 18. 15. Caso habilite o parâmetro para gerar encargos. . 00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02 Existindo um a grupamento para contas de salários. selecione os funcionários. Exemplo: Foram cr iados os códigos de integração por funcionário. data de contabilização e tipo de documento no lançamento e marque os parâmetros para geração de encargos ou eventos. Na Pasta Códigos Ativos. lote. . Clique em “Salvar” e “O K”. que permitam a integração por funcionário. 20. Clique em “Processar”“ har”. período. Na Pasta Dados Contábeis informe os campos referentes a contas contábeis ou gere nciais e histórico. 17. O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema RM Saldus.13. 01 – mensalista 02 – horista No cadastro dos funcionários o campo “Integração contáb l” foi preenchido como descrito abaixo. Pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil ou gerencial. Acesse o menu Rotinas / Contabilização para realizar a geração da contabilização. 23. as mesmas deverão existir com os seguintes dados : Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01 Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02 É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. 14. Selecione os funcionários e infor me competência. Anotações 74 RM Labore Todos os direitos reservados. marcar o código ativo correspondente ao encargo.

Se os eventos de CC 102 (2 parcela de 13º salário) e CC 38 (férias) possuírem fórmula valor . é possível gravar no sistema o valor da provisão de férias e de 13º na competência atual.Provisão de 13º Salário e Férias Em matéria de contabilização. l Eventos que incidem em salário. o sistema não grava somente o valor referente ao avo do mês. etc. l Férias: 8% sobre o valor das férias e das prov isões.0% sobre o salário nominal. l Entidades (SESC. o que deve ocorrer total ou parcialmente em pe ríodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). Fique atento Todos os direitos reservados. quando executado normalmente. Fique atento Encargos De acordo com a legislação tributária brasileira. O valor da provisão é gravado sempre com valor acu mulado. sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará. O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário. As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o I NSS. Nos parâmetros do RM Labore é possív l tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência. l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões. l Para o INSS: 20% . o si tema verifica os seguintes dados: l Número de avos até o último dia da competência atual . Só é permit gerar provisão da competência atual. Sebrae. Para c onsultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionário na Pasta Regist ro. 13º e seus enc argos.): até 5. Essa metodolog ia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário. l Seguro de Acidentes de Trab alho: de 1% a 3%. são : l FGTS: 8. ou seja. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste mês de com petência. e também contabilizar. na liberação de competência o sistema apresentará uma mensagem informando que o histórico foi gerado parcialmente. Provisões. RM Labore 75   . l Faltas existentes no período. na competência atual. A provisão é feita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração.8%. Caso a provisão ja gerada para alguns funcionários. Por mei o do menu Rotinas / Geração do Histórico de Provisões. l Afastamentos existentes. Subpasta Hist. encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas. é necessário que a empresa man um controle sobre os valores provisionados para pagamento de férias. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas d evem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionários. utilizado pa ra a apuração das bases de cálculo. os cálculos das provisões de 13o salário e férias serão baseados nesta fórmula. As provisões também podem ser consultadas por meio do me nu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões. SENAC. Durante a provisão de 13º e Férias.

não é necessário marcar o parâmetro. Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data. 4. somen te através de backup. sem dadas de gozo. Conforme mens agem da janela. deverá se realizada esta rot ina. 76 RM Labore Todos os direitos reservados. 2. 3. Procedimento 1.Liberação de férias Após o lançamento das férias. antes de efetuar a liberação. Marque ou não os parâmetros disponíveis. o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. mas com números de períodos diferentes (período 1 e 2). Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês. faça sempre um backup da base de dados ( SGBD). pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês. Cli ue em “Liberar Férias” . ao tentar liberar o mês de competência. Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas. informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. . Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo. 3. A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. O novo período pod e ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário tenh a fracionado suas férias em dois períodos. Clique em “Liberar Competência” . Se parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore. Procedimento 1. isso indica se suas férias já foram lançad Liberação de Competência A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicializaç m novo mês. marque o parâmetro “Libera férias goz adas integralmente dentro do mês” do contrário. O s a ao liberar as férias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias. 2. Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias par a liberação seja feita. Pasta Outro ros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões ante de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência. antes de se liberar a competência. porém. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Assim. . é preciso fazer a liberação as férias. Após o lançamento de todos os dados do mês atual. Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em no vembro. Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de féria s do módulo de cadastro de férias) e abre um novo período aquisitivo. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias. o sistema exibirá mensagen s de erro. Se estas instr uções não forem seguidas.

Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão. Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários. marque o tipo de lançamento criado no ex ercício 1. deseja continuar assim mesmo?” . . Para gerar uma mensagem relatand o as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado. Libere as férias gozadas na competência corrente. RM Labore 77 . para realizar esta consistência o sist ema verifica se a quantidade de funcionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários “Ativos” que têm movimentação no m e o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) ne gativa. Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão” . informando o n ovo mês competência e o novo mês caixa. todas as bases deste período serão zeradas. 5. 8. integrais ou não. Fique atento Após a liberação. Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de g eração do lançamento. Não é indicado o uso de um m esmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas diferentes. Fornecedor será a própria empresa. 4. Libere a competência. 3. marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / R Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II. Anotações Todos os direitos reservados. bem como o período. 7.Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico d e provisões de todos os funcionários ainda não fora gerado: “Histórico de Provisões gerado p arcialmente. nos p arâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. 2. A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. No lançamento ativo. o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela. Tipo de documento “S alários a Pagar” caso não exista criar o mesmo. Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calc ulado por fórmula” e associá-lo a fórmula criada no exercício anterior. Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário. Exercícios 1.

por mês de serviço.090./Fed. Entre os meses de fevereiro e novembr o de cada ano. como adiantamento da gratificação (1 Parcela). Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro d e cada ano. a gratificação s erá calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devida s nos meses trabalhados até novembro de cada ano. sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês inte gral. Para os empregados que recebem salário variável. o empregador pagará. geração da DIRF e RAI S. Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário Geração da DIRF Informe de Rendimentos Geraçã IS Décimo Terceiro Salário O pagamento da gratificação salarial foi instituída pela Lei n. de 13 de julho d e 1962.º 4. tomando-se por base a remuneração devida neste mês. A esta gratificação se somará a que co rresponder à parte do salário contratual fixo. A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze av os) da remuneração devida em dezembro. a qualquer título. do ano correspondente. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário.ROTINAS ANUAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso. de u   .

.ma só vez. metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. 78 RM Labore Todos os direitos reservados. a qualquer título. o adiantamento será ca lculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento. Tratando-se de e mpregados que recebem apenas salário variável.

clique em “Salvar” e “OK”. deve ser apurado junto ao funcionário. 10. 9. marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1 parcela”. selecione os funcionários. Este evento deverá ter o código de cálculo 101. A importância que o empregado houver recebido a título de adia ntamento (1 parcela) será deduzida do valor da gratificação devida (2 parcela). Procedimento 1. Faça a edição s sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário. acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário. Após definição de parâmetros. eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário. Clique em “Lan ra funcionário comissionista.O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1 parcela) no mesmo mês a todo s os seus empregados. Para lançamento da 1 e 2 parcela de 13º salário. Caso queira ajustar o pagamento da 1 parcela. Informe o códi go de quebra. O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário. A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salá io ou apenas no 13º rescisão. Quando o f uncionário tiver afastamento por acidente de trabalho. será considerado para pagamento do 13º salário o maior val or entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato). maior que 15 dias no ano. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. para isso marque a incidência de “Estorno INSS 1 3º” . eventos e fórmulas adicionais para ulo do 13º. 8. Todos os direitos reservados. 6. sendo do tipo “D esconto/Valor” O valor a ser informado . Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da m 13º. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º. 7. os tipos de códigos fixos d 3º já devem estar definidos). RM Labore 79                 . Cálculo do 13º Salário Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em conve nção coletiva (sindicatos). 2. d everá ser lançado na 2 parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao períod o pago pela previdência). O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos. pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades d e cálculo.13º Salário para determinar os parâmetros. clique em “Salvar” e “OK”. Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário. Pasta Parâm. 3. lem rando que o evento deverá ter CC120. selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segu nda Parcela”. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. 5. também selecione o parâmetr “Lança códigos fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema.

