RM Labore 0800 709 8100 totvs.com Todos os direitos reservados.

Planejamento e controle orçamentário 1

VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema P arâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas d e Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complementares Horários Sind icatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletiv o do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de férias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de férias Emissão do Recibo de Férias ncelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Req uisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Diferença de férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recál culo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO CONTRATUAL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias 3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61 Todos os direitos reservados. 2 RM Labore Sumário

Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRI GAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GR MENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Con iberação de férias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salário Cálculo do lário Diferença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Informe de Rendimentos Geração da RA FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Import ação e Exportação de Dados Verificação da base de dados 61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92 Sumário Todos os direitos reservados. RM Labore 3

Objetivos Geral O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura. compartilhan do diversas operações importantes. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um dep artamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações. Específico O intuito deste Módulo ou Aplicativo é poss ibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal. este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis. Em síntese. 4 RM Labore Todos os direitos reservados. . As características funcionais do RM Labore visam pe rmitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empres a que priorizam fatores como agilidade. qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo. controle de férias e rescisão. Planilhas. etc) e emissão d e Relatórios.VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar. passando pelos processos in iciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma fol ha de pagamento (admissão de funcionários. que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização as operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislação trabalhista sej a através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os outros módu los da linha RM. Gráficos e Cubos.

pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão d as tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chap as. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. geração de relatórios. após definição de parâmetros. Fique atento Anotações . férias. Na Pasta Identif icação informe a competência. para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default” . 13º salário e rescisão. clique em “Salvar”e “Ok” . rescisão). contabilização e lançamen iros. folha. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplic ação. Uma vez ativado os parâmetros locai s. 3. Clique em “Salvar”.ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Parâmetros do Sistema As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admiss ional. A parametrização da competência caixa. Procedimento 1. período e configuração da chapa./Fed. dia de pagamento e período. pode ser realizada so mente para um usuário através dos parâmetros locais. caixa. 2. férias.

Todos os direitos reservados. RM Labore 5 .

01.01. o trabalho não está completo.02 .Vendas (associ ada ao departamento 1.01 . 01 .01) 01. Clique em “Salvar” e “Ok” .## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial.02) 02 .Diretoria 1.Diretoria (associada ao departamento 1.Fundição 1.01 . pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções.02.Matriz (associada ao departamento 1) 01.02 .02.02.02) 01.01. .Depa rtamento administrativo 02.02.##.02 . Exemplo 1: Estrutura de Seções 1.01) 01. Na Pasta Gerais inform e a máscara do departamento e centro de custo. Exemplo 2: ##.Contabilidade 1.01.01 .Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima. 3.Vendas 6 RM Labore Todos os direitos reservados.## Essa seria mais viável. 4.01 . a máscara de seções a ser utilizada seria: #.01) 01.##.020.02.Departamento de Pessoal (associada ao departame nto 1.0 1.01. Devem ser informadas a máscara da seção.02 .Con tabilidade (associada ao departamento 1.02 .01. Porém.02.02 .03 .01) 01.03 .01 .Gerência 2.Departamento Pessoal 1.01 .02 .Vendas Conforme estrutura demonstrada acima.Departamento Operacional (as sociada ao departamento 1.Faturamento (associada ao departamento 1.02) 01.04 .Vendas 2. 2.Filial (associada ao departamento 2) 02. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais. Na Pasta Seções informe a máscara da s eção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios. poi s não aceitaria o número 10 para a filial.03 .01.03 .01 . Precisaríamos passar a utilizar outra máscara .01 .01 . Procedimento 1.01.Transporte (associada ao departamento 1.04 .01. quebra de CNPJ e mestre.02) 0 1.Departamento Operacional 02.Transporte 1.Faturamento 1.04 .Gerência 02.Fundição (associada ao departamento 1.01) 01.Departamento administrativo (associada ao departamento 1.

seus valores tratados. cliqu e no botão “Excluir” . 5. Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. . o s códigos de integrações. pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). Todos os direitos reservados. 2. A utilização de centros de custo no RM Labore depende da para metrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. departamentos ou até mesmo local de trabalho. onde a despesa ou lucro devem ter . correspondente. RM Labore 7 . que podem ser seções.02) são departame tos operacionais. Para incluir um centro de custo. con forme necessidade da empresa. .02 – Operacional Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas. Fique atento Em caso de contabilização por centro de custo. preencher o centro de custo global. Procedimento 1. clique no botão “Editar” Para . 6. clique no botão “Incluir” informe o centro de c usto e percentual .01) são departamentos adminis trativos. l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito. departamento contábil e os campos da Pasta Endereço. clique em “Salvar” e “Ok”. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmen te a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. Para alterar o perce ntual de um centro de custo já existente. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore). O total dos percentuais de ce ntro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%.Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. Para g eração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pa sta Dados p/INSS. 3. No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fi xos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuai s.01 – Administrativo ??. excluir. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. Cli que em “Salvar” e “Ok”. 01 – Matriz 02 – Filial ??. respectivamente. No RM Labore existe um conce ito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM. são 02 (??. como 01 (??. respectivamente. No cad astro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização o u lançamento financeiro. Este rateio é chamado de “Centro de Custo” isto é. filial. Pas ta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo” . l Tod a seção que tem o 4º e 5º dígito. 4.

inclusão e histórico de benefícios associados à mesma. Para excluir registros de seções c ique no botão “Excluir” . porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são in formados no SEFIP. clique no botão “Incluir” e pr encha os campos “CNPJ” “Filial” . Procedimento 1. 2. Cál o marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”. Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção. O sistema somente permite a exclusão de uma seção. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. em “Salvar” e “Fechar”. . após alterar o(s) dado(s). seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registra do. A seção é a área na qual o funcionário está alocado. Informe os dados de identificação. . . 4. caso ela não est ja relacionada a outros cadastros. Para editar cadastros de seções já existentes. 2. Para incluir uma nova seção. Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção” .Seções A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão. Nesse processo o vínculo do funci onário. Após inserção dos dados clique em “Salvar”“Ok”. 8 RM Labore Todos os direitos reservados. 3. além de outros processos aqui menci onados e estudados. 5. 3. Ace sse o menu Cadastros / Seções. Também devem ser . informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS” clique . Na P asta Dados Fiscais. clique em “Salvar”“Ok”. na Pasta Param. P rocedimento 1. Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. Tomadores de Serviço A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que c ompram os serviços da empresa onde ele é registrado. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastr o das empresas/obras que tomarão os serviços. clique no botão “Editar” em caso de alteraç . dados relativos a emissão do relatório de RAI S. preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíve is nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED. Caso a identificaç resa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI. “Departamento” “calendário” e se a empresa é pessoa físic ca. . pois é a partir da alocação do fun ionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios.

o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário. uma filial também pode ser administradora de obras. Exemplo: CNPJ Matriz 2 1. No caso de filiais. Um desses eventos é o evento de lic ença maternidade. Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários.222. relacionada a filial. 6. C EI: 11.11. Todos os direitos reservados. Tom ador de Serviço x Seções Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necess nhuma parametrização no cadastro de seções. . Uma empresa pode ser identif icada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empr esa). de vem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. Para os funcionários que não pre stam serviço em tomadores não é preciso informe o tomador em seu cadastro. pois o sist ema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema.387/0001-58 CNPJ Filial 21.22.867.111/11 Obra 2.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ. os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros.4. RM Labore 9 .33. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s.222/22 Obra 3.867.111. relacionada a matriz.387/0003-10 Obra 1. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos evento cadastrados e utilizados na folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores” Cl ique em “Salvar” e “OK”. tipo de tomador e valor. Edite o cadastro dos funcionários que enc ontram-se lotados em tomadores de serviço. no caso de filiais. CEI: 33. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” in forme o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos aprese ntados conforme particularidades da empresa. Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. Fique atento 5. Fique atento Observação: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador. CEI: 22. para empresas que administram obras. e cada obra é identificada por um número de CEI.333. relacionada a filial.. porém. Informe o tipo de tomador. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o cód igo do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada. Des sa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionár ios não alocados em obras e identificadores para cada obra. pois os funcionários da filial deverão ter o tomad or que identifica a filial. Fique atento 7. Fique ate nto no caso de utilização de filiais. Clique em “Salvar” e “OK”.

002 – Encarregados 02 .002.002 – Obra 1 (CEI 11.01.001.02.001.001 – Setor financeiro 02.01.003.22.01 – Coordenação 01.33.01.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras).001 – Pr odução 01.001. na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como: l Máscara: ##. l Os cadas tros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.01 – Departamento Administrativo Filial 02.001.111.002.003.002 – Obra 2(CEI 22.002.002 – Setor de Pessoal 02. .01.333/33) 02.002. Fique atento Anotações 10 RM Labore Todos os direitos reservados.001.001.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz.01.##. l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial.002.001 – Administrativ o matriz 01.002.###.003 – Ob ra 3(CEI 33.02 – Departamento operacional 01.01 – Departamento Administrativo 01.02.01.01.002 – Setor de Pessoal 01.001 são relacionadas a s obras.222/22) 02.222.002 – Encarregados 02.01 .001.01 – Coordenação 02.001.01.Filial 02.001 – Setor financeiro 01 .01.001. l Os cadastros que começam com XX.11.001 – Engenheiros 02. Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI. no cadastro de seções que utiliza m CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar des marcado.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra).001 – Engenheiros 02.001 – Produção 02.003.001 – Engenhe ros 01.O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 – Matriz 01.01 – Coordenação 02.02 – Departamento operacional 02.001. l Em Opções / Parâmetros / Globais.333.111/11) 01.

0083 – Adicional noturno = R$ 333. cálculos de férias.00 0082 – Horas ext ras – C00002 = R$ 1000. A proporcionalizacão é fe ita a través de um módulo específico para distribuições. antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags. o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. para o mesmo funcionár io.00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500.00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000. Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadore s. e os eventos não são recalculados. pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador.00 0082 – Horas extras = R$ 1500.Cálculos e Lançamentos da Folha Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores. Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento.00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333. apenas tem seus valores pr oporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador. grupo de eventos. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos). O módulo de distribuição tem a funçã oporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários.33 Ao ser process ado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma. como acontece com os cálculos por centro de custo.33 O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos. porém para o tomador C00003. O cálculo de valores por tomador é feit o após o cálculo da folha. Caso o funcionário tenha mudado de tomador.00 Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo. RM Labore 11 . rescisão e 13º salário. 0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. como descrito abaixo.

. Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário. de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico. . bastan do para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmu la de cálculo. Exemplo cálculo INSS: Faixas da tabela de INSS Número da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo. Férias e Resc isão. É possível copiar tabelas já existente s.Funções O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pel os seus funcionários. lterar o(s) dado(s). Preencha os . a mesma deve estar ativa. . em caso de alteração. em caso de alteração. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir” preencha os campos “Código” “Nome “CBO” e “CBO 2002” em seguida.65% 9% 11% 12 RM Labore Todos os direitos reservados. “Salvar”“Ok”.com CPMF” Para tabela . . os funcionários que exercem a função e o Quadro de Lota possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra. . . campos “Código”“Finali io e Final de Vigência” e “Nome” Clique em “Salvar” Na Pasta . Os campos “Limite Superior” e “Perc entual” devem ser preenchidos. . 3. através do processo “Cop iar função entre coligadas” . .77 2801. Valores da Tabela cliqu e no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. 2. por sua vez. Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. essa.47 1050. clique em “Salvar”“Ok” . Procedimento 1 .65% 8. . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Por meio dos anexos é possível visua lizar as seções que possuem a função. Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal. Para editar um registro já existente ou ir. Clique em “Salvar” “Ok”. deverá ser associada ao evento.55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções .00 1400. 3. e diversos outros cálculos. Procedimento 1. 2. é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica. O sistema somente permite a exclusão de uma função. alterar o(s) d do(s). Para tabela com finalidade INSS. caso es a não tenha sido relacionada a outros cadastros. com finalidade IRRF. também de ve ser preenchido o campo “Perc. Para editar um registro já exis tente ou excluir. clique em “Salvar”“Ok” . também de ve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir” É possível utilizar tabelas . . Não deve existir int erseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. .

dedução de R$ 126.17 – 126.00 x 7.00 x 8% = R$ 56.17 Exemplo cálculo IRRF: O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes.07 9999999.57 = R$ 257.47 equivale a faixa 3.57 Base de INSS e IRRF = R$ 3200.00 – 308.17 1 dependente de IRRF.36 = R$ 2765.17 – 126. Faixas da tabela de IRRF Número da faixa 1 2 3 Limite superior 1257.17 Valor do INSS Alíq uota normal: R$ 2801. R$ 3200.Base de INSS = R$ 700.01 V alor do INSS desconto: R$ 1050.5% 2 parte (V alor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por depende nte de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para faixa (campo “Valor a Deduzi r”).55 Va lor do INSS Alíquota normal: R$ 700.47 * 27.01 x 9% = R$ 94.55 x 11% = R$ 308.47 R$ 2765.5 0 – R$ 502.00 Base de INSS = R$ 1050. Logo. Para cálculo dos enc argos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário. percentual de 27.65% = R$ 53.50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal : R$ 1050.93 Anotações Todos os direitos reservados.5% = R$ 760.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801. o sistema passa a conside rar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa.5% Valor a Deduzir 0 188.99 (sem limite) Perc entual 0 15% 27.00 Valor do INSS desconto: R$ 700.01 x 9% = R$ 94. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500.55 x 11% = R$ 308.36 = R$ 2765.verificação da faixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200 .50 R$ 760.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.36 1 parte .00 Valor do INSS desconto: R$ 2801. RM Labore 13     .55 x 11% = R$ 308.50 Observação: No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a últ ima faixa é desconsiderado para cálculo do desconto.55 x 11% = R$ 3 08.56 502.11 2512.00 – 308.

. Para edita r ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . “Código”“Finalidade”“Valor” início e final de vigência. . IRRF e outros.Proventos ou Inc.Valores Fixos Para cálculo de salário família. alterar o(s) dado(s). além d e código de cálculo e percentual de incidência. horasextras. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . e “Nome” clique em . . . Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos. fórmulas ou código de cálculo). 2. Procedimento 1 . que por sua vez. Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas. Não deve exist ir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. clique em “Salvar”“ ossível utilizar valores fixos para outros cálculos. 2. 3. como dias trabalhados. quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens. O sistema somente permite a exclusão de um evento. Os valores calculados na fol ha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabal hados. valores fixos. em caso de alteração. poderá o ptar por pagar o mesmo de forma proporcional. . deverá ser associada ao evento. É possível copiar valores fixo s de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos” Também é possível fazer diver sas exportações desse cadastro. clique em “Salvar” e “Ok”. Acesse o menu Cadastros / Eventos. INSS. . Para cálculo automático do evento. caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros. deverá marcar o parâmetro c orrespondente nos parâmetros de cálculo do sistema. Procedimento 1. IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica. Para isso. Eventos Os eventos. seguida. Para editar um registro já existente ou excluir. Para incluir um novo evento clique no bo tão “Incluir” Na Pasta Identificação preencha os . e “Prioridade” Já na Pasta Inc. Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor mei o de fórmula de cálculo. 14 RM Labore Todos os direitos reservados.Descontos defina as incidências do evento. . 3. também conhecidos como verbas. pode-se utilizar do recurso de fórmulas. são utilizados no cálculo da folha de pagam ento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários. em . é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão. C lique em “Salvar” e “Ok” . pre encha os campos . Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados. campos “Código” “Descrição” “Código de Cál ercentual de incidência” . . . . .

