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FOLHA PHOENIX

SUMRIO Introduo a Folha de Pagamento....................................................................... 7 Informaes Tcnicas........................................................................................... 7


Linguagem de Programao ...................................................................................................................... 7 Gerenciador de Banco de Dados .............................................................................................................. 7 Arquivos que compe o Btrieve ................................................................................................................ 7 Tamanho do Arquivo executvel............................................................................................................... 7 Configurao Mnima requerida ................................................................................................................ 8 Recomendado ................................................................................................................................................ 8 1. Compartilhamento na Rede .................................................................................................................. 8 1.1. Compartilhamento no Windows 98.............................................................................................. 8 1.2. Compartilhamento no Windows 2000 ......................................................................................... 9 1.3. Compartilhamento no Windows XP ........................................................................................... 10 1.4. Compartilhamento no Windows Vista ....................................................................................... 12 2. Mapeamento na Rede............................................................................................................................. 14 3. Instalao de Impressoras na Rede ................................................................................................... 16 Como baixar os sistemas da internet..................................................................................................... 18 Processo para Download: ......................................................................................................................... 19

BACKUP PHOENIX (NOVO) ................................................................................ 20


Processos para "Backup" ......................................................................................................................... 21 1 Pasta Geral ......................................................................................................................................... 22 2- Pasta Empresas ................................................................................................................................... 22 3 - Pasta DefRel........................................................................................................................................ 23 PROCESSOS PARA RESTAURAO .................................................................................................... 23 DIVIDIR /JUNTAR ARQUIVOS DE DISQUETES .................................................................................... 24 REGRAS PARA NOMEAO DOS ARQUIVOS DE BACKUP ........................................................... 26

SENHA DE SEGURANA.................................................................................... 27 MENU ARQUIVOS................................................................................................ 28 Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda. 2

Empresas....................................................................................................................................................... 28 Janela Geral ............................................................................................................................................. 28 Janela Folha ............................................................................................................................................. 29 ATIVAR EMPRESA...................................................................................................................................... 31 LOCAL DE TRABALHO .............................................................................................................................. 31 DEPARTAMENTO / SETOR / SEO...................................................................................................... 31 FUNCIONRIOS ........................................................................................................................................... 31 Janela Dados Cadastrais ...................................................................................................................... 32 Janela Cdigos Oficiais ........................................................................................................................ 32 Janela Dados FGTS................................................................................................................................ 33 Janela Documentos ............................................................................................................................... 34 AFASTAMENTOS......................................................................................................................................... 34 HISTRICO DE ACIDENTES DE TRABALHO ....................................................................................... 35 Janela Dados do Acidente.................................................................................................................... 35 Janela Testemunhas .............................................................................................................................. 36 HISTRICO DO PPP.................................................................................................................................... 36 Janela CAT Registrada.......................................................................................................................... 36 Janela Lotao e Atribuio ................................................................................................................ 37 Janela Exposio a Fatores de Riscos ............................................................................................. 37 Janela Exames Mdicos........................................................................................................................ 37 Janela Dados Complementares .......................................................................................................... 38 HISTRICO DE ATIVIDADES (Anexos) ............................................................................................. 38 Explicaes Gerais................................................................................................................................. 39 TRANSFERNCIA........................................................................................................................................ 39 SCIOS........................................................................................................................................................... 40 Janela Dados Cadastrais ...................................................................................................................... 40 Janela Cdigos Oficiais ........................................................................................................................ 41 HISTRICO DE ATIVIDADES (Anexos) ............................................................................................. 42 AUTNOMOS ............................................................................................................................................... 42 Janela Dados Cadastrais ...................................................................................................................... 42 Janela Documentos ............................................................................................................................... 43 HISTRICO DE ATIVIDADE (Anexos)............................................................................................... 43 COOPERADOS ............................................................................................................................................. 43 Janela Dados Cadastrais ...................................................................................................................... 44 Janela Documentos ............................................................................................................................... 44 DOMSTICOS ............................................................................................................................................... 45 Janela Dados Cadastrais ...................................................................................................................... 45 Janela Cdigos Oficiais ........................................................................................................................ 46 Janela Dados FGTS................................................................................................................................ 46 Janela Documentos ............................................................................................................................... 47 RESPONSVEIS .......................................................................................................................................... 48

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EVENTOS CONTMATIC............................................................................................................................. 48 EVENTOS DO USURIO............................................................................................................................. 48 Exemplos:.................................................................................................................................................... 49 Janela Script Phbasic ................................................................................................................................. 50 Exemplos:.................................................................................................................................................... 50 SINDICATOS ................................................................................................................................................. 51 Sindicatos de Funcionrios ................................................................................................................. 52 Categorias | Pisos Normativos............................................................................................................ 53 Categorias............................................................................................................................................ 53 Pisos Normativos............................................................................................................................... 53 Clusulas Convencionadas ................................................................................................................. 54 Histrico de Apurao de Mdias ...................................................................................................... 55 Sindicato Patronal .................................................................................................................................. 55 Tabela de Contribuio Sindical Patronal........................................................................................ 56 Dias No Considerados nas Frias.................................................................................................... 56 BANCOS ......................................................................................................................................................... 56 VALE TRANSPORTE................................................................................................................................... 57 TABELAS ....................................................................................................................................................... 58 Tabela IR/ INSS/ Salrio Famlia.......................................................................................................... 58 Tabela de Contribuinte Individual ...................................................................................................... 59 Dados Mensais GFIP.............................................................................................................................. 59 Cadastro de Compensaes................................................................................................................ 60 Lanamentos de Resduos Anteriores ........................................................................................................ 61 Salrio Aula .............................................................................................................................................. 62 Salrio Tarefa........................................................................................................................................... 62 Tabela de Cargos.................................................................................................................................... 63 Descritivo de Advertncia .................................................................................................................... 63 Descritivo de Suspenso...................................................................................................................... 64 Receitas Auferidas ................................................................................................................................. 64 PARMETROS POR EMPRESA................................................................................................................ 65 PARMETROS PPP ..................................................................................................................................... 69 CALENDRIOS ............................................................................................................................................ 69 HORRIOS .................................................................................................................................................... 70 TABELA DE INTEGRAO CONTBIL.................................................................................................. 70 USURIOS ..................................................................................................................................................... 71

MENU LANAMENTOS ....................................................................................... 72


Lanamentos Automticos Gerais do Usurio.................................................................................... 73 Lanamentos Automticos Por Empresa ............................................................................................. 73 Lanamentos Automticos Por Sindicato ............................................................................................ 74

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Lanamentos Automticos Por Funcionrio, Por Scio, Por Autnomo..................................... 75 Lanamentos Automticos Por Domstico.......................................................................................... 75 LANAMENTOS FUNCIONRIOS .......................................................................................................... 76 LANAMENTO SCIOS............................................................................................................................. 77 AUTNOMOS ............................................................................................................................................... 78 DOMSTICOS............................................................................................................................................... 80 RATEIO POR LOCAL.................................................................................................................................. 80 Processo para processar uma Folha de Pagamento Rateada................................................................. 81 Para efetuar o reteio do 13 Salrio 2 parcela, clique no campo Rateio de 13 Salrio ................. 82 ESCALA DE REVEZAMENTO................................................................................................................... 82 VALE TRANSPORTE................................................................................................................................... 82 Manuais ..................................................................................................................................................... 82 Avulsos...................................................................................................................................................... 83

MENU CLCULOS............................................................................................... 84
Frias .............................................................................................................................................................. 84 RESCISES .................................................................................................................................................... 85 RPS .................................................................................................................................................................. 86 Clculo de Recibos ................................................................................................................................ 86 ATUALIZAO DE SALRIOS ................................................................................................................ 87 PROCESSAMENTO (FOLHAS).................................................................................................................. 87 ENCERRAMENTO DE MS ....................................................................................................................... 88 VALE TRANSPORTE................................................................................................................................... 89

MENU GUIAS ....................................................................................................... 89 MENU RELATRIOS ........................................................................................... 90


EMISSO DE ETIQUETAS ......................................................................................................................... 90 CONFIGURAO DE LAYOUTS .............................................................................................................. 91

MENU PERSONALIZADOS ................................................................................. 91 MENU INTEGRAES ........................................................................................ 92

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SEFIP 8x.......................................................................................................................................................... 93 CAGED ........................................................................................................................................................... 94 INTEGRAO BANCRIA ........................................................................................................................ 95 PONTO ELETRNICO................................................................................................................................ 95 Tela inicial da Integrao...................................................................................................................... 96 INSTRUES NORMATIVAS ................................................................................................................... 98 Instruo Normativa R.F. 86/2001 ........................................................................................................... 98 PORTARIA 58/2005 (IN 12/2006) MPAS/SRP............................................................................................ 99

MENU UTILITRIOS .......................................................................................... 100


Seleo Geral dos Relatrios................................................................................................................. 100 Montar Fila................................................................................................................................................... 101 Importao de Dados (Converses) ..................................................................................................... 101

MENU WEB PHOENIX ....................................................................................... 101 MENU AJUDA .................................................................................................... 102


Home Page Contmatic.............................................................................................................................. 102 Suporte Interativo...................................................................................................................................... 102 Novidades.................................................................................................................................................... 102 Sobre o Folha Phoenix............................................................................................................................. 102

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Introduo a Folha de Pagamento O Sistema Folha Phoenix esta preparado para efetuar clculos pertinentes a funcionrios, scios, autnomos, domsticos, cooperados, professores e tarefeiros. um sistema integrado com os outros sistemas da linha Phoenix como a Contabilidade e Escrita Fiscal, sendo assim, possvel que o sistema alimente algumas rotinas pertencentes a estes sistemas. Hoje em dia tambm se faz necessrio a integrao com alguns sistemas do governo como SEFIP, CAGED. RAIS, GRRF, DIRF, DIPJ e algumas Instrues Normativas, integraes as quais, o nosso sistema se encontra preparado. Referente aos clculos, basicamente calculamos, folha de pagamento, adiantamento, resciso, frias individuais e coletivas, 13 Salrio 1 e 2 parcelas, folha de participao nos lucros, folha de pr-labore e adiantamento para scio, folha de domstico, resciso de domstico, frias de domstico, autnomo, cooperado, vale transporte, etc. Informaes Tcnicas Linguagem de Programao Delphi Gerenciador de Banco de Dados Btrieve Verso 6.15 Arquivos que compe o Btrieve W32mkrc.dll Wbtrv32.dll W32mkde.exe Obs: Esses arquivos se encontram na pasta \Windows\system no Windows 98, na pasta \Winnt\system32 no Windows 2000 e na pasta \Windows\system32 no XP, Vista e 2003. Tamanho do Arquivo executvel Folha de Pagamento ......................................................................................... 22.835Kb Gescon Gerenciamento de escritrio ................................................................ 18.382Kb G5 Escrita Fiscal................................................................................................ 17.893Kb Contbil.............................................................................................................. 13.959Kb JR Imposto de Renda ........................................................................................ 11.603Kb ADM Administrador de Escritrio......................................................................... 6.364Kb ENFS Emissor de Notas Fiscais Servio............................................................. 5.138Kb Visual Visualizador de relatrios.......................................................................... 3.059Kb STO Totalizador de lanamentos ........................................................................ 2.148Kb SRI Transmisso de Relatrios ........................................................................... 1.668Kb

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Configurao Mnima requerida Processador...........................................................................................................1.2Ghz Memria................................................................................................................. 256Mb Espao em Disco......................................................................................................10Gb Recomendado Processador...........................................................................................................1.5Ghz Memria................................................................................................................. 512Mb Espao em Disco......................................................................................................20Gb 1. Compartilhamento na Rede Primeiramente vamos verificar como se compartilha pastas em alguns SO Sistemas Operacionais (Ex: Windows 98, Windows XP, etc...). 1.1. Compartilhamento no Windows 98 Para compartilharmos uma pasta ou um disco no Windows 98, primeiramente devemos saber qual ou quais as pastas que sero compartilhadas. No nosso exemplo iremos compartilhar uma pasta chamada dados que est no C: da mquina C:\dados.

Aps clicar em Compartilhamento aparecer esta tela:

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Devemos selecionar Compartilhado como, dar o nome do compartilhamento e colocar o Tipo de acesso como Completo. 1.2. Compartilhamento no Windows 2000 Neste caso compartilharemos o C: da mquina no Windows 2000, porm funciona normalmente para compartilhamento de pastas. Primeiramente clicaremos com o boto direito do mouse no C: da mquina e vamos em propriedades, aparecer a seguinte tela:

Clique no boto novo compartilhamento ser aberto uma nova tela para compartilhamento.

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Aps definir o nome do novo compartilhamento clique em permisses para definir que tipo ter.

Aqui ser definido que tipo de permisso os usurios tero neste compartilhamento: "Controle Total" "Alterao" e "Somente Leitura". No caso acima todos os usurios tero acesso ao C: da mquina. 1.3. Compartilhamento no Windows XP Agora no Windows XP, iremos compartilhar a pasta Dados que se encontra dentro do C: da mquina. Da mesma forma entramos no \Meu Computador\ C: encontraremos a pasta Dados.

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Aparecer a seguinte tela:

Nesta tela devemos marcar as seguintes opes: O item Compartilhar esta pasta na rede, o sistema automaticamente ir trazer o nome

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do compartilhamento com o nome da pasta que est sendo compartilhada. E a opo Permitir que usurios da rede alterem meus arquivos tambm deve ser marcada sem ela o programa Phoenix no ir funcionar. 1.4. Compartilhamento no Windows Vista No Windows Vista, iremos compartilhar a pasta Dados que se encontra dentro do C: da mquina. Desta vez entraremos o item Computador encontrado quando clicamos na bandeira do Windows, antigo iniciar nas verses anteriores, l encontraremos o C: da mquina e dentro dela a pasta Dados.

Ser exibida a seguinte tela:

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Clicaremos com o boto direito do mouse na pasta Dados e depois em compartilhamento, ser exibida esta tela:

Aqui devemos adicionar os usurios que possuem permisso para acessar esta pasta caso o usurio no esteja na lista deveremos adicion-lo. O usurio administrador do Windows Vista ser o Proprietrio, os demais usurios

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devero ter permisso de Parceiros, conforme demonstrado abaixo.

2. Mapeamento na Rede O mapeamento semelhante em todos os SOs, (Sistemas Operacionais) da Microsoft, no nosso caso faremos o mapeamento de um Windows Vista. Devemos clicar na bandeira do Windows, antigo iniciar nas verses anteriores, e acessar o item Rede, no Windows XP a rede acessada pelo cone Meus Locais de Rede, j no Windows 98, o cone o Ambiente de Rede.

Sero exibidos os computadores que pertencem ao mesmo grupo de trabalho que esta mquina, aps isso, localizaremos a mquina desejada.

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Agora clicaremos duas vezes com o boto esquerdo do mouse no Computador VISTA-PC e aparecero as pastas compartilhadas deste computador.

Aps isso clicaremos com o boto direito do mouse na pasta que desejamos mapear, no nosso caso a pasta C, depois selecionamos Mapear Unidade de Rede, ser apresentada esta tela.

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Nesta tela selecionaremos a letra que representar nosso mapeameno e marcaremos a opo Reconectar-se durante o logon. 3. Instalao de Impressoras na Rede Para impressoras matriciais, o G5, JR e o Contbil imprimem via MSDOS portanto devemos tambm capturar a porta de impressora aps a instalao, seria como direcionar o local onde se encontra a LPT1 que a porta na qual iremos imprimir. Para instalarmos a impressora primeiramente devemos saber qual o nome da mquina onde est esta impressora, ento acessaremos a rede clicando na bandeira do Windows, antigo iniciar nas verses anteriores, e acessar o item Rede, no Windows XP a rede acessada pelo cone Meus Locais de Rede, j no Windows 98, o cone o Ambiente de Rede.

