RM Labore 0800 709 8100 totvs.com Todos os direitos reservados.

Planejamento e controle orçamentário 1

VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema P arâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas d e Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complementares Horários Sind icatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletiv o do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de férias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de férias Emissão do Recibo de Férias ncelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Req uisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Diferença de férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recál culo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO CONTRATUAL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias 3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61 Todos os direitos reservados. 2 RM Labore Sumário

Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRI GAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GR MENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Con iberação de férias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salário Cálculo do lário Diferença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Informe de Rendimentos Geração da RA FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Import ação e Exportação de Dados Verificação da base de dados 61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92 Sumário Todos os direitos reservados. RM Labore 3

Gráficos e Cubos. controle de férias e rescisão. compartilhan do diversas operações importantes. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar. As características funcionais do RM Labore visam pe rmitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empres a que priorizam fatores como agilidade. Específico O intuito deste Módulo ou Aplicativo é poss ibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal. este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis.VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. 4 RM Labore Todos os direitos reservados. etc) e emissão d e Relatórios. Objetivos Geral O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura. qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo. . O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma fol ha de pagamento (admissão de funcionários. passando pelos processos in iciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um dep artamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações. Em síntese. Planilhas. que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização as operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislação trabalhista sej a através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os outros módu los da linha RM.

dia de pagamento e período. 13º salário e rescisão. Uma vez ativado os parâmetros locai s. geração de relatórios. férias.ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. A parametrização da competência caixa. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. pode ser realizada so mente para um usuário através dos parâmetros locais. caixa. período e configuração da chapa. rescisão). para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default” . contabilização e lançamen iros. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplic ação./Fed. 3. Procedimento 1. Fique atento Anotações . Clique em “Salvar”. pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão d as tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chap as. 2. clique em “Salvar”e “Ok” . férias. folha. Na Pasta Identif icação informe a competência. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Parâmetros do Sistema As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admiss ional. após definição de parâmetros.

Todos os direitos reservados. RM Labore 5 .

o trabalho não está completo.Fundição (associada ao departamento 1.01.02. .02 .04 .## Essa seria mais viável.01 .Faturamento 1.01. 01 .Diretoria (associada ao departamento 1.Diretoria 1. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara . Exemplo 1: Estrutura de Seções 1.02 .01.02) 02 .Matriz (associada ao departamento 1) 01.01) 01.01 .Gerência 02.##.02 .Con tabilidade (associada ao departamento 1.01 .020.02 . Devem ser informadas a máscara da seção.Departamento Operacional 02. a máscara de seções a ser utilizada seria: #.Transporte (associada ao departamento 1.02. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima. Na Pasta Seções informe a máscara da s eção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios.Transporte 1.02.03 .01) 01.01. poi s não aceitaria o número 10 para a filial.Contabilidade 1.## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial.Vendas (associ ada ao departamento 1.01 .01.01. 3.01.##. Exemplo 2: ##.Faturamento (associada ao departamento 1.Fundição 1.01 . Porém.Departamento administrativo (associada ao departamento 1.04 .Departamento Pessoal 1.03 .01 .Vendas Conforme estrutura demonstrada acima.01) 01.03 .Vendas 2. Clique em “Salvar” e “Ok” .Depa rtamento administrativo 02.01 .01. 2.01) 01. Na Pasta Gerais inform e a máscara do departamento e centro de custo.02 .02) 01.01 . quebra de CNPJ e mestre.0 1.02. Procedimento 1.02) 01.Departamento de Pessoal (associada ao departame nto 1.02) 0 1.02 .02.04 .02. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais.01. 4.Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.Vendas 6 RM Labore Todos os direitos reservados.01) 01. pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções.03 .01 .Departamento Operacional (as sociada ao departamento 1.Filial (associada ao departamento 2) 02.Gerência 2.02 .

clique no botão “Editar” Para . con forme necessidade da empresa. são 02 (??. que podem ser seções. l Tod a seção que tem o 4º e 5º dígito. onde a despesa ou lucro devem ter . RM Labore 7 . pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). No cad astro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização o u lançamento financeiro. No RM Labore existe um conce ito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM. filial. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmen te a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. clique no botão “Incluir” informe o centro de c usto e percentual . .02) são departame tos operacionais. Pas ta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo” . Este rateio é chamado de “Centro de Custo” isto é. departamentos ou até mesmo local de trabalho. correspondente. 6. seus valores tratados. Cli que em “Salvar” e “Ok”. Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito. No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fi xos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuai s. respectivamente. 3. Fique atento Em caso de contabilização por centro de custo. O total dos percentuais de ce ntro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%. Para incluir um centro de custo. Todos os direitos reservados. 5. 2. . 01 – Matriz 02 – Filial ??. 4.01 – Administrativo ??. cliqu e no botão “Excluir” . preencher o centro de custo global. como 01 (??. A utilização de centros de custo no RM Labore depende da para metrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. respectivamente.02 – Operacional Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas. clique em “Salvar” e “Ok”. Procedimento 1. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore.Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. o s códigos de integrações. departamento contábil e os campos da Pasta Endereço.01) são departamentos adminis trativos. Para g eração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pa sta Dados p/INSS. excluir. Para alterar o perce ntual de um centro de custo já existente. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore).

inclusão e histórico de benefícios associados à mesma.Seções A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão. Para incluir uma nova seção. . Ace sse o menu Cadastros / Seções. A seção é a área na qual o funcionário está alocado. . dados relativos a emissão do relatório de RAI S. Para excluir registros de seções c ique no botão “Excluir” . após alterar o(s) dado(s). clique no botão “Editar” em caso de alteraç . em “Salvar” e “Fechar”. “Departamento” “calendário” e se a empresa é pessoa físic ca. 2. 2. Caso a identificaç resa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI. Cál o marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastr o das empresas/obras que tomarão os serviços. Procedimento 1. Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são in formados no SEFIP. 3. pois é a partir da alocação do fun ionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios. P rocedimento 1. seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registra do. preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíve is nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. O sistema somente permite a exclusão de uma seção. Para editar cadastros de seções já existentes. na Pasta Param. Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema. Também devem ser . 8 RM Labore Todos os direitos reservados. Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção. além de outros processos aqui menci onados e estudados. clique em “Salvar”“Ok”. . Após inserção dos dados clique em “Salvar”“Ok”. informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS” clique . Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção” . 3. Informe os dados de identificação. clique no botão “Incluir” e pr encha os campos “CNPJ” “Filial” . Tomadores de Serviço A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que c ompram os serviços da empresa onde ele é registrado. Na P asta Dados Fiscais. caso ela não est ja relacionada a outros cadastros. Nesse processo o vínculo do funci onário. . 5. 4.

33. Fique atento 7. No caso de filiais.867. Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. C EI: 11. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o cód igo do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada. Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. pois o sist ema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema.. CEI: 33. Fique ate nto no caso de utilização de filiais. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s.222. Uma empresa pode ser identif icada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empr esa). tipo de tomador e valor. Para os funcionários que não pre stam serviço em tomadores não é preciso informe o tomador em seu cadastro. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Des sa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionár ios não alocados em obras e identificadores para cada obra. Informe o tipo de tomador. porém.111.333. . Um desses eventos é o evento de lic ença maternidade. uma filial também pode ser administradora de obras. de vem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. relacionada a matriz. Fique atento 5.4. Fique atento Observação: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador.387/0003-10 Obra 1. Todos os direitos reservados. RM Labore 9 . Edite o cadastro dos funcionários que enc ontram-se lotados em tomadores de serviço. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” in forme o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos aprese ntados conforme particularidades da empresa. 6. relacionada a filial. para empresas que administram obras. pois os funcionários da filial deverão ter o tomad or que identifica a filial. o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário. relacionada a filial. Clique em “Salvar” e “OK”. Exemplo: CNPJ Matriz 2 1.222/22 Obra 3. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos evento cadastrados e utilizados na folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores” Cl ique em “Salvar” e “OK”.11.111/11 Obra 2. e cada obra é identificada por um número de CEI.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ. CEI: 22.22. os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros.387/0001-58 CNPJ Filial 21. Tom ador de Serviço x Seções Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necess nhuma parametrização no cadastro de seções.867. no caso de filiais.

02 – Departamento operacional 02.01.01.001.01.002 – Encarregados 02 .001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra).01 – Departamento Administrativo 01.003.003.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz.001.01 – Departamento Administrativo Filial 02.22.001 – Administrativ o matriz 01.003 – Ob ra 3(CEI 33.002 – Setor de Pessoal 02.002 – Obra 1 (CEI 11.###.02.##.01 – Coordenação 01.002 – Setor de Pessoal 01.01.001.01 – Coordenação 02.001. Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI.001 – Pr odução 01.11.33. .002 – Encarregados 02.01 .002. na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como: l Máscara: ##. Fique atento Anotações 10 RM Labore Todos os direitos reservados.001.001 são relacionadas a s obras.001 – Engenhe ros 01.001 – Engenheiros 02. l Os cadastros que começam com XX.002.001.Filial 02.333/33) 02.002.01.333.01.001. l Em Opções / Parâmetros / Globais.01 – Coordenação 02.002 – Obra 2(CEI 22.001.001.001 – Setor financeiro 01 . no cadastro de seções que utiliza m CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar des marcado.01.O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 – Matriz 01.01.001 – Produção 02.01. l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial.222/22) 02. l Os cadas tros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.001.001 – Setor financeiro 02.002.02 – Departamento operacional 01.001 – Engenheiros 02.02.111.111/11) 01.222.002.002.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras).003.

O módulo de distribuição tem a funçã oporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários.33 Ao ser process ado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma. rescisão e 13º salário.00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500. grupo de eventos.00 Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo. A proporcionalizacão é fe ita a través de um módulo específico para distribuições. como acontece com os cálculos por centro de custo. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados.00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos). antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags. RM Labore 11 . 0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000. e os eventos não são recalculados. apenas tem seus valores pr oporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador.Cálculos e Lançamentos da Folha Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores. o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento. para o mesmo funcionár io. Caso o funcionário tenha mudado de tomador. 0083 – Adicional noturno = R$ 333.00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000. pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador.33 O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos. como descrito abaixo.00 0082 – Horas extras = R$ 1500. cálculos de férias. O cálculo de valores por tomador é feit o após o cálculo da folha. porém para o tomador C00003. Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadore s.00 0082 – Horas ext ras – C00002 = R$ 1000.

lterar o(s) dado(s). os funcionários que exercem a função e o Quadro de Lota possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra. clique em “Salvar”“Ok” . “Salvar”“Ok”. bastan do para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmu la de cálculo. a mesma deve estar ativa. 2. também de ve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir” É possível utilizar tabelas . clique em “Salvar”“Ok” . alterar o(s) d do(s). Para tabela com finalidade INSS. .47 1050. . e diversos outros cálculos.65% 9% 11% 12 RM Labore Todos os direitos reservados. Os campos “Limite Superior” e “Perc entual” devem ser preenchidos. . através do processo “Cop iar função entre coligadas” . essa. 3. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Preencha os . Férias e Resc isão. . Valores da Tabela cliqu e no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções . . Procedimento 1. Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal. Exemplo cálculo INSS: Faixas da tabela de INSS Número da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840. por sua vez. 3. Para editar um registro já existente ou ir. Clique em “Salvar” “Ok”. Procedimento 1 . Para editar um registro já exis tente ou excluir. com finalidade IRRF. Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico. O sistema somente permite a exclusão de uma função. 2. campos “Código”“Finali io e Final de Vigência” e “Nome” Clique em “Salvar” Na Pasta . também de ve ser preenchido o campo “Perc.00 1400. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir” preencha os campos “Código” “Nome “CBO” e “CBO 2002” em seguida. . em caso de alteração. é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica. É possível copiar tabelas já existente s. Por meio dos anexos é possível visua lizar as seções que possuem a função. em caso de alteração. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo. Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário. caso es a não tenha sido relacionada a outros cadastros.com CPMF” Para tabela . .65% 8.55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7. . .Funções O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pel os seus funcionários. deverá ser associada ao evento. Não deve existir int erseção de datas entre tabelas de mesma finalidade.77 2801. .

00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.50 R$ 760. R$ 3200.01 V alor do INSS desconto: R$ 1050. o sistema passa a conside rar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa.17 1 dependente de IRRF.55 x 11% = R$ 3 08.01 x 9% = R$ 94.00 Valor do INSS desconto: R$ 700.verificação da faixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200 .50 Observação: No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a últ ima faixa é desconsiderado para cálculo do desconto. dedução de R$ 126. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500.50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal : R$ 1050.93 Anotações Todos os direitos reservados. Faixas da tabela de IRRF Número da faixa 1 2 3 Limite superior 1257.47 equivale a faixa 3.17 Exemplo cálculo IRRF: O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes.5% = R$ 760.17 – 126.55 Va lor do INSS Alíquota normal: R$ 700.57 Base de INSS e IRRF = R$ 3200.Base de INSS = R$ 700.55 x 11% = R$ 308.55 x 11% = R$ 308.00 – 308.07 9999999.57 = R$ 257.65% = R$ 53. percentual de 27.36 = R$ 2765. Logo.11 2512.36 = R$ 2765.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.36 1 parte .00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.00 x 8% = R$ 56.00 – 308.55 x 11% = R$ 308. RM Labore 13     .17 – 126.5% 2 parte (V alor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por depende nte de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para faixa (campo “Valor a Deduzi r”).00 x 7.47 R$ 2765.17 Valor do INSS Alíq uota normal: R$ 2801.47 * 27.5% Valor a Deduzir 0 188.99 (sem limite) Perc entual 0 15% 27.56 502.01 x 9% = R$ 94.5 0 – R$ 502. Para cálculo dos enc argos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário.00 Base de INSS = R$ 1050.

valores fixos. Acesse o menu Cadastros / Eventos. pre encha os campos . quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens. como dias trabalhados. . . INSS. 3. fórmulas ou código de cálculo). . horasextras. em caso de alteração. poderá o ptar por pagar o mesmo de forma proporcional.Proventos ou Inc. . caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros. clique em “Salvar” e “Ok”. e “Nome” clique em . são utilizados no cálculo da folha de pagam ento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários.Valores Fixos Para cálculo de salário família. deverá ser associada ao evento. Eventos Os eventos. . deverá marcar o parâmetro c orrespondente nos parâmetros de cálculo do sistema. . IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica. alterar o(s) dado(s). . “Código”“Finalidade”“Valor” início e final de vigência. Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas. seguida. Não deve exist ir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. 14 RM Labore Todos os direitos reservados. . Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor mei o de fórmula de cálculo. Para isso. Para cálculo automático do evento. Procedimento 1. Para edita r ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” .Descontos defina as incidências do evento. É possível copiar valores fixo s de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos” Também é possível fazer diver sas exportações desse cadastro. é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão. Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. Para editar um registro já existente ou excluir. Procedimento 1 . 2. Os valores calculados na fol ha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabal hados. Para incluir um novo evento clique no bo tão “Incluir” Na Pasta Identificação preencha os . . O sistema somente permite a exclusão de um evento. e “Prioridade” Já na Pasta Inc. em . pode-se utilizar do recurso de fórmulas. campos “Código” “Descrição” “Código de Cál ercentual de incidência” . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . também conhecidos como verbas. Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados. . IRRF e outros. que por sua vez. clique em “Salvar”“ ossível utilizar valores fixos para outros cálculos. 2. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos. além d e código de cálculo e percentual de incidência. C lique em “Salvar” e “Ok” . 3. .

4. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO. Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula . 3. RM Labore 15 . Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. demit ido. Retorna o val or do evento. da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema di sponibiliza algumas variáveis de fórmulas. Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua si xe ou sua finalidade. Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não cont emplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados n a atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios. cadastro de dependentes. Essas fórmulas necessitam de parâmetros. é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário. Acess e o menu Cadastros / Fórmulas. O valor do e vento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5. Para retorno no formato de data utilize a l etra ‘D’. etc. l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será se pre o nome da tabela na base de dados. Após criar a fórmula clique em “Salvar” . 2. Por meio dos Anexos. com exceção dos parâmetros numéricos. C(‘cod evento’) Fórmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funci onário. marque o parâmetro correspondente. Caso a fórmula s eja de crítica da folha ou de seleção.10 Resultado Salário + 10% SFUNC Se o funcionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a informação da situação al do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário funcionário. estes parâmetros geralmente são informados entr e aspas. se ativo. férias. férias. informado entre C(‘0002’) / 25 * 5 aspas. Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas. sempre entre aspas. Procedimento 1.Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios. Tipo de retorno – permi te a formatação do retorno do resultado. título e texto da fórmula. aviso prévio ou licença mate dade e se comporá a base do salário composto. 5. no período atual. Fique atento Exemplos de fórmulas: Variável RC Finalidade Retorna o valor do salário do cadastro. u tilização de seu valor em fórmulas ou contabilização. Na Pasta Identificação informe o código. Todos os direitos reservados. para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor util ize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas). Exemplo de texto RC * 1. Para que retornem os dados corretamente.

Clique no botão “Salvar” e ”OK” . clique . TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’.’D’) – Retorna da data de início e gozo de férias cadastrada para o funcionário. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Fu ncionários para os campos complementares de funcionários. Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do funcionário. 3. . 16 RM Labore Todos os direitos reservados. descrição e horário de inicio e término do feriado.Exemplo: TABFUNC (‘nome do campo’. Clique no botão incl uir. tipo sangüíneo e opção por pl ano de saúde. porém . “Salvar” e “Ok”. Procedimento 1. 5. preenchidos os campos “Nome da Coluna” “Descrição” “Tipo” e “Tamanho” em seguida. o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. Esse comportamento só é possível quando. Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descans o. Fique atento Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes. Normalme nte. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependen tes. Acesse a Pasta Feriados. 3. Informe a data. em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo qu e não existe nativamente no sistema. Acesse o menu Cadastros / Calendários. É uma entidade compartilhada entre tod os os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas. 7. Informe Código e Nome. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir” em seguida. Procedimento 1. Calendários Guarda as datas consideradas como feriados. Clique no b otão “Novo”. 2. o sistema tem o registro de que o dia é um feriado. 2. quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. por intermédio do Calendário. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo” Na Pasta Identificação devem ser . 4. 6. confirmar a inativação. 4. . . como: tamanho do calçado. ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário.

Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação.08:00 12:00 14:00 18:00 3. Na Pasta Identificação do cada io é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)” “Hor Inativo” “Horário Alternativo Noturno” “Não .08:00 12:00 14:00 18:00 4. Fique atento Exemplo: Considerando o horário abaixo: 1. clique no botão “Tornar Campo Complementar Ati vo” . Inclua um índice para o horá . Preencha os campos “Código” e “Descrição” . . No RM Labore é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário. 8. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por ma is 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia” . Horários O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. A escala tem que ser cadastrada até que volt e a se repetir. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário. 4. considera feriados no cálculo”“Considera Fe no Inicio da Jornada do dia anterior” . Exemplo: Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é. férias e rescisão. 17 . 5 dias de trab alho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala. 3.08:00 12:00 14:00 18:00 RM Labore Todos os direitos reservados. 11. no sétimo dia através do botão “Descanso” .08:00 12:00 14:00 18:00 2.5. 6. 9. Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. 2. Tod o horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelo s funcionários a cada dia de seu período. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários. Acesse a Pasta Batidas. Clique no botão “Jornada” e inclua a jorn ada de 08:00 as 18:00. Inclua um compensado de 00:00 às 24:00. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00. 5. A associação de letras aos índices tem como o bjetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário. Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais. no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10. Clique no b otão “Novo”. . As informações i nseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo d a folha. . Proce dimento 1. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7.

08:00 12:00 14:00 18:00 3. 1. devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira).08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4. 18 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados n a “Parametrização do Horário Planejado” . 12.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-C om 7-Desc (quarta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5. Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto par a ser associado aos funcionários. . Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira).08:00 12:00 14:00 18:00 3.08:00 12:00 14:00 18:00 2. 1. Para inserir um sindicato seleci one o botão “Incluir” Na Pasta Identificação informe os campos “Código” . alguns . Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. 3. Para editar ou excluir um registro existente.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3. Procedime nto 1. . . Se a turm a B irá descansar na sexta-feira. Dessa forma podemos ter em um único horário var ias escalas ou turma de trabalho.08:00 12:00 14:00 18:00 5.5. .08:00 12:00 14:00 18:00 4.08:00 12:00 14:00 18:00 2.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas folga ndo em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice. Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição d m horário. 2. devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-fe ira). Assim fare mos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira. alteração. valores a serem pagos aos funcionários que estão ligad os ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais. alterar o(s) campo(s) desejado(s). clique nos respectivos b otões “Editar”“Excluir” em caso de . Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho” que determina algum as formas de cálculos. Como montar essas t urmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identificar qual é a d ata base para esse horário. clique e “Salvar” e “Ok” .08:00 1 2:00 14:00 18:00 5. . e “Descrição” cliqu “Ok”.

Na Pasta Documentos/Doc. alteração de chapa e emissão de relatórios co m o tipo “VISAO FUNC” . . caso ele não estejado relacion ado a outros cadastros. botão “Envelope” consultar e incluir verbas em meses anteriores. Para isso. Instrução”. também é Fique preciso cadastrar os pais como dependen tes. e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico . através dos botões “Ficha . pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa. parâmetros de des conto de contribuição sindical. 7. 5. . Financeira” e “Ficha Financeira Complementar” Ainda na visão de funcionários é poss l alterar valor de . vale transporte. RM Labore 19 . clique em “Salvar” e “Ok” . Férias. . atento A tela inicial. Funcionários Após definição dos cadastros anteriores.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. gerar Gráfico Salarial. comissionistas. consultar o envelope de paga mento. . a Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função”“Seção”“Históri s” e “Contribuição Sindical”. Por meio do cad astro de funcionários é possível cadastrar férias. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pel os cálculos de FGTS. 10. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. Procedimento 1. que foram selecionados através do recurso de filtros. alterar o(s) campo(s). Para editar um registro existente clique no botão “Editar” Em caso de alteração. salário mínimo e médias de 13º Salário. Na P asta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”. rescisões. 2. . Após inserção dos dados. grupo de ins alubridade e fórmula para indenização do artigo 479. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa” “Nome” “Data de Nascimento” “Sexo” e “Gra . 9. de C buição Sindical”. é para exibição do nome dos pais no cada stro do funcionário. Pode-se associar valores ao sindi cato na Pasta Valores Associados. Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte. clique em “Sa “Ok”. 3 . Em alguns casos. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Anotações Todos os direitos reservados. alterar grupo de ace sso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo. 8. chamada de “Visão de Funcionários” apresenta os funcionários já cadastrados no sistema . para evitar possíveis inconsistências. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento” “Tipo de .O sistema somente permite a exclusão de um sindicato. 4. Funcionário” ituação” campos referentes a Salário e Horário. Aviso Prévio ença Maternidade. Um deles. Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admis de funcionários e visão de funcionários.

3. clique em “Salvar” e “Ok” . No cadastro de níveis o R M Labore trabalha integrado com RM Vitae. . . em caso de alteração. entretanto. . seguir o procedimento abaixo.Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos Funções Níveis Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionários Campos Complementares Cargos Dependentes Eventos Pensão Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções. 2. . Para editar ou excluir um ro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . que irão compor as tabelas salariais (Cargo s/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. . Para incluir um novo nível. Faixas As faixas são utilizadas na montage m da tabela salarial. Procedimento 1. . 3. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas. 20 RM Labore Todos os direitos reservados. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os c ampos . Para editar ou e r um registro já existente. Júnior e Máster. “Nível” e “Nome do Nível” Clique em “Salvar” e “Ok”. . O nível da função dos funcionários poderão ser c adastrados através do RM Labore. Procedimento 1. . . clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . Exemplo: C argo: Analista Níveis: Trainee. Faixa” e “Nome da Faixa” clique em “Salvar” e “Ok”. clique em “Salvar” e “Ok” . 2 . Para incluir uma nova faixa. o eventual uso de fórmulas para determi nar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no RMVitae. a lteração. Para devido cadastro de níveis. . al ar o(s) campo(s). Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis.

2. em caso de alteraç clique em “Salvar” e “Ok” . alterar o(s) campo(s). Informe a coligada. clique no bo tão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . ou ambos. Procedimento 1. Para incluir um novo cargo. Para editar ou excluir egistro já existente. . . 3. Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervi sores existentes na empresa. Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”). 6. Para inserir um chefe ou superv isor externo. clique em “Salvar”“Fechar” . faça a seleção de funcionários. o externo. . .Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à naturez a e trabalho. Informe a coligada . clique em “Salvar”“Fechar”. selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”. data de início e equipe. 3. caso seja chefe máster e sempre válido. marcar os parâmetros correspondentes. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à ch efia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências. Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. definição de su bstitutos de chefia. Para incluir um supervisor. antes é precis o inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. . Para inclusão de um chefe ou supervisor externo. clique no botão “Inserir” i nforme os campos “Código” e “Nome” . RM Labore 21 . Para inserir um chefe. Para editar ou excluir um registro já existente. anotações e alterações de férias) dos funcionários das seçõe sua responsabilidade. caso seja supervisor master. Procedimento 1. 7. os Também conhecido como função ou emprego público ou particular. definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equ ipe do funcionário. “Novo Chefe Externo” e “Novo Supervisor Externo” respectivamente. Es se agrupador de cargos origina-se do RMVitae. ou seja. Fique atento Todos os direitos reservados. e clique no botão “Novo Supervisor”. Esse cadastro destinase apenas à inclusão. 3. cl ique em “Salvar”“Fechar”. consulta e/ou alteração dos cargos. campos “Código e “Nome” Clique em “Salvar” 3. . em caso de alteração. O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na ta bela dinâmica PEQUIPE. . Informe o fun cionário supervisor. quebra mestre. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . marcar o parâmetro correspondente. . Acesse Cadastr os / Cargos e Funções / Cargos. informe o funcionário que será incluído como chefe. 4. Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a ess s. clique em “Salvar” e “Ok” . Procedimento 1. data de início. 5. 2. data de início e se o mesmo será sempre válido ou master. O funcionário com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais. clique nos respectivos botões “Edi tar” “Excluir” . . clique em “Salvar” e “Ok”. 2. deve-se selecione uma seção de ma ior nível. Para incluir um novo grupo. . Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais. clique nos botões correspondentes.

O sistema RM Labore permite que di versos tipos de cálculos de pensão sejam definidos. . do contrário o sistema entenderá. Procedimento 1. . quando a justiça assim determinar. que pode ser lançados como códigos fixos. . Em caso de pagamento do salário família. 3. Para editar ou excluir um dependente já existente. deve-se estar atento aos parâmetros de cartão d e vacina e comprovante escolar. acesse a Pasta B ase de Cálculo. Procedimento 1. Sel ecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro. Edite o cadastro do funcionário. que o cálculo será sobre o líquido. Edite o cadastro do depe ndente de pensão. . Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadast ro do funcionário. O dependen te de pensão geralmente são filhos ou cônjuges. l 113 – Pensão sobre férias. p or via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. 5. marque “Pensão” e “Salvar”. 2 Acesse a Pasta Base de Cálculo. marcar o parâmetro correspondente. 2. . os dependen tes também têm seus cadastros. . a menos que possua fórmula de cálcul o. . Subpasta Dependentes. . devem ser mar cadas as respectivas incidências na Pasta Incidências. Acesse a Pasta Incidências. Para incluir um novo dependente. campos “Nome”“Sexo”“Parentesco” e “Est ique em “Salvar” e “Ok”. . Para desconto automático do valor da pen são é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos. cli que nos respectivos botões “Editar” . Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: l 13 – Pensão sobre folha. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pod er dependente para fins de desconto do imposto de renda. 3. clique em “Salvar” e “OK” .Dependentes Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos. e em caso de pensão sobre o bruto. Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual . Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 atra vés do menu Cadastros / Tabelas atento Dinâmicas. não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema. clique n o botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . outros um percentual sobre o rendimento bruto. Alguns pagam pensão no v alor de um salário mínimo. lique em “Salvar” e “Ok” . mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão). através do botão “Editar” ou duplo clique. Acesse Cadastros / Funcionários. outros sob re o rendimento líquido e tantos outros cálculos. “Excluir” em caso de alteração. l 120 – Pensão sobre 13º salário. Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia. Para desconto da pensão alimentícia. Pensão O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário. via botão “Editar” ou duplo clique. . alterar o(s) campo(s). 4. Subpasta Dependentes. 22 RM Labore Todos os direitos reservados. porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários. l 1 nsão sobre participação nos lucros.

Cadastre um novo camp o complementar de funcionários usando a opção default: Nome da Coluna: CESTABASICA Des crição: Cesta Básica Tipo: Alfanumérico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4. confo rme roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. poi s nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF. Cadastre um campo complementar de funcionários. Em seguida. Edite o cadast ro de um funcionário. RM Labore 23 . acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis. em caso de pensão sobre o líquido. Exercícios 1.17 Descrição: DRH – Depto de Recu rsos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular. é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs. Todos os direitos reservados. e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pen são. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Código: 01. conforme roteiro abaixo: N ome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alfanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3.Pensão sobre o líquido Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fór ula de cálculo nos dados da pensão. o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo real izado. acesse o campo “Cesta Básica” e verifiqu e o mesmo está preenchido com SIM. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos. 5.

. Associar letra ao índice. sábado e domingo respectivamente . O descanso de sses funcionários deverá cair sempre na terça-feira.Pleno. Associe esse calendário a seção 01. . . 10. Cadastre um horário conforme roteiro abaixo: Código: 0021 Descrição: Horário Administra tivo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inc lua um dia para compensado e outro para descanso.01 no RM Labore .Exercícios 7. No calendário 00000001 inclua os feriados de 12 /10.Sênior. Anotações 24 RM Labore Todos os direitos reservados. de forma que o descanso do funcionário caia no domingo. Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 d ias de 07:00 às 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00. 25/12 e 31/12 do ano corrente. 12. 8. Criar os níveis: . Criar a função “Analista” e ass ciar os níveis criados no exercício anterior.Trainee . Acesse o cadastro do funcionário cha pa “00028” e cadastre as pensões: Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11.Júnior. 9.

ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados

O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porém, esse processo está vinculado a outras informações que são im portantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros. Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado, a seção em que ele trabalhará, sua função, seu salário, seu horário de trabalho e outras tantas informações. O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários: Inclusão direta: os dados cad astrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários. l Admissão via importação: esse processo consiste na im portação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. Ele é feito no m enu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cad astrais” . l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em v erificar quais os funcionários estão em processo de admissão. Será apresentada uma lista gem de nomes para seleção. A integração com o RM Vitae facilita o cadastramento dos func ionários, pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. É feito no menu C adastros / Funcionários. l

Admissão Via Linha RM Emissão de Relatórios Admissionais Todos os direitos reservados. RM Labore 25

Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa Candidato Requisição de Aumento de Quadro Inclusão no Processo Admissional Admi ssão

Etapa (1): Inclusão de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, botão “Inseri r” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incl uímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. Etapa (2): Requisição de Admissão (Opções / Parâmetros RM Vitae, Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse nto definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existi r uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Inclusão de Candidato no P rocesso Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candida to e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidat o em processo de admissão do RMVitae. Etapa (4): Admissão (Opções / Parâmetros / RM Labore , Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II, campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “ ente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae” . Em seguida acesse Cada stros / Funcionários, botão “Inserir” .) Nesse momento definimos que somente serão incluso s como funcionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão. Pro cedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionários; 2. Para admitir um novo funcionár io clique no botão “Inserir”; 3. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”; 5. Na Pasta Regist ro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e , “Sindicato”; 6. Na Pa istro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função” “Seção” , , , “Histórico Sindical”em caso de desconto da contribuição , , informe “Histórico de Contribuição Sindical” . Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos d e FGTS, INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Cálculo/B ase de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”“Tipo , de Funcionário” , “Situação” s referentes a Salário e Horário. 9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar” e “Ok”; , 10 a editar um registro existente, clique no botão “Editar” em caso de alteração, alterar o(s ) , campo(s), clique em “Salvar” e “Ok” , . 26 RM Labore Todos os direitos reservados.