4. Retorna o val or do evento. 2. férias. O valor do e vento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5. etc. no período atual. se ativo. aviso prévio ou licença mate dade e se comporá a base do salário composto. Todos os direitos reservados. RM Labore 15 .10 Resultado Salário + 10% SFUNC Se o funcionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a informação da situação al do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário funcionário. Para retorno no formato de data utilize a l etra ‘D’. cadastro de dependentes. demit ido. C(‘cod evento’) Fórmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funci onário. Tipo de retorno – permi te a formatação do retorno do resultado. Procedimento 1.Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios. Após criar a fórmula clique em “Salvar” . Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula . l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será se pre o nome da tabela na base de dados. sempre entre aspas. título e texto da fórmula. Na Pasta Identificação informe o código. Exemplo de texto RC * 1. Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não cont emplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados n a atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios. Caso a fórmula s eja de crítica da folha ou de seleção. da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema di sponibiliza algumas variáveis de fórmulas. com exceção dos parâmetros numéricos. u tilização de seu valor em fórmulas ou contabilização. 5. 3. Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua si xe ou sua finalidade. marque o parâmetro correspondente. Fique atento Exemplos de fórmulas: Variável RC Finalidade Retorna o valor do salário do cadastro. para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor util ize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas). informado entre C(‘0002’) / 25 * 5 aspas. estes parâmetros geralmente são informados entr e aspas. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO. Por meio dos Anexos. é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário. Para que retornem os dados corretamente. Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas. Essas fórmulas necessitam de parâmetros. Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. férias. Acess e o menu Cadastros / Fórmulas.

Exemplo: TABFUNC (‘nome do campo’. tipo sangüíneo e opção por pl ano de saúde. o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. . 6. Clique no botão “Salvar” e ”OK” . 4. Informe Código e Nome. 16 RM Labore Todos os direitos reservados. 5. descrição e horário de inicio e término do feriado. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependen tes. Informe a data. Clique no b otão “Novo”. clique . TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Fu ncionários para os campos complementares de funcionários. por intermédio do Calendário.’D’) – Retorna da data de início e gozo de férias cadastrada para o funcionário. quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. o sistema tem o registro de que o dia é um feriado. Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do funcionário. 4. como: tamanho do calçado. Fique atento Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes. Esse comportamento só é possível quando. 2. Clique no botão incl uir. ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário. . 2. Normalme nte. “Salvar” e “Ok”. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir” em seguida. Procedimento 1. 7. É uma entidade compartilhada entre tod os os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas. . Procedimento 1. porém . 3. preenchidos os campos “Nome da Coluna” “Descrição” “Tipo” e “Tamanho” em seguida. Acesse o menu Cadastros / Calendários. Acesse a Pasta Feriados. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo” Na Pasta Identificação devem ser . Calendários Guarda as datas consideradas como feriados. confirmar a inativação. 3. em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo qu e não existe nativamente no sistema. Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descans o.

no sétimo dia através do botão “Descanso” . 5. 5 dias de trab alho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala. As informações i nseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo d a folha. 17 . Inclua um índice para o horá .08:00 12:00 14:00 18:00 3.08:00 12:00 14:00 18:00 4. 4. No RM Labore é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário. no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10. Exemplo: Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários. Proce dimento 1. Clique no botão “Jornada” e inclua a jorn ada de 08:00 as 18:00. 9. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00. Na Pasta Identificação do cada io é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)” “Hor Inativo” “Horário Alternativo Noturno” “Não .08:00 12:00 14:00 18:00 2. clique no botão “Tornar Campo Complementar Ati vo” . Tod o horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelo s funcionários a cada dia de seu período. Preencha os campos “Código” e “Descrição” . férias e rescisão. 11. 6. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação. Horários O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa.08:00 12:00 14:00 18:00 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique no b otão “Novo”. Inclua um compensado de 00:00 às 24:00. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário.5. A escala tem que ser cadastrada até que volt e a se repetir. Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais. Acesse a Pasta Batidas. . . considera feriados no cálculo”“Considera Fe no Inicio da Jornada do dia anterior” . Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. A associação de letras aos índices tem como o bjetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário. 2. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por ma is 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia” . 8. . Fique atento Exemplo: Considerando o horário abaixo: 1. 3.

Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). clique e “Salvar” e “Ok” .08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-C om 7-Desc (quarta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5.08:00 12:00 14:00 18:00 3. 1.08:00 12:00 14:00 18:00 2. alterar o(s) campo(s) desejado(s). devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-fe ira).08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas folga ndo em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice. 3. alguns . 12. alteração. 2. . Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto par a ser associado aos funcionários. Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados n a “Parametrização do Horário Planejado” . devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). . Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho” que determina algum as formas de cálculos.08:00 12:00 14:00 18:00 4.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4. 18 RM Labore Todos os direitos reservados. e “Descrição” cliqu “Ok”. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos.08:00 12:00 14:00 18:00 5. valores a serem pagos aos funcionários que estão ligad os ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais.08:00 1 2:00 14:00 18:00 5.08:00 12:00 14:00 18:00 3. Como montar essas t urmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identificar qual é a d ata base para esse horário.08:00 12:00 14:00 18:00 2. Procedime nto 1. Para inserir um sindicato seleci one o botão “Incluir” Na Pasta Identificação informe os campos “Código” . Assim fare mos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira. Se a turm a B irá descansar na sexta-feira. Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição d m horário. Dessa forma podemos ter em um único horário var ias escalas ou turma de trabalho.5. Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. . .08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3. Para editar ou excluir um registro existente. clique nos respectivos b otões “Editar”“Excluir” em caso de . . 1.

Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Funcionário” ituação” campos referentes a Salário e Horário. Pode-se associar valores ao sindi cato na Pasta Valores Associados. Para isso. Financeira” e “Ficha Financeira Complementar” Ainda na visão de funcionários é poss l alterar valor de . Aviso Prévio ença Maternidade. 8. atento A tela inicial. 4. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pel os cálculos de FGTS. a Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função”“Seção”“Históri s” e “Contribuição Sindical”. Para editar um registro existente clique no botão “Editar” Em caso de alteração. é para exibição do nome dos pais no cada stro do funcionário. também é Fique preciso cadastrar os pais como dependen tes. . 10.O sistema somente permite a exclusão de um sindicato. 5. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento” “Tipo de .Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. comissionistas. salário mínimo e médias de 13º Salário. botão “Envelope” consultar e incluir verbas em meses anteriores. Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admis de funcionários e visão de funcionários. 3 . Procedimento 1. RM Labore 19 . Em alguns casos. grupo de ins alubridade e fórmula para indenização do artigo 479. Após inserção dos dados. clique em “Sa “Ok”. para evitar possíveis inconsistências. . parâmetros de des conto de contribuição sindical. . INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. de C buição Sindical”. gerar Gráfico Salarial. Na Pasta Documentos/Doc. Férias. Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte. através dos botões “Ficha . clique em “Salvar” e “Ok” . alteração de chapa e emissão de relatórios co m o tipo “VISAO FUNC” . alterar o(s) campo(s). pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa. rescisões. Na P asta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”. chamada de “Visão de Funcionários” apresenta os funcionários já cadastrados no sistema . consultar o envelope de paga mento. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. 9. Anotações Todos os direitos reservados. e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico . Um deles. Funcionários Após definição dos cadastros anteriores. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa” “Nome” “Data de Nascimento” “Sexo” e “Gra . . alterar grupo de ace sso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo. caso ele não estejado relacion ado a outros cadastros. Instrução”. 2. . Por meio do cad astro de funcionários é possível cadastrar férias. que foram selecionados através do recurso de filtros. 7. vale transporte.

. 3. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód. Procedimento 1. 20 RM Labore Todos os direitos reservados. . Para incluir uma nova faixa. Para editar ou excluir um ro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . .Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos Funções Níveis Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionários Campos Complementares Cargos Dependentes Eventos Pensão Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas. . clique em “Salvar” e “Ok” . Faixa” e “Nome da Faixa” clique em “Salvar” e “Ok”. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis. 2 . . a lteração. que irão compor as tabelas salariais (Cargo s/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. . No cadastro de níveis o R M Labore trabalha integrado com RM Vitae. O nível da função dos funcionários poderão ser c adastrados através do RM Labore. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . 3. o eventual uso de fórmulas para determi nar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no RMVitae. Júnior e Máster. entretanto. . Procedimento 1. Exemplo: C argo: Analista Níveis: Trainee. em caso de alteração. seguir o procedimento abaixo. al ar o(s) campo(s). . clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os c ampos . . Para editar ou e r um registro já existente. “Nível” e “Nome do Nível” Clique em “Salvar” e “Ok”. 2. Para incluir um novo nível. . clique em “Salvar” e “Ok” . Para devido cadastro de níveis. Faixas As faixas são utilizadas na montage m da tabela salarial.

Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”). clique em “Salvar” e “Ok” . Procedimento 1. . 2. definição de su bstitutos de chefia. 3. cl ique em “Salvar”“Fechar”. data de início e equipe. Fique atento Todos os direitos reservados. Informe a coligada . clique em “Salvar” e “Ok”. em caso de alteração. data de início e se o mesmo será sempre válido ou master. clique nos botões correspondentes. . selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”. O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na ta bela dinâmica PEQUIPE. os Também conhecido como função ou emprego público ou particular. informe o funcionário que será incluído como chefe. Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a ess s. . caso seja supervisor master. . . . Informe o fun cionário supervisor. marcar o parâmetro correspondente. deve-se selecione uma seção de ma ior nível. consulta e/ou alteração dos cargos. Procedimento 1. . . clique no botão “Inserir” i nforme os campos “Código” e “Nome” . definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equ ipe do funcionário. . Procedimento 1. anotações e alterações de férias) dos funcionários das seçõe sua responsabilidade. Para editar ou excluir egistro já existente. RM Labore 21 . Para inclusão de um chefe ou supervisor externo. 6. Para inserir um chefe. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . . faça a seleção de funcionários. data de início. clique nos respectivos botões “Edi tar” “Excluir” . e clique no botão “Novo Supervisor”. quebra mestre. 5. Es se agrupador de cargos origina-se do RMVitae. Acesse Cadastr os / Cargos e Funções / Cargos. clique no bo tão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . 2. clique em “Salvar”“Fechar” . Para incluir um supervisor. 2. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais. Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervi sores existentes na empresa. Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à ch efia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. 3. campos “Código e “Nome” Clique em “Salvar” 3. Informe a coligada. O funcionário com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais. antes é precis o inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. 4. ou ambos. 7. 3. ou seja. alterar o(s) campo(s). Para editar ou excluir um registro já existente. Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. caso seja chefe máster e sempre válido. Para inserir um chefe ou superv isor externo. clique em “Salvar”“Fechar”.Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à naturez a e trabalho. o externo. Para incluir um novo grupo. Para incluir um novo cargo. Esse cadastro destinase apenas à inclusão. marcar os parâmetros correspondentes. “Novo Chefe Externo” e “Novo Supervisor Externo” respectivamente. em caso de alteraç clique em “Salvar” e “Ok” .

Subpasta Dependentes. Para incluir um novo dependente. campos “Nome”“Sexo”“Parentesco” e “Est ique em “Salvar” e “Ok”. . Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual . Subpasta Dependentes. mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão). Para desconto da pensão alimentícia. Procedimento 1. O dependen te de pensão geralmente são filhos ou cônjuges. . 2. . alterar o(s) campo(s). Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia. não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema. marque “Pensão” e “Salvar”. via botão “Editar” ou duplo clique. 3. que pode ser lançados como códigos fixos. . cli que nos respectivos botões “Editar” . devem ser mar cadas as respectivas incidências na Pasta Incidências. clique em “Salvar” e “OK” . Pensão O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário. Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: l 13 – Pensão sobre folha. 3. l 120 – Pensão sobre 13º salário.Dependentes Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos. Alguns pagam pensão no v alor de um salário mínimo. deve-se estar atento aos parâmetros de cartão d e vacina e comprovante escolar. O sistema RM Labore permite que di versos tipos de cálculos de pensão sejam definidos. 2 Acesse a Pasta Base de Cálculo. Edite o cadastro do funcionário. l 113 – Pensão sobre férias. a menos que possua fórmula de cálcul o. Procedimento 1. Edite o cadastro do depe ndente de pensão. Para editar ou excluir um dependente já existente. do contrário o sistema entenderá. outros um percentual sobre o rendimento bruto. porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários. Acesse Cadastros / Funcionários. . Acesse a Pasta Incidências. “Excluir” em caso de alteração. l 1 nsão sobre participação nos lucros. . quando a justiça assim determinar. p or via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. Para desconto automático do valor da pen são é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos. 5. clique n o botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . outros sob re o rendimento líquido e tantos outros cálculos. acesse a Pasta B ase de Cálculo. os dependen tes também têm seus cadastros. que o cálculo será sobre o líquido. . Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 atra vés do menu Cadastros / Tabelas atento Dinâmicas. Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pod er dependente para fins de desconto do imposto de renda. marcar o parâmetro correspondente. e em caso de pensão sobre o bruto. . . . 4. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. Em caso de pagamento do salário família. Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadast ro do funcionário. através do botão “Editar” ou duplo clique. 22 RM Labore Todos os direitos reservados. lique em “Salvar” e “Ok” . Sel ecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro.

Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares. conforme roteiro abaixo: N ome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alfanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3.Pensão sobre o líquido Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fór ula de cálculo nos dados da pensão. poi s nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF. é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs. O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo real izado. Todos os direitos reservados. RM Labore 23 . Em seguida. 5. Cadastre um campo complementar de funcionários. Exercícios 1. acesse o campo “Cesta Básica” e verifiqu e o mesmo está preenchido com SIM.17 Descrição: DRH – Depto de Recu rsos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos. Edite o cadast ro de um funcionário. o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. Cadastre um novo camp o complementar de funcionários usando a opção default: Nome da Coluna: CESTABASICA Des crição: Cesta Básica Tipo: Alfanumérico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4. e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pen são. em caso de pensão sobre o líquido. Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Código: 01. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular. acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis. confo rme roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2.

Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 d ias de 07:00 às 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00. 9.Júnior. Cadastre um horário conforme roteiro abaixo: Código: 0021 Descrição: Horário Administra tivo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inc lua um dia para compensado e outro para descanso. Acesse o cadastro do funcionário cha pa “00028” e cadastre as pensões: Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11. O descanso de sses funcionários deverá cair sempre na terça-feira.01 no RM Labore . .Pleno. Anotações 24 RM Labore Todos os direitos reservados. Criar os níveis: .Sênior. Criar a função “Analista” e ass ciar os níveis criados no exercício anterior. No calendário 00000001 inclua os feriados de 12 /10. 8. . sábado e domingo respectivamente . . 12. 10. 25/12 e 31/12 do ano corrente. de forma que o descanso do funcionário caia no domingo.Exercícios 7.Trainee . Associe esse calendário a seção 01. Associar letra ao índice.

ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados

O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porém, esse processo está vinculado a outras informações que são im portantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros. Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado, a seção em que ele trabalhará, sua função, seu salário, seu horário de trabalho e outras tantas informações. O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários: Inclusão direta: os dados cad astrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários. l Admissão via importação: esse processo consiste na im portação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. Ele é feito no m enu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cad astrais” . l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em v erificar quais os funcionários estão em processo de admissão. Será apresentada uma lista gem de nomes para seleção. A integração com o RM Vitae facilita o cadastramento dos func ionários, pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. É feito no menu C adastros / Funcionários. l

Admissão Via Linha RM Emissão de Relatórios Admissionais Todos os direitos reservados. RM Labore 25

Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa Candidato Requisição de Aumento de Quadro Inclusão no Processo Admissional Admi ssão

Etapa (1): Inclusão de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, botão “Inseri r” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incl uímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. Etapa (2): Requisição de Admissão (Opções / Parâmetros RM Vitae, Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse nto definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existi r uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Inclusão de Candidato no P rocesso Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candida to e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidat o em processo de admissão do RMVitae. Etapa (4): Admissão (Opções / Parâmetros / RM Labore , Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II, campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “ ente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae” . Em seguida acesse Cada stros / Funcionários, botão “Inserir” .) Nesse momento definimos que somente serão incluso s como funcionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão. Pro cedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionários; 2. Para admitir um novo funcionár io clique no botão “Inserir”; 3. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”; 5. Na Pasta Regist ro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e , “Sindicato”; 6. Na Pa istro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função” “Seção” , , , “Histórico Sindical”em caso de desconto da contribuição , , informe “Histórico de Contribuição Sindical” . Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos d e FGTS, INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Cálculo/B ase de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”“Tipo , de Funcionário” , “Situação” s referentes a Salário e Horário. 9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar” e “Ok”; , 10 a editar um registro existente, clique no botão “Editar” em caso de alteração, alterar o(s ) , campo(s), clique em “Salvar” e “Ok” , . 26 RM Labore Todos os direitos reservados.