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Agora clicaremos no computador que possui a impressora desejada e clicamos duas vezes com o boto esquerdo do mouse, no nosso caso a impressora est na mquina Eder.

Ao acessar a mquina Eder encontramos as pastas e impressoras compartilhadas deste computador. Clicando duas vezes com o boto esquerdo do mouse encima impressora desejada, que neste caso a EpsonLX. Para capturar uma porta de impressora na REDE deve-se usar um comando no Prompt de Comando, pelo fato de no existir mais o DOS no Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista. Para acessar o Prompt de Comando, clicamos em /Iniciar /execultar e digitamos o o comando command para Windows 98, cmd para Windows XP e 2003 Server. No Windows Vista temos que clicar na bandeira do Windows, antigo iniciar nas verses anteriores, e digitar no campo Iniciar Pesquisa o comando cmd.

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Aps entrar no Prompt digitar: net use lpt1: \\Nome do Computador\nome do compartilhamento /persistent:yes Para desfazer o comando: net use LPT1: /delete Nome do Computador = Nome do computador que a impressora esta conectada Impressora = Nome da impressora compartilhada Obs.: Este comando serve apenas para impressoras Matriciais, as Jato de Tinta e Lazer no precisam deste comando para imprimir via rede, e os campos Nome do Computador e Impressora no devem possuir caracteres especiais, e espao. Como baixar os sistemas da internet Entrar em www.contmatic.com.br e na rea de clientes aps digitar o cdigo e senha salvar as instalaes, como mostra a tela abaixo. Os arquivos na internet so compactados para diminuir o tamanho, agilizando o Download.

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Processo para Download: 1- Entre na rea de clientes e digite o cdigo sem o dgito. 2- Selecione o sistema o qual deseja efetuar o download. (Ao clicar no arquivo ser aberta uma tela conforme abaixo)

3- Ao clicar em salvar ser aberta uma tela para indicar o local onde ser salvo o arquivo. 4- Fazer o processo para todos os arquivos do programa selecionado, salvando todos no mesmo local. 5- Aps concluir o download, entre no local onde foi salvo os arquivos e clique duas vezes sobre cada arquivo salvo. 6- Ser aberta uma tela com algumas instrues, onde ser mostrado a verso do sistema e local onde ser descompactado a instalao, como a tela abaixo. 7- Clique em OK 8- Aps este processo ser criada dentro da pasta Phoenix uma pasta de acordo com o sistema que foi efetuado o Download, por exemplo, a Folha, ser criada uma pasta Folha onde dentro desta pasta estar os arquivos de instalao, instalar.exe,

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instalar.W02, etc. Estes arquivos podem se copiados para disquete ou instalados diretamente.

BACKUP PHOENIX (NOVO) Para acessar o backup Phoenix, clique no cone de Backup na rea de Trabalho do computador. Atravs desta ferramenta ser possvel efetuar o backup ou restaur-lo.

A fim de garantir o sucesso nos processos de backup e restaurao e a integridade dos arquivos de dados copiados e restaurados, ser necessrio fechar todos os sistemas da linha Phoenix.

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Tipo de Ao: Primeiro item encontrado na tela inicial do Backup, atravs dessa opo que defini-se o que deseja fazer no sistema. Para fazer o backup (gerar cpia de segurana) de arquivos dos sistemas Phoenix, mantenha selecionada a opo "Backup". J para restaurar um backup feito anteriormente atravs do Backup Phoenix, selecione a opo "Restaurao". De acordo com a opo selecionada, a tela sofrer algumas alteraes, portanto, as explicaes sero divididas em duas etapas: "Processos para Backup" e "Processos para Restaurao". Processos para "Backup" Local onde o arquivo de backup ser gravado: Informe o local onde deseja que o arquivo gerado pelo Backup seja gravado. Somente aps a definio do local onde o arquivo ser gravado que os outros itens sero disponibilizados. Local de origem dos dados: Exibir o local onde o sistema est instalado que, por sua vez, onde buscar as pastas "Geral", "Empresas" e "DefRel" para seleo dos arquivos de dados a serem selecionados para o backup. Sistemas Phoenix: Nesta opo selecione o sistema o qual deseja efetuar o backup. Obs: Pode-se selecionar quantos sistemas desejar. Tipo de Cpia: Neste item defini-se quais pastas deseja efetuar o backup, ou seja, se os arquivos se encontram na pasta Geral ou na pasta Empresas. Seleo de Empresas: Este item ser habilitado se selecionado a opo "Pasta Empresas" no "Tipo de Cpia". Selecione se desejar que os arquivos de todas as empresas sejam backupeados, selecionando a opo "todas", ou se desejar selecionar a(s) empresa(s) que necessita, optando por "Empresa(s) Especfica(s)". Caso selecione a segunda opo, um boto para seleo de empresas ser habilitado. Ano Base: Este item ser habilitado quando marcado a opo "Pasta Empresas" no "Tipo de Cpia". Se selecionar a opo "Todos" estar informando que deseja fazer backup da movimentao de todos os anos da(s) empresa(s) selecionada(s). Caso precise somente de um nico ano, opte pelo item "Ano Especfico" e selecione o ano desejado. Boto "Atualizar Lista": Montado o filtro dos arquivos a serem listados, ou a cada alterao, clique no boto "Atualizar Lista" para que sejam listados todos os arquivos encontrados no computador (no local indicado no item "Local de Origem dos Dados" canto superior direito da tela inicial) que satisfaam seleo. Boto "Processar": Concluda a seleo dos arquivos para cpia de segurana, basta clicar no boto processar para que o sistema inicie o processo de Backup.

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Acima aparece a tela de processo de backup, a qual sero dadas todas as informaes necessrias sobre o processo, tais como: nome e local do arquivo gerado, sendo que o nome do arquivo de backup ser automaticamente atribudo pelo sistema. Ao finalizar o processo, ser possvel imprimir a lista de arquivos de dados copiados, atravs do boto "Imprimir Lista". Tambm ser possvel refazer o processo (atravs do boto "Processar"), caso tenha havido algum problema ou voltando tela inicial do sistema (clicar no boto "Voltar") para fazer outro backup ou alguma restaurao. Veja relao de regras para nomeao dos arquivos de backup no final deste manual. Pasta que contm os arquivos dos Sistemas Phoenix

1 Pasta Geral
Nesta pasta ficam os arquivos de cadastros gerais, ou seja, os arquivos que so comuns a vrias empresas, e ainda os cadastros de todas as empresas. Ex: Eventos, Tabela de INSS, Cargos, Sindicatos, etc... 2- Pasta Empresas Nesta pasta ficam os cadastros individuais de cada empresa tais como: Ex: Cadastro de Funcionrios, Salrios dos Funcionrios, Dependentes, etc...

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3 - Pasta DefRel Nesta pasta ficam todos os relatrios criados no Menu Personalizados, atravs do Gerador de Formulrios. PROCESSOS PARA RESTAURAO Quando o tipo de ao selecionada na tela inicial do backup for "Restaurao" deve-se seguir as explicaes abaixo: Local onde se encontra o arquivo de backup: Dever ser selecionado o local onde o Backup Phoenix dever buscar o arquivo a ser restaurado. Aps a seleo do local onde se encontra o arquivo, ser disponibilizado o boto "Carregar Arquivo". Este item fundamental para iniciar seleo dos arquivos a serem restaurados. Somente aps sua definio que os outros itens sero disponibilizados, de acordo com os arquivos de dados encontrados no arquivo de backup escolhido. Local de destino dos dados: Exibe o local onde o sistema est instalado e que, por sua vez, receber os arquivos a serem restaurados. Caso as pastas onde os arquivos forem restaurados no sejam encontradas e haja a necessidade, sero automaticamente criadas durante o processo de restaurao. Boto "Carregar Arquivo": Disponibilizar a lista contendo somente os arquivos de backup encontrados no local definido, "Local onde se encontra o arquivo de backup". . Ao selecionar o arquivo de backup desejado, todos os arquivos de dados nele contidos sero listados na tela principal e as opes de filtro sero habilitadas de acordo com os arquivos de dados encontrados.

Acima da lista de arquivos, ser exibido o nome do arquivo de backup escolhido. Sistemas Phoenix: Marcando ou desmarcando qualquer sistema, automaticamente a lista de arquivos de dados ser atualizada, disponibilizando, para restaurao, apenas os arquivos utilizados pelos sistemas selecionados. Tipo de Restaurao: Assim como para o backup, neste item pode-se definir quais pastas so os arquivos que deseja restaurar. Caso no haja, no arquivo de backup, arquivos de dados de uso geral, a opo "Pasta Geral" ser desabilitada, e o mesmo

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acontecer com a opo "Pasta Empresas", caso no sejam encontrados arquivos de movimentao de empresas. Seleo de Empresas: Caso a opo "Pasta Empresas" do "Tipo de Restaurao" esteja habilitada, ser disponibilizada a opo "Empresa(s) Especfica(s)", para que possam ser filtrados somente os arquivos das empresas desejadas. E, se forem localizados arquivos de mais de uma empresa, ser tambm disponibilizada a opo "Todas" para que sejam listados todos os arquivos de empresas localizados no arquivo de backup a ser restaurado. Para a seleo de empresas especficas, deve-se clicar no boto "selecionar" e, marcar somente as empresas desejadas. Ano Base: Assim como para o item "Seleo de Empresas a opo "Todos" os anos ser habilitada quando encontrar arquivos de dados referente a movimentao de empresas de mais de um ano. Ser habilitado o item "Ano Especfico" quando encontrar, pelo menos um arquivo de movimentao de empresa de um determinado ano. Optando por todos os anos, todos os arquivos de movimentao encontrados sero listados, caso contrrio, participaro da lista somente os arquivos de movimentao do ano selecionado. Boto "Processar": Concluda a seleo dos arquivos a serem restaurados, basta clicar no boto processar para que o sistema inicie o processo de Restaurao. A tela abaixo aparecer durante o processo, a qual sero dadas todas as informaes necessrias sobre a restaurao, tais como: nome e local onde foi gravado cada arquivo restaurado e erro encontrado, caso haja algum. Ao finalizar o processo, ser possvel imprimir a lista dos arquivos de dados restaurados, atravs do boto "Imprimir Lista". Tambm ser possvel refazer o processo (atravs do boto "Processar"), caso tenha havido algum problema ou voltar tela inicial do sistema (clicando no boto "Voltar") para outra restaurao ou algum backup.

DIVIDIR /JUNTAR ARQUIVOS DE DISQUETES

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Quando a seleo de arquivos de dados para backup envolver uma grande quantidade de arquivos, o arquivo de backup no poder ser diretamente gravado em disquetes. Para tanto, ser disponibilizada, no Backup Phoenix, a opo de se dividir um arquivo de backup, j gerado, em quantos disquetes forem necessrios e junt-lo novamente quando houver a necessidade de restaur-los. Para que se divida um arquivo de backup, um outro arquivo para armazen-lo ser criado, o que ser feito atravs do boto "Dividir Arquivo em Disquetes", disponvel quando o tipo de ao selecionado for "Backup". Ao clicar no "Dividir Arquivo em Disquetes", a seguinte tela aparecer: Nesta tela devero ser definidos, respectivamente, o arquivo a ser divido, o drive onde se encontra o disquete e o nome que ser dado ao arquivo gerado. Exemplo: Supondo que tenha sido feito um backup de todos os arquivos da pasta geral e pasta empresa completa (todas as empresas e todos os anos). Devido a grande abrangncia de arquivos selecionados, no poder ser feito diretamente em disquetes.

Por esse motivo, o local selecionado para gravao do arquivo de backup ser, por exemplo, C:\Phoenix\ArquivosBackup. Depois de processado o backup, o arquivo GERALEMP.BK (que receber esse nome devido s opes de filtro - conforme demonstrado no tpico "Regras para nomeao de arquivos de Backup") ser encontrado na pasta citada. Para que este backup possa ento ser armazenado em disquete, o recurso de se dividir o arquivo em disquetes dever ser utilizado e, na tela de diviso de arquivos, mostrada acima, sero informados: - no item "Arquivo a ser dividido em disquetes": C:\Phoenix\ArquivosBackup\ GeralEmp.BK; - em "drive onde o arquivo ser gravado", selecione o drive onde se encontra o disquete

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(A:, por exemplo) e para o "Nome do arquivo divido", qualquer nome que se julgue conveniente, com no mximo 8 caracteres (por exemplo, GEMPBK). Confirmados os dados, o arquivo GERALEMP.BK ser divido em quantos disquetes forem necessrios e neles ser encontrado com o nome GEMPBK.BKP. Para que possa restaurar o contedo de um arquivo de backup dividido, faz-se necessrio junt-lo primeiramente, atravs do boto "Juntar Arquivo de Disquetes" aps ter selecionado a opo "Restaurao" no item "Tipo de Ao". Dever ser informado o arquivo a ser juntado e o local onde deseja grav-lo. Exemplo: Caso seja necessrio restaurar, por exemplo, a pasta geral do arquivo GERALEMP.BK dividido em disquetes conforme exemplo acima, devem ser informados: Na opo "Arquivo a ser juntado", A:\GEMPBK.BKP e, como "Local para gravao do arquivo", qualquer pasta a qual deseje que o arquivo GERALEMP.BK seja juntado (C:\TempBK, por exemplo). REGRAS PARA NOMEAO DOS ARQUIVOS DE BACKUP Os arquivos de backup so automaticamente nomeados pelo Backup Phoenix obedecendo a algumas regras que facilitam o conhecimento dos arquivos de dados nele contidos, conforme tabela a seguir: PASTA Geral X X X X X X X X X 1 >1 1 >1 X X 1 >1 1 >1 X 1 X X X X X X X X X X SELEO DE EMPRESAS Todas Especfica ANO BASE Todos Especfico ARQUIVO Nome GERAL.BK GERALEMP.BK GERALEMP.03 APELIDO.GBK EMPRESAS.GBK APELIDO.G03 EMPRESAS.G03 EMPRESAS.TBK EMPRESAS.T03 APELIDO.BK EMPRESAS.BK APELIDO.03 EMPRESAS.03

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Obs: As extenses que contm "03" so meramente exemplos. Este nmero representar o ano selecionado, ou seja, 03 para 2003, 04 para 2004, 99 para 1999 e assim por diante. E, para o caso dos exemplos que contm o texto "APELIDO", sero atribudos os apelidos cadastrados para a empresa especfica no seu cadastro de empresas. Todos os outros textos dos exemplos representam exatamente o que ser atribudo ao nome do arquivo de backup.

SENHA DE SEGURANA

O programa Folha Phoenix possui senha de segurana por mdulo de trabalho. Ao iniciarmos o sistema Folha Phoenix, ser solicitado o Usurio e a Senha, onde informaremos inicialmente a sigla SUPER para o campo Usurio e 123 para o campo SENHA, pois este o usurio administrativo do sistema que acompanha a instalao. Recomendamos que a primeira providncia a ser tomada seja alterar a senha do usurio SUPER no menu ARQUIVOS / CADASTRO DE USURIOS / ALTERAO DE SENHA, assim, estaremos garantindo que somente o responsvel ter controle sobre o acesso total do sistema. O passo seguinte cadastrar para os usurios que tero acesso a folha de pagamento, suas senhas respectivas, definindo os mdulos que cada usurio ter acesso. Entraremos no menu ARQUIVOS / CADASTRO DE USURIOS / CADASTRO DE USURIOS e definiremos todos os usurios e suas respectivas senhas.

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Importante: no cadastro dos usurios no deveremos selecionar no mdulo COMUM o item Usurio, pois esta seleo permite acesso total ao sistema. Para mais informaes acesse o item Usurios. MENU ARQUIVOS Para efetuar os cadastros necessrios para elaborar uma Folha de Pagamento acesse o Menu Arquivos.

