RM Labore 0800 709 8100 totvs.com Todos os direitos reservados.

Planejamento e controle orçamentário 1

VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parâmetros do Sistema P arâmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Seções Tomadores de Serviço Funções Tabelas d e Cálculo Valores Fixos Eventos Fórmulas Calendários Campos Complementares Horários Sind icatos Funcionários ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão de Funcionários Via Processo Seletiv o do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FÉRIAS Marcação de férias Emissão de Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Cálculo de férias Emissão do Recibo de Férias ncelamento de Férias Lançamento de Férias FOLHA DE PAGAMENTO Alterações Funcionais Via Req uisição do RM Vitae Alterações Globais dos Funcionários Pagamento do Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte Lançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Importações da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Eventos Diferença Salarial Diferença de férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recál culo da Folha Emissão da Folha Analítica RESCISÃO CONTRATUAL Emissão de Relatório de Aviso Prévio Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Relatório de Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias 3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61 Todos os direitos reservados. 2 RM Labore Sumário

Recálculo de Rescisões Cancelamento de Rescisões Geração da GRFC ou GRRF Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Relatório de Salário Contribuição Rescisão Complementar ENCARGOS/OBRI GAÇÕES SOCIAIS Geração da DARF Geração da GPS Geração da SEFIP Geração do CAGED Geração da GR MENTO DA FOLHA Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Con iberação de férias Liberação de Competência ROTINAS ANUAIS Décimo Terceiro Salário Cálculo do lário Diferença do 13º Salário DIRF/RAIS Geração da DIRF/Informe de Rendimentos Geração da RA FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Emissão do MANAD (IN100) Emissão da IN86 MANUTENÇÃO DE DADOS Import ação e Exportação de Dados Verificação da base de dados 61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92 Sumário Todos os direitos reservados. RM Labore 3

Planilhas. As características funcionais do RM Labore visam pe rmitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empres a que priorizam fatores como agilidade. Em síntese. controle de férias e rescisão. Gráficos e Cubos. etc) e emissão d e Relatórios. que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização as operações e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislação trabalhista sej a através de suas divisões funcionais internas ou através das integrações com os outros módu los da linha RM. qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo. Específico O intuito deste Módulo ou Aplicativo é poss ibilitar a execução dos trabalhos que normalmente são executados em um Departamento de Pessoal. 4 RM Labore Todos os direitos reservados. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma fol ha de pagamento (admissão de funcionários. Objetivos Geral O sistema RM Labore é um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar. compartilhan do diversas operações importantes. É uma solução que se aplica a qualquer empresa que possui um dep artamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizações. este Módulo ou Aplicativo possui recursos flexíveis. . passando pelos processos in iciais de cadastramentos básicos a processos mais complexos como os de integração com a contabilidade e o financeiro.VISÃO GERAL DO CURSO Apresentação O RM Labore é um dos aplicativos de solução corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows.

férias. geração de relatórios. Uma vez ativado os parâmetros locai s. período e configuração da chapa. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplic ação. A parametrização da competência caixa. 2. folha. pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão d as tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que comporão as chap as. 3. Fique atento Anotações . contabilização e lançamen iros. 13º salário e rescisão. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Parâmetros do Sistema As informações da parametrização do sistema são o alicerce para todos os processos (admiss ional. clique em “Salvar”e “Ok” . Clique em “Salvar”. Procedimento 1. caixa. dia de pagamento e período./Fed. rescisão). para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default” . férias.ENTIDADES PRINCIPAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. pode ser realizada so mente para um usuário através dos parâmetros locais. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. após definição de parâmetros. Na Pasta Identif icação informe a competência.

Todos os direitos reservados. RM Labore 5 .

Porém.01 . poi s não aceitaria o número 10 para a filial.Departamento de Pessoal (associada ao departame nto 1. quebra de CNPJ e mestre.02 . Na Pasta Seções informe a máscara da s eção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios. Clique em “Salvar” e “Ok” . pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções. 2.Contabilidade 1.Vendas 2.02 . Na Pasta Gerais inform e a máscara do departamento e centro de custo.##.Con tabilidade (associada ao departamento 1.03 .01.Vendas Conforme estrutura demonstrada acima.02.02 .02 .02.Transporte (associada ao departamento 1.## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial.Matriz (associada ao departamento 1) 01.01 .02) 02 . No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima.01.02 .01 .01.0 1.01) 01.## Essa seria mais viável.01. Exemplo 2: ##. Procedimento 1.02. o trabalho não está completo.Vendas 6 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse o menu Opções / Parâmetros / Globais.Departamento administrativo (associada ao departamento 1.Faturamento 1.01 .04 .Faturamento (associada ao departamento 1.01.04 .04 .Gerência 2.Fundição (associada ao departamento 1.03 . a máscara de seções a ser utilizada seria: #. 3.01) 01.##.Diretoria 1.03 .01 .Departamento Operacional (as sociada ao departamento 1.Fundição 1.Transporte 1.Departamento Pessoal 1.02 .02.Filial (associada ao departamento 2) 02.02 . Exemplo 1: Estrutura de Seções 1.01.01 .Vendas (associ ada ao departamento 1.01) 01. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara .Parâmetros Globais Por meio dos parâmetros globais são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.01.01 .02) 0 1.02) 01.01. 01 .Departamento Operacional 02.01) 01.Gerência 02.Diretoria (associada ao departamento 1.01) 01. .01 .02. 4. Devem ser informadas a máscara da seção.01 .02) 01.02.Depa rtamento administrativo 02.01.03 .020.

Cli que em “Salvar” e “Ok”. 5. . clique no botão “Editar” Para .01 – Administrativo ??. 2.02) são departame tos operacionais. o s códigos de integrações. departamento contábil e os campos da Pasta Endereço. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmen te a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções. Fique atento Em caso de contabilização por centro de custo. departamentos ou até mesmo local de trabalho. cliqu e no botão “Excluir” . Para alterar o perce ntual de um centro de custo já existente. 3. excluir. que podem ser seções. são 02 (??. respectivamente.02 – Operacional Centros de Custo (RM Labore) Em toda empresa os custos são rateados entre áreas. respectivamente.01) são departamentos adminis trativos. Procedimento 1. correspondente. como 01 (??.Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: l Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. 6. . Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. clique no botão “Incluir” informe o centro de c usto e percentual . 4. Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. clique em “Salvar” e “Ok”. RM Labore 7 . filial. pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). Para incluir um centro de custo. 01 – Matriz 02 – Filial ??. A utilização de centros de custo no RM Labore depende da para metrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore). No cad astro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização o u lançamento financeiro. Para g eração da GPS – Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da Pa sta Dados p/INSS. seus valores tratados. l Toda a seção onde o 4º e 5º dígito. onde a despesa ou lucro devem ter . con forme necessidade da empresa. O total dos percentuais de ce ntro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%. No cadastro dos funcionários será habilitada a Pasta Rateios Fi xos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuai s. preencher o centro de custo global. Este rateio é chamado de “Centro de Custo” isto é. l Tod a seção que tem o 4º e 5º dígito. No RM Labore existe um conce ito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM. Todos os direitos reservados. Pas ta Parâmetros de Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo” .

. . P rocedimento 1. 2. Cál o marque o campo “Utiliza tomadores de serviço”. Na P asta Dados Fiscais. . Após inserção dos dados clique em “Salvar”“Ok”. 5.Seções A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão. em “Salvar” e “Fechar”. 3. inclusão e histórico de benefícios associados à mesma. Informe os dados de identificação. na Pasta Param. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastr o das empresas/obras que tomarão os serviços. Procedimento 1. caso ela não est ja relacionada a outros cadastros. após alterar o(s) dado(s). Tomadores de Serviço A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que c ompram os serviços da empresa onde ele é registrado. A seção é a área na qual o funcionário está alocado. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção” . Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção. Ace sse o menu Cadastros / Seções. preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíve is nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED. Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra. Também devem ser . 4. clique em “Salvar”“Ok”. O sistema somente permite a exclusão de uma seção. seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registra do. Nesse processo o vínculo do funci onário. 8 RM Labore Todos os direitos reservados. dados relativos a emissão do relatório de RAI S. 2. Caso a identificaç resa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI. clique no botão “Editar” em caso de alteraç . Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema. . Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. 3. Para incluir uma nova seção. além de outros processos aqui menci onados e estudados. pois é a partir da alocação do fun ionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios. “Departamento” “calendário” e se a empresa é pessoa físic ca. porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são in formados no SEFIP. Para editar cadastros de seções já existentes. informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS” clique . clique no botão “Incluir” e pr encha os campos “CNPJ” “Filial” . Para excluir registros de seções c ique no botão “Excluir” .

de vem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras. Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. C EI: 11. RM Labore 9 .867.111. Acesse o menu Cadastros / Funcionários.. relacionada a filial. uma filial também pode ser administradora de obras. e cada obra é identificada por um número de CEI.867. Para os funcionários que não pre stam serviço em tomadores não é preciso informe o tomador em seu cadastro. .222/22 Obra 3.111/11 Obra 2. Todos os direitos reservados. para empresas que administram obras. Fique atento 5.33. Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. Na Pasta Tomadores de Serviço informe o cód igo do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada.333.22. pois o sist ema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. Um desses eventos é o evento de lic ença maternidade. tipo de tomador e valor.387/0001-58 CNPJ Filial 21. o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário. Informe o tipo de tomador.11. 6. Des sa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionár ios não alocados em obras e identificadores para cada obra. pois os funcionários da filial deverão ter o tomad or que identifica a filial.387/0003-10 Obra 1. relacionada a filial. no caso de filiais. CEI: 33. os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros.222. Fique atento Observação: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador. Fique ate nto no caso de utilização de filiais. Fique atento 7. CEI: 22. Tom ador de Serviço x Seções Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necess nhuma parametrização no cadastro de seções.4. Clique em “Salvar” e “OK”. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faça a edição dos evento cadastrados e utilizados na folha e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores” Cl ique em “Salvar” e “OK”. porém. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” in forme o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos aprese ntados conforme particularidades da empresa. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s. No caso de filiais. relacionada a matriz.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ. Edite o cadastro dos funcionários que enc ontram-se lotados em tomadores de serviço. Uma empresa pode ser identif icada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empr esa). Exemplo: CNPJ Matriz 2 1.

002. .001.001 – Setor financeiro 02.111.01.001.002 – Setor de Pessoal 01.222/22) 02.02.001 – Produção 02.01.O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 – Matriz 01.222.002. Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI.001 – Engenheiros 02.002 – Setor de Pessoal 02.001 – Setor financeiro 01 .01.01 .001. l Os cadas tros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.002 – Obra 2(CEI 22.01 – Coordenação 01.Filial 02. l Em Opções / Parâmetros / Globais.01. no cadastro de seções que utiliza m CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar des marcado.003.002 – Obra 1 (CEI 11.001.11.01. na Pasta Seções o cadastro deveria ser feito como: l Máscara: ##. l Os cadastros que começam com XX.33.002.01.111/11) 01.003.002 – Encarregados 02.001.002 – Encarregados 02 .01 – Departamento Administrativo Filial 02.22.002.003 – Ob ra 3(CEI 33.002.001.002 – Encarregados l Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz.003.001 – Engenheiros 02.02. l Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial.01.001.001.002.01.01.02 – Departamento operacional 02.001 – Engenhe ros 01.333/33) 02.001 são relacionadas a s obras.###.01 – Departamento Administrativo 01.001 – Pr odução 01.02 – Departamento operacional 01.001 – Administrativ o matriz 01.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra).##.333. Fique atento Anotações 10 RM Labore Todos os direitos reservados.001.01 – Coordenação 02.001.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo “Utiliza CEI” marcado l Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras).01 – Coordenação 02.

Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento. 0083 – Adicional noturno = R$ 333. para o mesmo funcionár io.33 Ao ser process ado o módulo de distribuição os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma. rescisão e 13º salário. 0002 – Dias trabalhados – C00001 = R$ 1000.00 0082 – Horas extras = R$ 1500. como descrito abaixo. o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. como acontece com os cálculos por centro de custo.00 0083 – Adicional noturno – C00003 = R$ 333. RM Labore 11 . O cálculo de valores por tomador é feit o após o cálculo da folha.00 0082 – Horas ext ras – C00002 = R$ 1000. cálculos de férias. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. A proporcionalizacão é fe ita a través de um módulo específico para distribuições. porém para o tomador C00003. O módulo de distribuição tem a funçã oporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários. e os eventos não são recalculados.00 (3000 / 30 * 10) 0002 – Dias trabalhados – C00002 = R$ 2000. Caso o funcionário tenha mudado de tomador.00 (3000 / 30 * 20) 0082 – Horas extras – C00001 = R$ 500. 0002 – Dias Trabalhados = R$ 3000.00 Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo. apenas tem seus valores pr oporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador. Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadore s.Cálculos e Lançamentos da Folha Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores.33 O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos. grupo de eventos. C00001 – Tomador 1 – 10 dias C00002 – Tomador 2 – 20 dias Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos). pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador. antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags.

Valores da Tabela cliqu e no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. “Salvar”“Ok”. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir” preencha os campos “Código” “Nome “CBO” e “CBO 2002” em seguida. . Tabelas de Cálculo Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” .65% 8. . através do processo “Cop iar função entre coligadas” . caso es a não tenha sido relacionada a outros cadastros. É possível copiar tabelas já existente s.77 2801. . Clique em “Salvar” “Ok”. por sua vez. com finalidade IRRF. e diversos outros cálculos. 2. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . Preencha os . Para incluir uma nova tabela clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. Exemplo cálculo INSS: Faixas da tabela de INSS Número da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840. Por meio dos anexos é possível visua lizar as seções que possuem a função. Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário. a mesma deve estar ativa. . os funcionários que exercem a função e o Quadro de Lota possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra. . . em caso de alteração. Para tabela com finalidade INSS. . Para editar um registro já exis tente ou excluir. Os campos “Limite Superior” e “Perc entual” devem ser preenchidos. clique em “Salvar”“Ok” . essa. .00 1400. também de ve ser preenchido o campo “Perc. 3. O sistema somente permite a exclusão de uma função. clique em “Salvar”“Ok” . é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica. de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico. Não deve existir int erseção de datas entre tabelas de mesma finalidade.55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7. 3.65% 9% 11% 12 RM Labore Todos os direitos reservados.47 1050. 2. . Para editar um registro já existente ou ir. lterar o(s) dado(s).Funções O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pel os seus funcionários. Procedimento 1 . também de ve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir” É possível utilizar tabelas . bastan do para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmu la de cálculo. deverá ser associada ao evento. campos “Código”“Finali io e Final de Vigência” e “Nome” Clique em “Salvar” Na Pasta . .com CPMF” Para tabela . Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções . em caso de alteração. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo. . alterar o(s) d do(s). Férias e Resc isão.

99 (sem limite) Perc entual 0 15% 27.Base de INSS = R$ 700.17 1 dependente de IRRF. Faixas da tabela de IRRF Número da faixa 1 2 3 Limite superior 1257.00 x 7.17 Valor do INSS Alíq uota normal: R$ 2801. dedução de R$ 126.47 equivale a faixa 3.01 V alor do INSS desconto: R$ 1050.verificação da faixa de cálculo (Valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200 .65% = R$ 53.17 Valor do INSS Alíquota normal: R$ 2801.01 x 9% = R$ 94.5% 2 parte (V alor da base de IRRF – Valor do INSS com Alíquota normal – Valor a deduzir por depende nte de IRRF) * Percentual Resultado – Valor de dedução para faixa (campo “Valor a Deduzi r”).56 502.00 x 8% = R$ 56.55 x 11% = R$ 308.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.17 – 126.00 Valor do INSS desconto: R$ 700.5 0 – R$ 502.00 – 308.47 * 27. R$ 3200.50 Observação: No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a últ ima faixa é desconsiderado para cálculo do desconto. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500.01 x 9% = R$ 94.36 = R$ 2765.36 1 parte .00 Base de INSS = R$ 1050.55 Va lor do INSS Alíquota normal: R$ 700.07 9999999.50 Valor do INSS c/ Alíquota Normal : R$ 1050. RM Labore 13     .36 = R$ 2765.93 Anotações Todos os direitos reservados. o sistema passa a conside rar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa.5% Valor a Deduzir 0 188.17 – 126.57 Base de INSS e IRRF = R$ 3200.55 x 11% = R$ 308. Para cálculo dos enc argos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário.57 = R$ 257. Logo.55 x 11% = R$ 3 08.00 – 308.55 x 11% = R$ 308.11 2512.17 Exemplo cálculo IRRF: O cálculo do IRRF no sistema é divido em duas partes.5% = R$ 760.50 R$ 760.47 R$ 2765. percentual de 27.00 Valor do INSS desconto: R$ 2801.