Arredondamento Quando a em presa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento.72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calcula do. Fique atento Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente pr eenchidos para correta emissão de relatórios retroativos. para isso. Exe mplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1. O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário.Net” e “Código de equipe” . Data de transferência. O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo s istema. RM Labore 27 . devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário. Dependendo do tipo de a fastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado. Esses valores pod em ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. O sistema permite a inclusão de valores associa dos a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários. pois o sistema pagará um evento de arredondamento.00. Membro d a CIPA e Membro Sindical.00 . que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis: Todos os direitos reservados. RM Labore. Controle de Saldo de Verbas Cálculo semelhante ao arredondamento. O valor pago como a rredondamento (R$ 0. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não. Contrato por prazo.72. Para funcionários horistas pode-se optar em info rme o salário mensal ou salário hora. Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base. essa flexibilidade pode ser definida nos parâmet ros de cálculo do sistema.28 passará a ser R$ 454. Afastamentos O cálcu lo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. comum a professore s que recebem por matéria lecionada. Banco de Pagamento.Net é preciso preencha os campos “Usuário”“Grupo de acesso ao .00 O líquido de R$ 453.00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500.00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proven tos e descontos (R$ 200. Exemplo: Se o funcionário está com débito de R$ 700.Para empresas que utilizam o RM Labore. Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist. provento no valor de R$ 0.00) através da opção “Usa Controle de Verbas” . Afastamento. para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1. O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa.

Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o s istema conforme os parâmetros de cálculo do sistema. são co nsiderados como afastamentos pela Previdência Social. Pod -se incluir diversos tipos de anotações pessoais. Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação po de ser cadastrada através do mesmo. Códigos Fixos Os eventos específicos de um funcionário. . O sistema verificará o val or do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamen to no mês. . enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes. sistema. por meio da tabela dinâmica INT42. alterar o(s) campo(s). Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P” e o sistema gravará um histórico . Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir” preencha os campos “Código do eve nto” “Valor” . não relacionados ao trabalho. Este valor será usado como base de FGTS. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. Ne ste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado. os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência. 28 RM Labore Todos os direitos reservados. a serem lançados na movimentação des se.l Afastamento pela Previdência Social Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes. esses tipos podem ser incluídos na t abela dinâmica INT40. . alteração. Os funcionários que se afastar em por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência) . deste afastamento. Anotações Pessoa s O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionár ios. Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O” é preciso definir o período de gravaçã os parâmetros do . Procedimento 1. É preciso informe quem solicitou a anotação. a data da anotação. os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” em caso de . p ois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número d e dias. “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar” e “Ok”. . Subpasta Códigos Fixos. isso diferencia os lançamen tos dos códigos cadastrados. clique em “Salvar” e “Ok” . o tipo de anotação. Para edi excluir códigos já existentes. Essa base não fica gravada no sist ema. basta registrar essa informação no histórico de afastamento informando a data início e a data fim. É possível cadastrar tipos d igos fixos distintos. 3. No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mud ar a situação do mesmo para “P” . podem ser cadastrados como código fixo. 2. porém. l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência. .

4. Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do 14 do mês corrente. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo. 3. tipo F número de vezes 1 e valor R$ 50. Anotações Todos os direitos reservados.00. RM Labore 29 . Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguin te afastamento: Tipo – P (Afastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente.Exercícios 1. 2.

/Fed. 4. Informe os campos “Código” “Descrição” e associe a tarifa correspondente clique em “Salvar” . 9. . Clique em “Salvar” e “Ok”. Procedimento 1. . Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que. A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado. sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. 7. 10. 8. Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte. Em Cadastros / Funcionários. O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo. . Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte. . . Informe os campos “Código”“Descrição”“Valor”“In de Vigência”. Clique no botão “Incluir” p ara incluir uma nova tarifa de transporte. por uma declaração. clique em “Salvar” e “Ok”. e “Ok”. número de viagens e data de início de uso. Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova lin ha de transporte.CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Na Pasta Identificação informe código da linha. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Aux iliares / Linhas de Transporte. Subpasta V ale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte. Pasta Registro. . 2. enum era os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabal ho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. e respectivamente em seu cadastro. . 6. 5. 3.

.No cadastro do funcionário. 30 RM Labore Todos os direitos reservados. também deve ser informado número de dias úteis.

Pasta Inc. Clique em “Salvar” e “Ok”. conforme procedimento abaixo. . e próximo mês. 13. Fique conforme previsto em lei. 2. 2.30.11.Nominal p/Vale Transporte” O d esconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico. Associe ao histórico de vale transporte d o funcionário. se usa 30 dias ou se o desconto é único. a linha de transporte criada no exercício anterior. Acesse o cadastro do fun cionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior. Confira o valor da compra de val e transporte através do relatório 7. Acesse o menu Relatórios / G erador. Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálcu lo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal. Procedimento 1. 3. Em Cadastros / Eventos. Anotações Todos os direitos reservados. RM Labore 31 . . na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale transporte. atento Relatórios Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no s istema.003 – Relação para Compra do Vale Transporte. 12.Provento ou Inc. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão” .Descontos marque a inci dência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo. com vigência a partir de 0 1/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009. Em Cadastros/Sindicatos. 4. com 2 viagens diári as e início de uso a partir de 1º do mês corrente. Exercícios 1.001. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2. n campo referente ao expediente integral.

14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257. sem prejuízo da rem uneração.7142 + 75% => 5.7142 Hora Extra 75% = 5.75 = R$ 10.7142*1. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias. É particularmente útil em distribuições simétricas. seja de cálculo ou média.14 / 220 = 5. Para que o sistema faça o cál ulo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta. durante o qual o empre gado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos. A cada período de 12 meses de vigência do contrato d e trabalho. Exemplo de cálculo de m a: Salário R$ 1257. conforme previsto em lei. Como é feito o cálculo da média MÉDIA (Estatística) . É usada como síntese. o empregado tem direito a férias. valor representati vo do conjunto de dados.00 32 . pré-determinado em lei. É a região da di tribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações. férias.CONTROLE DE FÉRIAS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. em cada ano. Cálculo de médias As médias são utilizadas nos cá los de 13º salário. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Férias é o período de tempo.É o número obtido somando-se os valores medidos e di vidindo-se a soma obtida pelo número de medições. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo” ./Fed. aviso prévio e licença maternidade.

.RM Labore Todos os direitos reservados.

00 / 12 = 50.00 R$ 100.00 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 2200.Mês e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006 Evento 0157 0157 0157 0157 0157 Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas e xtras 75% Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00 Valor R$ 100.00*1.75 = R$ 17. Fique atento Emissão do Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Emissão do Recibo de Férias Emissão ncelamento de Relatórios de Férias Diversos Marcação de Férias Cálculo de Férias Lançamento de Férias Marcação de férias Após parametrização para cálculo de férias. o usuário deverá acertar o período a quisitivo para que o período existente em seu histórico de férias seja acertado.00 + 75% => 10.00 Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 Número de mês do período acima: 12 meses Salário atual R$ 2200.0 0 / 220 = R$ 10.50 = R$ 87. porém. atualmente 5:00h * R $ 17. antes do c ramento deve-se observar. O sis tema possibilita duas formas de cadastramento de férias.00 Hora Extra 75% = 10.00 B) Cálculo da média por horas: Soma das hor as encontradas no período / número de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual.00 R$ 100. Todos os direitos reservados.50 Tipos d e média A) Cálculo da média por valor: Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados R$ 600. ou afastamento com retorno no mês corrente.50 Veja que a média por horas considera o salário atual. individual e coletiva/glo bal.00 Número de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 60 0.00 R$ 100. é possível cadastrar as férias.00 R$ 200. RM Labore 33 . para funcionários que tiverem número de faltas maior que 3 2 dias.

2.     . . 2. Emissão de Aviso de Férias O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. as férias serão cadastradas como férias normais. e se houve opção pela 1 parcela de 13º salário. 3. devemos informe os campos data de início de gozo das féria s. Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias. 3. se o funcionário optou por abono pecuniário de férias. Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1 parcela. Aquisitivo. Clique no botão “Em r relatórios” . 34 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique no botão “Férias” informe os camp os solicitados e clique em “Salvar” . Acesse o menu Movimento / Férias / Ace rta Per. Aquisitivo. 6. assim o sistema fará as consistências de parâmetros in formados no sindicato. devendo este ser calculado por meio de fórmula.Cadastro Individual de Férias Procedimento 1. Clique em “Acerta Período”. 5. 4. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Emissão do aviso via cadastro de férias Procedimento 1. n a Pasta Férias. Ao informe a quan tidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente. Em ambas formas de cadastramento. deve-se marcar o parâmetro correspondente no ca dastro de férias via módulo global. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. Cadastro Global de Férias Procedimento 1. Aces se o menu Movimento / Férias /Acerta Per. Este relatório pode ser impre sso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. Selecione o fun cionário para o qual se deseja cadastrar férias. 6. se sim. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias” . se houver opção por esse. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Após cadastrar as férias. pois tais alte rações podem influenciar em alguns cálculos. dias de férias. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no ca dastro de férias. 2. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. assim com o a quantidade de dias de abono. 5. 4. 7. selecione o relatório de aviso de férias. Informe o código de quebra e selecione os fun cionários. caso contrário. Em caso de férias coletivas. inform e a quantidade de dias. C lique em “Acerta Período”. 3.

2. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta cidências. 3. 2. é preciso calculá-las. por meio do menu Ca dastros / Eventos. Clique no botão “Calcular Férias” . botão “Férias”. 6. Apó cadastrar as férias. Procedimento 1. 5. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias” . Cálculo Global de Férias Procedimento 1. 3. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113). Fique atento Cálculo de Pensão sobre Férias Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia. já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o evento em seu cadastro de férias. Acesse o cada stro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão. 3. Após cadastro de férias. O cálculo pode ser realizado de du as formas: individual ou global. o sistema processa o cálculo de pensão para todos os funcionários. 4. 2.Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO. sej a por meio do botão “Editar” ou duplo clique. Cálculo de férias Após o cadastramento das férias. 4 . Acesse a Pasta Adicionais de Férias. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impr essão” . Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. o sistema permite o cál cula-la nas férias. ou como evento adicional no cadastro de férias. acesse o menu Re latórios / Gerador. Todos os direitos reservados. RM Labore 35 . 2. O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema. Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cad astros / Funcionários. Cálculo Individual de férias Procedimento 1. sendo que o prime iro. Informe o período de gozo a ser calculado. clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias).

Emissão do reci bo via cadastro de férias Procedimento 1. Procedimento 1. Informe o código de quebra. Selecione o relatório de recibo e cliq ue no botão “Visualizar Impressão” . 2. seja por filtro ou selecionando u ma chapa. . selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias. selec ione os funcionários que terão as férias canceladas. 2. 2. co m diversos relatórios de férias. Clique o botão “Emitir relatórios” . Fique atento 36 RM Labore Todos os direitos reservados. Emissão de Relatórios Diversos Além dos relatórios de aviso e recibo de férias. Pr ocedimento 1. Folha Analítica de Férias. Emissão do Recibo de Férias O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias. como Escala de Férias. inclusive o log de cálculo da média de férias. É possível gerar um log do cancelamento das férias. Clique no botão “Cancelar Férias” . 3. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios r eferentes a recibo de férias devem ser do tipo “Férias” . Através do cálculo global de férias é possíve alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo. etc. Após cadastrar e calcular férias. Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de férias. Após cadastro de férias. é possível cancelá-las. acesse o menu Relatórios / Gerador.Ao realizar o cálculo de férias. Cancelamento de Férias Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias. o sistema possui um book de relatórios. Emissão do recibo via Gerador Procedimento 1. Acesse o menu Relatórios / Gerador. A cesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento. Este relatório pode ser impr esso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. 3. campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. 2.

devemos canc elá-la manualmente. Informe o período de gozo para lançamento de férias. 3. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Selec ione o funcionário e clique no botão “Férias”. Uma vez lançadas as férias. RM Labore 37 . Durante o processo d e lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada. Lançamento I ndividual de férias Procedimento 1. Exemplo: Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês). 2.Lançamento de Férias Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento. 3. É preciso informe um motivo de af astamento. 2. individual ou global. da mesma forma que não é possível fazer lançame das férias que tem data final de gozo na competência anterior. para funcion os com menos de um ano que tiram férias coletivas. clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias) Lançamento Global de Férias Procedimento 1. Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no m ente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterio r e terminam no mês atual (férias partidas). Clique no botão “L ançar Férias” . em outro mês (o mesmo está na situação “F a situação é alterada para “A” – Ativo. não é possível cancelar via módulo de cancelamento. 4. O sistema permite tal lançamento de duas formas. Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação é alterada para “F” quando o lançamento é feito par funcionário que está voltando de férias iniciadas . pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastam ento por “Licença Remunerada” (tipo “R”). Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Aces e o menu Movimento / Férias / Lançamento. para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. Após cadastrar e calcular as férias. No lançamento global de férias. caso sejam informadas tas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento.

Exercícios 1. 6. 3. 2. Lance férias p ara o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação do func ionário foi alterada de A para F. veja se a pensão foi calculada. de 10 dias. Av erigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo. Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006” com opção de abono pecuniá io . e emitir o relatório de aviso de férias. . 4. 5. Verifique os eventos lançados no recibo de férias. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias. Anotações 38 RM Labore Todos os direitos reservados. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em questão.

de forma que os processament os passem a ser entendidos na forma mais próxima de sua utilização diária.FOLHA DE PAGAMENTO Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. transferência ou trans ferência com alteração de dados funcionais do RM Vitae. Os processos são simples. de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global. porém em alguns casos. O si stema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais: l A primeira. é integrada a requisição de alteração de dados funcionais. O ob jetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema. pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das informações prestadas./Fed. é necessário estar atento aos dados que são informados . Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. A segunda. Alte rações Funcionais As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento. principalme nte. l Anotações . se é preciso alterar dados de muitos funcionários antes do cálculo da folha.

Todos os direitos reservados. RM Labore 39 .

5. concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a req uisição faz referência. uma requisição aprovada no RM Vitae. Nesta etapa definimos que para alterar o cargo. Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de F uncionários / Alteração Global de Salários. 3. Nesse momento. Selecione o p arâmetro de “Alteração”. “Requ gatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais” . . Subprocessos Alterações Globais de Funcionários Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte L ançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Alterações Globais dos Funcionários Alterações de salários Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vári ncionários de uma única vez. Etapa (3): Alteração do Dados No RM L abore acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de Dados Fu onais” . salário ou seção do funcionário é preciso existir. de acordo com a alter ação a ser feita. 4. selecione os fu ncionários e informe a fórmula para alteração seja de jornada ou salário. Etapa (2): Requisição No RM Vitae a cessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição O tória para Cargo e/ou Salário” “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e . Fique atento 40 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique em “Realizar Altera As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema.Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Chefe ou Supervisor Requisição Alteração De Dados Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastr os / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. 2. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por conv enção coletiva de trabalho. Informe o código de quebra. Informe a data e motivo da mudança.