bem como o valor descontado. Então sua 1 parcela deveria ser R$ 600. O valor da 1 parcela a ser paga em novembr o seria de R$ 600. Na Pasta Parâmetros. caso a empresa queira quitar a 2 parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9. Para gerar a GPS de 13º salário. informe os campos correspondentes. Na competência 11 se u salário foi reajustado para R$1600.00. pois o cálculo efetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º). 80 RM Labore Todos os direitos reservados. Cálculo da 1 Parcela O cálculo da 1 parcela consiste no pagamento da metade do valor d o 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corren te) e metade do 13º devido no mês do cálculo para funcionários admitidos em anos anterio res. O valor da 1 parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500.                   .00 (1200/12*11/2).00. informe o código de q uebra e selecione os funcionários. data do recolhimento. Exemplos: Funcionário admitido no ano Na competência outubro o funcionário te ria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200.00 (conside rando o salário anterior). Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência a nterior. Por tanto. Cálculo da 2 parcela A opção “Segun da Parcela” só pode ser utilizada em dezembro.00 (considerando o salário anterior). Guia de INSS 13º Até dia 20 de dezembro deverá ser gerad a a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2 parcela de 13º sa lário. l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego. Procedimento 1.00. Então sua 1 parcela dever ia ser R$ 500. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. Informe o código d e GPS. Para trat amento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo: l 083 – Base de INSS 13º outro emprego. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R $1600. 2. .Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve con siderar a base de INSS13º no outro emprego. se estiver atrasado o recolhimento. percentual empresa.00. 3.00 (1200/12*10/2). mês e ano de competência. autônom os e cooperativa. Este procedimento realizado antes de dezem bro deve ser feito por fórmula. l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar. Marque GPS e Guia de 13º. Admitido em ano anterior Na competência novembro o funcio nário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$12 00. seguir o procedimento abaixo. Clique em “Calcular Valores”“Gerar Guia de INSS” .

selecione os func ionários. nas subpastas de grupos de média da 2 parcela e rescisão. 2. com a prestação de informações e INSS de 13º à Previdência Social. nas competências Dezembro e Janeiro. i competência do SEFIP. utiliz e os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato). O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizad o. Para cada diferença deve e xistir um evento diferente. caminho e nome do arquivo a ser gerado. o “Ano de referência” e “Aumentos a desconsiderar”. 4. somente. código do recolhimento. 4. Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2 parcela não há necessidade de presta r outras informações. Na Pasta Empresa informe todos os campos. os eventos de dif erença devem estar cadastrados. Diferença do 13º Salário O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (méd ) ou alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário. No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhiment o do FGTS de 13º. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Clique em “Calcula Valores”“Gerar SEFIP” . e de preferência em período posterior . marque a opção de “Diferença de 13º Salário”. Clique em “Lançar” . Este cálculo deve ser efetuado e m período diferente ao do pagamento da 2 parcela. Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. 2.SEFIP de 13º Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro. junto com os valores da folha mensal. Na Pasta Modalidade. Na Pasta Identificação informe código de quebra. 3. Para paga to da diferença de 13º sobre a 2 parcela. . Todos os direitos reservados. selecione a modalidade 1 – Decla ração ao FGTS e à Previdência. Procedimento 1. Procedimento 1. Estes valores serão considera dos no SEFIP de dissídio. na Pasta 13º Salário. Para pagamento da d iferença de 13º sobre a 2 parcela referente a dissídio de anos anteriores. 5. drive de geração. 3. O recolhimento do FGTS da 1 parcela e da 2 parcela é efetuado no SEF IP normal. utilize os e ventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato). CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”. Caso a diferença seja por “Dissídio” inf io SIM. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e informe o código de quebra e selecione os funcionári os. RM Labore 81                 . no próprio mês de pagamento da 2 parcela. Acesse o menu R elatórios / SEFIP. No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a b ase de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109.

