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58239392 Apostila de Treinamento Do Aplicativo RM Labore 1

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RM Labore 0800 709 8100 totvs.com Todos os direitos reservados.

Planejamento e controle orçamentário 1

VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema P arâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas d e Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complementares Horários Sind icatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletiv o do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de férias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de férias Emissão do Recibo de Férias ncelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Req uisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Diferença de férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recál culo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO CONTRATUAL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias 3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61 Todos os direitos reservados. 2 RM Labore Sumário

Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRI GAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GR MENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Con iberação de férias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salário Cálculo do lário Diferença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Informe de Rendimentos Geração da RA FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Import ação e Exportação de Dados Verificação da base de dados 61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92 Sumário Todos os direitos reservados. RM Labore 3

controle de férias e rescisão. Em síntese. que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização as operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislação trabalhista sej a através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os outros módu los da linha RM. Gráficos e Cubos. passando pelos processos in iciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro. qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo. As características funcionais do RM Labore visam pe rmitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empres a que priorizam fatores como agilidade. etc) e emissão d e Relatórios.VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. . Específico O intuito deste Módulo ou Aplicativo é poss ibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal. este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um dep artamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma fol ha de pagamento (admissão de funcionários. compartilhan do diversas operações importantes. Planilhas. Objetivos Geral O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura. 4 RM Labore Todos os direitos reservados. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar.

Clique em “Salvar”. férias. pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão d as tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chap as. para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default” . rescisão). período e configuração da chapa. Na Pasta Identif icação informe a competência. geração de relatórios.ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. após definição de parâmetros. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplic ação. pode ser realizada so mente para um usuário através dos parâmetros locais. Uma vez ativado os parâmetros locai s. Fique atento Anotações . 3. A parametrização da competência caixa. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. caixa. contabilização e lançamen iros. 13º salário e rescisão. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Parâmetros do Sistema As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admiss ional./Fed. folha. dia de pagamento e período. Procedimento 1. férias. clique em “Salvar”e “Ok” . 2.

Todos os direitos reservados. RM Labore 5 .

Depa rtamento administrativo 02. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima.0 1.04 .02. pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções.01 .Gerência 2.Faturamento (associada ao departamento 1.02 .01) 01. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais.Departamento Operacional 02.Matriz (associada ao departamento 1) 01.01 .01.Filial (associada ao departamento 2) 02.Con tabilidade (associada ao departamento 1.03 .01.01. 3.Fundição (associada ao departamento 1. Na Pasta Seções informe a máscara da s eção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios. 01 .Departamento Operacional (as sociada ao departamento 1.Diretoria (associada ao departamento 1.02) 02 . Exemplo 2: ##.01 . Exemplo 1: Estrutura de Seções 1.Gerência 02.Fundição 1. 2.01 .Faturamento 1.02.01) 01.02.## Essa seria mais viável.02.Vendas 6 RM Labore Todos os direitos reservados.Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.03 .02 .03 .01.02) 01.03 .01 .020.01 .02 .01. Porém.04 .01.##. .01) 01.01 .Transporte 1.04 .02.02. Procedimento 1. Devem ser informadas a máscara da seção.Departamento Pessoal 1.01 . 4.01) 01.01.Contabilidade 1. o trabalho não está completo.Vendas Conforme estrutura demonstrada acima. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara . a máscara de seções a ser utilizada seria: #.02 .02 . Na Pasta Gerais inform e a máscara do departamento e centro de custo.01) 01.## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial.02) 0 1.Vendas 2.Departamento administrativo (associada ao departamento 1.Transporte (associada ao departamento 1. Clique em “Salvar” e “Ok” . quebra de CNPJ e mestre.Vendas (associ ada ao departamento 1. poi s não aceitaria o número 10 para a filial.Departamento de Pessoal (associada ao departame nto 1.01 .01.02) 01.Diretoria 1.02 .01.##.02 .

O total dos percentuais de ce ntro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%. RM Labore 7 . 5. Cli que em “Salvar” e “Ok”. 2. Para incluir um centro de custo. l Tod a seção que tem o 4º e 5º dígito.02 – Operacional Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas. como 01 (??. clique em “Salvar” e “Ok”. que podem ser seções. Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. 6. cliqu e no botão “Excluir” . o s códigos de integrações. l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito. 01 – Matriz 02 – Filial ??.Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. seus valores tratados. 3. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmen te a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. Para alterar o perce ntual de um centro de custo já existente. departamentos ou até mesmo local de trabalho. clique no botão “Incluir” informe o centro de c usto e percentual . 4. correspondente. No RM Labore existe um conce ito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM. con forme necessidade da empresa. . Pas ta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo” . departamento contábil e os campos da Pasta Endereço. Todos os direitos reservados. respectivamente. excluir.01) são departamentos adminis trativos. preencher o centro de custo global. Para g eração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pa sta Dados p/INSS. Este rateio é chamado de “Centro de Custo” isto é. . Procedimento 1. A utilização de centros de custo no RM Labore depende da para metrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles.02) são departame tos operacionais. clique no botão “Editar” Para . são 02 (??. pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore). No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fi xos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuai s.01 – Administrativo ??. No cad astro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização o u lançamento financeiro. respectivamente. Fique atento Em caso de contabilização por centro de custo. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. onde a despesa ou lucro devem ter . filial.

na Pasta Param. informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS” clique . porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são in formados no SEFIP. em “Salvar” e “Fechar”. caso ela não est ja relacionada a outros cadastros. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastr o das empresas/obras que tomarão os serviços. clique no botão “Editar” em caso de alteraç . seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registra do. 3. Após inserção dos dados clique em “Salvar”“Ok”. Para incluir uma nova seção. Cál o marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”. “Departamento” “calendário” e se a empresa é pessoa físic ca. preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíve is nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED. 4. Ace sse o menu Cadastros / Seções. clique no botão “Incluir” e pr encha os campos “CNPJ” “Filial” . Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema. . 3. Nesse processo o vínculo do funci onário. . Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção. após alterar o(s) dado(s). 2.Seções A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão. Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. Para excluir registros de seções c ique no botão “Excluir” . pois é a partir da alocação do fun ionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios. O sistema somente permite a exclusão de uma seção. Caso a identificaç resa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção” . 2. inclusão e histórico de benefícios associados à mesma. dados relativos a emissão do relatório de RAI S. Tomadores de Serviço A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que c ompram os serviços da empresa onde ele é registrado. clique em “Salvar”“Ok”. Também devem ser . P rocedimento 1. Na P asta Dados Fiscais. . 5. Procedimento 1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. A seção é a área na qual o funcionário está alocado. 8 RM Labore Todos os direitos reservados. Para editar cadastros de seções já existentes. além de outros processos aqui menci onados e estudados. . Informe os dados de identificação.

Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. de vem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. Clique em “Salvar” e “OK”. os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros.. Des sa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionár ios não alocados em obras e identificadores para cada obra. CEI: 22.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” in forme o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos aprese ntados conforme particularidades da empresa. Fique ate nto no caso de utilização de filiais.111/11 Obra 2.4. Informe o tipo de tomador. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o cód igo do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s.222. Fique atento 7. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. pois os funcionários da filial deverão ter o tomad or que identifica a filial.867. C EI: 11. Uma empresa pode ser identif icada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empr esa).867. . Tom ador de Serviço x Seções Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necess nhuma parametrização no cadastro de seções. relacionada a filial.111. No caso de filiais. Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. tipo de tomador e valor. Fique atento 5. pois o sist ema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. Exemplo: CNPJ Matriz 2 1.22.387/0001-58 CNPJ Filial 21. Todos os direitos reservados. CEI: 33. para empresas que administram obras.33. o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário. e cada obra é identificada por um número de CEI. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos evento cadastrados e utilizados na folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores” Cl ique em “Salvar” e “OK”. Fique atento Observação: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador. Para os funcionários que não pre stam serviço em tomadores não é preciso informe o tomador em seu cadastro. 6.333. Um desses eventos é o evento de lic ença maternidade. no caso de filiais.387/0003-10 Obra 1. RM Labore 9 . relacionada a matriz.222/22 Obra 3. porém.11. relacionada a filial. uma filial também pode ser administradora de obras. Edite o cadastro dos funcionários que enc ontram-se lotados em tomadores de serviço.

001.01 – Coordenação 01.01 .002 – Encarregados 02.002 – Obra 1 (CEI 11.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra).Filial 02.002.01 – Coordenação 02.002.002.001 – Produção 02.##.002 – Encarregados 02 .02. l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial.001 – Engenhe ros 01.001 – Setor financeiro 01 .### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras).001 – Engenheiros 02.01.111.003 – Ob ra 3(CEI 33.01.222.003.11.O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 – Matriz 01.01.001.01 – Coordenação 02.001 – Pr odução 01.001. Fique atento Anotações 10 RM Labore Todos os direitos reservados.001.01.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz.111/11) 01.002.33.001.001.01.001.222/22) 02. .002.02 – Departamento operacional 02. l Os cadastros que começam com XX.001 são relacionadas a s obras.333/33) 02. Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI. l Os cadas tros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.001 – Administrativ o matriz 01.333.01.001 – Engenheiros 02.002 – Setor de Pessoal 01.22.002. no cadastro de seções que utiliza m CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar des marcado.002 – Obra 2(CEI 22.02 – Departamento operacional 01.01 – Departamento Administrativo Filial 02.01.003.###.001 – Setor financeiro 02.001.001.002 – Setor de Pessoal 02.01.02.001. l Em Opções / Parâmetros / Globais.01 – Departamento Administrativo 01. na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como: l Máscara: ##.003.01.

grupo de eventos.00 0082 – Horas ext ras – C00002 = R$ 1000.33 O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos. apenas tem seus valores pr oporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador. antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags.00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333. e os eventos não são recalculados. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados.33 Ao ser process ado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma.Cálculos e Lançamentos da Folha Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores. RM Labore 11 . A proporcionalizacão é fe ita a través de um módulo específico para distribuições. Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento.00 Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo. como acontece com os cálculos por centro de custo. para o mesmo funcionár io. O cálculo de valores por tomador é feit o após o cálculo da folha. 0083 – Adicional noturno = R$ 333. O módulo de distribuição tem a funçã oporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários. rescisão e 13º salário. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos). pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador. o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador.00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500. cálculos de férias.00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000. porém para o tomador C00003. Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadore s. como descrito abaixo. 0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000.00 0082 – Horas extras = R$ 1500. Caso o funcionário tenha mudado de tomador. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000.

deverá ser associada ao evento. . Por meio dos anexos é possível visua lizar as seções que possuem a função. bastan do para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmu la de cálculo. Para editar um registro já exis tente ou excluir. caso es a não tenha sido relacionada a outros cadastros. . .Funções O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pel os seus funcionários. O sistema somente permite a exclusão de uma função. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções . . Exemplo cálculo INSS: Faixas da tabela de INSS Número da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840.com CPMF” Para tabela . . com finalidade IRRF. Férias e Resc isão. também de ve ser preenchido o campo “Perc. Valores da Tabela cliqu e no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. essa. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo. lterar o(s) dado(s). “Salvar”“Ok”. . a mesma deve estar ativa. Procedimento 1. Para tabela com finalidade INSS. . Preencha os . de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico. Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal. por sua vez. 3. . Clique em “Salvar” “Ok”. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . e diversos outros cálculos.47 1050.77 2801. alterar o(s) d do(s). 2. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Para editar um registro já existente ou ir. . Procedimento 1 . clique em “Salvar”“Ok” . os funcionários que exercem a função e o Quadro de Lota possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra.65% 8. campos “Código”“Finali io e Final de Vigência” e “Nome” Clique em “Salvar” Na Pasta . Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir” preencha os campos “Código” “Nome “CBO” e “CBO 2002” em seguida. Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica. clique em “Salvar”“Ok” .00 1400.55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7. Não deve existir int erseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário.65% 9% 11% 12 RM Labore Todos os direitos reservados. também de ve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir” É possível utilizar tabelas . 2. através do processo “Cop iar função entre coligadas” . Os campos “Limite Superior” e “Perc entual” devem ser preenchidos. . em caso de alteração. É possível copiar tabelas já existente s. 3. . em caso de alteração.

17 – 126.36 = R$ 2765.55 x 11% = R$ 3 08.01 x 9% = R$ 94.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.55 x 11% = R$ 308.5% = R$ 760.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.93 Anotações Todos os direitos reservados.65% = R$ 53.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801. Logo. percentual de 27. Para cálculo dos enc argos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário.Base de INSS = R$ 700.17 Valor do INSS Alíq uota normal: R$ 2801.50 Observação: No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a últ ima faixa é desconsiderado para cálculo do desconto.5% 2 parte (V alor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por depende nte de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para faixa (campo “Valor a Deduzi r”).47 * 27.00 x 8% = R$ 56. R$ 3200.50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal : R$ 1050.47 equivale a faixa 3.00 Valor do INSS desconto: R$ 700.36 1 parte .verificação da faixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200 .55 x 11% = R$ 308.17 Exemplo cálculo IRRF: O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes.57 Base de INSS e IRRF = R$ 3200. RM Labore 13     .00 x 7.55 x 11% = R$ 308.00 Base de INSS = R$ 1050.07 9999999.36 = R$ 2765. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500.57 = R$ 257.5 0 – R$ 502.55 Va lor do INSS Alíquota normal: R$ 700.11 2512.01 x 9% = R$ 94.00 – 308. o sistema passa a conside rar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa.56 502. Faixas da tabela de IRRF Número da faixa 1 2 3 Limite superior 1257.50 R$ 760.01 V alor do INSS desconto: R$ 1050.5% Valor a Deduzir 0 188.17 – 126.47 R$ 2765.99 (sem limite) Perc entual 0 15% 27. dedução de R$ 126.17 1 dependente de IRRF.00 – 308.

. Acesse o menu Cadastros / Eventos. Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas. Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados. deverá marcar o parâmetro c orrespondente nos parâmetros de cálculo do sistema. Procedimento 1 . . e “Nome” clique em . Para editar um registro já existente ou excluir. pode-se utilizar do recurso de fórmulas. pre encha os campos . . IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica. Para incluir um novo evento clique no bo tão “Incluir” Na Pasta Identificação preencha os . “Código”“Finalidade”“Valor” início e final de vigência. quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens.Proventos ou Inc. clique em “Salvar” e “Ok”. como dias trabalhados. em caso de alteração. Para cálculo automático do evento. alterar o(s) dado(s). 2. . O sistema somente permite a exclusão de um evento. valores fixos. . . Para edita r ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . campos “Código” “Descrição” “Código de Cál ercentual de incidência” . Os valores calculados na fol ha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabal hados. . Procedimento 1. são utilizados no cálculo da folha de pagam ento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários. que por sua vez. 3. em . Eventos Os eventos. 14 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos. e “Prioridade” Já na Pasta Inc. poderá o ptar por pagar o mesmo de forma proporcional. É possível copiar valores fixo s de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos” Também é possível fazer diver sas exportações desse cadastro. 2. C lique em “Salvar” e “Ok” . 3. Para isso. horasextras. Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. INSS. deverá ser associada ao evento. IRRF e outros. clique em “Salvar”“ ossível utilizar valores fixos para outros cálculos. além d e código de cálculo e percentual de incidência. Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor mei o de fórmula de cálculo. Não deve exist ir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros.Valores Fixos Para cálculo de salário família. é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão. . . seguida. . . fórmulas ou código de cálculo).Descontos defina as incidências do evento. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . também conhecidos como verbas.

férias. Acess e o menu Cadastros / Fórmulas. da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema di sponibiliza algumas variáveis de fórmulas. Caso a fórmula s eja de crítica da folha ou de seleção. Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua si xe ou sua finalidade. aviso prévio ou licença mate dade e se comporá a base do salário composto. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO. Todos os direitos reservados. é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário. 2. cadastro de dependentes. Por meio dos Anexos.Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios. RM Labore 15 . marque o parâmetro correspondente. sempre entre aspas. l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será se pre o nome da tabela na base de dados. título e texto da fórmula. u tilização de seu valor em fórmulas ou contabilização. 5. Exemplo de texto RC * 1. Procedimento 1. no período atual. Tipo de retorno – permi te a formatação do retorno do resultado. Na Pasta Identificação informe o código. 3. O valor do e vento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5. 4. Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas. C(‘cod evento’) Fórmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funci onário. Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não cont emplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados n a atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios. demit ido. informado entre C(‘0002’) / 25 * 5 aspas. com exceção dos parâmetros numéricos. se ativo. Para retorno no formato de data utilize a l etra ‘D’. Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula . Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. férias. Para que retornem os dados corretamente.10 Resultado Salário + 10% SFUNC Se o funcionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a informação da situação al do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário funcionário. Retorna o val or do evento. Após criar a fórmula clique em “Salvar” . para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor util ize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas). Essas fórmulas necessitam de parâmetros. estes parâmetros geralmente são informados entr e aspas. Fique atento Exemplos de fórmulas: Variável RC Finalidade Retorna o valor do salário do cadastro. etc.

TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’. Acesse a Pasta Feriados. tipo sangüíneo e opção por pl ano de saúde. o sistema tem o registro de que o dia é um feriado. 5. 7. É uma entidade compartilhada entre tod os os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas. porém . clique .’D’) – Retorna da data de início e gozo de férias cadastrada para o funcionário. Esse comportamento só é possível quando. ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário. 16 RM Labore Todos os direitos reservados. Normalme nte. 3. Informe Código e Nome. Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descans o. confirmar a inativação. descrição e horário de inicio e término do feriado. 4. Calendários Guarda as datas consideradas como feriados. em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo qu e não existe nativamente no sistema.Exemplo: TABFUNC (‘nome do campo’. o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir” em seguida. . Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependen tes. Informe a data. . Procedimento 1. 6. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo” Na Pasta Identificação devem ser . Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Fu ncionários para os campos complementares de funcionários. 4. 2. Clique no botão “Salvar” e ”OK” . Fique atento Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes. Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do funcionário. preenchidos os campos “Nome da Coluna” “Descrição” “Tipo” e “Tamanho” em seguida. Acesse o menu Cadastros / Calendários. como: tamanho do calçado. por intermédio do Calendário. 2. “Salvar” e “Ok”. quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. . 3. Clique no b otão “Novo”. Procedimento 1. Clique no botão incl uir.

08:00 12:00 14:00 18:00 RM Labore Todos os direitos reservados. 4. 5 dias de trab alho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00. clique no botão “Tornar Campo Complementar Ati vo” . 17 . . Inclua um compensado de 00:00 às 24:00. 6. Inclua um índice para o horá .08:00 12:00 14:00 18:00 4.08:00 12:00 14:00 18:00 3.08:00 12:00 14:00 18:00 2. Tod o horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelo s funcionários a cada dia de seu período. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários. 9. Proce dimento 1. . Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por ma is 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia” . 3. no sétimo dia através do botão “Descanso” .5. Fique atento Exemplo: Considerando o horário abaixo: 1. no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10. Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. 11. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. . As informações i nseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo d a folha. No RM Labore é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário. Clique no b otão “Novo”. Exemplo: Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é. Clique no botão “Jornada” e inclua a jorn ada de 08:00 as 18:00. Horários O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais. A escala tem que ser cadastrada até que volt e a se repetir. considera feriados no cálculo”“Considera Fe no Inicio da Jornada do dia anterior” . 2. 8. férias e rescisão. 5. Acesse a Pasta Batidas. Na Pasta Identificação do cada io é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)” “Hor Inativo” “Horário Alternativo Noturno” “Não . A associação de letras aos índices tem como o bjetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação. Preencha os campos “Código” e “Descrição” .

Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato.08:00 12:00 14:00 18:00 3.08:00 12:00 14:00 18:00 5. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. 12. alteração. . Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição d m horário. . clique nos respectivos b otões “Editar”“Excluir” em caso de . devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). alguns . Procedime nto 1. . clique e “Salvar” e “Ok” . Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho” que determina algum as formas de cálculos. 18 RM Labore Todos os direitos reservados. 1.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-C om 7-Desc (quarta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4. 1. Se a turm a B irá descansar na sexta-feira. .08:00 12:00 14:00 18:00 2. Assim fare mos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira. Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). Para inserir um sindicato seleci one o botão “Incluir” Na Pasta Identificação informe os campos “Código” . 3. devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-fe ira).08:00 12:00 14:00 18:00 4.08:00 12:00 14:00 18:00 2. Para editar ou excluir um registro existente. Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto par a ser associado aos funcionários. alterar o(s) campo(s) desejado(s). 2.08:00 1 2:00 14:00 18:00 5.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3. . Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados n a “Parametrização do Horário Planejado” .5.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas folga ndo em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice. Como montar essas t urmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identificar qual é a d ata base para esse horário. Dessa forma podemos ter em um único horário var ias escalas ou turma de trabalho. e “Descrição” cliqu “Ok”. valores a serem pagos aos funcionários que estão ligad os ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais.08:00 12:00 14:00 18:00 3.

Financeira” e “Ficha Financeira Complementar” Ainda na visão de funcionários é poss l alterar valor de . 7. parâmetros de des conto de contribuição sindical. RM Labore 19 . Aviso Prévio ença Maternidade. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento” “Tipo de . vale transporte. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa” “Nome” “Data de Nascimento” “Sexo” e “Gra . grupo de ins alubridade e fórmula para indenização do artigo 479. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. para evitar possíveis inconsistências. 8. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. 4. Em alguns casos. atento A tela inicial. 2. Funcionários Após definição dos cadastros anteriores. Anotações Todos os direitos reservados. salário mínimo e médias de 13º Salário. Para isso. . pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa. Na Pasta Documentos/Doc. Um deles. caso ele não estejado relacion ado a outros cadastros. Procedimento 1. . alterar o(s) campo(s).Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. comissionistas. Para editar um registro existente clique no botão “Editar” Em caso de alteração. Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte. alteração de chapa e emissão de relatórios co m o tipo “VISAO FUNC” . Por meio do cad astro de funcionários é possível cadastrar férias. chamada de “Visão de Funcionários” apresenta os funcionários já cadastrados no sistema . e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico . Na P asta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”. rescisões. que foram selecionados através do recurso de filtros.O sistema somente permite a exclusão de um sindicato. clique em “Sa “Ok”. também é Fique preciso cadastrar os pais como dependen tes. de C buição Sindical”. . Funcionário” ituação” campos referentes a Salário e Horário. a Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função”“Seção”“Históri s” e “Contribuição Sindical”. Férias. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pel os cálculos de FGTS. através dos botões “Ficha . 3 . clique em “Salvar” e “Ok” . Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admis de funcionários e visão de funcionários. . gerar Gráfico Salarial. 5. . 10. alterar grupo de ace sso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo. Instrução”. consultar o envelope de paga mento. botão “Envelope” consultar e incluir verbas em meses anteriores. 9. Após inserção dos dados. Pode-se associar valores ao sindi cato na Pasta Valores Associados. é para exibição do nome dos pais no cada stro do funcionário.

Júnior e Máster. . . “Nível” e “Nome do Nível” Clique em “Salvar” e “Ok”. . No cadastro de níveis o R M Labore trabalha integrado com RM Vitae. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os c ampos . Procedimento 1. . Para incluir uma nova faixa. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . Para devido cadastro de níveis. seguir o procedimento abaixo.Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos Funções Níveis Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionários Campos Complementares Cargos Dependentes Eventos Pensão Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções. clique em “Salvar” e “Ok” . . que irão compor as tabelas salariais (Cargo s/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. 2. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis. Para incluir um novo nível. Faixas As faixas são utilizadas na montage m da tabela salarial. . em caso de alteração. Para editar ou e r um registro já existente. Faixa” e “Nome da Faixa” clique em “Salvar” e “Ok”. . 3. 20 RM Labore Todos os direitos reservados. o eventual uso de fórmulas para determi nar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no RMVitae. 3. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas. al ar o(s) campo(s). Procedimento 1. . Exemplo: C argo: Analista Níveis: Trainee. clique em “Salvar” e “Ok” . clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód. . . a lteração. Para editar ou excluir um ro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . O nível da função dos funcionários poderão ser c adastrados através do RM Labore. 2 . entretanto.

e clique no botão “Novo Supervisor”. 3. marcar os parâmetros correspondentes. 4. 2. Para incluir um supervisor. Para inserir um chefe ou superv isor externo. Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. Para inserir um chefe. clique em “Salvar”“Fechar” . . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . 3. em caso de alteraç clique em “Salvar” e “Ok” . quebra mestre. Procedimento 1. Procedimento 1. caso seja supervisor master. 6. marcar o parâmetro correspondente. faça a seleção de funcionários. . 5. O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na ta bela dinâmica PEQUIPE. Informe o fun cionário supervisor. clique nos respectivos botões “Edi tar” “Excluir” . Acesse Cadastr os / Cargos e Funções / Cargos. clique no bo tão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervi sores existentes na empresa. Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”). antes é precis o inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a ess s. Informe a coligada . Para incluir um novo cargo. selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”. Informe a coligada. . Procedimento 1. . Para editar ou excluir um registro já existente. anotações e alterações de férias) dos funcionários das seçõe sua responsabilidade. Para editar ou excluir egistro já existente. data de início. O funcionário com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais. Fique atento Todos os direitos reservados. .Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à naturez a e trabalho. Para inclusão de um chefe ou supervisor externo. os Também conhecido como função ou emprego público ou particular. Es se agrupador de cargos origina-se do RMVitae. ou seja. em caso de alteração. definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equ ipe do funcionário. clique no botão “Inserir” i nforme os campos “Código” e “Nome” . Esse cadastro destinase apenas à inclusão. . campos “Código e “Nome” Clique em “Salvar” 3. RM Labore 21 . definição de su bstitutos de chefia. data de início e equipe. 3. consulta e/ou alteração dos cargos. cl ique em “Salvar”“Fechar”. 2. clique nos botões correspondentes. o externo. ou ambos. . Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. . “Novo Chefe Externo” e “Novo Supervisor Externo” respectivamente. . data de início e se o mesmo será sempre válido ou master. 7. . Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais. Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à ch efia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências. caso seja chefe máster e sempre válido. Para incluir um novo grupo. alterar o(s) campo(s). clique em “Salvar” e “Ok” . informe o funcionário que será incluído como chefe. deve-se selecione uma seção de ma ior nível. 2. clique em “Salvar”“Fechar”. clique em “Salvar” e “Ok”.

. Sel ecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro. via botão “Editar” ou duplo clique. Procedimento 1. os dependen tes também têm seus cadastros. Pensão O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário. “Excluir” em caso de alteração. 2 Acesse a Pasta Base de Cálculo. . O dependen te de pensão geralmente são filhos ou cônjuges. e em caso de pensão sobre o bruto. não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema. O sistema RM Labore permite que di versos tipos de cálculos de pensão sejam definidos. 2. do contrário o sistema entenderá. . marcar o parâmetro correspondente. devem ser mar cadas as respectivas incidências na Pasta Incidências. a menos que possua fórmula de cálcul o. Subpasta Dependentes. campos “Nome”“Sexo”“Parentesco” e “Est ique em “Salvar” e “Ok”. p or via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. outros sob re o rendimento líquido e tantos outros cálculos. marque “Pensão” e “Salvar”. Edite o cadastro do funcionário. Procedimento 1. Edite o cadastro do depe ndente de pensão. Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadast ro do funcionário. . deve-se estar atento aos parâmetros de cartão d e vacina e comprovante escolar. Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 atra vés do menu Cadastros / Tabelas atento Dinâmicas. Acesse Cadastros / Funcionários.Dependentes Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos. mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão). através do botão “Editar” ou duplo clique. Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual . Alguns pagam pensão no v alor de um salário mínimo. Para desconto automático do valor da pen são é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos. Subpasta Dependentes. . outros um percentual sobre o rendimento bruto. clique em “Salvar” e “OK” . alterar o(s) campo(s). O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. . cli que nos respectivos botões “Editar” . Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pod er dependente para fins de desconto do imposto de renda. 4. que o cálculo será sobre o líquido. l 113 – Pensão sobre férias. . . l 120 – Pensão sobre 13º salário. Em caso de pagamento do salário família. . Para incluir um novo dependente. Acesse a Pasta Incidências. Para editar ou excluir um dependente já existente. que pode ser lançados como códigos fixos. Para desconto da pensão alimentícia. l 1 nsão sobre participação nos lucros. 5. lique em “Salvar” e “Ok” . Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: l 13 – Pensão sobre folha. Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia. clique n o botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . 3. porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários. 3. . 22 RM Labore Todos os direitos reservados. quando a justiça assim determinar. acesse a Pasta B ase de Cálculo.

em caso de pensão sobre o líquido. conforme roteiro abaixo: N ome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alfanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3. o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. acesse o campo “Cesta Básica” e verifiqu e o mesmo está preenchido com SIM. Em seguida. confo rme roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. Exercícios 1. O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo real izado. acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis. poi s nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos. RM Labore 23 . Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Código: 01. Todos os direitos reservados. 5.Pensão sobre o líquido Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fór ula de cálculo nos dados da pensão. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular. Edite o cadast ro de um funcionário. é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs. e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pen são.17 Descrição: DRH – Depto de Recu rsos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6. Cadastre um campo complementar de funcionários. Cadastre um novo camp o complementar de funcionários usando a opção default: Nome da Coluna: CESTABASICA Des crição: Cesta Básica Tipo: Alfanumérico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4.

9. Cadastre um horário conforme roteiro abaixo: Código: 0021 Descrição: Horário Administra tivo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inc lua um dia para compensado e outro para descanso. No calendário 00000001 inclua os feriados de 12 /10. O descanso de sses funcionários deverá cair sempre na terça-feira.Sênior. . Anotações 24 RM Labore Todos os direitos reservados.Júnior. 10. 8. 25/12 e 31/12 do ano corrente.Exercícios 7.Pleno. Criar a função “Analista” e ass ciar os níveis criados no exercício anterior. de forma que o descanso do funcionário caia no domingo. Associe esse calendário a seção 01. Associar letra ao índice. 12. . Criar os níveis: . . Acesse o cadastro do funcionário cha pa “00028” e cadastre as pensões: Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11.01 no RM Labore . Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 d ias de 07:00 às 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00.Trainee . sábado e domingo respectivamente .

ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados

O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porém, esse processo está vinculado a outras informações que são im portantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros. Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado, a seção em que ele trabalhará, sua função, seu salário, seu horário de trabalho e outras tantas informações. O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários: Inclusão direta: os dados cad astrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários. l Admissão via importação: esse processo consiste na im portação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. Ele é feito no m enu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cad astrais” . l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em v erificar quais os funcionários estão em processo de admissão. Será apresentada uma lista gem de nomes para seleção. A integração com o RM Vitae facilita o cadastramento dos func ionários, pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. É feito no menu C adastros / Funcionários. l

Admissão Via Linha RM Emissão de Relatórios Admissionais Todos os direitos reservados. RM Labore 25

Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa Candidato Requisição de Aumento de Quadro Inclusão no Processo Admissional Admi ssão

Etapa (1): Inclusão de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, botão “Inseri r” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incl uímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. Etapa (2): Requisição de Admissão (Opções / Parâmetros RM Vitae, Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse nto definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existi r uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Inclusão de Candidato no P rocesso Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candida to e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidat o em processo de admissão do RMVitae. Etapa (4): Admissão (Opções / Parâmetros / RM Labore , Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II, campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “ ente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae” . Em seguida acesse Cada stros / Funcionários, botão “Inserir” .) Nesse momento definimos que somente serão incluso s como funcionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão. Pro cedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionários; 2. Para admitir um novo funcionár io clique no botão “Inserir”; 3. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”; 5. Na Pasta Regist ro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e , “Sindicato”; 6. Na Pa istro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função” “Seção” , , , “Histórico Sindical”em caso de desconto da contribuição , , informe “Histórico de Contribuição Sindical” . Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos d e FGTS, INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Cálculo/B ase de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”“Tipo , de Funcionário” , “Situação” s referentes a Salário e Horário. 9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar” e “Ok”; , 10 a editar um registro existente, clique no botão “Editar” em caso de alteração, alterar o(s ) , campo(s), clique em “Salvar” e “Ok” , . 26 RM Labore Todos os direitos reservados.

00. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não. Banco de Pagamento.Net é preciso preencha os campos “Usuário”“Grupo de acesso ao . O valor pago como a rredondamento (R$ 0. O sistema permite a inclusão de valores associa dos a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários. para isso.00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500. O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa. devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário.72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calcula do. provento no valor de R$ 0.72. RM Labore 27 . Para funcionários horistas pode-se optar em info rme o salário mensal ou salário hora.Net” e “Código de equipe” .Para empresas que utilizam o RM Labore. O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo s istema. Contrato por prazo. Afastamentos O cálcu lo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. Fique atento Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente pr eenchidos para correta emissão de relatórios retroativos. Exe mplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1. Afastamento. Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base.28 passará a ser R$ 454.00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proven tos e descontos (R$ 200. Dependendo do tipo de a fastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado. Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist.00) através da opção “Usa Controle de Verbas” . O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário. que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis: Todos os direitos reservados. Esses valores pod em ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. Controle de Saldo de Verbas Cálculo semelhante ao arredondamento. RM Labore.00 .00 O líquido de R$ 453. essa flexibilidade pode ser definida nos parâmet ros de cálculo do sistema. para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1. pois o sistema pagará um evento de arredondamento. Data de transferência. Arredondamento Quando a em presa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento. comum a professore s que recebem por matéria lecionada. Exemplo: Se o funcionário está com débito de R$ 700. Membro d a CIPA e Membro Sindical.

os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. sistema. É possível cadastrar tipos d igos fixos distintos. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” em caso de . O sistema verificará o val or do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamen to no mês. alterar o(s) campo(s). a data da anotação. esses tipos podem ser incluídos na t abela dinâmica INT40. Os funcionários que se afastar em por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência) . Códigos Fixos Os eventos específicos de um funcionário. isso diferencia os lançamen tos dos códigos cadastrados. Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir” preencha os campos “Código do eve nto” “Valor” . os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência. clique em “Salvar” e “Ok” . 28 RM Labore Todos os direitos reservados. p ois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número d e dias. Este valor será usado como base de FGTS. Essa base não fica gravada no sist ema. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência. . Pod -se incluir diversos tipos de anotações pessoais. deste afastamento.l Afastamento pela Previdência Social Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes. Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O” é preciso definir o período de gravaçã os parâmetros do . Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o s istema conforme os parâmetros de cálculo do sistema. Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P” e o sistema gravará um histórico . . Procedimento 1. o tipo de anotação. É preciso informe quem solicitou a anotação. são co nsiderados como afastamentos pela Previdência Social. 3. porém. Para edi excluir códigos já existentes. . não relacionados ao trabalho. Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação po de ser cadastrada através do mesmo. . No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo. . a serem lançados na movimentação des se. 2. Anotações Pessoa s O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionár ios. “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar” e “Ok”. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mud ar a situação do mesmo para “P” . Subpasta Códigos Fixos. Ne ste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado. alteração. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento. basta registrar essa informação no histórico de afastamento informando a data início e a data fim. enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes. podem ser cadastrados como código fixo. por meio da tabela dinâmica INT42.

tipo F número de vezes 1 e valor R$ 50. 2. RM Labore 29 . 3. Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguin te afastamento: Tipo – P (Afastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente. Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios. Anotações Todos os direitos reservados.00. 4. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do 14 do mês corrente. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo.Exercícios 1.

e “Ok”. Clique no botão “Incluir” p ara incluir uma nova tarifa de transporte. . 7. 8. 5. e respectivamente em seu cadastro. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova lin ha de transporte. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Aux iliares / Linhas de Transporte. A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado. 3. sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. . Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte. . 4.CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. enum era os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabal ho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. . Na Pasta Identificação informe código da linha./Fed. número de viagens e data de início de uso. 6. clique em “Salvar” e “Ok”. 9. Clique em “Salvar” e “Ok”. . Pasta Registro. Procedimento 1. . Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte. 10. Informe os campos “Código” “Descrição” e associe a tarifa correspondente clique em “Salvar” . Informe os campos “Código”“Descrição”“Valor”“In de Vigência”. O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo. 2. . por uma declaração. Subpasta V ale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte. Em Cadastros / Funcionários.

.No cadastro do funcionário. 30 RM Labore Todos os direitos reservados. também deve ser informado número de dias úteis.

12. Clique em “Salvar” e “Ok”. 3. Exercícios 1. Procedimento 1. atento Relatórios Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no s istema. Em Cadastros / Eventos. Confira o valor da compra de val e transporte através do relatório 7. Em Cadastros/Sindicatos.003 – Relação para Compra do Vale Transporte. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior.Descontos marque a inci dência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo. 13. com 2 viagens diári as e início de uso a partir de 1º do mês corrente.30. 2. Fique conforme previsto em lei. Pasta Inc. Acesse o cadastro do fun cionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente. n campo referente ao expediente integral. conforme procedimento abaixo. Associe ao histórico de vale transporte d o funcionário. e próximo mês. .Nominal p/Vale Transporte” O d esconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2.001. Anotações Todos os direitos reservados. com vigência a partir de 0 1/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009. Acesse o menu Relatórios / G erador. 4. RM Labore 31 . . na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale transporte. a linha de transporte criada no exercício anterior. Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálcu lo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão” .Provento ou Inc. se usa 30 dias ou se o desconto é único. 2.11.

CONTROLE DE FÉRIAS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. seja de cálculo ou média. Cálculo de médias As médias são utilizadas nos cá los de 13º salário.7142*1. sem prejuízo da rem uneração. conforme previsto em lei. Exemplo de cálculo de m a: Salário R$ 1257. Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos.00 32 . valor representati vo do conjunto de dados. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Férias é o período de tempo. em cada ano. A cada período de 12 meses de vigência do contrato d e trabalho./Fed. férias. É particularmente útil em distribuições simétricas. Como é feito o cálculo da média MÉDIA (Estatística) .75 = R$ 10. durante o qual o empre gado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. pré-determinado em lei. aviso prévio e licença maternidade. É a região da di tribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações.14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257.É o número obtido somando-se os valores medidos e di vidindo-se a soma obtida pelo número de medições.7142 + 75% => 5. o empregado tem direito a férias. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo” . Para que o sistema faça o cál ulo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta.14 / 220 = 5.7142 Hora Extra 75% = 5. É usada como síntese.

.RM Labore Todos os direitos reservados.

O sis tema possibilita duas formas de cadastramento de férias.00 R$ 100.50 Tipos d e média A) Cálculo da média por valor: Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados R$ 600. porém.75 = R$ 17.00 R$ 100. RM Labore 33 . atualmente 5:00h * R $ 17.00 / 12 = 50.0 0 / 220 = R$ 10.00*1.00 Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 Número de mês do período acima: 12 meses Salário atual R$ 2200. antes do c ramento deve-se observar.00 R$ 100.Mês e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006 Evento 0157 0157 0157 0157 0157 Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas e xtras 75% Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00 Valor R$ 100.00 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 2200.00 R$ 200. para funcionários que tiverem número de faltas maior que 3 2 dias.00 B) Cálculo da média por horas: Soma das hor as encontradas no período / número de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual. é possível cadastrar as férias. Fique atento Emissão do Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Emissão do Recibo de Férias Emissão ncelamento de Relatórios de Férias Diversos Marcação de Férias Cálculo de Férias Lançamento de Férias Marcação de férias Após parametrização para cálculo de férias. o usuário deverá acertar o período a quisitivo para que o período existente em seu histórico de férias seja acertado. Todos os direitos reservados. ou afastamento com retorno no mês corrente.50 Veja que a média por horas considera o salário atual.50 = R$ 87.00 + 75% => 10.00 Número de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 60 0.00 Hora Extra 75% = 10. individual e coletiva/glo bal.

5. e se houve opção pela 1 parcela de 13º salário. Emissão de Aviso de Férias O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. selecione o relatório de aviso de férias. Aquisitivo. Este relatório pode ser impre sso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. devendo este ser calculado por meio de fórmula. Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias. 34 RM Labore Todos os direitos reservados. 6. C lique em “Acerta Período”. dias de férias. 4.Cadastro Individual de Férias Procedimento 1. 2. 7. Informe o código de quebra e selecione os fun cionários. Após cadastrar as férias. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no ca dastro de férias. deve-se marcar o parâmetro correspondente no ca dastro de férias via módulo global. caso contrário. as férias serão cadastradas como férias normais. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. inform e a quantidade de dias. 3. pois tais alte rações podem influenciar em alguns cálculos. se sim. Em caso de férias coletivas.     . Selecione o fun cionário para o qual se deseja cadastrar férias. n a Pasta Férias. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. 3. 2. assim o sistema fará as consistências de parâmetros in formados no sindicato. 6. se o funcionário optou por abono pecuniário de férias. Em ambas formas de cadastramento. 3. Cadastro Global de Férias Procedimento 1. 2. Emissão do aviso via cadastro de férias Procedimento 1. Ao informe a quan tidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente. Acesse o menu Movimento / Férias / Ace rta Per. Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1 parcela. Aquisitivo. Clique no botão “Em r relatórios” . Informe o código de quebra e selecione os funcionários. assim com o a quantidade de dias de abono. Aces se o menu Movimento / Férias /Acerta Per. Clique em “Acerta Período”. Clique no botão “Férias” informe os camp os solicitados e clique em “Salvar” . . Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias” . 4. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais. devemos informe os campos data de início de gozo das féria s. 5. se houver opção por esse.

é preciso calculá-las. Todos os direitos reservados. 3. Após cadastro de férias. 4 . Fique atento Cálculo de Pensão sobre Férias Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia. 2. sendo que o prime iro. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias. Cálculo Global de Férias Procedimento 1. 2. Informe o período de gozo a ser calculado. 3. 6. sej a por meio do botão “Editar” ou duplo clique.Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. por meio do menu Ca dastros / Eventos. O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema. 3. 2. Acesse o cada stro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão. Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cad astros / Funcionários. 5. O cálculo pode ser realizado de du as formas: individual ou global. o sistema processa o cálculo de pensão para todos os funcionários. clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias). Cálculo Individual de férias Procedimento 1. 2. já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o evento em seu cadastro de férias. acesse o menu Re latórios / Gerador. o sistema permite o cál cula-la nas férias. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta cidências. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113). Acesse a Pasta Adicionais de Férias. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impr essão” . Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS. 4. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO. Clique no botão “Calcular Férias” . Procedimento 1. ou como evento adicional no cadastro de férias. Cálculo de férias Após o cadastramento das férias. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias” . RM Labore 35 . Apó cadastrar as férias. botão “Férias”.

Este relatório pode ser impr esso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. 3. 2. o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de férias. Clique o botão “Emitir relatórios” . Procedimento 1. Emissão do recibo via Gerador Procedimento 1. Informe o código de quebra. . Após cadastro de férias. Pr ocedimento 1. 2. Emissão do reci bo via cadastro de férias Procedimento 1.Ao realizar o cálculo de férias. Fique atento 36 RM Labore Todos os direitos reservados. Através do cálculo global de férias é possíve alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo. selec ione os funcionários que terão as férias canceladas. selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias. Após cadastrar e calcular férias. É possível gerar um log do cancelamento das férias. Clique no botão “Cancelar Férias” . seja por filtro ou selecionando u ma chapa. como Escala de Férias. Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . o sistema possui um book de relatórios. Cancelamento de Férias Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias. 3. A cesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento. etc. Folha Analítica de Férias. 2. Acesse o menu Relatórios / Gerador. 2. é possível cancelá-las. Emissão de Relatórios Diversos Além dos relatórios de aviso e recibo de férias. co m diversos relatórios de férias. Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios r eferentes a recibo de férias devem ser do tipo “Férias” . acesse o menu Relatórios / Gerador. inclusive o log de cálculo da média de férias. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. Selecione o relatório de recibo e cliq ue no botão “Visualizar Impressão” . Emissão do Recibo de Férias O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias.

clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias) Lançamento Global de Férias Procedimento 1. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. No lançamento global de férias. Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação é alterada para “F” quando o lançamento é feito par funcionário que está voltando de férias iniciadas . não é possível cancelar via módulo de cancelamento. individual ou global. 2. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. RM Labore 37 . Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no m ente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterio r e terminam no mês atual (férias partidas). Exemplo: Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês). 2. Após cadastrar e calcular as férias. O sistema permite tal lançamento de duas formas. 3. 4. para funcion os com menos de um ano que tiram férias coletivas. para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). Informe o período de gozo para lançamento de férias. da mesma forma que não é possível fazer lançame das férias que tem data final de gozo na competência anterior. Uma vez lançadas as férias. Selec ione o funcionário e clique no botão “Férias”. 3. Lançamento I ndividual de férias Procedimento 1.Lançamento de Férias Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento. Clique no botão “L ançar Férias” . devemos canc elá-la manualmente. em outro mês (o mesmo está na situação “F a situação é alterada para “A” – Ativo. Durante o processo d e lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada. Aces e o menu Movimento / Férias / Lançamento. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. É preciso informe um motivo de af astamento. pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastam ento por “Licença Remunerada” (tipo “R”). caso sejam informadas tas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento.

Lance férias p ara o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação do func ionário foi alterada de A para F. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em questão. Av erigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo. de 10 dias. Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006” com opção de abono pecuniá io . 3. Anotações 38 RM Labore Todos os direitos reservados. 2. veja se a pensão foi calculada. . Verifique os eventos lançados no recibo de férias. 5. 4. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias. 6. e emitir o relatório de aviso de férias.Exercícios 1.

/Fed. l Anotações . é necessário estar atento aos dados que são informados . Os processos são simples. O ob jetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema. é integrada a requisição de alteração de dados funcionais. pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das informações prestadas. porém em alguns casos. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. principalme nte. de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global. se é preciso alterar dados de muitos funcionários antes do cálculo da folha. de forma que os processament os passem a ser entendidos na forma mais próxima de sua utilização diária.FOLHA DE PAGAMENTO Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. transferência ou trans ferência com alteração de dados funcionais do RM Vitae. Alte rações Funcionais As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento. A segunda. O si stema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais: l A primeira.

Todos os direitos reservados. RM Labore 39 .

2. Informe o código de quebra. Nesta etapa definimos que para alterar o cargo. Subprocessos Alterações Globais de Funcionários Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte L ançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Alterações Globais dos Funcionários Alterações de salários Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vári ncionários de uma única vez. concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a req uisição faz referência. 3.Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Chefe ou Supervisor Requisição Alteração De Dados Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastr os / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. de acordo com a alter ação a ser feita. “Requ gatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais” . 4. . 5. salário ou seção do funcionário é preciso existir. Clique em “Realizar Altera As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema. Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de F uncionários / Alteração Global de Salários. Fique atento 40 RM Labore Todos os direitos reservados. Nesse momento. Etapa (3): Alteração do Dados No RM L abore acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de Dados Fu onais” . Etapa (2): Requisição No RM Vitae a cessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição O tória para Cargo e/ou Salário” “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e . Informe a data e motivo da mudança. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por conv enção coletiva de trabalho. selecione os fu ncionários e informe a fórmula para alteração seja de jornada ou salário. Selecione o p arâmetro de “Alteração”. uma requisição aprovada no RM Vitae.