Um exemplo de código fixo. 5. Em caso de alteração de valores por fórmulas. um exemplo claro. c omo esses não são campos já existentes no sistema. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro. Informe o código de quebra.Alterações de dados cadastrais e campos complementares Após inclusão de funcionários. 4. As fórmul as de alteração devem ser previamente cadastradas. Procedimento 1. não é comum a todos os f uncionários. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. em “Dados a serem alterados” o ptar por . e sua criação depende da necessidade de informação da empresa. RM Labore 41 . seria o evento de pensão alimentícia. poderia criar o campo complementar. ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário. excluir. ou a té mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) funcionário(s). Fique atento Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. seri a a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos fun cionários de determinada seção ou filial. 2. e no campo “Evento” informe o evento de . Alteração de Códigos Fixos Após inclusão de funcionários. seleci one funcionários. Clique em “Realizar Alteração” . 5. Através da alteração de códigos fixos é ossível incluir um evento como código fixo para um ou mais funcionários. 3. selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada. No caso de alteração de campos complementares. Para realizar a alteração. 2. selecione funcionários. Escolha um comportamento para o evento. Procediment o 1. 6. preenchendo o mesmo com “SIM” . alterá-lo de forma global pa ra os funcionários que optarem pelo plano. clique em “Ativa TODOS os campos”. seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico. Informe seus respectivos valores ou fórmulas. poderia ser feita uma inclusão da informação de forma global. Mova o campo com a seta p ara a direita (Ativa campo). talvez seja necessário a inclusão d ventos que serão fixos para um ou mais funcionários. Escolha os campos a serem alterado s. Em caso de alteração de mais de um campo. “Ativa campo”. em seguida. 3. “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”. porém pode ocorrer para mais de um. um exemplo claro. 6. código fixo a ser alterado. Informe o código de quebra. em seguida. 4. e. movê-los com a seta para a direi ta. clique em “Aplicar” . para aqueles funcionários que optarem pelo p lano. essas devem estar previamente cadastrada s no sistema. Acesse o menu Rotin as/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos. Para alteração de todos os campos. talv ez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados.

4. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com códi go de cálculo 34. confo rme percentual informado no cadastro do funcionário. Clique em “Lançar Vale”“Fechar” . não haverá incidência em IRRF. o sistema considerará o valor deste último . Informe o código de quebra e o s funcionários para os quais o evento deve ser lançado. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automát icos / Vale Transporte. clique em “Salvar” e “OK”. 2. 42 RM Labore Todos os direitos reservados. para o seu pagamento e essa fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor” . O percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o s alário do mês anterior. com valor zero e defina um . Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Se ultrapa ssar o valor referente ao total entregue. Quando o adiantamento salarial é pago e descon tado no mesmo mês. deverá ser cadastrada uma fórmula . Para cálculo automático do adiantamento salarial. 7. . Lançamento do Vale Transporte Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total E ntregue de Vale Transporte. e encontrará o valor de base para cálculo desse. 5. s obre essa base o sistema calculará o percentual informado no sindicato. Em imento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento. Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ . Acesse o me nu Cadastros / Funcionários. 3 . por meio das al terações globais de campos do cadastro. em Cadastros / Fórmulas. acordo ou sente nça normativa. 3. Procedimento 1. Clique em “Salvar” para confi rmar inclusão do grupo. na Pasta Base de Cálculo deve-se informe o percentual d e adiantamento no campo correspondente. 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto d o Vale Transporte. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento.Pagamento do Adiantamento Salarial É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinz enal. Clique em “Lança para que o grupo seja lançado. 2. Procedimento 1. Para conferência do lançamento do vale transporte acess o envelope de pagamento do funcionário por meio do botão correspondente em Cadastro s / Funcionários. do contrário. . 6. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva. O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global. sim.

Matern. . 3. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Materni dade. INSS e IRRF. 5. Clique em “Lançar Lic. Localize a tabela INT28 e inclu a ao menos dois tipos de afastamento para licença maternidade. 7. Em Opções / Parâmetros / RMLabore. Materindade informe o evento de licença maternidade. seja realizado pela previdência a empresa d eve recolher o FGTS dessas funcionárias. 6.Lançamento do Salário Maternidade Por meio da Lei 10. tipo base de cálculo/valor. artigo 2º. Anotações Todos os direitos reservados. Caso a e mpresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretam ente da “Previdência Social” (um deles é o de adoção). no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor da média e armazenará esse valo r no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo. campo “Média Sal. O valor de licença maternidade não pode ser r ateado para Tomadores de Serviço. RM Labore 43 . nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic.Matern. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. Procedimen to 1. Para pagamento da licença mat rnidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17.”“Fechar” . exceto em casos de adoção. .”). deve ser informado um evento sem códig de cálculo. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária. do tipo “Provento /Valor” com incidência em FGTS. Acesse Cadastros / Sindicatos. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença Maternidade. 8. Nos casos de licença maternidade que são p agos pela empresa os cálculos não são baseados nos parâmetros de afastamento por adoção. Informe o código de quebra e selecione os funcionários.710 de 05/08/2003. Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados. poi s o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária ainda estivesse trabalhando . Caso a empresa utilize pagamento de média s. 4. Pasta Parâm. Clique em “Salvar” “OK”. a licença maternidade passou a ser paga pela empresa. com incidência em FGTS. 2. a ltere a situação na Pasta Base de Cálculo para E – Licença Maternidade e informe a data de mudança.Afastamentos informe o tipo de afastamento de licença por a doção. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na Guia de I NSS (GPS).

para lançamento de todos os tipos de empréstimos. Informe o código de quebra e selec ione os funcionários. . Acesse Cadastros / Funcionários. Acesse Ca astros / Tabelas Dinâmicas e faça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de emprésti mos. Clique em “Lançar”“Fechar” . ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelament o de movimento. . Devem se r preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação” . . Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo . . Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos pa ra incluir o empréstimo feito ao funcionário. o saldo devedor deve ser maior que zero. 4. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do emprést imo. Clique em “Importar Movimento” . inclusive de outros aplicativos. 5. Parcelas”“Periodicidade . 2. 8. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento. 4. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Empréstimos. 7. para a movimentação do funcionário. O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do s istema. 5. 3. es)” e “Data Inicial p/ o Desconto” . Informe os parâmetros solicitados. o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão dividid as para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. . Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado. Assim como. 3. Informe o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos. Devem ser informados os campos “Código”“Tipo”“Valor Original”“Nro. Procedimento 1. 2. Importações Da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Evento s Diferença Salarial Importações da Folha O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações.Desconto de Empréstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção. Importação do Movimento O sistema RM Labo re permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados. Fique atento 44 RM Labore Todos os direitos reservados. 6.

é preciso que esse esteja d e acordo com o layout de importação. 3. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. também chamado de pagamento do PIS/PASEP. a Caixa Econômica Federal implementou a rotina informatizada par a o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa. Procedimento 1. Clique em “Importar” . Informe o “Ev ento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”. 4. Procedimento 1. vinculada s a empregadores diversos. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo. . se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam. . Anotações Todos os direitos reservados. Seleci caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. 2. Fique atento Para que o sistema faça a importação do arquivo de PIS/PASEP. Procedimento 1. O sistema possibilita o pagame nto do Abono Salarial. 2. Clique em “Importar”“Fechar” . Importação do Convênio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/ 01 de 29/06/2001. RM Labore 45 . A cesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP. Informe “Ação”“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP. Informe a “Matrícula do Convênio”. O pagamento é efetuado conf orme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tr abalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos. Esse no vo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seu s Trabalhadores. em ambiente Windows. porém. por meio de arquivostexto de outros softwares. 5. Selecione o cam inho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. Importação por Centro de Custo O sistema possibilit a a importação de verbas/movimentação por centro de custo. 3. 2. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação de PIS. 4. por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa. 5. 4. Informe a “Matrícula do Convênio”. ue o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS. . Clique em “Impo har” . 3.Importação PIS/PASEP O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastra dos no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei.

Informe o “Evento de Lançamento”. Clique em “Importar Movimento”“Fechar” . se sim. Para digitação de um novo fun cionário. 6. 2. . Pr ocedimento 1. Clique em “Importar”“Fechar” . Para incluir um novo evento. Procedimento 1. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importad o e do arquivo de log. 2. Nesse módulo.Importação GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Re scisório e da Contribuição Social. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arq uivos de log. 2. Por exemplo. Entrada de Movimento O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diver sos funcionários. a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. funcionário. clique em “Excluir Evento”. Informe o “Ação” “Parâmetros de Importação” parâmetros de importação de demi identificação do funcionário. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consign ado FEBRABAN. é preciso que esse e steja de acordo com o layout de importação. o pro cessamento pode ser parametrizado de forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação. preciso lançar o evento de horas extras para vários fun cionários. 4. . Após inserção dos eventos. 3. Acesse o menu Movi mento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados. . Para empresas que utiliza m cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados po r Centro de Custo). A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros defini dos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados). cl ique em “Enter” para excluir. mas para cada um. 46 RM Labore Todos os direitos reservados. 3. Procedimento 1. Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva. pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva. clique em “Excluir”. clique em “Salvar Todas as Alterações” “Fechar” para confirmação ados digitados. 3. . será lançado um número de horas específico. informe a data. Utilizando este aplicativ o fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionários. Informe os parâmetros dos campos “Ação”“Leitura”. 4. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / I mportação CEF/GRFC Coletiva. Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN O si stema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folh a de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN. clique em “Novo” para excluir a digitação de um . Clique em “Entrada de Dados” selecione o funcionário e clique em “ENTE Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor. e se deseja informe data de pagamento. 5. .

Todos os direitos reservados. RM Labore 47 . . O módulo integra com os três sistemas ac adêmicos TOTVS Educacional (Escola. são considerados três tipos de Atividades: 1. Em seguida. l Ver ifica se existem alunos cadastrados na turma. l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina. No RM La bore será associado um evento a este movimento para lançamento de salário composto. acesse o menu Sistema / Logout/Login. 3. Atividades Compleme ntares.Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço. Para entender o movimento de ensino. para sair e entrar n o sistema novamente. 3. Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os formatos Excel. Superior e Classis Net) e calcula horas refere nte as atividades realizadas pelo professor durante o período letivo. Agrupamento do salário composto No agrupamento salarial está relacionado tod o o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionários. l Se é professor no TOTVS Educacional. Atividades Extras e Complementares) . O salário composto de cada um destes funcionários importados do TOTVS Educacional deve rá ser alterado por meio desse módulo. Acesse o menu Cadastros / Professores / Funções / Funções de Pro fessores e escolher quais as funções exercidas pelos funcionários já cadastrados no RM L abore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funções de professores. Gestão Educacional A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários. PDF e XPS. P asta Integração/RM Labore marque a opção “Processa salários através do RM Labore” clique em “ r” e “OK”. chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina. Procedimento No TOTVS Educacional 1. Fique atento l É verificado se existe alguma turma com a matéria (disciplina) do professor. 2. Há três tipos de agrupamento para salário composto: l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) l Agrupamento Para Salário Compos to (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionário do RM Labore é professor n o TOTVS Educacional. qual matéria ele leciona . o sistema permite a inclu são de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador). Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis. Atividades Aulas Turma/disciplina. 2. Atividades Extras.

deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conforme valores dos Sal. 8. Há três tipos de agrupamento: a. a movimentação dos salários. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) b. 4. 48 RM Labore Todos os direitos reservados. 7. Para iniciar o uso da int egração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore. Esse menu guarda informações da última Reprogramação salarial. No RM Labore 1. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Co mposto” para incluir eventos que não fazem parte do salário. 5. Para cada percentual/Curso/Período deve-se cadastrar apenas um registro. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salário-Aula-Base / Cadastro de Salário-Aula-Base para visualizar os valores de salário-aula-base.Compostos” em Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Glob al de Rateio Fixo. . Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Sal arial para realizar as reprogramações salariais para um ou mais funcionários que utili zam salário composto. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/ Disciplinas/Salas e na Pasta Identificação informe o campo “Aplica-se Adicional extra classe” para cálculo do adicional extra classe. o mesmo deve possuir . Ac esse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que será acrescentado ao s alário do professor nas turmas em que ele ministra aula. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir” Insira novos evento s para . Ag rupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) c. Acesse o menu Cadastros / Período Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas. Ace sse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição salarial p ara o movimento do funcionário. Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salár io Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore pa ra lançamento de salário composto. 5. chamamos esse de “Evento Relacionado” Para que este seja lançado na mo vimentação. Pasta Gestão Educacional devem ser utilizados pela inst ituição. 7. 2. ou ainda para todos de uma única vez. Na Pasta Disciplinas editar Turma s/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos “Nº Aulas semanais” e “Salári o Aula Base” para cálculo do salário mensal. Fique atento 6. 8. Edit e as turmas e na Pasta Identificação informe os campos “Alunos Matriculados” ou “Nº alunos R M Labore” para cálculo do adicional por aluno. uma fórmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Sa lário Composto” marcado. 9. Cas o a instituição utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de a cordo com o salário composto.4. Agrupamento Para Salário Compos to (TOTVS Educacional) Fique atento 3. Definir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado. 6. mas tem relação direta com o salário composto. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. endo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário composto. Acesse o menu Gestão Ed ucacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de informações do processamen to da Reprogramação Salarial.

acesse Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário Composto e Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Rateios Fixo s. A última pasta indicada será visualizada somente pela instituição que utiliza centro de custo.03.24 124.Caso sejam necessários consultas.03 396.24 99.03.1 relacionado com o centro de custo global 08.ou --------1.33 Observação: Note que o Centro de custo 1.03.03.03. caso tenha ido feita alguma alteração manual. o campo “Fator para cálculo do salário mensal” deve estar devidamente informado nos parâmetros do sistema.65 396.03.4. o sistema apresentará a mensagem “Evento com valor fo rçado” .03 254.41 99.32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR -------------------.03.4.01 99.94 0501 1. porém.02 0511 1.43 794. não é o recomendado.1 No RM Labore.03 25 .03. Na visualização da composição salarial. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do cur so cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relação com os eventos relacionados (Pa sta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional.02 0506 1.1. O cálculo da alteração do salário composto é feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * Nº AULAS SEMANAIS * FATOR PA RA CÁLCULO DO SALÁRIO MENSAL * Nº TURMAS. A alteração será feita considerando os registros selecionados na pasta “Sa lário Composto” opção “Eventos por centro de custo” Os dados serão lançados na Pasta Rateio f .05.05.06 1.24 51.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.06. . O processo de reprogramação sa larial pode ser calculada por fórmula.24 124.05. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional é do centro de custo 08.05. RM Labore 49 .03 16.03. inclusão.06. Todos os direitos reservados.01 6.02.64 0513 1.03. Para que o cálculo seja feito automaticamente pelo sistema.02. O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro “Rateio fixo por valor” (Valor ou Percentual).03.03 0506 1.24 248.4.24 198. módulo Ca dastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08 . Exemplo: *Cadastro do salário composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ---------------------------0302 1.02 1. alteração e/ou exclusão de alguns itens de um ou mais funcionários que utilizam salário composto. 06 0505 1.51 254.94 1.3 2 0514 1.

l Geração do hi stórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissíd io coletivo. aperfeiçoamento. por meio do módulo “Cálculo do movimento de Ensino”: Cálculo das Horas Atividades (Aulas.Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salário hora informado no c adastro do funcionário. caso con trário considera o salário hora do cadastro do funcionário. Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore . quando d a contratação do professor. e as horas atividades são distribuídas pelo sistema de ensino sen do calculadas baseadas no salário hora já informado no cadastro do funcionário. Espontâneo. 3. l Procedimento 1. Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”. Atividades extra classe e Complementares . especialização. Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme período de reprogramação. o cálculo da folha considera este valor. quebra de seção. o salário e a jornada são definidos previamente. Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estrutu rar a carreira do professor em classes (auxiliar. alterar ou não as atividades Aula/Turm a/Disciplina. Acesse o menu Gestão Educacional / Consu lta ao Movimento de Ensino para visualizar. Acesse o menu Gestão Educ ional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o movimento de ensino para o m ovimento de centro de custo e envelope do funcionário. Para isso ac esse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”. O Cálculo da folha do professor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma função e titulação. 5. selecione os funcionários e marque os eventos a serem reprogramados. l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividad es realizadas pelo professor. 4. Dissídio. calculadas baseadas no salário hora do professor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino” . permitindo também a utilização de tabelas salariais do RM Vitae. 50 RM Labore Todos os direitos reservados. Informe competência do lança mento. . ou seja. mestrado e dou ado). No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na con tratação do professor. comportamento. Informe período de reprogramação. quebra de seção e selecione os funcionários. associado e titular) e níveis de titulação (graduação. adjunto. Não haverá composição salarial e as horas do movimento de ensino são calculadas conforme o salário hora cadastrado no RM Labore para os funcionários. 6. Fique atento 2. assistente.etc. clique em “Executar” . b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do professor.Cálculo Salarial para Professor Horista . Promoção. clique em “Executar”. processo que c ompõe o salário do professor. Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial. Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário hora cadastrado no funcionário. l Critério para cálculo dos eventos: a) Se atividade t em valor da hora Aula informada. A Gestão Educacional passa a ter mais uma forma de cálculo.

Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fixo permanecerão lançando desta forma. os gestores terão informações e ferram entas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor. Relatórios Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore referente ao movimento de ensino. Fique atento Regras de cálculo horas trabalhadas – Parâmetro usa mês comercial Usa Mês Comercial = SIM (Considerar sempre que o mês vai até o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Conside rar da data inicial até o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28.Gestão da informação Por meio do movimento de ensino. cálculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizad as pelo professo. 29 e 30) 31/01 a 31/ 01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 3 0) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inic ial até o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28. abaixo relatórios possíveis : l Possibilidade de gerar relatório de crítica da folha do professor verificando Jorn ada Contratada x horas distribuídas pelo ensino. RM Labore 51 . (Atividades aula turma disciplina. Assim como. Relatório importante para envio dos eventos para a folha d e pagamento sem ultrapassar a jornada contratada. 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 d ias Todos os direitos reservados. possibil itando análises a partir de elaboração de consultas BI. Extra classe e complementar es) e parametrização por : l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado à turma. Gráficos e Relatórios. l Possibilidade de gerar o Con trato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo. 29. 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (0 1 a 30) Usa Mês Comercial = NÃO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o di a 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicit ada.

Quando efetuado fora deste período. . a empresa fica sujeita ao pagamento de multas. 5. 2. isso após o pagame nto da folha. e “Ok” para finalizar a inclusão.Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1º deve-se u o mês inteiro deve ser efetuada a proporcionalização 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parâmetro acima plicação. Diferença Salarial Quando um funcionário tem seu salário alterado. Há dois tipos de cálculo de diferença: 1) Diferença normal Geralmente é f eita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de FG TS e INSS. Clique no botão “Incluir” para inclusão de um grupo . 6. Na Pasta Identificação informe código de quebra. lançados (segure a tecl a <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de “Lançamento Si multâneo” na tela de visão dos grupos de eventos. 2) Diferença por Dissídio Esse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judi cial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimen to entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). . Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para informe quais eventos farão parte desse grupo. deverão ser informados os campos “Event o”“Comportamento” e “Valor” clique em “Salvar” . é necessário que se faça o cálculo da diferença. Procedimento 1. 52 RM Labore Todos os direitos reservados. ou seja a divisão sempre será : SALÁRIO / 30 pagar 30 dias Se não trabalho 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a influencia somente na multi *número de dias Lançamento Global de Eventos Para lançamento dos eventos que irão compor a folha de pagamento dos funcionários. em eventos específicos para essa fo ma de pagamento. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos. para horistas. ou tenha de receber algum valor que não foi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente. O cálculo realizado pelo sist ema é feito da seguinte forma: é feito o cálculo dos valores com o salário/parametrização at ual e comparado com os valores que já foram pagos anteriormente e a que se refere a diferença. . 3. selecione os funcionários e parâme tros desejados para lançamento. A diferença é lançada na movimentação atual. para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar” Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão . Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de evento s (grupo para mensalistas. Na Pasta Identificação clique em “Lançar” para fina izar “OK” . Os valores de dif erença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FG TS. o s istema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionário s de uma só vez. . Cliqu var” para confirmar inclusão do grupo. 4.

00 – 176.00 30 Dias trabalhados = R$ 1 800.00 Pagament o: Diferença de R$ 200.00 (1600.00 INSS 11% = R $ 22.00 não atinge a faixa.00 .00 IRRF 15% = R$ 25.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600.65% = R$ 15. RM Labore 53 .30 Dias trabalhados = R$ 1600.00) Não tem IRRF pois o valor de R$ 200.00 INSS 11% = R$ 176.00 INSS 7.00 INSS 11% = R$ 22.00 30 Dias trabalhados = R$ 160 0.00 INSS 11% = R$ 176.00 = 22.00 IRRF 15% = R$ 25. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.54 Competência 11/2006.30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 . caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.0 0 30 Dias trabalhados = R$ 1600. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência atual menos a competência de referência. caixa 11/2006 S alário cadastral de R$ 1800.30 Não tem IRRF poi s o valor de R$ 200.00 não atinge a faixa.00 = 1800.00 Competência 10/2006.00 INSS 11% = R$ 176.00 * 11% = 198.00 = R$ 200.00 Diferença 30 Dias trabalhados = R$ 200.54 Competência 11/2006. Exemplo: Competência 10/2006.00 (aumentado por dissídio coletivo) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600. Cálc ulo de INSS no cálculo por dissídio Quando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é fei o com base na alíquota e tabela da época do da referência da diferença.Exemplos de cálculos de diferença: Cálculo de diferença normal Competência 10/2006.00 Pagamento: Diferença de R$ 200. Cálculo de diferença por dissídio Competência 1 0/2006. caixa 10/2006 com salário novo Salário cadastral de R$ 1800.00 Todos os direitos reservados.00 = R$ 200. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 INSS 11% = R$ 198.00 + 200.

2. Cód. Não são a enas esse os códigos de cálculo de diferença. Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com inc idência em INSS e FGTS. É possível informe um evento p ara cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos. que pode ser consultada através da ficha fina nceira. na pasta “Eventos gerados por diferença” . 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). No cálculo por di ssídio também é lançado o evento com código de cálculo 69. mas são os de mais relevância para geração do S FIP. deve-se observ ar que os eventos que têm código de cálculo. . . demais campos são opcionais. Nos meses com diferença por dissídio devem ser gera dos os SEFIP da folha (código 115. Clique em “Lançar”“Fech Anotações 54 RM Labore Todos os direitos reservados. Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909. É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP. têm suas diferenças calculadas au tomaticamente. também. de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salári o” . com valor da base de FGTS da dife rença e o evento com código de cálculo 68 (se houver diferença de INSS) com valor do INS S de dissídio.Eventos Para o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para ess a finalidade. Os valores de diferença são pagos na competência atual. desde que respeitadas as parametrizações de cada evento. Na Pasta Diferença salarial informe “Código de Quebra” Selecione os funcionários. geralmente. portanto. informe se é . Procedimento 1. mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa. já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS. porém o sistema armazena o valor da diferença d e cada evento na tabela PFVERBASDIS. 3. A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da folha normal). Conferência dos Valores A diferença normal é somad a às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na compe tência atual. com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. as bas es de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo. Essa diferenciação se deve ao fato de que o INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês. dissídio “Sim” “Não” competência inicial e final. pois pode-se garantir que a s bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial. porém. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de I NSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual. mas com incidência em FGTS.

além dos eventos normais. Todos os direitos reservados. Os valores serão dispostos em eventos es pecíficos da diferença e lançados automaticamente para o envelope. CC 79 – Diferença de 1/3 de as no mês. CC 111 – Base de FG TS de diferença de férias por dissídio. Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas f as utilize o código de cálculo 197 – Diferença de pensão alimentícia nas férias. Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença. 3. CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio. demais campos são opcionais. 5. 3. 4. os eventos com os códigos de código abaixo: CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio. RM Labore 55 . o usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos. Procedimento 1. Recal cula as férias novamente. o usuário deverá observar cálculo da diferença de férias for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas. 2. 2. Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários. Eventos Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo. o sistema descontará o IRRF sobre o valor da d iferença de férias. CC 80 – Diferença de férias no próximo mês.Diferença De Férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo Da Folha Emissão da Folha Analítica Diferença de férias As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionári o tem reajuste de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias. informe ou não a chapa. desconsiderando o cálculo já efetuado. Conferência valores O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações: 1. Ace sse Cadastros / Sindicatos. Pasta Férias. Info rme se é dissídio “Sim” ou “Não” período de início de gozo das férias para cálculo da . Clique em “Lançar Di ferença”“Fechar” . Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança. Faz a comparação do va lor encontrado com o valor já lançado. e lançará a difer ença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias. CC 45 – Diferença de férias no mês. o sistema recalculará o valor do IRRF de férias baseado no novo salário. o Sistema lançará a diferença. Subpasta Eventos p/Pag. difer ortamento dos eventos de diferença. De Média de Férias p ara informe os eventos de diferença. Se o valor encontrado for maior que o valo r já calculado. Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias. 4. . Se a diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias. CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no mês.

Clique em “OK” pa nalizar. Recálculo O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorre m alterações em fórmulas. Clique em “Recalcular Movimento”“Fechar” . . conforme necessidade de cancelamento.Exemplo: Competência do registro do aumento MAIO/2004 . neste exemplo. Selecione funcionári os.Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2. valores fixos ou eventos. 2. 3. Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de d iferença de férias referente ao período de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004.Data do aumento salarial 0 1/07/2003 1. Informe código de quebra e selecione os funcionários. O recálculo é feito apenas para a movimentaçã o período atual. caso o cancelamento seja individual. a diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2 003 a 30/10/2003. O sistema não recalculará os envelopes de funcionários com valores forçad os. tabelas de cálculos. Clique em “Cancelar Moviment ação”“Fechar” . Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através do botão de exclusão de eventos. 56 RM Labore Todos os direitos reservados. Bloqueio e Recálculo da Folha Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funci onários para que esses não venham a ser alterados. Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado.Férias gozadas em 01/06/20 04 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferença de férias. 2. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia. . Informe chapa. Procedimento 1. I nforme o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado. ou “Desbloquear” para liberação do período. 2. A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL. informe o período e dema is parâmetros. assim como o desbloqueio da movim entação. . caso o cancelamento seja individual. Na Pasta Dados do Cancelamento informe código de quebra. 3. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa. 3. Proced imento 1. informe a chapa. o usuári o deverá calcular no período 1. Procedimento 1. mas não é a forma mais i ndicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimen to. ou seja. r etirar os dados existentes no envelope de pagamento. 4. não será eita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes. Clique em “Bloquea r” para bloqueio do período.

valores dos eventos. Na Pasta Funcionários. bases de cálcul o. informe a competência para impressão. 2. Fique atento Exercícios 1. Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do m ovimento são idênticos aos efetuados no relatório de Folha Analítica. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à petência corrente. 4. selecione os funcionários. Bloqueie o período 1. Clique em “Fe char” para finalizar. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. Confira o lançamento através do envelope de pagamento do func ionário. Se sim. Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movime ntação de folha. para possibilitar gerar relatórios no “g erador de relatórios” ganhando. período. 4. verifique-os. 7. Emissão da Folha Analítica O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário. se serão im pressos os totais. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. situação dos func ionários e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informações em meio impresso. evitando que se tenha que calcula r tudo no momento da geração do relatório. Geração do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas específicas. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais. Aces se o menu Relatórios / Folha Analítica. 3. incidências dos eventos. Todos os direitos reservados. se sim. 6. 3.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competênci a corrente para o mês caixa. RM Labore 57 . Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a folha analítica. número de funcionários. 5. Clique em “Amostra” para gerar uma amostra de como será impr esso o relatório. Procedimento 1. As fórmulas de crítica servem para verificar se determinado even to foi ou não calculado para um funcionário ou grupo de funcionários. se em performance. se serão impressos dados dos funci onários. quais dados. Antes de qualquer lançamento na folha. quais. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas especí icas para este fim. Clique em . 2. caixa. “Gerar” para impressão completa do relatório. chaves ativas e se a impressão é po r centro de custo ou seção.Crítica da Folha O sistema RM Labore permite a geração de um relatório de críticas dos eve ntos lançados na acumulação mensal.

12. em segu ida. Até 1500. Até 860.6%. 7. com iníc io de desconto na competência corrente. 8.Exercícios 5. Acima 2000. 11. Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 . lance o salário maternidade. Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias.00 aplicar 5.00 aplic ar 3. Crie o período “3” com mesmo mês caixa de pagamento .9%. 9.00 aplicar 4%.4%. Cadastre um empréstimo n o valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da folha.Sindados’ de a cordo com a tabela abaixo: Até 600.00 aplicar 6. Até 1200. Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato “0001” .5%. 13. Lance o grupo de eventos que correspond a à folha de pagamento dos funcionários. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula d o exercício anterior. . Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha. Até 2000. com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência cor rente. 10.00 aplicar 6%. Anotações 58 RM Labore Todos os direitos reservados. gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3).00 aplicar 4. 6. Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento de ntro da competência corrente.

Acesse a Pasta Param.RESCISÃO CONTRATUAL Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente). Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo do término do vínculo empregatício. Acesse o menu CADASTROS/SIN DICATOS. Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é nece ssário parametrizar o sistema para tal. Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento. 13º Salário e Aviso Prévio. pois será o último pagamento efetuado ao empregado. um pouco mais complexo. Acesse o menu Opções / Parâmetro s / RMLabore. . defina os parâmetros de cálculo de féria s em conformidade com o cálculo de férias da empresa. Anotações Todos os direitos reservados./Fed.Rescisão. 2. exigindo maior atenção na sua elaboração. Procedimento 1. e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário. Também é preciso observar. porém. 3. No cálculo de uma rescisão a empresa é respo sável pelo pagamento de algumas verbas. as regras cont idas no 13º Salário e Férias. 4. Acesse as Pastas Férias. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique. o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão. 5.

RM Labore 59 .

Sel ecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . P asta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”) Nesse momento finimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no RM Vitae. seja esse tr abalhado ou indenizado. Rescisão Contratual Via Requisição do RM Vi tae Etapa (1): Requisição de Desligamento (No RMVitae acessar Opções/Parâmetros/RMVitae. Acesse o menu Relatórios / Gerador. l E por fim. Procedimento 1. o processo de c adastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do RM Vitae. . Etapa (2): Rescisão Contratual (No RM Labore acessar Cadast ros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão) A o demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída. Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizad o. l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo. 2. Anotações 60 RM Labore Todos os direitos reservados. O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões: l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual.Emissão do Aviso Prévio Cálculo da Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias Recálculo de Rescisões Emissão de Relatório de Aviso Prévio Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio. e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente.

