Mensario Oficial - Novembro 2011

Institudo pela lei n 013, de 17.03.
97
MUNICPIO DE BOA VISTA

ANO XV
BOA VISTA (PB) - NOVEMBRO DE 2011
EDIO 173
CORAL LUZES ENCANTA EM FESTIVAL
Integrantes do Coral Luzes, durante a abertura das apresentaes no FEPAC em Joo Pessoa, dia 12
elo sexto ano

consecutivo, o
Coral Luzes, vem
mostrando seu
talento em Joo Pessoa,
participando do Festival
Paraibano de Coros que reune
corais de vrios Estados. O
FEPAC, desde 2003 e sob a
coordenao do maestro
Eduardo Nbrega, tem a misso
de estimular e difundir a arte do
Canto Coral na Paraba.
Este ano o Coral Luzes teve a
responsabilidade de abrir a
programao do Festival no dia
12 de novembro. Dividiu o palco

com corais de Pernambuco,
Esprito Santo, Bahia, Paran,
Minas Gerais, Rio Grande do
Norte e Paraba, tendo sua
apresentao muito valorizada
pelo pblico e participantes.
Sob a regncia do maestro
Mrcio Teles, o grupo formado
atualmente por 34 vozes infantojuvenis com idade entre 9 e 15
anos. Aberto toda populao de
Boa Vista, a seleo para
participar do grupo feita
mediante um teste mnimo de
vocao e desenvoltura.
O Coral Luzes foi fundado

pela Grupo das Voluntrias de
Boa Vista em 2003 e mantm
participaes em comemoraes
e eventos do municpio, assim
como na Cantata Natalina coordenada com apoio de
diversas entidades de Boa Vista.
A Prefeitura Municipal de
Boa Vista tem dado apoio nas
atividades desenvolvidas pela
Associao das Voluntrias,
permitindo assim que o Coral
Luzes participe de grandes
eventos e festivais.
2 - Edio 173 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - 01 a 30 de novembro de 2011
PRESTAO DE CONTAS
NOVEMBRO DE 2011
R$
1.316.675,32
2.1 - Oramentria ............................................................................................................................................................................................................
R$
1.497.913,44
FPM ....................................................................................................................................................................................................................................
Participao no ICMS .........................................................................................................................................................................................................
Imposto sobre servios .......................................................................................................................................................................................................
Imposto de renda retido na fonte ........................................................................................................................................................................................
IPI .......................................................................................................................................................................................................................................
IPVA....................................................................................................................................................................................................................................
ITR .....................................................................................................................................................................................................................................
Recurso do Programa Nacional de Transporte Escolar PNATE........................................................................................................................................
IPTU....................................................................................................................................................................................................................................
Transferncias da Unio .....................................................................................................................................................................................................
FUNDEB .............................................................................................................................................................................................................................
Transferncia financeira Lei n 87/96 ICMS DESON ..................................................................................................................................................
Taxa de licena para localizao e funcionamento .............................................................................................................................................................
Taxa de licena para execuo de obras ............................................................................................................................................................................
Outras taxas pela prestao de servios ............................................................................................................................................................................
Alugueis do mercado pblico ..............................................................................................................................................................................................
Receita de vendas de editais ..............................................................................................................................................................................................
Receitas de Aplicaes Financeiras ...................................................................................................................................................................................
Programa sade da famlia .................................................................................................................................................................................................
Programa de agentes comunitrios de sade.....................................................................................................................................................................
Programa de ateno bsica ...........................................................................................................................................................................................
Programa sade bucal .......................................................................................................................................................................................................
Outras transferncias do SUS ............................................................................................................................................................................................
Farmacia bsica ................................................................................................................................................................................................................
Receitas diversas ...............................................................................................................................................................................................................
Transferncias do salrio educao ...................................................................................................................................................................................
Fundo Especial do Petrleo FEP .....................................................................................................................................................................................
Transferncias do Fundo Nacional de Assistncia Social FNAS.......................................................................................................................................
Simples Nacional ................................................................................................................................................................................................................
Restituio de pagamento a maior .....................................................................................................................................................................................
Transferncia de recursos da complementao da Unio ao FUNDEB ..............................................................................................................................
Recursos da merenda escolar ............................................................................................................................................................................................
Outras transferncias de convnios da Unio ....................................................................................................................................................................
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
469.466,29
463.853,83
6.317,25
6.418,57
931,86
57.143,91
632,17
8.748,76
654,69
12.180,20
208.443,46
729,24
136,25
35,90
30,00
194,00
90,00
9.497,64
20.100,00
9.750,00
11.935,08
6.300,00
4.687,30
2.510,90
759,83
5.214,22
6.661,70
10.276,25
4.022,56
102,05
20.351,04
7.734,00
142.004,49
2.2 - Extra Oramentria .................................................................................................................................................................................................
R$
184.259,97
FUSEM ...............................................................................................................................................................................................................................
INSS ...................................................................................................................................................................................................................................
IPSEM ................................................................................................................................................................................................................................
Penso alimentcia .............................................................................................................................................................................................................
Salrio Famlia Agentes Pagadores .................................................................................................................................................................................
Sindivista sindicato dos servidores do municpio de Boa Vista ........................................................................................................................................
Emprstimos consignado em folha de pagamento .............................................................................................................................................................
SINDACOSCUP .................................................................................................................................................................................................................
Salrio maternidade ...........................................................................................................................................................................................................
SEST/SENAT......................................................................................................................................................................................................................
Cheque pago indevidamente pelo banco ...........................................................................................................................................................................
Cheque pago a menor pelo banco .....................................................................................................................................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
24.272,21
14.597,99
449,62
1.355,51
2.910,90
511,83
27.291,55
101,00
3.721,20
614,77
783,00
0,89
1- Saldo do ms anterior.......................................................................................................................................................................................................
2 RECEITAS DO MS
01 a 30 de novembro de 2011 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - Edio 173 - 3

3 DESPESAS DO MS
3.1 - Oramentria ............................................................................................................................................................................................................
R$
1.177.017,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
R$
699.465,66
Vencimentos .......................................................................................................................................................................................................................
PASEP ................................................................................................................................................................................................................................
Transferncias para o FUNDEB .........................................................................................................................................................................................
Outras transferncias a pessoas Auxilio Financeiro ........................................................................................................................................................
Outras despesas variveis (sec. de sade produo e produtividade) ............................................................................................................................
Gabinete do Prefeito..............................................................................................................................................................................................
Dirias Secretaria de Assistncia Social.............................................................................................................................................................................
Secretaria de Educao, Cultura e Desportos .......................................................................................................................................................
Secretaria de Sade...............................................................................................................................................................................................
Transferncia a instituies privadas s/fins lucrativos (AMCAP/FAMUP) ...........................................................................................................................
Subveno Social: Grupo de Voluntrias (setembro e outubro de 2011).............................................................................................................................
Obrigaes Patronais FUSEM..........................................................................................................................................................................................
Obrigaes Patronais INSS ...........................................................................................................................................................................................
Parcelamento de dbito com INSS Parcela 36/60............................................................................................................................................................
Despesas com funcionrios da PMCG a disposio desta Prefeitura | Vencimentos ..................................................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
378.149,12
7.707,94
186.922,26
21.143,16
3.190,00
535,00
480,00
765,00
435,00
600,00
2.000,00
45.263,52
44.571,92
3.615,24
4.087,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
R$
102.788,18
Material de expediente e limpeza .......................................................................................................................................................................................

Combustveis e lubrificantes ..............................................................................................................................................................................................
Gneros alimentcios para merenda escolar ......................................................................................................................................................................
Gneros alimentcios para creche Me Janoca ..................................................................................................................................................................
Peas e acessrios para veculos e equipamentos ............................................................................................................................................................
Outros materiais de consumo .............................................................................................................................................................................................
Aquisio de medicamentos para UBS Dr. Antonio Pereira de Almeida ..........................................................................................................................
Refeies para mdicos plantonistas, motoristas e policiamento durante o ms de agosto ...............................................................................................
Acessrios mdicos laboratrio .......................................................................................................................................................................................
Medicamentos para distribuio na farmcia bsica ..........................................................................................................................................................
Acessrios mdicos farmcia bsica ...............................................................................................................................................................................
Aquisio de produtos infantis para distribuio com as gestantes carentes do municpio .................................................................................................
Aquisio de cadernos para distribuio com os alunos das unidades escolares ...............................................................................................................
Aquisio de brinquedos para distribuio com a Pastoral da Criana nas comemoraes alusivas ao Dia das Crianas .................................................
Aquisio de anis para a formatura dos alunos do pr II das escolas municipais .............................................................................................................
Aquisio de material esportivo, destinados as atividades da diviso de desportos ...........................................................................................................
Aquisio de sandlias, chapu e cartucheira em couro para o Coral Luzes ......................................................................................................................
Aquisio de cestas bsicas para distribuio com os alunos do programa Ao Alfabetizar .............................................................................................
Aquisio de gneros alimentcios para merenda escolar Agricultura Familiar ................................................................................................................
Aquisio de cartuchos para impressoras desta prefeitura .................................................................................................................................................
Aquisio de pes para o IV Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras do municpio ........................................................................................................
Aquisio de doces e salgados para a III Conferncia Municipal de Sade ........................................................................................................................
Aquisio de camisas para distribuio com a coordenao da III Festa Queijo ................................................................................................................
Aquisio de brita para os servios da Sec. de Obras e Servios Urbanos ........................................................................................................................
Aquisio de compressor, micro motor e gs para o bebedouro da Esc. Francisca L. Vitorino ...........................................................................................
Aquisio de gs de cozinha ...............................................................................................................................................................................................
Aquisio de material para construo de mata-burro ........................................................................................................................................................
Aquisio de material para construo de tanques bebedouros .........................................................................................................................................
Aquisio de material para manuteno de poos comunitrios ........................................................................................................................................
Aquisio de material para construo do cenrio da III Festa do Queijo ...........................................................................................................................
Aquisio de lmpadas para reposio em gambiarras utilizadas pela Secretaria de Servios Urbanos ...........................................................................
Aquisio de tintas para recuperao de prprios municipais ............................................................................................................................................
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
6.067,05
24.536,23
14.867,50
1.945,24
7.891,58
5.054,21
3.098,56
4.560,40
2.524,00
14.881,76
122,00
3.162,14
198,50
133,80
495,00
500,00
325,00
8.136,48
3.234,30
2.958,00
756,00
233,40
1.350,00
696,00
450,00
3.163,00
343,50
6.316,42
1.900,00
437,00
369,74
2.106,98
SERVIOS DE TERCEIROS
Transporte de gua em caminhes-pipas............................................................................................................................................................................
Locao de imveis.............................................................................................................................................................................................................
Locao de veculos............................................................................................................................................................................................................
Transporte de estudantes....................................................................................................................................................................................................
Telefone...............................................................................................................................................................................................................................
Frete e transporte de materiais............................................................................................................................................................................................
Publicao de avisos e editais.............................................................................................................................................................................................
Servios mecnicos ............................................................................................................................................................................................................
Energia................................................................................................................................................................................................................................
Outros servios de terceiros................................................................................................................................................................................................
Honorrios Advocatcios......................................................................................................................................................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
318.028,97
27.497,60
5.240,00
18.759,81
69.403,07
4.363,74
9.141,00
4.252,00
7.950,00
8.112,45
723,00
1.200,00

Agentes de sade PACs dengue e auxiliares de epidemiologia ....................................................................................................................................
Refeies para motoristas das ambulncias e Equipe do PSF II da Secretaria de Sade ..................................................................................................
Conserto e recapagem de pneus ........................................................................................................................................................................................
Servios de manuteno e recuperao de prprios municipais ........................................................................................................................................
PSF mdicos, enfermeiros, dentistas e auxiliares ...........................................................................................................................................................
Servios de limpezas de fossas e locao de cabines sanitrias .......................................................................................................................................
Servios de limpeza e conservao de prprios municipais ...............................................................................................................................................
Conserto de aparelhos e equipamentos desta prefeitura ....................................................................................................................................................
Servios contbeis ref. aos meses de outubro e novembro/2011 .......................................................................................................................................
Servios de acesso a rede de telecomunicaes Internet e intranet ................................................................................................................................
Cagepa ...............................................................................................................................................................................................................................
Servios de merendeiras nas Escolas Municipais ..............................................................................................................................................................
Servios profissionais na rea de Anlises Clnicas ...........................................................................................................................................................
Locao e manuteno dos programas de folha de pagamento e licitao ........................................................................................................................
Servios profissionais na rea de Fonoaudiologia ..............................................................................................................................................................
Servios de recepcionista no Gabinete do Prefeito ............................................................................................................................................................
Servios de Motoristas na Secretaria de Sade, Obras e Servios Urbanos ......................................................................................................................
Servios de operador de mquinas pesadas ......................................................................................................................................................................
Servios de divulgao da distribuio de vacinas contra a febre aftosa na zona rural ......................................................................................................
Servios de nutricionista na elaborao do cardpio da Merenda Escolar .........................................................................................................................
Servios prestados como vigia na sede desta prefeitura em carter temporrio ................................................................................................................
Professora Substituta do Ensino Fundamental ...................................................................................................................................................................
Servios mdicos nos exames de urologia na campanha da sade do homem .................................................................................................................
Servios de exames radiodiagnsticos ref. aos meses de setembro e outubro CAMPIMAGEM ......................................................................................
Servios de lavagem e polimento de veculos e mquinas desta prefeitura .......................................................................................................................
Servios de assessoria na elaborao de projetos .............................................................................................................................................................
Servio de monitora do PETI ..............................................................................................................................................................................................
Servios de podadura ref. a novembro ...............................................................................................................................................................................
Servios prestados no controle de abastecimento de caminhes pipas ref. a outubro e novembro ...................................................................................
Servio profissional no cadastramento dos agricultores no Programa Garantia Safra .......................................................................................................
Confeco de trave de futebol para o campo de futebol do sitio So Joozinho .................................................................................................................
Servio de alimentao do sistema, BETHA da Sec. de Educao ....................................................................................................................................
Servios de enfermeira - UBS Dr. Antnio Pereira de Almeida ...........................................................................................................................................
Servios de correios e telgrafos ........................................................................................................................................................................................
Servios grficos ................................................................................................................................................................................................................
Apresentao musical durante a solenidade de concluso do Programa Ao Alfabetizar .................................................................................................
Fornec. de salgados para a solenidade de concluso do Programa Ao Alfabetizar ........................................................................................................
Confeco de trofus para a premiao dos vencedores do III Concurso da Mais Bela Voz Estudantil .............................................................................
Servios de autenticao e reconhecimento de firma de documentos desta prefeitura ......................................................................................................
Licenciamento de veculos desta prefeitura ........................................................................................................................................................................
Servios de impresso de livros para o programa Ao Alfabetizar ....................................................................................................................................
Servios de sonorizao destinados as festividades do dia das crianas ........................................... ...............................................................................
Servios de manuteno de computadores e recarga de cartuchos desta prefeitura .........................................................................................................
Licena para uso do sistema BETHA ref. aos meses de agosto, setembro e outubro/2011 ................................................................................................
Shows artsticos com bandas durante a III Festa do Queijo (2 parcela) ............................................................................................................................
Apresentaes musicais durante a festa do padroeiro Bom Jesus dos Martrios ...............................................................................................................
Concerto de carteiras escolares e manuteno da instalao eltrica do Ginsio de Esportes ..........................................................................................
Confeco de medalhas para os participantes dos jogos internos da Esc. Francisca L. Vitorino ........................................................................................
Servio de revelao de fotos para divulgao da III Festa do Queijo ................................................................................................................................
Servios de plotagens coloridas destinadas a reformas de prprios municipais .................................................................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
13.180,00
512,00
2.920,00
910,00
22.400,00
10.400,00
1.880,00
780,00
9.600,00
3.000,00
5.788,50
3.850,00
550,00
400,00
1.200,00
600,00
1.270,00
1.000,00
600,00
800,00
550,00
550,00
2.650,00
17.398,75
650,00
1.200,00
350,00
600,00
1.100,00
550,00
1.150,00
600,00
1.410,00
241,35
2.300,00
500,00
600,00
375,00
442,90
822,00
1.700,00
300,00
950,00
1.800,00
22.500,00
16.000,00
1.100,00
600,00
300,00
455,80
INVESTIMENTOS DIVERSOS
R$
36.709,57
Equipamentos e Materiais Permanentes

Aquisio de liquidificadores industriais para as escolas do sitio So Joozinho e Cacimba Nova ....................................................................................
Aquisio de uma televiso e um receptor para a escola Francisca Leite Vitorino .............................................................................................................
Aquisio de microscpio biolgico e um analisador bioqumico para o Laboratrio ..........................................................................................................
Aquisio de cadeira de rodas para a unidade do PSF I deste municpio ...........................................................................................................................
Aquisio de cata-vento com torre para o poo comunitrio do sitio Poo da Pedra ..........................................................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
R$
18.441,50
1.198,00
495,50
10.888,00
360,00
5.500,00
Obras e Instalaes
Mo de obra na construo de cisternas comunitrias na zona rural do municpio .............................................................................................................
Mo de obra na construo de tanques bebedouros ..........................................................................................................................................................
Mo de obra na construo de dois mata-burros ................................................................................................................................................................
Aquisio de pedra para construo de bebedouros ..........................................................................................................................................................
Aquisio de material para construo de cisternas comunitrias ......................................................................................................................................
Mo de obra na construo de trs bases para caixa d gua ............................................................. ...............................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
18.268,08
6.621,50
2.807,72
908,32
2.010,00
5.470,53
450,00
01 a 30 novembro de 2011 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - Edio 173 - 5

3.2 - Extra Oramentria ............................................................................................................................................................................................
R$
149.913,03
FUSEM ............................................................................................................................................................................................................................
INSS ................................................................................................................................................................................................................................
Salrio famlia agentes pagadores ................................................................................................................................................................................
Duodcimo transferido a Cmara de Vereadores .............................................................................................................................................................
Emprstimo consignado em folha de pagamento..............................................................................................................................................................
SINDIVISTA ......................................................................................................................................................................................................................
SINDACOSCUP ...............................................................................................................................................................................................................
Penso alimentcia............................................................................................................................................................................................................
SEST/SENAT.....................................................................................................................................................................................................................
Salrio maternidade..........................................................................................................................................................................................................
TOTAL DA DESPESA
4 - RESUMO
Saldo do ms anterior .....................................................................................................................................................................................................
Receita do ms de NOVEMBRO DE 2011 .......................................................................................................................................................................
TOTAL
Despesas do ms de NOVEMBRO DE 2011.....................................................................................................................................................................
Saldo para o ms de DEZEMBRO DE 2011......................................................................................................................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
24.169,84
17.199,15
2.869,42
55.000,00
42.477,19
1.362,96
202,00
2.896,80
545,17
3.190,50
1.326.931,02
R$
R$
R$
R$
R$
1.316.675,32
1.574.523,91
2.891.199,23
1.326.931,02
1.564.268,21
5 - DEMONSTRATIVO DO SALDO
Banco do Brasil S/A
c/c n 9.004-2
FPM
R$
Banco do Brasil S/A
c/c n 9.221-5
FNS
R$
2.091,28
Banco do Brasil S/A
c/c n 9.003-4
DIVERSOS
R$
13.341,13
Banco do Brasil S/A
c/c n 1.909-7
FUNDEF I
R$
1.456,76
Banco do Brasil S/A
c/c n 1.841-4
RECURSOS MINERAIS
R$
16.501,21
Banco do Brasil S/A
c/c n 58.040-6
PAB, PACS
R$
107.878,37
Banco do Brasil S/A
c/c n 9.006-9
ITR
R$
2.014,89
Banco do Brasil S/A
c/c n 283.143-0
ICMS DESON
R$
1.475,67
Banco do Brasil S/A
c/c n 10.872-3
PSF
R$
109.010,29
Banco do Brasil S/A
c/c n 10.524-4
PEAa
R$
214,28
Banco do Brasil S/A
c/c n 11.526-6
ICMS
R$
86.391,73
Banco do Brasil S/A
c/c n 10.684-4
FEP
R$
20.004,91
Banco do Brasil S/A
c/c n 10.284-9
ECD/FNS
R$
11.227,29
Banco do Brasil S/A
c/c n 13.058-3
SALRIO EDUCAO
R$
50.175,50
Banco do Brasil S/A
c/c n 11.587-8
F.M.S.
R$
47.772,97
Banco do Brasil S/A
c/c n 13.465-1
CIDE
R$
7.569,33
Banco do Brasil S/A
c/c n 13.109-1
CEX
R$
7.073,68
Banco do Brasil S/A
c/c n 14.674-9
PNATE
R$
77.957,18
Banco do Brasil S/A
c/c n 15.959-X
PETI (Manuteno)
R$
4,67
Banco do Brasil S/A
c/c n 15.632-9
Bolsa Famlia
R$
714,00
Banco do Brasil S/A
c/c n 1.819-8
DUODCIMO DA CMARA
R$
0,42
Banco do Brasil S/A
c/c n 17.254-5
Farmcia Bsica
R$
24.817,31
Banco do Brasil S/A
c/c n 18.007-6
FUNDEB
R$
228.177,30
Banco do Brasil S/A
c/c n 16.922-6
IGD Bolsa Famlia
R$
26.846,58
Banco do Brasil S/A
c/c n 17.825-X
Vigilncia Sanitria
R$
10.177,15
Banco do Brasil S/A
c/c n 18.997-8
BLMAC-MS
R$
2.756,52
Banco do Brasil S/A
c/c n 18.626-0
Simples nacional
R$
11.694,11
Banco do Brasil S/A
c/c n 18.991-x
BLGES-MS
R$
3,49
Banco do Brasil S/A
c/c n 16.823-8
Farmcia Bsica
R$
9.898,75
Banco do Brasil S/A
c/c n 20.560-5
PETI 2009
R$
3.621,30
Banco do Brasil S/A
c/c n 21.014-5
Cota extra FPM
R$
10.681,20
Banco do Brasil S/A
c/c n 24.512-7
Convnio nibus
R$
13.683,42
Banco do Brasil S/A
c/c n 25.125-9
Piso Bsico Fixo
R$
41.444,87
Banco do Brasil S/A
c/c n 11.363-8
PDDE
R$
8.466,34
Banco do Brasil S/A
c/c n 11.554-1
IPVA
R$
59.057,51
Banco do Brasil S/A
c/c n 25.846-6
BLAFB
R$
10.043,60
Banco do Brasil S/A
c/c n 25.847-4
BLATB
R$
204.563,28
Banco do Brasil S/A
c/c n 25.849-0
BLVGS
R$
5.158,72
Banco Real
c/c n 9.000371
IPI
R$
12.138,15
Caixa Econmica Federal
c/c n 1.016-5
FOLHA DE PAGAMENTO
R$
9.484,51
c/c n 155.001-5
PNAE
R$
72,30
c/c n 672.004-0
PNAP
R$
0,42
c/c n 672.009-1
Merenda Escolar
R$
14.474,45
c/c n 424.771-5
Aplic. Cont. repasse 031321058
R$
5.197,51
c/c n 424.769-3
Aplic. Cont. repasse 03154537
R$
17.386,91
c/c n 186-7
Cont. repasse 0313210-58/09
R$
38.638,12
c/c n 647.377-9
Cont. repasse 0301811-73/09
R$
92.777,17
R$
1.564.267,91
TOTAL
140.131,36
OBS.: Toda a documentao relativa a presente prestao de contas, encontra-se arquivada na Sec. deAdministrao e Finanas, para qualquer anlise.
FUNDO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
FUSEM
PRESTAO DE CONTAS
NOVEMBRO DE 2011
Saldo do ms anterior
R$
4.888.894,28
RECEITA DO MS
Rendimento de aplicao financeira .......................................................................................................................
Receita das contribuies dos servidores................................................................................................................
Receita da parte patronal.........................................................................................................................................
R$
R$
R$
85.378,52
24.169,84
45.263,52
R$
154.811,88
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.812,00
3.428,13
1.224,00
368,05
2.288,70
3.071,20
550,00
2.500,00
TOTAL
R$
15.242,08
SALDO PARA O MS SEGUINTE
R$
5.028.464,08
R$
R$
69.352,37
4.959.111,71
R$
5.028.464,08
TOTAL
DESPESA DO MS
Penses ..................................................................................................................................................................
Vencimentos ............................................................................................................................................................
INSS.........................................................................................................................................................................
Parcelamento de dbito com INSS (44 parcela) ....................................................................................................
Salrio-famlia dos servidores ativos.......................................................................................................................
Salrio maternidade dos servidores ativos..............................................................................................................
Aposentadoria .........................................................................................................................................................
Curso de especializao em gesto previdenciria (ltima parcela).......................................................................
DEMONSTRATIVO DO SALDO
Banco do Brasil S/A - conta corrente n 2.521-6 ........................................................................................................
Banco do Brasil S/A - conta aplicao n 2.521-6 ......................................................................................................
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

SEC. ADMINISTRAO E FINANAS
DEP. CONTABILIDADE - CONTROLE INTERNO / Novembro 2011
RESUMO
Valores Ideais (a)

Despesa com MDE
Percentual
2.310.753,82
FUNDEB
Depesa com FUNDEB

Percentual
1.425.860,57
SADE
Despesa com SADE

Percentual
1.386.452,30
MDE
PESSOAL
Despesa com PESSOAL

Percentual
Elton Jean Serafim Ferreira

Contador
Valores Ideais at o Ms (b)
25,00%
60,00%
15,00%
Valores Mximos (a)

7.131.928,99
54,00%
Andresa Maria da Costa Batista

Secretria de Administrao e Finanas
Diferena (a-b)
3.179.423,79
34,40%
1.395.386,68
58,72%
1.797.610,76
19,45%
868.669,96
9,40%
30.473,89
1,28%
411.158,46
4,45%
5.676.263,78
42,98%
1.455.665,21
11,02%
Edvan Pereira Leite

Prefeito
STIHL F6-200
TRATOR - MF - 275
TRATOR - MF - 290
MOTONIVELADORA - H. WARCO
MARCA / MODELO
RETROESCAVADEIRA - JBC
TRATOR - MF - 4290 - I
TRATOR - MF - 4290 - II
LUBRIFICANTE EM GERAL
03 - ITENS DIVERSOS
1
2
3
4
5
QT. LITROS
Obras e Serv. Rurais
VECULO(S) ATENDIDO(S):
NO HOUVE CONSUMO
NO HOUVE CONSUMO
OBS:
550578
62371
484440
44824
11140
195845
28236
3399
45908
79565
73105
96781
300086
374471
197363
81529
295662
373260
188840
81081
544723
61512
476248
38400
8154
195233
26650
2523
43061
74287
69010
90185
24841
2277
168527
583940
167163
580570
20151
235
KM FINAL
20
100
62
50
25
0
50
HORA
6424,00
2986,00
612,00
1586,00
875,68
2847,00
5278,00
4095,00
6596,00
5855,00
859,00
8192,00
4424,00
1211,00
8523,00
448,00
1364
3370,00
4673,00
2042,00
KM
RODADO
VECULOS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA
Gasolina
SETOR DE TRABALHO
Servios Rurais
Servios Rurais
Servios Rurais
Servios Rurais
Limpeza Pblica
Obras e Serv. Rurais
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Unidade de Sade
Ao Social
Ao Social
Ao Social
PSF
Unidade de Sade
Servios Urbanos
Servios Rurais
Gabinete
Servios Urbanos
Servios Rurais
Servios Rurais
MOQ 1942
MMU 5527
MNJ 9242
NPZ 7974
OEX 4557
MOP 9080
MMP 0945
NQI 0455
MOG 1041
MOP 4283
NPZ 5746
NPZ 5746
SAVEIRO - WG (ambulncia)
UNO - Fiat (passeio)
UNO ATTRATIVE
BRAVA - Fiat (passeio)
HONDA CG 125 (motocicleta)
HONDA (motocicleta EMATER)
CORSA CLASSIC (LOCADO)
CELTA - GM (LOCADO)
CELTA - GM (LOCADO)
CELTA - GM (LOCADO)
PLACA
JBC
4290
4290
275
290
PATROL
Diesel
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Transporte Escolar
PSF
Unidade de Sade
Unidade de Sade
MOT 9275
MUS 4171
NPV 9438
NQH 4899
MICRONIBUS - Volare
GOL - WG (passeio)
DOBL - Fiat (ambulncia)
DOBL - Fiat (ambulncia)
TIPO DE
COMBUSTVEL
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
02 - VECULOS PRPRIOS: MQUINAS PESADAS
11
12
13
14
15
15
17
18
19
19
10
7
8
1
2
3
4
TIPO DE
COMBUSTVEL KM INICIAL
SETOR DE TRABALHO
Transporte Escolar
Transporte Escolar
Transporte Escolar
Transporte Escolar
PLACA - PB
MMR 1529
MMV 6487
NQI 5434
OFB 4348
MODELO / MARCA / TIPO

NIBUS - Mercedes Benz
NIBUS - Mercedes Benz
NIBUS - Volkswagem
MICRONIBUS - MB
01 - VECULOS PRPRIOS: DIVERSOS
8,0
6,0
71,5
8,0
LIT. P/ HORA
TRABALHADA
5,0
8,0
8,0
12,1
12,1
11,7
31,6
29,5
10,5
14,8
9,6
14,7
10,2
12,3
14,5
5,6
9,3
9,7
7,5
3,9
4,1
3,4
7,8
MDIA DE
CONSUMO
1.524,02
185,72
1.505,88
1.413,07
656,73
139,33
133,53
79,69
718,25
951,19
1.130,50
1.197,08
1.597,84
345,72
2.335,45
159,63
698,96
1656,40
2.770,65
528,15
R$
R$
R$
R$
53,81
1.155,46
808,00
303,00
VALOR DO
CONSUMO
1.010,00
R$
993,86
R$
808,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR DO
CONSUMO
VALOR TOTAL
VALOR UNIT.
633,01
12,00 R$
R$
24.362,44
R$
TOTAL GERAL DO MS:
LITROS
CONSUMIDOS
500
492,01
400
150
572,01
400
20,23
572,94
69,82
566,12
531,23
246,89
52,38
50,2
29,96
270,02
357,59
425
450,03
129,97
877,99
60,01
791,01
346,02
820,00
1.371,61
261,46
LITROS
CONSUMIDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FINANAS

CONSUMO DE COMBUSTVEIS - QUADRO DEMONSTRATIVO
MS:
NOVEMBRO DE 2011
- EDITAL DE
CONVOCAO Convocamos a populao do Municpio de Boa Vista a participar da
Audincia Pblica, que tem como objetivo a indicao de propostas
dos muncipes, para a elaborao da LEI ORAMENTRIA
ANUAL LOA, para o Exerccio de 2012, de acordo com o
disposto na Lei Complementar N. 101/2000 Lei de
Responsabilidade Fiscal.
A Audincia ser realizada no dia 11 de novembro de 2011, s dez
horas, no Plenrio da Cmara Municipal de Vereadores, situada
Rua Jernimo Marinho Gomes, 143 nesta cidade.
Publique-se.
Boa Vista, 04 de novembro de 2011.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
DECRETOS
- GABINETE DO PREFEITO -
Decreto n 0417/2011
Em, 01 de Novembro de 2011.
DISPE SOBRE A ABERTURA DE

CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
D OUTRAS PROVIDNCIAS
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICPIO DE BOA
VISTA, no uso de suas atribuies legais e de conformidade com o
que dispe a Lei n 0385, de 21 de Dezembro de 2010.
Art. 1 - Fica autorizado o CrditoAdicional Suplementar na quantia
de R$ 390.799,00 (Trezentos e Noventa Mil e Setecentos e
Noventa e Nove Reais) destinado ao reforo de dotaes no
Oramento vigente, como segue:
02.010 Gabinete do Prefeito
04 122 2002 2002 Manuteno das atividades do Gabinete do
Prefeito
3390.14 99 00 Dirias - Civil
150,00
3390.30 99 00 Material de Consumo
712,00
02.020 Secretaria de Administrao e Finanas
04 123 0002 0001 Pagamentos da Dvida Contrada com INSS

4690.71 99 00 Principal da Dvida Contratual Resgatado
1.965,00
04 122 2002 1005 Aquisio de Equipamentos e Material
Permanente
4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente 524,00
04 123 2002 2005 Manuteno das Atividades de Administrao
e Finanas
3191.13 99 00 Contribuies Patronais
2.012,00
3.086,00
3390.36 99 00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica
6.148,00
3390.39 99 00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica
36.657,00
28 846 0001 2007 Pagamento do PASEP
3390.47 99 00 Obrigaes Tributrias e Contributivas
3.524,00
02.030 Secretaria de Educao, Turismo, Cultura e
Desportos
12 361 1002 1006 Aquisio de Equipamentos e Material
Permanente
4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente2.300,00
12 36 5100 12008 Manuteno das Atividades da Educao
Infantil
3390.39 99 00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa
Jurdica
78,00
12 361 1002 2009 Manuteno das Atividades do Ensino
Fundamental com Recursos Prprios
3190.11 99 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11.391,00
19.172,00
12 361 1002 2010 Manuteno das Atividades do Ensino
Fundamental com FUNDEB
3190.13 99 09 Obrigaes Patronais
5.282,00
12 306 1032 2012 Manuteno do Programa de Merenda
Escolar
20.910,00
12 361 1002 2013 Atividades com Recursos do FNDE-Salrio
Educao, PNAT, PDDE e outros.
50.420,00
27 812 1004 2015 Manuteno das Atividades com o Desporto
Amador
Jurdica
465,00
13 392 1005 2016 Manuteno das Atividades com Cultura,
Festividades e Lazer
10.980,00
Jurdica
2.650,00

02.040 Secretaria de Sade
10 301 1007 2017 Manuteno das Atividades de Sade com
Recursos Prprios
3190.04 99 00 Contratao por Tempo Determinado 5.930,00
3190.11 99 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Civil
104.298,00
3190.13 99 00 Obrigaes Patronais
3.686,00
10.128,00
1.772,00
17.624,00
10 303 1007 2018 Manuteno da Farmcia Bsica Recursos
Prprios e SUS
3390.32 99 00 Material, Bem ou Servio para Distribuio
Gratuita
7.835,00
3390.32 99 03 Material, Bem ou Servio para Distribuio
Gratuita
2.676,00

447,00
Jurdica
9.228,00
02.100 Instituto de Previdncia e Assistncia dos
Servidores Municipais - FUSEM
09 271 1023 2033 Manuteno do FUSEM
Civil
650,00
390.05 99 15 Outros Benefcios Previdencirios 1.788,00
Jurdica
2.000,00
Total das Suplementaes: 390.799,00
10 301 1007 2019 Programa de Agentes Comunitrios de Sade

PACS
3190.04 99 03 Contratao por Tempo Determinado 7.000,00
Art. 2 - Constituem recursos para complementar a abertura do

Crdito de que trata o artigo 1 deste Decreto Anulao Parcial de
dotaes consignadas no Oramento vigente, no valor de R$
390.799,00 (Trezentos e Noventa Mil e Setecentos e Noventa e
Nove Reais), como segue:
10 303 1007 2040 Aes de Sade Bucal

Civil
2.250,00
02.060 Secretaria de Servios Urbanos

15 451 1030 1059 Aquisio e Desapropriao de terrenos e
Imveis
4490.61 99 00 Aquisio de Imveis
100.000,00
02.050 Secretaria de Assistncia Social

08 244 1008 2024 Manuteno das Atividades de Assistncia
Social
3390.48 99 00 Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas
6.351,00
02.070 Secretaria de Servios Rurais

26 782 1021 1074 Construir/ Recuperar Estradas Vicinais
Jurdica
6.361,00
4490.51 99 00 Obras e Instalaes
80.000,00
08 244 1008 2043Atividades daAssistncia Social com

Recursos de Programas FNAS
301,00
26 782 1021 1075 Construo e Recuperao de Passagens

Molhadas
4490.51 99 00 Obras e Instalaes
200.000,00
02.060 Secretaria de Servios Urbanos

15 452 1030 2027 Manuteno das Atividades da Secretaria de
Obras e Servios Urbanos
8.085,00
02.100 Instituto de Previdncia e Assistncia dos

Servidores Municipais - FUSEM
09 271 1023 2033 Manuteno do FUSEM
3190.16 99 15 Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil
4.438,00
Total das Fontes de Recursos: 390.799,00
15 521 0182 029 Manuteno dos Servios de Energia Eltrica

dos rgos Pblicos e Iluminao Pblica
3390.39 99 00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica
3.231,00
02.070 Secretaria de Servios Rurais
20 605 2004 1062 Construo/ Ampliao de Reservatrios de
gua (Pequenas Barragens, Poos Tubulares,
Cisternas, etc).
14.131,00
2.562,00
20 606 1012 2030 Manuteno das Atividades da Secretaria de
Servios Rurais
400,00
Art. 3 - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as

disposies em contrrio.
Edvan Pereira Leite
Prefeito
Linaldo Albuquerque Leite
Presidente do FUSEM
Andresa Maria da Costa Batista
Secretria de Administrao e Finanas
Raimundo Valmiro Pinto
Secretrio de Obras e Serv. Urbanos

Francisco de Almeida Leite
Secret. de Educ. Cultura e Desportos
Luiza Pereira Porto
Secretrio de Assistncia Social
Jaqueline de Almeida Soares Porto
Secretrio de Sade
Carlos Alberto Jovem
Secretrio de Servios Rurais

VISTA, no uso de suas atribuies legais,
RESOLVE:
Dispensar o servidor ONLIO RODRIGUES SAMPAIO, Matrcula
0448, ocupante do cargo efetivo de Operador de Mquina Pesada
Nvel IV, de responder pelo Cargo em Comisso de Chefe do
Departamento de Apoio Administrativo - Smbolo CC-2, da
estrutura administrativa da Secretaria de Servios Rurais.
PORTARIAS
EDVAN PEREIRA LEITE

PREFEITO
- GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N 072/2011
PORTARIA N 075/2011


VISTA, no uso de suas atribuies legais, e de acordo com o
disposto na Lei n. 340/2009, de 26 de fevereiro de 2009, alterada
pela Lei n. 398/2011, de 11 de outubro de 2011,
RESOLVE:
Dispensar o servidor ISAAC RAMOS CALDAS, Matrcula N.
0428, ocupante do Cargo Efetivo de Vigia Nvel I, de responder
pelo Cargo em Comisso de CHEFE DA DIVISO DE MATERIAIS
- Smbolo CC-3, a partir da presente data.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
RESOLVE:
Designar o servidor ONLIO RODRIGUES SAMPAIO, Matrcula
N. 0448, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de Mquina
Pesada Nvel IV, para exercer o Cargo em Comisso de CHEFE
DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - Smbolo CC-2, da
Estrutura Administrativa da Secretaria de Administrao e
Finanas, a partir da presente data.
PORTARIA N 073/2011
RESOLVE:
Designar o servidor ISAAC RAMOS CALDAS, Matrcula N. 0428,
ocupante do Cargo Efetivo de Vigia Nvel I, para responder, a
partir da presente data, pelo Cargo em Comisso de CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS - Smbolo CC-2, da Estrutura
Administrativa da Secretaria deAdministrao e Finanas.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
PORTARIA N 074/2011
EDVAN PEREIRA LEITE

PREFEITO
PORTARIA N 076/2011
RESOLVE:
Exonerar REGINA CELY VITORINO SOARES E LEITE, do Cargo
em Comisso de Chefe da Diviso de Ensino Fundamental Smbolo CC-3, da Estrutura Administrativa da Secretaria de
Educao, Turismo, Cultura e Desportos.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO

PORTARIA N 077/2011
PORTARIA N 080/2011


RESOLVE:
Exonerar, a pedido, CLRISTON JOS LEITE DINIZ, Matrcula

N. 0188 - do Cargo Efetivo de Mdico Nvel V, do quadro de
pessoal desta Prefeitura.
Nomear REGINA CELY VITORINO SOARES E LEITE, para

exercer o Cargo em Comisso de CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ENSINO FUNDAMENTAL - Smbolo CC-2, da Estrutura
Administrativa da Secretaria de Educao, Turismo, Cultura e
Desportos, a partir da presente data.
RESOLVE:

EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO

PORTARIA N 081/2011
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO

PORTARIA N 078/2011
RESOLVE:

Exonerar HIRAM DELMAR GONZAGA LEITE, Matrcula N. 0203

- do Cargo em Comisso de Coordenador de Atividades
Especiais II - Smbolo CC-5, da Estrutura Administrativa da
Secretaria de Servios Rurais do Municpio.
RESOLVE:
Nomear MONIC LEITE GONZAGA, para exercer o Cargo em

Comisso de CHEFE DA DIVISO DE FISIOTERAPIA - Smbolo
CC-3, da Estrutura Administrativa da Secretaria de Sade, a partir
da presente data.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
PORTARIA N 079/2011
disposto na Lei n. 340/2009, de 26 de fevereiro de 2009,
RESOLVE:
Nomear EMERSON CARDOSO BATISTA, para exercer o Cargo
em Comisso de CHEFE DA DIVISO DE ARRECADAO E
TRIBUTOS - Smbolo CC-3, da Estrutura Administrativa da
Secretaria deAdministrao e Finanas, a partir da presente data.
EDVAN PEREIRA LEITE

PREFEITO
PORTARIA N 082/2011
disposto na Lei n. 340, de 26 de fevereiro de 2009,
RESOLVE:
Designar a servidora JAQUELINE DE ALMEIDA SOARES
PORTO, Matrcula N. 0223, ocupante do Cargo de Chefe do
Departamento de Sade, para responder cumulativamente, at
ulterior deliberao, pelo cargo de Secretria de Sade - Smbolo
CC-1, da estrutura administrativa da Secretaria de Sade do
Municpio.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO

EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
PORTARIA N 083/2011
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA, no uso de suas

atribuies legais,
RESOLVE:
RESOLVE:
Transferir o servidor ROSEMBERG PEREIRA DE MEDEIROS,

Matrcula N. 0322, ocupante do Cargo Efetivo de Operador de
Mquinas Pesadas Nvel IV, da Secretaria de Servios Rurais,
para a Secretaria de Administrao e Finanas, a partir da
presente data.
Designar as servidoras MARIA DA CONCEIO ARAJO

LACERDA - Matrcula 0366; FABOLA PREREIRA DE FREITAS
Matrcula 0291; SELMA CRISTINA ARAJO RAMOS Matrcula
0142; MARIA DA CONCEIO ARAJO MEIRA Matrcula
0366; e LCIA DE FTIMA BEZERRA DE SOUSA - Matrcula
0139; para, sob a COORDENAO DA PRIMEIRA, desenvolver
as atividades relativas ao Centro de Referncia de Assistncia
Social CRAS, neste Municpio.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
PORTARIA N 084/2011
disposto na Lei n. 340/2009,
RESOLVE:
Nomear RACHELL DE FARIAS, para exercer o Cargo em
Comisso de CHEFE DA DIVISO DE AO SOCIAL - Smbolo
CC-3, da Estrutura Administrativa da Secretaria de Ao Social, a
partir da presente data.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
PORTARIA N 085/2011
atribuies legais,

EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
PORTARIA N 087/2011
atribuies legais, e de acordo com o Artigo 141 da Lei n 116, de 27
de setembro de 1999 Estatuto dos Servidores do Municpio,
RESOLVE:
01- CONSTITUIR uma Comisso, composta pelos funcionrios:
JOS VANDERLEI ARAJO ALMEIDA, mat. N 0150;
FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO, mat. N. 0410; e
VALMERI DE OLIVEIRA ARAJO, mat. N. 0316; para, sob a
presidncia do primeiro, promover uma Sindicncia para apurar
as causas do desaparecimento de um pneu de suporte, do
veculo FIAT-UNO, Placa OEX-4587 PB, de propriedade do
Municpio, conforme comunicado do Departamento de
Transportes desta Prefeitura.
02- A Comisso ter um prazo de 20 (vinte) dias, a contar desta
data, para apresentar o relatrio conclusivo dos trabalhos.
Cumpra-se.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
RESOLVE:
Transferir o servidor FLVIO SOARES GOMES, Matrcula N.
0431 - ocupante do cargo de Vigia Nvel I, da Secretaria de
Educao, Turismo, Cultura e Desportos; para a Secretaria de
Administrao e Finanas, a partir da presente data.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
PORTARIA N 086/2011
- SECRETARIA DE
ADMINISTRAO E FINANAS PORTARIA N 001/2011
A SECRETRIA DE ADMINISTRAO E FINANAS DO
MUNICPIO DE BOA VISTA, no uso de suas atribuies legais,
RESOLVE:
Designar o servidor FLVIO SOARES GOMES, Matrcula N.
0431 - ocupante do cargo de Vigia Nvel I, para prestar servios
a partir da presente data - na GARAGEM DOS NIBUS

ESCOLARES DA PREFEITURA, no horrio das 22 s 06 horas
em dias alternados.
Produtos, correro por conta do Oramento da secretaria de

Educao, Turismo, Cultura e Desportos, atravs do Programa
Dinheiro Direto na Escola PDDE.
DATADASOLICITAO: 07 de Novembro de 2011.
ANDRESA MARIA DA COSTA BATISTA

SECRETRIA
LICITAES
- NOVEMBRO DE 2011 -
DATA DA AUTORIZAO DO PREFEITO MUNICIPAL: 17 de

Novembro de 2011.
DATA DA EMISSO DO EDITAL E PUBLICAO NO MURAL: 17
de Novembro de 2011.
TOMADA DE PREOS N. 027/2011
DATADO PARECER JURDICO: 17 de Novembro de 2011.
DATA DA REALIZAO: 24 DE NOVEMBRO DE 2011.
VALOR ESTIMADO: R$ 31.815,50 (trinta e um mil e oitocentos e

quinze reais e cinquenta centavos)
OBJETIVO: CONSTRUO DE DUAS PRAAS PBLICAS NA

ZONA URBANA DO MUNICPIO DE BOA VISTA, sendo uma no
cruzamento das Ruas Joo Sobreira Leite, Travessa Joo Sobreira
Leite e Lus Bento Sampaio; e a outra na confluncia entre as Ruas
Lindolfo Soares e Manoel Benedito de Sousa.
LICITANTES CONVIDADOS:
1 KRATO PAPELARIA
2 PAPELARIADAVID
RECURSOS: Os recursos a execuo das Obras, correro por

conta do Oramento da Secretaria de Obras e Servios Urbanos,
para o corrente exerccio financeiro.
3 COMERCIAL BRAGAVARIEDADES LTDA
DATA DA SOLICITAO: 04 de Novembro de 2011.
5 EVILZIO PEREIRA DOS SANTOS COMPASSO

PAPELARIA
DATA DA AUTORIZAO DO PREFEITO MUNICIPAL: 08 de

Novembro de 2011.
DATA DA EMISSO DO EDITAL E PUBLICAO NO MURAL:
08 de Novembro de 2011.
DATA DO PARECER JURDICO: 08 de Novembro de 2011.
DATA DA PUBLICAO DO AVISO DO EDITAL NO DIRIO
OFICIAL DO ESTADO: 09 de Novembro de 2011.
DATA DA PUBLICAO DO AVISO DO EDITAL NO JORNAL
DIRIO DABORBOREMA: 09 de Novembro de 2011.
VALOR ESTIMADO: R$ 20.008,08 (vinte mil e oito reais e oito
centavos)
LICITAO DESERTA.
CONVITE N. 016/2011
DATADAREALIZAO: 25 DE NOVEMBRO DE 2011.
OBJETIVO: AQUISIO DE MATERIAL ESCOLAR para a
Secretaria de Educao, Turismo, Cultura e Desportos, para serem
utilizados pelas Escolas Municipais, durante o ano letivo de 2012 .
RECURSOS: Os recursos oramentrios aquisio dos
4 E. ZALMASOUZA-ME ERY VARIEDADES
6 ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA LOJO DO

COLEGIAL
LICITANTES PARTICIPANTES E VALORES DAS PROPOSTAS:
1 E. ZALMA SOUZA-ME ERY VARIEDADES CNPJ:
04.918.161/0001-10
Valor: R$ 24.471,40 (vinte e quatro mil e quatrocentos e setenta e
um reais e quarenta centavos)
2 - EVILZIO PEREIRADOS SANTOS COMPASSO PAPELARIA
CNPJ: 07.836.758/0001-03
Valor: R$ 21.640,52 (vinte e um mil e seiscentos e quarenta reais e
cinqenta e dois centavos)
3 - ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA LOJO DO
COLEGIAL CNPJ: 70.100.615/0002-56
Valor: R$ 24.078,85 (vinte e quatro mil e setenta e oito reais e
oitenta e cinco centavos)
LICITANTES VENCEDORES E VALORES DAS PROPOSTAS:
1 E. ZALMA SOUZA-ME ERY VARIEDADES
Valor: R$ 2.084,00 (dois mil e oitenta e quatro reais)
2 - EVILZIO PEREIRA DOS SANTOS COMPASSO
PAPELARIA
Valor: R$ 3.080,00 (trs mil e oitenta reais)

3 - ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA LOJO DO
COLEGIAL
Valor: R$ 11.457,40 (onze mil quatrocentos e cinqenta e sete
reais e quarenta centavos)
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 16.621,00 (dezesseis mil e
seiscentos e vinte e um reais)
DATA DA HOMOLOGAO E ADJUDICAO: 29 de Novembro
de 2011.
CONTRATOS N: 390, 391 e 392/2011
DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 29 de Novembro de
2011.
R E S O L V E:
RATIFICAR a INEXIGIBILIDADE DE LICITAO N 007/2011,
que objetiva a
CONTRATAO DE SHOW ARTSTICO
COM A BANDA FERAS PARA O DIA 27/11/2011, PARA
APRESENTAO NA TRADICIONAL FESTA DO BOM JESUS
DOS MARTRIOS DESTE MUNICPIO APOIADA POR ESTA
PREFEITURA; e com base nos elementos constantes do processo
correspondente, ADJUDICAR o referido objeto Empresa: BETO
PRODUES ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO, CNPJ
10.754.517/0001-20; com o Valor Global de R$ 8.500,00 (oito mil e
quinhentos reais).
Publique-se.
EXTRATO DE
Boa Vista - PB, 21 de novembro de 2011.
CONTRATOS
EDVAN PEREIRA LEITE

PREFEITO
- TERMO DE RATIFICAO E
ADJUDICAO - TERMO DE HOMOLOGAO E
REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAO N. 006/2011
ADJUDICAO -
O PREFEITO DO MUNICPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA

PARABA, no uso de suas atribuies legais,
REF. AO CONVITE N. 016/2011
R E S O L V E:
RATIFICAR a INEXIGIBILIDADE DE LICITAO N 006/2011,
que objetiva a
CONTRATAO DE SHOW ARTSTICO
COM A BANDA FORROZO KARKAR O PIPOCO DO
TROVO PARA O DIA 25/11/2011, PARA APRESENTAO NA
TRADICIONAL FESTA DO BOM JESUS DOS MARTRIOS
DESTE MUNICPIO APOIADA POR ESTA PREFEITURA; e com
base nos elementos constantes do processo correspondente,
ADJUDICAR o referido objeto Empresa: ATITUDE
PRODUES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME, CNPJ
00.518.204/0001-19; com o Valor Global de R$ 7.500,00 (sete mil
e quinhentos reais).
Publique-se.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitao - modalidade CONVITE N
016/2011, que objetiva a AQUISIO DE MATERIAL ESCOLAR
para a Secretaria de Educao, Turismo, Cultura e Desportos, para
serem utilizados pelas Escolas Municipais durante o ano letivo de
2012; e com base nos elementos constantes do processo
correspondente, ADJUDICAR o referido objeto s Empresas
vencedoras do Certame: ERY VARIEDADES CNPJ
04.918.161/0001-10 - Valor: R$ 2.084,00; EVILZIO PEREIRA
DOS SANTOS - PAPELARIA COMPASSO CNPJ
07.836.758/0001-03 - Valor: R$ 3.080,00; LOJO DO COLEGIAL
CNPJ 70.100.615/0002-56 - Valor: R$ 11.457,40. O valor global
da presente licitao de R$ 16.621,00 (dezesseis mil e
seiscentos e vinte e um reais).
Publique-se.
REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAO N. 007/2011


EDVAN PEREIRA LEITE
Prefeito

- TERMO DE REVOGAO -
REFERENTE LICITAO
TOMADA DE PREOS N. 027/2011
VISTA, no uso das atribuies que lhe so conferidas,
RESOLVE:
REVOGAR o Processo de Licitao TOMADA DE PREOS N.
027/2011, que tinha por objetivo a CONSTRUO DE DUAS
PRAAS PBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICPIO DE
BOA VISTA, sendo uma no cruzamento das Ruas Joo Sobreira
Leite, Travessa Joo Sobreira Leite e Lus Bento Sampaio,
considerando os elementos constantes do processo
correspondente, que o definiu como DESERTO.
Publique-se.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
ATOS DO LEGISLATIVO
- CMARA MUNICIPAL
DE BOA VISTA -
EMENDA LEI ORGNICA
A Cmara Municipal de Boa Vista aprova:

Art. 1 - O art. 115 da Lei Orgnica Municipal passa a vigorar com a
seguinte redao:
artstico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e stios de valor histrico,
paisagstico, artstico, arqueolgico, paleontolgico,
ecolgico e cientfico.
1 - O Poder Pblico com a colaborao da
comunidade promover e proteger o patrimnio
cultural por meio de inventrios, registros, vigilncia,
tombamento e desapropriao e de outras formas de
acautelamento e preservao.
2 Cabem administrao pblica na forma da lei,
a gesto da documentao governamental; e as
providencias para franquear sua consulta a quantos
dela necessitam.
Art. 2 -Apresente Emenda Lei Orgnica entrar em vigor na data

de sua promulgao.
Sala das Sesses da Cmara Municipal de Boa Vista,
Casa Dr. Antnio Pereira de Almeida,
em 19 de novembro de 2011.
JUSTIFICATIVA:
A Constituio Federal de 1988, no Artigo 216 ampliou o conceito
de cultura nacional, ao considerar patrimnio cultural brasileiro os
bens de natureza imaterial de reconhecida importncia para a
sociedade brasileira. Por outro lado, a Lei Orgnica do nosso
municpio no contempla considerar patrimnio cultural
Boavistense os bens de natureza imaterial, limitando-se apenas a
considerar os de natureza material.
A proposio ora proposta vem adequar nossa Lei Orgnica
Municipal Constituio Federal no que concerne o conceito de
cultura, possibilitando-nos reconhecer como patrimnio cultural
Boavistense diversas formas de expresso da nossa gente.
Diante destas argumentaes, solicitamos aos nobres pares a
aprovao desta matria.
JOS FERNANDO LEITE AIRES Vereador
Art. 115 - Constituem patrimnio cultural do

Municpio de Boa Vista os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referncia identidade, ao,
memria dos diferentes grupos formadores da
sociedade Boavistense, nos quais se incluem:
I - as formas de expresso;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criaes cientficas, artsticas e tecnolgicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificaes e
demais espaos destinados s manifestaes
CARLOS ANTONIO MACEDO DE FARIAS - Vereador

WELLINGTON RICARDO DE ALCANTARA Vereador
HERBERT VAGNER VIRGNIO DE ALMEIDA - Vereador
MARINZIO ALMEIDA SAMPAIO - Vereador
HUMBERTO PEREIRA - Vereador
MUNICPIO DE BOA VISTA

RESPONSVEIS POR ESTA EDIO
CONTATO
BARTOS BATISTA BERNARDES

ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO
ASSESSORIA DE IMPRENSA
imprensa@boavistapb.com.br
facebook.com/boavistapb
twitter.com/boavistapb
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
TIRAGEM
Rua Esplanada Bom Jesus, s/n

Centro, Cep: 58123-000
Boa Vista-PB
Fone: (83) 3313.1100 (Ramal 25)
500 EXEMPLARES (DIST. GRATUITA)

Mensario Oficial - Novembro 2011

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Institudo pela lei n 013, de 17.03.

MUNICPIO DE BOA VISTA

BOA VISTA (PB) - NOVEMBRO DE 2011

CORAL LUZES ENCANTA EM FESTIVAL

elo sexto ano

12 de novembro. Dividiu o palco

O Coral Luzes foi fundado

2 - Edio 173 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - 01 a 30 de novembro de 2011

2.1 - Oramentria ............................................................................................................................................................................................................

2.2 - Extra Oramentria .................................................................................................................................................................................................

01 a 30 de novembro de 2011 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - Edio 173 - 3

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Material de expediente e limpeza .......................................................................................................................................................................................

4 - Edio 173 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - 01 a 30 de novembro de 2011

Equipamentos e Materiais Permanentes

01 a 30 novembro de 2011 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - Edio 173 - 5

Banco do Brasil S/A

Banco do Brasil S/A

Banco do Brasil S/A

Banco do Brasil S/A

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IGD Bolsa Famlia

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Cota extra FPM

Banco do Brasil S/A

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Piso Bsico Fixo

Banco do Brasil S/A

Banco do Brasil S/A

Banco do Brasil S/A

Banco do Brasil S/A

Banco do Brasil S/A

Caixa Econmica Federal

Caixa Econmica Federal

Caixa Econmica Federal

Caixa Econmica Federal

Caixa Econmica Federal

Aplic. Cont. repasse 031321058

Caixa Econmica Federal

Aplic. Cont. repasse 03154537