Como regr a geral. consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos. Acesse o menu Cadastros / Eventos pa ra verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe de Rendimentos.   . 82 RM Labore Todos os direitos reservados. Na Pasta Registro/ Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Hist co de seção” na Pasta “Base de . No log de cálculo da diferença é possível visualizar o sistema faz a diferença. Pasta Documentos v erifique se o CPF está preenchido corretamente. Procedimento 1. no ano base.00 ou que solicitou a empresa. A ge ração da DIRF e do Informe de Rendimentos. todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Inf orme de Rendimentos. e o valor do IRRF será calculado a partir da s oma do valor da diferença e o valor pago em dezembro. O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionários com as informações de r emunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa física (o próprio funcionári az a sua declaração em época própria. dos rendimentos pago ou creditados.Conferência de valores Para conferência dos valores que foram calculados. Para o Ministério do Trabalho os dados são in formados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). se guir o procedimento abaixo. afastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF. rendimento maior que R$ 6. No caso do IRRF. além das informações que são passadas para a Receita Federal. Funcionários sem CPF não serão considera dos no arquivo. Anualm ente a empresa deve informe à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiver am rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sof reram desconto de IRRF. remunerações. demissões. a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2 parcela ou rescisão). o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as em presas prestem informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. Para a Receita Federal os dado s são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pess oa Física). 2. a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Info rme de Rendimentos). compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente. Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de I RRF. Geração da DIRF/Informe de Rendimentos A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte . para seus beneficiários. Fique atento DIRF/RAIS No início de cada ano. Esses dados são referentes a admissões. Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário. A diferença será lançada na movimentação. No cálculo da diferença de 13º em janeiro. Acesse o menu Cadastros / Funcionários.000. definida pela Secretaria da Receita Federal).

10. previdência privada sobre o 13º Salário.br). CC90. Ou seja. IRRF 13º” marcado. pois este código de cálculo é deduzido automaticamente. A DIRF e o Info rme de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento. opcionais. . 8. se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa. O evento de CC126 (Partic ipação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF. e pensão alimentícia sobre folha. por meio de seu site (www. Para verificar quem deve ser rel acionado.Cálc. 6. RM Labore 83 . acesse o programa da Receita Federal correspondente. Os demais campos são . portanto . clique em “Emitir”. o sistema considerará os eventos de INSS efeti vamente descontados (CC03. mas a lteram a geração do informe. pois ca so contrário poderão ocorrer divergências de valores. pois este código de cálculo tem tribut ação exclusiva. marcar “Info ndimentos” informe a natureza do rendimento. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis. Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia). CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre pa ticipação) são somados no campo ”Deduções” mesmo sendo dedutível de IRRF. verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas. os campos “Período referência”“Utilizar Dados” e “Opções de seleç a “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Informe de Rendimentos”“Dirf em . CC103 e CC130). o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marca da. 9.fazenda. Caso eles não cons tem na “Ficha Financeira” do funcionário. o CC 34 deverá inc idir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser ded l de IRRF. Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha. 7. arquivo” ra conferência” Caso marque a opção de Dirf em arquivo. prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consul tar a própria Receita Federal.3. como por exemplo. também preencha . Para geração do ar uivo de Dirf ou informe de rendimentos. 12. Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” informe código de q e seleção de funcionários. CC11. de férias e de 13º (CC89. Eventos com CC58 e CC1 20 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá te t.receita. pois para estes . . Na Pasta Campo 6 – Informações complementares devem ser informados os eventos referentes a convênios médicos e odontológicos.gov. os campos “Arquivo de entrega” “Situação do Estabelecimento” “Responsável” e “Declarante” Se . Para validar o arqui vo de DIRF. e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Partic ipação dos Lucros). Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os eventos com tribu tação de IRRF exclusiva. CC91 e CC137) serão c onsiderados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de D IRF e do informe de rendimentos. o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF. Todos os direitos reservados. CC82. c s de cálculo existem regras específicas para eles no sistema. Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os even tos isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes. 4. deduções e IRRF devem ser informados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa. Empresas nas quais.