4. Clique no botão “Emitir latório” . Em alguns tipos de demissão deverá se r informado se tem aviso prévio indenizado. selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de Rescisão”.Rescisão” . Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo” “Tipo emissão” “Motivo . 4. 2. Acesse o menu Movimento / Resc isão / Rescisão Coletiva. Acesse o menu C adastros / Funcionários.Vá ao cadastro de rescisão. tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. será apresent ma nova tela para fornecimento de novos dados.Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual Procedimento 1. Ca dastro e Cálculo de Rescisão Coletiva Procedimento 1. Na Pasta P arâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão” “Tipo de . Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Este relatório pode ser imp resso direto pelo cadastro de rescisão ou através do gerador de relatórios. transferência. Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão. Todos os direitos reservados. demissão”“Motivo demi ivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque” Em caso de . Informe os campos solicitados e cli que em “Salvar” ou “OK” . Emissão do T ermo de Rescisão via cadastro individual de férias Procedimento 1. acordo com o tipo de rescisão. também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferênci a” Em alguns . 5. 2. 2. 3. Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica c mo D – Demitido. Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual. 3. . sendo alterada assim que a competência for liberada. Emissão do Termo de Rescisão O sistema permite emitir o relatório de termo de rescisão. Co nfirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”. . Em caso de transferência. demissão” e “Motivo Mudança” O campo “Código de Saque” é preenchido auto de . em alguns casos é preciso informá-lo. deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/R abore/Param. 3. Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular” . Após cadastrar a rescisão. Para demissões para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual per ecerá como A – Ativo. RM Labore 61 . . Para cadastrar rescisão com data de comp etência anterior à corrente. Acesse o menu Cad astros / Funcionários.

Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visu alizar Impressão” . Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “RESCISAO” . Fique atento Emissão do Relatório de Seguro Desemprego O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego, para isso, basta segu ir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acesse o menu R elatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório de seguro desemprego, e clique no botão “V isualizar Impressão” .

Emissão do Relatório de Médias Após calcular as rescisões, caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média, é p ossível visualizar esse cálculo. Procedimento 1. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários” pa ra acessar o cadastro da rescisão; , 2. No cadastramento da rescisão selecione o parâm etro “Debug da Média”; 3. Após cálculo da rescisão, clique no botão referente ao desenho de u olho. Recálculo de Rescisões É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo; 2. Informe o código de quebra e faça a se leção de funcionários, em caso de recálculo de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionár io; 4. Informe o período das rescisões a serem recalculadas; 5. Clique no botão “Recalcu lar” . Anotações 62 RM Labore Todos os direitos reservados.

Cancelamento de Rescisões Emissão da GRRF ou GRFC Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Salário Contribuição Rescisão Complementar Cancelamento de Rescisões O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas. Procedimento 1. Aces se o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento; 2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de cancelamento de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionário; 4. Marquer os parâmetros devidos; 5. Clique no botão “Cancelar Rescisão” .

Geração da GRFC ou GRRF Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão. Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T. Procedimen to 1. Acesse o menu Relatórios / GRFC; 2. Na Pasta Parâmetros informe o código de queb ra, selecione os funcionários, se é dissídio sim ou não, a competência para geração do relató e data de pagamento; 3. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado; 4. Na P asta Dados Responsável informe todos os dados solicitados; 5. Clique em “Gerar” . Empr esas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores a ntes de gerar a GRFC. GRRF A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica F ederal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS, pois estes valo res serão pagos na rescisão. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CON ECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com o s valores a serem pagos aos funcionários. Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagam ento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva” Nesse deve ser informado o evento de pagame nto, que será lançado na rescisão. Esse não deve ter . incidências e deve ser do tipo “Prove nto” e “Valor” . Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. RM Labore 63

Emissão do Passivo Trabalhista Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na rescisão. Procedimento 1. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhist a; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para a penas um funcionário 3. informe a chapa; 4. Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias; 5. Marque incidências a serem impressas; 6. Clique em “Gerar” . Poderão ser informadas ou não, fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.

Emissão do Relatório de Salário Contribuição Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS. Procedimento 1. Acesse o men u “Relatórios/Salário Contribuição”; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários o caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Selecione os parâmetr os desejados e clique em “Gerar” .

Rescisão Complementar Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. O que po de levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas, comissões ou paga mento de verbas não efetuadas na rescisão. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença, pois tem muita importância para prestação de informações a INSS e FGTS. Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informad os no sindicato, nas pastas de evento para pagamento de média, com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98), férias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). No caso da di ferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Qua ndo é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão, é recomendável que se c ie um evento do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido d e rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos, edite o evento de líquido salarial, cam po “Evento de diferença de salário”). Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Informe o período da demissão; 4. Informe se é dissídio sim ou não; 5. Informe a data de último movimento; 6. Em caso de pagamento de verbas complementares, informe essas; 7. Clique em “Calcular” . 64 RM Labore Todos os direitos reservados.

Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa “00045” . Anotações Todos os direitos reservados. 2. assim como demais ev entos de rescisão. Para metrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado como saldo de salário. e emitir o relatório de termo de rescisão. Exercícios 1. 4. Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa “00006” . fique atento ao pagamento de multas pelo re colhimento em atraso do FGTS e INSS. informe o motivo “Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias. Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso. pois neste caso os encargos sobre o valor d a diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (is so se deve ao fato do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão). Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no último dia da competência corrente. RM Labore 65 .Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS específico de dissídio (nã é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na me sma competência da demissão). Averigue se foi lançado no movimen to de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário. Se a diferença não é por dissídio corre em meses posteriores a demissão. com o tipo 2. O sistema possibilita a retificação de valores através de códigos de cálculos es pecíficos. 3. Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês d e rescisão não é preciso mudar a data de último movimento. 5. sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidên cias. 6.

/Fed. Essa s guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal. INSS. Geração da DARF Geração da GPS Geração do SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU Geração da DARF O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finali dade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receit . Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS. IRRF e Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED).ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc.

Procedime nto 1. Selecione o relatório de DARF e clique e m “Visualizar Impressão”. Anotações 66 RM Labore Todos os direitos reservados. 3. 2. Após visualização e conferência do relatório. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia co m os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa. Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR.a Federal. . clique no botão de essão.

se calcula ou não. 3. 67 . considere as incidências dos eventos para conferência dos valores. É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do funcionário. É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia d e INSS. 2. 4. Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra. para isso. em “OK. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorrido s no mês (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidente s do trabalho ou doença ocupacional. Este valor é depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. . Campo SEFIP. Campo FGTS. Fique atento Geração da SEFIP O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções ante riores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. para i sso. Procedimento 1. seleção de funcionários. seguir o procedimento abaixo.Geração da GPS A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. em seguida. para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia” Outra opção i nteressante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário. . percentual de recolhimento da empresa. ocorrência e categoria. Fique atento RM Labore Todos os direitos reservados. e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência . em guias especiais. . Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS . 3. Quando ocorrem alterações manuais. a base de INSS na folha analítica pode ficar incorr eta. Clique em “Calcular Valores” em seguida. mês/ an o de competência. marcar “GPS . marcar “Guia Normal” marcar a guia “GPS” em caso de convênio bancár io. Campo IN SS. o campo referente ao me smo. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. Eletrônica”. O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diret ores e deverá ser preenchido nestes casos. Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. Informe qual o destino do relatório. a situação. O RM Labore permite a geração da guia em seus relatório internos. 2. Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cada ados. clique . Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionários No cadastro do funcionár io. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos fun cionários. “Gerar Guia de INSS”. autônomos e cooperativa. portanto. e em caso de recolhimento em atraso. Pasta Registro. marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário” . da ta do recolhimento. caso seja “Arquivo” informe o caminho.

a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS. O SEFIP gera duas informações. opção pelo s imples e campos referente à aposentadoria especial. Fique atento No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP . pois como regra geral todo evento que incide em INSS incid e em FGTS. código e pe rcentual de terceiros. Cadastro s de Funções Através do cadastro de funções. por exemplo). Anotações 68 RM Labore Todos os direitos reservados. percentual de acidente de trabalho. a for ma de recebimento e sua situação. seção e horário. A função deve estar ativa. Cálculo do FGTS O FGTS. afastamento. Cadastros de eventos No cadastro de eventos. Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de IN SS e FGTS erradas no relatório da folha analítica. O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês. não é descontado do empregado. Para funcionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%. A empresa t em que depositar 8% de FGTS na conta do funcionário maior de 18 anos que seja opta nte pelo FGTS. Fique atento Cadastro de Seções Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS. o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é do e está de acordo com a classificação CBO 2002 do IBGE. ao contrário do INSS. Para cálculo d o FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário qu e tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (ev entos de faltas. Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário. . Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo.Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dad os de históricos de situação. A seção deve estar ativa. uma para a prev idência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afas tamentos se o funcionário tem algum afastamento. Apesar d o SEFIP considerar valores de INSS. portanto estes devem estar preen chidos corretamente. código da GPS.

O FGTS deve se r recolhido sobre toda a competência. possibilitando a prestação de informações de compensações. como: 1. todos os funcionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos. selecione os funcionários. consulte o manual do SEFIP. Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. informe que é arquivo normal e informe o CNAE Preponderante. e em caso de retificação. Para saber mai s. Código de Recolhimen to Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 ( para construção civil). Na Pasta Identificação informe o código de q uebra. “Gerar SEFIP”“Fechar” . Clique em “Calcula valores” em seguida. Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP consid erará que sua movimentação é de múltiplos vínculos. Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEF IP 115. portant o a forma correta de prestar as informações do SEFIP é utilizar o períodos todos. Porém. isto deve ocorrer apenas em casos específicos. o SEFIP deve ser gerado para período s separados apenas em ocasiões específicas de recolhimento. 4. 5. . os parâmetros de FGTS e de Previdência So cial. conforme determinação da Caixa. Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP. seguir o procedimento abaixo. 3. segue as mesm as regras do SEFIP. Procedi mento 1.Geração do SEFIP Para geração do relatório de SEFIP. os tomadores tem o tipo 20. Cálculo dos valores O sistema fará a v ficação da existência de valores para tomadores. Todos os direitos reservados. Na Pasta Empresa informe os dados de contato. código de recolhimento. para empresas que trabalham com tomadores. RM Labore 69 . Período O SEFIP é uma informação do FGTS do mês. Sefip por Tomador d e Serviço A geração do SEFIP. Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. Os regis tros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10. Quando selecionado um pe ríodo. Caso s eja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no SEFIP com ocorrência d e múltiplos vínculos. informe o mês/ ano de competência e o período. con forme manual do SEFIP. retenções. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado. existem considerações que dife rem do SEFIP normal ou que têm tratamentos diferentes. Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitad o o campo para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. 3. 2. . portanto. etc. 2. já apresentadas anteriormente. marcar o parâmetro correspondente e o s dados referentes a essa.

ao mesmo tempo em que subsid ia a tomada de decisões para ações governamentais. Clique em “Gerar CA GED” para emitir o relatório. tipo de identificação. Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP. desligado ou transferido empregado com con trato de trabalho regido pela CLT. l 70 RM Labore Todos os direitos reservados. pesquisas. Na Pasta Empresa preencha todos os campos. “Fechar” . preencha os cam pos de competência. verifique se a distribuição foi feita corretamente. na forma da legislação do i mposto de renda (Pessoa Física). para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas. será habilitada a pasta”Valores do central izador XX” . . 5. . Não devem ser computados como remuneração: l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148). Neste caso. através da Lei nº 4. ainda. é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Re ceitas Federais . A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelec mento à multa automática. Fique atento Geração do CAGED O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo G overno Federal. l Aviso prévio pago em dinheiro. Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rend imento do trabalho. l Férias pagas na escisão do contrato. O sistema considerará como remuneração. Mais esclarecimentos sobre multa. sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. que instituiu o registro permanente de a dmissões e dispensa de empregados. pelo Programa de Seguro-Desemprego. O arquivo será gerado conforme layo ut fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE). ou seja. O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüent e ao mês de referência das informações. Na P asta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. além de outros programas sociais.923/65. 2.Clique duas vezes no registro de tomador. contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho. Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego tod o estabelecimento que tenha admitido. Acesse o menu Relatórios / CAGED. que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados. l Salário família. os salários e valores referentes a rendimento do trabalho.DARF. Clique em “Relatório de conferên cia” para devida conferência do relatório antes da emissão . p rojetos e programas ligados ao mercado de trabalho. em seguida. É utilizado. deste. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos. 3. número do convênio MTB e diretório do arquivo ger ado. Procedimento 1. 4.

Emita o relatório de CAGED. 5. 4. 2. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas. 5. 6. Acesse o menu Relatórios / GRCSU. gere o relatório e confira os valores. 4. so licite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado. RM Labore 71 . Procedimento 1. Emita qualquer relatório de DARF referente a f olha através do Gerador de Relatórios. Anotações Todos os direitos reservados.01.Geração da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição s indical descontada dos funcionários na folha de pagamento. Clique em “Gerar GRCSU”. inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV. em seguida. Para emissão do relatório GRCSU. 3. 3. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. 2. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados. Clique em “Emitir GRCSU” . 6. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01. Exercícios 1.01 e c onfira os valores gerados.

Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal. geração de lançamentos financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descon tados em folha. Acesse o . Tabela. botão “Inserir” insira os códigos de lançamentos ativos. 2. e edite a tabela “CODLANATIV” na Pasta Itens da . para inserção a nova. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas.ENCERRAMENTO DA FOLHA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc./Fed. liberação de férias gozadas no mês e liberação da competência. . Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de Férias Liberação de Competência Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos func ionários e fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais. Procedimento 1.

3. documentos a serem definidos nos lançamentos. Na Pasta Identificação. Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros. 6. . . também .menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento. 9. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. Clique no botão “Inserir” para inclui r um novo lançamento. 4. informe o campo “Fórmula” demais campos são opcionais. 72 RM Labore Todos os direitos reservados. informe os campos “Código” “Descrição” “Tipo nto . Na Pasta Parâmetros defi na o agrupamento e origem do fornecedor. 5. Acesse o menu Cadastros / Finan ceiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros. Financeiro” “Tipo de Documento” “Fornecedor” dependendo do tipo do lançamento. . . Na Pasta Lançamentos Ativos defina o l ançamento a ativar. . 8. botão “Inserir” inclua os tipos de . 7.

A exclusão só é permi tida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus. 13. Todos os direitos reservados. Pasta Outros Parâmetros. informe os campos “Po rcentagem”“Fórmula de Valor” também poderão ser informados . Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Fique atento Parametrização e Geração Contábil A integração com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definid as para cada valor. Se possui licença do RM Saldus. . Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros de custo do RM Labore. 4. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / En cargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis. 12. 5 . Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agru pamento de Contas Contábeis. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. departamento e centro de cu sto. esse cadastro deve ser feito neste sistema. observe o procediment o. Pasta Base de Cálculo / Dados C ontábeis para definir a integração por funcionário. os campos “Fórmula de Seleção” os do campo “Opções”. período. Clique em “Lançar” e “Fechar”. . FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC. 10. Para contabilização de eventos e encargos. eventos e encargos contábeis. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os código s de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas con tábeis. . Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como: INSS – por meio da Guia de INSS. Clique em “Salvar” e “OK”. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contábeis e históricos padrões. os rateios devem ser cadastrado s no menu Cadastros / Rateio de Eventos. Clique no botão “Inserir” na Past a Encargo e informe os campos “Código”“Tipo” Dependendo . conforme contabilização da em presa. campos de identificação de filial. 9. do tipo. clique no botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos. Pas ta Dados Contábeis para informe os dados utilizados para contabilização. Informe os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus. 2. Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo. Procedimento 1. data de emissão. definir qual lançamento será gerado. como Integração c ontábil e/ou gerencial. 11. 6. 12.10. data do vencimento e demais parâmetros conforme geração da empresa. acessar o menu Cadastros / Financeiro / L ançamentos Financeiros. 7. Informe os códigos de integração e os dados do campo Opcionais. RM Labore 73 . 3. Acesse o menu Cadastros / Seções. 8. 11. Para cons lta ou exclusão dos lançamentos efetuados. Na Pasta Lançamentos Ativos. Na Pasta Parâmetros do Lançamento definir competência. nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados co nforme valores dos eventos por centros de custo. Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização.