. .Proventos ou Inc. . “Código”“Finalidade”“Valor” início e final de vigência. clique em “Salvar”“ ossível utilizar valores fixos para outros cálculos. Eventos Os eventos.Valores Fixos Para cálculo de salário família. horasextras. como dias trabalhados. Procedimento 1 . caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros. . . IRRF e outros. fórmulas ou código de cálculo). IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica. Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor mei o de fórmula de cálculo. Procedimento 1. . quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens. . 3. 3. Para isso. deverá ser associada ao evento. em caso de alteração. são utilizados no cálculo da folha de pagam ento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários. 2. Os valores calculados na fol ha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabal hados. Para incluir um novo evento clique no bo tão “Incluir” Na Pasta Identificação preencha os . e “Prioridade” Já na Pasta Inc. 2. É possível copiar valores fixo s de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos” Também é possível fazer diver sas exportações desse cadastro. poderá o ptar por pagar o mesmo de forma proporcional. . Para edita r ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . INSS. clique em “Salvar” e “Ok”. Acesse o menu Cadastros / Eventos. Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados. Acesse o menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos. C lique em “Salvar” e “Ok” . que por sua vez. pode-se utilizar do recurso de fórmulas. pre encha os campos . campos “Código” “Descrição” “Código de Cál ercentual de incidência” . alterar o(s) dado(s).Descontos defina as incidências do evento. . Para cálculo automático do evento. Não deve exist ir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. O sistema somente permite a exclusão de um evento. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . além d e código de cálculo e percentual de incidência. Para editar um registro já existente ou excluir. e “Nome” clique em . valores fixos. em . seguida. Para incluir um valor fixo clique no botão “Inserir” na Pasta Identificação. é possível incluir o evento no cálculo do evento de comissão. também conhecidos como verbas. . Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas. . 14 RM Labore Todos os direitos reservados. deverá marcar o parâmetro c orrespondente nos parâmetros de cálculo do sistema.

Fique atento Exemplos de fórmulas: Variável RC Finalidade Retorna o valor do salário do cadastro.10 Resultado Salário + 10% SFUNC Se o funcionário estiver na situação ativo o resultado será Retorna a informação da situação al do SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO” a palavra ATIVO caso contrário funcionário. aviso prévio ou licença mate dade e se comporá a base do salário composto. é possível definir se o evento fará parte do cálculo de média: 13º salário. para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor util ize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas). Clique no botão de inclusão para cadastrar uma fórmula . RM Labore 15 . Tipo de retorno – permi te a formatação do retorno do resultado. Procedimento 1. férias. Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. Acess e o menu Cadastros / Fórmulas. etc. sempre entre aspas. da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema di sponibiliza algumas variáveis de fórmulas. informado entre C(‘0002’) / 25 * 5 aspas. demit ido. título e texto da fórmula. Por meio dos Anexos. estes parâmetros geralmente são informados entr e aspas. no período atual. Essas fórmulas necessitam de parâmetros. cadastro de dependentes. 5. Todos os direitos reservados. Para retorno no formato de data utilize a l etra ‘D’. Exemplo de texto RC * 1. 4. Para que retornem os dados corretamente. Após criar a fórmula clique em “Salvar” . com exceção dos parâmetros numéricos. Fórmulas O RM Labore dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não cont emplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados n a atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios. marque o parâmetro correspondente. C(‘cod evento’) Fórmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funci onário. u tilização de seu valor em fórmulas ou contabilização. Retorna o val or do evento. Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua si xe ou sua finalidade. 2. O valor do e vento com código 0002 será divido por 25 e multiplicado por 5. se ativo. Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas. l Tipos de parâmetros: Nome do campo – será se pre o nome da tabela na base de dados.Demais campos do cadastro de eventos interferem na impressão desses em relatórios. SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE o texto do resultado será NÃO ATIVO. Na Pasta Identificação informe o código. Caso a fórmula s eja de crítica da folha ou de seleção. férias. 3.

3. 3. Clique no b otão “Novo”. 2. Fique atento Campos Complementares No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes. . 4. Procedimento 1. 5. porém . confirmar a inativação. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependen tes. . 4. Clique no botão “Salvar” e ”OK” . descrição e horário de inicio e término do feriado. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Fu ncionários para os campos complementares de funcionários. Esse comportamento só é possível quando. quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. Informe a data. Acesse o menu Cadastros / Calendários.’D’) – Retorna da data de início e gozo de férias cadastrada para o funcionário. ‘tipo de retorno’) – retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário. preenchidos os campos “Nome da Coluna” “Descrição” “Tipo” e “Tamanho” em seguida. TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’. Acesse a Pasta Feriados. em alguns casos é necessária a utilização de um ou mais campos para se informe algo qu e não existe nativamente no sistema. Normalme nte. Para inserir um novo campo clique no botão “Novo” Na Pasta Identificação devem ser . Calendários Guarda as datas consideradas como feriados. 7. clique . por intermédio do Calendário. Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir” em seguida. Clique no botão incl uir. tipo sangüíneo e opção por pl ano de saúde. “Salvar” e “Ok”. o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. o sistema tem o registro de que o dia é um feriado. . Para que o RM Labore considere o calendário para o funcionário é necessário que ele seja vinculado à seção do funcionário. Procedimento 1. 16 RM Labore Todos os direitos reservados. Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descans o. 6. É uma entidade compartilhada entre tod os os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas. 2. como: tamanho do calçado. Informe Código e Nome.Exemplo: TABFUNC (‘nome do campo’.

Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por ma is 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia” . Tod o horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelo s funcionários a cada dia de seu período. férias e rescisão. Clique no botão “Jornada” e inclua a jorn ada de 08:00 as 18:00. Horários O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. Clique no b otão “Novo”. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários. . Proce dimento 1.08:00 12:00 14:00 18:00 4. Inclua um índice para o horá .5. 11. no sexto dia atreves do botão “Compensado” 10. No RM Labore é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário. 2.08:00 12:00 14:00 18:00 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse a Pasta Batidas. 3. Na Pasta Identificação do cada io é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)” “Hor Inativo” “Horário Alternativo Noturno” “Não . 17 . Inclua um compensado de 00:00 às 24:00.08:00 12:00 14:00 18:00 3. 6. . 4. Preencha os campos “Código” e “Descrição” . 9. Fique atento Exemplo: Considerando o horário abaixo: 1. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. A associação de letras aos índices tem como o bjetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário. Como o índice é parte essencial de todo horário é importante explicar seu procedimento e cadastramento. As informações i nseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo d a folha.08:00 12:00 14:00 18:00 2. 8. Exemplo: Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é. A escala tem que ser cadastrada até que volt e a se repetir. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação. 5 dias de trab alho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário. Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais. no sétimo dia através do botão “Descanso” . 5. considera feriados no cálculo”“Considera Fe no Inicio da Jornada do dia anterior” . . clique no botão “Tornar Campo Complementar Ati vo” .

Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto par a ser associado aos funcionários. Como montar essas t urmas considerando o horário acima? Primeiramente teremos que identificar qual é a d ata base para esse horário. .08:00 12:00 14:00 18:00 2.08:00 12:00 14:00 18:00 4.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 3. .08:00 12:00 14:00 18:00 3. . Dessa forma podemos ter em um único horário var ias escalas ou turma de trabalho.08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horário podemos ter turmas folga ndo em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice. clique nos respectivos b otões “Editar”“Excluir” em caso de . devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-fe ira). 1. valores a serem pagos aos funcionários que estão ligad os ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais.08:00 12:00 14:00 18:00 2. 12. Assim fare mos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira. e “Descrição” cliqu “Ok”. clique e “Salvar” e “Ok” . Procedime nto 1. 2. . alterar o(s) campo(s) desejado(s). . Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira).08:00 12:00 14:00 18:00 5. 3. devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). alteração.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4. 18 RM Labore Todos os direitos reservados. Se a turm a B irá descansar na sexta-feira.08:00 1 2:00 14:00 18:00 5.08:00 12:00 14:00 18:00 3. Sindicatos Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. Para inserir um sindicato seleci one o botão “Incluir” Na Pasta Identificação informe os campos “Código” . alguns . Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho” que determina algum as formas de cálculos.08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-C om 7-Desc (quarta-feira) Então para a turma deverá ser associado o índice 5.5. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Para editar ou excluir um registro existente. Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição d m horário. Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados n a “Parametrização do Horário Planejado” . 1.

. clique em “Salvar” e “Ok” . também é Fique preciso cadastrar os pais como dependen tes. 4. vale transporte. através dos botões “Ficha . é para exibição do nome dos pais no cada stro do funcionário. Férias. . alterar grupo de ace sso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo. Anotações Todos os direitos reservados. Na Pasta Documentos/Doc. 5. alteração de chapa e emissão de relatórios co m o tipo “VISAO FUNC” . para evitar possíveis inconsistências. atento A tela inicial. 10. Procedimento 1. clique em “Sa “Ok”. caso ele não estejado relacion ado a outros cadastros. parâmetros de des conto de contribuição sindical.O sistema somente permite a exclusão de um sindicato. botão “Envelope” consultar e incluir verbas em meses anteriores. salário mínimo e médias de 13º Salário. RM Labore 19 . rescisões. Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte. consultar o envelope de paga mento. pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa. gerar Gráfico Salarial. 7. de C buição Sindical”. Funcionários Após definição dos cadastros anteriores. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”. 3 . INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP. 8. que foram selecionados através do recurso de filtros. Por meio do cad astro de funcionários é possível cadastrar férias. Para editar um registro existente clique no botão “Editar” Em caso de alteração. . chamada de “Visão de Funcionários” apresenta os funcionários já cadastrados no sistema . Aviso Prévio ença Maternidade. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. 2. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento” “Tipo de . . Financeira” e “Ficha Financeira Complementar” Ainda na visão de funcionários é poss l alterar valor de . a Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função”“Seção”“Históri s” e “Contribuição Sindical”. 9.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”. Pode-se associar valores ao sindi cato na Pasta Valores Associados. e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico . Após inserção dos dados. grupo de ins alubridade e fórmula para indenização do artigo 479. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa” “Nome” “Data de Nascimento” “Sexo” e “Gra . comissionistas. Em alguns casos. . Um deles. Na Pasta Outros Parâmetros (Opções / Parâmetros / RM Labore) há parâmetros referentes à admis de funcionários e visão de funcionários. alterar o(s) campo(s). Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pel os cálculos de FGTS. Funcionário” ituação” campos referentes a Salário e Horário. Instrução”. Para isso. Na P asta Registro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”.

clique em “Salvar” e “Ok” . . . . Exemplo: C argo: Analista Níveis: Trainee. a lteração. Para incluir uma nova faixa. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os c ampos . No cadastro de níveis o R M Labore trabalha integrado com RM Vitae. Faixas As faixas são utilizadas na montage m da tabela salarial. em caso de alteração. Procedimento 1. . . 3. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Faixas. . . Júnior e Máster. entretanto. Para editar ou excluir um ro já existente clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . al ar o(s) campo(s). O nível da função dos funcionários poderão ser c adastrados através do RM Labore. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Níveis. Para incluir um novo nível. Procedimento 1. 2. “Nível” e “Nome do Nível” Clique em “Salvar” e “Ok”.Impacto/ligação das entidades e subentidades nos processos Funções Níveis Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionários Campos Complementares Cargos Dependentes Eventos Pensão Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções. clique nos respectivos botões “Editar”“Excluir” em caso de . seguir o procedimento abaixo. clique no botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os campos “Cód. 2 . 3. que irão compor as tabelas salariais (Cargo s/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. . clique em “Salvar” e “Ok” . 20 RM Labore Todos os direitos reservados. . Para devido cadastro de níveis. Faixa” e “Nome da Faixa” clique em “Salvar” e “Ok”. o eventual uso de fórmulas para determi nar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no RMVitae. . Para editar ou e r um registro já existente.

Clique no botão de expandir os níveis (sinal de “+”). . antes é precis o inserir esses externos no menu Cadastros / Externo. clique em “Salvar”“Fechar”. Esse cadastro destinase apenas à inclusão. 2. e clique no botão “Novo Supervisor”. Para incluir um supervisor. o externo. clique em “Salvar”“Fechar” . caso seja chefe máster e sempre válido. definição de supervisores de equipe e alteração do horário/letra/ equ ipe do funcionário. Informe a coligada . Para editar ou excluir um registro já existente. Informe o fun cionário supervisor. data de início e se o mesmo será sempre válido ou master. 7. 6. clique no botão “Inserir” i nforme os campos “Código” e “Nome” . informe o funcionário que será incluído como chefe. . consulta e/ou alteração dos cargos. clique em “Salvar” e “Ok”. data de início e equipe. Para incluir um novo grupo. 4. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. . Es se agrupador de cargos origina-se do RMVitae. anotações e alterações de férias) dos funcionários das seçõe sua responsabilidade. Procedimento 1. ou seja. Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervi sores existentes na empresa. 3. 2. quebra mestre. campos “Código e “Nome” Clique em “Salvar” 3. Acesse Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais. definição de su bstitutos de chefia. 2. . 5. Procedimento 1.Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto à naturez a e trabalho. Para editar ou excluir egistro já existente. “Novo Chefe Externo” e “Novo Supervisor Externo” respectivamente. deve-se selecione uma seção de ma ior nível. cl ique em “Salvar”“Fechar”. Para incluir um novo cargo. O funcionário com status de chefe terá acesso às informações das ocorrências (Dados pessoais. . clique em “Salvar” e “Ok” . Para inclusão de um chefe ou supervisor externo. . os Também conhecido como função ou emprego público ou particular. Fique atento Todos os direitos reservados. 3. em caso de alteraç clique em “Salvar” e “Ok” . Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a ess s. em caso de alteração. clique nos botões correspondentes. clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” . data de início. O código de equipe a ser informado na inclusão do supervisor pode ser inserido na ta bela dinâmica PEQUIPE. . Acesse Cadastr os / Cargos e Funções / Cargos. ou ambos. . selecione a seção e clique no botão “Novo Chefe”. Para inserir um chefe. . RM Labore 21 . Informe a coligada. clique nos respectivos botões “Edi tar” “Excluir” . . Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à ch efia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação de ocorrências. marcar os parâmetros correspondentes. marcar o parâmetro correspondente. 3. clique no bo tão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . Procedimento 1. alterar o(s) campo(s). faça a seleção de funcionários. Para inserir um chefe ou superv isor externo. caso seja supervisor master.

Alguns pagam pensão no v alor de um salário mínimo. . através do botão “Editar” ou duplo clique. Subpasta Dependentes. Em caso de IRRF ou Pensão Alimentícia. l 120 – Pensão sobre 13º salário. deve-se estar atento aos parâmetros de cartão d e vacina e comprovante escolar. . e em caso de pensão sobre o bruto. . 22 RM Labore Todos os direitos reservados. Para editar ou excluir um dependente já existente. lique em “Salvar” e “Ok” . p or via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. 3. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. clique em “Salvar” e “OK” . Para incluir um novo dependente. Em caso de pagamento do salário família. Edite o cadastro do funcionário. 2 Acesse a Pasta Base de Cálculo. 5. outros sob re o rendimento líquido e tantos outros cálculos. Para desconto da pensão alimentícia. do contrário o sistema entenderá. l 1 nsão sobre participação nos lucros. devem ser mar cadas as respectivas incidências na Pasta Incidências. campos “Nome”“Sexo”“Parentesco” e “Est ique em “Salvar” e “Ok”. porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários. . Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pod er dependente para fins de desconto do imposto de renda. O sistema RM Labore permite que di versos tipos de cálculos de pensão sejam definidos. Subpasta Dependentes. Pensão O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário. Edite o cadastro do depe ndente de pensão. Fique Para inclusão de novos campos de incidência acessar a tabela dinâmica INT37 atra vés do menu Cadastros / Tabelas atento Dinâmicas. . Acesse a Pasta Incidências. . Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual . 3. mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão). via botão “Editar” ou duplo clique. .Dependentes Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos. Procedimento 1. a menos que possua fórmula de cálcul o. Acesse Cadastros / Funcionários. marque “Pensão” e “Salvar”. Procedimento 1. . quando a justiça assim determinar. Sel ecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro. clique n o botão “Inserir” Na Pasta Identificação preencha os . outros um percentual sobre o rendimento bruto. cli que nos respectivos botões “Editar” . . Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadast ro do funcionário. alterar o(s) campo(s). que o cálculo será sobre o líquido. 2. acesse a Pasta B ase de Cálculo. 4. marcar o parâmetro correspondente. O dependen te de pensão geralmente são filhos ou cônjuges. Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo: l 13 – Pensão sobre folha. os dependen tes também têm seus cadastros. Para desconto automático do valor da pen são é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos. “Excluir” em caso de alteração. não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema. . que pode ser lançados como códigos fixos. l 113 – Pensão sobre férias.

acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis. acesse o campo “Cesta Básica” e verifiqu e o mesmo está preenchido com SIM. O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo real izado. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares. Cadastre um campo complementar de funcionários. o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. Edite o cadast ro de um funcionário. poi s nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF. conforme roteiro abaixo: N ome da Coluna: SAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Tipo: Alfanumérico Tamanho: 4 Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior) 3. 5. RM Labore 23 . Copie os dados de uma seção pertencente à matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Código: 01. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular.17 Descrição: DRH – Depto de Recu rsos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 17 – DRH – Depto de Recursos Humanos 6. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos. Cadastre um novo camp o complementar de funcionários usando a opção default: Nome da Coluna: CESTABASICA Des crição: Cesta Básica Tipo: Alfanumérico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4. Exercícios 1. confo rme roteiro abaixo: Código da Tabela: PLANOSAUDE Descrição: Opção de Plano de Saúde Itens da Tabela: Código Descrição ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. em caso de pensão sobre o líquido. Em seguida. Todos os direitos reservados. é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs.Pensão sobre o líquido Quando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fór ula de cálculo nos dados da pensão. e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pen são.

