RM Labore 0800 709 8100 totvs.com Todos os direitos reservados.

Planejamento e controle orçamentário 1

VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema P arâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas d e Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complementares Horários Sind icatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletiv o do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de férias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de férias Emissão do Recibo de Férias ncelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Req uisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Diferença de férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recál culo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO CONTRATUAL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias 3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61 Todos os direitos reservados. 2 RM Labore Sumário

Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRI GAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GR MENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Con iberação de férias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salário Cálculo do lário Diferença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Informe de Rendimentos Geração da RA FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Import ação e Exportação de Dados Verificação da base de dados 61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92 Sumário Todos os direitos reservados. RM Labore 3

que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização as operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislação trabalhista sej a através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os outros módu los da linha RM. Em síntese. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um dep artamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações. 4 RM Labore Todos os direitos reservados. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma fol ha de pagamento (admissão de funcionários. etc) e emissão d e Relatórios. As características funcionais do RM Labore visam pe rmitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empres a que priorizam fatores como agilidade. Gráficos e Cubos. este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis. . controle de férias e rescisão. Planilhas. qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo. compartilhan do diversas operações importantes. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar. Específico O intuito deste Módulo ou Aplicativo é poss ibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal. Objetivos Geral O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura. passando pelos processos in iciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro.VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows.

Fique atento Anotações . pode ser realizada so mente para um usuário através dos parâmetros locais. 3. 2. para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default” . Na Pasta Identif icação informe a competência. A parametrização da competência caixa. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplic ação.ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc./Fed. clique em “Salvar”e “Ok” . folha. dia de pagamento e período. Procedimento 1. Uma vez ativado os parâmetros locai s. geração de relatórios. contabilização e lançamen iros. Clique em “Salvar”. 13º salário e rescisão. férias. caixa. rescisão). Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. férias. período e configuração da chapa. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Parâmetros do Sistema As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admiss ional. após definição de parâmetros. pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão d as tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chap as.

RM Labore 5 .Todos os direitos reservados.

Departamento Operacional (as sociada ao departamento 1.02.Faturamento (associada ao departamento 1.##.02) 01.02) 0 1. Exemplo 1: Estrutura de Seções 1. a máscara de seções a ser utilizada seria: #.Depa rtamento administrativo 02.02) 01.01.02 .04 .02 .02 .02.01 .Departamento administrativo (associada ao departamento 1. Na Pasta Gerais inform e a máscara do departamento e centro de custo.02 .01) 01.02. quebra de CNPJ e mestre.03 .01 .01. Procedimento 1.Vendas 6 RM Labore Todos os direitos reservados.Fundição (associada ao departamento 1.Transporte (associada ao departamento 1.01 .Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.01) 01.Diretoria (associada ao departamento 1.03 .Departamento Operacional 02. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara .01 .04 .##.01. poi s não aceitaria o número 10 para a filial.03 .01 .01. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais.Vendas Conforme estrutura demonstrada acima.02 . Porém.Filial (associada ao departamento 2) 02.01.01 . Na Pasta Seções informe a máscara da s eção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios.02 .01. 4.02 . Clique em “Salvar” e “Ok” .01 .02) 02 .01) 01.01 .Matriz (associada ao departamento 1) 01.Gerência 2.Diretoria 1.03 .020.02.01) 01.Con tabilidade (associada ao departamento 1.Departamento Pessoal 1.## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial.01.Departamento de Pessoal (associada ao departame nto 1.02.01.04 .Gerência 02. 3. o trabalho não está completo.Fundição 1.Contabilidade 1. Exemplo 2: ##. 2.Transporte 1.Vendas (associ ada ao departamento 1.## Essa seria mais viável. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima. pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções.01) 01. Devem ser informadas a máscara da seção.Faturamento 1. 01 .0 1.Vendas 2.02.01.01 . .

Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmen te a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. No RM Labore existe um conce ito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM. departamentos ou até mesmo local de trabalho. clique no botão “Editar” Para . No cad astro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização o u lançamento financeiro. . pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). 6. 4. respectivamente. preencher o centro de custo global. como 01 (??. Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório.01) são departamentos adminis trativos. O total dos percentuais de ce ntro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%. clique em “Salvar” e “Ok”. A utilização de centros de custo no RM Labore depende da para metrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. Todos os direitos reservados. 3. RM Labore 7 . con forme necessidade da empresa. departamento contábil e os campos da Pasta Endereço. l Tod a seção que tem o 4º e 5º dígito. Fique atento Em caso de contabilização por centro de custo.01 – Administrativo ??. filial. Para alterar o perce ntual de um centro de custo já existente. correspondente. 01 – Matriz 02 – Filial ??. são 02 (??. o s códigos de integrações.02) são departame tos operacionais. onde a despesa ou lucro devem ter . Este rateio é chamado de “Centro de Custo” isto é. No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fi xos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuai s. . Para g eração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pa sta Dados p/INSS. Procedimento 1. 2. seus valores tratados.Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore). Para incluir um centro de custo. que podem ser seções. cliqu e no botão “Excluir” . respectivamente.02 – Operacional Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. Pas ta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo” . Cli que em “Salvar” e “Ok”. l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito. excluir. clique no botão “Incluir” informe o centro de c usto e percentual . 5.

O sistema somente permite a exclusão de uma seção. . Na P asta Dados Fiscais. em “Salvar” e “Fechar”. preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíve is nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED. Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema. dados relativos a emissão do relatório de RAI S. . Para editar cadastros de seções já existentes. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. clique no botão “Incluir” e pr encha os campos “CNPJ” “Filial” . 3. Cál o marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”. 2. seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registra do. após alterar o(s) dado(s). porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são in formados no SEFIP. inclusão e histórico de benefícios associados à mesma. 4. . “Departamento” “calendário” e se a empresa é pessoa físic ca. na Pasta Param. . Para excluir registros de seções c ique no botão “Excluir” . P rocedimento 1. 5. Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. caso ela não est ja relacionada a outros cadastros. clique em “Salvar”“Ok”. Tomadores de Serviço A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que c ompram os serviços da empresa onde ele é registrado. informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS” clique . Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastr o das empresas/obras que tomarão os serviços. Também devem ser . 2. Para incluir uma nova seção. Após inserção dos dados clique em “Salvar”“Ok”.Seções A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão. Ace sse o menu Cadastros / Seções. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção” . Caso a identificaç resa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI. A seção é a área na qual o funcionário está alocado. 3. clique no botão “Editar” em caso de alteraç . além de outros processos aqui menci onados e estudados. 8 RM Labore Todos os direitos reservados. pois é a partir da alocação do fun ionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios. Nesse processo o vínculo do funci onário. Informe os dados de identificação. Procedimento 1.

11.111/11 Obra 2. CEI: 22. Fique atento 7.22.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ.4. no caso de filiais.333. Exemplo: CNPJ Matriz 2 1. . Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s. Alguns eventos não precisam ter o campo marcado.111. Fique atento Observação: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador. relacionada a matriz. RM Labore 9 . e cada obra é identificada por um número de CEI. Fique ate nto no caso de utilização de filiais. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o cód igo do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada. o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário. pois o sist ema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. uma filial também pode ser administradora de obras. porém.867. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” in forme o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos aprese ntados conforme particularidades da empresa. No caso de filiais. C EI: 11. de vem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. relacionada a filial.387/0003-10 Obra 1.387/0001-58 CNPJ Filial 21. Des sa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionár ios não alocados em obras e identificadores para cada obra.867. pois os funcionários da filial deverão ter o tomad or que identifica a filial. Uma empresa pode ser identif icada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empr esa). Clique em “Salvar” e “OK”. Edite o cadastro dos funcionários que enc ontram-se lotados em tomadores de serviço. tipo de tomador e valor. Tom ador de Serviço x Seções Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necess nhuma parametrização no cadastro de seções. Acesse o menu Cadastros / Funcionários.222.. Para os funcionários que não pre stam serviço em tomadores não é preciso informe o tomador em seu cadastro. Um desses eventos é o evento de lic ença maternidade. Fique atento 5. para empresas que administram obras. os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros.222/22 Obra 3. Todos os direitos reservados. Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. 6.33. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos evento cadastrados e utilizados na folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores” Cl ique em “Salvar” e “OK”. CEI: 33. Informe o tipo de tomador. relacionada a filial.

002.22.002.02 – Departamento operacional 01.003. no cadastro de seções que utiliza m CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar des marcado.001 – Setor financeiro 01 .02.01 – Departamento Administrativo 01.01 – Coordenação 02.001.003.001 – Produção 02.001.002 – Setor de Pessoal 01.01.111.01.01 – Coordenação 01.222/22) 02.001 – Engenheiros 02.001.01.001.001 são relacionadas a s obras. Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI. l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial.001.222.002 – Obra 1 (CEI 11.333.002.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra).001.002 – Encarregados 02 .01 – Departamento Administrativo Filial 02.001.001. l Os cadastros que começam com XX.###.33.01 – Coordenação 02.002.001. l Em Opções / Parâmetros / Globais.333/33) 02.003.001 – Pr odução 01.11.001 – Setor financeiro 02.002 – Setor de Pessoal 02.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras).003 – Ob ra 3(CEI 33.01.002 – Encarregados 02.111/11) 01.01.01.001 – Administrativ o matriz 01.01.02 – Departamento operacional 02.001 – Engenhe ros 01.01 .O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 – Matriz 01. l Os cadas tros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.01.02. Fique atento Anotações 10 RM Labore Todos os direitos reservados. na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como: l Máscara: ##. .002.002 – Obra 2(CEI 22.001.001 – Engenheiros 02.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz.01.##.002.Filial 02.

grupo de eventos.00 0082 – Horas extras = R$ 1500.00 0082 – Horas ext ras – C00002 = R$ 1000. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados.00 Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo.33 Ao ser process ado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma. Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadore s. como descrito abaixo. rescisão e 13º salário. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos).Cálculos e Lançamentos da Folha Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores. antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags. Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000. 0083 – Adicional noturno = R$ 333. pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador. O módulo de distribuição tem a funçã oporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários. e os eventos não são recalculados. porém para o tomador C00003. Caso o funcionário tenha mudado de tomador. 0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000. A proporcionalizacão é fe ita a través de um módulo específico para distribuições. para o mesmo funcionár io. apenas tem seus valores pr oporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador.00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500. o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. O cálculo de valores por tomador é feit o após o cálculo da folha. RM Labore 11 .33 O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos.00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000.00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333. cálculos de férias. como acontece com os cálculos por centro de custo.

65% 9% 11% 12 RM Labore Todos os direitos reservados. .47 1050. clique em “Salvar”“Ok” .65% 8. em caso de alteração. também de ve ser preenchido o campo “Perc. de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico. . . Não deve existir int erseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. . Exemplo cálculo INSS: Faixas da tabela de INSS Número da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840. . . através do processo “Cop iar função entre coligadas” . os funcionários que exercem a função e o Quadro de Lota possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra. 2. em caso de alteração.Funções O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pel os seus funcionários. alterar o(s) d do(s). Procedimento 1. essa. Os campos “Limite Superior” e “Perc entual” devem ser preenchidos. clique em “Salvar”“Ok” . .com CPMF” Para tabela . é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo. Por meio dos anexos é possível visua lizar as seções que possuem a função.55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Férias e Resc isão. Preencha os . e diversos outros cálculos. Para editar um registro já existente ou ir. também de ve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir” É possível utilizar tabelas . Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal. 3. 2.77 2801. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Procedimento 1 . lterar o(s) dado(s). caso es a não tenha sido relacionada a outros cadastros. Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário.00 1400. . “Salvar”“Ok”. 3. a mesma deve estar ativa. deverá ser associada ao evento. bastan do para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmu la de cálculo. campos “Código”“Finali io e Final de Vigência” e “Nome” Clique em “Salvar” Na Pasta . É possível copiar tabelas já existente s. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções . Valores da Tabela cliqu e no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. . com finalidade IRRF. por sua vez. . Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. . Para editar um registro já exis tente ou excluir. O sistema somente permite a exclusão de uma função. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir” preencha os campos “Código” “Nome “CBO” e “CBO 2002” em seguida. Para tabela com finalidade INSS. Clique em “Salvar” “Ok”.

17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.01 V alor do INSS desconto: R$ 1050. percentual de 27. Logo.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.11 2512.50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal : R$ 1050.55 x 11% = R$ 308. o sistema passa a conside rar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa.65% = R$ 53.01 x 9% = R$ 94.verificação da faixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200 .47 equivale a faixa 3.00 Base de INSS = R$ 1050.00 – 308.00 – 308.99 (sem limite) Perc entual 0 15% 27.Base de INSS = R$ 700.50 R$ 760.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801. R$ 3200.36 = R$ 2765.00 x 8% = R$ 56. RM Labore 13     .17 Exemplo cálculo IRRF: O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes.93 Anotações Todos os direitos reservados.00 x 7.50 Observação: No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a últ ima faixa é desconsiderado para cálculo do desconto.36 1 parte .17 – 126.57 Base de INSS e IRRF = R$ 3200. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500.5 0 – R$ 502. dedução de R$ 126.17 – 126.56 502.00 Valor do INSS desconto: R$ 700.5% 2 parte (V alor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por depende nte de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para faixa (campo “Valor a Deduzi r”).55 x 11% = R$ 308.17 Valor do INSS Alíq uota normal: R$ 2801.5% = R$ 760.47 R$ 2765.55 x 11% = R$ 3 08.01 x 9% = R$ 94.17 1 dependente de IRRF. Para cálculo dos enc argos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário.5% Valor a Deduzir 0 188.36 = R$ 2765.47 * 27. Faixas da tabela de IRRF Número da faixa 1 2 3 Limite superior 1257.55 Va lor do INSS Alíquota normal: R$ 700.07 9999999.57 = R$ 257.55 x 11% = R$ 308.

clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. Para cálculo automático do evento. Acesse o menu Cadastros / Eventos. INSS. Para edita r ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . 3. clique em “Salvar” e “Ok”. campos “Código” “Descrição” “Código de Cál ercentual de incidência” . Eventos Os eventos. Para editar um registro já existente ou excluir. que por sua vez. Procedimento 1. 2. Para isso. clique em “Salvar”“ ossível utilizar valores fixos para outros cálculos. IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica. É possível copiar valores fixo s de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos” Também é possível fazer diver sas exportações desse cadastro. 2.Proventos ou Inc. além d e código de cálculo e percentual de incidência. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos. 14 RM Labore Todos os direitos reservados. deverá ser associada ao evento. . valores fixos. Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas. . fórmulas ou código de cálculo). . quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens. como dias trabalhados. em .Descontos defina as incidências do evento. deverá marcar o parâmetro c orrespondente nos parâmetros de cálculo do sistema. . Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor mei o de fórmula de cálculo. poderá o ptar por pagar o mesmo de forma proporcional. seguida. é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão. e “Prioridade” Já na Pasta Inc. horasextras. em caso de alteração. . alterar o(s) dado(s). são utilizados no cálculo da folha de pagam ento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários. O sistema somente permite a exclusão de um evento. . Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados. e “Nome” clique em . Os valores calculados na fol ha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabal hados. caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros. pode-se utilizar do recurso de fórmulas. Procedimento 1 . . IRRF e outros. . também conhecidos como verbas. . Para incluir um novo evento clique no bo tão “Incluir” Na Pasta Identificação preencha os . .Valores Fixos Para cálculo de salário família. “Código”“Finalidade”“Valor” início e final de vigência. . 3. pre encha os campos . C lique em “Salvar” e “Ok” . Não deve exist ir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade.

Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula . Por meio dos Anexos. u tilização de seu valor em fórmulas ou contabilização. Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua si xe ou sua finalidade. Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas. cadastro de dependentes. Fique atento Exemplos de fórmulas: Variável RC Finalidade Retorna o valor do salário do cadastro. no período atual. O valor do e vento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5. Na Pasta Identificação informe o código. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO. Retorna o val or do evento. aviso prévio ou licença mate dade e se comporá a base do salário composto. RM Labore 15 . Acess e o menu Cadastros / Fórmulas. férias. 3. 5. l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será se pre o nome da tabela na base de dados. C(‘cod evento’) Fórmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funci onário. informado entre C(‘0002’) / 25 * 5 aspas. Após criar a fórmula clique em “Salvar” .Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios. Essas fórmulas necessitam de parâmetros. se ativo. estes parâmetros geralmente são informados entr e aspas. da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema di sponibiliza algumas variáveis de fórmulas. marque o parâmetro correspondente. Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. 4. Todos os direitos reservados. Para que retornem os dados corretamente. 2. Exemplo de texto RC * 1. é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário.10 Resultado Salário + 10% SFUNC Se o funcionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a informação da situação al do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário funcionário. Para retorno no formato de data utilize a l etra ‘D’. Caso a fórmula s eja de crítica da folha ou de seleção. Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não cont emplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados n a atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios. para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor util ize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas). sempre entre aspas. título e texto da fórmula. Tipo de retorno – permi te a formatação do retorno do resultado. etc. demit ido. Procedimento 1. férias. com exceção dos parâmetros numéricos.

Exemplo: TABFUNC (‘nome do campo’. Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do funcionário. confirmar a inativação. Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descans o. 3. Informe a data. Clique no botão incl uir. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Fu ncionários para os campos complementares de funcionários. ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário. Clique no botão “Salvar” e ”OK” . Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependen tes. 6. tipo sangüíneo e opção por pl ano de saúde. por intermédio do Calendário. 3. 7. . É uma entidade compartilhada entre tod os os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas. . o sistema tem o registro de que o dia é um feriado. como: tamanho do calçado.’D’) – Retorna da data de início e gozo de férias cadastrada para o funcionário. Clique no b otão “Novo”. 2. Acesse o menu Cadastros / Calendários. . 4. Esse comportamento só é possível quando. 4. porém . Calendários Guarda as datas consideradas como feriados. 5. o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. Informe Código e Nome. Fique atento Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes. Acesse a Pasta Feriados. clique . “Salvar” e “Ok”. quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. Normalme nte. TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’. descrição e horário de inicio e término do feriado. 16 RM Labore Todos os direitos reservados. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir” em seguida. preenchidos os campos “Nome da Coluna” “Descrição” “Tipo” e “Tamanho” em seguida. em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo qu e não existe nativamente no sistema. Procedimento 1. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo” Na Pasta Identificação devem ser . 2. Procedimento 1.

08:00 12:00 14:00 18:00 3. A escala tem que ser cadastrada até que volt e a se repetir. Inclua um compensado de 00:00 às 24:00. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00. clique no botão “Tornar Campo Complementar Ati vo” . . . férias e rescisão. Na Pasta Identificação do cada io é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)” “Hor Inativo” “Horário Alternativo Noturno” “Não . 9. Clique no botão “Jornada” e inclua a jorn ada de 08:00 as 18:00. Exemplo: Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é. 3. Proce dimento 1. Acesse a Pasta Batidas. Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais. Clique no b otão “Novo”. 4.08:00 12:00 14:00 18:00 4. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação.08:00 12:00 14:00 18:00 RM Labore Todos os direitos reservados. no sétimo dia através do botão “Descanso” . As informações i nseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo d a folha. A associação de letras aos índices tem como o bjetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário. Fique atento Exemplo: Considerando o horário abaixo: 1.5. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por ma is 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia” . 8. 5. Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10. 5 dias de trab alho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala. considera feriados no cálculo”“Considera Fe no Inicio da Jornada do dia anterior” .08:00 12:00 14:00 18:00 2. 17 . Inclua um índice para o horá . No RM Labore é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário. 6. Preencha os campos “Código” e “Descrição” . Tod o horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelo s funcionários a cada dia de seu período. 11. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários. 2. Horários O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. .

08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4.08:00 12:00 14:00 18:00 3.08:00 12:00 14:00 18:00 2. clique nos respectivos b otões “Editar”“Excluir” em caso de .08:00 12:00 14:00 18:00 2. . Acesse o menu Cadastros / Sindicatos.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-C om 7-Desc (quarta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5. Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição d m horário.08:00 12:00 14:00 18:00 3.08:00 12:00 14:00 18:00 4. . Procedime nto 1. alterar o(s) campo(s) desejado(s). devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-fe ira). 1. Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados n a “Parametrização do Horário Planejado” . 18 RM Labore Todos os direitos reservados.08:00 12:00 14:00 18:00 5. devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). 2. alteração. Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto par a ser associado aos funcionários. Para editar ou excluir um registro existente.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas folga ndo em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice. .5. Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho” que determina algum as formas de cálculos. Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira).08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3. .08:00 1 2:00 14:00 18:00 5. Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. . alguns . Para inserir um sindicato seleci one o botão “Incluir” Na Pasta Identificação informe os campos “Código” . Como montar essas t urmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identificar qual é a d ata base para esse horário. clique e “Salvar” e “Ok” . Dessa forma podemos ter em um único horário var ias escalas ou turma de trabalho. e “Descrição” cliqu “Ok”. 3. Assim fare mos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira. Se a turm a B irá descansar na sexta-feira. 12. valores a serem pagos aos funcionários que estão ligad os ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais. 1.

vale transporte. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. botão “Envelope” consultar e incluir verbas em meses anteriores. Funcionário” ituação” campos referentes a Salário e Horário. para evitar possíveis inconsistências. clique em “Sa “Ok”. 9. . Financeira” e “Ficha Financeira Complementar” Ainda na visão de funcionários é poss l alterar valor de . chamada de “Visão de Funcionários” apresenta os funcionários já cadastrados no sistema . alterar o(s) campo(s). Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa” “Nome” “Data de Nascimento” “Sexo” e “Gra . 7. de C buição Sindical”. RM Labore 19 . Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte. INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. Aviso Prévio ença Maternidade. Anotações Todos os direitos reservados. salário mínimo e médias de 13º Salário. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento” “Tipo de . comissionistas. Para editar um registro existente clique no botão “Editar” Em caso de alteração. Na Pasta Documentos/Doc. parâmetros de des conto de contribuição sindical. . 4. pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa. Na P asta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”. e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico . 2. . é para exibição do nome dos pais no cada stro do funcionário. Em alguns casos. a Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função”“Seção”“Históri s” e “Contribuição Sindical”. 10. Procedimento 1. Férias. Um deles. clique em “Salvar” e “Ok” . caso ele não estejado relacion ado a outros cadastros. Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admis de funcionários e visão de funcionários. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pel os cálculos de FGTS. . alterar grupo de ace sso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo.O sistema somente permite a exclusão de um sindicato. que foram selecionados através do recurso de filtros. Após inserção dos dados. atento A tela inicial. consultar o envelope de paga mento. 8. alteração de chapa e emissão de relatórios co m o tipo “VISAO FUNC” . Funcionários Após definição dos cadastros anteriores. também é Fique preciso cadastrar os pais como dependen tes. Instrução”. Por meio do cad astro de funcionários é possível cadastrar férias. Para isso. Pode-se associar valores ao sindi cato na Pasta Valores Associados. 5. rescisões. grupo de ins alubridade e fórmula para indenização do artigo 479. . 3 . gerar Gráfico Salarial.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. através dos botões “Ficha .

2. Para devido cadastro de níveis. Exemplo: C argo: Analista Níveis: Trainee. . 2 . . seguir o procedimento abaixo. . Faixas As faixas são utilizadas na montage m da tabela salarial. No cadastro de níveis o R M Labore trabalha integrado com RM Vitae. 3. al ar o(s) campo(s). . o eventual uso de fórmulas para determi nar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no RMVitae. . entretanto. 20 RM Labore Todos os direitos reservados. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os c ampos . Para editar ou e r um registro já existente. em caso de alteração. Faixa” e “Nome da Faixa” clique em “Salvar” e “Ok”. clique em “Salvar” e “Ok” . Para incluir uma nova faixa. que irão compor as tabelas salariais (Cargo s/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. . clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód. 3. clique em “Salvar” e “Ok” . Procedimento 1.Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos Funções Níveis Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionários Campos Complementares Cargos Dependentes Eventos Pensão Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções. . Para editar ou excluir um ro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Procedimento 1. . “Nível” e “Nome do Nível” Clique em “Salvar” e “Ok”. . a lteração. Para incluir um novo nível. O nível da função dos funcionários poderão ser c adastrados através do RM Labore. . Júnior e Máster. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis.

informe o funcionário que será incluído como chefe. antes é precis o inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. Para incluir um novo cargo. Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. Para editar ou excluir um registro já existente. em caso de alteração. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais. “Novo Chefe Externo” e “Novo Supervisor Externo” respectivamente. . clique em “Salvar”“Fechar”. . data de início e equipe. clique no botão “Inserir” i nforme os campos “Código” e “Nome” . data de início. Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”). Procedimento 1. Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à ch efia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências. ou seja. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. Procedimento 1. Para incluir um supervisor. 3. selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”. clique em “Salvar” e “Ok”. Para inserir um chefe. consulta e/ou alteração dos cargos. campos “Código e “Nome” Clique em “Salvar” 3. clique em “Salvar” e “Ok” . clique em “Salvar”“Fechar” . 2. 4. alterar o(s) campo(s). quebra mestre. caso seja supervisor master. Acesse Cadastr os / Cargos e Funções / Cargos. Esse cadastro destinase apenas à inclusão. . faça a seleção de funcionários. Informe a coligada . data de início e se o mesmo será sempre válido ou master. clique no bo tão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . 6. ou ambos. o externo. 2. clique nos botões correspondentes. Para incluir um novo grupo. definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equ ipe do funcionário. definição de su bstitutos de chefia. Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervi sores existentes na empresa. . Informe o fun cionário supervisor. Informe a coligada. marcar o parâmetro correspondente. marcar os parâmetros correspondentes. Para inclusão de um chefe ou supervisor externo. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . anotações e alterações de férias) dos funcionários das seçõe sua responsabilidade. . e clique no botão “Novo Supervisor”. Es se agrupador de cargos origina-se do RMVitae. clique nos respectivos botões “Edi tar” “Excluir” .Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à naturez a e trabalho. os Também conhecido como função ou emprego público ou particular. Para editar ou excluir egistro já existente. 2. 5. Fique atento Todos os direitos reservados. caso seja chefe máster e sempre válido. cl ique em “Salvar”“Fechar”. Procedimento 1. . RM Labore 21 . 3. . Para inserir um chefe ou superv isor externo. deve-se selecione uma seção de ma ior nível. . 3. Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a ess s. em caso de alteraç clique em “Salvar” e “Ok” . . O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na ta bela dinâmica PEQUIPE. O funcionário com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais. 7.

. Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadast ro do funcionário. . Edite o cadastro do depe ndente de pensão. Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 atra vés do menu Cadastros / Tabelas atento Dinâmicas.Dependentes Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos. Subpasta Dependentes. Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia. . a menos que possua fórmula de cálcul o. não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema. que o cálculo será sobre o líquido. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. l 1 nsão sobre participação nos lucros. Subpasta Dependentes. Em caso de pagamento do salário família. Acesse a Pasta Incidências. Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pod er dependente para fins de desconto do imposto de renda. O dependen te de pensão geralmente são filhos ou cônjuges. Acesse Cadastros / Funcionários. l 120 – Pensão sobre 13º salário. 3. marque “Pensão” e “Salvar”. alterar o(s) campo(s). e em caso de pensão sobre o bruto. Alguns pagam pensão no v alor de um salário mínimo. Sel ecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro. lique em “Salvar” e “Ok” . Procedimento 1. via botão “Editar” ou duplo clique. . mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão). acesse a Pasta B ase de Cálculo. 2. 4. 2 Acesse a Pasta Base de Cálculo. “Excluir” em caso de alteração. Para desconto automático do valor da pen são é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos. l 113 – Pensão sobre férias. . clique em “Salvar” e “OK” . campos “Nome”“Sexo”“Parentesco” e “Est ique em “Salvar” e “Ok”. O sistema RM Labore permite que di versos tipos de cálculos de pensão sejam definidos. . marcar o parâmetro correspondente. Para desconto da pensão alimentícia. Pensão O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário. Procedimento 1. 3. . outros sob re o rendimento líquido e tantos outros cálculos. deve-se estar atento aos parâmetros de cartão d e vacina e comprovante escolar. devem ser mar cadas as respectivas incidências na Pasta Incidências. através do botão “Editar” ou duplo clique. quando a justiça assim determinar. cli que nos respectivos botões “Editar” . que pode ser lançados como códigos fixos. outros um percentual sobre o rendimento bruto. clique n o botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . Para editar ou excluir um dependente já existente. do contrário o sistema entenderá. . porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários. Para incluir um novo dependente. os dependen tes também têm seus cadastros. . p or via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. 5. Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual . 22 RM Labore Todos os direitos reservados. . Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: l 13 – Pensão sobre folha. Edite o cadastro do funcionário.

17 Descrição: DRH – Depto de Recu rsos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6. Cadastre um novo camp o complementar de funcionários usando a opção default: Nome da Coluna: CESTABASICA Des crição: Cesta Básica Tipo: Alfanumérico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4. Cadastre um campo complementar de funcionários. 5. acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular. RM Labore 23 . O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo real izado. Exercícios 1. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares. é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs. conforme roteiro abaixo: N ome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alfanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3. o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. Todos os direitos reservados. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Código: 01. Edite o cadast ro de um funcionário.Pensão sobre o líquido Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fór ula de cálculo nos dados da pensão. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos. confo rme roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pen são. em caso de pensão sobre o líquido. Em seguida. poi s nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF. acesse o campo “Cesta Básica” e verifiqu e o mesmo está preenchido com SIM.

sábado e domingo respectivamente . Acesse o cadastro do funcionário cha pa “00028” e cadastre as pensões: Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11. 8. Anotações 24 RM Labore Todos os direitos reservados. No calendário 00000001 inclua os feriados de 12 /10. 25/12 e 31/12 do ano corrente. Criar os níveis: . Associar letra ao índice. O descanso de sses funcionários deverá cair sempre na terça-feira. . 9.Pleno.Exercícios 7. . de forma que o descanso do funcionário caia no domingo.Sênior. Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 d ias de 07:00 às 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00.Trainee .01 no RM Labore .Júnior. Associe esse calendário a seção 01. 10. Cadastre um horário conforme roteiro abaixo: Código: 0021 Descrição: Horário Administra tivo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inc lua um dia para compensado e outro para descanso. 12. Criar a função “Analista” e ass ciar os níveis criados no exercício anterior. .

ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados

O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porém, esse processo está vinculado a outras informações que são im portantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros. Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado, a seção em que ele trabalhará, sua função, seu salário, seu horário de trabalho e outras tantas informações. O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários: Inclusão direta: os dados cad astrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários. l Admissão via importação: esse processo consiste na im portação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. Ele é feito no m enu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cad astrais” . l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em v erificar quais os funcionários estão em processo de admissão. Será apresentada uma lista gem de nomes para seleção. A integração com o RM Vitae facilita o cadastramento dos func ionários, pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. É feito no menu C adastros / Funcionários. l

Admissão Via Linha RM Emissão de Relatórios Admissionais Todos os direitos reservados. RM Labore 25

Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa Candidato Requisição de Aumento de Quadro Inclusão no Processo Admissional Admi ssão

Etapa (1): Inclusão de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, botão “Inseri r” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incl uímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. Etapa (2): Requisição de Admissão (Opções / Parâmetros RM Vitae, Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse nto definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existi r uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Inclusão de Candidato no P rocesso Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candida to e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidat o em processo de admissão do RMVitae. Etapa (4): Admissão (Opções / Parâmetros / RM Labore , Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II, campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “ ente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae” . Em seguida acesse Cada stros / Funcionários, botão “Inserir” .) Nesse momento definimos que somente serão incluso s como funcionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão. Pro cedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionários; 2. Para admitir um novo funcionár io clique no botão “Inserir”; 3. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”; 5. Na Pasta Regist ro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e , “Sindicato”; 6. Na Pa istro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função” “Seção” , , , “Histórico Sindical”em caso de desconto da contribuição , , informe “Histórico de Contribuição Sindical” . Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos d e FGTS, INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Cálculo/B ase de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”“Tipo , de Funcionário” , “Situação” s referentes a Salário e Horário. 9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar” e “Ok”; , 10 a editar um registro existente, clique no botão “Editar” em caso de alteração, alterar o(s ) , campo(s), clique em “Salvar” e “Ok” , . 26 RM Labore Todos os direitos reservados.