Clique em “Realizar Alteração” . No caso de alteração de campos complementares. 4. não é comum a todos os f uncionários. 3. em seguida. clique em “Ativa TODOS os campos”. um exemplo claro. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. Em caso de alteração de valores por fórmulas. poderia criar o campo complementar. clique em “Aplicar” . Procedimento 1. “Ativa campo”. seria o evento de pensão alimentícia. Para realizar a alteração. movê-los com a seta para a direi ta. 4. Através da alteração de códigos fixos é ossível incluir um evento como código fixo para um ou mais funcionários. Informe seus respectivos valores ou fórmulas. Procediment o 1. seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico. RM Labore 41 . Um exemplo de código fixo. porém pode ocorrer para mais de um. seleci one funcionários. talv ez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados. e sua criação depende da necessidade de informação da empresa. Acesse o menu Rotin as/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos. 6. Escolha os campos a serem alterado s. excluir. Em caso de alteração de mais de um campo. Fique atento Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. ou a té mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) funcionário(s). c omo esses não são campos já existentes no sistema.Alterações de dados cadastrais e campos complementares Após inclusão de funcionários. para aqueles funcionários que optarem pelo p lano. em “Dados a serem alterados” o ptar por . essas devem estar previamente cadastrada s no sistema. selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada. selecione funcionários. em seguida. código fixo a ser alterado. 5. talvez seja necessário a inclusão d ventos que serão fixos para um ou mais funcionários. seri a a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos fun cionários de determinada seção ou filial. Informe o código de quebra. um exemplo claro. Alteração de Códigos Fixos Após inclusão de funcionários. As fórmul as de alteração devem ser previamente cadastradas. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro. 2. Para alteração de todos os campos. e no campo “Evento” informe o evento de . 6. “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”. Escolha um comportamento para o evento. 3. e. poderia ser feita uma inclusão da informação de forma global. 2. preenchendo o mesmo com “SIM” . 5. Informe o código de quebra. Mova o campo com a seta p ara a direita (Ativa campo). ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário. alterá-lo de forma global pa ra os funcionários que optarem pelo plano.

Informe o código de quebra e o s funcionários para os quais o evento deve ser lançado. Lançamento do Vale Transporte Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total E ntregue de Vale Transporte. O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global. deverá ser cadastrada uma fórmula . clique em “Salvar” e “OK”. não haverá incidência em IRRF. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. O percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o s alário do mês anterior.Pagamento do Adiantamento Salarial É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinz enal. 3 . Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com códi go de cálculo 34. 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto d o Vale Transporte. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Clique em “Salvar” para confi rmar inclusão do grupo. 5. Acesse o me nu Cadastros / Funcionários. do contrário. Quando o adiantamento salarial é pago e descon tado no mesmo mês. 7. acordo ou sente nça normativa. Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte. em Cadastros / Fórmulas. por meio das al terações globais de campos do cadastro. 2. 42 RM Labore Todos os direitos reservados. confo rme percentual informado no cadastro do funcionário. s obre essa base o sistema calculará o percentual informado no sindicato. Procedimento 1. . 3. Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ . 6. sim. 2. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automát icos / Vale Transporte. Para conferência do lançamento do vale transporte acess o envelope de pagamento do funcionário por meio do botão correspondente em Cadastro s / Funcionários. o sistema considerará o valor deste último . Para cálculo automático do adiantamento salarial. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva. Clique em “Lançar Vale”“Fechar” . 4. com valor zero e defina um . . Procedimento 1. Se ultrapa ssar o valor referente ao total entregue. na Pasta Base de Cálculo deve-se informe o percentual d e adiantamento no campo correspondente. e encontrará o valor de base para cálculo desse. Em imento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento. Clique em “Lança para que o grupo seja lançado. para o seu pagamento e essa fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor” .

campo “Média Sal. 2. Anotações Todos os direitos reservados. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. com incidência em FGTS. tipo base de cálculo/valor. . Materindade informe o evento de licença maternidade. artigo 2º. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na Guia de I NSS (GPS). a ltere a situação na Pasta Base de Cálculo para E – Licença Maternidade e informe a data de mudança. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas.Lançamento do Salário Maternidade Por meio da Lei 10. 7. 5. no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor da média e armazenará esse valo r no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo. . Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária.Afastamentos informe o tipo de afastamento de licença por a doção. 3. a licença maternidade passou a ser paga pela empresa. Em Opções / Parâmetros / RMLabore. seja realizado pela previdência a empresa d eve recolher o FGTS dessas funcionárias. subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic. 6. O valor de licença maternidade não pode ser r ateado para Tomadores de Serviço. Nos casos de licença maternidade que são p agos pela empresa os cálculos não são baseados nos parâmetros de afastamento por adoção.”). nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . 4. RM Labore 43 . Matern. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Materni dade. Para pagamento da licença mat rnidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17. Procedimen to 1.710 de 05/08/2003. poi s o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária ainda estivesse trabalhando . Pasta Parâm. do tipo “Provento /Valor” com incidência em FGTS. INSS e IRRF. Caso a e mpresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretam ente da “Previdência Social” (um deles é o de adoção). Clique em “Lançar Lic.”“Fechar” . Acesse Cadastros / Sindicatos.Matern. exceto em casos de adoção. deve ser informado um evento sem códig de cálculo. Localize a tabela INT28 e inclu a ao menos dois tipos de afastamento para licença maternidade. Caso a empresa utilize pagamento de média s. Clique em “Salvar” “OK”. Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença Maternidade. 8.

Devem ser informados os campos “Código”“Tipo”“Valor Original”“Nro. . Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do emprést imo. Clique em “Lançar”“Fechar” . . 5. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Empréstimos. Procedimento 1. o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão dividid as para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. 3. Devem se r preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação” . Procedimento 1. para a movimentação do funcionário. 5. o saldo devedor deve ser maior que zero. Acesse Cadastros / Funcionários. Assim como. 6. 2. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento. 3. Informe o código de quebra e selec ione os funcionários. Clique em “Importar Movimento” . Importação do Movimento O sistema RM Labo re permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados. Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos pa ra incluir o empréstimo feito ao funcionário. ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelament o de movimento. . O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do s istema. para lançamento de todos os tipos de empréstimos.Desconto de Empréstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção. . Informe os parâmetros solicitados. 4. Informe o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos. Acesse Ca astros / Tabelas Dinâmicas e faça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de emprésti mos. Fique atento 44 RM Labore Todos os direitos reservados. Importações Da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Evento s Diferença Salarial Importações da Folha O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações. es)” e “Data Inicial p/ o Desconto” . Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo . 7. 4. inclusive de outros aplicativos. Parcelas”“Periodicidade . . 8. 2.

por meio de arquivostexto de outros softwares. A cesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP. . 3. . 4. Importação por Centro de Custo O sistema possibilit a a importação de verbas/movimentação por centro de custo. ue o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS. 5. também chamado de pagamento do PIS/PASEP. O sistema possibilita o pagame nto do Abono Salarial. 4. Esse no vo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seu s Trabalhadores. 5. por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa. 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. Procedimento 1. Informe “Ação”“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação de PIS. Selecione o cam inho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log.Importação PIS/PASEP O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastra dos no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. Informe o “Ev ento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”. Procedimento 1. O pagamento é efetuado conf orme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tr abalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal. em ambiente Windows. a Caixa Econômica Federal implementou a rotina informatizada par a o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa. 2. Clique em “Importar”“Fechar” . Clique em “Importar” . Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo. 2. RM Labore 45 . Procedimento 1. se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam. 4. 3. é preciso que esse esteja d e acordo com o layout de importação. Informe a “Matrícula do Convênio”. Clique em “Impo har” . Informe a “Matrícula do Convênio”. Anotações Todos os direitos reservados. Fique atento Para que o sistema faça a importação do arquivo de PIS/PASEP. vinculada s a empregadores diversos. porém. 3. Importação do Convênio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/ 01 de 29/06/2001. Seleci caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS. .

Entrada de Movimento O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diver sos funcionários. a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. clique em “Novo” para excluir a digitação de um . . será lançado um número de horas específico. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / I mportação CEF/GRFC Coletiva. funcionário. pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva. clique em “Salvar Todas as Alterações” “Fechar” para confirmação ados digitados. 2. clique em “Excluir Evento”. Clique em “Importar Movimento”“Fechar” . 5. 6. e se deseja informe data de pagamento. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importad o e do arquivo de log. 3. Informe o “Evento de Lançamento”. . 2. Para digitação de um novo fun cionário. é preciso que esse e steja de acordo com o layout de importação. A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros defini dos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados). Para incluir um novo evento. Procedimento 1. Para empresas que utiliza m cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados po r Centro de Custo). Procedimento 1. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arq uivos de log. Acesse o menu Movi mento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados. Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN O si stema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folh a de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN. preciso lançar o evento de horas extras para vários fun cionários. 3. o pro cessamento pode ser parametrizado de forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação. . mas para cada um. Informe os parâmetros dos campos “Ação”“Leitura”. Utilizando este aplicativ o fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionários. 3. Pr ocedimento 1. Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva.Importação GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Re scisório e da Contribuição Social. . 4. Nesse módulo. clique em “Excluir”. . Informe o “Ação” “Parâmetros de Importação” parâmetros de importação de demi identificação do funcionário. 2. 46 RM Labore Todos os direitos reservados. Por exemplo. se sim. cl ique em “Enter” para excluir. Clique em “Importar”“Fechar” . Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consign ado FEBRABAN. 4. informe a data. Após inserção dos eventos. Clique em “Entrada de Dados” selecione o funcionário e clique em “ENTE Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor.

No RM La bore será associado um evento a este movimento para lançamento de salário composto. chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina. l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis. P asta Integração/RM Labore marque a opção “Processa salários através do RM Labore” clique em “ r” e “OK”. Atividades Compleme ntares. l Se é professor no TOTVS Educacional. 3. o sistema permite a inclu são de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador).Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço. para sair e entrar n o sistema novamente. Todos os direitos reservados. Acesse o menu Cadastros / Professores / Funções / Funções de Pro fessores e escolher quais as funções exercidas pelos funcionários já cadastrados no RM L abore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funções de professores. 3. O módulo integra com os três sistemas ac adêmicos TOTVS Educacional (Escola. RM Labore 47 . acesse o menu Sistema / Logout/Login. PDF e XPS. qual matéria ele leciona . Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os formatos Excel. Gestão Educacional A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários. são considerados três tipos de Atividades: 1. Procedimento No TOTVS Educacional 1. Agrupamento do salário composto No agrupamento salarial está relacionado tod o o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionários. Em seguida. . Há três tipos de agrupamento para salário composto: l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) l Agrupamento Para Salário Compos to (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionário do RM Labore é professor n o TOTVS Educacional. Atividades Aulas Turma/disciplina. Superior e Classis Net) e calcula horas refere nte as atividades realizadas pelo professor durante o período letivo. 2. Atividades Extras. 2. Fique atento l É verificado se existe alguma turma com a matéria (disciplina) do professor. Para entender o movimento de ensino. Atividades Extras e Complementares) . O salário composto de cada um destes funcionários importados do TOTVS Educacional deve rá ser alterado por meio desse módulo. l Ver ifica se existem alunos cadastrados na turma.

deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conforme valores dos Sal. Acesse o menu Gestão Ed ucacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de informações do processamen to da Reprogramação Salarial. 6. Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salár io Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore pa ra lançamento de salário composto. o mesmo deve possuir . Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. a movimentação dos salários.Compostos” em Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Glob al de Rateio Fixo. 4. mas tem relação direta com o salário composto. . uma fórmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Sa lário Composto” marcado. endo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário composto. Edit e as turmas e na Pasta Identificação informe os campos “Alunos Matriculados” ou “Nº alunos R M Labore” para cálculo do adicional por aluno. Ac esse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que será acrescentado ao s alário do professor nas turmas em que ele ministra aula. Acesse o menu Cadastros / Período Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas. Definir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado. Fique atento 6. 8.4. 5. 7. 2. Há três tipos de agrupamento: a. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) b. Na Pasta Disciplinas editar Turma s/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos “Nº Aulas semanais” e “Salári o Aula Base” para cálculo do salário mensal. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salário-Aula-Base / Cadastro de Salário-Aula-Base para visualizar os valores de salário-aula-base. ou ainda para todos de uma única vez. Ag rupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) c. 7. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/ Disciplinas/Salas e na Pasta Identificação informe o campo “Aplica-se Adicional extra classe” para cálculo do adicional extra classe. Pasta Gestão Educacional devem ser utilizados pela inst ituição. 9. 8. 5. 48 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Sal arial para realizar as reprogramações salariais para um ou mais funcionários que utili zam salário composto. Agrupamento Para Salário Compos to (TOTVS Educacional) Fique atento 3. Ace sse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição salarial p ara o movimento do funcionário. No RM Labore 1. Para cada percentual/Curso/Período deve-se cadastrar apenas um registro. Esse menu guarda informações da última Reprogramação salarial. Cas o a instituição utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de a cordo com o salário composto. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Co mposto” para incluir eventos que não fazem parte do salário. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir” Insira novos evento s para . chamamos esse de “Evento Relacionado” Para que este seja lançado na mo vimentação. Para iniciar o uso da int egração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore.

ou --------1.05.4.24 99.65 396. .03.02.02 0506 1.94 1.02.03. o sistema apresentará a mensagem “Evento com valor fo rçado” .32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR -------------------.03.24 198.03. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional é do centro de custo 08. alteração e/ou exclusão de alguns itens de um ou mais funcionários que utilizam salário composto.03. porém. Todos os direitos reservados.02 0511 1. não é o recomendado.3 2 0514 1. 06 0505 1.24 51.41 99.24 248.51 254.4.03.02 1.43 794.03 25 .03 0506 1.03.03. O processo de reprogramação sa larial pode ser calculada por fórmula.33 Observação: Note que o Centro de custo 1.94 0501 1. acesse Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário Composto e Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Rateios Fixo s.Caso sejam necessários consultas.64 0513 1.05. Na visualização da composição salarial.24 124.05. o campo “Fator para cálculo do salário mensal” deve estar devidamente informado nos parâmetros do sistema. A última pasta indicada será visualizada somente pela instituição que utiliza centro de custo. Para que o cálculo seja feito automaticamente pelo sistema.03 396. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do cur so cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relação com os eventos relacionados (Pa sta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional. caso tenha ido feita alguma alteração manual.1 No RM Labore.03.1.24 124. módulo Ca dastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08 .06 1.03 254.05. RM Labore 49 .06.01 6.1 relacionado com o centro de custo global 08.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.03.01 99. O cálculo da alteração do salário composto é feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * Nº AULAS SEMANAIS * FATOR PA RA CÁLCULO DO SALÁRIO MENSAL * Nº TURMAS.03. O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro “Rateio fixo por valor” (Valor ou Percentual). A alteração será feita considerando os registros selecionados na pasta “Sa lário Composto” opção “Eventos por centro de custo” Os dados serão lançados na Pasta Rateio f . Exemplo: *Cadastro do salário composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ---------------------------0302 1.4.03 16.06. inclusão.

quebra de seção.Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salário hora informado no c adastro do funcionário. quando d a contratação do professor. Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”. l Geração do hi stórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissíd io coletivo. aperfeiçoamento. b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do professor. adjunto. Fique atento 2. A Gestão Educacional passa a ter mais uma forma de cálculo. por meio do módulo “Cálculo do movimento de Ensino”: Cálculo das Horas Atividades (Aulas. 5. Promoção. Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme período de reprogramação. Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial. Atividades extra classe e Complementares . O Cálculo da folha do professor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma função e titulação. l Critério para cálculo dos eventos: a) Se atividade t em valor da hora Aula informada. alterar ou não as atividades Aula/Turm a/Disciplina. l Procedimento 1. Para isso ac esse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”. Informe competência do lança mento. quebra de seção e selecione os funcionários. 50 RM Labore Todos os direitos reservados. comportamento. clique em “Executar” . No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na con tratação do professor. 6. o cálculo da folha considera este valor. Espontâneo. Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore . Não haverá composição salarial e as horas do movimento de ensino são calculadas conforme o salário hora cadastrado no RM Labore para os funcionários. 3. calculadas baseadas no salário hora do professor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino” . permitindo também a utilização de tabelas salariais do RM Vitae. o salário e a jornada são definidos previamente.etc. Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estrutu rar a carreira do professor em classes (auxiliar.Cálculo Salarial para Professor Horista . Acesse o menu Gestão Educ ional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o movimento de ensino para o m ovimento de centro de custo e envelope do funcionário. selecione os funcionários e marque os eventos a serem reprogramados. Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário hora cadastrado no funcionário. l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividad es realizadas pelo professor. mestrado e dou ado). caso con trário considera o salário hora do cadastro do funcionário. assistente. e as horas atividades são distribuídas pelo sistema de ensino sen do calculadas baseadas no salário hora já informado no cadastro do funcionário. especialização. . Informe período de reprogramação. processo que c ompõe o salário do professor. associado e titular) e níveis de titulação (graduação. ou seja. Acesse o menu Gestão Educacional / Consu lta ao Movimento de Ensino para visualizar. Dissídio. 4. clique em “Executar”.

Fique atento Regras de cálculo horas trabalhadas – Parâmetro usa mês comercial Usa Mês Comercial = SIM (Considerar sempre que o mês vai até o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Conside rar da data inicial até o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28. 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (0 1 a 30) Usa Mês Comercial = NÃO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o di a 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28. os gestores terão informações e ferram entas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor. cálculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizad as pelo professo. 29 e 30) 31/01 a 31/ 01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 3 0) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inic ial até o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28. (Atividades aula turma disciplina. l Possibilidade de gerar o Con trato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicit ada. Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fixo permanecerão lançando desta forma. 29. Relatórios Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore referente ao movimento de ensino. Extra classe e complementar es) e parametrização por : l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado à turma. Assim como. Gráficos e Relatórios. RM Labore 51 . abaixo relatórios possíveis : l Possibilidade de gerar relatório de crítica da folha do professor verificando Jorn ada Contratada x horas distribuídas pelo ensino.Gestão da informação Por meio do movimento de ensino. Relatório importante para envio dos eventos para a folha d e pagamento sem ultrapassar a jornada contratada. possibil itando análises a partir de elaboração de consultas BI. 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 d ias Todos os direitos reservados.

em eventos específicos para essa fo ma de pagamento. é necessário que se faça o cálculo da diferença. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos. 5. . ou tenha de receber algum valor que não foi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente. Na Pasta Identificação clique em “Lançar” para fina izar “OK” . Procedimento 1. deverão ser informados os campos “Event o”“Comportamento” e “Valor” clique em “Salvar” . lançados (segure a tecl a <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de “Lançamento Si multâneo” na tela de visão dos grupos de eventos. 4. Clique no botão “Incluir” para inclusão de um grupo . Cliqu var” para confirmar inclusão do grupo. A diferença é lançada na movimentação atual.Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1º deve-se u o mês inteiro deve ser efetuada a proporcionalização 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parâmetro acima plicação. O cálculo realizado pelo sist ema é feito da seguinte forma: é feito o cálculo dos valores com o salário/parametrização at ual e comparado com os valores que já foram pagos anteriormente e a que se refere a diferença. 2) Diferença por Dissídio Esse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judi cial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimen to entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). Diferença Salarial Quando um funcionário tem seu salário alterado. e “Ok” para finalizar a inclusão. 52 RM Labore Todos os direitos reservados. Os valores de dif erença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FG TS. ou seja a divisão sempre será : SALÁRIO / 30 pagar 30 dias Se não trabalho 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a influencia somente na multi *número de dias Lançamento Global de Eventos Para lançamento dos eventos que irão compor a folha de pagamento dos funcionários. Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para informe quais eventos farão parte desse grupo. isso após o pagame nto da folha. 2. . Na Pasta Identificação informe código de quebra. 3. 6. . para horistas. selecione os funcionários e parâme tros desejados para lançamento. . Quando efetuado fora deste período. Há dois tipos de cálculo de diferença: 1) Diferença normal Geralmente é f eita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de FG TS e INSS. o s istema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionário s de uma só vez. para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar” Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão . Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de evento s (grupo para mensalistas. a empresa fica sujeita ao pagamento de multas.

00 Pagament o: Diferença de R$ 200. Cálc ulo de INSS no cálculo por dissídio Quando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é fei o com base na alíquota e tabela da época do da referência da diferença. RM Labore 53 .00 * 11% = 198.00 INSS 11% = R$ 176.00 não atinge a faixa. caixa 10/2006 com salário novo Salário cadastral de R$ 1800.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 30 Dias trabalhados = R$ 1 800.65% = R$ 15.30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 IRRF 15% = R$ 25. Cálculo de diferença por dissídio Competência 1 0/2006.00 INSS 11% = R$ 176.54 Competência 11/2006.00 (1600. caixa 11/2006 S alário cadastral de R$ 1800.00 30 Dias trabalhados = R$ 160 0.00 não atinge a faixa.00 . caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 INSS 7. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência atual menos a competência de referência.54 Competência 11/2006.00 = 22.00 (aumentado por dissídio coletivo) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 – 176.00 = R$ 200.00 INSS 11% = R $ 22.00 = R$ 200.00) Não tem IRRF pois o valor de R$ 200.00 INSS 11% = R$ 176.30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 .00 Diferença 30 Dias trabalhados = R$ 200. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.30 Não tem IRRF poi s o valor de R$ 200.0 0 30 Dias trabalhados = R$ 1600. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 INSS 11% = R$ 198.00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800. Exemplo: Competência 10/2006.Exemplos de cálculos de diferença: Cálculo de diferença normal Competência 10/2006.00 + 200. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 INSS 11% = R$ 22.00 Todos os direitos reservados.00 Competência 10/2006.00 IRRF 15% = R$ 25.00 Pagamento: Diferença de R$ 200.00 = 1800.

No cálculo por di ssídio também é lançado o evento com código de cálculo 69. Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909. A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da folha normal). Procedimento 1. mas são os de mais relevância para geração do S FIP. desde que respeitadas as parametrizações de cada evento. 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). informe se é . No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com inc idência em INSS e FGTS. deve-se observ ar que os eventos que têm código de cálculo. Os valores de diferença são pagos na competência atual. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de I NSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual. Conferência dos Valores A diferença normal é somad a às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na compe tência atual. já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS. 3. também. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial. portanto. É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP. Nos meses com diferença por dissídio devem ser gera dos os SEFIP da folha (código 115. porém. pois pode-se garantir que a s bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado. com valor da base de FGTS da dife rença e o evento com código de cálculo 68 (se houver diferença de INSS) com valor do INS S de dissídio. Essa diferenciação se deve ao fato de que o INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês. que pode ser consultada através da ficha fina nceira. 2. de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salári o” . com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. na pasta “Eventos gerados por diferença” . É possível informe um evento p ara cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos. geralmente. Não são a enas esse os códigos de cálculo de diferença. Na Pasta Diferença salarial informe “Código de Quebra” Selecione os funcionários. Clique em “Lançar”“Fech Anotações 54 RM Labore Todos os direitos reservados. Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). dissídio “Sim” “Não” competência inicial e final. mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa. as bas es de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo. mas com incidência em FGTS. . têm suas diferenças calculadas au tomaticamente. Cód. porém o sistema armazena o valor da diferença d e cada evento na tabela PFVERBASDIS. .Eventos Para o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para ess a finalidade. demais campos são opcionais.

o Sistema lançará a diferença. Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias. Clique em “Lançar Di ferença”“Fechar” . além dos eventos normais. 4. Eventos Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo. os eventos com os códigos de código abaixo: CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio. CC 80 – Diferença de férias no próximo mês. e lançará a difer ença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. Subpasta Eventos p/Pag. o sistema recalculará o valor do IRRF de férias baseado no novo salário. Todos os direitos reservados. desconsiderando o cálculo já efetuado. Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança. CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio. CC 45 – Diferença de férias no mês. informe ou não a chapa. De Média de Férias p ara informe os eventos de diferença. difer ortamento dos eventos de diferença. Conferência valores O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações: 1. o usuário deverá observar cálculo da diferença de férias for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas. o sistema descontará o IRRF sobre o valor da d iferença de férias. Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários. Se a diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias. . Pasta Férias. Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas f as utilize o código de cálculo 197 – Diferença de pensão alimentícia nas férias. CC 79 – Diferença de 1/3 de as no mês. Recal cula as férias novamente. Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias.Diferença De Férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo Da Folha Emissão da Folha Analítica Diferença de férias As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionári o tem reajuste de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias. demais campos são opcionais. 5. Os valores serão dispostos em eventos es pecíficos da diferença e lançados automaticamente para o envelope. o usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos. RM Labore 55 . 3. 2. 4. 3. Se o valor encontrado for maior que o valo r já calculado. CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no mês. Info rme se é dissídio “Sim” ou “Não” período de início de gozo das férias para cálculo da . Faz a comparação do va lor encontrado com o valor já lançado. 2. CC 111 – Base de FG TS de diferença de férias por dissídio. Ace sse Cadastros / Sindicatos. Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença. Procedimento 1.

.Férias gozadas em 01/06/20 04 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferença de férias. Clique em “OK” pa nalizar. 2. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimen to. A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL. ou “Desbloquear” para liberação do período. 3. I nforme o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado. . Procedimento 1. O sistema não recalculará os envelopes de funcionários com valores forçad os. neste exemplo. tabelas de cálculos. 2.Exemplo: Competência do registro do aumento MAIO/2004 . caso o cancelamento seja individual. 2. Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado. Clique em “Cancelar Moviment ação”“Fechar” . a diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2 003 a 30/10/2003. informe o período e dema is parâmetros. mas não é a forma mais i ndicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). Clique em “Bloquea r” para bloqueio do período. Informe código de quebra e selecione os funcionários. Bloqueio e Recálculo da Folha Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funci onários para que esses não venham a ser alterados. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através do botão de exclusão de eventos. Proced imento 1.Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2. 3. . O recálculo é feito apenas para a movimentaçã o período atual. assim como o desbloqueio da movim entação. valores fixos ou eventos. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa. não será eita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia. Clique em “Recalcular Movimento”“Fechar” . informe a chapa. 3. Selecione funcionári os. Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de d iferença de férias referente ao período de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004. r etirar os dados existentes no envelope de pagamento. Informe chapa.Data do aumento salarial 0 1/07/2003 1. Recálculo O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorre m alterações em fórmulas. o usuári o deverá calcular no período 1. 4. 56 RM Labore Todos os direitos reservados. Procedimento 1. Na Pasta Dados do Cancelamento informe código de quebra. caso o cancelamento seja individual. ou seja. conforme necessidade de cancelamento.

7. período. 4. 5. quais. chaves ativas e se a impressão é po r centro de custo ou seção. situação dos func ionários e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informações em meio impresso. Fique atento Exercícios 1. “Gerar” para impressão completa do relatório. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. se sim. selecione os funcionários. evitando que se tenha que calcula r tudo no momento da geração do relatório. 4. Se sim. 3. Clique em . Antes de qualquer lançamento na folha. bases de cálcul o. Bloqueie o período 1. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais. incidências dos eventos. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a folha analítica. As fórmulas de crítica servem para verificar se determinado even to foi ou não calculado para um funcionário ou grupo de funcionários. 3. RM Labore 57 .Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competênci a corrente para o mês caixa. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa.Crítica da Folha O sistema RM Labore permite a geração de um relatório de críticas dos eve ntos lançados na acumulação mensal. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do m ovimento são idênticos aos efetuados no relatório de Folha Analítica. Confira o lançamento através do envelope de pagamento do func ionário. número de funcionários. para possibilitar gerar relatórios no “g erador de relatórios” ganhando. quais dados. 2. valores dos eventos. Clique em “Amostra” para gerar uma amostra de como será impr esso o relatório. Aces se o menu Relatórios / Folha Analítica. Clique em “Fe char” para finalizar. verifique-os. Procedimento 1. se serão im pressos os totais. Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório. se em performance. Geração do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas específicas. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à petência corrente. Emissão da Folha Analítica O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário. Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movime ntação de folha. Todos os direitos reservados. Na Pasta Funcionários. informe a competência para impressão. caixa. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas especí icas para este fim. 2. se serão impressos dados dos funci onários. 6.

Sindados’ de a cordo com a tabela abaixo: Até 600.00 aplicar 4. 6. gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3). Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato “0001” . Até 2000. Cadastre um empréstimo n o valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da folha. com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência cor rente. 8.5%.00 aplicar 6%. lance o salário maternidade. 9.00 aplicar 6. 12. em segu ida.00 aplic ar 3. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula d o exercício anterior.6%. Lance o grupo de eventos que correspond a à folha de pagamento dos funcionários. com iníc io de desconto na competência corrente. Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias. Crie o período “3” com mesmo mês caixa de pagamento . . Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha. 13.4%.9%.00 aplicar 4%. 10.Exercícios 5. Até 860.00 aplicar 5. Anotações 58 RM Labore Todos os direitos reservados. 7. Até 1500. Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento de ntro da competência corrente. 11. Até 1200. Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 . Acima 2000.

Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente). Anotações Todos os direitos reservados. as regras cont idas no 13º Salário e Férias.RESCISÃO CONTRATUAL Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário. Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento. 13º Salário e Aviso Prévio. porém. Procedimento 1. 4. defina os parâmetros de cálculo de féria s em conformidade com o cálculo de férias da empresa. 5. Acesse o menu CADASTROS/SIN DICATOS. um pouco mais complexo. . 3. Acesse o menu Opções / Parâmetro s / RMLabore. exigindo maior atenção na sua elaboração. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique. pois será o último pagamento efetuado ao empregado./Fed. o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão. Acesse as Pastas Férias. Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é nece ssário parametrizar o sistema para tal.Rescisão. Também é preciso observar. No cálculo de uma rescisão a empresa é respo sável pelo pagamento de algumas verbas. Acesse a Pasta Param. 2. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo do término do vínculo empregatício.

RM Labore 59 .

Etapa (2): Rescisão Contratual (No RM Labore acessar Cadast ros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão) A o demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída. o processo de c adastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do RM Vitae. P asta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”) Nesse momento finimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no RM Vitae. Procedimento 1.Emissão do Aviso Prévio Cálculo da Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias Recálculo de Rescisões Emissão de Relatório de Aviso Prévio Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio. . Rescisão Contratual Via Requisição do RM Vi tae Etapa (1): Requisição de Desligamento (No RMVitae acessar Opções/Parâmetros/RMVitae. l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo. O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões: l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual. l E por fim. 2. e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente. Sel ecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . Anotações 60 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizad o. seja esse tr abalhado ou indenizado.