Empresas Para cadastrar as empresas, acesse o Menu ARQUIVOS/ EMPRESAS. Obs: Devido o cadastro da empresa ser integrado com outros sistemas da linha Phoenix, (Contbil, G5, IRPJ, GESCON e o ADM), existem campos que no so pertinentes a Folha de Pagamento,neste caso, no iro interferir nos cadastros referentes a Folha de Pagamento. Janela Geral

Apelido: Apelido Ser criado um apelido numrico ou alfanumrico para cada empresa. oportuno lembrar que uma vez definido o apelido da empresa este no poder ser

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alterado pois, o sistema gera os arquivos de banco de dados pelo apelido. Em seguida cadastre a Razo Social, Rua, Bairro, etc. Tipo de IRPJ: Esta informao se faz necessria para o clculo da GPS para empresas optantes do Simples. (As empresas Optantes do Simples recolhem apenas o INSS descontado dos funcionrios). Devido alterao referente ao SIMPLES NACIONAL, a empresa que pertencer as atividades dos Anexos IV e/ou V ou Atividades Concomitantes dever marcar a opo: CONTR. PATRONAL INSS, para que o sistema calcule a parte patronal. Para selecionar a opo desejada tecle CTRL+ENTER simultaneamente. Janela Folha

Cdigo FPAS: Selecione o cdigo FPAS correspondente a atividade da empresa. Se o cadastro for de um Empregador Domstico obrigatoriamente o FPAS deve ser 868. Cdigo Terceiros: Uma vez selecionado o cdigo FPAS, a listagem de Terceiros que aparecer ser correspondente ao FPAS anteriormente indicado. Neste caso selecione o cdigo de Terceiros correspondente ao FPAS da empresa % SAT: Informe o percentual do SAT correspondente ao Grau de Risco da empresa (1, 2 ou 3 ). O Grau de Risco definido conforme a atividade da empresa. Cdigo C.E.I: Caso a empresa possua CEI, informe o no. do CEI, o campo CNPJ dever estar em branco. Cdigo FGTS: Informe o cdigo do FGTS da empresa. Este cdigo encontra-se na GR pr-emitida que a CEF envia a sua empresa, porm, est informao no mais utilizada para fins de recolhimento no SEFIP. Cdigo de Centralizao: Selecione o cdigo de centralizao conforme o recolhimento do FGTS. 0- Estabelecimento que no Centralizam, ( quando o recolhimento do FGTS efetuado na prpria empresa) 1- Estabelecimento Centralizador do Recolhimento, ( quando a empresa uma matriz e o recolhimento do FGTS das filiais efetuado pela matriz.) 2- Estabelecimento Centralizado, ( quando a empresa uma filial e o recolhimento do

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FGTS efetuado pela matriz) Classe da Empresa: Selecione a classe da empresa (nica, Matriz/Filiais, Mltiplas). Categoria do Empregador: Selecione a categoria do Empregador conforme o tipo da empresa. C/C para integrao / emisso de cheques: Selecione o banco, informe a conta corrente da empresa e o cdigo para transferncia bancria. Obs: O cdigo de transferncia bancria utilizado pelas empresas que geram arquivo texto dos depsitos de salrios dos funcionrios. Este cdigo fornecido pelo banco. PAT: Caso a empresa seja participante do PAT selecione este item e em seguida tecle CTRL+ENTER e informe os percentuais do PAT. Esta informao ser utilizada na RAIS. Cdigo do Municpio: Informe o cdigo do municpio onde a empresa est localizada. Este cdigo ser utilizado na RAIS e se encontra no Manual da RAIS. 1a. Declarao CAGED: Informe a data caso seja a 1a. vez que a empresa est entregando o CAGED. Caso j tenha sido entregue pelo menos uma vez, deixar este campo em branco. No. de Proprietrios: Informe a quantidade de proprietrios da empresa. Esta informao ser utilizada na RAIS. Banco PIS: Selecione o banco onde ser efetuado o pagamento do PIS dos funcionrios. Regime de Pagamento: Selecione o regime de pagamento da empresa. Esta informao ser utilizada para o clculo do IRRF. Obs.: Regime Caixa: quando a empresa efetua o pagamento do adiantamento no dia 20 e o pagamento do salrio at o 5o. dia til do ms seguinte. Regime Competncia: quando a empresa efetua o pagamento do adiantamento dia 15 e o pagamento do salrio at o dia 30, ou seja, Adiantamento e Pagamento dentro do prprio ms corrente. Sindicato Patronal: Selecione o Sindicato Patronal da Empresa. Esta informao ser utilizada no preenchimento da Guia de Contribuio Sindical Patronal da Empresa. Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa. O nome fantasia sair na ficha informatizada. Representante Legal (SEFIP/Resciso): Informe o nome da pessoa responsvel pela gerao e entrega do arquivo SEFIP e GRFC. Autorizao CAGED: Informe o no. da autorizao de entrega do CAGED eletrnico. Este no. se encontra no protocolo de entrega do CAGED que o Ministrio do Trabalho envia a sua empresa. Empresa Responsvel: Selecione a empresa responsvel pela entrega do arquivo CAGED.

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DDD/Telefone/Ramal: Informe o DDD, telefone o Ramal, da empresa responsvel pela gerao e entrega do arquivo SEFIP e GRFC.

ATIVAR EMPRESA
Para ativar a empresa acesse o Menu ARQUIVOS/ ATIVAR EMPRESA e selecione a empresa desejada. Para dar continuidade aos demais cadastros referentes a esta empresa, a mesma deve estar ativada. Em seguida cadastre os Locais de Trabalho Departamentos, Sees e Setores da empresa ativa. LOCAL DE TRABALHO Para cadastrar os Locais de trabalho, acesse o Menu ARQUIVOS/ EMPRESAS /LOCAL DE TRABALHO.

O cadastro de locais utilizado apenas para as empresas de Construo Civil, Prestao de Servios com Cesso de Mo-de-Obra e as empresas de Trabalho Temporrio. Deve ser cadastrado todos os Tomadores e inclusive a empresa Prestadora do Servio. Lembrete: A empresa prestadora do servio a que chamamos de Local Padro, ou seja, onde est alocado os funcionrios Administrativos e os funcionrios que se encontram afastados. O cdigo criado para o Prestador do Servio (Local Padro), dever ser informado no menu ARQUIVOS/ PARMETROS por empresa, no campo Local Padro. DEPARTAMENTO / SETOR / SEO Acesse o Menu ARQUIVOS/ EMPRESAS/ DEPARTAMENTO/ SEO/ SETOR. Cadastre todos os Departamentos, Setores e Sees da empresa e informe no cadastro dos funcionrios. Os relatrios sero impressos separados com quebra por Departamentos Setores ou Sees FUNCIONRIOS Para cadastrar os funcionrios acesse o Menu ARQUIVOS/ FUNCIONRIOS.

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Janela Dados Cadastrais Cdigo: O cdigo do funcionrio poder ser o cdigo seqencial informado pelo sistema, ou seja, ao pressionar a tecla ENTER o sistema informar o cdigo do funcionrio. Em seguida informe os dados cadastrais do funcionrio, Nome, Endereo, etc... Janela Cdigos Oficiais

Nesta tela cadastre todas as informaes referentes a RAIS e CAGED, e ainda as informaes necessrias para o clculo da Folha de Pagamento. Ao selecionar o Salrio, Cargo, Cdigo de Horrio ou o Banco Conta Corrente, caso estes ainda no estejam cadastrados, poder ser efetuada a incluso, sem sair do cadastro do funcionrio, basta ao acessar o campo: Salrio, Cargo, Horrio ou Banco, clicar no boto incluir, em seguida cadastre o salrio, cargo, horrio ou banco desejado.

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Janela Dados FGTS

Cdigo Admisso: Esta opo no mais utilizada para o FGTS, no h mais necessidade de preencher, exceto se o empregado for Menor Aprendiz. No. da Conta: Esta opo no mais utilizada para o FGTS, no h mais necessidade de preencher. Data de Opo: preenchido automaticamente conforme a data de admisso. Risco: Selecione o cdigo de risco do funcionrio atravs do CTRL+ENTER para acessar o Histrico de Grau de Risco. Para as empresas cujas atividades no expem seus empregados a agentes nocivos selecione a opo de no. 9. Importante: Certifique se o cdigo de Risco do funcionrio realmente est correto, pois os funcionrios com cdigo de Risco 2, 3, 4, 6, 7 e 8, tero um acrscimo no percentual do S.A.T. no clculo da GPS. Sindicato e Categoria Normativa Vinculada: Selecione o sindicato e categoria normativa vinculada o qual o funcionrio pertence atravs do CTRL+ENTER para acessar o Histrico de Sindicato e Categoria Normativa Vinculada, caso o sindicato e categoria normativa vinculada no esteja cadastrado, basta ao acessar os campos: sindicato e categoria normativa vinculada e clicar no boto incluir, em seguida cadastrar o sindicato e a categoria normativa vinculada desejado. Tipo de Tributao Sindical: Selecione o tipo de tributao sindical do funcionrio. Obs: O sistema descontar automaticamente no ms de maro a contribuio sindical. Para os funcionrios admitidos aps maro selecione as opes 02 ou 03. A opo 04 utilizada para aqueles funcionrios que contribuem para a prpria categoria, tais como, OAB, CRC entre outras. Matricula: Informe a matrcula caso o funcionrio seja associado do sindicato. Esta matricula sair no relatrio de Mensalidade Sindical.

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Janela Documentos Nesta tela cadastre os documentos pessoais do funcionrio. Caso no utilize ficha informatizada no haver necessidade de preencher todos os documentos.

Para cadastrar o Cargos, Salrios, Dependentes, Meios de Transportes, Histrico de Treinamento e Histrico de Atividade (Anexos) do funcionrio, temos duas opes: 1o. - Depois de gravado o cadastro do funcionrio clique com o boto direito do mouse em qualquer parte da tela do cadastro do funcionrio que aparecer a tela abaixo: Para acessar a tela de cadastro de Cargos, Salrios, Dependentes, Meios de Transportes, Histrico de Treinamento e Histrico de Atividade (Anexos) do funcionrio, s clicar em cima de uns dos itens.

2o. - A outra opo seria acessar o Menu ARQUIVOS/ FUNCIONRIOS/ HISTRICOS DE CARGOS: Abrir uma janela com as opes para alterao / incluso do cargos, salrio, etc...... Obs: Ao cadastrar um cargo ou salrio, pela 1a. vez, o sistema trar, automaticamente , no campo "DATA DE ALTERAO", a "Data de Admisso" do funcionrio, e no campo "MOTIVO" trar a expresso "Admisso". AFASTAMENTOS Para cadastrar as datas de afastamentos dos funcionrios acesse o menu ARQUIVOS/ FUNCIONRIOS/ HISTRICOS DE AFASTAMENTOS.

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A data a ser informada corresponde data inicial do afastamento, pois conforme o motivo do afastamento, os pagamentos do salrio dos quinze primeiros dias de responsabilidade da empresa. Exemplo: Data inicial de afastamento de auxlio doena em 01/02/2002, a empresa pagar o salrio de 01 a 15, a partir de 16/02/2002 a responsabilidade ser da Previdncia Social. Lembrete: Os Motivos de afastamentos: Acidente de Trabalho e Servio Militar esto programados para recolher FGTS, conforme legislao vigente. HISTRICO DE ACIDENTES DE TRABALHO Para cadastrar as informaes referentes ao Acidente de Trabalho acesse o Menu ARQUIVOS/ FUNCIONRIOS/ HISTRICO DE ACIDENTE DE TRABALHO. Janela Dados do Acidente

Nesta tela cadastre as informaes referentes ao Comunicado de Acidente de Trabalho

do funcionrio - CAT. Num. Do CAT Este campo ser preenchido se for Reabertura do CAT, ou se o acidente ou doena j foi comunicado anteriormente ao INSS. As demais informaes devem ser preenchidas conforme instrues constantes no Manual de preenchimento do CAT.

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Janela Testemunhas Nesta tela informe as testemunhas que presenciaram o acidente.

Para imprimir Comunicado de Acidente de Trabalho acesse o Menu RELATRIOS / EVENTUAIS / COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO -CAT. HISTRICO DO PPP Para cadastrar as informaes referentes ao PPP acesse o menu ARQUIVOS/ FUNCIONRIOS/ PERFIL PROFISSIOGRFICO PREVIDENCIRIO. Janela CAT Registrada

Nesta tela cadastre as informaes referente ao Perfil Profissiogrfico Previdencirio PPP do funcionrio. Nmero da CAT Caso durante o perodo relacionado ao PPP houve emisso de CAT, informar neste campo a data de emisso e o nmero do CAT fornecido pela Previdncia

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Social . Janela Lotao e Atribuio A descrio das atividades ser preenchida automaticamente conforme as informaes constantes na Tabela de Cargos, desde que na tela de cargos a descrio das atividades estejam preenchidas. Caso necessite alterar ou complementar as informaes, clique no item Personaliza para habilitar o campo para alteraes.

Janela Exposio a Fatores de Riscos

Para inserir um registro de Agentes Nocivos, clique no boto Novo. Informe os Agentes Nocivos os quais o funcionrio esteve ou est exposto, conforme informaes constantes no Laudo Tcnico elaborado pelo Mdico do Trabalho. Janela Exames Mdicos Para inserir um registro de Exames Mdicos, clique no boto Novo. Informe os Exames Mdicos realizados no perodo.

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Janela Dados Complementares Nesta tela cadastre eventuais observaes referentes ao PPP.

Obs: Os dados do responsvel pelo preenchimento do PPP e os dados dos responsveis referente ao Registro Ambiental e Monitorao Biolgica devem ser preenchidos no Menu ARQUIVOS / RESPONSVEIS PELO PPP. Para imprimir o PPP acesse o Menu RELATRIOS / EVENTUAIS / PERFIL PROFISSIOGRFICO PREVIDENCIRIO - PPP. HISTRICO DE ATIVIDADES (Anexos) Dever ser preenchido para as empresas optantes do Simples Nacional, a partir de 01/08/2007, principalmente para as que possurem atividades concomitantes dos Anexos

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de I a III e IV e/ou V

Dever ser selecionado o funcionrio clicando nos 3 pontinhos ou digitando o cdigo, em seguida clique em novo informe a data no qual o funcionrio comeou a prestar servio naquele anexo (conforme Resoluo CGSN n 5, de 30 de maio de 2007) Explicaes Gerais Anexos I III Funcionrios que prestam servios, exclusivo nas atividades relacionadas nos anexos de I III, o sistema no ir calcular a parte do INSS empresa para estes funcionrios. Anexos IV e/ou V - Funcionrios que prestam servios, exclusivo nas atividades relacionadas nos anexos de IV e/ou V, o sistema ir calcular os 20% da parte empresa + o % do SAT do INSS para estes funcionrios. Anexos Concomitantes (anexos I V) Funcionrio que prestam servios em atividades concomitantes de I a V, para estes funcionrios o clculo do INSS devido pela empresa, ser proporcional as receitas auferidas do ms. Exemplo: Receitas Auferidas dos Anexos IV e/ou V R$ 20.000,00 Total de Receitas Auferidas dos Anexos I a V - R$ 100.000,00 Base de Clculo do INSS Empresa dos funcionrios de atividades concomitantes R$ 12.000,00 Clculo A - INSS Empresa Normal = Base de calculo X (% INSS empresa + % SAT) R$ 12.000,00 x 22% = 2640,00 B Fator = Receitas Auferidas dos Anexos IV e/ou V / Total de Receitas Auferidas dos Anexos I a V R$ 20.0000 / R$ 100.000,00 = 0,2 C INSS Empresa a ser recolhido = Resultado de (A) x Resultado de (B) R$ 2.640,00 x 0,2 = R$ 528,00 TRANSFERNCIA Para transferir um funcionrio de uma empresa para outra acesse o Menu ARQUIVOS/

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FUNCIONRIOS/ TRANFERNCIA DE FUNCIONRIOS.

