AO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

INFORME A DE : :

N 0001 2012 - PASCO LIC.RIVAS GAMARRA, MARIA PAUCARCAJA GIL, NANCY INFORME DE LA AUDITORIA DE LA MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA JUNIO DEL 2012

ASUNTO: FECHA :

Que habiendo realizado el trabajo de campo, la visita a las oficinas de auditoras entrevistando al DR:JOSE LUIS PANDURO PIELAGO (jefe de asesora legal) ya que no cuenta con estructura orgnica no hay presupuesta asignado no hay implementacin PIA, nos facilit informes que necesitbamos.

PRIMERO: Que el control interno lo realizan los encargados de OSI y el control externo se encargan una contralora. SEGUNDO: Qu el tiempo permitido para corregir errores interno es de 48 horas .antes que no surge afecto administrativo o una denuncia pertinente. TERCERO: Las funciones de los auditores Internos Formulas, ejecutar y evaluar los planes del rgano de control institucional. Cautelar el cumplimiento de los cargos legales asignados a la contralora. Cumplir con los encargados legales asignado al propio rganos de control interno Efectuar el control preventivo sin carcter vinculante a la alta DIRECCION de la De la institucin con el propsito de optimizar la supervisin y mejora de los Propsitos de optimizar de la supervisin y mejora del procedimiento. Efectuar selectivamente la evaluacin del sistema de control interno de las Instituciones y formular recomendaciones para fortalecerlo. Evaluar el cumplimiento por parte del personal de las instituciones de las Normas de trasparencia en la conducta y desempeo de las funciones y Funcionarios y Servidores de la Contralora General de la Republica. Informar el control general de la repblica sobre los resultados sobre los acciones de control realizada.

CUARTO: Funciones De Los Auditores Externos

De inspeccin y vigilancia Sobre la gestin administrativa Sobre las operaciones econmicas y financieras de la empresa Sobre el cumplimiento por parte de los administradores de la sociedad de los deberes que les impone la Ley, el documento constitutivo y los estatutos

Ejercer las acciones de responsabilidad contra los administradores de la sociedad Actuar como rgano receptor de denuncias de los accionistas o socios, sobre hechos de los administradores que la sociedad considere censurables Actuar como rgano especial con facultades para convocar asambleas De carcter informativo . Asistir a las asambleas con derecho a voz Presentar informes escritos a la asamblea sobre los puntos anteriores
Proponer alta direccin la ejecucin de la auditoria financieros y presupuesto de la institucin. a los estados

Es cuanto informe a UD. Para su conocimiento y fines pertinentes.