Para funcionários horistas pode-se optar em info rme o salário mensal ou salário hora. O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo s istema. Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base. para isso.00.00) através da opção “Usa Controle de Verbas” . O sistema permite a inclusão de valores associa dos a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários. comum a professore s que recebem por matéria lecionada.Net” e “Código de equipe” .72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calcula do. Exemplo: Se o funcionário está com débito de R$ 700. provento no valor de R$ 0. Contrato por prazo. Exe mplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não. O valor pago como a rredondamento (R$ 0. Membro d a CIPA e Membro Sindical. Arredondamento Quando a em presa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento. Afastamento.Net é preciso preencha os campos “Usuário”“Grupo de acesso ao .72.00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proven tos e descontos (R$ 200. Data de transferência. Banco de Pagamento.28 passará a ser R$ 454. Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist. RM Labore 27 . Controle de Saldo de Verbas Cálculo semelhante ao arredondamento. Afastamentos O cálcu lo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa. devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário. pois o sistema pagará um evento de arredondamento. Fique atento Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente pr eenchidos para correta emissão de relatórios retroativos. essa flexibilidade pode ser definida nos parâmet ros de cálculo do sistema. Esses valores pod em ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. Dependendo do tipo de a fastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado.00 O líquido de R$ 453. que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis: Todos os direitos reservados.00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500. O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário.Para empresas que utilizam o RM Labore. RM Labore. para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1.00 .

a serem lançados na movimentação des se.l Afastamento pela Previdência Social Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes. 3. não relacionados ao trabalho. alterar o(s) campo(s). O sistema verificará o val or do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamen to no mês. Ne ste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado. É preciso informe quem solicitou a anotação. Subpasta Códigos Fixos. podem ser cadastrados como código fixo. por meio da tabela dinâmica INT42. l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência. os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. Pod -se incluir diversos tipos de anotações pessoais. alteração. . Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação po de ser cadastrada através do mesmo. 28 RM Labore Todos os direitos reservados. enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. sistema. isso diferencia os lançamen tos dos códigos cadastrados. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” em caso de . porém. Anotações Pessoa s O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionár ios. esses tipos podem ser incluídos na t abela dinâmica INT40. . Procedimento 1. o tipo de anotação. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mud ar a situação do mesmo para “P” . . “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar” e “Ok”. Este valor será usado como base de FGTS. Essa base não fica gravada no sist ema. os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência. clique em “Salvar” e “Ok” . Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir” preencha os campos “Código do eve nto” “Valor” . p ois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número d e dias. Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O” é preciso definir o período de gravaçã os parâmetros do . basta registrar essa informação no histórico de afastamento informando a data início e a data fim. No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo. . . Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o s istema conforme os parâmetros de cálculo do sistema. Os funcionários que se afastar em por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência) . deste afastamento. a data da anotação. É possível cadastrar tipos d igos fixos distintos. 2. Para edi excluir códigos já existentes. são co nsiderados como afastamentos pela Previdência Social. Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P” e o sistema gravará um histórico . Códigos Fixos Os eventos específicos de um funcionário.

tipo F número de vezes 1 e valor R$ 50. 3. 2. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do 14 do mês corrente. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo. RM Labore 29 . Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguin te afastamento: Tipo – P (Afastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente. 4.00. Anotações Todos os direitos reservados.Exercícios 1. Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios.

Em Cadastros / Funcionários. e “Ok”. 3. A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado. sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. número de viagens e data de início de uso. Na Pasta Identificação informe código da linha. 8. . . Procedimento 1. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que. Subpasta V ale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte. . por uma declaração. . 5. O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo. 7. 10. Pasta Registro. Clique em “Salvar” e “Ok”. 6. Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte./Fed. . e respectivamente em seu cadastro.CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Informe os campos “Código” “Descrição” e associe a tarifa correspondente clique em “Salvar” . 9. 2. Clique no botão “Incluir” p ara incluir uma nova tarifa de transporte. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte. clique em “Salvar” e “Ok”. . Acesse o menu Cadastros / Tabelas Aux iliares / Linhas de Transporte. Informe os campos “Código”“Descrição”“Valor”“In de Vigência”. 4. enum era os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabal ho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. . Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova lin ha de transporte.

. 30 RM Labore Todos os direitos reservados.No cadastro do funcionário. também deve ser informado número de dias úteis.

n campo referente ao expediente integral. 2. Em Cadastros / Eventos. Em Cadastros/Sindicatos. Clique em “Salvar” e “Ok”.Provento ou Inc. Acesse o cadastro do fun cionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente. com vigência a partir de 0 1/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009. Pasta Inc. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão” . se usa 30 dias ou se o desconto é único. na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale transporte. conforme procedimento abaixo. e próximo mês. .001. 13. RM Labore 31 . Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior. Procedimento 1.30.Descontos marque a inci dência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo. 12. 3. com 2 viagens diári as e início de uso a partir de 1º do mês corrente. Anotações Todos os direitos reservados. Acesse o menu Relatórios / G erador. Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálcu lo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal. 4.Nominal p/Vale Transporte” O d esconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico.11.003 – Relação para Compra do Vale Transporte. a linha de transporte criada no exercício anterior. 2. atento Relatórios Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no s istema. Exercícios 1. Associe ao histórico de vale transporte d o funcionário. Fique conforme previsto em lei. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2. Confira o valor da compra de val e transporte através do relatório 7. .

14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257. durante o qual o empre gado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos.7142 Hora Extra 75% = 5. sem prejuízo da rem uneração. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo” .75 = R$ 10. valor representati vo do conjunto de dados. Cálculo de médias As médias são utilizadas nos cá los de 13º salário. seja de cálculo ou média.00 32 . A cada período de 12 meses de vigência do contrato d e trabalho. É particularmente útil em distribuições simétricas. Exemplo de cálculo de m a: Salário R$ 1257.7142 + 75% => 5.É o número obtido somando-se os valores medidos e di vidindo-se a soma obtida pelo número de medições. férias. pré-determinado em lei. É usada como síntese. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Férias é o período de tempo./Fed. É a região da di tribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações. aviso prévio e licença maternidade. Para que o sistema faça o cál ulo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta.7142*1. Como é feito o cálculo da média MÉDIA (Estatística) . conforme previsto em lei.14 / 220 = 5. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias. em cada ano. o empregado tem direito a férias.CONTROLE DE FÉRIAS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc.

.RM Labore Todos os direitos reservados.

00 Número de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 60 0.Mês e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006 Evento 0157 0157 0157 0157 0157 Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas e xtras 75% Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00 Valor R$ 100. O sis tema possibilita duas formas de cadastramento de férias.00 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 2200. ou afastamento com retorno no mês corrente.00 R$ 100.00*1. RM Labore 33 . para funcionários que tiverem número de faltas maior que 3 2 dias. é possível cadastrar as férias. atualmente 5:00h * R $ 17.00 R$ 100.00 B) Cálculo da média por horas: Soma das hor as encontradas no período / número de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual. Fique atento Emissão do Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Emissão do Recibo de Férias Emissão ncelamento de Relatórios de Férias Diversos Marcação de Férias Cálculo de Férias Lançamento de Férias Marcação de férias Após parametrização para cálculo de férias.50 = R$ 87.50 Tipos d e média A) Cálculo da média por valor: Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados R$ 600.00 R$ 100. o usuário deverá acertar o período a quisitivo para que o período existente em seu histórico de férias seja acertado.50 Veja que a média por horas considera o salário atual.00 Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 Número de mês do período acima: 12 meses Salário atual R$ 2200. individual e coletiva/glo bal.00 R$ 200.0 0 / 220 = R$ 10.00 / 12 = 50.75 = R$ 17. Todos os direitos reservados.00 + 75% => 10. antes do c ramento deve-se observar. porém.00 Hora Extra 75% = 10.

dias de férias. assim o sistema fará as consistências de parâmetros in formados no sindicato. deve-se marcar o parâmetro correspondente no ca dastro de férias via módulo global. Clique em “Acerta Período”. pois tais alte rações podem influenciar em alguns cálculos. Acesse o menu Movimento / Férias / Ace rta Per. 6. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais. 5. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias” . Acesse o menu Cadastros / Funcionários no ca dastro de férias. 5. 2. Clique no botão “Em r relatórios” . se sim. se houver opção por esse. Este relatório pode ser impre sso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. Selecione o fun cionário para o qual se deseja cadastrar férias. 4. Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1 parcela. Ao informe a quan tidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente. Aquisitivo. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. caso contrário. Aquisitivo. Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. as férias serão cadastradas como férias normais. 2. e se houve opção pela 1 parcela de 13º salário. Cadastro Global de Férias Procedimento 1. 6. devendo este ser calculado por meio de fórmula. 2. Em caso de férias coletivas. Aces se o menu Movimento / Férias /Acerta Per. Informe o código de quebra e selecione os fun cionários. inform e a quantidade de dias. n a Pasta Férias. 3.     . 4. . Emissão de Aviso de Férias O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. 7. Em ambas formas de cadastramento. Clique no botão “Férias” informe os camp os solicitados e clique em “Salvar” . Emissão do aviso via cadastro de férias Procedimento 1. Após cadastrar as férias. C lique em “Acerta Período”. 34 RM Labore Todos os direitos reservados. assim com o a quantidade de dias de abono. se o funcionário optou por abono pecuniário de férias. 3. selecione o relatório de aviso de férias. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. Informe o código de quebra e selecione os funcionários.Cadastro Individual de Férias Procedimento 1. 3. devemos informe os campos data de início de gozo das féria s.

Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cad astros / Funcionários. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias. o sistema permite o cál cula-la nas férias. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO. o sistema processa o cálculo de pensão para todos os funcionários. Fique atento Cálculo de Pensão sobre Férias Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia. Cálculo Global de Férias Procedimento 1. 6. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113). O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema.Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS. Todos os direitos reservados. Cálculo Individual de férias Procedimento 1. 4 . acesse o menu Re latórios / Gerador. Clique no botão “Calcular Férias” . 5. 4. botão “Férias”. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta cidências. Apó cadastrar as férias. Acesse o cada stro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão. já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o evento em seu cadastro de férias. 2. sej a por meio do botão “Editar” ou duplo clique. por meio do menu Ca dastros / Eventos. é preciso calculá-las. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. RM Labore 35 . Informe o período de gozo a ser calculado. 2. 3. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. O cálculo pode ser realizado de du as formas: individual ou global. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias” . 2. Cálculo de férias Após o cadastramento das férias. sendo que o prime iro. Acesse a Pasta Adicionais de Férias. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impr essão” . 2. Após cadastro de férias. 3. 3. clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias). ou como evento adicional no cadastro de férias. Procedimento 1.

Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de férias. Este relatório pode ser impr esso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. 3. 2. Informe o código de quebra. Emissão do reci bo via cadastro de férias Procedimento 1. como Escala de Férias. Emissão do Recibo de Férias O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias. seja por filtro ou selecionando u ma chapa. Emissão do recibo via Gerador Procedimento 1. Folha Analítica de Férias. Após cadastro de férias. 3. A cesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento. Procedimento 1. Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios r eferentes a recibo de férias devem ser do tipo “Férias” . Pr ocedimento 1. co m diversos relatórios de férias. é possível cancelá-las. inclusive o log de cálculo da média de férias. . Clique o botão “Emitir relatórios” . acesse o menu Relatórios / Gerador. Através do cálculo global de férias é possíve alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo. É possível gerar um log do cancelamento das férias. 2. Emissão de Relatórios Diversos Além dos relatórios de aviso e recibo de férias. selec ione os funcionários que terão as férias canceladas.Ao realizar o cálculo de férias. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Fique atento 36 RM Labore Todos os direitos reservados. Após cadastrar e calcular férias. 2. Clique no botão “Cancelar Férias” . selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias. Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . 2. Selecione o relatório de recibo e cliq ue no botão “Visualizar Impressão” . o sistema possui um book de relatórios. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. Cancelamento de Férias Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias. etc.

Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no m ente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterio r e terminam no mês atual (férias partidas). Lançamento I ndividual de férias Procedimento 1. caso sejam informadas tas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento. não é possível cancelar via módulo de cancelamento. Exemplo: Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês). Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. 4. 3. 3. É preciso informe um motivo de af astamento. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Selec ione o funcionário e clique no botão “Férias”. Clique no botão “L ançar Férias” . Durante o processo d e lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. individual ou global. para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). RM Labore 37 . da mesma forma que não é possível fazer lançame das férias que tem data final de gozo na competência anterior. Após cadastrar e calcular as férias. Aces e o menu Movimento / Férias / Lançamento. em outro mês (o mesmo está na situação “F a situação é alterada para “A” – Ativo. Informe o período de gozo para lançamento de férias. pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastam ento por “Licença Remunerada” (tipo “R”). O sistema permite tal lançamento de duas formas. No lançamento global de férias. Uma vez lançadas as férias. 2. 2.Lançamento de Férias Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento. devemos canc elá-la manualmente. Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação é alterada para “F” quando o lançamento é feito par funcionário que está voltando de férias iniciadas . clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias) Lançamento Global de Férias Procedimento 1. para funcion os com menos de um ano que tiram férias coletivas.

Verifique os eventos lançados no recibo de férias. 6. 5. 4. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias. veja se a pensão foi calculada. e emitir o relatório de aviso de férias. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em questão. 3. Anotações 38 RM Labore Todos os direitos reservados. 2. de 10 dias. Lance férias p ara o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação do func ionário foi alterada de A para F. . Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006” com opção de abono pecuniá io . Av erigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo.Exercícios 1.

transferência ou trans ferência com alteração de dados funcionais do RM Vitae. pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das informações prestadas. porém em alguns casos.FOLHA DE PAGAMENTO Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. principalme nte. Os processos são simples. l Anotações . O si stema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais: l A primeira. é integrada a requisição de alteração de dados funcionais. O ob jetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema. é necessário estar atento aos dados que são informados . Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. A segunda. de forma que os processament os passem a ser entendidos na forma mais próxima de sua utilização diária. Alte rações Funcionais As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento. de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global. se é preciso alterar dados de muitos funcionários antes do cálculo da folha./Fed.