Cdigo do Funcionrio na Empresa Destino: Digite o cdigo do funcionrio na empresa destino. Data da transferncia: Digite a data do ltimo dia trabalhado na empresa origem. Ex: Caso o funcionrio inicie as atividades na nova empresa em 01/02/2009, a data da transferncia (sada) ser dia 31/01/2009. EMPRESA ORIGEM: dever selecionar os respectivos cdigos de transferncia de sada nos campos: SEFIP e RAIS. EMPRESA DESTINO: dever selecionar o respectivo cdigo de transferncia de entrada no campo RAIS.

SCIOS Para cadastrar o scio acesse o Menu ARQUIVOS/ SCIOS. Janela Dados Cadastrais

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Cdigo: Este cdigo seqencial do cadastro de funcionrios, ou seja, o sistema no aceitar numerao j existente no cadastro de funcionrios. Em seguida informe os dados cadastrais do scio, Nome, Endereo, etc... Janela Cdigos Oficiais

Alguns itens desta tela somente devero ser preenchidos, caso o campo "CDIGO ADMISSO" estiver com o item no. 2 (Diretor no Empregado com FGTS). Neste caso, essas informaes se fazem necessrias para a RAIS e o CAGED. Para cadastrar o Cargo, Pr-Labore, Dependente e Histrico de Atividade (Anexos) do scio, temos duas opes: 1o. - Depois de gravado o cadastro do scio clique com o boto direito do mouse em qualquer parte da tela do cadastro do scio que aparecer a tela abaixo: Para acessar a tela de cadastro de Cargos, Pr-Labore, Dependentes e Histrico de Atividade (Anexos) do scio, s clicar em cima de uns dos itens.

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2o. - A outra opo seria acessar o Menu ARQUIVOS/ SCIOS/ HISTRICOS DE CARGOS: Abrir uma janela com as opes para alterao / incluso do cargos, prlabore, etc...... Obs: Ao cadastrar um cargo ou pr-labore, pela 1a. vez, o sistema trar, automaticamente , no campo "DATA DE ALTERAO", a "Data de Inicio" do scio, e no campo "MOTIVO" trar a expresso "Admisso".

HISTRICO DE ATIVIDADES (Anexos) Proceder da mesma forma que o cadastro de histrico de anexos dos funcionrios AUTNOMOS Para cadastrar os Autnomos acesse o Menu ARQUIVOS/ AUTNOMOS. Janela Dados Cadastrais

Cdigo: O cdigo do Autnomo poder ser o cdigo seqencial informado pelo sistema, ou seja, ao pressionar a tecla ENTER o sistema informar o cdigo do autnomo. Em seguida informe os dados cadastrais do Autnomo, Nome, Endereo, etc... Tipo: Informe o Tipo do Autnomo para o clculo da GPS. Os trabalhadores autnomos, at a competncia 02/2000 se dividiam em 04 tipos de categoria, que definiam sobre qual valor seria a parte patronal do INSS. 1- Autnomo 15% Servio, At a competncia 02/2000 15% sobre o valor da Prestao de Servio, a partir da competncia 03/2000 20% .

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2- Autnomo 20% da Faixa de Contribuio, At a competncia 02/2000 20% sobre o valor da Faixa de Contribuio do INSS, sendo a classe mnima a Faixa 4. 3-Transportador Autnomo 15% Servio, At a competncia 02/2000 15% sobre o valor do servio para achar a base de clculo, em seguida 15% sobre o valor da base de clculo, a partir da competncia 03/2000 o percentual aplicado para encontrar a base de clculo o percentual do cdigo FPAS, em seguida 20% sobre a base de clculo. 4-Transportador Autnomo 20% da Faixa de Contribuio, At a competncia 02/2000 20% sobre o valor da Faixa de Contribuio do INSS para achar a base de clculo, sendo a classe mnima a Faixa 4, em seguida 20% sobre a base de clculo. Em seguida informe a classe do INSS, Alquota de ISS, Cargo e o cdigo de pagamento da GPS. Janela Documentos No campo "Inscrio no INSS" ,Informe a matricula no INSS, ou o nmero do PIS. No campo Data de Inscrio no INSS, informe a data que o autnomo se inscreveu no INSS.

Para cadastrar os dependentes, depois de gravado o cadastro do Autnomo clique com o boto direito do mouse em qualquer parte da tela, ou se preferir acesse pelo menu ARQUIVOS/ SCIOS/ DEPENDENTES. HISTRICO DE ATIVIDADE (Anexos) Proceder da mesma forma que o cadastro de histrico de anexos dos funcionrios COOPERADOS

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Para cadastrar o cooperado acesse o Menu ARQUIVOS / COOPERADOS. A tela de cadastro de cooperado ser habilitada somente se no Menu Arquivos/Parmetros por empresa no campo Tipo de Empresa estiver com a opo: Cooperativa de trabalho ou Cooperativa de produo. Janela Dados Cadastrais

Cdigo: O cdigo do Cooperado seqencial do cadastro de Autnomo, ou seja, o sistema no aceitar numerao j existente no cadastro de Cooperado. Em seguida informe os dados cadastrais do Autnomo, Nome, Endereo, etc... Tipo: Informe o Tipo do Cooperado para o clculo da GPS, os Cooperados podero ser classificados de duas formas 1- Cooperado: 2 Transportador Cooperado: Em seguida informe a classe do INSS, Alquota de ISS, Cargo e o cdigo de pagamento da GPS. Janela Documentos No campo "Inscrio no INSS" ,Informe a matricula no INSS, ou o nmero do PIS. No campo Data de Inscrio no INSS, informe a data que o cooperado se inscreveu no INSS.

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DOMSTICOS Para cadastrar o domstico acesse o Menu ARQUIVOS/ DOMSTICOS. A tela de cadastro de funcionrios domsticos ser habilitada somente se no cadastro do empregador domstico o cdigo FPAS for 868. Janela Dados Cadastrais

Cdigo: O cdigo do funcionrio domstico poder ser o cdigo seqencial informado pelo sistema, ou seja, ao pressionar a tecla ENTER o sistema informar o cdigo do domstico.
Em seguida informe os dados cadastrais do funcionrio domstico, Nome, Endereo, etc...

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Janela Cdigos Oficiais

Nesta tela cadastre toda a informao referente admisso, e ainda as informaes necessrias ao clculo da Folha de Pagamento. Ao selecionar o Cdigo de Horrio ou o Banco Conta Corrente, caso estes ainda no estejam cadastrados, a incluso tambm poder ser efetuada sem sair do cadastro do domstico, basta ao acessar o campo horrio ou bancos, clicar no boto incluir, em seguida cadastrar o horrio ou banco desejado. Janela Dados FGTS

Recolhe FGTS: A opo ao FGTS facultativa, atravs desta informao o sistema identificar se deve ou no calcular FGTS para o domstico. Data Opo: informe a data a qual iniciou o depsito de FGTS para o Domstico. Obs: A opo de recolher FGTS para domsticos comeou a vigorar a partir de

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01/03/2000. Portanto, o domstico pode ser admitido em data anterior a 01/03/2000 e ser optante do FGTS em 01/03/2000, ou data posterior. Risco: Selecione o cdigo de risco do domstico, o qual deve ser 5 ou 9. Sindicato: Selecione o sindicato o qual o domstico pertence, caso o sindicato no esteja cadastrado, basta ao acessar campo sindicato clicar no boto incluir, em seguida cadastre o sindicato desejado. Obs: A partir da verso 3.45, com o novo cadastro de Sindicato, passou a ser obrigatrio, por conseqncia da apurao de mdias. Tipo de Tributao Sindical e Matrcula: O preenchimento destes campos, no obrigatrio para domsticos. Janela Documentos Nesta tela cadastre os documentos pessoais do domstico.

Depois de gravado o cadastro do domstico, existe duas opes para cadastrar o cargo, salrio, dependentes, meios de transportes: 1o. - Clique com o boto direito do mouse em qualquer parte da tela do cadastro que aparecer a tela abaixo:

Acesse a tela de cadastro de Cargos clicando em histrico de cargos, o mesmo serve para os demais itens desta tela. 2o. - A outra opo seria acessar o Menu ARQUIVOS/ DOMSTICOS/ HISTRICOS DE CARGOS: Abrir uma janela com as opes para alterao / incluso do cargos, salrio, etc......

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Obs: Quando cadastrar um cargo ou salrio pela 1a. vez, o sistema trar, automaticamente , no campo "DATA DE ALTERAO", a "Data de Admisso" do domstico, no campo "MOTIVO" trar a expresso "Admisso". RESPONSVEIS Nesta tela devero ser cadastrados os responsveis autorizados a assinar o Termo de Resciso de Contrato para atender circular da Caixa Econmica Federal que determina que deva constar a assinatura e o nmero do documento do responsvel, para impresso dos Informes de Rendimentos, gerao da DIRF, RAIS, Portario 58/2005, (IN 12/2006), Exportao de Vale Transporte.

Importante: O cadastro de responsveis ser utilizado tambm pelo programa Contbil Phoenix. EVENTOS CONTMATIC Para visualizar os Eventos Contmatic acesse o CONTMATIC. Menu ARQUIVOS/ EVENTOS

Os Eventos Contmatic so os eventos criados pela Contmatic, sendo possvel apenas a visualizao e impresso do SCRIPT. Ser possvel a incluso de novos eventos atravs dos Eventos do Usurio. EVENTOS DO USURIO Para incluir Eventos do Usurio acesse o Menu ARQUIVOS/ EVENTOS DO USURIO.

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Eventos do Usurio so os Eventos criados pelo prprio usurio, ou que so copiados dos Eventos Contmatic para receberem outra numerao ou alterao. Cdigo: O cdigo do evento o sistema trar automtico o prximo nmero vago. Descrio: Informe o nome do Evento. Evento a Substituir: Este campo ser usado quando o evento a ser criado, estiver substituindo o clculo de outro evento. Exemplos: 1- Para substituir o clculo do evento 0001- Salrio (criado pela Contmatic), basta informar no campo "Evento a substituir" o evento 001-salrio e clicar no boto "Copia dados do evento a substituir". Neste exemplo ser copiado os dados do evento "Salrio" para este novo evento, basta fazer as alteraes desejada. 2- Para incluir um evento de Hora Extra 60%, informe no campo "Evento a substituir" o evento 0017- Hora Extra 50% e clique no boto "Copia dados do evento a substituir". Neste exemplo ser copiado os dados do evento "Hora Extra 50%" para este novo evento, basta entrar no Script e alterar o percentual de 1.50 para 1.60. Importante: O campo evento a substituir dever permanecer com o nmero do evento substitudo somente se estiver substituindo o clculo de um evento automtico (Salrio, INSS, IRRF, etc.), caso esteja apenas fazendo uma cpia de um evento semelhante (exemplo da Hora Extra 60%), apagar o nmero do evento a Substituir. Prioridade: Como o prprio nome j diz, este campo ir dar uma prioridade de clculo ao evento, portanto, o preenchimento obrigatrio para que o sistema processe o evento. Ex: O evento Hora Extra tem prioridade de clculo sobre o DSR, pois para o sistema calcular o DSR precisa primeiro calcular as Horas Extras, neste caso, a prioridade da Hora Extra dever ser inferior a prioridade do DSR, ou seja, a prioridade do Evento DSR dever ser superior a prioridade do Evento Hora Extra . Podem ser criados diversos eventos com a mesma prioridade, portanto, se o evento incidir a base de clculo do INSS no se esquea, a prioridade ter que ser inferior a 40, pois a prioridade do evento INSS 40.

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Tipo de Parmetro: Selecione se o tipo do evento um Valor, Quantidade ou Percentual. Tipo de Resultado: Selecione se o evento ser um Crdito ou Dbito. Bases: Selecione quais as Bases que o evento ir incidir. Exemplo: IRRF, INSS, FGTS, Dedues, DIRF. Caso este evento seja semelhante a um Evento Contmatic e tenha alguma dvida de quais bases o evento ir incidir, consulte os Eventos Contmatic, pois os mesmos esto com as bases de incidncia conforme a legislao vigente. Variveis: Selecione se o evento ir compor a mdia/variveis para Frias, 13o. Salrio e Resciso. DSR: Selecione se o evento compe a base de clculo do DSR. Descrio do Parmetro Digitado: Digite a frase que ir sair no momento do lanamento do evento. Ex.: O evento prmio um valor digitado, neste caso digite a frase: Informar o Valor. Incidncia: Selecione se o evento ser somado para a Base de RAIS, PIS e Salrio Famlia. Escopo: Selecione onde o evento dever ser calculado. Ex: Se o evento for pago na Folha de Pagamento de Salrio e na Resciso, dever ser selecionadas as opes Salrio e Resciso. Janela Script Phbasic

O Script Phbasic onde definimos como o evento ser calculado. Exemplos: 1- Para incluir um evento onde o valor ser digitado, pode-se usar o seguinte Script,

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tanto para um evento Dbito ou Crdito. Resultado=ParamValorRef ParamValorRef=0 Neste caso, o Recibo de Pagamento sair o valor que ser digitado na tela de lanamentos de Eventos, o campo referncia sair em branco. 2- Para incluir um evento onde o clculo ser um percentual sobre o salrio (Funcionrio Mensalista e Horista), poder ser usado as seguintes condies no Script, tanto para um evento Dbito ou Crdito. Se Horista Entao Resultado=(Salario*HorasMensaisRais)*(ParamValoRef/100) ParamValorRef=ParamValorRef FIM Se Mensalista Entao Resultado=Salario*(ParamValoRef/100) ParamValorRef=ParamValorRef No caso do Funcionrio Horista, primeiro ser encontrado o valor do salrio Mensal, ou seja, o valor do Salrio Hora ser multiplicado pela quantidade de Horas Mensais informada no cadastro do funcionrio, em seguida multiplicado pelo percentual digitado na tela de lanamentos de eventos. No Recibo de Pagamento do Funcionrio Mensalista e do Funcionrio Horista, o resultado ser o Salrio Mensal multiplicado pelo percentual digitado na tela de lanamentos de Eventos, o campo referncia sair a informao do percentual digitado. Importante: Acessando a rea de cliente em nosso portal, existe a biblioteca de eventos com vrios eventos a disposio, no existindo poder ser feita a solicitao por e-mail. SINDICATOS Para cadastrar os Sindicatos, acesse o Menu ARQUIVOS/ SINDICATOS.

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Sindicatos de Funcionrios Acesse o Menu ARQUIVOS/SINDICATOS/SINDICATOS DE FUNCIONRIOS

Cdigo: O cdigo do sindicato poder ser um n seqencial informado pelo usurio. Em seguida informe os dados cadastrais do sindicato, Nome do Sindicato, responsvel, Endereo, etc... Ms Data-Base: informe o ms de vigncia da conveno coletiva. Grau Entidade: Selecione o grau da entidade sindical. Classe: Selecione o tipo de classe que vinculada a este sindicato. rea Geo-Econmica: Selecione a rea geo-econmica que este sindicato atua. Abrangncia: selecionaremos a abrangncia deste sindicato Tipo: Selecione a opo entre Trabalhadores ou Empregadores ao qual o sindicato pertence. Atividade Abrangente: informe as atividades que abrange este sindicato. Filiao: Informe o nome da entidade qual o sindicato pertence, Federao ou Confederao ou Central Sindical, com o seu CNPJ correspondente. Este sindicato ser informado no Cadastro de Funcionrios. Aps ter cadastrado o sindicato, com o boto direito do mouse na tela de cadastro de sindicato, ser habilitada as opes abaixo, onde poder efetuar a seleo para os demais cadastros.

