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ContratodeObjetivoLogsticodeAbastecimento

O Contrato de Objetivo Logstico um modelo de gesto compartilhada de recursos,adotadopeloComandoLogsticoapartirde2009.

ComoComandanteda9RegioMilitar,tiveaoportunidadedeconvivercoma sistemticaantiga,emqueoCmtRMtinhapoucascondiesdeinterferirnalogstica emsuarea,poisquasetudoeradecidoemBraslia. Comaadoodonovomodelo,aindacomoCmtRM,pudeperceberoquantoas Regies Militares podem mudar o seu papel na estrutura logstica do Exrcito. Elas podem parar de apenas administrar problemas (apagar incndios) para exercer, de fato, a gesto logstica em sua rea, contribuindo, assim, com a Transformao LogsticadoExrcitoBrasileiro. Para isso, a Diretoria de Abastecimento adotou este modelo de planejamento parafacilitaroentendimentodasregrasestabelecidasque,aolongodosanos,poder edeversermelhoradocomacolaboraodetodos.Almdisso,avideoconferncia mensalentreaDAbsteasRegiesMilitarespermitirotrfegodeinformaesmais geisafimdepermitiratransformaodoplanejamentoemexecuo. Afinaldecontas,...nohnadaquesejamaiorevidnciadeinsanidadedoque fazeramesmacoisadiaapsdiaeesperarresultadosdiferentes...(AlbertEinstein).

Logstica!Brasil!

Braslia,DF,14demarode2011
_____________________________________ Gen Bda GISLEI MORAIS DE OLIVEIRA Diretor de Abastecimento

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

COL COLA1 COLA2 COLA3 COLA4 COLA5 COLA6 COLRV1 COLF1 COLF2 COLF3 COLF4 COLF5 COLF6 COLE1 COLE2 COLE3 COLE4 COLE5 COLE6 COLE7 COLE8 COLC1 COLM1 COLM2 COLM3 COLM4

ESPECIFICAO QUANTITATIVODERANCHO(QR) QUANTITATIVODESUBSISTNCIA(QS) MANUTENODERGOPROVEDOR(MNTOP) (Gp3e4) PASA(Gp3e4) CERIMONIALMILITAR RAOOPERACIONAL REMONTAEVETERINRIA FARDAMENTOPRDF2012 UNIFORMESESPECIAISDEESTABELECIMETODEENSINO UNIFORMESHISTRICOS UNIFORMESESPECIAIS BANDEIRAS,INSGNIASEDISTINTIVOS ROUPASDECAMAEMESA CHAMAMOTIVADORA MANUTENODERGOPROVEDOR(MNTOP) FICHAMODELO20(Gp4) PITdosPRMnt/BLog PROJETOBANDADEMSICA PROJETOMONTANHA PROJETODQBN PROJETOAEROTERRESTRE COMBUSTVEL MANUTENODEPAIOIS DOTAODEMUNIOANUAL(DMAR) MUNIONOLETAL MUNIODETIROTCNICO

ANEXO Anexo1 Anexo2 Anexo3 Anexo4 Anexo5 Anexo6 Anexo7 Anexo8 Anexo9 Anexo10 Anexo11 Anexo12 Anexo13 Anexo14 Anexo15 Anexo16 Anexo17 Anexo18 Anexo19 Anexo20 Anexo21 Anexo22 Anexo23 Anexo24 Anexo25 Anexo26

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

CONTRATO DE OBJETIVOS LOGSTICOS Classe I e Remonta e Veterinria


ANEXO 1 COL A1 - QUANTITATIVO DE RANCHO (QR) ANEXO 2 COL A2 - QUANTITATIVO DE SUBSISTNCIA (QS) ANEXO 3 COL A3 - MANUTENO DE RGO PROVEDOR (MNT OP) ANEXO 4 COL A4 - PROGRAMA DE AUDITORIA EM SEGURANA ALIMENTAR (PASA) ANEXO 5 COL A5 - CERIMONIAL MILITAR ANEXO 6 COL A6 - RAO OPERACIONAL ANEXO 7 COL RV 1 - REMONTA E VETERINRIA

ANEXO 1 COL A1 QUANTITATIVO DE RANCHO (QR) 1. Destina-se aquisio de gneros do QR e combustvel para coco de alimentos. 2. Etapa recurso para o custeio para alimentao de pessoal, equivale ao Quantitativo de Subsistncia (QS) mais o Quantitativo de Rancho (QR). 3. Memria de clculo do QR Mensal

TIPO OM EM GERAL HOSPITAIS

CLCULO Ef x 1,10 x 22 dias Ef x 1,72 x 30 dias (expt integral - 12 meses) AMAN, EsSA, EsPCEx, EsLog, EsCom, EsIE, EsAEx, EASA e EsSEx: Ef x 2,20 x 30 dias IME: Ef x 1,70 x 30 dias

EE

ECEME, EsAO, EsACosAAAe, CEP, CIGE: Ef x 1,32 x 30 dias CIGS, C I Pqdt GPB, CPOR, CM: Ef x 1,10 x 30 dias

OM FRON OM DIF.

Ef x 1,20 x 30 dias

(expt integral - 12 meses)

Bda Op Esp, AGR, AGSP, 4 BAvEx: Ef x 1,10 x 30 dias BE Cnst, B Av T : Ef x 1,10 x 22 dias (expt integral - 12 meses)

4.OM de Fronteira

8 REGIO MILITAR C Fron AP/34 BIS

9 REGIO MILITAR 2 Cia Fron 17 B Fron 3 Cia Fron (FC) 10 RC Mec 2 B Fron 17 RC Mec

12 REGIO MILITAR 61 BIS C Fron AC/ 4 BIS C Fron RR/7 BIS C Fron RN/5 BIS C Fron Sol/8 BIS C Fron RO/ 6 BIS

5. Gesto compartilhada do QR

COTAS (em R$) OM RM (*) SOMA 1. OM em Geral 0,90 0,20 1,10 2. EE Formao 1,76 0,44 2,20 3. Outros EE 1,06 0,26 1,32 4. Hospital 1,38 0,34 1,72 5. OM Fron 0,96 0,24 1,20 (*) A Cota RM destina-se a atender ao Cerimonial Militar das OM valor Unidade e Subunidade, bem como as despesas pontuais e eventuais. TIPOS

6. Valores previstos:

RM EFETIVO 1 43.793 2 18.623 3 34.868 4 8.259 5 16.220 6 5.430 7 14.194 8 8.379 9 11.803 10 5.530 11 17.819 12 17.368 AMAN 5.257 COTER (*) GAB CMT 983 SOMA 208.526 (*) Para operaes e exerccios.

2011 CONTRATO VALORES (R$) 15.280.300,00 6.457.500,00 10.131.500,00 3.200.900,00 4.510.700,00 1.795.800,00 4.095.600,00 2.470.900,00 3.612.300,00 1.585.100,00 5.217.200,00 5.660.500,00 3.816.600,00 625.563,00 1.183.600,00 69.644.063,00

ANEXO 2 COL A2 QUANTITATIVO DE SUBSISTNCIA (QS)

1. Destina-se aquisio de gneros do QS 2. Memria de clculo do QS mensal TIPO OM EM GERAL HOSPITAIS EE OM FRON OM DIF. CLCULO Ef x 2,80 x 22 dias Ef x 2,80 x 30 dias (expt integral - 12 meses) Ef x 3,30 x 30 dias Ef x 3,30 x 30 dias (expt integral - 12 meses) Bda Op Esp, AGR, AGSP, 4 BAvEx: Ef x 2,80 x 30 dias BE Cnst, B Av T : Ef x 2,80 x 22 dias (expt integral - 12 meses)

3. Contrapartida do QS para QR (Economia do QS) - A Diretoria de Abastecimento assegurar a contrapartida em QR, dos crditos destinados ao QS no aplicados nesse Plano Interno. - Para tanto, as RM solicitaro ao COLOG a anulao parcial do crdito do QS no aplicado e sua respectiva contrapartida em QR, informando o valor e a UG a ser contemplada. - O Cmt Log poder estabelecer um percentual do valor do QS que poder ser transformado em QR.

4. Valores previstos:

RM EFETIVO 1 43.793 2 18.623 3 34.868 4 8.259 5 16.220 6 5.430 7 14.194 8 8.379 9 11.803 10 5.530 11 17.819 12 17.368 AMAN 5.257 GAB CMT 983 SOMA 208.526

2011 CONTRATO VALORES (R$) 34.590.500,00 16.087.600,00 24.690.600,00 6.687.000,00 11.229.100,00 3.986.400,00 10.110.000,00 6.115.100,00 9.321.200,00 3.918.300,00 13.000.000,00 14.379.400,00 5.724.900,00 159.840.100,00

ANEXO 3 COL A3 MANUTENO DE RGO PROVEDOR Mnt OP (GND 3 e 4)

1. Destina-se manuteno dos armazns de vveres, das cmaras frigorficas e dos maquinrios atinentes ao do OP. 2. Valores previstos:

RM Ba Ap Log Ex 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AMAN SOMA


2011 CONTRATO GND 3 1.926.000,00 895.800,00 1.374.800,00 372.300,00 625.200,00 222.000,00 562.900,00 340.500,00 519.000,00 218.200,00 723.800,00 800.700,00 318.800,00 8.900.000,00 GND 4 431.000,00 196.800,00 304.200,00 86.400,00 137.500,00 50.500,00 124.100,00 75.000,00 113.000,00 48.100,00 159.100,00 175.000,00 99.300,00 2.000.000,00

ANEXO 4 COL A4 PROGRAMA DE AUDITORIA EM SEGURANA ALIMENTAR PASA (GND 3 e 4) 1. Destina-se manuteno, adequao e modernizao do servio de aprovisionamento de OM. 2. O Programa de Auditoria em Segurana Alimentar (PASA) um conjunto de medidas que visa melhorar a atividade de alimentao na Fora Terrestre atravs da padronizao dos procedimentos e da verificao das oportunidades de melhoria na gesto dos processos sobre o Sistema de Alimentao e a aplicao das Boas Prticas de Fabricao (BPF) com vistas a Certificao. 3. Aspectos a serem abordados: a. A verificao do clculo para o efetivo real alimentado, dos procedimentos tcnicos administrativos no gerenciamento das atividades de aquisio, anlise laboratorial, armazenamento, manipulao e distribuio dos gneros de subsistncia e da rao quente, da aplicao das Boas Prticas de Fabricao dos alimentos, e da fiscalizao do emprego dos recursos destinados Atividade de Alimentao de Pessoal. b. Equipe de Auditores do COLOG - Cel Int Mario Fernando de Almeida Ribeiro (DAbst) - Cel Int Antnio Amaro de Lima Filho - Cel Cav (PTTC) Leonel Glycrio Neto (COLOG) - Maj QCO Vet Fernanda Carvalho Peixoto (DAbst)) - Sgt Wagner Castro (COLOG) c. Participantes da Regio Militar - Chefe do Escalo Logstico. - Fiscal Administrativo. - Aprovisionadores. - Encarregados de Depsitos das OMDS / Vinculadas Regio Militar. - Pregoeiros. - Chefes da Seo de Licitao das OM que recebem recursos para a aquisio de QS e/ou QR; - Responsvel Tcnico pelo Laboratrio de Inspeo de Alimentos e Bromatologia (LIAB) do rgo Provedor e do Oficial Veterinrio ou Nutricionista do Comando Regional. 4. Condies para execuo a. Inicialmente, a Equipe de Auditores do COLOG ir a cada Regio Militar apresentar o Programa de Auditoria em Segurana Alimentar aos militares acima relacionados (Participantes). b. As RM devero num prazo de 2 (dois) anos auditar as suas OMDS / Vinculadas que possuam rancho organizado, aplicando a Lista de Verificao (Anexo A) e o sistema de pontuao proposto, iniciando preferencialmente pelas OM da sede. c. Equipe de Auditores da Regio Militar 1) A D Abst publicar em Aditamento ao seu Boletim Interno os auditores capacitados pelo COLOG, manter um cadastro dos auditores em Livro Registro e disponibilizar seus nomes no stio da Diretoria na Internet (www.dabst.eb.mil.br). 2) A Equipe de Auditoria da Regio Militar ser constituda dos seguintes oficiais: - Chefe do Escalo Logstico; - Chefe da Seo de Suprimento do Esc Log;