Todos os direitos reservados. RM Labore 39 .

de acordo com a alter ação a ser feita.Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Chefe ou Supervisor Requisição Alteração De Dados Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastr os / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. 4. Nesta etapa definimos que para alterar o cargo. Informe o código de quebra. “Requ gatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais” . . Subprocessos Alterações Globais de Funcionários Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte L ançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Alterações Globais dos Funcionários Alterações de salários Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vári ncionários de uma única vez. Clique em “Realizar Altera As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por conv enção coletiva de trabalho. 5. 2. 3. selecione os fu ncionários e informe a fórmula para alteração seja de jornada ou salário. uma requisição aprovada no RM Vitae. salário ou seção do funcionário é preciso existir. concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a req uisição faz referência. Fique atento 40 RM Labore Todos os direitos reservados. Etapa (2): Requisição No RM Vitae a cessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição O tória para Cargo e/ou Salário” “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e . Informe a data e motivo da mudança. Nesse momento. Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de F uncionários / Alteração Global de Salários. Selecione o p arâmetro de “Alteração”. Etapa (3): Alteração do Dados No RM L abore acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de Dados Fu onais” .

poderia criar o campo complementar. Acesse o menu Rotin as/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos. No caso de alteração de campos complementares. seria o evento de pensão alimentícia. preenchendo o mesmo com “SIM” . e no campo “Evento” informe o evento de . c omo esses não são campos já existentes no sistema. Informe seus respectivos valores ou fórmulas. talv ez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados. Mova o campo com a seta p ara a direita (Ativa campo). seri a a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos fun cionários de determinada seção ou filial. 5. Em caso de alteração de valores por fórmulas. movê-los com a seta para a direi ta. Para realizar a alteração. Clique em “Realizar Alteração” . ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário. Procedimento 1. 3. 5. alterá-lo de forma global pa ra os funcionários que optarem pelo plano. código fixo a ser alterado. Escolha os campos a serem alterado s. não é comum a todos os f uncionários. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados.Alterações de dados cadastrais e campos complementares Após inclusão de funcionários. seleci one funcionários. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro. essas devem estar previamente cadastrada s no sistema. um exemplo claro. excluir. 4. Informe o código de quebra. e sua criação depende da necessidade de informação da empresa. Um exemplo de código fixo. Alteração de Códigos Fixos Após inclusão de funcionários. seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico. clique em “Aplicar” . em seguida. Fique atento Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. clique em “Ativa TODOS os campos”. 2. 6. 3. um exemplo claro. 6. “Ativa campo”. para aqueles funcionários que optarem pelo p lano. porém pode ocorrer para mais de um. Através da alteração de códigos fixos é ossível incluir um evento como código fixo para um ou mais funcionários. 4. As fórmul as de alteração devem ser previamente cadastradas. Escolha um comportamento para o evento. selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada. “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”. Para alteração de todos os campos. selecione funcionários. em seguida. Procediment o 1. em “Dados a serem alterados” o ptar por . 2. poderia ser feita uma inclusão da informação de forma global. RM Labore 41 . ou a té mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) funcionário(s). talvez seja necessário a inclusão d ventos que serão fixos para um ou mais funcionários. e. Informe o código de quebra. Em caso de alteração de mais de um campo.

42 RM Labore Todos os direitos reservados. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 3 . Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. em Cadastros / Fórmulas. Quando o adiantamento salarial é pago e descon tado no mesmo mês. 2.Pagamento do Adiantamento Salarial É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinz enal. Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ . Informe o código de quebra e o s funcionários para os quais o evento deve ser lançado. não haverá incidência em IRRF. na Pasta Base de Cálculo deve-se informe o percentual d e adiantamento no campo correspondente. O percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o s alário do mês anterior. 5. o sistema considerará o valor deste último . Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte. . e encontrará o valor de base para cálculo desse. Clique em “Salvar” para confi rmar inclusão do grupo. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com códi go de cálculo 34. Procedimento 1. do contrário. Se ultrapa ssar o valor referente ao total entregue. Para conferência do lançamento do vale transporte acess o envelope de pagamento do funcionário por meio do botão correspondente em Cadastro s / Funcionários. 3. sim. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva. Clique em “Lança para que o grupo seja lançado. Procedimento 1. 7. Lançamento do Vale Transporte Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total E ntregue de Vale Transporte. Clique em “Lançar Vale”“Fechar” . para o seu pagamento e essa fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor” . 4. deverá ser cadastrada uma fórmula . 2. clique em “Salvar” e “OK”. confo rme percentual informado no cadastro do funcionário. por meio das al terações globais de campos do cadastro. s obre essa base o sistema calculará o percentual informado no sindicato. 6. 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto d o Vale Transporte. Para cálculo automático do adiantamento salarial. . com valor zero e defina um . acordo ou sente nça normativa. O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automát icos / Vale Transporte. Acesse o me nu Cadastros / Funcionários. Em imento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento.

O valor de licença maternidade não pode ser r ateado para Tomadores de Serviço. 4. artigo 2º. Caso a empresa utilize pagamento de média s. deve ser informado um evento sem códig de cálculo. 6. Anotações Todos os direitos reservados. Caso a e mpresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretam ente da “Previdência Social” (um deles é o de adoção). Informe o código de quebra e selecione os funcionários.”“Fechar” . com incidência em FGTS. RM Labore 43 . O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na Guia de I NSS (GPS). 8. 5. Localize a tabela INT28 e inclu a ao menos dois tipos de afastamento para licença maternidade. Pasta Parâm. . Acesse Cadastros / Sindicatos. seja realizado pela previdência a empresa d eve recolher o FGTS dessas funcionárias. Clique em “Lançar Lic. tipo base de cálculo/valor. Materindade informe o evento de licença maternidade. Matern. INSS e IRRF. no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor da média e armazenará esse valo r no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo.710 de 05/08/2003. 3. 7. Procedimen to 1. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Materni dade. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença Maternidade. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. campo “Média Sal. exceto em casos de adoção. 2. a ltere a situação na Pasta Base de Cálculo para E – Licença Maternidade e informe a data de mudança.”).Afastamentos informe o tipo de afastamento de licença por a doção. Para pagamento da licença mat rnidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17. nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . do tipo “Provento /Valor” com incidência em FGTS. a licença maternidade passou a ser paga pela empresa. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária. Em Opções / Parâmetros / RMLabore. . poi s o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária ainda estivesse trabalhando . subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic. Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados.Matern. Clique em “Salvar” “OK”. Nos casos de licença maternidade que são p agos pela empresa os cálculos não são baseados nos parâmetros de afastamento por adoção.Lançamento do Salário Maternidade Por meio da Lei 10.

Informe o código de quebra e selec ione os funcionários. 4. . 5. 4. Informe o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos. Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos pa ra incluir o empréstimo feito ao funcionário. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Empréstimos. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado. . Parcelas”“Periodicidade . . Acesse Cadastros / Funcionários. 7. 5. ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelament o de movimento. Fique atento 44 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique em “Importar Movimento” . Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do emprést imo. o saldo devedor deve ser maior que zero. Procedimento 1. Importação do Movimento O sistema RM Labo re permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados. . Devem se r preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação” . Clique em “Lançar”“Fechar” . inclusive de outros aplicativos. 6. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento. Devem ser informados os campos “Código”“Tipo”“Valor Original”“Nro. o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão dividid as para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. . Assim como. 3.Desconto de Empréstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção. 2. Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo . 2. Procedimento 1. Acesse Ca astros / Tabelas Dinâmicas e faça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de emprésti mos. Informe os parâmetros solicitados. 8. para a movimentação do funcionário. Importações Da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Evento s Diferença Salarial Importações da Folha O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações. es)” e “Data Inicial p/ o Desconto” . O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do s istema. 3. para lançamento de todos os tipos de empréstimos.

a Caixa Econômica Federal implementou a rotina informatizada par a o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa. Fique atento Para que o sistema faça a importação do arquivo de PIS/PASEP. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam. . Procedimento 1. A cesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP. em ambiente Windows. Clique em “Importar”“Fechar” . O sistema possibilita o pagame nto do Abono Salarial. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo. 2. também chamado de pagamento do PIS/PASEP. porém. Seleci caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. Clique em “Importar” . . é preciso que esse esteja d e acordo com o layout de importação.Importação PIS/PASEP O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastra dos no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. 4. Importação por Centro de Custo O sistema possibilit a a importação de verbas/movimentação por centro de custo. 4. 4. ue o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS. . Clique em “Impo har” . Informe “Ação”“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP. Importação do Convênio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/ 01 de 29/06/2001. Procedimento 1. Informe a “Matrícula do Convênio”. 5. Esse no vo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seu s Trabalhadores. O pagamento é efetuado conf orme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tr abalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal. vinculada s a empregadores diversos. 5. 3. 2. Anotações Todos os direitos reservados. Informe a “Matrícula do Convênio”. por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa. 3. Selecione o cam inho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. 3. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação de PIS. 2. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos. Procedimento 1. RM Labore 45 . Informe o “Ev ento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”. por meio de arquivostexto de outros softwares. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS.

Informe o “Ação” “Parâmetros de Importação” parâmetros de importação de demi identificação do funcionário. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / I mportação CEF/GRFC Coletiva. Procedimento 1. clique em “Excluir”. clique em “Excluir Evento”. 3. 6. e se deseja informe data de pagamento. Pr ocedimento 1. Nesse módulo. Para empresas que utiliza m cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados po r Centro de Custo). se sim. . Após inserção dos eventos. Procedimento 1. Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva. Para digitação de um novo fun cionário. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importad o e do arquivo de log. 2. funcionário. Clique em “Importar”“Fechar” . . Clique em “Importar Movimento”“Fechar” . Entrada de Movimento O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diver sos funcionários. 5. Informe o “Evento de Lançamento”. pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva. Para incluir um novo evento. 2. Informe os parâmetros dos campos “Ação”“Leitura”. a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. cl ique em “Enter” para excluir. 4. 46 RM Labore Todos os direitos reservados. clique em “Novo” para excluir a digitação de um .Importação GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Re scisório e da Contribuição Social. 2. clique em “Salvar Todas as Alterações” “Fechar” para confirmação ados digitados. . A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros defini dos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados). Clique em “Entrada de Dados” selecione o funcionário e clique em “ENTE Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor. 4. informe a data. . Utilizando este aplicativ o fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionários. é preciso que esse e steja de acordo com o layout de importação. . o pro cessamento pode ser parametrizado de forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação. será lançado um número de horas específico. preciso lançar o evento de horas extras para vários fun cionários. Por exemplo. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arq uivos de log. Acesse o menu Movi mento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consign ado FEBRABAN. Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN O si stema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folh a de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN. 3. mas para cada um. 3.

Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis. l Ver ifica se existem alunos cadastrados na turma. P asta Integração/RM Labore marque a opção “Processa salários através do RM Labore” clique em “ r” e “OK”. Atividades Compleme ntares. l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina. são considerados três tipos de Atividades: 1. 3. Para entender o movimento de ensino. . O salário composto de cada um destes funcionários importados do TOTVS Educacional deve rá ser alterado por meio desse módulo. Gestão Educacional A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários. Em seguida.Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço. 2. Acesse o menu Cadastros / Professores / Funções / Funções de Pro fessores e escolher quais as funções exercidas pelos funcionários já cadastrados no RM L abore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funções de professores. o sistema permite a inclu são de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador). Há três tipos de agrupamento para salário composto: l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) l Agrupamento Para Salário Compos to (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionário do RM Labore é professor n o TOTVS Educacional. RM Labore 47 . Superior e Classis Net) e calcula horas refere nte as atividades realizadas pelo professor durante o período letivo. Atividades Aulas Turma/disciplina. Agrupamento do salário composto No agrupamento salarial está relacionado tod o o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionários. acesse o menu Sistema / Logout/Login. Fique atento l É verificado se existe alguma turma com a matéria (disciplina) do professor. PDF e XPS. No RM La bore será associado um evento a este movimento para lançamento de salário composto. 2. 3. O módulo integra com os três sistemas ac adêmicos TOTVS Educacional (Escola. Atividades Extras. Todos os direitos reservados. Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os formatos Excel. l Se é professor no TOTVS Educacional. para sair e entrar n o sistema novamente. Atividades Extras e Complementares) . qual matéria ele leciona . Procedimento No TOTVS Educacional 1. chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina.

Cas o a instituição utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de a cordo com o salário composto. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) b. mas tem relação direta com o salário composto. 6. o mesmo deve possuir . 4. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir” Insira novos evento s para . Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Co mposto” para incluir eventos que não fazem parte do salário. deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conforme valores dos Sal. 8. Acesse o menu Cadastros / Período Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas. 5. ou ainda para todos de uma única vez. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/ Disciplinas/Salas e na Pasta Identificação informe o campo “Aplica-se Adicional extra classe” para cálculo do adicional extra classe. 7. 7. a movimentação dos salários. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salário-Aula-Base / Cadastro de Salário-Aula-Base para visualizar os valores de salário-aula-base. chamamos esse de “Evento Relacionado” Para que este seja lançado na mo vimentação. 2. . Edit e as turmas e na Pasta Identificação informe os campos “Alunos Matriculados” ou “Nº alunos R M Labore” para cálculo do adicional por aluno.Compostos” em Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Glob al de Rateio Fixo. Esse menu guarda informações da última Reprogramação salarial. Acesse o menu Gestão Ed ucacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de informações do processamen to da Reprogramação Salarial. 48 RM Labore Todos os direitos reservados. Fique atento 6. Para cada percentual/Curso/Período deve-se cadastrar apenas um registro. Pasta Gestão Educacional devem ser utilizados pela inst ituição. Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Sal arial para realizar as reprogramações salariais para um ou mais funcionários que utili zam salário composto. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. No RM Labore 1. Na Pasta Disciplinas editar Turma s/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos “Nº Aulas semanais” e “Salári o Aula Base” para cálculo do salário mensal. uma fórmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Sa lário Composto” marcado. Definir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado. 8. Agrupamento Para Salário Compos to (TOTVS Educacional) Fique atento 3.4. Há três tipos de agrupamento: a. 5. Ag rupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) c. 9. Para iniciar o uso da int egração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore. Ac esse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que será acrescentado ao s alário do professor nas turmas em que ele ministra aula. endo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário composto. Ace sse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição salarial p ara o movimento do funcionário. Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salár io Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore pa ra lançamento de salário composto.

02.02 0506 1.03.01 6. porém.06 1.03.03 254. Exemplo: *Cadastro do salário composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ---------------------------0302 1.24 124. o sistema apresentará a mensagem “Evento com valor fo rçado” .4.1 relacionado com o centro de custo global 08. caso tenha ido feita alguma alteração manual. alteração e/ou exclusão de alguns itens de um ou mais funcionários que utilizam salário composto.4.24 99.1.03.1 No RM Labore.03 16.05.24 51.02 0511 1.4. O processo de reprogramação sa larial pode ser calculada por fórmula.33 Observação: Note que o Centro de custo 1.32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR -------------------.41 99.94 1.03.64 0513 1.03 396.06.65 396. A alteração será feita considerando os registros selecionados na pasta “Sa lário Composto” opção “Eventos por centro de custo” Os dados serão lançados na Pasta Rateio f .03.24 198.02.ou --------1. O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro “Rateio fixo por valor” (Valor ou Percentual).94 0501 1.43 794.03. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional é do centro de custo 08. acesse Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário Composto e Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Rateios Fixo s. módulo Ca dastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08 .05. o campo “Fator para cálculo do salário mensal” deve estar devidamente informado nos parâmetros do sistema.03 25 .24 248.06.03. O cálculo da alteração do salário composto é feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * Nº AULAS SEMANAIS * FATOR PA RA CÁLCULO DO SALÁRIO MENSAL * Nº TURMAS.03. inclusão. 06 0505 1. Na visualização da composição salarial.03.01 99.3 2 0514 1.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.05.03. A última pasta indicada será visualizada somente pela instituição que utiliza centro de custo. Para que o cálculo seja feito automaticamente pelo sistema. RM Labore 49 .24 124. . Todos os direitos reservados. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do cur so cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relação com os eventos relacionados (Pa sta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional.03.02 1. não é o recomendado.03 0506 1.Caso sejam necessários consultas.51 254.05.

Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salário hora informado no c adastro do funcionário. l Geração do hi stórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissíd io coletivo. b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do professor. 4. especialização. Acesse o menu Gestão Educ ional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o movimento de ensino para o m ovimento de centro de custo e envelope do funcionário.Cálculo Salarial para Professor Horista . Não haverá composição salarial e as horas do movimento de ensino são calculadas conforme o salário hora cadastrado no RM Labore para os funcionários. 6. . Acesse o menu Gestão Educacional / Consu lta ao Movimento de Ensino para visualizar. Informe competência do lança mento. No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na con tratação do professor. Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme período de reprogramação. e as horas atividades são distribuídas pelo sistema de ensino sen do calculadas baseadas no salário hora já informado no cadastro do funcionário. ou seja. Dissídio. Atividades extra classe e Complementares . por meio do módulo “Cálculo do movimento de Ensino”: Cálculo das Horas Atividades (Aulas. quebra de seção.etc. Para isso ac esse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”. O Cálculo da folha do professor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma função e titulação. 5. Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estrutu rar a carreira do professor em classes (auxiliar. A Gestão Educacional passa a ter mais uma forma de cálculo. assistente. Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial. l Critério para cálculo dos eventos: a) Se atividade t em valor da hora Aula informada. Fique atento 2. Espontâneo. l Procedimento 1. permitindo também a utilização de tabelas salariais do RM Vitae. Informe período de reprogramação. 50 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore . quando d a contratação do professor. caso con trário considera o salário hora do cadastro do funcionário. aperfeiçoamento. comportamento. adjunto. l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividad es realizadas pelo professor. Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário hora cadastrado no funcionário. Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”. 3. associado e titular) e níveis de titulação (graduação. clique em “Executar” . Promoção. calculadas baseadas no salário hora do professor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino” . alterar ou não as atividades Aula/Turm a/Disciplina. selecione os funcionários e marque os eventos a serem reprogramados. quebra de seção e selecione os funcionários. clique em “Executar”. o salário e a jornada são definidos previamente. mestrado e dou ado). o cálculo da folha considera este valor. processo que c ompõe o salário do professor.

os gestores terão informações e ferram entas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor. Extra classe e complementar es) e parametrização por : l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado à turma.Gestão da informação Por meio do movimento de ensino. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicit ada. 29. 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 d ias Todos os direitos reservados. Fique atento Regras de cálculo horas trabalhadas – Parâmetro usa mês comercial Usa Mês Comercial = SIM (Considerar sempre que o mês vai até o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Conside rar da data inicial até o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28. 29 e 30) 31/01 a 31/ 01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 3 0) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inic ial até o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28. possibil itando análises a partir de elaboração de consultas BI. Assim como. cálculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizad as pelo professo. (Atividades aula turma disciplina. Relatórios Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore referente ao movimento de ensino. 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (0 1 a 30) Usa Mês Comercial = NÃO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o di a 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28. Gráficos e Relatórios. Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fixo permanecerão lançando desta forma. RM Labore 51 . abaixo relatórios possíveis : l Possibilidade de gerar relatório de crítica da folha do professor verificando Jorn ada Contratada x horas distribuídas pelo ensino. Relatório importante para envio dos eventos para a folha d e pagamento sem ultrapassar a jornada contratada. l Possibilidade de gerar o Con trato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo.

selecione os funcionários e parâme tros desejados para lançamento. 3. e “Ok” para finalizar a inclusão. 5. 4. Clique no botão “Incluir” para inclusão de um grupo . ou tenha de receber algum valor que não foi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente.Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1º deve-se u o mês inteiro deve ser efetuada a proporcionalização 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parâmetro acima plicação. A diferença é lançada na movimentação atual. Na Pasta Identificação informe código de quebra. . o s istema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionário s de uma só vez. Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para informe quais eventos farão parte desse grupo. Cliqu var” para confirmar inclusão do grupo. a empresa fica sujeita ao pagamento de multas. deverão ser informados os campos “Event o”“Comportamento” e “Valor” clique em “Salvar” . 2) Diferença por Dissídio Esse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judi cial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimen to entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). isso após o pagame nto da folha. . . 52 RM Labore Todos os direitos reservados. ou seja a divisão sempre será : SALÁRIO / 30 pagar 30 dias Se não trabalho 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a influencia somente na multi *número de dias Lançamento Global de Eventos Para lançamento dos eventos que irão compor a folha de pagamento dos funcionários. Os valores de dif erença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FG TS. 6. é necessário que se faça o cálculo da diferença. . O cálculo realizado pelo sist ema é feito da seguinte forma: é feito o cálculo dos valores com o salário/parametrização at ual e comparado com os valores que já foram pagos anteriormente e a que se refere a diferença. Na Pasta Identificação clique em “Lançar” para fina izar “OK” . para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar” Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão . Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de evento s (grupo para mensalistas. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos. Diferença Salarial Quando um funcionário tem seu salário alterado. Procedimento 1. Quando efetuado fora deste período. Há dois tipos de cálculo de diferença: 1) Diferença normal Geralmente é f eita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de FG TS e INSS. 2. para horistas. lançados (segure a tecl a <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de “Lançamento Si multâneo” na tela de visão dos grupos de eventos. em eventos específicos para essa fo ma de pagamento.

00 = R$ 200.00 = R$ 200.65% = R$ 15.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 INSS 11% = R$ 22.00 – 176.00 .00 Competência 10/2006. Cálculo de diferença por dissídio Competência 1 0/2006.00 IRRF 15% = R$ 25.00 * 11% = 198.00 não atinge a faixa. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 30 Dias trabalhados = R$ 1 800.00 INSS 11% = R$ 176.54 Competência 11/2006. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600. caixa 10/2006 com salário novo Salário cadastral de R$ 1800. Exemplo: Competência 10/2006.00 . RM Labore 53 .00 Pagamento: Diferença de R$ 200.00) Não tem IRRF pois o valor de R$ 200. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência atual menos a competência de referência.0 0 30 Dias trabalhados = R$ 1600. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.00 INSS 7.00 INSS 11% = R$ 176.00 Pagament o: Diferença de R$ 200.00 INSS 11% = R$ 176. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.Exemplos de cálculos de diferença: Cálculo de diferença normal Competência 10/2006.00 Todos os direitos reservados.00 IRRF 15% = R$ 25.00 INSS 11% = R $ 22.00 Diferença 30 Dias trabalhados = R$ 200.00 = 22.00 não atinge a faixa.30 Dias trabalhados = R$ 1600. Cálc ulo de INSS no cálculo por dissídio Quando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é fei o com base na alíquota e tabela da época do da referência da diferença.00 (aumentado por dissídio coletivo) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 (1600.30 Não tem IRRF poi s o valor de R$ 200.30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 INSS 11% = R$ 198.00 30 Dias trabalhados = R$ 160 0.00 + 200.54 Competência 11/2006.00 = 1800. caixa 11/2006 S alário cadastral de R$ 1800.

Conferência dos Valores A diferença normal é somad a às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na compe tência atual. É possível informe um evento p ara cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos. Nos meses com diferença por dissídio devem ser gera dos os SEFIP da folha (código 115. já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS. também. mas com incidência em FGTS. Procedimento 1. informe se é . com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. Cód. de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salári o” . pois pode-se garantir que a s bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado. Não são a enas esse os códigos de cálculo de diferença. . com valor da base de FGTS da dife rença e o evento com código de cálculo 68 (se houver diferença de INSS) com valor do INS S de dissídio. desde que respeitadas as parametrizações de cada evento. Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909. mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa. . Na Pasta Diferença salarial informe “Código de Quebra” Selecione os funcionários. Essa diferenciação se deve ao fato de que o INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês. 2. 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). que pode ser consultada através da ficha fina nceira. No cálculo por di ssídio também é lançado o evento com código de cálculo 69. têm suas diferenças calculadas au tomaticamente. No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com inc idência em INSS e FGTS. A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da folha normal). demais campos são opcionais. É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de I NSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual. porém. Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). porém o sistema armazena o valor da diferença d e cada evento na tabela PFVERBASDIS. 3. Os valores de diferença são pagos na competência atual. portanto. dissídio “Sim” “Não” competência inicial e final. Clique em “Lançar”“Fech Anotações 54 RM Labore Todos os direitos reservados. mas são os de mais relevância para geração do S FIP. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial. geralmente. deve-se observ ar que os eventos que têm código de cálculo.Eventos Para o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para ess a finalidade. as bas es de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo. na pasta “Eventos gerados por diferença” .

Pasta Férias. Se a diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias. Os valores serão dispostos em eventos es pecíficos da diferença e lançados automaticamente para o envelope. De Média de Férias p ara informe os eventos de diferença. além dos eventos normais. 5. 2. Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença. Subpasta Eventos p/Pag. difer ortamento dos eventos de diferença. CC 45 – Diferença de férias no mês. Procedimento 1. 3. CC 80 – Diferença de férias no próximo mês. 4. CC 111 – Base de FG TS de diferença de férias por dissídio. o sistema descontará o IRRF sobre o valor da d iferença de férias. informe ou não a chapa. o usuário deverá observar cálculo da diferença de férias for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas. Clique em “Lançar Di ferença”“Fechar” . Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias. os eventos com os códigos de código abaixo: CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio. Eventos Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo.Diferença De Férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo Da Folha Emissão da Folha Analítica Diferença de férias As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionári o tem reajuste de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias. CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio. Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas f as utilize o código de cálculo 197 – Diferença de pensão alimentícia nas férias. Info rme se é dissídio “Sim” ou “Não” período de início de gozo das férias para cálculo da . Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias. CC 79 – Diferença de 1/3 de as no mês. o sistema recalculará o valor do IRRF de férias baseado no novo salário. CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no mês. RM Labore 55 . Recal cula as férias novamente. Ace sse Cadastros / Sindicatos. 4. desconsiderando o cálculo já efetuado. . 3. Todos os direitos reservados. Se o valor encontrado for maior que o valo r já calculado. demais campos são opcionais. e lançará a difer ença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. Faz a comparação do va lor encontrado com o valor já lançado. o Sistema lançará a diferença. 2. Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança. Conferência valores O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações: 1. o usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos. Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários.

O sistema não recalculará os envelopes de funcionários com valores forçad os.Férias gozadas em 01/06/20 04 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferença de férias. A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL. neste exemplo. 3. Clique em “Bloquea r” para bloqueio do período. 4. Proced imento 1. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa. O recálculo é feito apenas para a movimentaçã o período atual. ou “Desbloquear” para liberação do período. ou seja.Exemplo: Competência do registro do aumento MAIO/2004 . r etirar os dados existentes no envelope de pagamento. Na Pasta Dados do Cancelamento informe código de quebra.Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2. Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de d iferença de férias referente ao período de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004. Informe chapa. 2. 56 RM Labore Todos os direitos reservados. conforme necessidade de cancelamento. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimen to. Clique em “Cancelar Moviment ação”“Fechar” . Selecione funcionári os. . . informe o período e dema is parâmetros. informe a chapa. Clique em “Recalcular Movimento”“Fechar” . o usuári o deverá calcular no período 1. assim como o desbloqueio da movim entação. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através do botão de exclusão de eventos. I nforme o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado. 2. caso o cancelamento seja individual. tabelas de cálculos. Informe código de quebra e selecione os funcionários. Procedimento 1.Data do aumento salarial 0 1/07/2003 1. . Clique em “OK” pa nalizar. mas não é a forma mais i ndicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). 2. valores fixos ou eventos. não será eita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes. Procedimento 1. 3. Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia. caso o cancelamento seja individual. a diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2 003 a 30/10/2003. Bloqueio e Recálculo da Folha Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funci onários para que esses não venham a ser alterados. 3. Recálculo O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorre m alterações em fórmulas.

chaves ativas e se a impressão é po r centro de custo ou seção. para possibilitar gerar relatórios no “g erador de relatórios” ganhando. “Gerar” para impressão completa do relatório. Clique em “Amostra” para gerar uma amostra de como será impr esso o relatório. RM Labore 57 . 4. 7. 2. 6. evitando que se tenha que calcula r tudo no momento da geração do relatório. se serão im pressos os totais. 3. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a folha analítica. Geração do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas específicas. Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movime ntação de folha. Aces se o menu Relatórios / Folha Analítica. Bloqueie o período 1. se sim. bases de cálcul o. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas especí icas para este fim. 5. Fique atento Exercícios 1. Na Pasta Funcionários. quais dados. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório. Clique em . Antes de qualquer lançamento na folha. Se sim. caixa. As fórmulas de crítica servem para verificar se determinado even to foi ou não calculado para um funcionário ou grupo de funcionários. Procedimento 1. Todos os direitos reservados. 3. Emissão da Folha Analítica O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário. situação dos func ionários e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informações em meio impresso. verifique-os. quais. incidências dos eventos.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competênci a corrente para o mês caixa. informe a competência para impressão. Clique em “Fe char” para finalizar.Crítica da Folha O sistema RM Labore permite a geração de um relatório de críticas dos eve ntos lançados na acumulação mensal. período. se serão impressos dados dos funci onários. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do m ovimento são idênticos aos efetuados no relatório de Folha Analítica. Confira o lançamento através do envelope de pagamento do func ionário. se em performance. selecione os funcionários. número de funcionários. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à petência corrente. 4. 2. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais. valores dos eventos.

Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias.00 aplicar 6.00 aplic ar 3. lance o salário maternidade. em segu ida. Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento de ntro da competência corrente. com iníc io de desconto na competência corrente.00 aplicar 5.Exercícios 5. 10. Até 1200. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula d o exercício anterior. Cadastre um empréstimo n o valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da folha. Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato “0001” .00 aplicar 4.00 aplicar 4%. Anotações 58 RM Labore Todos os direitos reservados. 9. Até 860. 7. Lance o grupo de eventos que correspond a à folha de pagamento dos funcionários. 8. com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência cor rente.6%. Até 1500. gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3).9%. 6. Crie o período “3” com mesmo mês caixa de pagamento . 11.00 aplicar 6%. Até 2000. Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 . Acima 2000. .5%. 12. 13. Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha.4%.Sindados’ de a cordo com a tabela abaixo: Até 600.

Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento. as regras cont idas no 13º Salário e Férias. Acesse a Pasta Param. Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é nece ssário parametrizar o sistema para tal. Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente). pois será o último pagamento efetuado ao empregado. Também é preciso observar. 13º Salário e Aviso Prévio. Acesse as Pastas Férias. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo do término do vínculo empregatício. 3.RESCISÃO CONTRATUAL Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Procedimento 1. . Acesse o menu CADASTROS/SIN DICATOS. o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão. defina os parâmetros de cálculo de féria s em conformidade com o cálculo de férias da empresa.Rescisão. Anotações Todos os direitos reservados. No cálculo de uma rescisão a empresa é respo sável pelo pagamento de algumas verbas. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique. 4. exigindo maior atenção na sua elaboração. 2./Fed. e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário. porém. 5. Acesse o menu Opções / Parâmetro s / RMLabore. um pouco mais complexo.

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Acesse o menu Relatórios / Gerador. Anotações 60 RM Labore Todos os direitos reservados. Rescisão Contratual Via Requisição do RM Vi tae Etapa (1): Requisição de Desligamento (No RMVitae acessar Opções/Parâmetros/RMVitae. O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões: l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual. e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente. Procedimento 1. Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizad o. Etapa (2): Rescisão Contratual (No RM Labore acessar Cadast ros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão) A o demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída. l E por fim. P asta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”) Nesse momento finimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no RM Vitae.Emissão do Aviso Prévio Cálculo da Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias Recálculo de Rescisões Emissão de Relatório de Aviso Prévio Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio. 2. l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo. Sel ecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . o processo de c adastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do RM Vitae. seja esse tr abalhado ou indenizado. .

. RM Labore 61 . Em alguns tipos de demissão deverá se r informado se tem aviso prévio indenizado. selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de Rescisão”. . 3. Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão. Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular” . Após cadastrar a rescisão.Vá ao cadastro de rescisão. Ca dastro e Cálculo de Rescisão Coletiva Procedimento 1. em alguns casos é preciso informá-lo. Acesse o menu Movimento / Resc isão / Rescisão Coletiva. transferência. deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/R abore/Param. Acesse o menu Cad astros / Funcionários. Na Pasta P arâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão” “Tipo de . Informe os campos solicitados e cli que em “Salvar” ou “OK” . Todos os direitos reservados. 2. Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual. também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferênci a” Em alguns . Acesse o menu C adastros / Funcionários. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 2. . Para demissões para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual per ecerá como A – Ativo. 2. Para cadastrar rescisão com data de comp etência anterior à corrente. sendo alterada assim que a competência for liberada. 4. tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. será apresent ma nova tela para fornecimento de novos dados. Este relatório pode ser imp resso direto pelo cadastro de rescisão ou através do gerador de relatórios. Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo” “Tipo emissão” “Motivo . 3.Rescisão” . Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica c mo D – Demitido. 5. Emissão do T ermo de Rescisão via cadastro individual de férias Procedimento 1. acordo com o tipo de rescisão.Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual Procedimento 1. 4. Co nfirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”. Em caso de transferência. Emissão do Termo de Rescisão O sistema permite emitir o relatório de termo de rescisão. demissão” e “Motivo Mudança” O campo “Código de Saque” é preenchido auto de . demissão”“Motivo demi ivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque” Em caso de . 3. Clique no botão “Emitir latório” .

Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visu alizar Impressão” . Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “RESCISAO” . Fique atento Emissão do Relatório de Seguro Desemprego O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego, para isso, basta segu ir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acesse o menu R elatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório de seguro desemprego, e clique no botão “V isualizar Impressão” .

Emissão do Relatório de Médias Após calcular as rescisões, caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média, é p ossível visualizar esse cálculo. Procedimento 1. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários” pa ra acessar o cadastro da rescisão; , 2. No cadastramento da rescisão selecione o parâm etro “Debug da Média”; 3. Após cálculo da rescisão, clique no botão referente ao desenho de u olho. Recálculo de Rescisões É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo; 2. Informe o código de quebra e faça a se leção de funcionários, em caso de recálculo de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionár io; 4. Informe o período das rescisões a serem recalculadas; 5. Clique no botão “Recalcu lar” . Anotações 62 RM Labore Todos os direitos reservados.

Cancelamento de Rescisões Emissão da GRRF ou GRFC Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Salário Contribuição Rescisão Complementar Cancelamento de Rescisões O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas. Procedimento 1. Aces se o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento; 2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de cancelamento de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionário; 4. Marquer os parâmetros devidos; 5. Clique no botão “Cancelar Rescisão” .

Geração da GRFC ou GRRF Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão. Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T. Procedimen to 1. Acesse o menu Relatórios / GRFC; 2. Na Pasta Parâmetros informe o código de queb ra, selecione os funcionários, se é dissídio sim ou não, a competência para geração do relató e data de pagamento; 3. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado; 4. Na P asta Dados Responsável informe todos os dados solicitados; 5. Clique em “Gerar” . Empr esas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores a ntes de gerar a GRFC. GRRF A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica F ederal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS, pois estes valo res serão pagos na rescisão. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CON ECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com o s valores a serem pagos aos funcionários. Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagam ento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva” Nesse deve ser informado o evento de pagame nto, que será lançado na rescisão. Esse não deve ter . incidências e deve ser do tipo “Prove nto” e “Valor” . Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. RM Labore 63

Emissão do Passivo Trabalhista Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na rescisão. Procedimento 1. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhist a; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para a penas um funcionário 3. informe a chapa; 4. Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias; 5. Marque incidências a serem impressas; 6. Clique em “Gerar” . Poderão ser informadas ou não, fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.

Emissão do Relatório de Salário Contribuição Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS. Procedimento 1. Acesse o men u “Relatórios/Salário Contribuição”; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários o caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Selecione os parâmetr os desejados e clique em “Gerar” .

Rescisão Complementar Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. O que po de levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas, comissões ou paga mento de verbas não efetuadas na rescisão. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença, pois tem muita importância para prestação de informações a INSS e FGTS. Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informad os no sindicato, nas pastas de evento para pagamento de média, com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98), férias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). No caso da di ferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Qua ndo é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão, é recomendável que se c ie um evento do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido d e rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos, edite o evento de líquido salarial, cam po “Evento de diferença de salário”). Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Informe o período da demissão; 4. Informe se é dissídio sim ou não; 5. Informe a data de último movimento; 6. Em caso de pagamento de verbas complementares, informe essas; 7. Clique em “Calcular” . 64 RM Labore Todos os direitos reservados.

Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa “00006” . informe o motivo “Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias. pois neste caso os encargos sobre o valor d a diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (is so se deve ao fato do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão). 4. assim como demais ev entos de rescisão. Averigue se foi lançado no movimen to de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário. sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidên cias. 5. Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa “00045” . 6. Se a diferença não é por dissídio corre em meses posteriores a demissão.Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS específico de dissídio (nã é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na me sma competência da demissão). 2. O sistema possibilita a retificação de valores através de códigos de cálculos es pecíficos. Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no último dia da competência corrente. 3. RM Labore 65 . Para metrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado como saldo de salário. Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso. fique atento ao pagamento de multas pelo re colhimento em atraso do FGTS e INSS. Anotações Todos os direitos reservados. com o tipo 2. e emitir o relatório de termo de rescisão. Exercícios 1. Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês d e rescisão não é preciso mudar a data de último movimento.

ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Essa s guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS./Fed. Geração da DARF Geração da GPS Geração do SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU Geração da DARF O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finali dade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receit . INSS. IRRF e Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED).

3. Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR. Procedime nto 1.a Federal. clique no botão de essão. . Após visualização e conferência do relatório. 2. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia co m os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa. Anotações 66 RM Labore Todos os direitos reservados. Selecione o relatório de DARF e clique e m “Visualizar Impressão”.

O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diret ores e deverá ser preenchido nestes casos. O RM Labore permite a geração da guia em seus relatório internos. 4. seguir o procedimento abaixo. 2. Campo FGTS. . Fique atento Geração da SEFIP O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções ante riores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. . Procedimento 1. Quando ocorrem alterações manuais. Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do funcionário. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. Pasta Registro. marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário” . a base de INSS na folha analítica pode ficar incorr eta. e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência . em guias especiais. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos fun cionários. “Gerar Guia de INSS”. se calcula ou não. É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia d e INSS. 3. considere as incidências dos eventos para conferência dos valores. marcar “GPS . 2. caso seja “Arquivo” informe o caminho. Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra. e em caso de recolhimento em atraso. Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionários No cadastro do funcionár io. autônomos e cooperativa. Fique atento RM Labore Todos os direitos reservados. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorrido s no mês (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidente s do trabalho ou doença ocupacional. seleção de funcionários. em “OK. .Geração da GPS A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. portanto. 3. Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cada ados. em seguida. mês/ an o de competência. para isso. a situação. Campo IN SS. 67 . Este valor é depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia” Outra opção i nteressante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário. para i sso. Informe qual o destino do relatório. percentual de recolhimento da empresa. da ta do recolhimento. Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS . marcar “Guia Normal” marcar a guia “GPS” em caso de convênio bancár io. clique . Campo SEFIP. Eletrônica”. o campo referente ao me smo. ocorrência e categoria. Clique em “Calcular Valores” em seguida.

Para cálculo d o FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário qu e tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (ev entos de faltas. A seção deve estar ativa. Cadastros de eventos No cadastro de eventos. a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS. afastamento. O SEFIP gera duas informações. não é descontado do empregado. Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afas tamentos se o funcionário tem algum afastamento. A empresa t em que depositar 8% de FGTS na conta do funcionário maior de 18 anos que seja opta nte pelo FGTS. Apesar d o SEFIP considerar valores de INSS. . por exemplo). percentual de acidente de trabalho. Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário. Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo. pois como regra geral todo evento que incide em INSS incid e em FGTS. a for ma de recebimento e sua situação. código e pe rcentual de terceiros. O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês. código da GPS. seção e horário. opção pelo s imples e campos referente à aposentadoria especial. Fique atento No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP . o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é do e está de acordo com a classificação CBO 2002 do IBGE. ao contrário do INSS. A função deve estar ativa.Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dad os de históricos de situação. Fique atento Cadastro de Seções Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS. portanto estes devem estar preen chidos corretamente. Cálculo do FGTS O FGTS. Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de IN SS e FGTS erradas no relatório da folha analítica. Para funcionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%. Cadastro s de Funções Através do cadastro de funções. uma para a prev idência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). Anotações 68 RM Labore Todos os direitos reservados.

Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP consid erará que sua movimentação é de múltiplos vínculos. 2. 5. marcar o parâmetro correspondente e o s dados referentes a essa. . Período O SEFIP é uma informação do FGTS do mês. informe o mês/ ano de competência e o período. Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP. segue as mesm as regras do SEFIP. selecione os funcionários. seguir o procedimento abaixo. Sefip por Tomador d e Serviço A geração do SEFIP. Todos os direitos reservados. Os regis tros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10. Procedi mento 1. Cálculo dos valores O sistema fará a v ficação da existência de valores para tomadores. 3. código de recolhimento. como: 1. Clique em “Calcula valores” em seguida. O FGTS deve se r recolhido sobre toda a competência. os tomadores tem o tipo 20. já apresentadas anteriormente. Caso s eja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no SEFIP com ocorrência d e múltiplos vínculos. os parâmetros de FGTS e de Previdência So cial. Porém. Para saber mai s.Geração do SEFIP Para geração do relatório de SEFIP. con forme manual do SEFIP. 3. Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitad o o campo para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. Na Pasta Identificação informe o código de q uebra. todos os funcionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos. retenções. o SEFIP deve ser gerado para período s separados apenas em ocasiões específicas de recolhimento. informe que é arquivo normal e informe o CNAE Preponderante. etc. Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. 2. Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. portanto. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado. Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEF IP 115. e em caso de retificação. RM Labore 69 . possibilitando a prestação de informações de compensações. Na Pasta Empresa informe os dados de contato. isto deve ocorrer apenas em casos específicos. . conforme determinação da Caixa. Quando selecionado um pe ríodo. Código de Recolhimen to Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 ( para construção civil). para empresas que trabalham com tomadores. “Gerar SEFIP”“Fechar” . portant o a forma correta de prestar as informações do SEFIP é utilizar o períodos todos. existem considerações que dife rem do SEFIP normal ou que têm tratamentos diferentes. 4. consulte o manual do SEFIP.

em seguida. Clique em “Gerar CA GED” para emitir o relatório. número do convênio MTB e diretório do arquivo ger ado. . pelo Programa de Seguro-Desemprego. O arquivo será gerado conforme layo ut fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE). através da Lei nº 4. ou seja. sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. verifique se a distribuição foi feita corretamente. Não devem ser computados como remuneração: l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148). Na P asta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos. tipo de identificação. Na Pasta Empresa preencha todos os campos. pesquisas.DARF. p rojetos e programas ligados ao mercado de trabalho. Procedimento 1. desligado ou transferido empregado com con trato de trabalho regido pela CLT. l 70 RM Labore Todos os direitos reservados. será habilitada a pasta”Valores do central izador XX” . na forma da legislação do i mposto de renda (Pessoa Física). além de outros programas sociais. l Aviso prévio pago em dinheiro.923/65. contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho. Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP. O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüent e ao mês de referência das informações. Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rend imento do trabalho. ainda. que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados. “Fechar” .Clique duas vezes no registro de tomador. deste. 3. Fique atento Geração do CAGED O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo G overno Federal. Mais esclarecimentos sobre multa. Acesse o menu Relatórios / CAGED. . 2. 4. O sistema considerará como remuneração. que instituiu o registro permanente de a dmissões e dispensa de empregados. Neste caso. ao mesmo tempo em que subsid ia a tomada de decisões para ações governamentais. É utilizado. A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelec mento à multa automática. Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego tod o estabelecimento que tenha admitido. l Férias pagas na escisão do contrato. os salários e valores referentes a rendimento do trabalho. preencha os cam pos de competência. l Salário família. 5. é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Re ceitas Federais . Clique em “Relatório de conferên cia” para devida conferência do relatório antes da emissão . para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas.

01 e c onfira os valores gerados. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01.Geração da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição s indical descontada dos funcionários na folha de pagamento. em seguida. 4. Acesse o menu Relatórios / GRCSU. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados. so licite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado. Para emissão do relatório GRCSU. RM Labore 71 . gere o relatório e confira os valores. 3. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV. Procedimento 1. 2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Clique em “Emitir GRCSU” . 2. Clique em “Gerar GRCSU”. 5. Exercícios 1. 4. Emita qualquer relatório de DARF referente a f olha através do Gerador de Relatórios. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01. 6. 6. inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12. Anotações Todos os direitos reservados. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas. Emita o relatório de CAGED. 5. 3.01.

/Fed. e edite a tabela “CODLANATIV” na Pasta Itens da . geração de lançamentos financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descon tados em folha. Tabela. para inserção a nova. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. Procedimento 1.ENCERRAMENTO DA FOLHA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. 2. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal. Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de Férias Liberação de Competência Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos func ionários e fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais. botão “Inserir” insira os códigos de lançamentos ativos. liberação de férias gozadas no mês e liberação da competência. Acesse o . .

informe os campos “Código” “Descrição” “Tipo nto . . Na Pasta Identificação.menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento. . 3. 7. Financeiro” “Tipo de Documento” “Fornecedor” dependendo do tipo do lançamento. 9. 72 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Finan ceiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros. 5. Na Pasta Parâmetros defi na o agrupamento e origem do fornecedor. . 4. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. botão “Inserir” inclua os tipos de . Clique no botão “Inserir” para inclui r um novo lançamento. informe o campo “Fórmula” demais campos são opcionais. também . . . documentos a serem definidos nos lançamentos. 8. Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros. 6. Na Pasta Lançamentos Ativos defina o l ançamento a ativar.

10. campos de identificação de filial. informe os campos “Po rcentagem”“Fórmula de Valor” também poderão ser informados . Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização. Clique em “Salvar” e “OK”. departamento e centro de cu sto. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Seções. 12. conforme contabilização da em presa. Informe os códigos de integração e os dados do campo Opcionais. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contábeis e históricos padrões. data do vencimento e demais parâmetros conforme geração da empresa. do tipo. os rateios devem ser cadastrado s no menu Cadastros / Rateio de Eventos. 4. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agru pamento de Contas Contábeis. 13. clique no botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os código s de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas con tábeis. Na Pasta Lançamentos Ativos. acessar o menu Cadastros / Financeiro / L ançamentos Financeiros. RM Labore 73 . data de emissão. Pas ta Dados Contábeis para informe os dados utilizados para contabilização. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros de custo do RM Labore. 2. . Se possui licença do RM Saldus. Fique atento Parametrização e Geração Contábil A integração com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definid as para cada valor. definir qual lançamento será gerado. 8. Clique no botão “Inserir” na Past a Encargo e informe os campos “Código”“Tipo” Dependendo . 12. Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo. 5 . Para cons lta ou exclusão dos lançamentos efetuados. . FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC. Pasta Outros Parâmetros. período. 9. . Acesse o menu Cadastros / Contabilização / En cargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis. 11. esse cadastro deve ser feito neste sistema. os campos “Fórmula de Seleção” os do campo “Opções”. como Integração c ontábil e/ou gerencial. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Todos os direitos reservados. 7. Clique em “Lançar” e “Fechar”. Informe os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus. 11. 10. 3. observe o procediment o. A exclusão só é permi tida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus. Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como: INSS – por meio da Guia de INSS. Pasta Base de Cálculo / Dados C ontábeis para definir a integração por funcionário. Na Pasta Parâmetros do Lançamento definir competência. eventos e encargos contábeis. Para contabilização de eventos e encargos. 6. nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados co nforme valores dos eventos por centros de custo.

selecione os funcionários. 01 – mensalista 02 – horista No cadastro dos funcionários o campo “Integração contáb l” foi preenchido como descrito abaixo. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos para consul tar os encargos gerados. marcar o código ativo correspondente ao encargo. lote. . Pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil ou gerencial. Clique em “Processar”“ har”. O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema RM Saldus. Selecione os funcionários e infor me competência. 22. Caso haja integração por funcionário definida. marcar o código ativo. 15. 18. Acesse o menu Rotinas / Contabilização para realizar a geração da contabilização. . 16. Exemplo: Foram cr iados os códigos de integração por funcionário. Caso habilite o parâmetro para gerar encargos.13. Na Pasta Dados Contábeis informe os campos referentes a contas contábeis ou gere nciais e histórico. 20. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis para consulta dos lotes contábeis gerados. Fique atento Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido. 23. as mesmas deverão existir com os seguintes dados : Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01 Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02 É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. 21. que permitam a integração por funcionário. 14. 19. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no cadastro de seções. Clique em “Salvar” e “O K”. período e parâmetros. Clique em “Processar”“Fechar”. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus. 00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02 Existindo um a grupamento para contas de salários. Clique em “Salvar” e “OK”. na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo. período. Informe o código de quebra. esta mensagem não será apresentada . . Também informe competência. 17. deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore. Na Pasta Códigos Ativos. Acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos informe código de quebra. Anotações 74 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Eventos. data de contabilização e tipo de documento no lançamento e marque os parâmetros para geração de encargos ou eventos.