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Categorias | Pisos Normativos

Categorias Cdigo: O cdigo do sindicato poder ser um n seqencial informado pelo usurio. Descrio: informe a descrio de cada funo\cargo que estiver ligada a este sindicato, conforme informado na conveno coletiva. Horas Semanais: informe a quantidade de horas semanais correspondentes a funo\cargo que esta sendo cadastrada, conforme informado na conveno coletiva. Horas Mensais: Informe a quantidade de horas mensais correspondentes a funo\cargo que esta sendo cadastrada, conforme informado na conveno coletiva. Pisos Normativos Data de vigncia: informe a data de incio de vigncia do acordo ou conveno coletiva. Data de Alterao: informe a data em que foi divulgado o acordo ou conveno coletiva. Motivo do Reajuste: informe o motivo pelo qual houve o reajuste do Piso Normativo para determinada funo\cargo da categoria normativa. Valor Ms: informe o valor do piso mensal para a funo\cargo selecionado. Valor Dia: aps termos informado o campo Valor Ms, ao pressionar a tecla enter, o sistema automaticamente far uma comparao com a quantidade de horas mensais, a

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partir da o sistema calcular o valor dirio correspondente a funo, ou se preferir o sistema permitir que informe o valor manualmente. Valor Hora: aps termos informado o campo Valor Ms, ao pressionar enter o sistema automaticamente far uma comparao com a quantidade de horas mensais, encontrando a partir da o valor de uma hora correspondente a funo, ou se preferir o sistema permitir que informe o valor manualmente. Clusulas Convencionadas

Data de Vigncia: informe a data de incio de vigncia do acordo ou conveno coletiva. Data de Alterao: informe a data em que foi divulgado o acordo ou conveno coletiva Valor Adicional de Salrio Famlia: informe o valor do adicional de salrio famlia determinado pelo sindicato. Divisor DSR: informe a quantidade de dias determinado pelo sindicato para ser o divisor no clculo de DSR para comisso. Tero Constitucional Percentual: informe o percentual para clculo do tero constitucional no clculo de frias determinado pelo sindicato. Valor (Auxlio Creche): informe o valor do auxlio creche determinado pelo sindicato Idade Filho (Auxlio Creche): informe a idade do filho em quantidade de meses, para que haja o pagamento e controle do auxilio creche conforme determinao do sindicato. Percentual (Adicional por Tempo de Servio): informe o percentual a ser pago sobre o salrio por conta do adicional por tempo de servio, conforme determinao do sindicato. Direito (Adicional por Tempo de Servio): informe o valor a ser pago por conta do adicional por tempo de servio, conforme determinao do sindicato Data Incio (Adicional por tempo de Servio): informe a data, determinada pelo sindicato, que dar o incio da data admisso de funcionrios que dever ser considerada

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para o clculo da quantidade de anos trabalhados. Admitido at (Adicional por tempo de Servio): informe a data de admisso que finalizar o incio da contagem de anos trabalhados, conforme determinao do sindicato. Histrico de Apurao de Mdias

Data de Vigncia: informe a data de incio de vigncia do acordo ou conveno coletiva. Data de Alterao: informe a data em que divulgado o acordo ou conveno coletiva A maioria das opes desta tela j se encontram previamente preenchida, pois so situaes que o sistema efetua o clculo automaticamente, para a opo Comissionista deveremos efetuar a seleo manualmente dos itens Frias, 13 salrio e Verbas Rescisrias, pois so situaes que deveremos seguir a determinao do acordo ou conveno coletiva da categoria. Sindicato Patronal Acesse o Menu ARQUIVOS/SINDICATOS /SINDICATO PATRONAL

Cdigo: O cdigo do Sindicato Patronal poder ser um no. seqencial informado pelo

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usurio. Em seguida informe os dados cadastrais do sindicato, Nome do Sindicato, Responsvel, Endereo, etc... Este sindicato ser informado no Cadastro da Empresa. Tabela de Contribuio Sindical Patronal Para cadastrar a Tabela de Contribuio Sindical Patronal acesse o Menu ARQUIVOS/ SINDICATOS/ TABELA DE CONTRIBUIO SINDICAL PATRONAL.

Nesta tela cadastre os valores da Tabela de Contribuio Sindical Patronal para fins da emisso da Guia Sindical Patronal. Esta Tabela dever ser informada no Cadastro do Sindicato Patronal. Dias No Considerados nas Frias Para cadastrar os Dias No Considerados nas Frias acesse o Menu ARQUIVOS/ SINDICATOS/ DIAS NO CONSIDERADOS NAS FRIAS.

Existem Sindicatos que determinam que certos feriados no sejam computados nos dias de descanso de Frias. Caso seja o caso, cadastre os dias no considerados para frias. BANCOS

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Para cadastrar os Bancos acesse o Menu ARQUIVOS/ BANCOS. Estes bancos sero informados no Cadastro da Empresa e no Cadastro dos funcionrios (Banco FGTS, PIS e pagamento de salrios)

VALE TRANSPORTE Para cadastrar os Meios de Transportes acesse o Menu ARQUIVOS/ TRANSPORTE. VALE

Para efetuar o clculo e emitir o Recibo de Entrega e Compra de vale transporte, ser necessrio preencher os valores das passagens e informar no cadastro do funcionrio, no item "Tipo de Transporte" a quantidade de condues dirias utilizadas pelo funcionrio. No Parmetro por Empresa informar o percentual de desconto de Vale Transporte. Importante: O sistema faz a contagem dos dias de vale transporte conforme a tabela de horrio informada no cadastro do funcionrio, e ainda verifica os feriados constantes no cadastro de calendrio. Para calcular o vale transporte acesse o MENU CLCULOS / VALE TRANSPORTE, para imprimir o Recibo de Entrega ou Compra de Vale Transporte acesse o Menu

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RELATRIOS / MENSAIS / VALE TRANSPORTE. Por ocasio do processamento da Folha de Pagamento, o sistema faz uma comparao entre o valor gasto de conduo mensal, com o desconto de 6% do salrio do funcionrio. Neste caso o desconto ser automtico levando em considerao o menor valor. Descrio: Informe a descrio do meio de Transporte. Ex. nibus. Valor Unitrio: Informe o valor unitrio da passagem. Composio Facial A composio do valor facial ser preenchida somente quando o valor da passagem no for um nico passe, ou seja, para compor o valor total da passagem preciso vrios passes. Exemplo: Um nibus Intermunicipal que custa R$ 1.60, mas no composto de um nico passe, para compor o valor da passagem ser preciso de um passe no valor R$ 1.00 + um passe no valor de R$ 0.40 + 01 passe de R$0.20, totalizando R$ 1.60. TABELAS Para cadastrar as Tabelas acesse o Menu ARQUIVOS/ TABELAS.

Tabela IR/ INSS/ Salrio Famlia Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELA DE INSS/SALRIO FAMLIA E IRRF.

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Sempre que houver qualquer alterao nos valores da Tabela de IR / INSS / SALRIO FAMLIA, obrigatoriamente deve ser cadastrada uma nova tabela. Nos meses que no houver alterao nos valores, no h necessidade de cadastrar a mesma tabela. Obs.: Nunca altere valores de uma tabela j existente, sempre que houver mudanas de valores inclua uma nova tabela, pois, se houver necessidade de recalcular uma Folha de Pagamento retroativa, os clculos devero obedecer tabela da poca. Tabela de Contribuinte Individual

Cadastre uma nova Tabela, sempre que houver qualquer alterao de valores. Nos meses que no houver alterao nos valores, no h necessidade de cadastrar a mesma tabela. Obs: Nunca altere os valores de uma tabela j existente, sempre que houver mudanas de valores cadastre uma nova tabela, pois se houver necessidade de recalcular uma GPS de Contribuinte Individual retroativa, os clculos dever obedecer tabela da poca. Dados Mensais GFIP Acesse o Menu ARQUIVOS / TABELAS / DADOS MENSAIS SEFIP.

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Esta tela utilizada para informar valores referente a Comercializao de Produo Rural, valores pagos a Cooperativas de Trabalho e Receita de Evento Esportivo / Patrocnio. Os valores referente a Comercializao de Produo Rural e de Evento Esportivo / Patrocnio sero transportados como informaes no arquivo SEFIP. Quando houver valores pagos a Cooperativa de Trabalho, alm de transportar para o SEFIP, ainda ser calculado 15% de INSS sobre o valor informado, este valor ser somado junto a GPS da Folha de Pagamento. Cadastro de Compensaes Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELAS / CADASTRO DE COMPENSAES.

Nesta Tabela informe as seguintes compensaes: Pagamento a Maior: Informe os valores de INSS recolhidos indevidamente em GPS de competncias anteriores. O valor a ser compensado ser at o limite de 30% do campo Empresas e 30% do campo Segurados. Importante: Se o valor total pago a maior for superior a 30% do campo Empresas e

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Segurados, o restante ser compensado nas prximas competncias, at que seja compensado o valor total pago a maior. Reteno 11%: Informe os valores referente a reteno de INSS incidente sobre Nota Fiscal da Prestao de Servio. O valor a ser compensado ser de 100% dos campos Empresas e 100% do campo Segurados. Importante: Se o valor da reteno for superior a 100% da somatria dos valores dos campos Segurados e Empresas, o sistema compensar at o limite de 100%; o restante NO ser compensado nas prximas competncias, neste caso, a empresa dever entrar com pedido de restituio junto ao INSS, ou lanar como pagamento a maior, nas prximas competncias. Outros: Utilize este item no caso de Liminar ou Ordem Judicial, onde o motivo e o percentual de compensao ser definido pela Liminar ou Ordem Judicial. Saldo Comp: Utilize este campo para informar valores no compensados na competncia prpria para os casos de reteno dos 11% de meses anteriores, Salrio Famlia, Salrio Maternidade. Observao: Ser compensado 100% da parte empresa e de Segurados, no fechamento da SEFIP ser mostrado um aviso de que o valor superior aos 30% permitidos em lei, isto porque no existe campo separado para estas informaes na SEFIP, para efetuar o fechamento clique na opo sim conforme demonstrado abaixo.

Lanamentos de Resduos Anteriores

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Informe os valores de Guias no pagas devido no atingirem o valor mnimo para recolhimento. Esta informao ser importante para empresas que esto iniciando com a Folha de Pagamento Phoenix e possuem Guias no pagas. Neste caso, os valores informados sero acumulados para a prxima competncia. Salrio Aula Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELAS / SALRIO AULA. Informe os valores das Aulas, para cada valor da tabela dever ser criado um evento correspondente.

Exemplo: O valor do campo Salrio Aula 01 (R$ 10,00) poder ser vinculado ao evento "Salrio Ensino Fundamental". Para que seja efetuado o clculo informe no menu LANAMENTOS/ FUNCIONRIOS, o evento "Salrio Ensino Fundamental" e a quantidade de aulas ministradas durante o ms. Salrio Tarefa Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELAS / SALRIO TAREFA.

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Informe os valores das Tarefas, para cada valor da tabela dever ser criado um evento correspondente. Exemplo: O valor do campo Tarefa 01 (R$ 5,00), poder ser vinculado ao evento "Colheita de Laranjas". Para que seja efetuado o clculo informe no menu LANAMENTOS/ FUNCIONRIOS, o evento "Colheita de Laranjas" e a quantidade de tarefas realizadas durante o ms. Tabela de Cargos Acesse o Menu ARUIVOS/TABELAS / CADASTRO DE CARGOS.

Nesta tabela cadastre todos os cargos utilizados pelas empresas, estes cargos devem ser informados no cadastro dos funcionrios, scios, autnomos e domsticos. Importante: Preencha o CBO corretamente, caso esteja errado, os Programas do SEFIP/ RAIS e CAGED no validar o arquivo. A descrio das atividades servir para ser demonstrada no PPP. Descritivo de Advertncia Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELAS / DESCRITIVO DE ADVERTNCIA.

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Informe o motivo o qual o funcionrio est sendo Advertido. Para imprimir o Aviso de Advertncia, acesse o menu RELATRIOS/ FORMULRIOS IMPRESSOS / ADVERTNCIA, selecione com duplo clique sobre o motivo da advertncia, em seguida selecione o funcionrio desejado. Descritivo de Suspenso Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELAS / DESCRITIVO DE SUSPENSO.

Informe o motivo o qual o funcionrio est sendo Suspenso. Para imprimir o Aviso de Suspenso, acesse o menu RELATRIOS/ FORMULRIOS IMPRESSOS / SUSPENSO, selecione com duplo clique sobre o motivo da Suspenso, em seguida selecione o funcionrio desejado. Receitas Auferidas Acesse o Menu ARQUIVOS/TABELAS / RECIETAS AUFERIDAS. Na tela de Receitas Auferidas, os valores referente Receita Bruta Importada, Receita Bruta Confirmada, Receita Bruta Total Importada e Receita Bruta Total Confirmada, sero preenchido automaticamente a cada competncia, para o cliente que possuir o sistema do JR Phoenix, caso no seja cliente do sistema JR Phoenix, o usurio dever preencher todos os meses os valores da Receita Bruta Confirmada e Receita Bruta Total Confirmada. Receita Bruta Confirmada a soma das atividades dos Anexos IV e/ou V. Receita Bruta Total Confirmada - a soma das atividades dos Anexos I III, IV e/ou V.

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As receitas auferidas sero utilizadas no clculo do INSS Patronal para a empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, que possui atividades concomitantes, ou seja, atividades do Anexos I III e IV e/ou V.

Lembrando que este cadastro de Receitas Auferidas ser utilizado para empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL a partir da competncia 08/2007. PARMETROS POR EMPRESA Acesse o Menu ARUIVOS / TABELAS / PARAMETRO POR EMPRESA.

Informe os parmetros da empresa para que o sistema possa processar as informaes conforme a necessidade da empresa. Clculo na Admisso/ Frias/ Resciso: Selecione o parmetro utilizado. Importante: Este parmetro ser utilizado apenas para funcionrios mensalistas. 30 - Caso selecione a opo 30, no ms de Admisso, no clculo das frias e resciso, o salrio ser divido por 30 para encontrar o valor correspondente a 01(um) dia de salrio, em seguida multiplicado pelos dias de direito. 31/ 30/ 28 - Caso selecione este parmetro, no ms de Admisso e no clculo das frias e resciso, o salrio ser divido por 31/ 30/ 28 (conforme a quantidade de dias do ms ativo), para encontrar o valor correspondente a 01 (um) dia de salrio, em seguida

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multiplicado pelos dias de direito. Clculo de 1/3 de Frias: Caso no campo "Clculo na Admisso/ Frias/ Resciso" esteja selecionado o parmetro "31/ 30/ 28", este campo ser habilitado. Selecione como ser calculado o valor de 1/3 de frias. 1- Salrio - Caso selecione este parmetro, o valor de 1/3 de frias ser calculado sobre o salrio. 2- Frias - Caso selecione este parmetro, o valor de 1/3 de frias ser calculado sobre o valor das frias, ou seja, sobre o resultado encontrado na diviso de "31/ 30/ 28". Funcionrio Horista: Selecione o parmento utilizado. 1- Desmembrado (Calendrio) - Caso selecione este parmetro, o sistema separar as horas realmente Trabalhadas do Repouso Semanal Remunerado, conforme os dias teis, Domingos e Feriados do ms. Exemplo Ms de 30 dias: Salrio Hora 180 hs Repouso Sem. Remun. 40 hs Total 220 hs 2- DSR + Horas Trabalhadas - Caso selecione este parmetro, o sistema somar as horas Trabalhadas + os DSRs, em um nico evento. Exemplo Ms de 30 dias: Salrio Hora 220 hs Local Padro: Selecione a empresa Prestadora do Servio. Importante: Somente as empresas de Construo Civil, Prestao de Servios com Cesso de Mo-de-Obra e as empresas de Trabalho Temporrio devero preencher este campo. O Local Padro onde esto alocados os funcionrios Administrativos e os funcionrios que se encontram afastados. Recolhe PIS - Caso a empresa seja uma Entidade Filantrpica e recolha PIS sobre Folha de Pagamento Selecione este Campo. Pagar Variveis (Frias/ Resciso/ 13o. Salrio) - Caso pague Mdias/ Variveis nas Frias / Resciso e 13o. Salrio selecione este campo para que o sistema grave os Valores/ Horas dos eventos que incidem mdias. Pagar DSR sobre Hora Extra - Se selecionado este parmetro o sistema calcular DSR sobre Hora Extra e Comisso. Pagar Complemento de 13o. Salrio Caso selecione este parmetro na Folha de Pagamento da Competncia 12, o sistema pagar ou descontar conforme o caso, eventuais diferenas de 13o. Salrio.