Acesse o cadastro do funcionário cha pa “00028” e cadastre as pensões: Dependente 2 Pensão de 20% sobre o líquido Dependente 3 Pensão de 30% sobre o salário mínimo 11. Anotações 24 RM Labore Todos os direitos reservados. .Sênior. . 10. 12. O descanso de sses funcionários deverá cair sempre na terça-feira.Pleno. Criar os níveis: .Júnior. 25/12 e 31/12 do ano corrente. sábado e domingo respectivamente . Cadastre um horário conforme roteiro abaixo: Código: 0021 Descrição: Horário Administra tivo Batidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 – 18:00 Inc lua um dia para compensado e outro para descanso. de forma que o descanso do funcionário caia no domingo. Criar a função “Analista” e ass ciar os níveis criados no exercício anterior. Cadastre um horário (escala 6X1) no qual os funcionários trabalham durante 6 d ias de 07:00 às 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 às 24:00.Trainee .Exercícios 7. No calendário 00000001 inclua os feriados de 12 /10.01 no RM Labore . Associar letra ao índice. . 8. Associe esse calendário a seção 01. 9.

ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados

O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porém, esse processo está vinculado a outras informações que são im portantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros. Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado, a seção em que ele trabalhará, sua função, seu salário, seu horário de trabalho e outras tantas informações. O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários: Inclusão direta: os dados cad astrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários. l Admissão via importação: esse processo consiste na im portação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. Ele é feito no m enu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cad astrais” . l Admissão via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em v erificar quais os funcionários estão em processo de admissão. Será apresentada uma lista gem de nomes para seleção. A integração com o RM Vitae facilita o cadastramento dos func ionários, pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. É feito no menu C adastros / Funcionários. l

Admissão Via Linha RM Emissão de Relatórios Admissionais Todos os direitos reservados. RM Labore 25

Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do RM Vitae Pessoa Candidato Requisição de Aumento de Quadro Inclusão no Processo Admissional Admi ssão

Etapa (1): Inclusão de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, botão “Inseri r” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo) Nesse momento incl uímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato. Etapa (2): Requisição de Admissão (Opções / Parâmetros RM Vitae, Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”) Nesse nto definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existi r uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Inclusão de Candidato no P rocesso Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candida to e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”) Nesse momento incluímos o candidat o em processo de admissão do RMVitae. Etapa (4): Admissão (Opções / Parâmetros / RM Labore , Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II, campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “ ente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae” . Em seguida acesse Cada stros / Funcionários, botão “Inserir” .) Nesse momento definimos que somente serão incluso s como funcionários os candidatos em processo de admissão no RM Vitae. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão. Pro cedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionários; 2. Para admitir um novo funcionár io clique no botão “Inserir”; 3. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”; 5. Na Pasta Regist ro/Admissão preencha os campos “Data” “Tipo” e “Motivo da Admissão” e , “Sindicato”; 6. Na Pa istro/Admissão II preencha os campos “Função” “Histórico de Função” “Seção” , , , “Histórico Sindical”em caso de desconto da contribuição , , informe “Histórico de Contribuição Sindical” . Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos d e FGTS, INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Cálculo/B ase de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”“Tipo , de Funcionário” , “Situação” s referentes a Salário e Horário. 9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar” e “Ok”; , 10 a editar um registro existente, clique no botão “Editar” em caso de alteração, alterar o(s ) , campo(s), clique em “Salvar” e “Ok” , . 26 RM Labore Todos os direitos reservados.

comum a professore s que recebem por matéria lecionada. Para funcionários horistas pode-se optar em info rme o salário mensal ou salário hora.00) através da opção “Usa Controle de Verbas” .Net” e “Código de equipe” . Esses valores pod em ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. para isso. Fique atento Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente pr eenchidos para correta emissão de relatórios retroativos. RM Labore 27 .00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500.Net é preciso preencha os campos “Usuário”“Grupo de acesso ao .00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proven tos e descontos (R$ 200. Afastamento. Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist.00 . devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário.28 passará a ser R$ 454. O valor pago como a rredondamento (R$ 0. Afastamentos O cálcu lo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. pois o sistema pagará um evento de arredondamento. essa flexibilidade pode ser definida nos parâmet ros de cálculo do sistema. O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa. O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo s istema. Arredondamento Quando a em presa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento. Membro d a CIPA e Membro Sindical.72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calcula do. Exe mplo: Valor do campo “Arredond” = R$ 1. para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1. Contrato por prazo. que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis: Todos os direitos reservados. Banco de Pagamento. Dependendo do tipo de a fastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado. O sistema permite a inclusão de valores associa dos a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários. Controle de Saldo de Verbas Cálculo semelhante ao arredondamento. Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base.Para empresas que utilizam o RM Labore. O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não. provento no valor de R$ 0. Data de transferência.00.00 O líquido de R$ 453. Exemplo: Se o funcionário está com débito de R$ 700. RM Labore.72.

28 RM Labore Todos os direitos reservados. Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P” e o sistema gravará um histórico . clique nos respectivos botões “Editar” “Excluir” em caso de . Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O” é preciso definir o período de gravaçã os parâmetros do . alterar o(s) campo(s).l Afastamento pela Previdência Social Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes. 3. “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar” e “Ok”. clique em “Salvar” e “Ok” . não relacionados ao trabalho. . Subpasta Códigos Fixos. alteração. Anotações Pessoa s O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionár ios. l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional O sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência. Procedimento 1. É possível cadastrar tipos d igos fixos distintos. 2. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento. Para edi excluir códigos já existentes. Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotação po de ser cadastrada através do mesmo. os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência. os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. sistema. enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes. podem ser cadastrados como código fixo. Este valor será usado como base de FGTS. No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo. deste afastamento. Essa base não fica gravada no sist ema. porém. Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o s istema conforme os parâmetros de cálculo do sistema. O sistema verificará o val or do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamen to no mês. Pod -se incluir diversos tipos de anotações pessoais. p ois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número d e dias. o tipo de anotação. . . isso diferencia os lançamen tos dos códigos cadastrados. Os funcionários que se afastar em por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência) . . por meio da tabela dinâmica INT42. Códigos Fixos Os eventos específicos de um funcionário. É preciso informe quem solicitou a anotação. a data da anotação. são co nsiderados como afastamentos pela Previdência Social. Ne ste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado. basta registrar essa informação no histórico de afastamento informando a data início e a data fim. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mud ar a situação do mesmo para “P” . esses tipos podem ser incluídos na t abela dinâmica INT40. a serem lançados na movimentação des se. Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir” preencha os campos “Código do eve nto” “Valor” . .

Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguin te afastamento: Tipo – P (Afastamento pela previdência) Período – 13 a 25 do mês corrente. Insira para todos os funcionários o evento ‘0099 – Gratificação por função’ como código fixo. Inclua um novo funcionário preenchendo somente os campos obrigatórios.00. 3. tipo F número de vezes 1 e valor R$ 50.Exercícios 1. Anotações Todos os direitos reservados. 2. 4. RM Labore 29 . Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do 14 do mês corrente.

Clique no botão “Incluir” para incluir uma nova lin ha de transporte. e “Ok”. . A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado. Informe os campos “Código”“Descrição”“Valor”“In de Vigência”. . por uma declaração. . Procedimento 1. . 6. . 9. Clique em “Salvar” e “Ok”. Em Cadastros / Funcionários. 2. 7. 5. sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. Na Pasta Identificação informe código da linha.CONTROLE DE VALE TRANSPORTE Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. . clique em “Salvar” e “Ok”./Fed. Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte. Pasta Registro. 3. Clique no botão “Incluir” p ara incluir uma nova tarifa de transporte. O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte. enum era os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabal ho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Aux iliares / Linhas de Transporte. 8. 10. Informe os campos “Código” “Descrição” e associe a tarifa correspondente clique em “Salvar” . e respectivamente em seu cadastro. Subpasta V ale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte. 4. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que. . número de viagens e data de início de uso.

também deve ser informado número de dias úteis.No cadastro do funcionário. 30 RM Labore Todos os direitos reservados. .

001. 2. se usa 30 dias ou se o desconto é único. com vigência a partir de 0 1/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009. Confira o valor da compra de val e transporte através do relatório 7.Descontos marque a inci dência em vale transporte nos eventos que devem integrá-lo ao cálculo. . Anotações Todos os direitos reservados. Exercícios 1. na Pasta Identificação informe o percentual de desconto do vale transporte. 4. Associe ao histórico de vale transporte d o funcionário. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão” . Pasta Inc. .Provento ou Inc.11.Nominal p/Vale Transporte” O d esconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico.30.003 – Relação para Compra do Vale Transporte. 2. Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálcu lo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal. e próximo mês. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2. 12. RM Labore 31 . n campo referente ao expediente integral. a linha de transporte criada no exercício anterior. Acesse o cadastro do fun cionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente. 13. atento Relatórios Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no s istema. 3. Em Cadastros/Sindicatos. Em Cadastros / Eventos. Fique conforme previsto em lei. conforme procedimento abaixo. Clique em “Salvar” e “Ok”. Procedimento 1. Acesse o menu Relatórios / G erador. com 2 viagens diári as e início de uso a partir de 1º do mês corrente.

14 / 220 = 5.00 32 . conforme previsto em lei.7142 Hora Extra 75% = 5. Cálculo de médias As médias são utilizadas nos cá los de 13º salário. durante o qual o empre gado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo” . Para que o sistema faça o cál ulo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta./Fed. Exemplo de cálculo de m a: Salário R$ 1257. É a região da di tribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações. férias.7142*1. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Férias é o período de tempo.CONTROLE DE FÉRIAS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. o empregado tem direito a férias. em cada ano. É usada como síntese. Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos.14 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 1257. Como é feito o cálculo da média MÉDIA (Estatística) . sem prejuízo da rem uneração.7142 + 75% => 5. pré-determinado em lei.É o número obtido somando-se os valores medidos e di vidindo-se a soma obtida pelo número de medições. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias.75 = R$ 10. É particularmente útil em distribuições simétricas. seja de cálculo ou média. valor representati vo do conjunto de dados. A cada período de 12 meses de vigência do contrato d e trabalho. aviso prévio e licença maternidade.

RM Labore Todos os direitos reservados. .

porém.00 R$ 200. individual e coletiva/glo bal. ou afastamento com retorno no mês corrente.00 R$ 100.0 0 / 220 = R$ 10. RM Labore 33 . Fique atento Emissão do Aviso de Férias Cálculo de Pensão sobre Férias Emissão do Recibo de Férias Emissão ncelamento de Relatórios de Férias Diversos Marcação de Férias Cálculo de Férias Lançamento de Férias Marcação de férias Após parametrização para cálculo de férias. para funcionários que tiverem número de faltas maior que 3 2 dias.50 = R$ 87. antes do c ramento deve-se observar.00*1.00 Hora Extra 75% = 10.50 Veja que a média por horas considera o salário atual.75 = R$ 17. O sis tema possibilita duas formas de cadastramento de férias.00 R$ 100.00 B) Cálculo da média por horas: Soma das hor as encontradas no período / número de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual.00 + 75% => 10. o usuário deverá acertar o período a quisitivo para que o período existente em seu histórico de férias seja acertado.00 Número de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 60 0.00 Jornada Mensal 220:00 Salário Hora: Salário/Jornada => 2200. é possível cadastrar as férias.00 / 12 = 50.00 R$ 100. atualmente 5:00h * R $ 17.Mês e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006 Evento 0157 0157 0157 0157 0157 Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas e xtras 75% Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00 Valor R$ 100.50 Tipos d e média A) Cálculo da média por valor: Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados R$ 600.00 Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006 Número de mês do período acima: 12 meses Salário atual R$ 2200. Todos os direitos reservados.

se sim. 2. 7. Aces se o menu Movimento / Férias /Acerta Per. 6. 3. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Em caso de férias coletivas. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias” . n a Pasta Férias. devemos informe os campos data de início de gozo das féria s. 3. Clique no botão “Em r relatórios” . e se houve opção pela 1 parcela de 13º salário. Ao informe a quan tidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente. Acesse o menu Movimento / Férias / Ace rta Per. 4.Cadastro Individual de Férias Procedimento 1. . C lique em “Acerta Período”. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no ca dastro de férias. Selecione o fun cionário para o qual se deseja cadastrar férias. Emissão de Aviso de Férias O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. as férias serão cadastradas como férias normais. pois tais alte rações podem influenciar em alguns cálculos. Cadastro Global de Férias Procedimento 1. Aquisitivo. Este relatório pode ser impre sso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. Clique no botão “Férias” informe os camp os solicitados e clique em “Salvar” . assim com o a quantidade de dias de abono. inform e a quantidade de dias. 4. 5. dias de férias. se houver opção por esse. caso contrário. 5. Aquisitivo. Em ambas formas de cadastramento. 6. 2. deve-se marcar o parâmetro correspondente no ca dastro de férias via módulo global. 3.     . campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1 parcela. selecione o relatório de aviso de férias. Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias. Informe o código de quebra e selecione os fun cionários. Após cadastrar as férias. assim o sistema fará as consistências de parâmetros in formados no sindicato. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. 34 RM Labore Todos os direitos reservados. Emissão do aviso via cadastro de férias Procedimento 1. se o funcionário optou por abono pecuniário de férias. Clique em “Acerta Período”. devendo este ser calculado por meio de fórmula. 2.

Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. 2. por meio do menu Ca dastros / Eventos. Acesse o cada stro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113). Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impr essão” . Apó cadastrar as férias. 4. Todos os direitos reservados. Após cadastro de férias. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONÁRIOS. Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias” . O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema. Acesse a Pasta Adicionais de Férias. O cálculo pode ser realizado de du as formas: individual ou global. 3. acesse o menu Re latórios / Gerador. Cálculo Individual de férias Procedimento 1. sendo que o prime iro. 3. Clique no botão “Calcular Férias” . clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias). botão “Férias”. Acesse o menu MOVIMENTO/FÉRIAS/CÁLCULO. 2. 3. 5. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias. já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o evento em seu cadastro de férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. ou como evento adicional no cadastro de férias. Procedimento 1. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta cidências. Cálculo Global de Férias Procedimento 1. 4 . Cálculo de férias Após o cadastramento das férias. é preciso calculá-las. o sistema processa o cálculo de pensão para todos os funcionários. Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cad astros / Funcionários. Informe o período de gozo a ser calculado. o sistema permite o cál cula-la nas férias. RM Labore 35 . 6. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”. 2. Fique atento Cálculo de Pensão sobre Férias Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia. sej a por meio do botão “Editar” ou duplo clique. 2.

3. Cancelamento de Férias Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias. selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias. Informe o código de quebra. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias. Selecione o relatório de recibo e cliq ue no botão “Visualizar Impressão” . 2. etc. Através do cálculo global de férias é possíve alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo. Clique o botão “Emitir relatórios” . campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”. o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de férias. É possível gerar um log do cancelamento das férias. como Escala de Férias.Ao realizar o cálculo de férias. inclusive o log de cálculo da média de férias. 2. 3. é possível cancelá-las. Acesse o menu Relatórios / Gerador. co m diversos relatórios de férias. Fique atento 36 RM Labore Todos os direitos reservados. Emissão de Relatórios Diversos Além dos relatórios de aviso e recibo de férias. Pr ocedimento 1. acesse o menu Relatórios / Gerador. Após cadastro de férias. o sistema possui um book de relatórios. Procedimento 1. 2. Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . Este relatório pode ser impr esso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios. 2. seja por filtro ou selecionando u ma chapa. Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios r eferentes a recibo de férias devem ser do tipo “Férias” . Após cadastrar e calcular férias. . selec ione os funcionários que terão as férias canceladas. A cesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento. Clique no botão “Cancelar Férias” . Folha Analítica de Férias. Emissão do reci bo via cadastro de férias Procedimento 1. Emissão do recibo via Gerador Procedimento 1. Emissão do Recibo de Férias O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias.

Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no m ente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterio r e terminam no mês atual (férias partidas). RM Labore 37 . Selec ione o funcionário e clique no botão “Férias”. devemos canc elá-la manualmente. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. Durante o processo d e lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada. Informe o período de gozo para lançamento de férias. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. em outro mês (o mesmo está na situação “F a situação é alterada para “A” – Ativo. pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastam ento por “Licença Remunerada” (tipo “R”). para funcion os com menos de um ano que tiram férias coletivas. 3.Lançamento de Férias Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento. Aces e o menu Movimento / Férias / Lançamento. Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação é alterada para “F” quando o lançamento é feito par funcionário que está voltando de férias iniciadas . 3. Exemplo: Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês). da mesma forma que não é possível fazer lançame das férias que tem data final de gozo na competência anterior. No lançamento global de férias. individual ou global. Clique no botão “L ançar Férias” . caso sejam informadas tas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento. para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). Lançamento I ndividual de férias Procedimento 1. O sistema permite tal lançamento de duas formas. 2. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. 4. clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias) Lançamento Global de Férias Procedimento 1. não é possível cancelar via módulo de cancelamento. É preciso informe um motivo de af astamento. Uma vez lançadas as férias. Após cadastrar e calcular as férias. 2.

2. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em questão. 5. . Anotações 38 RM Labore Todos os direitos reservados. Av erigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias. veja se a pensão foi calculada. 4. de 10 dias. Lance férias p ara o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação do func ionário foi alterada de A para F. 6. 3. Verifique os eventos lançados no recibo de férias. Cadastre férias de 10 a 30 do mês corrente para a chapa “00006” com opção de abono pecuniá io . e emitir o relatório de aviso de férias.Exercícios 1.

O si stema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais: l A primeira. porém em alguns casos. A segunda.FOLHA DE PAGAMENTO Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. se é preciso alterar dados de muitos funcionários antes do cálculo da folha. pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das informações prestadas. l Anotações . de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global. O ob jetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema. Os processos são simples. de forma que os processament os passem a ser entendidos na forma mais próxima de sua utilização diária./Fed. é integrada a requisição de alteração de dados funcionais. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. é necessário estar atento aos dados que são informados . principalme nte. transferência ou trans ferência com alteração de dados funcionais do RM Vitae. Alte rações Funcionais As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento.

RM Labore 39 .Todos os direitos reservados.

2. selecione os fu ncionários e informe a fórmula para alteração seja de jornada ou salário. Informe o código de quebra. Etapa (3): Alteração do Dados No RM L abore acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de Dados Fu onais” . Nesse momento. . 5. salário ou seção do funcionário é preciso existir. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por conv enção coletiva de trabalho. “Requ gatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais” .Alterações Funcionais Via Requisição do RM Vitae Chefe ou Supervisor Requisição Alteração De Dados Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastr os / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a req uisição faz referência. Fique atento 40 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique em “Realizar Altera As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema. Subprocessos Alterações Globais de Funcionários Adiantamento Salarial Lançamento do Vale Transporte L ançamento do Salário Maternidade Desconto de Empréstimo em Folha Alterações Globais dos Funcionários Alterações de salários Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vári ncionários de uma única vez. de acordo com a alter ação a ser feita. Informe a data e motivo da mudança. Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de F uncionários / Alteração Global de Salários. Etapa (2): Requisição No RM Vitae a cessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição O tória para Cargo e/ou Salário” “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e . Nesta etapa definimos que para alterar o cargo. 4. 3. uma requisição aprovada no RM Vitae. Selecione o p arâmetro de “Alteração”.

seria o evento de pensão alimentícia. “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”. poderia criar o campo complementar. e no campo “Evento” informe o evento de . “Ativa campo”. 6. 6. clique em “Ativa TODOS os campos”. seleci one funcionários. 5. Clique em “Realizar Alteração” . um exemplo claro. código fixo a ser alterado. 5. 4. Para realizar a alteração. em seguida. porém pode ocorrer para mais de um. em “Dados a serem alterados” o ptar por . 2. Mova o campo com a seta p ara a direita (Ativa campo). Informe o código de quebra. Procediment o 1. selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada. Acesse o menu Rotin as/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos. Escolha os campos a serem alterado s. um exemplo claro. Alteração de Códigos Fixos Após inclusão de funcionários. ou a té mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) funcionário(s). ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário. Informe seus respectivos valores ou fórmulas. não é comum a todos os f uncionários. As fórmul as de alteração devem ser previamente cadastradas. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro. e. movê-los com a seta para a direi ta. seri a a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos fun cionários de determinada seção ou filial. Procedimento 1. preenchendo o mesmo com “SIM” . 3. Escolha um comportamento para o evento. 2. essas devem estar previamente cadastrada s no sistema. 3.Alterações de dados cadastrais e campos complementares Após inclusão de funcionários. No caso de alteração de campos complementares. Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. em seguida. Através da alteração de códigos fixos é ossível incluir um evento como código fixo para um ou mais funcionários. clique em “Aplicar” . RM Labore 41 . e sua criação depende da necessidade de informação da empresa. selecione funcionários. talv ez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados. poderia ser feita uma inclusão da informação de forma global. Para alteração de todos os campos. seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico. Em caso de alteração de valores por fórmulas. 4. alterá-lo de forma global pa ra os funcionários que optarem pelo plano. Informe o código de quebra. para aqueles funcionários que optarem pelo p lano. Fique atento Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. talvez seja necessário a inclusão d ventos que serão fixos para um ou mais funcionários. Em caso de alteração de mais de um campo. excluir. Um exemplo de código fixo. c omo esses não são campos já existentes no sistema.

com valor zero e defina um . Lançamento do Vale Transporte Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 – Total E ntregue de Vale Transporte. o sistema considerará o valor deste último . Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. Em imento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento. Para conferência do lançamento do vale transporte acess o envelope de pagamento do funcionário por meio do botão correspondente em Cadastro s / Funcionários. 42 RM Labore Todos os direitos reservados. não haverá incidência em IRRF. Em Cadastros / Eventos deverão existir os eventos com código de cálculo ‘34 – Pagamento Adiantamento’ e ’19 – Adiantamento’ . 104 – Total calculado para Compra de VT e 6 – Desconto d o Vale Transporte. . Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte. Acesse o me nu Cadastros / Funcionários. 3 . deverá ser cadastrada uma fórmula . Clique em “Salvar” para confi rmar inclusão do grupo. na Pasta Base de Cálculo deve-se informe o percentual d e adiantamento no campo correspondente. 2. em Cadastros / Fórmulas. por meio das al terações globais de campos do cadastro. Clique em “Lança para que o grupo seja lançado. Informe o código de quebra e o s funcionários para os quais o evento deve ser lançado. 6. sim. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com códi go de cálculo 34. Para cálculo automático do adiantamento salarial. 7. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. do contrário. clique em “Salvar” e “OK”. Procedimento 1. Clique em “Lançar Vale”“Fechar” . Se ultrapa ssar o valor referente ao total entregue. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva. para o seu pagamento e essa fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor” . Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automát icos / Vale Transporte. O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global. Procedimento 1.Pagamento do Adiantamento Salarial É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinz enal. e encontrará o valor de base para cálculo desse. 5. 2. . O percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o s alário do mês anterior. s obre essa base o sistema calculará o percentual informado no sindicato. 4. Quando o adiantamento salarial é pago e descon tado no mesmo mês. acordo ou sente nça normativa. confo rme percentual informado no cadastro do funcionário. 3.

nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . Anotações Todos os direitos reservados. Caso a e mpresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretam ente da “Previdência Social” (um deles é o de adoção). Para pagamento da licença mat rnidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na Guia de I NSS (GPS).Afastamentos informe o tipo de afastamento de licença por a doção.”“Fechar” . exceto em casos de adoção. a licença maternidade passou a ser paga pela empresa. Clique em “Lançar Lic. 6. 2. Faça edição do sindicato e na Pasta Licença Materni dade.Lançamento do Salário Maternidade Por meio da Lei 10. Nos casos de licença maternidade que são p agos pela empresa os cálculos não são baseados nos parâmetros de afastamento por adoção. campo “Média Sal. Materindade informe o evento de licença maternidade. 7. subpasta Eventos p/ Pagamento de Média Lic. a ltere a situação na Pasta Base de Cálculo para E – Licença Maternidade e informe a data de mudança. do tipo “Provento /Valor” com incidência em FGTS. O valor de licença maternidade não pode ser r ateado para Tomadores de Serviço. com incidência em FGTS. Acesse Cadastros / Sindicatos. 5. Clique em “Salvar” “OK”. Procedimen to 1. no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor da média e armazenará esse valo r no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. Localize a tabela INT28 e inclu a ao menos dois tipos de afastamento para licença maternidade. 4. Caso a empresa utilize pagamento de média s. deve ser informado um evento sem códig de cálculo. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária. artigo 2º. 8.710 de 05/08/2003. poi s o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária ainda estivesse trabalhando . . seja realizado pela previdência a empresa d eve recolher o FGTS dessas funcionárias. Matern. Em Opções / Parâmetros / RMLabore. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Pasta Parâm. 3. tipo base de cálculo/valor. . Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Licença Maternidade. INSS e IRRF. Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados.Matern. RM Labore 43 .”).

O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatível com o layout do s istema. Acesse Cadastros / Funcionários. 3. es)” e “Data Inicial p/ o Desconto” . . . Clique em “Importar Movimento” . 7. Acesse Ca astros / Tabelas Dinâmicas e faça a edição da tabela INT30 para criar os tipos de emprésti mos. Devem se r preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação” . Importação do Movimento O sistema RM Labo re permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados. 2. Informe o código de quebra e selec ione os funcionários. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do emprést imo. Fique atento 44 RM Labore Todos os direitos reservados. 6. 4. . Parcelas”“Periodicidade . Informe o tipo de empréstimo a ser descontado ou então todos. ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelament o de movimento. 2. 5. Assim como. 5. Procedimento 1. Procedimento 1. . Devem ser informados os campos “Código”“Tipo”“Valor Original”“Nro. Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo . Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento. inclusive de outros aplicativos. . Informe os parâmetros solicitados. para a movimentação do funcionário. 4. para lançamento de todos os tipos de empréstimos. Clique em “Lançar”“Fechar” . 3. Pasta Base de Cálculo/Subpasta Empréstimos pa ra incluir o empréstimo feito ao funcionário. o saldo devedor deve ser maior que zero.Desconto de Empréstimo em Folha O sistema RM Labore possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção. o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão dividid as para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. Importações Da Folha Entrada de Movimento Gestão Educacional Lançamento Global de Evento s Diferença Salarial Importações da Folha O sistema RM Labore permite a importação de diversas movimentações. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Empréstimos. 8. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado.

5. 2. Procedimento 1. Fique atento Para que o sistema faça a importação do arquivo de PIS/PASEP. é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação de PIS.Importação PIS/PASEP O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastra dos no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. ue o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS. 4. Anotações Todos os direitos reservados. 3. em ambiente Windows. 2. se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam. 3. Importação por Centro de Custo O sistema possibilit a a importação de verbas/movimentação por centro de custo. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos. 4. . Informe a “Matrícula do Convênio”. 4. por meio de arquivostexto de outros softwares. Informe o “Ev ento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”. . 3. O sistema possibilita o pagame nto do Abono Salarial. 5. Informe a “Matrícula do Convênio”. Procedimento 1. Importação do Convênio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/ 01 de 29/06/2001. a Caixa Econômica Federal implementou a rotina informatizada par a o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa. Clique em “Importar” . Procedimento 1. RM Labore 45 . vinculada s a empregadores diversos. O pagamento é efetuado conf orme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tr abalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal. . Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo. Selecione o cam inho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. é preciso que esse esteja d e acordo com o layout de importação. 2. também chamado de pagamento do PIS/PASEP. Esse no vo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seu s Trabalhadores. Informe “Ação”“Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP. por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa. A cesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP. porém. Seleci caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log. Clique em “Impo har” . Clique em “Importar”“Fechar” .

Informe os parâmetros dos campos “Ação”“Leitura”. clique em “Salvar Todas as Alterações” “Fechar” para confirmação ados digitados. Entrada de Movimento O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diver sos funcionários. clique em “Novo” para excluir a digitação de um . Procedimento 1. Clique em “Importar Movimento”“Fechar” . Procedimento 1. e se deseja informe data de pagamento. 4. cl ique em “Enter” para excluir. Por exemplo. o pro cessamento pode ser parametrizado de forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação. . Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / I mportação CEF/GRFC Coletiva.Importação GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Re scisório e da Contribuição Social. informe a data. Após inserção dos eventos. A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros defini dos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados). 2. Para empresas que utiliza m cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados po r Centro de Custo). se sim. Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN O si stema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folh a de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN. Para digitação de um novo fun cionário. 3. Clique em “Importar”“Fechar” . Para incluir um novo evento. . 2. . clique em “Excluir Evento”. Clique em “Entrada de Dados” selecione o funcionário e clique em “ENTE Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor. Nesse módulo. clique em “Excluir”. 2. 5. Acesse o menu Movi mento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados. 4. funcionário. . Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consign ado FEBRABAN. . 46 RM Labore Todos os direitos reservados. mas para cada um. a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva. Informe o “Evento de Lançamento”. 3. Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva. será lançado um número de horas específico. Informe o “Ação” “Parâmetros de Importação” parâmetros de importação de demi identificação do funcionário. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importad o e do arquivo de log. 3. Utilizando este aplicativ o fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionários. preciso lançar o evento de horas extras para vários fun cionários. é preciso que esse e steja de acordo com o layout de importação. 6. Pr ocedimento 1. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arq uivos de log.

Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Classis. chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina. Gestão Educacional A Gestão Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários. Todos os direitos reservados. No RM La bore será associado um evento a este movimento para lançamento de salário composto. Atividades Extras. Agrupamento do salário composto No agrupamento salarial está relacionado tod o o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionários. Superior e Classis Net) e calcula horas refere nte as atividades realizadas pelo professor durante o período letivo. são considerados três tipos de Atividades: 1. Fique atento l É verificado se existe alguma turma com a matéria (disciplina) do professor. 3. qual matéria ele leciona . 3. PDF e XPS. O salário composto de cada um destes funcionários importados do TOTVS Educacional deve rá ser alterado por meio desse módulo. Atividades Compleme ntares. 2. . 2. acesse o menu Sistema / Logout/Login. Por meio do módulo de agrupamento salarial é possível exportar dados para os formatos Excel. l Se é professor no TOTVS Educacional. Para entender o movimento de ensino. Há três tipos de agrupamento para salário composto: l Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) l Agrupamento Para Salário Compos to (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salário Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionário do RM Labore é professor n o TOTVS Educacional. Atividades Aulas Turma/disciplina. O módulo integra com os três sistemas ac adêmicos TOTVS Educacional (Escola. Procedimento No TOTVS Educacional 1. RM Labore 47 .Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço. P asta Integração/RM Labore marque a opção “Processa salários através do RM Labore” clique em “ r” e “OK”. para sair e entrar n o sistema novamente. Atividades Extras e Complementares) . Em seguida. l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina. o sistema permite a inclu são de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador). l Ver ifica se existem alunos cadastrados na turma. Acesse o menu Cadastros / Professores / Funções / Funções de Pro fessores e escolher quais as funções exercidas pelos funcionários já cadastrados no RM L abore que serão visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funções de professores.

2. Por meio do menu Gestão Educacional / Agrupamento Para Salár io Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore pa ra lançamento de salário composto. 6. 5. mas tem relação direta com o salário composto. deve ser observado o parâmetro “Calcula rateios conforme valores dos Sal. a movimentação dos salários. uma fórmula de cálculo e deve ter o parâmetro “Base de Sa lário Composto” marcado. Agrupamento Para Salário Composto (Ensino Básico) b. Agrupamento Para Salário Compos to (TOTVS Educacional) Fique atento 3. Acesse o menu Cadastros / Período Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas. No RM Labore 1. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/ Disciplinas/Salas e na Pasta Identificação informe o campo “Aplica-se Adicional extra classe” para cálculo do adicional extra classe. Cas o a instituição utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de a cordo com o salário composto. Para iniciar o uso da int egração com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parâmetros existentes em Opções / Parâmetros /RM Labore. Edit e as turmas e na Pasta Identificação informe os campos “Alunos Matriculados” ou “Nº alunos R M Labore” para cálculo do adicional por aluno. Esse menu guarda informações da última Reprogramação salarial. Acesse o menu Gestão Educacional / Reprogramação Sal arial para realizar as reprogramações salariais para um ou mais funcionários que utili zam salário composto. 4. 9. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do botão “Incluir” Insira novos evento s para . 7. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo “Base de Salário Co mposto” para incluir eventos que não fazem parte do salário. 48 RM Labore Todos os direitos reservados. Pasta Gestão Educacional devem ser utilizados pela inst ituição. o mesmo deve possuir .4.Compostos” em Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Glob al de Rateio Fixo. Ace sse o menu Gestão Educacional / Lançamento para lançar os eventos da composição salarial p ara o movimento do funcionário. Definir qual Agrupamento do Salário Composto será utilizado. Fique atento 6. Há três tipos de agrupamento: a. . Ac esse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que será acrescentado ao s alário do professor nas turmas em que ele ministra aula. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. endo demonstrado em Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário composto. 8. 8. ou ainda para todos de uma única vez. chamamos esse de “Evento Relacionado” Para que este seja lançado na mo vimentação. Acesse o menu Gestão Ed ucacional / Composição Salarial para visualizar o cadastro de informações do processamen to da Reprogramação Salarial. Ag rupamento Para Salário Composto (Ensino Superior) c. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salário-Aula-Base / Cadastro de Salário-Aula-Base para visualizar os valores de salário-aula-base. Para cada percentual/Curso/Período deve-se cadastrar apenas um registro. 7. 5. Na Pasta Disciplinas editar Turma s/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos “Nº Aulas semanais” e “Salári o Aula Base” para cálculo do salário mensal.