Após cadastrar a rescisão. Para demissões para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual per ecerá como A – Ativo. em alguns casos é preciso informá-lo. Acesse o menu Movimento / Resc isão / Rescisão Coletiva. acordo com o tipo de rescisão. Ca dastro e Cálculo de Rescisão Coletiva Procedimento 1. 4. Na Pasta P arâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão” “Tipo de . Em caso de transferência.Rescisão” . selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de Rescisão”. 4. 3. RM Labore 61 . Todos os direitos reservados. Em alguns tipos de demissão deverá se r informado se tem aviso prévio indenizado. 2. deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/R abore/Param. Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular” . Co nfirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. será apresent ma nova tela para fornecimento de novos dados. demissão” e “Motivo Mudança” O campo “Código de Saque” é preenchido auto de . também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferênci a” Em alguns . Clique no botão “Emitir latório” . Informe os campos solicitados e cli que em “Salvar” ou “OK” . Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo” “Tipo emissão” “Motivo . Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica c mo D – Demitido. Emissão do Termo de Rescisão O sistema permite emitir o relatório de termo de rescisão.Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual Procedimento 1. Emissão do T ermo de Rescisão via cadastro individual de férias Procedimento 1. transferência. demissão”“Motivo demi ivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque” Em caso de . Este relatório pode ser imp resso direto pelo cadastro de rescisão ou através do gerador de relatórios. 2. . Para cadastrar rescisão com data de comp etência anterior à corrente. 3. Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão. 5. . Acesse o menu Cad astros / Funcionários. sendo alterada assim que a competência for liberada. 2. 3. . Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual.Vá ao cadastro de rescisão. Acesse o menu C adastros / Funcionários. tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado.

Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visu alizar Impressão” . Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “RESCISAO” . Fique atento Emissão do Relatório de Seguro Desemprego O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego, para isso, basta segu ir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acesse o menu R elatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório de seguro desemprego, e clique no botão “V isualizar Impressão” .

Emissão do Relatório de Médias Após calcular as rescisões, caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média, é p ossível visualizar esse cálculo. Procedimento 1. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários” pa ra acessar o cadastro da rescisão; , 2. No cadastramento da rescisão selecione o parâm etro “Debug da Média”; 3. Após cálculo da rescisão, clique no botão referente ao desenho de u olho. Recálculo de Rescisões É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo; 2. Informe o código de quebra e faça a se leção de funcionários, em caso de recálculo de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionár io; 4. Informe o período das rescisões a serem recalculadas; 5. Clique no botão “Recalcu lar” . Anotações 62 RM Labore Todos os direitos reservados.

Cancelamento de Rescisões Emissão da GRRF ou GRFC Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Salário Contribuição Rescisão Complementar Cancelamento de Rescisões O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas. Procedimento 1. Aces se o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento; 2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de cancelamento de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionário; 4. Marquer os parâmetros devidos; 5. Clique no botão “Cancelar Rescisão” .

Geração da GRFC ou GRRF Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão. Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T. Procedimen to 1. Acesse o menu Relatórios / GRFC; 2. Na Pasta Parâmetros informe o código de queb ra, selecione os funcionários, se é dissídio sim ou não, a competência para geração do relató e data de pagamento; 3. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado; 4. Na P asta Dados Responsável informe todos os dados solicitados; 5. Clique em “Gerar” . Empr esas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores a ntes de gerar a GRFC. GRRF A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica F ederal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS, pois estes valo res serão pagos na rescisão. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CON ECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com o s valores a serem pagos aos funcionários. Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagam ento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva” Nesse deve ser informado o evento de pagame nto, que será lançado na rescisão. Esse não deve ter . incidências e deve ser do tipo “Prove nto” e “Valor” . Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. RM Labore 63

Emissão do Passivo Trabalhista Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na rescisão. Procedimento 1. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhist a; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para a penas um funcionário 3. informe a chapa; 4. Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias; 5. Marque incidências a serem impressas; 6. Clique em “Gerar” . Poderão ser informadas ou não, fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.

Emissão do Relatório de Salário Contribuição Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS. Procedimento 1. Acesse o men u “Relatórios/Salário Contribuição”; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários o caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Selecione os parâmetr os desejados e clique em “Gerar” .

Rescisão Complementar Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. O que po de levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas, comissões ou paga mento de verbas não efetuadas na rescisão. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença, pois tem muita importância para prestação de informações a INSS e FGTS. Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informad os no sindicato, nas pastas de evento para pagamento de média, com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98), férias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). No caso da di ferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Qua ndo é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão, é recomendável que se c ie um evento do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido d e rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos, edite o evento de líquido salarial, cam po “Evento de diferença de salário”). Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Informe o período da demissão; 4. Informe se é dissídio sim ou não; 5. Informe a data de último movimento; 6. Em caso de pagamento de verbas complementares, informe essas; 7. Clique em “Calcular” . 64 RM Labore Todos os direitos reservados.

RM Labore 65 . O sistema possibilita a retificação de valores através de códigos de cálculos es pecíficos. Anotações Todos os direitos reservados. Averigue se foi lançado no movimen to de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário. Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa “00006” . 4. fique atento ao pagamento de multas pelo re colhimento em atraso do FGTS e INSS. com o tipo 2. 2. 6. Exercícios 1. assim como demais ev entos de rescisão. e emitir o relatório de termo de rescisão. Para metrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado como saldo de salário. Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês d e rescisão não é preciso mudar a data de último movimento. Se a diferença não é por dissídio corre em meses posteriores a demissão.Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS específico de dissídio (nã é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na me sma competência da demissão). informe o motivo “Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias. pois neste caso os encargos sobre o valor d a diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (is so se deve ao fato do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão). Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso. sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidên cias. Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa “00045” . 3. Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no último dia da competência corrente. 5.

IRRF e Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED).ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. INSS./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS. Essa s guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal. Geração da DARF Geração da GPS Geração do SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU Geração da DARF O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finali dade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receit .

Selecione o relatório de DARF e clique e m “Visualizar Impressão”. Procedime nto 1. 3. . Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR. Após visualização e conferência do relatório. Anotações 66 RM Labore Todos os direitos reservados.a Federal. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia co m os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa. 2. clique no botão de essão.

o campo referente ao me smo. 2. O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diret ores e deverá ser preenchido nestes casos. Campo SEFIP. 2. e em caso de recolhimento em atraso. Quando ocorrem alterações manuais. portanto. considere as incidências dos eventos para conferência dos valores. Clique em “Calcular Valores” em seguida. . marcar “Guia Normal” marcar a guia “GPS” em caso de convênio bancár io. mês/ an o de competência. a situação. 3. Campo FGTS. 67 . Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. para isso. em seguida. percentual de recolhimento da empresa. para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia” Outra opção i nteressante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário. marcar “GPS . Eletrônica”. Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionários No cadastro do funcionár io. É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do funcionário. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorrido s no mês (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidente s do trabalho ou doença ocupacional. autônomos e cooperativa. marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário” . seguir o procedimento abaixo. 4. clique . Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cada ados. se calcula ou não. . da ta do recolhimento. Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. Campo IN SS. Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra. Fique atento RM Labore Todos os direitos reservados.Geração da GPS A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. caso seja “Arquivo” informe o caminho. em “OK. seleção de funcionários. É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia d e INSS. ocorrência e categoria. em guias especiais. . Procedimento 1. “Gerar Guia de INSS”. Fique atento Geração da SEFIP O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções ante riores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos fun cionários. Pasta Registro. Informe qual o destino do relatório. 3. Este valor é depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência . para i sso. a base de INSS na folha analítica pode ficar incorr eta. O RM Labore permite a geração da guia em seus relatório internos. Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS .

Fique atento Cadastro de Seções Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS. Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo. uma para a prev idência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). seção e horário. Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afas tamentos se o funcionário tem algum afastamento. a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS. Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de IN SS e FGTS erradas no relatório da folha analítica. Cálculo do FGTS O FGTS. Anotações 68 RM Labore Todos os direitos reservados. O SEFIP gera duas informações. pois como regra geral todo evento que incide em INSS incid e em FGTS. A seção deve estar ativa. opção pelo s imples e campos referente à aposentadoria especial. O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês. Cadastro s de Funções Através do cadastro de funções. a for ma de recebimento e sua situação. A função deve estar ativa. Fique atento No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP . afastamento. Cadastros de eventos No cadastro de eventos. código da GPS. Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário. percentual de acidente de trabalho. portanto estes devem estar preen chidos corretamente. ao contrário do INSS. o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é do e está de acordo com a classificação CBO 2002 do IBGE. código e pe rcentual de terceiros. .Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dad os de históricos de situação. por exemplo). Para cálculo d o FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário qu e tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (ev entos de faltas. Para funcionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%. não é descontado do empregado. A empresa t em que depositar 8% de FGTS na conta do funcionário maior de 18 anos que seja opta nte pelo FGTS. Apesar d o SEFIP considerar valores de INSS.

Na Pasta Empresa informe os dados de contato. retenções. . RM Labore 69 . . segue as mesm as regras do SEFIP. seguir o procedimento abaixo. Período O SEFIP é uma informação do FGTS do mês. Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP. O FGTS deve se r recolhido sobre toda a competência. Cálculo dos valores O sistema fará a v ficação da existência de valores para tomadores. Clique em “Calcula valores” em seguida. isto deve ocorrer apenas em casos específicos. Porém. “Gerar SEFIP”“Fechar” . informe o mês/ ano de competência e o período. 2. consulte o manual do SEFIP. portant o a forma correta de prestar as informações do SEFIP é utilizar o períodos todos. Os regis tros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10. portanto. Procedi mento 1.Geração do SEFIP Para geração do relatório de SEFIP. Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEF IP 115. etc. possibilitando a prestação de informações de compensações. Na Pasta Identificação informe o código de q uebra. Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitad o o campo para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. marcar o parâmetro correspondente e o s dados referentes a essa. 5. e em caso de retificação. 4. Para saber mai s. como: 1. para empresas que trabalham com tomadores. Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. Código de Recolhimen to Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 ( para construção civil). Quando selecionado um pe ríodo. os tomadores tem o tipo 20. Sefip por Tomador d e Serviço A geração do SEFIP. conforme determinação da Caixa. con forme manual do SEFIP. todos os funcionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos. código de recolhimento. já apresentadas anteriormente. informe que é arquivo normal e informe o CNAE Preponderante. 2. Caso s eja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no SEFIP com ocorrência d e múltiplos vínculos. existem considerações que dife rem do SEFIP normal ou que têm tratamentos diferentes. Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP consid erará que sua movimentação é de múltiplos vínculos. os parâmetros de FGTS e de Previdência So cial. 3. 3. selecione os funcionários. o SEFIP deve ser gerado para período s separados apenas em ocasiões específicas de recolhimento. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado. Todos os direitos reservados.

na forma da legislação do i mposto de renda (Pessoa Física). O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüent e ao mês de referência das informações. p rojetos e programas ligados ao mercado de trabalho. ao mesmo tempo em que subsid ia a tomada de decisões para ações governamentais. Fique atento Geração do CAGED O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo G overno Federal. Neste caso. 5. os salários e valores referentes a rendimento do trabalho. será habilitada a pasta”Valores do central izador XX” . l Aviso prévio pago em dinheiro. 3. É utilizado. 2. Procedimento 1. tipo de identificação. que instituiu o registro permanente de a dmissões e dispensa de empregados. Não devem ser computados como remuneração: l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148). preencha os cam pos de competência. sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos. desligado ou transferido empregado com con trato de trabalho regido pela CLT. Clique em “Gerar CA GED” para emitir o relatório.923/65. l 70 RM Labore Todos os direitos reservados. verifique se a distribuição foi feita corretamente. . “Fechar” . l Salário família. A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelec mento à multa automática. através da Lei nº 4. Mais esclarecimentos sobre multa. Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP. Clique em “Relatório de conferên cia” para devida conferência do relatório antes da emissão . número do convênio MTB e diretório do arquivo ger ado. é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Re ceitas Federais . O sistema considerará como remuneração. contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho. Na Pasta Empresa preencha todos os campos. Na P asta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. deste.Clique duas vezes no registro de tomador. 4.DARF. além de outros programas sociais. Acesse o menu Relatórios / CAGED. l Férias pagas na escisão do contrato. Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rend imento do trabalho. ou seja. ainda. Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego tod o estabelecimento que tenha admitido. pelo Programa de Seguro-Desemprego. que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados. pesquisas. em seguida. para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas. . O arquivo será gerado conforme layo ut fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE).

Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados. 5. inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12. Clique em “Emitir GRCSU” . 2. RM Labore 71 . Emita o relatório de CAGED.01 e c onfira os valores gerados. 6. Para emissão do relatório GRCSU. 4. Emita qualquer relatório de DARF referente a f olha através do Gerador de Relatórios. 5. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas.Geração da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição s indical descontada dos funcionários na folha de pagamento. Anotações Todos os direitos reservados. Clique em “Gerar GRCSU”. gere o relatório e confira os valores. Acesse o menu Relatórios / GRCSU. 4. so licite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01. 2.01. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01. em seguida. Exercícios 1. 6. 3. Procedimento 1. 3. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV.

Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de Férias Liberação de Competência Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos func ionários e fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais. e edite a tabela “CODLANATIV” na Pasta Itens da . Acesse o . 2. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal. Tabela. liberação de férias gozadas no mês e liberação da competência. para inserção a nova. geração de lançamentos financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descon tados em folha. botão “Inserir” insira os códigos de lançamentos ativos. . Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas.ENCERRAMENTO DA FOLHA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc./Fed. Procedimento 1.

. 7. Acesse o menu Cadastros / Finan ceiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros. . 72 RM Labore Todos os direitos reservados. informe o campo “Fórmula” demais campos são opcionais. também . Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros. documentos a serem definidos nos lançamentos. 6. 4. Na Pasta Parâmetros defi na o agrupamento e origem do fornecedor. 9.menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento. botão “Inserir” inclua os tipos de . Financeiro” “Tipo de Documento” “Fornecedor” dependendo do tipo do lançamento. . 8. 3. Na Pasta Identificação. . . 5. informe os campos “Código” “Descrição” “Tipo nto . Clique no botão “Inserir” para inclui r um novo lançamento. Na Pasta Lançamentos Ativos defina o l ançamento a ativar.

Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros de custo do RM Labore. Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização. FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC. 8. esse cadastro deve ser feito neste sistema. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agru pamento de Contas Contábeis. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo. Se possui licença do RM Saldus. data do vencimento e demais parâmetros conforme geração da empresa. 13. 5 . 3. A exclusão só é permi tida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus. Clique no botão “Inserir” na Past a Encargo e informe os campos “Código”“Tipo” Dependendo . período. campos de identificação de filial. Pasta Outros Parâmetros. eventos e encargos contábeis. . Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contábeis e históricos padrões. data de emissão. 11. 9. . 10. RM Labore 73 . como Integração c ontábil e/ou gerencial. Acesse o menu Cadastros / Seções. observe o procediment o. Na Pasta Lançamentos Ativos. clique no botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos. . do tipo. Informe os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus. os campos “Fórmula de Seleção” os do campo “Opções”. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / En cargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis. Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como: INSS – por meio da Guia de INSS. Clique em “Salvar” e “OK”. 6. 7. Fique atento Parametrização e Geração Contábil A integração com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definid as para cada valor. departamento e centro de cu sto. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os código s de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas con tábeis. 2. Procedimento 1. 4. Para cons lta ou exclusão dos lançamentos efetuados. Pas ta Dados Contábeis para informe os dados utilizados para contabilização. 12. 11. definir qual lançamento será gerado. Pasta Base de Cálculo / Dados C ontábeis para definir a integração por funcionário. informe os campos “Po rcentagem”“Fórmula de Valor” também poderão ser informados . Na Pasta Parâmetros do Lançamento definir competência. Todos os direitos reservados. nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados co nforme valores dos eventos por centros de custo. Informe os códigos de integração e os dados do campo Opcionais. acessar o menu Cadastros / Financeiro / L ançamentos Financeiros. Para contabilização de eventos e encargos. 12. os rateios devem ser cadastrado s no menu Cadastros / Rateio de Eventos.10. Clique em “Lançar” e “Fechar”. conforme contabilização da em presa.

Acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos informe código de quebra. Informe o código de quebra. Acesse o menu Rotinas / Contabilização para realizar a geração da contabilização. na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo. Clique em “Salvar” e “O K”. deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore. 20. Exemplo: Foram cr iados os códigos de integração por funcionário. 00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02 Existindo um a grupamento para contas de salários. marcar o código ativo. 18.13. as mesmas deverão existir com os seguintes dados : Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01 Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02 É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. que permitam a integração por funcionário. 23. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no cadastro de seções. Caso haja integração por funcionário definida. . 19. data de contabilização e tipo de documento no lançamento e marque os parâmetros para geração de encargos ou eventos. Clique em “Processar”“ har”. esta mensagem não será apresentada . Selecione os funcionários e infor me competência. O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema RM Saldus. Pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil ou gerencial. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos para consul tar os encargos gerados. marcar o código ativo correspondente ao encargo. período e parâmetros. 14. . 16. Clique em “Salvar” e “OK”. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis para consulta dos lotes contábeis gerados. Acesse o menu Cadastros / Eventos. período. Clique em “Processar”“Fechar”. 21. lote. Caso habilite o parâmetro para gerar encargos. . Fique atento Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido. Anotações 74 RM Labore Todos os direitos reservados. 17. selecione os funcionários. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus. Também informe competência. 01 – mensalista 02 – horista No cadastro dos funcionários o campo “Integração contáb l” foi preenchido como descrito abaixo. Na Pasta Códigos Ativos. 22. 15. Na Pasta Dados Contábeis informe os campos referentes a contas contábeis ou gere nciais e histórico.

quando executado normalmente. o sistema não grava somente o valor referente ao avo do mês. A provisão é feita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração. Por mei o do menu Rotinas / Geração do Histórico de Provisões. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas d evem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionários. Provisões. Durante a provisão de 13º e Férias. na liberação de competência o sistema apresentará uma mensagem informando que o histórico foi gerado parcialmente.0% sobre o salário nominal. Se os eventos de CC 102 (2 parcela de 13º salário) e CC 38 (férias) possuírem fórmula valor . Sebrae. Fique atento Encargos De acordo com a legislação tributária brasileira. SENAC. na competência atual. o si tema verifica os seguintes dados: l Número de avos até o último dia da competência atual . encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas. o que deve ocorrer total ou parcialmente em pe ríodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). Nos parâmetros do RM Labore é possív l tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência. são : l FGTS: 8. Só é permit gerar provisão da competência atual. l Para o INSS: 20% . utilizado pa ra a apuração das bases de cálculo. l Faltas existentes no período.8%. é necessário que a empresa man um controle sobre os valores provisionados para pagamento de férias. l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões. Essa metodolog ia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário. os cálculos das provisões de 13o salário e férias serão baseados nesta fórmula. l Seguro de Acidentes de Trab alho: de 1% a 3%.Provisão de 13º Salário e Férias Em matéria de contabilização. l Férias: 8% sobre o valor das férias e das prov isões. l Entidades (SESC. ou seja. As provisões também podem ser consultadas por meio do me nu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões. é possível gravar no sistema o valor da provisão de férias e de 13º na competência atual.): até 5. Fique atento Todos os direitos reservados. 13º e seus enc argos. e também contabilizar. Para c onsultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionário na Pasta Regist ro. RM Labore 75   . Subpasta Hist. sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará. Caso a provisão ja gerada para alguns funcionários. etc. l Afastamentos existentes. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste mês de com petência. l Eventos que incidem em salário. O valor da provisão é gravado sempre com valor acu mulado. O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário. As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o I NSS.

2. Procedimento 1. Cli ue em “Liberar Férias” . Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de féria s do módulo de cadastro de férias) e abre um novo período aquisitivo. A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência. Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data. Clique em “Liberar Competência” . O s a ao liberar as férias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias. o sistema exibirá mensagen s de erro. Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias par a liberação seja feita. 4. informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. 2. Pasta Outro ros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões ante de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). . Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias. faça sempre um backup da base de dados ( SGBD). 3. Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas. mas com números de períodos diferentes (período 1 e 2). Assim. . é preciso fazer a liberação as férias. deverá se realizada esta rot ina. Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. sem dadas de gozo. Conforme mens agem da janela. 3. ao tentar liberar o mês de competência. antes de efetuar a liberação.Liberação de férias Após o lançamento das férias. O novo período pod e ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário tenh a fracionado suas férias em dois períodos. não é necessário marcar o parâmetro. o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. 76 RM Labore Todos os direitos reservados. marque o parâmetro “Libera férias goz adas integralmente dentro do mês” do contrário. Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em no vembro. pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês. Após o lançamento de todos os dados do mês atual. porém. isso indica se suas férias já foram lançad Liberação de Competência A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicializaç m novo mês. Procedimento 1. antes de se liberar a competência. Marque ou não os parâmetros disponíveis. Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês. Se estas instr uções não forem seguidas. somen te através de backup. Se parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore.

bem como o período. No lançamento ativo. 2. Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão” . Exercícios 1. Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários. nos p arâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela. Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário. Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de g eração do lançamento. Fornecedor será a própria empresa. Para gerar uma mensagem relatand o as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado. Anotações Todos os direitos reservados. marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / R Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II. Fique atento Após a liberação. Não é indicado o uso de um m esmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas diferentes. Tipo de documento “S alários a Pagar” caso não exista criar o mesmo. deseja continuar assim mesmo?” . Libere a competência. 7. 5. 3. para realizar esta consistência o sist ema verifica se a quantidade de funcionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários “Ativos” que têm movimentação no m e o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) ne gativa. integrais ou não. . Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão.Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico d e provisões de todos os funcionários ainda não fora gerado: “Histórico de Provisões gerado p arcialmente. A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. informando o n ovo mês competência e o novo mês caixa. Libere as férias gozadas na competência corrente. todas as bases deste período serão zeradas. 8. 4. RM Labore 77 . marque o tipo de lançamento criado no ex ercício 1. Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calc ulado por fórmula” e associá-lo a fórmula criada no exercício anterior.

A esta gratificação se somará a que co rresponder à parte do salário contratual fixo. de 13 de julho d e 1962. Para os empregados que recebem salário variável. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário. a qualquer título. como adiantamento da gratificação (1 Parcela). Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário Geração da DIRF Informe de Rendimentos Geraçã IS Décimo Terceiro Salário O pagamento da gratificação salarial foi instituída pela Lei n. sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês inte gral.090. tomando-se por base a remuneração devida neste mês. A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze av os) da remuneração devida em dezembro. de u   . do ano correspondente. de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso./Fed. a gratificação s erá calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devida s nos meses trabalhados até novembro de cada ano. Entre os meses de fevereiro e novembr o de cada ano.º 4. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro d e cada ano. por mês de serviço. o empregador pagará.ROTINAS ANUAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. geração da DIRF e RAI S.

78 RM Labore Todos os direitos reservados. metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. Tratando-se de e mpregados que recebem apenas salário variável. . o adiantamento será ca lculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento. a qualquer título.ma só vez.

O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos. clique em “Salvar” e “OK”. 8. será considerado para pagamento do 13º salário o maior val or entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato). sendo do tipo “D esconto/Valor” O valor a ser informado . deve ser apurado junto ao funcionário. pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades d e cálculo.13º Salário para determinar os parâmetros. 3. Para lançamento da 1 e 2 parcela de 13º salário.O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1 parcela) no mesmo mês a todo s os seus empregados. Quando o f uncionário tiver afastamento por acidente de trabalho. acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário. Após definição de parâmetros. 6. Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da m 13º. Este evento deverá ter o código de cálculo 101. maior que 15 dias no ano. Cálculo do 13º Salário Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em conve nção coletiva (sindicatos). 2. Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário. para isso marque a incidência de “Estorno INSS 1 3º” . Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. clique em “Salvar” e “OK”. eventos e fórmulas adicionais para ulo do 13º. Caso queira ajustar o pagamento da 1 parcela. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º. Clique em “Lan ra funcionário comissionista. Faça a edição s sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário. 9. RM Labore 79                 . 7. A importância que o empregado houver recebido a título de adia ntamento (1 parcela) será deduzida do valor da gratificação devida (2 parcela). os tipos de códigos fixos d 3º já devem estar definidos). 5. 10. Todos os direitos reservados. eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário. Informe o códi go de quebra. também selecione o parâmetr “Lança códigos fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema. selecione os funcionários. Procedimento 1. A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salá io ou apenas no 13º rescisão. lem rando que o evento deverá ter CC120. marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1 parcela”. Pasta Parâm. selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segu nda Parcela”. d everá ser lançado na 2 parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao períod o pago pela previdência).

caso a empresa queira quitar a 2 parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9. pois o cálculo efetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º).                   . se estiver atrasado o recolhimento. Para trat amento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo: l 083 – Base de INSS 13º outro emprego. 3. percentual empresa. Admitido em ano anterior Na competência novembro o funcio nário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$12 00. . Por tanto. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R $1600. seguir o procedimento abaixo. Exemplos: Funcionário admitido no ano Na competência outubro o funcionário te ria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200.00. Este procedimento realizado antes de dezem bro deve ser feito por fórmula. mês e ano de competência. Procedimento 1. bem como o valor descontado. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS.00 (considerando o salário anterior). informe os campos correspondentes. Cálculo da 1 Parcela O cálculo da 1 parcela consiste no pagamento da metade do valor d o 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corren te) e metade do 13º devido no mês do cálculo para funcionários admitidos em anos anterio res. informe o código de q uebra e selecione os funcionários. O valor da 1 parcela a ser paga em novembr o seria de R$ 600. Marque GPS e Guia de 13º.00. Cálculo da 2 parcela A opção “Segun da Parcela” só pode ser utilizada em dezembro. Na competência 11 se u salário foi reajustado para R$1600. Clique em “Calcular Valores”“Gerar Guia de INSS” . data do recolhimento. 80 RM Labore Todos os direitos reservados. l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar.00. Então sua 1 parcela deveria ser R$ 600. l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego. Na Pasta Parâmetros.00 (1200/12*11/2).00.00 (conside rando o salário anterior). autônom os e cooperativa. Para gerar a GPS de 13º salário.00 (1200/12*10/2). 2.Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve con siderar a base de INSS13º no outro emprego. Então sua 1 parcela dever ia ser R$ 500. Informe o código d e GPS. O valor da 1 parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500. Guia de INSS 13º Até dia 20 de dezembro deverá ser gerad a a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2 parcela de 13º sa lário. Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência a nterior.

Para paga to da diferença de 13º sobre a 2 parcela. Na Pasta Empresa informe todos os campos. caminho e nome do arquivo a ser gerado. 4. junto com os valores da folha mensal. 4. somente. na Pasta 13º Salário. CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”. Estes valores serão considera dos no SEFIP de dissídio. RM Labore 81                 . No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhiment o do FGTS de 13º. selecione os func ionários. Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. Clique em “Lançar” .SEFIP de 13º Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro. selecione a modalidade 1 – Decla ração ao FGTS e à Previdência. Diferença do 13º Salário O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (méd ) ou alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário. marque a opção de “Diferença de 13º Salário”. Procedimento 1. Acesse o menu R elatórios / SEFIP. o “Ano de referência” e “Aumentos a desconsiderar”. Clique em “Calcula Valores”“Gerar SEFIP” . Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Na Pasta Identificação informe código de quebra. Caso a diferença seja por “Dissídio” inf io SIM. O recolhimento do FGTS da 1 parcela e da 2 parcela é efetuado no SEF IP normal. nas subpastas de grupos de média da 2 parcela e rescisão. Procedimento 1. 3. No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a b ase de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. i competência do SEFIP. Este cálculo deve ser efetuado e m período diferente ao do pagamento da 2 parcela. 3. utiliz e os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato). 2. drive de geração. Todos os direitos reservados. e de preferência em período posterior . 2. Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2 parcela não há necessidade de presta r outras informações. Na Pasta Modalidade. 5. código do recolhimento. utilize os e ventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato). os eventos de dif erença devem estar cadastrados. com a prestação de informações e INSS de 13º à Previdência Social. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e informe o código de quebra e selecione os funcionári os. O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizad o. Para cada diferença deve e xistir um evento diferente. no próprio mês de pagamento da 2 parcela. . Para pagamento da d iferença de 13º sobre a 2 parcela referente a dissídio de anos anteriores. nas competências Dezembro e Janeiro.

No log de cálculo da diferença é possível visualizar o sistema faz a diferença.00 ou que solicitou a empresa. se guir o procedimento abaixo. a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Info rme de Rendimentos). No caso do IRRF. O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionários com as informações de r emunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa física (o próprio funcionári az a sua declaração em época própria. No cálculo da diferença de 13º em janeiro. A diferença será lançada na movimentação. Procedimento 1. Como regr a geral. Funcionários sem CPF não serão considera dos no arquivo. rendimento maior que R$ 6. compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente. consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos. definida pela Secretaria da Receita Federal). para seus beneficiários. Para a Receita Federal os dado s são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pess oa Física). A ge ração da DIRF e do Informe de Rendimentos. Para o Ministério do Trabalho os dados são in formados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). Na Pasta Registro/ Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Hist co de seção” na Pasta “Base de . Fique atento DIRF/RAIS No início de cada ano. Esses dados são referentes a admissões. Anualm ente a empresa deve informe à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiver am rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sof reram desconto de IRRF. no ano base.   . Pasta Documentos v erifique se o CPF está preenchido corretamente. dos rendimentos pago ou creditados. Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de I RRF. além das informações que são passadas para a Receita Federal. 2. e o valor do IRRF será calculado a partir da s oma do valor da diferença e o valor pago em dezembro.000. todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Inf orme de Rendimentos. Acesse o menu Cadastros / Eventos pa ra verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe de Rendimentos. o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as em presas prestem informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. afastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF. a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2 parcela ou rescisão). Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário.Conferência de valores Para conferência dos valores que foram calculados. remunerações. demissões. Geração da DIRF/Informe de Rendimentos A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte . 82 RM Labore Todos os direitos reservados.

portanto . como por exemplo. arquivo” ra conferência” Caso marque a opção de Dirf em arquivo. 10. RM Labore 83 . prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consul tar a própria Receita Federal. IRRF 13º” marcado. o CC 34 deverá inc idir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. CC11. Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de D IRF e do informe de rendimentos. 7. pois ca so contrário poderão ocorrer divergências de valores. opcionais.gov. CC82. mas a lteram a geração do informe. por meio de seu site (www. Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os even tos isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes. previdência privada sobre o 13º Salário. CC103 e CC130). se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa. acesse o programa da Receita Federal correspondente.Cálc. o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF. pois para estes . clique em “Emitir”. Ou seja. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis. 12. 6. c s de cálculo existem regras específicas para eles no sistema. CC91 e CC137) serão c onsiderados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Para validar o arqui vo de DIRF.br). deduções e IRRF devem ser informados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa. também preencha . Eventos com CC58 e CC1 20 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá te t. CC90. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os eventos com tribu tação de IRRF exclusiva. verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas. Para verificar quem deve ser rel acionado. Na Pasta Campo 6 – Informações complementares devem ser informados os eventos referentes a convênios médicos e odontológicos. o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marca da. Os demais campos são . os campos “Período referência”“Utilizar Dados” e “Opções de seleç a “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Informe de Rendimentos”“Dirf em . os campos “Arquivo de entrega” “Situação do Estabelecimento” “Responsável” e “Declarante” Se . Todos os direitos reservados. 4. . e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Partic ipação dos Lucros). Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” informe código de q e seleção de funcionários. Caso eles não cons tem na “Ficha Financeira” do funcionário. A DIRF e o Info rme de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento. O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser ded l de IRRF. de férias e de 13º (CC89.3. o sistema considerará os eventos de INSS efeti vamente descontados (CC03.receita. pois este código de cálculo tem tribut ação exclusiva. marcar “Info ndimentos” informe a natureza do rendimento. 8. Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha. . Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia). 9. CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre pa ticipação) são somados no campo ”Deduções” mesmo sendo dedutível de IRRF. Para geração do ar uivo de Dirf ou informe de rendimentos. Empresas nas quais. e pensão alimentícia sobre folha. pois este código de cálculo é deduzido automaticamente. O evento de CC126 (Partic ipação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF.fazenda.