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Local Rateado - Este campo dever ser selecionado somente para as empresas que fazem rateio da Folha de Pagamento, (Construo Civil, Prestao de Servios com Cesso de Mo-de-Obra e as empresas de Trabalho Temporrio), se selecionado, o sistema habilitar o rateio no Menu LANAMENTOS/ RATEIO POR LOCAL. Pagar Frias em Dobro Caso selecione este parmetro e o funcionrio possua Frias em Dobro, no momento do clculo da Ferias Normais, o sistema processar o clculo das Frias em Dobro. Paga Resduo Adto. 13o. Frias, na 1a. Parcela de 13o. Caso selecione este parmetro e foi pago Adiantamento de 13o. por ocasio das Frias, no momento do clculo da Folha de 13o. Salrio 1a. Parcela, o sistema recalcular o valor da 1a. Parcela e verifica se houve resduos, caso tenha resduos, pagar na Folha de Pagamento da 1a. Parcela a diferena. Mensagem de Aniversrio no Recibo de Pagamento Caso selecione este parmetro o sistema imprimir no ms de aniversrio do funcionrio a mensagem "Feliz Aniversrio!". Considerar o valor no ms de incio e fim de afastamento para clculo de mdias Caso selecione este parmetro o sistema considerar o "Ms de Inicio do Afastamento" e o "Ms de Retorno do Afastamento", para fins de apurao de Mdias/ Variveis. Exemplo: Um funcionrio afastado no dia 02/02/2002 e retornou ao trabalho no dia 30/03/2002, se selecionado este campo, ser considerado para fins de apurao de mdia o ms 02 e o ms 03, independente do funcionrio ter trabalhado apenas 01 dia em cada ms. Imprimir a data e hora no cabealho dos relatrios - Caso selecione este parmetro os relatrios sair com a data e a hora da impresso. Suspender clculo Contribuio social (Liminar) - Caso a sua empresa ganhou na justia, para no pagar a Contribuio Social (FGTS 0,5), selecione este campo para que o sistema no processe o valor da Contribuio Social. Integrar Guias com o sistema GESCON: ao selecionar este item o sistema estar preparado para encaminhar para o sistema GESCON Phoenix as GUIAS emitidas no sistema Folha de Pagamento. Imprimir Data de Admisso no Recibo de Pagamento: selecionando este item o sistema ir emitir no Recibo de Pagamento de Cada funcionrio a respectiva data de admisso. % FGTS (Contrato Temporrio) - Caso tenha algum funcionrio, que o Tipo de Contrato seja regido pela Lei 9601/98, informe o percentual do FGTS. % Complemento FGTS C/B - Caso tenha algum funcionrio, que o Tipo de Contrato seja regido pela Lei 9601/98 e tenha complemento de FGTS, informe o percentual. % Vale Transporte - Informe o percentual de desconto do Vale Transporte.

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Arredondamento - Caso informe o valor de arredondamento, o sistema arredondar o valor lquido a receber no Recibo de Pagamento do Funcionrio, o valor arredondando ser descontado na prxima Folha de Pagamento. 13o. Salrio - Informe o ms que ser processado a 1a. e a 2a. Parcela de 13o. Salrio. ltimo ms a ser considerado p/ contagem de avos da 1a. Parcela, para funcionrios admitidos no ano - Existem 03 entendimentos para contagem de avos de 13o. Salrio 1a. Parcela para funcionrios admitidos no curso do ano. Selecione o ms que melhor convir, conforme abaixo: Ms anterior 1a. Parcela: O sistema considerar os avos da data de admisso at o ms anterior ao clculo da 1a. Parcela. Ex: Funcionrio admitido em 01/02/2004 e clculo da 1a. Parcela no ms 11/2004. Ser considerado os avos do ms 02/2004 (Ms de admisso) at o ms 10/2004 (ms anterior ao clculo da 1a. Parcela). Ms 11: O sistema considerar os avos da data de admisso at o ms do clculo da 1a. Parcela. Ex: Funcionrio admitido em 01/02/2004 e clculo da 1a. Parcela no ms 11/2004. Ser considerado os avos do ms 02/2002 (Ms de admisso) at o ms 11/2002 (ms do clculo da 1a. Parcela). Ms 12 : O sistema considerar os avos da data de admisso at o ms 12, independente do ms que est sendo calculado a 1a. Parcela. Ex: Funcionrio admitido em 01/02/2004 e clculo da 1a. Parcela no ms 11/2004. Sero considerados os avos do ms 02/2004 (Ms de admisso) at o ms 12/2004 (ms de encerramento para contagem de avos). Tipo de Empresa - Selecione o tipo da empresa. Importante: Para as empresas que processam Folha de Pagamento por Rateio, este campo define como ser processado a GPS e o SEFIP. Construo Civil: Utilizado para as empresas que so Construtoras e fazem Folha de Pagamento Rateada, ser emitida uma GPS para cada Obra prpria, uma GPS para o Local Padro (Prestador do servio) e uma GPS englobando todas as Obras de Terceiros. Trabalho Temporrio: Utilizado para as empresas que so Agncias de Emprego e fazem Folha de Pagamento Rateada, ser emitida uma GPS para os funcionrios Efetivos e uma GPS para os funcionrios Cedidos. Prestao de Servio com Cesso de Mo-de-Obra: Utilizado para as empresas que so Prestadoras de Servio com Cesso de Mo-de-Obra e fazem Folha de Pagamento Rateada, ser emitida uma nica GPS com todos os valores dos Tomadores e inclusive o Prestador do Servio. Outras: Utilizado para as empresas comuns que no fazem Folha de Pagamento Rateada, ser emitida uma nica GPS. Cooperativa de Trabalho: Utilizado para as cooperativas de trabalho. Os tomadores de servios devero ser cadastrados e a folha de pagamento ser impressa de forma rateada e a GPS ser emitida uma para os cooperados e outra para o funcionrios administrativos.

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Cooperativa de Produo: Utilizado para as cooperativas de produo, todos os clculos sero efetuados da mesma forma que uma empresa normal, conforme dispe a legislao. Os tomadores de servios devero ser cadastrados e a folha de pagamento ser impressa de forma rateada e a GPS ser nica. Calendrio - Selecione o calendrio pertencente ao Municpio onde est localizada a empresa. Este calendrio ser utilizado para clculo de DSR sobre Horas Extras e Comisso, ou ainda, em relao aos funcionrios Horistas, caso utilize desmembrar o Repouso Semanal Remunerado das Horas Trabalhadas. Recibo de Autnomo / Nmero do ltimo Recibo Gerado - Caso queira dar continuidade a numerao dos Recibos de Prestao de Servios processados por outro sistema de Folha de Pagamento, informe o nmero do ltimo Recibo processado no seu sistema anterior. PARMETROS PPP Para cadastrar as informaes referentes aos responsveis pelo PPP, acesse o Menu ARQUIVOS / PARMETROS PPP.

Informe os dados do responsvel emitente do PPP, os dados do responsvel pelos registros ambientais e o responsvel pela monitorao biolgica dos funcionrios. As informaes cadastradas nesta tela sero impressas no formulrio do PPP. CALENDRIOS Para cadastrar o calendrio acesse o Menu ARQUIVOS/ CALENDRIOS.

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O sistema possui um calendrio interno, portanto, cadastre apenas os feriados Municipais, Estaduais e os Feriados Mveis (ex. Sexta Feira Santa), ou seja, aqueles feriados que no so fixos no calendrio e mudam de data de um ano para outro, ou conforme o municpio. HORRIOS Para cadastrar os Horrios acesse o Menu ARQUIVOS/ HORRIOS. Este horrio dever ser informado no Cadastro do funcionrio e no cadastro de domsticos. Caso o funcionrio esteja sujeito ao horrio por escala de revezamento, selecione o campo denominado

"Escalista". Para cadastrar os dias de folgas do funcionrio escalista, acesse o menu LANAMENTOS/ ESCALA DE REVEZAMENTO. Para imprimir a escala, acesse o menu RELATRIOS/ MENSAIS/ ESCALA DE REVEZAMENTO.

TABELA DE INTEGRAO CONTBIL No cadastro da empresa dever ter previamente preenchidos os campos PL. Contas Int. (Plano de Contas Integrveis) e Diviso Pl. Contas (Diviso do Plano de Contas).

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Aps termos preenchido estas informaes, entraremos em ARQUIVOS / TABELAS DE INTEGRAO CONTBIL e faremos a opo por individual ou geral, dependendo do que preenchermos no cadastro da empresa, o sistema habilitar a tela abaixo:

Nesta tela deveremos cadastrar todos os eventos que desejarmos levar para a integrao com a contabilidade, informando para cada um deles as suas respectivas contas de partida e contra-partida contbil, e tambm informaremos o seu histrico. A diferena entre a opo geral e individual que a opo INDIVIDUAL possuir um plano de contas para cada uma das empresas que estiver com a opo individual selecionada, j, para a opo GERAL possuir um plano de contas que ser utilizado por vrias empresas USURIOS Para cadastrar as Senhas do sistema, acesse o Menu ARQUIVOS / USURIOS.

Nesta tela efetue os cadastros das Senhas para usurios da Folha Phoenix.

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Para cadastrarmos um novo usurio e definirmos as suas permisses de acesso a cada um dos sistemas, devemos clicar no boto novo, o cursor vai para o campo usurio, devemos informar o nome do usurio. No ser permitido mais que um usurio com a mesma descrio. No campo nome de usurio, informamos o nome do mesmo, no campo senha informamos a senha que pode ser alfanumrica. Se o usurio no quiser utilizar senha, pode deixar o campo senha em branco para esse usurio. Dessa forma ele poder acessar o sistema apenas informando o usurio sem senha. Mas no ser permitido cadastrar o campo Usurio em branco. A senha pode ser igual entre os usurios j que secreta e cada usurio pode escolher a sua. Podemos verificar que no h check-box (quadrado de seleo) para permitir acesso ao item COMUM. Isto acontece porque o mesmo armazena as Rotinas que so comuns a mais de um sistema da linha Phoenix. Exemplo: Cadastro da Empresa (este cadastro o mesmo em todos os sistemas, qualquer alterao incluso ou excluso que for feita nele por um dos sistemas, refletir em todos os outros). Cada um dos sistemas possuem um check-box para Super Usurios. Ao marcarmos essa opo, vamos permitir que esse usurio acesse a todas as Rotinas desse sistema, e todas as rotinas comuns a todos eles, sem a necessidade de definir individualmente os mdulos do sistema e as empresas as quais tero acesso. IMPORTANTE: Devemos nos atentar a esse detalhe, pois se o usurio no puder acessar alguma das rotinas comuns, no dever ser liberado o acesso como super-usurio, pois essa definio de acesso permite inclusive entrar no cadastro de usurios e senhas, para fazer alteraes de acessos, ou mesmo alterar as prprias permisses. No caso de cadastrarmos um usurio com restries de acessos, seja aos itens comuns, seja a algum modulo do prprio sistema, clicando no box da coluna sistema, definimos quais sistemas o mesmo poder acessar. Com o cursor na linha do sistema, na parte de baixo da tela vai aparecer os mdulos do mesmo para serem definidos os acessos a cada um deles. Dentro dos mdulos as permisses esto distribudas por itens do menu, e dentro de cada um deles no campo mdulo auxiliar aparecer os sub-itens dos menus. No lado direito da tela de Itens de mdulo auxiliar, temos os check-box para que possamos marcar e desmarcar todos os itens de uma vez. Isso para facilitar as definies de permisses quando o usurio no for super usurio. Ao lado dos mdulos, temos a ficha empresa para podermos definir quais empresas esse usurio ter acesso dentro desse sistema. obrigatrio vincular o usurio comum s empresas as quais ter acesso, para que possa ativ-las, e executar os processos permitidos na mesma. Esse vnculo por empresa individual por sistema, pois pode haver casos em que um mesmo usurio tenha acesso a algumas empresas em um sistema, e em outro sistema tenha acesso a empresas diferentes. Um recurso interessante deste cadastro a possibilidade de podermos configurar temporariamente um Usurio de acesso restrito para Super Usurio, basta selecionarmos Super Usurio no sistema desejado. Como esta situao ser temporria poderemos desmarcar o acesso de Super Usurio posteriormente que todas as rotinas restritas estaro l preenchidas sem nenhum tipo de alterao. MENU LANAMENTOS Acesse o Menu LANAMENTOS/AUTOMATICOS e selecione a opo desejada.

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Lanamentos Automticos Gerais do Usurio Acesse o Menu LANAMENTOS / AUTOMTICOS / GERAIS DO USURIO. Informe os eventos que devem ser processados na Folha de Pagamento para todas as empresas.

Para Informar os eventos comuns a todas as empresas clique no boto NOVO, em seguida selecione o Evento desejado e informe o Valor ou Percentual, conforme o tipo do evento. Exemplo: Abono (Para todos os funcionrios de todas as empresas) Se o evento for processado somente em um determinado ms, informe a "DATA INICIO" e a "DATA FIM". Caso este evento seja processado em todos os meses deixe as DATAS INICIO e FIM em branco. Importante: No h necessidade de incluir os eventos de Salrio, INSS, IRRF, Salrio Famlia, etc..., Pois estes so processados automaticamente pelo sistema. Deve ser informado apenas aqueles eventos criados pelo usurio, ou os eventos que estejam substituindo o clculo de um evento automtico da Contmatic. Lanamentos Automticos Por Empresa Acesse o Menu LANAMENTOS / AUTOMTICOS / POR EMPRESA.

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Informe os Eventos Especficos de cada empresa, ou seja, os eventos que devem ser processados para todos os funcionrios da empresa selecionada, portanto, a empresa desejada deve estar ativa. Para Informar os eventos clique no boto NOVO, em seguida selecione o Evento desejado e informe o Valor ou Percentual, conforme o evento. Exemplo: Prmio (Para todos os funcionrios da empresa ativa) Se o evento for processado somente em um determinado ms, informe a "DATA INICIO" e a "DATA FIM". Caso este evento seja processado em todos os meses deixe as DATAS INICIO e FIM em branco. Lanamentos Automticos Por Sindicato Acesse o Menu LANAMENTOS / AUTOMTICOS / POR SINDICATO. Informe os eventos que deseja processar na Folha de Pagamento dos funcionrios que pertencem a determinado sindicato, independente da empresa ativa.

Para lanar os eventos, primeiro selecione o Sindicato, em seguida clique no boto NOVO, selecione o Evento desejado e informe o Valor ou Percentual, conforme o tipo do evento.

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Exemplo: Contribuio Confederativa, Binio (Para todos os funcionrios que pertencem ao Sindicato selecionado). Se o evento for processado somente em um determinado ms, informe a "DATA INICIO" e a "DATA FIM". Caso este evento seja processado em todos os meses deixe as DATAS INICIO e FIM em branco. Lanamentos Automticos Por Funcionrio, Por Scio, Por Autnomo. Acesse o Menu LANAMENTOS / AUTOMTICOS / POR FUNCIONRIO. / POR SCIO / POR AUTONOMO / POR COOPERADOS Informe os eventos fixos que no mudam de um ms para outro, para determinado funcionrio.

