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"CQ" (Controle de Qualidade) um metodo utilizado para verificacao da qualidade de determinado produto.

. Quando determinado produto precisa ser inspecionado, verificado e/ou testado, o mesmo deve ser enviado ao CQ. Quando estiver no CQ um produto poder ser "Liberado" ou "Rejeitado". Quando "Liberado" o produto transferido para outro almoxarifado (como default enviado ao local padrao B1_LOCPAD), e se for "Rejeitado" fica aguardando sua devoluao (como dafault fica no almoxarifado CQ, mas pode ser enviado a outro almoxarifado). *Obs's: -Enquanto estiver no CQ o produto no poder ser movimentado; -O nmero no almoxarifado CQ definido pelo parametro MV_CQ, e como padrao "98"; -As informaoes referentes ao CQ ficaro armazenadas no arquivo SD7; -O campo B1_TIPOCQ dever conter o tipo de CQ a ser utilizado pelo sistema. Se for igual a "M" (Materiais) ir atualizar somente o arquivo SD7; se for igual a "Q" (SigaQuality) ir atualizar o arquivo SD7 e todos os arquivos necessrios no SIGAQIE. -Alteraao feita em 16/02/00: Produtos que utilizem controle de Localizaao devem ser Distribuidos antes de serem movimentados no CQ (deverao ser criadas localizaoes fisicas do almoxarifado CQ para a distribuiao). Para estes produtos a Liberaao ou Rejeiao tambm dever ser distribuida antes de qualquer outra movimentaao (Ex.: para se fazer uma NF de devoluao (NF de SAIDA) de um produto com localizaao rejeitado no CQ deve-se antes distribui-lo) Um produto pode ser enviado para o CQ pelos seguintes processos: *NF Entrada, atravs de "Insuficiencia de Nota" ou "Skip-Lote": -Insuficiencia de Nota: Atraves do campo B1_NOTA pode-se definir uma Nota Minima ao Produto. Esta nota ser utilizada como parmetro de Qualidade deste Produto, e comparado com a nota atribuida no campo A5_NOTA da Amarraao ProdutoXFornecedor. Se a nota contida no campo A5_NOTA for inferior a nota do campo B1_NOTA o sistema ir considerar que o produto em questao possui qualidade inferior quando distribuida por este Fornecedor, e enviara o produto ao CQ. Deste modo pode-se enviar Um produto ao CQ de acordo com seu fornecedor. Ex.: Produto A - Nota 08 (Exige armazenamento cauteloso, entrega rpida) Fornecedor 1 - Nota 10 (Qualidade no armazenamento e entrega no prazo) Fornecedor 2 - Nota 05 (Armazena ao ar livre e a entrega demora) Se o Produto A for entregue pelo Fornecedor 1 no precisa passar pelo CQ, pois sua qualidade comprovada, mas se o mesmo produto for entregue pelo Fornecedor 2 deve ser submetido ao controle de qualidade. NF's com a combinaao ProdutoXFornecedor correta sero enviadas automaticamente ao CQ. -Skip-Lote: O campo A5_SKIPLOTE deve conter o numero de intervalos a serem considerados para que o produto seja enviado ao CQ (Ex.: Se desejar enviar o produto para o CQ a cada 2 NF's de entrada esse campo deve ser igual a 2 - se este campo for preenchido com 1 todas as NF's sero enviadas ao CQ) A cada vez que o intervalo de Skip-Lote for atingido em uma NF de entrada o produto ser enviado para o CQ.

Obs.: A cada NF emitida para a Amarraao ProdutoXFornecedor sera incrementado 1 ao campo A5_ENTREGA. Quando o valor nesse campo for igual ao valor do A5_SKIPLOTE o produto sera enviado ao CQ e o campo A5_ENTREGA sera zerado. *Transferncias: Sempre que um produto for transferido para o almoxarifado de CQ (Ex.: 99), o produto ser enviado ao CQ. * Produao: (Somente 2.07/4.07 em diante) Para que um produto seja enviado ao CQ quando da sua produao sao necessarios alguns passos: -No Cadastro de Produtos o campo B1_NUMCQPR ("Produes CQ") deve conter o numero de intervalos a serem considerados para que a produao seja enviada ao CQ. Ex.: Se desejar enviar o produto ao CQ a cada 2 produes este campo deve conter 2. Se o campo for preenchido com 1 todas as produoes sero enviadas ao CQ. Obs.: A cada produao deste produto ser incrementado 1 ao campo B1_CONTCQP. Quando o valor deste campo for igual ao valor do campo B1_NUMCQPR a produao sera enviada ao CQ e o campo B1_CONTCQP ser zerado. -O Tipo de Movimentaao utilizado (F5_CODIGO = <500 e F5_TIPO = "P") deve ter o campo F5_ENVCQPR ("Envia Produoes ao CQ?") preenchido com "S" Ser enviado ao CQ um produto com os campos supracitados preenchidos corretamente, e onde o Tipo de Movimentaao-Produao indicado acima for utilizado. Opao Baixas do CQ: No menu Atualizar->Movimentos Internos existe a opao "Baixas do CQ". Esta a opao utilizada para se movimentar os produtos que estao no CQ. Pode-se "Liberar/Rejeitar" ou "Estornar" as movimentaoes. *Liberar/Rejeitar: Ao se selecionar esta opao ser mostrada uma tela com dados do produto e na GetDados um registro do tipo "0" (ZERO), que representa a entrada do produto no CQ. Para se Liberar ou Rejeitar deve-se incluir uma nova linha na GetDados, e preencher o campo "Tipo" com 1 (para Liberar) ou 2 (para Rejeitar). Pode-se, por exemplo, incluir 1 linha para Liberar parte do produto e incluir mais 1 linha para Rejeitar outra parte. *Estorno: S podera ser acessada quando alguma movimentaao no CQ tiver sido feita - Sobre a Movimentaao de Liberaao ou Rejeiao pressiona-se [Enter] sobre o campo "Estorno" para que o campo seja marcado com um "X". As linhas marcadas terao as movimentaoes estornadas - e serao geradas novas linhas referentes aos estornos (Tipos 6 e 7 (*)). Para se EXCLUIR uma movimentao no CQ (deletando os registros referentes a ela no SD7) deve-se primeiramente estornar todas as movimentaoes feitas (se houver), e ento excluir a movimentaao que gerou o envio ao CQ (NF, Produao ou Transferncia). (*) Os Tipos de Registro Possiveis sao: 0 - Movimentaao Original (a que entrou primeiramente no CQ); 1 - Movimento de Liberaao; 2 - Movimento de Rejeiao; 3 - Devoluao da Liberaao; 4 - Devoluao da Rejeiao; 5 - (Nil) 6 - Estorno da Liberaao;

7 - Estorno da Rejeiao; 8 - Despesas Agregadas (NF de Compl. de Frete ou Desp. de Importaao); 9 - Estorno de Despesas Agragadas