Outras questões são analisadas para que as prestações das informações estejam corret as. É o instrumento de c oleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho. Informações sobre quem deve declarar. Havendo necessidade de retificar as informações prestadas. devem ser verificadas no manual da RAIS. a RAIS visa suprir as necessidades de controle. porém. até prazo de entrega definida na legislação.br) ou no site da RAIS.gov. dos sistemas de arrecadação e de conce ssão de benefícios previdenciários. via processo de importação. é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da RAIS para que seja possível co nferir as informações. de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. estatísticas e informações das entidades governamentais. rais. Após o prazo. A entrega na mai oria dos casos é feita pela Internet. O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e está inscrit o no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativ a” . de 11 de Jan eiro de 1990. de controle dos registros do FGTS. a entrega da declaração contin ua sendo obrigatória. Estabelecimento inscrito simultaneamen te no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ. apenas casos específicos podem utilizar outra forma de entrega.Geração da RAIS Instituída pelo Decreto nº 76. 84 RM Labore Todos os direitos reservados.rais. Retificação A retificação é o pr ocesso de informe dados complementares que não foram informados ou então para enviar todos os dados novamente.900 de 23/12/75. . Prazo de entrega A entrega da declaração é obrigatória. pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base. a forma de se declarar e as penalidades da não prestação das informações. pois ele sofre at ualizações sempre que ocorre alteração na legislação.gov. está sujeita a multa. o término do prazo para a entrega da RAIS de retificação. Apesar de o sistema preencha os dados.998. o atraso na en trega está sujeito a multa conforme previsto no art.br). O arquivo deve ser transmitido por me io da Internet. Para g erar a RAIS Negativa acesse o site .mte.25 da Lei nº 7. O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do Trab alho (www. da RAIS (www. para cada CEI vi nculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS. sem multa. o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para fazer as d evidas correções e gravar a retificação da declaração. O Ministér io do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preen chimento dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www. Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI.gov. O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispe nsado de entregar a “RAIS negativa” no caso de ausência de movimentação para o CEI. nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalh ador.br).

Anotações Todos os direitos reservados. “CNPJ anterior” . “Natureza . Os diretores só devem ser r elacionados caso a empresa faça recolhimento de FGTS. data de admissão e data de desligamento. . também deve ser informa da a “Causa de mudança de CNPJ” “Mês da data base” . . PIS/PASEP. Em seguida. b) não será permitida a reti ficação de erros nos campos do CNPJ/CEI. data de admissão e data de desligamento. No caso da folha de pagamento. marque a opção “Alterou CNAE” “Prefixo RAIS” se a empresa p rticipa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) . Exclusão dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI. 2. informe os dados referen te à essa. Jurídica”“Porte da empresa”“Ca de proprietários. todo trabalhador que recebeu v erbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. salvo eventos de aviso p révio indenizado e eventos de férias pagas em rescisão. . o estabelecimento deve g erar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram c orrigidos e. empresa tenha alterado a sua ativid ade econômica durante o ano base. CEI Vinculado. com os vínculos a serem incluídos. estagiários. 3. Os vínculos corretos não devem c onstar na declaração retificadora para evitar duplicidades. CEI vinculado. diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não d evem ser relacionados. Fique atento Procedimento 1. dat a de nascimento.caso informe esse campo. No menu Cadastros / Seções veri fique quais seções estão ativas e analise os campos “Código” . Os vínculos correto s não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. data de nasciment o. os vínculos a serem incluídos. “Data de encerramento das atividades”“ Código Nacional de Atividade Econômica” Caso a . “Pessoa Física” dados referent “Endereço” e alteração deste. para solicitar a exc lusão do arquivo entregue com erro. RM Labore 85 . . O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão. Quem deve ser informado na RAIS No manual da R AIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser i nformadas na RAIS. opção pelo simples.a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigid os e. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funç ativas. . deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO. quando for o caso. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS. Autônomos. PIS/PASEP. quando for o caso.