Sebrae. o si tema verifica os seguintes dados: l Número de avos até o último dia da competência atual . Se os eventos de CC 102 (2 parcela de 13º salário) e CC 38 (férias) possuírem fórmula valor . é necessário que a empresa man um controle sobre os valores provisionados para pagamento de férias. l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões. Provisões. sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará. A provisão é feita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas d evem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionários. o sistema não grava somente o valor referente ao avo do mês. As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o I NSS. quando executado normalmente. Para c onsultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionário na Pasta Regist ro. O valor da provisão é gravado sempre com valor acu mulado. Fique atento Encargos De acordo com a legislação tributária brasileira. l Férias: 8% sobre o valor das férias e das prov isões.8%. l Faltas existentes no período. SENAC. RM Labore 75   . etc. Caso a provisão ja gerada para alguns funcionários. Subpasta Hist. l Entidades (SESC. Essa metodolog ia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário. 13º e seus enc argos. ou seja. O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário.Provisão de 13º Salário e Férias Em matéria de contabilização.): até 5. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste mês de com petência. e também contabilizar. encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas. são : l FGTS: 8. Fique atento Todos os direitos reservados. Durante a provisão de 13º e Férias.0% sobre o salário nominal. l Afastamentos existentes. Por mei o do menu Rotinas / Geração do Histórico de Provisões. utilizado pa ra a apuração das bases de cálculo. Nos parâmetros do RM Labore é possív l tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência. na competência atual. Só é permit gerar provisão da competência atual. As provisões também podem ser consultadas por meio do me nu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões. l Para o INSS: 20% . l Seguro de Acidentes de Trab alho: de 1% a 3%. os cálculos das provisões de 13o salário e férias serão baseados nesta fórmula. o que deve ocorrer total ou parcialmente em pe ríodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). na liberação de competência o sistema apresentará uma mensagem informando que o histórico foi gerado parcialmente. é possível gravar no sistema o valor da provisão de férias e de 13º na competência atual. l Eventos que incidem em salário.

. Conforme mens agem da janela. deverá se realizada esta rot ina. Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data. Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo. Cli ue em “Liberar Férias” . sem dadas de gozo. pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias. 4. Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência. 2. antes de efetuar a liberação. Marque ou não os parâmetros disponíveis. marque o parâmetro “Libera férias goz adas integralmente dentro do mês” do contrário. 76 RM Labore Todos os direitos reservados. Se estas instr uções não forem seguidas. não é necessário marcar o parâmetro. 2. Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em no vembro. porém. 3. isso indica se suas férias já foram lançad Liberação de Competência A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicializaç m novo mês. Procedimento 1. antes de se liberar a competência. mas com números de períodos diferentes (período 1 e 2). 3. somen te através de backup. o sistema exibirá mensagen s de erro. Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias par a liberação seja feita. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de féria s do módulo de cadastro de férias) e abre um novo período aquisitivo. Pasta Outro ros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões ante de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). é preciso fazer a liberação as férias. O s a ao liberar as férias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias. A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. Assim. O novo período pod e ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário tenh a fracionado suas férias em dois períodos. .Liberação de férias Após o lançamento das férias. Após o lançamento de todos os dados do mês atual. faça sempre um backup da base de dados ( SGBD). Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas. informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. Clique em “Liberar Competência” . Procedimento 1. Se parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore. ao tentar liberar o mês de competência.

7. 2. todas as bases deste período serão zeradas. RM Labore 77 . Anotações Todos os direitos reservados. Fique atento Após a liberação. . o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela. integrais ou não. Para gerar uma mensagem relatand o as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado. Exercícios 1. Libere as férias gozadas na competência corrente. No lançamento ativo. 8. 3. deseja continuar assim mesmo?” . Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calc ulado por fórmula” e associá-lo a fórmula criada no exercício anterior. Tipo de documento “S alários a Pagar” caso não exista criar o mesmo. Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão. 4. para realizar esta consistência o sist ema verifica se a quantidade de funcionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários “Ativos” que têm movimentação no m e o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) ne gativa. Libere a competência. informando o n ovo mês competência e o novo mês caixa. Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário. A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão” . Não é indicado o uso de um m esmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas diferentes. Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de g eração do lançamento. 5.Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico d e provisões de todos os funcionários ainda não fora gerado: “Histórico de Provisões gerado p arcialmente. marque o tipo de lançamento criado no ex ercício 1. Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários. Fornecedor será a própria empresa. nos p arâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. bem como o período. marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / R Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II.

Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário Geração da DIRF Informe de Rendimentos Geraçã IS Décimo Terceiro Salário O pagamento da gratificação salarial foi instituída pela Lei n. A esta gratificação se somará a que co rresponder à parte do salário contratual fixo. como adiantamento da gratificação (1 Parcela). Para os empregados que recebem salário variável. Entre os meses de fevereiro e novembr o de cada ano. de 13 de julho d e 1962. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário. a gratificação s erá calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devida s nos meses trabalhados até novembro de cada ano. por mês de serviço.090. A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze av os) da remuneração devida em dezembro. geração da DIRF e RAI S. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro d e cada ano. de u   . do ano correspondente.º 4. a qualquer título.ROTINAS ANUAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso./Fed. o empregador pagará. tomando-se por base a remuneração devida neste mês. sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês inte gral.

78 RM Labore Todos os direitos reservados. .ma só vez. o adiantamento será ca lculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento. metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. a qualquer título. Tratando-se de e mpregados que recebem apenas salário variável.

O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1 parcela) no mesmo mês a todo s os seus empregados. Todos os direitos reservados. A importância que o empregado houver recebido a título de adia ntamento (1 parcela) será deduzida do valor da gratificação devida (2 parcela). 7. Pasta Parâm. 3. selecione os funcionários. O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da m 13º. selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segu nda Parcela”. Caso queira ajustar o pagamento da 1 parcela. maior que 15 dias no ano. 9. deve ser apurado junto ao funcionário. clique em “Salvar” e “OK”. os tipos de códigos fixos d 3º já devem estar definidos). RM Labore 79                 . Este evento deverá ter o código de cálculo 101.13º Salário para determinar os parâmetros. A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salá io ou apenas no 13º rescisão. pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades d e cálculo. Procedimento 1. 6. Cálculo do 13º Salário Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em conve nção coletiva (sindicatos). Faça a edição s sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário. 5. marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1 parcela”. sendo do tipo “D esconto/Valor” O valor a ser informado . lem rando que o evento deverá ter CC120. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. também selecione o parâmetr “Lança códigos fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema. 8. Informe o códi go de quebra. Para lançamento da 1 e 2 parcela de 13º salário. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º. para isso marque a incidência de “Estorno INSS 1 3º” . eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário. Quando o f uncionário tiver afastamento por acidente de trabalho. d everá ser lançado na 2 parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao períod o pago pela previdência). Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário. Clique em “Lan ra funcionário comissionista. será considerado para pagamento do 13º salário o maior val or entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato). Após definição de parâmetros. O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário. eventos e fórmulas adicionais para ulo do 13º. acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário. 10. clique em “Salvar” e “OK”. 2.

00. Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência a nterior. Cálculo da 2 parcela A opção “Segun da Parcela” só pode ser utilizada em dezembro.00.00. bem como o valor descontado. O valor da 1 parcela a ser paga em novembr o seria de R$ 600. informe o código de q uebra e selecione os funcionários. Exemplos: Funcionário admitido no ano Na competência outubro o funcionário te ria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200. Admitido em ano anterior Na competência novembro o funcio nário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$12 00. seguir o procedimento abaixo. Na Pasta Parâmetros. Para gerar a GPS de 13º salário. percentual empresa.                   . Então sua 1 parcela dever ia ser R$ 500. mês e ano de competência. Este procedimento realizado antes de dezem bro deve ser feito por fórmula. Na competência 11 se u salário foi reajustado para R$1600. 2. O valor da 1 parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500.00 (1200/12*10/2).00 (considerando o salário anterior). l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar. Por tanto. Guia de INSS 13º Até dia 20 de dezembro deverá ser gerad a a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2 parcela de 13º sa lário. pois o cálculo efetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º). informe os campos correspondentes. 3. 80 RM Labore Todos os direitos reservados. Cálculo da 1 Parcela O cálculo da 1 parcela consiste no pagamento da metade do valor d o 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corren te) e metade do 13º devido no mês do cálculo para funcionários admitidos em anos anterio res. caso a empresa queira quitar a 2 parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9. Procedimento 1. autônom os e cooperativa. Para trat amento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo: l 083 – Base de INSS 13º outro emprego.00 (1200/12*11/2). l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego. Informe o código d e GPS. data do recolhimento.00. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. se estiver atrasado o recolhimento.Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve con siderar a base de INSS13º no outro emprego. Clique em “Calcular Valores”“Gerar Guia de INSS” .00 (conside rando o salário anterior). Marque GPS e Guia de 13º. . Na competência 11 seu salário foi reajustado para R $1600. Então sua 1 parcela deveria ser R$ 600.

Clique em “Lançar” . 3. Diferença do 13º Salário O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (méd ) ou alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário. O recolhimento do FGTS da 1 parcela e da 2 parcela é efetuado no SEF IP normal. utilize os e ventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato). caminho e nome do arquivo a ser gerado. utiliz e os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato). Para pagamento da d iferença de 13º sobre a 2 parcela referente a dissídio de anos anteriores. . 2. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e informe o código de quebra e selecione os funcionári os. CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”. nas competências Dezembro e Janeiro. código do recolhimento. e de preferência em período posterior . Na Pasta Empresa informe todos os campos. com a prestação de informações e INSS de 13º à Previdência Social. Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2 parcela não há necessidade de presta r outras informações. 4. na Pasta 13º Salário. Todos os direitos reservados. Para paga to da diferença de 13º sobre a 2 parcela. o “Ano de referência” e “Aumentos a desconsiderar”. selecione a modalidade 1 – Decla ração ao FGTS e à Previdência. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. somente. Na Pasta Identificação informe código de quebra. drive de geração. 5. Na Pasta Modalidade. No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhiment o do FGTS de 13º. i competência do SEFIP. Estes valores serão considera dos no SEFIP de dissídio. junto com os valores da folha mensal. Procedimento 1. Para cada diferença deve e xistir um evento diferente. Procedimento 1. 2. RM Labore 81                 . 3. selecione os func ionários. nas subpastas de grupos de média da 2 parcela e rescisão. No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a b ase de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. Caso a diferença seja por “Dissídio” inf io SIM. no próprio mês de pagamento da 2 parcela. os eventos de dif erença devem estar cadastrados. marque a opção de “Diferença de 13º Salário”. O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizad o. Clique em “Calcula Valores”“Gerar SEFIP” . 4. Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. Este cálculo deve ser efetuado e m período diferente ao do pagamento da 2 parcela. Acesse o menu R elatórios / SEFIP.SEFIP de 13º Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro.

Acesse o menu Cadastros / Funcionários. a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2 parcela ou rescisão). se guir o procedimento abaixo. além das informações que são passadas para a Receita Federal.   . No caso do IRRF. Como regr a geral. A ge ração da DIRF e do Informe de Rendimentos. no ano base.Conferência de valores Para conferência dos valores que foram calculados. Na Pasta Registro/ Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Hist co de seção” na Pasta “Base de . todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Inf orme de Rendimentos. Funcionários sem CPF não serão considera dos no arquivo. Esses dados são referentes a admissões. remunerações. Geração da DIRF/Informe de Rendimentos A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte . dos rendimentos pago ou creditados. consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos. Para a Receita Federal os dado s são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pess oa Física). compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente. Pasta Documentos v erifique se o CPF está preenchido corretamente. Anualm ente a empresa deve informe à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiver am rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sof reram desconto de IRRF. o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as em presas prestem informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. A diferença será lançada na movimentação. O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionários com as informações de r emunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa física (o próprio funcionári az a sua declaração em época própria. rendimento maior que R$ 6. Procedimento 1.00 ou que solicitou a empresa. Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de I RRF. Fique atento DIRF/RAIS No início de cada ano. 82 RM Labore Todos os direitos reservados. demissões. No log de cálculo da diferença é possível visualizar o sistema faz a diferença. afastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF. e o valor do IRRF será calculado a partir da s oma do valor da diferença e o valor pago em dezembro. Para o Ministério do Trabalho os dados são in formados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).000. Acesse o menu Cadastros / Eventos pa ra verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe de Rendimentos. No cálculo da diferença de 13º em janeiro. a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Info rme de Rendimentos). definida pela Secretaria da Receita Federal). para seus beneficiários. Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário. 2.

pois este código de cálculo é deduzido automaticamente. CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre pa ticipação) são somados no campo ”Deduções” mesmo sendo dedutível de IRRF. previdência privada sobre o 13º Salário. CC90. Na Pasta Campo 6 – Informações complementares devem ser informados os eventos referentes a convênios médicos e odontológicos. Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” informe código de q e seleção de funcionários. Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha.br). se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa. Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os even tos isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes. deduções e IRRF devem ser informados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa. Ou seja. Para geração do ar uivo de Dirf ou informe de rendimentos. . de férias e de 13º (CC89. também preencha .3. 4. Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de D IRF e do informe de rendimentos. e pensão alimentícia sobre folha. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis. e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Partic ipação dos Lucros). Eventos com CC58 e CC1 20 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá te t. 8. RM Labore 83 . CC82. 6. O evento de CC126 (Partic ipação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF. Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia). o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marca da. os campos “Período referência”“Utilizar Dados” e “Opções de seleç a “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Informe de Rendimentos”“Dirf em . como por exemplo.receita. O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser ded l de IRRF.fazenda. prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consul tar a própria Receita Federal.gov. portanto . mas a lteram a geração do informe. opcionais. 7. pois ca so contrário poderão ocorrer divergências de valores. pois para estes . pois este código de cálculo tem tribut ação exclusiva. Para verificar quem deve ser rel acionado. Todos os direitos reservados. verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas. CC11. CC91 e CC137) serão c onsiderados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Os demais campos são . 10. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os eventos com tribu tação de IRRF exclusiva. Para validar o arqui vo de DIRF. o CC 34 deverá inc idir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. Caso eles não cons tem na “Ficha Financeira” do funcionário. clique em “Emitir”. CC103 e CC130). . 9. acesse o programa da Receita Federal correspondente. Empresas nas quais. IRRF 13º” marcado. o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF. 12. arquivo” ra conferência” Caso marque a opção de Dirf em arquivo. marcar “Info ndimentos” informe a natureza do rendimento.Cálc. o sistema considerará os eventos de INSS efeti vamente descontados (CC03. c s de cálculo existem regras específicas para eles no sistema. por meio de seu site (www. A DIRF e o Info rme de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento. os campos “Arquivo de entrega” “Situação do Estabelecimento” “Responsável” e “Declarante” Se .

. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do Trab alho (www. Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI. de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP.rais. 84 RM Labore Todos os direitos reservados. da RAIS (www. dos sistemas de arrecadação e de conce ssão de benefícios previdenciários.gov. O arquivo deve ser transmitido por me io da Internet.gov. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base. porém.900 de 23/12/75. sem multa. A entrega na mai oria dos casos é feita pela Internet. Outras questões são analisadas para que as prestações das informações estejam corret as.br) ou no site da RAIS. pois ele sofre at ualizações sempre que ocorre alteração na legislação.25 da Lei nº 7. Prazo de entrega A entrega da declaração é obrigatória. O Ministér io do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preen chimento dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www. de 11 de Jan eiro de 1990. Estabelecimento inscrito simultaneamen te no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ.gov.Geração da RAIS Instituída pelo Decreto nº 76. Após o prazo. O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispe nsado de entregar a “RAIS negativa” no caso de ausência de movimentação para o CEI. apenas casos específicos podem utilizar outra forma de entrega. a forma de se declarar e as penalidades da não prestação das informações.998. via processo de importação. para cada CEI vi nculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS. É o instrumento de c oleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho. a entrega da declaração contin ua sendo obrigatória. O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS. Havendo necessidade de retificar as informações prestadas. nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalh ador.mte. devem ser verificadas no manual da RAIS. rais. Apesar de o sistema preencha os dados.br). Retificação A retificação é o pr ocesso de informe dados complementares que não foram informados ou então para enviar todos os dados novamente. estatísticas e informações das entidades governamentais. O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e está inscrit o no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativ a” . Para g erar a RAIS Negativa acesse o site . o término do prazo para a entrega da RAIS de retificação. pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS. a RAIS visa suprir as necessidades de controle. o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para fazer as d evidas correções e gravar a retificação da declaração. é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da RAIS para que seja possível co nferir as informações.br). está sujeita a multa. de controle dos registros do FGTS. até prazo de entrega definida na legislação. Informações sobre quem deve declarar. o atraso na en trega está sujeito a multa conforme previsto no art.

2. . RM Labore 85 .a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigid os e.caso informe esse campo. Fique atento Procedimento 1. opção pelo simples. O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão. 3. todo trabalhador que recebeu v erbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. . Anotações Todos os direitos reservados. Os vínculos correto s não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. Jurídica”“Porte da empresa”“Ca de proprietários. CEI Vinculado. também deve ser informa da a “Causa de mudança de CNPJ” “Mês da data base” . dat a de nascimento. salvo eventos de aviso p révio indenizado e eventos de férias pagas em rescisão. estagiários. . informe os dados referen te à essa. “Pessoa Física” dados referent “Endereço” e alteração deste. Exclusão dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI. deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO. No menu Cadastros / Seções veri fique quais seções estão ativas e analise os campos “Código” . “Data de encerramento das atividades”“ Código Nacional de Atividade Econômica” Caso a . diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não d evem ser relacionados. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funç ativas. Os vínculos corretos não devem c onstar na declaração retificadora para evitar duplicidades. para solicitar a exc lusão do arquivo entregue com erro. Em seguida. quando for o caso. quando for o caso. PIS/PASEP. CEI vinculado. b) não será permitida a reti ficação de erros nos campos do CNPJ/CEI. Quem deve ser informado na RAIS No manual da R AIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser i nformadas na RAIS. data de admissão e data de desligamento. . marque a opção “Alterou CNAE” “Prefixo RAIS” se a empresa p rticipa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) . Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS. empresa tenha alterado a sua ativid ade econômica durante o ano base. O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram c orrigidos e. PIS/PASEP. Autônomos. com os vínculos a serem incluídos. o estabelecimento deve g erar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. os vínculos a serem incluídos. “CNPJ anterior” . data de nasciment o. “Natureza . data de admissão e data de desligamento. Os diretores só devem ser r elacionados caso a empresa faça recolhimento de FGTS. No caso da folha de pagamento. .

12. Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ.todos os vínculos referentes ao setor operacional da e mpresa. Acesse o menu Relatórios / RAI S para gerar o arquivo de Rais. nome. 13. 86 RM Labore Todos os direitos reservados. Caso tenha afasta mentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquiv o. Para saber quais verbas deve m ser consideradas na RAIS.todos os vínculos referentes ao setor financei ro da empresa. . funç astamento. qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em arquivo). situação. Deverão const ar no arquivo da RAIS. 14.4. 9. Na Pasta Campos C omplementares informe os campos complementares específicos para a RAIS nas respect ivas subpastas. Na Pasta Eventos informe o s eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos. Esses registros são feitos na Pasta Configurações de Afastamento. a da de transferência. Para validar o arquivo gerado a partir d o parâmetro “Rais em arquivo” acesse o programa . Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser informado o diretório de geração do vo e os demais campos só devem ser preenchidos conforme necessidade de geração do arqu ivo. consulte no manual da RAIS o item de remunerações a sere m consideradas. Prefixo 03 . a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS). caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. . Na Pasta Documentos s erão considerados “PIS/PASEP” “CPF” Número e Série da CTPS. (o preenchimento dos campos situação e vínculo. Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento. Pasta Identificação para conferência de chapa . 11. juntamente com o “Tipo de funcionário” def inirão o vínculo do empregado com a empresa). a “Seção” a “Sit . tipo do funcionário. Prefixo 01 . o sistema obterá o código do CBO do funcionário). Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo. O pref ixo pode ser composto por número e letras. 5. nacionalidade. 6. Na Pasta Responsáve l preencha todos os campos. Na Pasta Registro/Admissão o sist verificará a . 7. Exemplo: Prefixo 00 . camp o “Deficiente” Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção. GDRAIS. Prefixo 02 . Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários. 8. . . b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa. Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado. salário. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Prefixo Rais Este campo não é de preenchimento obrigatório.todos os vínc ulos referentes à obra B. dentro do mesm o disquete para: a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos.Na Pasta Opções informe o ano base. “Data de admissão” e o “Tipo de admissão” e em caso de transferências. salário hora e jornada. Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conform última função cadastrada. as identificações diferenciadas pelo código de prefixos.todos os vínculos referentes à obra A. Clique em “Emitir”. deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). grau de instrução e data de nascimento. 10.

Confira os lançament vés do botão de envelope de pagamento. 5. 10. 3. Nos parâmetros de 13º do sistema. com a mesma data de admissão. Lance 2 parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada. hora e referência e média na 1 parcela. 7. Altere o salári o de um funcionário com data de primeiro do mês corrente. a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. Caso este empregado não possua efetivamente. Crie um período para lançamento da 1 parcela de 13º. Crie um período para lançamento da 2 parcela de 13º. defina o código fixo do tipo “13º salário” . 2. Lance a diferença de 13º s alário para o funcionário que teve o aumento salarial. com o tipo valor e 12 últimos meses para eventos do tipo valor. Anotações Todos os direitos reservados. Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º. 9. (Este deve ser posterior ao períod o de lançamento da 1 parcela). 8. . Crie um período para lançamento da diferença de 13º. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 2 parcela). as informações deste empregado ficarão duplicad as na base RAIS. como código fixo de 13º salári . dois contratos com a empresa/entidade. RM Labore 87               . 6. cadastre o evento com código de cálculo 120. 11.Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade. Exercícios 1.Para um funcionário com parametrização de desconto da pe nsão alimentícia. Lance a 1 parcela de 13º salário.

versão 1. a apresentar documentação técnica complet a e atualizada de seus sistemas. quando intimada po r Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS). Emissão Do MANAD (IN100) Emissão Da IN86 Emissão do MANAD (IN100) O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas./Fed.0. bem como os arquivos digitais com as informações re lativas aos seus negócios e atividades econômicas.0. observadas as orientações e especific ações contidas no referido MANAD . trabalhista e previdenciária.FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. escrituração de livros ou produção de docum entos de natureza contábil. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatór ios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou F ederal. fiscal. .1.

.Anotações 88 RM Labore Todos os direitos reservados.

FO NE_CONTABIL_S.DT_INI_SERV_CON_D. Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmet ros” e “Saída” Informe . No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador. Valide o arquivo gerado no p rograma SVA. FOLHAUNIFICADA_N. em poder deles. Procedimento 1.CEP_CONTABIL_S. para geração do arquivo MANAD. 5. COMPL_CONTABIL_S. 4. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD. CEP_CP_CONTABIL_S. 3.END_CONTABIL_S.A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS. CPF_CONTABIL_S. COD_FIN_N. NOME_CONTABIL_S.DT_FIM_SERV_CON_D. direto em arquivo” e informer o caminho e nome do arquivo gerado. 2. CRC_ CONTABIL _S. Acess e o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01. para a base de dados e cliqu e em “Abrir”. IND_ED_N. DATAINICIAL_N. 3. COLIGADA_CHAPARESP_N. Informe o código de quebra e seleci one os funcionários. a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Co ntas Contábeis. COD_TIPO1_S. Nos parâmetros. e os campos referente a “Resp el”. O relatório a ser impo rtado e procedure a ser executada. RM Labore 89 . DT_INI_SERV_ IN F_D. EMAIL_CONTABIL_S. Procedimento 1. FAX_CONTABIL_S. devem ser referentes ao banco de dados (SQL S erver ou Oracle). na área de sua competência. 86/2001 referentes ao Sis tema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em mei o magnético. COD_TIPO3 _S. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão” Cli ue em “Gerar . que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lh e são impostas pela legislação Tributária. CNPJ_BLOCOK150_N . Clique em “Processar” . COD_TIPO4_S. CHAPA_RESPONSAVEL_S. EVENTO_BASE_S. GERA_BLOCO0000_ PO R_SECAO_N. COD_TIPO2_S. DT_FIM_SERV_INF_D. CODFILIALFINAL_N. BAIRRO_CONTABIL_S. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa. Fique atento Emissão da IN86 A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha de pagamento. DATAFINAL_N. o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam com K. 1 significa SIM e 2 significa NÃO. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. CNPJ_CONTABIL_S. 2. Clique no botão “Importar Relatório” locali ze e selecione o relatório de MANAD a ser importado . Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo. Anotações Todos os direitos reservados. 3. CP_ CONTABIL_S. 4. NUM_CONTAB IL_S. Preencher os campos CODCOLIGADA_N. o diretório para geração dos arquivos. CODFILIALINICIAL_N. No banco de dados deverá s er executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD.

Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados. 4. dados cadastrais e dados da movimentação dos func ionários.MANUTENÇÃO DE DADOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Marque o parâmetro “Funcionário ./Fed. 3. bem como análise de inconsistências no cadastro d os funcionários. Importação e Exportação de Dados Verificação da Base Importação e Exportação de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastr os. 2 . e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. Importação de dados do RM Labore Por meio desse processo é possível importar dados do sistema. Selecione o item a ser importado e i nforme o caminho e nome do arquivo a ser importado. Também permite a i mportação de arquivos de fotos. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore. Procedimento 1. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema qu e auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a e xportação de dados para arquivo texto. em qualquer uma das subpastas disponíveis.

em qualquer uma das subpastas disponíve is. 6. Clique em “Importar” . . 90 RM Labore Todos os direitos reservados. 5. informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. Ao selecione o item a ser importado. 7. Na Pasta Funcionários devem ser selecionado s dados dos funcionários a serem importados.s” para habilitar a Pasta Funcionários.

Clique no botão “Visualizar impressão”. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padrão o u de extensão diferente. Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos. o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitante s com os existentes no sistema. Exportação de Dados Tod os os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore. RM Labore 91 . 3. 2.JPG Anotações Todos os direitos reservados. Importação de fotos No cadastro de funcionários existe um campo para a foto. o sistema não importará outro funcionário com mesma chapa. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9.JPG Funcionário de chapa 24ABC . o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Lo g de importação. Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mes mos. e clique em OK. 3. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação.nome do a rquivo para importação da foto: 00078. 2. após selecione os arquivos. sel one “gerar direto em arquivo” informe o caminho .JPEG. Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez. Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação. Exemplo: No sistema existe um funcionário com chap a 00001. Dentre as opções de saída do relatório. porém. Os arquivos deverão ser imagens d e extensão . O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários. 4. Acesse o menu Relatórios / Gerador.Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo. . encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espe lhados às chapas existentes na base. clique em “Importar”“Fechar” . e nome do arquivo no qual será grava do os dados. Exemplo: Funcionário de chapa 00078 .JPG ou . que pode ser informada na própria tela de cadastro. Procedimento 1. Procediment o 1.nome do arquivo para importação da foto: 24ABC.

Clique em “Avançar”. Importação de Fic nanceira O sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. e se o mesmo possui separador. Na tela subseqüente. na primeira tela será apresentada algumas orientações. preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)” ou selec ione o arquivo que contenha esse DE/PARA. clique em “Padrão”. também deverá ser definido o separador de cimal e formato de data. 5. 4. A importação é feita através de um assistente que valida cada eta pa da importação. selecione o arquivo que contém o layout do arq uivo de origem. no ca mpo “Parâmetros” deverá ser informado o separador. para empresas que não possuem licença do RM Saldus. Na tela subseqüente. deverá usar uma das três opções disponíveis para definição dos campos. para cada opção de tabela a ser importada. Clique em “Avançar”. 7. basta ler e clique em “Avançar”. Procedimento 1. 11. Será aberto um assistente. selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. defina a correspondência e ntre eventos. contrário. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quanti dade de caracteres. se sim. informe qual. caso tenha informado que o arquivo do período da fich a não tenha separador. deve rá definir o layout de importação. 2. o sistema permite a importação de dad os para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do RM Saldus existente ness e. Na tela subseqüente. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financei ra. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus. 3. 2. Clique em “Avançar”. 5. Informe se o arquivo possui separador. 6. . . 92 RM Labore Todos os direitos reservados.Importação de dados do RM Saldus Por meio dessa opção. caso haja inconsistências no arquivo de importação. A importação é f eita através de um arquivo texto com leiaute qualquer. 9. Na Pasta Parâmetros defi na alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastra do na importação. Na tela de finalização será apresentada mensagem de erro. Clique em “Avançar”. 3. 10. 8. Na Pasta Arquivos informe o caminh o ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (. Clique em “Importar”“Fechar” . Procedimento 1. Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a ser importado. 4. também informe o caminho e nome do arq uivo de log de importação. será apresentada a tela para definição do layout. com ou sem delimitadores de campos (separadores). . escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados. Clique em “Terminar” . Na tela subseqüente. se sim. Clique em “Avançar”.TXT) no qual se encontra o arquivo texto. 13. deverá usar uma das duas opções 12.

Clique em “Verificar” . 3. 2. com todos os parâ etros de inconsistências marcados. 2. caso clique em não. Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos. férias e afastamentos da seção 01. Número de Registro: RM1070280709 Todos os direitos reservados. já que no mesmo período isto não é permitido. 4.Verificação da base de dados Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadast ro dos funcionários e gerado um arquivo de erros. Exercícios 1. Na Pasta Seleção de Fu ncionário” informe código de quebra e selecione os funcionários. o arquivo de “Log” irá con ter mensagens de alerta. 4. O sistema emitirá uma mensa gem perguntando se deseja visualizar o log. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento. Na Pas ta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados. RM Labore 93 . Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do RM Labore e impo rte o mesmo. Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qual quer funcionário da base e importe o mesmo. basta localizar o arquivo gravado no caminho informado. Procedimento 1. A cesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados. 3. Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça: A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo. 5. Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não. analise o log. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos para qualquer funcionário da base.