porém.900 de 23/12/75. o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para fazer as d evidas correções e gravar a retificação da declaração.mte.gov. O arquivo deve ser transmitido por me io da Internet.gov. Prazo de entrega A entrega da declaração é obrigatória.br). Após o prazo. de 11 de Jan eiro de 1990. Outras questões são analisadas para que as prestações das informações estejam corret as. O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispe nsado de entregar a “RAIS negativa” no caso de ausência de movimentação para o CEI. rais.rais. Estabelecimento inscrito simultaneamen te no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ. de controle dos registros do FGTS. É o instrumento de c oleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho. A entrega na mai oria dos casos é feita pela Internet. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do Trab alho (www.gov. até prazo de entrega definida na legislação. Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI. apenas casos específicos podem utilizar outra forma de entrega. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base. Para g erar a RAIS Negativa acesse o site . Havendo necessidade de retificar as informações prestadas. nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalh ador. devem ser verificadas no manual da RAIS. da RAIS (www. a RAIS visa suprir as necessidades de controle. a forma de se declarar e as penalidades da não prestação das informações. estatísticas e informações das entidades governamentais.br). Retificação A retificação é o pr ocesso de informe dados complementares que não foram informados ou então para enviar todos os dados novamente. pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS. . via processo de importação. pois ele sofre at ualizações sempre que ocorre alteração na legislação. dos sistemas de arrecadação e de conce ssão de benefícios previdenciários. de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. Informações sobre quem deve declarar. a entrega da declaração contin ua sendo obrigatória.25 da Lei nº 7. O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS. o término do prazo para a entrega da RAIS de retificação. sem multa.998. Apesar de o sistema preencha os dados.Geração da RAIS Instituída pelo Decreto nº 76. O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e está inscrit o no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativ a” .br) ou no site da RAIS. está sujeita a multa. 84 RM Labore Todos os direitos reservados. O Ministér io do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preen chimento dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www. o atraso na en trega está sujeito a multa conforme previsto no art. para cada CEI vi nculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS. é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da RAIS para que seja possível co nferir as informações.

salvo eventos de aviso p révio indenizado e eventos de férias pagas em rescisão. com os vínculos a serem incluídos. Jurídica”“Porte da empresa”“Ca de proprietários. No caso da folha de pagamento. . RM Labore 85 . “Pessoa Física” dados referent “Endereço” e alteração deste. Em seguida. Fique atento Procedimento 1. “Natureza . diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não d evem ser relacionados. deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO. CEI Vinculado. quando for o caso. opção pelo simples. data de nasciment o. 2. também deve ser informa da a “Causa de mudança de CNPJ” “Mês da data base” . CEI vinculado. . informe os dados referen te à essa. Os vínculos correto s não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. . o estabelecimento deve g erar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. . quando for o caso. empresa tenha alterado a sua ativid ade econômica durante o ano base. O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funç ativas. dat a de nascimento. Anotações Todos os direitos reservados. Autônomos. O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram c orrigidos e. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS. os vínculos a serem incluídos. “Data de encerramento das atividades”“ Código Nacional de Atividade Econômica” Caso a . estagiários. para solicitar a exc lusão do arquivo entregue com erro. . PIS/PASEP. No menu Cadastros / Seções veri fique quais seções estão ativas e analise os campos “Código” . data de admissão e data de desligamento. PIS/PASEP. Exclusão dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI. Os diretores só devem ser r elacionados caso a empresa faça recolhimento de FGTS.caso informe esse campo. Os vínculos corretos não devem c onstar na declaração retificadora para evitar duplicidades. b) não será permitida a reti ficação de erros nos campos do CNPJ/CEI. marque a opção “Alterou CNAE” “Prefixo RAIS” se a empresa p rticipa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) .a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigid os e. todo trabalhador que recebeu v erbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. “CNPJ anterior” . 3. Quem deve ser informado na RAIS No manual da R AIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser i nformadas na RAIS. data de admissão e data de desligamento.

Clique em “Emitir”. a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS). 7. O pref ixo pode ser composto por número e letras. 10. .todos os vínculos referentes à obra A. Na Pasta Campos C omplementares informe os campos complementares específicos para a RAIS nas respect ivas subpastas. nacionalidade. 6. Exemplo: Prefixo 00 . Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado. Pasta Identificação para conferência de chapa .todos os vínc ulos referentes à obra B. 12. consulte no manual da RAIS o item de remunerações a sere m consideradas. Acesse o menu Relatórios / RAI S para gerar o arquivo de Rais. 11. 8. camp o “Deficiente” Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção. Para validar o arquivo gerado a partir d o parâmetro “Rais em arquivo” acesse o programa . 86 RM Labore Todos os direitos reservados. Prefixo 01 . Caso tenha afasta mentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquiv o. Na Pasta Registro/Admissão o sist verificará a . 9. Esses registros são feitos na Pasta Configurações de Afastamento. a da de transferência. . a “Seção” a “Sit . grau de instrução e data de nascimento. Para saber quais verbas deve m ser consideradas na RAIS. juntamente com o “Tipo de funcionário” def inirão o vínculo do empregado com a empresa). b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa. Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ. nome. Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conform última função cadastrada. funç astamento. Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento. Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo. 14. . Na Pasta Eventos informe o s eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. Prefixo Rais Este campo não é de preenchimento obrigatório. tipo do funcionário. qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em arquivo). 5. Deverão const ar no arquivo da RAIS. Prefixo 02 . Na Pasta Responsáve l preencha todos os campos. dentro do mesm o disquete para: a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos. “Data de admissão” e o “Tipo de admissão” e em caso de transferências.Na Pasta Opções informe o ano base. situação.todos os vínculos referentes ao setor operacional da e mpresa. Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários.4. 13. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). Na Pasta Documentos s erão considerados “PIS/PASEP” “CPF” Número e Série da CTPS. salário. . Prefixo 03 . as identificações diferenciadas pelo código de prefixos. Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos. o sistema obterá o código do CBO do funcionário). GDRAIS.todos os vínculos referentes ao setor financei ro da empresa. caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser informado o diretório de geração do vo e os demais campos só devem ser preenchidos conforme necessidade de geração do arqu ivo. salário hora e jornada. (o preenchimento dos campos situação e vínculo.

2. Confira os lançament vés do botão de envelope de pagamento. Nos parâmetros de 13º do sistema. Altere o salári o de um funcionário com data de primeiro do mês corrente. Lance a diferença de 13º s alário para o funcionário que teve o aumento salarial. a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. Exercícios 1. 5. 11. Anotações Todos os direitos reservados. 10. Lance 2 parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada. Crie um período para lançamento da diferença de 13º. 6.Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade. com a mesma data de admissão. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 2 parcela). cadastre o evento com código de cálculo 120. Caso este empregado não possua efetivamente. como código fixo de 13º salári . Crie um período para lançamento da 1 parcela de 13º. (Este deve ser posterior ao períod o de lançamento da 1 parcela). RM Labore 87               . . 7. hora e referência e média na 1 parcela. Crie um período para lançamento da 2 parcela de 13º.Para um funcionário com parametrização de desconto da pe nsão alimentícia. Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º. 9. as informações deste empregado ficarão duplicad as na base RAIS. Lance a 1 parcela de 13º salário. 8. com o tipo valor e 12 últimos meses para eventos do tipo valor. 3. defina o código fixo do tipo “13º salário” . dois contratos com a empresa/entidade.

observadas as orientações e especific ações contidas no referido MANAD .0.FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc.1. escrituração de livros ou produção de docum entos de natureza contábil./Fed.0. bem como os arquivos digitais com as informações re lativas aos seus negócios e atividades econômicas.versão 1. trabalhista e previdenciária. fiscal. Emissão Do MANAD (IN100) Emissão Da IN86 Emissão do MANAD (IN100) O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas. a apresentar documentação técnica complet a e atualizada de seus sistemas. . quando intimada po r Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS). Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatór ios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou F ederal.

Anotações 88 RM Labore Todos os direitos reservados. .

Procedimento 1. 2. CODFILIALFINAL_N. COMPL_CONTABIL_S. 4. DT_FIM_SERV_INF_D. devem ser referentes ao banco de dados (SQL S erver ou Oracle). Valide o arquivo gerado no p rograma SVA. CHAPA_RESPONSAVEL_S. DATAINICIAL_N. EVENTO_BASE_S. CNPJ_BLOCOK150_N . a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Co ntas Contábeis. para geração do arquivo MANAD. GERA_BLOCO0000_ PO R_SECAO_N. CPF_CONTABIL_S. 2.CEP_CONTABIL_S. que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lh e são impostas pela legislação Tributária. 3. O relatório a ser impo rtado e procedure a ser executada. na área de sua competência. COD_TIPO2_S. FO NE_CONTABIL_S. EMAIL_CONTABIL_S. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD. 86/2001 referentes ao Sis tema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em mei o magnético. em poder deles. NUM_CONTAB IL_S. para a base de dados e cliqu e em “Abrir”. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. 4. Procedimento 1. DATAFINAL_N. CEP_CP_CONTABIL_S. Clique no botão “Importar Relatório” locali ze e selecione o relatório de MANAD a ser importado . CNPJ_CONTABIL_S. Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo. IND_ED_N. COD_TIPO3 _S.A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS. Acess e o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01. RM Labore 89 . Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmet ros” e “Saída” Informe . No banco de dados deverá s er executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD. 1 significa SIM e 2 significa NÃO. COD_FIN_N. Preencher os campos CODCOLIGADA_N. DT_INI_SERV_ IN F_D. COD_TIPO4_S.END_CONTABIL_S. 5. Nos parâmetros. COLIGADA_CHAPARESP_N. 3. direto em arquivo” e informer o caminho e nome do arquivo gerado. Fique atento Emissão da IN86 A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha de pagamento. 3. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa. COD_TIPO1_S. Informe o código de quebra e seleci one os funcionários. o diretório para geração dos arquivos. NOME_CONTABIL_S.DT_INI_SERV_CON_D. BAIRRO_CONTABIL_S. CODFILIALINICIAL_N. CRC_ CONTABIL _S.DT_FIM_SERV_CON_D. Anotações Todos os direitos reservados. Clique em “Processar” . o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam com K. No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador. e os campos referente a “Resp el”. FAX_CONTABIL_S. CP_ CONTABIL_S. FOLHAUNIFICADA_N. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão” Cli ue em “Gerar .

Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore. 2 . e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. Importação e Exportação de Dados Verificação da Base Importação e Exportação de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastr os. dados cadastrais e dados da movimentação dos func ionários. Marque o parâmetro “Funcionário . Procedimento 1.MANUTENÇÃO DE DADOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Importação de dados do RM Labore Por meio desse processo é possível importar dados do sistema. Também permite a i mportação de arquivos de fotos./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema qu e auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a e xportação de dados para arquivo texto. Selecione o item a ser importado e i nforme o caminho e nome do arquivo a ser importado. 4. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados. em qualquer uma das subpastas disponíveis. 3. bem como análise de inconsistências no cadastro d os funcionários.

Na Pasta Funcionários devem ser selecionado s dados dos funcionários a serem importados. 90 RM Labore Todos os direitos reservados. 6. 5. Ao selecione o item a ser importado. Clique em “Importar” . informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. .s” para habilitar a Pasta Funcionários. em qualquer uma das subpastas disponíve is. 7.

e nome do arquivo no qual será grava do os dados.JPG ou . Dentre as opções de saída do relatório. Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mes mos. 4. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação. 3. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espe lhados às chapas existentes na base.nome do arquivo para importação da foto: 24ABC. Acesse o menu Relatórios / Gerador. Exemplo: Funcionário de chapa 00078 . o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitante s com os existentes no sistema. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9.Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo. Os arquivos deverão ser imagens d e extensão . Exemplo: No sistema existe um funcionário com chap a 00001. o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Lo g de importação. e clique em OK. sel one “gerar direto em arquivo” informe o caminho . Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padrão o u de extensão diferente. 2. 3. Exportação de Dados Tod os os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore. Procediment o 1. após selecione os arquivos. Procedimento 1. Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez. Importação de fotos No cadastro de funcionários existe um campo para a foto.JPG Funcionário de chapa 24ABC . . encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação. clique em “Importar”“Fechar” .nome do a rquivo para importação da foto: 00078. O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários.JPG Anotações Todos os direitos reservados. que pode ser informada na própria tela de cadastro. Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação. Clique no botão “Visualizar impressão”. porém. 2.JPEG. Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos. o sistema não importará outro funcionário com mesma chapa. RM Labore 91 .

clique em “Padrão”. 2. informe qual. 13. 2. 5. preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)” ou selec ione o arquivo que contenha esse DE/PARA. 6. será apresentada a tela para definição do layout. . se sim. 7. com ou sem delimitadores de campos (separadores). 3. 5. Na tela subseqüente. 10. caso tenha informado que o arquivo do período da fich a não tenha separador. e se o mesmo possui separador. selecione o arquivo que contém o layout do arq uivo de origem. basta ler e clique em “Avançar”. Procedimento 1. Clique em “Importar”“Fechar” . na primeira tela será apresentada algumas orientações. 4. contrário. Importação de Fic nanceira O sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. A importação é feita através de um assistente que valida cada eta pa da importação. 8. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quanti dade de caracteres. deverá usar uma das duas opções 12. Clique em “Avançar”. A importação é f eita através de um arquivo texto com leiaute qualquer. Na tela de finalização será apresentada mensagem de erro. se sim. Clique em “Avançar”. Na Pasta Parâmetros defi na alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastra do na importação. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus. deve rá definir o layout de importação. caso haja inconsistências no arquivo de importação. escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados. 92 RM Labore Todos os direitos reservados. Procedimento 1.TXT) no qual se encontra o arquivo texto. também informe o caminho e nome do arq uivo de log de importação. Clique em “Terminar” . também deverá ser definido o separador de cimal e formato de data. Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a ser importado. 9. . Será aberto um assistente.Importação de dados do RM Saldus Por meio dessa opção. Na Pasta Arquivos informe o caminh o ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (. . Na tela subseqüente. Clique em “Avançar”. deverá usar uma das três opções disponíveis para definição dos campos. Clique em “Avançar”. para cada opção de tabela a ser importada. selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. para empresas que não possuem licença do RM Saldus. o sistema permite a importação de dad os para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do RM Saldus existente ness e. 4. defina a correspondência e ntre eventos. 3. Na tela subseqüente. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financei ra. Clique em “Avançar”. 11. no ca mpo “Parâmetros” deverá ser informado o separador. Informe se o arquivo possui separador. Na tela subseqüente.

com todos os parâ etros de inconsistências marcados. Na Pasta Seleção de Fu ncionário” informe código de quebra e selecione os funcionários. Número de Registro: RM1070280709 Todos os direitos reservados. A cesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados. Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não.Verificação da base de dados Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadast ro dos funcionários e gerado um arquivo de erros. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos para qualquer funcionário da base. analise o log. 2. O sistema emitirá uma mensa gem perguntando se deseja visualizar o log. 4. 4. 5. caso clique em não. 2. Na Pas ta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados. RM Labore 93 . Procedimento 1. Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça: A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo. 3. Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos. 3. Exercícios 1. já que no mesmo período isto não é permitido. Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do RM Labore e impo rte o mesmo. Clique em “Verificar” . Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qual quer funcionário da base e importe o mesmo. férias e afastamentos da seção 01. basta localizar o arquivo gravado no caminho informado. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento. o arquivo de “Log” irá con ter mensagens de alerta.

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