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TENS AUDITADOS
H materiais ou objetos desnecessrios?
PONTOS
Escala Pontos
116
Senso de Utilizao
Todos os equipamentos e utenslios esto sendo utilizados? Existe fluxograma para o descarte? Existe rea para a segregao dos itens desnecessrios? H informaes ou papis desnecessrios? TOTAL UTILIZAO Todos os objetos ou itens esto acondicionados de forma/local adequados? 5S
78% 90 91% 105
92
0
16
65% 75
Senso de Organizao
As reas de trnsito esto desobstrudas? Os equipamentos de segurana esto de fcil acesso? Os arquivos e documentos esto organizados?
4S
52% 60
67
3S Existem fluxos estabelecidos para as atividades da rea? Existe sistema de recados e avisos para facilitar a comunicao das pessoas? TOTAL ORGANIZAO Os equipamentos / utenslios / rea esto limpos?
39% 45
51
0
19
2S
26% 30
35
Senso de Limpeza
O funcionrio mantm a higiene pessoal? Qual o estado das instalaes eltricas / Hidrulicas / Civil? Qual a condio das lixeiras (limpeza / coleta seletiva)? Existe check list de limpeza para a rea? TOTAL LIMPEZA
1S
13%
15
16
0%
0
16
Senso de Padronizao
O check list de limpeza da rea contempla padronizao, responsveis e frequencia? Existe rea de reteno? Existe Controles visuais implementados na rea? Existe tabela de atribuies e responsveis? Existe padronizao das faixas de segurana? TOTAL PADRONIZAO As tarefas esto sendo executadas conforme determinadas? As pessoas praticam as normas de segurana?
0
16
Senso de Disciplina
Todos conhecem e cumprem as normas estabelecidas para a rea? Existe reunies peridicas? Existe formulrio de auditoria na rea? Os fluxos so conhecidos e aplicados por todos? Existem metas estabelecidas para a rea? Os controles visuais so do conhecimento de todos? TOTAL DISCIPLINA
0
25
PONTUAO GERAL
Legenda: (0) Vrias correes devem ser feitas. (1) Algumas correes devem ser feitas. (2) Aceitvel com pequenos comentrios. (3) Sem comentrios de correo. (4) Acima dos requisitos solicitados.
0
Obs: Para aprovao em cada "S" necessrio tirar pelo menos uma nota 4 e em todos os outros itens no mnimo 3.