- Oficial de Inteligncia do Comando Regional; - Oficial Veterinrio do Esc Log, Oficial Veterinrio Chefe do LIAB e Nutricionista do Comando Regional; e - outros militares, a critrio do Comandante da RM. 3) A equipe de auditores dever assinar um Termo de Confidencialidade para garantir o sigilo das observaes registradas durante as inspees das OM vistoriadas, conforme o previsto nas Instrues Gerais para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos IG 1051. 4) A equipe de auditores ao trmino da aplicao da Lista de Verificao (Apndice A) dever realizar uma reunio para anlise ps-ao e cada auditor dever apresentar e confrontar as suas impresses para elaborao do Relatrio Final (Apndice B). d. Aplicao da Lista de Verificao 1) Cada membro da equipe regional de auditores dever se ater a Lista de Verificao e, ao final da inspeo, ser capaz de retratar a situao do servio de alimentao da OM. A parte documental dever ser comprovada mediante apresentao dos registros fsicos (publicaes, certificados de garantia e de servio prestado, Manual de Boas Prticas, etc). 2) Para a plena avaliao das boas prticas de manipulao, o rancho da unidade dever ser inspecionado durante o horrio que antecede preparao do almoo pico da produo. Outras observaes julgadas pertinentes e que no constem na lista devero ser anotadas e apresentadas no relatrio final. 3) A Lista de Verificao composta de 155 (cento e cinqenta e cinco) critrios divididos em 14 blocos: efetivo alimentado, aquisio, recebimento, fiscalizao, destino de sobras e resduos, equipamentos e utenslios, preparo e consumo, matria-prima/insumos, pessoal, abastecimento de gua potvel, documentao e registro, programa de controle de pragas, edificao e instalaes sanitrias. 4) Para a obteno da certificao, devero ser atendidos, no mnimo, 85% (oitenta e cinco) das conformidades para os critrios selecionados. O clculo do percentual de conformidades baseado no somatrio dos critrios ATENDE (A) dividido sobre o somatrio dos quesitos ATENDE (A) + ATENDIDOS PARCIALMENTE (AP) + NO ATENDIDOS (NA). 5) Para obteno do Certificado de Auditoria, o Comando Regional dever solicitar ao Comando Logstico a realizao de uma Auditoria Especial, informando a OM a ser auditada e que j tenha alcanado o mnimo de 85% (oitenta e cinco) das conformidades em auditoria prvia, realizada pelo Comando Regional. e. Relatrio Final 1) O Relatrio Final dever ser assinado pelo oficial mais antigo da Equipe de Auditoria e encaminhado ao Comandante da Regio. 2) A Regio Militar somente dever remeter o presente Relatrio para a Diretoria de Abastecimento se desejar receber recursos para melhoria do Servio de Aprovisionamento da Organizao Militar (OM) de sua rea. 3) Tendo em vista que os recursos so limitados, a OM que possuir o Servio de Aprovisionamento em precrias condies de organizao e funcionamento (baixo comprometimento do pessoal responsvel) dever receber orientao da Equipe de Auditores e receber um prazo de adequao para uma nova auditoria, devendo a prioridade para a solicitao de recursos recair sobre aquelas Unidades que se destacarem. 4) O Relatrio poder ser acompanhado de projetos, fotos, oramentos detalhados, etc. f. Certificao da OM em Segurana Alimentar 1) Certificao uma forma de se garantir a qualidade de um produto ou servio, atravs da avaliao da sua conformidade, ou seja, do grau de atendimento deste aos requisitos especificados nas normas e regulamentos. A Certificao em Segurana Alimentar proposta pelo COLOG uma estratgia de diferenciao perante as organizaes

militares dotadas de rancho, agregando valor e conferindo credibilidade qualidade do produto e do servio prestado, isto , alimentos incuos e seguros sob o ponto de vista sanitrio e nutricional e a boa gesto dos recursos destinados alimentao. 2) A Certificao em Segurana Alimentar do COLOG ter a validade de 2 (dois) anos e ser concedida pelo Comandante Logstico, mediante a realizao de uma Auditoria Especial realizada pela Equipe de Auditoria do COLOG. 3) A OM Certificada poder receber crdito adicional mensal para dar continuidade implementao das aes de melhorias de gesto no sistema de alimentao, representando um diferencial de qualidade em sua Regio Militar. 4) Caso a OM necessite de recursos para atender despesas com servios de manuteno de instalaes e equipamentos de cozinha, a RM dever remeter o Relatrio de Auditoria em Segurana Alimentar D Abst e incluir, no SISCOL (Sistema de Contrato de Objetivos Logsticos), essas necessidades, na rubrica PASA, para que seja atendida dentro do limite estabelecido e de acordo com a disponibilidade de recursos oramentrios. 5) Para a realizao de Obras e Servios de Engenharia, cada OM dever ser submetida a uma Vistoria Tcnica da CRO e as suas necessidades includas na Ficha Modelo 20 da Diretoria de Obras Militares. e. Credenciamento de Auditores A Diretoria de Abastecimento, numa primeira fase, preparar os auditores de cada Regio Militar e, numa 2 fase, anualmente, formar novos auditores de 6 (seis) Regies Militares, a fim de que, a cada 2 (dois) anos, todas as RM sejam contempladas e possam manter uma equipe de auditores treinados em auditoria em segurana alimentar. 5. Valores previstos: 2011 CONTRATO GND 3 1.111.600,00 78.600,00 553.600,00 849.600,00 230.100,00 386.400,00 137.200,00 347.900,00 210.400,00 320.700,00 134.800,00 447.300,00 494.80,00 197.000,00 5.500.000,00 GND 4 260.700,00 18.400,00 129.800,00 199.300,00 54.000,00 90.600,00 32.200,00 81.600,00 49.400,00 75.200,00 31.700,00 104.900,00 116.000,00 46.200,00 1.290.000,00

RM 1 Ba Ap Log Ex 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AMAN SOMA Apndice 1: Lista de Verificao

Apndice 2: Modelo de Relatrio de Auditoria em Segurana Alimentar

APNDICE 1 ANEXO 4 COL A4 PROGRAMA DE AUDITORIA EM SEGURANA ALIMENTAR PASA (GND 3 e 4)


LISTADEVERIFICAODOPROGRAMADEAUDITORIAEMSEGURANAALIMENTARPASANASOMCOM RANCHODOEXRCITOBRASILEIRO EFETIVOALIMENTADO Objetivo:ConfrontarosdadosdaOMedoCmdodaRegioMilitarsobreoEfetivoExistente. Metodologia:IdentificarosdadosdeEfetivoAlimentadodaOMeconfrontloscomoinformadopelaRM, atravsdoMduloE1. INSPECIONADOR:UtilizarosValesTotaisouosdadosdoMduloE1daOM. Critrios 1. O Efetivo informado pela OM o mesmo que a RM informa D Abstmensalmente. SOMAPARCIAL AQUISIO Objetivo:Analisarseosdadosnecessriosparaoplanejamentodaaquisioestocorretos. Metodologia:ConfrontaranecessidadedegnerosaseremadquiridoscomaMelhorPrticade Gesto paraessaatividade. INSPECIONADOR:VerificarseaOMobservaecumprealegislaopertinenteaoassunto. Critrios 2. Os Preos constantes da Pesquisa de Preos para aquisio de gneros realizada pela OM so apresentados por, no mnimo, trs empresasdoramoalimentcio. 3.AUGremeteparaaDAbst,ANTESDAHOMOLOGAO,oMapade Preoslicitados,afimdeseremapreciados. 4.OEditalcontmClusulassobreInadimplnciaePrazoparaEntrega dosGneros. 5. O Pregoeiro utiliza os dados obtidos na Pesquisa de Preos para negociarcomosFornecedores. 6.AQuantidadeTotaldoartigoadquiridoparaomsCOMPATVEL comoEfetivoAlimentado. SOMAPARCIAL A AP NA NO A 0 AP 0 NA 0 NO 0

RECEBIMENTO Objetivo:VerificarcomoseprocessaorecebimentodosgnerosnaUnidade. Metodologia:RegistraraobservnciasseguintesNormas:(CapVIII,dasNARSup),(CapI,dasNIAB),(Cap 9,daPort854)e(AnexoF,doManualdeAlimentaodasForasArmadas). INSPECIONADOR:VerificarseaOMobservaecumprealegislaopertinenteaoassunto. Critrios 7. retirada uma amostra do artigo para anlise bromatolgica no momentodorecebimento.(*) 8.AamostracolhidaparaexamepeloOficialVeterinrio.(*) 9. No h divergncias entre o parecer tcnico e o despacho do OrdenadordeDespesas.(*) 10.Emcasodeartigoimprprioparaconsumoederiscosanitrioo rgofiscalcompetentenotificado.(*) 11. O OD no permite contato entre o Oficial Veterinrio e o Fornecedor.(*) 12. O Veterinrio confronta a amostra a ser analisada com a Nota Fiscal.(*) 13.OVeterinriolana,noLaudoFiscal,onmerodaNotaFiscaleo peso/volumetotaldoartigoanalisado.(*) 14.OOPpossui,nomnimo,2OficiaisdeVeterinriadesempenhando funesnoLIAB.(*) 15. Os Oficiais de Veterinria possuem habilitao em Inspeo de Alimentosouequivalente.(*) 16.Ofluxodeanliseordenadoesemcruzamentos.(*) 17.AsinstalaesdoLIABestobemconservadas.(*) 18.ExistePOPpararealizaodasanliseslaboratoriais.(*) 19. O Parecer Tcnico da amostra claro e objetivo, sem expressar opiniodevalor.(*) 20. Os Laudos Fiscais tem numerao sequencial, anual e contm as assinaturasdoRTedoOD.(*) 21. Os prazos de remessa da documentao laboratorial (laudos, mapas, relatrios) esto sendo cumpridos conforme calendrio de atividade.(*) A AP NA NO

22.AOMpossuiCertificaoemSistemasdeQualidade. 23.OsgnerosdoQSedoQRsorecebidospeloAprovisionadorou peloEncarregadodoDepsitodeGneros. 24.Nocasodapresenadebalanaparacarreta,aOMregistraopeso ANTESeDEPOISdorecebimentodoartigo(*). 25. O recebimento dos gneros do QS e do QR ocorre durante o expediente. 26.OrecebimentodosgnerosdoQRocorreduranteoexpedienteda MANH. 27.Aconfernciadosartigosfeitavolumeporvolume. 28.Norecebimento,aconfernciadosartigosdoQSacompanhada daGuiadeFornecimento. 29. No recebimento, para a conferncia dos artigos de QR so verificadasasinformaesdortulodecadaartigo(marca,tipo,peso evalidade)eaNFconfrontadacomaNotadeEmpenho.Nocasoda NEnoconteramarcadoartigo,aNFtambmconfrontadacomo MapadeHomologao. 30. A qualidade do artigo perecvel recebido do Fornecedor satisfatria. SOMAPARCIAL FISCALIZAO

Objetivo:VerificaronveldefiscalizaoaplicadaaoServiodeAprovisionamento(SvAprov)daOM. Metodologia:AfiscalizaonoSvAprovdevecompreenderaesvoltadasparaoranchoeparao processodeaquisio,recebimento,estocagem,preparoedestinaodolixoeresduosdealimentos. INSPECIONADOR:VerificarseaOMcumprealegislaopertinenteaoassunto. Critrios 31.AOMrealizaainspeomensalnoSvAprov. 32.AOMrealizapelomenosumainspeomensalINOPINADAnoSv Aprov. 33. As inspees, quando realizadas, so publicadas em Boletim Interno. 34.OODrealizaasInspeesnoSvAprov. 35.AOMestimplantadanoSILOG. A AP NA NO

36.OSaldodaConta07doSIAFIestcompatibilizadocomoSaldo noSISCOFIS. 37. No h divergncias no saldo dos estoques de gneros dos depsitos. 38.Hrodziodoresponsvelpelapesquisadospreos. 39.Hrodziodepregoeironaslicitaes. 40.HcomissodesignadaemBIparareceberosartigosdeQSeQR. 41.AOMdesignaoFiscaldeContratoparaaaquisiodoQS. 42.AOMdesignaoFiscaldeContratoparaaaquisiodoQR. 43.AOMsolicitaocancelamentodaNotaFiscal(NF)eenviodeoutra corrigida,quandoaquantidaderecebidadiferentedaNF. 44.montadoumprocesso,comtodososdocumentos(NE,Laudodo LIAB, TREM, etc), s finalizado quando chegam todos os gneros daquelecontrato. 45. Em caso de quebra de estoque, a OM abriu um Processo Administrativoparaapurarascausaseresponsabilidades. SOMAPARCIAL DESTINODASSOBRASERESDUOS

Objetivo:Verificarcomoseprocessaadestinaodassobrasedosresduos. Metodologia:Registraraobservnciasboasprticasnadestinaodosresduos. INSPECIONADOR:VerificarseaOMobservaecumprealegislaopertinenteaoassunto. Critrios 46. A OM possui uma escala de servio para o Fiscal de Sobras e ResduosdoRancho. 47.AOMpesaassobraselananoMapadeGneros. 48.OsresduoserestossopesadoselanadosnoLivrodePartesdo OficialdeDia. 49.AOMcontrolaosregistrosdosrestoseresduosdeRancho. 50.AOMpossuicontratocomPrestadordeServiopararetiradados restoseresduos. 51.Existemrecipientestampadosutilizandosacosdelixoapropriados, paraosresduosslidosedefcilhigienizao. A AP NA NO

52. realizada a retirada freqente dos resduos da rea de processamento. 53. As lixeiras na rea de preparao so dotadas de tampa sem contatomanual. 54.Olixonosaidareadeproduopelomesmolocalondeentram as matriasprimas. Na total impossibilidade de reas distintas, so determinadoshorriosdiferentes. 55. O depsito externo de lixo permanece fechado, limpo, fora da readeproduo,emlocaladequado. 56. O esgotamento sanitrio est ligado rede pblica e em bom estado. 57.Ascaixasdegorduraeesgotoestoforadareademanipulao. 58. As caixas de gordura encontramse em bom estado de funcionamentoeconservao. SOMAPARCIAL EQUIPAMENTOSEUTENSLIOS Objetivo:VerificaradisposiodeequipamentoseutensliosnaUnidade.

Metodologia:Registraraobservnciasboasprticasnalimpezaehigienizaodosequipamentose utenslios. INSPECIONADOR:VerificarseaOMobservaecumprealegislaopertinenteaoassunto. Critrios 59. Os equipamentos esto em nmero adequado e em bom estado deconservao. 60.Osequipamentosdeconservaodosalimentos(frioequente) apresentam medidor de temperatura em bom estado de funcionamentoeemlocalizaoadequada. 61. As cmaras frigorficas so constitudas de material lavvel, prateleiras em ao inox, portas com isolamento trmico, com dispositivoparaaberturainternaelivrederaloougrelha. 62. Os freezers no apresentam acmulo de gelo na parte interna e/ouexterna. 63. Os utenslios esto em bom estado de conservao, so de materialnocontaminanteedefcilhigienizao. A AP NA NO

64. realizada a limpeza adeqada de todos os equipamentos e utenslios. 65. Os alimentos so armazenados nos armrios e prateleiras distantesdosprodutosdelimpezaehigiene. 66. Os utenslios, aps higienizao, so armazenados em locais limposeprotegidos. 67. Os armrios e prateleiras do depsito de alimentos apresentam proteocontrapoeiraeinsetos. 68.Obalcotrmico(linhadeservir)possuiproteocontrapoeirase insetos. 69.SoutilizadosprodutosdelimpezaregularizadospeloMS. 70.executadaahigienizaoperidicadosequipamentos,utenslios einstalaes. 71. H o registro da calibrao preventiva dos equipamentos e instrumentos(planodemanutenodosequipamentos). SOMAPARCIAL PREPAROECONSUMO

Objetivo:VerificarcomoseprocessamasoperaesdepreparoeconsumonaUnidade. Metodologia:Registraraobservnciasboasprticasnocontroledasoperaesdeprpreparo,preparo, coco,montagem,distribuioeconservaodosalimentos. INSPECIONADOR:Ociclodecontrolesobreomaterialsomenteseencerraaofinaldessafase.Verificarse aOMcumprealegislaopertinenteaoassunto. Critrios 72. As linhas de produo so ordenadas, independentes e sem cruzamentodefluxo. 73.controladooacessodevisitantes,nareadeproduo. 74. Os produtos de limpeza e desinfetantes so identificados e armazenadosdeformaaevitaracontaminaodosalimentos. 75.Oslocaisdeprpreparosoisoladosporbarreiratcnicaoufsica dareadepreparo. 76.Duranteopreparodoalimento,amanipulaoadequada,esem riscosdecontaminao. A AP NA NO

77.realizadoocontroleeoregistrodatemperaturadosalimentos prontos. 78.Osalimentoscozidossomantidostemperaturasuperior60C pornomximo6horasouabaixode60Cpornomximo1hora. 79. As sobras frias e quentes so armazenadas e reutilizadas adequadamentecomtemperaturadereaproveitamentocontrolada. 80.Atemperaturadaguanosbalcestrmicosparadistribuiodo alimentoprontoestmantidaentre80Ce90C. 81. Durante a coco, os alimentos atingem, no mnimo, 74C em todasaspartes. 82.Odescongelamentodecarnesfeitodemodoseguro. 83. Na distribuio do alimento garantida a sua integridade e no contaminao. 84. As preparaes a base de ovos obedecem aos critrios de segurana. 85.Oshortifrutigranjeirossohigienizadosadequadamente. 86. O abastecimento de gs se encontra em bom estado de conservaoeinstaladoemreaprotegidaeventilada. SOMAPARCIAL MATRIAPRIMA/INSUMOS

Objetivo:VerificarcomoseprocessaorecebimentodosgnerosnaUnidade. Metodologia:Registraraobservnciasboasprticasnorecebimentodosgnerosalimentcios. INSPECIONADOR:VerificarseaOMobservaecumprealegislaopertinenteaoassunto. Critrios 87. No recebimento do alimento, h dados que permitam sua rastreabilidade(lote,datadefabricaoevalidadeeidentificaoda origem). 88.Osalimentossoadquiridosdefornecedoresautorizados. 89. Os alimentos possuem embalagem ntegra, sem alterao, higinicas, prprias ao alimento e rtulos adequados legislao vigente. 90. Existe local adequado e separado, para o recolhimento dos produtosquenoatendamaosparmetrosdequalidade. A AP NA NO

91. Os alimentos so armazenados em local limpo, organizado, ventilado e protegidos de contaminao (sobre estrados, longe do pisoeafastadosdaparede). 92.praticadonocontrolenaarmazenagemdosalimentososistema PEPSouPVPS. 93. A entrega dos gneros feita em veculos apropriados, limpos e porentregadorescomboaapresentao. 94. Existe uma maneira de controlar o prazo de validade dos artigos desubsistncia. 95. O artigo que foi adquirido ou recebido do OP o mesmo encontradonareadepreparo. SOMAPARCIAL PESSOAL

Objetivo:Verificarcomoseprocessaocontroledepessoal(manipuladordealimentos)naUnidade. Metodologia:Registraraobservnciasboasprticasdehigienepessoaledecontroledesadedo manipulador,programasdecapacitaoeresponsveltcnico. INSPECIONADOR:VerificarseaOMobservaecumprealegislaopertinenteaoassunto. Critrios 96.Osuniformesdosmanipuladoresdealimentossoadequados,de cor clara, em bom estado de conservao e de uso exclusivo para a atividade. 97.SoutilizadosEPIs(toucas,luvasemscaras)adequadamente. 98. Os manipuladores possuem boa apresentao individual e asseio corporal. 99.Osmanipuladoresduranteaatividadedemonstrambonshbitos dehigiene. 100. Os manipuladores de alimentos doentes so remanejados para outrafuno. 101.Onmerodemanipuladoresadequadoatividade. 102.Alavagemdemosduranteamanipulaodealimentosocorre comfreqncia. 103. Existem cartazes de orientao sobre a correta lavagem das mos. A AP NA NO

104. Existe Responsvel Tcnico (RT) designado para a atividade na OMepublicadoemBI. 105.ORThabilitadoparaoexercciodafuno. 106. Existe um programa de capacitao adequado e contnuo relacionadosBoasPrticasdehigieneemanipulaodosalimentos, comregistros. 107. A OM realiza exames de sade dos manipuladores, o resultado dos exames (Apto/Inapto) do conhecimento do RT e publicado em BI. SOMAPARCIAL ABASTECIMENTODEGUAPOTVEL

Objetivo:VerificaroabastecimentodeguaparaconsumoeempregonaalimentaodaUnidade. Metodologia:Registraraobservnciasboasprticasnocontroledaguaparaconsumo. INSPECIONADOR:VerificarseaOMobservaecumprealegislaopertinenteaoassunto. Critrios 108. O abastecimento de gua ligado rede pblica ou recebe tratamentoespecficonaOM. 109. As caixas dgua possuem tampas e esto em condies satisfatriasdeuso. 110.realizada,semestralmente,alimpezadacaixadgua. 111.Existeoregistrodosexamesdepotabilidadedaguaepublicado emBI. 112.Ogeloproduzidoapartirdaguapotvel. 113. O encanamento do reservatrio dgua satisfatrio e sem infiltraes. SOMAPARCIAL DOCUMENTAOEREGISTRO Objetivo:VerificarcomoseprocessaadocumentaoeoregistrodasoperaesnaUnidade. Metodologia:Registraraobservnciasboasprticasnaelaboraodadocumentaoedoregistrodas operaes. INSPECIONADOR:VerificarseaOMobservaecumprealegislaopertinenteaoassunto. A AP NA NO

0 0

Critrios 114.ExisteManualdeBoasPrticas. 115. Existe Procedimento Operacional Padronizado (POP) para o controledesadedomanipulador. 116.ExistePOPparaocontroledevetoresepragas. 117. Existe POP para o controle de higienizao das instalaes, equipamentosemveis. 118. Existe POP para o controle de potabilidade da gua de abastecimento. SOMAPARCIAL PROGRAMADECONTROLEDEPRAGAS

AP

NA

NO

Objetivo:VerificarcomoseprocessaocontroleintegradodepragasnaUnidade. Metodologia:Registraraobservnciasboasprticasnocontroleintegradodepragas. INSPECIONADOR:VerificarseaOMobservaecumprealegislaopertinenteaoassunto. Critrios 119.Existeumprogramadecontroledepragasevetoresurbanos. 120. Existe o comprovante de execuo do servio e do registro das operaesepublicadoemBI. 121. O programa de controle de pragas realizado por empresa licenciada. 122.Observaseaausnciadesinaisdeinsetos,roedores,pombose animaisdomsticos. SOMAPARCIAL EDIFICAOEINSTALAES Objetivo:VerificarascondiesdeedificaodasinstalaesdoserviodealimentaonaUnidade. Metodologia:Registraraobservnciasboasprticasdeedificaodasinstalaes. INSPECIONADOR:VerificarseaOMobservaecumprealegislaopertinenteaoassunto. Critrios A AP NA NO A AP NA NO

123. A rea de produo possui um layout de fluxo ordenado e sem cruzamento. 124. A rea externa livre de focos de insalubridade, objetos em desuso, lixo, animais, gua estagnada e outros focos de contaminao. 125.Oacessodireto,independenteenocomumaoutrosusos. 126.Aoperaodecargaedescargarealizadaemreaapropriadae emlocalprotegido. 127. No local do recebimento de gneros existe uma rea para triagemcompiaparaprlavagemehigienizao. 128.Nolocaldorecebimentodegnerosexistebalanaaferidapelo INMETRO. 129. No local do recebimento de gneros existe termmetro para a confernciadosartigosfrigorificados. 130. A rea interna livre de objetos em desuso ou estranhos e de animais. 131. Existem lavatrios limpos e exclusivos na rea de produo em quantidadeeposioadequadaaofluxodeproduo. 132. Os lavatrios da rea de produo so dotados de sabonete liquido,antisptico,toalhadepapelnorecicladoecoletordepapel acionadosemcontatomanual. 133.Osistemadeeliminaodeefluenteeguaresidualencontrase em bom estado de funcionamento e atende a capacidade de produo. 134. As instalaes hidrulicas apresentamse sem infiltraes e vazamentos. 135.Afiaoeltricaapresentaseembomestadodemanuteno. 136.Otetoapresentaacabamentoliso,impermevel,lavvel,decor claraedefcillimpeza. 137. O teto se encontra em bom estado de conservao (livre de trincas,rachaduras,umidade,bolor,descascamento). 138. O piso encontrase em bom estado de conservao, sem rachadurasdematerialantiderrapanteedefcilhigienizao. 139. O piso possui declive, drenos, ralos sifonados e grelhas que permitamseufechamento.

140. As aberturas para ventilao, portas e janelas so teladas e protegidas. 141. As paredes e divisrias apresentam acabamento liso, impermevel, lavvel, em cor clara, de fcil higienizao e com ngulosabaulados. 142. As paredes encontramse em bom estado de conservao (livre defalhas,rachaduras,umidade,boloredescascamento). 143. As portas e janelas possuem superfcies lisas, de fcil limpeza e ajustadasaobatente. 144.Asportasejanelasencontramseembomestadodeconservao (livredefalhas,rachaduras,umidade,boloredescascamento). 145.Asportasexternaspossuemfechamentoautomtico(molas). 146.Ailuminaonatural/artificialestadequadaatividade. 147.Asluminriasestolimpas,protegidascontraquebraseembom estado. 148. A ventilao e circulao de ar capaz de garantir o conforto trmicoeoambientelivredecontaminao(fungos,fumaa,gases, condensaodevapor) 149. Possui sistema de exausto higienizado, com telas removveis e commanutenoadequada. SOMAPARCIAL INSTALAESSANITRIAS

Objetivo:Verificarascondiesdeedificaodasinstalaessanitriasdoserviodealimentaona Unidade. Metodologia:Registraraobservnciasboasprticasparaasinstalaessanitrias. INSPECIONADOR:VerificarseaOMobservaecumprealegislaopertinenteaoassunto. Critrios 150. As instalaes sanitrias so limpas, em bom estado de conservaoeventiladas. 151.Osvasossanitriospossuemtampaseoslavatriosencontram seemnmeroadequado. 152.Oslavatriossodotadosdepapelhiginico,sabolquido,anti spticoetoalhasdepapelnoreciclado. A AP NA NO

153.Aslixeiraspossuemtampas. 154.Bemventilados. 155. Sem comunicao direta com a sala de refeies ou rea de manipulao. SOMAPARCIAL Observaes: AAtende NANoAtende (*)ParaasUGCmdodeRMeOP RESUMO REAS EFETIVOALIMENTADO AQUISIO RECEBIMENTO FISCALIZAO DESTINODASSOBRASEDOSRESDUOS EQUIPAMENTOSEUTENSLIOS PREPAROECONSUMO MATRIAPRIMA/INSUMOS PESSOAL ABASTECIMENTODEGUAPOTVEL DOCUMENTAOEREGISTRO PROGRAMADECONTROLEDEPRAGAS EDIFICAOEINSTALAES INSTALAESSANITRIAS

APAtendeParcialmente NONoObservado

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOMAPARCIAL RESULTADOFINAL SOMATOTAL PERCENTUALDECONFORMIDADES *CLCULODOPERCENTUALDECONFORMIDADES: (A/(A+AP+NA)) *PERCENTUALMNIMOPARACERTIFICAO:

A 0

AP 0

NA 0

NO 0

!ZeroDivide

85%

*OscamposdeSOMAsocalculadosautomaticamente.Paraatualizartodososcamposdeumasvez, tecle<CtrlA>edepoisem<F9>.

CONFIDENCIAL APNDICE 2 AO ANEXO 4 COL A4 PROGRAMA DE AUDITORIA EM SEGURANA ALIMENTAR PASA (GND 3 e 4)

MINISTRIO DA DEFESA EXRCITO BRASILEIRO

RELATRIODEAUDITORIAEMSEGURANAALIMENTAR
Localidade,data

1. UG AUDITADA:

2. DATA DA AUDITORIA:

3. EQUIPE DE AUDITORES:
4. CRITRIOS OBSERVADOS

ATIVIDADE EFETIVOALIMENTADO AQUISIO RECEBIMENTO FISCALIZAO DESTINODASSOBRASERESDUOS EQUIPAMENTOSEUTENSLIOS PREPAROECONSUMO MATRIAPRIMA PESSOAL ABASTECIMENTODEGUAPOTVEL DOCUMENTAOEREGISTRO PROGRAMADECONTROLEDEPRAGAS EDIFICAOEINSTALAES INSTALAESSANITRIAS

ASPECTOOBSERVADO

AOCORRETIVA

5. PONTUAO FINAL:

PERCENTUALPARACERTIFICAO PERCENTUALDECONFORMIDADE

85%

6. OBSERVAES:
__________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________________________________ AssinaturadoChefedaEquipedeAuditoresdaRM _______________________________ AssinaturadosAuditoresparticipantes CONFIDENCIAL

ANEXO 5 COL A5 CERIMONIAL MILITAR 1. Destina-se aquisio de gneros alimentcios ou contratao de servios de refeies preparadas para as atividades de Cerimonial Militar. 2. Memria de clculo Cerimonial Militar a. Dados de planejamento 1) Recurso anual destinado a apoiar as atividades de Cerimonial Militar dos Oficiais Generais, nos seguintes termos: Gen Bda: R$ 2.500,00 Gen Div: R$ 5.000,00 a cargo do COLOG Gen Ex: R$ 8.000,00 2) Cerimonial Militar das OM valor Unidade (R$ 1.000,00) e Subunidade (R$ 700,00), utilizar a cota do QR da Reserva Regional 3) Cerimonial Militar das Escolas, a cargo do DECEx 4) Cerimonial Militar das OM em operaes, a cargo do COTER 5) Cerimonial Nacional - DIA DAS ARMAS/QUADROS E SERVIOS (R$ 10.000,00), a cargo do COLOG b. Solicitao 1) As OM que possuem Oficiais Generais devero solicitar os recursos diretamente s RM que devero inserir no SISCOL. 2) OM valor Unidade/Subunidade: as RM devero solicitar D Abst a anulao parcial da Cota Regional do QR, para a emisso de proviso de crdito em favor da OM atendida. c. Recomendaes da Secretaria de Economia e Finanas SEF sobre atualizao de procedimentos para aquisio de bebidas alcolicas ( Of n 207 A2 - Circular de 10 de Dez de 2007): 1) As aquisies desse tipo de artigo devem pautar-se pela extrema parcimnia em suas quantidades, ser espordicas, restringindo-se ao mnimo necessrio a utilizao em festividades e eventos comemorativos que guardem correlao com os objetivos institucionais da Organizao Militar, tais como: aniversrio da UG, festa do patrono da arma ou Servio, formatura de diplomaes, trmino de cursos e outros similares. 2) As aquisies para utilizao em Hotis de Trnsito podem ser realizadas, desde que em quantidades adequadas para o funcionamento do servio frigobar. Nesse caso, quando da elaborao da nota de empenho, a qual dever ser feita na gesto 00001, go 52904 Fundo do exrcito, a UG dever utilizar a rubrica Hospedagem e descrever, obrigatoriamente, no campo descrio do empenho, a citao: Bens destinados ao Hotel de Trnsito. 3) A UG deve, a critrio do Ordenador de Despesas, realizar um planejamento das necessidades e publicar antecipadamente em Boletim Interno, a data de previso da realizao do evento institucional cuja comemorao ensejar a aquisio de bebidas alcolicas, realizando o processo licitatrio ou a dispensa para aquisio de produtos, empenhando na gesto 00001, rgo 52904 Fundo do exrcito, na natureza d e despesa (ND) 34903923 Festividades e Homenagens (Contratao de Servio ou Buffet) ou na ND 34903015 Material para festividades e Homenagens ( aquisio de Bens, inclusive bebidas diversas)> 4) importante destacar que tais despesas devem ser efetuadas na rubrica adequada e que, em nenhuma hiptese, podero ser utilizados os recursos destinados a Ao 2000 do PAA ( Programa de Apoio Administrativo), e nem os direcionados atividade de rancho

(exceto no tocante a aquisio de refrigerantes, que pode ser absorvida pela prpria OM, se a comemorao for exclusivamente em mbito interno, observadas as Norma administrativas Relativas ao suprimento (NARSUP) aprovadas pela Portaria n) 09 D Log, de 27 de junho de 2002). 3. Valores previstos:

RM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AMAN DECEx COTER SOMA

2011 CONTRATO VALORES (R$) 88.500,00 30.500,00 43.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 25.500,00 7.500,00 25.500,00 5.000,00 271.500,00 30.500,00 2.500,00 200.000,00 55.300,00 815.300,00

ANEXO 6 COL A6 RAO OPERACIONAL

1. Destina-se aquisio de Rao Operacional. 2. Valores previstos: ORGO COTER DECEX CONTRATO (Unidades de RAO)

20.000 53.650 73.650

SOMA 3. Memria de clculo Rao Operacional a. Dados de planejamento 1) O objeto do contrato ser em rao operacional de combate tipo R2, ao custo unitrio de R$ 42,90. 2) Firmado o contrato, o COTER dever informar a necessidade descriminando os tipos de rao a serem adquiridas pelo COLOG. b. Tipos de Rao Operacional 1) Combate (R2): alimentao de 01 militar por 24 horas. 2) Emergncia (R3): alimentao de 01 militar por 12 horas. 3) Individual de Adestramento (RA): alimentao de 01militar por 6 horas. 4) Coletiva de Adestramento (RCA II): alimentao e 04 militares por 24 horas. c. Administrao 1) O COTER e o DECEX informam suas demandas anuais ao COLOG. 2) O COLOG, em funo dos estoques e da disponibilidade oramentria, adquire as raes e informa ao COTER e ao DECEX as quantidades adquiridas e as deixa hipotecadas para esses ODS. 3) As OM, via RM, solicitam as suas necessidades diretamente aos respectivos ODS. d. Referncia 1) Portaria N 721 Cmt Ex, de 30 de dezembro de 1999. 2) Portaria N 009 EME, de 3 e fevereiro de 2000. 3) Portaria N 002 COTER, de 14 e maro de 2000. 4) Portaria Normativa N 1.416 MD, de 16 de outubro de 2008. 5) Portaria Normativa N 1.417 MD, de 16 de outubro de 2008.

ANEXO 7 COL RV1 REMONTA E VETRINRIA


RM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DECEx VALORES PREVISTOS 567.266,00 39.520,00 1.445.244,64 44.199,52 47.427,80 12.480,00 38.407,60 12.480,00 247.218,00 0,00 838.785,56 31.660,00 954.717,12

SOMA

4.279.406,24

Os recursos destinam-se a prover as Organizaes Militares apoiadas com itens de ALIMENTAO EQINA (Rao, Sal Mineral e Feno); ALIMENTAO CANINA (Rao); ALIMENTAO PARA ANIMAIS DO ZOOLGICO DO CIGS, MEDICAMENTOS, VERMFUGOS e VACINAS (Eqinos, Caninos e bfalos); MATERIAL PARA FERRAGEAMENTO DOS EQINOS, bem como apoiar o PROJETO DE AUTO-SUFICINCIA DA COUDELARIA DE RINCO.

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

CONTRATO DE OBJETIVOS LOGSTICOS Classe II


ANEXO 8 COL F1 FARDAMENTO PRDF 2012 ANEXO 9 COL F2 UNIFORMES ESPECIAIS DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO ANEXO 10 COL F3 UNIFORMES HISTRICOS ANEXO 11 COL F4 UNIFORMES ESPECIAIS ANEXO 12 COL F5 BANDEIRAS INSGNIAS E DISTINTIVOS ANEXO 13 COL F6 ROUPAS DE CAMA (INCLUSIVE TRAVESSEIROS) E MESA ANEXO 14 COL E1 CHAMA MOTIVADORA ANEXO 15 COL E2 MANUTENO DE RGO PROVEDOR (Mnt OP) ANEXO 16 COL E3 FICHA MODELO 20 GND 4 ANEXO 17 COL E4 PIT ANEXO 18 COL E5 PROJETO BANDA DE MSICA ANEXO 19 COL E6 PROJETO MONTANHA ANEXO 20 COL E7 PROJETO DQBN ANEXO 21 COL E8 PROJETO AEROTERRESTRE

ANEXO 8 COL F1 FARDAMENTO (PRDF 2012) 1. Trata-se do Contrato de Objetivos Logstico firmado com o DECEx e Regies Militares, visando a distribuio de itens de uniforme de uso comum para o Efetivo Profissional e Varivel, incluindo Tiro de Guerra e Alunos. 2. Est de acordo com os Anexos A do Regulamento de Uniformes do Exercito (RUE), referente ao Uniforme de Uso Comum; e das Instrues Reguladoras de Distribuio de Fardamento (IRDF) - IR 70-04. a. Itens previstos no COL F1
DOTAO EFETIVO VARIVEL, NUCLEO BRASE E TIROS DE GUERRA - GERAL DOTAO DOTAO DOTAO ITENS EFETIVO NCLEO TIROS DE VARIVEL BASE GUERRA

ORD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

TEMPO DE DURAO 2 Anos 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 2 Anos 1 Ano 1 Ano 1 Ano 2 Anos indeterminada 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano indeterminada 5 Anos 5 Anos 1 Ano 5 Anos 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 1 Ano 3 Anos 1 Ano 1 Ano 2 Anos

Agasalho Para TFM (clima frio) Bermuda Camuflada Blusa de Combate Camuflada Tipo "D" Cala Camuflada Gorro Com Pala Camuflado Boina Azul Ultramar (Aviao do Ex) Boina Bord (Paraquedista) Boina Bege (Aeromveis) Boina Camuflada (Selva) Boina Caf (Bda Op Especiais) Boina Cinza (Montanha) Boina Preta (Mec e Bld) Boina Verde-Oliva Botina de Lona Camuflada (par) Cala Verde-Oliva em Tela Calo para treinamento Fisico Camiseta Meia-Manga Bege Camiseta Meia-Manga Camuflada Camiseta Sem Manga Branca Ceroula (clima frio) Cinto de Nilon v.o Cobertor de L Verde-Oliva Tipo II Coturno de Lona Preta Coturno de Couro Preto (par)-(Caatinga) Coturno de Couro Marrom (par)-(Paraquedista) Coturno cor Caf Lona Verde (Bda Op Esp) Coturno de Lona Verde (par)-(Selva) Coturno de Trs Fivelas (par) Distintivo Simbolo do Exrcito Fivela Dourada Fivela Preta Gorro de Selva Japona de Campanha (clima frio) Meia Branca (par) Meia de Nilon Preta (par) Meia Verde-Oliva (par) Sandlia de Borracha Preta (par) Sapato Preto (par) Sapato Tipo Tnis Preto (par) Sueter de L Verde-Oliva (clima frio) Toalha de Banho toalha de Rosto Luva de L Verde-Oliva (clima frio)

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 (clima frio) 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0 1 1 0

b. Os itens abaixo esto previstos no COL-F6


Colcha Branca Fronha Branca Lenol Branco

42 43 44

2 2 2

1 1 1

1 1 1

5 Anos 4 Anos 4 Anos

C.Itens especficos

UNIFORMES UTILIZADOS EM REGIES DE CLIMA FRIO: 2,3, 5, 9 RM (Sul do paralelo de campo grande-MS, inclusive), situadas altitude superior a 600m, inclusive, Resende-RJ, Campina Grande-PB, Sul do Estado de Minas Gerais. Agasalho para TFM (CLIMA FRIO) Ceroula (CLIMA FRIO) Cobertor de l verde-oliva tipo II Suter de l verde-oliva - FRIO Luva de l verde-oliva - FRIO UTILIZADO NA 2, 9 E 12 RM Boina azul-ultramar - Aviao do Exrcito Boina bege - Aeromvel UTILIZADO NA 6, 7, 8, 10 E 12 RM Bermuda camuflada Botina de lona camuflada (par) UTILIZADO NAS OM PARAQUEDISTA - 1 RM Boina bord (PARAQUEDISTA) Coturno de couro marrom (par) - PARAQUEDISTA UTILIZADO NAS OM DE MONTANHA - 4 RM Boina cinza (MONTANHA) UTILIZADO NAS OM DE SELVA - 8 E 12 RM Boina camuflada (SELVA) Coturno de lona verde (par) - Selva Gorro de selva UTILZADO NA 7 RM - 72 BIMTz Coturno de couro preto (par) - CAATINGA UTILIZADO NA BDA OP ESP

Coturno Cor Caf Lona Verde Bda Op Esp


UTILIZADO NA 1, 3 E 11 RM Coturno Trs Fivelas

3. Os efetivos previstos:
EFETIVOS PREVISO RM 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM 10 RM 11 RM 12 RM EV 11.487 5.716 14.392 3.238 6.978 1.866 5.432 2.418 4.830 2.939 TG 1.000 5.680 0 3.150 1.600 1.200 1.300 250 350 1.100 NB 12.887 6.479 11.021 2.491 4.613 1.323 4.129 3.459 4.836 1.600 Escolas 2960 685 260 920* 200 80 201 20 80 50 CFS (de carreira) 130 130 130 360 130 0 130 80 90 130 TOTAL GERAL 28.464 18.690 25.803 10.159 13.521 4.469 11.192 6.227 10.186 5.819

6.098

900

7.483

50

60

14.591

4.606 70.000

306 16.836

7.795 68.116

40 5546

0 1370

12.747

TOTAL GERAL DAS REGIES

161.868

4. A Base de Apoio Logstico do Exercito distribuir os uniformes do PRDF/2012 at o final de 2011. 5. As Regies podero propor mudana de itens do PRDF desde que substituam itens previstos em seu ROL de distribuio, visando o equilbrio de recursos destinados ao COL F1. 6. Custo do PRDF para 70.000 EV = R$67.000.000,00

7. Exerccios de Mobilizao para 2011 a. Os efetivos j esto includos no PRDF/2011 (10% a mais do fardamento distribudo). b. O fardamento distribudo dever ser recolhido, lavado e redistribudo a critrio de cada RM.
C Mil A CML CMSE CMS CMNE CMA CMO RM 4 2 3 7 8 9 OM 12 BI 4 BIL 19 BIMtz 72 BIMtz 50 BIS LOCAL TIPO PERODO 19 SET 30 SET 24 OUT 6 NOV 10 OUT 21 OUT 14 NOV - 25 NOV 28 OUT 16 NOV 14 NOV 25 NOV EFETIVO 174 123 150 174 30 124

Belo Horizonte Def Ter Osasco So Leopoldo Petrolina Imperatriz OM Op OM Op Def Ter F Res OM Op

11 RCMec Ponta Por

ANEXO 9 COL F2 UNIFORMES ESPECIAIS DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO 1. Trata-se do Contrato de Objetivos Logstico firmado com o DECEx visando a manuteno, o conserto e o reparo de equipamentos e itens que compe os diversos tipos de fardamentos especiais escolares. (AMAN, IME, EsPCEx, CPOR/NPOR,EsSA, EsCom, EsSLog e Colgios Militares). 2. Est de acordo com o Anexo B do RUE e com os Anexos I, J, L e M das IRDF. 3. Os uniformes do PRDF sero distribudos de acordo COL-F1. 4. Os efetivos previstos so:

SOMENTE ALUNOS
R$ EFETIVO 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM 10 RM 11 RM 12 RM Total 1.000.000,00 270 215 260 120 200 80 201 20 80 50 50 40 1.586 CPOR/NPOR 350.000,00 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 1 ANO AMAN 300.000,00 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 2 ANO AMAN 250.000,00 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 3 ANO AMAN 300.000,00 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 4 ANO AMAN 160.000,00 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 IME 325.000,00 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 EsPCEx 550.000,00 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 800 EsSA 45.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 ESCOM 320.000,00 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 490 EsLog (*) 900.000,00 130 130 130 360 130 0 130 80 90 130 60 0 1.370 OMCT(**) 4.500.000,00 Total 3.020 845 390 1.280 330 80 331 100 170 180 180 40 6.946 (*) O efetivo da EsSLog foi computado pela consolidao dos efetivos da ESIE, EsMB e EsSSEx, necessitando ser atualizado. (**) Organizao Militar de Corpo de Tropa- fase inicial curso formao de sargento

ANEXO 10 COL F3 UNIFORMES HISTRICOS

1. Trata-se do Contrato de Objetivos Logstico firmado com as Regies Militares visando a aquisio, a manuteno, o conserto e o reparo de equipamentos e itens que compe os diversos tipos de uniformes histricos das unidades. 2. Est de acordo com Anexo C do RUE: Uniformes Histricos e Anexo N s IRDF. 3.Composio dos uniformes histricos: A composio do 1 uniforme A do BGP a seguinte:
1. barretina 2. jaqueta de tergal azul-ultramar 3. dragona 4. charlateira 5. colar de metal dourado (trancelim) 6. camiseta meia-manga branca 7. colarinho simples branco 8. faixa de seda vermelha 9. cinta de tergal creme 10. cala de tergal creme 11. cinto verde-oliva com fivela dourada 12. cinto talabarte branco 13. cinto suspensrio, cruzado em "X", branco 14. luva branca de pelica 15. luva branca de suedine 16 fiador 17. meia preta 18. sapato preto 19. polaina branca

A composio do 1 uniforme B do BGP a seguinte:


1. barretina 2. jaqueta de tergal creme 3. dragona 4. charlateira 5. colar de metal dourado (trancelim) 6. camiseta meia-manga branca 7. colarinho simples branco 8. faixa de seda vermelha 9. cala de tergal creme 10. cinto verde-oliva com fivela dourada 11. cinto talabarte preto 12. cinto suspensrio, cruzado em "X", preto 13. luva branca de pelica 14. luva branca de suedine 15. fiador 16. meia preta 17. sapato preto 18. polaina branca

A composio do uniforme histrico do Batalho do Imperador a seguinte:


1. barretina 2. tnica azul-ultramar 3. camisa branca de colarinho simples 4. colarinho simples branco 5. nsgnia 6. dragona 7. charlateira 8. cala branca 9. faixa de seda 10. cinto talabarte preto 11. porta-sabre 12. patrona 13. borzeguim preto 14. luva branca de pelica 15. luva branca de suedine 16 meia preta 17. fiador de espada 18. polaina

A composio do uniforme histrico dos Drages da Independncia a seguinte:


1. capacete de drago 2. casaca branca 3. dragona 4. charlateira 5. camisa branca de colarinho simples 6. colarinho simples 7. banda bord 8. banda vermelha 9. culote branco 10. cinto verde-oliva com fivela dourada 11. cinto-talabarte preto 12. luva branca de suedine, canho alto 13. bota preta tipo "Drages da Inde-pendncia" 14. espora dourada

A composio do uniforme histrico do A composio do uniforme histrico do Regimento Andrade Neves a seguinte: Regimento Osrio a seguinte: 1. quepe 2. tnica azul-ferrete 3. camisa branca de colarinho simples 4. colarinho simples 5. insgnia 6. dragona 7. charlateira 8. bombacha azul-ferrete 9. banda vermelha com cachos dourados 10. cinto talabarte 11. guia de espada 12. talim 13. pasta para Oficial 14. cinto verde-oliva com fivela dourada 15. luva branca de pelica, cano curto 16. fiador de espada 17.bota preta 18. espora A composio do uniforme histrico das Baterias de Cerimonial do Grupo D. Pedro I a seguinte: 1. barretina 2. jaqueta azul-ferrete 3. camisa branca de colarinho simples 4. colarinho simples 5. dragona 6. insgnia de posto 7. insgnia de graduao 8. charlateira 9. distintivo 10. cala branca ou culote branco 11. banda vermelha com cachos 12. cinto talabarte preto 13. cinto verde-oliva com fivela dourada 14. luva branca de pelica cano curto 15. fiador de espada 16. meia preta 17. borzeguim preto ou bota preta 18. esporim de metal prateado 1. bon com pala azul 2. tnica azul-ferrete 3. charlateira 4. camisa branca de colarinho simples 5. colarinho simples 6. banda vermelha 7. bombacha azul para Oficial e Subtenente 8. bombacha branca para Sargento, Cabo e Soldado 9. cinto verde-oliva com fivela dourada 10. cinto talabarte branco 11. luva branca 12. bota preta 13. fiador amarelo 14. fiador vermelho 15. espora dourada

A composio do uniforme histrico da Bateria de Artilharia de Costa do Museu Histrico do Exrcito e Forte Copacabana a seguinte: 1. quepe 2. tnica azul-ultramar 3. camisa branca de colarinho simples 4. colarinho simples 5. insgnia 6. platina 7. cala garana 8. luva branca de pelica, cano curto 9. cinto verde-oliva com fivela dourada 10. guia de espada 11. fiador de espada dourado 12. cinto branco 13. porta sabre 14. meia preta 15. sapato preto 16. perneira branca 17. polaina branca

A composio do uniforme histrico da Seo de Artilharia do Forte Marechal Luz a seguinte: 1. quepe 2. tnica azul-ultramar 3. camisa branca de colarinho simples 4. colarinho simples 5. insgnia 6. platina 7. cala garana 8. luva branca de pelica, cano curto 9. cinto verde-oliva com fivela dourada 10. guia de espada 11. fiador de espada dourado 12. cinto branco 13. porta-sabre 14. meia preta 15. sapato preto 16. perneira branca 17. polaina branca A composio do uniforme histrico das Guarnies das Fortificaes Histricas de Salvador a seguinte: 1. casaca 2. cala 3. colete 4. camisa 5. cachecol 6. dragona 7. chapu tricrnio 8. peruca 9. gravata de lao 10. bufante flocado 11. faixa 12. cordo com borlas 13. cinto de couro 14. meio 15. ligas de meia 16. polaina 17. sapato 18. talabarte

A composio do uniforme histrico do 8 GACosM, da Bia Cmdo CCFEx e da Bia Cmdo CEP a seguinte: 1. chapu tricrnio 2. casaca 3. camisa 4. gravata 5. gorjal 6. dragona 7. vstia 8. faixa 9. calo 10. cinto com bolsa, tipo cartucheira e boldri 11. cadaro 12. meio 13. polaina 14. sapato preto

A composio do uniforme histrico do Regimento Mallet a seguinte: 1. tnica 2. cala 3. bota 4. espora 5. bon 6. tapa-nuca 7. gravata 8. banda 9. gales de punho 10. luvas 11. dragona 12. charlateira 13. cinto talabarte 14. cinto 15. divisa 16. distintivo

A composio do uniforme histrico da Guarnio do Forte de Coimbra a seguinte: 1. chapu tricrnio 2. lao 3. casaca 4. camisa branca 5. gorjal 6. vstia 7. calo 8. meio 9. cordo para calo 10. gravata 11. faixa de seda vermelha 12. polaina 13. sapato preto 14. boldri 15. patrona 16. cabelo empoado

A composio do uniforme histrico do Batalho Francisco de Lima e Silva a seguinte:


1. barretina 2. tnica 3. insgnia 4. cala 5. cinto talabarte 6. faixa (para Oficial) 7. sapato preto 8. polaina 9. charlateira 10. luva (para Oficial)

A composio do uniforme histrico do Batalho Fernando Machado a seguinte: 1. chapu tricrnio 2. lao 3. peruca 4. camisa 5. vstia 6. cinto 7. faixa 8. casaca 9. dragona 10. guia de espada 11. calo 12. meio 13. cinto de meia 14. sapato preto 15. polaina 16. talabarte 17. gravata 18. patrona 19. cachecol 20. colar de metal

4. Recursos previstos: RM OM -1 BGD - Batalho do Imperador -2 RCG - Regimento Andrade Neves -8 GACosM,Bia Cmdo -Forte Duque de Caxias e Forte -MHEx/Bia Cmdo Forte Copacabana -2 BI Mtz Batalho Suez - Bateria Histrica da AMAN - 2 GAC AP Regimento Deodoro -3 RCG - Regimento Osrio -3 GAC AP - Regimento Mallet -27 GAC - Grupo Monte Caseros -62 BI - Btl Francisco de Lima e Silva -63 BI - Btl Fernando Machado -Se Art - Marechal Luz -Guarnies das Fortificaes Histricas de Salvador: -Forte So Paulo -Forte So Pedro -Forte Coimbra -BGP - Batalho da Guarda Presidencial -1 RCG - Drages da Independncia -32 GAC - Baterias de Cerimonial de Grupo D. Pedro I VALOR GND 3

So Joo

650.000,00

2 3

50.000,00 250.000,00

250.000,00

6 9 11 TOTAL

250.000,00 50.000,00 500.000,00 2.000.000,00

ANEXO 11 COL F4 UNIFORMES ESPECIAIS 1. Trata-se do Contrato de Objetivos Logstico firmado com as Regies Militares e DECEx visando a aquisio de itens que compe os diversos tipos de uniformes especiais. 2. Est de acordo com o AnexoA do RUE e dos Anexos C, D,E, F e G s IRDF. 3. Os recursos alocados foram calculados para todo o efetivo, sem considerar o material existente. Para o COL dos prximos anos, os recursos sero distribudos conforme o prazo de durao. 4. Para melhor esclarecimento e consulta de todas as Regies Militares e DECEx ser colocado online na pagina da D Abast o PROJETO DE UNIFORMES ESPECIAIS. 5. Valor previsto para aquisio dos Uniformes Especiais para os Efetivos Variveis e Profissional das Regies Militares:
Tipo de Uniforme Uniforme de Guarda Policia do Exrcito 2 Policia do Exrcito 1 Unif. Motociclista 2 Unif. Motociclista 3 Unif. Motociclista Unif. De Caatinga Uniforme 1 Rancho Uniforme 2 Rancho Uniforme 3 Rancho Unif. de 1 Taifeiro Unif. de 2 Taifeiro Unif. de 3 Taifeiro Motorista/Segurana TOTAL 66.816,00 41.760,00 51.040,00 87.265,50 60.438,00 80.535,00 9.840,00 603.678,91 57.096,00 35.685,00 71.370,00 15.236,83 10.552,67 14.061,67 1.968,00 313.910,28 22.498,67 4.100,00 363.055,09 67.320,00 42.075,00 84.150,00 24.378,93 14.256,00 8.910,00 17.820,00 2.770,33 1.918,67 2.556,67 1.148,00 51.858,98 5.113,33 984,00 134.947,00 2.556,67 820,00 56.975,50 5.880,33 1.476,00 276.221,70 32.904,00 20.565,00 41.130,00 5.540,67 12.600,00 7.875,00 9.625,00 2.770,33 1 RM 72.856,00 80.106,50 20.791,00 10.449,62 14.154,62 7.626,67 71.919,00 18.666,00 5.626,72 7.621,72 4.106,67 2 RM 3 RM 17.696,00 70.216,00 18.224,00 4.019,08 5.444,08 2.933,33 803,82 1.088,82 586,67 95.305,60 33.408,00 20.880,00 28.745,00 6.371,77 11.250,00 10.125,00 12.375,00 2.770,33 1.918,67 2.556,67 656,00 82.042,45 32.832,00 21.825,00 43.650,00 4.709,57 3.261,73 4.346,33 1.968,00 160.784,04 13.608,00 8.505,00 10.395,00 1.662,20 1.151,20 1.534,00 164,00 50.394,14 28.800,00 18.000,00 36.000,00 52.636,33 36.454,67 48.576,67 5.740,00 431.038,70 52.560,00 32.850,00 40.150,00 8.588,03 5.947,87 7.925,67 1.968,00 200.003,06 22.794,00 5.916,00 4 RM 5 RM 6 RM 10.416,00 8.187,50 2.125,00 7 RM 15.680,00 54.365,00 14.110,00 8 RM 12.712,00 3.078,50 799,00 7.716,64 10.452,64 5.632,00 9 RM 13.440,00 18.929,50 4.913,00 3.536,79 4.790,79 2.581,33 1.446,87 1.959,87 10 RM 9.968,00 11 RM 74.536,00 90.848,50 23.579,00 5.144,43 6.968,43 3.754,67 12 RM 9.072,00 22.663,00 5.882,00 4.019,08 5.444,08 2.933,33 TOTAL 236.376,00 443.107,50 115.005,00 42.763,05 57.925,05 30.154,67 95.305,60 423.450,00 269.055,00 446.450,00 214.700,82 121.643,48 198.141,68 30.832,00 2.724.909,85

Obs: Os itens de cada uniforme a serem adquiridos encontram-se discriminados no Projeto de Uniformes Especiais da D Abst, na intranet

da Diretoria (http://intranet.dabst.eb.mil.br/).

ANEXO 12 COL F5 BANDEIRAS, INSGNIAS E DISTINTIVOS

1. Trata-se do Contrato de Objetivos Logstico firmado com o DECEx e Regies Militares visando a distribuio de itens, para uniformes de uso comum para o Efetivo Profissional e Varivel, incluindo Tiro de Guerra e Alunos. 2. Est de acordo com os Captulos V e VI e Anexo B do RUE e o Anexo A s IRDF. 3. A Bandeira prevista se refere ao Pavilho Nacional, tipo 3 panos (1,35x1,93m), institudo pelo Decreto N 4, de 19 de novembro de 1889. 4. O prazo mdio de durao da bandeira de aproximadamente 5 anos. 5. As insgnias e distintivos previstas so as previstas na Portaria N 806, de 17 de dezembro de 1998, (RUE R124, Cap V, art. 36, 41 e 42 e Cap VI, art. 46), com a previso de durao de 1 ano. 6. Os itens de cada uniforme a serem adquiridos encontram-se discriminados na pgina da D Abst (http://intranet.dabst.eb.mil.br/). 7. Os valores mdios deste Projeto foram baseados no comrcio local de Braslia, sendo R$ 128,00 para bandeira, R$ 7,50 para insgnia e R$ 20,50 para distintivo. 7. Valores previstos: Bandeiras Valor Qnt OM Total R$ 110 14.080,00 Insgnias Distintivos Custo do Projeto R$

RM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Efetivo

10633 311.804,00 79.747,50 217.976,50 5.103 56 7.168,00 150.052,00 38.272,50 104.611,50 12.122 113 14.464,00 353.880,00 90.915,00 248.501,00 3.025 28 22.687,50 88.284,00 22.687,50 62.012,50 6.231 50 6.400,00 180.868,00 46.732,50 127.735,50 1.256 16 2.048,00 37.216,00 9.420,00 25.748,00 5.034 50 6.400,00 147.352,00 37.755,00 103.197,00 2.119 25 3.200,00 62.532,00 15.892,50 43.439,50 4.666 44 5.632,00 136.280,00 34.995,00 95.653,00 1.435 18 2.304,00 42.484,00 10.762,50 29.417,50 4.683 82 10.496,00 141.620,00 35.122,50 96.001,50 6.301 63 8.064,00 184.492,00 47.257,50 129.170,50 TOTAL DAS REGIES MILITARES 1.836.864,00

ANEXO 13 COL F6 ROUPAS DE CAMA (INCLUSIVE TRAVESSEIROS) E MESA 1. Trata-se do Contrato de Objetivos Logstico firmado com o DECEx e Regies Militares visando a distribuio de itens de cama de uso comum para o Efetivo Profissional e Varivel, incluindo Tiro de Guerra e Alunos. 2. Est de acordo com o Anexo B s IRDF, Roupa de Cama e Mesa, excetuando a roupa de banho que ser atendida pelo COL F1. 3. Os itens de CAMA e TRAVESSEIROS solicitados pelas Regies Militares e DECEx sero distribudos conforme os estoques dos rgos Provedores, ou adquiridos de acordo com os recursos disponibilizados, a critrio da DAbst. 4. Itens a serem distribudos: Item Travesseiro Colcha Azul Fronha Azul Lenol Azul Colcha Branca Fronha Branca Lenol Branco 5. Valores previstos: ESA Durao Indeterminado 03 Anos 02 Anos 03 Anos 05 Anos 04 Anos 04 Anos Dotao 01 P/P 02 P/Leito 02 P/Leito 02 P/Leito 02 P/P 02 P/P 02 P/P

RM 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM 8 RM 9 RM 10 RM 11 RM 12 RM TOTAL

EFETIVO AL - EV/EP - TG 28.464 18.690 25.803 10.159 13.521 4.469 11.192 6.227 10.186 5.819 14.591 12.747 161.868

% 17,58% 11,55% 15,94% 6,28% 8,35% 2,76% 6,91% 3,85% 6,29% 3,59% 9,01% 7,87%

VALOR 87.923,49 57.732,23 79.703,83 31.380,51 41.765,51 13.804,46 34.571,38 19.234,81 31.463,91 17.974,52 45.070,67 39.374,68 500.000,00

ANEXO 14 COL E1 CHAMA MOTIVADORA 1. Trata-se do Contrato de Objetivos Logstico firmado com as Regies Militares, visando o fornecimento de itens de equipamento de Intendncia (individual e coletivo), conforme contemplado nas fases do projeto. 2. Est de acordo com o Projeto CHAMA MOTIVADORA do COLOG. 3. Eventualmente, as Regies Militares, por meio dos Parques Regionais de Manuteno e Batalhes Logsticos (PqRMnt e B Log), podero confeccionar material CL II para atender a demanda do projeto, sendo assim repassado recursos. 4.- A tabela abaixo apresenta o ciclo de planejamento de implantao do Projeto: ANO 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2015
5. Material previsto: a. Equipamentos de Intendncia Considerada SU de OM valor Batalho = efetivo de 150 homens Considerado Peloto de OM valor SU = efetivo de 50 homens DESCRIO Capacete Balstico Cinto de Campanha Estojo para marmita e talher Marmita Talher Mochila de Assalto Poncho QUANTIDADE 150 150 150 150 150 150 150 DESCRIO Saco de Campanha Estojo para cantil e caneco Caneco Cantil Estojo de curativo individual Estojo para carregador de fuzil Suspensrio QUANTIDADE 150 150 150 150 150 150 150

FASE 1 2 3 4 5

DESCRIO Uma SU de OM valor Batalho Operacional Uma SU de OM valor Batalho Operacional e um Peloto de OM valor SU 2 SU de OM valor Batalho operacional 2 SU de OM valor no Operacional e completar QDM de OM valor SU Completar QDM de OM valor Batalho Operacional e no Operacional Reincio das fases

b. Equipamento de uso exclusivo

DESCRIO Coldre ambidestro Estojo para carregador de pistola Lanterna Individual Cama de campanha Barraca Iglu Lampio Rede de Selva (SU de Selva)

QUANTIDADE 06 06 23 05 04 05 150

c. Material de Estacionamento

DESCRIO Latrina Aquecedor de Imerso Banco de Campanha Barraca Bsica Marmita trmica com 1 recipiente Marmita trmica com 2 recipientes Marmita trmica com 3 recipientes

QUANTIDADE 02 02 12 06 04 03 03

DESCRIO Mesa de Campanha Saco Lister Toldo Modular Lampio Barraca Iglu Biombo para latrina tipo 1 Biombo para chuveiro

QUANTIDADE 12 03 04 06 145 04 02

6. A distribuio est prevista no Documento 02 do PROJETO - Execuo do Planejamento a. Neste documento esto relacionadas as OM, por Comando Militar de rea e as quantidades existentes dos equipamentos. b. Os quantitativos destinados a cada OM esto previstos no Quadro de Distribuio de Material (QDM);

ANEXO 15 COL E2 MANUTENO DE RGO PROVEDOR (Mnt OP)

1. Neste ano, no sero repassados os recursos para manuteno de OP, tendo em vista a necessidade premente da implantao do sistema de rdio freqncia (RFID) nos Depsitos de Suprimento. 2. As excees sero tratadas, por meio de projetos encaminhados pelas RM e que sero analisados por esta Diretoria.

ANEXO 16 COL E3 FICHA MODELO 20 (GND 4) 1. Trata-se do Contrato de Objetivos Logstico firmado com as Regies Militares e DECEx visando o fornecimento de material permanente Classe I e II, de acordo a Ficha Mod 20 de itens de competncia desta Diretoria. 2. Est de acordo com a consolidao das Fichas Modelo 18 pelas Regies Militares e DECEx. 3. Itens contemplados:
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO ITENS DE SUPRIMENTO ATENDIDOS PELA FC MOD 20 CLASSE I EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE AFERIO TERMMETRO DE INSERO E SUPERFCIE COM CONTROLE DIGITAL E MEMRIA BALANA MECNICA BALANA DE MESA ELETRNICA 15KG BALANA DIGITAL DE SOLO PARA PESAGEM DE ATE 600 KG EQUIPAMENTOS DE OPERAES DE PR-PREPARO E PREPARO CORTADOR DE LEGUMES ESPREMEDOR DE BATATAS CORTADOR DE FRIOS DESCASCADOR INDUSTRIAL DE TUBRCULOS MOEDOR MULTI-USO PARA CAF CARNE LEGUMES GROS E OLEAGINOSOS POTNCIA 1/3 HP PROCESSADOR EM AO INOX COM CUTTER COMBINADO CAPACIDADE 3L MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL 300 KG BATEDEIRA INDUSTRIAL COM 40 LITROS MIX MOEDOR DE CARNES PICADOR INDUSTRIAL DE CARNE PREPARADOR/AMACIADOR DE CARNE SERRA FITAS PARA CARNES PEQUENA / MDIA DESCASCADOR DE BATATAS ELTRICO (CAPACIDADE 10 KG) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS ESPREMEDOR DE FRUTAS CONJUTO PARA LAVAGEM E HIGIENIZAO DE VEGETAIS CONJUNTO PARA LAVAGEM E HIGIENIZAO DE VERDURAS FOLHOSAS CENTRFUGA PARA SECAGEM DE HORTIFRUTI EXTRATOR DE SUCO CAFETEIRAS CAFETEIRA ELTRICA INDUSTRIAL MQUINA DE CAF EXPRESSO

UNIDADES DE MANUTENO DE FRIO FREEZER E REFRIGERADOR VERTICAL FREEZER HORIZONTAL FREEZER VERTICAL REFRIGERADOR INDUSTRIAL ARMRIO FRIGORFICO BALCO FRIGORFICO MOTOR PARA CMARA FRIGORFICA PRATELEIRAS PARA CMARAS FRIGORFICAS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZAO DE LOUAS,UTENSLIOS E AMBIENTE LAVADORA DE BANCADA PARA PRATOS E UTENSILIOS DIVERSOS LAVADORA INDUSTRIAL PARA PRATOS LAVADORA INDUSTRIAL PARA PRATOS E UTENSILIOS DOMSTICOS COM PR LAVAGEM LAVADORA DE ALTA PRESSO PARA PISO EQUIPAMENTOS DE COCO CHAPAS QUENTES A GS E ELTRICAS CALDEIRO A GS E A VAPOR CALDEIRO ELTRICO BANHO MARIA ELTRICO OU A GS FRITADEIRAS A GS E ELTRICAS PANELA DE PRESSO FRIGIDEIRA BASCULANTE COM 80 LITROS DE PRODUO FRIGIDEIRA ELTRICA DE BANCADA FRITADEIRA DE IMERSO 40L FRITADEIRA A GS CAPACIDADE MNIMA 30 LITROS FRITADEIRA ELTRICA OU A GS CHAPA PARA GRELHADOS LISA OU FRISADA FORNO MICROONDAS FORNO COMBINADO COM 100 LITROS DE PRODUO POR CICLO FORNO COMBINADO COM 200 LITROS DE PRODUO POR CICLO CENTRAL ELTRICA DE COCO E GN`S FORNO CONVENCIONAL A GS E ELTRICO FORNO INDUSTRIAL A GS OU ELETRICO FOGO INDUSTRIAL A GS 4 OU 6 BOCAS CONTENTORES DE RESDUOS CONTENTOR DE LIXO COM PEDAL DEPSITO PARA LIXO (100 LITROS) EM PVC COM TAMPAS E RODAS GRELHA DE PISO CARROS PARA APOIO E MOVIMENTAO DE MATERIAIS E GNEROS CARRO COLETOR DE DETRITO COM PEDAL CARRO PARA DISTRIBUIO DE RECIPIENTES GASTRONORM CARRO TRMICO CARRO PLATAFORMA