33 Observação: Note que o Centro de custo 1.03 254. o sistema apresentará a mensagem “Evento com valor fo rçado” . O cálculo da alteração do salário composto é feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * Nº AULAS SEMANAIS * FATOR PA RA CÁLCULO DO SALÁRIO MENSAL * Nº TURMAS. .4.32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR -------------------.03 0506 1.24 99.1 relacionado com o centro de custo global 08.05.65 396.03. A alteração será feita considerando os registros selecionados na pasta “Sa lário Composto” opção “Eventos por centro de custo” Os dados serão lançados na Pasta Rateio f . O Rateio será calculado de acordo com o parâmetro “Rateio fixo por valor” (Valor ou Percentual).05.03.06 1. módulo Ca dastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08 .03. não é o recomendado.64 0513 1. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional é do centro de custo 08. caso tenha ido feita alguma alteração manual. Todos os direitos reservados. RM Labore 49 .3 2 0514 1.4. o campo “Fator para cálculo do salário mensal” deve estar devidamente informado nos parâmetros do sistema.1.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.03.24 124.94 1.02. Para que o cálculo seja feito automaticamente pelo sistema.03 16.43 794.03.51 254.1 No RM Labore.24 124.03.41 99.03.03.05. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do cur so cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relação com os eventos relacionados (Pa sta Salário Composto do RM Labore) o “Centro de Custo RM Labore” deve ter o mesmo código do “Centro de Custo Global” do TOTVS Educacional.02 1.01 99. O processo de reprogramação sa larial pode ser calculada por fórmula. inclusão.02 0506 1. Na visualização da composição salarial. 06 0505 1.06.02.03 25 .24 248. acesse Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Salário Composto e Cadastros / Funcionários / Base Cálculo / Rateios Fixo s.03 396.01 6.02 0511 1.4.Caso sejam necessários consultas.ou --------1.24 51.03.05. A última pasta indicada será visualizada somente pela instituição que utiliza centro de custo. Exemplo: *Cadastro do salário composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ---------------------------0302 1.03.06.03.94 0501 1. porém.24 198. alteração e/ou exclusão de alguns itens de um ou mais funcionários que utilizam salário composto.

selecione os funcionários e marque os eventos a serem reprogramados. l Critério para cálculo dos eventos: a) Se atividade t em valor da hora Aula informada. por meio do módulo “Cálculo do movimento de Ensino”: Cálculo das Horas Atividades (Aulas. caso con trário considera o salário hora do cadastro do funcionário. A Gestão Educacional passa a ter mais uma forma de cálculo. Atividades extra classe e Complementares . l Integração com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o cálculo das horas de todas as atividad es realizadas pelo professor. o salário e a jornada são definidos previamente. Espontâneo. alterar ou não as atividades Aula/Turm a/Disciplina. quando d a contratação do professor. clique em “Executar”. Para isso ac esse o anexo “Distribuição das Horas do Movimento de Ensino”. assistente. 3.Cálculo Salarial para Professor Horista . quebra de seção. .etc. o cálculo da folha considera este valor. 6. Informe competência do lança mento. aperfeiçoamento. Promoção. O Cálculo da folha do professor através dos salários das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma função e titulação. Ao usar este parâmetro não é preciso usar o módulo de reprogramação salarial.Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salário hora informado no c adastro do funcionário. permitindo também a utilização de tabelas salariais do RM Vitae. Acesse o menu Opções/Parâmetros / RMLabore . clique em “Executar” . calculadas baseadas no salário hora do professor e inseridas no cadastro “Movimento de Ensino” . l Geração do hi stórico salarial somente quando houver mudança salarial pelos motivos: Acordo e Dissíd io coletivo. e as horas atividades são distribuídas pelo sistema de ensino sen do calculadas baseadas no salário hora já informado no cadastro do funcionário. Dissídio. processo que c ompõe o salário do professor. especialização. Com a utilização das tabelas salariais do RM Vitae a instituição de ensino poderá estrutu rar a carreira do professor em classes (auxiliar. Informe período de reprogramação. b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salário hora do professor. Acesse o menu Gestão Educ ional / Lançamento do Movimento de Ensino para lançar o movimento de ensino para o m ovimento de centro de custo e envelope do funcionário. ou seja. 5. Não haverá composição salarial e as horas do movimento de ensino são calculadas conforme o salário hora cadastrado no RM Labore para os funcionários. Acesse o menu Gestão Educacional / Cálculo do Movimento de Ensino para cálculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme período de reprogramação. 50 RM Labore Todos os direitos reservados. adjunto. Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salário hora cadastrado no funcionário. l Procedimento 1. No novo cálculo o salário e a jornada já são conhecidos na con tratação do professor. Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”. quebra de seção e selecione os funcionários. comportamento. Acesse o menu Gestão Educacional / Consu lta ao Movimento de Ensino para visualizar. 4. Fique atento 2. mestrado e dou ado). associado e titular) e níveis de titulação (graduação.

Relatórios Por meio do movimento de ensino é possível gerar vários relatórios no RM Labore referente ao movimento de ensino. Extra classe e complementar es) e parametrização por : l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado à turma. l Possibilidade de gerar o Con trato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo. os gestores terão informações e ferram entas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor.Gestão da informação Por meio do movimento de ensino. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competência solicit ada. Assim como. possibil itando análises a partir de elaboração de consultas BI. 29 e 30) 31/01 a 31/ 01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 3 0) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inic ial até o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28. cálculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizad as pelo professo. abaixo relatórios possíveis : l Possibilidade de gerar relatório de crítica da folha do professor verificando Jorn ada Contratada x horas distribuídas pelo ensino. Relatório importante para envio dos eventos para a folha d e pagamento sem ultrapassar a jornada contratada. Fique atento Regras de cálculo horas trabalhadas – Parâmetro usa mês comercial Usa Mês Comercial = SIM (Considerar sempre que o mês vai até o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Conside rar da data inicial até o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28. RM Labore 51 . Gráficos e Relatórios. 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (0 1 a 30) Usa Mês Comercial = NÃO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial até o di a 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28. (Atividades aula turma disciplina. 29. 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 d ias Todos os direitos reservados. Empresas que utilizam lançamento dessas atividades por código fixo permanecerão lançando desta forma.

Clique no botão “Incluir” para inclusão de um grupo . deverão ser informados os campos “Event o”“Comportamento” e “Valor” clique em “Salvar” . para lançamento de insalubridade etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar” Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que serão . Há dois tipos de cálculo de diferença: 1) Diferença normal Geralmente é f eita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de FG TS e INSS. 52 RM Labore Todos os direitos reservados. isso após o pagame nto da folha. selecione os funcionários e parâme tros desejados para lançamento. ou tenha de receber algum valor que não foi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente. 3. Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de evento s (grupo para mensalistas. 4. Na Pasta Identificação clique em “Lançar” para fina izar “OK” . Na Pasta Eventos do Grupo clique em “Incluir” para informe quais eventos farão parte desse grupo. Os valores de dif erença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FG TS. é necessário que se faça o cálculo da diferença. Na Pasta Identificação informe código de quebra. Procedimento 1. a empresa fica sujeita ao pagamento de multas. 2. . 6. Quando efetuado fora deste período. para horistas. e “Ok” para finalizar a inclusão. Cliqu var” para confirmar inclusão do grupo. lançados (segure a tecl a <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no botão de “Lançamento Si multâneo” na tela de visão dos grupos de eventos. o s istema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionário s de uma só vez. 5. . Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automaticos / Grupos de Eventos. Diferença Salarial Quando um funcionário tem seu salário alterado. .Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1º deve-se u o mês inteiro deve ser efetuada a proporcionalização 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parâmetro acima plicação. O cálculo realizado pelo sist ema é feito da seguinte forma: é feito o cálculo dos valores com o salário/parametrização at ual e comparado com os valores que já foram pagos anteriormente e a que se refere a diferença. 2) Diferença por Dissídio Esse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judi cial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimen to entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). ou seja a divisão sempre será : SALÁRIO / 30 pagar 30 dias Se não trabalho 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a influencia somente na multi *número de dias Lançamento Global de Eventos Para lançamento dos eventos que irão compor a folha de pagamento dos funcionários. em eventos específicos para essa fo ma de pagamento. A diferença é lançada na movimentação atual. .

00 = 1800.00 (1600. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 + 200.00 INSS 11% = R$ 176.00 Pagamento: Diferença de R$ 200.00 não atinge a faixa. RM Labore 53 . caixa 11/2006 S alário cadastral de R$ 1800. caixa 11/2006 Salário cadastral de R$ 1800.00 30 Dias trabalhados = R$ 1600. Cálc ulo de INSS no cálculo por dissídio Quando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é fei o com base na alíquota e tabela da época do da referência da diferença.00 INSS 11% = R$ 22.00 . Cálculo de diferença por dissídio Competência 1 0/2006.0 0 30 Dias trabalhados = R$ 1600. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.00 Pagament o: Diferença de R$ 200.Exemplos de cálculos de diferença: Cálculo de diferença normal Competência 10/2006.54 Competência 11/2006.00 Competência 10/2006.00 Todos os direitos reservados.65% = R$ 15.00) Não tem IRRF pois o valor de R$ 200. caixa 10/2006 Salário cadastral de R$ 1600.54 Competência 11/2006.00 = R$ 200.00 INSS 11% = R$ 176.00 * 11% = 198.00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.30 Dias trabalhados = R$ 1600.00 INSS 11% = R$ 176.00 .30 Não tem IRRF poi s o valor de R$ 200.00 30 Dias trabalhados = R$ 1 800.00 = R$ 200.00 (aumentado por dissídio coletivo) Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800.30 Dias trabalhados = R$ 1600. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência atual menos a competência de referência.00 não atinge a faixa.00 IRRF 15% = R$ 25.00 30 Dias trabalhados = R$ 160 0.00 – 176. caixa 10/2006 com salário novo Salário cadastral de R$ 1800.00 INSS 11% = R$ 198.00 INSS 7. Exemplo: Competência 10/2006.00 IRRF 15% = R$ 25.00 Diferença 30 Dias trabalhados = R$ 200.00 = 22.00 INSS 11% = R $ 22.

também. Clique em “Lançar”“Fech Anotações 54 RM Labore Todos os direitos reservados. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial. Não são a enas esse os códigos de cálculo de diferença. 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). deve-se observ ar que os eventos que têm código de cálculo. Na Pasta Diferença salarial informe “Código de Quebra” Selecione os funcionários. porém. mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa. Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da folha normal). que pode ser consultada através da ficha fina nceira. Conferência dos Valores A diferença normal é somad a às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na compe tência atual. dissídio “Sim” “Não” competência inicial e final. desde que respeitadas as parametrizações de cada evento. pois pode-se garantir que a s bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado. demais campos são opcionais. No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com inc idência em INSS e FGTS. com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. . informe se é . Essa diferenciação se deve ao fato de que o INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês. de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salári o” . já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS.Eventos Para o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para ess a finalidade. Os valores de diferença são pagos na competência atual. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de I NSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual. na pasta “Eventos gerados por diferença” . Procedimento 1. 2. com valor da base de FGTS da dife rença e o evento com código de cálculo 68 (se houver diferença de INSS) com valor do INS S de dissídio. Cód. No cálculo por di ssídio também é lançado o evento com código de cálculo 69. . porém o sistema armazena o valor da diferença d e cada evento na tabela PFVERBASDIS. as bas es de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo. têm suas diferenças calculadas au tomaticamente. mas com incidência em FGTS. É possível informe um evento p ara cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos. geralmente. É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP. portanto. mas são os de mais relevância para geração do S FIP. Nos meses com diferença por dissídio devem ser gera dos os SEFIP da folha (código 115. 3. Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909.

e lançará a difer ença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. Recal cula as férias novamente. Se o valor encontrado for maior que o valo r já calculado. Clique em “Lançar Di ferença”“Fechar” . CC 111 – Base de FG TS de diferença de férias por dissídio. demais campos são opcionais. Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias. o sistema recalculará o valor do IRRF de férias baseado no novo salário. 5. Todos os direitos reservados. 2. CC 45 – Diferença de férias no mês. CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no mês. Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança. Os valores serão dispostos em eventos es pecíficos da diferença e lançados automaticamente para o envelope. o Sistema lançará a diferença. 4. Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias. Info rme se é dissídio “Sim” ou “Não” período de início de gozo das férias para cálculo da . o usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos. 4. Subpasta Eventos p/Pag. informe ou não a chapa. RM Labore 55 . Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários. o sistema descontará o IRRF sobre o valor da d iferença de férias. Eventos Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo. . Procedimento 1. Se a diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias. CC 79 – Diferença de 1/3 de as no mês. os eventos com os códigos de código abaixo: CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio. Faz a comparação do va lor encontrado com o valor já lançado. Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas f as utilize o código de cálculo 197 – Diferença de pensão alimentícia nas férias. além dos eventos normais. Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença.Diferença De Férias Cancelamento da Folha Bloqueio e Recálculo Da Folha Emissão da Folha Analítica Diferença de férias As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionári o tem reajuste de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias. o usuário deverá observar cálculo da diferença de férias for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas. CC 80 – Diferença de férias no próximo mês. De Média de Férias p ara informe os eventos de diferença. CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio. 2. 3. Pasta Férias. 3. Ace sse Cadastros / Sindicatos. Conferência valores O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações: 1. difer ortamento dos eventos de diferença. desconsiderando o cálculo já efetuado.

ou seja. caso o cancelamento seja individual. Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa. 56 RM Labore Todos os direitos reservados. o usuári o deverá calcular no período 1. Na Pasta Dados do Cancelamento informe código de quebra. 3.Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2.Data do aumento salarial 0 1/07/2003 1. Cancelamento da Folha Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado. Clique em “Cancelar Moviment ação”“Fechar” . Acesse o menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia. . Clique em “Recalcular Movimento”“Fechar” . conforme necessidade de cancelamento. informe a chapa. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimen to. Selecione funcionári os.Férias gozadas em 01/06/20 04 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferença de férias. tabelas de cálculos. Proced imento 1. A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL. Procedimento 1. Recálculo O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorre m alterações em fórmulas. caso o cancelamento seja individual. assim como o desbloqueio da movim entação. 2. Procedimento 1. O sistema não recalculará os envelopes de funcionários com valores forçad os. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através do botão de exclusão de eventos. Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de d iferença de férias referente ao período de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004. valores fixos ou eventos. neste exemplo. informe o período e dema is parâmetros. a diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2 003 a 30/10/2003. r etirar os dados existentes no envelope de pagamento. I nforme o código de quebra e selecione o período a ser bloqueado. . 3. 2. Clique em “Bloquea r” para bloqueio do período. . 4. ou “Desbloquear” para liberação do período. não será eita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes. 3. Bloqueio e Recálculo da Folha Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funci onários para que esses não venham a ser alterados.Exemplo: Competência do registro do aumento MAIO/2004 . Informe chapa. Clique em “OK” pa nalizar. Informe código de quebra e selecione os funcionários. O recálculo é feito apenas para a movimentaçã o período atual. 2. mas não é a forma mais i ndicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos).

2. verifique-os. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a folha analítica. 3. 2. chaves ativas e se a impressão é po r centro de custo ou seção. Geração do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas específicas. se sim. 6. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à petência corrente.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competênci a corrente para o mês caixa. número de funcionários.Crítica da Folha O sistema RM Labore permite a geração de um relatório de críticas dos eve ntos lançados na acumulação mensal. Na Pasta Funcionários. Confira o lançamento através do envelope de pagamento do func ionário. Bloqueie o período 1. Antes de qualquer lançamento na folha. se em performance. bases de cálcul o. Aces se o menu Relatórios / Folha Analítica. evitando que se tenha que calcula r tudo no momento da geração do relatório. se serão impressos dados dos funci onários. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa. incidências dos eventos. valores dos eventos. Clique em “Fe char” para finalizar. período. Todos os direitos reservados. Procedimento 1. para possibilitar gerar relatórios no “g erador de relatórios” ganhando. “Gerar” para impressão completa do relatório. RM Labore 57 . quais. 4. Emissão da Folha Analítica O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário. 5. 4. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas especí icas para este fim. Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório. Clique em “Amostra” para gerar uma amostra de como será impr esso o relatório. Fique atento Exercícios 1. caixa. 7. se serão im pressos os totais. Se sim. situação dos func ionários e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informações em meio impresso. Clique em . quais dados. 3. selecione os funcionários. informe a competência para impressão. Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movime ntação de folha. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do m ovimento são idênticos aos efetuados no relatório de Folha Analítica. As fórmulas de crítica servem para verificar se determinado even to foi ou não calculado para um funcionário ou grupo de funcionários.

em segu ida.9%. com iníc io de desconto na competência corrente.00 aplicar 6.5%. 8.Exercícios 5. Até 2000. Anotações 58 RM Labore Todos os direitos reservados. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula d o exercício anterior. Acima 2000.00 aplicar 5. Lance o grupo de eventos que correspond a à folha de pagamento dos funcionários.4%. Crie o período “3” com mesmo mês caixa de pagamento . 13. Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato “0001” .6%. lance o salário maternidade. 7. Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias. 6. Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 .00 aplic ar 3.Sindados’ de a cordo com a tabela abaixo: Até 600. com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência cor rente. 9.00 aplicar 4%.00 aplicar 4. . Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha. 11. Até 860. gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3). 12. Cadastre um empréstimo n o valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da folha. Até 1200.00 aplicar 6%. Até 1500. 10. Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento de ntro da competência corrente.