Contrato por prazo. Esses valores pod em ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis: Todos os direitos reservados. Dependendo do tipo de a fastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado. para isso. Afastamentos O cálcu lo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa.72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calcula do. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não. provento no valor de R$ 0. O valor pago como a rredondamento (R$ 0. essa flexibilidade pode ser definida nos parâmet ros de cálculo do sistema. O sistema permite a inclusão de valores associa dos a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários.00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proven tos e descontos (R$ 200. Membro d a CIPA e Membro Sindical. Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist.72.28 passará a ser R$ 454. Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base.Net” e “Código de equipe” . Afastamento. Banco de Pagamento. RM Labore. Controle de Saldo de Verbas Cálculo semelhante ao arredondamento.Para empresas que utilizam o RM Labore. O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo s istema. Data de transferência.00) através da opção “Usa Controle de Verbas” .Net é preciso preencha os campos “Usuário”“Grupo de acesso ao . pois o sistema pagará um evento de arredondamento. para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1.00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500. Exe mplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1. Arredondamento Quando a em presa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento.00 . RM Labore 27 . O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário.00 O líquido de R$ 453. devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário. Exemplo: Se o funcionário está com débito de R$ 700. comum a professore s que recebem por matéria lecionada. Fique atento Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente pr eenchidos para correta emissão de relatórios retroativos.00. Para funcionários horistas pode-se optar em info rme o salário mensal ou salário hora.

Essa base não fica gravada no sist ema. . Anotações Pessoa s O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionár ios. Ne ste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado. o tipo de anotação. l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência. Subpasta Códigos Fixos. Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação po de ser cadastrada através do mesmo. Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir” preencha os campos “Código do eve nto” “Valor” . Códigos Fixos Os eventos específicos de um funcionário. a serem lançados na movimentação des se. a data da anotação.l Afastamento pela Previdência Social Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes. Para edi excluir códigos já existentes. . É possível cadastrar tipos d igos fixos distintos. não relacionados ao trabalho. Este valor será usado como base de FGTS. alterar o(s) campo(s). Procedimento 1. O sistema verificará o val or do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamen to no mês. Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P” e o sistema gravará um histórico . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” em caso de . os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. são co nsiderados como afastamentos pela Previdência Social. Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o s istema conforme os parâmetros de cálculo do sistema. esses tipos podem ser incluídos na t abela dinâmica INT40. alteração. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento. Os funcionários que se afastar em por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência) . 2. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. . clique em “Salvar” e “Ok” . enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes. . p ois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número d e dias. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mud ar a situação do mesmo para “P” . Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O” é preciso definir o período de gravaçã os parâmetros do . . podem ser cadastrados como código fixo. 28 RM Labore Todos os direitos reservados. os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência. por meio da tabela dinâmica INT42. basta registrar essa informação no histórico de afastamento informando a data início e a data fim. porém. É preciso informe quem solicitou a anotação. 3. isso diferencia os lançamen tos dos códigos cadastrados. “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar” e “Ok”. sistema. No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo. deste afastamento. Pod -se incluir diversos tipos de anotações pessoais.

Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios. 3.Exercícios 1. Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguin te afastamento: Tipo – P (Afastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo. Anotações Todos os direitos reservados.00. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do 14 do mês corrente. 2. 4. tipo F número de vezes 1 e valor R$ 50. RM Labore 29 .

clique em “Salvar” e “Ok”. Informe os campos “Código”“Descrição”“Valor”“In de Vigência”. enum era os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabal ho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. e “Ok”. Procedimento 1. 6. Informe os campos “Código” “Descrição” e associe a tarifa correspondente clique em “Salvar” . 3. 2. .CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte. . . . 10. e respectivamente em seu cadastro. 8. A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado. 9. Na Pasta Identificação informe código da linha. 5. Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte. Pasta Registro. 4. sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. por uma declaração. . Clique no botão “Incluir” p ara incluir uma nova tarifa de transporte. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que. Clique em “Salvar” e “Ok”. número de viagens e data de início de uso. . Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova lin ha de transporte. O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo. Em Cadastros / Funcionários. ./Fed. 7. Subpasta V ale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Aux iliares / Linhas de Transporte.

. 30 RM Labore Todos os direitos reservados. também deve ser informado número de dias úteis.No cadastro do funcionário.

3. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão” . Acesse o menu Relatórios / G erador. Acesse o cadastro do fun cionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente. atento Relatórios Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no s istema. Procedimento 1.001. . Em Cadastros / Eventos.Nominal p/Vale Transporte” O d esconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico. n campo referente ao expediente integral. 12. 2. . Clique em “Salvar” e “Ok”. com 2 viagens diári as e início de uso a partir de 1º do mês corrente. com vigência a partir de 0 1/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009. Exercícios 1.Provento ou Inc. 13.11. Associe ao histórico de vale transporte d o funcionário. Confira o valor da compra de val e transporte através do relatório 7. RM Labore 31 . Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior. conforme procedimento abaixo. 4. Pasta Inc.Descontos marque a inci dência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo. Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálcu lo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal. na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale transporte.003 – Relação para Compra do Vale Transporte. 2. a linha de transporte criada no exercício anterior. Em Cadastros/Sindicatos.30. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2. e próximo mês. Anotações Todos os direitos reservados. Fique conforme previsto em lei. se usa 30 dias ou se o desconto é único.

14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257.7142*1./Fed.14 / 220 = 5. conforme previsto em lei. seja de cálculo ou média. em cada ano. Cálculo de médias As médias são utilizadas nos cá los de 13º salário.7142 + 75% => 5.00 32 . É particularmente útil em distribuições simétricas. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Férias é o período de tempo. o empregado tem direito a férias. sem prejuízo da rem uneração.CONTROLE DE FÉRIAS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc.75 = R$ 10. valor representati vo do conjunto de dados. férias. pré-determinado em lei. A cada período de 12 meses de vigência do contrato d e trabalho. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias. aviso prévio e licença maternidade. Como é feito o cálculo da média MÉDIA (Estatística) . É a região da di tribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações. Exemplo de cálculo de m a: Salário R$ 1257. Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos.7142 Hora Extra 75% = 5. É usada como síntese. durante o qual o empre gado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo” .É o número obtido somando-se os valores medidos e di vidindo-se a soma obtida pelo número de medições. Para que o sistema faça o cál ulo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta.

.RM Labore Todos os direitos reservados.

Todos os direitos reservados.75 = R$ 17.00 + 75% => 10. Fique atento Emissão do Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Emissão do Recibo de Férias Emissão ncelamento de Relatórios de Férias Diversos Marcação de Férias Cálculo de Férias Lançamento de Férias Marcação de férias Após parametrização para cálculo de férias. para funcionários que tiverem número de faltas maior que 3 2 dias. RM Labore 33 .50 Veja que a média por horas considera o salário atual.00 Hora Extra 75% = 10.00 Número de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 60 0.00 B) Cálculo da média por horas: Soma das hor as encontradas no período / número de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual.00 R$ 200.50 = R$ 87.00*1.0 0 / 220 = R$ 10.00 R$ 100. o usuário deverá acertar o período a quisitivo para que o período existente em seu histórico de férias seja acertado. ou afastamento com retorno no mês corrente. atualmente 5:00h * R $ 17.00 / 12 = 50. individual e coletiva/glo bal.50 Tipos d e média A) Cálculo da média por valor: Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados R$ 600.00 R$ 100.00 Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 Número de mês do período acima: 12 meses Salário atual R$ 2200. O sis tema possibilita duas formas de cadastramento de férias. porém. é possível cadastrar as férias.00 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 2200.00 R$ 100. antes do c ramento deve-se observar.Mês e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006 Evento 0157 0157 0157 0157 0157 Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas e xtras 75% Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00 Valor R$ 100.

Acesse o menu Cadastros / Funcionários. deve-se marcar o parâmetro correspondente no ca dastro de férias via módulo global. Acesse o menu Movimento / Férias / Ace rta Per. 6. Em caso de férias coletivas. devemos informe os campos data de início de gozo das féria s. Ao informe a quan tidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente. as férias serão cadastradas como férias normais. 34 RM Labore Todos os direitos reservados. caso contrário. Clique em “Acerta Período”. e se houve opção pela 1 parcela de 13º salário. Em ambas formas de cadastramento. pois tais alte rações podem influenciar em alguns cálculos. 3. Selecione o fun cionário para o qual se deseja cadastrar férias. 5. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. 2. 2. se o funcionário optou por abono pecuniário de férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Clique no botão “Férias” informe os camp os solicitados e clique em “Salvar” . dias de férias. Emissão do aviso via cadastro de férias Procedimento 1. assim com o a quantidade de dias de abono. 4. Aquisitivo. . se sim. C lique em “Acerta Período”.     . Este relatório pode ser impre sso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 3. 6. Aces se o menu Movimento / Férias /Acerta Per. Clique no botão “Em r relatórios” . selecione o relatório de aviso de férias. assim o sistema fará as consistências de parâmetros in formados no sindicato. Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1 parcela. 2. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias” . Cadastro Global de Férias Procedimento 1. 3. n a Pasta Férias. Emissão de Aviso de Férias O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no ca dastro de férias. 7. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais. Após cadastrar as férias. 4. 5. Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias. Aquisitivo. se houver opção por esse. devendo este ser calculado por meio de fórmula.Cadastro Individual de Férias Procedimento 1. Informe o código de quebra e selecione os fun cionários. inform e a quantidade de dias.

já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o evento em seu cadastro de férias. 3. Informe o período de gozo a ser calculado. 3. Após cadastro de férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. ou como evento adicional no cadastro de férias. Procedimento 1. Acesse o cada stro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão. sej a por meio do botão “Editar” ou duplo clique. Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cad astros / Funcionários. Clique no botão “Calcular Férias” . 2. Acesse a Pasta Adicionais de Férias. Cálculo Global de Férias Procedimento 1. 2. clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias). 2. Todos os direitos reservados. Cálculo Individual de férias Procedimento 1. Cálculo de férias Após o cadastramento das férias. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113). sendo que o prime iro. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impr essão” . por meio do menu Ca dastros / Eventos. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias. Fique atento Cálculo de Pensão sobre Férias Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia. o sistema processa o cálculo de pensão para todos os funcionários. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta cidências. 2. O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema. 5. Apó cadastrar as férias. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. o sistema permite o cál cula-la nas férias. acesse o menu Re latórios / Gerador. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO. O cálculo pode ser realizado de du as formas: individual ou global. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS. RM Labore 35 . 4. botão “Férias”. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias” . 3. 4 .Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. 6. é preciso calculá-las.

Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . 2. Este relatório pode ser impr esso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. Clique o botão “Emitir relatórios” . Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios r eferentes a recibo de férias devem ser do tipo “Férias” . Informe o código de quebra. Após cadastro de férias. Acesse o menu Relatórios / Gerador. seja por filtro ou selecionando u ma chapa. 2. Pr ocedimento 1.Ao realizar o cálculo de férias. o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de férias. 2. o sistema possui um book de relatórios. Emissão do reci bo via cadastro de férias Procedimento 1. É possível gerar um log do cancelamento das férias. inclusive o log de cálculo da média de férias. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias. 2. selec ione os funcionários que terão as férias canceladas. Clique no botão “Cancelar Férias” . 3. etc. Emissão do Recibo de Férias O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias. como Escala de Férias. Cancelamento de Férias Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias. Folha Analítica de Férias. Emissão do recibo via Gerador Procedimento 1. Emissão de Relatórios Diversos Além dos relatórios de aviso e recibo de férias. 3. Selecione o relatório de recibo e cliq ue no botão “Visualizar Impressão” . campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. acesse o menu Relatórios / Gerador. é possível cancelá-las. A cesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento. Procedimento 1. . Após cadastrar e calcular férias. Através do cálculo global de férias é possíve alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo. Fique atento 36 RM Labore Todos os direitos reservados. co m diversos relatórios de férias.

Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação é alterada para “F” quando o lançamento é feito par funcionário que está voltando de férias iniciadas .Lançamento de Férias Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento. Selec ione o funcionário e clique no botão “Férias”. 3. É preciso informe um motivo de af astamento. para funcion os com menos de um ano que tiram férias coletivas. 2. para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. No lançamento global de férias. em outro mês (o mesmo está na situação “F a situação é alterada para “A” – Ativo. caso sejam informadas tas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento. Durante o processo d e lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada. 3. individual ou global. 2. 4. Lançamento I ndividual de férias Procedimento 1. Informe o período de gozo para lançamento de férias. Clique no botão “L ançar Férias” . não é possível cancelar via módulo de cancelamento. Exemplo: Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês). Uma vez lançadas as férias. O sistema permite tal lançamento de duas formas. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias) Lançamento Global de Férias Procedimento 1. Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no m ente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterio r e terminam no mês atual (férias partidas). RM Labore 37 . Acesse o menu Cadastros / Funcionários. da mesma forma que não é possível fazer lançame das férias que tem data final de gozo na competência anterior. Após cadastrar e calcular as férias. devemos canc elá-la manualmente. pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastam ento por “Licença Remunerada” (tipo “R”). Aces e o menu Movimento / Férias / Lançamento.

Verifique os eventos lançados no recibo de férias. Anotações 38 RM Labore Todos os direitos reservados. 5. 4. Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006” com opção de abono pecuniá io .Exercícios 1. 3. e emitir o relatório de aviso de férias. 2. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias. . Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em questão. veja se a pensão foi calculada. 6. de 10 dias. Lance férias p ara o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação do func ionário foi alterada de A para F. Av erigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo.

O si stema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais: l A primeira. é necessário estar atento aos dados que são informados . Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. de forma que os processament os passem a ser entendidos na forma mais próxima de sua utilização diária. de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global. Os processos são simples.FOLHA DE PAGAMENTO Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. é integrada a requisição de alteração de dados funcionais. O ob jetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema./Fed. transferência ou trans ferência com alteração de dados funcionais do RM Vitae. Alte rações Funcionais As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento. l Anotações . pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das informações prestadas. principalme nte. porém em alguns casos. A segunda. se é preciso alterar dados de muitos funcionários antes do cálculo da folha.

Todos os direitos reservados. RM Labore 39 .