Informe o código de quebra. Clique em “Salvar” e “OK”. selecione os funcionários. . 14. 20. que permitam a integração por funcionário. 19. Acesse o menu Rotinas / Contabilização para realizar a geração da contabilização. Pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil ou gerencial. 00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02 Existindo um a grupamento para contas de salários. 16. 23. O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema RM Saldus. 01 – mensalista 02 – horista No cadastro dos funcionários o campo “Integração contáb l” foi preenchido como descrito abaixo. deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore. Clique em “Processar”“Fechar”. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no cadastro de seções. marcar o código ativo correspondente ao encargo. 22. . Acesse o menu Cadastros / Eventos. período. data de contabilização e tipo de documento no lançamento e marque os parâmetros para geração de encargos ou eventos. lote. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis para consulta dos lotes contábeis gerados. Clique em “Processar”“ har”. marcar o código ativo. Caso haja integração por funcionário definida. Na Pasta Dados Contábeis informe os campos referentes a contas contábeis ou gere nciais e histórico. Caso habilite o parâmetro para gerar encargos. Anotações 74 RM Labore Todos os direitos reservados. na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo. esta mensagem não será apresentada . Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos para consul tar os encargos gerados.13. 17. Fique atento Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus. . 18. Exemplo: Foram cr iados os códigos de integração por funcionário. Clique em “Salvar” e “O K”. 15. Também informe competência. período e parâmetros. Na Pasta Códigos Ativos. 21. Acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos informe código de quebra. Selecione os funcionários e infor me competência. as mesmas deverão existir com os seguintes dados : Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01 Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02 É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global.

é possível gravar no sistema o valor da provisão de férias e de 13º na competência atual. l Faltas existentes no período. etc. Para c onsultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionário na Pasta Regist ro. l Entidades (SESC. l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões. Nos parâmetros do RM Labore é possív l tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência. Fique atento Todos os direitos reservados. na liberação de competência o sistema apresentará uma mensagem informando que o histórico foi gerado parcialmente.): até 5. Caso a provisão ja gerada para alguns funcionários. o si tema verifica os seguintes dados: l Número de avos até o último dia da competência atual . encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas. A provisão é feita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração. Durante a provisão de 13º e Férias. O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas d evem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionários. O valor da provisão é gravado sempre com valor acu mulado. quando executado normalmente. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste mês de com petência. l Eventos que incidem em salário. Se os eventos de CC 102 (2 parcela de 13º salário) e CC 38 (férias) possuírem fórmula valor . Essa metodolog ia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário. l Férias: 8% sobre o valor das férias e das prov isões. o sistema não grava somente o valor referente ao avo do mês. o que deve ocorrer total ou parcialmente em pe ríodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). são : l FGTS: 8. e também contabilizar. 13º e seus enc argos. Fique atento Encargos De acordo com a legislação tributária brasileira. RM Labore 75   .Provisão de 13º Salário e Férias Em matéria de contabilização. l Seguro de Acidentes de Trab alho: de 1% a 3%. Provisões. Sebrae.0% sobre o salário nominal. l Para o INSS: 20% . Só é permit gerar provisão da competência atual. Subpasta Hist. os cálculos das provisões de 13o salário e férias serão baseados nesta fórmula. As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o I NSS. é necessário que a empresa man um controle sobre os valores provisionados para pagamento de férias. SENAC. As provisões também podem ser consultadas por meio do me nu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões. utilizado pa ra a apuração das bases de cálculo. l Afastamentos existentes. Por mei o do menu Rotinas / Geração do Histórico de Provisões. na competência atual. ou seja.8%. sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará.

Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data. informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. 2.Liberação de férias Após o lançamento das férias. 76 RM Labore Todos os direitos reservados. o sistema exibirá mensagen s de erro. 2. 3. Pasta Outro ros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões ante de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). deverá se realizada esta rot ina. Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo. O s a ao liberar as férias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias. mas com números de períodos diferentes (período 1 e 2). Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em no vembro. o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias par a liberação seja feita. Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de féria s do módulo de cadastro de férias) e abre um novo período aquisitivo. somen te através de backup. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência. ao tentar liberar o mês de competência. Procedimento 1. A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. não é necessário marcar o parâmetro. é preciso fazer a liberação as férias. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias. Se estas instr uções não forem seguidas. Após o lançamento de todos os dados do mês atual. Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas. Cli ue em “Liberar Férias” . Marque ou não os parâmetros disponíveis. Procedimento 1. 3. 4. Clique em “Liberar Competência” . Assim. sem dadas de gozo. . O novo período pod e ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário tenh a fracionado suas férias em dois períodos. Se parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore. antes de se liberar a competência. marque o parâmetro “Libera férias goz adas integralmente dentro do mês” do contrário. Conforme mens agem da janela. porém. Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês. antes de efetuar a liberação. faça sempre um backup da base de dados ( SGBD). pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês. . isso indica se suas férias já foram lançad Liberação de Competência A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicializaç m novo mês. Informe o código de quebra e selecione os funcionários.

Tipo de documento “S alários a Pagar” caso não exista criar o mesmo. nos p arâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. marque o tipo de lançamento criado no ex ercício 1. Fique atento Após a liberação. Fornecedor será a própria empresa. integrais ou não. 2. No lançamento ativo. Libere as férias gozadas na competência corrente. Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão” . informando o n ovo mês competência e o novo mês caixa. Exercícios 1. Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário. para realizar esta consistência o sist ema verifica se a quantidade de funcionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários “Ativos” que têm movimentação no m e o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) ne gativa. Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários. marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / R Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II. o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela. deseja continuar assim mesmo?” . bem como o período. 7. 3. Não é indicado o uso de um m esmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas diferentes. 8.Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico d e provisões de todos os funcionários ainda não fora gerado: “Histórico de Provisões gerado p arcialmente. Para gerar uma mensagem relatand o as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado. RM Labore 77 . Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de g eração do lançamento. A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. Libere a competência. Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calc ulado por fórmula” e associá-lo a fórmula criada no exercício anterior. 5. Anotações Todos os direitos reservados. Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão. todas as bases deste período serão zeradas. . 4.

Entre os meses de fevereiro e novembr o de cada ano. de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso./Fed. a qualquer título.º 4. de u   . a gratificação s erá calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devida s nos meses trabalhados até novembro de cada ano. A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze av os) da remuneração devida em dezembro. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário.090. do ano correspondente. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro d e cada ano. geração da DIRF e RAI S. Para os empregados que recebem salário variável. sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês inte gral. tomando-se por base a remuneração devida neste mês. de 13 de julho d e 1962. o empregador pagará. A esta gratificação se somará a que co rresponder à parte do salário contratual fixo. Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário Geração da DIRF Informe de Rendimentos Geraçã IS Décimo Terceiro Salário O pagamento da gratificação salarial foi instituída pela Lei n.ROTINAS ANUAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. como adiantamento da gratificação (1 Parcela). por mês de serviço.

.ma só vez. o adiantamento será ca lculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento. Tratando-se de e mpregados que recebem apenas salário variável. a qualquer título. 78 RM Labore Todos os direitos reservados. metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior.

Quando o f uncionário tiver afastamento por acidente de trabalho. A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salá io ou apenas no 13º rescisão. deve ser apurado junto ao funcionário. maior que 15 dias no ano. Clique em “Lan ra funcionário comissionista. Após definição de parâmetros. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Faça a edição s sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário. selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segu nda Parcela”. Este evento deverá ter o código de cálculo 101. O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário. será considerado para pagamento do 13º salário o maior val or entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato). 2. Caso queira ajustar o pagamento da 1 parcela. 3. Informe o códi go de quebra. Procedimento 1. 6. O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos. Pasta Parâm. marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1 parcela”. Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário. 10. eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário. 8. Para lançamento da 1 e 2 parcela de 13º salário. 7. A importância que o empregado houver recebido a título de adia ntamento (1 parcela) será deduzida do valor da gratificação devida (2 parcela). clique em “Salvar” e “OK”. sendo do tipo “D esconto/Valor” O valor a ser informado . 9.13º Salário para determinar os parâmetros. d everá ser lançado na 2 parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao períod o pago pela previdência). pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades d e cálculo. Todos os direitos reservados. 5. clique em “Salvar” e “OK”. também selecione o parâmetr “Lança códigos fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema. RM Labore 79                 . lem rando que o evento deverá ter CC120. acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário. os tipos de códigos fixos d 3º já devem estar definidos).O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1 parcela) no mesmo mês a todo s os seus empregados. eventos e fórmulas adicionais para ulo do 13º. Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da m 13º. para isso marque a incidência de “Estorno INSS 1 3º” . Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. selecione os funcionários. Cálculo do 13º Salário Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em conve nção coletiva (sindicatos).

Então sua 1 parcela deveria ser R$ 600. Cálculo da 2 parcela A opção “Segun da Parcela” só pode ser utilizada em dezembro. percentual empresa. Marque GPS e Guia de 13º.00. se estiver atrasado o recolhimento.Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve con siderar a base de INSS13º no outro emprego. seguir o procedimento abaixo. informe o código de q uebra e selecione os funcionários. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R $1600.                   .00 (1200/12*11/2).00. autônom os e cooperativa. Clique em “Calcular Valores”“Gerar Guia de INSS” . mês e ano de competência. O valor da 1 parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500. caso a empresa queira quitar a 2 parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9. Informe o código d e GPS. Guia de INSS 13º Até dia 20 de dezembro deverá ser gerad a a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2 parcela de 13º sa lário. data do recolhimento. Então sua 1 parcela dever ia ser R$ 500. Para gerar a GPS de 13º salário. l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego. 3. 2. pois o cálculo efetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º). 80 RM Labore Todos os direitos reservados. . bem como o valor descontado. Na competência 11 se u salário foi reajustado para R$1600. Cálculo da 1 Parcela O cálculo da 1 parcela consiste no pagamento da metade do valor d o 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corren te) e metade do 13º devido no mês do cálculo para funcionários admitidos em anos anterio res. l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS.00 (conside rando o salário anterior). Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência a nterior. Este procedimento realizado antes de dezem bro deve ser feito por fórmula. Admitido em ano anterior Na competência novembro o funcio nário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$12 00. Por tanto.00 (1200/12*10/2). O valor da 1 parcela a ser paga em novembr o seria de R$ 600.00. Procedimento 1. informe os campos correspondentes.00 (considerando o salário anterior). Para trat amento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo: l 083 – Base de INSS 13º outro emprego.00. Exemplos: Funcionário admitido no ano Na competência outubro o funcionário te ria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200. Na Pasta Parâmetros.

Procedimento 1. o “Ano de referência” e “Aumentos a desconsiderar”. Para paga to da diferença de 13º sobre a 2 parcela. código do recolhimento. somente. Na Pasta Modalidade. CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”. 3. com a prestação de informações e INSS de 13º à Previdência Social. selecione os func ionários. 4. No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhiment o do FGTS de 13º. nas subpastas de grupos de média da 2 parcela e rescisão. utiliz e os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato). No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a b ase de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. selecione a modalidade 1 – Decla ração ao FGTS e à Previdência. 4. marque a opção de “Diferença de 13º Salário”. 3. drive de geração. Na Pasta Empresa informe todos os campos. Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. . Clique em “Lançar” . Para pagamento da d iferença de 13º sobre a 2 parcela referente a dissídio de anos anteriores. Caso a diferença seja por “Dissídio” inf io SIM. i competência do SEFIP. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. 2. junto com os valores da folha mensal. utilize os e ventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato). Procedimento 1. na Pasta 13º Salário. O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizad o. 5. Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2 parcela não há necessidade de presta r outras informações. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e informe o código de quebra e selecione os funcionári os. Clique em “Calcula Valores”“Gerar SEFIP” . RM Labore 81                 . Diferença do 13º Salário O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (méd ) ou alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário. Todos os direitos reservados. Este cálculo deve ser efetuado e m período diferente ao do pagamento da 2 parcela. caminho e nome do arquivo a ser gerado. no próprio mês de pagamento da 2 parcela. O recolhimento do FGTS da 1 parcela e da 2 parcela é efetuado no SEF IP normal. 2.SEFIP de 13º Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro. Acesse o menu R elatórios / SEFIP. Estes valores serão considera dos no SEFIP de dissídio. Para cada diferença deve e xistir um evento diferente. nas competências Dezembro e Janeiro. os eventos de dif erença devem estar cadastrados. e de preferência em período posterior . Na Pasta Identificação informe código de quebra.

dos rendimentos pago ou creditados. Para a Receita Federal os dado s são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pess oa Física). e o valor do IRRF será calculado a partir da s oma do valor da diferença e o valor pago em dezembro. além das informações que são passadas para a Receita Federal. Esses dados são referentes a admissões. Pasta Documentos v erifique se o CPF está preenchido corretamente. se guir o procedimento abaixo. consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos. no ano base. demissões. A ge ração da DIRF e do Informe de Rendimentos. Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário. Geração da DIRF/Informe de Rendimentos A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte . compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente. Fique atento DIRF/RAIS No início de cada ano. afastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF.   . Funcionários sem CPF não serão considera dos no arquivo. A diferença será lançada na movimentação. Como regr a geral. o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as em presas prestem informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. para seus beneficiários. Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de I RRF. a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2 parcela ou rescisão).000. a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Info rme de Rendimentos). Para o Ministério do Trabalho os dados são in formados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). No caso do IRRF. No cálculo da diferença de 13º em janeiro. rendimento maior que R$ 6. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Eventos pa ra verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe de Rendimentos.Conferência de valores Para conferência dos valores que foram calculados. O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionários com as informações de r emunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa física (o próprio funcionári az a sua declaração em época própria. 82 RM Labore Todos os direitos reservados. No log de cálculo da diferença é possível visualizar o sistema faz a diferença. definida pela Secretaria da Receita Federal). 2. remunerações. Anualm ente a empresa deve informe à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiver am rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sof reram desconto de IRRF. Na Pasta Registro/ Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Hist co de seção” na Pasta “Base de . todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Inf orme de Rendimentos.00 ou que solicitou a empresa. Acesse o menu Cadastros / Funcionários.

7. Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis. 10. Eventos com CC58 e CC1 20 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá te t. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os eventos com tribu tação de IRRF exclusiva. 4. O evento de CC126 (Partic ipação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF. Ou seja. deduções e IRRF devem ser informados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa. clique em “Emitir”. Para validar o arqui vo de DIRF. c s de cálculo existem regras específicas para eles no sistema. o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marca da. IRRF 13º” marcado. os campos “Período referência”“Utilizar Dados” e “Opções de seleç a “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Informe de Rendimentos”“Dirf em . verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas. também preencha . Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” informe código de q e seleção de funcionários. 8.3. CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre pa ticipação) são somados no campo ”Deduções” mesmo sendo dedutível de IRRF. acesse o programa da Receita Federal correspondente. o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF. 9. Empresas nas quais. Caso eles não cons tem na “Ficha Financeira” do funcionário. A DIRF e o Info rme de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento. CC11. por meio de seu site (www. pois ca so contrário poderão ocorrer divergências de valores.fazenda. de férias e de 13º (CC89. o sistema considerará os eventos de INSS efeti vamente descontados (CC03. CC91 e CC137) serão c onsiderados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. CC82. o CC 34 deverá inc idir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. RM Labore 83 . Para geração do ar uivo de Dirf ou informe de rendimentos. previdência privada sobre o 13º Salário. Os demais campos são . opcionais. como por exemplo. pois para estes . Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de D IRF e do informe de rendimentos. 6. CC103 e CC130). 12. e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Partic ipação dos Lucros). O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser ded l de IRRF. . Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os even tos isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes. arquivo” ra conferência” Caso marque a opção de Dirf em arquivo. CC90. Todos os direitos reservados. Na Pasta Campo 6 – Informações complementares devem ser informados os eventos referentes a convênios médicos e odontológicos. . prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consul tar a própria Receita Federal. os campos “Arquivo de entrega” “Situação do Estabelecimento” “Responsável” e “Declarante” Se . se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa.Cálc. marcar “Info ndimentos” informe a natureza do rendimento.gov. Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia). mas a lteram a geração do informe. pois este código de cálculo é deduzido automaticamente. e pensão alimentícia sobre folha.br). portanto .receita. Para verificar quem deve ser rel acionado. pois este código de cálculo tem tribut ação exclusiva.

devem ser verificadas no manual da RAIS.mte. via processo de importação.rais. é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da RAIS para que seja possível co nferir as informações. sem multa. porém. o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para fazer as d evidas correções e gravar a retificação da declaração. . da RAIS (www. rais.Geração da RAIS Instituída pelo Decreto nº 76.gov. O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e está inscrit o no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativ a” . O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do Trab alho (www.998.gov. até prazo de entrega definida na legislação. Apesar de o sistema preencha os dados.900 de 23/12/75. a forma de se declarar e as penalidades da não prestação das informações. de 11 de Jan eiro de 1990.br). O Ministér io do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preen chimento dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www. de controle dos registros do FGTS. para cada CEI vi nculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS. estatísticas e informações das entidades governamentais. Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base.gov.25 da Lei nº 7. pois ele sofre at ualizações sempre que ocorre alteração na legislação. a RAIS visa suprir as necessidades de controle. Estabelecimento inscrito simultaneamen te no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ. o término do prazo para a entrega da RAIS de retificação. O arquivo deve ser transmitido por me io da Internet. A entrega na mai oria dos casos é feita pela Internet. Retificação A retificação é o pr ocesso de informe dados complementares que não foram informados ou então para enviar todos os dados novamente. dos sistemas de arrecadação e de conce ssão de benefícios previdenciários. o atraso na en trega está sujeito a multa conforme previsto no art. Prazo de entrega A entrega da declaração é obrigatória. está sujeita a multa. Informações sobre quem deve declarar. Para g erar a RAIS Negativa acesse o site . Outras questões são analisadas para que as prestações das informações estejam corret as. O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispe nsado de entregar a “RAIS negativa” no caso de ausência de movimentação para o CEI.br) ou no site da RAIS. apenas casos específicos podem utilizar outra forma de entrega. O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS. Havendo necessidade de retificar as informações prestadas. 84 RM Labore Todos os direitos reservados. pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS. Após o prazo. de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP.br). nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalh ador. a entrega da declaração contin ua sendo obrigatória. É o instrumento de c oleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho.

.caso informe esse campo. Fique atento Procedimento 1. Exclusão dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI.a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigid os e. b) não será permitida a reti ficação de erros nos campos do CNPJ/CEI. 3. data de admissão e data de desligamento. “CNPJ anterior” . Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS. PIS/PASEP. dat a de nascimento. salvo eventos de aviso p révio indenizado e eventos de férias pagas em rescisão. os vínculos a serem incluídos. estagiários. “Natureza . . . CEI Vinculado. também deve ser informa da a “Causa de mudança de CNPJ” “Mês da data base” . No caso da folha de pagamento. Os vínculos corretos não devem c onstar na declaração retificadora para evitar duplicidades. Autônomos. quando for o caso. todo trabalhador que recebeu v erbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. empresa tenha alterado a sua ativid ade econômica durante o ano base. “Data de encerramento das atividades”“ Código Nacional de Atividade Econômica” Caso a . Quem deve ser informado na RAIS No manual da R AIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser i nformadas na RAIS. quando for o caso. deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO. Em seguida. marque a opção “Alterou CNAE” “Prefixo RAIS” se a empresa p rticipa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) . No menu Cadastros / Seções veri fique quais seções estão ativas e analise os campos “Código” . O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram c orrigidos e. opção pelo simples. O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão. Os diretores só devem ser r elacionados caso a empresa faça recolhimento de FGTS. 2. para solicitar a exc lusão do arquivo entregue com erro. “Pessoa Física” dados referent “Endereço” e alteração deste. PIS/PASEP. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funç ativas. . Anotações Todos os direitos reservados. o estabelecimento deve g erar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não d evem ser relacionados. RM Labore 85 . data de nasciment o. informe os dados referen te à essa. data de admissão e data de desligamento. CEI vinculado. Jurídica”“Porte da empresa”“Ca de proprietários. . com os vínculos a serem incluídos. Os vínculos correto s não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades.

as identificações diferenciadas pelo código de prefixos.todos os vínculos referentes ao setor operacional da e mpresa. 6. grau de instrução e data de nascimento. . Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos. Esses registros são feitos na Pasta Configurações de Afastamento. 7. juntamente com o “Tipo de funcionário” def inirão o vínculo do empregado com a empresa). . Na Pasta Registro/Admissão o sist verificará a . b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa.todos os vínculos referentes ao setor financei ro da empresa. Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo. Exemplo: Prefixo 00 . 5. situação. o sistema obterá o código do CBO do funcionário). Acesse o menu Relatórios / RAI S para gerar o arquivo de Rais. 10. a da de transferência. salário hora e jornada. Caso tenha afasta mentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquiv o. funç astamento. Na Pasta Campos C omplementares informe os campos complementares específicos para a RAIS nas respect ivas subpastas. Prefixo Rais Este campo não é de preenchimento obrigatório. 12.todos os vínc ulos referentes à obra B. Prefixo 03 . nome. tipo do funcionário. Na Pasta Documentos s erão considerados “PIS/PASEP” “CPF” Número e Série da CTPS. salário. Na Pasta Eventos informe o s eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conform última função cadastrada. a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS). a “Seção” a “Sit . consulte no manual da RAIS o item de remunerações a sere m consideradas. Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento. deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). 13. Na Pasta Responsáve l preencha todos os campos. Prefixo 02 . Deverão const ar no arquivo da RAIS. caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. GDRAIS. Para validar o arquivo gerado a partir d o parâmetro “Rais em arquivo” acesse o programa . (o preenchimento dos campos situação e vínculo. Clique em “Emitir”. Para saber quais verbas deve m ser consideradas na RAIS. 11. nacionalidade. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. 9. 86 RM Labore Todos os direitos reservados. camp o “Deficiente” Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção.Na Pasta Opções informe o ano base. dentro do mesm o disquete para: a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos. Pasta Identificação para conferência de chapa . . Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários. Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser informado o diretório de geração do vo e os demais campos só devem ser preenchidos conforme necessidade de geração do arqu ivo. Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ.4. Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado. qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em arquivo). 14. “Data de admissão” e o “Tipo de admissão” e em caso de transferências.todos os vínculos referentes à obra A. O pref ixo pode ser composto por número e letras. 8. Prefixo 01 . .

3. Confira os lançament vés do botão de envelope de pagamento. Lance a diferença de 13º s alário para o funcionário que teve o aumento salarial. defina o código fixo do tipo “13º salário” .Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade. 2. Altere o salári o de um funcionário com data de primeiro do mês corrente. dois contratos com a empresa/entidade. com a mesma data de admissão. (Este deve ser posterior ao períod o de lançamento da 1 parcela). RM Labore 87               . 11. Anotações Todos os direitos reservados. 6. 8. hora e referência e média na 1 parcela. Exercícios 1. com o tipo valor e 12 últimos meses para eventos do tipo valor. Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º. como código fixo de 13º salári . Nos parâmetros de 13º do sistema. Caso este empregado não possua efetivamente. Crie um período para lançamento da 2 parcela de 13º. 10. a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. as informações deste empregado ficarão duplicad as na base RAIS. Crie um período para lançamento da 1 parcela de 13º. Lance 2 parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada. 7. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 2 parcela). cadastre o evento com código de cálculo 120. 9. 5.Para um funcionário com parametrização de desconto da pe nsão alimentícia. Crie um período para lançamento da diferença de 13º. Lance a 1 parcela de 13º salário. .

escrituração de livros ou produção de docum entos de natureza contábil. fiscal.0.FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatór ios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou F ederal. a apresentar documentação técnica complet a e atualizada de seus sistemas.0. .1. bem como os arquivos digitais com as informações re lativas aos seus negócios e atividades econômicas. quando intimada po r Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS). trabalhista e previdenciária.versão 1./Fed. Emissão Do MANAD (IN100) Emissão Da IN86 Emissão do MANAD (IN100) O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas. observadas as orientações e especific ações contidas no referido MANAD .

.Anotações 88 RM Labore Todos os direitos reservados.

COD_TIPO4_S.DT_INI_SERV_CON_D. CP_ CONTABIL_S. Fique atento Emissão da IN86 A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha de pagamento. 4. CODFILIALFINAL_N. para a base de dados e cliqu e em “Abrir”. 1 significa SIM e 2 significa NÃO. 2. 3. Preencher os campos CODCOLIGADA_N. COMPL_CONTABIL_S. CNPJ_BLOCOK150_N . 3. Clique em “Processar” . Informe o código de quebra e seleci one os funcionários. Valide o arquivo gerado no p rograma SVA.CEP_CONTABIL_S. No banco de dados deverá s er executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD. CODFILIALINICIAL_N. FAX_CONTABIL_S. 4. Procedimento 1. Nos parâmetros. EVENTO_BASE_S. RM Labore 89 . Clique no botão “Importar Relatório” locali ze e selecione o relatório de MANAD a ser importado . COD_TIPO3 _S. DT_FIM_SERV_INF_D. Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmet ros” e “Saída” Informe . BAIRRO_CONTABIL_S. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD. CNPJ_CONTABIL_S. na área de sua competência.DT_FIM_SERV_CON_D. devem ser referentes ao banco de dados (SQL S erver ou Oracle).END_CONTABIL_S. CRC_ CONTABIL _S. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. e os campos referente a “Resp el”. o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam com K. em poder deles. 2. que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lh e são impostas pela legislação Tributária. 5. GERA_BLOCO0000_ PO R_SECAO_N. Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo. CHAPA_RESPONSAVEL_S. No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador. COLIGADA_CHAPARESP_N. COD_FIN_N. CPF_CONTABIL_S. DATAINICIAL_N. 3. para geração do arquivo MANAD. direto em arquivo” e informer o caminho e nome do arquivo gerado.A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS. COD_TIPO1_S. COD_TIPO2_S. CEP_CP_CONTABIL_S. Procedimento 1. IND_ED_N. 86/2001 referentes ao Sis tema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em mei o magnético. FO NE_CONTABIL_S. NOME_CONTABIL_S. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão” Cli ue em “Gerar . FOLHAUNIFICADA_N. DT_INI_SERV_ IN F_D. Acess e o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01. NUM_CONTAB IL_S. EMAIL_CONTABIL_S. a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Co ntas Contábeis. DATAFINAL_N. o diretório para geração dos arquivos. O relatório a ser impo rtado e procedure a ser executada. Anotações Todos os direitos reservados. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa.

/Fed. bem como análise de inconsistências no cadastro d os funcionários. Importação e Exportação de Dados Verificação da Base Importação e Exportação de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastr os. 2 . Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema qu e auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a e xportação de dados para arquivo texto. Selecione o item a ser importado e i nforme o caminho e nome do arquivo a ser importado. dados cadastrais e dados da movimentação dos func ionários. 3. Importação de dados do RM Labore Por meio desse processo é possível importar dados do sistema. Marque o parâmetro “Funcionário . Também permite a i mportação de arquivos de fotos. Procedimento 1.MANUTENÇÃO DE DADOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore. e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. em qualquer uma das subpastas disponíveis. 4. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados.

em qualquer uma das subpastas disponíve is. 7. 5. 6. Clique em “Importar” .s” para habilitar a Pasta Funcionários. Ao selecione o item a ser importado. Na Pasta Funcionários devem ser selecionado s dados dos funcionários a serem importados. informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. . 90 RM Labore Todos os direitos reservados.

. 3. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espe lhados às chapas existentes na base. após selecione os arquivos. sel one “gerar direto em arquivo” informe o caminho .JPG Anotações Todos os direitos reservados. Clique no botão “Visualizar impressão”.JPEG. Procediment o 1.nome do arquivo para importação da foto: 24ABC. o sistema não importará outro funcionário com mesma chapa. O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários. Os arquivos deverão ser imagens d e extensão . o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitante s com os existentes no sistema. Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação. Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9.nome do a rquivo para importação da foto: 00078. e nome do arquivo no qual será grava do os dados. o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Lo g de importação. Exemplo: No sistema existe um funcionário com chap a 00001. encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padrão o u de extensão diferente. 2. Acesse o menu Relatórios / Gerador. clique em “Importar”“Fechar” . Exemplo: Funcionário de chapa 00078 . 4.Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo. 3. Importação de fotos No cadastro de funcionários existe um campo para a foto. Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mes mos. RM Labore 91 . e clique em OK. que pode ser informada na própria tela de cadastro. 2. Exportação de Dados Tod os os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore. Dentre as opções de saída do relatório.JPG Funcionário de chapa 24ABC . Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez. Procedimento 1. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação.JPG ou . porém.

defina a correspondência e ntre eventos. 4. . 92 RM Labore Todos os direitos reservados. deverá usar uma das três opções disponíveis para definição dos campos. 3. 5. basta ler e clique em “Avançar”. contrário. informe qual. Informe se o arquivo possui separador. Clique em “Avançar”. A importação é f eita através de um arquivo texto com leiaute qualquer. . selecione o arquivo que contém o layout do arq uivo de origem. 8. com ou sem delimitadores de campos (separadores). no ca mpo “Parâmetros” deverá ser informado o separador. Clique em “Terminar” . deve rá definir o layout de importação. escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados. e se o mesmo possui separador. deverá usar uma das duas opções 12. 7. Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a ser importado. caso haja inconsistências no arquivo de importação. Na tela de finalização será apresentada mensagem de erro. Clique em “Avançar”. A importação é feita através de um assistente que valida cada eta pa da importação. clique em “Padrão”. para cada opção de tabela a ser importada. também informe o caminho e nome do arq uivo de log de importação. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus. Na tela subseqüente. caso tenha informado que o arquivo do período da fich a não tenha separador. selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financei ra. se sim. 5. Na Pasta Parâmetros defi na alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastra do na importação. Importação de Fic nanceira O sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. Clique em “Avançar”. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quanti dade de caracteres. Clique em “Importar”“Fechar” . 11. Clique em “Avançar”. o sistema permite a importação de dad os para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do RM Saldus existente ness e. Na tela subseqüente. 3. 4. Na tela subseqüente. 9. Na tela subseqüente.TXT) no qual se encontra o arquivo texto. Procedimento 1. se sim.Importação de dados do RM Saldus Por meio dessa opção. será apresentada a tela para definição do layout. 2. para empresas que não possuem licença do RM Saldus. Procedimento 1. também deverá ser definido o separador de cimal e formato de data. 13. Na Pasta Arquivos informe o caminh o ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (. Clique em “Avançar”. 10. . 6. 2. preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)” ou selec ione o arquivo que contenha esse DE/PARA. na primeira tela será apresentada algumas orientações. Será aberto um assistente.

5. Na Pas ta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados. Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qual quer funcionário da base e importe o mesmo. RM Labore 93 . Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não. caso clique em não. 4. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento. 3. A cesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados. Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos. férias e afastamentos da seção 01. 2. O sistema emitirá uma mensa gem perguntando se deseja visualizar o log. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos para qualquer funcionário da base. basta localizar o arquivo gravado no caminho informado.Verificação da base de dados Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadast ro dos funcionários e gerado um arquivo de erros. analise o log. 3. Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do RM Labore e impo rte o mesmo. 2. Exercícios 1. já que no mesmo período isto não é permitido. Procedimento 1. o arquivo de “Log” irá con ter mensagens de alerta. Na Pasta Seleção de Fu ncionário” informe código de quebra e selecione os funcionários. Número de Registro: RM1070280709 Todos os direitos reservados. 4. Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça: A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo. Clique em “Verificar” . com todos os parâ etros de inconsistências marcados.

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