Anotações Todos os direitos reservados. pois será o último pagamento efetuado ao empregado. Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é nece ssário parametrizar o sistema para tal. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique. 2. Acesse as Pastas Férias. . exigindo maior atenção na sua elaboração./Fed. 4. 5. e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário. Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente). defina os parâmetros de cálculo de féria s em conformidade com o cálculo de férias da empresa. um pouco mais complexo.RESCISÃO CONTRATUAL Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. Acesse o menu CADASTROS/SIN DICATOS. Procedimento 1. Acesse a Pasta Param. o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão. 3. porém. as regras cont idas no 13º Salário e Férias.Rescisão. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo do término do vínculo empregatício. Acesse o menu Opções / Parâmetro s / RMLabore. 13º Salário e Aviso Prévio. No cálculo de uma rescisão a empresa é respo sável pelo pagamento de algumas verbas. Também é preciso observar. Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento.

RM Labore 59 .

seja esse tr abalhado ou indenizado. Etapa (2): Rescisão Contratual (No RM Labore acessar Cadast ros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão) A o demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída. Procedimento 1. Sel ecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão” . P asta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”) Nesse momento finimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no RM Vitae. Acesse o menu Relatórios / Gerador. e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente. o processo de c adastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do RM Vitae. l E por fim. Rescisão Contratual Via Requisição do RM Vi tae Etapa (1): Requisição de Desligamento (No RMVitae acessar Opções/Parâmetros/RMVitae. 2. l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo. . Anotações 60 RM Labore Todos os direitos reservados.Emissão do Aviso Prévio Cálculo da Rescisão Via Linha RM Emissão do Termo de Rescisão Emissão do Seguro Desemprego Emissão do Relatório de Médias Recálculo de Rescisões Emissão de Relatório de Aviso Prévio Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio. O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões: l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual. Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizad o.

Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular” . Este relatório pode ser imp resso direto pelo cadastro de rescisão ou através do gerador de relatórios. 4. 3. demissão” e “Motivo Mudança” O campo “Código de Saque” é preenchido auto de . 3. acordo com o tipo de rescisão. 2. Acesse o menu Movimento / Resc isão / Rescisão Coletiva. Emissão do Termo de Rescisão O sistema permite emitir o relatório de termo de rescisão. 3. Acesse o menu Cad astros / Funcionários. RM Labore 61 . 5. Acesse o menu C adastros / Funcionários. Clique no botão “Emitir latório” . Para cadastrar rescisão com data de comp etência anterior à corrente. Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão. Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual. Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica c mo D – Demitido. Em caso de transferência. Ca dastro e Cálculo de Rescisão Coletiva Procedimento 1. demissão”“Motivo demi ivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque” Em caso de . 2. sendo alterada assim que a competência for liberada. transferência. Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo” “Tipo emissão” “Motivo . deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/R abore/Param. também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferênci a” Em alguns . Para demissões para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual per ecerá como A – Ativo. Todos os direitos reservados. 2. .Rescisão” . Na Pasta P arâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão” “Tipo de . . em alguns casos é preciso informá-lo. Co nfirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”. Emissão do T ermo de Rescisão via cadastro individual de férias Procedimento 1.Vá ao cadastro de rescisão. . Informe o código de quebra e selecione os funcionários. será apresent ma nova tela para fornecimento de novos dados. tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado. Após cadastrar a rescisão. selecione o relatório de termo de rescisão no campo “Relatório de Rescisão”. 4. Informe os campos solicitados e cli que em “Salvar” ou “OK” . Em alguns tipos de demissão deverá se r informado se tem aviso prévio indenizado.Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual Procedimento 1.

Emissão do aviso via Gerador Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acessar o menu RELATÓRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatório de termo de rescisão e clique no botão “Visu alizar Impressão” . Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “RESCISAO” . Fique atento Emissão do Relatório de Seguro Desemprego O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego, para isso, basta segu ir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Após cadastro da rescisão, acesse o menu R elatórios / Gerador; 2. Selecione o relatório de seguro desemprego, e clique no botão “V isualizar Impressão” .

Emissão do Relatório de Médias Após calcular as rescisões, caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média, é p ossível visualizar esse cálculo. Procedimento 1. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários” pa ra acessar o cadastro da rescisão; , 2. No cadastramento da rescisão selecione o parâm etro “Debug da Média”; 3. Após cálculo da rescisão, clique no botão referente ao desenho de u olho. Recálculo de Rescisões É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo; 2. Informe o código de quebra e faça a se leção de funcionários, em caso de recálculo de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionár io; 4. Informe o período das rescisões a serem recalculadas; 5. Clique no botão “Recalcu lar” . Anotações 62 RM Labore Todos os direitos reservados.

Cancelamento de Rescisões Emissão da GRRF ou GRFC Emissão do Passivo Trabalhista Emissão do Salário Contribuição Rescisão Complementar Cancelamento de Rescisões O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas. Procedimento 1. Aces se o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento; 2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de cancelamento de uma rescisão; 3. informe a chapa do funcionário; 4. Marquer os parâmetros devidos; 5. Clique no botão “Cancelar Rescisão” .

Geração da GRFC ou GRRF Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão. Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T. Procedimen to 1. Acesse o menu Relatórios / GRFC; 2. Na Pasta Parâmetros informe o código de queb ra, selecione os funcionários, se é dissídio sim ou não, a competência para geração do relató e data de pagamento; 3. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado; 4. Na P asta Dados Responsável informe todos os dados solicitados; 5. Clique em “Gerar” . Empr esas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores a ntes de gerar a GRFC. GRRF A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica F ederal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS, pois estes valo res serão pagos na rescisão. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CON ECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com o s valores a serem pagos aos funcionários. Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagam ento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva” Nesse deve ser informado o evento de pagame nto, que será lançado na rescisão. Esse não deve ter . incidências e deve ser do tipo “Prove nto” e “Valor” . Fique atento Anotações Todos os direitos reservados. RM Labore 63

Emissão do Passivo Trabalhista Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na rescisão. Procedimento 1. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhist a; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para a penas um funcionário 3. informe a chapa; 4. Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias; 5. Marque incidências a serem impressas; 6. Clique em “Gerar” . Poderão ser informadas ou não, fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.

Emissão do Relatório de Salário Contribuição Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS. Procedimento 1. Acesse o men u “Relatórios/Salário Contribuição”; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários o caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Selecione os parâmetr os desejados e clique em “Gerar” .

Rescisão Complementar Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. O que po de levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas, comissões ou paga mento de verbas não efetuadas na rescisão. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença, pois tem muita importância para prestação de informações a INSS e FGTS. Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informad os no sindicato, nas pastas de evento para pagamento de média, com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98), férias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). No caso da di ferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Qua ndo é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão, é recomendável que se c ie um evento do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido d e rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos, edite o evento de líquido salarial, cam po “Evento de diferença de salário”). Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar; 2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa; 3. Informe o período da demissão; 4. Informe se é dissídio sim ou não; 5. Informe a data de último movimento; 6. Em caso de pagamento de verbas complementares, informe essas; 7. Clique em “Calcular” . 64 RM Labore Todos os direitos reservados.

sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidên cias. fique atento ao pagamento de multas pelo re colhimento em atraso do FGTS e INSS. Exercícios 1. pois neste caso os encargos sobre o valor d a diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (is so se deve ao fato do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão). Se a diferença não é por dissídio corre em meses posteriores a demissão. Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso. 4. 6. O sistema possibilita a retificação de valores através de códigos de cálculos es pecíficos. 3. assim como demais ev entos de rescisão. Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa “00006” . Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no último dia da competência corrente. Anotações Todos os direitos reservados. e emitir o relatório de termo de rescisão. informe o motivo “Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias.Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS específico de dissídio (nã é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na me sma competência da demissão). Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa “00045” . com o tipo 2. Para metrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado como saldo de salário. 5. Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês d e rescisão não é preciso mudar a data de último movimento. Averigue se foi lançado no movimen to de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário. RM Labore 65 . 2.

Essa s guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal.ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. IRRF e Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED). Geração da DARF Geração da GPS Geração do SEFIP Geração do CAGED Geração da GRCSU Geração da DARF O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finali dade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receit ./Fed. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS. INSS.

Anotações 66 RM Labore Todos os direitos reservados. Selecione o relatório de DARF e clique e m “Visualizar Impressão”.a Federal. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia co m os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa. 2. Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR. . Procedime nto 1. Após visualização e conferência do relatório. 3. clique no botão de essão.

O RM Labore permite a geração da guia em seus relatório internos. para i sso. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos fun cionários. em “OK. seleção de funcionários. considere as incidências dos eventos para conferência dos valores. autônomos e cooperativa. Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. Eletrônica”. Pasta Registro. Quando ocorrem alterações manuais. Campo IN SS. Informe qual o destino do relatório. em guias especiais. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorrido s no mês (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidente s do trabalho ou doença ocupacional. Procedimento 1. ocorrência e categoria. 67 . 3. É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do funcionário. se calcula ou não. Este valor é depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. “Gerar Guia de INSS”. 3. seguir o procedimento abaixo. Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionários No cadastro do funcionár io. marcar “Guia Normal” marcar a guia “GPS” em caso de convênio bancár io. Clique em “Calcular Valores” em seguida. marcar “GPS . a situação. Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra. Campo SEFIP. da ta do recolhimento. Fique atento Geração da SEFIP O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções ante riores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência . clique . o campo referente ao me smo. Fique atento RM Labore Todos os direitos reservados. percentual de recolhimento da empresa. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. mês/ an o de competência. Campo FGTS. 4. marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário” . portanto. caso seja “Arquivo” informe o caminho. a base de INSS na folha analítica pode ficar incorr eta. Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS . . 2. O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diret ores e deverá ser preenchido nestes casos. . 2. para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia” Outra opção i nteressante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário.Geração da GPS A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. em seguida. Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cada ados. e em caso de recolhimento em atraso. para isso. É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia d e INSS. .

Fique atento No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP . Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de IN SS e FGTS erradas no relatório da folha analítica. uma para a prev idência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). A seção deve estar ativa. Cadastros de eventos No cadastro de eventos. Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo. Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário. Apesar d o SEFIP considerar valores de INSS. Cadastro s de Funções Através do cadastro de funções. a for ma de recebimento e sua situação. Para cálculo d o FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário qu e tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (ev entos de faltas. Fique atento Cadastro de Seções Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS. pois como regra geral todo evento que incide em INSS incid e em FGTS. portanto estes devem estar preen chidos corretamente. ao contrário do INSS. afastamento.Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dad os de históricos de situação. Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afas tamentos se o funcionário tem algum afastamento. por exemplo). a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS. o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é do e está de acordo com a classificação CBO 2002 do IBGE. O SEFIP gera duas informações. O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês. . percentual de acidente de trabalho. opção pelo s imples e campos referente à aposentadoria especial. não é descontado do empregado. A função deve estar ativa. código da GPS. Cálculo do FGTS O FGTS. Para funcionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%. seção e horário. A empresa t em que depositar 8% de FGTS na conta do funcionário maior de 18 anos que seja opta nte pelo FGTS. código e pe rcentual de terceiros. Anotações 68 RM Labore Todos os direitos reservados.

existem considerações que dife rem do SEFIP normal ou que têm tratamentos diferentes. isto deve ocorrer apenas em casos específicos. 3. 2. Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitad o o campo para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. Sefip por Tomador d e Serviço A geração do SEFIP. para empresas que trabalham com tomadores. 3. . Período O SEFIP é uma informação do FGTS do mês. Código de Recolhimen to Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 ( para construção civil). retenções. selecione os funcionários. . Porém. Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP consid erará que sua movimentação é de múltiplos vínculos. O FGTS deve se r recolhido sobre toda a competência. possibilitando a prestação de informações de compensações. seguir o procedimento abaixo. marcar o parâmetro correspondente e o s dados referentes a essa. Caso s eja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no SEFIP com ocorrência d e múltiplos vínculos. já apresentadas anteriormente. Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. código de recolhimento. RM Labore 69 . os tomadores tem o tipo 20. Para saber mai s. informe que é arquivo normal e informe o CNAE Preponderante. Todos os direitos reservados. Na Pasta Identificação informe o código de q uebra. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado.Geração do SEFIP Para geração do relatório de SEFIP. Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. Cálculo dos valores O sistema fará a v ficação da existência de valores para tomadores. Na Pasta Empresa informe os dados de contato. todos os funcionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos. o SEFIP deve ser gerado para período s separados apenas em ocasiões específicas de recolhimento. 2. 4. consulte o manual do SEFIP. e em caso de retificação. conforme determinação da Caixa. Clique em “Calcula valores” em seguida. informe o mês/ ano de competência e o período. etc. Quando selecionado um pe ríodo. Procedi mento 1. con forme manual do SEFIP. Os regis tros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10. os parâmetros de FGTS e de Previdência So cial. portanto. Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEF IP 115. Acesse o menu RELATÓRIOS/SEFIP. 5. “Gerar SEFIP”“Fechar” . segue as mesm as regras do SEFIP. como: 1. portant o a forma correta de prestar as informações do SEFIP é utilizar o períodos todos.

Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP. Clique em “Relatório de conferên cia” para devida conferência do relatório antes da emissão . 4. O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüent e ao mês de referência das informações.DARF. l Aviso prévio pago em dinheiro. que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados. Fique atento Geração do CAGED O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo G overno Federal. número do convênio MTB e diretório do arquivo ger ado. contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho.923/65. os salários e valores referentes a rendimento do trabalho. além de outros programas sociais. pelo Programa de Seguro-Desemprego. l Salário família. ainda. é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Re ceitas Federais . Mais esclarecimentos sobre multa. l Férias pagas na escisão do contrato. pesquisas. Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego tod o estabelecimento que tenha admitido. preencha os cam pos de competência. Acesse o menu Relatórios / CAGED. Na Pasta Empresa preencha todos os campos. O sistema considerará como remuneração.Clique duas vezes no registro de tomador. Neste caso. tipo de identificação. sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. ao mesmo tempo em que subsid ia a tomada de decisões para ações governamentais. . O arquivo será gerado conforme layo ut fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE). será habilitada a pasta”Valores do central izador XX” . que instituiu o registro permanente de a dmissões e dispensa de empregados. 5. 2. É utilizado. Na P asta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. Clique em “Gerar CA GED” para emitir o relatório. Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos. em seguida. Não devem ser computados como remuneração: l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148). . através da Lei nº 4. Procedimento 1. para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas. Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rend imento do trabalho. ou seja. deste. “Fechar” . 3. A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelec mento à multa automática. desligado ou transferido empregado com con trato de trabalho regido pela CLT. p rojetos e programas ligados ao mercado de trabalho. verifique se a distribuição foi feita corretamente. l 70 RM Labore Todos os direitos reservados. na forma da legislação do i mposto de renda (Pessoa Física).

gere o relatório e confira os valores. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. Procedimento 1. 3.01 e c onfira os valores gerados. inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12. RM Labore 71 . Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01. 4. 5. Clique em “Emitir GRCSU” . Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas.Geração da GRCSU A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição s indical descontada dos funcionários na folha de pagamento. 5. Exercícios 1. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados. Emita qualquer relatório de DARF referente a f olha através do Gerador de Relatórios. 6. 4. 6. Anotações Todos os direitos reservados. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV. 3. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01. 2. Clique em “Gerar GRCSU”. so licite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado. Emita o relatório de CAGED. Para emissão do relatório GRCSU.01. em seguida. 2. Acesse o menu Relatórios / GRCSU.

/Fed. Acesse o . . liberação de férias gozadas no mês e liberação da competência. botão “Inserir” insira os códigos de lançamentos ativos. 2. e edite a tabela “CODLANATIV” na Pasta Itens da . Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal. para inserção a nova. geração de lançamentos financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descon tados em folha. Tabela. Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro Parametrização e Geração Contábil Liberação de Férias Liberação de Competência Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos func ionários e fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais.ENCERRAMENTO DA FOLHA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc.