Nesta etapa definimos que para alterar o cargo. 2. concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a req uisição faz referência. Etapa (3): Alteração do Dados No RM L abore acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de Dados Fu onais” . 5. . Selecione o p arâmetro de “Alteração”. Nesse momento. de acordo com a alter ação a ser feita. Informe a data e motivo da mudança. Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de F uncionários / Alteração Global de Salários. salário ou seção do funcionário é preciso existir. 4. “Requ gatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais” . Informe o código de quebra. uma requisição aprovada no RM Vitae.Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Chefe ou Supervisor Requisição Alteração De Dados Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastr os / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. selecione os fu ncionários e informe a fórmula para alteração seja de jornada ou salário. 3. Clique em “Realizar Altera As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema. Etapa (2): Requisição No RM Vitae a cessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição O tória para Cargo e/ou Salário” “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e . Subprocessos Alterações Globais de Funcionários Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte L ançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Alterações Globais dos Funcionários Alterações de salários Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vári ncionários de uma única vez. Fique atento 40 RM Labore Todos os direitos reservados. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por conv enção coletiva de trabalho.

preenchendo o mesmo com “SIM” . 5. ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário. movê-los com a seta para a direi ta. 4. As fórmul as de alteração devem ser previamente cadastradas. “Ativa campo”. 3. clique em “Aplicar” . poderia criar o campo complementar. Para alteração de todos os campos. em seguida. Para realizar a alteração. 5. clique em “Ativa TODOS os campos”. 6. em seguida.Alterações de dados cadastrais e campos complementares Após inclusão de funcionários. 3. Alteração de Códigos Fixos Após inclusão de funcionários. Através da alteração de códigos fixos é ossível incluir um evento como código fixo para um ou mais funcionários. selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada. código fixo a ser alterado. Acesse o menu Rotin as/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos. em “Dados a serem alterados” o ptar por . seleci one funcionários. Escolha um comportamento para o evento. e sua criação depende da necessidade de informação da empresa. e. “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”. Um exemplo de código fixo. Escolha os campos a serem alterado s. Procediment o 1. para aqueles funcionários que optarem pelo p lano. Clique em “Realizar Alteração” . selecione funcionários. seria o evento de pensão alimentícia. RM Labore 41 . talv ez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados. c omo esses não são campos já existentes no sistema. um exemplo claro. Mova o campo com a seta p ara a direita (Ativa campo). talvez seja necessário a inclusão d ventos que serão fixos para um ou mais funcionários. 2. Em caso de alteração de mais de um campo. Informe o código de quebra. Informe o código de quebra. Procedimento 1. 2. No caso de alteração de campos complementares. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. Informe seus respectivos valores ou fórmulas. porém pode ocorrer para mais de um. Fique atento Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. seri a a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos fun cionários de determinada seção ou filial. excluir. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro. poderia ser feita uma inclusão da informação de forma global. Em caso de alteração de valores por fórmulas. não é comum a todos os f uncionários. alterá-lo de forma global pa ra os funcionários que optarem pelo plano. um exemplo claro. ou a té mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) funcionário(s). e no campo “Evento” informe o evento de . essas devem estar previamente cadastrada s no sistema. 6. seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico. 4.

Informe o código de quebra e o s funcionários para os quais o evento deve ser lançado. s obre essa base o sistema calculará o percentual informado no sindicato.Pagamento do Adiantamento Salarial É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinz enal. 2. 6. Se ultrapa ssar o valor referente ao total entregue. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva. Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ . Procedimento 1. para o seu pagamento e essa fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor” . . O percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o s alário do mês anterior. acordo ou sente nça normativa. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com códi go de cálculo 34. e encontrará o valor de base para cálculo desse. por meio das al terações globais de campos do cadastro. Lançamento do Vale Transporte Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total E ntregue de Vale Transporte. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. com valor zero e defina um . O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global. Clique em “Salvar” para confi rmar inclusão do grupo. 7. clique em “Salvar” e “OK”. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. . 5. Clique em “Lança para que o grupo seja lançado. em Cadastros / Fórmulas. 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto d o Vale Transporte. 42 RM Labore Todos os direitos reservados. 3. do contrário. Em imento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento. deverá ser cadastrada uma fórmula . Clique em “Lançar Vale”“Fechar” . Para conferência do lançamento do vale transporte acess o envelope de pagamento do funcionário por meio do botão correspondente em Cadastro s / Funcionários. 2. Para cálculo automático do adiantamento salarial. Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte. Procedimento 1. na Pasta Base de Cálculo deve-se informe o percentual d e adiantamento no campo correspondente. o sistema considerará o valor deste último . 4. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automát icos / Vale Transporte. Acesse o me nu Cadastros / Funcionários. sim. 3 . não haverá incidência em IRRF. confo rme percentual informado no cadastro do funcionário. Quando o adiantamento salarial é pago e descon tado no mesmo mês.

seja realizado pela previdência a empresa d eve recolher o FGTS dessas funcionárias. Clique em “Salvar” “OK”. Em Opções / Parâmetros / RMLabore. deve ser informado um evento sem códig de cálculo. Caso a e mpresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretam ente da “Previdência Social” (um deles é o de adoção). RM Labore 43 . a ltere a situação na Pasta Base de Cálculo para E – Licença Maternidade e informe a data de mudança. Para pagamento da licença mat rnidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária. a licença maternidade passou a ser paga pela empresa. com incidência em FGTS. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na Guia de I NSS (GPS).Afastamentos informe o tipo de afastamento de licença por a doção. 5. Materindade informe o evento de licença maternidade. exceto em casos de adoção.Matern. Matern. do tipo “Provento /Valor” com incidência em FGTS. Pasta Parâm. no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor da média e armazenará esse valo r no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo. Caso a empresa utilize pagamento de média s. campo “Média Sal. poi s o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária ainda estivesse trabalhando .710 de 05/08/2003. tipo base de cálculo/valor. Nos casos de licença maternidade que são p agos pela empresa os cálculos não são baseados nos parâmetros de afastamento por adoção. 7. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Materni dade. .Lançamento do Salário Maternidade Por meio da Lei 10. 3. artigo 2º. O valor de licença maternidade não pode ser r ateado para Tomadores de Serviço. subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic. 8. Procedimen to 1. Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados. .”“Fechar” . Clique em “Lançar Lic. 6. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença Maternidade.”). INSS e IRRF. Localize a tabela INT28 e inclu a ao menos dois tipos de afastamento para licença maternidade. nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . 4. Acesse Cadastros / Sindicatos. 2. Anotações Todos os direitos reservados.

7. . Acesse Cadastros / Funcionários. ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelament o de movimento. o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão dividid as para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. Parcelas”“Periodicidade . Acesse Ca astros / Tabelas Dinâmicas e faça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de emprésti mos. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Empréstimos. O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do s istema. 5. 8. Informe os parâmetros solicitados. inclusive de outros aplicativos. Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos pa ra incluir o empréstimo feito ao funcionário. Importação do Movimento O sistema RM Labo re permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados. 5. o saldo devedor deve ser maior que zero. 3. 4. Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo . Devem se r preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação” . Assim como. 2. es)” e “Data Inicial p/ o Desconto” . Procedimento 1. Importações Da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Evento s Diferença Salarial Importações da Folha O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado. 4. Clique em “Lançar”“Fechar” .Desconto de Empréstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção. 3. Clique em “Importar Movimento” . 6. . . . Informe o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos. Procedimento 1. 2. . para a movimentação do funcionário. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do emprést imo. para lançamento de todos os tipos de empréstimos. Devem ser informados os campos “Código”“Tipo”“Valor Original”“Nro. Fique atento 44 RM Labore Todos os direitos reservados. Informe o código de quebra e selec ione os funcionários.

Procedimento 1. Anotações Todos os direitos reservados. 2. vinculada s a empregadores diversos. Procedimento 1. Importação do Convênio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/ 01 de 29/06/2001.Importação PIS/PASEP O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastra dos no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos. O sistema possibilita o pagame nto do Abono Salarial. por meio de arquivostexto de outros softwares. Informe a “Matrícula do Convênio”. é preciso que esse esteja d e acordo com o layout de importação. A cesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP. . 4. por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa. 5. Clique em “Importar” . 2. Fique atento Para que o sistema faça a importação do arquivo de PIS/PASEP. se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação de PIS. Informe “Ação”“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP. Procedimento 1. 5. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo. O pagamento é efetuado conf orme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tr abalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal. . 2. ue o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS. 3. 3. Importação por Centro de Custo O sistema possibilit a a importação de verbas/movimentação por centro de custo. Selecione o cam inho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. 4. também chamado de pagamento do PIS/PASEP. porém. Esse no vo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seu s Trabalhadores. Clique em “Impo har” . em ambiente Windows. Clique em “Importar”“Fechar” . Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS. a Caixa Econômica Federal implementou a rotina informatizada par a o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa. Informe a “Matrícula do Convênio”. RM Labore 45 . 3. Informe o “Ev ento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”. . 4. Seleci caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log.

5. . Para incluir um novo evento. A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros defini dos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados). Entrada de Movimento O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diver sos funcionários. 6. clique em “Novo” para excluir a digitação de um . 3. Por exemplo. informe a data. Procedimento 1.Importação GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Re scisório e da Contribuição Social. será lançado um número de horas específico. se sim. 3. Pr ocedimento 1. Nesse módulo. e se deseja informe data de pagamento. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arq uivos de log. . preciso lançar o evento de horas extras para vários fun cionários. Para digitação de um novo fun cionário. 46 RM Labore Todos os direitos reservados. Para empresas que utiliza m cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados po r Centro de Custo). 2. clique em “Excluir Evento”. . . Informe o “Ação” “Parâmetros de Importação” parâmetros de importação de demi identificação do funcionário. clique em “Salvar Todas as Alterações” “Fechar” para confirmação ados digitados. 3. 4. mas para cada um. pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva. Clique em “Importar”“Fechar” . Utilizando este aplicativ o fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionários. Informe o “Evento de Lançamento”. Clique em “Entrada de Dados” selecione o funcionário e clique em “ENTE Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor. Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva. Após inserção dos eventos. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / I mportação CEF/GRFC Coletiva. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consign ado FEBRABAN. 4. Procedimento 1. . 2. funcionário. Acesse o menu Movi mento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importad o e do arquivo de log. 2. a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. o pro cessamento pode ser parametrizado de forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação. Informe os parâmetros dos campos “Ação”“Leitura”. clique em “Excluir”. é preciso que esse e steja de acordo com o layout de importação. Clique em “Importar Movimento”“Fechar” . Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN O si stema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folh a de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN. cl ique em “Enter” para excluir.

RM Labore 47 . l Ver ifica se existem alunos cadastrados na turma. qual matéria ele leciona . Há três tipos de agrupamento para salário composto: l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) l Agrupamento Para Salário Compos to (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionário do RM Labore é professor n o TOTVS Educacional. Agrupamento do salário composto No agrupamento salarial está relacionado tod o o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionários. Atividades Compleme ntares. O módulo integra com os três sistemas ac adêmicos TOTVS Educacional (Escola. 2. 2. PDF e XPS. l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina. 3. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis. chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina. o sistema permite a inclu são de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador). Acesse o menu Cadastros / Professores / Funções / Funções de Pro fessores e escolher quais as funções exercidas pelos funcionários já cadastrados no RM L abore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funções de professores. Em seguida. Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os formatos Excel. acesse o menu Sistema / Logout/Login. Atividades Extras. 3. Todos os direitos reservados. para sair e entrar n o sistema novamente.Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço. Gestão Educacional A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários. No RM La bore será associado um evento a este movimento para lançamento de salário composto. Procedimento No TOTVS Educacional 1. Superior e Classis Net) e calcula horas refere nte as atividades realizadas pelo professor durante o período letivo. l Se é professor no TOTVS Educacional. são considerados três tipos de Atividades: 1. Atividades Aulas Turma/disciplina. O salário composto de cada um destes funcionários importados do TOTVS Educacional deve rá ser alterado por meio desse módulo. . Fique atento l É verificado se existe alguma turma com a matéria (disciplina) do professor. Para entender o movimento de ensino. Atividades Extras e Complementares) . P asta Integração/RM Labore marque a opção “Processa salários através do RM Labore” clique em “ r” e “OK”.

Ac esse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que será acrescentado ao s alário do professor nas turmas em que ele ministra aula. deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conforme valores dos Sal. No RM Labore 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salário-Aula-Base / Cadastro de Salário-Aula-Base para visualizar os valores de salário-aula-base. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Co mposto” para incluir eventos que não fazem parte do salário.4. 8. Cas o a instituição utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de a cordo com o salário composto. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Sal arial para realizar as reprogramações salariais para um ou mais funcionários que utili zam salário composto. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/ Disciplinas/Salas e na Pasta Identificação informe o campo “Aplica-se Adicional extra classe” para cálculo do adicional extra classe. Definir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado. endo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário composto. Ag rupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) c. Fique atento 6. 5. Há três tipos de agrupamento: a. Acesse o menu Gestão Ed ucacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de informações do processamen to da Reprogramação Salarial. mas tem relação direta com o salário composto. o mesmo deve possuir . Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) b. Agrupamento Para Salário Compos to (TOTVS Educacional) Fique atento 3. Para cada percentual/Curso/Período deve-se cadastrar apenas um registro. 48 RM Labore Todos os direitos reservados. Esse menu guarda informações da última Reprogramação salarial. 2. ou ainda para todos de uma única vez. 7. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir” Insira novos evento s para . 8. Edit e as turmas e na Pasta Identificação informe os campos “Alunos Matriculados” ou “Nº alunos R M Labore” para cálculo do adicional por aluno. 9. Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salár io Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore pa ra lançamento de salário composto. Para iniciar o uso da int egração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore. 5. Acesse o menu Cadastros / Período Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas.Compostos” em Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Glob al de Rateio Fixo. . 7. Ace sse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição salarial p ara o movimento do funcionário. Pasta Gestão Educacional devem ser utilizados pela inst ituição. 4. a movimentação dos salários. uma fórmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Sa lário Composto” marcado. chamamos esse de “Evento Relacionado” Para que este seja lançado na mo vimentação. 6. Na Pasta Disciplinas editar Turma s/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos “Nº Aulas semanais” e “Salári o Aula Base” para cálculo do salário mensal.

02.24 51. Para que o cálculo seja feito automaticamente pelo sistema.4. A alteração será feita considerando os registros selecionados na pasta “Sa lário Composto” opção “Eventos por centro de custo” Os dados serão lançados na Pasta Rateio f .4.06 1. 06 0505 1. alteração e/ou exclusão de alguns itens de um ou mais funcionários que utilizam salário composto.ou --------1.33 Observação: Note que o Centro de custo 1.01 6. O cálculo da alteração do salário composto é feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * Nº AULAS SEMANAIS * FATOR PA RA CÁLCULO DO SALÁRIO MENSAL * Nº TURMAS.05.02 0511 1.03.03.01 99.43 794.05. caso tenha ido feita alguma alteração manual.03 254. inclusão.03. o campo “Fator para cálculo do salário mensal” deve estar devidamente informado nos parâmetros do sistema.03.03. Na visualização da composição salarial.Caso sejam necessários consultas. não é o recomendado. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do cur so cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relação com os eventos relacionados (Pa sta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional.03.24 198.24 99.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.03 396.41 99. .1.06.03 16. porém.03.05. O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro “Rateio fixo por valor” (Valor ou Percentual).02 1.65 396. o sistema apresentará a mensagem “Evento com valor fo rçado” .64 0513 1. módulo Ca dastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08 .06.03.24 248.03. RM Labore 49 .94 1.02. Todos os direitos reservados.51 254.03 0506 1.24 124.1 No RM Labore.05. Exemplo: *Cadastro do salário composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ---------------------------0302 1.03.94 0501 1.03 25 .24 124. A última pasta indicada será visualizada somente pela instituição que utiliza centro de custo.02 0506 1. acesse Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário Composto e Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Rateios Fixo s.4. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional é do centro de custo 08.3 2 0514 1.32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR -------------------.1 relacionado com o centro de custo global 08.03. O processo de reprogramação sa larial pode ser calculada por fórmula.

processo que c ompõe o salário do professor. Informe competência do lança mento. A Gestão Educacional passa a ter mais uma forma de cálculo. adjunto. associado e titular) e níveis de titulação (graduação. b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do professor. Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial. ou seja. clique em “Executar”. l Procedimento 1. quando d a contratação do professor. l Critério para cálculo dos eventos: a) Se atividade t em valor da hora Aula informada. Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme período de reprogramação. Atividades extra classe e Complementares . Fique atento 2. Dissídio. caso con trário considera o salário hora do cadastro do funcionário. Espontâneo. clique em “Executar” . o cálculo da folha considera este valor. especialização. 3. 5. l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividad es realizadas pelo professor. Acesse o menu Gestão Educ ional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o movimento de ensino para o m ovimento de centro de custo e envelope do funcionário.etc. Não haverá composição salarial e as horas do movimento de ensino são calculadas conforme o salário hora cadastrado no RM Labore para os funcionários. assistente. mestrado e dou ado). quebra de seção e selecione os funcionários. calculadas baseadas no salário hora do professor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino” . No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na con tratação do professor. comportamento. e as horas atividades são distribuídas pelo sistema de ensino sen do calculadas baseadas no salário hora já informado no cadastro do funcionário.Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salário hora informado no c adastro do funcionário. Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”. 4. Para isso ac esse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”. 50 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Gestão Educacional / Consu lta ao Movimento de Ensino para visualizar. selecione os funcionários e marque os eventos a serem reprogramados. alterar ou não as atividades Aula/Turm a/Disciplina. quebra de seção.Cálculo Salarial para Professor Horista . Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário hora cadastrado no funcionário. aperfeiçoamento. Promoção. O Cálculo da folha do professor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma função e titulação. Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore . por meio do módulo “Cálculo do movimento de Ensino”: Cálculo das Horas Atividades (Aulas. permitindo também a utilização de tabelas salariais do RM Vitae. o salário e a jornada são definidos previamente. Informe período de reprogramação. . Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estrutu rar a carreira do professor em classes (auxiliar. 6. l Geração do hi stórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissíd io coletivo.

29. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicit ada. Relatório importante para envio dos eventos para a folha d e pagamento sem ultrapassar a jornada contratada. RM Labore 51 . possibil itando análises a partir de elaboração de consultas BI. Assim como. Extra classe e complementar es) e parametrização por : l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado à turma. Relatórios Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore referente ao movimento de ensino.Gestão da informação Por meio do movimento de ensino. l Possibilidade de gerar o Con trato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo. abaixo relatórios possíveis : l Possibilidade de gerar relatório de crítica da folha do professor verificando Jorn ada Contratada x horas distribuídas pelo ensino. Fique atento Regras de cálculo horas trabalhadas – Parâmetro usa mês comercial Usa Mês Comercial = SIM (Considerar sempre que o mês vai até o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Conside rar da data inicial até o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28. Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fixo permanecerão lançando desta forma. os gestores terão informações e ferram entas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor. 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 d ias Todos os direitos reservados. cálculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizad as pelo professo. Gráficos e Relatórios. (Atividades aula turma disciplina. 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (0 1 a 30) Usa Mês Comercial = NÃO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o di a 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28. 29 e 30) 31/01 a 31/ 01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 3 0) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inic ial até o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28.

5. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos. Os valores de dif erença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FG TS. 3. Na Pasta Identificação informe código de quebra. Diferença Salarial Quando um funcionário tem seu salário alterado. e “Ok” para finalizar a inclusão. ou seja a divisão sempre será : SALÁRIO / 30 pagar 30 dias Se não trabalho 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a influencia somente na multi *número de dias Lançamento Global de Eventos Para lançamento dos eventos que irão compor a folha de pagamento dos funcionários. em eventos específicos para essa fo ma de pagamento. . Procedimento 1. Clique no botão “Incluir” para inclusão de um grupo . Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de evento s (grupo para mensalistas. A diferença é lançada na movimentação atual. Na Pasta Identificação clique em “Lançar” para fina izar “OK” . O cálculo realizado pelo sist ema é feito da seguinte forma: é feito o cálculo dos valores com o salário/parametrização at ual e comparado com os valores que já foram pagos anteriormente e a que se refere a diferença. Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para informe quais eventos farão parte desse grupo. lançados (segure a tecl a <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de “Lançamento Si multâneo” na tela de visão dos grupos de eventos. . ou tenha de receber algum valor que não foi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente. 52 RM Labore Todos os direitos reservados. isso após o pagame nto da folha. Cliqu var” para confirmar inclusão do grupo. 4. Quando efetuado fora deste período. Há dois tipos de cálculo de diferença: 1) Diferença normal Geralmente é f eita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de FG TS e INSS. para horistas. o s istema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionário s de uma só vez.Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1º deve-se u o mês inteiro deve ser efetuada a proporcionalização 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parâmetro acima plicação. deverão ser informados os campos “Event o”“Comportamento” e “Valor” clique em “Salvar” . selecione os funcionários e parâme tros desejados para lançamento. 6. a empresa fica sujeita ao pagamento de multas. 2) Diferença por Dissídio Esse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judi cial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimen to entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). . para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar” Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão . é necessário que se faça o cálculo da diferença. . 2.

00 INSS 11% = R$ 176.00 = R$ 200.54 Competência 11/2006.00 = R$ 200.00 INSS 11% = R$ 176.00 .00 Pagamento: Diferença de R$ 200.00 INSS 7.00 Pagament o: Diferença de R$ 200.30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 INSS 11% = R$ 22.30 Não tem IRRF poi s o valor de R$ 200.00 + 200.54 Competência 11/2006. RM Labore 53 .00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.00 30 Dias trabalhados = R$ 1 800. caixa 10/2006 com salário novo Salário cadastral de R$ 1800.00 não atinge a faixa.00 = 1800.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.00 30 Dias trabalhados = R$ 160 0.00 * 11% = 198.00 Todos os direitos reservados.00 INSS 11% = R$ 176. Cálc ulo de INSS no cálculo por dissídio Quando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é fei o com base na alíquota e tabela da época do da referência da diferença. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 Diferença 30 Dias trabalhados = R$ 200.00 IRRF 15% = R$ 25. Exemplo: Competência 10/2006.00 .00 INSS 11% = R$ 198.00 não atinge a faixa.00 (aumentado por dissídio coletivo) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.30 Dias trabalhados = R$ 1600. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 = 22. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência atual menos a competência de referência.00 IRRF 15% = R$ 25.00 INSS 11% = R $ 22. Cálculo de diferença por dissídio Competência 1 0/2006. caixa 11/2006 S alário cadastral de R$ 1800.65% = R$ 15.00) Não tem IRRF pois o valor de R$ 200.0 0 30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 Competência 10/2006.Exemplos de cálculos de diferença: Cálculo de diferença normal Competência 10/2006.00 – 176.00 (1600.

Não são a enas esse os códigos de cálculo de diferença. de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salári o” . Na Pasta Diferença salarial informe “Código de Quebra” Selecione os funcionários. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de I NSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual. É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP. mas com incidência em FGTS. Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). geralmente. Clique em “Lançar”“Fech Anotações 54 RM Labore Todos os direitos reservados. com valor da base de FGTS da dife rença e o evento com código de cálculo 68 (se houver diferença de INSS) com valor do INS S de dissídio. portanto. A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da folha normal). dissídio “Sim” “Não” competência inicial e final. Cód. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial. No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com inc idência em INSS e FGTS. têm suas diferenças calculadas au tomaticamente. pois pode-se garantir que a s bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado. já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS. 2. mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa. porém. . É possível informe um evento p ara cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos. com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. as bas es de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo. No cálculo por di ssídio também é lançado o evento com código de cálculo 69. deve-se observ ar que os eventos que têm código de cálculo. mas são os de mais relevância para geração do S FIP. também. Os valores de diferença são pagos na competência atual. Essa diferenciação se deve ao fato de que o INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês. Conferência dos Valores A diferença normal é somad a às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na compe tência atual. Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909. desde que respeitadas as parametrizações de cada evento. 3. informe se é . porém o sistema armazena o valor da diferença d e cada evento na tabela PFVERBASDIS. demais campos são opcionais.Eventos Para o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para ess a finalidade. 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). . na pasta “Eventos gerados por diferença” . Nos meses com diferença por dissídio devem ser gera dos os SEFIP da folha (código 115. que pode ser consultada através da ficha fina nceira. Procedimento 1.

3. demais campos são opcionais. 5. o usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos. o sistema recalculará o valor do IRRF de férias baseado no novo salário. Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários. Os valores serão dispostos em eventos es pecíficos da diferença e lançados automaticamente para o envelope. CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no mês. Se o valor encontrado for maior que o valo r já calculado. Se a diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias. desconsiderando o cálculo já efetuado. Recal cula as férias novamente. 4. o Sistema lançará a diferença. CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio. Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias. informe ou não a chapa. o usuário deverá observar cálculo da diferença de férias for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas. e lançará a difer ença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. Todos os direitos reservados. Info rme se é dissídio “Sim” ou “Não” período de início de gozo das férias para cálculo da . 2. RM Labore 55 . os eventos com os códigos de código abaixo: CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio. Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança. Ace sse Cadastros / Sindicatos. Eventos Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo. além dos eventos normais. 2. o sistema descontará o IRRF sobre o valor da d iferença de férias. CC 111 – Base de FG TS de diferença de férias por dissídio. Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias. Pasta Férias. Faz a comparação do va lor encontrado com o valor já lançado. CC 79 – Diferença de 1/3 de as no mês. . Clique em “Lançar Di ferença”“Fechar” . Procedimento 1. CC 45 – Diferença de férias no mês.Diferença De Férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo Da Folha Emissão da Folha Analítica Diferença de férias As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionári o tem reajuste de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias. Conferência valores O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações: 1. Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas f as utilize o código de cálculo 197 – Diferença de pensão alimentícia nas férias. 3. Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença. Subpasta Eventos p/Pag. De Média de Férias p ara informe os eventos de diferença. difer ortamento dos eventos de diferença. CC 80 – Diferença de férias no próximo mês. 4.

O sistema não recalculará os envelopes de funcionários com valores forçad os. neste exemplo. r etirar os dados existentes no envelope de pagamento. conforme necessidade de cancelamento. 56 RM Labore Todos os direitos reservados. Informe código de quebra e selecione os funcionários. 4. Clique em “Cancelar Moviment ação”“Fechar” . não será eita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes. . . 3. Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de d iferença de férias referente ao período de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004. 2. O recálculo é feito apenas para a movimentaçã o período atual. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimen to. Na Pasta Dados do Cancelamento informe código de quebra. o usuári o deverá calcular no período 1. ou “Desbloquear” para liberação do período.Férias gozadas em 01/06/20 04 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferença de férias. Informe chapa. informe a chapa. mas não é a forma mais i ndicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). 2. I nforme o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado.Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2. Clique em “Recalcular Movimento”“Fechar” . caso o cancelamento seja individual. Procedimento 1.Data do aumento salarial 0 1/07/2003 1. assim como o desbloqueio da movim entação. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia. Clique em “OK” pa nalizar. tabelas de cálculos. valores fixos ou eventos. Proced imento 1. .Exemplo: Competência do registro do aumento MAIO/2004 . Recálculo O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorre m alterações em fórmulas. Procedimento 1. Selecione funcionári os. 3. A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL. ou seja. informe o período e dema is parâmetros. a diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2 003 a 30/10/2003. Clique em “Bloquea r” para bloqueio do período. 3. Bloqueio e Recálculo da Folha Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funci onários para que esses não venham a ser alterados. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa. Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através do botão de exclusão de eventos. caso o cancelamento seja individual. 2.

Clique em “Amostra” para gerar uma amostra de como será impr esso o relatório. 2. Fique atento Exercícios 1. Antes de qualquer lançamento na folha. período. se sim. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à petência corrente. Confira o lançamento através do envelope de pagamento do func ionário. 4. valores dos eventos. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do m ovimento são idênticos aos efetuados no relatório de Folha Analítica. 3. Geração do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas específicas. Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movime ntação de folha. RM Labore 57 . quais.Crítica da Folha O sistema RM Labore permite a geração de um relatório de críticas dos eve ntos lançados na acumulação mensal. 3. Clique em “Fe char” para finalizar.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competênci a corrente para o mês caixa. se em performance. 5. Aces se o menu Relatórios / Folha Analítica. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a folha analítica. Todos os direitos reservados. Procedimento 1. chaves ativas e se a impressão é po r centro de custo ou seção. Bloqueie o período 1. Clique em . se serão im pressos os totais. quais dados. Se sim. caixa. Na Pasta Funcionários. evitando que se tenha que calcula r tudo no momento da geração do relatório. situação dos func ionários e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informações em meio impresso. As fórmulas de crítica servem para verificar se determinado even to foi ou não calculado para um funcionário ou grupo de funcionários. para possibilitar gerar relatórios no “g erador de relatórios” ganhando. “Gerar” para impressão completa do relatório. número de funcionários. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas especí icas para este fim. Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório. Emissão da Folha Analítica O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário. 4. se serão impressos dados dos funci onários. 7. informe a competência para impressão. bases de cálcul o. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais. selecione os funcionários. incidências dos eventos. verifique-os. 2. 6.

Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento de ntro da competência corrente. Acima 2000. 10.00 aplicar 6. 11. Até 860.00 aplicar 4%. . Até 2000. em segu ida.00 aplicar 6%.6%. 8. Crie o período “3” com mesmo mês caixa de pagamento . com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência cor rente.5%. 13. gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3).Sindados’ de a cordo com a tabela abaixo: Até 600. Até 1500. 12.Exercícios 5.4%. Anotações 58 RM Labore Todos os direitos reservados. 9.00 aplicar 5. 7.9%. Cadastre um empréstimo n o valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da folha. lance o salário maternidade.00 aplic ar 3. Até 1200. Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 . Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato “0001” . Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias. com iníc io de desconto na competência corrente. 6. Lance o grupo de eventos que correspond a à folha de pagamento dos funcionários. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula d o exercício anterior.00 aplicar 4. Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha.

Acesse o menu Opções / Parâmetro s / RMLabore. defina os parâmetros de cálculo de féria s em conformidade com o cálculo de férias da empresa. Acesse o menu CADASTROS/SIN DICATOS. No cálculo de uma rescisão a empresa é respo sável pelo pagamento de algumas verbas. Acesse a Pasta Param. Procedimento 1. exigindo maior atenção na sua elaboração. e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário./Fed. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique. um pouco mais complexo. Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento. porém. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo do término do vínculo empregatício. . Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é nece ssário parametrizar o sistema para tal.Rescisão. 13º Salário e Aviso Prévio. 2. Também é preciso observar. o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão. 4. pois será o último pagamento efetuado ao empregado. Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente). 5. Anotações Todos os direitos reservados. Acesse as Pastas Férias. 3.RESCISÃO CONTRATUAL Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. as regras cont idas no 13º Salário e Férias.

RM Labore 59 .