CARRO COM PRATELEIRA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA DISTRIBUIO DE ALIMENTOS BALCO BUFFET BALCO DE DISTRIBUIO MODULARES (AQUECIDOS, REFRIGERADOS E NEUTROS) BALCO TRMICO PARA DISTRIBUIO DE GNEROS PASS-THROUGH AQUECIDO PASS-THROUGH RESFRIADO RECIPIENTE TRMICO PARA LQUIDOS (30 LITROS) COM TORNEIRA CAIXA ISOTRMICA (CONJUNTO) CONTEINERS ISOTRMICOS REFRESQUEIRA COM DOIS COPOS EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL LUVA DE MALHA DE AO MESAS MESA PARA PREPARO DE MASSA MESA COM CUBA , ORIFCIO OU CUBA E ORIFCIO MESA LISA MESA PARA CORTE DE ALIMENTOS MESA DE SERVIO INOX EQUIPAMENTOS DE PURIFICAO DE GUA E PRODUO DE GELO FILTRO DE GUA MQUINA PARA FABRICAO E ARMAZENAGEM DE GELO 80 KG MQUINA PARA FABRICAO E ARMAZENAGEM DE GELO 130 KG CENTRAL DE GUA GELADA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS EQUIPAMENTOS DE PADARIA CMARA CLIMTICA COM PRATELEIRA CMARA DE CONTROLE DE FERMENTAO CILINDRO PARA MODELAR MASSA DE PADARIA MASSEIRA PARA PO MESA PANIFICADORA MODELADOR ELTRICO PARA MASSA DE PADARIA TABULEIROS PARA PES EQUIPAMENTO DE AERAO/EXAUSTO DO AMBIENTE COIFA PARA FOGAO EXAUSTOR MOBILIRIO MOBILIRIO DE RANCHO (CADEIRA, MESA, ARMRIO E ESTANTE) MOBILIRIO PARA REFEITRIO (CADEIRA, MESA, ARMRIO E ESTANTE) ESTANTES PRATELEIRAS LISAS OU GRADEADAS MATERIAIS DE ALOJAMENTO ARMRIO DE AO COM DOIS VOS CAMA BELICHE COLCHO DE ESPUMA

MATERIAIS DE COMBATE AO FOGO EXTINTOR DE INCNDIO

4. A Diretoria repassar recursos para as Regies Militares e DECEX, de acordo com a tabela abaixo, que solicitaro a descentralizao, no SISCOL, de recursos para atender as suas unidades subordinadas. 5. No caso de existncia do material permanente em estoque, a DAbst fornecer o item e abater dos recursos previstos para as RM e Decex, conforme a tabela abaixo: PEDIDOSDEMATERIALCLASSEII,DAFICHAMOD20,PELOSISCOL 2011,NAAOE3,NAND52,TOTDER$8.737.550,00 Nr Ord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 REG MIL 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 7 RM COL - E3 ND 52 8 RM 9 RM 10 RM 11 RM 12 RM DECEx Ba Ap Log SOMATRIO TOTAL Ao ND Valor Previsto
1.295.399,00 921.252,00 1.384.357,00 657.729,00 818.648,00 389.531,00 703.706,00 466.159,00 657.729,00 450.833,00 864.624,00 780.334,00 489.147,00 120.552,00

R$ 10.000.000,00

6. Preo unitrio dos itens de alojamento em estoque: 1. ARMRIO 2. BELICHE 3. COLCHO


R$ 515,00 R$ 390,00 R$ 90,00

ANEXO 17 COL E4 PROGRAMA INTERNO DE TRABALHO (PIT)

1. Trata-se do Contrato de Objetivos Logstico firmado com as Regies Militares visando atender o Programa Interno de Trabalho (PIT) dos PqRMnt e B Log subordinados administrativamente s Regies Militares. 2. A Diretoria repassar recursos para as Regies Militares, conforme a tabela abaixo, que solicitaro, por meio do SISCOL, a descentralizao de recursos para atender o PqRMnt e B Log nos PIT Classe II. 3. Os recursos do PIT so destinados s aquisies de matria prima e aos servios de recuperao, com o objetivo de reformar e consertar equipamentos individuais, coletivos e de estacionamento da Classe II, de acordo com a Port. 73 e 74 Bol Res, de 31 Out 2002 (discrimina os cdigos de dotao dos conjuntos e o material pertencente a cada conjunto). 4. Valores previstos:

PREVISO DE ATENDIMENTO PARA O PIT 2011 Nr Ord REG MIL ND Valor Previsto 1 1 RM 120.000,00 2 2 RM 100.000,00 3 3 RM 100.000,00 4 4 RM 50.000,00 5 5 RM 120.000,00 6 6 RM 40.000,00 30 7 7 RM 80.000,00 8 8 RM 60.000,00 9 9 RM 80.000,00 10 10 RM 80.000,00 11 11 RM 80.000,00 12 12 RM 90.000,00 VALORES TOTAIS R$ 1.000.000,00

ANEXO 18 COL E5 PROJETO BANDA DE MSICA

1. Trata-se do Contrato de Objetivos Logstico firmado com as Regies Militares e DECEx visando o fornecimento e a manuteno de instrumentos musicais, com a finalidade de revitalizao de bandas e fanfarras do Exrcito Brasileiro. 2. Est de acordo com o projeto BANDA DE MUSICA - COLOG. 3. Os instrumentos sero distribudos diretamente para as OM que possuem Banda ou Fanfarra, conforme a distribuio prevista no projeto. 4. Eventualmente, as Regies Militares e o DECEx, recebero recursos para a aquisio de algum iten no contemplado. 5. Basea-se no Quadro de Dotao do Instrumental das Bandas de Msica e Fanfarras, extrado da separata ao BRE Nr 003, de 31 Mar 04. 6. Os instrumentos prioritrios para recompletamento so: Tuba em Mib (Sousafone), Tuba em Sib (Sousafone), Clarineta Soprano em Sib, Trombone Tenor em Sib, e Horn em Sib, F e Mib. 7. Para o recompletamento, ser obedecida a seguinte prioridade: Estabelecimentos de Ensino, Comandos Militares de rea, Grandes Comandos e Grandes Unidades, e Demais Organizaes Militares. 8. As fases de recompletamento so:

FASE 1 2 3 4 5

PERODO 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015

AO Adquirir e distribuir a Clarineta Soprano em Sib e o Trombone Tenor em Sib Adquirir e distribuir a Tuba em Sib Adquirir e distribuir a Tuba em Mib Adquirir e distribuir o Horn em Sib, F e Mib Completar a aquisio dos instrumentos previstos Sero alocados recursos anuais, por volta de R$ 1.000.000,00 (um milho de reais) para a aquisio dos demais instrumentos musicais

9. Custo previsto para Mnt anual por tipo de banda/fanfarra: TIPO BANDA A B C D E F Subtotal FANFARRA A B C Subtotal Total Geral

Quant 4 6 17 20 15 6 68 1 4 7 12 80

Unitrio 13.400,00 9.610,00 6.235,00 4.955,00 4.105,00 2.065,00

Total 53.600,00 57.660,00 105.995,00 99.100,00 61.575,00 12.390,00 390.320,00

13.300,00 4.815,00 3.585,00

13.300,00 19.260,00 25.095,00 57.655,00

R$ 447.975,00

10. Valores previstos por RM:

BANDAS RM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

FANFARRAS E 1 0 1 1 F 0 1 2 0 1 1 2 2 3 5 15 0 0 0 1 6 0 0 1 1 1 0 0 4 3 0 0 7 A 0 0 0 B 0 0 3 C 1 0 3 TOTAL 11 8 14 4 8 2 5 3 8 3 5 9 80 MNT-R$ 74.295,00 47.755,00 64.145,00 23.660,00 39.740,00 11.190,00 29.100,00 17.820,00 38.345,00 16.145,00 48.625,00 37.155,00 447.975,00

A 2 1 0

B 0 0 1

0 1 0 4

1 1 1 1 1 6

C 4 2 1 3 3 1 2 0 1 0 0 17

D 3 4 3 1 3 1 1 1 2 0 1 20

ANEXO 19 COL E6 PROJETO MONTANHA

ANEXO 20 COL E7 PROJETO DQBN

ANEXO 21 COL E8 PROJETO AEROTERRESTRE

1. Os projetos acima esto sendo desenvolvidos pela Diretoria de Abastecimento, dependendo do descontingenciamento de recurso para sua execuo. 2. Os projetos so estabelecidos para criar os processos que permitiro o recompletamento do material previsto em QDM.

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

CONTRATO DE OBJETIVOS LOGSTICOS Classe III


ANEXO 22 COL C1 COMBUSTVEL

O combustvel ser adquirido centralizadamente pelo COLOG e distribudo conforme a previso constante das tabelas a seguir.

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

CONTRATO DE OBJETIVOS LOGSTICOS Cl V (MUNIES)


ANEXO 23 COL M1 - MANUTENO DE PAIIS ANEXO 24 COL M2 DOTAO DE MUNIO ANUAL (DMA-R) ANEXO 25 COL M3 MUNIO NO LETAL ANEXO 26 COL M4 MUNIO DE TIRO TCNICO

ANEXO 23 COL M1 MANUTENO DE PAIIS

1. Este ano, no sero repassados recursos para a manuteno de paiis, tendo em vista a necessidade de implementao do Sistema de Calormetro de Fluxo de Calor (CFC) 2. As excees sero tratadas, por meio de projetos encaminhados pelas RM e que sero analisados por esta Diretoria.

AmunioprevistanatabelaacimaestardisponvelnaRegioMilitar(OP).PermanecerhipotecadaaoCmtRMquedevermanteroseucontroleeinformarDAbst, todavezqueautorizaroseuconsumo(OM,quantidadeefinalidade),afimdepermitirDiretorialevantarasdemandasocasionais,noprevistasnaDMAR,parafuturos ajustesdadotaoedofornecimento. Valores20%DMARMUNARMTLEVE4.199.045,00

ANEXO 26 COL M4 MUNIO TIRO TCNICO


DISTRIBUIO DA MUNIO PARA TIRO TCNICO (PIT ANUAL)
Ref: Of n 195 - Se Cl V.2, 09 de novembro de 2010, da Diretoria de Material
PROGRAMA INTERNO DE TRABALHO ANUAL DAS REGIES MILITARES Tipo Armt Itens Tipo de Munio 1 RM BMA 1 Armamento Leve 2 3 4 5 6 Car 7,62x51 mm Comum Car 9 mm LUGER ETOG 124 GR Car .50 M1 Comum Tiro Mrt 60mm AE M1 A1 Tiro Mrt 81mm AE M2 (Cp N) Tiro 105mm AE M1 B1 Granada Obuseiro 105 mm AE (HE) RL31A3 FD Light Gun (c/ EOP L106A3) Carga de Projeo p/ Granada Obuseiro 105 mm FD Normal 35A1 (c/ estopilha L10A1) Tiro 155 mm HE M 107( Completo) Tiro 40 mm L/70 PF AE 21.000 1.750 2.100 150 150 70 2 RM AGSP 14.000 700 700 0 0 50 3 RM AGGC 14.000 700 700 0 0 50 4 RM N/P 0 0 0 0 0 0 5 RM Pq R Mnt/5 7.000 700 700 0 0 0 6 RM Pq R Mnt/6 7.000 700 700 0 0 0 7 RM Pq R Mnt/7 7.000 700 700 0 0 0 8 RM Pq R Mnt/8 7.000 700 700 0 0 0 9 RM Pq R Mnt/9 7.000 700 700 0 0 0 10 RM Pq R Mnt/10 7.000 700 700 0 0 0 11 RM 16 B Log 7.000 700 700 0 0 0 12 RM Pq R Mnt/12 21.000 1.050 1.050 0 0 0
TOTAL

119.000 9.100 9.450 150 150 170

Armamento Pesado

10

10

10

10

9 10

25 7

50 0

10 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

85 7

VALORTOTAL(ANUAL)PREVISTOPARAREALIZAODOTIROTCNICOPORTODASOMDEMNTR$1.847.641,00