Na Pasta Lançamentos Ativos defina o l ançamento a ativar. Na Pasta Parâmetros defi na o agrupamento e origem do fornecedor. 6.menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento. também . Na Pasta Identificação. 4. . . 3. informe os campos “Código” “Descrição” “Tipo nto . 9. 8. documentos a serem definidos nos lançamentos. 7. informe o campo “Fórmula” demais campos são opcionais. 5. . Acesse o menu Cadastros / Finan ceiro / Parametrização dos Lançamentos Financeiros. Acesse o menu Rotinas / Geração de Lançamentos Financeiros. . Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários. botão “Inserir” inclua os tipos de . 72 RM Labore Todos os direitos reservados. Clique no botão “Inserir” para inclui r um novo lançamento. Financeiro” “Tipo de Documento” “Fornecedor” dependendo do tipo do lançamento. .

data de emissão. Acesse o menu Cadastros / Seções. esse cadastro deve ser feito neste sistema. Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização. 2. RM Labore 73 . Pasta Base de Cálculo / Dados C ontábeis para definir a integração por funcionário.10. . 12. informe os campos “Po rcentagem”“Fórmula de Valor” também poderão ser informados . os rateios devem ser cadastrado s no menu Cadastros / Rateio de Eventos. data do vencimento e demais parâmetros conforme geração da empresa. clique no botão “Inserir” para cadastrar os agrupamentos. conforme contabilização da em presa. observe o procediment o. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. A exclusão só é permi tida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus. Se possui licença do RM Saldus. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Agru pamento de Contas Contábeis. acessar o menu Cadastros / Financeiro / L ançamentos Financeiros. 4. Informe os campos “Grupo Conta” e dados da Conta Saldus. departamento e centro de cu sto. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrização dos centros de custo do RM Labore. . os campos “Fórmula de Seleção” os do campo “Opções”. Pas ta Dados Contábeis para informe os dados utilizados para contabilização. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore. 11. Na Pasta Parâmetros do Lançamento definir competência. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas para cadastrar os código s de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas con tábeis. FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC. nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados co nforme valores dos eventos por centros de custo. eventos e encargos contábeis. 9. Informe os códigos de integração e os dados do campo Opcionais. 11. 13. 12. campos de identificação de filial. 5 . Fique atento Parametrização e Geração Contábil A integração com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definid as para cada valor. Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como: INSS – por meio da Guia de INSS. como Integração c ontábil e/ou gerencial. Clique em “Lançar” e “Fechar”. 7. Procedimento 1. Todos os direitos reservados. Para contabilização de eventos e encargos. período. 8. do tipo. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / En cargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis. 10. Na Pasta Lançamentos Ativos. Pasta Outros Parâmetros. Para cons lta ou exclusão dos lançamentos efetuados. . Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contábeis e históricos padrões. 3. Clique em “Salvar” e “OK”. Clique no botão “Inserir” na Past a Encargo e informe os campos “Código”“Tipo” Dependendo . Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo. 6. definir qual lançamento será gerado.

Clique em “Processar”“Fechar”. deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore. Acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos informe código de quebra. Caso habilite o parâmetro para gerar encargos. marcar o código ativo. Exemplo: Foram cr iados os códigos de integração por funcionário. esta mensagem não será apresentada . lote. 16. Também informe competência. . marcar o código ativo correspondente ao encargo. Clique em “Salvar” e “O K”. Clique em “Salvar” e “OK”. 15. Caso haja integração por funcionário definida. período e parâmetros. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no cadastro de seções. que permitam a integração por funcionário. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus. selecione os funcionários. Na Pasta Dados Contábeis informe os campos referentes a contas contábeis ou gere nciais e histórico. Informe o código de quebra. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis para consulta dos lotes contábeis gerados. período. 23. Pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil ou gerencial.13. Clique em “Processar”“ har”. 22. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos para consul tar os encargos gerados. 17. 00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02 Existindo um a grupamento para contas de salários. as mesmas deverão existir com os seguintes dados : Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01 Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02 É recomendável que o código de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. data de contabilização e tipo de documento no lançamento e marque os parâmetros para geração de encargos ou eventos. Acesse o menu Cadastros / Eventos. . . Selecione os funcionários e infor me competência. na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo. 18. 19. 01 – mensalista 02 – horista No cadastro dos funcionários o campo “Integração contáb l” foi preenchido como descrito abaixo. O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema RM Saldus. Acesse o menu Rotinas / Contabilização para realizar a geração da contabilização. 14. 21. Anotações 74 RM Labore Todos os direitos reservados. 20. Na Pasta Códigos Ativos. Fique atento Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido.

0% sobre o salário nominal. SENAC. o que deve ocorrer total ou parcialmente em pe ríodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas. Fique atento Encargos De acordo com a legislação tributária brasileira.Provisão de 13º Salário e Férias Em matéria de contabilização. ou seja. O valor da provisão é gravado sempre com valor acu mulado. l Para o INSS: 20% . o si tema verifica os seguintes dados: l Número de avos até o último dia da competência atual . l Seguro de Acidentes de Trab alho: de 1% a 3%. Essa metodolog ia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário. na competência atual. Nos parâmetros do RM Labore é possív l tornar a geração da provisão obrigatória antes da liberação de competência. O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas d evem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionários. Para c onsultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionário na Pasta Regist ro. é possível gravar no sistema o valor da provisão de férias e de 13º na competência atual. 13º e seus enc argos. na liberação de competência o sistema apresentará uma mensagem informando que o histórico foi gerado parcialmente. quando executado normalmente. Sebrae. o sistema não grava somente o valor referente ao avo do mês. Por mei o do menu Rotinas / Geração do Histórico de Provisões. Se os eventos de CC 102 (2 parcela de 13º salário) e CC 38 (férias) possuírem fórmula valor . utilizado pa ra a apuração das bases de cálculo. l Férias: 8% sobre o valor das férias e das prov isões.8%. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste mês de com petência. etc. são : l FGTS: 8. sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará. é necessário que a empresa man um controle sobre os valores provisionados para pagamento de férias. Caso a provisão ja gerada para alguns funcionários. As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o I NSS. As provisões também podem ser consultadas por meio do me nu Cadastros / Contabilização / Históricos de Provisões. os cálculos das provisões de 13o salário e férias serão baseados nesta fórmula. l Entidades (SESC. l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões. l Afastamentos existentes. Durante a provisão de 13º e Férias.): até 5. Provisões. Subpasta Hist. Só é permit gerar provisão da competência atual. l Eventos que incidem em salário. e também contabilizar. A provisão é feita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração. Fique atento Todos os direitos reservados. RM Labore 75   . l Faltas existentes no período.

antes de efetuar a liberação. Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em no vembro. antes de se liberar a competência. O s a ao liberar as férias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias. Cli ue em “Liberar Férias” . porém. Informe o código de quebra e selecione os funcionários. somen te através de backup. pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês. Se estas instr uções não forem seguidas. . Após o lançamento de todos os dados do mês atual. faça sempre um backup da base de dados ( SGBD). deverá se realizada esta rot ina. . Assim. ao tentar liberar o mês de competência. Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas.Liberação de férias Após o lançamento das férias. sem dadas de gozo. 4. 3. é preciso fazer a liberação as férias. A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. o sistema exibirá mensagen s de erro. 2. Procedimento 1. 76 RM Labore Todos os direitos reservados. Se parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore. Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data. Clique em “Liberar Competência” . isso indica se suas férias já foram lançad Liberação de Competência A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicializaç m novo mês. Conforme mens agem da janela. não é necessário marcar o parâmetro. Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Competência. marque o parâmetro “Libera férias goz adas integralmente dentro do mês” do contrário. Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês. Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo. mas com números de períodos diferentes (período 1 e 2). informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. O novo período pod e ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário tenh a fracionado suas férias em dois períodos. Pasta Outro ros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões ante de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). Marque ou não os parâmetros disponíveis. o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias. Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de féria s do módulo de cadastro de férias) e abre um novo período aquisitivo. Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias par a liberação seja feita. 3. 2.

marque o tipo de lançamento criado no ex ercício 1. Exercícios 1. todas as bases deste período serão zeradas. Libere a competência. Tipo de documento “S alários a Pagar” caso não exista criar o mesmo. Libere as férias gozadas na competência corrente. A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. integrais ou não. 7. deseja continuar assim mesmo?” . Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão” . Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calc ulado por fórmula” e associá-lo a fórmula criada no exercício anterior.Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico d e provisões de todos os funcionários ainda não fora gerado: “Histórico de Provisões gerado p arcialmente. o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela. Para gerar uma mensagem relatand o as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado. Não é indicado o uso de um m esmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas diferentes. marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / R Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II. 2. 4. Fornecedor será a própria empresa. Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários. Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão. Fique atento Após a liberação. para realizar esta consistência o sist ema verifica se a quantidade de funcionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários “Ativos” que têm movimentação no m e o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) ne gativa. 3. bem como o período. 5. nos p arâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. informando o n ovo mês competência e o novo mês caixa. Anotações Todos os direitos reservados. No lançamento ativo. . Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de g eração do lançamento. 8. RM Labore 77 . Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário.

090. Entre os meses de fevereiro e novembr o de cada ano. sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês inte gral. o empregador pagará. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro d e cada ano. a gratificação s erá calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devida s nos meses trabalhados até novembro de cada ano. Cálculo do 13º Salário Diferença do 13º Salário Geração da DIRF Informe de Rendimentos Geraçã IS Décimo Terceiro Salário O pagamento da gratificação salarial foi instituída pela Lei n. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13º salário. geração da DIRF e RAI S. por mês de serviço.ROTINAS ANUAIS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso. como adiantamento da gratificação (1 Parcela).º 4. tomando-se por base a remuneração devida neste mês./Fed. de 13 de julho d e 1962. Para os empregados que recebem salário variável. A esta gratificação se somará a que co rresponder à parte do salário contratual fixo. A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze av os) da remuneração devida em dezembro. de u   . do ano correspondente. a qualquer título.

o adiantamento será ca lculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento.ma só vez. 78 RM Labore Todos os direitos reservados. . Tratando-se de e mpregados que recebem apenas salário variável. metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. a qualquer título.

clique em “Salvar” e “OK”. Clique em “Lan ra funcionário comissionista. maior que 15 dias no ano. A importância que o empregado houver recebido a título de adia ntamento (1 parcela) será deduzida do valor da gratificação devida (2 parcela). clique em “Salvar” e “OK”. Após definição de parâmetros. será considerado para pagamento do 13º salário o maior val or entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato). Caso queira ajustar o pagamento da 1 parcela. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos. lem rando que o evento deverá ter CC120. Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da m 13º. selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segu nda Parcela”. 6. Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário. também selecione o parâmetr “Lança códigos fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema. 10. para isso marque a incidência de “Estorno INSS 1 3º” . Quando o f uncionário tiver afastamento por acidente de trabalho. 8. 9. marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1 parcela”. selecione os funcionários. 2. Informe o códi go de quebra. 7. Todos os direitos reservados. d everá ser lançado na 2 parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao períod o pago pela previdência). Para lançamento da 1 e 2 parcela de 13º salário. RM Labore 79                 . O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário. eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário. acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário.O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1 parcela) no mesmo mês a todo s os seus empregados. eventos e fórmulas adicionais para ulo do 13º. Este evento deverá ter o código de cálculo 101. 5. sendo do tipo “D esconto/Valor” O valor a ser informado . pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades d e cálculo. Procedimento 1.13º Salário para determinar os parâmetros. os tipos de códigos fixos d 3º já devem estar definidos). Pasta Parâm. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore. Cálculo do 13º Salário Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em conve nção coletiva (sindicatos). Faça a edição s sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário. A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salá io ou apenas no 13º rescisão. deve ser apurado junto ao funcionário. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º. 3.

Na Pasta Parâmetros. percentual empresa. Informe o código d e GPS.00. l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego. informe o código de q uebra e selecione os funcionários. Então sua 1 parcela deveria ser R$ 600. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS. Na competência 11 seu salário foi reajustado para R $1600. Cálculo da 2 parcela A opção “Segun da Parcela” só pode ser utilizada em dezembro.00. pois o cálculo efetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º).                   . se estiver atrasado o recolhimento. Na competência 11 se u salário foi reajustado para R$1600. O valor da 1 parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500.00 (1200/12*10/2). bem como o valor descontado.00. 80 RM Labore Todos os direitos reservados. seguir o procedimento abaixo. informe os campos correspondentes. mês e ano de competência. Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência a nterior. autônom os e cooperativa. caso a empresa queira quitar a 2 parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9.00 (1200/12*11/2).00 (considerando o salário anterior). Clique em “Calcular Valores”“Gerar Guia de INSS” . Para trat amento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo: l 083 – Base de INSS 13º outro emprego. Então sua 1 parcela dever ia ser R$ 500. 2. Para gerar a GPS de 13º salário. Guia de INSS 13º Até dia 20 de dezembro deverá ser gerad a a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2 parcela de 13º sa lário. Procedimento 1.Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve con siderar a base de INSS13º no outro emprego.00 (conside rando o salário anterior). Admitido em ano anterior Na competência novembro o funcio nário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$12 00. Exemplos: Funcionário admitido no ano Na competência outubro o funcionário te ria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200. O valor da 1 parcela a ser paga em novembr o seria de R$ 600. l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar. . Por tanto. Marque GPS e Guia de 13º. data do recolhimento. 3. Este procedimento realizado antes de dezem bro deve ser feito por fórmula.00. Cálculo da 1 Parcela O cálculo da 1 parcela consiste no pagamento da metade do valor d o 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corren te) e metade do 13º devido no mês do cálculo para funcionários admitidos em anos anterio res.

Clique em “Lançar” . 4. CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”. no próprio mês de pagamento da 2 parcela. Para pagamento da d iferença de 13º sobre a 2 parcela referente a dissídio de anos anteriores. drive de geração.SEFIP de 13º Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro. somente. Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2 parcela não há necessidade de presta r outras informações. 2. selecione a modalidade 1 – Decla ração ao FGTS e à Previdência. Clique em “Calcula Valores”“Gerar SEFIP” . Na Pasta Identificação informe código de quebra. Este cálculo deve ser efetuado e m período diferente ao do pagamento da 2 parcela. Caso a diferença seja por “Dissídio” inf io SIM. código do recolhimento. caminho e nome do arquivo a ser gerado. 2. selecione os func ionários. Na Pasta Empresa informe todos os campos. marque a opção de “Diferença de 13º Salário”. nas subpastas de grupos de média da 2 parcela e rescisão. utilize os e ventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato). Estes valores serão considera dos no SEFIP de dissídio. i competência do SEFIP. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. 3. . No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a b ase de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. Diferença do 13º Salário O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (méd ) ou alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário. 4. e de preferência em período posterior . RM Labore 81                 . na Pasta 13º Salário. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e informe o código de quebra e selecione os funcionári os. O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizad o. utiliz e os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato). No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhiment o do FGTS de 13º. nas competências Dezembro e Janeiro. Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. Na Pasta Modalidade. junto com os valores da folha mensal. Procedimento 1. 5. o “Ano de referência” e “Aumentos a desconsiderar”. Todos os direitos reservados. 3. com a prestação de informações e INSS de 13º à Previdência Social. os eventos de dif erença devem estar cadastrados. Para paga to da diferença de 13º sobre a 2 parcela. Procedimento 1. Para cada diferença deve e xistir um evento diferente. Acesse o menu R elatórios / SEFIP. O recolhimento do FGTS da 1 parcela e da 2 parcela é efetuado no SEF IP normal.

Geração da DIRF/Informe de Rendimentos A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte . Procedimento 1. Anualm ente a empresa deve informe à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiver am rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sof reram desconto de IRRF.00 ou que solicitou a empresa. 82 RM Labore Todos os direitos reservados. o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as em presas prestem informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. afastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF. No cálculo da diferença de 13º em janeiro.   . consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos. remunerações. dos rendimentos pago ou creditados. e o valor do IRRF será calculado a partir da s oma do valor da diferença e o valor pago em dezembro. todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Inf orme de Rendimentos. Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário. Fique atento DIRF/RAIS No início de cada ano. a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Info rme de Rendimentos). Acesse o menu Cadastros / Funcionários. no ano base. A ge ração da DIRF e do Informe de Rendimentos. além das informações que são passadas para a Receita Federal. 2. rendimento maior que R$ 6. definida pela Secretaria da Receita Federal). Para a Receita Federal os dado s são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pess oa Física). Como regr a geral. Pasta Documentos v erifique se o CPF está preenchido corretamente. Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de I RRF. demissões. a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2 parcela ou rescisão). Na Pasta Registro/ Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Hist co de seção” na Pasta “Base de . se guir o procedimento abaixo.000. Esses dados são referentes a admissões. compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente.Conferência de valores Para conferência dos valores que foram calculados. O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionários com as informações de r emunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa física (o próprio funcionári az a sua declaração em época própria. Funcionários sem CPF não serão considera dos no arquivo. A diferença será lançada na movimentação. No log de cálculo da diferença é possível visualizar o sistema faz a diferença. Acesse o menu Cadastros / Eventos pa ra verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe de Rendimentos. para seus beneficiários. Para o Ministério do Trabalho os dados são in formados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). No caso do IRRF.

4. Empresas nas quais. Todos os direitos reservados. 7. . Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os even tos isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes. CC11. Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia). CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre pa ticipação) são somados no campo ”Deduções” mesmo sendo dedutível de IRRF. portanto . e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Partic ipação dos Lucros). os campos “Período referência”“Utilizar Dados” e “Opções de seleç a “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Informe de Rendimentos”“Dirf em . Para geração do ar uivo de Dirf ou informe de rendimentos. o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marca da. CC82.3. Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha. prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consul tar a própria Receita Federal. Eventos com CC58 e CC1 20 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá te t.gov. Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” informe código de q e seleção de funcionários. Os demais campos são . acesse o programa da Receita Federal correspondente. também preencha . por meio de seu site (www. RM Labore 83 .receita. 10. pois ca so contrário poderão ocorrer divergências de valores. CC90. de férias e de 13º (CC89. opcionais. como por exemplo.fazenda.br). 8. se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa. CC103 e CC130). 6. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis. marcar “Info ndimentos” informe a natureza do rendimento. c s de cálculo existem regras específicas para eles no sistema. 9. o sistema considerará os eventos de INSS efeti vamente descontados (CC03. clique em “Emitir”. arquivo” ra conferência” Caso marque a opção de Dirf em arquivo. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os eventos com tribu tação de IRRF exclusiva. 12. O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser ded l de IRRF. o CC 34 deverá inc idir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF. previdência privada sobre o 13º Salário. Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de D IRF e do informe de rendimentos. CC91 e CC137) serão c onsiderados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. O evento de CC126 (Partic ipação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF. pois este código de cálculo tem tribut ação exclusiva. pois para estes . Caso eles não cons tem na “Ficha Financeira” do funcionário. Para verificar quem deve ser rel acionado. Ou seja. .Cálc. mas a lteram a geração do informe. Para validar o arqui vo de DIRF. verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas. Na Pasta Campo 6 – Informações complementares devem ser informados os eventos referentes a convênios médicos e odontológicos. os campos “Arquivo de entrega” “Situação do Estabelecimento” “Responsável” e “Declarante” Se . A DIRF e o Info rme de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento. e pensão alimentícia sobre folha. deduções e IRRF devem ser informados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa. IRRF 13º” marcado. pois este código de cálculo é deduzido automaticamente. o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF.