GDRAIS. consulte no manual da RAIS o item de remunerações a sere m consideradas. O pref ixo pode ser composto por número e letras. Deverão const ar no arquivo da RAIS. salário hora e jornada. b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa. juntamente com o “Tipo de funcionário” def inirão o vínculo do empregado com a empresa). Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado. Para saber quais verbas deve m ser consideradas na RAIS. Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários. . 6. funç astamento. 9. 12. Acesse o menu Relatórios / RAI S para gerar o arquivo de Rais. Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser informado o diretório de geração do vo e os demais campos só devem ser preenchidos conforme necessidade de geração do arqu ivo. deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). 7.todos os vínc ulos referentes à obra B. o sistema obterá o código do CBO do funcionário).todos os vínculos referentes à obra A. Exemplo: Prefixo 00 . qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em arquivo). nome. Prefixo 02 . camp o “Deficiente” Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção. Pasta Identificação para conferência de chapa . Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Na Pasta Eventos informe o s eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. “Data de admissão” e o “Tipo de admissão” e em caso de transferências. tipo do funcionário. nacionalidade.todos os vínculos referentes ao setor financei ro da empresa. 5. as identificações diferenciadas pelo código de prefixos. . a da de transferência. grau de instrução e data de nascimento. Na Pasta Documentos s erão considerados “PIS/PASEP” “CPF” Número e Série da CTPS. caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. Esses registros são feitos na Pasta Configurações de Afastamento. Na Pasta Responsáve l preencha todos os campos. Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento. Prefixo 01 . 8. Prefixo Rais Este campo não é de preenchimento obrigatório. . Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos. 13. 10. Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo.Na Pasta Opções informe o ano base. Para validar o arquivo gerado a partir d o parâmetro “Rais em arquivo” acesse o programa . a “Seção” a “Sit . 11. 86 RM Labore Todos os direitos reservados. (o preenchimento dos campos situação e vínculo.todos os vínculos referentes ao setor operacional da e mpresa. situação. . Clique em “Emitir”. Na Pasta Registro/Admissão o sist verificará a . Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conform última função cadastrada.4. a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS). Na Pasta Campos C omplementares informe os campos complementares específicos para a RAIS nas respect ivas subpastas. Prefixo 03 . salário. Caso tenha afasta mentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquiv o. Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ. dentro do mesm o disquete para: a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos. 14.

Crie um período para lançamento da 2 parcela de 13º. Confira os lançament vés do botão de envelope de pagamento.Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade. 9. dois contratos com a empresa/entidade. defina o código fixo do tipo “13º salário” . como código fixo de 13º salári . Crie um período para lançamento da diferença de 13º. Lance a diferença de 13º s alário para o funcionário que teve o aumento salarial. 3. com o tipo valor e 12 últimos meses para eventos do tipo valor. . Crie um período para lançamento da 1 parcela de 13º. a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º. Exercícios 1. Lance 2 parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada. Caso este empregado não possua efetivamente. RM Labore 87               . Lance a 1 parcela de 13º salário. 2. Nos parâmetros de 13º do sistema. Anotações Todos os direitos reservados. com a mesma data de admissão. hora e referência e média na 1 parcela. (Este deve ser posterior ao períod o de lançamento da 1 parcela). 7. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 2 parcela). 11. Altere o salári o de um funcionário com data de primeiro do mês corrente. 6. 10. 5. cadastre o evento com código de cálculo 120.Para um funcionário com parametrização de desconto da pe nsão alimentícia. 8. as informações deste empregado ficarão duplicad as na base RAIS.

0.1. fiscal. Emissão Do MANAD (IN100) Emissão Da IN86 Emissão do MANAD (IN100) O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatór ios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou F ederal. a apresentar documentação técnica complet a e atualizada de seus sistemas. observadas as orientações e especific ações contidas no referido MANAD .versão 1. escrituração de livros ou produção de docum entos de natureza contábil. trabalhista e previdenciária./Fed.0. quando intimada po r Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS). .FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. bem como os arquivos digitais com as informações re lativas aos seus negócios e atividades econômicas.

.Anotações 88 RM Labore Todos os direitos reservados.

END_CONTABIL_S. COD_FIN_N. FOLHAUNIFICADA_N.CEP_CONTABIL_S. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. RM Labore 89 . DT_INI_SERV_ IN F_D. COD_TIPO3 _S. COLIGADA_CHAPARESP_N. Acess e o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01. e os campos referente a “Resp el”. para geração do arquivo MANAD. CRC_ CONTABIL _S. para a base de dados e cliqu e em “Abrir”. COD_TIPO1_S. DATAFINAL_N. FO NE_CONTABIL_S. IND_ED_N. Valide o arquivo gerado no p rograma SVA. 3. em poder deles. O relatório a ser impo rtado e procedure a ser executada. CNPJ_CONTABIL_S. CNPJ_BLOCOK150_N . CHAPA_RESPONSAVEL_S. o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam com K. Preencher os campos CODCOLIGADA_N. GERA_BLOCO0000_ PO R_SECAO_N. o diretório para geração dos arquivos. COD_TIPO4_S. CODFILIALINICIAL_N. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa.A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS. 3. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD. CP_ CONTABIL_S. NOME_CONTABIL_S. 3. 2. Clique no botão “Importar Relatório” locali ze e selecione o relatório de MANAD a ser importado . devem ser referentes ao banco de dados (SQL S erver ou Oracle). EMAIL_CONTABIL_S. EVENTO_BASE_S. COD_TIPO2_S. 4. No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador. 86/2001 referentes ao Sis tema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em mei o magnético. 1 significa SIM e 2 significa NÃO. CEP_CP_CONTABIL_S. direto em arquivo” e informer o caminho e nome do arquivo gerado. Procedimento 1. BAIRRO_CONTABIL_S. Procedimento 1. No banco de dados deverá s er executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão” Cli ue em “Gerar . COMPL_CONTABIL_S. DT_FIM_SERV_INF_D. FAX_CONTABIL_S. 2. Fique atento Emissão da IN86 A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha de pagamento. 5. Anotações Todos os direitos reservados. na área de sua competência.DT_FIM_SERV_CON_D. Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmet ros” e “Saída” Informe . a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Co ntas Contábeis.DT_INI_SERV_CON_D. Clique em “Processar” . CODFILIALFINAL_N. DATAINICIAL_N. CPF_CONTABIL_S. que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lh e são impostas pela legislação Tributária. Informe o código de quebra e seleci one os funcionários. NUM_CONTAB IL_S. 4. Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo. Nos parâmetros.

bem como análise de inconsistências no cadastro d os funcionários. Importação de dados do RM Labore Por meio desse processo é possível importar dados do sistema. 2 .MANUTENÇÃO DE DADOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore. Também permite a i mportação de arquivos de fotos. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema qu e auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a e xportação de dados para arquivo texto. em qualquer uma das subpastas disponíveis. dados cadastrais e dados da movimentação dos func ionários./Fed. Procedimento 1. Selecione o item a ser importado e i nforme o caminho e nome do arquivo a ser importado. Marque o parâmetro “Funcionário . Importação e Exportação de Dados Verificação da Base Importação e Exportação de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastr os. e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados. 4. 3.

Clique em “Importar” . 5.s” para habilitar a Pasta Funcionários. em qualquer uma das subpastas disponíve is. . informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. Na Pasta Funcionários devem ser selecionado s dados dos funcionários a serem importados. Ao selecione o item a ser importado. 90 RM Labore Todos os direitos reservados. 7. 6.

Acesse o menu Relatórios / Gerador. o sistema não importará outro funcionário com mesma chapa. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padrão o u de extensão diferente. após selecione os arquivos. Exportação de Dados Tod os os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore.Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo. . RM Labore 91 . Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9. e clique em OK. Exemplo: No sistema existe um funcionário com chap a 00001. Os arquivos deverão ser imagens d e extensão . Exemplo: Funcionário de chapa 00078 . Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mes mos. O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários. clique em “Importar”“Fechar” . 2.JPG ou . 3. e nome do arquivo no qual será grava do os dados. Clique no botão “Visualizar impressão”.JPEG. Procedimento 1. que pode ser informada na própria tela de cadastro. Procediment o 1.nome do arquivo para importação da foto: 24ABC. sel one “gerar direto em arquivo” informe o caminho . Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação.JPG Anotações Todos os direitos reservados.JPG Funcionário de chapa 24ABC . Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos. o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitante s com os existentes no sistema.nome do a rquivo para importação da foto: 00078. porém. 3. Importação de fotos No cadastro de funcionários existe um campo para a foto. Dentre as opções de saída do relatório. 2. 4. o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Lo g de importação. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espe lhados às chapas existentes na base. encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação.

no ca mpo “Parâmetros” deverá ser informado o separador. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus. basta ler e clique em “Avançar”. Na tela subseqüente. caso haja inconsistências no arquivo de importação. Na Pasta Parâmetros defi na alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastra do na importação.Importação de dados do RM Saldus Por meio dessa opção. . Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a ser importado. 4. Clique em “Avançar”. Na Pasta Arquivos informe o caminh o ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (. 5. Procedimento 1. defina a correspondência e ntre eventos. 2. 6. também informe o caminho e nome do arq uivo de log de importação. Clique em “Avançar”. 3. informe qual. Na tela subseqüente. Clique em “Importar”“Fechar” . 2. Na tela subseqüente. selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. e se o mesmo possui separador. Será aberto um assistente. contrário. Clique em “Avançar”. clique em “Padrão”. preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)” ou selec ione o arquivo que contenha esse DE/PARA. Procedimento 1. . 13. A importação é f eita através de um arquivo texto com leiaute qualquer. 3. 5. deverá usar uma das três opções disponíveis para definição dos campos. caso tenha informado que o arquivo do período da fich a não tenha separador. Na tela de finalização será apresentada mensagem de erro. para empresas que não possuem licença do RM Saldus. 11. se sim. Clique em “Avançar”. . 10. selecione o arquivo que contém o layout do arq uivo de origem. também deverá ser definido o separador de cimal e formato de data. para cada opção de tabela a ser importada. 8. com ou sem delimitadores de campos (separadores). Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quanti dade de caracteres. Informe se o arquivo possui separador. 7. 92 RM Labore Todos os direitos reservados. se sim. Importação de Fic nanceira O sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. na primeira tela será apresentada algumas orientações. deve rá definir o layout de importação. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financei ra. A importação é feita através de um assistente que valida cada eta pa da importação. Clique em “Terminar” .TXT) no qual se encontra o arquivo texto. será apresentada a tela para definição do layout. escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados. deverá usar uma das duas opções 12. o sistema permite a importação de dad os para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do RM Saldus existente ness e. Na tela subseqüente. Clique em “Avançar”. 4. 9.

2. 2. Clique em “Verificar” . analise o log.Verificação da base de dados Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadast ro dos funcionários e gerado um arquivo de erros. caso clique em não. 3. 3. Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qual quer funcionário da base e importe o mesmo. basta localizar o arquivo gravado no caminho informado. já que no mesmo período isto não é permitido. Exercícios 1. Na Pasta Seleção de Fu ncionário” informe código de quebra e selecione os funcionários. RM Labore 93 . Procedimento 1. Número de Registro: RM1070280709 Todos os direitos reservados. Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do RM Labore e impo rte o mesmo. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento. A cesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados. 4. férias e afastamentos da seção 01. 4. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos para qualquer funcionário da base. com todos os parâ etros de inconsistências marcados. 5. O sistema emitirá uma mensa gem perguntando se deseja visualizar o log. o arquivo de “Log” irá con ter mensagens de alerta. Na Pas ta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados. Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não. Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça: A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo. Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos.

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