Emissão do Aviso Prévio Cálculo da Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias Recálculo de Rescisões Emissão de Relatório de Aviso Prévio Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio. Rescisão Contratual Via Requisição do RM Vi tae Etapa (1): Requisição de Desligamento (No RMVitae acessar Opções/Parâmetros/RMVitae. 2. . seja esse tr abalhado ou indenizado. Acesse o menu Relatórios / Gerador. o processo de c adastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do RM Vitae. P asta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”) Nesse momento finimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no RM Vitae. Anotações 60 RM Labore Todos os direitos reservados. Procedimento 1. e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente. O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões: l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual. l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo. Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizad o. l E por fim. Sel ecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . Etapa (2): Rescisão Contratual (No RM Labore acessar Cadast ros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão) A o demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída.

acordo com o tipo de rescisão. Para cadastrar rescisão com data de comp etência anterior à corrente. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 3. transferência. sendo alterada assim que a competência for liberada. 2. 4. Em caso de transferência. 3.Vá ao cadastro de rescisão. Todos os direitos reservados. Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular” . demissão”“Motivo demi ivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque” Em caso de . selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de Rescisão”. demissão” e “Motivo Mudança” O campo “Código de Saque” é preenchido auto de . Em alguns tipos de demissão deverá se r informado se tem aviso prévio indenizado.Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual Procedimento 1. RM Labore 61 . Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual. tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. em alguns casos é preciso informá-lo. será apresent ma nova tela para fornecimento de novos dados. Emissão do T ermo de Rescisão via cadastro individual de férias Procedimento 1. Acesse o menu Cad astros / Funcionários. 5. Na Pasta P arâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão” “Tipo de .Rescisão” . Após cadastrar a rescisão. Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão. deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/R abore/Param. 2. . 3. . Ca dastro e Cálculo de Rescisão Coletiva Procedimento 1. Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo” “Tipo emissão” “Motivo . Clique no botão “Emitir latório” . 4. também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferênci a” Em alguns . Co nfirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”. Para demissões para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual per ecerá como A – Ativo. Este relatório pode ser imp resso direto pelo cadastro de rescisão ou através do gerador de relatórios. Acesse o menu C adastros / Funcionários. . Informe os campos solicitados e cli que em “Salvar” ou “OK” . Emissão do Termo de Rescisão O sistema permite emitir o relatório de termo de rescisão. Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica c mo D – Demitido. 2. Acesse o menu Movimento / Resc isão / Rescisão Coletiva.

Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visu alizar Impressão” . Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “RESCISAO” . Fique atento Emissão do Relatório de Seguro Desemprego O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego, para isso, basta segu ir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acesse o menu R elatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório de seguro desemprego, e clique no botão “V isualizar Impressão” .

Emissão do Relatório de Médias Após calcular as rescisões, caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média, é p ossível visualizar esse cálculo. Procedimento 1. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários” pa ra acessar o cadastro da rescisão; , 2. No cadastramento da rescisão selecione o parâm etro “Debug da Média”; 3. Após cálculo da rescisão, clique no botão referente ao desenho de u olho. Recálculo de Rescisões É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo; 2. Informe o código de quebra e faça a se leção de funcionários, em caso de recálculo de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionár io; 4. Informe o período das rescisões a serem recalculadas; 5. Clique no botão “Recalcu lar” . Anotações 62 RM Labore Todos os direitos reservados.

Cancelamento de Rescisões Emissão da GRRF ou GRFC Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Salário Contribuição Rescisão Complementar Cancelamento de Rescisões O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas. Procedimento 1. Aces se o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento; 2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de cancelamento de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionário; 4. Marquer os parâmetros devidos; 5. Clique no botão “Cancelar Rescisão” .

Geração da GRFC ou GRRF Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão. Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T. Procedimen to 1. Acesse o menu Relatórios / GRFC; 2. Na Pasta Parâmetros informe o código de queb ra, selecione os funcionários, se é dissídio sim ou não, a competência para geração do relató e data de pagamento; 3. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado; 4. Na P asta Dados Responsável informe todos os dados solicitados; 5. Clique em “Gerar” . Empr esas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores a ntes de gerar a GRFC. GRRF A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica F ederal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS, pois estes valo res serão pagos na rescisão. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CON ECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com o s valores a serem pagos aos funcionários. Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagam ento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva” Nesse deve ser informado o evento de pagame nto, que será lançado na rescisão. Esse não deve ter . incidências e deve ser do tipo “Prove nto” e “Valor” . Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. RM Labore 63

Emissão do Passivo Trabalhista Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na rescisão. Procedimento 1. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhist a; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para a penas um funcionário 3. informe a chapa; 4. Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias; 5. Marque incidências a serem impressas; 6. Clique em “Gerar” . Poderão ser informadas ou não, fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.

Emissão do Relatório de Salário Contribuição Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS. Procedimento 1. Acesse o men u “Relatórios/Salário Contribuição”; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários o caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Selecione os parâmetr os desejados e clique em “Gerar” .

Rescisão Complementar Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. O que po de levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas, comissões ou paga mento de verbas não efetuadas na rescisão. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença, pois tem muita importância para prestação de informações a INSS e FGTS. Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informad os no sindicato, nas pastas de evento para pagamento de média, com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98), férias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). No caso da di ferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Qua ndo é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão, é recomendável que se c ie um evento do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido d e rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos, edite o evento de líquido salarial, cam po “Evento de diferença de salário”). Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Informe o período da demissão; 4. Informe se é dissídio sim ou não; 5. Informe a data de último movimento; 6. Em caso de pagamento de verbas complementares, informe essas; 7. Clique em “Calcular” . 64 RM Labore Todos os direitos reservados.

Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no último dia da competência corrente. Se a diferença não é por dissídio corre em meses posteriores a demissão. com o tipo 2. fique atento ao pagamento de multas pelo re colhimento em atraso do FGTS e INSS. 3. Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa “00006” . e emitir o relatório de termo de rescisão. Para metrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado como saldo de salário. Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa “00045” . 5. assim como demais ev entos de rescisão. 2. RM Labore 65 . O sistema possibilita a retificação de valores através de códigos de cálculos es pecíficos. pois neste caso os encargos sobre o valor d a diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (is so se deve ao fato do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão). 4. Anotações Todos os direitos reservados. informe o motivo “Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias.Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS específico de dissídio (nã é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na me sma competência da demissão). 6. sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidên cias. Averigue se foi lançado no movimen to de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário. Exercícios 1. Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês d e rescisão não é preciso mudar a data de último movimento. Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso.

ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc./Fed. IRRF e Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED). Essa s guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal. INSS. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS. Geração da DARF Geração da GPS Geração do SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU Geração da DARF O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finali dade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receit .

. Selecione o relatório de DARF e clique e m “Visualizar Impressão”. 2. Procedime nto 1. Após visualização e conferência do relatório. clique no botão de essão. Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR. 3.a Federal. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia co m os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa. Anotações 66 RM Labore Todos os direitos reservados.

marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário” . caso seja “Arquivo” informe o caminho. É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do funcionário. mês/ an o de competência. Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra. percentual de recolhimento da empresa. O RM Labore permite a geração da guia em seus relatório internos. Fique atento Geração da SEFIP O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções ante riores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. 2. seleção de funcionários. Procedimento 1. Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionários No cadastro do funcionár io. seguir o procedimento abaixo. Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. . para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia” Outra opção i nteressante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário. autônomos e cooperativa. marcar “Guia Normal” marcar a guia “GPS” em caso de convênio bancár io. . 3. Este valor é depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. 3. Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cada ados. 2. Campo FGTS. 67 . ocorrência e categoria. Eletrônica”. Campo SEFIP. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. Campo IN SS. Clique em “Calcular Valores” em seguida. em guias especiais. da ta do recolhimento. em “OK. . a situação. Pasta Registro. considere as incidências dos eventos para conferência dos valores. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos fun cionários. clique . O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diret ores e deverá ser preenchido nestes casos. Quando ocorrem alterações manuais. “Gerar Guia de INSS”. Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS . se calcula ou não. a base de INSS na folha analítica pode ficar incorr eta. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorrido s no mês (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidente s do trabalho ou doença ocupacional. É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia d e INSS. Informe qual o destino do relatório. para isso. Fique atento RM Labore Todos os direitos reservados. e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência . o campo referente ao me smo. marcar “GPS . e em caso de recolhimento em atraso. portanto. em seguida.Geração da GPS A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. para i sso. 4.

seção e horário. Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo. código da GPS. Fique atento No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP . Cadastros de eventos No cadastro de eventos. percentual de acidente de trabalho. Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de IN SS e FGTS erradas no relatório da folha analítica. afastamento. não é descontado do empregado. Fique atento Cadastro de Seções Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS. por exemplo).Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dad os de históricos de situação. O SEFIP gera duas informações. o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é do e está de acordo com a classificação CBO 2002 do IBGE. A empresa t em que depositar 8% de FGTS na conta do funcionário maior de 18 anos que seja opta nte pelo FGTS. Cálculo do FGTS O FGTS. O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês. a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS. uma para a prev idência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). pois como regra geral todo evento que incide em INSS incid e em FGTS. opção pelo s imples e campos referente à aposentadoria especial. código e pe rcentual de terceiros. Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário. Cadastro s de Funções Através do cadastro de funções. A seção deve estar ativa. portanto estes devem estar preen chidos corretamente. Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afas tamentos se o funcionário tem algum afastamento. Apesar d o SEFIP considerar valores de INSS. . A função deve estar ativa. a for ma de recebimento e sua situação. Para funcionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%. Anotações 68 RM Labore Todos os direitos reservados. Para cálculo d o FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário qu e tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (ev entos de faltas. ao contrário do INSS.

portanto. 3. possibilitando a prestação de informações de compensações. Sefip por Tomador d e Serviço A geração do SEFIP. . marcar o parâmetro correspondente e o s dados referentes a essa. conforme determinação da Caixa. 2. Período O SEFIP é uma informação do FGTS do mês. segue as mesm as regras do SEFIP. seguir o procedimento abaixo. para empresas que trabalham com tomadores. 3. isto deve ocorrer apenas em casos específicos. Clique em “Calcula valores” em seguida. Na Pasta Empresa informe os dados de contato. Código de Recolhimen to Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 ( para construção civil). 2. informe que é arquivo normal e informe o CNAE Preponderante. Todos os direitos reservados.Geração do SEFIP Para geração do relatório de SEFIP. retenções. os tomadores tem o tipo 20. Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitad o o campo para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. O FGTS deve se r recolhido sobre toda a competência. o SEFIP deve ser gerado para período s separados apenas em ocasiões específicas de recolhimento. portant o a forma correta de prestar as informações do SEFIP é utilizar o períodos todos. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado. Na Pasta Identificação informe o código de q uebra. Caso s eja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no SEFIP com ocorrência d e múltiplos vínculos. 4. selecione os funcionários. RM Labore 69 . Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP consid erará que sua movimentação é de múltiplos vínculos. “Gerar SEFIP”“Fechar” . e em caso de retificação. os parâmetros de FGTS e de Previdência So cial. con forme manual do SEFIP. Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP. etc. Porém. código de recolhimento. Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. consulte o manual do SEFIP. existem considerações que dife rem do SEFIP normal ou que têm tratamentos diferentes. todos os funcionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos. como: 1. Cálculo dos valores O sistema fará a v ficação da existência de valores para tomadores. Para saber mai s. informe o mês/ ano de competência e o período. Os regis tros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10. Quando selecionado um pe ríodo. Procedi mento 1. Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. já apresentadas anteriormente. . 5. Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEF IP 115.

que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados. para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas. desligado ou transferido empregado com con trato de trabalho regido pela CLT. O sistema considerará como remuneração.DARF. l Aviso prévio pago em dinheiro. Fique atento Geração do CAGED O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo G overno Federal. número do convênio MTB e diretório do arquivo ger ado. através da Lei nº 4. 4. os salários e valores referentes a rendimento do trabalho. Procedimento 1. . 5. deste. Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP. contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho. l Salário família. Acesse o menu Relatórios / CAGED. Mais esclarecimentos sobre multa. pesquisas. Na P asta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. 2. que instituiu o registro permanente de a dmissões e dispensa de empregados. além de outros programas sociais. l 70 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique em “Relatório de conferên cia” para devida conferência do relatório antes da emissão . . O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüent e ao mês de referência das informações. pelo Programa de Seguro-Desemprego. Clique em “Gerar CA GED” para emitir o relatório. “Fechar” . em seguida. ainda. É utilizado. preencha os cam pos de competência. Na Pasta Empresa preencha todos os campos. O arquivo será gerado conforme layo ut fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE). Neste caso. Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rend imento do trabalho. tipo de identificação. Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego tod o estabelecimento que tenha admitido. ou seja. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos. é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Re ceitas Federais . ao mesmo tempo em que subsid ia a tomada de decisões para ações governamentais. p rojetos e programas ligados ao mercado de trabalho. na forma da legislação do i mposto de renda (Pessoa Física).Clique duas vezes no registro de tomador. sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 3. será habilitada a pasta”Valores do central izador XX” . l Férias pagas na escisão do contrato.923/65. Não devem ser computados como remuneração: l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148). verifique se a distribuição foi feita corretamente. A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelec mento à multa automática.

Para emissão do relatório GRCSU. 5. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV. 5. Clique em “Emitir GRCSU” . Anotações Todos os direitos reservados.Geração da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição s indical descontada dos funcionários na folha de pagamento. gere o relatório e confira os valores. 3. 2. so licite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado. Exercícios 1.01. 2. Emita o relatório de CAGED.01 e c onfira os valores gerados. RM Labore 71 . Clique em “Gerar GRCSU”. 6. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas. em seguida. inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 3. 6. Emita qualquer relatório de DARF referente a f olha através do Gerador de Relatórios. 4. Procedimento 1. 4. Acesse o menu Relatórios / GRCSU.

Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal./Fed. . para inserção a nova. geração de lançamentos financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descon tados em folha. Procedimento 1. Acesse o . 2. Tabela. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. e edite a tabela “CODLANATIV” na Pasta Itens da .ENCERRAMENTO DA FOLHA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. liberação de férias gozadas no mês e liberação da competência. botão “Inserir” insira os códigos de lançamentos ativos. Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de Férias Liberação de Competência Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos func ionários e fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais.

informe o campo “Fórmula” demais campos são opcionais. Clique no botão “Inserir” para inclui r um novo lançamento. Na Pasta Identificação. 8. 4. Acesse o menu Cadastros / Finan ceiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros. 5. Financeiro” “Tipo de Documento” “Fornecedor” dependendo do tipo do lançamento. 9. 6. . . Na Pasta Lançamentos Ativos defina o l ançamento a ativar. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. . 72 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros. . 3. 7. documentos a serem definidos nos lançamentos. informe os campos “Código” “Descrição” “Tipo nto . Na Pasta Parâmetros defi na o agrupamento e origem do fornecedor.menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento. . botão “Inserir” inclua os tipos de . também .

clique no botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos. Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como: INSS – por meio da Guia de INSS. definir qual lançamento será gerado. . 11. RM Labore 73 . conforme contabilização da em presa. 4. informe os campos “Po rcentagem”“Fórmula de Valor” também poderão ser informados . Se possui licença do RM Saldus. os rateios devem ser cadastrado s no menu Cadastros / Rateio de Eventos. Pasta Outros Parâmetros. Para contabilização de eventos e encargos. 9. 7. 11. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros de custo do RM Labore. A exclusão só é permi tida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus. . data do vencimento e demais parâmetros conforme geração da empresa. 12. como Integração c ontábil e/ou gerencial. Na Pasta Lançamentos Ativos. observe o procediment o. eventos e encargos contábeis. 2. período. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os código s de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas con tábeis. Clique no botão “Inserir” na Past a Encargo e informe os campos “Código”“Tipo” Dependendo . campos de identificação de filial. Para cons lta ou exclusão dos lançamentos efetuados. acessar o menu Cadastros / Financeiro / L ançamentos Financeiros. 10. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contábeis e históricos padrões. departamento e centro de cu sto. 12. esse cadastro deve ser feito neste sistema. Informe os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / En cargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis. 6. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agru pamento de Contas Contábeis. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. data de emissão. Pasta Base de Cálculo / Dados C ontábeis para definir a integração por funcionário. Na Pasta Parâmetros do Lançamento definir competência. Fique atento Parametrização e Geração Contábil A integração com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definid as para cada valor. Informe os códigos de integração e os dados do campo Opcionais. Clique em “Salvar” e “OK”. Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização. Todos os direitos reservados. Pas ta Dados Contábeis para informe os dados utilizados para contabilização. 3. Clique em “Lançar” e “Fechar”. do tipo. os campos “Fórmula de Seleção” os do campo “Opções”. 8.10. 5 . . 13. Procedimento 1. Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo. FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC. Acesse o menu Cadastros / Seções. nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados co nforme valores dos eventos por centros de custo. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore.