Para informar o evento, primeiro selecione o Funcionrio, em seguida clique no boto NOVO, selecione o Evento desejado e informe o Valor ou Percentual, conforme o evento. Exemplo: Adicional de Periculosidade, Penso Alimentcia, etc... Se o evento for processado somente em um determinado ms, informe a "DATA INICIO" e a "DATA FIM". Caso este evento seja processado em todos os meses deixe as DATAS INICIO e FIM em branco. Lanamentos Automticos Por Domstico Acesse o Menu LANAMENTOS / AUTOMTICOS / POR DOMSTICOS. Informe os eventos fixos que no mudam de um ms para outro, para determinado domstico.

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Para lanar os eventos, primeiro selecione o Domstico, em seguida clique no boto NOVO, selecione o Evento desejado e informe o Valor ou Percentual, conforme o tipo do evento. Exemplo: Desconto de Vale Transporte, Desconto Assistncia Mdica. Se o evento for processado somente em um determinado ms, informe a "DATA INICIO" e a "DATA FIM". Caso este evento seja processado em todos os meses deixe as DATAS INICIO e FIM em branco. LANAMENTOS FUNCIONRIOS Acesse o Menu LANAMENTOS/ FUNCIONRIOS.

Informe os eventos que no so fixos ou que apesar de estarem lanados no automtico neste ms ter um valor diferente. Estes eventos so processados no recibo de

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Pagamento do ms em que a empresa estiver ativa. Selecione o funcionrio desejado e pressione a tecla ENTER, e em seguida clique no Boto NOVO, selecione o Evento desejado, informe o Valor ou Percentual conforme o tipo do evento, em seguida pressione a tecla ENTER para que seja confirmada a digitao do Evento. Exemplo: Horas Extras, Desconto de Faltas, Vales, etc... Obs: O campo Local somente ser habilitado se no Menu ARQUIVOS / PARMETRO POR EMPRESA, a opo Local Rateado estiver selecionada. Caso seja uma folha rateada selecione o Local em que o Evento dever ser processado. As empresas que processam Folha de Pagamento rateada so as empresas de Construo Civil, Prestao de Servios com Cesso de Mo-de-Obra e Trabalho Temporrio. Depois de digitados os eventos, caso queira visualizar o recibo de Pagamento nesta tela, pressione a tecla ESC ou CANCELA, em seguida clique no boto "CALCULA" ao lado do item "FOLHA". Para processar a Folha de Pagamento de todos os funcionrios acesse o MENU/ CLCULOS/ PROCESSAMENTO (Folhas) e processe a folha geral. Para imprimir a Folha, acesse o menu RELATRIOS/ MENSAIS/ FOLHA. Atalho Para acessar o Cadastro de Cargos, Salrios, Dependentes, Meios de Transportes, Histrico de Treinamento e Histrico de Atividade (Anexos) ou Lanamentos de Saldo Provisionado de 13 do funcionrio, clique com boto direito do mouse em qualquer para da tela que ir mostrar o menu com os itens de acesso.

LANAMENTO SCIOS Acesse o Menu LANAMENTOS / SCIOS. Antes de efetuar os lanamentos, ative a empresa no ms em que deseja processar a Folha de Pagamento.

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Informe os eventos que freqentemente so processados para o Scio. Selecione o Scio desejado e pressione a tecla ENTER, em seguida clique no Boto NOVO e selecione o Evento desejado, informando o Valor ou Percentual conforme o tipo do evento, em seguida pressione a tecla ENTER para que seja confirmada a digitao do Evento. Exemplo: Penso Alimentcia, Assistncia Mdica etc... Depois de digitados os eventos, para visualizar o recibo de Pagamento nesta tela, pressione a tecla ESC ou CANCELA, em seguida clique no boto "CALCULA" ao lado do item "FOLHA". Para processar a Folha de Pagamento de todos os Scios da empresa, acesse o MENU/ CLCULOS/ PROCESSAMENTO (Folhas) e processe a folha geral. Para imprimir a Folha acesse o MENU RELATRIOS/ MENSAIS/ FOLHA. Atalho Para acessar o Cadastro de Cargos, Pr-Labore, Dependente e Histrico de Atividade (Anexos) do Scio, clique com boto direito do mouse em qualquer para da tela que ir mostrar o menu com os itens de acesso.

AUTNOMOS Acesse o Menu LANAMENTOS/ AUTNOMOS / COOPERADOS

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Informe nesta tela o valor dos Servios Prestados pelo autnomo. Selecione o Autnomo desejado e pressione a tecla ENTER, em seguida clique no Boto NOVO, selecione o Evento desejado, informe o Valor ou Percentual conforme o tipo do evento, em seguida pressione a tecla ENTER para que seja confirmada a digitao do Evento. Exemplo: Valor da Prestao de Servios, Assistncia Mdica, etc... Obs: O campo Local somente ser habilitado se no MENU ARQUIVOS / PARMETROS POR EMPRESA, a opo Local Rateado estiver selecionada. Caso seja uma folha rateada Selecione o Local em que o Evento dever aparecer. As empresas que processam Folha de Pagamento rateada so as empresas de Construo Civil, Prestao de Servio com Cesso de Mo-de-Obra e Trabalho Temporrio. Depois de digitado o valor do Servio, processe o Recibo de Prestao de Servios, basta clicar no boto "CALCULA", ao lado do boto "RPS". Caso o autnomo tenha prestado vrios servios dentro do ms e deseje processar somente um determinado servio, selecione o servio desejado e pressione a Barra de Espao. Para processar os RPS de todos os autnomos acesse o MENU CLCULOS/ RPS e processe o RPS de todos os autnomos. Para que o sistema processe a GPS ser necessrio que processe tambm a Folha de Pagamento dos Autnomos. Para processar a Folha de Autnomos acesse o MENU CLCULOS/ PROCESSAMENTO (Folhas) Autnomos. Para imprimir a Folha acesse o menu RELATRIOS/ MENSAIS/ FOLHA. Atalho Para acessar o Cadastro de Dependente e Histrico de Atividade (Anexos) do Autnomo, clique com boto direito do mouse em qualquer para da tela que ir mostrar o menu com os itens de acesso.

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DOMSTICOS

Para iniciar, deve-se primeiro ativar o Empregador Domstico no ms em que deseja processar a Folha de Pagamento. Para ativar o Empregador Domstico acesse o menu ARQUIVOS/ ATIVAR EMPRESA, informe a data e selecione o Empregador desejado.

Informe nesta tela os eventos que freqentemente so lanados para o domstico. Selecione o domstico e pressione a tecla ENTER, em seguida clique no Boto NOVO, selecione o Evento desejado, informe o Valor ou Percentual conforme o tipo do evento, em seguida pressione a tecla ENTER para que seja confirmada a digitao do Evento. Exemplo: Vale, Assistncia Mdica etc... Depois de digitados os eventos, para visualizar o recibo de Pagamento nesta tela, pressione a tecla ESC ou CANCELA, em seguida clique no boto "CALCULA" ao lado do item "FOLHA". Para processar a Folha de Pagamento de todos os domsticos acesse o MENU/ CLCULOS/ PROCESSAMENTO (Folhas) e processe a folha geral. Para imprimir a Folha acesse o MENU RELATRIOS/ MENSAIS/ FOLHA.

Atalho Para acessar o Cadastro de Cargos, Salrio, Dependente ou Meio de Transporte do Domstico, clique com boto direito do mouse em qualquer para da tela que ir mostrar o menu com os itens de acesso.

RATEIO POR LOCAL

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Acesse o Menu LANAMENTOS / RATEIO POR LOCAL. Obs: Esta opo ser habilitada somente se no Menu ARQUIVOS/ PARMETROS POR EMPRESA, a opo Local Rateado estiver selecionada. As empresas que processam Folha de Pagamento rateada so as empresas de Construo Civil, Prestao de Servios com Cesso de Mo-de-Obra e Trabalho Temporrio, Cooperativa de Trabalho e Cooperativa de Produo. Processo para processar uma Folha de Pagamento Rateada 1 - Cadastre os Locais de Trabalho, 2 - No Menu Arquivos / Parmetros Por Empresa, selecione a opo Local Rateado, informe qual o Local Padro e selecione o Tipo de Empresa, 3 Efetue o Rateio conforme explicaes abaixo.

Acesse o Menu LANAMENTOS/ RATEIO POR LOCAL. Selecione o funcionrio desejado e em seguida selecione o Local em que o funcionrio trabalhou, no campo RATEIO informe a quantidade de Dias ou Horas trabalhadas durante o ms. Lembrete: Caso os funcionrios trabalhem em um Local fixo, ou seja, nunca mudam de Local de um ms para outro, no h necessidade de efetuar o rateio todos os meses, neste caso, copie o Rateio do ms anterior, clicando no Boto DADOS MS ANTERIOR. Para efetuar os Lanamentos dos Eventos Mensais acesse o Menu Lanamentos / Funcionrios e digite os Eventos Mensais.

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Lembrete: Antes de processar Folha de Pagamento, Adiantamento, 13 Parcela, e as Rescises obrigatoriamente deve-se efetuar o Rateio.

Salrio 2

Para efetuar o reteio do 13 Salrio 2 parcela, clique no campo Rateio de 13 Salrio Obs: Somente ser habilitado o campo rateio do 13 Salrio se a empresa estiver ativa na competncia 12. ESCALA DE REVEZAMENTO Acesse o Menu LANAMENTOS/ ESCALA DE REVEZAMENTO.

Para informar os dias de folgas do funcionrio, a Tabela de Horrios no MENU ARQUIVOS / HORRIOS dever estar com a opo escalista selecionada. Nesta tela cadastre os dias de folgas dos funcionrios que trabalham por Revezamento. A empresa dever estar ativa no ms o qual deseja efetuar o cadastro das folgas. Para cadastrar as Folgas Selecione o funcionrio, em seguida informe os dias em que estar de folga. Para imprimir a Escala de Revezamento acesse o MENU RELATRIOS/ MENSAIS/ ESCALA DE REVEZAMENTO. VALE TRANSPORTE Manuais Acesse o Menu LANAMENTOS / VALE TRANSPORTE/ MANUAIS.

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Atravs desta tela possvel adicionar ou descontar uma determinada quantidade de dias ao clculo normal do Vale Transporte. Exemplo: Um empregado trabalha de Segunda a Sexta-feira, totalizando em determinado ms, 22 dias de vales transporte. Porm, houve um feriado na Tera-feira, e a empresa deseja emendar a ponte do feriado, ou seja, ir conceder a Segunda-feira para todos os empregados. Neste caso, pode estar descontando 01 dia de vale transporte, ou seja, ao calcular o vale transporte, ao invs de processar 22 dias, ir processar 21 dias. Avulsos Acesse o Menu LANAMENTOS / VALE TRANSPORTE/ AVULSOS.

Atravs desta tela possvel efetuar lanamentos de compra de vales transporte avulso para determinados funcionrios. Exemplo: A empresa processou o clculo do vale transporte da competncia 11

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normalmente, porm, determinado funcionrio que se encontrava afastado retornou ao trabalho no dia 21/11, sendo que a empresa ir conceder o vale transporte para este empregado. Neste caso, deve-se efetuar o lanamento de vale transporte avulso. MENU CLCULOS Neste Menu possvel efetuar todas as Rotinas de clculos.

Frias Acesse o Menu CLCULOS / FRIAS e selecione a opo desejada: funcionrios ou domsticos.

Para Calcular as Frias Individuais de um funcionrio ser necessrio que a empresa esteja ativa no ms de Inicio das Frias. Selecione o funcionrio desejado e no item Definio do Perodo Aquisitivo,

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selecione o funcionrio e o Perodo Aquisitivo o qual deseja processar o recibo de frias. Em seguida no item Definio do Gozo de Frias, clique no Boto NOVO e informe os dados referentes s frias. Para alterar a Data do Perodo Aquisitivo, clique no Boto "ALTERA" e efetue as devidas correes. O sistema processa os valores de Mdias/Variveis automaticamente, desde que o item Pagar Variveis (Frias/ 13o., Resciso)", no MENU ARQUIVOS / PARMETROS POR EMPRESA esteja selecionado. Caso deseje pagar as Mdias/Variveis diferente dos valores calculados pelo sistema, clique em qualquer parte da tela de frias com o boto direito do mouse, ser habilitado o item "Lanamentos Mensais de Mdias, informe manualmente o valor das mdias apuradas no Perodo Aquisitivo, em seguida processe o Recibo de Frias. Para calcular as Frias do domstico acesse o Menu CLCULOS / FRIAS / DOMSTICOS. Os procedimentos so os mesmos utilizados para o clculo de frias de funcionrios, porm deve-se definir no campo Dias de frias uma das opes abaixo: - 20 dias teis - 30 dias corridos RESCISES Acesse o Menu CLCULOS/ RESCISES. Para processar uma resciso clique no Boto Nova Resciso", ser habilitado a tela abaixo onde deve ser informado os dados referente a resciso.

Selecione o funcionrio e informe os dados referentes ao clculo da resciso. Ao lado desta tela, no item "Clculos", ser habilitado automaticamente os direitos do funcionrio, conforme o Motivo de Resciso. Para que o sistema no calcule algum dos itens selecionados, basta desabilit-los e em seguida processar a Resciso.

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OBS: Caso deseje lanar algum evento na resciso, estes devero ser digitados no MENU LANAMENTOS/ FUNCIONRIOS. O sistema processar os valores de Mdias / Variveis automaticamente, desde que, o item Pagar Variveis (Frias/ 13o., Resciso)", no MENU ARQUIVOS / PARMETROS POR EMPRESA esteja selecionado. caso deseje pagar as Mdias/Variveis diferente dos valores calculados pelo sistema, clique em qualquer parte da tela de frias com o boto direito do mouse, ser habilitado o item "Lanamentos Mensais de Mdias.

Informe manualmente os valores de mdias apurados no Perodo Aquisitivo, em seguida processe a Resciso. RPS Acesse o Menu CLCULOS / RPS / CLCULO DE RECIBOS.

Clculo de Recibos O RPS poder ser processado para empresa Ativa, Fila ou Todas, selecionando ainda, quais os autnomos deseja processar.

Para que o sistema processe a GPS ser necessrio que seja processado tambm a Folha de Autnomos. Para processar a Folha de Autnomos acesse o MENU

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CLCULOS/ PROCESSAMENTO (Folhas). Para imprimir a Folha de Autnomos acesse o menu RELATRIOS/ MENSAIS/ FOLHA. Para verificar quais os recibos foram processados utilize a opo de Gerenciamento de Recibos. ATUALIZAO DE SALRIOS

Acesse o Menu CLCULOS/ ATUALIZAO DE SALRIOS.

Nesta tela informe os dados referentes ao aumento salarial. O aumento salarial pode ser processado para todos os funcionrios da empresa, ou para determinado Departamento, Seo ou Setor. Modificao Salarial/ Faixa Salarial: Caso queira processar o aumento Salarial de acordo com o salrio do funcionrio informe as faixas salariais. Exemplo: Salrio de R$ 0,01 at R$ 500,00 - aumento de 10% Salrio de R$ 500,01 at R$ 1.000,00 - aumento de 7% Obs: O campo da Faixa Salarial seguinte ser criado automtico, conforme digitado a faixa anterior. ndice de Alterao: Informe o % do aumento salarial mais o fator 100. No exemplo acima o aumento salarial de 8,5%, neste caso, o percentual a ser informado no campo 108,50. Valor a Adicionar ao Salrio: Informe neste campo o valor do aumento salarial, caso seja um valor fixo. Aps informar o motivo do Aumento Salarial, clique no Boto Atualiza para processar o aumento salarial. Caso deseje excluir o Aumento Salarial, clique no Boto Desfaz. PROCESSAMENTO (FOLHAS)

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Acesse o Menu CLCULOS / PROCESSAMENTO (FOLHAS). Atravs desta tela possvel o processamento das Folhas de Pagamento, Adiantamento e 13o. Salrio. Podemos processar a Folha somente para a Empresa Ativa, Fila ou Todas as Empresas. Aps ter processado a Folha de Pagamento, caso foram feitas alteraes nos lanamentos de determinados funcionrios, no h necessidade de processar a Folha de Pagamento para todos os funcionrios novamente, processe somente os funcionrios os quais foram efetuadas as alteraes. Para imprimir a Folha de Pagamento acesse o menu RELATRIOS/ MENSAIS/ FOLHA. ENCERRAMENTO DE MS Acesse o Menu CLCULOS/ ENCERRAMENTO DE MS.