Informações sobre quem deve declarar. Após o prazo.br). .900 de 23/12/75. O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispe nsado de entregar a “RAIS negativa” no caso de ausência de movimentação para o CEI. apenas casos específicos podem utilizar outra forma de entrega. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base. de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do Trab alho (www. Para g erar a RAIS Negativa acesse o site .998. a forma de se declarar e as penalidades da não prestação das informações. o atraso na en trega está sujeito a multa conforme previsto no art. devem ser verificadas no manual da RAIS. Havendo necessidade de retificar as informações prestadas. é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da RAIS para que seja possível co nferir as informações. dos sistemas de arrecadação e de conce ssão de benefícios previdenciários.br) ou no site da RAIS. da RAIS (www. É o instrumento de c oleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho. o término do prazo para a entrega da RAIS de retificação. sem multa.gov. Prazo de entrega A entrega da declaração é obrigatória. até prazo de entrega definida na legislação.mte. o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para fazer as d evidas correções e gravar a retificação da declaração. Apesar de o sistema preencha os dados. para cada CEI vi nculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS.gov. Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI.rais. O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e está inscrit o no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativ a” . a entrega da declaração contin ua sendo obrigatória.br). nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalh ador. de controle dos registros do FGTS. A entrega na mai oria dos casos é feita pela Internet. está sujeita a multa. estatísticas e informações das entidades governamentais.gov. rais.25 da Lei nº 7. a RAIS visa suprir as necessidades de controle. O arquivo deve ser transmitido por me io da Internet. O Ministér io do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preen chimento dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www. Estabelecimento inscrito simultaneamen te no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ. de 11 de Jan eiro de 1990. Retificação A retificação é o pr ocesso de informe dados complementares que não foram informados ou então para enviar todos os dados novamente. 84 RM Labore Todos os direitos reservados.Geração da RAIS Instituída pelo Decreto nº 76. pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS. via processo de importação. porém. Outras questões são analisadas para que as prestações das informações estejam corret as. O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS. pois ele sofre at ualizações sempre que ocorre alteração na legislação.

salvo eventos de aviso p révio indenizado e eventos de férias pagas em rescisão. marque a opção “Alterou CNAE” “Prefixo RAIS” se a empresa p rticipa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) . para solicitar a exc lusão do arquivo entregue com erro. O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram c orrigidos e. Quem deve ser informado na RAIS No manual da R AIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser i nformadas na RAIS. o estabelecimento deve g erar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. PIS/PASEP. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funç ativas. 3. “Pessoa Física” dados referent “Endereço” e alteração deste. Em seguida. Os diretores só devem ser r elacionados caso a empresa faça recolhimento de FGTS. deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO. Os vínculos corretos não devem c onstar na declaração retificadora para evitar duplicidades. . . CEI vinculado. todo trabalhador que recebeu v erbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado.a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigid os e. O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão. com os vínculos a serem incluídos. Fique atento Procedimento 1.caso informe esse campo. . Anotações Todos os direitos reservados. data de admissão e data de desligamento. No menu Cadastros / Seções veri fique quais seções estão ativas e analise os campos “Código” . informe os dados referen te à essa. 2. opção pelo simples. data de admissão e data de desligamento. Jurídica”“Porte da empresa”“Ca de proprietários. PIS/PASEP. Autônomos. os vínculos a serem incluídos. quando for o caso. “Data de encerramento das atividades”“ Código Nacional de Atividade Econômica” Caso a . “Natureza . CEI Vinculado. dat a de nascimento. Os vínculos correto s não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades. data de nasciment o. . “CNPJ anterior” . também deve ser informa da a “Causa de mudança de CNPJ” “Mês da data base” . quando for o caso. b) não será permitida a reti ficação de erros nos campos do CNPJ/CEI. RM Labore 85 . Exclusão dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI. No caso da folha de pagamento. empresa tenha alterado a sua ativid ade econômica durante o ano base. estagiários. . diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não d evem ser relacionados. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS.

deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser informado o diretório de geração do vo e os demais campos só devem ser preenchidos conforme necessidade de geração do arqu ivo. salário hora e jornada. a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS). Prefixo 02 . Pasta Identificação para conferência de chapa . Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ. . 13. nacionalidade. tipo do funcionário. Esses registros são feitos na Pasta Configurações de Afastamento. Para saber quais verbas deve m ser consideradas na RAIS. grau de instrução e data de nascimento. “Data de admissão” e o “Tipo de admissão” e em caso de transferências. Prefixo 01 . 7. Prefixo Rais Este campo não é de preenchimento obrigatório. Acesse o menu Relatórios / RAI S para gerar o arquivo de Rais. 12. o sistema obterá o código do CBO do funcionário).todos os vínculos referentes ao setor operacional da e mpresa. Na Pasta Registro/Admissão o sist verificará a . Na Pasta Documentos s erão considerados “PIS/PASEP” “CPF” Número e Série da CTPS. consulte no manual da RAIS o item de remunerações a sere m consideradas. 9. Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários. caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. salário. 11. GDRAIS. 14. . a “Seção” a “Sit . Na Pasta Responsáve l preencha todos os campos. 8. Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conform última função cadastrada. Exemplo: Prefixo 00 . Deverão const ar no arquivo da RAIS. 86 RM Labore Todos os direitos reservados. nome. Acesse o menu Cadastros / Funcionários. (o preenchimento dos campos situação e vínculo. Caso tenha afasta mentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquiv o. a da de transferência. Na Pasta Campos C omplementares informe os campos complementares específicos para a RAIS nas respect ivas subpastas.todos os vínc ulos referentes à obra B. b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa.todos os vínculos referentes à obra A. . funç astamento. qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em arquivo). Prefixo 03 . 5. dentro do mesm o disquete para: a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos. Na Pasta Eventos informe o s eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas. 10. Clique em “Emitir”. .4. situação. Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo. Para validar o arquivo gerado a partir d o parâmetro “Rais em arquivo” acesse o programa . Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos. Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado.Na Pasta Opções informe o ano base. camp o “Deficiente” Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção. juntamente com o “Tipo de funcionário” def inirão o vínculo do empregado com a empresa). as identificações diferenciadas pelo código de prefixos. Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento. 6.todos os vínculos referentes ao setor financei ro da empresa. O pref ixo pode ser composto por número e letras.

Anotações Todos os direitos reservados. 8. Exercícios 1. 5. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 2 parcela). .Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade. Crie um período para lançamento da 2 parcela de 13º. (Este deve ser posterior ao períod o de lançamento da 1 parcela). Lance a diferença de 13º s alário para o funcionário que teve o aumento salarial. 2. 7. Altere o salári o de um funcionário com data de primeiro do mês corrente. Lance 2 parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada. com a mesma data de admissão. Caso este empregado não possua efetivamente.Para um funcionário com parametrização de desconto da pe nsão alimentícia. 10. cadastre o evento com código de cálculo 120. Crie um período para lançamento da 1 parcela de 13º. com o tipo valor e 12 últimos meses para eventos do tipo valor. 9. 6. as informações deste empregado ficarão duplicad as na base RAIS. dois contratos com a empresa/entidade. 11. a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. Confira os lançament vés do botão de envelope de pagamento. RM Labore 87               . Nos parâmetros de 13º do sistema. 3. defina o código fixo do tipo “13º salário” . Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º. Crie um período para lançamento da diferença de 13º. como código fixo de 13º salári . Lance a 1 parcela de 13º salário. hora e referência e média na 1 parcela.

versão 1. quando intimada po r Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS). observadas as orientações e especific ações contidas no referido MANAD . trabalhista e previdenciária.0.1.0. Emissão Do MANAD (IN100) Emissão Da IN86 Emissão do MANAD (IN100) O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas. escrituração de livros ou produção de docum entos de natureza contábil. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatór ios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou F ederal./Fed.FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. . fiscal. bem como os arquivos digitais com as informações re lativas aos seus negócios e atividades econômicas. a apresentar documentação técnica complet a e atualizada de seus sistemas.

Anotações 88 RM Labore Todos os direitos reservados. .

FAX_CONTABIL_S.END_CONTABIL_S. No sistema RM Labore acesse o menu Relatórios / Gerador. Procedimento 1. EVENTO_BASE_S. COLIGADA_CHAPARESP_N.DT_FIM_SERV_CON_D. BAIRRO_CONTABIL_S. COD_TIPO2_S. devem ser referentes ao banco de dados (SQL S erver ou Oracle). 5. Selecione o relatório importado e clique no botão “Visualizar Impressão” Cli ue em “Gerar . DT_FIM_SERV_INF_D. que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lh e são impostas pela legislação Tributária. 3. CPF_CONTABIL_S. DATAFINAL_N. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD. Anotações Todos os direitos reservados. 4. EMAIL_CONTABIL_S. Valide o arquivo gerado no p rograma SVA. CNPJ_BLOCOK150_N . Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo. No banco de dados deverá s er executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD. o diretório para geração dos arquivos. 4. CNPJ_CONTABIL_S. a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Co ntas Contábeis. COD_TIPO1_S.A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS. Preencher os campos CODCOLIGADA_N. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa. na área de sua competência. e os campos referente a “Resp el”. o restante dos blocos gerados pelo RM Labore começam com K. Acess e o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01. CRC_ CONTABIL _S. FOLHAUNIFICADA_N. Nos parâmetros. em poder deles. COD_TIPO4_S. Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmet ros” e “Saída” Informe . CP_ CONTABIL_S. para geração do arquivo MANAD. 2.DT_INI_SERV_CON_D. Fique atento Emissão da IN86 A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha de pagamento. DT_INI_SERV_ IN F_D. direto em arquivo” e informer o caminho e nome do arquivo gerado. IND_ED_N. Informe o código de quebra e seleci one os funcionários. 1 significa SIM e 2 significa NÃO. CODFILIALFINAL_N. Clique em “Processar” . Procedimento 1. Clique no botão “Importar Relatório” locali ze e selecione o relatório de MANAD a ser importado . DATAINICIAL_N. 3. 2. CEP_CP_CONTABIL_S. NUM_CONTAB IL_S. COD_TIPO3 _S. CODFILIALINICIAL_N. COD_FIN_N. O relatório a ser impo rtado e procedure a ser executada. CHAPA_RESPONSAVEL_S.CEP_CONTABIL_S. 3. NOME_CONTABIL_S. GERA_BLOCO0000_ PO R_SECAO_N. RM Labore 89 . FO NE_CONTABIL_S. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. 86/2001 referentes ao Sis tema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em mei o magnético. para a base de dados e cliqu e em “Abrir”. COMPL_CONTABIL_S.

Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore. Importação de dados do RM Labore Por meio desse processo é possível importar dados do sistema. 4. 2 . Procedimento 1.MANUTENÇÃO DE DADOS Admissão VT Férias Folha de Pagamento Rescisão Contratual Parâmetros do Sistema Parâmetros Globais Centro de Custo RM Labore Seções Tomador de Serviço Funções Horários Calendários Tabelas de Cálculo Valores Fixos Fórmulas Eventos Sindicatos Funcionários Campos Complementares Encargos e Obrigações Soc. dados cadastrais e dados da movimentação dos func ionários./Fed. Importação e Exportação de Dados Verificação da Base Importação e Exportação de Dados O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastr os. e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados. Encerramento da Folha Rotinas Anuais Fiscalização Trabalhista Manutenção de Dados Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema qu e auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e também a e xportação de dados para arquivo texto. em qualquer uma das subpastas disponíveis. Também permite a i mportação de arquivos de fotos. Marque o parâmetro “Funcionário . Selecione o item a ser importado e i nforme o caminho e nome do arquivo a ser importado. bem como análise de inconsistências no cadastro d os funcionários. 3.

informe o caminho e nome do arquivo a ser importado. . Clique em “Importar” . 6. 5. 90 RM Labore Todos os direitos reservados.s” para habilitar a Pasta Funcionários. Ao selecione o item a ser importado. em qualquer uma das subpastas disponíve is. 7. Na Pasta Funcionários devem ser selecionado s dados dos funcionários a serem importados.

e clique em OK. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padrão o u de extensão diferente. 4.JPG ou .JPG Funcionário de chapa 24ABC . Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos. Exportação de Dados Tod os os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore. Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez. Os arquivos deverão ser imagens d e extensão . Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação.nome do a rquivo para importação da foto: 00078. Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mes mos. 3. o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitante s com os existentes no sistema. Acesse o menu Relatórios / Gerador. que pode ser informada na própria tela de cadastro. Procedimento 1. sel one “gerar direto em arquivo” informe o caminho . o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Lo g de importação. 2. porém. clique em “Importar”“Fechar” . após selecione os arquivos. Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação. RM Labore 91 . Procediment o 1. encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação. o sistema não importará outro funcionário com mesma chapa. 3. e nome do arquivo no qual será grava do os dados.JPEG. . Exemplo: Funcionário de chapa 00078 .Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo. 2. Exemplo: No sistema existe um funcionário com chap a 00001. Dentre as opções de saída do relatório. Importação de fotos No cadastro de funcionários existe um campo para a foto. O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espe lhados às chapas existentes na base. Clique no botão “Visualizar impressão”.nome do arquivo para importação da foto: 24ABC. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9.JPG Anotações Todos os direitos reservados.

Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financei ra. informe qual. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quanti dade de caracteres. no ca mpo “Parâmetros” deverá ser informado o separador. Procedimento 1. também informe o caminho e nome do arq uivo de log de importação. se sim. 10. caso tenha informado que o arquivo do período da fich a não tenha separador. será apresentada a tela para definição do layout. Na Pasta Parâmetros defi na alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastra do na importação. Na tela subseqüente. com ou sem delimitadores de campos (separadores). Será aberto um assistente. Na tela de finalização será apresentada mensagem de erro. selecione o arquivo que contém o layout do arq uivo de origem. A importação é f eita através de um arquivo texto com leiaute qualquer. 3. 5.TXT) no qual se encontra o arquivo texto. Na tela subseqüente. 11. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus. Na tela subseqüente. Clique em “Avançar”. Clique em “Avançar”. 2. 92 RM Labore Todos os direitos reservados. 5. 8. para cada opção de tabela a ser importada. Clique em “Avançar”. Clique em “Avançar”. defina a correspondência e ntre eventos. escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados. também deverá ser definido o separador de cimal e formato de data. 7. preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)” ou selec ione o arquivo que contenha esse DE/PARA. basta ler e clique em “Avançar”. Importação de Fic nanceira O sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. A importação é feita através de um assistente que valida cada eta pa da importação. Clique em “Terminar” . o sistema permite a importação de dad os para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do RM Saldus existente ness e. deverá usar uma das três opções disponíveis para definição dos campos. contrário. Na Pasta Arquivos informe o caminh o ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (. . clique em “Padrão”. Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a ser importado. na primeira tela será apresentada algumas orientações. deve rá definir o layout de importação. 9. . se sim.Importação de dados do RM Saldus Por meio dessa opção. 4. 2. Clique em “Avançar”. Informe se o arquivo possui separador. 13. selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. Na tela subseqüente. 4. deverá usar uma das duas opções 12. 3. . e se o mesmo possui separador. para empresas que não possuem licença do RM Saldus. caso haja inconsistências no arquivo de importação. 6. Procedimento 1. Clique em “Importar”“Fechar” .

caso clique em não. 4. 2. O sistema emitirá uma mensa gem perguntando se deseja visualizar o log. 3. RM Labore 93 . com todos os parâ etros de inconsistências marcados.Verificação da base de dados Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadast ro dos funcionários e gerado um arquivo de erros. Exercícios 1. basta localizar o arquivo gravado no caminho informado. Na Pas ta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos para qualquer funcionário da base. já que no mesmo período isto não é permitido. 3. 2. Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do RM Labore e impo rte o mesmo. o arquivo de “Log” irá con ter mensagens de alerta. analise o log. Número de Registro: RM1070280709 Todos os direitos reservados. A cesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados. Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça: A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo. Procedimento 1. Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não. Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qual quer funcionário da base e importe o mesmo. Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos. 4. Na Pasta Seleção de Fu ncionário” informe código de quebra e selecione os funcionários. férias e afastamentos da seção 01. Clique em “Verificar” . 5. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento.