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PRESENTACIN Y OBJETIVOS 1.

- PRESENTACIN
La elaboracin del presupuesto de la Universidad Rey Juan Carlos para 2012 se ha llevado a cabo en el marco de un escenario econmico de crisis, de todos conocido, del que no se sustrae esta institucin. La Comunidad de Madrid, principal fuente de financiacin de nuestra universidad, ha aprobado para 2012 un presupuesto en el que contempla para la URJC la conservacin del mismo importe de la subvencin nominativa para gasto corriente del ao anterior; la no consolidacin de la asignacin correspondiente a la aplicacin del modelo de financiacin para 2011, lo que supone de facto una disminucin de un 4,04 %, y una reduccin de un 28,61 % del importe de la subvencin para inversiones. Se configura as el presupuesto de la Universidad Rey Juan Carlos para 2012 que, desde la austeridad, trata de atender suficientemente las necesidades bsicas de la misma. Si, en todo momento, la gestin de fondos pblicos debe sujetarse a los principios de eficacia, eficiencia y contencin del gasto, la situacin actual exige un mayor rigor en la confeccin de los presupuestos y en su posterior ejecucin. Por consiguiente requiere el compromiso de todos para que el esfuerzo que se acomete lleve consigo la optimizacin de los recursos y el alcance de los objetivos marcados.

2.- OBJETIVOS La estructura bsica de estos presupuestos difiere con la utilizada en anteriores ejercicios econmicos pasando de cinco a ocho programas. Se mantienen el programa Enseanzas Universitarias que pasa a denominarse 422A, el programa de Investigacin 541A, el de Biblioteca que pasa a denominarse 541B y el de Calidad y Mejora que pasa a denominarse 422C. El antiguo programa Actividades Culturales, Deportivas, de Intercambio y de Difusin se divide en dos nuevos: el 423A (Relaciones Internacionales) y el 423B (Extensin Universitaria). Y por ltimo, se crean el programa de Campus y Servicios Generales con la denominacin de 422D y el de Infraestructuras universitarias con la denominacin de 422B. En cada programa se hace una breve explicacin de los objetivos que se proponen desarrollar.

Programa 422A (Enseanzas Universitarias)


Se mantiene el presupuesto del ejercicio anterior en el captulo de gastos de personal. En este programa se presupuesta la totalidad de gastos del personal de la URJC, tanto las retribuciones propiamente dichas como los gastos de Seguridad Social, MUFACE, Derechos Pasivos y las acciones en materia de formacin y accin social. Se mantienen las partidas habituales destinadas a gastos para la realizacin de pruebas de acceso, gastos de funcionamiento y evaluacin, tanto de estudios de Grado como de Postgrado, los correspondientes a la gestin de los becarios de colaboracin y los gastos derivados de la presencia de la URJC en foros de promocin educativa y las jornadas de orientacin preuniversitaria.

Programa 541A (Investigacin)


En el programa de Investigacin se mantiene el presupuesto del ejercicio anterior intentando mantener el esfuerzo que realiza la universidad para promover la excelencia en investigacin. El gasto de este programa engloba los destinados a equipamientos para investigacin y a los destinados a un nuevo Plan de Investigacin que contemplar diversas modalidades de ayudas que pueden ir desde la iniciacin a la investigacin hasta la difusin y la transferencia de conocimiento.

Programa 541B (Biblioteca)


El gasto en Biblioteca se mantiene en los mismos niveles del 2011 prosiguiendo en la senda de la utilizacin de criterios austeros en la adquisicin tanto de las publicaciones en papel como de las revistas electrnicas con el fin de optimizar su presupuesto.

Programa 422C (Calidad y Mejora)


A este programa se han asignado los crditos para gastos del proyecto Campus de Excelencia Internacional, del proyecto de implantacin de la contabilidad analtica, la auditora de cuentas del ejercicio 2011, los destinados a la implementacin del proyecto de gestin documental y de impresin en toda la URJC, los correspondientes al rea de nuevas tecnologas y los destinados al desarrollo del Campus Virtual y de la Administracin electrnica. Asimismo, recoge los crditos presupuestados para el rea de seguridad y salud, y los del Vicerrectorado de Poltica Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable que a travs de la Oficina verde pone en valor el compromiso de la URJC de que todas sus actividades docentes, investigadoras y servicios se rijan por criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad en eficiencia energtica,

residuos, consumos, zonas verdes y movilidad, lo que permitir a la universidad mejorar su desempeo en los mbitos econmico, social y ambiental. A este respecto, se pondrn en marcha el Sistema de Gestin Energtica y el Plan de Gestin Ambiental de la URJC.

Programa 423A (Relaciones internacionales)


Este programa pretende incrementar y promover la movilidad de estudiantes, profesores y personal de administracin y servicios en el marco de los programas internacionales suscritos por la URJC. Asimismo, tiene como objetivo el potenciar las relaciones internacionales con otras universidades y centros educativos de nivel superior suscribiendo los oportunos convenios y acuerdos.

Programa 423B (Extensin universitaria)


En este programa se lleva a cabo una disminucin presupuestaria con respecto al ejercicio pasado, ajustando en las actividades que han registrado una relativa prdida de impacto y manteniendo el resto. Contempla actividades tales como teatro universitario, el coro y la orquesta de la universidad, exposiciones y congresos, deportes, publicaciones y el programa de la Universidad de mayores, parcialmente financiado por la Comunidad de Madrid.

Programa 422 D (Campus y Servicios Generales)


Este programa agrupa los gastos corrientes de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades docentes, de investigacin y de gestin, los recursos precisos para su mantenimiento y para el correcto funcionamiento de los servicios que dan soporte a las mismas. Disminuye el importe destinado a gastos corrientes en bienes y servicios como consecuencia de la adopcin de medidas y polticas de fomento del ahorro y racionalizacin del gasto.

Programa 422B (Infraestructuras universitarias)


El presupuesto para infraestructuras del ao 2012 contempla la finalizacin del Aulario III, Laboratorio III y Departamental III del Campus de Fuenlabrada, los gastos de mantenimiento de los edificios existentes y las actuaciones tcnicas que se consideren ms urgentes.

El presupuesto de la Universidad para el ao 2012 asciende a 118.681.741 euros. En el grfico 1 se puede observar la evolucin del Presupuesto de la Universidad.
Evolucin del Presupuesto de la URJC
119.880.546 120.000.000 118.512.059 118.681.741

118.000.000

116.000.000 euros 113.009.391

114.000.000

112.000.000

110.000.000

108.000.000 2009 2010 aos 2011 2012

Grfico 1

En la tabla 1 se resumen los datos comparativos por captulos de presupuesto de ingresos con aos anteriores.
Captulos Econmicos 3 4 5 7 TOTAL 2009 2010 2011 % de incremento respecto al ejercicio 2011 34.945.000 0,81 77.916.213 -0,03 3.485.528 -20,86 2.335.000 -18,64 118.681.741 -1,00 2012

25.654.735 32.150.000 34.664.873 78.353.483 79.289.182 77.941.163 2.635.248 2.836.952 4.404.510 6.365.925 4.235.925 2.870.000 113.009.391 118.512.059 119.880.546
Tabla 1

Se observa en la tabla 1 que el captulo 3 contina creciendo fundamentalmente por el incremento del nmero de alumnos.

Por otra parte, podemos observar una disminucin de los captulos 4, 5 y 7 que consideramos estimable, debidos a la minoracin del importe de las transferencias de la Comunidad de Madrid para gasto corriente (captulo 4) y para gastos de capital (captulo 7). La minoracin del captulo 5 es debida a la disminucin de ingresos por la concesin administrativa de viviendas del Residencial Alcorcn. En la tabla 2 se resumen los datos comparativos por captulos del presupuesto de gastos con aos anteriores.

Captulos Econmicos 1 2 4 6 8 9 TOTAL

2009

2010

2011

73.000.000 80.000.000 80.000.000 23.668.287 21.953.938 23.840.876 4.990.752 4.532.512 4.560.798 10.945.056 11.613.412 11.077.051 209.800 216.701 206.325 195.496 195.496 195.496 113.009.391 118.512.059 119.880.546
Tabla 2

% de incremento 2012 respecto al ejercicio 2011 80.000.000 0,00 22.474.790 -5,73 4.116.076 -9,75 11.667.778 5,33 206.923 0,29 216.174 10,58 118.681.741 -1,00

Se observa que el captulo 1 no sufre variacin con respecto al ejercicio anterior, pese al incremento vegetativo del coste de la plantilla, debido fundamentalmente a la contencin del gasto en la contratacin de Profesorado y Personal de Administracin y Servicios. Por otra parte, se observa una disminucin del gasto del captulo 2, como consecuencia de la puesta en marcha de medidas y polticas que fomentan el ahorro y la racionalizacin del gasto corriente. Asimismo, se produce una disminucin del captulo 4 motivada por la reduccin del nmero de becarios. En el captulo 6 se mantienen las inversiones, pese a la disminucin de las trasferencias de capital de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de finalizar las obras que se encuentran en marcha y acometer pequeas reformas necesarias para el correcto desarrollo de las funciones docentes e investigadoras de la universidad.

El captulo 8 que contempla los gastos derivados de los prstamos al personal prcticamente no crece en este ao puesto que esta dotacin se encuentra relacionada con el nmero de empleados. El captulo 9 aumenta como consecuencia de la concesin el ejercicio anterior de un nuevo prstamo por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnologa y la necesidad de figurar en el presupuesto su consecuente amortizacin a partir de 2012.