Depois de concludo todas e rotinas e processado as Folhas de Pagamento, o ms dever ser encerrado. O ms a ser encerrado dever ser o ms ativo. Encerre o ms conforme a seleo desejada.

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* Selecionada - Encerra o ms da empresa selecionada com o boto do mouse. * Fila - Encerra as empresas que esto na fila. Para montar a fila acesse o menu UTILITRIOS / MONTAR FILA. * Todas - Encerra o ms de todas as empresas que foram processadas as Folhas de Pagamento. Importante: O encerramento do ms obrigatrio. O ms encerrado no permite processar qualquer clculo, porm permite a impresso de quaisquer relatrios e gerar qualquer arquivo. Caso deseje alterar algum dado em uma folha j encerrada, libere o ms e efetue a alterao desejada, depois de efetuada a alterao, encerre o ms novamente. VALE TRANSPORTE Acesse o Menu CLCULOS / VALE TRANSPORTE.

Nesta tela efetue o clculo do Vale Transporte, basta selecionar o perodo desejado e clicar no boto calcular. Para imprimir os recibos de compra e entrega de vale transporte, acesse o Menu RELATRIOS / MENSAIS / VALE TRANSPORTE. MENU GUIAS Acesse o Menu GUIAS e selecione o tipo de GUIA desejada.

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Os DARF's, GPS Empresa e GPS Individual, podero ser impressos em formulrios contnuos em Impressoras Matriciais, ou Desenhado na impressora Jato de Tinta / Laser. Obs: A guia de GRPS (antiga) no mais utilizada, deixamos no sistema apenas para facilitar a conferncia dos valores. As Guias de Contribuio Sindical de Funcionrios e a Guia Sindical Patronal sero impressas apenas em formulrios contnuos. MENU RELATRIOS

Acesse o Menu Relatrios.

No menu Relatrio efetue a impresso de todos os Relatrios, os quais podero ser visualizados em vdeo ou enviados diretamente para impressora. EMISSO DE ETIQUETAS Por esta opo, podero ser impressas as etiquetas de contrato de trabalho, alterao de salrio, cadastramento no PIS, Termo de Experincia, Etiqueta de Carto de Ponto.

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Importante verificar que cada uma das etiquetas tem um modelo especfico CONFIGURAO DE LAYOUTS Por este item, possvel configurar o layout do seu recibo de pagamento.

MENU PERSONALIZADOS Acesse o Menu PERSONALIZADOS e clique no item Editor de Formulrios.

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O Gerador de Formulrios uma ferramenta do sistema que permite ao usurio criar e personalizar ou at mesmo efetuar cpia ou alterar um formulrio j existente. Ao clicar em Editor de Formulrios aparecer a tela abaixo para parametrizao do formulrio. Atravs desta tela ser possvel copiar um modelo de Formulrio j existente para um outro. Assim que o boto Copiar for pressionado, ser solicitado um nome para a cpia do Formulrio, copiado o formulrio para o nome solicitado ser permitido uma nova configurao ou alterao.

A opo modelos disponibilizar uma srie de Formulrios pr-definidos, os quais podese copiar e modificar. Aps o boto Modelos ser pressionado aparecer uma lista com a descrio dos Formulrios pr-definidos, quando um item for selecionado ser solicitado um nome para a cpia a ser gerada. Em seguida o sistema entrar na tela de configurao onde pode-se efetuar as modificaes necessrias. MENU INTEGRAES Para gerar os arquivos magnticos, acesse o MENU INTEGRAES.

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Neste menu ser gerado o arquivo para integrao com outros sistemas. SEFIP 8x Acesse o Menu INTEGRAES/ SEFIP 8.x.

O arquivo SEFIP poder ser gerado para a empresa Ativa, Fila ou Todas as empresas no mesmo arquivo. Para gerar o arquivo SEFIP, selecione o cdigo de recolhimento e a empresa responsvel pelo recolhimento. Cdigo 115 - Recolhimento de FGTS no prazo ou em atraso. Cdigo 150 - Recolhimento de FGTS no prazo ou em atraso, empresas Prestadoras de Servios com Cesso de Mo-de-Obra, Empresas de Trabalho Temporrio, Obra de Construo Civil (Empreitada Parcial com inscrio no CNPJ ou CEI ). Cdigo 155 - Recolhimento de FGTS no prazo ou em atraso, Obra de Construo Civil (Empreitada Total ou Obra Prpria com inscrio no CEI), cuja obra seja de responsabilidade da empresa. Cdigo 211 - Somente Informaes para Previdncia Social e para o FGTS, relativo aos cooperados

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Somente declarao - Somente Informaes para Previdncia Social e para o FGTS, ou seja, somente informaes de INSS, sem valores de FGTS a recolher (Construo Civil Empreitada Total ou Obra Prpria com inscrio no CEI). Para que o Programa SEFIP valide o arquivo ser necessrio que todos os funcionrios estejam com o no. do PIS, CBO, CTPS/Srie, Data de Nascimento, Data de Opo FGTS, preenchidos corretamente. Os dados cadastrais tanto da empresa como do funcionrio, no podero mais de um espao entre as informaes. Depois de gerado o arquivo SEFIP.RE, dever ser validado no Programa SEFIP da Caixa. CAGED Para gerar o arquivo CAGED, acesse o Menu INTEGRAES/ CAGED.

O arquivo CAGED poder ser gerado para a empresa Ativa, Fila ou Todas as empresas no mesmo arquivo. Para gerar o arquivo CAGED, selecione a empresa responsvel pela entrega do arquivo. Para que o Programa ACI (CAGED) valide o arquivo ser necessrio que todos os funcionrios estejam com CBO, CTPS/Srie, preenchidos corretamente. Depois de gerado o arquivo CAGED, dever ser validado no Programa ACI (CAGED). Caso seja a primeira vez que esteja gerando o arquivo CAGED na Folha de Pagamento Phoenix e necessite alterar a quantidade de funcionrios no "1o. Dia do Ms", antes de clicar no boto "Exporta" informe a Quantidade de Funcionrios no 1o. Dia do ms. Obs: Mensalmente deve ser gerado um Rascunho do CAGED, com a opo "Todas" empresas selecionada, (mesmo que todas as empresas no tenham movimentao) pois desta forma o sistema atualizar e gravar corretamente a quantidade de funcionrios para as prximas competncias.

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INTEGRAO BANCRIA Para gerar o arquivo de Integrao Bancria, acesse o Menu INTEGRAES/ INTEGRAO BANCRIA.

Nesta tela ser gerado o arquivo para Depsito dos Salrios dos funcionrios. Este arquivo ser gerado conforme o layout de cada banco. O banco selecionado dever estar informado no cadastro da empresa e no cadastro dos funcionrios. Obs: O no. da compensao bancria ser fornecido pelo banco e dever ser informado no cadastro da empresa no campo "Inf. CC / Emisso de Cheques". O "Nmero Seqencial" a seqncia do arquivo gerado, ou seja, a primeira vez que for gerado o arquivo o no. seqencial ser 1, quando gerar pela segunda vez o no. seqencial ser 2. PONTO ELETRNICO

Acesse o Menu INTEGRAES/ PONTO ELETRNICO. Para fazer a integrao do ponto eletrnico com a FOLHA PHOENIX o sistema de Ponto dever gerar o arquivo conforme abaixo, observando que o sistema s aceitar para clculo os eventos que aceitam digitao como horas extras, atrasos e faltas ou eventos de salrio e salrio hora criados pelo usurio para ser digitada a qtde de dias ou horas. Este formato que deve estar o arquivo: EEEEVVVVVFFFFFF - 15 caracteres por linha EEEE - Os quatro primeiros caracteres devem conter o cdigo do evento

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VVVVV - Os prximos cinco caracteres devem conter o valor do evento FFFFFF - Os ltimos seis caracteres devem conter o cdigo do funcionrio OBS.: O campo valor, no caso do nmeros dos eventos estarem compatveis com a tabela de eventos da Contmatic e do Usurio devem conter duas casas decimais (VVVVV dividido em 3 inteiros e 2 decimais) e expressar horas em formato centesimal, caso contrrio haver a necessidade de converter os cdigos como ser demonstrado abaixo. Tela inicial da Integrao

Para fazer a integrao ponto deve se informar o local e o nome do arquivo gerado pelo ponto.

O ms a ser integrado pode ser mudado, mas para a segurana do sistema e do usurio aconselhvel faze-lo sempre no ms ativo e antes de proceder a importao utilizar o sistema de BACKUP PHOENIX, SELECIONAR A EMPRESA, O ANO e fazer a copia do arquivo EVENTDIG.BTR que se encontra na ORELHA MOVIMENTO EMPRESA, pois uma vez feita a importao NO H COMO DESFAZER. No caso de se trabalhar com LOCAL RATEADO deve ser marcada a opo LOCAL DE TRABALHO e selecionado o local que ser importado naquele momento, ou seja para locais necessrio gerar arquivos diferentes para a integrao.

Para importao dos cdigos de eventos o sistema de ponto pode ter cdigos iguais ao da folha o que mais aconselhvel, pois na incluso de novos cdigos no haver a necessidade de converter os cdigos, caso esteja diferente marcar a 2 Converter os

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cdigos......... e clique no boto configurar que abrir a tela a seguir:

No Campo ORIGINAL ser informado o numero do evento que est cadastrado no ponto eletrnico, vale lembrar que caso o formato de casas decimais ou formato centesimal no estejam de acordo com o especificado no incio do Manual ou ainda que haja algum evento diferente do cadastrados na tabela de eventos Contmatic ou do Usurio todos os eventos devero ser informados aqui. No campo CDIGO EQUIVALENTE NO SISTEMA ser informado nmero de evento no sistema de folha. Neste campo dever ser informado a quantidade de casas decimais, que constam parte de valor do arquivo (aconselhvel o arquivo estar sempre com duas casas) Neste campo dever ser informado o formato centesimal do arquivo. Por exemplo.: Se no arquivo o valor informado for 00330 (3.30) for igual a 3 no formato decimal dever estar informado 60, agora se 3 no arquivo estiver como 00350 (3.50) dever ser informado 100. Aps o trmino da configurao do evento clique no boto Adicionar para inclui-lo a lista, os mesmos podem ser excludos ou alterados clicando no boto REMOVER E ALTERAR respectivamente. No exemplo acima citado no relgio de ponto o evento 17 o atraso ou sada em horas que no sistema corresponde ao evento 39.

Para importao dos cdigos dos funcionrios o sistema de ponto pode ter cdigos iguais ao da folha o que mais aconselhvel, pois na incluso de novos funcionrios no haver a necessidade de converter os cdigos, caso esteja diferente marcar a 2 Converter os cdigos......... e clique no boto configurar que abrir a tela a seguir:

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Assim como na converso do evento, o usurio dever informar o nmero do funcionrio no ponto eletrnico.

No cdigo Equivalente..., o cdigo do funcionrio no sistema de folha de pagto. Aps fazer a relao clique no boto ADICIONAR, para coloca-lo na lista. Importante Sempre que entrar um funcionrio novo se faz necessrio adiciona-lo na lista e caso ocorra um desligamento e o nmero do ex-funcionrio seja reutilizado no ponto no esquecer de exclui-lo. Pronto para importar o arquivo agora basta verificar se Arquivo esta consistente para isso clique no boto VERIFICAR, caso d a mensagem de que existem erros clique no boto LOG DE ERROS, caso no haja erros clique no boto IMPORTAR. INSTRUES NORMATIVAS Acesse o Menu INTEGRAES / INSTRUES NORMATIVAS. Atravs deste Menu ser possvel gerar os arquivos magnticos que se tratam a Instruo Normativa R.F. 86/2001 e a Portaria 58/2005. Instruo Normativa R.F. 86/2001

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O arquivo referente Instruo Normativa 86/2001 dever ser gerado quando solicitado por eventual fiscalizao da Receita Federal. Informe o Perodo Inicial e o Perodo Final da gerao do arquivo, em seguida selecione o Local onde ser gravado. Local onde ser gerado o arquivo. Gerar com trs dgitos ou quatro dgitos a tabela de evento Obs.: A extenso do nome do arquivo dever ser TXT. PORTARIA 58/2005 (IN 12/2006) MPAS/SRP O arquivo referente Portaria 58/2005 dever ser gerado quando solicitado por eventual fiscalizao.

Informe o Perodo Inicial e o Perodo Final da gerao do arquivo, em seguida selecione o Local onde ser gravado. Local onde ser gerado o arquivo.

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Tipo de Diviso Departamento, Setor ou Seo. Plano de Contas Caso esteja marcado, ser adicionado na gerao do arquivo o Plano Contbil Phoenix. S deve est marcado se o usurio possuir o Sistema Contbil Phoenix no mesmo local que onde est instalado o sistema da Folha Phoenix. Caso no possua o sistema do Contbil Phoenix, dever desmarcar antes de gerar o arquivo. Para fazer importao desta informao das contas informadas na tabela de integrao contbil, dever estar em formato analtico. Exemplo: 1.1.001.0001 Caixa Informe os Dados do Contabilista O arquivo ser gravado no diretrio selecionado com o apelido da empresa acrescido de IN58. Exemplo: SOFTMIN58.TXT Gerar com trs dgitos ou quatro dgitos a tabela de evento Obs.: A extenso do nome do arquivo dever ser TXT. MENU UTILITRIOS

Seleo Geral dos Relatrios Acesse o Menu UTILITRIOS / SELEO GERAL DOS RELATRIOS.

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Nesta tela ser feita toda a configurao de como ser a impresso dos Relatrios. A impresso poder ser em vdeo, impressora, somente a empresa ativa, fila e ainda por grupos de funcionrios. Selecione no boto " Formulrios" qual a grfica do impresso. Importante: Para alterar algum dado de um determinado relatrio, selecione o tipo de impresso Matricial Turbo (Edit, NotePad ou WordPad), o relatrio ser visualizado no Editor Selecionado, efetue as alteraes desejada, em seguida envie o relatrio para a impressora. Obs: Estas alteraes no interferem no relatrio original do sistema. Montar Fila Acesse o Menu UTILITRIOS / MONTAR FILA. Neste item monte as filas para gerao dos arquivos CAGED/ SEFIP/ DIRF/ RAIS e para a impresso dos relatrios. Para montar uma fila de impresso informe o no. da fila, em seguida selecione as empresas que faro parte desta fila. Importao de Dados (Converses) Para esta rotina informe-se com o Suporte tcnico qual base de dados possvel converter. MENU WEB PHOENIX

Um servio de integrao entre escritrio e cliente atravs da Internet dento de um ambiente seguro, utilizando a criptografia, para garantir a integridade das informaes.

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Este mdulo um sistema a parte ao de folha de pagamento, para maiores informaes favor entrar em contato MENU AJUDA

Home Page Contmatic Acessa o portal da Contmatic www.contmatic.com.br Suporte Interativo Atalho para rea Suporte Interativo, onde o suporte da contmatic consegue visualizar e executar via Internet, a rea de trabalho do computador do cliente. Novidades Neste item ser possvel verificar as alteraes que ocorreram na verso atual e nas anteriores. Sobre o Folha Phoenix Acesse o Menu AJUDA / SOBRE A FOLHA PHOENIX.

Neste item pode-se visualizar a verso da folha que est instalada. Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda. 102