Exemplo: Foram cr iados os códigos de integração por funcionário. Clique em “Salvar” e “O K”. Caso haja integração por funcionário definida. Clique em “Processar”“ har”. . marcar o código ativo correspondente ao encargo. que permitam a integração por funcionário. lote. 20. 19. Acesse o menu Rotinas / Contabilização para realizar a geração da contabilização. marcar o código ativo. deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore. . selecione os funcionários. período e parâmetros. Caso habilite o parâmetro para gerar encargos. 15. as mesmas deverão existir com os seguintes dados : Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01 Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02 É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. Acesse o menu Cadastros / Eventos. 18. Informe o código de quebra. 00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02 Existindo um a grupamento para contas de salários. . Clique em “Salvar” e “OK”. Pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil ou gerencial. Fique atento Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis para consulta dos lotes contábeis gerados. O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema RM Saldus. 22. na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo. 01 – mensalista 02 – horista No cadastro dos funcionários o campo “Integração contáb l” foi preenchido como descrito abaixo. 14. 16. Também informe competência. Selecione os funcionários e infor me competência. Na Pasta Dados Contábeis informe os campos referentes a contas contábeis ou gere nciais e histórico. 23. 17. Clique em “Processar”“Fechar”. 21. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus. Acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos informe código de quebra.13. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no cadastro de seções. data de contabilização e tipo de documento no lançamento e marque os parâmetros para geração de encargos ou eventos. Na Pasta Códigos Ativos. esta mensagem não será apresentada . período. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos para consul tar os encargos gerados. Anotações 74 RM Labore Todos os direitos reservados.

SENAC. ou seja. Nos parâmetros do RM Labore é possív l tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência. 13º e seus enc argos. os cálculos das provisões de 13o salário e férias serão baseados nesta fórmula. é necessário que a empresa man um controle sobre os valores provisionados para pagamento de férias. Só é permit gerar provisão da competência atual. O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário. sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará. e também contabilizar. Caso a provisão ja gerada para alguns funcionários. o que deve ocorrer total ou parcialmente em pe ríodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). é possível gravar no sistema o valor da provisão de férias e de 13º na competência atual. O valor da provisão é gravado sempre com valor acu mulado. Essa metodolog ia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário.): até 5. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas d evem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionários. utilizado pa ra a apuração das bases de cálculo.0% sobre o salário nominal. l Seguro de Acidentes de Trab alho: de 1% a 3%. na liberação de competência o sistema apresentará uma mensagem informando que o histórico foi gerado parcialmente.8%. etc. o si tema verifica os seguintes dados: l Número de avos até o último dia da competência atual .Provisão de 13º Salário e Férias Em matéria de contabilização. l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões. As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o I NSS. l Eventos que incidem em salário. A provisão é feita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração. l Afastamentos existentes. l Entidades (SESC. na competência atual. Subpasta Hist. As provisões também podem ser consultadas por meio do me nu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões. Por mei o do menu Rotinas / Geração do Histórico de Provisões. Para c onsultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionário na Pasta Regist ro. l Para o INSS: 20% . Durante a provisão de 13º e Férias. l Faltas existentes no período. Fique atento Todos os direitos reservados. l Férias: 8% sobre o valor das férias e das prov isões. o sistema não grava somente o valor referente ao avo do mês. Fique atento Encargos De acordo com a legislação tributária brasileira. são : l FGTS: 8. encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas. quando executado normalmente. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste mês de com petência. Se os eventos de CC 102 (2 parcela de 13º salário) e CC 38 (férias) possuírem fórmula valor . Sebrae. RM Labore 75   . Provisões.

Clique em “Liberar Competência” . Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês. Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo. Procedimento 1. Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de féria s do módulo de cadastro de férias) e abre um novo período aquisitivo. não é necessário marcar o parâmetro. Procedimento 1. . 4. antes de efetuar a liberação. . 3. o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias par a liberação seja feita. Conforme mens agem da janela. pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês. Após o lançamento de todos os dados do mês atual. ao tentar liberar o mês de competência. faça sempre um backup da base de dados ( SGBD). somen te através de backup. isso indica se suas férias já foram lançad Liberação de Competência A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicializaç m novo mês. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência. 2. é preciso fazer a liberação as férias. 3. porém. Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas. marque o parâmetro “Libera férias goz adas integralmente dentro do mês” do contrário. Cli ue em “Liberar Férias” . O novo período pod e ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário tenh a fracionado suas férias em dois períodos. O s a ao liberar as férias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias. Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data. 76 RM Labore Todos os direitos reservados.Liberação de férias Após o lançamento das férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. mas com números de períodos diferentes (período 1 e 2). Pasta Outro ros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões ante de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). Se parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore. deverá se realizada esta rot ina. Assim. 2. Marque ou não os parâmetros disponíveis. A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias. Se estas instr uções não forem seguidas. o sistema exibirá mensagen s de erro. antes de se liberar a competência. sem dadas de gozo. Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em no vembro.

Não é indicado o uso de um m esmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas diferentes. Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário. . bem como o período. 5. Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários. todas as bases deste período serão zeradas. marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / R Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II. informando o n ovo mês competência e o novo mês caixa. deseja continuar assim mesmo?” . 4. Fornecedor será a própria empresa. Libere a competência. RM Labore 77 . o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela. Tipo de documento “S alários a Pagar” caso não exista criar o mesmo. nos p arâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. para realizar esta consistência o sist ema verifica se a quantidade de funcionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários “Ativos” que têm movimentação no m e o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) ne gativa. Para gerar uma mensagem relatand o as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado. A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. 2. Exercícios 1.Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico d e provisões de todos os funcionários ainda não fora gerado: “Histórico de Provisões gerado p arcialmente. Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de g eração do lançamento. Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão” . 8. Anotações Todos os direitos reservados. Libere as férias gozadas na competência corrente. marque o tipo de lançamento criado no ex ercício 1. integrais ou não. Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão. 7. No lançamento ativo. 3. Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calc ulado por fórmula” e associá-lo a fórmula criada no exercício anterior. Fique atento Após a liberação.

tomando-se por base a remuneração devida neste mês. Para os empregados que recebem salário variável. do ano correspondente. geração da DIRF e RAI S. sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês inte gral. a gratificação s erá calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devida s nos meses trabalhados até novembro de cada ano. de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso. por mês de serviço. como adiantamento da gratificação (1 Parcela)./Fed. de u   . o empregador pagará. Entre os meses de fevereiro e novembr o de cada ano.º 4. a qualquer título.ROTINAS ANUAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário Geração da DIRF Informe de Rendimentos Geraçã IS Décimo Terceiro Salário O pagamento da gratificação salarial foi instituída pela Lei n. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro d e cada ano. A esta gratificação se somará a que co rresponder à parte do salário contratual fixo.090. A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze av os) da remuneração devida em dezembro. de 13 de julho d e 1962. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário.

a qualquer título. o adiantamento será ca lculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento.ma só vez. Tratando-se de e mpregados que recebem apenas salário variável. 78 RM Labore Todos os direitos reservados. . metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior.

7. Cálculo do 13º Salário Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em conve nção coletiva (sindicatos). d everá ser lançado na 2 parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao períod o pago pela previdência). Pasta Parâm. 5. Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário. clique em “Salvar” e “OK”. 8. Informe o códi go de quebra. Este evento deverá ter o código de cálculo 101. maior que 15 dias no ano. acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário. pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades d e cálculo. deve ser apurado junto ao funcionário.O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1 parcela) no mesmo mês a todo s os seus empregados. Procedimento 1. 9. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. Clique em “Lan ra funcionário comissionista. Faça a edição s sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º. eventos e fórmulas adicionais para ulo do 13º. clique em “Salvar” e “OK”.13º Salário para determinar os parâmetros. marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1 parcela”. Todos os direitos reservados. também selecione o parâmetr “Lança códigos fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema. 10. O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário. 2. 3. Para lançamento da 1 e 2 parcela de 13º salário. selecione os funcionários. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segu nda Parcela”. Após definição de parâmetros. A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salá io ou apenas no 13º rescisão. lem rando que o evento deverá ter CC120. 6. Caso queira ajustar o pagamento da 1 parcela. Quando o f uncionário tiver afastamento por acidente de trabalho. os tipos de códigos fixos d 3º já devem estar definidos). eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário. será considerado para pagamento do 13º salário o maior val or entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato). O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos. RM Labore 79                 . A importância que o empregado houver recebido a título de adia ntamento (1 parcela) será deduzida do valor da gratificação devida (2 parcela). sendo do tipo “D esconto/Valor” O valor a ser informado . para isso marque a incidência de “Estorno INSS 1 3º” . Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da m 13º.

Procedimento 1. O valor da 1 parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500. Então sua 1 parcela dever ia ser R$ 500. caso a empresa queira quitar a 2 parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9. . Cálculo da 2 parcela A opção “Segun da Parcela” só pode ser utilizada em dezembro.00 (considerando o salário anterior). Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. Por tanto. Admitido em ano anterior Na competência novembro o funcio nário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$12 00.00. Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência a nterior.Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve con siderar a base de INSS13º no outro emprego. informe os campos correspondentes. O valor da 1 parcela a ser paga em novembr o seria de R$ 600.00.00 (1200/12*10/2). percentual empresa. autônom os e cooperativa.00.00 (conside rando o salário anterior). Cálculo da 1 Parcela O cálculo da 1 parcela consiste no pagamento da metade do valor d o 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corren te) e metade do 13º devido no mês do cálculo para funcionários admitidos em anos anterio res. Clique em “Calcular Valores”“Gerar Guia de INSS” . 2. mês e ano de competência. pois o cálculo efetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º). Exemplos: Funcionário admitido no ano Na competência outubro o funcionário te ria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R $1600.                   . Na Pasta Parâmetros. seguir o procedimento abaixo. data do recolhimento. 3. Na competência 11 se u salário foi reajustado para R$1600. bem como o valor descontado.00 (1200/12*11/2). l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar.00. Então sua 1 parcela deveria ser R$ 600. Para gerar a GPS de 13º salário. Marque GPS e Guia de 13º. informe o código de q uebra e selecione os funcionários. se estiver atrasado o recolhimento. Guia de INSS 13º Até dia 20 de dezembro deverá ser gerad a a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2 parcela de 13º sa lário. Para trat amento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo: l 083 – Base de INSS 13º outro emprego. l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego. 80 RM Labore Todos os direitos reservados. Informe o código d e GPS. Este procedimento realizado antes de dezem bro deve ser feito por fórmula.

no próprio mês de pagamento da 2 parcela. Estes valores serão considera dos no SEFIP de dissídio. utiliz e os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato). Procedimento 1. e de preferência em período posterior . 5. Para paga to da diferença de 13º sobre a 2 parcela. marque a opção de “Diferença de 13º Salário”. Procedimento 1. 3. os eventos de dif erença devem estar cadastrados. o “Ano de referência” e “Aumentos a desconsiderar”. No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhiment o do FGTS de 13º. código do recolhimento. 2. CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”. Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. RM Labore 81                 . utilize os e ventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato). com a prestação de informações e INSS de 13º à Previdência Social. selecione a modalidade 1 – Decla ração ao FGTS e à Previdência. Clique em “Calcula Valores”“Gerar SEFIP” . Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e informe o código de quebra e selecione os funcionári os. Na Pasta Identificação informe código de quebra. junto com os valores da folha mensal. No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a b ase de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. Na Pasta Empresa informe todos os campos. Na Pasta Modalidade. nas competências Dezembro e Janeiro. nas subpastas de grupos de média da 2 parcela e rescisão. O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizad o. drive de geração. na Pasta 13º Salário. Diferença do 13º Salário O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (méd ) ou alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário.SEFIP de 13º Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro. Para cada diferença deve e xistir um evento diferente. 2. caminho e nome do arquivo a ser gerado. Para pagamento da d iferença de 13º sobre a 2 parcela referente a dissídio de anos anteriores. 3. Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2 parcela não há necessidade de presta r outras informações. Caso a diferença seja por “Dissídio” inf io SIM. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Este cálculo deve ser efetuado e m período diferente ao do pagamento da 2 parcela. 4. somente. . Todos os direitos reservados. selecione os func ionários. Clique em “Lançar” . i competência do SEFIP. Acesse o menu R elatórios / SEFIP. O recolhimento do FGTS da 1 parcela e da 2 parcela é efetuado no SEF IP normal. 4.

a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Info rme de Rendimentos). consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos. Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de I RRF. a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2 parcela ou rescisão). compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente.Conferência de valores Para conferência dos valores que foram calculados. se guir o procedimento abaixo. 82 RM Labore Todos os direitos reservados. afastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF. remunerações. e o valor do IRRF será calculado a partir da s oma do valor da diferença e o valor pago em dezembro. Para a Receita Federal os dado s são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pess oa Física). para seus beneficiários.   . no ano base. Fique atento DIRF/RAIS No início de cada ano. No caso do IRRF. Acesse o menu Cadastros / Eventos pa ra verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe de Rendimentos. Esses dados são referentes a admissões. No log de cálculo da diferença é possível visualizar o sistema faz a diferença. demissões. o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as em presas prestem informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário. Pasta Documentos v erifique se o CPF está preenchido corretamente. A diferença será lançada na movimentação. todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Inf orme de Rendimentos. Anualm ente a empresa deve informe à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiver am rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sof reram desconto de IRRF. definida pela Secretaria da Receita Federal). dos rendimentos pago ou creditados. O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionários com as informações de r emunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa física (o próprio funcionári az a sua declaração em época própria. Como regr a geral. rendimento maior que R$ 6. Procedimento 1.00 ou que solicitou a empresa. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Geração da DIRF/Informe de Rendimentos A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte . Funcionários sem CPF não serão considera dos no arquivo. No cálculo da diferença de 13º em janeiro. A ge ração da DIRF e do Informe de Rendimentos. Na Pasta Registro/ Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Hist co de seção” na Pasta “Base de .000. Para o Ministério do Trabalho os dados são in formados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). 2. além das informações que são passadas para a Receita Federal.

Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia).receita. opcionais. previdência privada sobre o 13º Salário. e pensão alimentícia sobre folha. 10. deduções e IRRF devem ser informados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa. os campos “Arquivo de entrega” “Situação do Estabelecimento” “Responsável” e “Declarante” Se . o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF. Eventos com CC58 e CC1 20 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá te t. c s de cálculo existem regras específicas para eles no sistema. CC103 e CC130). os campos “Período referência”“Utilizar Dados” e “Opções de seleç a “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Informe de Rendimentos”“Dirf em . Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de D IRF e do informe de rendimentos. pois para estes . Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os even tos isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes.fazenda. Os demais campos são . o CC 34 deverá inc idir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. 6. e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Partic ipação dos Lucros). por meio de seu site (www. 8. clique em “Emitir”.Cálc. 7. CC90. arquivo” ra conferência” Caso marque a opção de Dirf em arquivo. mas a lteram a geração do informe. Para geração do ar uivo de Dirf ou informe de rendimentos. Todos os direitos reservados. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis. prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consul tar a própria Receita Federal. o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marca da. o sistema considerará os eventos de INSS efeti vamente descontados (CC03. Para validar o arqui vo de DIRF. A DIRF e o Info rme de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento. O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser ded l de IRRF. CC82. 4. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os eventos com tribu tação de IRRF exclusiva. marcar “Info ndimentos” informe a natureza do rendimento. Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” informe código de q e seleção de funcionários. como por exemplo.gov. Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha. pois este código de cálculo tem tribut ação exclusiva. 9. . pois este código de cálculo é deduzido automaticamente. CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre pa ticipação) são somados no campo ”Deduções” mesmo sendo dedutível de IRRF. RM Labore 83 . verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas. Ou seja. 12. de férias e de 13º (CC89.br). Caso eles não cons tem na “Ficha Financeira” do funcionário. portanto .3. se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa. Empresas nas quais. CC91 e CC137) serão c onsiderados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. pois ca so contrário poderão ocorrer divergências de valores. . CC11. Para verificar quem deve ser rel acionado. Na Pasta Campo 6 – Informações complementares devem ser informados os eventos referentes a convênios médicos e odontológicos. também preencha . acesse o programa da Receita Federal correspondente. O evento de CC126 (Partic ipação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF. IRRF 13º” marcado.

o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para fazer as d evidas correções e gravar a retificação da declaração. Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI.900 de 23/12/75. O Ministér io do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preen chimento dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www. apenas casos específicos podem utilizar outra forma de entrega. O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e está inscrit o no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativ a” . é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da RAIS para que seja possível co nferir as informações. Informações sobre quem deve declarar. o atraso na en trega está sujeito a multa conforme previsto no art.998. até prazo de entrega definida na legislação.mte. de 11 de Jan eiro de 1990. Havendo necessidade de retificar as informações prestadas.Geração da RAIS Instituída pelo Decreto nº 76. Estabelecimento inscrito simultaneamen te no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ. pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS. Outras questões são analisadas para que as prestações das informações estejam corret as. Após o prazo.br) ou no site da RAIS. devem ser verificadas no manual da RAIS. A entrega na mai oria dos casos é feita pela Internet.gov. sem multa.25 da Lei nº 7. . de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. a forma de se declarar e as penalidades da não prestação das informações. via processo de importação. 84 RM Labore Todos os direitos reservados.gov. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base. O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS. estatísticas e informações das entidades governamentais.rais. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do Trab alho (www. o término do prazo para a entrega da RAIS de retificação. O arquivo deve ser transmitido por me io da Internet. O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispe nsado de entregar a “RAIS negativa” no caso de ausência de movimentação para o CEI.gov. Apesar de o sistema preencha os dados. a entrega da declaração contin ua sendo obrigatória. É o instrumento de c oleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho. para cada CEI vi nculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS. está sujeita a multa. da RAIS (www.br). Prazo de entrega A entrega da declaração é obrigatória. pois ele sofre at ualizações sempre que ocorre alteração na legislação. de controle dos registros do FGTS. Retificação A retificação é o pr ocesso de informe dados complementares que não foram informados ou então para enviar todos os dados novamente. dos sistemas de arrecadação e de conce ssão de benefícios previdenciários.br). Para g erar a RAIS Negativa acesse o site . porém. a RAIS visa suprir as necessidades de controle. rais. nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalh ador.

o estabelecimento deve g erar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. Em seguida. com os vínculos a serem incluídos. . salvo eventos de aviso p révio indenizado e eventos de férias pagas em rescisão. . data de nasciment o. RM Labore 85 . diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não d evem ser relacionados. . CEI vinculado. empresa tenha alterado a sua ativid ade econômica durante o ano base.caso informe esse campo. data de admissão e data de desligamento. 3. No caso da folha de pagamento. O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão. informe os dados referen te à essa. Os vínculos corretos não devem c onstar na declaração retificadora para evitar duplicidades. deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO. os vínculos a serem incluídos.a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigid os e. O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram c orrigidos e. No menu Cadastros / Seções veri fique quais seções estão ativas e analise os campos “Código” . Os vínculos correto s não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. quando for o caso. todo trabalhador que recebeu v erbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. Exclusão dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI. Jurídica”“Porte da empresa”“Ca de proprietários. 2. . PIS/PASEP. data de admissão e data de desligamento. estagiários. Autônomos. “Pessoa Física” dados referent “Endereço” e alteração deste. . Quem deve ser informado na RAIS No manual da R AIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser i nformadas na RAIS. Anotações Todos os direitos reservados. marque a opção “Alterou CNAE” “Prefixo RAIS” se a empresa p rticipa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) . opção pelo simples. dat a de nascimento. “Natureza . b) não será permitida a reti ficação de erros nos campos do CNPJ/CEI. Os diretores só devem ser r elacionados caso a empresa faça recolhimento de FGTS. PIS/PASEP. CEI Vinculado. quando for o caso. “Data de encerramento das atividades”“ Código Nacional de Atividade Econômica” Caso a . Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funç ativas. também deve ser informa da a “Causa de mudança de CNPJ” “Mês da data base” . Fique atento Procedimento 1. “CNPJ anterior” . para solicitar a exc lusão do arquivo entregue com erro.

Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento.todos os vínculos referentes ao setor financei ro da empresa. Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo. 5. Prefixo 03 . salário hora e jornada. Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser informado o diretório de geração do vo e os demais campos só devem ser preenchidos conforme necessidade de geração do arqu ivo.todos os vínculos referentes à obra A. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. dentro do mesm o disquete para: a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos. Prefixo Rais Este campo não é de preenchimento obrigatório. Na Pasta Documentos s erão considerados “PIS/PASEP” “CPF” Número e Série da CTPS. Caso tenha afasta mentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquiv o. camp o “Deficiente” Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção. (o preenchimento dos campos situação e vínculo.4. Na Pasta Responsáve l preencha todos os campos. 11. Para validar o arquivo gerado a partir d o parâmetro “Rais em arquivo” acesse o programa . Na Pasta Eventos informe o s eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS). salário. Exemplo: Prefixo 00 . situação. Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários. qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em arquivo). grau de instrução e data de nascimento. 10. caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. 8. 86 RM Labore Todos os direitos reservados. juntamente com o “Tipo de funcionário” def inirão o vínculo do empregado com a empresa). Pasta Identificação para conferência de chapa . as identificações diferenciadas pelo código de prefixos. nome. 14. nacionalidade. consulte no manual da RAIS o item de remunerações a sere m consideradas. 12. O pref ixo pode ser composto por número e letras. Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conform última função cadastrada. 9. “Data de admissão” e o “Tipo de admissão” e em caso de transferências. Clique em “Emitir”. a “Seção” a “Sit .todos os vínculos referentes ao setor operacional da e mpresa. Prefixo 01 . . a da de transferência. Prefixo 02 . Na Pasta Registro/Admissão o sist verificará a . 6. Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ.todos os vínc ulos referentes à obra B. o sistema obterá o código do CBO do funcionário). b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa. funç astamento. 7. Esses registros são feitos na Pasta Configurações de Afastamento. Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos. Acesse o menu Relatórios / RAI S para gerar o arquivo de Rais. Na Pasta Campos C omplementares informe os campos complementares específicos para a RAIS nas respect ivas subpastas. GDRAIS. deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). . tipo do funcionário. Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado. . Deverão const ar no arquivo da RAIS.Na Pasta Opções informe o ano base. . 13. Para saber quais verbas deve m ser consideradas na RAIS.

defina o código fixo do tipo “13º salário” .Para um funcionário com parametrização de desconto da pe nsão alimentícia. 11. 7. 9. 3. hora e referência e média na 1 parcela. Altere o salári o de um funcionário com data de primeiro do mês corrente. Caso este empregado não possua efetivamente. 8. Exercícios 1. Confira os lançament vés do botão de envelope de pagamento. Crie um período para lançamento da diferença de 13º. Lance 2 parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada. Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º. Anotações Todos os direitos reservados. Lance a 1 parcela de 13º salário. 2. como código fixo de 13º salári . as informações deste empregado ficarão duplicad as na base RAIS.Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade. 10. (Este deve ser posterior ao períod o de lançamento da 1 parcela). Crie um período para lançamento da 1 parcela de 13º. com a mesma data de admissão. RM Labore 87               . (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 2 parcela). dois contratos com a empresa/entidade. Nos parâmetros de 13º do sistema. com o tipo valor e 12 últimos meses para eventos do tipo valor. cadastre o evento com código de cálculo 120. Crie um período para lançamento da 2 parcela de 13º. . Lance a diferença de 13º s alário para o funcionário que teve o aumento salarial. 5. a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. 6.

trabalhista e previdenciária. a apresentar documentação técnica complet a e atualizada de seus sistemas./Fed. observadas as orientações e especific ações contidas no referido MANAD .0. .0. bem como os arquivos digitais com as informações re lativas aos seus negócios e atividades econômicas. escrituração de livros ou produção de docum entos de natureza contábil. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatór ios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou F ederal. quando intimada po r Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS).1. fiscal. Emissão Do MANAD (IN100) Emissão Da IN86 Emissão do MANAD (IN100) O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas.FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc.versão 1.

Anotações 88 RM Labore Todos os direitos reservados. .

o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam com K. FO NE_CONTABIL_S. DATAFINAL_N. Clique no botão “Importar Relatório” locali ze e selecione o relatório de MANAD a ser importado . CPF_CONTABIL_S. Preencher os campos CODCOLIGADA_N. No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador. GERA_BLOCO0000_ PO R_SECAO_N. Nos parâmetros. COMPL_CONTABIL_S. Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo. Fique atento Emissão da IN86 A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha de pagamento. Informe o código de quebra e seleci one os funcionários. COD_TIPO4_S. 3. devem ser referentes ao banco de dados (SQL S erver ou Oracle). No banco de dados deverá s er executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD. Valide o arquivo gerado no p rograma SVA. 1 significa SIM e 2 significa NÃO. Acess e o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01. EMAIL_CONTABIL_S.DT_FIM_SERV_CON_D. 4. 86/2001 referentes ao Sis tema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em mei o magnético. o diretório para geração dos arquivos. COD_FIN_N. NOME_CONTABIL_S. a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Co ntas Contábeis. RM Labore 89 .END_CONTABIL_S. FOLHAUNIFICADA_N. BAIRRO_CONTABIL_S. CODFILIALFINAL_N. e os campos referente a “Resp el”. CNPJ_CONTABIL_S. O relatório a ser impo rtado e procedure a ser executada. Procedimento 1. CP_ CONTABIL_S. IND_ED_N. CRC_ CONTABIL _S. Clique em “Processar” . COLIGADA_CHAPARESP_N. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD. para geração do arquivo MANAD. Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmet ros” e “Saída” Informe . para a base de dados e cliqu e em “Abrir”. Procedimento 1. CNPJ_BLOCOK150_N . 3.CEP_CONTABIL_S. COD_TIPO2_S. 3. 4. na área de sua competência. Anotações Todos os direitos reservados. CHAPA_RESPONSAVEL_S. 5. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão” Cli ue em “Gerar .DT_INI_SERV_CON_D. EVENTO_BASE_S.A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS. COD_TIPO1_S. em poder deles. 2. que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lh e são impostas pela legislação Tributária. 2. COD_TIPO3 _S. DT_FIM_SERV_INF_D. CODFILIALINICIAL_N. DT_INI_SERV_ IN F_D. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. CEP_CP_CONTABIL_S. DATAINICIAL_N. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa. FAX_CONTABIL_S. NUM_CONTAB IL_S. direto em arquivo” e informer o caminho e nome do arquivo gerado.

bem como análise de inconsistências no cadastro d os funcionários. Importação de dados do RM Labore Por meio desse processo é possível importar dados do sistema. Marque o parâmetro “Funcionário . Importação e Exportação de Dados Verificação da Base Importação e Exportação de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastr os. dados cadastrais e dados da movimentação dos func ionários.MANUTENÇÃO DE DADOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Selecione o item a ser importado e i nforme o caminho e nome do arquivo a ser importado. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore. 3. em qualquer uma das subpastas disponíveis. 4. 2 ./Fed. e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. Também permite a i mportação de arquivos de fotos. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema qu e auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a e xportação de dados para arquivo texto.

s” para habilitar a Pasta Funcionários. . 5. Clique em “Importar” . 7. informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. 90 RM Labore Todos os direitos reservados. em qualquer uma das subpastas disponíve is. 6. Ao selecione o item a ser importado. Na Pasta Funcionários devem ser selecionado s dados dos funcionários a serem importados.

Procedimento 1. Clique no botão “Visualizar impressão”. após selecione os arquivos. 4. Os arquivos deverão ser imagens d e extensão . Dentre as opções de saída do relatório.JPG Anotações Todos os direitos reservados. Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9. Acesse o menu Relatórios / Gerador. e nome do arquivo no qual será grava do os dados. e clique em OK.JPG Funcionário de chapa 24ABC . Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação. RM Labore 91 . porém.Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo. Exemplo: No sistema existe um funcionário com chap a 00001. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação. clique em “Importar”“Fechar” . encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação. 3. Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez.nome do arquivo para importação da foto: 24ABC. o sistema não importará outro funcionário com mesma chapa. o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitante s com os existentes no sistema. sel one “gerar direto em arquivo” informe o caminho . 2. .nome do a rquivo para importação da foto: 00078. Importação de fotos No cadastro de funcionários existe um campo para a foto. que pode ser informada na própria tela de cadastro. Exemplo: Funcionário de chapa 00078 . o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Lo g de importação. 3. O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários. Procediment o 1.JPG ou . Exportação de Dados Tod os os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore.JPEG. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espe lhados às chapas existentes na base. Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mes mos. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padrão o u de extensão diferente. 2.

10. será apresentada a tela para definição do layout. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financei ra. selecione o arquivo que contém o layout do arq uivo de origem. Na tela de finalização será apresentada mensagem de erro. Procedimento 1. caso haja inconsistências no arquivo de importação. Na tela subseqüente. 8. Informe se o arquivo possui separador. . e se o mesmo possui separador. 3. Na Pasta Arquivos informe o caminh o ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (. 2. Clique em “Avançar”. Procedimento 1. Importação de Fic nanceira O sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. 7. 5. para cada opção de tabela a ser importada. 5. . caso tenha informado que o arquivo do período da fich a não tenha separador. A importação é f eita através de um arquivo texto com leiaute qualquer. deve rá definir o layout de importação. Clique em “Avançar”. Na tela subseqüente. selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. 2. o sistema permite a importação de dad os para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do RM Saldus existente ness e.Importação de dados do RM Saldus Por meio dessa opção. com ou sem delimitadores de campos (separadores). 3. 9. Clique em “Avançar”. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus. se sim. . preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)” ou selec ione o arquivo que contenha esse DE/PARA. 92 RM Labore Todos os direitos reservados. basta ler e clique em “Avançar”. Clique em “Importar”“Fechar” . 13. contrário. Na Pasta Parâmetros defi na alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastra do na importação. 6. 4. 4. no ca mpo “Parâmetros” deverá ser informado o separador. Clique em “Avançar”. Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a ser importado. 11. defina a correspondência e ntre eventos. escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados. Será aberto um assistente. informe qual. para empresas que não possuem licença do RM Saldus. Na tela subseqüente. A importação é feita através de um assistente que valida cada eta pa da importação. deverá usar uma das duas opções 12. Na tela subseqüente. também informe o caminho e nome do arq uivo de log de importação. Clique em “Avançar”. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quanti dade de caracteres.TXT) no qual se encontra o arquivo texto. na primeira tela será apresentada algumas orientações. clique em “Padrão”. deverá usar uma das três opções disponíveis para definição dos campos. também deverá ser definido o separador de cimal e formato de data. se sim. Clique em “Terminar” .

2.Verificação da base de dados Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadast ro dos funcionários e gerado um arquivo de erros. já que no mesmo período isto não é permitido. Clique em “Verificar” . o arquivo de “Log” irá con ter mensagens de alerta. Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qual quer funcionário da base e importe o mesmo. basta localizar o arquivo gravado no caminho informado. 5. Na Pas ta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados. RM Labore 93 . Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do RM Labore e impo rte o mesmo. Exercícios 1. O sistema emitirá uma mensa gem perguntando se deseja visualizar o log. 2. Número de Registro: RM1070280709 Todos os direitos reservados. Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos. Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça: A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo. Procedimento 1. 3. 3. Na Pasta Seleção de Fu ncionário” informe código de quebra e selecione os funcionários. caso clique em não. com todos os parâ etros de inconsistências marcados. analise o log. férias e afastamentos da seção 01. 4. Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não. A cesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento. 4. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos para qualquer funcionário da base.

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